2567 ZARZĄDZENIE Nr 41/28/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 2) Informację o stanie mienia Gminy i Miasta Bisztynek o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z za 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku późn. zm.), zarządzam, co następuje: Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: Burmistrz 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010 rok Jan Wójcik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/28/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2010 ROK.

1. Wstęp 2. Część opisowa 1. Dochody 2. Wydatki 3. Przychody i rozchody 3. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 5. Część tabelaryczna 1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - wykonanie dochodów 2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - wykonanie wydatków 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku 4. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 6. Przychody i koszty oraz należności i zobowiązania Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku

1. WSTĘP

Przyjęty Uchwałą Nr XXVII/133/09 przez Radę Miejską w Bisztynku budżet na 2010 r. wynosił po stronie dochodów 24.576.502,41 zł, a po stronie wydatków 24.073,905,26 zł. Nadwyżka w wysokości 502.597,15 zł przeznaczona została na spłatę kredytów.

W 2010 roku dokonane zostały zmiany budżetu:

1. Uchwałami Rady Miejskiej: 1) Nr XXVIII/140/10 z 25.02.10 r. zwiększenie dochodów o kwotę 1.652.251,50 zł i wydatków o kwotę 1.924.329,43 zł, 2) Nr XXIX/142/10 z 23.04.10 r. zmniejszenie dochodów o kwotę 3.493.030,24 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 129.202,55 zł, 3) Nr XXX/150/10 z 26.05.10 r. zmniejszenie dochodów o kwotę 71.703,00 zł i wydatków o kwotę 651.703,00 zł, 4) Nr XXXI/171/10 z 27.07.10 r. zwiększenie dochodów o kwotę 1.545.865,24 zł i wydatków o kwotę 1.007.576,97 zł, 5) Nr XXXIII/174/10 z 29.09.10 r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 119.119,00 zł, 6) Nr XXXIV/178/10 z 10.11.10 r. zmiana wydatków między działami, 7) Nr III/11/10 z 29.12.10 r. zwiększenie dochodów o kwotę 70.030,00 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 776,00 zł.

2. Zarządzeniami Burmistrza Bisztynka: 1) Nr 275/11/10 z 29.01.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 103.484,00 zł, 2) Nr 283/19/10 z 26.02.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 53.423,00 zł, 3) Nr 291/27/10 z 31.03.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 94.024,00 zł, 4) Nr 307/43/10 z 31.05.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 357.523,27 zł, 5) Nr 314/50/10 z 30.06.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 55.750,00 zł, 6) Nr 325/61/10 z 30.07.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 15.470,00 zł, 7) Nr 334/70/10 z 31.08.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 402.765,00 zł, 8) Nr 343/79/10 z 30.09.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21.409,10 zł, 9) Nr 350/86/10 z 29.10.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 675.729,19 zł, 10) Nr 356/92/10 z 30.11.10 r. zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 30.260,88 zł, 11) Nr 3/3/10 z 14.12.10 r. zmiana wydatków między §, 12) Nr 12/12/10 z 31.12.10 r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 108.163,84 zł.

Uwzględniając zmiany, planowany budżet Gminy na 31.12.2010 r. wynosił po stronie dochodów 26.018.277,43 zł, po stronie wydatków 28.220.896,73 zł.

Deficyt na 31.12.2010 roku zaplanowany został w wysokości 2.202.619,30 zł. W budżecie na 2010 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 7.944.450,00 zł, w tym 1.294.450,00 zł na wyprzedzające finansowanie „wkładu unijnego” projektu „Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy”.

Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie % 3:2 % budżetu 1 2 3 4 5 Dochody, w tym 26 018 277,43 25 453 696,64 97,8 % 100,0 % Dochody bieżące 17 369 062,02 17 314 591,87 99,7 % 68,0 % Dochody majątkowe 8 649 215,41 8 139 104,77 94,1 % 32,0 % Wydatki, w tym 28 220 896,73 26 363 659,11 93,4 % 100,0 % Wydatki bieżące 19 315 595,58 18 776 165,53 97,2 % 71,2 % Wydatki majątkowe 8 905 301,15 7 587 493,58 85,2 % 28,8 % WYNIK BUDŻETU - 2 202 619,30 - 909 962,47

FINANSOWANIE 2 202 619,30 1 536 304,30 Przychody, w tym 8 593 608,23 7 927 293,23 92,2 % Kredyty 6 650 000,00 6 650 000,00 100,0 % Pożyczka na wyprzedzające finansowanie „wkładu unijnego” projektu 1 294 450,00 628 135,00 48,5 % Wolne środki 649 158,23 649 158,23 100,0 % Rozchody, w tym 6 390 988,93 6 390 988,93 100,0 % Spłata kredytów 981 793,08 981 793,08 100,0 % Spłata pożyczek 411 654,00 411 654,00 100,0 % Spłata kredytów zaciągniętych w 2009 roku na realizację projektów „unijnych” 4 997 541,85 4 997 541,85 100,0 %

Struktura dochodów zrealizowana została następująco:

Plan Wykonanie % 3:2 % budżetu 1 2 3 4 5 Subwencje 6 817 691,00 6 817 691,00 100,0 % 26,8 % Dotacje na zadania własne i zlecone, realizowane na podstawie porozumień, 14 023 780,43 13 470 171,38 96,1 % 52,9 % środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji i z funduszy celowych Dochody własne 5 176 806,00 5 165 834,26 99,8 % 20,3 % RAZEM 26 018 277,43 25 453 696,64 97,8 % 100,0 %

Rok 2010, był kolejnym rokiem dużych gminnych inwestycji. Jednocześnie, podjętych zostało wiele działań, które umożliwiły pozyskanie dalszych środków zewnętrznych na realizację następnych zadań inwestycyjnych i nie tylko. Pozyskane środki wykorzystane zostały częściowo w 2010 roku, a w pozostałej części będą wydawane w 2011 roku.

Pozyskane w 2010 roku środki to: 1. 500.000,00 zł z ANR na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku; 2. 224.720,58 zł z ANR na remont przejętych przez gminę lokali mieszkalnych; 3. 552.000,00 zł z Unii (RPO WiM) na projekt „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo”; 4. 401.150,00 zł z Unii (PROW) na projekt „Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej”; 5. 306.019,00 zł z Unii (PROW) na projekt „Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach”; 6. 480.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej w Sątopach; 7. 127.186,00 zł z Rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie szkolnych placów zabaw w Bisztynku i Grzędzie oraz 24.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych; 8. 47.000,00 zł z WZ OSP jako dofinansowanie zakupu motopompy oraz zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Bisztynek; 9. 199.796,00 zł na dożywianie osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim; 10. 157.077,42 zł z Unii (PO KL) na projekt „Małymi krokami do celu”; 11. 29.720,00 zł z 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej na remonty w szkołach; 12. 8.000,00 zł z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekt „Plac zabaw formą integracji mieszkańców Sątop” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”

W 2010 roku, po raz pierwszy realizowane były wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Na plan 167.666,80 zł, Sołectwa zrealizowały zamierzenia za kwotę 135.605,24 zł. W dalszej części informacji szczegółowo opisano wykonanie dochodów i wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych oraz przychodów i rozchodów, a także zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych. Uwzględniono również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2.1. DOCHODY

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 1.356.823,46 zł wpłynęła kwota 1.405.979,36 zł (104 % planu). Dochody tego działu to: środki pozyskane z ANR na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków w Pleśniku (500.000,00 zł), dotacja na zadania zlecone - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (856.516,30 zł). W dziale tym uzyskano również dochody w wysokości 49.463,06 zł z tytułu kar umownych za nieterminową realizację I etapu inwestycji "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy". Dział 020 LEŚNICTWO Na plan 4.000,00 zł wpłynęła kwota 1.999,41 zł (50 % planu).Dochody tego działu to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 39.600,00 zł wpłynęła kwota 39.600,00 zł (100 % planu).Jest to dotacja z powiatu na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek funkcji zarządu drogami powiatowymi. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 689.030,00 zł wpłynęła kwota 552.082,07 zł (80 % planu).W dziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu: użytkowania wieczystego (plan 15.630,00 zł) 16 136,33 ze sprzedaży składników majątkowych (plan 290.000,00 zł) 203 495,75 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (plan 2.400,00 zł) 3 071,00 czynsze za najem lolali gminnych (plan 80.000,00 zł) 104 088,61 odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz spłata przez najemców zaległych opłat 569,80 za lokale ANR, sfinansowanych przez Gminę (plan 1.000,00 zł) środki pozyskane z ANR na remont lokali mieszkalnych przejętych przez Gminę (plan 224 720,58 300.000,00 zł - 80 % kosztów remontu) Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na plan 440,00 zł wpłynęła kwota 440,00 zł (100 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek - zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z wojewodą warmińsko - mazurskim. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 81.745,00 zł wpłynęła kwota 86.370,58 zł (106 % planu). Dochody w tym dziale to: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (60.000,00 zł), dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego (8.945,00 zł), za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń w Urzędzie (2.400,00 zł), dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz dobrowolne wpłaty na utworzenie placu zabaw w Sątopach (8.300,00 zł), pozostałe dochody, w tym: 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych, prowizja płatnika podatku (6.725,58 zł). URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Dział 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan 40.580,00 zł wpłynęła kwota 30.449,00 zł (75 % planu). Dochody w tym dziale to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta (14.951,00 zł), wyborów Burmistrza i Rady (14.334,00 zł) i na prowadzenie rejestru wyborców (1.164,00 zł). Plan dotacji w tym dziale nie został wykonany, gdyż odbyła się tylko I tura wyborów Burmistrza. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.131,00 zł przeznaczona była przez KBW na II turę. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Dział 754 PRZECIWPOŻAROWA Na plan 530.246,40 zł wpłynęła kwota 527.667,71 zł (99,5 % planu). Dochody w tym dziale to środki unijne z RPO uzyskane po rozliczeniu wniosku o płatność projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek", zrealizowanego w 2009 roku. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE Dział 756 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na plan 4.308.890,00 zł wpłynęła kwota 4.279.064,29 zł (99,3 % planu) - w dziale tym zrealizowane zostały dochody z następujących tytułów: podatek rolny 1 344 984,89 podatek leśny 25 178,36 podatek od nieruchomości 1 145 194,49 podatek od środków transportowych 191 601,69 wpływy z karty podatkowej 3 029,08 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 354 888,70 wpływy z różnych opłat (w tym zwrot kosztów upomnień za lata ubiegłe) 2 223,46 podatek od czynności cywilnoprawnych 64 893,50 podatek od spadków i darowizn 10 731,80 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 72 901,43 wpływy z opłaty skarbowej 21 976,00 wpływy z opłaty targowej 13 803,00 odsetki 27 657,89 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 545.328,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 448.770,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 96.558,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 155.246,00 zł i w całości dotyczyły podatku od nieruchomości. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 13.819,00 zł, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości - 4.190,00 zł, z tytułu podatku rolnego - 9.616,00 zł, z tytułu podatku leśnego - 13,00 zł. Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 591.236,15 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości - 347.093,31 zł, z tytułu podatku rolnego - 156.064,57 zł, z tytułu podatku leśnego - 419,90 zł, z tytułu podatku od środków transportowych - 78.355,45 zł, za kartę podatkową - 9.134,92 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 168,00 zł. W związku z zaległościami, prowadzone są postępowania egzekucyjne: wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Należności Gminy zabezpieczane są wpisami do ksiąg wieczystych. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Na plan 6.817.691,00 zł wpłynęła kwota 6.819.399,81 zł (100 % planu) - dochody w tym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej, w tym pozyskane z rezerwy środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w 4 733 330,00 obiektach oświatowych - 29.720,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 889 290,00 część równoważąca subwencji ogólnej 195 071,00 odsetki na rachunkach bankowych 1 708,81 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan 549.176,00 zł wpłynęła kwota 543.129,42 zł (99 % planu)- dochody w tym dziale to: wpływy z opłaty stałej oraz za żywienie w przedszkolach (152.790,80 zł) i za żywienie w szkołach (206.030,00 zł), dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (190,00 zł), dotacja na utworzenie szkolnych placów zabaw (127.186,00 zł) i na zakup pomocy dydaktycznych (24.000,00 zł), dochody za dzierżawę autobusu szkolnego (24.000,00 zł), a także odsetki na rachunkach bankowych szkół (428,87 zł) oraz zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych z tytułu odprowadzenia w wyższej, niż wymagana, kwocie składki wypadkowej ZUS (8.503,75 zł). Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Na plan 3.995.047,56 zł wpłynęła kwota 3.998.797,99 zł (100 % planu)- dochody w tym dziale to: dopłata rodzin do pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej oraz częściowe pokrycie przez mieszkańców usług opiekuńczych, świadczonych przez 18 799,37 Gminę (plan 13.800,00 zł) egzekucja od dłużników alimentacyjnych (plan 20.000,00 zł) 25 177,56 dotacja na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne (plan 3 233 203,71 3.233.962,00 zł) dotacja na zadania własne i zlecone - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki 326 158,46 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 331.104,00 zł) dotacja na zadania własne i zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 36 844,81 38.200,00 zł) dotacja na zadania własne - realizacja zadań przez MOPS (plan 144.630,00 zł) 144 630,00 dotacja na zadania własne - dożywianie oraz dowożenie posiłków w ramach programu 199 796,00 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (plan 199.796,00 zł) odsetki na rachunkach bankowych MOPS 632,52 wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w latach ubiegłych przez podopiecznych MOPS 13 555,56 nienależnie (plan 13.555,56 zł) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI Dział 853 SPOŁECZNEJ Na plan 196.301,00 zł wpłynęła kwota 165.385,54 zł (84 % planu) - dochody w tym dziale to dotacja na realizuję przez MOPS projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Małymi krokami do celu". Realizowany w 2010 roku projekt był kontynuacją działań podjętych przez MOPS w 2008 i 2009 roku. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan 170.838,00 zł wpłynęła kwota 165.198,40 zł (97 %)- dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów (przyznano 147.494,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku "Wyprawka Szkolna" (17.704,40 zł). GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Dział 900 ŚRODOWISKA Na plan 6.737.869,01 zł wpłynęła kwota 6.338.133,06 zł (94 % planu)- dochody w tym dziale to: środki unijne z RPO na dofinansowania projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" (plan 6.698.869,01 zł przewidywał wpływ całego dofinansowania - pozostałe środki wpłyną do budżetu w 6 277 684,31 2011 roku po przeprowadzeniu przez WFOŚiGW końcowej kontroli projektu planowanej w marcu 2011 roku). wpływy z opłaty produktowej (plan 10.000,00 zł) 13 741,53 wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (gromadzone do 31.03.2010 46 707,22 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym jako GFOŚiGW - plan 29.000,00 zł) Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na plan 500.000,00 zł wpłynęła kwota 500.000,00 zł (100 % planu). Są to środki unijne z PROW uzyskane po rozliczeniu wniosku o płatność projektu "Moje boisko Orlik 2012", zrealizowanego w 2009 roku.

2.2. WYDATKI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na plan 3.902.842,57 zł wydano 2.694.527,30 zł (69 % planu),w tym: opłacono składkę na Izby Rolnicze (2 % podatku rolnego; plan 30.000,00 zł) 27 981,34 Z dotacji celowej na zadania zlecone dokonano zwrotu rolnikom podatku akcyzowego 839 721,86 zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (plan 840.023,00 zł) wydano na obsługę zadania (2 % od kwoty dokonanego zwrotu; plan 16.800,46 zł) 16 794,44 Niewykorzystanie dotacji w wysokości 307,16 zł wynikało z mniejszego zapotrzebowania, niż wstępnie przewidziano. Wydatki majątkowe: Wykonano w części I etap projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (plan 1.121.569,11 zł - środki własne i 1.294.450 zł - środki unijne). I etap obejmował budowę sieci wodociągowej i przyłączy: Nowa Wieś Reszelska, Grzęda, Wojkowo, Troksy - Mołdyty i Paluzy. Wykonawca nie dotrzymał terminu i nie zrealizował zadania w Grzędzie, w związku z czym naliczone zostały kary za nieterminowe wykonanie, a wydatki zrealizowane zostały tylko w wykonanym zakresie i wyniosły: 556.278,83 zł - środki własne i 654.454,00 - środki unijne. Wybudowano lokalną oczyszczalnię ścieków w Pleśniku, na którą pozyskano 500.000,00 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych, na powyższe zadanie zaplanowane były również środki własne w wysokości 100.000,00 zł - z kwoty tej wydano 99.296,83 zł. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na plan 1.301.660,90 zł wydano 1.250.857,38 zł (96,1 % planu); wydatki dotyczyły: sprzątania ulic powiatowych w mieście z dotacji celowej otrzymanej z powiatu (plan 39 600,00 39.600,00 zł) wynagrodzenia i pochodne pracowników, wykonujących prace na drogach gminnych, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie i podatek od pojazdów drogowych, bhp, odpis na zfśs (plan 86 317,16 89.393,68 zł) zakup materiałów na drogi gminne, paliwa i części do MAN-a i koparki oraz naprawa sprzętu, 273 705,03 zakup znaków drogowych, odśnieżanie i inne drobne usługi (plan 319.374,32 zł) Na usługi odśnieżania wydano 103.299,64 zł. Na profilowanie dróg gminnych i pracę równiarki wydatkowano 32.738,70 zł. Na pozostałe usługi, w tym za przeglądy, za zajęcie pasa drogowego, usługi transportowe, drobne naprawy wydano 59.882,61 zł. Na zakup paliwa do MAN-a i koparko - ładowarki wydano w 2010 roku 45.418,74 zł. Na zakup części oraz akcesoriów do MAN-a i koparko - ładowarki oraz materiałów niezbędnych przy pracach drogowych wydano 27.269,34 zł i na zakup przystanków wydano 5.996,00 zł. W ramach bieżących robót: uporządkowano pobocza dróg gminnych w kierunku Dąbrowy, Unikowa i Warmian; poprawiana została nawierzchnia drogi gminnej na odcinku Łędławki - Nowa Wieś Reszelska (wąwóz przy posesji p. Gromkowskich) - droga została poszerzona, nawieziony został gruz i żwir do zagęszczenia nawierzchni; profilowano drogi gminne równiarką, gdzie główne ciągi komunikacyjne również uwałowano; przebudowano przepusty w m. Bisztynek-Kolonia, Wozławki, Unikowo; wykonano również remont cząstkowy nawierzchni z kamienia polnego w miejscowości Grzęda i Sątopy (Dołek); wykonano podjazd pod blok w Sątopach I poprzez wykorytowanie nawierzchni i nawiezienie tłucznia kamiennego, jak również utwardzono teren przed budynkami mieszkalnymi w Mołdytach; poprawiono nawierzchnię drogi gminnej do ul. Asnyka poprzez nawiezienie 5 wywrotek żwiru (prace naprawcze wykonała firma P.Żyły poprzez wyrównanie i uwałowanie nawierzchni na własny koszt); wspomagaliśmy również sprzętem własnym jak też pracownikami działania inwestycyjne prowadzone przez OKiAL w Bisztynku przy „Diabelskim Kamieniu”. remonty dróg i chodników (plan 340.600,00 zł) - w ramach prac remontowych wykonano nawierzchnie asfaltowe na Placu Wolności i przy ul. Marii Konopnickiej w Bisztynku oraz przeprowadzono remont cząstkowy mieszankami mineralno - asfaltowymi (53.501,88 zł), wykonano remont chodnika przy ul. Reymonta wraz z łącznikiem do ul. Żeromskiego 340 579,81 (28.096,93 zł), przeprowadzono remont chodnika przy ul. Sportowej (46.531,80 zł), zmodernizowano skwer przy ul. Chopina od strony sklepu elektrycznego (43.944,45 zł) i od strony przystanku autobusowego (23.443,23 zł), wyremontowano chodnik przy ul. Słonecznej (90.603,70 zł), wykonano dojazd do Kamienia Diabelskiego z kostki betonowej (54.457,82 zł) Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 21.692,90 zł wydano 21.431,00 zł Sołectwo Bisztynek wykonało prace na drogach za kwotę 21.431,00 zł, a Sołectwo Prosity - za kwotę 12.500,00 zł. Wydatki majątkowe: Zmodernizowana została częś ulic w miejscowości Sątopy Samulewo. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z tłucznia kamiennego, ustawiono nowe krawężniki, przygotowano miejsca parkingowe. Na plan 400.000,00 zł wydano na powyższy cel 398.477,50 zł Dokonano spłaty kolejnych rat opłaty leasingowej za koparko - ładowarkę - na plan 91.000,00 zł wydano 90.746,88 zł; ostateczna spłata i przyjęcie przez Gminę nastąpi w marcu 2011 roku. Dział 630 TURYSTYKA Plan w wysokości 10.000,00 zł ne został zrealizowany. W dziale tym zaplanowane było sfinansowanie rozpoczęcia wydatków inwestycyjnych dotyczących adaptacji budynku w Bisztynku na Centrum Informacji Turystycznej. Ze względu na brak możliwości pozyskania w 2010 roku środków zewnętrznych na realizację inwestycji, zadanie przewiduje się do realizacji i finansowania w kolejnych latach. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan 478.881,00 zł wydano 376.825,43 zł (78,7 % planu). Wydatki dotyczyły wyceny mienia przeznaczonego do sprzedaży, opłat sądowych związanych z mieniem gminy i opłat za umieszczenie w prasie ogłoszeń o sprzedaży mienia, kosztów aktów notarialnych za przejęcie przez Gminę od ANR mienia, administrowania mieniem komunalnym, prowizji z opłaty targowej, utrzymania lokali socjalnych, za wydanie warunków zabudowy, zakup drobnych materiałów, z tytułu podatku VAT (81.552,70 zł), podatek od nieruchomości (14.372,00 zł). W 2010 roku, dzięki pozyskaniu dofinansowania w wysokości 80 %, wykonano remonty przejętych od ANR w 2010 roku lokali mieszkalnych w Dąbrowie, Janowcu, Lądku, Mołdytach i Troksach - ze środków własnych wydano 56.180,15 zł, a ze środków ANR - 224.720,58 zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na plan 440,00 zł wydano 440,00 zł (100 % planu); były to środki pozyskane z dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek, w ramach których zakupiono rośliny. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 2.537.013,60 zł wydano 2.495.285,83 zł (98,4 % planu); w tym: Funkcjonowanie Rady Miejskiej- na plan 114.600,00 wydano kwotę 111.696,11 zł, w tym: diety i wydatki rzeczowe, w tym zakup oprogramowania do uchwał rady (plan 96.600,00 zł) 93 734,90 Wydatki majątkowe- zakup ksera do Biura Rady (plan 18.000,00 zł) 17 961,21 Funkcjonowanie Urzędu- na plan 2.185.787,00 zł wydatkowano kwotę 2.156.606,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne (plan 1.678.750,00 zł) 1 672 794,88 zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów budowlanych i mebli do wyremontowanej Sali Ślubów w USC oraz archiwum w Urzędzie, paliwa, środków czystości, druków, pieczęci, 149 365,05 prenumeraty, sprzęt informatyczny, oprogramowanie, tuszu i tonery, papier ksero (plan 152.922,64 zł) opłaty za energię i wodę w budynkach Urzędu (plan 75.590,00 zł) 68 148,12 usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczyst., koszty obsługi projektu "Wrota Warmii i Mazur", badania lekarskie, drobne usługi, w tym naprawa ksero, 107 293,33 wyrób pieczęci (plan 107.507,36 zł) dostęp do Internetu i opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe (plan 34.790,85 zł) 31 427,65 wpłaty na PFRON (plan 43.410,00 zł) 43 408,00 podróże służbowe (plan 10.000,00 zł) 7 931,02 opłaty za ubezpieczenie budynków biurowych, mienia, pojazdów i kierowców, składki na 11 373,34 ZGWM i Euroregion Bałtyk (plan 17.300,00 zł) podatek VAT za wynajem pomieszczeń w Urzędzie instytucjom zewnętrznym (plan 800,00 320,00 zł) opłaty za szkolenia (plan 15.000,00 zł) 14 862,27 pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp pracowników 36 413,33 (plan 36.416,15 zł) usługi remontowe Sali Ślubów w USC (plan 13.300,00 zł) - wykonano szpachlowanie i 13 270,00 malowanie ścian, wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, położono terakotę, wymieniono drzwi wejściowe Z dotacji celowej na zadania zlecone- na plan 68.945,00 zł wydatkowano kwotę 68.945,00 zł, w tym: na USC i ewidencję ludności (wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe: rozmowy telefoniczne, internet, monitoring, prenumerata "Asysty Technicznej", "Biuletynu 60 000,00 USC", energia, druki - plan 60.000,00 zł) na przeprowadzenie spisu rolnego (dodatki spisowe oraz zlecenia za prace przygotowawcze, 8 945,00 rozmowy telefoniczne, delegacje, zakup papieru ksero oraz toneru - plan 8.945,00 zł Promocja Gminy - na plan 66.419,00 zł wydatkowano kwotę 65.949,44 zł, w tym: wydanie Biuletynu Informacyjnego 7 307,80 składka członkowska Cittaslow 3 026,03 pozostałe wydatki związane z promocją, w szczególności: utrzymanie strony BIP, koszty transportu, materiały reklamowe, puchary na Dni Rodziny, organizacja XX-lecia Samorządu i 55 615,61 dożynek gminnych, Pozostała działalność - na plan 88.651,00 zł wydatkowano kwotę 84.358,15 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych, w tym zatrudnionych w ramach robót 48 724,92 publicznych, odpis na zfśs, badania lekarskie i zakup środków BHP (plan 50.771,77 zł) opracowanie strategii w ramach LGD i składka członkowska (plan 20.000,00 zł) 20 000,00 zakup materiałów, w tym urządzeń na plac zabaw w Sątopach w ramach projektu „Plac zabaw formą integracji mieszkańców Sątop” w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, 15 633,23 Mazur i Powiśla” oraz drobne usługi (plan 17.879,23 zł) Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 12.611,60 zł wydano 7.730,14 zł Sołectwo Grzęda wykonało tablice za kwotę 1.000,00 zł, Sołectwo Nowa Wieś Reszelska wykonała wiatę - za kwotę 4.000,00 zł, Sołectwo Pleśno wyremontowało przystanek autobusowy - za kwotę 2.144,54 zł, Sołectwo Troksy wykonało tablice - za kwotę 585,60 zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Dział 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na plan 40.580,00 zł wydano 30.449,00 zł (75 % planu); środki w tym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone; wydatkowana kwota dotyczyła przeprowadzenia wyborów Prezydenta oraz wyborów Rady i Burmistrza (29.285,00 zł), pozostała kwota - 1.164,00 zł przeznaczona została na prowadzenie rejestru wyborców. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 10.131,00 zł przeznaczona była przez KBW na II turę bezpośrednich wyborów Burmistrza. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA Dział 754 PRZECIWPOŻAROWA Na plan 398.811,00 zł wydano 376.583,57 zł (94,4 % planu); wydatki dotyczyły: ryczałty komendanta OSP, kierowców wozów bojowych oraz za udział w akcjach (plan 67 730,66 67.740,00 zł) wynagrodzenie, pochodne i zfśs pracownika pracowni internetowej w OSP Sątopy - 19 836,83 Samulewo (plan 22.233,84 zł) zakup materiałów i środków czystości do budynków OSP, paliwa do wozów bojowych, części samochodowych, mundurów, ubrań ochronnych, prenumerata czasopism strażackich, 69 216,31 nagrody w konkursach strażackich (plan 69.817,16 zł) opłaty za energię i wodę w strażnicach (plan 63.480,00 zł) 63 476,22 pozostałe usługi - za ścieki, przegląd gaśnic, drobne remonty i naprawy sprzętu (plan 28 197,55 28.200,00 zł) opłaty za ubezpieczenie pojazdów, kierowców i drużyn OSP (plan 11.340,00 zł) 11 326,00 dofinansowanie zakupu wyposażenia do punktu napraw i konserwacji aparatów ochrony dróg 3 000,00 oddechowych w Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach (plan 3.000,00 zł) dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem 30 000,00 Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach (plan 30.000,00 zł) dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego Komendzie Powiatowej 33 000,00 Policji w Bartoszycach na rzecz Posterunku Policji w Bisztynku (plan 33.000,00 zł) Wydatki majątkowe- opracowanie studium do projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP 50 800,00 Sątopy - Samulewo”, co umożliwiło złożenie wniosku i uzyskanie dofinansowanie zakupu ze środków unijnych w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013" (plan 10.000,00 zł) oraz zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do nowego samochodu OSP Bisztynek przy dofinansowaniu 47.000,00 zł z WZ OSP (plan 55.000,00 zł) W dziale tym niezrealizowane zostały wydatki na zarządzanie kryzysowe, na co zabezpieczone było 5.000,00 zł. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE Dział 756 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Na plan 30.900,00 zł wydano 22.550,38 zł (73 % planu). Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za pobór podatków i roznoszenie decyzji podatkowych (16.537,21zł), zakupu materiałów, w tym tuszy do drukarki i prenumeraty na stanowisko podatkowe (2.256,61 zł), kosztów komorniczych w związku z egzekucją należności gminy (3.756,56 zł). Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Na plan 449.841,10 zł wydano 441.110,41 zł (98,1 % planu); wydatki dotyczyły spłaty odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK, z WFOŚiGW oraz kredytów z BOŚ, BGK i Banku Millennium (439.815,96 zł) oraz prowizji w wysokości 0,1 % od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK (1.294,45 zł). Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Na plan 37.000,00 zł wydatkowano 10.691,18 zł (28,9 % planu). Wydatki te to prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych budżetu gminy. W dziale tym pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na plan 8.463.728,80 zł wydano 8.335.203,72 zł (98,5 % planu); w tym: Szkoły podstawowe- na plan 4.919.816,24 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.908.155,49 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne (plan 2.685.022,00 zł) 2 680 725,09 dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 293 611,21 socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 294.472,96 zł) zakup opału do SP w Grzędzie i Sątopach, materiałów do prac remontowych w SP w Grzędzie, materiałów biurowych, środków czystości, druków, pomocy naukowych (plan 238 369,50 240.899,04 zł) opłaty za energię i wodę do budynków szkół podstawowych (plan 136.594,00 zł) 134 851,34 prenumerata prasy, monitoring, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 48 451,81 przez SP Grzęda i SP Sątopy (plan 49.012,00 zł) dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 6.150,00 zł) 5 781,24 zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych (plan 13.840,00 zł) 13 595,21 Usługi remontowe w szkołach(SP Grzęda - ocieplenie budynku szkoły, wykonanie nowego zadaszenia przy wejściu, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie ogrodzenia, remont chodników, wymiana częściowa mebli za kwotę 137.000,00 zł; SP Sątopy - wymiana stolarki 146 087,80 okiennej, przygotowanie sali w ramach programu "Radosna Szkoła" za kwotę 9.087,80 zł) - ogółem plan wynosił 146.100,00 zł Wydatki majątkowe: Wykonano I etap inwestycji "Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sątopach" - wydano ze środków własnych 1.088.170,22 zł. Zakończenie budowy i oddanie do użytku przewidywane jest w czerwcu 2011 roku. Wykonano place zabaw przy Szkołach Podstawowych w Bisztynku i Grzędzie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła"- wydano ze środków własnych 131.326,07 zł, oraz z dotacji - 127.186,00 zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 125.366,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 124.460,97 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne (plan 106.663,00 zł) 105 935,66 dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 12 350,75 socjalnych, podróże służbowe (plan 12.420,95 zł) zakup mebli i wykładziny, prowizje bankowe (plan 6.282,05 zł) 6 174,56 Przedszkola - wydatki dotyczyły Przedszkola Samorządowego w Bisztynku oraz Punktu Przedszkolnego w Sątopach - Samulewie; na plan 867.818,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 839.701,30 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne (plan 568.028,88 zł) 554 170,30 dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 59 872,30 socjalnych, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe (plan 59.951,22 zł) zakup materiałów biurowych, w tym materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, 27 940,80 środków czystości, pomocy naukowych (plan 28.617,85 zł) opłaty za energię, wodę i gaz (plan 90.302,19 zł) 90 273,64 opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prenumerata, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, drobne naprawy, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, prace remontowe: w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku wymiana okien, remont dachu i roboty elektryczne 24 801,87 (8.981,27 zł); w Punkcie Przedszkolnym w Sątopach - Samulewie remont łazienek z wykorzystaniem materiałów zakupionych w 2009 roku (3.500,00 zł) - ogółem plan 24.918,59 zł zakup artykułów żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w celu 82 642,39 przygotowania posiłków dla dzieci (plan 96.000,00 zł) Gimnazjum - na plan 1.805.771,83 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.782.562,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne (plan 1.401.416,83 zł) 1 398 286,67 dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń 142 833,03 socjalnych, badania lekarskie, podróże służbowe (plan 143.126,30 zł) zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych, drobne usługi, monitoring, abonament tv, prowizje bankowe, zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie 75 120,13 mienia (76.705,00 zł) dostęp do internetu i opłaty za telefon (plan 3.250,00 zł) 3 138,36 zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody (plan 181.273,70 zł) 163 184,80 Dowozy uczniów - na plan 244.000,00 zł wydatkowano 229.234,33 zł - wydatki dotyczyły dowozu dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Bisztynek do odpowiednich ośrodków. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 29.130,00 zł wydatkowano 26.509,19; wydatki tego rozdziału dotyczyły dofinansowania dokształcania nauczycieli, organizacji konferencji, delegacji związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Stołówki szkolne na plan 471.636,00 zł wydatkowano 424.389,45 zł; wydatki tego rozdziału dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, funduszu socjalnego oraz podróży służbowych pracowników stołówek szkolnych, zakupu artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków uczniom, naczyń, środków czystości do stołówek, drobne naprawy sprzętu, prowizji bankowych, zakupu energii. Pozostała działalność - są to środki z dotacji - na plan 190,00 zł wydatkowano 190,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Na plan 65.000,00 zł wydano 63.916,07 zł (98,3 % planu); wydatki dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Na plan 4.906.967,77 zł wydano 4.870.783,53 zł (99,3 % planu); wydatki dotyczyły realizacji zadań własnych ze środków własnych i z dotacji na zadania własne oraz zadań zleconych. W zakresie realizacji zadań własnych, na plan 1.654.005,77 zł wydatkowano 1.619.327,82 zł, w tym: za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Wsparcia 61 691,05 (plan 61.760,00 zł) wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za 389 711,27 osoby pobierające niektóre świadczenia (plan 395.264,00 zł) wypłata dodatków mieszkaniowych (plan 245.000,00 zł) 241 437,53 wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS (plan 409.006,00 zł) 408 656,55 zakup materiałów i wyposażenia oraz usług przez MOPS, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, prowizje bankowe, 59 258,87 usługi telekomunikacji, dostęp do internetu, szkolenia i delegacje, obsługa egzekucji od dłużników alimentacyjnych (plan 76.720,00 zł) pozostałe wydatki - środki BHP i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 12 326,45 badania lekarskie (12.778,00 zł) zwrot dotacji z tytułu świadczeń pobranych przez podopiecznych w latach ubiegłych w 13 555,56 nadmiernej wysokości (13.555,56 zł) wydatki na usługi opiekuńcze, świadczone przez MOPS dla mieszkańca Miasta i Gminy (plan 59 478,66 60.306,00 zł) 40 % kosztów prac społecznie użytecznych - pozostałe 60 % finansowane jest przez Powiat 16 808,48 (plan 20.328,00 zł) remont lokali w Warmianach - w 2009 roku zakupiono niezbędne materiały i przeszkolono 106 607,40 pracowników - w 2010 przeprowadzono remont (plan 109.492,21 zł) dożywianie uczniów w szkołach, w tym dowozy posiłków i zakup wyposażenia do stołówek w 249 796,00 ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(plan 249.796,00 zł) Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęliśmy 734 osoby - 392 osoby skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 326 uczniów (szkoły podstawowe, gimnazjum i ponadgimnazjalne), w przedszkolach 56 dzieci i 10 osób dorosłych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności. W ramach programu doposażone zostały stołówki w Szkole Podstawowej w Bisztynku i Grzędzie oraz w Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku na ogólna kwotę 30.000,00 zł (zakupiono niezbędne wyposażenie kuchni i stołówki: m.in. krzesła, stoły, regały metalowe, chłodziarkę, lodówkę oraz drobny sprzęt kuchenny). W zakresie realizacji zadań zleconych, na plan 3.252.962,00 zł wydatkowano 3.251.455,71 zł, przy czym wydatki obejmowały: świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 136 185,71 społecznego oraz zaliczki alimentacyjne (plan 3.136.944,00 zł) wynagrodzenie i pochodne od pracowników realizujących świadczenia (plan 77.411,00 zł) 77 411,00 zakup materiałów biurowych, papieru ksero, prowizje bankowe od świadczeń, opłaty 17 511,00 pocztowe, szkolenia (plan 17.511,00 zł) pozostałe wydatki - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.096,00 zł) 2 096,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne (plan 19.000 zł) 18 252,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI Dział 853 SPOŁECZNEJ Na plan 219.341,00 zł wydano 188.041,54 zł (85,7 % planu); wydatki dotyczyły realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku uzyskał dofinansowanie z unii. W ramach projektu "Małymi krokami do celu" wsparciem zostało objętych 45 osób. Celem projektu jest wzrost kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych osób uczestniczących w projekcie. Przeprowadzono treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z psychologiem i prawnikiem. 25 osób wzięło udział w szkoleniu obsługi komputera i internetu. 5 osób ukończyło kurs glazurnika. W ramach programu aktywności lokalnej, 15 osób (młodzież w wieku 15-25 lat) wzięło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, warsztatach edukacyjno - profilaktycznych, treningu twórczej aktywności oraz kursie pierwszej pomocy. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Na plan 286.325,17 zł wydano 278.342,53 zł (97,2 % planu), w tym utrzymanie świetlic, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na fundusz 113.144,13 świadczeń socjalnych pracowników świetlic szkolnych (plan 115.487,17 zł) Z dotacji na zadania własne- wypłata stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych w ramach edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych (147.494,00 zł), dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w 165 198,40 ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku "Wyprawka szkolna" (23.344,00 zł) - ogółem plan 170.838,00 zł Z pomocy stypendialnej skorzystało 450 uczniów, w tym 202 uczniów szkół podstawowych, 126 uczniów gimnazjum i 122 uczniów szkół ponadgimnazjalnych; ze względu na przekroczenie dochodu uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium, wydano 27 decyzji odmownych; kwota przyznanego stypendium uzależniona była od wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny i kształtowała się w granicach od 80,00 do 120,00 zł. miesięcznie na ucznia; najczęściej stypendia przeznaczane były na zakup plecaków szkolnych, strojów na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, encyklopedii i słowników, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 88 uczniów, w tym 64 uczniów klas I - III szkół podstawowych i 24 uczniów klas drugich gimnazjum. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Dział 900 ŚRODOWISKA Na plan 4.012.530,81 zł wydano 3.898.320,05zł (97,2 % planu); wydatki w tym dziale to: zakup roślin, narzędzi, kosiarek oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, 30 712,72 zakup ławek, zakup worków na śmieci i rękawic na akcję "Sprzątania Świata" - ogółem plan 74.000,00 zł opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia (plan 145.000,00 zł) 138 729,15 dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie kosztów wywozu nieczystości, utrzymania cmentarzy komunalnych, 213 490,70 utrzymania wodociągów, remont wozu asenizacyjnego, utrzymanie świetlic wiejskich, utrzymanie stadionu (plan 213.490,70 zł) W ramach dotacji dla ZBGKiM wykonano remont świetlicy w Grzędzie (35.116,53 zł) Wydatki majątkowe: Zrealizowano II etapu projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek", na który uzyskaliśmy dofinansowanie z RPO 3 436 724,89 WiM na poziomie 75,16 % kosztów kwalifikowalnych (plan 3.462.063,59 zł) Przygotowano projekt budowlany rozbudowy wysypiska w Sękitach (plan 68.000 zł) 39 702,46 Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 49.976,52 zł wydano 38.960,13 zł Sołectwo Grzęda urządziło tereny rekreacyjne za kwotę 3.519,43 zł, Sołectwo Nowa Wieś Reszelska zakupiło kosę i rośliny - za kwotę 2.126,99 zł, Sołectwo Pleśno urządziło plac zabaw - za kwotę 5.881,16 zł, Sołectwo Sułowo zakupiło kosę i urządzenia na plac zabaw - za kwotę 7.868.19 zł, Sołectwo Troksy - za kwotę 590,00 zł, Sołectwo Unikowo wybudowało plac zabaw - za kwotę 11.041,20 zł, Sołectwo Wojkowo urządziło plac zabaw - za kwotę 7.933,16 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Dział 921 NARODOWEGO Na plan 824.035,70 zł wydano 783.384,37 zł (95,1 % planu),wydatki w tym dziale to: Dotacja dla Ośrodka Kultury - na plan 416.648,00 zł zrealizowano 416.648,00 zł; Dotacja dla Biblioteki - na plan 177.480,00 zł zrealizowano 177.480,00 zł Dotacja na prace przy zabytku wpisanym rejestru zabytków - na plan 45.000,00 zł przekazano dotacje w wysokości 45.000,00 zł, za co dofinansowano: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku plebanii Parafii Rzymsko - Katolickiej Św. Antoniego Opata w Wozławkach (15.000,00 zł), wymianę okiennic Kościoła Św. Jana Chrzciciela w Unikowie (10.000,00 zł), kolejny etap konserwacji i restauracji ołtarza bocznego Matki Bożej znajdującego się w Kościele Parafialnym pw. św. Macieka Ap. w Bisztynku (15.000,00 zł), prace remontowo budowlane chodnika procesyjnego wokół Kościoła Wniebowzięcia MNP w Prositach (5.000,00 zł). Wydatki majątkowe: Przygotowano projekt modernizacji i rozbudowy OKiAL w Bisztynku (plan 60.000,00 zł) 60 000,00 Zaktualizowano kosztorys dotyczący sceny letniej w Sątopach - Samulewie, w związku ze 2 440,00 złożonym wnioskiem o dofinansowanie unijne (PROW - plan 5.000 zł) Przygotowano plany odnowy miejscowości i dokumentację projektową remontu świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach,, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie 14 457,00 unijne (PROW - plan 15.000,00 zł) Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 79.907,70 zł wydano 67.359,37 zł Sołectwo Grzęda zakupiło ogrodzenie oraz materiały do remontu świetlicy za kwotę 8.730,71 zł, Sołectwo Dąbrowa wykonało remont świetlicy - za kwotę 5.648,44, Sołectwo Łędławki wykonało remont świetlicy - za kwotę 7.197,56 zł, Sołectwo Paluzy wykonało remont i zakupiło wyposażenie do świetlicy - za kwotę 12.583,36 zł, Sołectwo Sątopy zakupiło wyposażenie i rośliny na plac zabaw - za kwotę 12.690,00 zł, Sołectwo Sułowo zakupiło wyposażenie do świetlicy - za kwotę 1.400,00 zł, Sołectwo Troksy ogrodziło i wyremontowało świetlicę - za kwotę 5.995,24 zł, Sołectwo Troszkowo wyremontowało świetlicę - za kwotę 13.114,06 zł. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na plan 254.997,31 zł wydano 246.346,82 zł (96,6 % planu); wydatki w tym dziale to: dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (plan 29.543,66 30.000,00 zł) wydatki na sport masowy (plan 14.000,00 zł) 10 990,07 utrzymanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Bisztynku, w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych na placu zabaw, odpis na zfśs, ubezpieczenie i 25 273,39 drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw (25.276,27 zł) utrzymanie "Orlika", w tym płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia i drobne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem, w tym oświetlenie boisk 30 550,81 (32.411,00 zł) Wydatki majątkowe - dokończenie budynku sanitarno - szatniowego, przeznaczonego dla 149 864,29 Klubu Sportowego REDUTA (plan 150.000,00 zł) Wydatki funduszu sołeckiego: na plan 3.310,04 zł wydano 124,60 zł Sołectwo Troksy zakupiło materiały budowlane za kwotę 124,60 zł w celu wykonania prac na boisku.

2.3. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2010 roku spłacono, zgodnie z harmonogramem, raty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 411.654,00 zł oraz raty kredytów z BGK, BOŚ i z Banku Millennium w łącznej wysokości 5.979.334,93 zł, w tym 4.997.541,85 zł stanowiły kredyty zaciągnięte w 2009 roku na sfinansowanie wkładu unijnego projektów, na które Gmina uzyskała dofinansowanie: „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek" - 3.981.541,85 zł; „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bisztynek" - 516.000,00 zł i „Moje boisko Orlik 2012" - 500.000,00 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (bez kredytów na wkład unijny) wyniosła 1.833.263,04 zł i stanowiła 7,2 % wykonanych za 2010 rok dochodów.

W 2010 roku zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 7.278.135,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 628.135,00 zł.

Zadłużenie Gminy, bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie wynosi 11.078.965,57 zł, co stanowi 43,5 % wykonanych dochodów. Niniejsze zadłużenie dotyczy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2005-2010.

Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 628.135,00 zł nastąpi w 2011 roku, po rozliczeniu wniosku o płatność z PROW za realizację pierwszego etapu projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy".

3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W 2010 roku w uchwalonym budżecie przewidywano realizację I etapu projektu "Rozbudowa, modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w rejonie użytku ekologicznego Polder Sątopy", na który uzyskano dofinansowanie unijne z PROW (75 % kosztów kwalifikowalnych). I etap obejmował budowę sieci wodociągowej i przyłączy: Nowa Wieś Reszelska, Grzęda, Wojkowo, Troksy - Mołdyty i Paluzy. II etap obejmuje budowę sieci wodociągowej i przyłączy: Sułowo, Pleśno, Pleśnik oraz kanalizacji Troksy - Sątopy. Na realizację I etapu zaplanowano wydatki w wysokości 2.233.190,83 zł, w tym środki unijne - 1.183.517,00 zł, środki własne - 1.049.673,83 zł. II etap, planowany w 2011 roku, miał obejmować kwotę 2.186.342,31 zł, w tym środki unijne - 1.286.099,00 zł, środki własne - 900.243,31 zł. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zamierzenia, konieczne stało się dokonanie zmian w planie wydatków. Po zmianach, na realizację I etapu przewidziano 2.416.019,11 zł, w tym środki unijne - 1.294.450,00 zł, środki własne - 1.121.569,11 zł. II etap będzie obejmował kwotę 1.988.346,13 zł, w tym środki unijne - 1.155.856,00 zł, środki własne - 832.490,13 zł. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W trakcie roku budżetowego, w związku z ogłoszonym konkursem, pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach RPO Warmii i Mazur na lata 2007 - 2013" projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo” W 2010 roku wprowadzono do planu wydatki ze środków własnych w wysokości 10.000,00 zł na opracowanie studium. Na rok 2011 zaplanowano realizację zakupu na kwotę 680.000,00 zł, w tym środki unijne - 552.000,00 zł, środki własne - 128.000,00 zł. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W trakcie roku budżetowego wprowadzono do planu wydatków projekt systemowy realizowany przez MOPS w Bisztynku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Małymi krokami do celu". Wprowadzono plan wydatków w wysokości 219.341,00 zł, w tym środki unijne - 186.439,85 zł, środki krajowe - 32.901,15 zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W uchwalonym budżecie zaplanowana była realizacja II etapu projektu "Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek", na który uzyskaliśmy dofinansowanie z RPO WiM na poziomie 75,16 % kosztów kwalifikowalnych. Planowane wydatki stanowiły kwotę 3.120.063,59 zł, w tym środki unijne - 2.282.347,21 zł, środki własne - 837.716,38 zł. Po przeprowadzeniu przetargu na realizację powyższego zamierzenia, konieczne stało się zwiększenie środków. Po zmianach przewidziano 3.462.063,59 zł. Środki unijne pozostały na niezmienionym po zimie. Środki własne zwiększono do kwoty 1.178.583,56 zł. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W uchwalonym budżecie zaplanowana była rozpoczęcie realizacji w 2010 roku projektu "Scena letnia elementem przestrzeni publicznej w miejscowości Sątopy - Samulewo", na który przewidywaliśmy uzyskać dofinansowanie środków unijnych z PROW na poziomie 75 % kosztów kwalifikowalnych. Pierwszy konkurs został unieważniony przez Urząd Marszałkowski. W drugim konkursie Gmina miała możliwość zgłoszenia więcej niż jednego projektu. Uwzględniając powyższe, w drugim konkursie, poza wymienionym projektem z nazwą "Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej", zgłoszony został drugi: "Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach". W uchwalonym budżecie zaplanowane były wydatki na pierwsze zamierzenie w wysokości 1.150.000,00 zł, w tym w 2010 roku - 230.000,00 zł (środki unijne - 100.000,00 zł, środki własne - 130.000,00 zł), a w 2011 roku 920.000,00 zł (środki unijne - 400.000,00 zł, środki własne - 520.000,00 zł), nie było natomiast zaplanowanych wydatków na drugi projekt. W 2010 roku zmniejszono plan wydatków na projekt "Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo rozwojem tożsamości społecznej" do kwoty 5.000,00 zł, jako środki własne na aktualizację kosztorysów, natomiast w roku 2011 zaplanowano realizację przedsięwzięcia za kwotę 600.093,00 zł, w tym środki unijne - 368.909,00 zł, środki własne - 231.184,00 zł. Jednocześnie wprowadzono plan wydatków na projekt "Remont i wyposażenie świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach", w tym w 2010 roku - 15.000,00 zł środków własnych na przygotowanie planów odnowy miejscowości oraz wykonanie dokumentacji. W 2011 roku przewidziano środki na realizację - 700.000,00 zł, w tym środki unijne 430.327,00 zł, środki własne - 269.673,00 zł. Ogółem w uchwalonym budżecie planowano w 2010 roku wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5.583.254,42 zł. W trakcie roku budżetowego nastąpiło zwiększenie planu o 544.169,16 zł do kwoty 6.127.423,70 z ł.

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa zadania inwestycyjnego Lp. Dział Rozdz. § i okres realizacji Stopień zawansowania (w latach) W 2010 roku przewidziany był do realizacji I etap, który obejmował budowę sieci Rozbudowa, modernizacja wodociągowej i przyłączy: Nowa Wieś Reszelska, Grzęda, Wojkowo, Troksy - 6058 infrastruktury wodno - ściekowej w Mołdyty i Paluzy. Wykonawca nie dotrzymał terminu i nie zrealizował zadania w 1. 010 01010 6059 rejonie użytku ekologicznego Polder- Grzędzie - zostanie ono zrealizowane w II etapie, łącznie z budową sieci Sątopy (2008 - 2011) wodociągowej i przyłączy: Sułowo, Pleśno, Pleśnik oraz kanalizacji Troksy - Sątopy. Zakończenie całości przewidziane do 30.09.2011 roku Zakup koparko - ładowarki Zadanie realizowane zgodnie z planem - spłacono kolejne raty opłaty leasingowej - 2. 600 60016 6060 (2008-2011) ostateczna spłata i przyjęcie przez Gminę nastąpi w marcu 2011 roku Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 6067 Zadanie realizowane zgodnie z planem - w 2010 roku wykonano studium, zakup 3. 754 75412 przystosowanego do celów 6069 nastąpi w 2011 roku ratownictwa ekologicznego dla OSP Sątopy - Samulewo (2010-2011) Budowa Sali Gimnastycznej przy Zadanie realizowane zgodnie z planem - przewidywany termin zakończenia 4 801 80101 6050 Szkole Podstawowej w Sątopach budowy - czerwiec 2011 roku (2010-2011) 6057 Kompleksowe uporządkowanie 5. 900 90001 Zadanie zrealizowane. 6059 infrastruktury wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek (2007-2010) Przystosowanie Zakładu Gospodarowania Odpadami dla 6. 900 90002 6050 Trwa uzgadnianie dokumentacji rozbudowy MZKPOK w Sękitach obsługi rejonu PGO W-M (2008- 2012) Przestrzeń publiczna miejscowości 6058 7. 921 92109 Sątopy - Samulewo rozwojem Zgodnie z harmonogramem, realizacja nastąpi w 2011 roku. 6059 tożsamości społecznej (2010-2011) Remont i wyposażenia świetlic w 6058 8. 921 92109 Prositach, Unikowie i Wozławkach Zgodnie z harmonogramem, realizacja nastąpi w 2011 roku 6059 (2010-2011) Brama Lidzbarska Izbą Dziedzictwa 9. 921 92120 6050 Trwa uzgadnianie dokumentacji Kultury Bisztynka (2010-2011)

5.1. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - WYKONANIE DOCHODÓW

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz. § Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.356.823,46 1.405.979,36 5,5 103,6 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500.000,00 549.463,06 39,1 109,9 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 49.463,06 9,0 0,0 6290D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 500.000,00 500.000,00 91,0 100,0 01095 Pozostała działalność 856.823,46 856.516,30 60,9 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 856.823,46 856.516,30 100,0 100,0 gmin) ustawami 020 LEŚNICTWO 4.000,00 1.999,41 0,0 50,0 02001 Gospodarka leśna 4.000,00 1.999,41 100,0 50,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o 0750D 4.000,00 1.999,41 100,0 50,0 podobnym charakterze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 39.600,00 39.600,00 0,2 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 39.600,00 39.600,00 100,0 100,0 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. 2320D 39.600,00 39.600,00 100,0 100,0 terytorial 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 689.030,00 552.082,07 2,2 80,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 689.030,00 552.082,07 100,0 80,1 0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15.630,00 16.136,33 2,9 103,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o 0750D 80.000,00 104.088,61 18,9 130,1 podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo 0760D 2.400,00 3.071,00 0,6 128,0 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770D 290.000,00 203.495,75 36,9 70,2 nieruchomości 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 369,80 0,1 37,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 200,00 0,0 0,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z 2700D 300.000,00 224.720,58 40,7 74,9 innych źródeł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 440,00 440,00 0,0 100,0 71035 Cmentarze 440,00 440,00 100,0 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. 2020D 440,00 440,00 100,0 100,0 Rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.745,00 86.370,58 0,3 105,7 75011 Urzędy wojewódzkie 60.000,00 60.000,00 69,5 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 60.000,00 60.000,00 100,0 100,0 gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.500,00 9.123,90 10,6 202,8 0690D Wpływy z różnych opłat 100,00 50,00 0,5 50,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o 0750D 2.400,00 2.400,00 26,3 100,0 podobnym charakterze 0970D Wpływy z różnych dochodów 2.000,00 6.673,90 73,1 333,7 75056 Spis powszechny i inne 8.945,00 8.945,00 10,4 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 8.945,00 8.945,00 100,0 100,0 gmin) ustawami 75095 Pozostała działalność 8.300,00 8.301,68 9,6 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 300,00 301,68 3,6 100,6 Dotacje cel. otrzym. od sam. woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. 2330D 8.000,00 8.000,00 96,4 100,0 terytorial URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY 751 40.580,00 30.449,00 0,1 75,0 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.164,00 1.164,00 3,8 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 1.164,00 1.164,00 100,0 100,0 gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 14.951,00 14.951,00 49,1 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 14.951,00 14.951,00 100,0 100,0 gmin) ustawami Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. 75109 24.465,00 14.334,00 47,1 58,6 i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 24.465,00 14.334,00 100,0 58,6 gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 530.246,40 527.667,71 2,1 99,5 75412 Ochotnicze straże pożarne 530.246,40 527.667,71 100,0 99,5 6297D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 530.246,40 527.667,71 100,0 99,5 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ 756 4.308.890,00 4.279.064,29 16,8 99,3 WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.200,00 3.029,08 0,1 137,7 0350D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.200,00 3.029,08 100,0 137,7 Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. 75615 1.212.600,00 1.244.460,51 29,1 102,6 org. 0310D Podatek od nieruchomości 625.000,00 651.750,51 52,4 104,3 0320D Podatek rolny 538.000,00 538.967,00 43,3 100,2 0330D Podatek leśny 25.000,00 23.033,00 1,9 92,1 0340D Podatek od środków transportowych 20.000,00 21.375,00 1,7 106,9 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.500,00 9.335,00 0,8 207,4 0920D Pozostałe odsetki 100,00 0,00 0,0 0,0 Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. 75616 1.620.400,00 1.581.808,57 37,0 97,6 fiz. 0310D Podatek od nieruchomości 542.000,00 493.443,98 31,2 91,0 0320D Podatek rolny 808.000,00 806.017,89 51,0 99,8 0330D Podatek leśny 2.400,00 2.145,36 0,1 89,4 0340D Podatek od środków transportowych 172.000,00 170.226,69 10,8 99,0 0360D Podatek od spadków i darowizn 11.000,00 10.731,80 0,7 97,6 0430D Wpływy z opłaty targowej 13.000,00 13.803,00 0,9 106,2 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 55.000,00 64.893,50 4,1 118,0 0690D Wpływy z różnych opłat 2.000,00 2.223,46 0,1 111,2 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,00 18.322,89 1,2 122,2 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 89.584,00 94.877,43 2,2 105,9 podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 24.584,00 21.976,00 23,2 89,4 0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 65.000,00 72.901,43 76,8 112,2 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.384.106,00 1.354.888,70 31,7 97,9 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.376.106,00 1.345.609,00 99,3 97,8 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 8.000,00 9.279,70 0,7 116,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.817.691,00 6.819.399,81 26,8 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.733.330,00 4.733.330,00 69,4 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.733.330,00 4.733.330,00 100,0 100,0 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.889.290,00 1.889.290,00 27,7 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.889.290,00 1.889.290,00 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 1.708,81 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 1.708,81 100,0 0,0 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 195.071,00 195.071,00 2,9 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 195.071,00 195.071,00 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 549.176,00 543.129,42 2,1 98,9 80101 Szkoły podstawowe 157.755,00 157.479,91 29,0 99,8 0920D Pozostałe odsetki 0,00 237,34 0,2 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 6.055,00 6.056,57 3,8 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 24.000,00 24.000,00 15,2 100,0 Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 6330D 127.700,00 127.186,00 80,8 99,6 gmin) 80104 Przedszkola 149.600,00 152.952,81 28,2 102,2 0830D Wpływy z usług 149.600,00 152.790,80 99,9 102,1 0920D Pozostałe odsetki 0,00 64,01 0,0 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 98,00 0,1 0,0 80110 Gimnazja 1.631,00 2.476,70 0,5 151,9 0920D Pozostałe odsetki 0,00 127,52 5,1 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1.631,00 2.349,18 94,9 144,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 20.000,00 24.000,00 4,4 120,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o 0750D 20.000,00 24.000,00 100,0 120,0 podobnym charakterze 80148 Stołówki Szkolne 220.000,00 206.030,00 37,9 93,7 0830D Wpływy z usług 220.000,00 206.030,00 100,0 93,7 80195 Pozostała działalność 190,00 190,00 0,0 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 190,00 190,00 100,0 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 3.995.047,56 3.998.797,99 15,7 100,1 85202 Domy pomocy społecznej 10.300,00 14.989,37 0,4 145,5 0830D Wpływy z usług 10.300,00 14.989,37 100,0 145,5 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z 85212 3.267.517,56 3.271.936,83 81,8 100,1 ubezp. społ. 0970D Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 2.379,71 0,1 238,0 0980D Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19.000,00 22.797,85 0,7 120,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 3.233.962,00 3.233.203,71 98,8 100,0 gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910D 13.555,56 13.555,56 0,4 100,0 nadmiernej wysokości Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre 85213 38.200,00 36.844,81 0,9 96,5 św. rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom 2010D 19.000,00 18.252,00 49,5 96,1 gmin) ustawami 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19.200,00 18.592,81 50,5 96,8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 95.104,00 95.104,00 2,4 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95.104,00 95.104,00 100,0 100,0 85216 Zasiłki stałe 236.000,00 231.054,46 5,8 97,9 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 236.000,00 231.054,46 100,0 97,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 144.630,00 145.262,52 3,6 100,4 0920D Pozostałe odsetki 0,00 632,52 0,4 0,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 144.630,00 144.630,00 99,6 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.500,00 3.810,00 0,1 108,9 0830D Wpływy z usług 3.500,00 3.810,00 100,0 108,9 85295 Pozostała działalność 199.796,00 199.796,00 5,0 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 199.796,00 199.796,00 100,0 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 196.301,00 165.385,54 0,6 84,3 85395 Pozostała działalność 196.301,00 165.385,54 100,0 84,3 2007D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 186.439,85 157.077,42 95,0 84,3 2009D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 9.861,15 8.308,12 5,0 84,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 170.838,00 165.198,40 0,6 96,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 170.838,00 165.198,40 100,0 96,7 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 170.838,00 165.198,40 100,0 96,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.737.869,01 6.338.133,06 24,9 94,1 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.698.869,01 6.277.684,31 99,0 93,7 6297D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 6.698.869,01 6.277.684,31 100,0 93,7 90002 Gospodarka odpadami 10.000,00 13.741,53 0,2 137,4 0400D Wpływy z opłaty produktowej 10.000,00 13.741,53 100,0 137,4 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29.000,00 46.707,22 0,7 161,1 0690D Wpływy z różnych opłat 29.000,00 46.707,22 100,0 161,1 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500.000,00 500.000,00 2,0 100,0 92601 Obiekty sportowe 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0 6298D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł 500.000,00 500.000,00 100,0 100,0 OGÓŁEM 26.018.277,43 25.453.696,64 97,8

5.2. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - WYKONANIE WYDATKÓW

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.902.842,57 2.694.527,30 10,2 69,0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.016.019,11 1.810.029,66 67,2 60,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000,00 599.296,83 33,1 99,9 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.294.450,00 654.454,00 36,2 50,6 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.121.569,11 556.278,83 30,7 49,6 01030 Izby rolnicze 30.000,00 27.981,34 1,0 93,3 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 2850W 30.000,00 27.981,34 100,0 93,3 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 856.823,46 856.516,30 31,8 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000,00 8.000,00 0,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1.215,20 1.215,20 0,1 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 139,65 139,65 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4.972,06 4.966,04 0,6 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 2.073,55 2.073,55 0,2 100,0 4430W Różne opłaty i składki 840.023,00 839.721,86 98,0 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 100,00 100,00 0,0 100,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 300,00 0,0 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.301.660,90 1.250.857,38 4,7 96,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 39.600,00 39.600,00 3,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 39.600,00 39.600,00 100,0 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 1.262.060,90 1.211.257,38 96,8 96,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 784,96 0,1 39,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 62.388,00 62.298,71 5,1 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200,00 4.484,77 0,4 86,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 10.270,00 10.199,88 0,8 99,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 1.660,00 1.645,16 0,1 99,1 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.000,00 2.000,00 0,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 119.469,22 77.784,08 6,4 65,1 4270W Zakup usług remontowych 340.600,00 340.579,81 28,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 221.598,00 217.351,95 17,9 98,1 4430W Różne opłaty i składki 2.280,00 1.314,00 0,1 57,6 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.095,68 2.095,68 0,2 100,0 4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST 1.500,00 1.494,00 0,1 99,6 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 398.477,50 32,9 99,6 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91.000,00 90.746,88 7,5 99,7 630 TURYSTYKA 10.000,00 0,00 0,0 0,0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 10.000,00 0,00 0,0 0,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 0,00 0,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 478.881,00 376.825,43 1,4 78,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 478.881,00 376.825,43 100,0 78,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3.500,00 3.289,12 0,9 94,0 4270W Zakup usług remontowych 372.400,00 280.900,73 74,5 75,4 4300W Zakup usług pozostałych 64.881,00 56.212,58 14,9 86,6 4480W Podatek od nieruchomości 16.000,00 14.372,00 3,8 89,8 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 22.100,00 22.051,00 5,9 99,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 440,00 440,00 0,0 100,0 71035 Cmentarze 440,00 440,00 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 440,00 440,00 100,0 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.537.013,60 2.495.285,83 9,5 98,4 75011 Urzędy wojewódzkie 60.000,00 60.000,00 2,4 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.500,00 40.500,00 67,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 6.200,00 6.200,00 10,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 1.000,00 1,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 1.500,00 2,5 100,0 4260W Zakup energii 3.300,00 3.300,00 5,5 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 3.200,00 3.200,00 5,3 100,0 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.700,00 2.700,00 4,5 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.600,00 1.600,00 2,7 100,0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 114.600,00 111.696,11 4,5 97,5 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90.000,00 89.264,20 79,9 99,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2.300,00 2.163,64 1,9 94,1 4300W Zakup usług pozostałych 1.500,00 477,06 0,4 31,8 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 0,0 4420W Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,0 0,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 200,00 0,00 0,0 0,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.000,00 1.830,00 1,6 91,5 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18.000,00 17.961,21 16,1 99,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.185.787,00 2.156.606,99 86,4 98,7 Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad. bież. real. na podst. 2330W 777,36 777,36 0,0 100,0 porozumień między JST 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.500,00 3.497,18 0,2 99,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.349.675,00 1.349.325,87 62,6 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.200,00 93.601,78 4,3 99,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 204.835,00 202.549,33 9,4 98,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 30.040,00 27.317,90 1,3 90,9 4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43.410,00 43.408,00 2,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 130.700,00 128.529,61 6,0 98,3 4260W Zakup energii 75.590,00 68.148,12 3,2 90,2 4270W Zakup usług remontowych 13.300,00 13.270,00 0,6 99,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 730,00 730,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 106.000,00 105.785,97 4,9 99,8 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 11.590,85 10.231,26 0,5 88,3 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9.000,00 7.332,09 0,3 81,5 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 14.200,00 13.864,30 0,6 97,6 4410W Podróże służbowe krajowe 10.000,00 7.931,02 0,4 79,3 4430W Różne opłaty i składki 17.300,00 11.373,34 0,5 65,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.916,15 32.916,15 1,5 100,0 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 800,00 320,00 0,0 40,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000,00 14.862,27 0,7 99,1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 5.000,00 3.933,62 0,2 78,7 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17.222,64 16.901,82 0,8 98,1 75056 Spis powszechny i inne 8.945,00 8.945,00 0,4 100,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.724,00 5.724,00 64,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1.040,36 1.040,36 11,6 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 145,16 145,16 1,6 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1.125,00 1.125,00 12,6 100,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 22,64 22,64 0,3 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 237,84 237,84 2,7 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 119,56 119,56 1,3 100,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 530,44 530,44 5,9 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 66.419,00 65.949,44 2,6 99,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3.119,00 3.119,00 4,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 23.900,00 23.817,74 36,1 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 29.400,00 29.350,36 44,5 99,8 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,00 0,0 0,0 4420W Podróże służbowe zagraniczne 6.000,00 5.941,31 9,0 99,0 4430W Różne opłaty i składki 4.000,00 3.721,03 5,6 93,0 75095 Pozostała działalność 101.262,60 92.088,29 3,7 90,9 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.500,00 4.416,41 4,8 98,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.381,00 20.129,52 21,9 98,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500,00 756,07 0,8 50,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3.317,00 3.173,26 3,4 95,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 4.290,00 3.595,89 3,9 83,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 10.000,00 10,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 23.967,06 17.047,73 18,5 71,1 4280W Zakup usług zdrowotnych 1.150,00 1.020,00 1,1 88,7 4300W Zakup usług pozostałych 6.523,77 6.315,64 6,9 96,8 4430W Różne opłaty i składki 10.000,00 10.000,00 10,9 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.633,77 15.633,77 17,0 100,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 751 40.580,00 30.449,00 0,1 75,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.164,00 1.164,00 3,8 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 500,00 43,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 75,95 75,95 6,5 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 12,05 12,05 1,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 576,00 576,00 49,5 100,0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 14.951,00 14.951,00 49,1 100,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.650,00 7.650,00 51,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.215,60 3.215,60 21,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 488,45 488,45 3,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 78,78 78,78 0,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1.590,86 1.590,86 10,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1.066,90 1.066,90 7,1 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 194,40 194,40 1,3 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 256,37 256,37 1,7 100,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 409,64 409,64 2,7 100,0 Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz 75109 24.465,00 14.334,00 47,1 58,6 referenda gm., pow. i wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.820,00 6.510,00 45,4 47,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 759,04 533,21 3,7 70,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 122,44 86,00 0,6 70,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4.997,00 3.723,00 26,0 74,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1.937,88 1.495,05 10,4 77,1 4300W Zakup usług pozostałych 2.458,23 1.616,33 11,3 65,8 4410W Podróże służbowe krajowe 149,00 149,00 1,0 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 99,41 99,41 0,7 100,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 122,00 122,00 0,9 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 398.811,00 376.583,57 1,4 94,4 75405 Komendy powiatowe Policji 33.000,00 33.000,00 8,8 100,0 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170W 33.000,00 33.000,00 100,0 100,0 inwestycyjnych 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 33.000,00 33.000,00 8,8 100,0 Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. 2320W 3.000,00 3.000,00 9,1 100,0 porozumień między JST Dot. cel. przekazane dla powiatu na inwest. i zak. inwest. realiz. na podstawie 6620W 30.000,00 30.000,00 90,9 100,0 porozumień między JST 75412 Ochotnicze straże pożarne 327.811,00 310.583,57 82,5 94,7 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 67.740,00 67.730,66 21,8 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.000,00 15.989,70 5,1 88,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2.735,00 2.410,47 0,8 88,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 441,00 388,82 0,1 88,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1.550,00 1.550,00 0,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 69.817,16 69.216,31 22,3 99,1 4260W Zakup energii 63.480,00 63.476,22 20,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 26.650,00 26.647,55 8,6 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 10,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 11.340,00 11.326,00 3,6 99,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84 1.047,84 0,3 100,0 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000,00 40.800,00 13,1 74,2 6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 10.000,00 3,2 100,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,0 0,0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. 756 30.900,00 22.550,38 0,1 73,0 PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 30.900,00 22.550,38 100,0 73,0 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16.000,00 12.432,60 55,1 77,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2.800,00 878,56 3,9 31,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 100,00 64,05 0,3 64,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 3.162,00 14,0 70,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1.260,00 1.256,61 5,6 99,7 4430W Różne opłaty i składki 640,00 68,39 0,3 10,7 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.700,00 3.688,17 16,4 99,7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 400,00 0,00 0,0 0,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.500,00 1.000,00 4,4 66,7 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 449.841,10 441.110,41 1,7 98,1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 449.841,10 441.110,41 100,0 98,1 terytorialnego 4300W Zakup usług pozostałych 5.416,10 1.294,45 0,3 23,9 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od 8070W 444.425,00 439.815,96 99,7 99,0 kraj. pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37.000,00 10.691,18 0,0 28,9 75814 Różne rozliczenia finansowe 12.000,00 10.691,18 100,0 89,1 4300W Zakup usług pozostałych 12.000,00 10.691,18 100,0 89,1 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25.000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 25.000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.463.728,80 8.335.203,72 31,6 98,5 80101 Szkoły podstawowe 4.919.816,24 4.908.155,49 58,9 99,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 130.110,00 129.784,68 2,6 99,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.128.009,00 2.126.728,98 43,3 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.213,00 151.898,93 3,1 99,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 351.100,00 349.836,49 7,1 99,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 52.700,00 52.260,69 1,1 99,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 212.851,04 210.329,67 4,3 98,8 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.048,00 28.039,83 0,6 100,0 4260W Zakup energii 136.594,00 134.851,34 2,7 98,7 4270W Zakup usług remontowych 146.100,00 146.087,80 3,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 250,00 195,00 0,0 78,0 4300W Zakup usług pozostałych 45.342,00 44.790,81 0,9 98,8 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.250,00 1.114,46 0,0 89,2 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.900,00 4.666,78 0,1 95,2 4410W Podróże służbowe krajowe 2.900,00 2.418,57 0,0 83,4 4430W Różne opłaty i składki 3.670,00 3.661,00 0,1 99,8 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161.212,96 161.212,96 3,3 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 1.820,00 1.589,81 0,0 87,4 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12.020,00 12.005,40 0,2 99,9 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.347.726,24 1.346.682,29 27,4 99,9 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 125.366,00 124.460,97 1,5 99,3 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.555,00 6.489,80 5,2 99,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.800,00 83.402,20 67,0 99,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.543,00 6.464,25 5,2 98,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 14.320,00 14.130,03 11,4 98,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 1.939,18 1,6 97,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6.121,48 6.121,11 4,9 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 130,57 53,45 0,0 40,9 4410W Podróże służbowe krajowe 5,00 0,00 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.860,95 5.860,95 4,7 100,0 80104 Przedszkola 867.818,73 839.701,30 10,1 96,8 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 23.945,00 23.890,04 2,8 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 453.276,96 440.613,57 52,5 97,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.701,92 28.701,92 3,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 73.700,00 72.753,07 8,7 98,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 12.350,00 12.101,74 1,4 98,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20.910,00 20.252,95 2,4 96,9 4220W Zakup środków żywności 96.000,00 82.642,39 9,8 86,1 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.837,10 5.817,10 0,7 99,7 4260W Zakup energii 90.302,19 90.273,64 10,8 100,0 4270W Zakup usług remontowych 12.500,00 12.481,27 1,5 99,9 4280W Zakup usług zdrowotnych 131,00 121,00 0,0 92,4 4300W Zakup usług pozostałych 9.152,59 9.103,48 1,1 99,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 583,00 577,08 0,1 99,0 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.017,00 1.974,04 0,2 97,9 4410W Podróże służbowe krajowe 210,00 196,04 0,0 93,4 4430W Różne opłaty i składki 666,00 666,00 0,1 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.485,22 34.485,22 4,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.180,00 1.180,00 0,1 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 184,79 184,79 0,0 100,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.685,96 1.685,96 0,2 100,0 80110 Gimnazja 1.805.771,83 1.782.562,99 21,4 98,7 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 71.900,00 71.777,81 4,0 99,8 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.106.698,59 1.104.180,60 61,9 99,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.918,24 82.918,24 4,7 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 183.380,00 182.776,88 10,3 99,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 27.420,00 27.410,95 1,5 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 1.000,00 0,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 14.553,00 13.557,51 0,8 93,2 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.150,00 2.143,38 0,1 99,7 4260W Zakup energii 181.273,70 163.184,80 9,2 90,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 800,00 738,00 0,0 92,3 4300W Zakup usług pozostałych 55.797,00 55.519,65 3,1 99,5 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 468,72 0,0 93,7 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 667,52 0,0 95,4 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.050,00 2.002,12 0,1 97,7 4410W Podróże służbowe krajowe 1.600,00 1.490,92 0,1 93,2 4430W Różne opłaty i składki 100,00 40,00 0,0 40,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.826,30 68.826,30 3,9 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 500,00 256,47 0,0 51,3 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.605,00 3.603,12 0,2 99,9 80113 Dowożenie uczniów do szkół 244.000,00 229.234,33 2,8 93,9 4300W Zakup usług pozostałych 239.000,00 229.234,33 100,0 95,9 4430W Różne opłaty i składki 5.000,00 0,00 0,0 0,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29.130,00 26.509,19 0,3 91,0 4300W Zakup usług pozostałych 11.180,70 10.382,77 39,2 92,9 4410W Podróże służbowe krajowe 12.624,30 12.107,42 45,7 95,9 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.325,00 4.019,00 15,2 75,5 80148 Stołówki Szkolne 471.636,00 424.389,45 5,1 90,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.830,00 1.787,78 0,4 97,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 180.302,00 179.712,56 42,3 99,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.781,00 12.750,39 3,0 99,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 29.336,00 28.948,02 6,8 98,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 3.315,00 3.100,94 0,7 93,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 8.522,27 8.302,07 2,0 97,4 4220W Zakup środków żywności 220.000,00 175.567,16 41,4 79,8 4260W Zakup energii 1.637,16 1.637,16 0,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 3.800,00 2.520,44 0,6 66,3 4410W Podróże służbowe krajowe 200,00 150,36 0,0 75,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.912,57 9.912,57 2,3 100,0 80195 Pozostała działalność 190,00 190,00 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 190,00 190,00 100,0 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA 65.000,00 63.916,07 0,2 98,3 85153 Zwalczanie narkomanii 8.000,00 8.000,00 12,5 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1.570,00 1.570,00 19,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 930,00 930,00 11,6 100,0 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 6,3 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5.000,00 5.000,00 62,5 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 57.000,00 55.916,07 87,5 98,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 551,00 550,50 1,0 99,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 23.800,00 23.400,12 41,8 98,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16.749,00 16.219,95 29,0 96,8 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,9 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 12.700,00 12.700,00 22,7 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 400,00 0,7 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 2.300,00 2.145,50 3,8 93,3 852 POMOC SPOŁECZNA 4.906.967,77 4.870.783,53 18,5 99,3 85202 Domy pomocy społecznej 55.000,00 54.931,05 1,1 99,9 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330W 55.000,00 54.931,05 100,0 99,9 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 6.760,00 6.760,00 0,1 100,0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330W 6.760,00 6.760,00 100,0 100,0 samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i 85212 3.267.517,56 3.261.707,14 67,0 99,8 rentowe z ubezp. społ. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2910W 13.555,56 13.555,56 0,4 100,0 nadmiernej wysokości 3110W Świadczenia społeczne 3.136.944,00 3.136.185,71 96,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.450,00 61.450,00 1,9 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.291,00 4.291,00 0,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 10.060,00 10.060,00 0,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1.610,00 1.610,00 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 11.638,11 0,4 97,0 4300W Zakup usług pozostałych 17.511,00 12.820,76 0,4 73,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.096,00 2.096,00 0,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 2.000,00 0,1 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 1.000,00 1.000,00 0,0 100,0 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.000,00 5.000,00 0,2 100,0 Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz 85213 38.200,00 36.844,81 0,8 96,5 niektóre św. rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 38.200,00 36.844,81 100,0 96,5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 140.064,00 140.064,00 2,9 100,0 3110W Świadczenia społeczne 140.064,00 140.064,00 100,0 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 245.000,00 241.437,53 5,0 98,5 3110W Świadczenia społeczne 237.000,00 233.878,96 96,9 98,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 3.000,00 1,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 2.500,00 2.500,00 1,0 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 700,00 258,57 0,1 36,9 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.800,00 1.800,00 0,7 100,0 85216 Zasiłki stałe 236.000,00 231.054,46 4,7 97,9 3110W Świadczenia społeczne 236.000,00 231.054,46 100,0 97,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 478.504,00 465.294,00 9,6 97,2 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.050,00 2.600,25 0,6 85,3 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 326.058,00 325.709,38 70,0 99,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.102,00 24.102,00 5,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 52.376,00 52.376,00 11,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 6.470,00 6.469,17 1,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 14.000,00 11.853,42 2,5 84,7 4260W Zakup energii 1.500,00 1.145,00 0,2 76,3 4280W Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 23.920,00 22.284,89 4,8 93,2 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 556,17 0,1 79,5 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.400,00 3.166,59 0,7 72,0 4410W Podróże służbowe krajowe 2.500,00 1.279,54 0,3 51,2 4430W Różne opłaty i składki 1.000,00 657,00 0,1 65,7 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.608,00 9.606,20 2,1 100,0 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.000,00 2.354,00 0,5 58,9 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740W 1.000,00 253,47 0,1 25,3 kserograficznych 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.700,00 760,92 0,2 20,6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60.306,00 59.478,66 1,2 98,6 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000,00 1.939,34 3,3 97,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 43.700,00 43.452,39 73,1 99,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.988,69 2.988,69 5,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7.196,00 7.042,16 11,8 97,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 1.148,31 1.124,22 1,9 97,9 4410W Podróże służbowe krajowe 1.000,00 658,86 1,1 65,9 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.273,00 2.273,00 3,8 100,0 85295 Pozostała działalność 379.616,21 373.211,88 7,7 98,3 3110W Świadczenia społeczne 231.418,00 227.898,48 61,1 98,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 8.706,00 8.706,00 2,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 30.000,00 8,0 100,0 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109.492,21 106.607,40 28,6 97,4 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 219.341,00 188.041,54 0,7 85,7 85395 Pozostała działalność 219.341,00 188.041,54 100,0 85,7 3119W Świadczenia społeczne 23.040,00 22.656,00 12,0 98,3 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.228,88 44.752,44 23,8 94,8 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.497,77 2.366,82 1,3 94,8 4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.607,65 1.607,65 0,9 100,0 4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85,02 85,02 0,0 100,0 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 7.462,52 7.088,43 3,8 95,0 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 394,68 374,86 0,2 95,0 4127W Składki na Fundusz Pracy 668,76 668,72 0,4 100,0 4129W Składki na Fundusz Pracy 35,38 35,38 0,0 100,0 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 7.432,43 6.901,41 3,7 92,9 4219W Zakup materiałów i wyposażenia 393,07 364,97 0,2 92,9 4307W Zakup usług pozostałych 119.993,00 94.012,16 50,0 78,3 4309W Zakup usług pozostałych 6.347,00 4.972,84 2,6 78,3 4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 886,14 886,14 0,5 100,0 4379W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 46,86 46,86 0,0 100,0 4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 995,21 995,21 0,5 100,0 4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52,63 52,63 0,0 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4747W 165,26 165,26 0,1 100,0 kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4749W 8,74 8,74 0,0 100,0 kserograficznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 286.325,17 278.342,53 1,1 97,2 85401 Świetlice szkolne 115.487,17 113.144,13 40,6 98,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.160,00 5.981,60 5,3 97,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.400,00 80.690,89 71,3 97,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.056,29 6.055,44 5,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 12.965,20 12.900,98 11,4 99,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 961,43 935,98 0,8 97,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1.487,14 1.251,61 1,1 84,2 4300W Zakup usług pozostałych 84,00 54,52 0,0 64,9 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.030,86 5.030,86 4,4 100,0 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 242,25 242,25 0,2 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 170.838,00 165.198,40 59,4 96,7 3240W Stypendia dla uczniów 146.129,00 146.129,00 88,5 100,0 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 24.709,00 19.069,40 11,5 77,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.012.530,81 3.898.320,05 14,8 97,2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.462.063,59 3.436.724,89 88,2 99,3 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.282.347,21 2.258.141,33 65,7 98,9 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.179.716,38 1.178.583,56 34,3 99,9 90002 Gospodarka odpadami 68.000,00 39.702,46 1,0 58,4 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68.000,00 39.702,46 100,0 58,4 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 53.728,00 33.611,79 0,9 62,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 43.728,00 31.552,85 93,9 72,2 4300W Zakup usług pozostałych 10.000,00 2.058,94 6,1 20,6 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 29.000,00 4.747,34 0,1 16,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 3.569,24 75,2 14,3 4300W Zakup usług pozostałych 4.000,00 1.178,10 24,8 29,5 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 145.000,00 138.729,15 3,6 95,7 4260W Zakup energii 134.000,00 133.890,63 96,5 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 11.000,00 4.838,52 3,5 44,0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 213.490,70 213.490,70 5,5 100,0 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 213.490,70 213.490,70 100,0 100,0 90095 Pozostała działalność 41.248,52 31.313,72 0,8 75,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 41.248,52 31.313,72 100,0 75,9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 824.035,70 783.384,37 3,0 95,1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 574.555,70 558.904,37 71,3 97,3 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 416.648,00 416.648,00 74,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 18.987,11 18.495,86 3,3 97,4 4270W Zakup usług remontowych 38.349,84 26.955,86 4,8 70,3 4300W Zakup usług pozostałych 20.570,75 19.907,65 3,6 96,8 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 60.000,00 10,7 100,0 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 16.897,00 3,0 84,5 92116 Biblioteki 177.480,00 177.480,00 22,7 100,0 2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177.480,00 177.480,00 100,0 100,0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70.000,00 45.000,00 5,7 64,3 Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla 2720W 45.000,00 45.000,00 100,0 100,0 jedn. niezal do SFP 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000,00 0,00 0,0 0,0 92195 Pozostała działalność 2.000,00 2.000,00 0,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 2.000,00 100,0 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 254.997,31 246.346,82 0,9 96,6 92601 Obiekty sportowe 182.411,00 180.415,10 73,2 98,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1.520,00 1.367,10 0,8 89,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 221,00 147,00 0,1 66,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00 11.000,00 6,1 91,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7.400,00 7.306,77 4,0 98,7 4260W Zakup energii 11.135,00 10.711,94 5,9 96,2 4300W Zakup usług pozostałych 135,00 18,00 0,0 13,3 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 149.864,29 83,1 99,9 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30.000,00 29.543,66 12,0 98,5 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji 2820W 30.000,00 29.543,66 100,0 98,5 stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 42.586,31 36.388,06 14,8 85,4 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 174,44 174,44 0,5 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.309,58 15.309,58 42,1 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.190,00 1.190,00 3,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2.551,03 2.551,03 7,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 344,70 344,70 0,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 14.578,67 8.676,28 23,8 59,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 30,00 30,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5.246,52 4.950,66 13,6 94,4 4430W Różne opłaty i składki 2.310,00 2.310,00 6,3 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851,37 851,37 2,3 100,0 OGÓŁEM 28.220.896,73 26.363.659,11 93,4 5.3. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.

Dochody Dz. Rozdz. § Nazwa Wydatki wykonanie wykonanie kwota strukt kwota strukt 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 856.516,30 20,4 856.516,30 20,4 01095 Pozostała działalność 856.516,30 100,0 856.516,30 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 856.516,30 100,0 0,00 0,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,0 8.000,00 0,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,0 1.215,20 0,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,0 139,65 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,0 4.966,04 0,6 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,0 2.073,55 0,2 4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,0 839.721,86 98,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0,0 100,00 0,0 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 0,0 300,00 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68.945,00 1,6 68.945,00 1,6 75011 Urzędy wojewódzkie 60.000,00 87,0 60.000,00 87,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 60.000,00 100,0 0,00 0,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,0 40.500,00 67,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,0 6.200,00 10,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,0 1.000,00 1,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,0 1.500,00 2,5 4260W Zakup energii 0,00 0,0 3.300,00 5,5 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,0 3.200,00 5,3 4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 0,0 2.700,00 4,5 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0,00 0,0 1.600,00 2,7 75056 Spis powszechny i inne 8.945,00 13,0 8.945,00 13,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 8.945,00 100,0 0,00 0,0 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,0 5.724,00 64,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,0 1.040,36 11,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,0 145,16 1,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,0 1.125,00 12,6 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0,00 0,0 22,64 0,3 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,0 237,84 2,7 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0,0 119,56 1,3 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 0,0 530,44 5,9 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 751 30.449,00 0,7 30.449,00 0,7 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.164,00 3,8 1.164,00 3,8 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 1.164,00 100,0 0,00 0,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,0 500,00 43,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,0 75,95 6,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,0 12,05 1,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,0 576,00 49,5 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 14.951,00 49,1 14.951,00 49,1 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 14.951,00 100,0 0,00 0,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,0 7.650,00 51,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,0 3.215,60 21,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,0 488,45 3,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,0 78,78 0,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,0 1.590,86 10,6 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,0 1.066,90 7,1 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,0 194,40 1,3 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0,0 256,37 1,7 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 0,0 409,64 2,7 75109 Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 14.334,00 47,1 14.334,00 47,1 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 14.334,00 100,0 0,00 0,0 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,0 6.510,00 45,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,0 533,21 3,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,0 86,00 0,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,0 3.723,00 26,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,0 1.495,05 10,4 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,0 1.616,33 11,3 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,0 149,00 1,0 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0,0 99,41 0,7 4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 0,0 122,00 0,9 852 POMOC SPOŁECZNA 3.251.455,71 77,3 3.251.455,71 77,3 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 3.233.203,71 99,4 3.233.203,71 99,4 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 3.233.203,71 100,0 0,00 0,0 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,0 3.136.185,71 97,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,0 61.450,00 1,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,0 4.291,00 0,1 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,0 10.060,00 0,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,0 1.610,00 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,0 7.000,00 0,2 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,0 7.511,00 0,2 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,0 2.096,00 0,1 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,0 2.000,00 0,1 4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 0,0 1.000,00 0,0 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opł.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne 18.252,00 0,6 18.252,00 0,6 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 18.252,00 100,0 0,00 0,0 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0,00 0,0 18.252,00 100,0 OGÓŁEM 4.207.366,01 100,0 4.207.366,01 100,0

5.4. Budżet Gminy i Miasta Bisztynek na 2010 rok - WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz. § Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.416.019,11 1.210.732,83 24,9 50,1 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.416.019,11 1.210.732,83 100,0 50,1 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.294.450,00 654.454,00 54,1 50,6 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.121.569,11 556.278,83 45,9 49,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.000,00 10.000,00 0,2 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0 6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 10.000,00 100,0 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 219.341,00 188.041,54 3,9 85,7 85395 Pozostała działalność 219.341,00 188.041,54 100,0 85,7 3119W Świadczenia społeczne 23.040,00 22.656,00 12,0 98,3 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.228,88 44.752,44 23,8 94,8 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.497,77 2.366,82 1,3 94,8 4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.607,65 1.607,65 0,9 100,0 4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85,02 85,02 0,0 100,0 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 7.462,52 7.088,43 3,8 95,0 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 394,68 374,86 0,2 95,0 4127W Składki na Fundusz Pracy 668,76 668,72 0,4 100,0 4129W Składki na Fundusz Pracy 35,38 35,38 0,0 100,0 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 7.432,43 6.901,41 3,7 92,9 4219W Zakup materiałów i wyposażenia 393,07 364,97 0,2 92,9 4307W Zakup usług pozostałych 119.993,00 94.012,16 50,0 78,3 4309W Zakup usług pozostałych 6.347,00 4.972,84 2,6 78,3 4377W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 886,14 886,14 0,5 100,0 4379W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 46,86 46,86 0,0 100,0 4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 995,21 995,21 0,5 100,0 4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52,63 52,63 0,0 100,0 4747W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 165,26 165,26 0,1 100,0 4749W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8,74 8,74 0,0 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.462.063,59 3.436.724,89 70,7 99,3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.462.063,59 3.436.724,89 100,0 99,3 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.282.347,21 2.258.141,33 65,7 98,9 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.179.716,38 1.178.583,56 34,3 99,9 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20.000,00 16.897,00 0,3 84,5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000,00 16.897,00 100,0 84,5 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000,00 16.897,00 100,0 84,5 OGÓŁEM 6.127.423,70 4.862.396,26 79,4

6. PRZYCHODY I KOSZTY ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W BISZTYNKU

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku wykonuje zadania własne gminy, które mogą być wykonywane przez samorządowy zakład budżetowy i są wymienione w art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.). Wymieniony Zakład otrzymał z budżetu gminy w 2010 roku, zgodnie z planem, dotację przedmiotową w wysokości 213.490,70 zł z przeznaczeniem na niżej wymienione działalności:

Działalność Plan 2010 Wykonanie 2010 koszty wywozu nieczystości płynnych 49 492,85 49 492,85 utrzymanie cmentarzy komunalnych 16 109,35 16 109,35 utrzymanie świetlic wiejskich 29 988,32 29 988,32 utrzymanie stadionu miejskiego w Bisztynku 15 000,00 15 000,00 remont świetlicy wiejskiej w Grzędzie 35 116,53 35 116,53 utrzymanie wodociągów wiejskich za I półrocze 2010 14 434,30 14 434,30 utrzymanie wodociągów wiejskich za II półrocze 2010 24 918,20 24 918,20 remont wozu asenizacyjnego 5 000,00 5 000,00 fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 3b 4 741,57 4 741,57 fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 5 4 123,95 4 123,95 fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 9 4 363,71 4 363,71 fundusz remontowy - udział Gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 16 10 201,92 10 201,92 Razem 213 490,70 213 490,70

Przychody i koszty Zakładu zrealizowane zostały następująco:

Stan środków obrotowych na Stan środków obrotowych Przychody ogółem W tym dotacja* przedmiotowa Koszty ogółem początek roku na koniec roku Plan 139 400,00 2 079 362,10 213 490,70 2 082 408,20 136 353,90 Wykonanie 101 285,75 2 148 048,43 207 678,40 2 210 044,75 39 289,43 *dotacja przedmiotowa w planie wykazana jest w wartości brutto (z podatkiem VAT), natomiast w wykonaniu wykazana jest w wartości netto.

Wykonanie wyższych od planu przychodów i kosztów wynika z powiększenia ich o nieplanowaną amortyzację w wysokości 238.923,55 zł. Należności Zakładu na koniec roku 2010 wynoszą 385.042,38 zł, w tym należności wymagalne 370.448,24 zł i pozostałe - 14.594,14 zł. Na 31 grudnia 2010 roku Zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/28/2011 Burmistrza Bisztynka z dnia 28 marca 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2010 ROK

I Część opisowa Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 516,7027 ha, w tym 23,00 ha oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej 64.428 853,50 zł. Prawo wpisu do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do około 734 nieruchomości. Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.: - obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości 138,544 km (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosity, Kokoszewo, Warmiany, Bisztynek, Swędrówka, Pleśnik, Mołdyty, Sątopy- Samulewo, - obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości 15,3 km oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek i Sątopy-Samulewo, - obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów, - 3,3700 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych - Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, - 58,5572 ha wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone były na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, usuwania odpadów itp. Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów gminnych. Jedynie dla miasta Bisztynek i części miejscowości Sątopy-Samulewo został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

II Inne prawa własności. Gmina Bisztynek poza ustanowionym prawem użytkowania wieczystego na nieruchomości gruntowej o powierzchni 494 m2, stanowiącej własności Skarbu Państwa we władaniu Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych. Gmina posiada 100 % udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity. Z dniem 1 sierpnia 2009 r. powierzono administrowanie i eksploatację kotłowni olejowej, oczyszczalni ścieków, hydroforni wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo podmiotowi gospodarczemu wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych. Z dniem 1 sierpnia 2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego w drodze zamówień publicznych, Gmina oddała w dzierżawę nieruchomość o łącznej powierzchni 5481m2, zabudowaną obiektem kotłowni osiedlowej położonej w Bisztynku wraz w siecią ciepłowniczą.

III Zmiany w stanie mienia komunalnego.

1. Obrót mieniem: - sprzedano 10 nieruchomości lokalowych, w tym 9 na rzecz najemców, - sprzedana 9 nieruchomości na polepszenie zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, - sprzedano 1 nieruchomość gruntową w drodze bezprzetargowej, - oddano 1 nieruchomość w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu, - dokonano sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, - dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 nieruchomości gruntowych.

2. Przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie: *11 nieruchomości mieszkalnych, * 1 nieruchomość na urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego - parku wiejskiego w miejscowości Nowa Wieś Reszelska.

3. Dokonano zamiany nieruchomości (boiska) z podmiotem prywatnym w miejscowości Paluzy.

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów 2009 rok 2010 rok Wyszczególnienie Różnica (Powierzchnia w ha) (Powierzchnia w ha) Tereny zabudowane 51,5601 52,6325 +1,0724 Tereny niezabudowane zurbanizowane 7,1040 7,1040 - Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe 5,8742 5,8742 - Drogi 306,2077 306,3557 +0,1480 Użytki rolne 132,5678 132,6899 +0,1221 Nieużytki 8,5067 8,5067 - Grunty pozostałe 3,5424 3,5397 -0,0027 Ogółem: 515,3629 516,7027 + 1,3398

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2010 roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek Wartość inwentarzowa Opis mienia (w zł.) 31.12.2010 I Grunty 18.625 992,82 w tym: drogi 7.665 922,37 II Budynki i lokale 20.823 566,05 III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21.269 550,21 IV. Maszyny i urządzenia techniczne 813 961,15 V. Środki transportu 2.543 976,57 VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych 351 806,70 Ogółem: 64.428 853,50