DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 października 2019 r.

Poz. 5818

UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY GMINY BIELAWY

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354), Rada Gminy Bielawy uchwala, co na- stępuje: § 1. Uchwala się budżet Gminy Bielawy na 2019 rok. § 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 22.046.070,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 22.046.070,00 zł. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gmi- nie w wysokości 5.000.078,00 zł., zgodnie z tabelą nr 2. § 4. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 29.959,00 zł, zgod- nie z tabelą nr 3. § 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 22.208.955,51 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 20.962.092,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.246.863,51 zł; 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku przedstawia tabela nr 5. § 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 5.000.078,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6. § 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 162.885,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 162.885,51 zł. § 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 755.770,51 zł. i rozchody budżetu w łącznej wyso- kości 592.885,00 zł, które zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na ryn- ku krajowym, zgodnie z tabelą nr 7. § 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 5818

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 650.000,00 zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 700.000,00 zł. § 10. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł; 2) celowe w wysokości 63.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 63.000,00 zł; § 11. W wydatkach budżetu zabezpieczone są środki z tytułu potencjalnych w 2019 roku spłat kwot, wyni- kających z udzielonego przez gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 79.129,00 zł. § 12. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gmin- nym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 8; 2) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 9; 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie systemu go- spodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 10. § 13. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 513.821,02 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 513.821,02 zł, zgodnie z tabelą nr 11. § 14. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe w wysokości 1.693.895,00 zł i dotacje celowe 59.994,00 zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe w wysokości 343.780,00 zł. § 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizacje zadania. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do doko- nywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej. § 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. § 17. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5818

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Bielawy

Andrzej Zimiński Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 5818

Tabela Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. Dochody budżetu na 2019 rok

w tym Z zakresu dochody bieżące dochody majątkowe Wyszczególnienie źródeł wg administracji środki na w tym realizowane w źródeł podanych dla danej jst. rządowej i w drodze zadania przekształcenie środki na Dz. § Plan na 2019 Ogółem Własne drodze umów w ustawie o dochodach jst. innych umów lub bieżące z dochody ze prawa użytko- inwestycje lub porozumień ogółem lub wg paragrafów dochodów zleconych jst. porozumień udziałem sprzedaży wania wieczy- z udziałem z organami ustawami z jst. środków majątku stego w prawo środków adm. rządowej unijnych własności unijnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 2.000,00 2.000,00 2.000,00 charakterze - publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – za dzierżawę obwodów łowieckich 0830 Wpływy z usług – odpłatność za usługi koparki 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Razem 5.000,00 5.000,00 5.000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Wpływy z usług – za ciepło dostarczane z kotłowni 0830 25.000,00 25.000,00 25.000,00 UG Wpływy z usług za wodę dostarczaną z wodociągów 0830 700.000,00 700.000,00 700.000,00 wiejskich Razem 725.000,00 725.000,00 725.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste 0470 3.500,00 3.500,00 3.500,00 użytkowanie nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat – opłaty adiaenckie 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0750 160.000,00 160.000,00 160.000,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z najmu lokali Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- 0750 wych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto- 3.000,00 3.000,00 3.000,00 rialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 5818

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z dzierżawy grun- tów Razem 168.000,00 168.000,00 168.000,00 750 Administracja publiczna Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa- 2360 ne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 20,00 20,00 20,00 oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 59.872,00 59.872,00 59.872,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Razem 59.892,00 59.892,00 20,00 59.872,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1.271,00 1.271,00 1.271,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Razem 1.271,00 1.271,00 1.271,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- 0350 1.000,00 1.000,00 1.000,00 nych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 800.000,00 800.000,00 800.000,00 0320 Podatek rolny 130.000,00 130.000,00 130.000,00 0330 Podatek leśny 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0340 Podatek od środków transportowych 11.500,00 11.500,00 11.500,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 260.000,00 260.000,00 260.000,00 0320 Podatek rolny 1.120.000,00 1.120.000,00 1.120.000,00 0330 Podatek leśny 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0340 Podatek od środków transportowych 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2..000,00 2.000,00 2.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 180.000,00 180.000,00 180.000,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 20.000,00 20.000,00 20.000,00 opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.104.625,00 3.104.625,00 3.104.625,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Razem 5.953.125,00 5.953.125,00 5.953.125,00 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 4.931.833,00 4.931.833,00 4.931.833,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.931.833,00 4.931.833,00 4.931.833,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 5818

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.060.430,00 4.060.430,00 4.060.430,00 2920 Subwencje ogólna z budżetu państwa 4.060.430,00 4.060.430,00 4.060.430,00 Różne rozliczenia finansowe 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach 0920 1.000,00 1.000,00 1.000,00 bankowych Razem 8.993.263,00 8.993.263,00 8.993.263,00 801 Oświata i wychowanie Przedszkola 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0830 Wpływy z usług – opłaty stałe za przedszkola (czesne) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Razem 50.000,00 50.000,00 50.000,00 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Razem 70.000,00 70.000,00 70.000,00 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 16.705,00 16.705,00 16.705,00 realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 57.517,00 57.517,00 57.517,00 realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 142.547,00 142.547,00 142.547,00 realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 709,00 709,00 709,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 88.200,00 88.200,00 88.200,00 realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 41.615,00 41.615,00 41.615,00 realizację własnych zadań bieżących gmin Razem 347.293,00 347.293,00 346.584,00 709,00 855 Rodzina Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 22.618,00 22.618,00 22.618,00 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 22.618,00 22.618,00 22.618,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ali- mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery- 1.721.926,00 1.721.926,00 1.721.926,00 talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1.721.926,00 1.721.926,00 1.721.926,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenie wychowawcze 3.075.329,00 3.075.329,00 3.075.329,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 5818

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powia- 2060 3.075.329,00 3.075.329,00 3.075.329,00 towo- gminny), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wspieranie rodziny 118.353,00 118.353,00 118.353,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 118.353,00 118.353,00 118.353,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Razem 4.938.226,00 4.938.226,00 4.938.226,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 705.000,00 705.000,00 705.000,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Razem 735.000,00 735.000,00 735.000,00 Ogółem działy 22.046.070,00 22.046.070,0 17.045.992,00 5.000.078,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 5818

Tabela Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział § Kwota dotacji 750 59.872,00 2010 59.872,00 751 1.271,00 2010 1.271,00 852 709,00 2010 709,00 855 4.938.226,00 2010 1.862.897,00 2060 3.075.329,00 RAZEM 5.000.078,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 5818

Tabela Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 ROK

Dział § Treść-źródła dochodów Plan na 2019 r. 1. 2. 3. 4.

Dochody budżetu państwa 29.959,00

750 Administracja publiczna 59,00 0690 Wpływy z różnych opłat 59,00 855 Rodzina 29.900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 29.900,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 5818

Tabela Nr 4 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. Wydatki budżetu na 2019 rok

Z tego: z tego: z tego: z tego w tym: wydatki na progra- Wniesienie wydatki wypłaty z na programy zakup i Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki wydatki dotacje na świadczenia my finansowane z Wydatki inwestycje i wkładów do wynagrodzenia i związane z tytułu finansowane z udziałem objęcie bieżące jednostek zadania na rzecz osób udziałem środków, o obsługa długu majątkowe zakupy spółek składki od nich realizacją ich poręczeń i środków, o których akcji i budżetowych, bieżące fizycznych; których mowa w art. inwestycyjne prawa naliczane statutowych gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt udziałów 5 ust. 1 pkt 2 i 3 handlowego zadań 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 308 780,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 780,00 283 780,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 283 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 780,00 283 780,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 948 917,20 693 917,20 692 367,20 167 450,00 524 917,20 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 917 367,20 662 367,20 661 367,20 167 450,00 493 917,20 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 255 000,00 255 000,00 0,00 0,00 0,00 40095 Pozostała działalność 31 550,00 31 550,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 767 855,55 520 029,75 519 479,75 0,00 519 479,75 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 247 825,80 247 825,80 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 360 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 407 855,55 360 029,75 359 479,75 0,00 359 479,75 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 47 825,80 47 825,80 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 294 840,34 294 840,34 293 840,34 55 150,00 238 690,34 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 294 840,34 294 840,34 293 840,34 55 150,00 238 690,34 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 135 100,00 135 100,00 131 100,00 0,00 131 100,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 89 500,00 89 500,00 85 500,00 0,00 85 500,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 45 600,00 45 600,00 45 600,00 0,00 45 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 021 193,90 2 898 712,69 2 781 012,69 2 212 130,00 568 882,69 0,00 117 700,00 0,00 0,00 0,00 122 481,21 122 481,21 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 59 872,00 59 872,00 59 872,00 51 030,00 8 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 120 700,00 120 700,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 115 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 584 388,93 2 584 388,93 2 582 388,93 2 091 100,00 491 288,93 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 239 232,97 116 751,76 116 751,76 70 000,00 46 751,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 481,21 122 481,21 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwo- 751 wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- 1 271,00 1 271,00 1 271,00 1 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 twa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 271,00 1 271,00 1 271,00 1 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- 754 522 100,00 272 100,00 239 100,00 38 100,00 201 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 pożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 459 100,00 209 100,00 176 100,00 38 100,00 138 000,00 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 161 129,00 161 129,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 79 129,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 82 000,00 82 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 79 129,00 79 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 5818

801 Oświata i wychowanie 8 563 206,52 8 563 206,52 6 790 015,52 5 507 189,00 1 282 826,52 1 543 895,00 229 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 5 748 354,42 5 748 354,42 4 454 720,42 3 852 935,00 601 785,42 1 125 948,00 167 686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 80103 241 396,56 241 396,56 172 971,56 161 014,00 11 957,56 55 920,00 12 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wych 80104 Przedszkola 985 624,19 985 624,19 837 268,19 738 027,00 99 241,19 121 824,00 26 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 847 678,67 847 678,67 589 768,67 500 749,00 89 019,67 240 203,00 17 707,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 423 117,78 423 117,78 423 117,78 169 225,00 253 892,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 442,00 32 442,00 32 442,00 0,00 32 442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 71 233,60 71 233,60 71 233,60 61 675,00 9 558,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 213 359,30 213 359,30 208 493,30 23 564,00 184 929,30 0,00 4 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 70 000,00 65 000,00 1 000,00 64 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 000,00 65 000,00 60 000,00 1 000,00 59 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 804 180,90 804 180,90 453 392,90 298 370,70 155 022,20 0,00 350 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 114 800,00 114 800,00 114 800,00 0,00 114 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 4 100,00 4 100,00 4 100,00 0,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 16 705,00 16 705,00 16 705,00 0,00 16 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 132 517,00 132 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 142 547,00 142 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 318 496,90 318 496,90 317 787,90 298 370,70 19 417,20 0,00 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 65 015,00 65 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 855 Rodzina 4 979 446,00 4 979 446,00 207 844,00 169 293,00 38 551,00 0,00 4 771 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 075 329,00 3 075 329,00 46 130,00 39 960,00 6 170,00 0,00 3 029 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 1 751 926,00 1 751 926,00 124 123,00 119 015,00 5 108,00 0,00 1 627 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne- go 85504 Wspieranie rodziny 129 573,00 129 573,00 14 973,00 10 318,00 4 655,00 0,00 114 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 22 618,00 22 618,00 22 618,00 0,00 22 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 257 755,80 1 169 979,30 1 169 479,30 98 750,00 1 070 729,30 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 87 776,50 87 776,50 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 774 800,00 774 800,00 774 800,00 48 800,00 726 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 271 679,30 271 679,30 271 179,30 49 950,00 221 229,30 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 194 276,50 106 500,00 106 500,00 0,00 106 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 776,50 87 776,50 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170 000,00 170 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 138 179,30 138 179,30 78 179,30 38 950,00 39 229,30 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 68 179,30 68 179,30 68 179,30 38 950,00 29 229,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000,00 70 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 22 208 955,51 20 962 092,00 13 524 082,00 8 587 653,70 4 936 428,30 1 753 895,00 5 524 986,00 0,00 79 129,00 80 000,00 1 246 863,51 1 246 863,51 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 5818

Tabela Nr 5 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna środki wy- Łączne koszty rok budże- realizująca program Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego mienione finansowe towy 2018 dochody kredyty środki pochodzące lub koordynująca w art. 5 ust. 1 (7+8+9+10) własne jst i pożyczki z innych źródeł* wykonanie pkt 2 i 3 u. f. programu p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A.– Cz. I. Wydatki na zadania własne 903.089,51 903.089,51 903.089,51 B.– Urząd Gminy Bielawy C.–

A.– 1. 400 40002 Budowa studni głębinowej w m. 255.000,00 255.000,00 255.000,00 B.– Urząd Gminy Bielawy C.–

A.– Razem dział 400 255.000,00 255.000,00 255.000,00 B.– Urząd Gminy Bielawy C.–

A.– 2. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej we wsi Chruślin - 1375 200.000,00 200.000,00 200.000,00 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– … A.– 3. 600 60095 Modernizacja drogi gminnej w m. Psary (f. sołecki) 10.911,79 10.911,79 10.911,79 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– … A.– Budowa chodnika w m. Sobota wzdłuż ul. Szkolnej (f. 4. 600 60095 24.764,00 24.764,00 24.764,00 B.– Urząd Gminy Bielawy sołecki) C.– … A.– 5. 600 60095 Budowa chodnika w m. Traby (f. sołecki) 12.150,01 12.150,01 12.150,01 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– … A.– Razem dział 600 247.825,80 247.825,80 47.825,80 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– … Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 5818

A.– Modernizacja budynku oraz pomieszczeń OSP Bielawy 6. 750 75095 18.000,00 18.000,00 18.000,00 B.– Urząd Gminy Bielawy celem utrzymania gotowości bojowej ( f. sołecki) C.– … A.– 7. 750 75095 Modernizacja świetlicy wiejskiej m. Borówek (f. sołecki) 13.225,02 13.225,02 13.225,02 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– … A.– Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice – 8. 750 75095 14.084,73 14.084,73 14.084,73 B.– Urząd Gminy Bielawy wykonanie elewacji zewnętrznej (f. sołecki) C.– … A.– Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chruślin – wy- 9. 750 75095 17.683,30 17.683,30 17.683,30 B.– Urząd Gminy Bielawy miana dachu (f. solecki) C.– … A.– Modernizacja świetlicy wiejskie w m. Leśniczówka (f. 10. 750 75095 14.162,00 14.162,00 14.162,00 B.– Urząd Gminy Bielawy sołecki) C.– … A.– Modernizacja budynku OSP Wola Gosławska celem 11. 750 75095 12.304,79 12.304,79 12.304,79 B.– Urząd Gminy Bielawy utrzymania gotowości bojowej (f. sołecki) C.– … A.– 12. 750 75095 Modernizacja świetlicy wiejskiej – m. (f. sołecki) 11.492,21 11.492,21 11.492,21 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– … A.– 13. 750 75095 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gaj (f. sołecki) 11.492,21 11.492,21 11.492,21 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– … A.– Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. 14. 750 75095 10.036,95 10.036,95 10.036,95 B.– Urząd Gminy Bielawy (f. sołecki) C.– …

A.– Razem dz. 750 122.481,21 122.481,21 122.481,21 B.– Urząd Gminy Bielawy C.–

A.– Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 15 754 75412 250.000,00 250.000,00 250.000,00 B.– Urząd Gminy Bielawy OSP w Starym Waliszewie C.–

A.– Razem dz. 754 250.000,00 250.000,00 250.000,00 B.– Urząd Gminy Bielawy C.–

A.- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawska Wieś 16. 900 90095 12.807,81 12.807,81 12.807,81 B.– Urząd Gminy Bielawy (f. sołecki) C.– Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 5818

A.- Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Piotrowice – 17. 900 90095 14.974,69 14.974,69 14.974,69 B.– Urząd Gminy Bielawy dokumentacja techniczna (f. sołecki) C.–

A.– Razem dz. 900 27.782,50 27.782,50 27.782,50 B.– Urząd Gminy Bielawy C.–

A.– Ogółem 903.089,51 903.089.51 903.089,51 B.– Urząd Gminy Bielawy C.– Dane uzupełniające W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne pn.: 1. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Piaskach Bankowych”, realizowane przez Związek Międzygmin- ny BZURA – 59.994,00 zł. 2. Zakup koparki do melioracji rowów na terenie Gminy Bielawy, realizowane przez Spółkę Wodną – 283.780,00 zł. Zadania zostały wykazane w Załączniku Nr 1 o udzielonych dotacjach w 2019 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 5818

Tabela Nr 6 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 R.

z tego: w tym: Wydatki Dział Rozdział Wydatki wynagrodzenia Wydatki ogółem Świadczenia wydatki na zadania bieżące i składki od nich majątkowe społeczne statutowe naliczone 1 2 3 4 5 6 7 8 750 59.872 59.872 51.030 - 8.842 - 75011 59.872 59.872 51.030 - 8.842 - 751 1.271 1.271 1.271 - - - 75101 1.271 1.271 1.271 - - - 852 709 709 709 - - 85219 709 709 - 709 - - 855 4.938.226 4.938.226 184.855 4.741.602 11.769 85501 3.075.329 3.075.329 39.960 3.029.199 6.170 85502 1.721.926 1.721.926 119.015 1.597.803 5.108 85504 118.353 118.353 3.262 114.600 491 85513 22.618 22.618 22.618 Razem 5.000.078 5.000.078 237.156 4.742.311 20.611 - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 5818

Tabela Nr 7 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 R.

Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § 2019 r.

1 2 3 4 Przychody 755.770,51 ogółem: 1. Kredyty § 952 755.770,51 2. Pożyczki § 952

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 3. § 903 - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 - 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 - 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 - 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 Rozchody 592.885 ogółem: 1. Spłaty kredytów § 992 592.885 2. Spłaty pożyczek § 992 -

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 - z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Udzielone pożyczki § 991 - 5. Lokaty § 994 - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 - 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 5818

Tabela Nr 8 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 851 OCHRONA ZDROWIA 70.000 70.000 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 5.000 Wydatki bieżące 5.000 w tym: - -wynagrodzenia i świadczenia od nich nali- - czone -wydatki związane z realizacją ich statuto- 5.000 wych zadań -świadczenia społeczne - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000 65.000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 70.000 alkoholu Wydatki bieżące 65.000 w tym: -wynagrodzenia i świadczenia od nich nali- 1.000 czone -wydatki związane z realizacją ich statuto- 59.000,00 wych zadań -świadczenia społeczne 5.000 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 5818

Tabela Nr 9 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział Rozdział § Treść Dochody Wydatki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 30.000 OCHRONA ŚRODOWISKA

0690 Wpływy z różnych opłat 30.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 30.000 OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Gospodarka odpadami 30.000 Wydatki bieżące 30.000 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagro- - dzeń - wydatki związane z realizacją zadań statu- 30.000 towych - wydatki na świadczenia społeczne - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 5818

Tabela Nr 10 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział Rozdział § Treść Dochody Wydatki 900 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 705.000,00 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED- NOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBO- WOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 90002 Wpływy z innych opłat, stanowiących 705.000,00 dochody jednostek samorządu teryto- rialnego na podstawie ustaw

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobie- 705.000,00 ranych przez jednostki samorządu tery- torialnego na podstawie odrębnych ustaw 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO- 774.800,00 NA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 774.800,00 Wydatki bieżące 774.800,00 w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wyna- 48.800,00 grodzeń - wydatki związane z realizacją zadań 726.000,00 statutowych - wydatki na świadczenia społeczne - Wydatki majątkowe - w tym: - - inwestycje i zakupy inwestycyjne - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 5818

Tabela Nr 11 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego

Lp. Dz. Rozdział Nazwa Nazwa zadania przedsięwzięcia Wydatki Wydatki sołectwa bieżące majątkowe 1. 900 90095 Bielawska Budowa oświetlenia ulicznego w 12.807,81 Wieś miejscowości Bielawska Wieś. 2. 600 60095 Bielawy Zakup destruktu asfaltowego na 8.678,53 drogi gminne w miejscowości Bie- lawy. Wykonanie ogrodzenia na boisku 3.000,00 801 80101 gminnym przy Szkole Podstawowej w Bielawach. 750 75095 Modernizacja budynku oraz po- 18.000,00 mieszczeń OSP Bielawy celem utrzymania gotowości bojowej. 3. 600 60095 Bogumin Zakup kruszywa na drogi gminne w 9.983,13 miejscowości Bogumin.

4. 900 90095 Borów Dobudowa oświetlenia ulicznego w 1.500,00 miejscowości Borów – dokumenta- cja techniczna. 600 60095 Remont drogi gminnej w miejsco- 14.067,69 wości Borów. Remont przystanku autobusowego 800,00 w miejscowości Borów. 5. 750 75095 Borówek Modernizacja świetlicy wiejskiej 13.225,02 wraz z zakupem wyposażenia dla sołectwa Borówek. Dobudowa oświetlenia ulicznego w 5.000,00 900 90095 miejscowości Borówek – dokumen- tacja techniczna. 6. 600 60095 Brzozów Zakup destruktu asfaltowego na 15.322,94 drogi gminne w miejscowości Brzo- zów. Modernizacja świetlicy wiejskiej w 17.683,30 miejscowości Chruślin poprzez 7. 750 75095 Chruślin wykonanie wymiany dachu – zakup materiału. 8. 600 60095 Drogusza Czyszczenie rowów przy drodze 12.304,79 gminnej wraz z zakupem przepu- stów drogowych w miejscowości Drogusza. 9. 600 60095 Emilianów Remont drogi gminnej w miejsco- 12.072,62 wości Emilianów. 10. 750 75095 Gaj Modernizacja świetlicy wiejskiej w 11.492,21 miejscowości Gaj. 11. 600 60095 Gosławice Zakup kruszywa na drogi gminne w 8.524,85 miejscowości Gosławice.

Zakup przepustów drogowych dla 2.000,00 sołectwa Gosławice. 12. 600 60095 Helin Zakup kruszywa na drogi gminne w 8.676,60 miejscowości Helin. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 5818

Zakup destruktu asfaltowego na 1.500,00 drogi gminne w miejscowości Helin. 13. 750 75095 Janinów Modernizacja pomieszczeń OSP 4.465,62 Janinów celem utrzymania gotowo- ści bojowej. 600 60095 Zakup kruszywa na drogi gminne w 9.000,00 miejscowości Janinów. 14. 750 75095 Leśniczówka Modernizacja świetlicy wiejskiej w 14.162,00 miejscowości Leśniczówka poprzez zakup klimatyzatorów wraz z mon- tażem . 15. 600 60095 Łazin Zakup destruktu asfaltowego wraz z 13.477,72 wynajęciem równiarki celem wy- równania dróg gminnych w miej- scowości Łazin. 750 75095 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 2.000,00 miejscowości Łazin 16. 600 60095 Marianów Zakup destruktu asfaltowego na 8.783,61 drogi gminne w miejscowości Ma- rianów. 17. 600 60095 Marywil Zakup kostki brukowej celem wy- 7.000,00 konania chodnika w miejscowości Marywil. Zakup tablicy informacyjnej i zna- 2.000,00 ków drogowych dla miejscowości Marywil. 750 75095 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 2.260,00 miejscowości Marywil. 18. 600 60095 Stare Orenice Remont drogi gminnej w miejsco- 11.260,04 wości Stare Orenice. 19. 750 75095 Oszkowice Modernizacja świetlicy wiejskiej w 14.084,73 miejscowości Oszkowice poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej. 20. 600 60095 Piaski Ban- Zakup kruszywa na drogi gminne w 9.828,35 kowe miejscowości . 21. 600 60095 Stare Piaski Zakup destruktu asfaltowego na 10.000,00 drogi gminne w miejscowości Stare Piaski. Zakup znaków ostrzegawczych 1.840,46 22. 900 90095 Piotrowice Dobudowa oświetlenia ulicznego w 14.974,69 miejscowości Piotrowice – doku- mentacja techniczna 23. 600 60095 Zakup destruktu asfaltowego na 11.608,29 drogi gminne w miejscowości Prze- zwiska. 24. 600 60095 Psary Modernizacja drogi gminnej w 10.911,79 miejscowości Psary za pomocą Patchera. 25. 750 75095 Rulice Modernizacja świetlicy wiejskiej 11.492,21 wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Rulice. 26. 600 60095 Zakup kostki brukowej celem wy- 9.828,25 konania chodnika w miejscowości Seligi. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 5818

27. 600 60095 Wykonanie przepustu pod asfaltem 1.000,00 celem odwodnienia rowów przy drodze gminnej w miejscowości Skubiki- zakup materiałów i wyko- nanie dokumentacji powykonaw- czej. Zakup kruszywa na drogi gminne w 2.441,41 miejscowości Skubiki. 750 75095 Doposażenie sołectwa Skubiki. 4.000,00 801 80101 Budowa bieżni przy Szkole Podsta- 2.000,00 wowej w miejscowości Stary Wali- szew – zakup materiałów. 28. 600 60095 Sobota Budowa chodnika wzdłuż ulicy 24.764,00 Szkolnej w miejscowości Sobota – zakup materiałów i wykonanie. 29. 600 60095 Trzaskowice Zakup destruktu asfaltowego na 2.266,09 drogi gminne w miejscowości Trza- skowice. Zakup przepustów drogowych dla 10.000,00 miejscowości Trzaskowice. 30. 600 60095 Zakup destruktu asfaltowego na 19.037,60 drogi gminne w miejscowości Wa- lewice. 31. 600 60095 Waliszew Remont drogi gminnej w miejsco- 11.337,43 Dworski wości Waliszew Dworski. 32. 600 60095 Stary Wali- Zakup destruktu asfaltowego na 5.000,00 szew drogi gminne w miejscowości . 750 75095 Modernizacja pomieszczeń OSP 7.111,32 Stary Waliszew celem utrzymania gotowości bojowej. 33. 750 75095 Wojewodza Modernizacja świetlicy wiejskiej w 10.036,95 miejscowości Wojewodza – wymia- na oświetlenia. Zakup namiotu na potrzeby sołec- 2.500,00 twa Wojewodza. 34. 750 75095 Wola Go- Modernizacja budynku OSP Wola 12.304,79 sławska Gosławska celem utrzymania goto- wości bojowej. 35. 750 75095 Zakrzew Modernizacja świetlicy wiejskiej w 9.414,82 miejscowości Zakrzew – zakup materiałów. 600 60095 Remont drogi gminnej w miejsco- 2.000,00 wości Zakrzew. 36. 600 60095 Zgoda Zakup kruszywa na drogi gminne w 11.182,65 miejscowości Zgoda. 37. 600 60095 Żdżary Zakup kruszywa na drogi gminne w 9.286,63 miejscowości Żdżary. 38. 600 60095 Sobocka Wieś Zakup kruszywa na drogi gminne w 10.370,07 miejscowości Sobocka Wieś. 39. 600 60095 Traby Zakup krawężników celem wyko- 12.150,01 nania chodnika w miejscowości Traby. Ogółem 315.731,51 198.089,51 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 5818

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2019 Rady Gminy Bielawy z dnia 30 stycznia 2019 r. Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Kwota dotacji Dział Rozdział Treść /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicz- nych 801 80101 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym 1.125.948,00 Waliszewie 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawo- 55.920,00 wych 801 80104 Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju 121.824,00 Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie 801 80110 Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju 127.608,00 Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie 801 80110 Stowarzyszenie rozwoju wsi Bocheń i okolic 112.595,00 Razem Dział 801 1.543.895,00 900 90095 Związek Międzygminny BZURA 59.994,00 Razem dział 900 59.994,00 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach 150.000,00 Razem dział 921 150.000,00 Jednostki nie nale- Nazwa zadania żące do sektora 343.780,00 finansów publicz- nych 010 01009 Spółka Wodna 283.780,00 Razem dział 010 283.780,00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60.000,00 Razem dział 926 60.000,00 Ogółem: 1.693.895,00 403.774,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 5818

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Założenia do budżetu gminy na rok 2019 opracowane zostały w oparciu o: - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), - ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 ro- ku, Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Podstawę opracowanych założeń stanowiły ustalone przez Ministra Finansów informacje o wielkości sub- wencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r. oraz kalkulowanej przez Ministra Finansów wiel- kości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także wskaźniki makroekonomiczne opublikowane na stronach Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosić bę- dzie 38,08% a podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%. Za podstawę przyjęto także określone wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i związane z tym wydatki, jak również określone wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Przy opracowaniu budżetu gminy przyjęto, że: a. wpływy z podatku rolnego kalkulowane są w wysokości 113,40 zł z ha przeliczeniowego, b. pozostałe dochody z podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transporto- wych, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich, kalkulowa- ne są zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy. W przekroju poszczególnych źródeł i grup dochodów kwotowo budżet przedstawia się następująco: DOCHODY OGÓŁEM 22.046.070,00 zł, z tego: 1. Dochody własne 7.707.145,00 zł, w tym: - podatek rolny 1.250.000,00 zł, - podatek leśny 94.000,00 zł, - podatek od nieruchomości 1.060.000,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej 35.000,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych 185.000,00 zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.104.625,00 zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 60.000,00 zł, - dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. 70.000,00 zł, - dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych ustawami 20,00 zł, - wpływy z usług za wodę dostarczoną z wodociągów wiejskich 700.000,00 zł, - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 705.000,00 zł, - pozostałe dochody 413.500,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 5818

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.992.263,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej 4.931.833,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.060.430,00 zł. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 346.584,00 zł. 4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za- dań zleconych gminie ustawami 5.000.078,00 zł. Dochody własne bez subwencji i dotacji w budżecie na 2019 r. stanowią 34,96% planu dochodów ogółem, subwencje ogólne – 40,79%, dotacje celowe na zadania zlecone – 22,68%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy – 1,57%. Szczegółowe źródła dochodów określa tabela nr 1. Nakreślone zostały do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 29.959,00 zł. i są to wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 59,00 zł. oraz wpływy od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyj- nego – 29.900,00 zł., zgodnie z tabelą nr 3. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu skalkulowane zostały w następujących wielkościach: 1. Wydatki ogółem 22.208.955,51 zł, z tego: Wydatki bieżące na zadania własne 20.962.092,00 zł, w tym: - wydatki bieżące na „oświatę i wychowanie” i edukacyjną 8.573.206,52 zł opiekę wychowawczą, z tego: - dotacje dla publicznych szkół, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne 1.543.895,00 .zł 2. Wydatki bieżące realizowane przy udziale środków z dotacji z budżetu państwa 346.584,00 zł. 3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 5.000.078,00 zł. 4. Wydatki majątkowe własne (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) 1.246.863,51 zł. Rezerwa ogólna w budżecie gminy nie przekraczająca 1% planu wydatków stanowi kwotę 50.000,00 zł, na- tomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 63.000,00 zł. W wydatkach bieżących na zadania własne wydatki na oświatę stanowią 40,79%. Analizując plan wydatków bieżących w „oświacie” w porównaniu do przyznanej części oświatowej sub- wencji ogólnej, to stanowi ona 57,59% planu wydatków na oświatę, a kwotowo przedstawia się to następująco: - część oświatowa subwencji ogólnej 4.931.833,00 zł, - planowane wydatki 8.563.206,52 zł, - do pokrycia ze środków własnych budżetu 3.631.373,52 zł. Przeznaczenie wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następują- co: Rolnictwo i łowiectwo W budżecie założono następujące zadania do realizacji: 1. Izby rolnicze – dochód izby rolniczej stanowi odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolne- go – skutkiem powyższego jest planowana kwota wydatków w budżecie – 25.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 5818

2. W ramach zadań inwestycyjnych na 2019 r. planuje się przekazanie dotacji dla Spółki Wodnej na zakup traktora z osprzętem do oczyszczania i odmulania rowów – 283.780,00 zł. Zaopatrywanie w wodę 1. Na finansowanie stacji i sieci wodociągowych celem dostarczania wody przeznacza się w planie budżetu gminy kwotę wydatków bieżących 662.367,20 zł, w wydatkach tych przewidziano bieżące remonty budynków stacji wodociągowych w m. Oszkowice, Traby i Stary Waliszew, zakup wody z wodociągów gmin sąsiednich, badania jakości wody w trzech stacjach wodociągowych i sieci wodociągowej oraz badanie wód popłucznych, częściowa wymiana hydrantów i wodomierzy, opłata za usługi wodne stałe i zmienne do Gospodarstwa Pań- stwowego Wody Polskie, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych oraz koszty utrzymania pracowników – konserwatorów na 4 stacjach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, konserwacji sieci oraz innych drob- nych wydatków związanych z utrzymaniem hydroforni i sieci wodociągowych. 2. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano budowę studni głębinowej w m. Oszkowice – 255.000,00 zł. 3. Koszty utrzymania i eksploatacji sprzętu koparko – ładowarki CATERPILLAR do remontów i napraw na stacjach i sieciach wodociągowych to kwota w budżecie – 31.550,00 zł. Transport i łączność Wydatki bieżące planowane na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg gminnych to kwota ogółem 160.000,00 zł (remont dróg PATCHER, zakup masy asfaltowej na zimno oraz inne bieżące wydatki). W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Chruślin 1375m. – 200.000,00 zł. 1. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg to kwota 10.000,00 zł. 2. Na dalsze oczyszczanie i odmulanie rowów przydrożnych własnym sprzętem (koparka „Atlas” oraz sa- mochody „IVECO” i „Star”, traktor URSUS) przewidziano w projekcie budżetu kwotę 77.550,00 zł. W tym dziale przewidziano również wydatki w kwocie 320.305,55 zł, w ramach funduszu sołeckiego, z któ- rego zostaną sfinansowane: - zakup destruktu, kruszywa, remont drogi gminnej w m. Borów, Emilianów, Stare Orenice, i Waliszew Dworski, zakup przepustów, tablice informacyjne i znaki drogowe, zakup kostki brukowej – 272.479,75 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano: - modernizację drogi gminnej w m. Psary – 10.911,79 zł, - budowa Chodnika w m. Sobota – 24.764,00 zł, - wykonanie chodnika w m. Traby – 12.150,01 zł. Gospodarka mieszkaniowa Budżet przewiduje kwotę wydatków bieżących ogółem 294.840,34 zł, z przeznaczeniem na n/w zadania: 1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, sporządzanie wypisów i wyrysów, założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wypłata od- szkodowań za nabyte działki pod poszerzenie dróg gminnych – 20.000,00 zł. 2. Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami (gospodarka zasobami komunalnymi gminy) tj. remonty, naprawy i konserwacja budynków komunalnych, – 274.840,34 zł. Działalność usługowa Kwota wydatków tego działu to 135.100,00 zł. W ramach wydatków na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi przewidziano kwotę 45.600,00 zł. Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 5818

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawy dla fragmentu wsi Sta- re Orenice, Oszkowice i Emilianów oraz diet dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, przewidziano w budżecie kwotę 69.500,00 zł. Administracja publiczna W budżecie gminy zaplanowano kwotę wydatków 2.961.321,90 zł, na finansowanie następujących zadań własnych: 1. Rady gmin – to planowana kwota wydatków 120.700,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołty- sów za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki organizacyjne zwią- zane z funkcjonowaniem rady gminy i jej organów. 2. Urzędy gminy – to planowana kwota wydatków w wysokości 2.584.388,93 zł. Poza wydatkami na wyna- grodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 493.288,93zł, przeznaczone na finansowanie urzędu gminy (podróże służbowe, opał, energia, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały admini- stracyjno – biurowe, wyposażenie, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe itp.). 3. Wydatki bieżące związane z promocją gminy to planowana kwota 17.000,00 zł. 4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (pomoc przy remontach budynków i świetlic wiejskich oraz in- nych zadaniach związanych z poprawą jakości życia społeczności w poszczególnych miejscowościach) w kwo- cie 154.232,97 zł. 5. Na wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w projekcie budżetu przewidziano kwotę 85.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa zobowiązań pie- niężnych 70.000,00 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa W planie budżetu przewidziane jest finansowanie n/w zadań: 1. Finansowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których posiadaniu jest 16 pojazdów po- żarniczych bojowych, 2 pojazdy pożarnicze do ratownictwa drogowego i jeden samochód osobowy, oraz zwią- zane z tym wydatki na ryczałty dla kierowców i konserwatorów tych pojazdów, paliwo, części do remontu, ubezpieczenia pojazdów i osób, itp. 209.100,00 zł. 2. W ramach wydatków inwestycyjnych w projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano dofinansowanie za- kupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stary Waliszew – 250.000,00 zł. 3. Zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – jest to kwota 63.000,00 zł. Obsługa długu publicznego Przewidywana kwota zadłużenia na dzień 1 stycznia 2019 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 4.869.889,84 zł, z tytułu: - kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu: § na zadania dotyczące inwestycji na drogach gminnych – 395.690,67 zł, § na zadania inwestycyjne na drogach, rynek i wodociąg – 150.184,00 zł, § na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2014 r. – 90.000,00 zł, § na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2015 r. – 181.840,00 zł, § na spłatę zaciągniętych zobowiązań, kredyt z 2017 roku - 511.694,00 zł, § na inwestycje 850.000,00 zł, § na spłatę zaciągniętych zobowiązań 550.150,00 zł, § na inwestycje drogowe 1.749.400,00 zł, - kredytu w Banku PeKao S.A. w Łowiczu – 205.714,17 zł, - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 185.217,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 5818

Planowane spłaty przypadające na rok 2019 projektowane są w kwocie 592.885,00 zł, z tytułu: - kredytu w BSZŁ w Łowiczu, na zadania dotyczące inwestycji na drogach gminnych 197.824,00 zł, - kredytu w BSZŁ w Łowiczu na zadania inwestycyjne – 75.092,00 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2014r.- 45.000,00 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2015r- 90.920,00 zł, - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 60.224,00 zł, - kredytu w Banku PeKao S.A. W Łowiczu – 102.858,00 zł, - pożyczki w WFOŚiGW – 20.967,00 zł. W planie wydatków budżetu gminy zabezpieczono na obsługę długu publicznego kwotę 161.129,00 zł, w tym: - na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi - 82.000,00 zł, - na poręczenia i gwarancje - 79.129,00 zł. Różne rozliczenia Wydatki przeznaczone na obsługę finansową rachunku bankowego prowadzoną przez BSZŁ o/Bielawy, za- planowano w kwocie 5.000,00 zł. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu nie przekraczające 1% planowanych wydatków, to kwota 50.000,00 zł. Oświata i wychowanie Planowane wydatki na oświatę to kwota 8.563.206,52zł. Wydatki rzeczowe obejmują wydatki na bieżące utrzymanie szkół, wynagrodzenia nauczycieli zostały zaplanowane z podwyżką 5% w stosunku do 2018 roku, dodatki wiejskie zaplanowano większe w związku ze wzrostem wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2019 roku. ZFŚS został zaplanowany zgodnie z kwotą bazową na 2019 rok. Szkoły podstawowe to planowana kwota wydatków 5.748.354,42 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.852.935,00 zł, wydatki rzeczowe oraz fundusz socjalny – 601.785,42 zł, dodatki socjalne – 167.686,00 zł. Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie została zaplanowana kwota dotacji w wysoko- ści 1.125.948,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 185.476,56 zł, na wynagrodzenia i pochodne 161.014,00 zł oraz pozostałe wydatki 24.462,56 zł, dodatki socjalne i ZFŚS. Dotacja na oddział przedszkolny w Starym Waliszewie 55.920,00 zł. Przedszkola, zaplanowano wydatki na utrzymanie przedszkola w Bielawach i Sobocie w kwocie 863.800,19 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 738.027,00 zł i pozostałe wydatki 125.773,19 zł. Na prowadzenie przedszkola w Starym Waliszewie zaplanowano kwotę 121.824,00 zł. Gimnazja Planowana kwota wydatków na utrzymanie gimnazjum w Bielawach to kwota 607.475,67 zł. Na gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic oraz gimnazjum prowa- dzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bocheń i Okolic zaplanowano 240.203,00 zł. Dowóz uczniów planowany na podstawie obecnych tras dowozu – projektowana kwota 423.117,78 zł. Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zgodnie z Kartą Nauczyciela to kwota 32.442,00 zł (kursy, szkolenia, delegacje, materiały szkoleniowe). Stołówki szkolne - planowana kwota wydatków bieżących (wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki rzeczowe) to 71.233,60 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 5818

Pozostała działalność Środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów oraz fundusz zdrowotny na zapomogi zdrowotne nauczy- cieli zaplanowany w wysokości 68.366,00 zł. Sala gimnastyczna - planowana kwota wydatków bieżących – 49.993,30 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz pobyt naszych dzieci w przedszkolach integracyjnych i niepublicznych zaplanowano 90.000,00 zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia boi- ska przy Szkole Podstawowej w Bielawach z funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy. Ochrona zdrowia Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 70.000,00 zł, związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 65.000,00 zł, zakres rzeczowy wydatków określa gminny program profi- laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Natomiast wydatki w kwocie 5.000,00 zł zostały nakreślo- ne w gminnym programie zwalczania narkomanii. Edukacyjna opieka wychowawcza Zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł jako środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Pomoc społeczna Na finansowanie zadań własnych przewidziana jest łączna kwota 803.471,90 zł w ramach której realizowa- ne będą następujące zadania: 1. Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze 132.517,00 zł. 2. Na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych z ustawy o pomocy społecznej przewidziana jest kwota 229.587,90 zł a na realizację zadań z pomocy społecznej przy udziale środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych gmin przewidziana jest kwota 88.200,00 zł. 3. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 10.000,00 zł. 4. Dożywianie uczniów – przewidziane wydatki w budżecie to kwota 65.015,00 zł. w tym środki własne – 23.400,00 zł., środki dotacji celowej z budżetu państwa - 41.615,00 zł. 5. Zasiłki stałe, przewidziana kwota w budżecie pochodząca z dotacji celowych 142.547,00 zł. 6. Zabezpieczono też środki z tytułu odpłatności przez gminę za pobyt osób kierowanych do domów pomo- cy społecznej 114.800,00 zł. 7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki spo- łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z dotacji celowej to kwota 16.705,00 zł. 8. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.100,00 zł. Rodzina 1. Wspieranie rodziny – na opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zaplanowano kwotę w wysokości - 11.220,00 zł. 2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na wypłatę jednorazowego dodatku za urodzenie dziecka ze środków wła- snych budżetu gminy (becikowe gminne). Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 5818

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Planowana kwota wydatków – 1.257.755,80 zł, w tym: 1. Wydatki w ramach gospodarki odpadami to planowana kwota 753.800,00 zł na wydatki bieżące w związ- ku z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przezna- czeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: transport, odbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunal- nych oraz wynagrodzenie pracownika. Zaplanowano również kwotę 11.000,00 zł na usuwanie wyrobów zawie- rających azbest z terenu gminy, oraz 10.000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska. 2. Oczyszczanie miast i wsi to kwota 7.000,00 zł na wydatki bieżące. 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Rynek Bielawy – 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz koszty energii elektrycznej na Rynku. 5. Łączne wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy to kwota 271.679,30 zł, w ramach której planuje się dalszą konserwację oświetlenia poprzez wymianę lamp i żarówek, koszt energii elek- trycznej oraz wynagrodzenie konserwatora. 6. Zabezpieczono również środki na odłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 100.000,00 zł. 7. W ramach wydatków na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 34.282,50 zł, na budowę i dobudowę oświe- tlenia ulicznego w m. Bielawska Wieś, Piotrowice i Borówek. 8. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano składkę inwestycyjną dla Związku Międzygminnego BZURA na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Piaskach Bankowych – 59.994,00 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W planie budżetu gminy na 2019 rok przewidziano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach, w kwocie 150.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na finansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez referat kultury zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Kultura fizyczna i sport Planowane wydatki bieżące to kwota 138.179,30 zł, z tego na: 1. Obiekty sportowe – boisko gminne – to planowana kwota wydatków bieżących 68.179,30 zł z przezna- czeniem na bieżące utrzymanie obiektu oraz wynagrodzenie pracownika na boisku. 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 60.000,00 zł. 3. Na organizację imprez sportowych- 10.000,00 zł. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Administracja publiczna Na zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone projektowana kwota wydatków wynosi 59.872,00 zł i są to wydatki na: - wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z zakresu administracji rządowej – 59.692,00 zł, - akcja kurierska – 180,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyznane zostały do budżetu gminy środki w ra- mach realizacji zadań zleconych w kwocie 1.271,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 5818

Pomoc społeczna W ramach planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej określona została kwota dota- cji w wysokości 709,00 zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego. Rodzina Plan wydatków tego działu stanowi kwotę 4.938.226,00 zł: - świadczenia wychowawcze – 3.075.329,00 zł, - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.721.926,00 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki spo- łecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 22.618,00 zł, - wspieranie rodziny – 118.353,00 zł.