01 Zaĺ‡Ä–Czniki Na 2020 07 23.Xlsx

UCHWAŁA NR XXVII/…...../2020 RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art.211, 212, 214 pkt 1, art.215, 222, 235, 236 ust.1-4 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869; z 2018 r. poz.2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/131/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020 (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2020 r. poz.174), zmienionej uchwałą Nr XIX/139/2020 z dnia 13 lutego 2020 r., Nr XXI/145/2020 z dnia 5 marca 2020 r., Nr XXII/148/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., Nr XXIII/150/2020 z dnia 12 maja 2020 r., Nr XXIV/156/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., Nr XXV/164/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Nr XXVI/166/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. i zarządzenami Nr 1/2020/B z dnia 2 stycznia 2020r., Nr 23/2020/B z dnia 25 lutego 2020 r., Nr 36/2020/B z dnia 11 marca 2020 r., Nr 39/2020/B z dnia 18 marca 2020r., Nr 43/2020/B z dnia 27 marca 2020 r., Nr 53/2020/B z dnia 20 kwietnia 2020 r., Nr 56/2020/B z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 67/2020/B z dnia 20 maja 2020 r., Nr 73/2020/B z dnia 29 maja 2020 r., Nr 83/2020/B z dnia 12 czerwca 2020 r., Nr 93/2020/B z dnia 24 czerwca 2020 r., Nr 107/2020/B z dnia 6 lipca 2020 r. i Nr 118/2020/B z dnia 17 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1-2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Opalenica na 2020 rok w wysokości: dochody ogółem 89 264 959,75 zł , z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 86 426 106,85 zł ; 2) dochody majątkowe w kwocie 2 838 852,90 zł . zgodnie z pkt I załącznika do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27 439 436,26 zł , zgodnie z pkt III załącznika do uchwały; 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 468,00 zł ; 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 2 543 653,07 zł , zgodnie z pkt I załącznika do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Opalenica na rok 2020 w wysokości: wydatki ogółem 93 142 988,23 zł , z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 81 253 913,51 zł ; 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 889 074,72 zł , zgodnie z pkt II i VI załącznika do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1, obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27 439 436,26 zł ,

1 zgodnie z pkt IV załącznika do uchwały; 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10 468,00 zł ; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, w wysokości 840 225,08 zł , zgodnie z pkt VIII załącznika do uchwały.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Opalenica na 2020 rok: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 418 627,10 zł ; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 350 786,68 zł , zgodnie z pkt VII załącznika do uchwały.";

3) w załącznikach Nr 1-2, 3 pkt 1 i 2, Nr 5 pkt 2, i Nr 6, 8 i 10 do uchwały wprowadza się zmiany określone w pkt I-VIII załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opalenicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr XXVII/…...... /2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lipca 2020 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - dotyczy załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych Dział Rozdz. § Źródło dochodów Przed zmianą Zmiana Po zmianie Planowane dochody bieżące: 600 Transport i łączność 38 005,76 33 046,77 71 052,53 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 32 232,26 33 046,77 65 279,03 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 32 232,26 33 046,77 65 279,03 750 Administracja publiczna 141 989,42 27 056,00 169 045,42 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 27 056,00 27 056,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 18 550 416,00 65 968,00 18 616 384,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 965 020,00 65 968,00 18 030 988,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 965 020,00 65 968,00 18 030 988,00 801 Oświata i wychowanie 2 047 321,32 650,00 2 047 971,32 80101 Szkoły podstawowe 265 028,79 650,00 265 678,79 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 200,00 650,00 4 850,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 987 333,28 21 936,60 1 009 269,88 90095 Pozostała działalność 6 000,00 21 936,60 27 936,60 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0,00 21 936,60 21 936,60 finansów publicznych -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw 0,00 21 936,60 21 936,60 edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica

926 Kultura fizyczna 87 970,40 6 396,00 94 366,40 92604 Instytucje kultury fizycznej 74 970,40 6 396,00 81 366,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 396,00 6 396,00 RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 86 271 053,48 155 053,37 86 426 106,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 375 697,50 0,00 375 697,50

Planowane dochody majątkowe: 600 Transport i łączność 100 000,00 90 000,00 190 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 90 000,00 190 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 100 000,00 90 000,00 190 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 2 748 852,90 90 000,00 2 838 852,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 167 955,57 0,00 2 167 955,57

OGÓŁEM DOCHODY 89 019 906,38 245 053,37 89 264 959,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 543 653,07 0,00 2 543 653,07

3 II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK - dotyczy załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych Z tego: z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: programy finansowane na programy Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatki wypłaty z Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki dotacje na świadczenia na z udziałem inwestycje i Wniesienie wynagrodzenia i związane z tytułu obsługa majątkowe udziałem zakup i jednostek zadania rzecz osób środków, o zakupy wkładów do składki od nich realizacją ich poręczeń i długu środków, o objęcie akcji budżetowych, bieżące fizycznych; których inwestycyjne spółek prawa naliczane statutowych gwarancji których mowa i udziałów mowa w art. handlowego zadań; 5 ust. 1 pkt 2 w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 2 i 3,

przed zmianą 3 810 397,82 1 469 529,96 1 205 992,81 0,00 1 205 992,81 263 537,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2 340 867,86 2 340 867,86 0,00 0,00 0,00 Transport i zmniejszenie -228 159,85 -178 159,85 -167 369,88 0,00 -167 369,88 -10 789,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 600 łączność zwiększenie 117 369,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 369,88 117 369,88 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 699 607,85 1 291 370,11 1 038 622,93 0,00 1 038 622,93 252 747,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2 408 237,74 2 408 237,74 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 250 777,15 250 777,15 0,00 0,00 0,00 250 777,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Krajowe zmniejszenie -10 789,97 -10 789,97 0,00 0,00 0,00 -10 789,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60001 pasażerskie przewozy kolejowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 239 987,18 239 987,18 0,00 0,00 0,00 239 987,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 546 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 862,50 546 862,50 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne zmniejszenie -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 60013 wojewódzkie zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 496 862,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496 862,50 496 862,50 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 999 998,17 1 205 992,81 1 205 992,81 0,00 1 205 992,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 794 005,36 1 794 005,36 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne zmniejszenie -167 369,88 -167 369,88 -167 369,88 0,00 -167 369,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 gminne zwiększenie 117 369,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 369,88 117 369,88 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 949 998,17 1 038 622,93 1 038 622,93 0,00 1 038 622,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 375,24 1 911 375,24 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 046 928,02 7 466 428,02 7 208 228,02 5 473 016,25 1 735 211,77 38 000,00 220 200,00 0,00 0,00 0,00 580 500,00 580 500,00 0,00 0,00 0,00 Administracja zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 publiczna zwiększenie 61 491,34 61 491,34 61 491,34 60 775,34 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 108 419,36 7 527 919,36 7 269 719,36 5 533 791,59 1 735 927,77 38 000,00 220 200,00 0,00 0,00 0,00 580 500,00 580 500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 128 207,64 5 547 707,64 5 523 307,64 4 269 726,00 1 253 581,64 0,00 24 400,00 0,00 0,00 0,00 580 500,00 580 500,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 i miast na prawach powiatu) zwiększenie 34 435,34 34 435,34 34 435,34 34 435,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 162 642,98 5 582 142,98 5 557 742,98 4 304 161,34 1 253 581,64 0,00 24 400,00 0,00 0,00 0,00 580 500,00 580 500,00 0,00 0,00 0,00

4 Z tego: z tego: z tego:

przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spis powszechny i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75056 inne zwiększenie 27 056,00 27 056,00 27 056,00 26 340,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 056,00 27 056,00 27 056,00 26 340,00 716,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32 400 162,98 29 651 662,98 26 274 501,44 21 277 394,57 4 997 106,87 2 824 390,60 271 153,44 281 617,50 0,00 0,00 2 748 500,00 2 748 500,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 wychowanie zwiększenie 66 618,00 66 618,00 66 618,00 0,00 66 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32 466 780,98 29 718 280,98 26 341 119,44 21 277 394,57 5 063 724,87 2 824 390,60 271 153,44 281 617,50 0,00 0,00 2 748 500,00 2 748 500,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 522 704,98 15 265 704,98 12 795 511,55 11 217 125,10 1 578 386,45 2 041 354,64 181 000,00 247 838,79 0,00 0,00 2 257 000,00 2 257 000,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 66 618,00 66 618,00 66 618,00 0,00 66 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 589 322,98 15 332 322,98 12 862 129,55 11 217 125,10 1 645 004,45 2 041 354,64 181 000,00 247 838,79 0,00 0,00 2 257 000,00 2 257 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 885 834,10 3 724 534,10 3 701 534,10 1 101 051,00 2 600 483,10 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 1 161 300,00 1 161 300,00 0,00 0,00 0,00

Gospodarka zmniejszenie -195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -195 000,00 -195 000,00 0,00 0,00 0,00 900 komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 51 338,00 51 338,00 51 338,00 20 000,00 31 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

po zmianach 4 742 172,10 3 775 872,10 3 752 872,10 1 121 051,00 2 631 821,10 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 966 300,00 966 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 820 618,10 1 663 318,10 1 640 318,10 1 041 571,00 598 747,10 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 157 300,00 157 300,00 0,00 0,00 0,00 Oczyszczanie miast zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 i wsi zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 840 618,10 1 683 318,10 1 660 318,10 1 061 571,00 598 747,10 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 157 300,00 157 300,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 605 880,00 105 880,00 105 880,00 57 380,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała zmniejszenie -195 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -195 000,00 -195 000,00 0,00 0,00 0,00 90095 działalność zwiększenie 31 338,00 31 338,00 31 338,00 0,00 31 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 442 218,00 137 218,00 137 218,00 57 380,00 79 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 863 958,18 2 103 479,39 473 479,39 25 000,00 448 479,39 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760 478,79 3 760 478,79 394 527,58 0,00 0,00 Kultura i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 dziedzictwa narodowego zwiększenie 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 70 000,00 0,00 0,00 po zmianach 6 073 958,18 2 103 479,39 473 479,39 25 000,00 448 479,39 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970 478,79 3 970 478,79 464 527,58 0,00 0,00

5 Z tego: z tego: z tego:

przed zmianą 5 066 958,18 1 306 479,39 316 479,39 0,00 316 479,39 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760 478,79 3 760 478,79 394 527,58 0,00 0,00 Domy i ośrodki zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 kultury, świetlice i kluby zwiększenie 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 210 000,00 70 000,00 0,00 0,00 po zmianach 5 276 958,18 1 306 479,39 316 479,39 0,00 316 479,39 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 970 478,79 3 970 478,79 464 527,58 0,00 0,00 przed zmianą 1 875 846,02 1 646 238,23 1 354 938,23 682 864,16 672 074,07 265 000,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 229 607,79 229 607,79 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 161 396,00 6 396,00 6 396,00 0,00 6 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 037 242,02 1 652 634,23 1 361 334,23 682 864,16 678 470,07 265 000,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 384 607,79 384 607,79 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 459 175,67 332 142,00 332 142,00 31 292,00 300 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 033,67 127 033,67 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 155 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 614 175,67 332 142,00 332 142,00 31 292,00 300 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282 033,67 282 033,67 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 945 404,23 930 404,23 929 104,23 646 572,16 282 532,07 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 Instytucje kultury zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92604 fizycznej zwiększenie 6 396,00 6 396,00 6 396,00 0,00 6 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 951 800,23 936 800,23 935 500,23 646 572,16 288 928,07 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 92 897 934,86 81 246 230,02 47 338 524,19 31 958 620,64 15 379 903,55 5 762 003,75 26 774 184,58 375 697,50 0,00 995 820,00 11 651 704,84 11 435 204,84 394 527,58 0,00 216 500,00 zmniejszenie -423 159,85 -178 159,85 -167 369,88 0,00 -167 369,88 -10 789,97 0,00 0,00 0,00 0,00 -245 000,00 -245 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 668 213,22 185 843,34 185 843,34 80 775,34 105 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 369,88 482 369,88 70 000,00 0,00 0,00 po zmianach 93 142 988,23 81 253 913,51 47 356 997,65 32 039 395,98 15 317 601,67 5 751 213,78 26 774 184,58 375 697,50 0,00 995 820,00 11 889 074,72 11 672 574,72 464 527,58 0,00 216 500,00

6 III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU - dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych Dział Rozdz. § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 123 737,00 27 056,00 150 793,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 0,00 27 056,00 27 056,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Razem: 27 412 380,26 27 056,00 27 439 436,26

IV. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 ROKU - dotyczy załącznika Nr 3 pkt 2 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych Dział Rozdz. § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 123 737,00 27 056,00 150 793,00 75056 Spis powszechny i inne 0,00 27 056,00 27 056,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 22 016,05 22 016,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 784,56 3 784,56 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 4120 0,00 539,39 539,39 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 716,00 716,00 Razem: 27 412 380,26 27 056,00 27 439 436,26

7 V. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W ROKU 2020 - dotyczy załącznika Nr 5 pkt 2 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

II. Pozostałe wydatki jednostek pomocniczych: w złotych Dział Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 063,40 0,00 35 063,40 90003Oczyszczanie miast i wsi 20 013,40 0,00 20 013,40 1.Wydatki bieżące 20 013,40 0,00 20 013,40 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 20 013,40 0,00 20 013,40 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 361,00 0,00 18 361,00 w tym: - Dakowy Mokre 1 196,00 1 196,00 - Jastrzębniki 1 196,00 1 196,00 - Kopanki 510,00 510,00 - Kozłowo 598,00 598,00 - Łagwy 1 794,00 1 794,00 - Łęczyce 1 196,00 1 196,00 - Niegolewo 1 020,00 1 020,00 - Porażyn 1 196,00 1 196,00 - Porażyn Dworzec 306,00 306,00 - Rudniki 1 773,00 1 773,00 - Sielinko 1 020,00 1 020,00 - Terespotockie 772,00 772,00 - Troszczyn 684,00 684,00 - Urbanowo 510,00 510,00 - Uścięcice 2 040,00 2 040,00 - Wojnowice 2 550,00 2 550,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 652,40 0,00 1 652,40 w tym: - Jastrzębniki 1 652,40 1 652,40 90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 050,00 0,00 15 050,00 1.Wydatki bieżące 15 050,00 0,00 15 050,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 050,00 0,00 15 050,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 050,00 0,00 15 050,00 w tym: - Dakowy Mokre 1 500,00 1 500,00 - Jastrzębniki 700,00 700,00 - Kopanki 700,00 700,00 - Kozłowo 1 100,00 1 100,00 - Łagwy 1 000,00 1 000,00 - Łęczyce 300,00 300,00 - Niegolewo 600,00 600,00 - Porażyn 1 150,00 1 150,00 - Porażyn Dworzec 500,00 500,00 - Rudniki 1 100,00 1 100,00 - Sielinko 700,00 700,00 - Terespotockie 400,00 400,00 - Troszczyn 300,00 300,00 - Urbanowo 600,00 600,00 - Uścięcice 1 000,00 1 000,00 - Wojnowice 3 400,00 3 400,00 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 190 915,00 -270,00 190 645,00 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 190 915,00 -270,00 190 645,00 1.Wydatki bieżące 190 915,00 -270,00 190 645,00 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 190 915,00 -270,00 190 645,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190 915,00 -270,00 190 645,00 w tym: - Dakowy Mokre 1 931,00 1 931,00 - Jastrzębniki 7 500,00 7 500,00 - Kopanki 7 900,00 7 900,00 - Kozłowo 12 198,00 12 198,00 - Łagwy 33 083,00 33 083,00 - Łęczyce 11 053,00 -270,00 10 783,00 - Niegolewo 5 734,00 5 734,00

8 Dział Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) Przed zmianą Zmiana Po zmianie - Porażyn 200,00 200,00 - Porażyn Dworzec 1 400,00 1 400,00 - Rudniki 33 421,00 33 421,00 - Sielinko 6 877,00 6 877,00 - Terespotockie 5 808,00 5 808,00 - Troszczyn 1 700,00 1 700,00 - Urbanowo 1 000,00 1 000,00 - Uścięcice 27 467,00 27 467,00 - Wojnowice 33 643,00 33 643,00 R A Z E M 225 978,40 -270,00 225 708,40 w tym: - Dakowy Mokre 4 627,00 0,00 4 627,00 - Jastrzębniki 11 048,40 0,00 11 048,40 - Kopanki 9 110,00 0,00 9 110,00 - Kozłowo 13 896,00 0,00 13 896,00 - Łagwy 35 877,00 0,00 35 877,00 - Łęczyce 12 549,00 -270,00 12 279,00 - Niegolewo 7 354,00 0,00 7 354,00 - Porażyn 2 546,00 0,00 2 546,00 - Porażyn Dworzec 2 206,00 0,00 2 206,00 - Rudniki 36 294,00 0,00 36 294,00 - Sielinko 8 597,00 0,00 8 597,00 - Terespotockie 6 980,00 0,00 6 980,00 - Troszczyn 2 684,00 0,00 2 684,00 - Urbanowo 2 110,00 0,00 2 110,00 - Uścięcice 30 507,00 0,00 30 507,00 - Wojnowice 39 593,00 0,00 39 593,00

9 VI. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK - dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych DziałRozdz. Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie I. Inwestycje jednostek (§ 6050, 6057, 6059): 9 534 922,63 132 369,88 9 667 292,51 w tym: - nowe wydatki inwestycyjne 2 746 848,04 -7 630,12 2 739 217,92 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m.Terespotockie (przebudowa drogi 370 000,00 370 000,00 dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m) wraz z dokumentacją techniczną

600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Karge w Opalenicy 165 000,00 165 000,00

600 60016 Budowa nawierzchni drogi gminnej ul.Akacjowa w Opalenicy 55 000,00 90 000,00 145 000,00 wraz z dokumentacją techniczną

600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Niemojewskiego w Opalenicy 44 000,00 44 000,00 wraz z dokumentacją techniczną

600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul.Bukowej w Opalenicy (do końca 40 000,00 40 000,00 zabudowy) wraz z dokumentacją techniczną

600 60016 Przebudowa łącznika ul.Ticza Bara - Leśna w Opalenicy wraz z dokumentacją 34 000,00 34 000,00 techniczną

600 60016 Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul.Zarzecze (przy Biedronce) 24 000,00 24 000,00 wraz z dokumentacją techniczną

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380041P Łagwy ul: Bukowska (funduszu sołecki - 23 094,98 23 094,98 zakup kostki brukowej)

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380017P Niegolewo-Wiktorowo w m.Niegolewo 72 713,00 0,00 72 713,00 w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Niegolewo 22 713,00 22 713,00 (zakup płyt) -pozostałe środki z budżetu gminy 50 000,00 50 000,00

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380034P w miejscowości Terespotockie (fundusz 19 069,25 19 069,25 sołecki - zakup płyt)

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak - 70 382,91 70 382,91 Troszczyn w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Troszczyn 20 382,91 20 382,91 (zakup płyt) -pozostałe środki z budżetu gminy 50 000,00 50 000,00

600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul.Ogrodowa w m.Wojnowice 349 376,10 0,00 349 376,10 w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Wojnowice 42 376,10 42 376,10 (zakup płyt) -pozostałe środki z budżetu gminy 307 000,00 307 000,00

600 60016 Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji leżących w ciągu 42 807,43 27 369,88 70 177,31 chodnika na ul.Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre (działka nr 818) w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Dakowy 30 807,43 30 807,43 Mokre -pozostałe środki z budżetu gminy 12 000,00 27 369,88 39 369,88

600 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze gminnej 36 900,00 0,00 36 900,00 nr 380025P Uścięcice -Dakowy Suche w m.Uścięcice przy ul.Długiej w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Uścięcice 28 290,00 28 290,00 -pozostałe środki z budżetu gminy 8 610,00 8 610,00

10 DziałRozdz. Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 60016 Budowa progu zwalniającego w drodze gminnej ul.Świerkowej w m.Opalenica 10 000,00 10 000,00

600 60016 Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w drodze 20 000,00 20 000,00 gminnej nr 380040P ul. Strumykowej w m. Opalenica

600 60016 Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 380095P ul.Wyzwolenia - nr 380127P 30 000,00 30 000,00 ul.Nowotomyskiej w m.Opalenica

600 60016 Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową istniejących zjazdów i budową 20 000,00 20 000,00 nowego zjazdu - etap III (odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Wyzwolenia)

750 75023 Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 380079P ul. Adama Mickiewicza w m. Opalenica (parking przy Urzędzie Miejskim) 145 000,00 145 000,00 wraz z dokumentacją techniczną

750 75023 Wykonanie i montaż wiaty przy Urzędzie Miejskim w Opalenicy 90 000,00 90 000,00

750 75023 Modernizacja systemu przeciwpożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w 50 000,00 50 000,00 Opalenicy

801 80104 Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych w wejściu głównym do Przedszkola 25 500,00 25 500,00 Nr 1 w Opalenicy

801 80104 Wykonanie i montaż altanki w Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy 17 000,00 17 000,00

900 90015 Budowa oświetlenia drogowego w Opalenicy przy ul.Kasztanowej 25 000,00 25 000,00

900 90095 Rewitalizacja terenu na ulicy Opalińskich w Opalenicy (po obiekcie księgarni) 150 000,00 150 000,00

900 90095 Zagospodarowane terenu rekreacyjnego przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy 350 000,00 -195 000,00 155 000,00 (projekt wraz z budową)

921 92109 Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie - w ramach 264 545,08 70 000,00 334 545,08 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 264 545,08 70 000,00 334 545,08 publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

921 92109 Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Rozwoju Obszarów 129 982,50 129 982,50 Wiejskich na lata 2014-2020 w tym: -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 129 982,50 129 982,50 publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

926 92601 Ogrodzenie placu zabaw w Łęczycach (fundusz sołecki) 6 450,00 6 450,00

926 92601 Ogrodzenie działki (cz.działki nr 59/3) w Sielinku (fundusz sołecki) 17 984,67 17 984,67

926 92601 Ogrodzenie placu w Kopankach przy sali wiejskiej (fundusz sołecki) 28 200,00 28 200,00

926 92695 Montaż rynien na altanie biesiadnej w Jastrzębnikach (fundusz sołecki) 1 900,00 1 900,00

926 92695 Opracowanie projektu pod budowę altany biesiadnej w Kozłowie (fundusz 3 700,00 3 700,00 sołecki)

926 92695 Utwardzenie terenu pod altanę biesiadną i terenu przy sali wiejskiej w Kozłowie 15 242,12 15 242,12 na działce ew. 110 i 108 (fundusz sołecki)

11 DziałRozdz. Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie - wydatki inwestycyjne kontynuowane 6 788 074,59 140 000,00 6 928 074,59

600 60013 Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307 96 862,50 96 862,50 pomiędzy Opalenicą a Porażynem - WPF

600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z 367 661,69 367 661,69 dokumentacją techniczną - WPF

750 75023 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy (stara i nowa część 295 500,00 295 500,00 budynku) - WPF

754 75412 Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie - WPF 3 050,40 3 050,40

801 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł. Niegolewskich w 927 000,00 927 000,00 Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF

801 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych wraz z 467 000,00 467 000,00 salą gimnastyczną - WPF

801 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno- 474 000,00 474 000,00 Przedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF

801 80101 Termomodernizacja Bloku Żywieniowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 141 000,00 141 000,00 Wojnowicach - WPF

801 80101 Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w Opalenicy (starsza część budynku) - WPF (obecnie budynek szkoły 228 000,00 228 000,00 podstawowej)

801 80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF 449 000,00 449 000,00

921 92109 Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury 539 000,00 539 000,00 im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF

921 92109 Budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji 2 800 000,00 140 000,00 2 940 000,00 projektowej - WPF

II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060): 475 382,21 155 000,00 630 382,21

700 70005 Wykupy gruntów 65 000,00 65 000,00

754 75495 Zakup i montaż systemu monitoringu miasta Opalenica (rozbudowa) 50 000,00 50 000,00

801 80101 Zakup i montaż systemu szkolnego radiowęzła w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP 18 000,00 18 000,00 Opalenica)

801 80101 Zakup i montaż systemu szkolnego monitoringu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy (SP 2 000,00 2 000,00 Opalenica)

900 90003 Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem 157 300,00 157 300,00

921 92109 Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Urbanowie (sprzęt gastronomiczny) 26 951,21 26 951,21 (fundusz sołecki)

926 92601 Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Łagwy - WPF 12 000,00 12 000,00

926 92601 Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci przy ul.Krętej w Opalenicy 50 000,00 50 000,00

926 92601 Doposażenie placu zabaw w Sielinku (fundusz sołecki) 12 399,00 12 399,00

926 92601 Zakup i montaż skateparku przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy 0,00 155 000,00 155 000,00

926 92604 Zakup automatu do czyszczenia podłogi w hali OSiR w Opalenicy (OSiR 15 000,00 15 000,00 Opalenica)

12 DziałRozdz. Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie

926 92695 Doposażenie altany i sali wiejskiej w Łęczycach- zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych, ściany do altany biesiadnej z tkaniny PCV, grilla gazowego 3 612,00 0,00 3 612,00 i ekranu projekcyjnego (z inwestycji - ściany do altany biesiadnej) w tym: -w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Łęczyce 3 212,00 3 212,00 -pozostałe środki z budżetu gminy 400,00 400,00

926 92695 Zakup i montaż piłkochwytu i siatek do bramek w m.Porażynie (fundusz 5 990,00 5 990,00 sołecki)

926 92695 Zakup ścian do zabudowy altany biesiadnej w m.Porażynie (fundusz sołecki) 2 130,00 2 130,00

926 92695 Wykonanie i montaż altanki biesiadnej w m.Dakowy Mokre 55 000,00 55 000,00

III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 60 000,00 60 000,00 finansów publicznych (§ 6220): 851 85111 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza 60 000,00 60 000,00 Hołogi w Nowym Tomyślu

IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 558 200,00 0,00 558 200,00 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):

010 01010 Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych 72 000,00 0,00 72 000,00 oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w tym: - środki z budżetu gminy w ramach załącznika do uchwały budżetowej 68 209,63 68 209,63 w zakresie dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska - środki z budżetu gminy poza ww. załącznikiem 3 790,37 3 790,37

754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie 3 600,00 3 600,00 zakupu bramy garażowej do budynku strażnicy

754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na 3 600,00 3 600,00 dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego

900 90005 Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, 479 000,00 479 000,00 obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne

V. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 216 500,00 0,00 216 500,00 państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6030):

010 01010 Wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 216 500,00 216 500,00 Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy

VI. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 450 000,00 -50 000,00 400 000,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):

600 60013 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku 300 000,00 300 000,00 Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica"

13 DziałRozdz. Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 60013 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację 100 000,00 100 000,00 inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”.

600 60013 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej 50 000,00 -50 000,00 0,00 decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Opalenica-Porażyn, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”

VII. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800): 356 700,00 0,00 356 700,00

758 75818 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 356 700,00 356 700,00

OGÓŁEM 11 651 704,84 237 369,88 11 889 074,72 źródła finansowania -środki z budżetu gminy 11 257 177,26 167 369,88 11 424 547,14 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 394 527,58 70 000,00 464 527,58 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. WPF - Wieloletnia Prognoza Finansowa

14 VII. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - dotyczy załącznika Nr 8 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

I. DOTACJE PODMIOTOWE: w złotych DziałRozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dotacje na zadania bieżące: Jednostki sektora finansów publicznych 1 580 000,00 0,00 1 580 000,00 Nazwa jednostki: 921 92109 Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy 990 000,00 990 000,00

921 92116 Centrum Kultury i Biblioteka im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy 590 000,00 590 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 2 736 510,68 0,00 2 736 510,68 Nazwa zadania: 801 80101 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 1 008 352,64 1 008 352,64

801 80101 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 1 033 002,00 1 033 002,00

801 80103 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 176 987,92 176 987,92

801 80103 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 241 211,60 241 211,60

801 80104 Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy 199 098,00 199 098,00

801 80149 Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Maluchów" w Opalenicy 16 154,28 16 154,28

801 80150 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach 45 549,96 45 549,96

801 80150 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie 16 154,28 16 154,28

R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE: 4 316 510,68 0,00 4 316 510,68

II. DOTACJE CELOWE:

DziałRozdz. Treść Po zmianie Zmiana Po zmianie

Dotacje na zadania bieżące: Jednostki sektora finansów publicznych 389 417,07 -10 789,97 378 627,10 Nazwa jednostki:

600 60001 Województwo Wielkopolskie dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania pn."Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" 250 777,15 -10 789,97 239 987,18

600 60003 Powiat Nowotomyski Pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Opalenica na liniach komunikacyjnych 12 760,00 12 760,00

15 DziałRozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

750 75095 Składka członkowska z tytułu przystąpienia do Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" 38 000,00 38 000,00

801 80104 Gmina Nowy Tomyśl dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Zacisze" w Nowym Tomyślu 8 400,00 8 400,00

801 80104 Miasto i Gmina Buk dotacja celowa dla Miasta i Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Niepublicznego Przedszkola "Pluszak" w Buku 42 000,00 42 000,00

801 80104 Gminy Grodzisk Wlkp. dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Prywatnego "BOBO Wiercipięta" w Grodzisku Wlkp. 5 000,00 5 000,00 dotacja celowa dla Gminy Grodzisk Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego im.Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim 15 000,00 15 000,00

801 80104 Gmina Kuślin dotacja celowa dla Gminy Kuślin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Opalenica do Przedszkola Publicznego w Wąsowie 17 479,92 17 479,92

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1 056 076,00 0,00 1 056 076,00 Nazwa zadania: 010 01008 Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Opalenica 48 000,00 48 000,00

700 70095 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych 10 000,00 10 000,00

851 85195 Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia - na podstawie ustawy o wolontariacie 14 000,00 14 000,00

852 85203 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opalenicy (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) 614 076,00 614 076,00

852 85203 Dotacje na zadania bieżące w zakresie organizacji dowozów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku (środki z budżetu gminy) 55 000,00 55 000,00

921 92120 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 50 000,00 50 000,00

926 92605 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez na podstawie ustawy o pożytku 65 000,00 65 000,00

R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE: 1 445 493,07 -10 789,97 1 434 703,10

Dotacje na zadania majątkowe: Jednostki sektora finansów publicznych 510 000,00 -50 000,00 460 000,00 Nazwa jednostki:

600 60013 Województwo Wielkopolskie 300 000,00 300 000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na "rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmujacą budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica"

16 DziałRozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600 60013 Województwo Wielkopolskie 100 000,00 100 000,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”.

600 60013 Województwo Wielkopolskie 50 000,00 -50 000,00 0,00 Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Opalenica-Porażyn, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”

851 85111 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 60 000,00 60 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 558 200,00 0,00 558 200,00

010 01010 Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica 72 000,00 0,00 72 000,00 w tym: - środki z budżetu gminy w ramach załącznika do uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska 68 209,63 68 209,63 - środki z budżetu gminy poza ww. załącznikiem 3 790,37 3 790,37

754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie na dofinansowanie zakupu bramy garażowej do budynku strażnicy 3 600,00 3 600,00

754 75412 Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego 3 600,00 3 600,00

900 90005 Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące wymogi prawne 479 000,00 479 000,00

R A Z E M DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE: 1 068 200,00 -50 000,00 1 018 200,00

RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE: 6 830 203,75 -60 789,97 6 769 413,78 I. Jednostki sektora finansów publicznych 2 479 417,07 -60 789,97 2 418 627,10 II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 4 350 786,68 0,00 4 350 786,68

17 VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 2020 ROKU - dotyczy załącznika Nr 10 do uchwały Nr XVIII/131/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020. w złotych Dział Rozdz. § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 94 080,00 0,00 94 080,00 75495 Pozostała działalność 94 080,00 0,00 94 080,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 23 079,60 0,00 23 079,60 Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 23 079,60 0,00 23 079,60 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 920,40 0,00 3 920,40 Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 3 920,40 0,00 3 920,40 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020 4307 Zakup usług pozostałych 57 339,99 0,00 57 339,99 Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 57 339,99 0,00 57 339,99 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020 4309 Zakup usług pozostałych 9 740,01 0,00 9 740,01 Projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego” w ramach umowy nr 26/096/2019 9 740,01 0,00 9 740,01 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2021-2020 801 Oświata i wychowanie 281 617,50 0,00 281 617,50 80101 Szkoły podstawowe 247 838,79 0,00 247 838,79 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 091,96 0,00 72 091,96 -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 72 091,96 0,00 72 091,96 Partner 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 122,28 0,00 4 122,28 -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 4 122,28 0,00 4 122,28 Partner 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 487,23 0,00 12 487,23 -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 12 487,23 0,00 12 487,23 Partner 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 714,02 0,00 714,02 -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 714,02 0,00 714,02 Partner Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4127 1 389,18 0,00 1 389,18 Niepełnosprawnych -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 1 389,18 0,00 1 389,18 Partner Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4129 79,43 0,00 79,43 Niepełnosprawnych -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 79,43 0,00 79,43 Partner 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 156 954,69 0,00 156 954,69

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 156 954,69 0,00 156 954,69 szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 80120 Licea ogólnokształcące 33 778,71 0,00 33 778,71 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 043,22 0,00 13 043,22 -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 13 043,22 0,00 13 043,22 Partner 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 745,82 0,00 745,82

18 Dział Rozdz. § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 745,82 0,00 745,82 Partner 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 242,14 0,00 2 242,14 -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 2 242,14 0,00 2 242,14 Partner 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 128,20 0,00 128,20 -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 128,20 0,00 128,20 Partner Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4127 160,35 0,00 160,35 Niepełnosprawnych -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 160,35 0,00 160,35 Partner Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4129 9,17 0,00 9,17 Niepełnosprawnych -projekt "Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych" - 9,17 0,00 9,17 Partner 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 17 449,81 0,00 17 449,81

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 394 527,58 70 000,00 464 527,58 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 394 527,58 70 000,00 464 527,58 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228 994,00 0,00 228 994,00 Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie" - w 146 287,00 0,00 146 287,00 ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt „Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych” - w ramach Programu Rozwoju 82 707,00 0,00 82 707,00 Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 533,58 70 000,00 235 533,58 Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie" - w 118 258,08 70 000,00 188 258,08 ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Projekt „Rozbudowa budynku "Domu Ludowego" o wiatrołap wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych” - w ramach Programu Rozwoju 47 275,50 0,00 47 275,50 Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Razem: 770 225,08 70 000,00 840 225,08

19 UZASADNIENIE do uchwały Nr XXVII/…...... /2020 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 lipca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK:

Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. § Wyszczególnienie o kwotę

600 Transport i łączność 123 046,77 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 33 046,77 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 33 046,77 Zwiększono plan na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu Nr DT-III.8060.41.2019 / DT-III.KW-370/20 z dnia 14.07.2020 r. informującego, że w związku z przeprowadzoną weryfikacją Rekompensaty finansowej dokonanej przez Audytora i art. 252 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zwrócono gminie środki dotyczące dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) za rok 2019.

60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 90 000,00 źródeł Ustalono plan na podstawie deklaracji przedsiębiorcy o partycypacji w kosztach budowy nawierzchni drogi ul.Akacjowej w Opalenicy.

750 Administracja publiczna 27 056,00 75056 Spis powszechny i inne 27 056,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 27 056,00 powiatowo-gminnym) ustawami Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Powszechny Spis Rolny 2020 znak sprawy: POZ.WO.573.2.2020 / znak pisma:POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 17.07.2020 r. z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

758 Różne rozliczenia 65 968,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 65 968,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 65 968,00 Zwiększono plan na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9.07.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Powyższa kwota została przyznana dla Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych.

801 Oświata i wychowanie 650,00 80101 Szkoły podstawowe 650,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 650,00 Przyznana kwota odszkodowania dotyczy uszkodzenia mienia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 936,60 90095 Pozostała działalność 21 936,60 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 21 936,60 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia "Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw edukacyjno- 21 936,60 informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica

20 926 Kultura fizyczna 6 396,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 6 396,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 396,00 Przyznana kwota odszkodowania dotyczy awarii instalacji wodociągowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opalenicy.

Ogółem zmieniono plan dochodów budżetowych o kwotę 245 053,37 Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 89 264 959,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK:

Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie o kwotę

600 Transport i łączność -110 789,97 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe -10 789,97 dotacje na zadania bieżące - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów na obszarze -10 789,97 - oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) Województwo Wielkopolskie pismem Nr DT-III.8060.41.2019 (DT-III.KW-00476/19) z dnia 29 listopada 2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Opalenicy 04.12.2019 r. poinformowało o wystąpieniu czynników, umożliwiających zmniejszenie kwoty udzielonej przez gminę pomocy finansowej na „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” w roku 2020 z kwoty 250.777,15 zł do kwoty 239.987,18 zł. Następnie Burmistrz 18 grudnia 2019 r., po przeanalizowaniu proponowanych zmian w umowie, wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie zmiany zakresu częstotliwości połączeń, sposobu obliczeń dotacji udzielonej na realizację zadania oraz czy będzie to miało wpływ na dotację już rozliczoną za rok 2018. Gmina odpowiedz na pytania do projektu aneksu do umowyotrzymała 29 maja 2020 r., co umożliwiło 10 lipca 2020 r. podpisanie aneksu nr 1 do umowy.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie -50 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla -50 000,00 Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pokrycie całkowitych kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na - podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Opalenica-Porażyn, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica” Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pismem nr WZDW.WOP.072-18/18 z dnia 03.07.2020 r. poinformował, że wniosek o udzielenie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania nie został jeszcze złożony, a przewidywany czas uzyskania tej decyzji to około sześć miesięcy, dlatego decyzje ustalające wysokość odszkodowania zostaną wydane nie wcześniej niż w 2021 r.

60016 Drogi publiczne gminne -50 000,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - -167 369,88 w tym: Remont nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380081P ul. Marii Konopnickiej w m. -27 369,88 Opalenica Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2019/2020 - drogi miejskie - WPF -70 000,00 Akcja zima (zimowe utrzymanie dróg) 2019/2020 - drogi zamiejskie - WPF -70 000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 117 369,88 w tym: Budowa nawierzchni drogi gminnej ul.Akacjowa w Opalenicy wraz z dokumentacją techniczną 90 000,00 Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji leżących w ciągu chodnika na 27 369,88 ul.Hetmańskiej w m.Dakowy Mokre (działka nr 818) (poza funduszem sołeckim)

21 750 Administracja publiczna 61 491,34 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34 435,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 435,34

75056 Spis powszechny i inne 27 056,00 Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego Powszechny Spis Rolny 2020 znak sprawy: POZ.WO.573.2.2020 / znak pisma:POZ-WO.573.2.2020.9 z dnia 17.07.2020 r. z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 716,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 340,00

801 Oświata i wychowanie 66 618,00 80101 Szkoły podstawowe 66 618,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 66 618,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -143 662,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00

90095 Pozostała działalność -163 662,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 31 338,00 - "Opalenica jest EKO" - cykl wydawnictw edukacyjno-informacyjnych o tematyce ekologicznej w Gminie Opalenica w tym: * środki z budżetu gminy 9 401,40 * środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 21 936,60

inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zagospodarowane terenu rekreacyjnego przy -195 000,00 - ul.Gimnazjalnej w Opalenicy (projekt wraz z budową) Z uwagi na okres pandemii SARS-COV-2 odstąpiono od realizacji kompleksowego zagospodarowania terenu przy ul.Gimnazjalnej, zgodnie z opracowanym projektem. Gmina podjęła decyzję o zmianie zakresu i sposobu realizacji zadania.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 210 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których 70 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Sali wiejskiej w Porażynie" - w ramach Programu - Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwiększono plan z uwagi na roboty dodatkowe stanowiące wkład niekwalifikowalny do realizowanego projektu w ramach środków unijnych)

inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z 140 000,00 - opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF (zwiększono plan z przeznaczeniem na wyposażenie budynku)

926 Kultura fizyczna 161 396,00 92601 Obiekty sportowe 155 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne - Zakup i montaż skateparku przy ul.Gimnazjalnej w 155 000,00 - Opalenicy

92604 Instytucje kultury fizycznej 6 396,00 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 396,00

Ogółem zmieniono plan wydatków budżetowych o kwotę 245 053,37 Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 93 142 988,23