DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 maja 2021 r. Poz. 1781 UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2021 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 87.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 42.546,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 122.100,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 76.996,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem – 43.992.325,10 zł w tym: dochody majątkowe: 7.731.329,94 zł dochody bieżące: 36.260.995,16 zł 2. Plan wydatków ogółem – 44.394.543,49 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.456.672,77 zł wydatki bieżące: 32.937.870,72 zł § 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1781 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Kręciewska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1781 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Plan dochodów budżetowych XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2021r. DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 465 544,740,00 1 465 544,74 80101Szkoły podstawowe 5 300,00 0,00 5 300,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 0,005 300,00 5 300,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 300,00-5 300,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 8010357 793,00 0,00 57 793,00 podstawowych Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 0,003 366,00 3 366,00 wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 366,00-3 366,00 0,00 80104Przedszkola 205 987,00 0,00 205 987,00 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660 0,0033 880,00 33 880,00 wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 880,00-33 880,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 150,0012 196,00 12 346,00 85195Pozostała działalność 150,00 12 196,00 12 346,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,0012 196,00 12 346,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,0032 908,00 32 908,00 Pomoc materialna dla uczniów o 854150,00 32 908,00 32 908,00 charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,0032 908,00 32 908,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem: 43 947 221,1045 104,00 43 992 325,10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1781 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida Plan wydatków budżetowych z dnia 26 kwietnia 2021r. Dział Rozdział ParagrafTreść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600Transport i łączność 7 378 538,88 -66 066,25 7 312 472,63 60013Drogi publiczne wojewódzkie 184 570,00 -1 881,25 182 688,75 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630180 000,00 -1 881,25 178 118,75 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016Drogi publiczne gminne 7 014 157,64 -64 185,00 6 949 972,64 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 425 263,35 -64 185,00 2 361 078,35 750Administracja publiczna 5 059 674,74 5 510,00 5 065 184,74 75011Urzędy wojewódzkie 231 507,96 4 000,00 235 507,96 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 172 072,45 3 346,00 175 418,45 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 30 502,88 572,00 31 074,88 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 41202 371,67 82,00 2 453,67 Solidarnościowy 75095Pozostała działalność 540 892,61 1 510,00 542 402,61 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710między jednostkami samorządu terytorialnego na 0,00 1 510,00 1 510,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 758Różne rozliczenia 144 411,80 -7 190,55 137 221,25 75818Rezerwy ogólne i celowe 144 411,80 -7 190,55 137 221,25 4810Rezerwy 144 411,80 -7 190,55 137 221,25 801Oświata i wychowanie 11 682 891,49 38 500,00 11 721 391,49 80101Szkoły podstawowe 6 586 638,61 2 460,00 6 589 098,61 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 341 035,12 -540,00 340 495,12 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 511 224,88 -2 100,00 3 509 124,88 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 712 091,06 -1 100,00 710 991,06 4210Zakup materiałów i wyposażenia 223 949,57 3 000,00 226 949,57 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1781 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 47100,00 3 200,00 3 200,00 zatrudniający 80148Stołówki szkolne i przedszkolne 567 834,88 36 040,00 603 874,88 3020Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 476,00 540,00 4 016,00 4210Zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 35 500,00 60 000,00 851Ochrona zdrowia 378 000,00 4 346,00 382 346,00 85195Pozostała działalność 8 000,00 4 346,00 12 346,00 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 671,64 1 281,93 2 953,57 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 287,40 218,04 505,44 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 412040,96 0,03 40,99 Solidarnościowy 4210Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 846,00 8 846,00 854Edukacyjna opieka wychowawcza 289 835,03 41 135,00 330 970,03 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 8541514 000,00 41 135,00 55 135,00 socjalnym 3240Stypendia dla uczniów 14 000,00 41 135,00 55 135,00 926Kultura fizyczna 779 231,96 28 869,80 808 101,76 92601Obiekty sportowe 669 841,36 28 869,80 698 711,16 6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 643 386,36 28 869,80 672 256,16 Razem: 44 349 439,49 45 104,00 44 394 543,49 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1781 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/321/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 kwietnia 2021r. ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R. w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Planowane wydatki inwestycyjne Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w Lp. Dział Rozdz. § wieloletnie rok budżetowy 2021 środki wymienione realizująca zadanie lub 2021 roku kredyty środki pochodzące przewidziane do (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 koordynująca program i pożyczki z innych źródeł realizacji w 2021 r. u.f.p. 1234 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60016 6050 Remont drogi gminnej na działce nr 385 16 699,27 16 699,27 Sołectwo Ukta Wykonanie projektu drogi gminnej na działce 2 600 60016 6050 13 040,00 13 040,00 Sołectwo Wygryny nr 23/2 3 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota 849 815,00 849 815,00 Gmina Ruciane-Nida 4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska 193 147,38 193 147,38 Gmina Ruciane-Nida 6050, Stowarzyszenie Wielkie 5 600 60016 6057, "Mazurska pętla rowerowa" 4 838 010,32 1 557 911,73 3 280 098,59 Jeziora Mazurskie 2020 - 6059 Gmina Ruciane-Nida Projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku 6 600 60016 6050 30 000,00 30 000,00 Gmina Ruciane-Nida Osiniak-Piotrowo-Wólka Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. 7 600 60016 6050 279 305,90 30 000,00 249 305,90 Gmina Ruciane-Nida Ogrodowej w Rucianem-Nidzie 8 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 30 000,00 30 000,00 Gmina Ruciane-Nida Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacjowa, Harcerska, 9 710 71004 6050 91 450,00 91 450,00 Gmina Ruciane-Nida Dybówek, Spacerowa, Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Piaski - kompleks III) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 10 710 71012 6050 zagospodarowania przestrzennego miasta i 20 000,00 20 000,00 Gmina Ruciane-Nida gminy Ruciane-Nida Zakup serwera NAS na potrzeby UMIG 11 750 75023 6060 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida Ruciane-Nida Remont dachu na budynku remizy przy ul. 12 754 75412 6050 70 000,00 70 000,00 Gmina Ruciane-Nida Mazurskiej w Rucianem-Nidzie 13 754 75412 6060 Zakup samochodu-OSP Wejsuny 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida Budowa komunikacji zewnętrznej i 14 801 80101 6050 wewnętrznej przy Zespole Szkół 947 100,00 548 906,38 398 193,62 Gmina Ruciane-Nida Samorządowych w Rucianem-Nidzie Kompleksowa termomodernizacja budynków 6057, 15 801 80195 oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i 1 415 618,60 219 153,86 1 196 464,74 Gmina Ruciane-Nida 6059 Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie 16 851 85154 6050 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida miasta Ruciane-Nida Budowa przyłącza sieci wodociągowej i 17 900 90001 6050 kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul.