Studium Wykonalności Dla Projektu
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH „KASZUBY CZTERECH KULTUR” NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO BYTÓW 2009 ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH „KASZUBY CZTERECH KULTUR” NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO SPIS TREŚCI 1. Streszczenie studium wykonalności 3 2. Wykonalność instytucjonalna 9 2.1. Opis Projektodawcy 9 2.2. Opis wdraŜania projektu 24 2.3. Uwarunkowania prawne realizacji projektu 35 2.4. Trwałość instytucjonalna 36 3. Wykonalność techniczno- technologiczna 37 3.1. Zgodność projektu z krajowymi i regionalnymi dokumentami strategicznymi 37 3.2. Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu 44 3.3. Opis potrzeby realizacji projektu 53 3.4. Przedmiot projektu 57 3.4.1. Analiza róŜnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów 57 3.4.2. Szczegółowy opis wybranego wariantu 60 A. Lokalizacja i miejsce realizacji projektu 60 B. Analiza techniczna i technologiczna 61 3.4.3. Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji 70 A. Wskaźniki produktu 70 B. Wskaźniki rezultatu 71 C. Wskaźniki oddziaływania projektu - długofalowe 72 D. Komplementarność projektu 78 4. Wykonalność finansowo-ekonomiczna 79 4.1. Analiza finansowa 79 4.1.1. Określenie załoŜeń do analizy finansowej 79 4.1.2. Całkowite nakłady inwestycyjne 80 4.1.3. Kalkulacja przychodów ze sprzedaŜy inwestora w wyniku realizacji inwestycji 95 A. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji Projektu 95 4.1.4. Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem 97 A. Plan amortyzacji 100 4.1.5. Rachunek zysków i strat 100 4.1.6. Zestawienie przepływów pienięŜnych projektu 102 4.1.7. Ustalenie wysokości dofinansowania 104 4.1.8. Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu 105 4.1.9. Struktura finansowania 105 4.1.10. Analiza trwałości finansowej projektu 109 5 Analiza ekonomiczna 114 5.1.1. Określenie załoŜeń do analizy ekonomicznej 114 5.1.2. Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych 115 5.1.3. Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści 117 5.1.4. Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu 118 5.1.5. Analiza wraŜliwości 118 5.1.6. Analiza ryzyka 119 5.1.7. Analiza wskaźnikowa 120 6. Wpływ projektu na środowisko 121 6.1. Wpływ realizacji projektu na środowisko w trakcie realizacji robót budowlanych 121 6.2. Wpływ inwestycji na środowisko po zakończeniu – bezpośredni efekt ekologiczny 121 6.3. Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000 i inne o znaczeniu krajowym 122 7. Bibliografia 123 2 ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH „KASZUBY CZTERECH KULTUR” NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO 1. Streszczenie studium wykonalności A. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Tytuł. Rozwój i promocja markowych produktów turystycznych „Kaszuby czterech kultur” na obszarze Powiatu Bytowskiego. Lokalizacja. Projekt realizowany będzie w województwie pomorskim, na obszarze Powiatu Bytowskiego, na terenie gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie. Okres realizacji. Przewidywane rozpoczęcie Projektu nastąpi 01.07.2009r. , z dniem podpisania pierwszej umowy z wykonawcą zadań w Projekcie. Planowane zakończenie realizacji Projektu: 15.06.2011r. – zakończenie rzeczowe, 30.06.2011r – zakończenie finansowe. Prace przygotowawcze dotyczące Projektu rozpoczęły się 05.01.2009 r. Zgodność z regionalnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi. Projekt „Kaszuby Czterech Kultur” jest w pełni zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Realizuje cel główny PRO WP Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównowaŜonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych , poprzez realizację celów Priorytetu VI. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, w tym celu głównego Efektywne i zrównowaŜone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki , osiąganego poprzez realizację celu Działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna: Rozwijanie systemu informacji turystycznej i kulturalnej oraz promocja sieciowych produktów turystycznych. Ponadto, Projekt jest zgodny z celami następujących dokumentów: 1. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 3. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 4. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004-2013 5. Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013 Kierunki rozwoju turystyki do 2015 6. Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Projekt wykazuje takŜe zgodność z politykami horyzontalnymi : polityką zrównowaŜonego rozwoju i ochrony środowiska, polityką równych szans oraz polityką społeczeństwa informacyjnego. B. WYKONALNOSC INSTYTUCJONALNA Projekt będzie realizowany przez Powiat Bytowski, Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Kaszuby Bytowskie” oraz 10 gmin: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie, na mocy Umowy Partnerskiej, stanowiącej załącznik do Wniosku aplikacyjnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Priorytet VI. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.2. Promocja i informacja turystyczna. Utworzone Partnerstwo spełnia zarówno warunki podmiotowe, jak i przedmiotowe Partnerstwa w rozumieniu Wytycznych dla Beneficjentów RPO Woj. Pomorskiego na lata 2007-2013. Partnerzy Projektu ustanowili Powiat Bytowski Partnerem Wiodącym – Liderem Projektu, któremu udzielili pełnomocnictwa do złoŜenia wniosku o jego dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 (IZ RPO WP) i podpisania z nią umowy o dofinansowaniu Projektu w ich imieniu i na ich rzecz. W celu właściwej realizacji Projektu, ustalono strukturę organizacyjną partnerstwa, zaprezentowaną w Rozdziale 2.1. Opis Projektodawcy. Struktura organizacyjna Projektu „Kaszuby czterech kultur” 3 ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH „KASZUBY CZTERECH KULTUR” NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO wynika bezpośrednio ze struktur organizacyjnych Partnerów Projektu. Siła tej struktury wynika z właściwego doświadczenia oraz kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Partnerów zaangaŜowanych w realizację Projektu. Za zarządzanie, monitorowanie i rozliczanie Projektu odpowiedzialny jest Powiat Bytowski jako Partner Wiodący. Partner Wiodący wraz z Partnerami realizują Projekt w ramach utworzonego Zespołu Projektowego, który składa się z przedstawicieli wszystkich Partnerów. Nad właściwym przebiegiem realizacji Projektu czuwał będzie Koordynator Projektu, wyznaczony spośród zespołu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie. BieŜąca realizacja zadań w Projekcie naleŜała będzie do Pracownika biura Projektu. Zadania Partnera Wiodącego, Partnerów i Zespołu Projektowego zostały opisane szczegółowo w Rozdziale 2.2. Opis wdraŜania projektu. Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych ze środków EU. W ostatnich pięciu latach realizował projekty na łączną kwotę 3 134 747,74 pln w ramach ERFF, EFS 2004- 2006. Partnerzy Projektu wykazują się równieŜ doświadczeniem w realizacji projektów unijnych, w tym realizowanych w ramach partnerstwa i zakresu turystyki i promocji. Powstałe w wyniku realizacji: Program markowych produktów turystycznych „Kaszuby czterech kultur”, system identyfikacji wizualnej, serwis internetowy, projekty i foldery promocyjne, przewodnik typu audio-guide, tabliczki znakujące atrakcje w przestrzeni, billboardy – witacze oraz mobilne stoisko ekspozycyjne stanowić będą własność Powiatu Bytowskiego. Po zakończeniu realizacji Projektu billboardy-witacze zostaną protokolarnie przekazane Partnerom samorządowym. Sytuacja ta nie grozi zakłóceniem konkurencji na rynku, a stwarza moŜliwość lepszego zarządzania treściami billboardów- witaczy. W ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu, Beneficjent i Partnerzy zobowiązują się do podejmowania działań na rzecz utrzymania celów Projektu. Przez cały okres realizacji Projektu oraz w 5 lat po jego zakończeniu realizacji, jak i w okresie późniejszym za realizację Projektem będzie odpowiedzialny Powiat Bytowski oraz wszyscy Partnerzy, reprezentowani przez powołany Zespół Projektowy, zgodnie z przypisanymi im zadaniami w Projekcie. C. WYKONALNOŚC TECHNICZNA I TECHNOLOGICZNA Sytuacja aktualna. Ogólny profil obszaru. Obszar Projektu wyznaczają obecne granice Powiatu Bytowskiego, zamieszkały przez 76 446 osób1. To drugi co do wielkości powiat Województwa Pomorskiego, zajmuje powierzchnię 219 206 ha, z czego grunty orne to 29,4 %, lasy 53%, wody stojące i płynące 3,2% pow. Powiatu2. Jako naturalny skutek zmian zachowań społecznych i wzrostu aspiracji ludności oraz niskich klas bonitacyjnych ziem rolnych w Powiecie, obszar stopniowo zatraca charakter rolniczy. Bardzo wysoki odsetek lasów i wód oraz zachowany tradycyjny krajobraz kulturowy wsi stwarzają realne podstawy do rozwoju funkcji turystycznej tych ziem. Główne walory turystyczne Wielokulturowość obok atrakcyjności przyrodniczej jest podstawowym potencjałem obszaru, który stwarza moŜliwość budowy produktów turystycznych. Wielokulturowość. Obszar Projektu stanowi zróŜnicowaną kulturowo, historycznie i etnicznie