DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 maja 2021 r.

Poz. 1781

UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2021 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA

z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 87.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 42.546,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 122.100,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 76.996,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem – 43.992.325,10 zł w tym: dochody majątkowe: 7.731.329,94 zł dochody bieżące: 36.260.995,16 zł 2. Plan wydatków ogółem – 44.394.543,49 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.456.672,77 zł wydatki bieżące: 32.937.870,72 zł § 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1781

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Agnieszka Kręciewska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1781

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Plan dochodów budżetowych XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2021r.

DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

801 Oświata i wychowanie 1 465 544,740,00 1 465 544,74

80101Szkoły podstawowe 5 300,00 0,00 5 300,00

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 0,005 300,00 5 300,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 5 300,00-5 300,00 0,00

Oddziały przedszkolne w szkołach 8010357 793,00 0,00 57 793,00 podstawowych

Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 0,003 366,00 3 366,00 wychowania przedszkolnego

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 366,00-3 366,00 0,00

80104Przedszkola 205 987,00 0,00 205 987,00

Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 0,0033 880,00 33 880,00 wychowania przedszkolnego

0970 Wpływy z różnych dochodów 33 880,00-33 880,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 150,0012 196,00 12 346,00

85195Pozostała działalność 150,00 12 196,00 12 346,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 150,0012 196,00 12 346,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,0032 908,00 32 908,00

Pomoc materialna dla uczniów o 854150,00 32 908,00 32 908,00 charakterze socjalnym

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,0032 908,00 32 908,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem: 43 947 221,1045 104,00 43 992 325,10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1781

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida Plan wydatków budżetowych z dnia 26 kwietnia 2021r.

Dział Rozdział ParagrafTreść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

600Transport i łączność 7 378 538,88 -66 066,25 7 312 472,63

60013Drogi publiczne wojewódzkie 184 570,00 -1 881,25 182 688,75

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630180 000,00 -1 881,25 178 118,75 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

60016Drogi publiczne gminne 7 014 157,64 -64 185,00 6 949 972,64

6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 425 263,35 -64 185,00 2 361 078,35

750Administracja publiczna 5 059 674,74 5 510,00 5 065 184,74

75011Urzędy wojewódzkie 231 507,96 4 000,00 235 507,96

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 072,45 3 346,00 175 418,45

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 30 502,88 572,00 31 074,88

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 41202 371,67 82,00 2 453,67 Solidarnościowy

75095Pozostała działalność 540 892,61 1 510,00 542 402,61

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 1 510,00 1 510,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących

758Różne rozliczenia 144 411,80 -7 190,55 137 221,25

75818Rezerwy ogólne i celowe 144 411,80 -7 190,55 137 221,25

4810Rezerwy 144 411,80 -7 190,55 137 221,25

801Oświata i wychowanie 11 682 891,49 38 500,00 11 721 391,49

80101Szkoły podstawowe 6 586 638,61 2 460,00 6 589 098,61

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 341 035,12 -540,00 340 495,12

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 511 224,88 -2 100,00 3 509 124,88

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 712 091,06 -1 100,00 710 991,06

4210Zakup materiałów i wyposażenia 223 949,57 3 000,00 226 949,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1781

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 47100,00 3 200,00 3 200,00 zatrudniający

80148Stołówki szkolne i przedszkolne 567 834,88 36 040,00 603 874,88

3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 476,00 540,00 4 016,00

4210Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 35 500,00 60 000,00

851Ochrona zdrowia 378 000,00 4 346,00 382 346,00

85195Pozostała działalność 8 000,00 4 346,00 12 346,00

4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 671,64 1 281,93 2 953,57

4110Składki na ubezpieczenia społeczne 287,40 218,04 505,44

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 412040,96 0,03 40,99 Solidarnościowy

4210Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 846,00 8 846,00

854Edukacyjna opieka wychowawcza 289 835,03 41 135,00 330 970,03

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 8541514 000,00 41 135,00 55 135,00 socjalnym

3240Stypendia dla uczniów 14 000,00 41 135,00 55 135,00

926Kultura fizyczna 779 231,96 28 869,80 808 101,76

92601Obiekty sportowe 669 841,36 28 869,80 698 711,16

6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 643 386,36 28 869,80 672 256,16

Razem: 44 349 439,49 45 104,00 44 394 543,49 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1781

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2021r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R.

w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Planowane wydatki inwestycyjne Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w Lp. Dział Rozdz. § wieloletnie rok budżetowy 2021 środki wymienione realizująca zadanie lub 2021 roku kredyty środki pochodzące przewidziane do (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 koordynująca program i pożyczki z innych źródeł realizacji w 2021 r. u.f.p.

1234 5 6 7 8 9 10 11 12

1 600 60016 6050 Remont drogi gminnej na działce nr 385 16 699,27 16 699,27 Sołectwo

Wykonanie projektu drogi gminnej na działce 2 600 60016 6050 13 040,00 13 040,00 Sołectwo Wygryny nr 23/2

3 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Wygryny- 849 815,00 849 815,00 Gmina Ruciane-Nida

4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska 193 147,38 193 147,38 Gmina Ruciane-Nida

6050, Stowarzyszenie Wielkie 5 600 60016 6057, "Mazurska pętla rowerowa" 4 838 010,32 1 557 911,73 3 280 098,59 Jeziora Mazurskie 2020 - 6059 Gmina Ruciane-Nida

Projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku 6 600 60016 6050 30 000,00 30 000,00 Gmina Ruciane-Nida Osiniak-Piotrowo-Wólka

Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. 7 600 60016 6050 279 305,90 30 000,00 249 305,90 Gmina Ruciane-Nida Ogrodowej w Rucianem-Nidzie

8 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 30 000,00 30 000,00 Gmina Ruciane-Nida

Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacjowa, Harcerska, 9 710 71004 6050 91 450,00 91 450,00 Gmina Ruciane-Nida Dybówek, Spacerowa, Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Piaski - kompleks III)

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 10 710 71012 6050 zagospodarowania przestrzennego miasta i 20 000,00 20 000,00 Gmina Ruciane-Nida gminy Ruciane-Nida

Zakup serwera NAS na potrzeby UMIG 11 750 75023 6060 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida Ruciane-Nida

Remont dachu na budynku remizy przy ul. 12 754 75412 6050 70 000,00 70 000,00 Gmina Ruciane-Nida Mazurskiej w Rucianem-Nidzie

13 754 75412 6060 Zakup samochodu-OSP 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida

Budowa komunikacji zewnętrznej i 14 801 80101 6050 wewnętrznej przy Zespole Szkół 947 100,00 548 906,38 398 193,62 Gmina Ruciane-Nida Samorządowych w Rucianem-Nidzie

Kompleksowa termomodernizacja budynków 6057, 15 801 80195 oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i 1 415 618,60 219 153,86 1 196 464,74 Gmina Ruciane-Nida 6059 Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie

Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie 16 851 85154 6050 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida miasta Ruciane-Nida

Budowa przyłącza sieci wodociągowej i 17 900 90001 6050 kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul. 200 000,00 200 000,00 Gmina Ruciane-Nida Spacerowa

Budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo, 18 900 90001 6050 618 840,15 18 840,15 600 000,00 Gmina Ruciane-Nida gmina Ruciane-Nida

Zakup pojemników do zbiórki zmieszanych 19 900 90002 6060 odpadów komunalnych (pozostałości po 190 000,00 190 000,00 Gmina Ruciane-Nida segergacji)

20 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp ulicznych 13 558,11 13 558,11 Sołectwo Krzyże

21 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp ulicznych 15 322,53 15 322,53 Sołectwo Nowa Ukta

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 22 900 90015 6050 281 000,00 281 000,00 Gmina Ruciane-Nida Gminy Ruciane-Nida Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1781

Modernizacja oświetlenia na terenie Sołectwa 23 900 90015 6050 20 000,00 20 000,00 Sołectwo Śwignajno Śwignajno

Konkurs na projekt zagospodarowanie 24 900 90095 6050 nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze 150 000,00 150 000,00 Gmina Ruciane-Nida Guzianka

6050, Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów 25 900 90095 6057, chronionych i przyrodniczo cennych w gminie 20 000,00 15 750,00 4 250,00 Gmina Ruciane-Nida 6059 Ruciane-Nida

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej 26 921 92109 6050 80 000,00 80 000,00 Gmina Ruciane-Nida w miejscowości Osiniak-Piotrowo

27 921 92195 6050 Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej 10 000,00 10 000,00 Sołectwo Wygryny

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na 28 926 92601 6050 600 540,00 600 540,00 Gmina Ruciane-Nida Stadionie Miejskiej w Rucianem-Nidzie

Zakup wyposażenia zaplecza szatniowo- 29 926 92601 6050 sanitarnego Stadionu Miejskiego w Rucianem- 28 869,80 28 869,80 Gmina Ruciane-Nida Nidzie oraz wiat stadionowych

30 926 92601 6050 Zagospodarowanie boiska wiejskiego 13 780,46 13 780,46 Sołectwo Wojnowo

31 926 92601 6050 Zagospodarowanie boiska wiejskiego 12 065,90 12 065,90 Sołectwo Wejsuny

Urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego 32 926 92601 6050 17 000,00 17 000,00 Sołectwo Karwica przy świetlicy wiejskiej

Zakup urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie 33 926 92695 6060 18 140,60 18 140,60 Sołectwo na działce gminnej nr 103/4

Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz 34 926 92695 6050 15 250,00 15 250,00 Sołectwo Popielno wiejskiej strefy relaksu

7 498 637,85 3 779 916,17 4 475 553,79 0,00 2 322 186,90 4 480 813,33 x

RAZEM wydatki inwestycyjne w 2021 r. 11 278 554,02 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1781

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* Podmiot/Zadanie Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+11) pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń społeczne

1 2 3 4567891011 Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy 600 60013 6630 - 178 118,75 - - - - - 178 118,75 chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida

Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Biuro 750 75095 2710 Regionalne Województwa Warmińsko - - 1 510,00 1 510,00 - - - 1 510,00 - Mazurskiego w Brukseli

Powiat Ełcki z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Ełku/prowadzenie zadań edukacyjnych w 801 80146 2320 zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 7 195,00 7 195,00 - - - 7 195,00 - oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadząącym jest Gminy Ruciane-Nida

Ogółem - 186 823,75 8 705,00 - - - 8 705,00 178 118,75

* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1781

Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 26 kwietnia 2021r. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 45/2021 z dnia 31 marca 2021r. wprowadza się dochody w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 32.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na 2021r.; 2. Na wniosek z ZEOSiP w planach finansowych: a) Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie przesuwa się dochody w dziale 801 rozdziale 80104 z § 0970 do § 0660 w kwocie 33.880,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się dochody w dziale 801 rozdziałach 80101, 80103 z § 0970, 0830 do § 0660, 0750 w łącznej kwocie 5.366,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wynajem pomieszczeń szkolnych; c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie przesuwa się dochody w dziale 801 rozdziale 80101 z § 0830 do § 0750 w kwocie 3.300,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych. 3. Ponadto: a) zwiększa się dochody w dziale 851 rozdziale 85195 § 0970 o kwotę 12.196,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Zmiany w planie wydatków: 1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy: a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia zaplecza szatniowo- sanitarnego Stadionu Miejskiego w Rucianem-Nidzie oraz wiat stadionowych” w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 28.869,80 zł; b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 64.185,00 zł; c) zmienia się nazwę zadania z: „Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 610 od ronda przy drodze krajowej nr 58 do ul. Dybówek II - wspólna realizacja zadania z Zarządem Dróg Wojewódzkich” na : „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika oraz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1781

zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida” oraz zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdziale 60013 § 6630 o kwotę 1.881,25 zł; d) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75011 § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

e) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75095 § 2710 w kwocie 1.510,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021r; f) zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdziale 85195 w łącznej kwocie 4.346,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z transportem osób mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID- 19; g) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 7.190,55 zł z rezerwy ogólnej; 2. W planie finansowym MGOPS wprowadza się (oprócz otrzymanej dotacji od Wojewody) 20% wkładu własnego gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w działach 854 rozdziale 85415 § 3240 w kwocie 8.227,00 zł. 3. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planach finansowych: a) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie przesuwa się środki w dziale 801 rozdziałach 80101, 80148 pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 2.640,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe; b) Szkoły Podstawowej w Ukcie przesuwa się środki w dziale 801 rozdziale 80101 pomiędzy § 4110 do § 4710 w kwocie 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł na wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; c) Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie zwiększa się środki w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 w kwocie 35.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej Ruciane – Nida nie dokonywano żadnych zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.