DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2009 r. Nr 98

TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN:

1085 − Nr XIX/94/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009………………………………………………... 8192

1086 − Nr 4/4/09 Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2008 rok……………………………………………………………….. 8195

ZARZĄDZENIA:

1087 − Nr 117/09 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2009 rok………………………………………….. 8199

1088 − Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2008 rok………………….. 8200

1089 − Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czeremcha za 2008 r. …. 8243

1090 − Nr 180/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2008 rok………………….. 8289

KOMUNIKAT

1091 − Zarządu Województwa Podlaskiego (załącznik do uchwały Nr 156/2288/09) z dnia 7 kwietnia 2009 r. dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013…………………………………………………………………………………. 8353

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8192 ⎯ Poz. 1085

1085 UCHWAŁA NR XIX/94/09 RADY GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791; Nr 140 poz. 987, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 19 poz. 100) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Mały Płock na 2009 r. polegających na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę 185.174 zł oraz zwiększeniu dochodów o kwotę 146.364zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę 185.174zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę 146.364zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Po dokonaniu powyższych zmian:

- plan dochodów wynosi 12.015.621 zł - plan wydatków wynosi 12.599.621 zł § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 584.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Regina Boryszewska Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8193 ⎯ Poz. 1085

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/94/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 13 marca 2009 r.

Zmniejszenie planu dochodów

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 16 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 758 Różne rozliczenia 185.158 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 185.158 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 185.158 Razem 185.174 Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2009 nr ST3/4820/1/2009 została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 185.158zł oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok o kwotę 16zł

Zwiększenie planu dochodów

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota 801 Oświata i wychowanie 9.000 80195 Pozostała działalność 9.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 9.000 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 137.364 85415 Pomoc materialna dla uczniów 137.364 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 137.364 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem 146.364 Zgodnie z pismami z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11.02.2009r. nr FB.II.BŁ.3011-10/09 oraz z dnia 19.02.2009r. nr FB.II.MC.3011-21/09 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 9.000zł przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz o dotację w kwocie 137.364zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8194 ⎯ Poz. 1085

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/94/09 Rady Gminy Mały Płock z dnia 13 marca 2009 r.

Zmniejszenie planu wydatków

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 16 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych 16 4300 Zakup usług pozostałych 16 801 Oświata i wychowanie 185.158 80101 Szkoły podstawowe 148.123 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 18.123 80110 Gimnazja 37.035 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.035 Razem 185.174

W związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów określającego kwoty ostatecznych subwencji i udziałów na rok 2009 zmniejszeniu o 16zł uległa kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o którą zmniejsza się plan wydatków na zakupy usług pozostałych w dziale 756, rozdziale 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Zmniejszeniu również uległa kwota subwencji oświatowej w związki z czym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 148.139zł oraz w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 37.035zł.

Zwiększenie planu wydatków

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota 801 Oświata i wychowanie 9.000 80195 Pozostała działalność 9.000 4300 Zakup usług pozostałych 9.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 137.364 85415 Pomoc materialna dla uczniów 137.364 3240 Stypendia dla uczniów 137.364 Razem 146.364 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8195 ⎯ Poz. 1085 i 1086

Otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacje celowe przeznacza się w kwocie 9.000zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz w kwocie 137.364 zł na pomoc materialną dla uczniów w postaci przyznania stypendiów o charakterze socjalnym.

1086 UCHWAŁA NR 4/4/09 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (publicznych j.t. Dz .U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169 poz. 1420 ,z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2008 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezes Zarządu Eugeniusz Berezowiec

V-ce Prezes Zarządu Raisa Rajecka

Członek Zarządu Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu Aleksander Sielicki

Członek Zarządu Edward Zaremba Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8196 ⎯ Poz. 1086

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/4/09 Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 13 marca 2009 r.

Realizacja planu finansowego Związku za 2008 rok. Dochody

Klasyfikacja Wskaźnik Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Dz. Rozdz Paragraf realizacji 1 2 3 4 5 6 7

Gospodarka komunalna i 900 249 010 245 396,21 98,5% ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 249 010 245 396,21 98,5% 0920 Pozostałe odsetki 1 000 2 799,71 280,0% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 248 010 242 596,50 97,8% oraz związków gmin lub związków powiatów na dofianansowanie zadan bieżących OGÓŁEM 249 010 245 396,21 98,5%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/4/09 Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 13 marca 2009 r.

Wydatki Realizacja planu finansowego Związku za 2008 rok. Wskaźnik Dz. Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie realizacji 1 2 3 4 5 6 7 Gospodarka 900 komunalna i 378 256 29 185,34 7,7% ochrona środowiska Gospodarka 90002 378 256 29 185,34 7,7% odpadadmi Wynagrodzenia 4170 50 000 17 101,95 34,2% bezosobowe zakup materiałów i 4210 5 000 2 380,60 47,6% wyposażenia 4260 Zakup energii 500 890,10 178,0% Zakup usług 4300 13 556 6 643,80 49,0% pozostałych Zakup usług 4350 dostępu do sieci 1 000 451,70 45,2% Internet Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8197 ⎯ Poz. 1086

Wskaźnik Dz. Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie realizacji Opłaty czynszowe 4400 za pomieszczenia 1 600 1 717,19 107,3% biurowe Podróże służbowe 4410 1 000 - 0,0% krajowe Różne opłaty i 4430 1 000 - 0,0% składki Szkolenia pracowników 4700 niebędących 2 000 - 0,0% członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 800 - 0,0% drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w 4750 1 800 - 0,0% tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne 6050 300 000 - 0,0% jednostek budżetowych OGÓŁEM 378 256 29 185,34 7,7%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 4/4/09 Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 13 marca 2009 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2008 rok Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2008 rok przyjęto Uchwałą Nr 1/01/08 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 22 lutego 2008 roku.

Dochody ustalono na kwotę 249.010 zł, w tym dochody bieżące 249.010 zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 378.256 zł , w tym wydatki majątkowe 300.000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 129.246 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych.

W trakcie roku plan finansowy nie był zmieniany.

DOCHODY W 2008 roku zrealizowano dochody w kwocie 245.396,21 zł, co stanowi 98,5 % planu rocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8198 ⎯ Poz. 1086

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 242.596,50 zł, co stanowi 97,8 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek wynoszą 5.661 zł., są to składki nie opłacone za 2007 rok w kwocie 4.495 zł, w tym: Gmina Milejczyce- 2.330 zł i Gmina Rudka – 2.165 zł oraz za 2008 rok w kwocie 1.166 zł.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 2.799,71 zł, co stanowi 280 % planu rocznego.

WYDATKI W 2008 roku wydatki ogółem wyniosły 29.185,34 zł, co przy planie rocznym 378.256 zł daje wskaźnik realizacji 7,7 %. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 29.185,34, nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe – 17.101,95 zł, co stanowi 34,2 % planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla głównego księgowego oraz osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora do czerwca 2008 roku. - zakup materiałów i wyposażenia – wykonano wydatki w kwocie 2.380,60 zł, co stanowi 34,2 % planu rocznego. - zakup energii - 890,10 zł , - zakup usług pozostałych – 6.643,80 zł, co przy planie rocznym 13.556 zł wynosi 49 %. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdu mieszkańców z gmin należących do związku do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łężycach w celu zapoznania się z zasadami funkcjonowania i technologią gospodarki odpadami oraz zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji. - za zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 451,70 zł, co daje 45,2 % planu rocznego, - za wynajm pomieszczenia na biuro Związku wykorzystano 1.717,19 zł. W 2008 roku nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego.

Poręczeń ani gwarancji Związek Gmin w 2008 roku nie udzielał.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8199 ⎯ Poz. 1087

1087 ZARZĄDZENIE NR 117/09 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mały Płock na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały XVIII/80/08 Rady Gminy Mały Płock z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się wydatki między paragrafami w ramach działu na kwotę 4.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków wyniesie:

- plan dochodów - 12.054.431 zł - plan wydatków - 12.638.431 zł § 3. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Józef Dymerski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/09 Wójta Gminy Mały Płock z dnia 27 lutego 2009 r.

Tabela I Przeniesienie wydatków w ramach działu w jednostce budżetowej Urząd Gminy

Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. § Kwota Dział Rozdz. § Kwota 750 75075 4300 843 750 75075 4210 843 852 85212 4110 2.000 852 85212 3110 2.000 900 90095 4040 650 900 90095 4010 650 Razem 3.493 Razem 3.493

Tabela II Przeniesienie wydatków w ramach działu w jednostce budżetowej OPS

Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. § Kwota Dział Rozdz. § Kwota 852 85212 4700 400 852 85212 4210 400 4740 400 4750 400 Razem 800 Razem 800 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8200 ⎯ Poz. 1088

1088 ZARZĄDZENIE NR 142/09 WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańsk za 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.128; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008 r., Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Wójt Gminy Brańsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008 według którego: a) plan dochodów po zmianach wynosi 15 148 834 zł: - wykonanie dochodów 12 981 118 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, b) plan wydatków po zmianach 15 712 709 zł: - wykonanie wydatków 12 408 010 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie według którego: a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi 2 370 755 zł: - wykonanie dotacji 2 226 816 zł, b) plan wydatków po dokonanych zmianach 2 370 755 zł: - wykonanie wydatków 2 226 816 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3; 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według którego: a) przychody zakładów budżetowych 1 783 406 zł, b) koszty zakładów budżetowych 1 826 938 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4; 4) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5; 5) sprawozdanie roczne z realizacji planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8201 ⎯ Poz. 1088

zgodnie z załącznikiem Nr 6; 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 2. Sprawozdania o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy Brańsk; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wyko nania

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 489 495 489 406 100,0 01095 Pozostała działalność 489 495 489 406 100,0 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 489 495 489 406 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 020 LEŚNICTWO 3 100 4 830 155,8 02001 Gospodarka leśna 3 100 4830155,8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu 3 100 4 830 155,8 Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 753 500 14 523 0,83 60016 Drogi publiczne gminne 1 753 500 14 523 0,83

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 15 000 14 214 94,8 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 309 61,8 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 113 000 0 0 zadań bieżących jedn. sekt. fin. publicz. 6298 Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, 1 625 000 0 0 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70 132 63 690 90,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 132 63 690 90,8 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 000 0 0 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 132 128 96,9 wieczyste nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8202 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wyko nania 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0 494 - innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu 37 000 36 446 98,5 Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własn. oraz prawa 20 000 16 500 82,5 użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 101,0 0870 10100

70005 0920 Pozostałe odsetki 0 22 -

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6 000 6 000 100,0 71035 Cmentarze 6 000 6 000 100,0 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 6 000 6 000 100,0 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87 100 87 399 100,3 75011 Urzędy wojewódzkie 83 800 83 467 99,6 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 83 000 83 000 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. 800 467 58,4 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 3 300 3 932 119,1 0690 Wpływy z różnych opłat 550 966175,6 0830 Wpływy z usług 2 200 2 646 120,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 550 320 58,2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 957 957100,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 957 957 100,0 i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 957 957 100,0 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA 10 650 6 482 60,9 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 10 650 6 482 60,9 0830 Wpływy z usług 1 500 707 47,1 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 500 0 0 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 850 5 775 98,7

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 800 0 0 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2 971 394 2 799 727 94,2 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500 492 32,8 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 500 492 32,8 opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 525 973 456 674 86,8 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 487 778 418 309 85,7 0320 Podatek rolny 2 440 2 245 92,0 0330 Podatek leśny 17 455 16 915 96,9 0340 Podatek od środków transportowych 18 000 19 170 106,5

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8203 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wyko nania 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł. 300 3511,6 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 558 550 1 465 849 94,0 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 141 500 147 382 104,2 0320 Podatek rolny 1 117 000 1 105 389 98,9 0330 Podatek leśny 71 650 75 569 105,5 0340 Podatek od środków transportowych 72 800 72 546 99,6 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 500 9 534 272,4 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 145 000 41 358 28,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0 2 900- 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł. 7 100 11 171 157,3 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na 59 871 56 991 95,2 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 500 12 052 77,7 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż 44 371 44 939 101,3 alkoholu 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 825 500 819 721 99,3 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 824 000 816317 99,1 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 500 3 404 226,9 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 166 193 7 170 366 100,1 75801 3 430 275 3 430 275 100,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 430 275 3 430 275 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 594 733 3 594 733 100,0 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 3 594 733 3 594 733 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 31 000 35 173 113,5 0920 Pozostałe odsetki 31 000 35 173 113,5 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 110 185 110 185 100,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 110 185 110 185 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 363.408 286.598 78,9 80101 Szkoły podstawowe 32 578 32 645 100,2 0750 3 150 3 363 106,7 Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 654 81,7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19 740 19 740 100,0 realizację własnych zadań bieżących gmin 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 6 888 6 888 100,0 zadań bieżących jed. sektora finansów publicznych

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 000 2 000 100,0 gmin (związków gmin, powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 80110 Gimnazja 43 400 844 1,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 900 844 93,8 pieniężnej 6298 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do 42 500 0 0 sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200 000 200 000 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8204 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wyko nania 6290 Środki na dof. własnych inwestycji gmin, powiatów, 200 000 200 000 100,0 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 87 430 53 109 60,7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 87 430 53 109 60,7 realizację własnych zadań bieżących gmin 852 POMOC SPOŁECZNA 2 092 357 1 915 265 91,5 85202 Domy pomocy społecznej 15 854 15 905 100,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 854 15 905 100,3 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 1 694 589 1 555 345 91,8 składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 1 692 589 1 553 589 91,8 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu 2 000 1 756 87,8 administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 7 000 4 150 59,3 pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 7 000 4 150 59,3 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. em. i rent. 207 714 182 259 87,7 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań 97 714 95 714 97,9 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych 110 000 86 545 78,7 zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109 000 109 000 100,0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych 109 000 109 000 100,0 zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 58 200 48 606 83,5 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych 58 200 48 606 83,5 zadań bieżących gmin 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 113 049 108 196 95,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 113 049 108 196 95,7 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych 113 049 108 196 95,7 zadań bieżących gmin 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 499 18 679 149,4 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 12 499 18 679 149,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 499 18 679 149,4 921 KULTURA I OCHRONA 9 000 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 000 100,0 92109 Domy i ośr. kult., świetlice i kluby 5 000 5 000 100,0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 5 000 5 000 100,0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92116 Biblioteki 4 000 4 000 100,0 2020 Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące 4 000 4 000 100,0 realizowane przez gminy na podst. porozumień z organami administracji rządowej OGÓŁEM 15 148 834 12 981 118 85,7

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8205 ⎯ Poz. 1088

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 537 660 533 498 99,2 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 350 21 350 100,0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 350 21 350 100,0 01030 Izby rolnicze 22 580 21 874 96,8 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 22 580 21 874 96,8 01095 Pozostała działalność 493 730 490 274 99,3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 600 8 600 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 999 996 99,6

4300 Zakup usług pozostałych 4 235 868 20,4 4430 Różne opłaty i składki 479 896 479 810 99,9 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 103 000 99 692 96,7 40002 Dostarczanie wody 103 000 99 692 96,7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 9 900 99,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 2 254 40,9 6050 49 538 99,0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 38 000 100,0 zakupów inwestycyjnych. 38 000 600 1 257 419 32,1 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 910 213 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000 399 861 99,9 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 400 000 399 861 99,9 między jst na dofinansowane własnych zadań inwest. i zakupów inwest. 60016 Drogi publiczne gminne 3 507 213 857 558 24,4 4270 Zakup usług remontowych 97 794 86 717 88,6 4300 Zakup usług pozostałych 141 000 137 173 97,2 4480 Podatek od nieruchomości 10 000 9 933 99,3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 758 419 623 735 38,3 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 625 000 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 875 000 0 0 60095 Pozostała działalność 3 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 24 000 23 651 98,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 000 23 651 98,5 4260 Zakup energii 920 812 88,2 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 22 774 99,0 4430 Różne opłaty i składki 80 65 81,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 43 800 40 026 91,3 71035 Cmentarze 8 000 6 480 81,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 3 480 69,6 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8206 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 35 800 33 546 93,7 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 600 1 600 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4 200 1 946 46,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 726 998 2 612 843 95,8 75011 Urzędy wojewódzkie 83 000 83 000 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 550 63 550 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 705 2 705 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 184 10 184 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 642 1 642 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 019 3 019 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 750 1 750 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 150 150 100,0 75022 Rady gmin 45 850 45 569 99,3 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 900 42 648 99,4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600 2 583 99,3 4300 Zakup usług pozostałych 350 338 96,5 75023 Urzędy gmin 2 561 380 2 455 228 95,8 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 4 200 4 076 97,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 735 049 726 428 98,8 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 754 54 385 97,5 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 120 852 116 656 96,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 099 19 453 77,5 4140 Wpłaty na PFRON 10 585 9 514 89,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 53 200 49 516 93,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 039 50 637 93,7 4260 Zakup energii 10 050 5 971 59,4 4270 Zakup usług remontowych 1 000 833 43,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 430 83,3 4300 Zakup usług pozostałych 49 639 45 779 92,2 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000 5 685 56,8 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. komórk. 4 500 3 772 83,8 4370 Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjonarnej 16 000 15 677 97,9 4410 Podróże służbowe krajowe 7 500 6 369 84,9 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, 20 745 20 745 100,0 lokale i pomieszczenia garażowe. 4430 Różne opłaty i składki 9 500 8 181 86,1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 21 868 21 564 98,6 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 500 489 97,8 samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników 13 000 12 532 96,4 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 8 000 6 719 83,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 16 000 15 255 95,3 6050 Wydatki inwest. jedn. budżetowych 1 300 000 1 241 272 95,4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 13 300 13 290 99,9 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 332 17 681 82,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 332 4 120 65,0 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 9 561 86,9 75095 Pozostała działalność 15 436 11 365 73,6 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dof. 12 936 11 365 87,8 zad. bież.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8207 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 0 0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 751 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 957 957 100,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 957 957 100,0 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 700 100,0 4110 Składki na ub. Społeczne 147 147 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100,0

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 142 611 133 639 93,7 I OCHRONA P.POŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 140 050 131 792 94,1 3020 Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. 5 400 5 322 98,5 4110 Składki na ub. społ. 5 360 4 456 83,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 921 756 82,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 33 587 33 120 98,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 757 13 206 83,8 4260 Zakup energii 7 112 5 187 72,9 4270 Zakup usług remontowych 27 200 26 429 97,1 4300 Zakup usług pozostałych 16 880 16 535 97,9 4410 Podróże służbowe krajowe 612 284 46,4 4430 Różne opłaty i składki 12 188 11 495 94,3 4480 Podatek od nieruchomości 14 565 14 565 100,0 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 168 137 81,5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 300 300 100,0 korpusu służby cywilnej 75414 Obrona cywilna 2 561 1 847 72,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100 961 87,3 4300 Zakup usług pozostałych 1 161 841 72,4 4410 Podróże służbowe krajowe 300 45 15,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 88 000 83 351 94,7 POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności 88 000 83 351 94,7 budżetowych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000 5 175 86,2 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 67 500 64 997 96,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 3 700 3 612 97,6 4300 Zakup usług pozostałych 7 800 7 800 100,0 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 000 1 767 58,9 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 13 300 12 331 92,7 75702 Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek 13 300 12 331 92,7 jst 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 13 300 12 331 92,7 papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 66 809 0 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 66 809 0 0 4810 Rezerwy 66 809 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 262 765 5 088 711 96,6

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8208 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania 80101 Szkoły podstawowe 2 631 976 2 590 855 98,4 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 122 681 121 725 99,2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 572 603 1 572 585 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 334 115 486 99,2 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 268 119 262 926 98,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 518 42 758 98,2 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4 000 1 182 29,5 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 660 6 254 93,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 333 133 938 87,3 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 7 000 6 441 92,0 4260 Zakup energii 31 057 30 622 98,5 4270 Zakup usług remontowych 35 000 33 943 96,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100 720 34,2 4300 Zakup usług pozostałych 44 946 42 293 94,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telef.stacjon. 7 050 6 863 97,3

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 7 930 7 930 100,0 analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600 1 221 46,9 4430 Różne opłaty i składki 11 853 11 260 94,9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 108 892 108 892 100,0 4700 Szkolenia pracowników 700 240 34,2 4740 Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego 1 500 307 20,4 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 2 300 1 469 63,8

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 800 81 800 100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 94 290 92 669 98,2 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 6 360 6 105 95,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 884 63 671 99,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 209 4 117 97,8 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 718 10 629 99,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 923 1 698 88,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 066 865 81,1 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 900 789 87,6 4280 Zakup usług zdrowotnych 130 50 38,4 4300 Zakup usług pozostałych 336 181 53,8 4410 Podróże służbowe krajowe 200 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 4 564 4 564 100,0 80110 Gimnazja 1 183 900 1 112 626 93,9 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 59 392 57 037 96,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 726 896 726 629 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 528 51 610 96,4 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 127 394 126 304 99,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 186 19 842 98,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 075 45 774 86,2 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek 4 750 3 971 83,6 4260 Zakup energii 8 761 7 851 89,6 4270 Zakup usług remontowych 7 000 4 000 57,1 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 495 82,5 4300 Zakup usług pozostałych 6 780 5 974 88,1 4370 Opłaty z tytułu zakupu telekom.telef.stacjonarnej 2 750 2 583 93,9 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 972 64,8 4430 Różne opłaty i składki 3 364 3 121 92,7

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8209 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 55 424 55 424 100,0 4700 Szkolenia pracowników 500 340 68,0 4740 Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukarskiego 700 328 46,8 4750 Zakup akcesoriów komputerowych 1 300 371 28,5 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 500 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 996 500 988 478 99,1 2650 Dotacja przedm.z budżetu dla zakładu budżetow. 315 000 315 000 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 570 458 80,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 74 98,6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 2 920 97,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 355 1 979 23,6 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 53 698 97,6 4430 Różne opłaty i składki 1 000 949 94,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 613 500 613 400 99,9 budżetowych 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 120 313 119 606 99,4 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 368 294 79,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 505 81 207 99,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 490 5 490 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 698 13 681 99,8 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 234 2 207 98,7 4140 Wpłaty na PFRON 89 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 336 3 321 99,5 4300 Zakup usług pozostałych 8 472 8 459 99,8 4410 Podróże służbowe krajowe 440 387 88,1 4430 Różne opłaty i składki 221 221 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 2 720 2 720 100,0 4700 Szkolenia pracowników 677 556 82,2 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 063 1 063 100,0 programów i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 500 5 026 27,1 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 1 929 55,1 4700 Szkolenia pracowników 15 000 3 097 20,6 80148 Stołówki szkolne 96 864 93 350 96,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 675 486 72,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 400 41 023 96,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 052 4 028 99,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 647 7 366 96,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 192 79,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 2 452 81,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 710 2 662 98,2 4260 Zakup energii 23 900 23 899 99,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 250 83,3 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 5 880 98,0 4410 Podróże służbowe krajowe 400 32 8,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 080 4 080 100,0 4700 Szkolenia pracowników 200 0 0 80195 Pozostała działalność 120 422 86 101 71,4 4300 Zakup usług pozostałych 87 430 53 109 60,7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 32 992 32 992 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 44 371 37 725 85,0

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8210 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania 85153 Zwalczanie narkomanii 12 500 11 853 94,8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 853 92,6 4300 Zakup usług pozostałych 500 0 0 6060 Wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000 10 000 100,0 budżetowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 871 25 872 81,1 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 3 500 3 500 100,0 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 6 700 4 618 68,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 791 89,5 4300 Zakup usług pozostałych 8 523 5 408 63,4 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 948 555 58,5 4410 Podróżne służbowe krajowe 200 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn .budżetow. 10 000 10 000 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 2 222 388 2 028 641 91,2 85202 Domy pomocy społecznej 52 185 50 650 97,0 4330 Zakup usług przez jst od innych jst 52 185 50 650 97,0 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz 1 692 589 1 553 589 91,7 składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczne 3020 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 1 200 97 8,0 3110 Świadczenia społeczne 1 629 600 1 496 452 91,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 480 23 474 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 513 1 513 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 599 4 599 100,0 4120 Składki na fundusz pracy 654 654 99,8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 1 963 78,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 113 11 113 99,9 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 149 61 1,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 224 224 100,0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 144 1 143 99,9 telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8 089 8 088 99,9 4410 Podróże służbowe krajowe 698 378 54,1 4430 Różne opłaty i składki 360 360 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 907 906 99,9 4700 Szkolenia pracowników 1 445 932 64,4 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komp 180 98 52,7 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 534 1 534 100,0 programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 7 000 4 150 59,2 osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000 4 150 59,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp.em. i ren. 217 714 188 319 86,4 3110 Świadczenia społeczne 217 714 188 319 86,4 85215 Dodatki mieszkaniowe 11 000 9 658 87,8 3110 Świadczenia społeczne 11 000 9 658 87,8 85219 Ośrodki pomocy społecznej 150 700 146 114 96,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. 1 779 1 764 99,1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 469 98 597 96,2 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 938 6 938 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 979 15 384 96,2

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8211 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie Wykonania 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 438 2 394 98,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 128 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 525 3 486 98,8 4410 Podróże służbowe krajowe 954 933 97,7 4430 Różne opłaty i składki 388 388 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 2 871 2 871 100,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 231 231 100,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 13 000 13 000 100,0 budżetowych 85295 Pozostała działalność 91 200 76 160 83,5 3110 Świadczenia społeczne 81 500 74 315 91,1 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 350 1 845 78,5 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych 7 350 0 0

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 113 049 108 196 95,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 113 049 108 196 95,7 3240 Stypendia dla uczniów 96 149 96 149 100,0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 900 12 047 71,3 GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 197 288 134 574 68,2 90002 Gospodarka odpadami 6 260 6 260 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100 1 100 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 5 160 5 160 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 82 000 72 857 88,8 4260 Zakup energii 67 000 62 833 93,7 4270 Zakup usług remontowych 15 000 10 024 66,8 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 107 028 55 457 51,8 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 35 000 35 000 100,0 budżetowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 825 16 648 93,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 708 2 370 87,4 4120 Składki na Fundusz Pracy 437 382 87,4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 058 1 057 99,9 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych 50 000 0 0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 212 600 210 100 98,8 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 174 600 172 100 98,5 2480 Dotacja podm. z budż. dla samorządowej in. kult. 149 600 149 600 100,0

4300 Zakup usług pozostałych 25 000 22 500 90,0 92116 Biblioteki 38 000 38 000 100,0 2480 Dotacja podm. z budż. dla samorządowej instytucji 38 000 38 000 100,0 kultury. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 900 2 656 65,3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 900 2 656 65,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 950 1 894 97,0 4300 Zakup usług pozostałych 950 762 80,2 O G Ó Ł E M 15 712 709 12 408 010 78,96

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8212 ⎯ Poz. 1088

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r.

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ % Dz. Rozdz. § Nazwa rozdziału Plan Wykonanie Wykon 010 01095 2010 Pozostała działalność 489 495 489 406 99,9 750 75011 2010 Urzędy wojewódzkie 83 000 83 000 100,0 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i 957 957 100,0 ochrony prawa 852 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 692 589 1 553 589 91,7 alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 7 000 4 150 59,2 pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. 97 714 95 714 97,9 emerytalne i rentowe OGÓŁEM DOTACJE 2 370 755 2 226 816 93,9 010 01095 Pozostała działalność 489 495 489 406 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 600 8 600 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 999 996 99,6 4430 Różne opłaty i składki 479 896 479 810 99,9 750 75011 Urzędy wojewódzkie 83 000 83 000 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 550 63 550 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 705 2 705 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 184 10 184 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 642 1 642 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 019 3 019 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 750 1 750 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 150 150 100,0 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 957 957 100,0 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 700 700 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 147 147 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 100,0 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1 692 589 1 553 589 91,7 alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200 97 8,0 3110 Świadczenia społeczne 1 629 600 1 496 452 91,8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 480 23 474 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 513 1 513 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 599 4 599 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 654 654 100,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 1 963 78,5

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8213 ⎯ Poz. 1088

% Dz. Rozdz. § Nazwa rozdziału Plan Wykonanie Wykon 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 113 11 113 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 149 61 1,9 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 224 224 100,0 4370 Opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych 1 144 1 143 100,0 telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8 089 8 088 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 698 378 54,1 4430 Różne opłaty i składki 360 360 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. 907 906 100,0 4700 Szkolenia pracowników 1 445 932 64,4 4740 Zakup materiałów papierniczych .do sprzętu 180 98 54,4 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 1 534 1 534 100,0 i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 7 000 4 150 100,0 pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000 4 150 59,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp. społeczne 97 714 95 714 97,9 3110 Świadczenia społeczne 97 714 95 714 100,0 OGÓŁEM WYDATKI 2 370 755 2 226 816 93,9

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Przychody

Dz. Rozdz. § Plan Wykonanie % wykonania

900 90017 0830 1 135 000 1 092 446 96,2 900 90017 0920 0 186 -

900 90017 0970 23 500 23 406 99,6 900 90017 2650 350 000 350 000 100,0 Ogółem 1 508 500 1 466 038 97,1 Pokrycie amortyzacji 0 317 368 - Razem przychody 1 508 500 1 783 406 118,2

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8214 ⎯ Poz. 1088

Rozchody

Dz. Rozdz. § Plan Wykonanie kosztów % wykonania 900 90017 3020 8 506 8 506 100,0 900 90017 4010 501 681 501 681 100,0 900 90017 4040 35 120 41 625 118,5 900 90017 4110 82 954 83 978 101,2 900 90017 4120 12 919 13 078 101,2 900 90017 4140 1 390 1 390 100,0 900 90017 4170 2 400 2 400 100,0 900 90017 4210 420 264 412 964 98,2 900 90017 4260 122 676 120 603 98,3 900 90017 4280 955 955 100,0 900 90017 4300 91 778 91 778 100,0 900 90017 4360 180 180 100,0 900 90017 4370 2 347 2 347 100,0 900 90017 4410 8 389 8 389 100,0 900 90017 4430 43 043 43 043 100,0 900 90017 4440 20 474 20 474 100,0 900 90017 4480 123 842 123 842 100,0 900 90017 4500 19 170 19 170 100,0 900 90017 4700 1 600 1 600 100,0 Ogółem 1 499 688 1 498 003 99,8 0 317 368 Odpisy amortyzacji Razem koszty 1 815 371 Podatek dochodowy od osób prawnych 11 567

Ogółem koszty zakładu 1 826 938

Stan w tym: w tym: płace Stan środków środków na Przychody dotacja z Rozchody i pochodne obrotowych na Nazwa jednostki początku ogółem budżetu ogółem od płac koniec roku roku 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2+3-5 =7) Zakłady budżetowe ogółem 27 504 1 783 406 350 000 1 826 938 640 362 - 16 028 dz.900 rozdz.90017 – zakłady 27 504 1 783 406 350 000 1 826 938 640 362 - 16 028 gospodarki komunalnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8215 ⎯ Poz. 1088

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Przychody

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 171 350 171 443 100,0 921 92109 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 850 5 850 100,0 majątkowych 921 92109 0920 Pozostałe odsetki 0 93 0 921 92109 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 15 900 15 900 100,0 postaci pieniężnej 921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 149 600 149 600 100,0 przez samorządową instytucję kultury

921 92116 Biblioteki 38 000 38 000 100,0 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana 38 000 38 000 100,0 przez samorządową instytucję kultury

Razem: X 209 350 209 443 100,0

Rozchody

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 171 350 169 422 98,9

921 92109 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 42 42 100 wynagrodzeń 921 92109 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 408 22 408 100,0 921 92109 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 767 3 767 100,0 921 92109 4120 Składki na fundusz pracy 575 575 100,0 921 92109 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 850 6 850 100,0 921 92109 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 514 42 185 99,2 921 92109 4260 Zakup energii 8 486 6 887 81,1 921 92109 4279 Zakup usług remontowych 1 600 1 600 100,0 921 92109 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 100,0 921 92109 4300 Zakup usług pozostałych 62 892 62 892 100,0 921 92109 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 330 330 100,0 921 92109 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomun. 1 572 1 572 100,0 telefonii stacjonarnej 921 92109 4410 Podróże służbowe krajowe 129 129 100,0 921 92109 4430 Różne opłaty i składki 2 747 2 747 100,0 921 92109 4440 Odpisy na zfśs 626 626 100,0 921 92109 4480 Podatek od nieruchomości 11 748 11 748 100,0 921 92109 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 417 417 100,0 921 92109 4700 Szkolenia pracowników 2 400 2 400 100,0 921 92109 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 207 2 207 100,0 programów i licencji 921 92116 Biblioteki 38 000 37 217 97,9 921 92116 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 732 22 350 98,3 921 92116 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 117 3 117 100,0 921 92116 4120 Składki na fundusz pracy 476 476 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8216 ⎯ Poz. 1088

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 921 92116 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 120 100,0 921 92116 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i 6 517 6 517 100,0 książek 921 92116 4260 Zakup energii 3 172 2 771 87,3 921 92116 4300 Zakup usług pozostałych 209 209 100,0 921 92116 4350 Zakup usług dostępu do sieci Intenet 66 66 100,0 921 92116 4370 Opłaty z tytułu usług telekom.tel.stacjon 750 749 100,0 921 92116 4430 Różne opłaty i składki 65 65 100,0 921 92116 4440 Odpisy na zfśs 776 777 100,0 Razem X 209 350 206 639 98,7

Stan w tym: w tym: płace Stan środków Nazwa jednostki środków na Przychody dotacja z Rozchody i pochodne obrotowych na początku ogółem budżetu ogółem od płac koniec roku roku 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2+3-5 =7) dz. 921 rozdz. 92109 Gminny Ośrodek 0 152 708 130 865 150 687 33 600 2 021 Upowszechniania Kultury im A. Dernowskiej w Kalnicy dz. 921 rozdz. 92109 Świetlice 0 18 735 18 735 18 735 0 0 wiejskie dz. 921 rozdz. 92116 Biblioteki 0 38 000 38 000 37 217 25 943 783 Razem 0 209 443 187 600 206 639 59 543 2 804

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r. PLAN FINANSOWY REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Dochody

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 854 85401 0830 Wpływy z usług 135 600 102 961 75,9 854 85401 0920 Pozostałe odsetki - 86 - Razem 135 600 103 047 75,9 Stan środków pieniężnych na początek roku 11 567 11 567 100 Ogółem 147 167 114 614 77,9

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8217 ⎯ Poz. 1088

Wydatki

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 854 85401 4220 Zakup środków żywności 141 167 96 573 68,4 Razem Stan środków pieniężnych na koniec roku 6 000 18 041

Ogółem 147 167 114 614 77,9

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 142/09 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 marca 2009 r. SPRAWOZDANIE opisowe z wykonania budżetu gminy i zadań gospodarczych za rok 2008 Jednym z podstawowych narzędzi kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego sprawowanej przez organ stanowiący w stosunku do organu wykonawczego jest instytucja absolutorium, które odnosi się do kontroli wykonania budżetu. Podstawa merytoryczną oceny realizacji budżetu jest sprawozdanie odzwierciedlające realizację dochodów i wydatków budżetowych, stopień realizacji zadań inwestycyjnych, stopień realizacji zadań mających szczególnie znaczenie dla społeczności lokalnej, osiągnięty na koniec roku wynik finansowy, przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008, celem dokonania analizy i oceny.

Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr X/66/07 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 grudnia 2007 r. w wysokości 15 911 697 zł uległ zmianie w ciągu roku budżetowego tj. zmniejszeniu o kwotę 762 863zł. Zmiany są wynikiem nieotrzymania środków finansowych z funduszy unijnych i dotacji budżetu państwa na budowę drogi gminnej Domanowo-Pietraszki- Glinnik, na rekultywację drogi dojazdowej we wsi Chojewo i Lubieszcze, na budowę sal gimnastycznych w Gimnazjach w Glinniku i Oleksinie, jak również w wyniku zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rolnictwie, w opiece społecznej, w oświacie.

Zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu gminy zostały wprowadzone siedmioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz dwoma Zarządzeniami Wójta Gminy Brańsk. Zmiany budżetowe były wprowadzane Zarządzeniem Wójta na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budżetowej.

W strukturze wykonania budżetu gminy w 2008 roku dochody własne stanowiły – 22,9 % subwencja oświatowa – 26,4 % subwencja ogólna – 28,5 % dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 17,2 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8218 ⎯ Poz. 1088

4,9 %, środki ze źródeł unijnych – 0 % dotacje na realizację zadań w ramach porozumienia – 0,1%.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały zmniejszenie dochodów w wysokości 557 666 zł, z czego: w podatku od środków transportowych –45 626 zł, w podatku od nieruchomości – 345 422 zł, w podatku rolnym – 166 618 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień spowodowały obniżenie dochodów w wysokości 80 335 zł., w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych rolników – 72 641 zł., zwolnienia budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele mieszkalne kościelnych osób prawnych – 241 zł, zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami „Tr”, „dr”, „K”, „Bz” – 7 453zł,

Zastosowane obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielania ulg i zwolnień powodują jednocześnie obniżenie subwencji z budżetu państwa.

Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości – 19 623 zł, z czego:

- w podatku rolnym 11 546 zł - w podatku od nieruchomości 1 606 zł - w podatku leśnym 643 zł - odsetki za zwłokę 5 828 zł

Nie zastosowano umorzeń i odroczeń dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią–74,9 % wydatki majątkowe – 25,1 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół, administracji, opieki społecznej stanowią – 41,1 % pochodne od wynagrodzeń –7,4 % dotacje – 6,2 % wydatki na obsługę długu – 0,1 % a pozostałe wydatki – 45,2 %.

Dochody budżetowe Działalność z roku 2008 przyniosła realizację dochodów w 85,7%, gdyż na plan 15 148 834 zł wykonanie stanowi 12 981 118 zł.

Strukturę dochodów w poszczególnych działach obrazuje poniższe zestawienie:

Plan wg Plan po % Dz. Nazwa działu uchwały zmianach Wykonanie wykon. budżetowej I. Dochody własne 2 860 773 3 138 279 2 970 025 94,6 010 Rolnictwo i łowiectwo - - - - 020 Leśnictwo 3 100 3 100 4 830 155,8 600 Transport i łączność 15 500 15 500 14 523 93,6 700 Gospodarka mieszkaniowa 47 132 70 132 63 690 90,8 750 Administracja publiczna 2 600 4 100 4 399 107,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1 500 7 850 6 482 82,5

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8219 ⎯ Poz. 1088

Plan wg Plan po % Dz. Nazwa działu uchwały zmianach Wykonanie wykon. budżetowej 756 Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz 2 755 023 2 971 394 2 799 727 94,2 wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 31 000 31 000 35 173 113,4 801 Oświata i wychowanie 3 150 4 850 4 861 100,2 852 Pomoc społeczna 4 769 17 854 17 661 98,9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 499 12 499 18 679 149,4 II. Subwencje 6 838 756 7 135 193 7 135 193 100,0 758 Różne rozliczenia-subwencja wyrównawcza 3 594 733 3 594 733 3 594 733 100,0 758 Różne rozliczenia-subwencja oświatowa 3 133 838 3 430 275 3 430 275 100,0 758 Różne rozliczenia-subwencja równoważąca 110 185 110 185 110 185 100,0 III. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez administrację rządową 1 830 076 2 370 755 2 226 816 93,9 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo - 489 495 489 406 99,9 750 Administracja publiczna 83 000 83 000 83 000 100,0 751 Urzędy naczel. organów władzy państwowej ,kontr. 1 076 957 957 100,0 i sąd. 852 Pomoc społeczna 1 746 000 1 797 303 1 653 453 91,9 IV. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych 492 209 822 107 634 084 77,1 w tym: 600 Transport i łączność 113 000 133 000 - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2 800 2 800 - - 801 Oświata i wychowanie 15 000 316 058 281 737 89,1 852 Pomoc społeczna 253 000 277 203 244 151 88,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 409 113 049 108 196 95,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - - - - V. Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień 6 000 15 000 15 000 100,0 w tym: 710 Cmentarze 6 000 6 000 6 000 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9 000 9 000 100,0 VI. Środki ze źródeł unijnych 3 883 883 1 667 500 - - w tym: 010 Rolnictwo i łownictwo 915 000 - - - 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, 78 149 - - - gaz i wodę 600 Transport i łączność 1 721 993 1 625 000 - - 801 Oświata i wychowanie 42 500 42 500 - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 774 130 - - - 926 Kultura fizyczna i sport 352 111 - - - Dochody ogółem (I+II+III+IV+V+VI) 15 911 697 15 148 834 12 981 118 85,7

Szczegółową analizę wykonania dochodów budżetowych przedstawiam w kontekście załączniku Nr 1 do zarządzenia (szczegółowość do paragrafów).

W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 489 406 zł, z czego:

- dotacja celowa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 489 406 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8220 ⎯ Poz. 1088

W dz. 600 – transport i łączność uzyskaliśmy dochody w wysokości 14 523 zł z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego.

W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości 63 690 zł.

Zaplanowane na 2008 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 90,8 % i tak:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 132 zł., wykonanie 128 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 10 000 zł. wykonanie 10 100 zł, - wpływy z najmu i dzierżawy, plan 37 000 zł, wykonanie 36 447 zł, - wpływy ze sprzedaży działek, plan 20 000 zł, wykonanie 16 500 zł. Ustalony uchwałą budżetową na 2008 r. plan dochodów ze sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Brańsk nie został wykonany w całości z uwagi na brak osób zainteresowanych ich nabyciem. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż będące w zasobie gminy Brańsk działki były dość wysoko wycenione, a na dziś posiadają mało atrakcyjną lokalizację oraz przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o Uchwałę Rady Gminy określającą kryteria sprzedaży i nabywania gruntów sprzedano jedną działkę: nr 166/2 o pow. 0,37 ha położoną w obrębie gruntów wsi Świrydy za kwotę 16 500 zł brutto;

Dochody z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu nie uzyskano dochodów, ponieważ z istniejącej żwirowni nie wydobywano żwiru.

W dz.710 – działalność usługowa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 6 000zł na remont pomnika w Olszewie.

W dz. 750 – administracja publiczna, plan dochodów wykonano w 100,3% uzyskując kwotę 87 399 zł z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83 000 zł, - wpływów za wydane specyfikacje przetargowe, prowizja za usługi ksero, wynajem samochodu – 3 932 zł, - prowizja za dowody osobiste – 467 zł. W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 957 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców

W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa uzyskaliśmy dochody w wysokości 6 482 zł, w tym:

- wpływ z różnych dochodów realizowane przez jednostki straży pożarnych – 5 775 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8221 ⎯ Poz. 1088

- wpływy z usług 707 zł. Największe źródła dochodów własnych realizowane są w dz. 756 dochody od osób prawnych i fizycznych z podatków i opłat. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 94,2 %. Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat stanowią 94,3 % wpływu dochodów własnych osiągniętych w 2008 r.

Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 98,9 %. Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 27 170 zł .

Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 105,5 %. Zaległości stanowią kwotę 1 758 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 104,2 %. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 20 845 zł.

W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1165 szt. upomnień na kwotę 180 537 zł, wystawiono 293 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 63 121 zł. Naliczone odsetki od zaległości podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 26 868 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany w 99,6 %. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 12 681 zł, są to zaległości 1 podatnika.

Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 106,5 % Zaległości nie występują. W ciągu roku zostały zarejestrowane nowe środki transportowe stanowiące podstawę dodatkowego wymiaru podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 86,8 %. Zaległości występują w podatku od nieruchomości w wysokości 820 zł. Niska realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika z faktu, iż zmniejszyła się liczba podmiotów stanowiących podstawę do wymiaru tego podatku.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 77,7 %.

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały zrealizowane w 101,3 %.

Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 99,1 %.

W dz. 758 – różne rozliczenia, wpływy subwencji zgodne są z planem, przekazywane były bez zakłóceń, w terminach i ratach określonych przepisami do wysokości planu.

Dochody z tytułu odsetek na rachunkach zostały zrealizowane w 113,5% są to odsetki od lokat terminowych.

W dz. 801 – oświata i wychowanie, dochody zrealizowano w 78,9 % z tytułu:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8222 ⎯ Poz. 1088

- z najmu mieszkań w lokalach szkolnych 3 363 zł - dotacji na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół 19 740 zł podstawowych - różne dochody 654 zł - dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 53 109 zł pracowników - środki pozyskane z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” 6 888 zł - środki pozyskane z PFRON na zakup samochodu 200 000 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych otrzymane z Fundacji Sportu 2 000 zł - otrzymane darowizny na rzecz szkoły 844 zł W dz. 852 – pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w 91,53 %. Otrzymaliśmy dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących oraz dotacje przyznane na zadania własne i tak:

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 182 259 zł - dotacje na bieżące utrzymanie GOPS – 109 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4 150 zł - dożywianie uczniów – 48 606 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne– 1 553 589 zł Ponadto uzyskano dochody z tytułu :

- wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych przez komornika – 1 756 zł - odpłatności za pobyt w domu opieki społecznej- 15 905 zł Dotacje na realizację zadań zleconych gminie nie wpłynęły w wysokości planowanej, ponieważ środki finansowe zapotrzebowane i wykorzystywane były do wysokości potrzeb.

W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, otrzymaliśmy kwotę 108 196 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska otrzymaliśmy kwotę 18 679 zł z PFRON na sfinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, uzyskaliśmy:

- dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 000 zł, - dotację na realizację zadania publicznego pod nazwa ,,Uczestnicy bitwy pod Olszewem z 13 września 1939 r. na zawsze w naszej pamięci”. Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową Dotacja celowa jest jednym ze źródeł dochodów Gminy i służy sfinansowaniu zadań zleconych Gminie do realizacji na podstawie odrębnych ustaw. Gmina wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8223 ⎯ Poz. 1088

W ciągu roku budżetowego zostało sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone Gminie przez administrację rządową, następujące zadania :

- świadczenia rodzinne - 1 553 589 zł - składki zdrowotne - 4 150 zł - zasiłki i pomoc w naturze - 95 714 zł - administracja publiczna - 83 000 zł - aktualizacja stałego rejestru wyborców - 957 zł - wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego - 489 406 zł Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych W 2008 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 634 084 zł.

W dz. 801 – oświata i wychowanie - 281 737 zł W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - 1 08 196 zł W dz. 852 – pomoc społeczna - 244 151 zł

Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień W dz.710 – cmentarnictwo - 6 000 zł

W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 000 zł

Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Biorąc pod uwagę fakt, że potrzeby naszej społeczności lokalnej są duże, realizacji zadań własnych musi więc towarzyszyć ustalenie ich ważności oraz określenie zakresu ich możliwego i niezbędnego wykonania. Przepisy prawne wyróżniają dwie kategorie zadań własnych: zadania obligatoryjne i fakultatywne. Zadania obligatoryjne Gmina musi zrealizować natomiast fakultatywne może, jeśli uzna za celowe i jeśli posiada środki finansowe.

Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki budżetowe, zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury będące jednostkami organizacyjnymi gminy.

Wydatki budżetowe w roku 2008 zostały zrealizowane 78,9 % gdyż na plan 15 712 709 zł wykonanie stanowi 12 408 010 zł.

Realizacja wydatków i zmiany w planie dokonane w ciągu roku w poszczególnych działach gospodarki obrazuje następująca tabela:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8224 ⎯ Poz. 1088

Plan wg Plan po % Dz. Nazwa działu uchwały zmianach Wykonanie wykon. budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 241 580 537 660 533 498 99,2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 109 199 103 000 99 692 96,8 elektryczną, gaz i wodę 600 Transport i łączność 3 061 633 3 910 213 1 257 419 32,2 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000 24 000 23 651 98,5 710 Działalność usługowa 43 000 43 800 40 026 91,4 750 Administracja publiczna 2 301 228 2 726 998 2 612 843 95,8 751 Urzędy naczel.organów władzy,kontr. i sąd. 1 076 957 957 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 125 400 142 611 133 639 93,7 756 Dochody osób pr., od osób f. i od innych j. nie pos. 106 000 88 000 83 351 94,7 os. pr. oaz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 4 300 13 300 12 331 92,7 758 Różne rozliczenia 667 000 66 809 - 801 Oświata i wychowanie 4 065 437 5 262 765 5 088 711 96,7 851 Ochrona zdrowia 42 000 44 371 37 725 85,0 852 Pomoc społeczna 2 119 300 2 222 388 2 028 641 91,3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 409 113 049 108 196 95,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow. 286 499 197 288 134 574 68,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 092 742 212 600 210 100 98,8 926 Kultura fizyczna i sport 416 248 2 900 2 656 91,6 Ogółem 15 712 709 12 408 010 78,9 w tym: 15 806 051 Wydatki inwestycyjne i majątkowe 5 316 082 5 916 719 3 115 247 52,6 Wydatki na wynagrodzenia 3 525 008 3 846 931 3 818 840 99,3 Wydatki na pochodne od wynagrodzeń 651 631 688 612 688 222 99,9 Wydatki na obsługę długu 4 300 13 300 12 331 92,7 Dotacje 637.000 576 616 574 339 99,6

Realizację wydatków przedstawiam w kontekście zał. Nr 2 do Zarządzenia (szczegółowość do paragrafów)

Rolnictwo W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 99,2 %

W rozdz. 01030 – izby rolnicze, sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 21 874 zł.

W rozdz. 01095 – pozostała działalność, sfinansowano zwrot podatku akcyzowego rolnikom i wydatki związane z obsługą zadania zleconego w wysokości 489406 zł oraz dofinansowano wymianę osłon wałów przekazu mocy dla 40 rolników.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano dokumentację na budowę zbiorczych oczyszczalni ścieków.

Zadanie pierwotnie przyjęte w budżecie do realizacji na 2008 r. polegające na budowie oczyszczalni ścieków we wsi Kiersnowo, Kiersnówek i Majerowizna przy wsparciu środków unijnych zostało wycofane w trakcie roku budżetowego, gdyż nabór wniosków o dofinansowanie projektów środkami unijnymi nastąpi w roku 2009. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8225 ⎯ Poz. 1088

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- badania archeologiczne i wykopaliskowe na zbiorniku małej retencji Otapy- Kiersnówek w ramach zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego - 38 000zł - renowację zbiornika wodnego we wsi Glinnik - 49 538 zł - opracowanie instrukcji gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji zbiornika małejretencjiOtapy-Kiersnówek - 9 900 zł. Wykonano długo oczekiwane przez mieszkańców wsi zadanie pod nazwą: „Renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik”. W ramach prac zagospodarowano istniejący zabagniony staw w środku wsi poprzez wykonanie pogłębienia, wyrównanie dna i skarp, wykonanie ścianki szczelnej od gruntów sąsiednich o długości 50 mb. Część urobku powstałego została zagospodarowana w dolnej części działki jako teren zielony, natomiast nadmiar został odwieziony na starą żwirownie we wsi Świrydy, gdzie zostanie wykorzystany do rekultywację tej żwirowni. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję: powierzchnia lustra wody 2584 m2 , średnia głębokość zbiornika 1,6 m, pojemność wody 3351 m3. Wybudowany zbiornik będzie służył różnym celom łączącym się wzajemnie a głównie:

- będzie stanowił ważną rolę zbiornika retencyjnego, - dla zaspokojenia potrzeb rolnictwa, ochronie środowiska przyrodniczego, - ochronie przeciwpożarowej, podniesieniu walorów krajobrazowych i estetycznych wsi, - poprawieniu mikroklimatu w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, - wypoczynkowi miejscowej ludności. Zrealizowano pomysł zrodzony w latach 90-tych budowy zbiornika wodnego na terenie gminy Brańsk, na rzece Nurzec. Została opracowana koncepcja i wybrana lokalizacja w okolicy wsi Kiersnówek. Dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Brańsk z mieszkańcami oraz wieloma instytucjami a w szczególności Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku zrealizowano zadanie. Gmina Brańsk wykupiła w 2007 roku grunty pod inwestycje oraz częściowo sfinansowała projekt architektoniczno- budowlany budowy zbiornika małej retencji wodnej „Otapy - Kiersnówek”. Pozostałe środki na budowę zbiornika pochodziły z budżetu Państwa i budżetu Województwa Podlaskiego. Czas realizacji inwestycji od momentu ogłoszenia przetargu do zakończenia budowy to około 1 rok. Wykonawcą była firma HYDROBUD z Białegostoku. W czasie prowadzenia robót budowlanych odkryto stanowisko archeologiczne, gdzie w ramach zawartego porozumienia z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Gmina Brańsk sfinansowała w kwocie 38 000 zł. przeprowadzenie badań archeologicznych i wykopaliskowych.

W ramach inwestycji wykonano następujące obiekty budowlane:

- jaz żelbetonowy w km 52+40 rz. Nurzec o świetle 4x 3,0 m = 12,0 m, - zbiornik ziemny małej retencji wodnej o powierzchni w linii brzegowej 4,8 ha, powierzchni lustra wody 3,85 ha i pojemności 62 tys. m3, - grobla ziemna o szerokości w koronie 4,0 m i długości 750 m. - ujęcie wody – mnich żelbetonowy z leżakiem długości 46 m o średnicy 1,0 m i stojakiem wys. 2,20 m, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8226 ⎯ Poz. 1088

- zrzut wody – mnich żelbetonowy z leżakiem długości 26 m o średnicy 1,0 m i stojakiem wys. 3,10 m. - kanał ulgi o szerokości 20 m z przelewem na rzędnej 127,60 m npm. ze ścianki szczelnej stalowej. - przebudowa urządzeń melioracji tj: sieci drenarskiej z uzbrojeniem na długości 300 m., przepustów na rowach melioracyjnych – szt. 4. Podstawowe funkcje wybudowanego zbiornika to retencjonowanie wód wezbraniowych rzeki i zasilanie wodą w czasie niskich stanów rzeki Nurzec.

Po zakończeniu inwestycji gmina ze środków własnych opracowała instrukcję gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji zbiornika małej retencji Otapy – Kiersnówek.

Obie zrealizowane inwestycje były od dawna potrzebne i ważne dla mieszkańców pobliskich wsi jak i całej Gminy Brańsk.

Transport i łączność W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, na plan 3 910 213 zł wydatkowano 1 257 419 zł, w tym na wydatki majątkowe 1 023 596 zł.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, Gmina Brańsk udzieliła dotacji w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 1688B – odcinek od drogi krajowej nr 66 do wsi Koszewo na długości 1,139 km w wysokości 203 001 zł, - przebudowę drogi powiatowej nr 1599B w miejscowości Załuskie Kościelne na odcinku 0,654 km w wysokości 196 860 zł. Modernizacja dróg polegała na wykonaniu podbudowy z pospółki żwirowej, wykonanie rowów, zjazdów oraz warstwy wiążącej o grubości 5cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. oraz ustawieniu znaków drogowych.

W zakresie poniesionych wydatków w rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne finansowano realizację zadań inwestycyjnych, i tak:

Wykonano opracowanie Studium wykonalności na przebudowę drogi gminnej Domanowo- Pietraszki- Glinnik, na co wydatkowano 10 370 zł oraz wykonano badania natężenia ruchu na tejże drodze, opracowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót (4 028 zł), uaktualniono dokumentację (2 000 zł), wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Złożono w kwietniu 2008 r. wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadania przebudowy drogi Domanowo- Pietraszki- Glinnik ze środków unijnych. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, lecz nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Od decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego wniesiono odwołanie do Wojewody Podlaskiego.

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi do granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek i most na rzece Bronka, na co wydatkowano kwotę 93 940 zł oraz opracowano studium

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8227 ⎯ Poz. 1088

wykonalności (11 590 zł). W kwietniu 2008 r. złożono wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego o dofinansowanie realizacji zadania przebudowy drogi ze środków unijnych. Złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, lecz nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej przez miejscowość Kadłubówka do drogi powiatowej nr 1688B, na co wydatkowano 4 880 zł. Wykonano druga warstwę z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na odcinku 760,69 m. Dokonano uzupełnienia pobocza oraz ustawiono oznakowanie, na co wydatkowano kwotę 120 998 zł, koszty nadzoru 1 089 zł.

Wykonano przebudowę drogi gminnej przez wieś Nowosady, na co wydatkowano 322646 zł, koszty nadzoru 2 904 zł. W ramach realizacji zadania wykonano wytyczenie drogi, rozebrano stare przepusty, w miejsce których wstawiono nowe, odtworzono rowy, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, (warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm), ustawiono pionowe znaki drogowe.

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg gminnych we wsi Ferma, Szmurły i Bronka, na co wydatkowano 24 920 zł.

Przeprowadzono procedurę przetargową na przebudowę drogi gminnej – ul. Strona w miejscowości Szmurły i wyłoniono wykonawcę na realizację tego zadania.

Wykonano lewostronny wtórnik na przebudowę drogi powiatowej Brzeźnica-Szmurły, na co wydatkowano kwotę 12 506 zł.

W dz. 600 rozdz. 60016 wydatkowano również środki finansowe na bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych, w tym również odśnieżanie i utrzymywanie należytej ich przejezdności w okresie zimowym. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu sił i środków GZK Gminy Brańsk oraz pospółki ze żwirowni Świrydy.

W ramach wykorzystanych na w/w cel środków, wykonano:

- naprawę drogi rolniczej w obrębie wsi Patoki poprzez wytyczenie, wykonanie rowów i przepustów, nawiezienie warstwy odsączającej z piasku o grubości 20cm oraz warstwy jezdnej z kruszywa naturalnego pospółki grubości 20 cm na odcinku około 1500 m - wartość zadania - 50 810 zł - naprawę drogi gminnej w obrębie wsi Szmurły - wartość zadania -1 691 zł - bieżące remonty dróg w obrębie wsi Oleksin- wartość zadania - 5 494 zł - naprawę przepustów w obrębie wsi Chojewo (2 szt.)- wartość zadania - 392 zł - naprawę drogi w obrębie wsi Holonki- wartość zadania - 1 204 zł - bieżące remonty dróg w obrębie wsi Popławy- wartość zadania - 3 788 zł - profilowanie dróg gminnych- wartość zadania - 14 980 zł - wykonanie przepustu (1szt.) i naprawa przepustów (2 szt.) w obrębie wsi Szmurły- wartość zadania - 2 481 zł - modernizację drogi objazdowej w związku z zamknięciem mostu na rzece Nurzec w obrębie wsi Brzeźnica- wartość zadania - 9 302 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8228 ⎯ Poz. 1088

- remont dróg gminnych w obrębie wsi Popławy do wysypiska, do łąk w kierunkurzeki- wartość zadania - 4 500 zł - modernizację drogi w obrębie wsi kolonia Holonki- wartość zadania - 826 zł - modernizację drogi w obrębie wsi Płonowo- wartość zadania - 796 zł - modernizację drogi w obrębie wsi Kiersnówek- wartość zadania - 7 863 zł - miejscowe naprawienie drogi w obrębie wsi Chojewo- Burchaty- wartość zadania- 1 800 zł - montaż barierek na drodze we wsi Brzeźnica- wartość zadania - 4 161 zł - remont czterech dróg gminnych w obrębie wsi Szmurły- wartość zadania - 19 150 zł - wykonanie nawierzchni brukowej we wsi Brzeźnica i Glinnik w ilości 155, 09 m2 i 107,78 m2 – wartość zadania - 5 717 zł - remont drogi w obrębie wsi Płonowo - wartość zadania - 3 128 zł - remont drogi w obrębie wsi Kiewłaki- wartość zadania - 3 540 zł - bieżące remonty dwóch odcinków dróg w obrębie wsi Poletyły- wartość zadania - 4880 zł - bieżące remonty dróg w obrębie wsi Załuskie Kościelne- wartość zadania - 2 186 zł - bieżący remonty dróg w obrębie wsi Pietraszki- wartość zadania - 355 zł - bieżący remont drogi w obrębie wsi Ferma- wartość zadania - 265 zł - bieżący remont drogi w obrębie wsi Załuskie Koronne- wartość zadania - 1 184 zł - bieżący remont drogi w obrębie wsi Patoki- wartość zadania - 1 987 zł - bieżące remonty dróg w obrębie wsi Domanowo- wartość zadania - 3 748 zł - remont drogi w obrębie wsi Pruszanka Stara- wartość zadania - 2 345 zł - remont drogi w obrębie wsi Lubieszcze- wartość zadania - 1 967 zł - modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi kolonia Popławy - wartość zadania - 11 052 zł Wydatki w tym rozdziale objęły również wykonanie licznych wyżej nie wykazanych, mniejszych napraw i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych.

Gospodarka mieszkaniowa W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa na plan 24 000 zł wydatkowano 23 651 zł na: zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy, publikację ogłoszeń o sprzedaży działek, dokonanie wyceny działek wchodzących w skład Mienia Komunalnego Gminy Brańsk, sporządzenie wyrysów i wypisów działek przeznaczonych do zbycia, opłaty składki za konserwację rowów przebiegających przez działki będące w zasobie mienia komunalnego, zakup kopii map ewidencyjnych działek do celów wznowienia znaków granicznych.

Działalność usługowa W dz. 710 – działalność usługowa poniesiono wydatki w wysokości 40 026 zł na plan 43 800 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- opracowanie zmiany Studium uwarunkowania i kierunków rozwoju Gminy Brańsk oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla 11 działek-31 946 zł - diety zespołu urbanizacyjnego - 1 600 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8229 ⎯ Poz. 1088

- zakup materiałów do remontu i wykonanie remontu pomnika w Olszewie- 6 000 zł - zakup zniczy i wiązanek na uroczystości gminne - 480 zł Administracja publiczna Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości 2 612 843 zł na plan 2 726 998 zł, co stanowi 95,8 %.

Z ogólnej puli wydatkowanych środków:

- bieżące utrzymanie administracji, stanowi kwotę - 1 296 956 zł - w tym płace zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 1 044 519 zł - rozbudowa budynku Urzędu Gminnego na kwotę- 1 241 272 zł - składki na Związek Gmin Wiejskich i Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na kwotę - 11 365 zł - diety radnych, przewodniczącego rady, komisji rewizyjnej, komisji rozwoju gospodarczego na kwotę – 45 569 zł - promocjagminynakwotę - 17 681 zł W ramach wydatków bieżących w administracji sfinansowano: zwrot kosztów podróży, środki bhp, energię elektryczną i wodę, zakup oleju opalowego, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny, ubezpieczenie majątku, opłaty pocztowe, paliwo do samochodów, szkolenia pracowników, konserwacje oprogramowania, zakup sprzętu, materiały biurowe i kancelaryjne.

W roku 2008 w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego polegającego na nadbudowie i rozbudowie budynku Urzędu Gminy wykonano następujące roboty: rozebrano nadbudowę piętra w starym budynku, w miejsce którego wykonano całą kondygnację, zalano strop, wykonano więźbę dachową, nakryto dach blachą powlekaną, ocieplono poddasze. Na zewnątrz budynku wykonano elewację wraz z ociepleniem warstwą styropianu. Wewnątrz budynku wykonano instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, tynki i posadzki.

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 17 681 zł na promocję gminy, z czego sfinansowano:

- wykonanie herbu Gminy Brańsk (I rata) - 4 000 zł - zakup nagród i upominków dla dzieci z Domu Dziecka - opracowanie historii Gminy Brańsk - 5 500 zł - promocja Gminy na festynach W rozdz. 75095 – pozostała działalność, kwotę 11 365 zł wydatkowano na składki członkowskie w Związku Gmin Wiejskich – 1 275 zł, oraz na składki Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej – 10 090 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8230 ⎯ Poz. 1088

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, sfinansowano: aktualizację spisu wyborców 957 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, sfinansowano:

- zadania z obrony cywilnej – 1 847 zł - utrzymanie OSP na terenie gminy - 131 792 zł Z wydatkowanej kwoty na ochronę p. pożarową:

- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę - 38 332 zł - wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów - 5 322 zł - zakup energii elektrycznej - 5 187 zł - ubezpieczenie majątku - 11 495 zł - podatek od nieruchomości - 14 565 zł - pozostałe podatki - 137 zł W ramach wydatków bieżących sfinansowano między innymi: zakup paliwa -4 494 zł., zakup części do samochodów i motopomp –898 zł., organizację obchodów Dnia Strażaka – 1 263 zł., zakup wyposażenia w OSP Kiersnowo- 5 428 zł przy współfinansowaniu ze środków własnych jednostki.

W ramach zadań remontowych sfinansowano:

1) remont remizy OSP w Chojewie, tj. ułożono terakotę w 4 pomieszczeniach, pomalowano ściany, sufity, lamperię, okna. Prace remontowe wykonali pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego o wartości 5 515 zł, natomiast całość materiałów do w/w prac została zakupiona ze środków własnych OSP w wysokości 6 558 zł, 2) remont remizy OSP w Glinniku tj. wymieniono drzwi wejściowe, pomalowano wnętrze świetlicy, ułożono płytki przy remizie oraz zakupiono przęsła na ogrodzenie z elementów betonowych, na co wydatkowano 8 560 zł, 3) remont remizy OSP w Koszewie tj. wykonano elewację zewnętrzną budynku, wymieniono 4 okna, rynny i parapety, pomalowano rynny, framugi drzwi, okien, schodów, naprawiono komin, toalety oraz wykonano chodnik z płytek i naprawiono ogrodzenie, na co wydatkowano 13 990 zł, 4) remont garażu w OSP w Szmurłach tj. wykonano drugi etap ocieplenia – tynkowanie po uprzednio położonym styropianie ścian i sufitu, pomalowano farbą emulsyjną ściany i sufity oraz farbą olejną lamperię, na co wydatkowano 3 879 zł, 5) remont remizy OSP w Świrydach tj. ocieplono garaż wykładając ściany i sufity styrodurem, szpachlowano, malowano, ocieplono drzwi boazerią oraz wykonano parapety. Prace remontowe wykonali pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego o wartości 4 765 zł, natomiast całość materiałów do w/w prac została zakupiona ze środków Komendy Głównej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8231 ⎯ Poz. 1088

PSP otrzymanych w formie dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w wysokości 3 900 zł. Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną sfinansowano: montaż radiostacji- 961 zł, modernizację budynku na magazyn obrony cywilnej - 841 zł. Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dz. 756 – dochody osób pr., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, sfinansowano wynagrodzenia sołtysów – 64 997 zł i wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat, sprawdzanie rachunków dla złożonych podań o udzielenie ulg inwestycyjnych przez inspektora do spraw budownictwa, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup druków nakazów do wymiaru podatku, wynajem samochodu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach ulg i umorzeń, itp. – 18 354 zł.

Obsługa długu publicznego W dz. 757 – obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i zakup sprzętu specjalistycznego do obsługi składowisk odpadów komunalnych w wysokości 12 331 zł. Oświata i wychowanie Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 5 262 765 zł zostały wykorzystane w wysokości 5 088 711 zł, z czego:

- szkoły podstawowe -2 590 855 zł - dowożenie uczniów do szkół -988 478 zł - jednostki pomocnicze szkolnictwa -119 606 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -92 669 zł - gimnazja - 1 112 626 zł - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 5 026 zł - pozostała działalność - 86 101 zł - stołówki szkolne - 93 350 zł W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 1 572 585 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 115 486 zł - pochodne od wynagrodzeń - 305 685 zł - odpisy na ZFŚS - 108 892 zł - zwrot kosztów podróży - 1 221 .zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 121 725 zł - energia elektryczna i zużycie wody - 30 622 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 6 441 zł - ubezpieczenie majątku szkół - 11 260 zł - zakup oleju opałowego - 105 987 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8232 ⎯ Poz. 1088

Ponadto w zakresie wydatków bieżących mieszczą się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania lekarskie, kontrole szkół przez Sanepid, zakup druków, itp.

Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2008 zostały w pełni wykonane, a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.

W zakresie bieżących remontów sfinansowano następujące zadania:

1) Szkoła Podstawowa w Mniu- dokonano wymiany 20 szt.okien, - zdemontowano stare okna, a zamontowano nowe - koszt zadania 13 125 zł - wykonano instalację; wymieniono kocioł olejowy na nowy- koszt zadania 13 688 zł Łącznie na remonty bieżące w Szkole Podstawowej w Mniu wydatkowano kwotę 26 813 zł.

2) Szkoła Filialna w Chojewie- wymiana okien z demontażem i montażem – koszt zadania 11 961 zł 3) Szkoła Filialna w Świrydach- zmiana oświetlenia na parterze budynku na oświetlenie jarzeniowe – koszt zadania 2 500 zł

W rozdz. 85401 – świetlice szkolne, wydatkowano kwotę 93 350 zł na sfinansowanie uruchomionej świetlicy z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom chętnym do korzystania z posiłków ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów na terenie całej gminy. W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych kucharek i intendentki – 56 060 zł, zakup energii – 23 899 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej z dożywianiem.

Przy Szkole Podstawowej w Domanowie został utworzony rachunek dochodów własnych obejmujący odpłatność uczniów za obiady. Dochody z odpłatności finansowały wydatki na zakup produktów do sporządzania posiłków. Na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 103 047 zł z której sfinansowano zakup produktów do sporządzania posiłków obiadowych na kwotę 96 573 zł.

Ze stołówki szkolnej korzysta średnio 260 uczniów dziennie. Wydano 14 969 posiłków pełnych oraz 24 254 posiłków niepełnych (bez zupy). Średnio łączny koszt obiadu w stołówce szkolnej (produkt + koszty sporządzenia) wynosi 4,84 zł. Odpłatność rodziców od 1 dziecka to 3 zł.

W rozdz. 80110 – gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości 1 112 626 zł zostały sfinansowane wydatki na:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8233 ⎯ Poz. 1088

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi - 726 629 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51 610 zł - składki na ubezpieczenie społeczne - 126 304 zł - składki na fundusz pracy - 1 984 zł - odpisy na ZFŚS - 55 424 zł - energia elektryczna i zużycie wody - 7 851 zł - ubezpieczenie majątku - 3 121 zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 57 037 zł - zwrot kosztów podróży - 972 zł - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 3 971 zł - zakup oleju opałowego do ogrzewania - 36 757 zł

W ramach zadań remontowych wykonano malowanie sal lekcyjnych i korytarza w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie – wartość zadania 4 372 zł.

Zadania inwestycyjne polegające na budowie sal gimnastycznych w Glinniku i Oleksinie nie zostało rozpoczęte ze względu na brak współfinansowania ze środków unijnych.

Wydatki w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 988 478 zł na sfinansowanie:

- wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy przekazanych jako dotacja dla zakładu- 315 000 zł - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej- 53 698 zł - zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - 573 400 zł - zakup autobusu (mikrobusu) - 40 000 zł

Zakup autobusu został dofinansowany przez PFRON w ramach programu ,,Uczeń na wsi’’ w wysokości 200 000 zł.

Wydatki w rozdz. 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa, dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 102 585 zł, - odpisów na ZFŚS – 2 720 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania okresowe pracowników, środki bhp, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, publikacje, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.

Środki finansowe w rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, wydatkowane zostały na:

- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 80 115 zł, - odpis na ZFŚS – 4 564 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8234 ⎯ Poz. 1088

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6 105 zł. W rozdz. 80195 – pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 101 zł na plan 120 422 zł. na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 53 109 zł. - odpis na zfśs nauczycieli emerytów – 32 992 zł. W rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę 5 026 zł na plan 18 500 zł, a sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy kwalifikacyjne nauczycieli.

Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5 088 711 zł, z czego:

- otrzymana subwencja oświatowa w wysokości – 3 430 275 zł, stanowi 67,4 % wydatków - dotacje celowe otrzymane od Wojewody Podlaskiego – 72 849 zł, co stanowi 1,4 % - otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych 208 888 zł, co stanowi 4,1 % - dochody własne z budżetu gminy – 1 376 699 zł, co stanowi 27,1 % Ochrona zdrowia W dz. 851 – ochrona zdrowia, zostały sfinansowane wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych sfinansowano:

- zakup art. biurowych na zorganizowanie zimowiska w Hodyszewie, wartość zadania- 980 zł - zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA, wartość zadania - 810 zł - czynsz za lokal, w wysokości - 714 zł - wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego- wartość zadani 825 zł - za wynajem samochodu (dostarczanie korespondencji koszty paliwa), wartość zadania - 184 zł - udział w seminarium z programem profilaktycznym o tematyce przeciwalkoholowej, wartość zadania - 750 zł - montaż przegrody w Poradni Przeciw-Alkoholowej w Bielsku Podlaskim obsługującej pacjentów z gminy Brańsk, wartość zadania 1500zł - opłata za ogłoszenie prasowe dotyczące ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, wartość zadania - 143 zł - opłata sądowa za przeprowadzenie badań lekarskich osób uzależnionych od alkoholu kwalifikujących się do leczenia odwykowego, wartość zadania - 1 847 zł - wynagrodzenie lekarza specjalisty w Punkcie Konsultacyjnym, wartość zadania- 2 800 zł - wynagrodzenie członków GKRPA za posiedzenia, wartość zadania 1 818 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8235 ⎯ Poz. 1088

- częściowa opłata f-ry 00001723/08 za autobus szkolny dowożący dzieci niepełnosprawne,wartośćzadania - 10 000 zł - dotacja dla Caritas na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholizmu - wartość zadania- 3 500 zł Z rozdz. 85153 na przeciwdziałanie narkomanii zostały sfinansowane:

- f-ra 00001723/08 za autobus szkolny dowożący dzieci niepełnosprawne, wartość zadania - 10 000 zł - zakup art. spożywczych na międzyszkolne zajęcia profilaktyczne, wartość zadania- 1 036 zł - zakup wiszących tablic informacyjnych i książki o tematyce profilaktycznej do Szkoły Podstawowej w Domanowie, wartość zadania- 817 zł. Pomoc społeczna Zadania w dz. 852 – pomoc społeczna, finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej na zadania zlecone w kwocie – 1 653 453 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 244 151 zł, z budżetu gminy – 121 379 zł.

Ogółem na pomoc społeczną w 2008 roku wydatkowano – 2 018 983.zł na plan 2 221 388 zł.

Dotacja przekazana w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w wysokości 1 553 589 zł została wykorzystana na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 17805 świadczeń na kwotę 1 254 431 zł - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 970 świadczenia na kwotę 148 410 zł - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 48 świadczeń na kwotę 20 160 zł - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 41 świadczeń na kwotę 41 000 zł - zaliczka alimentacyjna w ilości 118 świadczeń na kwotę 22 451 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13 osobom tj. 47 świadczeń na kwotę 10 000 zł - wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy oświadczeniach rodzinnych na kwotę - 23 474 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 513 zł - składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 5 253 zł - zwrot kosztów podróży – 378 zł - zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu – 11 113 zł - zakup akcesoriów komputerowych - 1 534 zł - fundusz świadczeń socjalnych – 906 zł - środki bhp –97 zł - czynsze zawynajem lokalu - 8 088 zł - szkolenia pracowników - 932 zł - usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu i tym podobne wydatki bieżące 3 849 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8236 ⎯ Poz. 1088

Dotacja przekazana w rozdz. 85214 § 2030 w wysokości – 86 545 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków okresowych. Z pomocy tej skorzystało 40 rodzin tj. 247 świadczeń na kwotę 86 545 zł.

Dotacja przekazana w rozdz. 85214 § 2010 w wysokości 95 714 zł została wykorzystana w wysokości 95 714 zł na:

- wypłatę zasiłków stałych 12 osobom tj. 124 świadczeń na kwotę- 51 000 zł - wypłatę zasiłków losowych dla 4 rolników poszkodowanych z powodu strat poniesionych z wystąpieniem huraganu- 44 714 zł Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 16 rodzinom na kwotę 5 160 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności i leków.

Dotacja w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w wysokości 4.150 zł została wykorzystana na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

W dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej, planowana dotacja w wysokości 109 000 zł została przekazana w wysokości 109 000 zł i wykorzystana na:

- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 74 857 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników – 6 938 zł - pochodne od wynagrodzeń – 14 604 zł - wydatki bieżące – 12 601 zł Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki własne w wysokości 37 114 zł na sfinansowanie materiałów biurowych i kancelaryjnych, publikacji i druków , wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu osobowego „FIAT PANDA” na wyjazdy pracowników socjalnych do podopiecznych na terenie całej gminy.

Dotacja w rozdz. 85295 – pozostała działalność w wysokości 48 606 zł została wykorzystana na dożywianie uczniów w kwocie 48 606 zł. Z dożywiania skorzystało 224 uczniów, wydano 26640 posiłków, średni koszt jednego posiłku 2,73 zł.

Wydatki na zakup posiłków stanowią kwotę 74 315 zł, z czego 48 606 zł dotacja celowa a 25 709 zł środki z dochodów własnych.

GOPS finansuje nowe zadanie jakim jest pobyt mieszkańców naszej gminy w domu pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono kwotę 52 185 zł. ze środków własnych a wykorzystano kwotę 50 650 zł. tj. sfinansowano pobyt 3 osób w DPS w Brańsku były to 22 świadczenia. Rodziny osób przebywających w DPS mają obowiązek współuczestniczenia w kosztach pobytu swoich bliskich. Z tego tytuły 2 rodziny wpłaciły na rachunek Urzędu kwotę 15 905 zł

W rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe, sfinansowano wypłatę 109 dodatków mieszkaniowych na kwotę 9 658 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8237 ⎯ Poz. 1088

Edukacyjna opieka wychowawcza W rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów, sfinansowano pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 108 196 zł. W ramach wykorzystanej kwoty sfinansowano:

- stypendia szkolne dla 264 uczniów na kwotę 96 149 zł. - zakup podręczników dla 73 uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 9 047 zł. - pomoc materialna dla 3 uczniów z rodzin dotkniętych skutkami klęski żywiołowej w miesiącu sierpniu - 3 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano na:

- zakup energiielektrycznej - 62 833 zł - zonserwacja oświetlenia - 10 024 zł - gospodarkę odpadami - 6 260 zł - dotację przedmiotową dla zakładu - 35 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego przy współfinansowaniu ześrodków PFRON - 20 457 zł. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W ramach funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy przychody w wysokości 7 790 zł. Rozchody stanowiły kwotę 29 031 zł Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 3 445 zł, a stan środków obrotowych na początek roku stanowił kwotę 24 686 zł. Ze Środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano zagospodarowanie gminnego składowiska odpadów w obrębie wsi Domanowo, rekultywację działek gminnych wysypisk Patoki, Oleksin, Kiersnowo, Pace, Szmurły, Mień oraz zakup 2 toalet przenośnych.

Zakłady budżetowe Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności wykonuje Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy. Do statutowych zadań zakładu należą: budowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych; remonty obiektów użyteczności publicznej; zaopatrzenie gminy w wodę; gospodarka odpadami; przeglądy oraz remonty oczyszczalni; dowożenie uczniów do szkół; zarządzenie zakładami górniczymi

Przychody GZK bez pokrycia amortyzacji zostały zrealizowane w wysokości 1 466 038 zł na plan 1 508 500 zł, co stanowi 97,1 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 350 000 zł, dochody własne 1 116 038 zł. Dotacja przekazana stanowi 23,9 % ogółu poniesionych kosztów. Przychody w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Brzeźnicy zostały uzyskane z:

- opłaty za pobór wody, - za obsługę eksploatacyjną oczyszczalni ścieków,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8238 ⎯ Poz. 1088

- usług wykonywanych przez zakład w zakresie modernizacji dróg gminnych, remontu świetlic i szkół, strażnic. Koszty GZK z siedzibą w Brzeźnicy stanowią kwotę 1 509 570 zł bez odpisu amortyzacji, z czego:

- płace i pochodne od płac stanowią kwotę – 640 362zł - energia elektryczna – 120 603 zł - zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego – 153 286zł - ubezpieczenie majątku – 28 476 zł - opłata za dozór techniczny – 2 651 zł - fundusz świadczeń socjalnych – 20 474 zł - za naprawę sprzętu – 54 749 zł - za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 14 567 zł - zakup paliwa do autobusów szkolnych – 90 140 zł - zakup części do autobusów szkolnych - 51 894zł - badanie fizykochemiczne wody- 4 774 zł GZK z siedzibą w Brzeżnicy wykonuje zadania wynikające z potrzeb Gminy Brańsk a zapisane w statucie:

- remonty przydomowych oczyszczalni ścieków, - oczyszczanie gminy – gospodarka odpadami, - odśnieżanie dróg w okresie zimy, - bieżące remonty dróg gminnych na terenie całej gminy, - wykonanie znaków drogowych na drogach gminnych, - wykonanie przepustów na drogach gminnych, - wycinanie drzew przy drogach gminnych, - remonty budynków w: Gimnazjum w Oleksinie, świetlica w Pruszance Starej, OSP Szmurły, OSP Chojewo, Świetlica Patoki, OSP Świrydy, OSP Kiersnowo, GOUK w Kalnicy, Szkole Filialnej Chojewo, Szkole Podstawowej w Mniu, Szkole Podstawowej w Holonkach, - zagospodarowanie składowiska odpadów we wsi Domanowo - rekultywacja działek gminnych w obrębie wsi Mień, Szmurły, Pace, Bronka - konserwacje i bieżące porządkowanie placu przy zbiorniku Otapy-Kiersnówek - renowacja zbiornika wodnego we wsi Glinnik - porządkowanie przystanków PKS - wykonanie remontu pomieszczeń w budynku GOUK wraz z zagospodarowaniem placu - remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego w Olszewie - remont garaży w OSP Szmurły, Świrydy i Holonki. Pracownicy dowożenia zajmują się dowozem dzieci do wszystkich szkół na terenie gminy na zajęcia szkolne, dowiezieniem dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do szkoły specjalnej w Bielsku Podlaskim, utrzymaniem w stałej sprawności technicznej autobusów szkolnych oraz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8239 ⎯ Poz. 1088

wykonywaniem zadań przydzielonych do realizacji statutowo dla zakładu. Poza podstawowymi obowiązkami w zakresie dowożenia uczniów pracownicy tego działu zajmowali się koszeniem trawy i porządkowaniem terenu przy obiektach gminnych, przygotowywaniem gminnych uroczystości i festynów, porządkowaniem przystanków PKS, wykonywaniem prac porządkowych na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego, porządkowaniem placu przy zbiorniku Otapy- Kiersnówek, zastępstwem kierowców Urzędu w czasie urlopu, remontami autobusów szkolnych i wykonywaniem innych drobnych prac na rzecz gminy.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu: rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup druków i materiałów kancelaryjnych, itp. wydatki bieżące:

Działalność finansowa zakładu za rok 2008 zamknęła się następująco:

- stan należności netto – 6 563zł - stan zobowiązań – 69 969 zł - środki pieniężne na rachunku – 23 920 zł - stan zapasów materiałowych – 23 457 zł Stan środków obrotowych netto –16 028 zł

Należności zakładu w wysokości 6 563 zł dotyczą nieopłaconych faktur za pobór wody indywidualnych odbiorców. W stosunku do osób zalegających prowadzona jest windykacja należności. Są to należności wymagalne, gdyż termin zapłaty upłynął.

Zobowiązania w wysokości 69 969 zł powstały w wyniku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego zatrudnionym pracownikom i pochodnych od tego wynagrodzenia za rok 2008 oraz zużycia energii elektrycznej. Są to zobowiązania niewymagalne, gdyż termin zapłaty upływa w roku 2009.

Wodociągi W celu poprawienia jakości wody dostarczanej społeczności lokalnej wykonano szereg prac, i tak:

- wymieniono złoża w odżelaziaczach w hydroforni Brzeźnica – wartość robót 22 000 zł - wykonano docieplenie budynku przepompowni w Glinniku warstwą styropianu, tynk strukturalny i obróbki blacharskie – wartość robót 8 333 zł - wymieniono pompy głębinowe w hydroforni Brzeźnica, Kalnica i Domanowo – wartość zadania 34 000 zł. Nowe pompy w znacznym stopniu zużywają mniejsze ilości energii, a przez to są tańsze w eksploatacji. - wymieniono 200 szt. wodomierzy - usunięto we własnym zakresie 34 awarii z udziałem pracy koparki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 187 600 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8240 ⎯ Poz. 1088

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował swoją działalność w ramach rozdz. 92109. Uzyskał dochody własne w wysokości 21 843 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – 93 zł., z tytułu darowizn od sponsorów na festyn –15 900 zł., z najmu lokalu – 5 850 zł.

Rozchody stanowiły kwotę – 169 422 zł na plan 171 350 zł, z czego:

- płace pracowników i pochodne od płac – 33 600 zł - fundusz świadczeń socjalnych – 626 zł - energia – 6 887 zł - zakup oleju opałowego – 8 430 zł - podatku od nieruchomości - 11 748 zł - zakup akcesoriów komputerowych - 2 207 zł W ramach merytorycznej działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury sfinansowano:

- Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk i NSZ RI Solidarność z mieszkańcami gminy - 500 zł - Spotkanie opłatkowe Wójta Gminy Brańsk z zespołem ludowym ,,Mianka’’- 253 zł - Przegląd kolęd i pastorałek- warsztaty teatralne-przygotowanie do ról pastuszków i aniołów na przegląd - 1 278 zł - Dzień kobiet - 44 zł - Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną - 624 zł - Święto Konstytucji 3 Maja i Gminny Dzień Strażaka - 2 541 zł - Festyn Rodzinny oraz poświęcenie zbiornika wodnego Otapy-Kiersnówek 24 772 zł (w tym 9 600 zł sfinansowali sponsorzy) - Festyn Rolnika i Przedsiębiorcy (w tym 7.500zł sponsorzy) - 10 000 zł - Obchody 69 Rocznicy Bitwy pod Olszewem ( w tym 5 000,00 zł dotacji z Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego) - 7 200 zł - XIV Przegląd Dziecięcej Pieśni Religijnej - 1 252 zł - Obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 300 zł - Warsztaty florystyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych ,,Świąteczne stroiki bożonarodzeniowe’’- 270 zł - Szkolenie z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i środków pozabudżetowych na działania w środowisku wiejskim przeprowadzone dla 48 osób 2 771 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK: prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne, środki czystości, badania lekarskie, prowizje bankowe wywóz śmieci, wynajem autobusu, ubezpieczenie majątku i tym podobne wydatki bieżące.

W ramach remontu bieżącego adoptowano pomieszczenia Ośrodka na potrzeby Centrum Kształcenia i Izby Pamięci – wartość prac 4 932 zł. Ponadto zagospodarowano teren wokół budynku GOUK – wartość prac 12 625 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8241 ⎯ Poz. 1088

Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 18 735 zł, z czego sfinansowano:

- wykonanie kosztorysów na świetlice do wniosków PROW - 1 600 zł - remont świetlicy w Pruszance Starej (demontaż części starych okien i drzwi, zamurowanie otworów po oknach i wymontowanych drzwiach - 4 140 zł - remont świetlicy Załuskie Koronne ( ułożenie terakoty, fugowanie oraz wzmocnienie siatką powierzchni schodów, wykonanie szpachlowania oraz malowania) - 1 275 zł - remont świetlicy w Patokach ( demontaż starej podłogi, rozbiórka pieca kaflowego, wykonanie posadzki betonowej z ociepleniem, ułożenie terakoty z fugowaniem i przybiciem listew, malowanie sufitu i ścian do połowy farbą emulsyjną, usunięcie pęknięć i ubytków tynku w korytarzu przy wejściu) - 5 057 zł - remont świetlicy w Kadłubówce ( wykonanie tynku na fundamencie wokół budynku, wyrównanie terenu ziemią, wykonanie wsiewki trawy) - 2 100 zł - nawiezienie ziemi i wyrównanie placu przed świetlicą w Kiersnowie - 224 zł - remont świetlicy w Klichach – 5 102 zł. Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 37 217 zł z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 25 943 zł, zakup księgozbioru – 6 517 zł., zakup energii - 2 771 zł, zakup artykułów biurowych i druków – 120 zł., rozmowy telefoniczne – 749 zł., odpis na FŚS –777 zł.

W samorządowych instytucjach kultury nie występują na koniec roku należności i zobowiązania wymagalne.

Kultura fizyczna i sport W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Brańsk w wysokości 2 656 zł zakup pucharów, dyplomów na zawody międzyszkolne, dojazd zawodników na imprezy.

Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje poniższa tabelka:

Nazwa jednostki budżetowej Plan Wykonanie % wykonania Urząd Gminy dochody 15 148 834 12 981 118 85,7 wydatki 9 531 937 6 548 613 68,7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody 0 0 0 wydatki 2 211 388 2 018 982 91,3 Publiczne Gimnazjum w Glinniku dochody 0 0 0 wydatki 574 173 539 624 93,9 Publiczne Gimnazjum w Oleksinie dochody 0 0 0 wydatki 617 054 577 076 93,5 Szkoła Podstawowa w Domanowie dochody 0 0 0 wydatki 1 144 780 1 112 202 97,1 Szkoła Podstawowa w Holonkach dochody 0 0 0 wydatki 1 250 173 1 235 348 98,8 Szkoła Podstawowa w Mniu dochody 0 0 0 wydatki 383 204 376 165 98,1 Ogółem dochody jednostek budżetowych X 15 148 834 12 981 118 85,7 Ogółem wydatki jednostek budżetowych X 15 712 709 12 408 010 78,9

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8242 ⎯ Poz. 1088

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

W toku wykonania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.

Środki rezerwy ogólnej i celowej zostały rozdysponowane Uchwałami Rady Gminy w wysokości 600 191 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące i inwestycyjne. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł nie została wykorzystana.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 XII 2008 r. stanowią 374 564 zł, z czego największą kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego za rok 2008 dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS wraz z pochodnymi 321 769 zł. Pozostałą kwotę tj. 52 795zł stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2009 roku. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zobowiązania niewymagalne wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Gminy Brańsk– 125 703 zł - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 11 194 zł - Szkoła Podstawowa w Domanowie – 73 460 zł - Szkoła Podstawowa w Holonkach - 75 348 zł - Szkoła Podstawowa w Mniu – 19 988 zł - Publiczne Gimnazjum w Glinniku – 34 151 zł - Publiczne Gimnazjum w Oleksinie – 34 720 zł Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu stanowi kwotę 483 905 zł i wolne środki w wysokości 204 960 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych.

Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 204 960 zł. Łączna kwota spłaconych pożyczek wraz z odsetkami w 2008 r. 117 977 zł i stanowiła 0,77 % planowanych dochodów, a więc mieściła się w granicach 15 % progu określonego w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Poziom długu w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 1,57% przy dopuszczalnym 60 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji w roku budżetowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8243 ⎯ Poz. 1088 i 1089

Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 XII 2008 r. pozostały środki finansowe w następującej wysokości:

- rachunek bieżący budżetu gminy – 956 871,38 zł w tym subwencja oświatowa na styczeń – 283 831,00 zł - rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy - 2 804,09 zł - rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy – 23 920,28 zł - rachunek funduszu ochrony środowiska – 3 445,08 zł - fundusz świadczeń socjalnych – 117 702,00 zł - lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 13 437,31 zł - rachunek dochodów własnych – 18 040,89 zł Szanowna Rado!

Przyjęte Uchwałą Rady Gminy Brańsk zadania zostały w pełni zrealizowane mimo występujących wielu obiektywnych trudności finansowych.

Wnoszę o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.

1089 ZARZĄDZENIE NR 160/09 WÓJTA GMINY CZEREMCHA

z dnia10 marca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czeremcha za 2008 r.

Na podstawie art.199 ust.1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832: z 2007 r Dz. U. Nr 82 poz. 560, Dz. U. Nr 88 poz. 587, Dz. U. Nr 115 poz. 791 Dz. U. Nr 140 poz. 984:z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317 Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych(Dz. U. z 2001 r Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r Dz. U. Nr 17 poz. 128.Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. Nr 181 poz. 1337: z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218: z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) Wójt Gminy zarządza co następuje:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8244 ⎯ Poz. 1089

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czeremcha oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2008 r. stanowiące załączniki Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać :

1. Radzie Gminy Czeremcha. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w DziennikuUrzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Michał Wróblewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Dział 010 – Rolnictwo 269.764 263.270,96 97,6 i łowiectwo Infrastruktura 01010 244.000 240.282,38 98,5 wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływ opłat za zarząd 0470 0 166,14 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług 0830 244.000 240.116,24 98,4 Pozostała działalność 01095 25.764 22.988,58 89,2 Dochody z najmu i 0750 3.450 3.425,09 99,3 dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu 0770 800 804 101 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży 0870 350 0 0 składników majątkowych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8245 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Dotacje celowe 2010 21.164 18.759,49 88,6 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dział 020 -Leśnictwo 700 693 99 Gospodarka lesna 02001 700 693 99 Wpływy z tytułu 0770 700 693 99 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 600 – Transport 42.600 49.072,60 115,2 i łączność Drogi publiczne 60016 42.600 49.072,60 115,2 gminne Wpływy z różnych 0690 0 4.429,73 opłat Wpływy ze sprzedaży 0870 2.600 4.642,87 178,6 składników majątkowych Dotacje otrzymane z 6260 40.000 40.000 100 funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dział 700 – 240.200 279.953,61 116,6 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 126.600 167.971,94 132,7 i nieruchomościami Wpływy z różnych 0690 14.200 14.301,61 100,7 opłat Dochody z najmu i 0750 52.000 44.973,49 86,5 dzierżawy składników majątkowych Wpływy z tytułu 0770 60.000 108.284,34 180,5 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z róznych 0970 400 412,50 103,1 dochodów Pozostała działalność 70095 113.600 111.981,67 98,6 Wpływy z usług 0830 112.000 110.430,11 98,6

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8246 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Odsetki od 0910 1.600 0 0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki 0920 0 1.509,56 Wpływy z róznych 0970 0 42 dochodów Dział 710 – 5.000 5.000 100 Działalność usługowa Cmentarze 71035 5.000 5.000 100 Dotacje celowe 2020 5.000 5.000 100 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 750 – 64.250 105.105,69 163,6 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 62.250 62.282,08 100,1 Dotacje celowe 2010 62.000 62.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek 2360 250 282,08 112,8 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec ustawami Urzędy gmin 75023 2.000 2.823,61 141,2 Wpływy z różnych 0970 2.000 2.823,61 141,2 dochodów Pozostała działalność 75095 0 40.000 Wpływy z różnych 0970 0 40.000 dochodów Dział 751 – Urzędy 570 570 100 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych 75101 570 570 100 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8247 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Dotacje celowe 2010 570 570 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dział 756 – Dochody 2.325.335 2.503.794,65 107,7 od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku 75601 800 982 122,8 dochodowego od osób fizycznych Podatek od 0350 800 982 122,8 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku 75615 842.486 861.415,90 102,2 rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od 0310 786.350 800.079,90 101,7 nieruchomości Podatek rolny 0320 4.086 3.695 90,4 Podatek leśny 0330 37.892 43.397 114,5 Podatek od środków 0340 2.600 2.778 106,8 transportowych Wpływ z opłat za 0470 60 0 zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Odsetki od 0910 11.498 11.466 99,7 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8248 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Wpływy z podatku 75616 327.250 371.532,46 113,5 rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od 0310 144.000 162.341,57 112,7 nieruchomości Podatek rolny 0320 120.000 127.174,68 106,0 Podatek leśny 0330 25.000 26.306,26 105,2 Podatek od środków 0340 4.650 4.203 90,4 transportowych Podatek od spadków i 0360 4.000 6.211 155,3 darowizn Podatek od posiadania 0370 1.000 880 88,0 psów Wpływy z opłaty 0430 12.000 11.495 95,8 targowej Wpływ z opłat za 0470 100 0 zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Podatek od czynności 0500 15.000 29.751,20 198,3 cywilnoprawnych Wpływy z różnych 0690 1.000 2.129,60 213,0 opłat Odsetki od 0910 500 1.040,15 208,0 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych 75618 46.500 46.117,60 99,2 opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0410 11.000 11.375,70 103,4 skarbowej Wpływy z opłat za 0480 34.000 32.891,90 96,7 zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z innych opłat 0490 1.500 1.850 123,3 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w 75621 1.108.299 1.223.746,69 110,4 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy 0010 1.078.299 1.195.966 110,9 od osób fizycznych Podatek dochodowy 0020 30.000 27.780,69 92,6 od osób prawnych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8249 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Dział 758 – Różne 3.915.449 3.915.542,70 100 rozliczenia Część oświatowa 75801 2.331.767 2.331.767 100 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z 2920 2.331.767 2.331.767 100 budżetu państwa Część wyrównawcza 75807 1.526.490 1.526.490 100 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z 2920 1.526.490 1.526.490 100 budżetu państwa Różne rozliczenia 75814 53.212 53.305,70 100,2 finansowe Pozostałe odsetki 0920 37.000 37.093,55 100,3 Wpływy z różnych 0977 16.212 16.212,15 100 dochodów Część równoważąca 75831 3.980 3.980 100 subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z 2920 3.980 3.980 100 budżetu państwa Dział 801 – Oświata i 10.572 10.656,82 100,8 wychowanie Szkoły podstawowe 80101 9.870 9.871,56 100 Pozostałe odsetki 0920 0 1,56 Dotacje celowe 2030 9.870 9.870 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Gimnazja 80110 0 1,21 Pozostałe odsetki 0920 0 1,21 Dowożenie uczniów 80113 570 652,05 114,4 do szkół Wpływy z różnych 0970 570 652,05 114,4 dochodów Pozostała działalność 80195 132 132 100 Dotacje celowe 2030 132 132 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Dział 852 –Pomoc 1.251.810 1.182.689,59 94,5 społeczna Domy pomocy 85202 14.000 14.587,98 104,2 społecznej Wpływy z różnych 0690 14.000 14.587,98 104,2 opłat

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8250 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Świadczenia rodzinne 85212 929.810 889.709,05 95,7 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe 2010 920.810 880.266,67 95,6 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dochody jednostek 2360 9.000 9.442,38 104,9 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Składki na 85213 5.000 4.016,13 80,3 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe 2010 5.000 4.016,13 80,3 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w 85214 193.000 164.374,68 85,2 naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe 2010 43.000 43.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami Dotacje celowe 2030 150.000 121.374,68 80,9 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8251 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Ośrodki pomocy 85219 62.000 62.001,75 100 społecznej Pozostałe odsetki 0920 0 1,75 Dotacje celowe 2030 62.000 62.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Pozostała działalność 85295 48.000 48.000 100 Dotacje celowe 2030 48.000 48.000 100 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Dział 854 – 72.061 69.389,70 96,3 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 72.061 69.389,70 96,3 uczniów Dotacje celowe 2030 72.061 69.389,70 96,3 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin) Dział 900 – 273.025 80.047,31 29,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 2.000 1.738,61 86,9 Środki na 2700 2.000 1.738,61 86,9 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/związków gmin) pozyskane z innych źródeł Oświetlenie ulic 90015 0 2.500 placów dróg Otrzymane spadki 0960 0 2.500 zapisy darowizny w postaci pieniężnej Pozostała działalność 90095 271.025 75.808,70 28,0 Wpływy z usług 0830 80.000 75.808,70 94,8 Środki na 6298 191.025 0 0 dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Dział 921 -Kultura i 450.000 450.000 100 ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki 92109 450.000 450.000 100 kultury świetlice kluby

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8252 ⎯ Poz. 1089

Treść Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie %

Środki na 6298 450.000 450.000 100 dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Razem dochody 8.921.336 8.915.786,63 99,94

Załącznik Nr 2 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Dział 010 –Rolnictwo i łowiectwo 421.156 389.056,34 92,4 Infrastruktura wodociągowa i 01010 396.085 366.849,58 92,6 sanitacyjna wsi Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 2.723 2.722,65 100 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 104.274 104.001 99,7 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7.413 6.684,61 90,2 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 16.500 15.455,11 93,7 Składki na fundusz pracy 4120 2.830 2.507,67 86,6 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 28.375 23.427,13 82,6 Zakup energii 4260 71.600 64.008,76 89,4 Zakup usług remontowych 4270 2.000 940,64 47,0 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.000 239 23,9 Zakup usług pozostałych 4300 14.093 12.992,47 92,2 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2.000 361,94 18,1 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 800 529,91 66,2 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 688 236,52 34,4 Rózne opłaty i składki 4430 6.000 2.275,96 37,9 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4.533 4.533,05 100 świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 4480 106.044 106.043,16 100 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 16.000 11.238 70,2 Szkolenia pracowników nie 4700 1.812 1.312,20 72,4 będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 7.400 7.339,80 99,2 jednostek budżetowych Izby rolnicze 01030 3.000 2.540,27 84,7 Różne opłaty i składki 2850 3.000 2.540,27 84,7 Pozostała działalność 01095 22.071 19.666,49 89,1 Zakup usług pozostałych 4300 119 41,86 35,2 Rózne opłaty i składki 4430 20.710 18.391,65 88,8 Pozostałe podatki na rzecz 4500 907 907 100 budżetów jst Zakup akcesoriów komputerowych 4750 335 325,98 97,3 w tym programów i licencji Dział 600-Transport i łączność 645.021 634.173,13 98,3 Drogi publiczne powiatowe 60014 157.000 148.424,10 94,5

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8253 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Dotacje celowe przekazane dla 6620 157.000 148.424,10 94,5 powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy JST Drogi publiczne gminne 60016 488.021 485.749,03 99,5 Zakup usług remontowych 4270 44.400 42.217,43 95,1 Kary i odszkodowania wypłacone 4590 2.500 2.411 96,4 na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 432.910 432.910 100 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 8.211 8.210,60 100 budżetowych Dział 700- Gospodarka 183.500 167.338,42 91,2 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i 70005 36.500 28.404,75 77,8 nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia 4210 200 55,28 27,6 Zakup usług pozostałych 4300 25.000 22.185,67 88,7 Różne opłaty i składki 4430 1.500 1.500 100 Podatek od nieruchomości 4480 9.800 4.663,80 47,6 Pozostała działalność 70095 147.000 138.933,67 94,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.500 2.647,63 58,8 Zakup energii 4260 1.000 400,09 40 Zakup usług remontowych 4270 500 0 Zakup usług pozostałych 4300 134.600 129.943,87 96,5 Podatek od nieruchomości 4480 6.400 5.942,08 92,8 Dział 710- Działalność usługowa 40.300 26.676,71 66,2 Plany zagospodarowania 71004 35.300 21.676,71 61,4 przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe 4170 34.100 20.500 60,1 Zakup usług pozostałych 4300 1.200 1.176,71 98,1 Cmentarze 71035 5.000 5.000 100 Zakup usług pozostałych 4300 5.000 5.000 100 Dział 750- Administracja publiczna 1.329.494 1.285.850,02 96,7 Urzędy wojewódzkie 75011 87.119 87.084,45 99,9 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 200 191,80 95,9 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 64.296 64.296 100 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4.419 4.418,14 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10.072 10.071,39 100 Składki na fundusz pracy 4120 1.635 1.634,10 100 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.500 1.500 100 Zakup usług pozostałych 4300 1.600 1.600 100 Podróże służbowe krajowe 4410 265 264,80 100 Różne opłaty i składki 4430 200 176 88 Odpis na zakładowy fundusz 4440 1.813 1.813,22 100 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 570 570 100 będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych 4750 549 549 100 w tym programów i licencji Rady gmin 75022 45.683 45.478,48 99,6 Różne wydatki na rzecz osób 3030 42.320 42.320 100 .fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.400 2.199,96 91,7 Podróże służbowe krajowe 4410 403 402,20 99,8 Zakup materiałów pomocniczych 4740 560 556,32 99,3 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin 75023 1.171.692 1.128.326,43 96,3 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 4.000 3.054,82 76,4

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8254 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 715.936 705.495,61 98,5 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 46.558 46.454,90 99,8 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 102.921 102.595,11 99,7 Składki na fundusz pracy 4120 17.026 17.025,54 100 Wpłaty na PFRON 4140 42.000 36.966 88,0 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 2.000 1.458 72,9 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 48.883 37.103,47 75,9 Zakup energii 4260 15.600 11.751,12 75,3 Zakup usług remontowych 4270 1.000 892,82 89,3 Zakup usług zdrowotnych 4280 2.000 1.394 69,7 Zakup usług pozostałych 4300 62.189 57.100,13 91,8 Zakup usług dostępu do sieci 4350 6.205 6.202,55 99,9 internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4.000 3.815,90 95,4 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 12.000 10.211,22 85,1 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 12.396 12.059,18 97,3 Różne opłaty i składki 4430 5.000 4.021,20 80,4 Odpis na zakładowy fundusz 4440 22.778 22.777,04 100 świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki 4580 0 0,23 Szkolenia pracowników nie 4700 16.000 15.970,10 99,8 będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów pomocniczych 4740 4.000 3.542,97 88,6 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 29.200 28.434,52 97,4 w tym programów i licencji promocja jednostek samorządu 75075 9.750 9.711,06 99,6 terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7.255 7.217,28 99,5 Zakup usług pozostałych 4300 2.495 2.493,78 100 Pozostała działalność 75095 15.250 15.249,60 100 Różne opłaty i składki 4430 15.250 15.249,60 100 Dział 751-Urzędy naczelnych 570 570 100 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 570 570 100 państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia 4210 570 570 100 Dział 754- Bezpieczeństwo 49.000 40.081,86 81,8 publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż graniczna 75406 3.000 2.997,34 99,9 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.000 2.997,34 99,9 Komendy powiatowe Państwowej 75411 10.000 10.000 100 Straży Pożarnej Dotacje celowe na pomoc 6300 10.000 10.000 100 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze Straże Pożarne 75412 35.000 26.689,32 76,3 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 7.000 6.728 96,1

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8255 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10.000 8.949 89,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9.000 7.154,27 79,5 Zakup energii 4260 2.000 534,65 26,7 Zakup usług remontowych 4270 500 0 Zakup usług pozostałych 4300 3.500 347,40 9,9 Różne opłaty i składki 4430 3.000 2.976 99,2 Obrona cywilna 75414 1.000 395,20 39,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 682 87 12,8 Zakup usług pozostałych 4300 250 241 96,4 Podróże służbowe krajowe 4410 68 67,20 98,8 Dział 756- Dochody od osób 28.000 22.747,29 81,2 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków i opłat i 75647 28.000 22.747,29 81,2 niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 25.000 20.830,98 83,3 prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.000 210 21,0 Zakup usług pozostałych 4300 1.935 1.642,08 84,9 Zakup materiałów papierniczych do 4740 65 64,23 98,8 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Dział 757- Obsługa długu 16.000 13.410,02 83,8 publicznego Obsługa papierów wartościowych, 75702 16.000 13.410,02 83,8 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z 8010 16.000 13.410,02 83,8 obsługą długu publicznego Dział 758-Rózne rozliczenia 10.000 0 Rezerwy ogólne i celowe 75818 10.000 0 rezerwy 4810 10.000 0 Dział 801- Oświata i wychowanie 2.528.101 2.435.870,67 96,4 Szkoły podstawowe 80101 1.232.092 1.167.168,56 94,7 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 37.967 37.264,10 98,1 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 765.658 760.003,01 99,3 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 57.564 53.213,39 92,4 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 127.003 103.332,84 81,4 Składki na fundusz pracy 4120 20.644 19.648,69 95,2 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7.168 693 9,7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 70.880 69.294,69 97,8 Zakup materiałów i wyposażenia 4217 16.212 0 Zakup pomocy naukowych, 4240 25.939 25.896,76 99,8 dydaktycznych i książek Zakup energii 4260 20.000 18.123,35 90,6 Zakup usług remontowych 4270 4.561 4.531 99,3 Zakup usług pozostałych 4300 16.500 15.996,61 96,9 Zakup usług dostępu do sieci 4350 2.000 1.351,34 67,6 internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2.800 2.684,68 95,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 4.000 2.517,27 62,9 Różne opłaty i składki 4430 1.400 1.398 99,9 Odpis na zakładowy fundusz 4440 43.126 43.125,82 100 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 750 744 99,2

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8256 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów pomocniczych 4740 5.500 4.932,03 89,7 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 2.420 2.417,98 99,9 w tym programów i licencji Przedszkola 80104 244.000 244.000 100 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2510 244.000 244.000 100 zakładu budżetowego Gimnazja 80110 886.899 870.244,88 98,1 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 38.963 36.089,55 92,6 wynagrodzeń. Wynagrodzenia osobowe 4010 550.873 547.453,70 99,4 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 37.758 37.757,84 100 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 87.004 83.080,38 95,5 Składki na ubezpieczenie społeczne 4119 3.144 3.070,94 97,7 Składki na fundusz pracy 4120 15.319 14.686,77 95,9 Składki na fundusz pracy 4129 447 333,37 74,6 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 500 240 48 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 17.285 17.264,33 99,9 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 49.000 48.714,80 99,4 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 1.520 1.276,14 83,9 Zakup pomocy naukowych, 4240 6.000 5.764,03 96,1 dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, 4249 538 537,97 100 dydaktycznych i książek Zakup energii 4260 8.000 6.793,14 84,9 Zakup usług zdrowotnych 4280 200 117 58,5 Zakup usług pozostałych 4300 15.595 14.025,70 89,9 Zakup usług pozostałych 4309 3.142 3.141,30 100 Zakup usług dostępu do sieci 4350 1.000 807,73 80,8 internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 2.500 2.072,37 82,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 4410 2.000 1.482,68 74,1 Różne opłaty i składki 4430 1.015 1.015 100 Odpis na zakładowy fundusz 4440 37.197 37.197,41 100 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 877 800 91,2 będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do 4740 2.800 2.531,94 90,4 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych 4749 722 721,19 99,9 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 3.500 3.269,60 93,4 w tym programów i licencji Dowożenie uczniów do szkół 80113 131.305 122.812,17 93,5 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 1.570 1.563,88 99,6 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 73.300 71.058,44 96,9 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3.222 3.221,88 100 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 11.910 10.988,35 92,3 Składki na Fundusz Pracy 4120 2.145 1.782,85 83,1 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20.176 15.467,94 76,7 Zakup usług remontowych 4270 2.000 1.766,75 88,3 Zakup usług pozostałych 4300 5.200 5.193,88 99,9 Podróże służbowe krajowe 4410 600 586,20 97,7

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8257 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Różne opłaty i składki 4430 7.505 7.505 100 Odpis na zakładowy fundusz 4440 3.327 3.327 100 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 350 350 100 będących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie 80146 8.983 7.052,38 78,5 nauczycieli Zakup usług pozostałych 4300 6.880 6.820 99,1 Podróże krajowe służbowe 4410 2.103 232,38 11,0 Pozostała działalność 80195 24.822 24.592,68 99,1 Dotacje celowe przekazane gminie 2310 400 170,68 42,7 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst Wynagrodzenia bezosobowe 4170 132 132 100 Odpis na zakładowy fundusz 4440 24.290 24.290 100 świadczeń socjalnych Dział 851- Ochrona zdrowia 46.339 42.037,57 90,7 Publiczna służba krwi 85143 2.300 2.221,30 96,6 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2.300 2.221,30 96,6 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 37.739 33.533,27 88,9 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 15.000 13.155 87,7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4.457 2.757,47 61,9 Zakup środków żywności 4220 10.000 10.000 100 Zakup usług pozostałych 4300 8.082 7.532 93,2 Podróże służbowe krajowe 4410 200 88,80 44,4 Pozostała działalność 85195 6.300 6.283 99,7 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 400 383 95,8 Zakup usług zdrowotnych 4280 1.300 1.300 100 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 4.600 4.600 100 jednostek budżetowych Dział 852- Pomoc społeczna 1.408.976 1.329.414,19 94,4 Domy pomocy społecznej 85202 19.000 15.989,28 84,2 Zakup usług przez jednostki 4330 19.000 15.989,28 84,2 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki 85212 920.810 880.266,67 95,6 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 50 50 100 wynagrodzeń Świadczenia społeczne 3110 882.165 844.301,02 95,7 Wynagrodzenia osobowe 4010 14.931 14.696,01 98,4 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1.000 989,40 98,9 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8.275 7.020,65 84,8 Składki na Fundusz Pracy 4120 394 384,29 97,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.654 3.334,60 91,3 Zakup usług pozostałych 4300 1.382 1.368,60 99,0 Zakup usług dostępu do sieci 4350 300 146,40 48,8 internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 1.150 895,28 77,9 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe i krajowe 4410 400 264,40 66,1 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 907 906,61 100 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 450 390 86,7 będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych 4740 700 467,41 66,8

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8258 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych 4750 5.052 5.052 100 w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie 85213 5.000,00 4.016,13 80,3 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie 4130 5.000,00 4.016,13 80,3 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 224.000 193.522,79 86,4 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne 3110 224.000 193.522,79 86,4 Dodatki mieszkaniowe 85215 29.000 26.753,52 92,3 Świadczenia społeczne 3110 29.000 26.753,52 92,3 Ośrodki pomocy społecznej 85219 136.773 134.679,30 98,5 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 350 290,95 83,1 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 100.150 99.893,56 99,7 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6.140 6.139,68 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 17.238 16.972,66 98,5 Składki na Fundusz Pracy 4120 2.662 2.589,21 97,3 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 750 750 100 Zakup usług zdrowotnych 4280 3.126 1.725,11 55,2 Zakup usług pozostałych 4300 2.310 2.307,20 99,9 Podróże służbowe i krajowe 4410 320 313,10 97,8 Różne opłaty i składki 4430 430 423 98,4 Odpis na zakładowy fundusz 4440 2.720 2.719,83 100 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie 4700 555 555 100 będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów pomocniczych 4740 22 0 0 do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność 85295 74.393 74.186,50 99,7 Świadczenia społeczne 3110 74.393 74.186,50 99,7 Dział 854- Edukacyjna opieka 198.057 188.240,82 95,0 wychowawcza Świetlice szkolne 85401 125.883 118.851,12 94,4 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 2.460 1.402,71 57,0 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 92.880 90.249,95 97,2 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7.200 6.627,19 92,0 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 14.585 12.311,55 84,4 Składki na Fundusz Pracy 4120 2.414 1.922,01 79,6 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.050 1.043,71 99,4 Odpis na zakładowy Fundusz 4440 5.294 5.294 100 świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 85415 72.174 69.389,70 96,1 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2510 818 818 100 zakładu budżetowego Stypendia dla uczniów 3240 62.210 62.061,70 99,8 Inne formy pomocy dla uczniów 3260 9.146 6.510 71,2

Dział 900-Gospodarka komunalna i 1.029.143 944.640,13 91,8 ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 227.109 202.907,65 89,3 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9.000 8.515,78 94,6 Zakup energii 4260 109.700 90.066,23 82,1

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8259 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Zakup usług pozostałych 4300 23.000 18.917,55 82,2 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 85.409 85.408,09 100 budżetowych Pozostała działalność 90095 802.034 741.732,48 92,5 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 10.600 10.565,19 99,7 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 269.250 266.394,55 98,9 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 14.391 14.390,18 100 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 39.900 39.013,99 97,8 Składki na fundusz pracy 4120 7.450 6.925,04 93,0 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 67.000 56.986,76 85,1 Zakup energii 4260 3.000 1.483,55 49,4 Zakup usług remontowych 4270 4.000 1.612,37 40,3 Zakup usług zdrowotnych 4280 2.000 1.576,50 78,8 Zakup usług pozostałych 4300 27.133 23.051,20 85,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1.200 1.117,68 93,1 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 500 200,76 40,2 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki 4430 4.000 515 12,9 Odpis na zakładowy fundusz 4440 14.052 14.051,75 100 świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 4480 11.100 9.498,96 85,6 Pozostałe podatki na rzecz 4500 2.624 2.624 100 budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 13.100 13.077 99,8 Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 191.025 171.300 89,7 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 119.709 107.348 89,7 budżetowych Dział 921-Kultura i ochrona 1.542.435 1.542.403,61 100 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 1.485.935 1.485.903,61 100 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 181.000 181.000 100 samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek 6058 115.000 115.000 100 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1.189.935 1.189.903,61 budżetowych Biblioteki 92116 54.000 54.000 100

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 54.000 54.000 100 instytucji kultury Pozostała działalność 92195 2.500 2.500 100 Dotacja celowa z budżetu na 2830 2.500 2.500 100 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dział 926-Kultura fizyczna i sport 52.800 49.203,92 93,2 Zadania w zakresie kultury 92605 52.800 49.203,92 93,2 fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na 2830 40.000 40.000 100 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8260 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdział § Plan po zmianach Wykonanie % Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 670 0 0 wynagrodzenia bezosobowe 4170 8.000 7.000 87,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1.330 1.254,52 94,3 Zakup usług pozostałych 4300 2.800 949,40 33,9 RAZEM 9.528.892 9.111.714,70 95,62

Załącznik Nr 3 do zrządzenia Nr 160 /09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU ZA 2008 ROK ZADANIA ZLECONE TREŚĆ Rozdz. § Plan pozmianach Wykonanie % OGÓŁEM 1.052.544 1.008.612,29 95,8 Dział 010 Rolnictwo o 21.164 18.759,49 88,6 łowiectwo Pozostała działalność 01095 21.164 18.759,49 88,6 Dotacje celowe otrzymane z 2010 21.164 18.759,49 88,6 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 750- Administracja 62.000 62.000 100 publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 62.000 62.000 100 Dotacje celowe otrzymane z 2010 62.000 62.000 100 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 751-Urzędy 570 570 100 naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 570 570 100 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z 2010 570 570 100 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 852- Pomoc społeczna 968.810 927.282,80 95,7 Świadczenie rodzinne oraz 85212 920.810 880.266,67 95,6 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z 2010 920.810 880.266,67 95,6 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia 85213 5.000 4.016,13 80,3 zdrowotne za osoby

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8261 ⎯ Poz. 1089

TREŚĆ Rozdz. § Plan pozmianach Wykonanie % pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z 2010 5.000 4.016,13 80,3 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze 85214 43.000 43.000 100 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z 2010 43.000 43.000 100 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

WYDATKI BUDŻETU ZA 2008 ROK ZADANIA ZLECONE Plan po TREŚĆ Rozdział § Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 21.164 18.759,4988,6 Pozostała działalność 01095 21.164 18.759,49 88,6

Zakup usług pozostałych 4300 119 41,86 35,2 Rózne opłaty i składki 4430 20.710 18.391,65 88,8 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 335 325,98 97,3 Dział 750- Administracja publiczna 62.000 62.000 100 Urzędy wojewódzkie 75011 62.000 62.000 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 48.000 48.000 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 4.000 4.000 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7.535 7.535100 Składki na Fundusz Pracy 4120 1.465 1.465 100 Podróże służbowe krajowe 4410 1.000 1.000 100 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 100 Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli 570 570 100 i ochrony prawa oraz sadownictwa. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony 75101 570 570 100 prawa Zakup materiałów i wyposażenia 4210 570 570 100 Dział 852 Pomoc społeczna 968.810 927.282,8095,7 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 920.810 880.266,67 95,6 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 50 50100 Świadczenia społeczne 3110 882.165 844.301,0295,7 Wynagrodzenia osobowe 4010 14.931 14.696,01 98,4 Dodatkowe wynagrodzenia 4040 1.000 989,40 98,9 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8.275 7.020,6584,8 Składki na Fundusz Pracy 4120 394 384,29 97,5 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3.654 3.334,6091,3 Zakup usług pozostałych 4300 1.382 1.368,6099,0 Zakup usług dostępu do sieci internet 4350 300 146,40 48,8 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 1.150 895,28 77,9 stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe 4410 400 264,40 66,1 Odpis na ZFŚS 4440 907 906,61100 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 4700 450 390 86,7 cywilnej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8262 ⎯ Poz. 1089

Plan po TREŚĆ Rozdział § Wykonanie % zmianach Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 700 467,41 66,8 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4750 5.052 5.052 100 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 5.000 4.016,13 80,3 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 5.000 4.016,13 80,3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 43.000 43.000 100 i rentowe Świadczenia społeczne 3110 43.000 43.000100 RAZEM 1.052.544 1.008.612,29 95,8 Załącznik Nr 4 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY CZEREMCHA

Dział Rozdział podmiot Zakres dotacji plan Wykonanie paragraf ZAKŁADY BUDŻETOWE 801 Przedszkole w Wynagrodzenia, pochodne od 244.000 244.000 80104 Czeremsze wynagrodzeń inne wydatki bieżące 2510 854 Przedszkole w Zakup wyprawki szkolnej dla uczniów 818 818 85415 Czeremsze oddziałów „O” 2510 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600 Powiat Hajnowski Remont chodnika na ul 1- go Maja i 30.000 30.000 60014 Lipowej w Czeremsze 6620 600 Powiat Hajnowski Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780 15.000 6.424,10 60014 B we wsi Kuzawa 6620 600 Powiat Hajnowski Wykonanie odwodnienia ul. Fabrycznej 35.000 35.000 60014 w Czeremsze 6620 600 Powiat Hajnowski Modernizacja drogi powiatowej we wsi 70.000 70.000 60014 Stawiszcze Gmina Czeremcha 6620 600 Powiat Hajnowski Remont chodnika przy drodze 7.000 7.000 60014 powiatowej Czeremcha- Kuzawa nr 6620 drogi 1780 B 754 Powiat Hajnowski Zakup samochodu dowódczo- 10.000 10.000 75411 sztabowego dla posterunku w 6300 Czeremsze 801 Gmina Dubicze Dotacja dla gminy Dubicze Cerkiewne 400 170,68 80195 Cerkiewne nauczanie religii 2310

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 921 Stowarzyszenie Realizacja zadania z zakresu kultury 2.500 2.500 92195 Miłośników Muzyki /organizacja imprez kulturalnych/ 2830 Cerkiewnej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8263 ⎯ Poz. 1089

Dział Rozdział podmiot Zakres dotacji plan Wykonanie paragraf 926 Środowiskowy Klub Zadania w zakresie rozwoju i 40.000 40.000 92605 Sportowy ”Kolejarz” krzewienia kultury fizycznej i sportu 2830 GMINNE INSTYTUCJE KULTURY 921 Gminny Ośrodek Działalność statutowa, wydatki bieżące 181.000 181.000 92109 Kultury w Czeremsze GOK w Czeremsze 2480 921 Gminna Biblioteka w Działalność statutowa, wydatki bieżące 54.000 54.000 92116 Czeremsze Biblioteki w Czeremsze. 2480

Załącznik Nr 5 do zrządzenia Nr160 /09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI INWESTYCJI 2008 R.

Dział Nazwa zadania inwestycyjnego Środki wynikające z Wykonanie wydatków Rozdział planu na 2008 r. 600 Przebudowa drogi gminnej Kuzawa-Repczyce 156.530 156.529,94 60016 6050 600 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 193.109 193.108,72 60016 rolnych 6050 600 Rozwój lokalnej infrastruktury transportowej 4.105 4.105,30 60016 poprzez przebudowę ulicy Sosnowej w 6059 Czeremsze gmina Czeremcha 600 Poprawa infrastruktury transportowej poprzez 4.105 4.105,30 60016 przebudowę ulic Leszczynowej, Wierzbowej, 6059 Jałowcowej, Kasztanowej, odcinka ulicy Klonowej w Czeremsze Gm Czeremcha / 600 Budowa parkingu przy cmentarzach/ katolicki i 65.362 65.351,98 60016 prawosławny / w Czeremsze/ 6050 600 Budowa parkingu przy cmentarzu w 17.920 17.919,36 60016 Stawiszczach 6050 900 Modernizacja oświetlenia na energooszczędne 85.409 85.408,09 90015 6050 900 Poprawa transgranicznego systemu ochrony 310.734 278.648 90095 środowiska poprzez budowę infrastruktury 6058 wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 6059 Czeremcha 921 Rozbudowa i przebudowa budynku GOK w 1.304.935 1.304.903,61 92109 Czeremsze 6058 6059 Ogółem 2.142.209,00 2.110.080,30

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8264 ⎯ Poz. 1089

Załącznik Nr 6 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 maca 2009 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W CZEREMSZE ZA ROK 2008

L.p. Wyszczególnienie plan Wykonanie

1 Stan środków obrotowych 4.394 4.393,88 2 Przychody 11.000,00 12.959,99 Wpływy z różnych opłat 11.000,00 12.959,49 Pozostałe odsetki 0 0,50 3 koszty 14.062 12.683,28 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 1.906,79 Zakup usług pozostałych 12.062 10.776,49 4. Stan środków obrotowych netto 1.332 4.670,59 Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2008 r. wyniósł 4.393,88 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizował w 2008 r.przychody w kwocie 12.959,99 z czego:

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 12.959,49 zł Odsetki od rachunku bankowego 0,50 zł GFOŚ i GW poniósł wydatki w kwocie 12.683,28 zł z czego:

Plantowanie wysypiska 1.830 zł Zakup nagród dla młodzieży szkolnej w konkursie na selektywną zbiórkę odpadów 1.906,79.

Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego i opłaty za przelewy 189 zł ,

Spłata czterech rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego w kwocie 8.000 zł oraz odsetki od pożyczki w kwocie 757,49 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 4.670,59 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8265 ⎯ Poz. 1089

Załącznik Nr 7 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

DOKONANE UMORZENIA ,PRZYZNANE ULGI I ROZŁOŻENIE NA RATY L.p Zastosowana ulga, odroczenie, umorzenie w zakresie Kwota podatków i opłat

1 Ulga / żołnierska, inwestycyjna, scaleniowa i inne/ 1.971,65 2 Odroczenie 0 3 Umorzenie na wniosek 3.954,30 Umorzenie z urzędu i z powodu przedawnienia 6.120,80 4 Rozłożenie spłaty na raty 0 Ogółem 12.046,75

Załącznik Nr 8 do zrządzenia Nr 160 /09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

INFORMACJA O GOSPODARCE ŚRODKAMI FINANSOWYMI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

lp wyszczególnienie plan Wykonanie

1 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 8.975 8.974,62 2 Przychody 294.818 301.142,85 W tym: Wpływy z różnych opłat, 50.000 55.916 Pozostałe odsetki 0,- 0,85 Wpływy z różnych dochodów 408,- Dotacje 244.818,- 244.818,-

3 KOSZTY 302.793 295.866,73 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8266 ⎯ Poz. 1089

lp wyszczególnienie plan Wykonanie

1 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 8.975 8.974,62 W tym: Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń 11.300,- 10.892,68 Inne formy pomocy dla uczniów 818,- 818,- Wynagrodzenia osobowe pracowników 177.650,63 175.152,69 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.388,11 14.382,64 Składki na ubezpieczenia społeczne 32.000,- 31.195,16 Składki na FP 4.759,84 4.758,87 Wynagrodzenia bezosobowe 1.780,- 1.780,- Zakup materiałów i wyposażenia 8.847,32 8.847,32 Zakup środków żywności 28.594,10 28.405,73 Zakup pomocy naukowych 2.000,- 547,49 Zakup energii 2.387,- 2.243,32 Zakup usług zdrowotnych 200,- 99,- Zakup usług pozostałych 2.980,- 2.726,66 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel stacjonarnej 1.000,- 802,33 Podróże służbowe krajowe 500,- 386,63 Różne opłaty i składki 317,- 317,- Odpis na ZFŚS 12.371 12.371,- Szkolenia pracowników 200,- 30,- Zakup mat pap do sprz drukarskiego urz ksero 500,- 36,20 Zakup akcesoriów komputerowych 200,- 74,01 4 Stan środków obrotowych netto 1.000,- 917,49

Załącznik Nr 9 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA W CZEREMSZE ŚWIETLICA Z DOŻYWIANIEM Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 Stan środków pieniężnych 10.745 10.745,34

2 Przychody ogółem 133.100 94.932,96 W tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników 1.000 500 majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 132.000 94.417,39 Pozostałe odsetki 100 15,57 3 Wydatki ogółem 138.845 99.819,70

Zakup materiałów i wyposażenia 5.745 3.654,48 Zakup środków żywności 129.100 93.750,54 Zakup usług pozostałych 4.000 2.414,68 4 Stan środków pieniężnych 5.000 5.858,60

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8267 ⎯ Poz. 1089

Załącznik Nr 10 do zrządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10. marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE

I GMINNY OŚRODEK KULTURY W CZEREMSZE

1 Stan środków pieniężnych na początku roku 199 198,88 2 Przychody ogółem: 202.001 209.345,57 Wpływy z usług 21.001 25.645,05 Wpływy z różnych dochodów 0 1.699,90 Dotacja z budżetu gminy 181.000 181.000,- darowizny 0 1.000 odsetki 0 0,62 3 Koszty ogółem 202.200 185. Wynagrodzenia osobowe 61.840 60.550,68 Ubezpieczenia społeczne i FP 10.070 9.232,74 Fundusz Pracy 1.530 1.528,18 Pozostałe 128.760 114.143,62 W tym: Różne opłaty i składki 1.974 1.974 Zakup usług 51.772 50.277,51 Energia i woda 14.676 12.628,79 Inne wydatki /delegacje/ 550 542,14 Zakup materiałów i wyposażenia 46.686 36.182,06 Odpis ZFŚS 2.500 2.492 Wynagrodzenia bezosobowe 9.132 8.650 Szkolenia 450 450 Wydatki osobowe nie zal do wynagr 420 416,09 Zakup akcesoriów komputerowych , 600 531,03 4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 12.321,82 Amortyzacja 45.871,35

Wynik finansowy strata 21.981

Zobowiązania na koniec 2008 r.- 1.247,12 w tym wymagalne 0 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8268 ⎯ Poz. 1089

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE

I I GMINNA BIBLIOTEKA W CZEREMSZE 1 Stan pieniężnych na początku roku 7.640,84 7.640,84 2 Przychody ogółem: 58.000 58.452,37 Dotacja z budżetu gminy 54.000 54.000 Środki z Ministerstwa na zakup książek 4.000 4.000 Odsetki bankowe 0 0,37 Darowizny 452 3 Koszty ogółem 65.640,84 63.367,39 Wynagrodzenie 32.889 32.888,25 Ubezpieczenia społeczne i FP 5.967 5.966,83 Pozostałe 26.784,84 24.512,31 W tym : zakup księgozbioru 10.500 10.477,39 Zakup materiałów i wyposażenia 6.818 6.749,13 Zakup usług 2.603 1.540,95 Odpis na ZFSS 906,61 906,61 Pozostałe koszty 5.960,23 4.838,23 4 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 0 2.702,82 Wynik Finansowy strata 4.915,02

Zobowiązania na koniec 2008 r. - 0 zł

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

LP WYSZCZEGÓLNIENIE plan wykonanie I. Przychody ogółem 828.556 836. 556 Nadwyżka 495.556 495.556 Wolne środki 333.000 341.000 kredyty i pożyczki 0 0 II. Rozchody ogółem 221.000 229.000 W tym spłata kredytów i pożyczek 221.000 229.000

Spłata pożyczki w kwocie 8.000 zł nastąpiła z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8269 ⎯ Poz. 1089

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 160/09 Wójta Gminy Czeremcha z dnia 10 marca 2009 r. Budżet Gminy Czeremcha na 2008 rok został uchwalony na IX Sesji Rady Gminy Czeremcha dnia 20 grudnia 2007 r. Uchwałą nr IX/73/07 i wynosił:

- dochody budżetu 9.837.116,- zł, - wydatki budżetu 10.427.116 ,- zł. Jako źródło pokrycia niedoboru budżetowego wskazano kredyt długoterminowy w kwocie 590 .000 zł.

Dokonano następujących zmian w budżecie w ciągu roku:

1) Uchwała Rady Gminy Nr X/89/08 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 436.939 zł ,zmniejszenia dochodów o kwotę 72 zł, i zmniejszenia wydatków na kwotę 60.072 zł i zwiększenie wydatków o kwote 555.667 zł 2) Zarządzenie Wójta Nr 98/08 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł i zmniejszenia i zwiększenia wydatków o 45.096 zł . 3) Uchwała Rady Gminy Nr XI/102/08 Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę 366.953 zł , zmniejszono wydatki o kwotę 589.337 zł i zwiększono wydatki budżetu gminy i o kwotę 487.183 zł 4) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 110/08 dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatkówo kwotę 53.268 zł dokonano zmian w planie wydatków dokonując przesunięć na podstawie posiadanych uprawnień i w ramach działów i rozdziałów o kwotę 7.050 zł. 5) Uchwała Rady Gminy Nr XII/108/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków: zmniejszono dochody o kwotę 1.394.113 zł i zmniejszono wydatki o kwotę 95.000 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 1.401.113 zł i zwiększono wydatki o kwotę 323.589 zł 6) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 122/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 50.978 zł 7) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 125/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. dokonano zmian w planie wydatków dokonując przesunięć na podstawie posiadanych uprawnień i w ramach działów i rozdziałów o kwotę 30.000 zł. 8) Uchwała Rady Gminy Nr XIII/117/08 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 180.170 zł oraz zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę o kwotę 193.605 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 260.354 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 73.591 zł. . 9) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 131/08 z dnia 30 września 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.144 zł ł oraz zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 26.437 zł 10) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 139/08 z dnia 31 października 2008 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 84.995 zł oraz zmniejszono i zwiększono wydatki o kwotę 26.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8270 ⎯ Poz. 1089

11) UchwałaRady Gminy Nr XIV/129/08 z dnia 6 listopada 2008 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł oraz zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 32.000 zł . 12) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 142/08 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę 21.630 zł oraz dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 44.637 zł 13) Uchwała Rady Gminy Czeremcha XV/142/08 zmniejszono dochody o kwotę 1.200.508 zł oraz zwiększono dochody o kwotę 46.212 zł dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1. 669.927 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 174.834 zł 14) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 149/08 dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę 105.623 zł ,

Ogółem po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi: dochody plan 8.921.336 zł wykonanie, - 8.915.786,63 co stanowi 99,94 %, wydatki plan 9.528.892 ,- zł wykonanie 9.111.714,70 zł co stanowi 95,62 %.

W omawianym okresie gmina Czeremcha spłaciła 229.000 zł rat kredytów i pożyczek z czego 221.000 zł rat z budżetu oraz 8.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Szczegółowa analizę wykonania dochodów i wydatków przedstawiają załączniki Nr 1 Nr 2 .

DOCHODY Dochody gminy według źródeł pozyskiwania przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 269.764 ,- zł zrealizowano 263.270,96 zł tj. 97,6 %. Są to dochody pochodzące z tytułu czynszów za dzierżawę działek gminnych oraz czynsze za obwody łowieckie wpłacane poprzez Starostwo w Siemiatyczach i Hajnówce, należność za sprzedana działkę rolną, dochody za sprzedaną wodę z wodociągu gminnego i oczyszczone ścieki w oczyszczalniach gminnych oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 18.759,49 zł na zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego .

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Plan 700 zł wykonano 693 zł jako wpływ za sprzedaną przez Gminę działkę leśną

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach tego działu w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 42.600,- zł wykonano 49.072,60 zł z czego:

*40.000 zł dochody z tytułu współfinansowania przez Urząd Marszałkowski rekultywacji drogi rolniczego wykorzystania,

*9.072,60 zł z tytułu wpływu za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaży drzew z pasa drogi gminnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8271 ⎯ Poz. 1089

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 240.200- zł zrealizowano 279.953,61 zł co stanowi 116,6 %.

W ramach tego działu zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości gminnych oraz mieszkań komunalnych .

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 60.000,- zł zrealizowano 108.284,34 zł . Dokonano zamiany 1 działki oraz sprzedano 7 działek gminnych położonych w terenach budowlanych. Dokonano sprzedaży 9 mieszkań komunalnych. Przy sprzedaży zastosowano bonifikatę w wysokości 95 % dla dotychczasowych najemców mieszkań, którzy umowy najmu mieli zawarte na czas nieokreślony. Dwa mieszkania sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego .

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,- zł. Jest to dotacja na utrzymanie cmentarzy .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 64.250,- zł , wykonanie 105.105,69 zł .

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE W tym rozdziale na plan 62.250,- zł zrealizowano 62.282,08,- zł z czego tytułem dotacji celowej na sfinansowanie zadań związanych z ewidencją ludności i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego w Czeremsze kwota 62.000 zł oraz 282,08 jako 5% dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych. ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN Plan 2.000,- zł wykonanie 2.823,61 ,- zł .Są to kwoty pochodzące z rozliczenia za zużytą energię elektryczną przez YWCA w lokalu przy ul. Fabrycznej .

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Otrzymano środki w kwocie 40.000 zł jako zwrot wpłaconych przez gminę w latach ubiegłych środków na realizację wraz Euroregionem Puszcza Białowieska wspólnego projektu. W 2008 r rozliczono z Władzą Wdrażającą ten projekt i Euroregion zwrócił gminom środki finansowe.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 570 ,- zł, wykonanie 570 zł.

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA Plan 570,- zł, wykonanie 570,- zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8272 ⎯ Poz. 1089

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na aktualizację stałego rejestru wyborców z terenu gminy Czeremcha.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 2.325.335 ,- zł, wykonanie 2.503.794,65 zł co stanowi 107,7 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 800,- zł, realizacja 982,- zł.

Wpływy tego rozdziału dotyczą rozliczeń dokonywanych przez Urząd Skarbowy w Hajnówce z tytułu dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Plan 842.486 ,- zł, wykonanie 861.415,90 zł co stanowi 102,2 %

• podatek od nieruchomości Plan 786.350 -zł, wykonanie 800.079,90 zł co stanowi 101,7 %.

- Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników . Zaległości na koniec grudnia 2008 r. wynoszą z tego tytułu 22.396 zł. • podatek rolny Plan 4.086,- zł wykonanie 3.695 zł .Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, parafie oraz Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Suwałkach za grunty będące w jej posiadaniu i nie wydzierżawione innym podmiotom. Zaległości z tytułu podatku rolnego nie ma.

• podatek leśny Plan 37.892,- zł wykonanie 43.397 zł co stanowi 114,5 %.

Płatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Parafia Zubacze . Zaległości z tytułu tego podatku nie ma.

• Podatek od środków transportowych. Plan 2.600 wykonanie 2.778,-zł co stanowi 106,8 %. • Wpływ z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 60,- zł- wykonano 0. • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 11.498 zł wykonanie 11.466,- zł .

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8273 ⎯ Poz. 1089

ROZDZIAŁ 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH . Plan 327.250,- zł, wykonanie 371.532,46,- zł co stanowi 113,5 %.

• podatek od nieruchomości Plan 144.000,-zł, wykonanie 162.341,57 zł co stanowi 112,7 %.

- Na wykonanie dochodów z tego tytułu składają się kwoty wpłacane na bieżąco przez większość podatników oraz kwoty wyegzekwowane przez komorników w ramach przeprowadzonej egzekucji w administracji przez Urzędy Skarbowe jako realizacja wystawionych przez Urząd Gminy tytułów wykonawczych. Zaległości na koniec grudnia 2008 r. wynoszą z tego tytułu 12.445,83 zł. • podatek rolny Plan 120.000,- zł wykonanie 127.174,68 zł co stanowi 106,0 %.

Są to dochody z tytułu podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne, zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 10.992,98 zł.

• podatek leśny Plan 25.000,- zł wykonanie 26.306,26 zł co stanowi 105,2 %.

Płatnikiem tego podatku są osoby fizyczne posiadające grunta zalesione na terenie naszej gminy. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 1.995,34 zł.

• podatek od środków transportowych plan 4.650,- wykonanie 4.203,- zł, co stanowi 90,4 %

Podatkiem od środków transportowych obciążone są dwa pojazdy, zaległości z tego tytułu nie ma.

• podatek od spadków i darowizn – plan 4.000,- zł - zrealizowano w wysokości 6.211 zł . Podatek ten przekazują gminie urzędy skarbowe. Jest on uzależniony od wartości zawartych umów , otrzymanych darowizn i nie jest wielkością systematyczną. • podatek od posiadania psów - na plan 1.000,- zł zrealizowano dochody w wysokości 880,- zł co stanowi 88,0 %. Zaległości z tytułu tego podatku nie wystąpiły. • wpływy z opłaty targowej - na plan 12.000,- zł wykonano 11.495 zł co stanowi 95,8 % • Wpływ z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 100 ,- zł ,wykonano 0 zł . • podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 15.000,- zł wykonanie 29.751,20 zł. Kwotę tę przekazały Urzędy Skarbowe z tytułu opodatkowania czynności prawnych regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego tj. sprzedaż, zamiana , umowa pożyczki. • Wpływy z różnych opłat- W tym paragrafie zrealizowano koszty egzekucyjne od wysłanych upomnień w kwocie 2.129,60,- zł na plan 1.000 zł • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 500,- zł wykonano wysokości 1.040,15 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8274 ⎯ Poz. 1089

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 46.500,- zł, realizacja 46.117,60 ,- zł co stanowi 99,2 %.

• wpływy z opłaty skarbowej. Plan 11.000 zł wykonanie 11.375,70 zł co stanowi 103,4 %. Opłatę skarbową pobiera Urząd Gminy od zaświadczeń i dokumentów w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. • Z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 34.000,-zł wykonano 32.891,90,-zł co stanowi 96,7 %.

ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Zaplanowane wpływy w tym rozdziale w wysokości 1.108.299,- zł zrealizowano na poziomie 110,4 % w wysokości 1.223.746,69,- zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan 1.078.299 zł zrealizowano w kwocie 1.195.966zł. Co stanowi 110,9 %.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan 30.000 zł zrealizowano w wysokości 27.780,69 zł. co stanowi 92,6 %. Jest to udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 3.915.449,- zł, realizacja 3.915.542,70,- zł co stanowi 100,0 %.

W ramach tego działu otrzymano na plan 2.331.767- zł część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 100 % zakładanych wpływów na realizację zadań z zakresu oświaty w szkole podstawowej i gimnazjum. Kwotę subwencji ustala Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie liczby uczniów wykazywanych w sprawozdaniach szkół.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1.526.490,- zł, realizacja 100 %

W ramach rozdziału75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie pozostałe odsetki zrealizowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Na plan 37.000,- zł zrealizowano kwotę 37.093,55,- zł co stanowi 100,3 %. Zawarta z bankiem PKO BP umowa depozytu automatycznego pozwala na uzyskanie lepszego oprocentowania środków niż na rachunku bieżącym .

Zrealizowano kwotę 16.212,15 zł jako zwrot do budżetu gminy środków z rachunku wydatków niewygasających które w 2007 r. zostały przekazane na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach COMENIUSA .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 3.980,- zł zrealizowano 3.980 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8275 ⎯ Poz. 1089

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości 10.572,- zł a zrealizowano dochody w kwocie 10.656,82 zł co stanowi 100,8 %.

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Zrealizowano kwotę 9.871,56,- zł z czego z tytułu: odsetek od rachunku bankowego szkoły 1,56 zł i 9.870 ,- zł jako dotację na zadania własne z przeznaczeniem na zwiększoną liczbę godzin z języka angielskiego klasach pierwszych.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Zrealizowano w tym rozdziale dochody w kwocie 1,21 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan 570 zł zrealizowano 652,05 z tytułu otrzymanego odszkodowania za pękniętą szybę w samochodzie od PZU

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. Zrealizowano w tym rozdziale kwotę 132 zł dotacji celowej na realizację zadań własnych na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych do spraw stopnia awansu zawodowego nauczycieli DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.251.810 zł, wykonanie 1.182.689,59 zł co stanowi 94,5 %

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Plan 14.000 zł wykonano 14.587,98 zł z tytułu odpłatności osób zobowiązanych za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. Plan 929.810,- zł ,wykonanie 889.709,05 zł co stanowi 95,7 % . W ramach tych dochodów zrealizowano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 880.266,67 oraz dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 9.442,38 zł ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. W ramach tego rozdziału na plan 5.000,- zł otrzymano dotację celową w kwocie 4.016,13 zł co stanowi 80,3 %, na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8276 ⎯ Poz. 1089

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE W ramach tego rozdziału na plan 193.000 ,- zł otrzymano dotacje w wysokości 164.374,68 ,- zł z czego 43.000 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz 121.374,68,- zł na realizację własnych zadań bieżących .

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Plan 62.000,- zł wykonanie 62.001,75,- zł co stanowi 100 %.

Dotacja w kwocie 62.000. otrzymana w tym rozdziale przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków w zakresie zadań własnych w pomocy społecznej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeremsze . Zrealizowano 1,75 zł odsetek od rachunku.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 48.000,- zł wykonanie 48.000,- zł co stanowi 100 %.

W ramach tego rozdziału otrzymano dotację na zadania własne na sfinansowanie dożywiania dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum i wypłatę zasiłków w ramach realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 72.061,- zł, wykonanie 69.389,70,- zł. co stanowi 96,3 %

W ramach tego działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 69.389,70 zł na sfinansowanie wypłaty stypendiów i zapomóg dla uczniów .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 273.025 ,- zł, wykonanie 80.047,31 zł.

Otrzymano kwotę 1.738,61 zł z tytułu opłaty z pochodzącej z gospodarki odpadami. Zrealizowano dochody na kwotę 2.500 zł jako darowiznę od Nasycalni Podkładów w Czeremsze na iluminację świąteczną ulic w Czeremsze. Wykonano 75.808,70 zł z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym ,wywóz nieczystości stałych oraz inne usługi komunalne realizowana przez Gminę Czeremcha.

Nie zrealizowano kwoty 191.025 zł zaplanowanej jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z programu TACIS CBC POLSKA- BIAŁORUŚ - UKRAINA 2007-2013 / zwrot tych środków nastąpił w 2009 r. / Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8277 ⎯ Poz. 1089

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Plan dochodów 450.000 zł zrealizowano w 100 % jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł przeznaczone na dofinansowanie modernizacji budynku GOK w ramach „Odnowy wsi” .

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 421.156,- zł wykonanie 389.056,34 zł.

W ramach tego działu przekazano odpis na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2.540,27 zł . Wypłacono zwrot rolnikom akcyzy zawartej w oleju napędowym w kwocie 18.391,65 zł i koszty obsługi wypłaty akcyzy. Wydatkowano również 366.849,58 zł na obsługę wodociągu, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków w tym wynagrodzenia104.001 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.684,61 zł , składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 17.962,78 zł , zakup materiałów eksploatacyjnych 23.427,13 zł ,zakup energii 64.008,76 zł zakup pompy głębinowej 7.339,80 zł , zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, telekomunikacyjnych podatek od nieruchomości, opłatę za korzystanie ze środowiska oraz inne wydatki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 645.021 ,- zł wykonanie 634.173,13,- zł, co stanowi 98,3 %.

ROZDZIAŁ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Plan 157.000,- zł . W ramach tych środków przekazano dotację dla Powiatu Hajnowskiego na inwestycje w zakresie dróg powiatowych realizowane na terenie gminy Czeremcha na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego- 148.424,10 zł.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE Plan 488.021,- zł ,wykonanie 485.749,03 zł co stanowi 99,5 %

W ramach tych wydatków, opłacono faktury za transport żwiru i równanie dróg gminnych w kwocie 42.217,43 zł.

Wypłacono odszkodowanie za 2 działki w części zajęte pod drogi gminne w kwocie 2.411 zł. Wykonano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jancewicze, parkingi przy cmentarzu w Czeremsze i Stawiszczach oraz opłacono za wykonanie podbudowy i prace ziemne przy budowie drogi Kuzawa –Repczyce. Wykonano studia wykonalności na dwie inwestycje drogowe w kwocie 8.210,60 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 183.500 zł, wykonanie 167.338,42 zł co stanowi 91,2 %. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8278 ⎯ Poz. 1089

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 36.500 zł wykonano 28.404,75 zł. W ramach tych wydatków opłacono za wypisy i wyrysy działek gminnych oraz dokonano szacunku , wyceny i podziału nieruchomości gminnych , przekazano opłatę za użytkowanie wieczyste działek gminnych dla Starostwa, założono księgi wieczyste, dokonano opłat dla wspólnot za lokale gminne przy ul Fabrycznej/ portiernia, lokal wynajęty na sklep, lolal zajety przez magiel i gabinet stomatologiczny/ oraz przelano na rachunek dochodów budżetu Gminy podatek od nieruchomości.

W ramach pozostałej działalności na plan 147.000 zł wykonano 138.933,67 zł na co składają się opłaty na fundusz remontowy i koszty zarządu przekazywane dla wspólnot za mieszkania stanowiące własność gminy będące w zarządzie Wspólnot oraz zakup energii i podatek od nieruchomości za mieszkania gminne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 40.300,- zł, wykonanie 26.676,71 ,- zł co stanowi 66,2 %.

W ramach tego działu opłacono umowy zlecenia za wykonanie opracowań do wydania decyzji pozwolenia na budowę celu publicznego 5.500 zł i sfinansowano prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej oraz opłacono pierwszą ratę za wykonanie projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czeremcha. , wykonano remont nagrobków na cmentarzu 5.000 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.329.494 ,- zł, wykonanie 1.285.850,02 ,- zł co stanowi 96,7 %.

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE Plan 87.119,- zł, wykonanie 87.084,45,- zł co stanowi 99,99 %.

Wydatki te dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, szkoleń, różnych opłat, podróży służbowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN Plan 45.683,- zł, wykonanie 45.478,48,- zł co stanowi 99,6 %.

Na powyższe wydatki składają się następujące wypłaty:

- zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady - diety radnych i wypłaty dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,wydatki na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia komisji sesje Rady Gminy ,prenumeraty prasy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8279 ⎯ Poz. 1089

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN Plan 1.171.692,- zł, wykonanie 1.128.326,43 zł co stanowi 96,3 %.

Wydatki powyższego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. W ramach tych wydatków opłacono:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(między innymi BHP)- 3.054,82 zł,wynagrodzenia pracowników umysłowych, fizycznych i pracowników interwencyjnych w kwocie 705.495,61,- zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.454,90,- zł, składki na ubezpieczenie społeczne 102.595,11,- zł,

Składka na Fundusz Pracy 17.025,54,- zł,

Wpłaty na PFRON- 36.966 zł zakup materiałów i wyposażenia ,akcesoriów komputerowych ( prenumeraty, akty prawne, środki czystości, materiały biurowe części do komputerów i kserokopiarki, książki, olej opałowy oraz znaczki pocztowe )- 69.080,96 zł , zakup usług pozostałych ,zakup usług zdrowotnych i usług remontowych: w tym zakup usług telefonicznych, konserwacja i przeglądy sprzętu, aktualizacja oprogramowania, i obsługa prawna, badania okresowe pracowników, zakup usług dostępu do sieci internet -79.616,62 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.777,04 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 4.021,20 zł, zakup energii 11.751,12 zł, podróże służbowe 12.059,18 zł., szkolenia pracowników 15.970,10 zł wynagrodzenia bezosobowe 1.458 zł.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Plan 9.750,- zł wykonanie 9.711,06 zł W ramach tych wydatków opłacono za promocję gminy poprzez ogłoszenie o gminie w prasie, zakup widokówek , oraz opłacono czynsz za udostępnienie terenu kolejowego na zorganizowanie mini skansenu eksponatów kolejowych związanych z tradycją kolejnictwa na terenie gminy. Zrealizowano wydatki związane z zorganizowaniem „Kwietnego biegu”, opłacono za nagrody w konkursie kulinarnym oraz nagrodę na jubileusz Czeremszyny, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8280 ⎯ Poz. 1089

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 15.250,- zł, wykonanie 15.249,60 zł. co stanowi 100 %

Na wydatki tego rozdziału składają się opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których Gmina Czeremcha jest członkiem takich jak: Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska i Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, SKS Kolejarz oraz Stowarzyszenie Przyjazny Transport. .

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 570,- zł, wykonanie 570,- zł co stanowi 100 %.

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA Plan 570 zł wykonanie 570 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy .

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 49.000,- zł, wykonanie 40.081,86 ,- zł co stanowi 81,8 %.

ROZDZIAŁ 75406 STRAŻ GRANICZNA Plan 3.000 zł wykonanie 2.997,34,- zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale wykonano wydatki na zakup oleju napędowego do samochodów do patrolowania terenu gminy.

ROZDZIAŁ 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Plan 10.000 zł wykonanie 10.000,- zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano dotację dla Powiatu Hajnowskiego z przeznaczeniem na zakup samochodu sztabowo-bojowego na potrzeby posterunku w Czeremsze.

ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze i Czeremsze Wsi na kwotę 26.689,32,- zł

Z wyżej wymienionej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenie kierowcy OSP Czeremcha Wieś oraz należność za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 15.677 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8281 ⎯ Poz. 1089

- zakup paliwa i materiałów -7.154,27 zł - ubezpieczenie samochodów i członków drużyn OSP 2.976,-zł - Zakup energii 534,65 zł - Badanie techniczne i przeglądy pojazdu 347,40 zł , W ramach rozdziału 75414 Obrona cywilna opłacono za delegację i szkolenie z zakresu obrony cywilnej , prenumeratę „ Przeglądu obrony cywilnej”. Ogółem wydatkowano kwotę 395,20 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM . Plan 28.000,- zł , wykonanie 22.747,29 ,- zł co stanowi 81,2 %

ROZDZIAŁ 75647 POBÓR PODATKÓW , OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Plan 28.000,- zł, wykonanie 22.747,29,- zł .

Są to wydatki związane z realizacją podatków, na które składa się prowizja inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w kwocie 20.830,98 zł, druki decyzji podatkowych, materiały i znaczki pocztowe do nakazów i decyzji podatkowych oraz koszty komornicze należne Urzędom Skarbowym za egzekucję należności ściągniętych przez te Urzędy .

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 16.000,- zł, wykonanie 13.410,02 zł. co stanowi 83,8 % Wydatki tego działu dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych. Gmina na koniec 2008 r posiada zadłużenie w kwocie 104.000 zł

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA W rozdziale rezerwy ogólne pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 2.528.101,- zł, wykonanie 2.435.870,67 zł co stanowi 96,4 %.

ROZDZIAŁ 8101 SZKOŁY PODSTAWOWE Plan 1.232.092 - zł, wykonanie 1.167.168,56zł co stanowi 94,7 %.

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi w kwocie 813.216,40,- zł, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 122.981,53,- zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 37.264,10 ,- zł, - zakup materiałów i wyposażenia 69.294,69,- zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8282 ⎯ Poz. 1089

- energia i woda 18.123,35 ,- zł, - zakup usług remontowych i pozostałych 24.563,63,- zł, - ubezpieczenie mienia 1.398,- zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43.125,82,- zł, - podróże służbowe krajowe – 2.517,27 ,- zł. - zakup pomocy naukowych - 25.896,76 - pozostałe wydatki 8. 787,01

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Plan 244.000 zł ,wykonanie 244.00 zł .

Zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – Przedszkola w Czeremsze została przekazana w pełnej wysokości. W ramach działalności przedszkola zrealizowano przychody z tytułu opłaty stałej oraz odpłatności rodziców za wyżywienie 55.916 zł , prowizja za składki ubezpieczeniowe 408,- zł i odsetki 0.85 zł.

Poniesione koszty działalności przedszkola w 2008 r. to kwota 300.546,44 zł .

Wynik finansowy przedszkola za 2008r to (+) 5.276,12 zł .

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Plan 886.899,- zł wykonanie 870.244,88 zł , co stanowi 98,1 %.

W ramach tych wydatków opłacono:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi kwota 585.211,54 zł, - pochodne od wynagrodzeń 101.171,46 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36.089,55 zł, - zakup materiałów i wyposażenia 49.990,94 zł, - energia i woda 6.793,14 zł, - zakup usług remontowych i usług pozostałych 20.164,10 zł, - ubezpieczenie mienia 1.015 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.197,41 zł, - zakup pomocy naukowych-6.302 zł, - podróże krajowe służbowe – 1.482,68 zł. - Wynagrodzenia bezosobowe 17.504,33 zł - Zakup materiałów papierniczych i akcesoriów-6.522,73 zł - Szkolenia- 800 zł W ramach tych wydatków kontynuowano realizacje projektu Szkoła Marzeń. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 26.345,24

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8283 ⎯ Poz. 1089

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan 131.305,- zł, wykonanie 122.812,17,- zł co stanowi 93,5 %.

Spoczywający na gminie obowiązek dowożenia dzieci do szkół realizowany jest poprzez dowożenie własnym samochodem dzieci z Wólki Terechowskiej, Czeremchy Wsi oraz zorganizowano transport młodzieży autobusem PKS ze wsi Jancewicze, Zubacze, Bobrówka i Berezyszcze/ przyjazd do szkoły/ i samochodem własnym gminy powrót dzieci do domu . W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy oraz opiekunów dzieci dojeżdżających w kwocie 74.280,32- zł, pochodne od wynagrodzeń 12.771,20,- zł, zakup etyliny, części do samochodu-15.467,94 ,- zł , naprawy i przeglądy samochodu i zakup biletów miesięcznych 5.193,88 zł , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.327 ,- zł., zakup środków bhp 1.563,88 ,- zł., składki ubezpieczenia uczniów oraz samochodów 7.505,- zł ,zakup usług remontowych 1.766,75 zł , pozostałe wydatki 936,20 zł.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 8.983,- zł, wykonanie 7.052,38 ,- zł co stanowi 78,5 %. W ramach tych wydatków opłacono szkolenia metodyczne , kursy zawodowe oraz część wydatków na czesne nauczycieli studiujących i zwrot kosztów podróży służbowych .

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 24.822,- zł, wykonanie 24.592,68,- zł .

W ramach tego rozdziału dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli, emerytów i rencistów oraz wypłacono należność dla osób- członków komisji biorących udział w postępowaniu na awans zawodowy nauczycieli. Oraz przekazano środki dla gminy Dubicze Cerkiewne na pokrycie kosztów nauczania religii w kwocie 170,68 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 46.339,- zł wykonanie 42.037,57 zł co stanowi 90,7 %

ROZDZIAŁ 85143 PUBLICZNA SŁUŻBA KRWI Plan 2.300,- zł wykonanie 2.221,30 zł . W ramach wydatków w tym rozdziale zakupiono upominki dla honorowych dawców krwi z terenu gminy Czeremcha w podziękowaniu dla ich poświęcenia w ratowaniu ludzkiego życia.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Plan 37.739,- zł, wykonanie 33.533,27 ,- zł co stanowi 88,9 %.

W ramach wydatków tego rozdziału realizowany jest „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy i finansowany z opłat pobieranych do budżetu za sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te wydatkowano na:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8284 ⎯ Poz. 1089

- wynagrodzenie terapeutki w punkcie konsultacyjnym w Czeremsze i trenera grupy sportowej oraz diety za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13.155 zł, - zakup posiłków dla potrzebujących uczniów 10.000 zł. - dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia w świetlicach terapeutycznych 2.757,47 zł, - podróże służbowe 88,80 zł. - organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk zagrożonych zorganizowanych przez CARITAS i Stowarzyszenie DROGA, zakup usług pozostałych spektakle teatralne o tematyce zagrożeń , szkolenie, usługi transportowe . W ramach rozdziału 85195 pozostała działalność wypłacono 1.300 zł jako dopłatę do transportu próbek do laboratorium w Hajnówce / materiału do analiz medycznych/ pobieranych od mieszkańców Czeremchy w przychodni , zakupiono elektrokardiograf / 4.600 zł / oraz materiały eksploatacyjne wykorzystywane przy badaniach wykonywanych na tym urządzeniu w przychodni w Czeremsze.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 1.408.976,- zł, wykonanie 1.329.414,19,- zł co stanowi 94,4 %.

ROZDZIAŁ 85201 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W ramach wydatków tego rozdziału opłacono za pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej w Białowieży na kwotę 15.989,28 zł.

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Plan 920.810zł , wykonanie 880.266,67,- zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne . Dla 244 rodzin wypłacono 8.506 świadczeń na kwotę 742.061 zł. .Wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 80.234 zł oraz świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 21 rodzin- kwota 22.005 zł.. Wypłacono składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 4.501 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń tj. wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń , DWR, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki oraz koszty wprowadzenia funduszu alimentacyjnego .

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. Plan 5.000,- zł, wykonanie 4.016,13 zł co stanowi 80,3 %.

Jest to składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane jako zadanie zlecone, na które środki przekazywane są z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji. Składką objęto 12 osób , przekazując do ZUS 126 świadczeń.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8285 ⎯ Poz. 1089

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Plan 224.000,- zł, wykonanie 193.522,79 zł co stanowi 86,4 %.

Z pomocy społecznej wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 193.522,79,- zł z czego w ramach zadań zleconych 43.000,- zł i zadań własnych 150.522,79 zł. z czego sfinansowane dotacją 121.374,68 zł oraz 29.148,11 z budżetu gminy jako zasiłki jednorazowe celowe : dla 130 rodzin świadczenia na zakup opału, energii, odzieży, żywności, podręczników.

W zakresie zadań sfinansowanych dotacją wypłacono:

- zasiłki stałe kwota 43.000 zł - zł, dla 14 osób , 144 zasiłków, - zasiłki okresowe, kwota 121.374,68 ,-zł wypłacono 387 świadczeń, dla 50 rodzin

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE Plan 29.000,- zł, wykonanie 26.753,52 ,- zł co stanowi 92,3 %. Przekazano dodatki mieszkaniowe najemcom mieszkań komunalnych, do Wspólnot i dla pozostałych najemców , razem 308 dodatków. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł w 2008 r. 86,86 zł.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Plan 136.773,- zł, wykonanie 134.679,30,- zł co stanowi 98,5 %.

W rozdziale tym ponoszono wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czeremsze w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne trzech pracowników GOPS 106.033,24 zł, - pochodne od wynagrodzeń kwota 19.561,87 zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.719,83,- zł, - inne wydatki / zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki, itp. /6.364,36,-zł,

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 74.393,- zł, wykonanie 74.186,50 zł wykonanie 99,7 %.

W tym rozdziale sfinansowano dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i z innych szkół oraz wyżywienie podopiecznym Przedszkola z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz środków budżetu gminy w kwocie 60.719 zł. Opłacono posiłki dla 197 osób Wypłacono również zasiłki celowe jednorazowe na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 10.280 zł . Tą formą pomocy objęto 27 rodzin.

W ramach tego rozdziału opłacono również koszty prac społecznie użytecznych realizowanych przez Gminę wspólnie ze Starostwem Powiatowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8286 ⎯ Poz. 1089

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 198.057,- zł, wykonanie 188.240,82 zł co stanowi 95 %.

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 125.883,-zł, wykonanie 118.851,12,- zł .

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela, opiekuna świetlicy szkolnej oraz pracowników obsługi 96.877,14,- zł, - dodatek mieszkaniowy i wiejski 1.402,71 zł, - pochodne od wynagrodzeń 14.233,56,- zł, - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.294 ,- zł, - zakup materiałów i wyposażenia 1.043,71 ,- zł

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 72.174 ,- zł , wykonanie 69.389,70 zł. .W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 62.061,70 zł . W I półroczu 2008 r. skorzystało ze stypendium 96 uczniów a w II półroczu 87 uczniów. Wypłacono również zasiłki losowe dla 13 uczniów na kwotę 2.820 zł. .Wydatkowano również kwotę 4.508 zł na realizacje wyprawki szkolnej w szkole Podstawowej i oddziale „O” przedszkola.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 1.029.143,- zł, wykonanie 944.640,13, - zł co stanowi 91,8 %.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC , PLACÓW I DRÓG Plan 227.109,- zł, wykonanie 202.907,65,- zł co stanowi 89,3 %.

Za oświetlenie uliczne opłacono kwotę 90.066,23,- zł, za konserwację oświetlenia, wymianę lamp, przestawianie zegarów wypłacono 18.917,55 ,- zł.. Wykonano modernizację oświetlenia na energooszczędne na obszarze gminy Czeremcha w celu obniżenia kosztów poboru energii i poprawy widoczności ponosząc wydatki w kwocie 85.408,09 zł. Dokonano zakupu związanego z zamontowaniem świątecznej iluminacji świetlnej na ulicy 1-go maja i Szkolnej w kwocie 8.515,78 zł.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 802.034,- zł, wykonanie 741.732,48 zł co stanowi 92,5 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano działania związane z utrzymaniem dróg, usuwaniem nieczystości stałych i płynnych , utrzymaniem wysypiska, w tym :

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8287 ⎯ Poz. 1089

• wynagrodzenia i DWR pracowników gospodarki komunalnej i interwencyjnych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, wysypisku, obsłudze sprzętu komunalnego – 280.784,73 zł • składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -45.939,03 zł • BHP i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -10.565,19 zł • Zakup usług -27.558,51zł • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -14.051,75 zł • Opłaty na rzecz budżetu państwa – 13.077 zł • Zakup materiałów i wyposażenia- 56.986,76 zł • Podatek od nieruchomości 9.498,96 zł • Pozostałe wydatki bieżące- 4.622,55 zł W ramach wydatków tego rozdziału wykonano dokumentację na wykonanie wodociągu i kanalizacji w ramach realizacji projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony Środowiska poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy CZEREMCHA” ogółem wydatki 278.648. Dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 191.025 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 1.542.435 ,- zł, wykonanie 1.542.403,61 ,-zł

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY. Plan 1.485.935,- zł wykonanie 1.485.903,61,- zł co stanowi 100 %.

W ramach tego rozdziału przekazano dotację z budżetu w kwocie 181.000,- zł dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez kulturalnych, spotkania zespołów, kółka zainteresowań. Zakończono realizację inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji budynku GOK w Czeremsze w ramach programu Odnowa Wsi. Wydatki inwestycyjne w 2008 r to kwota 1.304.903,61 zł.

W 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował dochody własne w kwocie 28.345,57 zł, z czego :

Sprzedaż towarów w kawiarence 1.699,90 zł Darowizny od sponsorów 1.000 zł, Przychody finansowe 0,62 zł Przychody z działalności podstawowej to kwota 25.645,05 zł Realizując statutową działalność w zakresie kultury Gminny Ośrodek Kultury w 2008 r. poniósł koszty w kwocie 231.326,57 zł w tym amortyzacja 45.871,35 zł

Wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze za 2008r wyniósł( -) 21.981 zł.

W ramach działalności statutowej zrealizowano Wieczór kolęd, Konkurs Recytatorski ,obchody Dnia Kobiet ,rodzinne festyny wakacyjne, obchody Dnia Seniora, warsztaty dyskoteki, , spektakle koncerty-, oraz spotkania folkowe „Z Wiejskiego Podwórza” i koncert jubileuszowy zespołu „Czeremszyna”.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8288 ⎯ Poz. 1089

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI Plan 54.000- zł wykonanie 54.000,- zł

W ramach tych środków przekazano dotację z budżetu gminy na bieżące funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 54.000 zł. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 4.000 zł . Środki finansowe zostały przez Bibliotekę wydatkowane na:

- -wynagrodzenia 32.888,25 zł, - -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5.966,83 zł, - -zbiory biblioteczne 10.477,39 zł, - -zużycie materiałów i energii 6.749,13 zł - -usługi obce 1.540,95 zł - - pozostałe koszty rodzajowe 5.292,84 zł Wynik finansowy za 2008 r. wyniósł ( -) 4.915,02 zł.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej powiększył się o 588 volumenów z czego ze środków samorządu zakupiono 306 szt. z dotacji Ministra Kultury 238 i darowizny 44 szt.

Odnotowano 9.961 wypożyczeń. . Zarejestrowanych w bibliotece jest 606 czytelników.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 2.500,- zł - wykonanie 2.500,- zł

Na wydatki tego rozdziału składa się dotacja w kwocie 2.500,- zł przekazana na Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej dla Stowarzyszenia Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w ramach postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Udzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w obowiązującym terminie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan 52.800,- zł wykonanie 49.203,92 zł

W ramach tych wydatków przekazano dotację na Środowiskowy Klub Sportowy „KOLEJARZ” w Czeremsze w kwocie 40.000,- zł. na podstawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, opłacono wynagrodzenie trenera drużyny piłki nożnej w kwocie 7.000 zł oraz opłacono za sprzęt sportowy dla sekcji tenisa i usługi transportowe .

Wydatków z budżetu gminy Czeremcha dokonywano oszczędnie z zastosowaniem zasady celowości i gospodarności, w ramach posiadanych środków i zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę Gminy z uwzględnieniem zmian dokonywanych na podstawie zarządzeń Wójta Gminy. Nie nastąpiło przekroczenie planu wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Stopień realizacji dochodów wyniósł 99,94 %, stopień realizacji wydatków wyniósł 95,62 % w stosunku do kwot zakładanych w planie budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8289 ⎯ Poz. 1090

Zrealizowano dochody o 5.549,37 zł mniejsze niż zakładano w planie oraz zrealizowano wydatki o 417.177,30 zł mniejsze niż planowano.

Stan zadłużenia gminy na 31grudnia 2008 r wynosi 104.000 zł. w tym pożyczki i kredyty do spłaty w 2009 r. 102.000 zł oraz 2.000 zł do spłaty w roku 2010.

W 2008 r. z budżetu gminy nie udzielono gwarancji i poręczeń.

1090 ZARZĄDZENIE NR 180/09 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raczki za 2008 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 poz. 1832, oraz z 2007 r.Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370) oraz art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, Nr 113, poz. 984, Nr 149, poz. 1454, Nr 273, poz. 2703, Nr 14, poz 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Raczki za 2008 rok według którego: 1) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 13.824.629 zł; 2) wykonanie dochodów wynosi – 13.624.376,44 zł; 3) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 16.308.888 zł; 4) wykonanie wydatków wynosi – 15.390.052,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie przekazać w ciągu 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Roman Fiedorowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8290 ⎯ Poz. 1090

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 180/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RACZKI ZA ROK 2008. Budżet gminy Raczki w 2008 roku został uchwalony przez Radę Gminy Raczki Uchwałą Nr XI/60/07 w dniu 18 grudnia 2007 roku i zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą – 12.571.706 zł, - po stronie wydatków kwotą – 14.908.738 zł. W trakcie wykonania budżetu dokonano zmian zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy. Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dotacji celowych z budżetu państwa o zmianie wysokości dotacji celowych otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Delagatury w Suwałkach i W.F.O.Ś. i G.W. w Białymstoku.

Wobec powyższego budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:

- plan dochodów – 13.824.629 zł (wzrost planu o 1.252.923 zł), - plan wydatków – 16.308.888 zł (wzrost planu o 1.400.150 zł), - deficyt budżetowy gminy na 2008 rok w kwocie -2.484.259 zł. W 2008 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie zadań drogowych. Zaciągnięto w drodze zamówień publicznych kredyt długoterminowy w kwocie 1.752.960 zł na okres 5 lat w BS w Rutce Tartak O/Raczki na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo o dł. 1,625 km, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” o łącznej dł. 1,815 km; 2. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie” o łącznej dł. 5,711 km; 3. Dodatkowo w miesiącu grudniu 2008 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji p.n. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach” o łącznej dł. 442 m.b. Termin spłaty 2010 rok. W 2008 roku zaciągnięto kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 1.952.960 zł.

4. W miesiącu sierpniu 2008 r. Gmina Raczki otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 10.000 zł na zadanie p.n. „Karosacja samochodu specjalnego Star 266 na potrzeby jednostki OSP w Raczkach”. Termin spłaty I kwartał 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8291 ⎯ Poz. 1090

Zobowiązania na dzień 31.XII.2008 r. wyniosły ogółem – 2.359.791,70 zł, z tytułu:

a) zaciągniętych kredytów długoterminowych na: - „Budowę sali sportowej w Raczkach”, kredyt denominowany zaciągnięty w 2002 r. na okres 10 lat w kwocie 1.080.000 zł, oprocentowanie 5,3 %, zostało do spłaty – 484.479,70 zł, - „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” oraz „Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie”, oprocentowanie roczne 6,69 % zmienne, aktualnie oprocentowanie wynosi - 4,70 % - 1.665.312 zł, - „Przebudowę ulicy Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach”, oprocentowanie 7,50 % w stosunku rocznym – 200.000 zł, b) zaciągniętej pożyczki – 10.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie p.n. „Karosacja samochodu specjalnego Star 266 na potrzeby jednostki OSP w Raczkach”, oprocentowanie 4,00 % w stosunku rocznym, termin spłaty w miesiącu styczniu 2009 r, pożyczka spłacona. Planowany deficyt budżetu gminy za 2008 r. wyniósł - 2.484.259 zł, źródłem pokrycia były planowane kredyty i pożyczki w w/w wysokości, planowane rozchody - 515.611 zł.

Wykonany deficyt budżetu gminy za 2008 r. wyniósł - 1.765.676,14 zł, źródłem pokrycia były kredyty i pożyczka w wysokości 1.962.960 zł oraz wolne środki – 471.715,35 zł, rozchody – 347.990,32 zł.

Planowane rozchody w analizowanym roku wynosiły – 515.611 zł, z tego na:

- spłatę kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 134.390 zł, - spłatę pożyczki do WFOŚiGW na „Budowę kolektora ściekowego etap A w Raczkach” – 62.976 zł, - spłatę planowanej w 2008 r. do zaciągnięcia pożyczki na „Budowę kolektora etap B w Raczkach” – 318.245 zł. Wykonane rozchody wyniosły – 347.990,32 zł, w tym na spłatę:

- kredytu na „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce, Wronowo – Ziółkowo, ulice w Raczkach: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” oraz „Przebudowę nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie” – 87.648 zł, - kredytu na „Budowę sali sportowej w Raczkach” – 134.390,32 zł, - pożyczki na „Budowę kolektora ściekowego etap A w Raczkach” – 125.952 zł. Na zwiększenie zobowiązań w spłacie kredytu na „Budowę sali sportowej” miały wpływ różnice kursowe (wysoki kurs euro na dz. 31 12 2008r.) w wysokości – - 19.785,97 zł. W latach poprzednich różnice kursowe były plusowe, tj.: w 2007 r. + 64.491,04 zł, w 2006 r. + 32.555,38 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8292 ⎯ Poz. 1090

Zestawienie dochodów w poniższej tabeli przedstawia:

- poszczególne dochody według głównych źródeł pochodzenia, - plan po zmianach, - wykonanie, - wykonania planu w %. Wydatki przedstawione są według podziału na:

- wydatki majątkowe, - wydatki bieżące, w tym: - wydatki na wynagrodzenia (płace), - pochodne od płac, - udzielone dotacje, - wydatki na obsługę długu, - pozostałe wydatki. Wykonanie planu w Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % I Dochody ogółem, w tym: 13.824.629,00 13.624.376,44 98,55 a) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecane 2.691.669,00 2.437.937,43 90,57 b) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne 561.109,00 445.270,88 79,36 c) Subwencje z Ministerstwa Finansów dla j s t 7.480.164,00 7.480.164,00 100,00 d) Dochody z mienia gminy 101.200,00 100.041,49 98,86 e) Dotacje z funduszy unijnych 77.139,00 72.646,76 94,18 f) Inne dochody 2.913.348,00 3.088.315,88 106,00 II Wydatki ogółem, w tym: 16.308.888,00 15.390.052,58 94,37 1. Wydatki majątkowe 3.884.363,00 3.788.843,80 97,54 2. Wydatki bieżące: 12.424.525,00 11.601.208,78 93,37 a) płace 4.861.144,00 4.768.919,51 98,10 b) pochodne od płac 875.502,00 847.080,27 96,75 c) udzielone dotacje 558.274,00 516.876,64 92,58 d) wydatki na obsługę długu 129.277,00 68.284,81 52,82 e) pozostałe wydatki 6.000.328,00 5.400.047,55 89,99

I. DOCHODY Stwierdza się, że zestawienie dochodów nie wykazuje nieprawidłowości ekonomicznych. Realizacja dochodów przedstawiała się prawidłowo. Nie widzi się rażących odchyleń od wykonania planu.

Na niewykonanie planu dochodów miała wpływ tzw. „blokada środków”. W 2008 r. Wojewoda Podlaski zablokował 331.000 zł pismem z dnia 10 grudnia 2008 r., w dziale „Pomoc społeczna”. Oznacza to, że wcześniej powyższe środki zostały przydzielone gminie decyzją Wojewody do realizacji a następnie zablokowane w/w pismem nie zmniejszając planu dochodów i wydatków. Wykonanie dochodów po uwzględnieniu „blokady środków” wyniosłoby 100,97 %. „Blokada” obniżyła wykonanie planu dochodów i wydatków o 2,42 %.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8293 ⎯ Poz. 1090

Wskaźnik realizacji dochodów przewyższa wskaźnik realizacji wydatków o 4,18 %. Dotychczasową realizację dochodów za 2008 rok według działów gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 a.

Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe od Wojewody Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego, z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach, z W.F.O.Ś. i G.W. w Białymstoku oraz z programów Unii Europejskiej.

W analizowanym okresie nie skorzystano z możliwości zmiany przeznaczenia dotacji celowych.

Gmina Raczki otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa oraz W.F.O.Ś. i G.W. w Białymstoku na wykonywanie zadań zleconych i własnych w następujących działach gospodarki narodowej:

- Rolnictwo i łowiectwo – 195.790 zł, - Administracja publiczna i samorządowa – 65.000 zł, - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 879 zł, - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.000 zł, - Oświata i wychowanie – 61.394 zł, - Pomoc społeczna –2.783.000 zł, - Edukacyjna opieka wychowawcza –146.715 zł. Realizacja dotacji z budżetu państwa na kontynuację zadań zleconych ustawami dla gminy przedstawiała się następująco:

- rolnictwo - wykonanie w -99,50 %, - pomocy społecznej - wykonanie w - 89,60 %, - USC i ewidencji ludności (administracja rządowa) - wykonano w - 100 %, - prowadzenie rejestru wyborców w gminie (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli …) - wykonano w - 100 %, - oświata i wychowanie wykonanie w - 92,70 %, - edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie w - 95,95 %. Szczegółowego omówienia w realizacji dochodów wymaga dział dotyczący „Dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.

Dochody w tym dziale zostały wykonane w – 99,52 % całości planu rocznego. Największą pozycją są „ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Na planowaną kwotę – 1.065.297 zł, wykonano – 1.181.545 zł, tj. – 110,91 %. Realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów, które określa plan i wpływy dla każdej z gmin na dany rok budżetowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8294 ⎯ Poz. 1090

W zakresie „wpływów z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości,…”, plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Treść Plan Wykonanie Podatek od nieruchomości 672.000,00 663.490,30 Podatek rolny 360.950,00 354.627,73 Podatek leśny 67.485,00 66.131,50 Podatek od środków transportowych 57.300,00 73.799,40 Odsetki od nieterminowych wpłat 2.500,00 2.417,94 RAZEM: 1.160.235,00 1.160.466,87 Realizacja w – 100,02 %.

Realizacja pozostałych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan – 25.940 zł, wykonano - 25.908,98 zł, - podatek od posiadania psów: plan – 1.000 zł, wykonano – 829,00 zł, - opłata targowa: plan – 4.600 zł, wykonano – 5.880,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych: plan – 71.463 zł, wykonano – 110.602,00 zł, – plan – 46.881 zł, wykonano ׃wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 46.881,20 zł, - wpływy z opłaty skarbowej: plan - 20.000 zł, wykonano – 18.651,80 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan – 88.672 zł, wykonano – 86.088,65 zł, - wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich: plan – 1.550 zł, wykonanie – 2.448,02 zł, - wpływy z usług opiekuńczych: plan – 6.000 zł, wykonano – 7.522,14 zł, - wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówce: plan – 96.709 zł, wykonanie – 91.814,28 zł. Informuje się, że skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 770.718,17 zł, w 2007 r. - 454.880,15 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 350.395,95 zł, w 2007 r. - 322.856,75 zł, - podatek rolny – 353.377,16 zł, w 2007 r. - 72.112,78 zł, - podatek od środków transportowych – 66.945,06 zł, w 2007 r. - 59.910,62 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły – 143.977 zł, w 2007 r. – 136.645 zł w podatku od nieruchomości.

Skutki finansowe wydanych decyzji przez Wójta Gminy wynoszą:

- umorzenie zaległych podatków – 774 zł, w 2007 r. 2.314 zł, (w tym podatek rolny – 728 zł, w 2007 r – 2.148 zł, podatek od nieruchomości – 25 zł, w 2007 r. 143 zł i podatek leśny – 21 zł). Dochody z mienia gminy przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste plan – 800 zł, realizacja – 922,79 zł, - dochody z najmu i dzierżawy mienia: plan – 98.769 zł, realizacja – 96.624,22 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8295 ⎯ Poz. 1090

- wpływy ze sprzedaży mienia: plan – 1.359 zł, wykonanie – 1.769,32 zł, - odsetki: wykonane – 499,82 zł, - inne wpływy: plan – 272 zł, realizacja – 225,34 zł. Dochody z mienia gminy wykonane w – 98,86 %

% II. WYDATKI Wykonanie wydatków w stosunku do planu zrealizowano w – 94,37 %.

Wydatki budżetu naszej gminy za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1 b do zarządzenia.

W 2008 r. wykonano następujące zadania w zakresie:

- „Rolnictwa i łowiectwa” Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 203.590 zł, zrealizowano – 202.596,10 zł.

Środki przeznaczono na:

- wydatki związane z pokryciem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz obsługa techniczna tego zadania – 194.809,46 zł, wydano 352 decyzje administracyjne, łączna kwota limitu rocznego wyniosła 302.245,19 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8296 ⎯ Poz. 1090

- dokonano wpłat w kwocie 7.786,64 zł na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 99,51 %.

- „Transportu i łączności” Wydatki zrealizowano w 99,79 %, przeznaczając środki na bieżące utrzymanie dróg w gminie oraz wydatki inwestycyjne.

Zadania bieżące wykonano w następującym zakresie:

1. Zakupiono pospółkę do remontów dróg, znaki drogowe do oznakowania dróg i ulic na terenie gminy oraz rury do naprawy przepustów drogowych na kwotę - 40.112,77 zł, 2. Sprzęt przy zimowym utrzymaniu dróg pracował przez - ZGK i M w liczbie - 46 godz., 3. Zakupiono mieszankę żwirowo – solną do zwalczania gołoledzi na ulicach i chodnikach w ilości 8 m3, 4. Wykonano bieżące remonty dróg i przepustów koparko-spycharką z Zakładu Usług Ziemnych, Jacek Wysocki w ilości 38 godz. na kwotę 3.522 zł., 5. Profilowano drogi na terenie gminy – 278 godz. – wartość - 28.818,60 zł., 6. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni żwirowych i gruntowych na odcinkach dróg we wsiach: Sidory, Lipowo, Rudniki, Chodźki, kol. Raczki, kol. Małe Raczki, Franciszkowo, Sucha Wieś, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie, Małe Raczki, Rabalina, Szkocja, Wasilówka, Lipówka, Szczodruchy, Moczydły, Ludwinowo, Witówka, Planta, Bolesty, Wronowo, Jaski, Słoboda, Bakaniuk, Podwysokie, ulice w Raczkach: Ks. Balukiewicza, Stodolna, Spokojna, Chrobrego, Matejki, Zielona. Wartość usługi wraz za zakupem pospółki i plantowaniem wyniosła 133.764,74 zł., 7. Wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchniach żużlowych we wsi Korytki, Planta, Ziółkowo, Wronowo, Wysokie o wartości 15.989,07 zł., 8. Wykonywano na bieżąco prace przy remontach przystanków PKS, prace pielęgnacyjne na ulicach i skwerach w Raczkach – 24.487,41 zł. Ogółem wydatki bieżące wyniosły – 206.581,82 zł.

Wydatki inwestycyjne przedstawiały się następująco:

1. „Modernizacja drogi Koniecbór-Józefowo” o dł. 2,39 km. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych - 149.311,30 zł, - nadzór inwestycyjny - 3.050,00 zł. Razem poniesione wydatki w 2008 r. - 152.361,30 zł.

W 2007 r. wykonano dokumentację - 2.440,00 zł.

Ogółem wydatki tej inwestycji wyniosły - 154.801,30 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8297 ⎯ Poz. 1090

2. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Droga Wojewódzka – Jaśki – Święte Miejsce” o dł. 1.018 m.b. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych – 209.886,36 zł, - nadzór inwestycyjny – 2.562,00 zł. Razem poniesione wydatki w 2008 r. - 212.448,36 zł.

3. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Wronowo – Ziółkowo” o dł. 1.695 m.b. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych – 354.976,08 zł, - nadzór inwestycyjny – 4.270,00 zł, - koszty dokumentacji – 6.123,25 zł Razem poniesione wydatki w 2008 r. - 365.369,33 zł.

4. „Przebudowa ulic w m. Raczki o nawierzchni żwirowej na bitumiczną: Zielona, J. Matejki, Wiśniowa, Chrobrego, Stodolna, Szkolna, Raczkowska odc. I i II” o łącznej dł. 1.749 m.b. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych, zakupu znaków drogowych – 461.127,04 zł, - nadzór inwestycyjny – 5.246,00 zł, - koszty dokumentacji – 11.806,25 zł. Razem poniesione wydatki w 2008 r. - 478.179,29 zł.

5. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi: Koniecbór – Stoki – Kurianki Pierwsze, Kurianki Pierwsze – Kurianki Drugie” o dł. 5,7111 km. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych, zakupu znaków drogowych – 1.182.202,57 zł, - nadzór inwestycyjny – 13.420 zł, - studium wykonalności – 8.600,00 zł, - koszty dokumentacji – 48.164,14 zł. Razem poniesione wydatki w 2008 r. - 1.252.386,71 zł.

W 2007 r. opłacono za wykonanie map geodezyjnych – 15.905,75 zł.

Ogółem wydatki tej inwestycji wyniosły - 1.268.292,46 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8298 ⎯ Poz. 1090

6. „Remont drogi Witówka – Wierzbowo” o dł. 1.220 m.b. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych – 57.340,00 zł. W 2007 r. opłacono za wykonanie dokumentacji – 1.464,00 zł.

Ogółem wydatki tej inwestycji wyniosły - 58.804,00 zł.

7. „Remont drogi Chodźki – Sidory” o dł. 2.160 m.b. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych – 114.754,40 zł. W 2007 r. opłacono za wykonanie dokumentacji – 26.169,00 zł.

Ogółem wydatki tej inwestycji wyniosły - 140.923,40 zł.

8. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej i Spokojnej w Raczkach” o dł. 441,91 m.b. Poniesiono wydatki w 2008 r. w zakresie:

- robót budowlanych – 631.459,20 zł, - nadzór inwestycyjny – 13.420,00 zł, - studium wykonalności – 7.320,00 zł, - wykonanie oznakowania ulic – 3.513,21 zł. Razem poniesione wydatki w 2008 r. - 655.712,41 zł.

W 2007 r. opłacono za wykonanie dokumentacji – 31.720,00 zł oraz map geodezyjnych – 2.074,00 zł.

Ogółem wydatki tej inwestycji wyniosły - 689.506,41 zł.

9. Opłacono koszty wykonania dokumentacji technicznej na „Przebudowę ulicy Nowe Osiedle w Raczkach” – 30.500,00 zł. Całość wydatków na drogownictwo w 2008 r. zamknęło się kwotą – 3.525.633,62 zł, a w 2007 r. - 953.303,29 zł.

- „Gospodarki mieszkaniowej” W tym dziale poniesiono wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia naszej gminy.

Na planowaną kwotę 344.695 zł, wydatkowano 322.361,11 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujący zakres:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8299 ⎯ Poz. 1090

- utrzymanie zasobów gminy (zakup oleju opałowego, węgla, wody, ścieków, zakup materiałów budowlanych do remontu garaży przy Urzędzie Gminy, zakup materiałów i sprzętu do wykonywania prac użyteczności publicznej w ramach umów z PUP w Suwałkach, zakup paliwa i części do samochodów, które były wykorzystywane do realizacji zadań gminy przez pracowników publicznych i interwencyjnych, nawozów, mieszanki traw, paliwa do kosiarek – 63.598,40 zł, - ubezpieczenia majątkowe – 10.621,43 zł, - zużycie energii elektrycznej w zasobach gminy – 8.707,67 zł, - wydatki na odszkodowania dla rolników za zakup gruntów pod budowę drogi Rudniki - Chodźki – Sidory – 16.049 zł, - administrowanie zasobów mieszkaniowych mienia gminy przez Spółdzielnię Mieszkaniową – 5.146,24 zł, - inne wydatki (dotyczyły wykonania map i wyrysów, wypisów do celów projektowych, sporządzono akty notarialne za mienie nabyte na rzecz gminy, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, wywóz odpadów komunalnych, prace porządkowe na ulicach, skwerach, wypisy z ksiąg wieczystych – 29.167,38 zł, - wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwenyjnych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy – 55.134,53 zł, - wynagrodzeni bezosobowe – wynagrodzenia osób zatrudnionych przy zagospodarowaniu budynków mienia gminy – 3.000,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły – 191.424,65 zł.

W 2008 r. w tym dziale realizowane były następujące zadania inwestycyjne:

1. Kontynuacja „Modernizacji budynku po byłej Agronomówce” - prace prowadzone były przez osoby zatrudnione przez Urząd Gminy Raczki. Poniesiono wydatki w kwocie – 42.403,89 zł. W analizowanym roku wykonano następujące prace:

- wymieniono liczniki poboru energii elektrycznej, przyłącza energetyczne i wymieniono instalację elektryczną wewnętrzną, - wykonano instalację odgromową, - wymieniono instalcję c.o., - pomalowano ściany, sufity i wyremontowano posadzki, - wykonano betonową pochylnię dla niepełnosprawnych. 2. Wykonano „Monitoring wizyjny centrum Raczek”, którego celem jest rejestrowanie całodobowo zdarzeń, dla polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców centrum Raczek. Wartość zadania wyniosła 28.000,00 zł. 3. Zakupiono kontener mieszkalny dla polepszenia warunków mieszkalno – bytowych dla jednego z mieszkańców gminy, o pow. 13 m2 wyposażony w instalację elektryczną olicznikowaną i westfalkę o wartości – 7.814,39 zł. 4. Zakup gruntów w m. Raczki (wywłaszczenie) pod pas drogowy wraz z opisami na kwotę - 21.942,84 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8300 ⎯ Poz. 1090

5. Wykonano „Podjazd dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Raczkach”. Wartość zadania – 12.599,93 zł. 6. Wykonano 9 szt. wiat przystankowych dla uczniów oczekujących na autobusy gminne dowożące ich do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach o wartości – 18.175,41 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano na kwotę – 130.936,46 zł.

Realizacja wydatków wyniosła - 93,52 %.

- „Działalności usługowej” W tym dziale zaplanowane były wydatki rzędu - 15.958 zł, zrealizowano – 15.957,60 zł, które były zrealizowane za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sporządzono 38 projektów decyzji przez osobę posiadającą uprawnienia urbanistyczne.

Wykonano wycenę nieruchomości w celach opłaty planistycznej, planowano i wydatkowano 6.100,00 zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w – 100 %.

- „Administracji publicznej”: Na wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, Komisji Rady Gminy, sołtysów, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności) zaplanowano – 1.333.721 zł, wydatkowano – 1.249.358,94 zł (realizacja – 93,67 % całości planu).

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy planowano w wysokości – 55.700 zł, zrealizowano – 55.445,14 zł.

W omawianym okresie odbyło się:

- 10 posiedzeń Rady Gminy Raczki z udziałem sołtysów, - 30 posiedzeń Komisji Rady Gminy, w tym – 12 Komisji Rewizyjnej, 11 Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, 7 Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki. Wydatki związane były z wypłatą diet zryczałtowanych dla radnych – 51.750 zł, zakupem materiałów kancelaryjnych i innych materiałów – 3.695,14 zł.

W tym dziale finansowany jest Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności.

Planowane środki – 95.895 zł, wykorzystano – 94.492,04 zł.

Planowana dotacja z budżetu państwa wynosiła – 65.000 zł i stanowiła 67,78 % całości wydatków, pozostałe – 32,22 % finansowane było z budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8301 ⎯ Poz. 1090

Środki wydatkowano na 2 etaty pracownicze w administracji wraz z pochodnymi, podróże służbowe, druki, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, materiałów biurowych, serwis programów komputerowych, zakup drukarki, certyfikatu podpisu, publikacji wydawniczych, zakup kwiatów dla jubilatów na 2 uroczystości 50-lecia małżeństw.

Na wydatki związane z bieżącą działalnością administracji Urzędu Gminy zaplanowano – 1.110.784 zł, wydatkowano - 1.029.963,06 zł. Środki te przeznaczono na:

- wynagrodzenia 18,5 etatów pracowniczych z pochodnymi, wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, powyższe wydatki wyniosły 820.117,59 zł, - wynagrodzenia za umowy zlecenia (radca prawny, pracownik bhp i inne zlecenia) 39.582,86 zł, - środki bhp dla pracowników – 1.550,40 zł, - delegacje służbowe – 6.770,23 zł, - energia elektryczna, woda – 7.775,41 zł, - zakup usług medycznych – 386 zł, - materiały kancelaryjne i biurowe, druki akcydensowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, pieczątki, środki czystości, olej opałowy, prenumerata czasopism, podstawowe akty prawne (Dziennik Ustaw, Monitory), fachowe czasopisma, oprogramowania, karty sieciowe, ups, naprawy i konserwacje bieżące kserokopiarki, instalacji c.o., kotłowni, drukarek, przegląd gaśnic oraz oprawa dzienników ustaw, zakup szafy pancernej, drzwi antywłamaniowych, plombownicy, krat, mebli biurowych, wydatki na reprezentacje urzędu, itp. – 59.888,38 zł, - opłaty pocztowe – 8.504 zł, - opłaty telekomunikacyjne – 6.127,46 zł, - opłaty telefonii komórkowej – 3.777,03 zł, - opłaty bankowe – 3.278,77 zł, - ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu komputerowego, gotówki) – 1.570,15 zł, - oprogramowania komputerowe, akcesoria komputerowe i licencje – 7.501,81 zł, - paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 9.936 zł, - szkolenia pracowników – 6.549,20 zł, - inne wydatki (odpisy na z. f. ś. s) – 18.434 zł, - usługi internetowe, opłaty za serwis oprogramowań komputerowych – 12.267,52 zł, - wpłaty na PFRON – 15.946,25 zł. Wydatki wykonano w – 92,72 %.

Na tzw. „promocję gminy” wydatkowano - 600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydawnictw publicystycznych.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8302 ⎯ Poz. 1090

Na „pozostałą działalność” zaplanowano – 69.342 zł. Środki te wykorzystano na diety zryczałtowane dla sołtysów – 41.920 zł, składkę członkowską dla Podlaskiej Izby Rolniczej, Stowarzyszenia Euroregion „Niemen” oraz Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin w Bakałarzewie – 13.879,40 zł. oraz poniesiono wydatki związane z wykonaniem tablic informacyjnych i nowych pieczątek dla sołtysów naszej gminy – 13.059,30 zł.

Ogółem zrealizowano wydatki w tym dziale w wysokości– 1.249.358,94 zł.

- „Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” Zadanie było zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegaturę w Suwałkach i dotyczyło prowadzenia aktualnego rejestru wyborców w gminie.

Wydatki obejmowały zakup materiałów kancelaryjnych do prowadzenia rejestru wyborców w gminie.

Planowana i zrealizowana dotacja wynosiła – 879 zł, realizacja w 100 %.

- „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 191.195 zł, zrealizowano – 188.159,89 zł.

Realizacja w – 98,41 %. Wydatki bieżące były związane z finansowaniem działalności 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej i wynosiły – 103.319,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia ryczałtowe kierowców samochodów strażackich wraz ze składkami ubezpieczeniowymi – 14.662,60 zł, - wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach gaśniczych – 28.987,27 zł, - zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu specjalnego, oleju opałowego, itp. – 31.419,94 zł, - energia elektryczna, abonamenty telefoniczne, delegacje służbowe, przeglądy techniczne pojazdów specjalnych – 9.746,79 zł, - ubezpieczenie majątku i strażaków – 12.000 zł, - remonty bieżące samochodów jednostek OSP – 6.503,29 zł. W gminie na stanie jest 11 samochodów strażackich.

Zaplanowana była kwota – 25.000 zł na dofinansowanie zadań ochrony p/poż oraz poprawę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i całość zrealizowano przekazując dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

W 2008 r. było realizowane zadanie inwestycyjne p.n. „Karosacja samochodu specjalnego Star 266 na potrzeby jednostki OSP Raczki”.

Koszt zadania ogółem wyniósł - 119.840 zł, z tego zfinansowano z:

- środków gminy – 29.840 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8303 ⎯ Poz. 1090

- dotacji z WFOŚ i GW – 20.000 zł, - pożyczki z WFOŚ i GW – 10.000 zł, - dotacji z Zarządu Głównego Związku OSP RP – 60.000 zł. Karosacja polegała na ulepszeniu stanu pojazdu specjalnego Star 266 i wykonaniu zabudowy nadwozia, w tym: wykonaniu 6 osobowej kabiny, wykonaniu zbiornika wodnego o poj. 2.500 l, montażu autopompy i armatury wodnej, zabudowy zbiornika wodnego, montażu masztu oświetleniowego.

- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Na prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego od podatników, zakup niezbędnych druków, koszty przesyłek pocztowych, zaplanowano – 38.000 zł, wykonano – 37.269,05 zł.

- „Obsługę długu publicznego” Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na „Budowę sali sportowej przy SP Raczkach i gimnazjum”, „Budowę kolektora ściekowego etap A w Raczkach” oraz zaciągnięte kredyty w trakcie roku w BS w Rutce Tartak O/Raczki oraz planowane do zaciągnięcia w trakcie roku.

Planowane wydatki na ten rok wynosiły – 129.277 zł, wykonanie – 68.284,81 zł.

- „Rezerwy ogólne i celowe” Została niewykorzystana rezerwa na wydatki bieżące w kwocie – 5.030 zł.

- „Oświaty i wychowania” W tym dziale finansowane były następujące zadania bieżące:

- utrzymanie bieżące sześciu szkół podstawowych do miesiąca sierpnia włącznie, od miesiąca września czterech, - funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych (klas „O”), - obsługa gimnazjum, - dofinasowanie nauki języka angielskiego w szkołach podstawowych, - dowożenie uczniów do szkół, - - dofinasowanie kosztów utrzymania dowożonych dzieci do przedszkola niepublicznego w Augustowie, - funkcjonowanie biura obsługi szkół, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - utrzymanie sali sportowej przy SP i Gimnazjum w Raczkach, - realizacja świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w gminie (pozostała działalność),

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8304 ⎯ Poz. 1090

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej z dożywianiem, - finansowanie 3 projektów rozpoczętych w 2007 r. ze środków Unii Europejskiej przez SP Raczki p.n. „Nasza Szkoła” oraz SP Wronowo i Gimanzjum Raczki p. n. „Akademia Jutra” rozpoczętych w 2007 roku. Wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkolnictwa podstawowego (liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosi 504) zamknęły się kwotą - 3.531.795,32 zł.

Największą grupę wydatków stanowiły płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze, które wynoszą 2.848.262 zł, co stanowi 82,95 % całości wydatków.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było 59 nauczycieli, 9 pracowników obsługi, 1 pracownik administracji, a od miesiąca września 2008 r. – 58 nauczycieli, 7 pracowników obsługi, 1 pracownik administracji.

Obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wynosi – 133.526 zł.

Wydatki rzeczowe przedstawiają się jak niżej:

- zakup opału dla szkół (84.328 l. oleju opałowego, 2 t. węgla) – 216.840 zł, - zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości, materiałów do drobnych napraw, druków szkolnych i biurowych, kredy, papieru, leków, prenumerata czasopism dydaktycznych itp. – 41.640 zł, - zakup księgozbioru i pomocy szkolnych – 20.933,27 zł, - opłata za energię elektyczną i wodę – 25.267,06 zł, - koszty delegacji służbowych – 1.489,12 zł, - szkolenia pracownicze, badania lekarskie, prowizja bankowa, usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, konserwacja alarmu, naprawa sprzętu szkolnego, opłata za ścieki itp. – 25.617 zł, - zakup materiałów do remontów bieżących – 19.286 zł, - ubezpieczenia budynków i sprzętu – 2.637 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 2.150 zł. Dotacja na bieżące utrzymanie SP Jaśki dla Stowarzyszenia “Edukator” w Łomży, - plan i wykonanie na rok – 101.716 zł. Do tej szkoły uczęszczało 14 uczniów.

Ze sprawozdania Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży wynika, że roczne wydatki na utrzymanie tej szkoły wyniosły – 107.131,42 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 75.319,74 zł, - usługi obce – 8.469,57 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 16.702 zł, - fundusz edukacyjny – 5.085,60 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8305 ⎯ Poz. 1090

- zużycie materiałów i energii – 1.393,51 zł. Realizacja zadań dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej p.n. „Nasza Szkoła” wyniosła 40.237,35 zł, plan na 2008 rok – 40.238 zł.

Projekt „Nasza Szkoła” realizowany był z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.1 – „Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie”. Projekt realizowany z programu „Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej”. Projekt był finansowany w 75 % ze środków unijnych, a w 25 % ze środków budżetu państwa w Szkole Podstawowej w Raczkach.

Na dofinasowanie wydatków nauki języka angielskiego otrzymano dotację z budżetu państwa i wykorzystano w całości, tj.: 13.160 zł.

Na funkcjonowanie gimnazjum wydatkowano – 1.391.351,78 zł, planowano – 1.391.358 zł (w gimnazjum pracuje 27 wszystkich pracowników, w tym 23 nauczycieli, 3 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji, liczba uczniów - 271).

Środki te zostały przeznaczone na:

- płace i pochodne od płac oraz świadczenia pracownicze – 1.237.348,95 zł, - zakup pomocy naukowych i księgozbioru – 9.882,98 zł, - opłata za energię elektryczną i wodę – 13.511,18 zł, - szkolenia pracownicze, badania okresowe, prowizja bankowa, Internet, usługi telekomunikacyjne, konserwacja instalacji alarmowej, opłata za ścieki itp. – 15.224,39 zł, - zakup środków do utrzymania czystości, leków, druków szkolnych i biurowych, materiałów do drobnych napraw, opłata za 17.140 l.oleju opałowego – 53.869,40 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.531 zł, - koszty delegacji służbowych – 733,88 zł, - ubezpieczenie sprzętu multimedialnego – 3.250 zł. Realizacja w 100 %.

Na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych wydatkowano - 120.120,79 zł. Środki te przeznaczono na: płace, pochodne od płac, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, podróże służbowe, pomoce naukowe, środki czystości, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Dofinansowano troje dzieci, które korzystały z usług przedszkola niepublicznego w Augustowie. Wydatki wyniosły - 8.777,43 zł.

Na „dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano – 536.331,57 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 311.363,57 zł i inwestycyjne – 224.968 zł, z tego:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8306 ⎯ Poz. 1090

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 kierowców oraz 3 opiekunów w czasie dowożenia uczniów – 124.192,80 zł, - zakup paliwa i części zamiennych – 115.556,51 zł, - remont samochodu – 21.385,80 zł, - bilety PKS dla uczniów i pokrycie kosztów prowizji bankowej, opłaty telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników – 44.607,04 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.148 zł, - inne wydatki (zakup odzieży ochronnej, badania lekarskie) – 1.473,24 zł. Realizacja – 100 %.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Biura Obsługi Szkół zamknęły się kwotą 212.932,71 zł. Biuro Obsługi Szkół prowadzi obsługę finansową jednostek oświatowych w Gminie.

Środki przeznaczono na:

płace wraz z pochodnymi – 180.777,60 zł, koszty delegacji służbowych – 1.508,92 zł, zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, 2-ch zestawów komputerowych, programów komputerowych, tonerów – 13.281,10 zł, opłaty za energię elektryczną – 1.500 zł, konserwację kserokopiarki, opłaty za sprzątanie biura, badania okresowe, prowizję bankową, szkolenia pracownicze, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.865,09 zł. Na tzw. „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” w gminie zaplanowano środki 25.160 zł, realizacja – 10.248 zł (opłata czesnego dla studiujących nauczycieli w/g opracowanego planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli określonego Zarządzeniem Wójta Gminy).

W „Pozostałej działalności” zaplanowane były środki na utrzymanie bieżące sali sportowej, odpisy na z. f .ś .s. nauczycieli emerytów oraz realizowano 2 projekty p. n. „Akademia Jutra”.

Poniesione wydatki zamknęły się kwotą - 197.938,12 zł, które przeznaczono na utrzymanie sali sportowej, w tym:

- - płace i pochodne dla 2 pracowników sali gimnastycznej i świadczenia pracownicze – 59.221,82 zł, - zakup oleju opałowego (18.500 l.) – 49.734 zł, - zakup sprzętu sportowego do sali i środków utrzymania czystości – 3.888,88 zł, - opłata za wodę, ścieki i energię elektryczną, badania okresowe, konserwacja kotłowni, inne – 12.340 zł, - prowizja bankowa, ścieki, konserwacja kotłowni, badania okresowe – 5.459 zł, - obligatoryjny odpis na zakładany fundusz świadczeń socjalnych pracowników sali oraz nauczycieli emerytów – 25.720 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8307 ⎯ Poz. 1090

- dofinansowanie młodocianych w zakresie przygotowania do zawodu przez pracodawców – 40.950,11 zł, z dofinansowania skorzystało 6 pracodawców i 6 młodocianych zostało przyuczonych do zawodu, - inne wydatki – 6.083,31 zł. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej p.n. „Akademia Jutra” przedstawiała się następująco:

- SP Wronowo plan według uchwały Rady Gminy w 2008 r. wynosił – 2.597 zł, wykonanie – 2.596,76 zł, ogółem plan i wykonanie za 2 lata realizacji projektu – 50.000 zł, - Gimnazjum Raczki plan według uchwały Rady Gminy w 2008 r. wynosił – 15.126 zł, wykonanie – 15.126,40 zł, ogółem plan i wykonanie za 2 lata realizacji projektu – 112.000 zł. Ogółem planowane środki wynosiły – 162.000 zł, wykonane – 162.000 zł.

Projekty te realizowano w ramach programu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia prze całe życie, schemat A. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Projekty były finansowane w 75 % ze środków unijnych, a w 25 % ze środków budżetu państwa.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły – 281.000 zł, wykonane – 279.015,54 zł. Środki te zostały przeznaczone na:

- remont i modernizację kotłowni w SP Raczki – 54.047,54 zł, - zakup autobusu do dowożenia uczniów z ternu gminy do SP i Gimnazjum w Raczkach – 224.968 zł. Wydatki w tym dziale zrealizowano w - 95,24 %.

- „Ochrony zdrowia” W tym dziale przewidziano środki w kwocie – 47.881 zł, wykorzystano – 47.880,34 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Środki te wydatkowano na:

- opinie lekarskie (psychologa i psychiatrę) w przedmiocie uzależnienia – 2.900 zł, - wydatki za pobyt w Izbie Wytrzeźwień za 35 osób (w 2007 roku 65 osób) – 4.520 zł, - wydatki w Poradni Odwykowej na realizację programów abstynenckich – 3.400 zł, - dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za konsultacje osób uzależnionych z prawnikiem, psychologiem i terapeutą uzależnień - 6.000 zł, - prowadzenie zajęć 2 razy w tygodniu po 2 godziny w świetlicy profilaktycznej dla dzieci z rodzin patologicznych - 7.416,20 zł, - dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki w Szkołach Podstawowych („Profilaktyka agresji”, „Bezpieczne ferie zimowe”, dofinansowanie spektaklu

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8308 ⎯ Poz. 1090

teatralnego, Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz Dziecięcych Zespołów Tanecznych) – 4.634,95 zł, - zakup sprzętu sportowego – 1.000 zł, - artykuły kancelaryjne oraz zakup alkomatu do realizacji zadań – 6.397,79 zł, - dofinansowanie kosztów dojazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek lecznictwa odwykowego na kwotę – 1.677,70 zł, - zorganizowanie Dnia Dziecka, choinki karnawałowej, pikniku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, itp. – 1.313,10 zł, - doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i szkolenie pracowników – 2.000 zł, - koszty sądowe za osoby skierowane do Sądu – 960 zł, - wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – za udział w 9 posiedzeniach oraz przeprowadzone kontrole – 5.410 zł, - ubezpieczenie sprzętu – 250,60 zł. Realizacja planu wydatków wynosi – 100 %.

- „Pomocy społecznej” W 2008 r. realizowano zadanie zlecone w zakresie „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Planowane środki na to zadanie w całości realizowane z dotacji budżetu państwa. Planowana dotacja na rok wynosiła – 2.354.000 zł.

Pismem PUW z dnia 15.12.2008 r. część dotacji celowej w kwocie 241.000 zł została zablokowana.

Środki te wypłacono na następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne w liczbie 13.406, na kwotę - 822.400 zł, 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: - z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 45, na kwotę - 45.000 zł, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 227, na kwotę - 87.735 zł, - z tytułu samotnego wychowywania dziecka w liczbie 679, na kwotę - 115.430 zł, - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia w liczbie 90, na kwotę - 5.400 zł, - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia w liczbie 335, na kwotę – 26.800 zł, - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 785, na kwotę - 78.500 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8309 ⎯ Poz. 1090

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 126, na kwotę - 11.340 zł, - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła w liczbie 2.493, na kwotę – 124.650 zł, - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 3.544, na kwotę - 283.520 zł. Ogółem wypłacono 21.730 świadczeń na kwotę 1.600.775 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.593, na kwotę - 243.729 zł, - świadczenia pielęgnacyjne w liczbie 148, na kwotę - 60.774 zł. Ogółem wypłacono 1.741 świadczeń opiekuńczych na kwotę - 304.503 zł.

4. Zaliczki alimentacyjnej / funduszu alimentacyjnego: - wypłacono 233 zaliczki na kwotę 54.494 zł od stycznia do września 2008r. - wypłacono 89 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 26.280 zł od dnia 1 października 2008 r., ponieważ weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 5. Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka: - wypłacono 64 świadczenia, na kwotę 64.000 zł. Ogółem wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wyniosła - 2.050.052 zł, w tym wnioskodawcy zwrócili kwotę - 5.295,46 zł, jako świadczenia nienależnie przez nich pobrane.

Realizacja składek ZUS opłaconych od świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- opłacono 57 składek emerytalno-rentowych na kwotę - 5.956,43 zł, - opłacono 17 składek zdrowotnych na kwotę – 604,80 zł. Ogółem wpłata składek do ZUS za 2008 rok wyniosła - 6.561,23 zł.

Koszty obsługi związane z wykonaniem tych zadań wyniosły 54.090,88 zł i dotyczyły wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi od płac, zakupu druków, materiałów biurowych, wydawnictw, oprogramowania komputerowego, serwis oprogramowań, opłat bankowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, szkoleń, podróży służbowych, itp.

Wykonanie planu na 2008 r. zostało zrealizowane w 89,41 %.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. Gminę Raczki zamieszkiwało 6.313 mieszkańców. W 2008 roku z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielanej zgodnie z ustawą

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8310 ⎯ Poz. 1090

o pomocy społecznej skorzystało 171 rodzin, tj. 712 osób w rodzinie (pod pojęciem rodziny należy rozumieć osoby samotne lub rodziny, które tworzą gospodarstwo domowe), co stanowi - 11,28 % ogólnej liczby ludności gminy. W stosunku do roku 2007 jest to spadek o - 4,41 %. Pomoc z tut. ośrodka otrzymało 428 osób.

Realizacja świadczeń z pomocy społecznej na terenie gminy Raczki z podziałem na wieś i miejscowość Raczki przedstawia się następująco:

L.p. Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia

Ogółem na wsi w Raczkach 1. Zasiłki stałe 13 9 4 2. Zasiłki okresowe 41 22 19 3. Zasiłki celowe 58 28 30 4. Posiłki dla osób dorosłych oraz dzieci w szkole 250 163 87 5. Zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności 37 21 16 6. Świadczenie rzeczowe w postaci żywności 2 0 2 7. Usługi opiekuńcze 11 2 9 8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 0 5 9. Składka zdrowotna 11 9 2

OGÓŁEM: 428 w tym 254 174 Zadania zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

W ramach zadań zleconych GOPS udzielił wsparcia 18 osobom w formie:

1) zasiłku stałego dla osób pełnoletnich, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy (nieposiadających uprawnień emerytalno – rentowych) i spełniających kryteria dochodowe. Zasiłek stały stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Świadczenie jest zróżnicowane pod względem wysokości, zależnie od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, jego wysokość stanowi, bowiem różnicę między owym kryterium, a dochodem osoby samotnie gospodarującej lub dochodem na osobę w rodzinie. 2) składki zdrowotnej - składka płacona jest za osoby korzystające z pomocy w formie zasiłku stałego niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu; 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze - osobie samotnej oraz osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może jej takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Świadczenia te były w pełni finansowane z budżetu państwa.

W 2008 roku na realizację zasiłków stałych wydatkowano kwotę - 43.044 zł, na sfinansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 3.813,60 zł, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym (wynagrodzenie opiekunki + inne koszty) kwotę - 35.479 zł.

Poniższe tabele obrazują szczegółowo rodzaje świadczeń, liczbę osób objętych pomocą, liczbę oraz kwotę świadczeń przeznaczoną na poszczególne zadania:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8311 ⎯ Poz. 1090

Zasiłki stałe

Rodzaj świadczenia Liczba osób, Liczba Plan na 2008 Kwota Wskaźnik realizacji którym świadczeń rok w zł świadczeńw zł % decyzją przyznano świadczenie Zasiłki stałe 13 12245.000 43.044 95,65 w tym przyznane dla: osoby samotnie gospodarującej 9 93 x 36.807 x pozostającej w rodzinie 4 29 x 6.237 x Ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ

Rodzaj świadczenia Liczba osób, za Liczba należnych Plan na 2008 Wykonanie w Wskaźnik których opłacana składek rok w zł zł realizacji jest składka % Zasiłek stały 11 117 3.814 3.813,60 100 Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym Liczba świadczeń Liczba rodzin Liczba osób w decyzją przyznano rodzinach świadcz. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 5 1909 5 7 z zaburzeniami psychicznymi Zadania własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

W ramach zadań własnych z pomocy skorzystało 161 rodzin. Decyzją administracyjną przyznano pomoc dla 399 osób, wydano 5 decyzji odmownych.

- 41 osób (15 osób mniej niż w 2007) skorzystało z pomocy w formie zasiłku okresowego, wydano 68 decyzji administracyjnych, na realizację tych świadczeń wydatkowano 68.054 zł (18.317 zł więcej niż w 2007 roku), - 58 osób (12 osób mniej niż w 2007) skorzystało z pomocy w formie zasiłków celowych w tym: 8 osób z zasiłków celowych specjalnych, wydano 75 decyzji w sprawie przyznania zasiłków celowych oraz 11 w sprawie przyznania zasiłków celowych specjalnych, 4 w sprawie przyznania pomocy w formie rzeczowej (opał na zimę) oraz 6 na wydatki związane z uczestnictwem w projekcie systemowym - na realizację tych świadczeń wydatkowano kwotę 23.662 zł, - 11 osób skorzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, wydano 11 decyzji, wydatkowano kwotę 57.995 zł, - 289 osób skorzystało z pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", łączny koszt tego zadania wyniósł 102.497 zł. Zasiłki okresowe

W 2008 roku na realizację zadania własnego gminy w postaci zasiłków okresowych wydatkowano łącznie kwotę 68.054 zł. Środki pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W stosunku do roku 2007 wysokość środków na realizację tego zdania zwiększyła się, wzrosła również kwota dotacji na realizację tego zadania. Zmniejszeniu uległa jednak liczba osób korzystających z tej formy pomocy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8312 ⎯ Poz. 1090

Zasiłek okresowy - przeznaczony jest dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasady przyznania tej formy pomocy określa art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiący, iż zasiłek okresowy z pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej, przy czym ustalona minimalna gwarantowana wysokość tego świadczenia w roku 2008 wynosiła:

- dla osób samotnych – w wysokości 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym (obecnie 477 zł), a faktycznie posiadanym dochodem (w 2007 roku – 35 %), - dla rodziny – w wysokości 50% kwoty różnicy między kryterium dochodowym (obecnie 351 zł na osobę w rodzinie), a faktycznie posiadanym dochodem (w 2007 r. – 25 %). W porównaniu z 2007 rokiem wskaźniki te uległy podwyższeniu do maksymalnej różnicy określonej w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe - są to świadczenia przyznawane na podstawie art.39 - 41 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W ramach tej formy pomocy ośrodek przyznaje pomoc w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych.

Zasiłki celowe są świadczeniami przyznawanymi w miesiącu złożenia kompletu dokumentów w związku z koniecznością zaspokojenia konkretnej potrzeby. Świadczenie ma charakter jednorazowy. Kryterium uprawniające do zasiłku celowego jest analogiczne, jak w przypadku zasiłku stałego oraz okresowego. Zasiłek ten jest wypłacany ze środków własnych gminy. W ramach tej formy pomocy przyznawane są środki finansowe przede wszystkim na leczenie i zakup leków, zakup opału, podręczników szkolnych itp. Ponadto 4 osobom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci opału na zimę.

Specjalny zasiłek celowy – większość świadczeń z pomocy społecznej wymaga spełnienia kryterium dochodowego, jednak pomoc społeczna musi reagować na wiele nieprzewidzianych prawem sytuacji, elastyczność w przyznawaniu pomocy pieniężnej wyrażają przepisy o szczególnych przypadkach wypłaty zasiłków. Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej osobie lub rodzinie, przekraczającym kryteria dochodowe, w szczególnych okolicznościach może być przyznany specjalny zasiłek celowy niepodlegający zwrotowi. Jego wysokość nie może jednak przekraczać odpowiednio kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Zasiłek ten jest również wypłacany ze środków własnych gminy. W 2008 roku dla 8 rodzin udzielono 11 specjalnych zasiłków celowych. W większości przypadków powodem udzielenia w/w pomocy była długotrwała - ciężka choroba jednego z członków rodziny.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8313 ⎯ Poz. 1090

Zadania Liczba Liczba Plan na 2008 Kwota Wskaźnik Uwagi osób, świadczeń rok w zł świad-czeń realizacji - % którym w zł decyzją przyznano świadczenie Zasiłki celowe 58 90 26.000 23.662 91,01 Blokada zasiłki celowe 46 75 X X X środków w wysokości specjalne zasiłki celowe 8 11 X X X 90.000 zł zgodnie z pismem PUW z dnia 15.12.08 r. w tym pomoc rzeczowa w formie 4 4 X 1.512 X opału zasiłki celowe udzielone w 6 12 X 4.800 X ramach realizacji projektu systemowego Zasiłki okresowe 41 192 169.000 68.054 40,27 bezrobocia 18 74 X 24.035 X długotrwałej choroby 14 50 X 14.157 X

owodu niepełnosprawności 4 11 X 3.620 X p w tym z przyznane przyznane innych 5 57 X 26.242 X RAZEM: X 282 195.000 91.716 47,03 Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w 2008 roku świadczone były 11 osobom łącznie w wymiarze 3.484 godzin. Pełny roczny koszt usług opiekuńczych wyniósł 57.995 zł. Odpłatność klientów za świadczone usługi pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Gminy, pełną odpłatność za usługi ponosiło 6 osób, 5 osób na wniosek pracownika socjalnego lub własny było zwolnionych z tego obowiązku (w tym cztery częściowo).

Do budżetu gminy na rachunek dochodów z tytułu odpłatności przekazano kwotę 7.522,14 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania /Uchwała Nr XIX/94/04 Rady Gminy Raczki z dnia 27 września 2004 r./.

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym Liczba świadczeń Liczba rodzin Liczba osób w decyzją przyznano rodzinach świadczenie Usługi opiekuńcze 11 3.484 11 14 Kierowanie i odpłatność za DPS.

Zgodnie, z art. 17 ust. 1 pkt 16 oraz art. 60 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn zm.) do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Zgodnie z w/w ustawą pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w kolejności:

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8314 ⎯ Poz. 1090

1) mieszkaniec domu; 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi; 3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Opłaty mieszkańca domu w oparciu o treść ust. 2 w/w artykułu nie mogą stanowić więcej niż 70 % jego dochodu. Ten obowiązek w 2008 roku został spełniony wobec czterech mieszkańców gminy. Jedna osoba została umieszczona w latach poprzednich, tj. w 2006r., trzy osoby umieszczono w DPS w miesiącu listopadzie 2008r., w tym dwie osoby w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, jedną osobę w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie. Roczna odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej wyniosła - 26.893,41 zł.

Zadania Liczba osób skierowanych Plan na 2008 rok w zł Kwota świadczeń Wskaźnik do DPS w zł realizacji - % Kierowanie do domu pomocy 4 54.980 26.893 48,91 społecznej Realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z pomocy w tej formie mogą skorzystać osoby, bądź rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio 150 % kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

realizowany w okresie od dnia 02.01.2008 r. do dnia 19.06.2008 r.

Lp. Szkoła / miejscowość / Liczba dzieci Koszt posiłków w zł 1. Gimnazjum w Raczkach 68 7.707 2. Szkoła Podstawowa w Raczkach 73 10.017 3. Szkoła Podstawowa w Jaśkach 8 1.261 4. Szkoła Podstawowa w Kuriankach 16 2.421 5. Szkoła Podstawowa w Wierciochach 8 1.095 6. Szkoła Podstawowa we Wronowie 23 3.360 7. Szkoła Podstawowa w Żubrynku 11 1.459 8. Szkoła Podstawowa w Cimochach 1 176 9. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Suwałkach 2 1.290 10. Bursa Szkolna w Suwałkach 1 780 11. Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie 2 1.890 12. Zespół Szkół w Dowspudzie 1 155 13. Osoby dorosłe 2 227 OGÓŁEM: 216 382

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8315 ⎯ Poz. 1090

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany w okresie od dnia 02.09.2008 r. do dnia 19.12.2008 r.

Lp. Szkoła / miejscowość / Liczba dzieci Koszt posiłków w zł 1. Gimnazjum w Raczkach 61 5.528 2. Szkoła Podstawowa w Raczkach 81 7.903 3. Szkoła Podstawowa w Jaśkach 3 300 4. Szkoła Podstawowa w Kuriankach 14 1.401 5. Szkoła Podstawowa we Wronowie 21 2.102 6. Szkoła Podstawowa w Cimochach 3 450 7. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Suwałkach 2 1.350 8. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku 2 984 9. Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie 2 1.560 10. Zespół Szkół w Dowspudzie 2 595 11. Zespół Szkół Technicznych w Olecku 1 552 12. Osoby dorosłe 4 187 OGÓŁEM: 196 1334 W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2008 roku pomocą w formie posiłku objęto 250 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych. Z jednego gorącego posiłku dziennie korzystały również 4 osoby dorosłe. Wydano 36.668 posiłków, średni koszt jednego posiłku to około 1,49 zł. Ponadto 37 osób otrzymało świadczenie pieniężne na zakup żywności (ogólny koszt tych świadczeń to 21.720 zł), 2 osobom przyznano świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych (na kwotę 1.460 zł). Dodatkowo ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację programu wydatkowano 9.567 zł z przeznaczeniem na dowóz posiłków. W ramach w/w programu doposażono na kwotę 14.999,99 zł punkt przygotowywania i wydawania posiłków tj. stołówkę przy Szkole Podstawowej w Raczkach.

Plan na 2008 r. przeznaczony na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zakup posiłków, zasiłki celowe na zakup żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, dowóz posiłków do szkół, doposażenie punktu wydawania i przygotowywania posiłków) wynosił 105.000 zł (6.700 zł więcej niż w roku ubiegłym), w tym:

25.000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy, 80.000 zł środki pochodzące z budżetu państwa. Zrealizowano go w 97,62 % na łączną kwotę 102.497,17 zł, w tym:

- 24.404,58 zł to środki pochodzące z budżetu gminy, pozostała kwota - 78.092,59 zł sfinansowana z budżetu państwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8316 ⎯ Poz. 1090

Liczba osób, Liczba Plan na 2008 Kwota Wskaźnik Rodzaj świadczenia którym decyzją świadczeń rok w zł świadczeń w realizacji% przyznano zł świadczenie Program wieloletni „Pomoc państwa w 289 36.811 105.000 102.497 97,62 zakresie dożywiania” w tym: posiłki dzieci oraz osoby dorosłe 250 36.668 X 54.750 X świadcz. pieniężne na zakup żywności 37 143 X 21.720 X świadcz. rzeczowe w postaci 2 X X 1.460 X produktów żywnościowych dowóz posiłków X XX 9.567 X doposażenie punktu przygotowywania i X X X 15.000 X wydawania posiłków RAZEM: 289 36.811105.000 3196 97,62 Najczęstszym powodem ubiegania się o pomoc jest ubóstwo, które wyznaczane jest przez określone w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pieniężnych. Od października 2006 r. wynosi ono dla osób samotnych 477 zł, a w przypadku rodziny 351 zł na osobę. Poniżej kryterium dochodowego w 2008 roku było 117 rodzin korzystających z pomocy ośrodka.

Spełnienie kryterium dochodowego nie jest jednak wystarczającym powodem. Aby ośrodek mógł udzielić rodzinie wsparcia finansowego, dodatkowo musi wystąpić przynajmniej jeden z powodów określonych w art. 7 pkt 2 –15. ustawy. Najczęstszym powodami przyznania pomocy finansowej w 2008 roku były:

- bezrobocie, które dotknęło 43 rodziny będące pod opieką GOPS, - długotrwała lub ciężka choroba 32 rodziny, - niepełnosprawność 31 rodzin, - bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 99 rodzin (w tym: 75 wielodzietnych i 24 rodziny niepełne). W przypadku 4 rodzin udzielono wsparcia z uwagi na trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także inne zadania, są to:

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej (m.in.: wywiady o dobrowolną alimentację, wywiady kontrolne w rodzinach zastępczych, wywiady na potrzeby PCPR - ów, komorników, sądów itp.), - kompletowanie dokumentacji i kierowanie osób na komisję d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności, - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, przyznawanie i sporządzanie list wypłat do dodatków mieszkaniowych, - wydawanie postanowień celem objęcia pomocą kombatantów z terenu gminy, - realizacja programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko – miejskie, - realizacja projektów systemowych w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1).

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8317 ⎯ Poz. 1090

Ośrodek pomocy również realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.

Z tej formy pomocy w 2008 r. skorzystało 44 rodziny (9 rodzin mniej niż w 2007 r.), wypłacono 500 świadczeń na łączną kwotę - 68.496,66 zł.

Wydano 83 decyzje, w tym 4 decyzje odmowne.

Dodatki mieszkaniowe przyznane i wypłacone w 2008 r. Zadania Liczba wydanych Plan na 2008 rok w zł Kwota świadczeń Wskaźnik realizacji - decyzji w zł % przyznających dodatek mieszkaniowy Dodatki mieszkaniowe 83 113.572 68.497 60,31

Wykaz przyznanych dodatków mieszkaniowych i kwoty wypłat za lata 2006-2008. Wyszczególnienie 2006 rok 2007 rok 2008 rok

Liczba Kwota Liczba Kwota Liczba Kwota dodatków dodatków dodatków dodatków dodatków dodatków mieszk. mieszk. w zł mieszk. mieszk. w zł mieszk. mieszk. w zł

Ogółem 738 113.172 489 100.325 500 68.497 Gminnym 21 3.112 12 1.812 41 2.122 Spółdzielczym 447 70.808 281 56.796 268 47.885 Wspólnot 207 34.596 140 35.576 141 14.665 mieszkaniowych Innym 63 4.656 56 6.141 50 3.825 Z tego w zasobie Wykres dodatków mieszkaniowych wypłaconych za lata 2005-2008.

Dodatki mieszkaniowe przyznane w latach 2005‐2008

125 746 zł 140 000 zł 113 172 zł 120 000 zł 100 325 zł 2005 rok 100 000 zł 68 497 zł 2006 rok 80 000 zł 60 000 zł 2007 rok 40 000 zł 2008 rok 20 000 zł 0 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8318 ⎯ Poz. 1090

Decyzje wydawane są na okres 6 miesięcy, a ewentualna zmiana sytuacji rodzinnej i materialnej nie ma wpływu na wysokość dodatku. Jeśli jednak wnioskodawca zalega z płatnościami za czynsz w okresie pobierania dodatku dłużej niż 2 miesiące, dodatek zostaje wstrzymany.

Powyższe zadania wykonywały pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach. Na to zadanie w 2008 r. zaplanowane było 156.303 zł, zrealizowano 149.551,23 zł, realizacja w 95,68 %.

Środki te zostały wykorzystane na:

- płace 3 pracownic ośrodka wraz z pochodnymi – 109.535,55 zł, - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna i sprzątanie pomieszczeń) – 10.200 zł, - zakup zestawu komputerowego, zakup mebli biurowych, materiałów kancelaryjnych, druków, wydawnictw, środków do utrzymania czystości, akcesoriów komputerowych – 11.720 zł, - opłaty za energię elektryczną – 1.200 zł, - opłaty pocztowe, bankowe, naprawy drukarek, wykonanie mebli, itp. – 6.669,61 zł, - podróże służbowe – 2.690,68 zł, - odpis na z. f. ś. s. – 3.929 zł, - inne (opłaty za usługi telekomunikacyjne, medyczne, ubezpieczenia, szkolenia, itp.) – 3.606,39 zł. GOPS Raczki w 2008 r. realizował projekt w okresie od 01.08.2008r. do 31.12.2008 r., w partnerstwie z PCPR w Suwałkach, pn. "Korkociąg. Wypłyń na głębię!".

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W projekcie wzięło udział 6 bezrobotnych kobiet.

Planowane środki projektu stanowiły kwotę - 34.442 zł, wykonane - 29.834,28 zł.

Celem głównym projektu było:

- zmniejszenie obszaru izolacji grup słabszych społecznie poprzez ułatwienie zatrudnienia, - zwiększenie motywacji do działania grupy docelowej, - nabycie kwalifikacji zawodowych, - zapoznanie z metodami aktywnego poszukiwania pracy, - ożywienie społecznych relacji i umiejętności interpersonalnych, - wzrost zaradności życiowej i pewności siebie. W ramach projektu zostały zorganizowane następujące działania:

- indywidualne konsultacje z psychologiem, - indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8319 ⎯ Poz. 1090

- szkolenia uczestników z zakresu podstaw obsługi komputera, - szkolenia uczestników z zakresu obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, - szkolenie z zakresu stylizacji, prezentacji własnej osoby, sztuki efektywnej komunikacji i zachowań asertywnych. Plan finansowy projektu „KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!”

Nazwa zadania w ramach Projektu Wydatki w/g uchwały Wykonanie % realizacji budżetowej na 2008 r.

Zadanie 1 Aktywna integracja 13.136,00 12.926,00 98,40 Zadanie 2 Praca socjalna 5.288,20 4.230,50 80,00 Zadanie 4 Zarządzanie projektem 6.376,65 4.990,52 78,26 Zadanie 5 Promocja projektu 2.403,50 2.224,67 92,56 Wydatki pośrednie 7.237,65 5.462,59 75,48 Łącznie: 34.442,00 29.834,28 86,62

- „Edukacyjnej opieki wychowawczej” W tym dziale finansowana jest:

- świetlica szkolna z dożywianiem przy SP w Raczkach, - pomoc materialna dla uczniów (stypendia oraz wyprawka szkolna), - odpis na z. f. ś. s. (nauczycieli emerytów). Na utrzymanie świetlicy szkolnej z dożywianiem wydatkowano – 290.243,19 zł. Środki te przeznaczono na:

- płace, pochodne od płac, świadczenia pracownicze (0,5 etatu nauczyciela, 0,75 etatu administracji, 3 pracowników obsługi) – 114.063,77 zł, - zakup środków do utrzymania czystości, pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego (17.140 l.) – 66.139,43 zł, - zakup środków żywności – 76.663,81 zł, - opłata za energię elektryczną, wodę – 12.910 zł, - usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, prowizja bankowa, opłata za ścieki 13.986,36 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki – 6.479,82 zł. Gmina realizowała zadanie z zakresu pomocy materialnej wynikające ze zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na wykonanie tego zadania w kwocie – 130.764 zł, wykorzystano w całości.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8320 ⎯ Poz. 1090

W analizowanym okresie wydano 536 decyzje administracyjne w sprawie przyznania stypendium szkolnego, które przeznaczone było na zakup podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, zwrotu kosztów dojazdu uczniów do szkół.

Najniższa kwota stypendium miesięcznie wynosiła 68 zł, najwyższa 78 zł na osobę. Z tej pomocy socjalnej skorzystało 217 rodziny z gminy.

Otrzymano także z budżetu państwa dotację na wyprawkę szkolną - zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas 0 – III.

Kwota przekazana przez PUW Bialystok – 15.951 zł, wykorzystana – 10.010 zł.

Podręczniki zakupiono i przekazano bezpłatnie dla 80 uczniów.

W „Pozostałej działalności ” przewidziano środki na odpisy na z. f. ś. s. nauczycieli emerytów. Wydatki zrealizowano w wysokości - 2.300 zł, realizacja - w 100 %.

- „Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” W tym dziale finansowano zadania własne z zakresu:

- gospodarki ściekowej i ochrony wód, - oczyszczania miast i wsi, - oświetlenia ulic, placów i dróg, - schroniska dla zwierząt. W ramach ,,Gospodarki ściekowej i ochrony wód” w 2008 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę – 87.500 zł na inwestycję pn. „Regulacja gospodarki wodno – ściekowej”. Inwestycja te nie została rozpoczęta ze względu na to, że inwestycja ma być współfinasowana z programu UE, jednak w 2008 r. nie było to możliwe z powodów od nas nie zależnych.

Na utrzymanie czystości i porządku na placach, skwerach i bazarze w Raczkach wydatkowano – 32.414,27 zł, plan – 33.500 zł.

Na bieżące wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg wszystkich kategorii zaplanowano 148.600 zł, wykorzystano – 130.123,83 zł.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano – 25.438 zł na opłaty w związku z pobytem psów w tych placówkach. Wydano – 7.341,07 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 295.038 zł, zrealizowano – 169.879,17 zł.

Realizacja w 57,58 % całości planu rocznego.

W tym dziale gospodarki narodowej prowadzi działalność na terenie gminy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8321 ⎯ Poz. 1090

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki działającą na podstawie:

- -Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy w Raczkach z dnia 29 grudnia 1992 r., - -Statutu z dnia 16 czerwca 2003 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/43/03 Rady Gminy Raczki, - -Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. z 2006 r., Nr 116, poz. 783). Zakład prowadzi gospodarkę zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy.

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, - eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach, - świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie całej gminy Raczki, - nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie, - utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach, - utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach, - świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy oraz wywóz ścieków bytowych z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspudzie. Zakład zatrudnia 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego:

- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny, - 3 osoby – dział administracji, - 1 osoba – kierowca ciągnika, - 4 osoby – dział oczyszczalni, - oraz 2 osoby na czas określony: - 1 osoba w dziale oczyszczalni na umowę na zastępstwo w czasie choroby pracownika zatrudnonego na czas nieokreślony, - 1 osoba w dziale zieleńce. Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Kwota osiągniętych przychodów za 2008 rok wynosi – 757.034,86 zł, co stanowi – 100,78 % planowanych na 2008 r.

Realizacja planu przychodów za 2008 rok wykazana jest w poniższej tabeli Nr 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8322 ⎯ Poz. 1090

Koszty za 2008 rok wynoszą – 711.008,88 zł, co stanowi 100 % planowanych na rok.

W strukturze rozchodów:

- płace i pochodne stanowią – 51,62 % ogółu kosztów, - materiały, zakup usług itp. stanowią – 26,43 % ogółu kosztów, - energia, zakup wody, stanowią – 17,20 % ogółu kosztów. Koszty administracji i samochodu „VW Transporter” stanowią około 23,56 % ogółu kosztów.

Zakład w 2008 roku wypracował na działalności dodatni wynik finansowy w wysokości – 40.723,05 zł, opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 8.787 zł oraz naliczył nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 25.183,98 zł, która podlega wpłacie dla Gminy w 2009 roku.

Przychody i koszty ZGKIM za 2008 r. Tabela nr 1

PRZYCHODY Plan na 2008r. Wykonanie za 2008 Wskaźnik § ROZCHODY Plan na 2008r. Wykonanie za 2008r. Wskaźnik r. realizacji w % realizacji w %

1. Wpływy ogółem, 750.850,00 751.731,93 100,12 3020 1. Wydatki osobowe niemal. do wynagrodzeń 3.785,55 3.785,55 100,00 w tym za: 4010 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników 280.826,09 280.826,09 100,00 a) wodę 328.395,00 311.763,62 94,94 a) premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe 6.026,50 6.026,50 100,00 b) odbiór ścieków 236.732,00 230.915,34 97,54 4040 3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.698,85 22.698,85 100,00 c) wywóz odpadów 89.386,00 100.727,25 112,69 4110 4.Składki na ubezpieczenia społeczne 47.527,93 47.527,93 100,00 d) usługi ciągnikiem 41.704,00 39.001,73 93,52 4120 5.Składki na Fundusz Pracy 7.508,87 7.508,87 100,00 e) opłata adm. za przyłącza 500,00 6.039,88 1.207,98 4170 6. Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 2.400,00 100,00 f) wynajem 0,00 328,00 0,00 4210 7. Zakup materiałów i wyposażenia 100.946,47 100.946,47 100,00 g) zieleńce 19.933,00 19.933,44 100,00 4260 8. Zakup energii 122.317,63 122.317,63 100,00 h) opłata abonamentowa 31.700,00 32.436,00 102,32 4270 9. Zakup usług remontowych 60,00 60,00 100,00 i) pozostałe wpływy 2.500,00 10.586,67 423,47 4280 9. Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 100,00 2. Pozostałe odsetki 300,00 5.302,93 1.767,64 4300 10. Zakup usług pozostałych 80.925,47 80.925,47 100,00 4350 11.Zakup usług dostępu do sieci internet 1.668,00 1.668,00 100,00 4360 12. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 283,05 283,05 100,00 komórkowej 4370 13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1.392,00 1.392,00 100,00 stacjonarnej 4430 15.Różne opłaty i składki 16.247,00 16.247,00 100,00 4440 16.Odpisy na ZFŚS 11.184,54 11.184,54 100,00 4500 17.Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego 2.380,00 2.380,00 100,00

4700 18.Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby 220,00 220,00 100,00 cywilnej 4740 19. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. 1.080,67 1.080,67 100,00 kserograficznych 4750 20.Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.390,26 1.390,26 100,00

Ogółem przychody 751.150,00 757.034,86 100,78 Ogółem koszty 711.008,88 711.008,88 100,00

1. Podatek od osób prawnych 17.600,00 8.787,00 1.Fundusz obrotowy na początek roku 57.491,00 57.491,00 2. Nadwyżka środków 5.141,57 25.183,98

3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2008 74.890,55 69.546,00 OGÓŁEM 808.641,00 814.525,86 OGÓŁEM 808.641,00 814.525,86

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8324 ⎯ Poz. 1090

- „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” W tym dziale zaplanowano – 338.500 zł, wykonano – 299.013,21 zł.

Środki te wykorzystano na finansowanie wydatków bieżących „instytucji kultury” funkcjonujących w gminie tj.:

- Gminnej Bilbioteki Publicznej w Raczkach oraz Filii Bibliotecznej we wsi Kurianki, - działalności kulturalnej w GOK w Raczkach. Wydatki związane z utrzymaniem bibliotek przewidziano w wysokości 123.200 zł jako dotacja z samorządu gminnego oraz 5.000 zł dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki poniesiono na sfinansowanie zatrudnienia bibliotekarek, osoby sprzątającej, pochodne od płac, zakup księgozbioru, opłat za najem lokalu pod bibliotekę w Raczkach, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internet, opłaty za badania lekarskie, zakup materiałów kancelaryjnych, druków, środków czystości, zakup prenumeraty czasopism, nagród za zorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży oraz ubezpieczenie mienia itp.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOK w Raczkach wyniosły 173.698,03 zł, planowano – 211.300 zł. Była to dotacja przekazana z samorządu gminnego.

Sfinansowano wynagrodzenia pracowników etatowych oraz 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie wraz z pochodnymi od płac, zakup oleju opałowego, opłaty za energię elektryczną, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, Internet, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, zakupy przeznaczone na imprezy kulturalne organizowane w ciągu roku oraz na potrzeby istniejących sekcji, drobnych upominków za udział w zorganizowanych konkursach tematycznych, sprzętu, gier planszowych, zorganizowanie „Nocy Świętojańskiej”, „Lata nad Rospudą”, „Pikniku Rodzinnego”, itp.

Także poniesiono wydatki za wynajmowanie budynku mieszkalnego na siedzibę Raczkowskiego Domu Regionalnego w Raczkach. Koszty roczne wyniosły - 3.600 zł.

- „Kultury fizycznej i sportu” Na kulturę fizyczną zaplanowano 78.450 zł, wykorzystano – 77.348,43zł.

Została przekazana dotacja w kwocie - 73.000 zł dla Stowarzyszenia KS „Polonia” w Raczkach, którą wydatkowano na organizację imprez sportowych i kulturę fizyczną w gminie. Stowarzyszenie jako podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych prowadziło działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zakupiono sprzęt na bieżące potrzeby Klubu (piłki nożne, buty sportowe, leki, napoje chłodzące itp.) wydatkowano na utrzymanie stadionu, opłacono diety dla sędziów, trenera, usługi medyczne oraz diety sportowcom klubu, rejestrację, ubezpieczenia, itp. KS „Polonia” rozegrał 69 spotkań w charakterze meczy towarzyskich Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8325 ⎯ Poz. 1090

Planowane wydatki na zadania własne i zlecone zamknęły się kwotą – 16.308.888 zł, wykonano w wysokości 15.390.052,58 zł, tj. 94,37 % całości planu rocznego.

III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R. Część I.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R.

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 195.790,00 194.809,46 01095 Pozostała działalność 195.790,00 194.809,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 195.790,00 194.809,46 (związkom gmin) ustawami 65.000,00 750 Administracja publiczna 65.000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65.000,00 65.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 65.000,00 65.000,00 ustawami

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8326 ⎯ Poz. 1090

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 879,00 879,00 sądownictwa Urzędy naczelnych

organów władzy 75101 państwowej, kontroli i 879,00 879,00 ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 879,00 879,00 ustawami 852 Pomoc społeczna 2.430.000,00 2.177.248,97 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2.354.000,00 2.104.803,85 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących

z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie 2.354.000,00 2.104.803,85 (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre 6.000,00 4.418,40 świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących

z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie 6.000,00 4.418,40 (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i 45.000,00 43.044,36 rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących

z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie 45.000,00 43.044,36 (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i

85228 specjalistyczne usługi 25.000,00 24.982,36 opiekuńcze

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8327 ⎯ Poz. 1090

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 25.000,00 24.982,36 ustawami

Razem 2.691.669,00 2.437.937,43

Część II.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R.

Dzia Rozdzia § Nazwa Plan. Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 195.790,00 194.809,46

01095 Pozostała działalność 195.790,00 194.809,46 Składki na ubezpieczenia 4110 106,00 105,70 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 17,15 Wynagrodzenia 4170 700,00 700,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 1.779,00 1.744,95 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1.365,00 466,13

4430 Różne opłaty i składki 191.822,00 191.775,53

750 Administracja publiczna 65.000,00 65.000,00

75011 Urzędy Wojewódzkie 65.000,00 65.000,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 44.000,00 44.000,00 pracowników Dodatkowe 4040 3.200,00 3.200,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 7.300,00 7.300,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 900,00 Zakup materiałów i 4210 1.800,00 1.800,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3.200,00 3.200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych 900,00 900,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1.500,00 1.500,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 500,00 500,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń 1.500,00 1.500,00 kserograficznych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8328 ⎯ Poz. 1090

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie Urzędy naczelnych organów władzy

751 państwowej, kontroli i 879,00 879,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i 879,00 879,00 ochrony prawa Zakup materiałów i 4210 879,00 879,00 wyposażenia 2.177.248,97 852 Pomoc społeczna 2.430.000,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i 2.354.000,00 2.104.803,85 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2.282.000,00 2.044.756,54 Wynagrodzenia osobowe 25.260,00 4010 25.260,00 pracowników Dodatkowe 1.836,00 4040 1.836,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 10.044,13 4110 12.919,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 668,00 663,85 Zakup materiałów i 9.327,40 4210 15.345,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 10.509,00 9.147,62 Opłaty z tytułu zakupu usług 580,80 4370 1.600,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 443,00 Odpisy na zakładowy 907,00 4440 fundusz świadczeń 907,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 977,00 859,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 978,51 4740 979,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 6.000,00 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 4.418,40 świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie 4130 6.000,00 4.418,40 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 43.044,36 85214 45.000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 45.000,00 43.044,36 Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 25.000,00 24.982,36 opiekuńcze Wydatki osobowe 3020 89,00 89,00 niezaliczone do

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8329 ⎯ Poz. 1090

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 19.656,00 19.656,00 pracowników Dodatkowe 4040 1.422,00 1.421,47 wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia 4110 3.316,00 3.303,32 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 517,00 512,57 Razem: 2.691.669,00 2.437.937,43

Część III.

WPŁYWY DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH W 2008 R. Dz. Rozdział § Treść Kwota 750 Administracja publiczna 594,16 75011 Urzędy Wojewódzkie 594,16 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 594,16 852 Pomoc społeczna 30.031,95 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 22.509,81 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 22.509,81 85228 Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze 7.522,14 0830 Wpływy z usług 7.522,14 Razem 30.626,11

IV. INFORMACJE DODATKOWE. Plan finansowy GFOŚ i GW na rok 2008 został zatwierdzony Uchwałą Nr XI/60/07 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2007 roku (załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej).

Realizacja planu przedstawia się następująco:

- pozostałość środków z roku ubiegłego – 5.457,83 zł, - wpływy z WFOŚW i GW w Białymstoku – 10.441,45 zł, - odsetki bankowe – 126,56 zł. Razem pozyskane wpływy – 10.568,01 zł. Poniesiono następujące wydatki: - gospodarkę odpadami – 3.699,87 zł (zakup koszy ulicznych na odpady, serwis oprogramowań, szkolenie pracownika, akcja sprzątania świata), - inne dziedziny – 4.486,78 zł (edukacja ekologiczna w szkołach, zagospodarowanie placu zieleni w Raczkach). Razem wydatki – 8.186,65 zł.

Pozostałość środków funduszu do wykorzystania w 2009 roku – 7.839,19 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8330 ⎯ Poz. 1090

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 180/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2009 r.

Informacja o realizacji dochodów budżetu gminy za 2008 r.

w/g działów gospodarki narodowej:

Dz. Nazwa działu Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 197.340,00 197.257,48 99,96 600 Transport i łączność 140.000,00 140.000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 101.200,00 100.041,49 98,86 750 Administracja publiczna 67.800,00 68.331,66 100,78 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 879,00 879,00 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 20.000,00 20.000,00 100,00 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jednostek nieposiadających 2.554.628,00 2.690.777,70 105,33 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 7.544.696,00 7.554.187,13 100,13 801 Oświata i wychowanie 120.055,00 113.075,03 94,19 851 Ochrona zdrowia 2.000,00 2.000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 2.798.165,00 2.466.648,24 88,15 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej 34.442,00 29.834,28 86,62 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 243.424,00 232.588,28 95,55 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 8.756,15 0,00 Razem: 13.824.629,00 13.624.376,44 98,55

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8331 ⎯ Poz. 1090

w/g pełnej szczegółowości: Klasyfikacja Treść Plan po Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § zmianach planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 197.340,00 197.257,48 99,96 01095 Pozostała działalność 197.340,00 197.257,48 99,96 0750 Dochody z najmu i 1.550,00 2.448,02 157,94 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe 195.790,00 194.809,46 99,50 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600 Transport i łączność 140.000,00 140.000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 140.000,00 140.000,00 100,00 6630 Dotacje celowe 140.000,00 140.000,00 100,00 przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka 101.200,00 100.041,49 98,86 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i 101.200,00 100.041,49 98,86 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 800,00 922,79 115,35 użytkowanie wieczyste nieruchomościami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 98.769,00 96.624,22 97,83 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 1.359,00 1.769,32 130,19 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki - 499,82 0,00 0970 Wpływy z różnych 272,00 225,34 82,85 dochodów 750 Administracja publiczna 67.800,00 68.331,66 100,78 75011 Urzędy Wojewódzkie 66.000,00 65.594,16 99,39 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8332 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § zmianach planu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 65.000,00 65.000,00 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1.000,00 594,16 59,42 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy Gmin 1.800,00 2.737,50 152,08 0690 Wpływy z różnych opłat 1.800,00 2.737,50 152,08 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 879,00 879,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 879,00 879,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 879,00 879,00 100,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 20.000,00 20.000,00 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże 20.000,00 20.000,00 100,00 pożarne 6290 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów 20.000,00 20.000,00 100,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych. i od innych jedn. nieposiadających 2.554.628,00 2.690.777,70 105,33 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 3.000,00 2.348,98 78,30 fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 3.000,00 2.348,98 78,30 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8333 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § zmianach planu 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat 523.150,00 520.656,76 99,52 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od 450.000,00 447.923,50 99,54 nieruchomości 0320 Podatek rolny 950,00 1.064,00 112,00 0330 Podatek leśny 57.900,00 56.825,00 98,14 0340 Podatek od środków 12.300,00 12.740,00 103,58 transportowych 0500 Podatek od czynności 2.000,00 1.591,00 79,55 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z - 49,26 0,00 tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensata utraconych dochodów w - 464,00 0,00 podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 740.088,00 783.494,09 105,86 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od 222.000,00 215.566,80 97,10 nieruchomości 0320 Podatek rolny 360.000,00 353.563,73 98,21 0330 Podatek leśny 9.585,00 9.306,50 97,09 0340 Podatek od środków 45.000,00 61.059,40 135,69 transportowych 0360 Podatek od spadków i 25.940,00 25.908,98 99,88 darowizn 0370 Podatek od posiadania 1.000,00 829,00 82,90 psów 0430 Wpływy z opłaty 4.600,00 5.880,00 127,83 targowej 0500 Podatek od czynności 69.463,00 109.011,00 156,93 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 2.500,00 2.368,68 94,75 tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 218.093,00 188.831,11 86,58 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty 20.000,00 18.651,80 93,26 skarbowej 0460 Wpływy z opłaty 88.672,00 86.088,65 97,09 eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 46.881,00 46.881,21 100,00 sprzedaż alkoholu

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8334 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § zmianach planu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 62.540,00 37.209,45 59,50 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 1.070.297,00 1.195.446,76 111,69 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od 1.065.297,00 1.181.545,00 110,91 osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od 5.000,00 13.901,76 278,04 osób prawnych 758 Różne rozliczenia 7.544.696,00 7.554.187,13 100,13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 4.442.596,00 4.442.596,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne 4.442.596,00 4.442.596,00 100,00 budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 2.925.839,00 2.925.839,00 100,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z 2.925.839,00 2.925.839,00 100,00 budżetu państwa 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu 42.532,00 42.532,02 100,00 terytorialnego 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków 42.532,00 42.532,02 100,00 obrotowych zakładu budżetowego 75814 Różne rozliczenia 22.000,00 31.491,11 143,14 finansowe 0920 Pozostałe odsetki 22.000,00 31.491,11 143,14 75831 Część równoważąca 111.729,00 111.729,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z 111.729,00 111.729,00 100,00 budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie 120.055,00 113.075,03 94,19 80101 Szkoły podstawowe 54.098,00 54.161,76 100,12 0690 Wpływy z różnych opłat - 88,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 250,00 3,69 1,48 0970 Wpływy z różnych 700,00 952,00 136,00 dochodów 2030 Dotacje celowe 13.160,00 13.160,00 100,00 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2708 Środki na dofinansowanie 30.491,00 30.461,07 99,90 własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8335 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § zmianach planu 2709 Środki na dofinansowanie 9.497,00 9.497,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 65.957,00 58.913,27 89,32 2030 Dotacje celowe 48.234,00 41.190,11 85,40 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2708 Środki na dofinansowanie 13.292,00 13.292,37 100,00 własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie 4.431,00 4.430,79 100,00 własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 2.000,00 2.000,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie 2.000,00 2.000,00 100,00 alkoholizmowi 0970 Wpływy z różnych 2.000,00 2.000,00 100,00 dochodów 852 Pomoc społeczna 2.798.165,00 2.466.648,24 88,15 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 2.354.000,00 2.127.313,66 90,37 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2.354.000,00 2.104.803,85 89,41 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją - 22.509,81 0,00 zadań z zakresu administracji rządowej 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne, niektóre 6.000,00 4.418,40 73,64 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8336 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § zmianach planu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 6.000,00 4.418,40 73,64 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 214.000,00 111.098,54 51,92 ubezpieczenie społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 45.000,00 43.044,36 95,65 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 169.000,00 68.054,18 40,27 własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy 104.000,00 104.000,00 100,00 społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 104.000,00 104.000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 31.060,00 32.617,36 105,01 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 6.000,00 7.522,14 125,37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 25.000,00 24.982,36 99,93 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 60,00 112,86 188,10 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 89.105,00 87.200,28 97,86 0920 Pozostałe odsetki - 2,62 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 80.000,00 78.092,59 97,62 własnych zadań bieżących gmin 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 9.105,00 9.105,07 100,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8337 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § zmianach planu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 34.442,00 29.834,28 86,62 społecznej 85395 Pozostała działalność 34.442,00 29.834,28 86,62 2328 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 33.356,00 28.893,32 86,62 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 1.086,00 940,96 86,64 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka 243.424,00 232.588,28 95,55 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla 146.715,00 140.774,00 95,95 uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 146.715,00 140.774,00 95,95 własnych zadań bieżących gmin 85495 Pozostała działalność 96.709,00 91.814,28 94,94 0830 Wpływy z usług 96.709,00 91.814,28 94,94 921 Kultura i ochrona - 8.756,15 0,00 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, - 6.667,55 0,00 świetlice i kluby. 0970 Wpływy z rożnych - 6.667,55 0,00 dochodów 92116 Biblioteki - 2.088,60 0,00 0970 Wpływy z rożnych - 2.088,60 0,00 dochodów

Załącznik Nr 1b do zarządzenia. Nr 180/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 marca 2009 r.

Informacja o realizacji wydatków budżetu gminy Raczki za rok 2008 r. w/g działów gospodarki narodowej: Dz. Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 203.590,00 202.596,10 99,51 600 Transport i łączność 3.533.040,00 3.525.633,62 99,79 700 Gospodarka mieszkaniowa 344.695,00 322.361,11 93,52 710 Działalność usługowa 22.058,00 22.057,60 100,00 750 Administracja publiczna 1.333.721,00 1.249.358,94 93,67 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz 879,00 879,00 100,00 sądownictwa

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8338 ⎯ Poz. 1090

Dz. Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 754 Bezpieczeństwo. publiczne i ochrona 191.195,00 188.159,89 98,41 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 38.000,00 37.269,05 98,08 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 129.277,00 68.284,81 52,82 758 Różne rozliczenia 5.030,00 - - 801 Oświata i wychowanie 6.126.749,00 6.027.218,88 98,38 851 Ochrona zdrowia 48.881,00 48.880,34 100,00 852 Pomoc społeczna 3.140.530,00 2.687.898,96 85,59 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 34.442,00 29.834,28 86,62 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 444.813,00 433.379,19 97,43 900 Gospodarka komunalna i ochrona 295.038,00 169.879,17 57,58 środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 338.500,00 88,33 299.013,21 narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 78.450,00 77.348,43 98,60 Razem 16.308.888,00 15.390.052,58 94,37 w/g pełnej szczegółowości: Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.800,00 7.786,64 99,51 01030 Izby rolnicze 7.800,00 7.786,64 99,83 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 7.800,00 7.786,64 99,83 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 195.790,00 194.809,46 99,50 4110 Składki na ubezpieczenie 106,00 105,70 99,72 społeczne 4120 Składki na Fundusz 18,00 17,15 95,28 Pracy 4170 Wynagrodzenia 700,00 700,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 1.779,00 1.744,95 98,09 wyposażenia 4300 Zakup pozostałych 1.365,00 466,13 34,15 usług 4430 Różne opłaty i składki 191.822,00 191.775,53 99,98 600 Transport i łączność 3.533.040,00 3.525.633,62 99,79 60016 Drogi publiczne 3.533.040,00 3.525.633,62 99,79 gminne 4210 Zakup materiałów i 40.120,00 40.112,97 99,98 wyposażenia 4270 Zakup usług 145.840,00 138.591,19 95,03 remontowych 4300 Zakup pozostałych 28.000,00 27.877,66 99,56 usług 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek. 3.319.080,00 3.319.051,80 100,00 budżetowych 700 Gospodarka 344.695,00 322.361,11 93,52 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i 344.695,00 322.361,11 93,52 nieruchomościami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.500,00 1.227,35 49,09 wynagrodzeń

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8339 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 3030 Różne wydatki na 18.057,00 16.049,00 88,88 rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia 44.606,00 41.425,25 92,87 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 3.526,00 3.525,87 100,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 8.084,00 4.632,89 57,31 społeczne 4120 Składki na Fundusz 3.012,00 2.385,17 79,19 Pracy 4170 Wynagrodzenia 3.000,00 3.000,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 65.300,00 63.598,40 97,39 wyposażenia 4260 Zakup energii 9.864,00 8.707,67 88,28 4270 Zakup usług 19.000,00 16.717,81 87,99 remontowych 4280 Zakup energii 500,00 125,00 25,00 4300 Zakup usług 10.756,00 10.487,25 97,50 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 15.836,00 15.831,99 99,97 4440 Odpisy na zakładowy 1.813,00 1.813,00 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od 1.338,00 1.338,00 100,00 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 560,00 560,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek. 88.000,00 83.003,82 94,32 budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 48.943,00 47.932,64 97,94 budżetowych 710 Działalność usługowa 22.058,00 22.057,60 100,00 71004 Plany zagospodarowania 6.100,00 6.100,00 100,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia 6.100,00 6.100,00 100,00 bezosobowe 71014 Opracowania geodezyjne i 15.958,00 15.957,60 100,00 kartograficzne 4170 Wynagrodzenia 15.958,00 15.957,60 100,00 bezosobowe 750 Administracja 1.333.721,00 1.249.358,94 93,67 publiczna 75011 Urzędy Wojewódzkie 95.895,00 94.492,04 98,54 4010 Wynagrodzenia 63.455,00 63.401,13 99,92 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 4.882,00 4.881,58 99,99 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 10.319,00 10.276,10 99,58 społeczne 4120 Składki na fundusz 1.675,00 1.669,69 99,68 pracy 4210 Zakup materiałów i 2.600,00 2.187,02 84,12 wyposażenia

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8340 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4300 Zakup pozostałych 6.500,00 6.363,87 97,91 usług 4370 Opłaty z tytułu zakupu 1.200,00 1.188,85 99,07 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe i 800,00 364,80 45,60 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy 1.964,00 1.964,00 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 1.000,00 695,00 69,50 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów 1.500,00 1.500,00 100,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 75022 Rady Gmin 55.700,00 55.445,14 99,54 3030 Różne wydatki na 51.900,00 51.750,00 99,71 rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów 3.800,00 3.695,14 97,24 75023 Urzędy Gmin 1.110.784,00 1.029.963,06 92,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.000,00 1.550,40 51,68 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 698.757,00 655.500,20 93,81 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 49.278,00 49.277,55 100,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 111.691,00 98.660,29 88,33 społeczne 4120 Składki na Fundusz 18.207,00 16.679,55 91,61 Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy 17.876,00 15.946,25 89,20 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia 39.585,00 39.582,86 99,99 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 50.000,00 49.831,11 99,66 wyposażenia 4260 Zakup energii 8.000,00 7.775,41 97,19 4280 Zakup usług 1.800,00 386,00 21,44 zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych 36.654,00 33.562,77 91,57 usług 4350 Zakup usług dostępu 12.000,00 8.991,52 74,93 do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.000,00 3.777,03 94,43 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 13.000,00 6.127,46 47,13 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 8.000,00 6.770,23 84,63 krajowe

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8341 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 1.570,15 52,34 4440 Odpisy na zakładowy 18.434,00 18.434,00 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia 8.000,00 6.549,20 81,87 pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów 2.000,00 1.489,27 74,46 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 7.502,00 7.501,81 100,00 186,65 komputerowych, tym programów i licencji 75075 Promocja jednostek 2.000,00 600,00 30,00 samorządu terytorialnego 4300 Zakup pozostałych 2.000,00 600,00 30,00 usług 75095 Pozostała działalność 69.342,00 68.858,70 99,30 3030 Różne wydatki na 42.160,00 41.920,00 99,43 rzecz osób fizycznych 4300 Zakup pozostałych 13.060,00 13.059,30 99,99 usług 4430 Różne opłaty i składki 14.122,00 13.879,40 98,28 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i 879,00 879,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 879,00 879,00 100,00 państwowej 4210 Zakup materiałów 879,00 879,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 191.195,00 188.159,89 98,41 przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 25.000,00 25.000,00 100,00 Pożarnej 2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 25.000,00 25.000,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75412 Ochotnicze Straże 166.195,00 163.159,89 98,17 Pożarne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 29.000,00 28.987,27 99,96 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia 1.470,00 1.155,15 78,58 społeczne 4120 Składki na Fundusz 605,00 187,45 30,98 Pracy 4170 Wynagrodzenia 13.320,00 13.320,00 100,00 bezosobowe

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8342 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4210 Zakup materiałów 33.530,00 31.419,94 93,71 4260 Zakup energii 5.150,00 5.016,79 97,41 4270 Zakup usług 6.550,00 6.503,29 99,29 remontowych 4300 Zakup pozostałych 4.500,00 4.500,00 100,00 usług 4410 Podróże służbowe 230,00 230,00 100,00 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 12.000,00 12.000,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne 59.840,00 59.840,00 100,00 jednostek. budżetowych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 38.000,00 37.269,05 98,08 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych 38.000,00 37.269,05 98,08 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenie 28.286,00 28.285,15 100,00 agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i 2.000,00 1.597,57 79,88 wyposażenia 4300 Zakup usług 6.514,00 6.186,33 94,97 pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 1.200,00 1.200,00 100,00 757 Obsługa długu 129.277,00 68.284,81 52,82 publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, 129.277,00 68.284,81 52,82 kredytów i pożyczek jst 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 129.277,00 68.284,81 52,82 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 5.030,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i 5.030,00 0,00 0,00 celowe 4810 Rezerwy 5.030,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6.126.749,00 6.027.218,88 98,38 80101 Szkoły podstawowe 3.603.140,00 3.531.795,32 98,02 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 98.268,00 98.268,00 100,00 inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 164.663,00 164.662,75 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 2.142.288,00 2.105.334,04 98,28 osobowe pracowników

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8343 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4018 Wynagrodzenia 1.909,00 1.908,22 99,96 osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia 636,00 636,08 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 176.420,00 176.419,93 100,00 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 346.804,00 346.803,10 100,0 społeczne 4118 Wynagrodzenia 3.030,00 3.029,74 99,99 osobowe pracowników 4119 Wynagrodzenia 1.010,00 1.009,91 99,99 osobowe pracowników 4120 Składki na Fundusz 55.042,00 55.041,81 100,00 Pracy 4128 Składki na Fundusz 480,00 480,20 100,04 Pracy 4129 Składki na Fundusz 160,00 160,06 100,04 Pracy 4170 Wynagrodzenia 2.150,00 2.150,00 100,00 bezosobowe 4178 Wynagrodzenia 19.302,00 19.301,67 100,00 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia 6.433,00 6.433,89 100,01 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 256.486,00 256.485,72 100,00 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i 5.237,00 5.236,91 100,00 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 1.746,00 1.745,67 99,98 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 20.934,00 20.933,27 100,00 naukowych 4260 Zakup energii 28.500,00 25.267,06 88,66 4270 Zakup usług 19.286,00 19.285,81 100,00 remontowych 4280 Zakup usług 1.223,00 1.223,00 100,00 zdrowotnych 4300 Zakup usług 19.864,00 17.791,14 89,56 pozostałych 4308 Zakup usług 221,00 221,00 100,00 pozostałych 4309 Zakup usług 74.00 74,00 100,00 pozostałych 4350 Zakup usług dostępu 1.627,00 1.626,14 99,95 do sieci Internet- 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.978,00 4.977,58 99,99 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 1.490,00 1.489,12 99,94 4430 Różne opłaty i składki 2.637,00 2.637,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy 143.192,00 133.526,00 93,25 fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów 5.800,00 1.994,16 34,38 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8344 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4750 Zakup akcesoriów 15.250,00 1.594,80 10,46 komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne 56.000,00 54.047,54 96,51 jednostek budżetowych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 120.124,00 120.120,79 100,00 podstawowych 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 3.448,00 3.448,00 100,00 inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 7.547,00 7.547,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 78.363,00 78.362,85 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 5.314,00 5.313,43 99,99 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 14.024,00 14.023,57 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz 2.223,00 2.222,39 99,97 pracy 4210 Zakup materiałów i 1.013,00 1.012,66 99,97 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 1.988,00 1.987,26 99,96 naukowych 4260 Zakup energii 1.000,00 1.000,00 100,00 4280 Zakup usług 30,00 30,00 100,00 zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych 111,00 110,63 99,67 usług 4440 Odpisy na zakładowy 4.563,00 4.563,00 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów 500,00 500,00 100,00 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80104 Przedszkola 11.088,00 8.777,43 79,16 2310 Dotacje celowe 11.088,00 8.777,43 79,16 otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 1.391.358,00 1.391.351,78 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 78.552,00 78.551,83 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 912.160,00 912.159,24 100,00 osobowe pracowników

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8345 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4040 Dodatkowe 65.047,00 65.046,56 100,00 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 156.413,00 156.412,97 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz 25.179,00 25.178,35 100,00 pracy 4210 Zakup materiałów i 53.870,00 53.869,40 100,00 wyposażenia 4240 Zakup pomocy 6.884,00 6.883,88 100,00 naukowych 4260 Zakup energii 13.512,00 13.511,18 99,99 4270 Zakup usług 732,00 731,89 99,98 remontowych 4280 Zakup usług 820,00 820,00 100,00 zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych 7.903,00 7.902,77 100,00 usług 4350 Zakup usług dostępu 1.450,00 1.449,36 99,96 do sieci Internet- 4370 Opłaty z tytułu zakupu 2.321,00 2.320,59 99,98 usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 734,00 733,88 99,98 4430 Różne opłaty i składki 3.250,00 3.250,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy 57.531,00 57.531,00 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów 2.000,00 1.999,78 99,99 papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów 3.000,00 2.999,10 99,97 komputerowych, w tym programów i licencji 80113 Dowożenie uczniów do 536.368,00 536.331,57 99,99 szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.094,00 1.093,24 99,93 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 97.784,00 97.783,49 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 7.377,00 7.376,23 99,99 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 16.457,00 16.456,37 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz 2.577,00 2.576,89 100,00 pracy 4210 Zakup materiałów i 115.557,00 115.556,51 100,00 wyposażenia 4270 Zakup usług 21.386,00 21.385,80 100,00 remontowych 4280 Zakup usług 380,00 380,00 100,00 zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych 43.600,00 43.600,00 100,00 usług 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.008,00 1007,04 99,90 telefonii komórkowej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8346 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4.148,0 4.148,00 100,00 socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 225.000,00 224.968,00 99,99 budżetowych 80114 Zespoły ekonomiczno- 213.066,00 212.932,71 99,94 administracyjne szkół 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 366,00 365,60 99,89 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 142.361,00 142.360,20 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 10.729,00 10.728,68 100,00 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 23.939,00 23.938,62 100,00 społeczne 4120 Składki na fundusz 3.762,00 3.750,10 99,68 pracy 4170 Wynagrodzenia 5.760,00 5.760,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 3.159,00 3.158,78 99,99 wyposażenia 4260 Zakup energii 1.500,00 1.500,00 100,00 4280 Zakup usług 77,00 76,50 99,35 zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych 3.510,00 3.506,48 99,90 usług 4350 Zakup usług dostępu 480,00 480,00 100,00 do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 296,00 295,98 99,99 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.544,00 1.543,53 99,97 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 1.509,00 1.508,92 99,99 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 300,00 211,00 70,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.626,00 3.626,00 100,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 854,00 828,36 97,00 urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 9.294,00 9.293,96 100,00 tym programów i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie 25.160,00 10.248,00 40,73 nauczycieli 4300 Zakup pozostałych 25.160,00 10.248,00 40,73 usług 80195 Pozostała działalność 226.445,00 215.661,28 95,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 126,00 125,25 99,40 wynagrodzeń

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8347 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4010 Wynagrodzenia 49.506,00 46.629,16 94,19 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 3.721,00 3.688,69 99,13 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 7.985,00 7.561,53 94,70 społeczne 4118 Wynagrodzenia 885,00 885,25 100,03 osobowe pracowników 4119 Wynagrodzenia 295,00 295,37 100,13 osobowe pracowników 4120 Składki na fundusz 1.303,00 1.217,19 93,41 pracy 4128 Składki na fundusz 141,00 141,47 100,33 pracy 4129 Składki na fundusz 47,00 46,98 99,96 pracy 4170 Wynagrodzenia 264,00 240,00 90,91 bezosobowe 4178 Wynagrodzenia 6.826,00 6.825,60 99,99 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia 2.275,00 2.275,20 100,01 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 53.623,00 53.622,88 100,00 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i 3.843,00 3.842,67 99,99 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 1.281,00 1.280,62 99,97 wyposażenia 4260 Zakup energii 12.340,00 12.340,00 100,00 4270 Zakup usług 679,00 384,23 56,59 remontowych 4280 Zakup usług 100,00 75,00 75 zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych 53.355,00 46.334,19 86,84 usług 4308 Zakup pozostałych 1.598,00 1.598,00 100,00 usług 4309 Zakup pozostałych 532,00 532,00 100,00 usług 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 25.720,00 25.720,0 100,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 48.881,00 48.880,34 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1.000,00 1.000,00 100,00 4300 Zakup pozostałych 1.000,00 1.000,00 100,00 usług 85154 Przeciwdziałanie 47.881,00 47.880,34 100,00 alkoholizmowi 2320 Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na 10.520,00 10.520,00 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8348 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2.000,00 2.000,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia 882,00 881,85 99,98 społeczne 4120 Składki na fundusz 21,00 20,60 98,10 pracy 4170 Wynagrodzenia 21.917,00 21.917,36 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 8.902,00 8.902,00 100,0 wyposażenia 4300 Zakup pozostałych 1.904,00 1.904,50 100,03 usług 4410 Podróże służbowe 310,00 309,60 99,87 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 251,00 250,60 99,84 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 1.174,00 1.173,83 99,99 urządzeń kserograficznych 852 Pomoc społeczna 3.140.530,00 2.687.898,96 85,59 85202 Domy pomocy 54.980,00 26.897,41 48,92 społecznej 4300 Zakup usług 54.980,00 26.897,41 48,92 pozostałych 85203 Ośrodki wsparcia 3.000,00 3.000,00 100,00 4300 Zakup usług 3.000,00 3.000,00 100,00 pozostałych 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 2.354.000,00 2.104.803,85 89,41 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2.282.000,00 2.044.756,54 89,60 4010 Wynagrodzenia 25.260,00 25.260,00 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 1.836,00 1.836,00 100,00 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 12.919,00 10.044,13 77,75 społeczne 4120 Składki na Fundusz 668,00 663,85 99,38 Pracy 4210 Zakup materiałów i 15.345,00 9.327,40 60,78 wyposażenia 4300 Zakup usług 10.509,00 9.147,62 87,05 pozostałych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnyc 1.600,00 580,80 36,30 h telefonii stacjonarnej

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8349 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4410 Podróże służbowe 1.000,00 443,00 44,30 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 907,00 907,00 100,00 socjalnych 4700 Szkolenia 977,00 859,00 87,92 pracowników 4740 Zakup materiałów 979,00 978,51 99,95 papierniczych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 6.000,00 4.418,40 73,64 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia 6.000,00 4.418,40 73,64 zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 240.000,00 134.760,18 56,15 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 235.842,00 130.602,18 55,38 3119 Świadczenia społeczne 4.158,00 4.158,00 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 113.572,00 68.496,66 60,31 3110 Świadczenia społeczne 113.572,00 68.496,66 60,31 85219 Ośrodki pomocy 156.303,00 149.551,23 95,68 społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 200,00 199,20 99,60 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 89.113,00 86.388,32 96,94 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 6.743,00 6.742,24 99,99 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 15.670,00 14.219,19 90,74 społeczne 4120 Składki na Fundusz 2.349,00 2.185,80 93,05 Pracy 4170 Wynagrodzenia 10.200,00 10.200,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 8.320,00 8.320,00 100,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 1.200,00 1.200,00 100,00 4280 Zakup usług 280,00 105,00 37,50 zdrowotnych 4300 Zakup pozostałych 7.200,00 6.669,61 92,63 usług 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.936,00 1.224,19 63,23 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 3.500,00 2.690,68 76,88 4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3.929,00 3.929,00 100,00 socjalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8350 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4700 Szkolenia 1.200,00 1.015,00 84,58 pracowników 4740 Zakup materiałów 813,00 813,00 100,00 papierniczych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w 3.400,00 3.400,00 100,00 tym programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 98.570,00 93.474,06 94,83 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 1.139,00 1.137,96 99,91 wynagrodzenia 4010 Wynagrodzenia 72.624,00 72.086,20 99,26 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 7.270,00 4.669,56 64,23 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 12.118,00 10.205,02 84,21 społeczne 4120 Składki na Fundusz 2.131,00 2.087,32 97,95 Pracy 4440 Odpisy na zakładowy 3.288,00 3.288,00 100,00 fundusz świadczeń socjalnych 85295 Pozostała działalność 114.105,00 102.497,17 89,83 3110 Świadczenia społeczne 90.000,00 87.497,18 97,22 3260 Inne formy pomocy dla 8.883,00 - - uczniów 4210 Zakup materiałów i 15.000,00 14.999,99 100,00 wyposażenia 4300 Zakup usług 222,00 - - pozostałych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 34.442,00 29.834,28 86,62 społecznej 85395 Pozostała działalność 34.442,00 29.834,28 86,62 4018 Wynagrodzenia 14.820,00 11.960,85 80,71 osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia 483,00 390,21 80,79 osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenie 2.380,00 1.772,95 74,49 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenie 78,00 57.74 74,03 społeczne 4128 Składki na Fundusz 363,00 290,45 80,01 Pracy 4129 Składki na Fundusz 12,00 8,91 74,25 Pracy 4178 Wynagrodzenia 12.092,00 11.888,97 98,32 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia 394,00 387,03 98,23 bezosobowe 4218 Zakup materiałów i 1.543,00 1.351,28 87,57 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 50,00 44,01 88,02 wyposażenia 4268 Zakup energii 174,00 - - 4269 Zakup energii 6,00 - -

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8351 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4288 Zakup usług 145,00 145,26 100,18 medycznych 4289 Zakup usług 5,00 4,74 94,80 medycznych 4308 Zakup usług 1.585,00 1.367,34 86,27 pozostałych 4309 Zakup usług 52,00 44,54 85,65 pozostałych 4378 Opłata z tytułu zakupu usług 116,00 - - telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opłata z tytułu zakupu usług 4,00 - - telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4748 Zakup materiałów 136,00 116,22 85,46 papierniczych 4749 Zakup materiałów 4,00 3,78 94,50 papierniczych 854 Edukacyjna opieka 444.813,00 433.379,19 97,43 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 295.736,00 290.243,19 98,14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 3.137,00 3.136,38 99,98 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia 96.244,00 96.243,29 100,00 osobowe pracowników 4040 Dodatkowe 6.480,00 6.479,82 100,00 wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 15.383,00 15.382,71 100,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz 2.466,00 2.437,77 98,86 Pracy 4170 Wynagrodzenia 220,00 220,00 100,00 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i 66.140,00 66.139,43 100,00 wyposażenia 4220 Zakup środków 82.105,00 76.663,81 93,37 żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, 1.000,00 1.000,00 100,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 12.910,00 12.910,00 100,00 4280 Zakup usług 80,00 60,00 75,00 medycznych 4300 Zakup usług 4.049,00 4.048,10 99,98 pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług 981,00 980,88 99,99 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4.541,00 4.541,00 100,00 socjalnych 85415 Pomoc materialna dla 146.777,00 140.836,00 95,95 uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 130.826,00 130.826,00 100,00 3260 Inne formy pomocy dla 15.951,00 10.010,00 62,75 uczniów 85495 Pozostała działalność 2.300,00 2.300,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8352 ⎯ Poz. 1090

Klasyfikacja Treść Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dz. Rozdz. § planu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.300,00 2.300,00 100,00 socjalnych 900 Gospodarka komunalna i 295.038,00 169879,17 57,58 ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i 87.500,00 - - ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne 87.500,00 - - jednostek budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 33.500,00 32.414,27 96,76 4210 Zakup materiałów i 5.000,00 5.000,00 100,00 wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 28.500,00 27.414,27 96,19 90013 Schroniska dla zwierząt 25.438,00 7.341,07 28,86 4300 Zakup pozostałych usług 25.438,00 7.341,07 28,86 90015 Oświetlanie ulic, placów i 148.600,00 130.123,83 87,57 dróg 4210 Zakup materiałów i 10.000,00 6.441,60 64,42 wyposażenia 4260 Zakup energii 109.264,00 109.263,34 100,00 4270 Zakup usług 15.000,00 5.845,13 38,97 remontowych 4300 Zakup pozostałych usług 14.336,00 8.573,76 59,81 921 Kultura i ochrona 338.500,00 299.013,21 88,33 dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania z 4.000,00 3.600,00 90,00 zakresu kultury 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 3.600,00 90,00 92109 Domy i ośrodki kultury, 211.300,00 173.698,03 82,20 świetlice, kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 211.300,00 173.698,03 82,20 kultury 92116 Biblioteki 123.200,00 121.715,18 98,79 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji 123.200,00 121.715,18 98,79 kultury 926 Kultura fizyczna i sport 78.450,00 77.348,43 98,60 92695 Pozostała działalność 78.450,00 77.348,43 98,60 2320 Dotacje celowe otrzymane od powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 450,00 450,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 73.000,00 73.000,00 100,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i 3.000,00 2.884,79 96,16 wyposażenia 4300 Zakup pozostałych usług 2.000,00 1.013,64 50,68 Razem: 16.308.888,00 15.390.052,58 94,37

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8353 ⎯ Poz. 1091

1091 KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

dotyczący zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 156/2288/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., Nr 227, poz.1658, Dz. U z 2007 r., Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370) podaje się do wiadomości, co następuje:

1. W dniu 7 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz określił Zakres zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 – na podstawie uchwały Nr 156/2288/09 z dnia 07 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. 2. Wskazuje się stronę internetową http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl, na której zamieszcza się treść Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 wraz z Zakresem zmian wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. 3. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 obowiązuje od dnia 07 kwietnia 2009 r. 4. Zakres zmian wprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 zawiera załącznik Nr 2 do uchwały Nr 156/2288/09 z dnia 07 kwietnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 156/2288/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r.

ZAKRES ZMIAN WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW RPOWP NA LATA 2007 – 2013

L.p. Rozdział/podrozdział/strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 1 I. Informacja o Regionalnym Programie Wprowadzono następujący zapis: „W związku z możliwością wprowadzania zmian w Celem przedstawienia stanowiska IZ RPOWP Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata kryteriach wyboru projektów przez KM RPOWP, IZ RPOWP postanawia, iż w w przypadku oceny projektów, do których KM 2007 -2013 przypadku oceny złożonego wniosku RPOWP nie przyjął jeszcze kryteriów 5. System wyboru projektów o dofinansowanie projektu, dla którego nie zostały jeszcze zatwierdzone wszystkie nowe merytoryczno – technicznych. 5.2. Etapy oceny, str. 15 kryteria, stosuje się obowiązujący komplet kryteriów zatwierdzony przez KM RPOWP”. I. Informacja o Regionalnym Programie Rozdział otrzymał nowe brzmienie Zmiana zapisów wynikająca z Wytycznych w Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać 2007 -2013 procedury odwoławcze ustalone dla programów 5. System wyboru projektów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od 5.4. Procedura odwoławcza, str. 16 dnia 20 grudnia 2008 r. Zapisy Procedury odwoławczej uwzględniają również uwagi zgłoszone przez MRR (DKR) oraz IPOC.

L.p. Rozdział/podrozdział/strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 2 I. Informacja o Regionalnym Programie Dodano: Należało dokonać aktualizacji dokumentów Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata ƒ Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z 18 grudnia 2008 r., zmieniające 2007 -2013 Rozporządzenie rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 7. Wykaz dokumentów, str. 24 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody. ƒ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071, z późn. zm.); ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 23 poz. 140) ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. 2008 nr 111, poz. 713) ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 224, poz. 1483); ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzesiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1398); ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzesiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 111 poz.712); ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzesiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 224, poz. 1481); ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 111, poz. 711); ƒ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 224, poz. 1482); ƒ Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. (obowiązują od 18.02.2009 r.) ƒ Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym z dnia 16 stycznia 2009 r. (obowiązują od 2 lutego 2009 r.) ƒ Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 (obowiązują od 15 stycznia 2009 r.) ƒ Warianty rozwoju gospodarczego Polski (obowiązują od 15 stycznia 2009 r.) Usunięto: ƒ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu Projekty zmian wytycznych dostępne podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy są na stronach internetowych MRR: publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy http://www.mrr.gov.pl/Dokomenty+of ƒ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu icjalne/okres+programowania+2007- podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy 2013/Wytyczne+MRR/Horyzontalne+ publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP do+konsultacji Projekty zmian wytycznych dostępne są na stronach internetowych MRR: www.mrr.gov.pl

L.p. Rozdział/podrozdział/strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 3 II. Informacja na temat osi priorytetowych i Zgodnie z „Wytycznymi Zgodnie z „Wytycznymi Doprecyzowanie zapisów wynikające działań w zakresie kwalifikowania wydatków w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPOWP na lata 2007-2013” z inicjatywy IZ. w ramach RPOWP na lata 2007- stanowiącymi załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu priorytetów RPOWP. Pkt. 16 w tabeli - Lista wydatków 2013” kwalifikowalnych w ramach działania (jeśli dotyczy)– we wszystkich osiach priorytetowych i działaniach 4 II. Informacja na temat osi priorytetowych i W większości działań było: Forma Forma płatności – zaliczka / refundacja Zasadniczym celem wprowadzanych zmian działań płatności – refundacja jest poprawa absorpcji środków wspólnotowych uzyskana dzięki przyspieszeniu Pkt. 30 w tabeli - Forma płatności – we inwestycji realizowanych wszystkich osiach priorytetowych i działaniach z udziałem wyżej wymienionych środków środków. 5 II. Informacja na temat osi priorytetowych i Projekty nie objęte pomocą publiczną Projekty nie objęte pomocą publiczną - max. 85% kosztów kwalifikowalnych. Zmiany mają na celu stymulację działań - max. 80% kosztów Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. zainteresowania beneficjentów i zachęcania ich Działanie 1.1. pkt 24, str. 33 kwalifikowalnych. Ostateczny poziom dofinansowania - podany w ogłoszeniu o konkursie do aplikowania o środki na realizację projektów Projekty objęte pomocą publiczną - w ramach działania. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Ostateczny poziom dofinansowania - podany w ogłoszeniu o konkursie. 6 II. Informacja na temat osi priorytetowych i Projekty nie objęte pomocą publiczną Projekty nie objęte pomocą publiczną - min. 15% kosztów kwalifikowalnych. Zmiany mają na celu stymulację działań - min. 20 % kosztów Projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. zainteresowania beneficjentów i zachęcania ich Działanie 1.1. pkt 25, str. 33 kwalifikowalnych. Dla beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą we do aplikowania o środki na realizację projektów Projekty objęte pomocą publiczną - wkładzie własnym środki własne stanowić mają min. 5%. w ramach działania. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Dla beneficjenta będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą we wkładzie własnym środki własne stanowić mają min. 5%. 7 II. Informacja na temat osi priorytetowych i Wsparciem objęte zostanie Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz Zmiana wynikająca z ustaleń na posiedzeniu działań kompleksowe uzbrojenie terenów promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i KM RPOWP na lata 2007 -2013 w dniu 2 Działanie 1.2. pkt. 12, str. 35 inwestycyjnych oraz promocja udział w imprezach targowo - wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych kwietnia 2009 r. gospodarcza regionu (tworzenie promujących region w kraju i zagranicą oraz promocja wspólnej marki klastra/inicjatywy terenów wystawienniczych, klastrowej). organizacja i udział w imprezach targowo - wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą oraz promocja wspólnej marki powiązań kooperacyjnych). 8 II. Informacja na temat osi priorytetowych i ania promujące wspólną markę Działania promujące wspólną markę klastra/inicjatyw klastrowych. Zmiana wynikająca z ustaleń na posiedzeniu działań powiązań kooperacyjnych/inicjatyw KM RPOWP na lata 2007 -2013 w dniu 2 Działanie 1.2. pkt. 14, str. 36 klastrowych. kwietnia 2009 r. 9 II. Informacja na temat osi priorytetowych i 09 – Inne działania mające na 05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup Dodano 05 kategorię interwencji , z uwagi na działań celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorstw. fakt, iż w ramach Poddziałania 1.2.2. Promocja Działanie 1.2. pkt. 15 a, str. 36 przedsiębiorczości w MŚP. 09 – Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w gospodarcza regionu planowane jest wsparcie MŚP. działań promujących wspólną markę klastra.

L.p. Rozdział/podrozdział/strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 1 II. Informacja na temat osi priorytetowych i Projekty dotyczące udziału w Procedura konkursowa (konkursy zamknięte i otwarte) + projekty indywidualne Usunięcie zapisu dot. ograniczenia stosowania działań imprezach targowo – procedury konkursowej w formie konkursu Działanie 1.2. pkt. 19 a, str. 37 wystawienniczych oraz misjach otwartego jedynie dla projektów dotyczących gospodarczych w kraju i za granicą udziału w targach i misjach gospodarczych i procedura konkursowa (konkursy rozszerzenie możliwości zastosowania trybu otwarte) konkursu otwartego w przypadku wszystkich Pozostałe projekty procedura typów projektów w ramach działania. Jest to konkursowa (konkursy zamknięte) + uwarunkowane miedzy innymi projekty indywidualne doświadczeniem z przeprowadzonych w 2008 r. naborów w formie konkursu zamkniętego w Poddziałaniu 1.2.1. Tereny inwestycyjne, gdzie z uwagi na niewielkie zainteresowanie beneficjentów bardziej zasadne wydaje się uruchomienie naboru wniosków w trybie konkursu otwartego. 1 II. Informacja na temat osi priorytetowych i 1. Rozporządzenie Ministra 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w Wprowadzenie dodatkowego programu działań Rozwoju Regionalnego z dnia sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych pomocowego z uwagi na fakt, iż w ramach Działanie 1.2. pkt. 26, str. 38 11 października 2007r. w programów operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1399) z późn. zm. Poddziałania 1.2.2. Promocja gospodarcza sprawie udzielania regionalnej 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w regionu beneficjentami mogą być takie pomocy inwestycyjnej w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów podmioty, jak np. klastry, a których wsparcie ramach regionalnych operacyjnych (Dz.U Nr 185, poz.1317). finansowe w ramach RPO reguluje ww. programów operacyjnych 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na program pomocowy. (Dz.U. Nr 193, poz. 1399) z wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych późn. zm. programów operacyjnych (Dz.U …) 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz.1317). 1 II. Informacja na temat osi priorytetowych i Rozporządzenie Ministra rozwoju Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy w celu Zmiana nazwy programu pomocowego w działań Regionalnego w sprawie udzielania dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach Regionalnych związku z faktem, iż w ramach wsparcia Działanie 1.3. pkt. 26, str. 41 pomocy na wzmacnianie potencjału Programów Operacyjnych instytucji otoczenia biznesu MRR opracowało instytucji otoczenia biznesu w ramach dwa odrębne akty prawne regulujące kwestie regionalnych programów pomocy publicznej w tym obszarze, tzn. operacyjnych (Dz. U….) program pomocowy dla IOB z wyłączeniem instrumentów inżynierii finansowej i oddzielny program dla tychże instrumentów: Rozporządzenie MRR w sprawie udzielania pomocy w celu dofinansowania funduszy pożyczkowych i doręczeniowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Projekty obu programów są w fazie konsultacji społecznych.

L.p. Rozdział/podrozdział/strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 1Załącznik Nr 5- Kryteria wyboru projektów, str. Usunięto poprzedni zapis Wprowadzono nowy zapis Komitet Monitorujący RPOWP na lata 2007 -2013 150 Uchwałą Nr 4/09 z dnia 18 lutego 2009 r. przyjął nowe kryteria formalne, kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające ogólne, merytoryczno – techniczne dla Poddziałania 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu – projekty dot. udziału w imprezach targowo – wystawienniczych- Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące); kryteria merytoryczne – techniczne dla Działania 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw- Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) Komitet Monitorujący RPOWP na lata 2007 -2013 na posiedzeniu 2 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr 7/09 przyjął nowe Kryteria merytoryczno – techniczne dla Poddziałania 1.2.1 Tereny inwestycyjne oraz Poddziałania 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu – tereny wystawiennicze – Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące), Kryteria merytoryczno – techniczne dla Poddziałania 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu – projekty dot. kampanii promocyjnych – Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące), Kryteria merytoryczno – techniczne dla Poddziałania 1.2.2 Promocja gospodarcza regionu – projekty dot. misji gospodarczych – Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące), Kryteria merytoryczno – techniczne dla Poddziałania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące), Kryteria merytoryczno – techniczne dla Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące), Kryteria merytoryczno – techniczne dla Działania 2.3. Rozwój transportu publicznego / procedura konkursowa – Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące), Kryteria merytoryczno – techniczne dla Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – Kryteria merytoryczno – techniczne dopuszczające szczególne oraz Kryteria merytoryczno – techniczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) dla Osi priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – Poprawa jakości powietrza (bez projektów dotyczących termomodernizacji) oraz Poprawa jakości powietrza – projekty dotyczące termomodernizacji. 1Załącznik Nr 5- Kryteria wyboru projektów, str. Na początku załącznika nr 5 dodano nowy zapis: 150 „W przypadku oceny projektu, dla którego nie zostały jeszcze zatwierdzone wszystkie kryteria, stosuje się obowiązujący komplet kryteriów (Kryteria formalne, Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające (wstępne), Kryteria merytoryczno-techniczne ogólne oraz Kryteria merytoryczno-techniczne szczegółowe) przyjętych uchwałami KM RPOWP: Nr 3/08 z dnia 27 lutego 2008 r. i Nr 5/08 z dnia 27 marca 2008 r.”

L.p. Rozdział/podrozdział/strona Poprzedni zapis Obecny zapis Uzasadnienie zmiany 1Załącznik Nr 6 Wytyczne w zakresie Wprowadzono nowe zapisy do dokumentu. Głównym powodem zmian jest dostosowanie kwalifikowania wydatków zapisów Wytycznych do regulacji zawartych w Krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 - 2013 z dnia 17 grudnia 2008 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 98 ⎯ 8360 ⎯ Poz.

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można zamówić i nabyć: 1) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku p. 39, tel. (085) 743-95-52; 2) prenumerata na podstawie nadesłanego zamówienia (płatne z góry): kwartalna 933,55 zł (w tym 7 % VAT), półroczna 1.867,11 zł (w tym 7 % VAT). Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000 Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są do wglądu w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, ul. A. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, p. 231, tel. (085) 743-93-54 Wydawca: Wojewoda Podlaski Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel./fax: (085) 743-93-75, e-mail: [email protected] Skład, druk: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Zakład Obsługi PUW w Białymstoku, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. (085) 743-95-06, e-mail: [email protected] Rozpowszechnianie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 0-85 743-95-52, e-mail: [email protected] Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie pod adresem www.bialystok.uw.gov.pl/PUWMCMS/Dziennik_Urzedowy/ Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 3 nakład 45 egz. ISSN 1508-4809 Cena 25,47 zł (w tym 7% VAT)