Deel 1 - Publieksbegroting
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Deel 1 - Publieksbegroting Programmabegroting 2021 gemeente Vaals Pagina 2 Inhoudsopgave Aanbieding begroting 2021 .................................................................................................................................... 5 Deel 1 Publieksbegroting ....................................................................................................................................... 7 Deel 2 Beleidsbegroting ....................................................................................................................................... 15 Programma Mens & Voorzieningen ................................................................................................................. 23 Programma Wonen & Verkeer ......................................................................................................................... 27 Programma Werk & Economie ......................................................................................................................... 33 Programma Bestuur & Dienstverlening ............................................................................................................ 37 Deel 3 Financiële begroting .................................................................................................................................. 41 Integrale financiële begroting ........................................................................................................................... 45 Programma Mens & Voorzieningen ................................................................................................................. 55 Programma Wonen & Verkeer ......................................................................................................................... 57 Programma Werk & Economie ......................................................................................................................... 61 Programma Bestuur & Dienstverlening ............................................................................................................ 63 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 67 Paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing ...................................................................................... 73 Paragraaf Lokale Heffingen ............................................................................................................................... 81 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................................... 89 Paragraaf Verbonden partijen .......................................................................................................................... 93 Paragraaf Grondbeleid .................................................................................................................................... 105 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................ 107 Deel 4 Bijlages (ongenummerd) .......................................................................................................................... 111 Reserves en voorzieningen 2021 – 2024 .............................................................................................................. Investeringsprogramma 2021 – 2024 ................................................................................................................... Recapitulatie begrotingsevenwicht 2021 – 2024 .................................................................................................. Taakveldenbegroting ............................................................................................................................................ Verplichte beleidsindicatoren BBV ........................................................................................................................ Geprognotiseerde balans 2021.............................................................................................................................. EMU-saldo ............................................................................................................................................................. Raadsbesluit .......................................................................................................................................................... Programmabegroting 2021 gemeente Vaals Pagina 3 Programmabegroting 2021 gemeente Vaals Pagina 4 Aanbieding begroting 2021 Geachte voorzitter en leden van de Raad, 2021: Het jaar van de rauwe werkelijkheid Gemeentelijk Nederland, en daarmee ook de gemeente Vaals, staat voor keiharde keuzes. Keuzes welke ingegeven worden door een Rijksbeleid dat de afgelopen jaren, bovenal sinds de kredietcrisis van 2008, gericht was op het dichten van de gaten in de Rijksbegroting. Het kabinet Rutte II heeft op enig moment zelfs de “opschalingskorting” ingevoerd (fusie van gemeenten zou tot lagere apparaatskosten leiden), waarbij het Rijk meteen een forse korting op het gemeentefonds als eerste winst inboekte, teneinde gemeenten tot opschaling/fusie te dwingen. Die korting is uiteindelijk ook ingevoerd, doch voor komend jaar gelukkig even van de baan. De consequentie van dit soort beleid, de decentralisatiekorting is een ander voorbeeld, is dat we in onze kleine gemeente, steeds méér taken met minder geld moeten uitvoeren. Maar het past ook de hand in eigen boezem te steken. De gemeente Vaals had de afgelopen jaren een torenhoog ambitieniveau, waarbij de verwachtingen, afgezet tegen de beperkte omvang van onze ambtelijke organisatie in combinatie met het lage inwoneraantal met dienovereenkomstige bescheiden financiële compensatie vanuit het gemeentefonds, wellicht te hoog gegrepen waren. Een substantieel deel van onze reserves zijn ook voor autonome, de gemeentelijke huishouding betreffende, raadsbesluiten ingezet, waarbij we weliswaar steeds naar het beste voor onze inwoners streefden, echter vaak ook juist voor de “goudomrande” oplossing gingen. Ter illustratie van dit soort beleid verwijzen wij naar ons subsidiebeleid, ons armoedebeleid of ook ons accommodatiebeleid. Daarnaast hebben we helaas ook, door de accountant dwingend geadviseerd, € 3.000.000 moeten afboeken op de grondexploitatie van het Von Clermontpark, dat vanuit het verre verleden nog steeds een blok aan ons been is. Door het voorgaande hebben we de afgelopen tien jaar keer op keer onze gemeentelijke “oorlogskas”, de algemene reserve, moeten aanspreken met als resultante dat de bodem van de schatkist in zicht is en dat deze acuut dient te worden aangevuld. Hoe moet het verder met de gemeente Vaals nu het Rijk maar door blijft gaan met het over de schutting gooien van almaar nieuwe taken, zonder dat daar structurele financiële compensatie tegenover staat? Hoe moet het verder nu zelfs onze eigen toezichthouder, de provincie Limburg, het kabinet aanschrijft met de mededeling dat de financiële situatie voor de 31 Limburgse gemeenten niet langer houdbaar is? En hoe moet het verder in een tijdsgewricht waarin de VNG recentelijk het Rijk met staking dreigt, als er geen extra structurele voeding naar het gemeentefonds gaat? Het moge inmiddels voor iedereen duidelijk zijn dat het Rijk de gemeenten slechts als uitvoeringsloket ziet. Zo zal uw raad in 2021 onder andere het volgende voor haar kiezen krijgen: vaststelling van de “transitievisie warmte”, uitvoering geven aan de opbrengsten van de “RES tafels”, de “kadernotitie klimaatadaptatie” oppakken, de infrastructurele oplossingen uit het verkeerspanel uitvoeren en de Omgevingswet in de steigers zetten. Om dit alles en nog veel meer mogelijk te maken, is onze financiële huishouding de afgelopen maanden met een stofkam uitgeplozen. De resultante van dit monnikenwerk, dat in nauwe samenwerking via sessies met uw raad tot stand kwam, treft u hierbij als concept-begroting aan. De conclusie is even hard als helder: zonder beleidsmatige verlaging van de uitgaven heeft de gemeente Vaals verder géén bestaansrecht! Op tal van posten heeft ons college pijnlijke keuzes gemaakt; keuzes die, daar zijn we ons terdege van bewust, inwoners in het hart raken. Desondanks is het college ervan overtuigd dat we deze keuzes samen moeten maken om op de middellange termijn (5 à 10 jaar) de uitdagingen waarvoor wij als gemeente staan, met succes te kunnen aangaan. We hebben de strategie via “Vaals Verbind(t)” uitgezet, we vormen samen met u een Programmabegroting 2021 gemeente Vaals Pagina 5 krachtig bestuur en onze financiële uitdagingen zijn met harde keuzes beteugelt. Wat extra aandacht vereist, is de kwaliteit (opleiding/aantrekkingskracht/formatieve bezetting) van onze ambtelijke organisatie, het samenspel met onze regionale partners (in het bijzonder in lijn50 verband) op complexe strategische dossiers en de flexibiliteit van onze lokale gemeenschap. Indien we dit de komende jaren goed krijgen weggezet, staat niets in de weg aan het zo excellent mogelijk zelfstandig invulling geven aan de uitvoerende taken waar we voor staan. Zoals u kunt zien is deze begroting qua opzet en indeling geheel anders dan voorgaande jaren. Het college verwacht dat deze ‘begroting nieuwe stijl’ bijdraagt aan een verbetering van de leesbaarheid, aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor alle belanghebbenden: uw raad, ondernemers, stichtingen en verenigingen maar zeker voor onze burgers.