DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 29 czerwca 2020 r.
Poz. 7060
ZARZĄDZENIE NR 26.2020 WÓJTA GMINY PNIEWY
z dnia 30 marca 2020 r.
przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019.
Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 17, poz. 95 ze zm.) Wójt Gminy Pniewy zarządza co następuje: § 1. Przekazać Radzie Gminy Pniewy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 2. Przekazać Radzie Gminy: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia; 2) Informację o stanie mienia Gminy Pniewy za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia. § 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2. § 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Pniewy
Ireneusz Szymczak Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 7060
Załącznik Nr 1. do zarządzenia Nr 26.2020 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 marca 2020 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
W dniu 28 grudnia 2018 roku została podjęta uchwała budżetowa Gminy Pniewy na 2019 rok / uchwała nr IV.24.18 Rady Gminy Pniewy /, w której określono : - plan dochodów w łącznej kwocie 22.115.623,00 zł w tym: a) dochody bieżące - w kwocie 20.712.721,00 zł b) dochody majątkowe – w kwocie 1.402.902,00 zł, - plan wydatków w łącznej kwocie 24.159.365,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 19.980.985,50 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 4.178.379,50 zł
W trakcie realizacji budżetu w 2019 r. zostały zwiększone uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta dochody o kwotę 6.416.453,77 zł. oraz wydatki o kwotę 8.312.993,50 zł. W wyniku wyżej opisanych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 3.940.281,73 zł W 2019 roku uzyskano przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1.142.281,73 zł. oraz z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Tarczyn w wysokości 2.928.000,00 zł. W budżecie zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 130.000,00 zł. W 2019 roku zgodnie z zawartą umową dokonano spłaty kredytu w wysokości 130.000,00 zł. , w tym : - 130.000,00 zł. do Banku Spółdzielczego w Tarczynie. Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą kredytu był kredyt zaciągnięty w BS Tarczyn.
Stan zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych w BS Tarczyn na koniec 2019 roku wyniósł 5.398.000,00 zł. Na koniec 2019 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.
W 2019 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości 28.354.533,66 zł oraz wydatki w wysokości 31.310.112,86 zł. Rok sprawozdawczy 2019 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2.955.579,20 zł. na planowany deficyt 3.940.281,73 zł.
Dochody Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem 28.532.076,77 zł osiągnięto wpływy w wysokości 28.354.533,66 zł, t.j. 99,4 % wykonania planu w tym: - dochody bieżące : plan 25.572.693,90 zł , wykonanie 25.427.108,99 zł /99,4% planu/ , - dochody majątkowe: plan 2.959.382,87 zł, wykonanie 2.927.424,67 zł /98,9% planu/ Wysoki stopień realizacji części dochodowej budżetu za 2019 rok został uzyskany dzięki ostrożnemu prognozowaniu poszczególnych pozycji planu oraz dokonaniu korekt planu w trakcie roku budżetowego. Niewielkie problemy z realizacją niektórych pozycji budżetowych zrekompensowały wpływy powyżej planu innych pozycji.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 7060
W 2019 roku gmina Pniewy uzyskała dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w wysokości 67.876,04 zł tj. 100% planu . Szczegółowa analiza wydatków realizowanych z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu została przedstawiona w zał. nr 7 do sprawozdania . Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane bardzo blisko planu. Reasumując należy podkreślić , iż realizacja planu dochodów własnych budżetu w 2019 przebiegała bez poważniejszych zakłóceń.
Na koniec grudnia 2019 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Pniewy: - podatek od nieruchomości – kwota 179.581,37 zł - podatek rolny- kwota 33.328,34 zł. - podatek leśny- kwota 2.587,41 zł - podatek od środków transportowych – kwota 65.878,52 zł - czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 3.817,31 zł - odsetki od zaległych opłat w czynszu – kwota 37,59 zł. - podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek z karty podatkowej, inne podatki realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe, – kwota 46.530,93 zł. - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 604,00 zł. - odpady – kwota 102.511,78 zł. - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny- 413.698,11 zł
Ogółem wysokość w/w zaległości na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 848.575,36 zł /wzrost w stosunku do końca 2018 roku o kwotę 31.753,80 zł/. W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Na wszystkich zalegających podatników wystawiane są systematycznie upomnienia , a następnie tytuły wykonawcze kierowane do właściwych organów egzekucyjnych.
Poza dochodami własnymi w kwocie 11.199.870,84 zł. budżet gminy zasiliły w 2019 roku następujące pozycje: - subwencja ogólna –część oświatowa -4.912.999,00 zł., część wyrównawcza - 1.520.793,00 zł .-100% wykonania planu, - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/§ 2010 i 2060/ - 6.949.119,39 zł., - dotacje na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/ – 4.423,20 zł., - dotacje z budżetu państwa na zadania własne / § 2030 i 6330/ – 1.041.312,69 zł., - dochody związane z dotacją otrzymaną od samorządu województwa na inwestycje na podstawie umowy /§ 6630/ - kwota 150.000,00 zł. - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 8.794,51 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł /§2710 i 6300 – kwota 162.200,00 zł. - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego /§2700 i 6290/ – kwota 79.554,77 zł. - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych /§2170 i 6350/ - kwota 2.008.775,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 7060
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich /§2000 oraz 2007/ – kwota 126.103,08 zł. - pozostałe dotacje oraz otrzymane środki od innych jednostek sektora finansów publicznych /§§ 2330, 2460, 6648, 6260/ - kwota 190.588,18 zł.
Szczegółowe dane z wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 1.
Na ustalony po zmianach plan wydatków ogółem 32.472.358,50 zł. wydatkowano 31.310.112,86 zł. t.j. 96,4% wykonania planu w tym: - wydatki bieżące: plan 23.440.564,66 zł., wykonanie 22.521.795,37 zł. /96,1% planu/, - wydatki majątkowe: plan 9.031.793,84 zł., wykonanie 8.788.317,49 zł. /97,3% planu/
Szczegółowe informacje z wykonania wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 4 i 5.
Wydatki bieżące Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Na plan 458.397,49 zł. wydano 438.513,18 zł. tj. 96% planu rocznego w tym; - wpłata na rzecz izb rolniczych 2% od uzyskanych wpływów podatku rolnego 9.657,65 zł - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 330.746,56 zł - koszty postępowania w sprawie zwrotu akcyzy 6.614,93 zł - wywóz osadu z oczyszczalni, badania ścieków oraz opłaty za wprowadzanie oczyszczonych ścieków 39.465,04 zł. - czyszczenie zbiornika retencyjnego na rzece Jeziorce 52.029,00 zł.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Na plan 148.116,41 zł. wydano 146.831,21 zł. tj. 99% planu rocznego - badanie wody 35.556,37 zł. - remont wodociągu 106.804,24 zł. - opłata stała za usługi wodne oraz urządzenia 3.957,00 zł. - wydatki z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 513,60 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Na plan 674.549,41 zł. wydano 639.628,44 zł. tj. 95% planu rocznego. - bieżące remonty dróg gminnych 65.779,24 zł. - remont cząstkowy dróg utwardzonych 172.529,81 zł. - wykonanie projektów dróg, przeglądu dróg gminnych i obiektów mostowych, dokumentacji kosztorysowo-technologicznej, ekspertyzy dróg 133.663,93 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 7060
- wiaty przystankowe 10.000,00 zł. - wydatki z funduszu sołeckiego 257.655,46 zł. Załącznik Nr 6
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Na plan 52.900,00 zł. wydano 52.763,00 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym: - podatek VAT 44.863,00 zł, - odszkodowanie za zajęcia gruntu pod drogę 7.900,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Na plan 50.000,00 zł. wydano 39.904,14 zł. tj. 80 % planu rocznego, w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne, mapy do celów projektowych 39.904,14 zł.
Dział 720 Informatyka
Na plan 109.212,02 zł wydano 92.070,93 zł. tj. 84% planu rocznego, w tym: - realizacja zadania J@ w internecie 92.070,93 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
Na plan 3.059.942,68 zł wydano 3.031.243,97 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 50.104,00 zł. wydano 50.104,00 zł. tj. 100% planu rocznego są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone gminie ustawami przez Wojewodę (dotacja).
2. Rozdział 75022 Rady Gmin na plan 141.052,00 zł. wydano 132.243,23 zł. tj. 94% planu rocznego, w tym: - diety radnych 100.600,00 zł. - dieta Przewodniczącej Rady Gminy 16.104,84 zł. - szkolenia radnych oraz montaż sprzętu do transmisji posiedzeń 15.538,39 zł. - 3. Rozdział 75023 Urzędy Gmin na plan 2.659.284,68 zł. wydano 2.641.987,01 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym: - odzież robocza, prace społeczno-użyteczne, ekwiwalent za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych (1 os) 6.124,08 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od płac tj. ZUS i Fundusz Pracy 1.691.182,62 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.102,20 zł. - delegacje pracowników 10.868,17 zł. - usługi remontowe 51.692,82 zł. - materiały biurowe 72.529,44 zł. - paliwo i inne artykuły do samochodu służbowego 4.955,31 zł. - druki 2.334,11 zł. - przepisy prawne 2.172,96 zł. - pieczątki 1.188,47 zł. - środki czystości i artykuły gospodarcze, spożywcze, socjalne 12.566,61 zł - wyposażenie urzędu 74.012,37 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 7060
- różne zakupy 20.503,21 zł. - prenumerata czasopism 4.899,56 zł. - art. do bieżących napraw sprzętów gminnych 9.299,33 zł. - paliwo do sprzętów gminnych 29.337,80 zł. - badania lekarskie 2.228,00 zł. - energia elektryczna i gaz 58.479,22 zł. - szkolenia pracowników 26.203,00 zł. - naprawa samochód służbowy 758,05 zł. - usługi komputerowe, informatyczne, serwisowe, licencje, programy 104.320,10 zł. - opłaty pocztowe, prowizja od przelewów 98.479,89 zł. - różne usługi i naprawy 54.025,35 zł. - ochrona mienia, monitoring 4.059,00 zł. - BHP 2.767,50 zł. - usługi w zakresie dostarczenia łącza 12.000,00 zł. - obsługa prawna 50.962,00 zł. - opłata za radio i telewizor 378,00 zł. - naprawa sprzętów gminnych 21.456,24 zł. - opłata za telefony stacjonarne, komórkowe i internet 14.136,93 zł - różne opłaty i składki, ubezpieczenia budynku, sprzętu komputerowego 33.198,01 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.222,18 zł. - umowa zlecenie 21.471,25 zł. - zakup środków żywności 9.700,23 zł. - koszty postępowania sądowego 9.023,00 zł. - konserwacja stacji meteorologicznej (fundusz sołecki Teodorówka Załącznik Nr 6) 350,00 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 82.062,00 zł. wykonano 82.061,73 zł. tj. 100 % planu rocznego, w tym: - promocja gminy (w tym „Noc Świętojańska” 39.11,55 zł.) 77.061,73 zł - promocja gminy (dożynki powiatowe) 5.000,00 zł.
4. Rozdział 75095 pozostała działalność na plan 127.440,00 zł. wydano 124.848,00 zł. tj. 98% planu rocznego, w tym: - diety sołtysów 56.800,00 zł - prowizja sołtysów 68.048,00 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 42.727,00 zł. wydano 42.724,05 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym: 1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 976,00 zł. wydano 977,00 zł. tj. 100% planu rocznego - za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2. Rozdział 75108 wybory do sejmu i senatu na plan 21.188,00 zł. wydano 21.187,13 zł. tj. 100% planu rocznego - wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 3. Rozdział 75113 wybory do parlamentu europejskiego na plan 20.562,00 zł. wydano 20.559,92 zł. tj. 100% planu rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 7060
- wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentu europejskiego
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na plan 244.880,00,00 zł. wydano 210.647,73 zł. tj. 86% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 244.880,00 zł. wydano 210.647,73 zł. tj. 86% planu rocznego, w tym: - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 30.924,00 zł. - wynagrodzenie kierowców (umowy zlecenie) 37.926,00 zł. - pochodne od płac ZUS 5.188,32 zł. - ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 17.939,01 zł - badania lekarskie strażaków 40,00 zł.
Wydatki rzeczowe w poszczególnych OSP przedstawia poniższa tabela Lp Nazwa wydatku OSP OSP OSP OSP OSP Ciechlin Konie Kruszew Przęsławice Wilczoruda 1. Paliwo 885,71 5.199,38 3.492,88 3.671,41 2.087,55 2. Części do samochodu 979,99 502,00 1.050,99 - 3. Zakup sprzętu oraz 9.500,03 5.477,29 7.109,40 19.831,24 12.329,52 ubrań ppoż 3. Energia 1.489,74 7.690,03 3.410,58 4.461,85 9.077,63 4. Remont samochodów i 14.803,78 1.148,90 4.430,50 - strażnic R A Z E M 12.855,47 33.170,48 15.663,76 33.445,99 23.494,70
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Na plan 57.302,00 zł. wydano 56.188,34 zł. tj. 98% planu rocznego, w tym: 1. odsetki od udzielonych kredytów 56.188,34 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Na plan 124.217,00 zł. wydano 54.540,00 zł. tj. 44% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst na plan 54.540,00 zł. wydano 54.540,00 zł. tj. 100% planu rocznego – zwrócono nienależnie pobraną część oświatową subwencji ogólnej w roku 2018(dotyczy PSP Kruszew).
Nie została wydatkowana zaplanowana kwota 69.677,00 zł jako rezerwy w tym: - rezerwa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 69.677,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 7060
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym zaplanowano kwotę 8.209.143,84 zł. z tego wydano 7.793.178,10 zł. tj. 95% planu rocznego, w tym: 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 5.390.190,38 zł. wydano 5.196.054,43 zł. tj. 96% planu rocznego.
Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela: Nazwa wydatku SZKOŁY Ciechlin Jeziora Karolew Kruszew RAZEM Dodatki wiejskie 41.528,90 47.203,36 44.817,64 65.572,28 199.122,18 Wynagrodzenia 770.388,09 747.747,56 687.710,71 873.243,56 3.079.089,92 osobowe Dodatkowe 54.836,02 52.366,74 58.166,34 67.483,37 232.852,47 wynagrodzenie roczne Składki na ZUS 142.702,52 140.701,21 129.898,44 170.305,94 583.608,11 Składki na Fundusz 13.733,98 13.385,15 14.133,21 17.318,81 58.571,15 Pracy Zakup materiałów 17.309,87 15.047,70 11.042,18 92.186,72 135.586,47 biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych i wyposażenie, pracownia językowa Pomoce naukowe i 6.072,97 5.354,35 6.775,73 65.505,85 83.708,90 książki
Energia elektryczna 32.996,34 49.624,07 69.881,73 62.998,34 215.500,48 i gaz Remonty w 199.396,14 - - 36.747,00 236.143,14 szkołach Usługi zdrowotne - 300,00 350,00 100,00 750,00 Opłaty za telefon i 1.318,78 1.521,88 1.523,97 1.673,32 6.037,95 internet Ubezpieczenia 285,00 412,00 822,11 248,00 1.767,11 sprzętu i budynku Monitoring, drobne 11.588,47 12.753,97 74.911,08 23.873,97 123.127,49 remonty i naprawy Podróże służbowe 178,86 - 301,34 267,89 748,09 Odpis na ZFŚS 45.805,23 52.484,89 48.682,64 63.585,48 210.558,24 OGÓŁEM 1.338.141,17 1.138.902,88 1.149.017,12 1.541.110,53 5.167.171,70
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 7060
- wydatki z funduszu sołeckiego 28.882,73 zł. Załącznik Nr 6
Koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych w roku 2019 przedstawia poniższa tabela (rozdział 80101 i 80150):
Nazwa szkoły Ilość uczniów Roczne wydatki Roczne wydatki na Miesięczne wydatki (przeciętna) bieżące 1 ucznia na 1 ucznia Ciechlin 79,08 1.350.477,31 17.077,36 1.423,11 Jeziora 76,25 1.248.333,09 16.371,58 1.364,30 Karolew 69,33 1.288.832,88 18.589,83 1.549,15 Kruszew 152,75 1.780.568,85 11.656,75 971,40
2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 494.992,88 zł. wydano 360.214,35 zł. tj. 73% planu rocznego
Wykonanie w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela: Nazwa wydatku Szkoły Razem Ciechlin Jeziora Karolew Kruszew Dodatki wiejskie 3.715,02 3.233,60 3.200,00 6.175,20 16.323,82 Wynagrodzenie osobowe 66.144,00 45.518,97 49.429,32 78.046,04 239.138,33 Dodatkowe wynagrodzenie 4.540,28 3.742,99 4.071,42 11.613,72 23.968,41 roczne Składki na ZUS 10.090,88 8.907,58 9.507,70 15.761,18 44.267,34 Składki na Fundusz Pracy - 1.271,44 - 3,30 1.274,74 Zakup materiałów i - 652,65 6.366,82 4.953,89 11.973,36 wyposażenia Usługi (zajęcia korekcyjne, - 4.610,00 2.040,00 3.034,78 9.684,78 przyrodnicze, dogoterapia,) Odpis na ZFŚS 2.553,40 2.989,35 2.989,35 5.051,47 13.583,57 OGÓŁEM 87.043,58 70.926,58 77.604,61 124.639,58 360.214,35
Koszt utrzymania dziecka w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przedstawia poniższa tabela (rozdział 80103 i 80149):
Nazwa szkoły Ilość uczniów Roczne wydatki Roczne wydatki Miesięczne wydatki (przeciętna) ogółem w zł. na 1 ucznia w zł. na 1 ucznia w zł. Ciechlin 11,67 87.043,58 7.458,75 621,56 Jeziora 17,33 75.657,99 4.365,72 363,81 Karolew 16,33 82.809,83 5.071,02 422,59 Kruszew 29,33 198.693,67 6.774,42 564,54
3. Rozdział 80104 Przedszkola na plan 865.031,10 zł. wydano 815.355,76 zł. tj. 94% planu rocznego - dotacja na prowadzenie przedszkoli 577.362,08 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 7060
- zwrot za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Pniewy do przedszkoli na terenie innych gmin 234.801,58 zł. - zwrot nienależnie pobranej dotacji za 2018 rok 3.192,10 zł.
4. Rozdział 80110 Gimnazja na plan 386.984,17 zł. wydano 386.984,17 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym: - dodatki wiejskie i fundusz zdrowotny 7.568,57 zł. - wynagrodzenia osobowe 222.107,41 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.256,73 zł. - składki na ZUS 43.039,90 zł. - składki na Fundusz Pracy 4.441,17 zł. - zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych 8.284,05 zł. - energia elektryczna i gaz 28.802,92 zł. - ubezpieczenie sprzętu i budynku 610,65 zł. - opłaty za telefon 1.307,30 zł. - drobne usługi i naprawy 2.781,25 zł. - podróże służbowe 300,00 zł. - odpis na ZFŚS 13.484,22 zł.
5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 269.000,00 zł. wydano 264.395,59 zł. tj. 98% planu rocznego
6. Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli na plan 30.000,00 zł. wydano 20.105,00 zł. tj. 67% planu rocznego - zwrot czesnego dla nauczycieli dokształcających się, szkolenia 12.465,00 zł - materiały szkoleniowe, szkolenia 7.640,00 zł
7. Rozdział 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 182.291,57 zł. wydano 162.225,30 zł. tj. 89% planu rocznego.
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w następujących szkołach: - oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeziorze 4.731,41 zł. - oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Karolewie 5.205,22 zł. - oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruszewie 74.054,09 zł. - punkty przedszkolne „Stowarzyszenie Górna Jeziorka” 78.234,58 zł.
8. Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 527.606,74 zł. wydano 527.606,74 zł. tj. 100% planu rocznego
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w następujących szkołach: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciechlinie 12.336,14 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 7060
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze 109.430,21 zł. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Karolewie 139.815,76 zł. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruszewie 239.458,32 zł. - Publiczne Gimnazjum w Kruszewie 26.566,31 zł.
9. Rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników na plan 30.048,00 zł. wydano 29.223,04 zł. tj. 97% planu rocznego
10. Rozdział 80148 stołówki szkolne na plan 32.999,00 zł. wydano 31.013,72 zł. tj. 94% planu rocznego - utworzenie stołówki szkolnej w PSP Kruszew
Dział 851 Ochrona zdrowia
Na plan 122.011,04 zł. wydano 88.738,79 zł. tj. 73% planu rocznego.
1. Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne na plan 50.000,00 zł. wydano 50.000,00 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym: - przekazano dotację dla SP ZOZ Pniewy.
2. Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 4.135,00 zł. wydano 0 zł. tj. 0% planu rocznego 3. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 67.876,04 zł. wydano 38.738,79 zł. tj. 57% planu rocznego Szczegółowe informacje z wykonania Programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii przedstawia Załącznik Nr 7.
Dział 852 Pomoc społeczna
Na plan 1.287.960,00 zł. wydano 1.154.379,84 zł. tj. 90% planu rocznego, w tym: 1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 232.146,00 zł. wydano 232.145,42 zł. tj. 100% planowanych wydatków. Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 8. 2. Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 4.000,00 zł. wydano 0 zł. tj. 0% planowanych wydatków. Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 8. 3. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8.381,00 zł. wydano 8.322,46 zł. tj. 99% planu rocznego. Wydatki realizowane są z otrzymanej dotacji oraz środków własnych, a szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 8. 4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 214.990,00 zł. wydano 203.598,60 zł. tj. 95% planu rocznego. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 8. 5. Rozdział 85216 zasiłki stałe na plan 93.117,00 zł. wydano 91.826,36 zł. tj. 99% planu rocznego. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 8. 6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 486.383,00 zł. wydano 454.194,09 zł. tj. 94% planu rocznego. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 8. 7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 62.500,00 zł. wydano 62.500,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 7060
tj. 100% planu rocznego. Powyższa kwota została wydana na dożywiane dzieci w szkołach i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Szczegółowe informacje przedstawia Załącznik Nr 8. 8. Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 24.683,00 zł. wydano 8.351,06 zł. tj. 34% planu rocznego. Szczegółowe informacje zawiera Załącznik Nr 8. 9. Rozdział 85295 pozostała działalność na plan 161.760,00 zł. wydano 93.441,85 zł. tj. 58% planu rocznego w tym: - dotacja na prowadzenie klubu Senior + 15.010,00 zł. - remont wjazdu oraz brama do budynku gminnego w którym znajduje się Klub Seniora 19.610,05 zł. (w tym wydatki z funduszu sołeckiego Teodorówka 6.685,83 zł. Załącznik Nr 6). - wydatki na realizację projektu „Nie czekam na to co los mi da” 58.821,80 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 32.538,00 zł. wydano 28.854,75 zł. tj. 89% planu rocznego, w tym: 1. Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów na plan 19.797,00 zł. wydano 18.355,37 zł. tj. 93% planu rocznego w tym: - wypłaty stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich na rok szkolny 2018/2019 w kwocie 13.932,17 zł. - dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla uczniów za kwotę 4.423,20 zł. 2. Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na plan 10.000,00 zł. wydano 10.000,00 zł. tj. 100% planu rocznego w tym: - stypendia za dobre wyniki w nauce 10.000,00 zł 3. Rozdział 85495 pozostała działalność motywacyjnym na plan 600,00 zł. wydano 499,38 zł. tj. 83% planu rocznego w tym: - wydatki z funduszu sołeckiego 499,38 zł. Załącznik Nr 6
Dział 855 Rodzina
Na plan 6.590.557,04 zł. wydano 6.540.244,44 zł. tj. 99% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze na plan 4.722.146,00 zł. wydano 4.722.146,00 zł. tj. 100% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 8. 2. Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na plan 1.560.331,00 zł. wydano 1.560.326,00 zł. tj. 100% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 8. 3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 430,00 zł. wydano 392,48 zł. tj. 91% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 8. 4. Rozdział 85504 wspieranie rodziny na plan 245.959,00 zł. wydano 209.896,63 zł. tj. 85% planowanych wydatków. Szczegółowe wykonanie zawiera Załącznik Nr 8. 5. Rozdział 85508 rodziny zastępcze na plan 43.823,00 zł. wydano 35.724,00 zł. tj. 82% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 8. 6. Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne na plan 6.725,00 zł. wydano 6.582,33 zł. tj. 98% planu rocznego. Szczegółowe wykonanie zawiera załącznik Nr 8. 7. Rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 11.143,04 zł. wydano 5.177,00 zł. tj. 46% planu rocznego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 7060
- wydatki poniesiono na utworzenie żłobka samorządowego w Kruszewie.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na plan 1.693.332,13 zł. wydano 1.654.165,96 zł. tj. 98% planu rocznego, w tym: 1. Rozdział 90002 gospodarka odpadami na plan 1.090.521,00 wydano 1.069.636,68 zł. tj. 98% planu rocznego - wywóz odpadów 1.055.290,68 zł. - koszty administracyjne (wywóz odpadów) 14.346,00 zł.
2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 439.371,13 zł. wydano 425.068,37 zł. tj. 97% planu rocznego, w tym: - oświetlenie dróg wiejskich 330.612,37 zł. - konserwacja oświetlenia ulicznego 40.800,00 zł. - wydatki z funduszu sołeckiego 53.656,00 zł. Załącznik Nr 6
3. Rozdział 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 96.340,00 zł. wydano 92.360,91 zł. tj. 96% planu rocznego - wywóz nieczystości stałych, realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska 92.360,91 zł. 4. Rozdział 90095 pozostała działalność na plan 67.100,00 zł. wydano 67.100,00 zł. tj. 100% planu rocznego - wyłapywanie bezdomnych psów, sprzątnięcie martwych zwierząt 67.100,00 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Na plan 392.676,24 zł. wydano 371.946,12 zł. tj. 95% planu rocznego, w tym: 1. Rozdział 92116 biblioteki na plan 271.950,00 zł wydano 251.229,49 zł. tj. 92% planu rocznego - przekazano dotację do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pniewach (do 31.08.2019r.) w kwocie 145.684,81 zł od 1 września 2019 roku księgowość w ramach centrum usług wspólnych - wynagrodzenia osobowe pracowników 49.110,51 zł. - składki ZUS oraz Fundusz Pracy 8.321,26 zł. - umowy zlecenie i o dzieło (zajęcia i warsztaty) 6.095,72 zł. - zakup materiałów i wyposażenia 16.303,58 zł. - zakup środków żywności 847,69 zł. - zakup książek 14.349,14 zł. - badania lekarskie pracowników 120,00 zł. - zakup usług pozostałych (min. warsztaty) 8.645,68 zł. - opłaty za telefony i dostęp do internetu 1.119,47 zł. - delegacje pracowników 120,36 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173,02 zł. - szkolenia 338,25 zł.
2. Rozdział 92109 domy ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 118.284,24 zł. wydano 118.282,41 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym: - zakup strojów dla Koła Gospodyń wiejskich oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Michrowie w ramach programu MIAS Mazowsze 2019 10.000,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 7060
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Ciechlinie w ramach programu MIAS Mazowsze 2019 14.728,67 zł. - doposażenie OSP Wilczoruda w ramach programu MIAS Mazowsze 2019 20.000,00 zł. - wydatki z funduszu sołeckiego 73.553,74 zł. Załącznik Nr 6
3. Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 2.440,00 zł. wydano 2.434,22 zł. tj. 100% planu rocznego w tym: - wydatki z funduszu sołeckiego 2.434,22 zł. Załącznik Nr 6
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Na plan 90.002,36 zł. wydano 85.232,38 zł. tj. 95% planu rocznego, w tym:
1. Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 60.000,00 zł. wydano 60.000,00 zł. tj. 100% planu rocznego - przekazano dotacje na zadania z tego zakresu kultury fizycznej 60.000,00 zł
2. Rozdział 92695 pozostała działalność na plan 15.000,00 zł. wydano 10.230,02 zł. tj. 68% planu rocznego w tym: - zakup nagród, pucharów, sprzęty sportowego i strojów sportowych 6.817,01 zł. - przewóz dzieci na zawody sportowe oraz wydatki związane z zawodami sportowymi 2.881,86 zł. - zakup art. żywnościowych na zawody sportowe 531,15 zł.
3. Rozdział 92601 obiekty sportowe na plan 15.002,36 zł. wydano 15.002,36 zł. tj. 100% planu rocznego w tym: - zapłacono odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu (dotyczy inwestycji Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym. 15.002,36 zł.
Szczegółowe dane wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 2 i 3 .
W trakcie roku budżetowego nie wystąpiły żadne trudności z realizacją budżetu.
W 2019 roku Gmina Pniewy nie realizowała żadnych programów wieloletnich.
Z A Ł ĄC Z N I K I:
1. Plan i wykonanie dochodów budżetowych za rok 2019. 2. Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019. 3. Plan i wykonanie wydatków bieżących za rok 2019. 4. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za rok 2019. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania inwestycji rocznych oraz dotacji w 2019 roku. 6. Informacja obejmująca zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok. 7. Sprawozdanie z wykorzystania budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach za rok 2019. 8. Wykorzystanie budżetu gminy na pomoc społeczną za rok 2019. 9. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 7060
10. Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. 11. Dotacje podmiotowe za 2019 r. 12. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r. 13. Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 7060 Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK
z tego : w tym: w tym:
środki środki europejskie i Ogółem europejskie i inne Dział Rozdział § Nazwa działu rozdziału i § inne środki środki bieżące pochodzące ze majątkowe pochodzące ze dotacje źródeł dotacje źródeł zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodlegające zwrotowi zwrotowi
Plan po % Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie wykonanie Wykonanie Wykonanie zmianach wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo 389 034,49 385 860,03 99 385 860,03 384 187,59 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 melioracje wodne 50 000,00 46 826,10 94 46 826,10 46 826,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł 50 000,00 46 826,10 94 46 826,10 46 826,10 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 pozostała działalność 339 034,49 339 033,93 100 339 033,93 337 361,49 0,00 0,00 0,00 0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 1 673,00 1 672,44 100 1 672,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 337 361,49 337 361,49 100 337 361,49 337 361,49 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę 5 040,00 43 687,93 867 43 687,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 dostarczanie wody 50 000,00 43 687,93 87 43 687,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 50 000,00 43 656,35 87 43 656,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 40,00 31,58 79 31,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 190 761,74 2 161 107,09 99 32 252,09 10 000,00 0,00 2 128 855,00 2 128 855,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 7060
60016 drogi publiczne gminne 2 180 761,74 2 151 107,09 99 22 252,09 0,00 0,00 2 128 855,00 2 128 855,00 0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6350 jednostek sektora finansów publicznych 2 008 509,65 1 978 855,00 99 0,00 0,00 0,00 1 978 855,00 1 978 855,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 6630 samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 100 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 60095 pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 533,00 146 612,39 104 146 612,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 533,00 146 612,39 104 146 612,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 148,00 146,22 99 146,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 140 215,00 146 274,35 104 146 274,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 pozostałe odsetki 170,00 191,82 113 191,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 109 212,02 89 481,28 82 89 481,28 89 481,28 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 pozostała działalność 109 212,02 89 481,28 82 89 481,28 89 481,21 0,00 0,00 0,00 0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł 109 212,02 89 481,28 82 89 481,28 89 481,21 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 167 807,00 166 783,65 99 56 583,65 50 104,00 0,00 110 200,00 0,00 0,00 75011 urzędy wojewódzkie 50 107,00 50 108,65 100 50 108,65 50 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 50 104,00 50 104,00 100 50 104,00 50 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 3,00 4,65 155 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 7060
75023 urzędy gmin 117 700,00 116 675,00 99 6 475,00 0,00 0,00 110 200,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opat 2 000,00 975,00 49 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 110 200,00 110 200,00 100 0,00 0,00 0,00 110 200,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 5 500,00 5 500,00 100 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 42 727,00 42 724,05 100 42 724,05 42 724,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 977,00 977,00 100 977,00 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 977,00 977,00 100 977,00 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wybory do rad gmim, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 75108 wojewódzkie 21 188,00 21 187,13 100 21 187,13 21 187,13 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 21 188,00 21 187,13 100 21 187,13 21 187,13 0,00 0,00 0,00 0,00 75113 wybory do parlamentu europejskiego 20 562,00 20 559,92 100 20 559,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 20 562,00 20 559,92 100 20 559,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 142 555,85 142 475,85 100 42 475,85 42 320,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 75412 ochotnicze straże pożarne 142 400,00 142 320,00 100 42 320,00 42 320,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2170 publicznych 30 000,00 29 920,00 100 29 920,00 29 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udizelanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 12 400,00 12 400,00 100 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 100 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 7060
75416 Straż miejska 155,85 155,85 100 155,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 od osób fizycznych 109,45 109,45 100 109,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 46,40 46,40 100 46,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem 9 563 599,29 9 683 175,51 101 9 683 175,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 fizycznych 8 018,00 6 951,81 87 6 951,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej 8 000,00 6 933,81 87 6 933,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 18,00 18,00 100 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 2 627 594,40 2 650 985,55 101 2 650 985,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości 2 563 188,40 2 586 830,86 101 2 586 830,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 podatek rolny 14 000,00 13 591,85 97 13 591,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 podatek leśny 38 100,00 38 100,00 100 38 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 podatek od środków transportowych 5 788,00 5 788,00 100 5 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 1 078,00 1 078,00 100 1 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 325,00 359,60 111 359,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 5 115,00 5 237,24 102 5 237,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatkków i opłat lokalnych od osób 75616 fizycznych 1 663 800,00 1 707 563,71 103 1 707 563,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0310 podatek od nieruchomości 735 700,00 751 568,83 102 751 568,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 podatek rolny 465 700,00 469 302,82 101 469 302,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0330 podatek leśny 42 600,00 41 120,69 97 41 120,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0340 podatek od środków transportowych 209 000,00 212 557,46 102 212 557,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0360 podatek od spadków i darowizn 15 000,00 15 497,05 103 15 497,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 6 923,58 69 6 923,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 174 200,00 197 604,21 113 197 604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 7060
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 5 022,80 100 5 022,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 6 600,00 7 966,27 121 7 966,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 126 565,89 128 218,68 101 128 218,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0410 wpływy z opłaty skarbowej 24 600,00 26 258,00 107 26 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 0480 na sprzedaż alkoholu 67 876,04 67 876,04 100 67 876,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 34 089,85 34 084,64 100 34 084,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 dochód budżetu państwa 5 137 621,00 5 189 455,76 101 5 189 455,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 3 810 124,00 3 846 190,00 101 3 846 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 327 497,00 1 343 265,76 101 1 343 265,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 6 565 036,64 6 566 357,32 100 6 533 519,10 94 706,42 0,00 32 838,22 32 838,22 0,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 4 912 999,00 4 912 999,00 100 4 912 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 4 912 999,00 4 912 999,00 100 4 912 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 dla gmin 1 520 793,00 1 520 793,00 100 1 520 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 1 520 793,00 1 520 793,00 100 1 520 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 różne rozliczenia finansowe 131 244,64 132 565,32 101 99 727,10 94 706,42 0,00 32 838,22 32 838,22 0,00 0920 pozostałe odsetki 3 700,00 5 020,68 136 5 020,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 94 706,42 94 706,42 100 94 706,42 94 706,42 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 (związków gmin) 32 838,22 32 838,22 100 0,00 0,00 0,00 32 838,22 32 838,22 0,00 801 Oświata i wychowanie 509 999,59 456 076,46 89 436 076,46 272 786,30 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 80101 szkoły podstawowe 215 546,59 214 843,97 100 194 843,97 71 797,38 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0950 wynikających z umów 123 046,59 123 046,59 100 123 046,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 24 000,00 23 297,38 97 23 297,38 23 297,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 2330 samorządu terytorialnego 48 500,00 48 500,00 100 48 500,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 7060
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł 20 000,00 20 000,00 100 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 42 090,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 42 090,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 przedszkola 197 315,00 187 198,47 95 187 198,47 146 954,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 50 000,00 40 243,57 80 40 243,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 147 315,00 146 954,90 100 146 954,90 146 954,90 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 stołówki szkolne 25 000,00 24 810,98 99 24 810,98 24 810,98 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 25 000,00 24 810,98 99 24 810,98 24 810,98 0,00 0,00 0,00 0,00
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałow edukacyjnych lub materiałów 80153 ćwiczeniowych 30 048,00 29 223,04 97 29 223,04 29 223,04 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 41 486,00 41 045,91 99 41 045,91 41 045,91 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 407 018,00 334 871,85 82 334 871,85 334 764,85 0,00 0,00 0,00 0,00
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierająće niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 85213 centrum integracji społecznej 8 381,00 8 322,46 99 8 322,46 8 322,46 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 8 381,00 8 322,46 99 8 322,46 8 322,46 0,00 0,00 0,00 0,00 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 90 398,00 90 397,46 100 90 397,46 90 397,46 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 90 398,00 90 297,46 100 90 397,46 90 397,46 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 zasiłki stałe 93 117,00 91 826,36 99 91 826,36 91 826,36 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 93 117,00 91 826,36 99 91 826,36 91 826,36 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 57 037,00 57 037,00 100 57 037,00 57 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 7060
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 57 037,00 57 037,00 100 57 037,00 57 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 usługi opiekuńcze 35,00 107,00 306 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 wpływy z usług 35,00 107,00 306 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 pomoc w zakresie dożywiania 37 500,00 37 500,00 100 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 37 500,00 37 500,00 100 37 500,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 pozostała działalność 120 550,00 49 681,57 41 49 681,57 49 681,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 2007 w paragrafie 205 104 550,00 36 621,80 35 36 621,80 36 621,80 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 6 000,00 3 259,77 54 3 259,77 3 259,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 10 000,00 9 800,00 98 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 658,00 15 568,94 93 15 568,94 15 568,94 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 pomoc materialna dla uczniów 16 658,00 15 568,94 93 15 568,94 15 568,94 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 12 234,00 11 145,74 91 11 145,74 11 145,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 2040 programów rządowych 4 424,00 4 423,20 100 4 423,20 4 423,20 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 6 924 919,48 6 917 713,63 100 6 517 713,63 6 508 922,81 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 85501 Świadczenia wychowawcze 4 722 146,00 4 722 146,00 100 4 722 146,00 4 722 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 2060 państwa w wychowywaniu dzieci 4 722 146,00 4 722 146,00 100 4 722 146,00 4 722 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85502 funduszu alimentacyjnego 1 568 931,00 1 569 115,86 100 1 569 115,86 1 560 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 7060
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 1 560 331,00 1 560 326,00 100 1 560 326,00 1 560 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 8 600,00 8 789,86 102 8 789,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 430,48 393,44 91 393,44 392,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,48 0,96 200 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 430,00 392,48 91 392,48 392,48 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 wspieranie rodziny 206 687,00 203 668,00 99 203 668,00 203 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 200 260,00 200 260,00 100 200 260,00 200 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 6 427,00 3 408,00 53 3 408,00 3 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków 420 000,00 415 808,00 99 15 808,00 15 808,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieżących gmin (związków gmin) 20 000,00 15 808,00 79 15 808,00 15 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 6330 gminnych) 400 000,00 400 000,00 100 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 85513 dla opiekunów 6 725,00 6 582,33 98 6 582,33 6 582,33 0,00 0,00 0,00 0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 (związkom gmin) ustawami 6 725,00 6 582,33 98 6 582,33 6 582,33 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 119 521,00 1 014 130,83 91 1 014 130,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 7060
90002 gospodarka odpadami 1 090 521,00 1 001 299,24 92 1 001 299,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 1 090 521,00 1 001 299,24 92 1 001 299,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 22 000,00 5 022,70 23 5 022,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 wpływy z różnych opłat 22 000,00 5 022,70 23 5 022,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania związane z 90026 gospodarką odpadami 7 000,00 7 808,89 112 7 808,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 000,00 5 092,80 127 5 092,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 2 716,09 91 2 716,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 142 513,67 137 866,85 97 52 235,40 49 285,40 0,00 85 631,45 85 631,45 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 87 835,00 85 631,45 97 0,00 0,00 0,00 85 631,45 85 631,45
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będacej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6648 (umów) 87 835,00 85 631,45 97 0,00 0,00 0,00 85 631,45 85 631,45 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 42 728,67 42 728,67 100 42 728,67 42 728,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł 12 728,67 12 728,67 100 12 728,67 12 728,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 2710 bieżących 30 000,00 30 000,00 100 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 biblioteki 142 513,67 137 866,85 97 137 866,55 6 556,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 950,00 2 950,00 100 2 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 2460 do sektora finansów publicznych 9 000,00 6 556,73 73 6 556,73 6 556,73 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura Fizyczna 50 140,00 50 040,00 100 140,00 0,00 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 50 140,00 50 040,00 100 140,00 0,00 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 7060
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy pobranych 2910 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 140,00 140,00 100 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 jednostek sektora finansów publicznych 50 000,00 49 900,00 100 0,00 0,00 0,00 49 900,00 49 900,00 0,00 Dochody ogółem 28 532 076,77 28 354 533,66 25 427 108,99 7 894 851,64 0,00 2 927 424,67 2 731 593,22 85 631,45 99 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 7060 Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK
z tego :
Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu i rozdziału i § Ogółem bieżące majątkowe
Plan po zmianach Wykonanie % wykonania wykonanie wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 458 397,49 438 513,18 95,66 438 513,18 0,00 01008 melioracje wodne 55 556,00 52 029,00 93,65 52 029,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 55 556,00 52 029,00 93,65 52 029,00 0,00 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 55 000,00 39 465,04 71,75 39 465,04 0,00
4300 zakup usług pozostałych 55 000,00 39 465,04 71,75 39 465,04 0,00 01030 izby rolnicze 10 480,00 9 657,65 92,15 9 657,65 0,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 10 480,00 9 657,65 92,15 9 657,65 0,00 podatku rolnego
01095 pozostała działalność 337 361,49 337 361,49 100,00 337 361,49 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 533,20 5 533,20 100,00 5 533,20 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 946,17 946,17 100,00 946,17 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 135,56 135,56 100,00 135,56 0,00 4430 różne opłaty i składki 330 746,56 330 746,56 100,00 330 746,56 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 148 116,41 146 831,21 99,13 146 831,21 0,00 40002 dostarczanie wody 148 116,41 146 831,21 99,13 146 831,21 0,00 4270 zakup usług remontowych 107 000,00 106 804,24 99,82 106 804,24 0,00 4300 zakup usług pozostałych 41 116,41 40 026,97 97,35 40 026,97 0,00 600 Transport i łączność 6 349 850,78 6 293 380,04 99,11 639 628,44 5 653 751,60 60014 drogi publiczne powiatowe 2 410 312,37 2 410 312,37 100,00 0,00 2 410 312,37 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 410 312,37 2 410 312,37 100,00 0,00 2 410 312,37
60016 drogi publiczne gminne 3 915 521,83 3 859 278,40 98,56 615 839,17 3 243 439,23 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 139,60 2 372,67 75,57 2 372,67 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 7060
4270 zakup usług remontowych 490 341,23 479 802,57 97,85 479 802,57 0,00 4300 zakup usług pozostałych 157 052,00 133 663,93 85,11 133 663,93 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 3 264 989,00 3 243 439,23 99,34 0,00 3 243 439,23
60095 pozostała działalność 24 016,58 23 789,27 99,05 23 789,27 0,00 4300 zakup usług pozostałych 24 016,58 23 789,27 99,05 23 789,27 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 52 900,00 52 763,00 99,74 52 763,00 0,00 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 900,00 52 763,00 99,74 52 763,00 0,00 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 45 000,00 44 863,00 99,70 44 863,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 4590 osób fizycznych 7 900,00 7 900,00 100,00 7 900,00 0,00 710 działalność usługowa 50 000,00 39 904,14 79,81 39 904,14 0,00 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 39 904,14 79,81 39 904,14 0,00 4300 zakup usług pozostałych 50 000,00 39 904,14 79,81 39 904,14 0,00 720 Informatyka 109 212,02 92 070,93 84,30 92 070,93 0,00 72095 pozostała działalność 109 212,02 92 070,93 84,30 92 070,93 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000,00 17 810,85 98,95 17 810,85 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4 301,89 4 301,89 100,00 4 301,89 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 353,71 353,71 100,00 353,71 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 42 319,08 42 319,08 100,00 42 319,08 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 26 017,56 11 722,34 45,06 11 722,34 0,00 4300 zakup usług pozostałych 17 394,71 14 738,19 84,73 14 738,19 0,00 750 Administracja publiczna 3 558 127,68 3 529 428,43 99,19 3 031 243,97 498 184,46 75011 urzędy wojewódzkie 50 104,00 50 104,00 100,00 50 104,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 910,58 41 910,58 100,00 41 910,58 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 166,64 7 166,64 100,00 7 166,64 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1 026,78 1 026,78 100,00 1 026,78 0,00 75022 rady gmin 187 629,00 178 819,70 95,30 132 243,23 46 576,47 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 124 972,00 116 704,84 93,38 116 704,84 0,00 4300 zakup usług pozostałych 16 080,00 15 538,39 96,63 15 538,39 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 46 577,00 46 576,47 100,00 0,00 46 576,47 75023 urzędy gmin 3 110 892,68 3 093 595,00 99,44 2 641 987,01 451 607,99 wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 6 124,20 6 124,08 100,00 6 124,08 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 418 847,80 1 416 911,48 99,86 1 416 911,48 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 102,20 93 102,20 100,00 93 102,20 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 245 000,00 244 840,84 99,94 244 840,84 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 30 000,00 29 430,30 98,10 29 430,30 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 471,25 21 471,25 100,00 21 471,25 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 236 412,18 233 799,17 98,89 233 799,17 0,00 4220 zakup środków żywności 9 701,00 9 700,23 99,99 9 700,23 0,00 4260 zakup energii 59 487,33 58 479,22 98,31 58 479,22 0,00 4270 zakup usług remontowych 51 692,82 51 692,82 100,00 51 692,82 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 2 228,00 2 228,00 100,00 2 228,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 7060
4300 zakup usług pozostałych 355 958,73 349 556,13 98,20 349 556,13 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 16 500,00 14 136,93 85,68 14 136,93 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 11 000,00 10 868,17 98,80 10 868,17 0,00 4430 różne opłaty i składki 34 513,99 33 198,01 96,19 33 198,01 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 31 222,18 31 222,18 100,00 31 222,18 0,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 9 023,00 9 023,00 100,00 9 023,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 27 000,00 26 203,00 97,05 26 203,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 451 608,00 451 607,99 100,00 0,00 451 607,99 promocja jednostek samorządu terytorilanego 75075 82 062,00 82 061,73 100,00 82 061,73 0,00 wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 100,00 5 000,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 77 062,00 77 061,73 100,00 71 061,73 0,00 75095 pozostała działalność 127 440,00 124 848,00 97,97 124 848,00 0,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 127 440,00 124 848,00 97,97 124 848,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 42 727,00 42 724,05 99,99 42 724,05 0,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 977,00 977,00 100,00 977,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 817,00 817,00 100,00 817,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 140,00 100,00 140,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 20,00 20,00 100,00 20,00 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 188,00 21 187,13 100,00 21 187,13 0,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 700,00 12 700,00 100,00 12 700,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 044,63 1 044,63 100,00 1 044,63 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 178,63 178,63 100,00 178,63 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 25,59 25,59 100,00 25,59 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 948,00 1 948,00 100,00 1 948,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 176,65 5 175,78 99,98 5 175,78 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 114,50 114,50 100,00 114,50 0,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 20 562,00 20 559,92 99,99 20 559,92 0,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 700,00 12 700,00 100,00 12 700,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 968,25 968,25 100,00 968,25 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 165,57 165,57 100,00 165,57 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 23,72 23,72 100,00 23,72 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 948,00 1 948,00 100,00 1 948,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 319,45 4 317,37 99,95 4 317,37 0,00 4220 zakup środków żywności 320,00 320,00 100,00 320,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 7060
4410 podróże służbowe krajowe 117,01 117,01 100,00 117,01 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 650 341,00 616 108,73 94,74 210 647,73 405 461,00 75412 ochotnicze straże pożarne 649 841,00 615 608,73 94,73 210 647,73 404 961,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 924,00 30 924,00 100,00 30 924,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 189,00 5 188,32 99,99 5 188,32 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 37 926,00 37 926,00 100,00 37 926,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 82 076,00 72 117,39 87,87 72 117,39 0,00 4260 zakup energii 43 000,00 26 129,83 60,77 26 129,83 0,00 4270 zakup usług remontowych 27 785,00 20 383,18 73,36 20 383,18 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 40,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 17 940,00 17 939,01 99,99 17 939,01 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 6230 zaliczanych do sektora finansów publicznych 404 961,00 404 961,00 100,00 0,00 404 961,00
75495 pozostała działalność 500,00 500,00 100,00 0,00 500,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 500,00 500,00 100,00 0,00 500,00
757 Obsługa długu publicznego 57 302,00 56 188,34 98,06 56 188,34 0,00 obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 57 302,00 56 188,34 98,06 56 188,34 0,00
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 57 302,00 56 188,34 98,06 56 188,34 0,00 pożyczek
758 Różne rozliczenia 124 217,00 54 540,00 43,91 54 540,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu terytorialnego 54 540,00 54 540,00 100,00 54 540,00 0,00 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 2940 54 540,00 54 540,00 100,00 54 540,00 0,00
75818 rezerwy ogólne i celowe 69 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 rezerwy 69 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 772 753,71 9 147 504,44 93,60 7 793 178,10 1 354 326,34 80101 szkoły podstawowe 6 953 800,25 6 550 380,77 94,20 5 196 054,43 1 354 326,34 wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 206 132,00 199 122,18 96,60 199 122,18 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 167 608,98 3 079 089,92 97,21 3 079 089,92 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 236 900,00 232 852,47 98,29 232 852,47 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 605 948,00 583 608,11 96,31 583 608,11 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 82 040,00 58 571,15 71,39 58 571,15 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 153 602,39 148 628,19 96,76 148 628,19 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 7060
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 94 454,00 83 708,90 88,62 83 708,90 0,00 4260 zakup energii 222 000,00 215 500,48 97,07 215 500,48 0,00 4270 zakup usług remontowych 260 774,77 251 984,15 96,63 251 984,15 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 7 000,00 750,00 10,71 750,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 126 704,00 123 127,49 97,18 123 127,49 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 7 500,00 6 037,95 80,51 6 037,95 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 1 068,00 748,09 70,05 748,09 0,00 4430 różne opłaty i składki 8 000,00 1 767,11 22,09 1 767,11 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 210 558,24 210 558,24 100,00 210 558,24 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 1 563 609,87 1 354 326,34 86,62 0,00 1 354 326,34 oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 494 992,88 360 214,35 72,77 360 214,35 0,00 wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 21 700,00 16 323,82 75,22 16 323,82 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 319 020,00 239 138,33 74,96 239 138,33 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00 23 968,41 92,19 23 968,41 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 69 849,31 44 267,34 63,38 44 267,34 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 2 750,00 1 274,74 46,35 1 274,74 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16 387,00 11 973,36 73,07 11 973,36 0,00 4300 zakup usług pozostałych 25 703,00 9 684,78 37,68 9 684,78 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 13 583,57 13 583,57 100,00 13 583,57 0,00 80104 przedszkola 865 031,10 815 355,76 94,26 815 355,76 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 2590 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 626 915,00 577 362,08 92,10 577 362,08 0,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 3 192,10 3 192,10 100,00 3 192,10 0,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości
zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 234 924,00 234 801,58 99,95 234 801,58 0,00 terytorialnego
80110 gimnazja 386 984,17 386 984,17 100,00 386 984,17 0,00 wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 7 568,57 7 568,57 100,00 7 568,57 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 222 107,41 222 107,41 100,00 222 107,41 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 256,73 54 256,73 100,00 54 256,73 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 7060
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 43 039,90 43 039,90 100,00 43 039,90 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 4 441,17 4 441,17 100,00 4 441,17 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 284,05 8 284,05 100,00 8 284,05 0,00 4260 zakup energii 28 802,92 28 802,92 100,00 28 802,92 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 781,25 2 781,25 100,00 2 781,25 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 307,30 1 307,30 100,00 1 307,30 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 610,65 610,65 100,00 610,65 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 13 484,22 13 484,22 100,00 13 484,22 0,00 80113 dowożenie uczniów do szkół 269 000,00 264 395,59 98,29 264 395,59 0,00 4300 zakup usług pozostałych 269 000,00 264 395,59 98,29 264 395,59 0,00 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000,00 20 105,00 67,02 20 105,00 0,00 wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 30 000,00 20 105,00 67,02 20 105,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 32 999,00 31 013,72 93,98 31 013,72 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 999,00 22 113,71 92,14 22 113,71 0,00 4270 zakup usług remontowych 9 000,00 8 900,01 98,89 8 900,01 0,00 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 przedszkolnych w szkołach podstawowych i 182 291,57 162 225,30 88,99 162 225,30 0,00 innych formach wychowania przedszkolnego
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 2590 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 98 300,85 78 234,58 79,59 78 234,58 0,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 66 160,15 66 160,15 100,00 66 160,15 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11 315,54 11 315,54 100,00 11 315,54 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 410,03 410,03 100,00 410,03 0,00 4300 zakup usług pozostałych 6 105,00 6 105,00 100,00 6 105,00 0,00 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 80150 liceach profilowanych i szkołach zawodowych 527 606,74 527 606,74 100,00 527 606,74 0,00 oraz szkołach artystycznych
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 418 061,23 418 061,23 100,00 418 061,23 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 71 537,48 71 537,48 100,00 71 537,48 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 10 240,89 10 240,89 100,00 10 240,89 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 007,14 1 007,14 100,00 1 007,14 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 7060
4300 zakup usług pozostałych 26 760,00 26 760,00 100,00 26 760,00 0,00 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałow 80153 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 30 048,00 29 223,04 97,25 29 223,04 0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 30 048,00 29 223,04 97,25 29 223,04 0,00 851 Ochrona zdrowia 122 011,04 88 738,79 72,73 88 738,79 0,00 85121 lecznictwo ambulatoryjne 50 000,00 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2800 jednostek zaliczanych do sektora finansów 50 000,00 50 000,00 100,00 50 000,00 0,00
85153 zwalczanie narkomanii 4 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 876,04 38 738,79 57,07 38 738,79 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 5 535,00 61,50 5 535,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 9 058,42 75,49 9 058,42 0,00 4300 zakup usług pozostałych 44 876,04 22 845,37 50,91 22 845,37 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 300,00 65,00 1 300,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 287 960,00 1 154 379,84 89,63 1 154 379,84 0,00 85202 domy pomocy społecznej 232 146,00 232 145,42 100,00 232 145,42 0,00 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 232 146,00 232 145,42 100,00 232 145,42 0,00 terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 w rodzinie 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierająće niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 8 381,00 8 322,46 99,30 8 322,46 0,00 zajęciach w centrum integracji społecznej
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 381,00 8 322,46 99,30 8 322,46 0,00 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 214 990,00 203 598,60 94,70 203 598,60 0,00 3110 świadczenia społeczne 214 990,00 203 598,60 94,70 203 598,60 0,00 85216 zasiłki stałe 93 117,00 91 826,36 98,61 91 826,36 0,00 3110 świadczenia społeczne 93 117,00 91 826,36 98,61 91 826,36 0,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 486 383,00 454 194,09 93,38 454 194,09 0,00 wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 4 400,00 4 291,70 97,54 4 291,70 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 7060
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 301 827,00 297 051,59 98,42 297 051,59 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 200,00 22 200,00 100,00 22 200,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 62 231,00 55 682,94 89,48 55 682,94 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 6 305,00 5 325,28 84,46 5 325,28 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 795,48 18 019,51 72,67 18 019,51 0,00 4220 zakup środków żywności 252,80 252,80 100,00 252,80 0,00 4260 zakup energii 5 419,60 5 113,10 94,34 5 113,10 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 399,00 66,50 399,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 37 600,00 32 888,75 87,47 32 888,75 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 700,00 3 223,78 87,13 3 223,78 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 1 100,00 472,60 42,96 472,60 0,00 4430 różne opłaty i składki 1 500,00 31,00 2,07 31,00 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 8 452,12 8 452,12 100,00 8 452,12 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 789,92 13,17 789,92 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 24 683,00 8 351,06 33,83 8 351,06 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 676,00 812,86 22,11 812,86 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 503,00 59,40 11,81 59,40 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 504,00 7 478,80 36,47 7 478,80 0,00 85230 pomoc w zakresie dożywiania 62 500,00 62 500,00 100,00 62 500,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 62 500,00 62 500,00 100,00 62 500,00 0,00 85295 pozostała działalność 161 760,00 93 441,85 57,77 93 441,85 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 010,00 15 010,00 100,00 15 010,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3119 świadczenia społeczne 22 200,00 22 200,00 100,00 22 200,00 0,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 16 717,40 7 188,64 43,00 7 188,64 0,00 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 3 720,00 1 259,03 33,84 1 259,03 0,00 4127 składki na Fundusz Pracy 360,00 176,13 48,93 176,13 0,00 4177 wynagrodzenia bezosobowe 5 415,60 4 800,00 88,63 4 800,00 0,00 4217 zakup materiałów i wyposażenia 6 337,00 1 798,00 28,37 1 798,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 20 000,00 19 610,05 98,05 19 610,05 0,00 4307 zakup usług pozostałych 72 000,00 21 400,00 29,72 21 400,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 538,00 28 854,75 88,68 28 854,75 0,00 85415 pomoc materialna dla uczniów 19 797,00 18 355,37 92,72 18 355,37 0,00 3250 stypendia różne 17 514,00 13 932,17 79,55 13 932,17 0,00 3260 inne formy pomocy dla uczniów 4 424,00 4 423,20 99,98 4 423,20 0,00 pomoc materialna dla uczniów o charaskterze 85416 motywacyjnym 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 7060
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3240 10 000,00 10 000,00 100,00 10 000,00 0,00
85495 pozstała działalność 600,00 499,38 83,23 499,38 0,00 4300 zakup usług pozostałych 600,00 499,38 83,23 499,38 0,00 855 Rodzina 7 168 001,00 7 104 958,40 99,12 7 104 958,40 0,00 85501 świadczenia wychowawcze 4 722 146,00 4 722 146,00 100,00 4 722 146,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 4 672 906,20 4 672 906,20 100,00 4 672 906,20 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 32 419,71 32 419,71 100,00 32 419,71 0,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 220,00 3 220,00 100,00 3 220,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 380,01 6 380,01 100,00 6 380,01 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 829,71 829,71 100,00 829,71 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 145,51 1 145,51 100,00 1 145,51 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 092,31 2 092,31 100,00 2 092,31 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 20,06 20,06 100,00 20,06 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 132,49 1 132,49 100,00 1 132,49 0,00 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85502 alimentacyjnego 1 560 331,00 1 560 326,00 100,00 1 560 326,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 1 464 941,62 1 464 936,62 100,00 1 464 936,62 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 31 505,06 31 505,06 100,00 31 505,06 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4040 socjalnych 2 200,00 2 200,00 100,00 2 200,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 58 056,10 58 056,10 100,00 58 056,10 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 814,90 814,90 100,00 814,90 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 566,43 1 566,43 100,00 1 566,43 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1 246,89 1 246,89 100,00 1 246,89 0,00 85503 karta dużej rodziny 430,00 392,48 91,27 392,48 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 430,00 392,48 91,27 392,48 0,00 85504 wspieranie rodziny 245 959,00 209 896,63 85,34 209 896,63 0,00 wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 3 000,00 330,51 11,02 330,51 0,00 3110 świadczenia społeczne 193 800,00 193 800,00 100,00 193 800,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34 941,00 11 249,60 32,20 11 249,60 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 288,85 2 017,06 32,07 2 017,06 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 836,65 256,01 30,60 256,01 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 286,00 412,50 12,55 412,50 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00 50,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 650,00 695,00 42,12 695,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 800,00 245,72 30,72 245,72 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 356,50 356,50 100,00 356,50 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 800,00 483,73 60,47 483,73 0,00 85505 tworzenie i funkcjonowanie złobków 588 587,00 569 890,96 96,82 5 177,00 564 713,96 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 7060
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 177,00 5 177,00 100,00 5 177,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 966,04 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 577 443,96 564 713,96 97,80 0,00 564 713,96
85508 rodziny zastępcze 43 823,00 35 724,00 81,52 35 724,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 43 823,00 35 724,00 81,52 35 724,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 85513 uczestniczące w zajęciach w centrum 6 725,00 6 582,33 97,88 6 582,33 0,00 integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 725,00 6 582,33 97,88 6 582,33 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 1 693 332,13 1 654 165,96 97,69 1 654 165,96 0,00 90002 gospodarka odpadami 1 090 521,00 1 069 636,68 98,08 1 069 636,68 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 052,00 2 052,00 100,00 2 052,00 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 294,00 294,00 100,00 294,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 076 175,00 1 055 290,68 98,06 1 055 290,68 0,00 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 439 371,13 425 068,37 96,74 425 068,37 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 271,88 1 590,00 69,99 1 590,00 0,00 4260 zakup energii 330 612,95 330 612,37 100,00 330 612,37 0,00 4270 zakup usług remontowych 65 686,30 52 066,00 79,26 52 066,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 40 800,00 40 800,00 100,00 40 800,00 0,00 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 odpadami 96 340,00 92 360,91 95,87 92 360,91 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 93 640,00 92 360,91 98,63 92 360,91 0,00 90095 pozostała działalność 67 100,00 67 100,00 100,00 67 100,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 67 100,00 67 100,00 100,00 67 100,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 532 718,88 511 987,85 96,11 371 946,12 140 041,73
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 142 482,64 142 475,95 100,00 2 434,22 140 041,73 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 440,00 2 434,22 99,76 2 434,22 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 87 835,00 87 835,00 100,00 0,00 87 835,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 52 207,64 52 206,73 100,00 0,00 52 206,73
92109 domu ośrodki kultury, świetlice i kluby 118 284,24 118 282,41 100,00 118 282,41 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 98 286,24 98 282,41 100,00 98 282,41 0,00 92116 biblioteki 271 950,00 251 229,49 92,38 251 229,49 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 145 800,00 145 684,81 99,92 145 684,81 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 49 110,51 49 110,51 100,00 49 110,51 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 7060
4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 607,05 7 607,05 100,00 7 606,05 0,00 4120 składki na Fundusz Pracy 714,21 714,21 100,00 714,21 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 095,72 6 095,72 100,00 6 095,72 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 535,41 16 303,58 45,88 16 303,58 0,00 4220 zakup środków żywności 944,24 847,69 89,77 847,69 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 389,26 14 349,14 99,72 14 349,14 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 120,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 9 668,27 8 645,68 89,42 8 645,68 0,00 opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 312,89 1 119,47 85,27 1 119,47 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 140,42 120,36 85,71 120,36 0,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 173,02 173,02 100,00 173,02 0,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 339,00 338,25 99,78 338,25 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 261 852,36 257 070,78 98,17 85 232,38 171 838,40 92601 Obiekty sportowe 69 122,36 69 122,36 100,00 15 002,36 54 120,00 4580 Pozostałe odsetki 15 002,36 15 002,36 100,00 15 002,36 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 54 120,00 54 120,00 100,00 0,00 54 120,00
92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 177 730,00 177 718,40 99,99 60 000,00 117 718,40 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 2830 sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 100,00 60 000,00 0,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 117 730,00 117 718,40 99,99 0,00 117 718,40
92695 pozostała działalność 15 000,00 10 230,02 68,20 10 230,02 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 817,01 85,21 6 817,01 0,00 4220 zakup środków żywności 2 000,00 531,15 26,56 531,15 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 2 881,86 57,64 2 881,86 0,00 Wydatki ogółem 32 472 358,50 31 310 112,86 96,42 22 521 795,37 8 788 317,49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 37 – Poz. 7060
Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 ROK
w tym:
Na programy z Świadczenia udziałem Wypłaty z Ogółem Wydatki Dotacje na Nazwa działu i rozdziału na rzecz środków, o tytułu Obsługa Dział Rozdział Paragraf jednostek na związane z zadania i § osób których poręczeń i długu budżetowych wynagrodzeni realizacją ich bieżące a i składki od statutowych fizycznych mowa w art. gwarancji nich naliczane zadań 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. plan po wykonanie zmianach % wykonania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
010 Rolnictwo i łowiectwo 458 397,49 438 513,18 95,66 438 513,18 6 614,93 431 898,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01008 melioracje wodne 55 556,00 52 029,00 93,65 52 029,00 0,00 52 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 55 556,00 52 029,00 93,65 52 029,00 0,00 52 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna 55 000,00 39 465,04 71,75 39 465,04 0,00 39 465,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wsi
4300 zakup usług pozostałych 55 000,00 39 465,04 71,75 39 465,04 0,00 39 465,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 izby rolnicze 10 480,00 9 657,65 92,15 9 657,65 0,00 9 657,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 2850 10 480,00 9 657,65 92,15 9 657,65 0,00 9 657,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatku rolnego
01095 pozostała działalność 337 361,49 337 361,49 100,00 337 361,49 6 614,93 330 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 5 533,20 5 533,20 100,00 5 533,20 5 533,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 946,17 946,17 100,00 946,17 946,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 135,56 135,56 100,00 135,58 135,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 różne opłaty i składki 330 746,56 330 746,56 100,00 330 746,56 0,00 330 746,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz 148 116,41 146 831,21 99,13 146 831,21 0,00 146 831,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wodę
40002 dostarczanie wody 148 116,41 146 831,21 99,13 146 831,21 0,00 146 831,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 107 000,00 106 804,24 99,82 106 804,24 0,00 106 804,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 41 116,41 40 026,97 97,35 40 026,97 0,00 40 026,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 674 549,41 639 628,44 94,82 639 628,44 0,00 639 628,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 drogi publiczne gminne 650 532,83 615 839,17 94,67 615 839,17 0,00 615 839,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 139,60 2 372,67 75,57 2 372,67 0,00 2 372,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 38 – Poz. 7060
zakup usług remontowych 4270 490 341,23 479 802,57 97,85 479 802,57 0,00 479 802,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 157 052,00 133 663,93 85,11 133 663,93 0,00 133 663,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 pozostała działalność 24 016,58 23 789,27 99,05 23 789,27 0,00 23 789,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 24 016,58 23 789,27 99,05 23 789,27 0,00 23 789,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka 700 mieszkaniowa 52 900,00 52 763,00 99,74 52 763,00 0,00 52 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 52 900,00 52 763,00 99,74 52 763,00 0,00 52 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 45 000,00 44 863,00 99,70 44 863,00 0,00 44 863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania 4590 wypłacane na rzecz osób 7 900,00 7 900,00 100,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych
710 działalność usługowa 50 000,00 39 904,14 79,81 39 904,14 0,00 39 904,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania z zakresu 71012 geodezji i kartografii 50 000,00 39 904,14 79,81 39 904,14 0,00 39 904,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 50 000,00 39 904,14 79,81 39 904,14 0,00 39 904,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 109 212,02 92 070,93 84,30 92 070,93 64 785,53 27 285,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 pozostała działalność 109 212,02 92 070,93 84,30 92 070,93 64 785,53 27 285,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 18 000,00 17 810,85 98,95 17 810,85 17 810,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 4 301,89 4 301,89 100,00 4 301,89 4 301,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 353,71 353,71 100,00 353,71 353,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 42 319,08 42 319,08 100,00 42 319,08 42 319,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 26 017,56 11 722,34 45,06 11 722,34 0,00 11 722,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 17 394,71 14 738,19 84,73 14 738,19 0,00 14 738,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 750 3 059 942,68 3 031 243,97 99,06 2 778 567,05 1 855 860,07 922 706,98 5 000,00 247 676,92 0,00 0,00 0,00
75011 urzędy wojewódzkie 50 104,00 50 104,00 100,00 50 104,00 50 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 41 910,58 41 910,58 100,00 41 910,58 41 910,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 7 166,64 7 166,64 100,00 7 166,64 7 166,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 1 026,78 1 026,78 100,00 1 026,78 1 026,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75022 rady gmin 141 052,00 132 243,23 93,75 15 538,39 0,00 15 538,39 0,00 116 704,84 0,00 0,00 0,00 różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 124 972,00 116 704,84 93,38 0,00 0,00 0,00 0,00 116 704,84 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 16 080,00 15 538,39 96,63 15 538,39 0,00 15 538,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 urzędy gmin 2 659 284,68 2 641 987,01 99,35 2 635 862,93 1 805 756,07 830 106,86 0,00 6 124,08 0,00 0,00 0,00 wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 6 124,20 6 124,08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 124,08 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 418 847,80 1 416 911,48 99,86 1 416 911,48 1 416 911,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 93 102,20 93 102,20 100,00 93 102,20 93 102,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 39 – Poz. 7060
składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 245 000,00 244 840,84 99,94 244 840,84 244 840,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 30 000,00 29 430,30 98,10 29 430,30 29 430,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 21 471,25 21 471,25 100,00 21 471,25 21 471,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 236 412,18 233 799,17 98,89 233 799,17 0,00 233 799,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup środków żywności 9 701,00 9 700,23 99,99 9 700,23 0,00 9 700,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 59 487,33 58 479,22 98,31 58 479,22 0,00 58 479,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 51 692,82 51 692,82 100,00 51 692,82 0,00 51 692,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 zakup usług zdrowotnych 2 228,00 2 228,00 100,00 2 228,00 0,00 2 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 355 958,73 349 556,13 98,20 349 556,13 0,00 349 556,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 16 500,00 14 136,93 85,68 14 136,93 0,00 14 136,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe 4410 11 000,00 10 868,17 98,80 10 868,17 0,00 10 868,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 różne opłaty i składki 34 513,99 33 198,01 96,19 33 198,01 0,00 33 198,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 31 222,18 31 222,18 100,00 31 222,18 0,00 31 222,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Koszty postępowania 4610 sądowego i 9 023,00 9 023,00 100,00 9 023,00 0,00 9 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prokuratorskiego szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 27 000,00 26 203,00 97,05 26 203,00 0,00 26 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej promocja jednostek 75075 samorządu terytorilanego 82 062,00 82 061,73 100,00 77 061,73 0,00 77 061,73 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami 5 000,00 5 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego
4300 zakup usług pozostałych 77 062,00 77 061,73 100,00 77 061,73 0,00 77 061,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 pozostała działalność 127 440,00 124 848,00 97,97 0,00 0,00 0,00 0,00 124 848,00 0,00 0,00 0,00 różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 127 440,00 124 848,00 97,97 0,00 0,00 0,00 0,00 124 848,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 42 727,00 42 724,05 99,99 17 324,05 7 279,39 10 044,66 0,00 25 400,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i 977,00 977,00 100,00 977,00 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 817,00 817,00 100,00 817,00 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 140,00 140,00 100,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 40 – Poz. 7060
składki na Fundusz Pracy 4120 20,00 20,00 100,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 21 188,00 21 187,13 100,00 8 487,13 3 196,85 5 290,28 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 12 700,00 12 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 044,63 1 044,63 100,00 1 044,63 1 044,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 178,63 178,63 100,00 178,63 178,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 25,59 25,59 100,00 25,59 25,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 1 948,00 1 948,00 100,00 1 948,00 1 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 5 176,65 5 175,78 99,98 5 175,78 0,00 5 175,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podróże służbowe krajowe 4410 114,50 114,50 100,00 114,50 0,00 114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do Parlamentu 75113 Europejskiego 20 562,00 20 559,92 99,99 7 859,92 3 105,54 4 754,38 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 12 700,00 12 700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 968,25 968,25 100,00 968,25 968,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 165,57 165,57 100,00 165,57 165,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 23,72 23,72 100,00 23,72 23,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 1 948,00 1 948,00 100,00 1 948,00 1 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 319,45 4 317,37 99,95 4 317,37 0,00 4 317,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup środków żywności 320,00 320,00 100,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podróże służbowe krajowe 4410 117,01 117,01 100,00 117,01 0,00 117,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 244 880,00 210 647,73 86,02 179 723,73 43 114,32 136 609,41 0,00 30 924,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa ochotnicze straże pożarne 75412 244 880,00 210 647,73 86,02 179 723,73 43 114,32 136 609,41 0,00 30 924,00 0,00 0,00 0,00 różne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 30 924,00 30 924,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 924,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 189,00 5 188,32 99,99 5 188,32 5 188,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 37 926,00 37 926,00 100,00 37 926,00 37 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 82 076,00 72 117,39 87,87 72 117,39 0,00 72 117,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 43 000,00 26 129,83 60,77 26 129,83 0,00 26 129,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 27 785,00 20 383,18 73,36 20 383,18 0,00 20 383,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 17 940,00 17 939,01 99,99 17 939,01 0,00 17 939,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 41 – Poz. 7060
Obsługa długu 757 publicznego 57 302,00 56 188,34 98,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 188,34 obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek 57 302,00 56 188,34 98,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 188,34 samorządu terytorialnego
odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu 57 302,00 56 188,34 98,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 188,34 terytorialnego kredytów i pożyczek
758 Różne rozliczenia 124 217,00 54 540,00 43,91 54 540,00 0,00 54 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 jednostek samorządu 54 540,00 54 540,00 100,00 54 540,00 0,00 54 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2940 54 540,00 54 540,00 100,00 54 540,00 0,00 54 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poprzednie
75818 rezerwy ogólne i celowe 69 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 rezerwy 69 677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 209 143,84 7 793 178,10 94,93 6 894 461,87 5 164 341,00 1 730 120,87 655 596,66 243 119,57 0,00 0,00 0,00 80101 szkoły podstawowe 5 390 190,38 5 196 054,43 96,40 4 996 932,25 3 954 121,65 1 042 810,60 0,00 199 122,18 0,00 0,00 0,00 wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 206 132,00 199 122,18 96,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199 122,18 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 167 608,98 3 079 089,92 97,21 3 079 089,92 3 079 089,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 236 900,00 232 852,47 98,29 232 852,47 232 852,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 605 948,00 583 608,11 96,31 583 608,11 583 608,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 82 040,00 58 571,15 71,39 58 571,15 58 571,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 153 602,39 148 628,19 96,76 148 628,19 0,00 148 628,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 94 454,00 83 708,90 88,62 83 708,90 0,00 83 708,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 222 000,00 215 500,48 97,07 215 500,48 0,00 215 500,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 260 774,77 251 984,15 96,63 251 984,15 0,00 251 984,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4280 zakup usług zdrowotnych 7 000,00 750,00 10,71 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 126 704,00 123 127,49 97,18 123 127,49 0,00 123 127,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 7 500,00 6 037,95 80,51 6 037,95 0,00 6 037,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe 4410 1 068,00 748,09 70,05 748,09 0,00 748,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 42 – Poz. 7060
4430 różne opłaty i składki 8 000,00 1 767,11 22,09 1 767,11 0,00 1 767,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 210 558,24 210 558,24 100,00 210 558,24 0,00 210 558,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych 494 992,88 360 214,35 72,77 343 890,53 308 648,82 35 241,71 0,00 16 323,82 0,00 0,00 0,00 wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 21 700,00 16 323,82 75,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16 323,82 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 319 020,00 239 138,33 74,96 239 138,33 239 138,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 26 000,00 23 968,41 92,19 23 968,41 23 968,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 69 849,31 44 267,34 63,38 44 267,34 44 267,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 2 750,00 1 274,74 46,35 1 274,74 1 274,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 16 387,00 11 973,36 73,07 11 973,36 0,00 11 973,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 25 703,00 9 684,78 37,68 9 684,78 0,00 9 684,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 13 583,57 13 583,57 100,00 13 583,57 0,00 13 583,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
80104 przedszkola 865 031,10 815 355,76 94,26 237 993,68 0,00 237 993,68 577 362,08 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 prawną inną niż jednostka 626 915,00 577 362,08 92,10 0,00 0,00 0,00 577 362,08 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 3 192,10 3 192,10 100,00 3 192,10 0,00 3 192,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 234 924,00 234 801,58 99,95 234 801,58 0,00 234 801,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego
80110 gimnazja 386 984,17 386 984,17 100,00 379 415,60 323 845,21 55 570,39 0,00 7 568,57 0,00 0,00 0,00 wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 7 568,57 7 568,57 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 568,57 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 222 107,41 222 107,41 100,00 222 107,41 222 107,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 43 – Poz. 7060
dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 54 256,73 54 256,73 100,00 54 256,73 54 256,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 43 039,90 43 039,90 100,00 43 039,90 43 039,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 4 441,17 4 441,17 100,00 4 441,17 4 441,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 8 284,05 8 284,05 100,00 8 284,05 0,00 8 284,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 28 802,92 28 802,92 100,00 28 802,92 0,00 28 802,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 781,25 2 781,25 100,00 2 781,25 0,00 2 781,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 307,30 1 307,30 100,00 1 307,30 0,00 1 307,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe 4410 300,00 300,00 100,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 różne opłaty i składki 610,65 610,65 100,00 610,65 0,00 610,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 13 484,22 13 484,22 100,00 13 484,22 0,00 13 484,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych dowożenie uczniów do 80113 szkół 269 000,00 264 395,59 98,29 264 395,59 0,00 264 395,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 269 000,00 264 395,59 98,29 264 395,59 0,00 264 395,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dokształcanie i 80146 doskonalenie nauczycieli 30 000,00 20 105,00 67,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20 105,00 0,00 0,00 0,00 wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 30 000,00 20 105,00 67,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20 105,00 0,00 0,00 0,00
Stołówki szkolne i 80148 przedszkolne 32 999,00 31 013,72 93,98 31 013,72 0,00 31 013,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 23 999,00 22 113,71 92,14 22 113,71 0,00 22 113,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 9 000,00 8 900,01 98,89 8 900,01 0,00 8 900,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 80149 szkołach podstawowych i 182 291,57 162 225,30 88,99 83 990,72 77 885,72 6 105,00 78 234,58 0,00 0,00 0,00 0,00 innych formach wychowania przedszkolnego
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 2590 prawną inną niż jednostka 98 300,85 78 234,58 79,59 0,00 0,00 0,00 78 234,58 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 44 – Poz. 7060
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 66 160,15 66 160,15 100,00 66 160,15 66 160,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 11 315,54 11 315,54 100,00 11 315,54 11 315,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 410,03 410,03 100,00 410,03 410,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 6 105,00 6 105,00 100,00 6 105,00 0,00 6 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 80150 527 606,74 527 606,74 100,00 527 606,74 499 839,60 27 767,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 418 061,23 418 061,23 100,00 418 061,23 418 061,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 71 537,48 71 537,48 100,00 71 537,48 71 537,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 10 240,89 10 240,89 100,00 10 240,89 10 240,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 007,14 1 007,14 100,00 1 007,14 0,00 1 007,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 26 760,00 26 760,00 100,00 26 760,00 0,00 26 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałow edukacyjnych 80153 lub materiałów 30 048,00 29 223,04 97,25 29 223,04 0,00 29 223,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ćwiczeniowych
Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 30 048,00 29 223,04 97,25 29 223,04 0,00 29 223,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 122 011,04 88 738,79 72,73 38 738,79 5 535,00 33 203,79 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85121 lecznictwo ambulatoryjne 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2800 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finansów publicznych
85153 zwalczanie narkomanii 4 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi 67 876,04 38 738,79 57,07 38 738,79 5 535,00 33 203,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 9 000,00 5 535,00 61,50 5 535,00 5 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 45 – Poz. 7060
zakup materiałów i 4210 wyposażenia 12 000,00 9 058,42 75,49 9 058,42 0,00 9 058,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 44 876,04 22 845,37 50,91 22 845,37 0,00 22 845,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 1 300,00 65,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej
852 Pomoc społeczna 1 287 960,00 1 154 379,84 89,63 718 331,38 388 610,87 329 720,51 15 010,00 362 216,66 58 821,80 0,00 0,00 domy pomocy społecznej 85202 232 146,00 232 145,42 100,00 232 145,42 0,00 232 145,42 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 232 146,00 232 145,42 100,00 232 145,42 0,00 232 145,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego
zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierająće niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 85213 rodzinne oraz za osoby 8 381,00 8 322,46 99,30 8 322,46 0,00 8 322,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
składki na ubezpieczenia 4130 zdrowotne 8 381,00 8 322,46 99,30 8 322,46 0,00 8 322,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne 214 990,00 203 598,60 94,70 0,00 0,00 0,00 0,00 203 598,60 0,00 0,00 0,00 i rentowe
3110 świadczenia społeczne 214 990,00 203 598,60 94,70 0,00 0,00 0,00 0,00 203 598,60 0,00 0,00 0,00 85216 zasiłki stałe 93 117,00 91 826,36 98,61 0,00 0,00 0,00 0,00 91 826,36 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 93 117,00 91 826,36 98,61 0,00 0,00 0,00 0,00 91 826,36 0,00 0,00 0,00 ośrodki pomocy 85219 społecznej 486 383,00 454 194,09 93,38 449 902,39 380 259,81 69 642,58 0,00 4 291,70 0,00 0,00 0,00 wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 4 400,00 4 291,70 97,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4 291,70 0,00 0,00 0,00
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 301 827,00 297 051,59 98,42 297 051,59 297 051,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 22 200,00 22 200,00 100,00 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 62 231,00 55 682,94 89,48 55 682,94 55 682,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 46 – Poz. 7060
składki na Fundusz Pracy 4120 6 305,00 5 325,28 84,46 5 325,28 5 325,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 24 795,48 18 019,51 72,67 18 019,51 0,00 18 019,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup środków żywności 252,80 252,80 100,00 252,80 0,00 252,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 5 419,60 5 113,10 94,34 5 113,10 0,00 5 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 399,00 66,50 399,00 0,00 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 37 600,00 32 888,75 87,47 32 888,75 0,00 32 888,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 3 700,00 3 223,78 87,13 3 223,78 0,00 3 223,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe 4410 1 100,00 472,60 42,96 472,60 0,00 472,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4430 różne opłaty i składki 1 500,00 31,00 2,07 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 8 452,12 8 452,12 100,00 8 452,12 0,00 8 452,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 000,00 789,92 13,17 789,92 0,00 789,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 24 683,00 8 351,06 33,83 8 351,06 8 351,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 3 676,00 812,86 22,11 812,86 812,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 503,00 59,40 11,81 59,40 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 20 504,00 7 478,80 36,47 7 478,80 7 478,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pomoc w zakresie 85230 dożywiania 62 500,00 62 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 62 500,00 62 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 85295 pozostała działalność 161 760,00 93 441,85 57,77 19 610,05 0,00 19 610,05 15 010,00 0,00 58 821,80 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2360 zleconych do realizacji 15 010,00 15 010,00 100,00 0,00 0,00 0,00 15 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3119 świadczenia społeczne 22 200,00 22 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 200,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 16 717,40 7 188,64 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 188,64 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4117 społeczne 3 720,00 1 259,03 33,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 259,03 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4127 360,00 176,13 48,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,13 0,00 0,00 wynagrodzenia 4177 bezosobowe 5 415,60 4 800,00 88,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 800,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 47 – Poz. 7060
zakup materiałów i 4217 wyposażenia 6 337,00 1 798,00 28,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 798,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 20 000,00 19 610,05 98,05 19 610,05 0,00 19 610,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4307 zakup usług pozostałych 72 000,00 21 400,00 29,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 400,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 32 538,00 28 854,75 88,68 499,38 0,00 499,38 0,00 28 355,37 0,00 0,00 0,00 pomoc materialna dla 85415 uczniów 19 797,00 18 355,37 92,72 0,00 0,00 0,00 0,00 18 355,37 0,00 0,00 0,00 3250 stypendia różne 17 514,00 13 932,17 79,55 0,00 0,00 0,00 0,00 13 932,17 0,00 0,00 0,00 inne formy pomocy dla 3260 uczniów 4 424,00 4 423,20 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4 423,20 0,00 0,00 0,00 pomoc materialna dla 85416 uczniów o charaskterze 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym stypendia oraz inne formy 3240 pomocy dla uczniów 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
85495 pozstała działalność 600,00 499,38 83,23 499,38 0,00 499,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 600,00 499,38 83,23 499,38 0,00 499,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 6 590 557,04 6 540 244,44 99,24 208 271,11 150 948,16 57 322,95 0,00 6 331 973,33 0,00 0,00 0,00 świadczenia 85501 wychowawcze 4 722 146,00 4 722 146,00 100,00 49 239,80 44 849,43 4 390,37 0,00 4 672 906,20 0,00 0,00 0,00 3110 świadczenia społeczne 4 672 906,20 4 672 906,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 672 906,20 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 32 419,71 32 419,71 100,00 32 419,71 32 419,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 3 220,00 3 220,00 100,00 3 220,00 3 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 6 380,01 6 380,01 100,00 6 380,01 6 380,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 829,71 829,71 100,00 829,71 829,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 145,51 1 145,51 100,00 1 145,51 0,00 1 145,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 2 092,31 2 092,31 100,00 2 092,31 0,00 2 092,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podróże służbowe krajowe 4410 20,06 20,06 100,00 20,06 0,00 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 132,49 1 132,49 100,00 1 132,49 0,00 1 132,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych świadczenia rodzinne, 85502 świadczenia z funduszu 1 560 331,00 1 560 326,00 100,00 95 389,38 92 576,06 2 813,32 0,00 1 464 936,62 0,00 0,00 0,00 alimentacyjnego
3110 świadczenia społeczne 1 464 941,62 1 464 936,62 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464 936,62 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 31 505,06 31 505,06 100,00 31 505,06 31 505,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4040 fundusz świadczeń 2 200,00 2 200,00 100,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 58 056,10 58 056,10 100,00 58 056,10 58 056,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 48 – Poz. 7060
składki na Fundusz Pracy 4120 814,90 814,90 100,00 814,90 814,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 1 566,43 1 566,43 100,00 1 566,43 0,00 1 566,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 246,89 1 246,89 100,00 1 246,89 0,00 1 246,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych
85503 karta dużej rodziny 430,00 392,48 91,27 392,48 0,00 392,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 430,00 392,48 91,27 392,48 0,00 392,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 wspieranie rodziny 245 959,00 209 896,63 85,34 15 766,12 13 522,67 2 243,45 0,00 194 130,51 0,00 0,00 0,00 wydatki osobowe nie 3020 zaliczane do wynagrodzeń 3 000,00 330,51 11,02 0,00 0,00 0,00 0,00 330,51 0,00 0,00 0,00
3110 świadczenia społeczne 193 800,00 193 800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 800,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 34 941,00 11 249,60 32,20 11 249,60 11 249,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 6 288,85 2 017,06 32,07 2 017,06 2 017,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 836,65 256,01 30,60 256,01 256,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 286,00 412,50 12,55 412,50 0,00 412,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 200,00 50,00 25,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 650,00 695,00 42,12 695,00 0,00 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podróże służbowe krajowe 4410 800,00 245,72 30,72 245,72 0,00 245,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 356,50 356,50 100,00 356,50 0,00 356,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 800,00 483,73 60,47 483,73 0,00 483,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej tworzenie i 85505 funkcjonowanie złobków 11 143,04 5 177,00 46,46 5 177,00 0,00 5 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 5 177,00 5 177,00 100,00 5 177,00 0,00 5 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 966,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 rodziny zastępcze 43 823,00 35 724,00 81,52 35 724,00 0,00 35 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 43 823,00 35 724,00 81,52 35 724,00 0,00 35 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85513 pomocy społecznej oraz 6 725,00 6 582,33 97,88 6 582,33 0,00 6 582,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 6 725,00 6 582,33 97,88 6 582,33 0,00 6 582,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 1 693 332,13 1 654 165,96 97,69 1 654 165,96 14 346,00 1 639 819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 49 – Poz. 7060
90002 gospodarka odpadami 1 090 521,00 1 069 636,68 98,08 1 069 636,68 14 346,00 1 055 290,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 12 000,00 12 000,00 100,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 2 052,00 2 052,00 100,00 2 052,00 2 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 294,00 294,00 100,00 294,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 1 076 175,00 1 055 290,68 98,06 1 055 290,68 0,00 1 055 290,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oświetlenie ulic, placów i 90015 dróg 439 371,13 425 068,37 96,74 425 068,37 0,00 425 068,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 271,88 1 590,00 69,99 1 590,00 0,00 1 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 zakup energii 330 612,95 330 612,37 100,00 330 612,37 0,00 330 612,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 65 686,30 52 066,00 79,26 52 066,00 0,00 52 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 zakup usług pozostałych 40 800,00 40 800,00 100,00 40 800,00 0,00 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe działania 90026 związane z gospodarką 96 340,00 92 360,91 95,87 92 360,91 0,00 92 360,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpadami zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 93 640,00 92 360,91 98,63 92 360,91 0,00 92 360,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 pozostała działalność 67 100,00 67 100,00 100,00 67 100,00 0,00 67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 67 100,00 67 100,00 100,00 67 100,00 0,00 67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 392 676,24 371 946,12 94,72 226 261,31 63 527,49 162 733,82 145 684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 narodowego Pozostałe zadania w 92105 zakresie kultury 2 440,00 2 434,22 99,76 2 434,22 0,00 2 434,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 440,00 2 434,22 99,76 2 434,22 0,00 2 434,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 domu ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 118 284,24 118 282,41 100,00 118 282,41 0,00 118 282,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup usług remontowych 4270 98 286,24 98 282,41 100,00 98 282,41 0,00 98 282,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92116 biblioteki 271 950,00 251 229,49 92,38 105 544,68 63 527,49 42 017,19 145 684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji 145 800,00 145 684,81 99,92 0,00 0,00 0,00 145 684,81 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury
wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 49 110,51 49 110,51 100,00 49 110,51 49 110,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 7 607,05 7 607,05 100,00 7 607,05 7 607,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na Fundusz Pracy 4120 714,21 714,21 100,00 714,21 714,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenia 4170 bezosobowe 6 095,72 6 095,72 100,00 6 095,72 6 095,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 35 535,41 16 303,58 45,88 16 303,58 0,00 16 303,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 50 – Poz. 7060
4220 zakup środków żywności 944,24 847,69 89,77 847,69 0,00 847,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup środków 4240 dydaktycznych i książek 14 389,26 14 349,14 99,72 14 349,14 0,00 14 349,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 9 668,27 8 645,68 89,42 8 645,68 0,00 8 645,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 312,89 1 119,47 85,27 1 119,47 0,00 1 119,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe 4410 140,42 120,36 85,71 120,36 0,00 120,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 173,02 173,02 100,00 173,02 0,00 173,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 339,00 338,25 99,78 338,25 0,00 338,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Kultura fizyczna i sport 926 90 002,36 85 232,38 94,70 25 232,38 0,00 25 232,38 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92601 Obiekty sportowe 15 002,36 15 002,36 100,00 15 002,36 0,00 15 002,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 15 002,36 15 002,36 100,00 15 002,36 0,00 15 002,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej i sportu 60 000,00 60 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 60 000,00 60 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych
92695 pozostała działalność 15 000,00 10 230,02 68,20 10 230,02 0,00 10 230,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup materiałów i 4210 wyposażenia 8 000,00 6 817,01 85,21 6 817,01 0,00 6 817,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 zakup środków żywności 2 000,00 531,15 26,56 531,15 0,00 531,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 2 881,86 57,64 2 881,86 0,00 2 881,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki 23 440 564,66 22 521 795,37 96,08 14 205 827,91 7 764 962,76 6 440 865,15 931 291,47 7 269 665,85 58 821,80 0,00 56 188,34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 51 – Poz. 7060 Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK
programy finansowane z Wniesienie udziałem środków wkładów do Inwestycje i Zakup i europejskich i innych spółek zakupy środków objęcie akcji i Dotacje Ogółem prawa inwestycyjne pochodzących ze udziałów Dział Rozdział § Nazwa działu i rozdziału i § źródeł zagranicznych handloweg niepodlegających o zwrotowi
plan po wykonanie % wykonania wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie wykonanie zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
600 Transport i łączność 5 675 301,37 5 653 751,60 100 3 243 439,23 0,00 0,00 0,00 2 410 312,37 60014 drogi publiczne powiatowe 2 410 312,37 2 410 312,37 100 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410 312,37
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 2 410 312,37 2 410 312,37 100 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410 312,37 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60016 drogi publiczne gminne 3 264 989,00 3 243 439,23 99 3 243 439,23 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 3 264 989,00 3 243 439,23 99 3 243 439,23 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 750 Administracja publiczna 498 185,00 498 184,46 100 498 184,46 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 rady gmin 46 577,00 46 576,47 100 46 576,47 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 46 577,00 46 576,47 100 46 576,47 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 75023 urzędy gmin 451 608,00 451 607,99 100 451 607,99 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 451 608,00 451 607,99 100 451 607,99 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 405 461,00 405 461,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 404 961,00 przeciwpożarowa 75412 ochotnicze straże pożarne 404 961,00 404 961,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 404 961,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6230 jednostek nie zaliczanych do sektora 404 961,00 404 961,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 404 961,00 finansów publicznych
75495 pozostała działalność 500,00 500,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 500,00 500,00 100 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 52 – Poz. 7060
801 Oświata i wychowanie 1 563 609,87 1 354 326,34 87 1 354 326,34 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 szkoły podstawowe 1 563 609,87 1 354 326,34 87 1 354 326,34 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek 1 563 609,87 1 354 326,34 87 1 354 326,34 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 855 Rodzina 577 443,96 564 713,96 98 564 713,96 0,00 0,00 0,00 0,00 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków 577 443,96 564 713,96 98 564 713,96 0,00 0,00 0,00 0,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek 577 443,96 564 713,96 98 564 713,96 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 110 042,64 140 041,73 127 0,00 140 041,73 0,00 0,00 0,00 narodowego
92105 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 110 042,64 140 041,73 127 0,00 140 041,73 0,00 0,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 100 87 835,00 0,00 0,00 0,00 6058 budżetowych 87 835,00 87 835,00 0,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 100 52 207,64 0,00 0,00 0,00 6059 budżetowych 52 207,64 52 207,64 0,00 926 Kultura fizyczna 171 850,00 171 838,40 100 171 838,40 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 obiekty sportowe 54 120,00 54 120,00 100 54 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek 100 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych 54 120,00 54 120,00 54 120,00 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 117 730,00 117 718,40 100 117 718,40 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki inwestycyjne jednostek 117 730,00 117 718,40 100 117 718,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 budżetowych Ogółem wydatki 9 031 793,84 8 788 317,49 97 5 833 002,39 140 041,73 0,00 0,00 2 815 273,37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 53 – Poz. 7060
Załącznik Nr 5
Sprawozdanie opisowe z wykonania inwestycji rocznych oraz dotacji w 2019 roku.
Lp Dzia Zadanie Plan Wykonanie Uwagi ł 1 600 Przebudowa drogi powiatowej nr 1602W Wilczoruda – 2 030 854,37 2 030 854,37 Podpisano stosowną umowę. Przekazano środki Michrów na odcinku Przęsławice – Michrów zgodnie z umową 2 600 Przebudowa drogi powiatowej nr 1607W Konie – Wilków 287 424,00 287 424,00 Podpisano stosowną umowę. Przekazano środki na odcinku Wilczoruda Parcela – Ciechlin od km 3+190 do zgodnie z umową km 4 + 990 o długości 1800,00 mb 3 600 Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce - Ciechlin 92 034,00 92 034,00 Podpisano stosowną umowę. Przekazano środki msc. Ginetówka na odcinku od km 3+790 do km 5 + 060 o zgodnie z umową długości 1270,00 mb 4 600 Przebudowa drogi gminnej 160906W Jeziora-Przęsławice- 840 967,61 834 978,05 Wykonano dokumentację projektową, a następnie Kocerany przez wieś Przęsławice gmina Pniewy na wykonano prace w IV kw. odcinku o długości 540 mb od skrzyżowania z drogą krajową Dk50 5 600 Przebudowa drogi gminnej 160912W Konie-Załęże Duże- 2 052 383,89 2 037 137,68 Wykonano dokumentację projektową, a następnie Kruszew w miejscowości Załęże Duże na odcinku od wykonano prace w IV kw. skrzyżowania z drogą gminną 160903W do skrzyżowania z drogą powiatową DP1601W o długości 975 mb 6 600 Przebudowa drogi przez wieś Wilczoruda (asfalt) 371 637,50 371 323,50 Wykonano dokumentację projektową, a następnie wykonano prace w II kw. 7 750 System głosowania wraz z funkcją rejestracji i transmisji 46 577,00 46 576,47 Zadanie zostało zrealizowane w I kwartale. obrad 8 750 Zakup agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem na 65 880,00 65 879,99 Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale. potrzeby Urzędu Gminy 9 750 Zakup koparko - ładowarki 385 728,00 385 728,00 Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale. 10 754 zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- 404 961,00 404 961,00 Przekazano i rozliczono dotację. gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem dla OSP Konie 11 754 Budowa miasteczka ruchu drogowego 500,00 500,00 Wykonano projekt. Zrezygnowano z realizacji zadania. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 54 – Poz. 7060
12 801 Budowa ogrodzenia przy Publicznej Szkole Podstawowej 55 156,00 55 155,33 Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale. w Kruszewie 13 801 Przebudowa i adaptacja części budynku szkoły na punkt 775 968,87 675 366,97 Zrealizowano część zadania. Kwotę 603 982,21 zł. przedszkolny dz. Nr 149 w miejscowości Kruszew przeniesiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2019 (Ponownie ogłoszono przetarg – wykonawca odstąpił od umowy). 14 801 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu 732 385,00 623 804,04 Zrealizowano część zadania. Kwotę 469 828,27 zł. Szkoły Podstawowej (pomieszczeń mieszkalnych) z przeniesiono jako wydatki, które nie wygasły z przeznaczeniem na punkt przedszkolny (parter) oraz końcem roku 2019 (Ponownie ogłoszono przetarg – pomieszczenia szkolne (piętro) – działka Nr 157 w wykonawca odstąpił od umowy). Karolewie 15 855 Utworzenie żłobka samorządowego w Kruszewie 577 443,96 564 713,96 Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale. 16 921 Budowa ścieżki edukacyjno – kulturalnej w miejscowości 140 042,64 140 041,73 Zadanie zostało zrealizowane w II kwartale. Pniewy w Gminie Pniewy 17 926 Budowa boiska sportowego w Załężu Dużym 54 120,00 54 120,00 Dokonano zapłaty na rzecz podwykonawcy przy budowie boiska sportowego w Załężu Dużym wraz z odsetkami zgodnie z wyrokami sądu (Sygn.akt XVIGC1704/15 oraz Sygn.akt XXIIIGa679/18) 18 926 Otwarte strefy aktywności 117 730,00 117 718,40 Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale. OGÓŁEM : 9 031 793,84 8 788 317,49
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 55 – Poz. 7060
Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
Informacja obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok
Wykonane wydatki za 2019 rok
w tym § Nazwa sołectwa lub Plan Łączne Lp. Dział Rozdział innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia pomocniczej wydatki bieżące majątkowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 60016 4270 Aleksandrów zakup tłucznia na drogę gminną 9 000,00 8 999,99 8 999,99 utrzymanie pasa drogowego (oczyszczenie 2 600 60016 4270 Aleksandrów 1 625,54 1 625,08 1 625,08 gałęzi) - droga gminna ułożenie kostki brukowej przed świetlicą 3 921 92109 4270 Ciechlin 15 957,77 15 957,77 15 957,77 wiejską wyposażenie pomieszczeń w Publicznej 4 801 80101 4210 Cychry 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Szkole Podstawowej w Ciechlinie zakup tłucznia na drogę gminna w stronę 5 600 60016 4270 Cychry 6 000,00 6 000,00 6 000,00 miejscowości Wygnanka zakup i montaż progów zwalniających i 6 600 60016 4270 Cychry 676,42 znaków drogowych na drodze gminnej 7 921 92105 4210 Cychry spotkanie integracyjne mieszkańców 1 000,00 994,22 994,22 8 600 60016 4270 Czekaj + Wola Grabskazakup tłucznia na drogę gminną 10 227,30 10 227,30 10 227,30 9 600 60016 4270 Daszew utwardzenie tłuczniem drogi gminnej nr 26 8 874,08 8 874,08 8 874,08 wytyczenie drogi gminnej w kierunku P. 10 710 71012 4300 Dąbrówka 10 000,00 9 840,00 9 840,00 Małeckiego konserwacja ujęcia wody znajdującego się na 11 400 40002 4300 Dąbrówka 1 654,41 513,60 513,60 działce gminnej zakup tłucznia na drogę gminnanr 52 oraz 12 600 60016 4270 Ginetówka 11 287,21 11 287,21 11 287,21 zakup i montaż przepustu pod drogą nr 52 zakup materiału na remont drogi gminnej - 13 600 60016 4270 Huta Jeżewska + Natalin 9 886,04 9 886,04 9 886,04 tłuczeń 14 600 60016 4270 Jeziora + Tomaszówkaremont drogi gminnej nr 25 (tłuczeń) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 15 600 60016 4270 Jeziora + Tomaszówkaremont drogi gminnej nr 89 (tłuczeń) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 remont dróg gminnych w miejscowości Jeziora 16 600 60016 4270 Jeziora + Tomaszówka 4 000,00 4 000,00 4 000,00 (tłuczeń) wykonanie oświetlenia i zakup dodatkowych 17 900 90015 4270 Jeziora + Tomaszówka 4 810,99 4 810,99 4 810,99 lamp
18 600 60016 4270 Jeziora Nowina zakup tłucznia na drogę gminną 5 200,00 5 200,00 5 200,00
19 900 90015 4270 Jeziórka instalacja słupów i lamp oświetleniowych 10 936,91 8 475,01 8 475,01
20 600 60016 4270 Józefów zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej 3 000,00 3 000,00 3 000,00
zakup wyposażenia sal lekcyjnych w 21 801 80101 4210 Józefów 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie zakup wyposażenia sal lekcyjnych w 22 801 80101 4210 Józefów 4 541,72 4 541,72 4 541,72 Publicznej Szkole Podstawowej w Karolewie 23 900 90015 4270 Jurki wykonanie linii oświetlenia ulicznego 7 000,00 7 000,00 7 000,00 24 600 60016 4270 Jurki zakup tłucznia na drogę gminną 8 763,17 8 763,17 8 763,17
25 600 60016 4270 Karolew zakup tłucznia na drogę gminną 5 000,00 5 000,00 5 000,00 remont pomieszczeń w Publicznej Szkole 26 801 80101 4270 Karolew 10 841,01 10 841,01 10 841,01 Podstawowej w Karolewie utwardzenie drogi gminnej tzw."Leśnej"- 27 600 60016 4270 Kocerany 16 814,04 16 814,04 16 814,04 tłuczeń zakup materiałów do naprawy dróg gminnych 28 600 60016 4270 Kolonia Jurki 9 963,88 9 963,88 9 963,88 - tłuczeń remont budynku OSP w którym znajduje się 29 921 92109 4270 Konie 15 062,58 15 062,58 15 062,58 świetlica wiejska (umowa dzierżawy) 30 600 60016 4270 Kornelówka zakup tłucznia 5 002,80 5 002,80 5 002,80 31 600 60016 4270 Kornelówka zakup tłucznia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 32 600 60016 4210 Kruszew zakup tabliczki informacyjnej "Kruszew 66B" 40,00 Docieplenie budynku zakup i montaż 33 921 92109 4270 Kruszew monitoringu OSP Kruszew w którym znajduje 17 085,42 17 083,00 17 083,00 sdię świetlica wiejska
34 600 60016 4270 Kruszewek zakup tłucznia 7 717,11 7 717,11 7 717,11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 56 – Poz. 7060
35 600 60016 4270 Michrów zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie 12 054,01 12 054,01 12 054,01 36 600 60016 4270 Michrówek remont drogi gminnej nr 96 12 672,20 12 672,19 12 672,19 przegląd i konserwacja urządzeń istniejących 37 854 85495 4300 Michrówek 600,00 499,38 499,38 na placu zabaw dokończenie podbudowy drogi gminnej - 38 600 60016 4270 Michrów-Stefów 11 676,42 11 676,42 11 676,42 tłuczeń zakup tłucznia jego rozwiezienie i wyrównanie 39 600 60016 4270 Nowina Przęsławice 8 718,39 8 718,39 8 718,39 drogi gminnej budowa oświetlenia ulicznego - lampy przy 40 900 90015 4270 Osieczek 4 182,40 4 150,00 4 150,00 drodze gminnej Konie - Osieczek
montaż 4 lamp ulicznych oraz montaż 41 900 90015 4270 Osieczek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 liczników
zakup i ustawienie 4 szt. wiat na przystankach 42 600 60095 4300 Pniewy 12 693,50 12 693,50 12 693,50 autobusowych
43 900 90015 4210 Pniewy zakup 2 lamp oświetleniowych 1 590,65 1 590,00 1 590,00
44 921 92109 4270 Przęsławice remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 15 451,80 15 450,39 15 450,39 postawienie 4 słupów elektrycznych w celu 45 900 90015 4270 Przykory instalacji oświetlenia ulicznego i poprawy 9 029,76 9 000,00 9 000,00 bezpieczeństwa na drodze gminnej (dz.64) 46 600 60016 4270 Rosołów zakup tłucznia na drogę gminną 3 000,00 2 925,88 2 925,88 budowa linii i montaż lamp oświetlenia 47 900 90015 4270 Rosołów 5 796,24 ulicznego 48 750 75023 4300 Teodorówka konserwacja stacji meteorologicznej 350,00 350,00 350,00
49 600 60016 4270 Teodorówka zakup tłucznia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 remont wjazdu oraz brama do budynku 50 852 85295 4270 Teodorówka 6 685,83 6 685,83 6 685,83 gminnego w którym znajduje się Klub Seniora 51 921 92105 4210 Teodorówka spotkanie integracyjne mieszkańców 1 440,00 1 440,00 1 440,00
52 600 60016 4270 Wiatrowiec zakup tłucznia 1 781,23 1 737,44 1 737,44 zakup wyposażenia sal lekcyjnych w 53 801 80101 4210 Wiatrowiec 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Publicznej Szkole Podstawowej w Ciechlinie wykonanie oświetlenia ulicznego od 54 900 90015 4270 Wiatrowiec 7 000,00 5 500,00 5 500,00 skrzyżowania w kierunku miejscowości Cychry przebudowa drogi gminnej przez wieś 55 600 60016 6050 Wilczoruda 11 637,50 11 637,50 11 637,50 Wilczoruda (asfalt) utwardzenie drogi gminnej w kierunku p. 56 600 60016 4270 Wilczoruda - Parcela 11 131,52 11 131,52 11 131,52 Ciesielskiego oraz koło gruntów Pana Szeląga 57 600 60016 4270 Witalówka zakup tłucznia na drogi 11 326,13 11 326,13 11 326,13 zakup destruktu na utwardzenie dróg 58 600 60016 4270 Wola Pniewska 14 984,74 13 291,38 13 291,38 gminnych dofinansowanie remontu w Publicznej Szkole 59 800 80101 4270 Wólka Załęska 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Podstawowej w Karolewie 60 600 60016 4270 Wólka Załęska zakup tłucznia na drogę gminną 5 100,00 5 099,47 5 099,47
61 900 90015 4210 Wólka Załęska zakup 3 szt. lamp oświetleniowych 681,23
62 600 60016 4270 Załęże Duże zakup kruszywa na drogi gminnej - tłuczeń 10 000,00 9 999,99 9 999,99
63 600 60095 4300 Załęże Duże remont wiaty przystankowej 1 323,08 1 095,77 1 095,77
64 900 90015 4270 Załęże Duże zakup i podłączenie lamp ulicznych 3 000,00 3 000,00 3 000,00
65 900 90015 4270 Kruszewek oświetlenie uliczne - lampy 2 130,00 2 130,00 2 130,00 zakup znaków drogowych na drogę przez wieś 66 600 60016 4210 Jeziora Nowina 2 392,60 2 372,67 2 372,67 Jeziora Nowina projekt organizacji ruchu drogowego na 67 600 60016 4300 Jeziora Nowina 3 500,00 drodze przez wieś Jeziora Nowina 68 900 90026 4210 Michrów spotkanie integracyjne mieszkańców 2 700,00 doposażenie swietlicy wiejskiej oraz zakup 69 921 92109 4210 Michrów strojów ludowych dla członkiń Koła Gospodyń 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Wiejskich "Michrowianki"
70 900 90015 4270 Czekaj + Wola Grabskazakup i montaż 4 szt. lamp ulicznych 2 500,00
71 600 60016 4210 Dąbrówka zakup znaków drogowych 707,00
72 900 90015 4270 Dąbrówka zakup lampy oświetleniowej oraz słupa 1 300,00
OGÓŁEM 471 104,63 445 708,46 434 070,96 11 637,50
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 57 – Poz. 7060
Załącznik Nr 7
INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PNIEWACH ZA 2019 ROK
ZWALCZANIE NARKOMANII /Wydatki poniższe dokonano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2019 z roku 2019 dla Gminy Pniewy/
PLAN: 4135,00 zł WYKONANIE: 0 zł
/Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku były realizowane bezkosztowo w ramach budżetów GKRPA Pniewy i szkół/
ZWALCZANIE ALKOHOLIZMU /Wydatki poniższe dokonano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Pniewy/
PLAN: 67876,04 zł WYKONANIE: 38738,79 zł
W tym:
- Wynagrodzenia bezosobowe:
PLAN: 9000,00 zł WYKONANIE: 5535,00 zł
/dokonano zapłaty za umowy zlecenia Członków GKRPA Pniewy zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Pniewy/
- Zakup materiałów i wyposażenia:
PLAN: 12000,00 zł WYKONANIE: 9058,42 zł
/dokonano zakupów materiałów prawnych, nagród, artykułów spożywczych zgodnie z harmonogramem zadaniowym GKRPA Pniewy i programem na 2019 rok/
- Zakup usług pozostałych:
PLAN: 44876,04 zł WYKONANIE: 22845,37 zł
/dokonano zakupu usług: warsztatów, wycieczek, przewozów autokarowych zgodnie z harmonogramem zadaniowym GKRPA Pniewy i programem na 2019 rok/
- Szkolenia kadr:
PLAN: 2000,00 zł WYKONANIE: 1300,00 zł
/dokonano 1 szkolenia kadr pracujących z osobami nadużywającymi alkoholu zgodnie z harmonogramem zadaniowym GKRPA Pniewy i programem na 2019 rok/
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 58 – Poz. 7060
Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2019.
Sprawozdanie z wykorzystania budżetu w działach: 852 Pomoc Społeczna oraz 855 Rodzina za rok 2019.
Plan Wykonanie DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna 1 113 080,00 zł 1 056 577,99 zł
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej wydatki w ramach środków własnych 232 146,00 zł 232 145,42 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki w ramach środków własnych 4 000,00 zł 0,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Razem: 8 381,00 zł 8 322,46 zł z tego: wydatki w ramach dotacji § 2030 8 381,00 zł 8 322,46 zł wydatki w ramach środków własnych 0,00 zł 0,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Razem: 214 990,00 zł 203 598,60 zł z tego: zasiłki okresowe: 12 241,55 zł 12 241,01 zł wydatki w ramach dotacji 10 398,00 zł 10 397,46 zł wydatki w ramach środków własnych 1 843,55 zł 1 843,55 zł zasiłki celowe: 202 748,45 zł 191 357,59 zł wydatki w ramach środków własnych 122 748,45 zł 111 357,59 zł w tym zdarzenie losowe: 142777,00 zł 142777,00 zł wydatki w ramach zadań własnych 62777,00 zł 62777,00 zł wydatki w ramach dotacji 80 000,00 zł 80,000,00 zł
Rozdział 85216 – zasiłki stałe Razem : 93 117,00 zł 91 826,36 zł wydatki w ramach dotacji 93 117,00 zł 91 826,36 zł wydatki w ramach środków własnych 0,00 zł 0,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Razem: 486 383,00 zł 454 194,09 zł wydatki w ramach dotacji 57 037,00 zł 57 037,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 59 – Poz. 7060
wydatki w ramach środków własnych 429 346,00 zł 397 157,09 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze wydatki w ramach środków własnych 11 563,00 zł 3 991,06 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – Program „Posiłek w szkole i w domu” Razem: 62 500,00 zł 62 500,00 zł wydatki w ramach dotacji 37 500,00 zł 37 500,00 zł wydatki w ramach środków własnych 25 000,00 zł 25 000,00 zł
Plan Wykonanie
DZIAŁ 855 – Rodzina 6 579 414,00 zł 6 535 067,44 zł
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze wydatki zadania zlecone § 2060 4 722 146,00 zł 4 722 146,00 zł
Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki zadania zlecone § 2010 1 560 331,00 zł 1 560 326,00 zł
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny wydatki zadania zlecone § 2010 430,00 zł 392,48 zł
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Razem: 245 959,00 zł 209 896,63 zł z tego: ▪ Asystent rodziny 45 699,00 zł 9 636,63 zł wydatki w ramach środków własnych 39 272 ,00 zł 6 228,63 zł wydatki w ramach dotacji § 2030 6 427,00 zł 3 408,00 zł ▪ Program „Dobry Start” wydatki zadania zlecone § 2010 200 260,00 zł 200 260,00 zł
Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze wydatki w ramach środków własnych 43 823,00 zł 35 724,00 zł
Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki zadania zlecone § 2010 6 725,00 zł 6 582,33 zł
Środki w rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej zostały przeznaczone na opłaty za pobyt w DPS 9 osób w kwocie 232 145,42 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 60 – Poz. 7060
Środki w rozdział 85205 – zadanie realizowane w zakresie przeciwdziałania przemocy były realizowane bezkosztowo.
Środki w rozdziale 85213 – to środki przeznaczone na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) z ubezpieczenia zdrowotnego w § 2030 skorzystało 16 osób na kwotę 8 322,46 zł
Środki w rozdziale 85214 i 85216, to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych, z których skorzystało: 16 osób z zasiłków stałych na kwotę 91 826,36 zł 5 osób z pomocy okresowej na kwotę 12 241,01zł 56 rodzin z pomocy celowej na kwotę 191 357,59 zł
Pomoc celowa przyznana została na zakup żywności, zapłatę za energię, opał, pomoc na leczenie i leki, zakup odzieży, organizację pogrzebu, zdarzenia losowe, bieżące potrzeby.
Środki w rozdziale 85219 - przeznaczono na utrzymanie ośrodka tj. wydatki związane z zatrudnieniem, wydatki bieżące. Ogółem wydatkowano kwotę 454 194,09 zł, z tego: ▪ wydatki § 4010 – wynagrodzenia – 297 051,59 zł ▪ wydatki § 4040 - dodatkowe wyn. roczne – 22 200,00 zł ▪ wydatki § 4110 i 4120 – składki ZUS (pochodne pracodawcy) – 61 008,22 zł ▪ wydatki § 4440 – odpis na ZFŚS – 8 452,12 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące (w tym: zakup materiałów, usług, szkolenia, ryczałty na samochód, bieżące opłaty) – 65 482,16 zł
Środki w rozdziale 85228 - zostały zaplanowane na zatrudnienie osoby na umowę zlecenie w ramach usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 3 991,06 zł
Środki w rozdziale 85230, to środki przeznaczone na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” z którego skorzystało: 33 dzieci w szkołach , w tym 4 dzieci bez wywiadu środowiskowego oraz objęto pomocą finansową na zakup żywności 40 rodzin. Wydatkowano kwotę: 62 500,00 zł tj. w ramach dotacji - 37 500,00 zł w ramach środków własnych - 25 000,00 zł
Środki w rozdziale 85501 w ramach zadań zleconych wydatkowano na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatek 500+). Wydatki w ramach dotacji: 4 722 146,00 zł Kwotę tę przeznaczono na: - wypłatą świadczeń wychowawczych 4 672 906,20 zł - koszty obsługi, tj. wydatki związane z zatrudnieniem i wydatki bieżące 49 239,80 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 61 – Poz. 7060
Środki w rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne zostały przeznaczone na: wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków, opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń rodzicielskich, wypłatę funduszu alimentacyjnego, wydatki bieżące i zatrudnienie: Wydatki w ramach dotacji: 1 560 326,00 zł Kwotę tę przeznaczono na: - wypłatę składek emerytalno- rentowych 52 218,14 zł z tego: ▪ do ZUS 50 629,14 zł ▪ do KRUS 589,00 zł - wypłatę świadczeń rodzinnych 1 366 386,62 zł - wypłatę funduszu alimentacyjnego 98 550,00 zł - wydatki związane z zatrudnieniem i wydatki bieżące 43 171,24 zł
Wypłacono: 1. Zasiłki rodzinne na kwotę 461 309,96 zł 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę 225 282,76 zł 3. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 44 000,00 zł 4. Świadczenia rodzicielskie na kwotę 131 935,90 zł 5. Zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 163 300,00 zł 6. Świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 322 826,00 zł 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 17 732,00 zł 8. Zasiłek dla opiekuna na kwotę 0,00 zł 9. Za życiem 0,00 zł 10. Fundusz alimentacyjny na kwotę 98 550,00 zł
Środki w rozdziale 85503, zostały przeznaczone na rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” W okresie styczeń - grudzień 2019 r. wnioski złożyło 50 rodzin, do końca grudnia 2019 r. wydatkowano na obsługę kwotę 392,48 zł
Środki w rozdziale 85504 - wydatkowano na: - zatrudnienie asystenta rodziny od 11.04.2019 r. – 31.07.2019 (1/2 etatu). Ogółem wydatkowano kwotę – 9 636,63 zł z tego: ▪ wydatki na wynagrodzenie § 4010 – 6 749,60 zł – środki własne - 3 918,56 zł - dotacja – 2 831,04 zł ▪ wydatki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy § 4110 i 4120 – 1 375,57 zł – środki własne – 798,61 zł - dotacja – 576,96 zł ▪ pozostałe wydatki bieżące, ryczałt na samochód – środki własne – 1 511,46 zł - na realizację Programu Dobry Start w ramach zadań zleconych Wydatki w ramach dotacji: 200 260,00 zł Kwotę tę przeznaczono na: - wypłatą świadczeń 193 800,00 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 62 – Poz. 7060
- koszty obsługi, tj. wydatki na wynagrodzenia i wydatki bieżące 6 460,00 zł
Środki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zostały wydatkowane na współfinansowanie pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych (50% przysługującej kwoty świadczenia) 35 724,00 zł
Środki w rozdziale 85513 – zostały wydatkowane na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy): z ubezpieczenia zdrowotnego w § 2010 skorzystało 6 osób na kwotę 6 582,33 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 63 – Poz. 7060
Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych, otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
Dochody Dochody Wydatki Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania (§) plan wykonanie plan wykonanie
1 2 3 4 5 6 7 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 010 01095 337 361,49 337 361,49 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 010 01095 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 533,20 5 533,20 010 01095 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 946,17 946,17 010 01095 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 135,56 135,56 010 01095 § 4430 - różne opłaty i składki 330 746,56 330 746,56 Razem rozdział 01095 337 361,49 337 361,49 337 361,49 337 361,49 Razem Dział 010 337 361,49 337 361,49 337 361,49 337 361,49 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 750 75011 50 104,00 50 104,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 75011 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 41 910,58 41 910,58 750 75011 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 166,64 7 166,64 750 75011 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 026,78 1 026,78 Razem rozdział 75011 50 104,00 50 104,00 50 104,00 50 104,00 Razem Dział 750 50 104,00 50 104,00 50 104,00 50 104,00 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 751 75101 977,00 977,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 75101 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 817,00 817,00 751 75101 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 140,00 140,00 751 75101 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 20,00 20,00 Razem rozdział 75101 977,00 977,00 977,00 977,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 751 75108 21 188,00 21 187,13 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751 75109 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 700,00 12 700,00 751 75109 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 044,63 1 044,63 751 75109 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 178,63 178,63 751 75109 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 25,59 25,59 751 75109 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 948,00 1 948,00 751 75109 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 5 176,65 5 175,78 751 75109 § 4410 - podróże służbowe krajowe 114,50 114,50 Razem rozdział 75109 21 188,00 21 187,13 21 188,00 21 187,13 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 751 75113 20 562,00 20 559,92 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 75113 § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 700,00 12 700,00 751 75113 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 968,25 968,25 751 75113 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 165,57 165,57
751 75113 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 23,72 23,72
751 75113 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 1 948,00 1 948,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 64 – Poz. 7060
751 75113 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4 319,45 4 317,37 751 75113 § 4220 - zakup środków żywności 320,00 320,00 751 75113 § 4410 - podróże służbowe krajowe 117,01 117,01 Razem rozdział 75113 20 562,00 20 559,92 20 562,00 20 559,92 Razem Dział 751 42 727,00 42 724,05 42 727,00 42 724,05
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 801 80153 30 048,00 29 223,04 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 4240 - zakup pomocy naukowych, 801 80153 30 048,00 29 223,04 dydaktycznych i książek Razem rozdział 80153 30 048,00 29 223,04 30 048,00 29 223,04 Razem Dział 801 30 048,00 29 223,04 30 048,00 29 223,04
§ 2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , 855 85501 4 722 146,00 4 722 146,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
855 85501 § 3110 - świadczenia społeczne 4 672 906,20 4 672 906,20 855 85501 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 32 419,71 32 419,71 855 85501 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 220,00 3 220,00 855 85501 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 380,01 6 380,01 855 85501 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 829,71 829,71 855 85501 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 855 85501 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 145,51 1 145,51 855 85501 § 4300 - zakup usług pozostałych 2 092,31 2 092,31 855 85501 § 4410 - podróże służbowe krajowe 20,06 20,06 § 4440 - odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 855 85501 1 132,49 1 132,49 socjalnych
Razem rozdział 85501 4 722 146,00 4 722 146,00 4 722 146,00 4 722 146,00
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 855 85502 1 560 331,00 1 560 326,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 855 85502 § 3110 - świadczenia społeczne 1 464 941,62 1 464 936,62 855 85502 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 31 505,06 31 505,06 855 85502 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 200,00 855 85502 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 58 056,10 58 056,10 855 85502 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 814,90 814,90 855 85502 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 566,43 1 566,43 § 4440 - odpisy na zakladowy fundusz świadczeń 855 85502 1 246,89 1 246,89 socjalnych Razem rozdział 85502 1 560 331,00 1 560 326,00 1 560 331,00 1 560 326,00 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 855 85503 430,00 392,48 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 855 85503 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 430,00 392,48 Razem rozdział 85503 430,00 392,48 430,00 392,48 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 855 85504 200 260,00 200 260,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 855 85504 § 3110 - świadczenia społeczne 193 800,00 193 800,00 855 85504 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 4 500,00 855 85504 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 806,85 806,85 855 85504 § 4120 - składki na Fundusz Pracy 90,65 90,65 855 85504 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 412,50 412,50 855 85504 § 4300 - zakup usług pozostałych 650,00 650,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 65 – Poz. 7060
Razem rozdział 85504 200 260,00 200 260,00 200 260,00 200 260,00 § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 855 85513 6 725,00 6 582,33 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 855 85513 § 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 725,00 6 582,33 Razem rozdział 85513 6 725,00 6 582,33 6 725,00 6 582,33 Razem Dział 855 6 489 892,00 6 489 706,81 6 489 892,00 6 489 706,81 Ogółem 6 950 132,49 6 949 119,39 6 950 132,49 6 949 119,39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 66 – Poz. 7060
Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.
Klasyfikacja Lp. Treść Plan na 2019 rok Wykonanie za 2019 rok §
1 2 3 4 1. Dochody 28 532 076,77 28 354 533,66 2. Wydatki 32 472 358,50 31 310 112,86 3. Wynik budżetu -3 940 281,73 -2 955 579,20 Przychody ogółem: 4 070 281,73 4 070 281,73
1. Kredyty § 952 2 928 000,00 2 928 000,00
2. Pożyczki § 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 3. § 903 pochodzących z budżetu UE
4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) § 931 8. Inne źródła (wolne środki) § 955 1 142 281,73 1 142 281,73 Rozchody ogółem: 130 000,00 130 000,00 1. Spłaty kredytów § 992 130 000,00 130 000,00 2. Spłaty pożyczek § 992
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 3. § 963 udziałem środków pochodzących z budżetu UE
4. Udzielone pożyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 67 – Poz. 7060
Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
Dotacje podmiotowe za 2019 r.
Kwota dotacji Wykonanie za 2019 Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji Plan rok
1 2 3 4 5 6 Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna 1 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna w Pniewach 145 800,00 145 684,81 2 801 80104 2590 Stowarzyszenie "Górna Jeziorka" 626 915,00 577 362,18 3 801 80149 2590 Stowarzyszenie "Górna Jeziorka" 98 300,85 78 234,58
Ogółem 871 015,85 801 281,57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 68 – Poz. 7060
Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2019
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 r.
Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Treść Wykonanie za 2019 rok Plan
1 2 3 4 5 6
Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych
1. 600 60014 Starostwo Powiatowe w Grójcu 2 410 312,37 2 410 312,37
2. 750 75075 Starostwo Powiatowe w Grójcu 5 000,00 5 000,00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 3. 851 85121 Zdrowotnej w Pniewach 50 000,00 50 000,00
Jednostki spoza sektora finansów Nazwa zadania publicznych Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i 1. 926 92605 sportu-piłka nożna na terenie Gminy Pniewy 60 000,00 60 000,00
2. 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna Konie 404 961,00 404 961,00
Ogółem 2 930 273,37 2 930 273,37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 69 – Poz. 7060
Załącznik Nr 13
Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2019 roku
Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje Wykonanie % Wydatki Wykonanie % Z tego ogółem - plan ogółem - plan Wydatki Wykonanie % Wydatki Wykonanie % bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600 60016 Przebudowa 150 000,00 150 000,00 100 150 000,00 150 000,00 100 150 000,00 150 000,00 100 drogi gminnej przez wieś Wilczoruda - asfalt 600 60095 Zakup wiat 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 przystankowych do miejscowości Pniewy 754 75412 Remont 12 400,00 12 400,00 100 12 400,00 12 400,00 100 12 400,00 12 400,00 100 pokrycia dachowego strażnicy – OSP Konie 852 85295 Wymiana 10 000,00 9 800,00 98 10 000,00 9 800,00 98 10 000,00 9 800,00 98 bramy i utwardzenie podjazdu do Klubu Senior+ w Wilczorudzie Parceli 921 92105 Budowa ścieżki 87 835,00 85 631,45 98 87 835,00 85 631,45 98 87 835,00 85 631,45 98 edukacyjno- kulturalnej w miejscowości Pniewy w Gminie Pniewy
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 70 – Poz. 7060
921 92109 Modernizacja 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 podjazdu do świetlicy wiejskiej, znajdującej się w strażnicy OSP w Ciechlinie 921 92109 Wsparcie 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 działalności Koła Gospodyń Wiejskich Michrowianki i doposażenie świetlicy wiejskiej w Michrowie 921 92109 Remont i 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 10 000,00 10 000,00 100 doposażenie strażnicy OSP w Wilczorudzie 754 75412 Zakup 100 000,00 100 000,00 100 100 000,00 100 000,00 100 100 000,00 100 000,00 100 średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym na stałe dla OSP Konie 801 80101 Pracownia 48 500,00 48 500,00 100 48 500,00 48 500,00 100 48 500,00 48 500,00 100 językowa w PSP Kruszew
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 71 – Poz. 7060
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 72 – Poz. 7060
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 73 – Poz. 7060
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Pniewy Nr 26.2020 z dnia 30 marca 2020 roku Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31 grudnia 2019 roku
GRUNTY Lp. Nr działki Miejscowość Powierzchnia (w ha) Wartość księgowa Sposób zagospodarowania (w zł.) 1 73/4 Jeziora 0,04 388,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 2 17 Budki Petrykowskie 0,21 2 100,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 3 212 Wola Pniewska 0,06 2 400,00 Działki budowlane – dzierżawa 4 155/3 Michrów 0,26 7 800,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 5 72/3 Józefów 0,21 2 100,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 6 271/4 Załęże Duże 0,15 1 500,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 7 81/1 Dąbrówka 0,05 1 000,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 8 30 Budki Petrykowskie 0,07 2 100,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 9 224/30 Osieczek 7,64 11 000,00 Grunty pozostałe - w bezpośrednim zarządzie 10 296 Osieczek 0,08 663,00 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 11 298 0,06 12 191/27 Osieczek 17,3 24 666,00 Grunty pozostałe – w bezpośrednim zarządzie 13 191/26 0,02 14 24/8 Pniewy 0,96 9 500,00 Grunty pozostałe – w bezpośrednim zarządzie 15 51/2 Pniewy 1 37 200,00 Grunty pozostałe – w bezpośrednim zarządzie 16 51/5 0,24 17 29/1 Budki Petrykowskie 0,07 2 100,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 18 49/1 Pniewy 0,23 6 900,00 Grunty pozostałe – użytkowanie 19 125/2 Ciechlin 0,04 600,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 20 40/2 Wilczoruda Parcela 0,05 750,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 74 – Poz. 7060
21 87/1 Osieczek 0,43 8 600,00 Tereny rekreacyjne w bezpośrednim zarządzie 22 57/1 Natalin 0,18 7 200,00 Działki budow. w bezpośred. Zarządzie 23 57/2 0,3 24 263 Osieczek 0,03 600,00 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 25 200 Osieczek 0,01 200,00 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 26 262 Osieczek 0,15 4 500,00 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 27 281/1 Osieczek 0,1121 327,73 Droga publiczna 28 294 Osieczek 0,11 329,48 Grunty pozostałe 29 303/2 Osieczek 0,0551 169,15 Droga publiczna 30 304 Osieczek 0,25 748,80 Grunty pozostałe 31 313 Osieczek 0,09 269,57 Grunty pozostałe 32 282 Osieczek 0,08 239,64 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 33 283 Osieczek 0,08 239,64 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 34 301/1 Osieczek 0,0026 8,39 Droga publiczna 35 301/3 Osieczek 0,0308 99,35 Droga publiczna 36 305 Osieczek 0,07 209,70 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 37 310 Osieczek 0,1 299,55 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 38 311 Osieczek 0,03 89,87 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 39 312 Osieczek 0,07 209,70 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 40 314 Osieczek 0,15 449,33 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 41 315 Osieczek 0,44 1 318,03 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 42 226/5 Osieczek 4,94 14 800,00 Tereny rekreacyjne – w bezpośrednim zarządzie 43 31/2 Jeziora 0,72 7 200,00 Działki budowlane – w trwałym zarządzie 44 181/2 Ciechlin 0,99 19 800,00 Działki budowlane – w trwałym zarządzie 45 36 Jeziora 0,75 15 000,00 Działki budowlane – w trwałym zarządzie 46 157 Karolew 2,47 49 400,00 Działki budowlane – w trwałym zarządzie Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 75 – Poz. 7060
47 149 Kruszew 0,97 19 400,00 Działki budowlane – w trwałym zarządzie 48 8 Wilczoruda 0,62 12 400,00 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 49 303 Jeziora 0,2 6 000,00 Działka rekreacyjna 50 341/1 Jeziora 0,22 6 600,00 Działka rekreacyjna 51 353 Jeziora 0,23 6 900,00 Działka rekreacyjna 52 334/1 Jeziora 0,21 6 300,00 Działka rekreacyjna 53 488/1 Jeziora 0,23 6 900,00 Działka rekreacyjna 54 490/1 Jeziora 0,21 6 300,00 Działka rekreacyjna 55 333/1 Jeziora 0,22 6 600,00 Działka rekreacyjna 56 50/3 Konie 0,1104 14 579,80 Działki budowlane – w bezpośrednim zarządzie 57 233/2 Załęże Duże 1,7658 88 000,00 Działka rolna 58 81/7 Kocerany 0,08 3 000,00 Działka po drogę 59 8/2 Michrówek 0,038 11 400,00 Działka po drogę 60 7/2 Michrówek 0,0042 100,00 Działka po drogę 61 10/1 0,0188 2 000,00 Działka po drogę 60 0,8222 37 907,15 Działka rolna 62 Budki Petrykowski 61 1,2058 55 592,85 Działka rolna 63 Budki Petrykowskie 61/1 0,37 3 000,00 64 Aleksandrów Sady/ pastwiska trwałe 73 0,5 15 700,00 Nieużytki 65 Karolew 297 0,1 5 000,00 Działka po drogę 66 Kruszew 153/1 0,0587 14 675,00 Działka po drogę 67 Osieczek 92/3 0,2512 57 600,00 Ujęcie wody 68 Michrów 69 50 Przęsławice 0,33 6 600,00 Działka po drogę 70 87 Przęsławice 1,18 23 600,00 Działka po drogę 71 88 Przęsławice 0,24 4 800,00 Działka po drogę 72 193 Przęsławice 0,31 6 200,00 Działka po drogę Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 76 – Poz. 7060
73 195/1 Przęsławice 0,53 10 600,00 Działka po drogę 74 233/1 Przęsławice 0,911 18 220,00 Działka po drogę 75 258 Przęsławice 0,1 2 000,00 Działka po drogę 76 274 Przęsławice 0,2 4 000,00 Działka po drogę 77 378 Przęsławice 0,16 3 200,00 Działka po drogę 78 416 Przęsławice 0,08 1 600,00 Działka po drogę 0,28 56 000,00 Działka po drogę 79 52 Michrów-Stefów 0,13 26 000,00 Działka po drogę 80 58 Michrów-Stefów 0,32 64 000,00 Działka po drogę 81 59 Michrów-Stefów 0,72 144 000,00 Działka po drogę 82 68/1 Michrów-Stefów 0,2853 57 060,00 Działka po drogę 83 70/2 Michrów-Stefów 0,2037 40 740,00 Działka po drogę 84 80/2 Michrów-Stefów 0,6 120 000,00 Działka po drogę 85 127 Michrów-Stefów 1,97 394 000,00 Działka po drogę 86 103 Michrów-Stefów 0,0116 2 320,00 Działka pod drogę 87 25/14 Ginetówka 0,0771 15 420,00 Działka pod drogę 88 25/16 Ginetówka 0,0084 1 680,00 Działka po drogę 89 14/8 Michrówek 0,0038 760,00 Działka po drogę 90 14/9 Michrówek 0,57 114 000,00 Działka po drogę 91 10 Kocerany 0,7 140 000,00 Działka po drogę 92 55 Kocerany 1,96 392 000,00 Działka po drogę 93 68 Kocerany 0,35 70 000,00 Działka po drogę 94 88 Kocerany 0,41 82 000,00 Działka po drogę 95 90 Kocerany 0,05 10 000,00 Działka po drogę 96 117 Kocerany 2,05 410 000,00 Działka po drogę 97 183/1 Kocerany 0,15 30 000,00 Działka po drogę 98 184 Kocerany Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 77 – Poz. 7060
0,13 26 000,00 Działka po drogę 99 216 Kocerany 0,56 112 000,00 Działka po drogę 100 221 Kocerany 0,0344 6 880,00 Działka po drogę 101 229 Kocerany 0,15 30 000,00 Działka po drogę 102 398 Kocerany 0,07 14 000,00 Działka po drogę 103 463 Kocerany 0,3 60 000,00 Działka po drogę 104 464 Kocerany 0,04 8 000,00 Działka po drogę 105 480 Kocerany 0,07 14 000,00 Działka po drogę 106 486 Kocerany 3,2 640 000,00 Działka pod drogę 107 5/2 Jeziora 1,46 292 000,00 Działka pod drogę 108 17 Jeziora 0,05 10 000,00 Działka pod drogę 109 25 Jeziora 0,04 8 000,00 Działka pod drogę 110 29 Jeziora 0,26 52 000,00 Działka pod drogę 111 64 Jeziora 0,117 23 400,00 Działka pod drogę 112 89 Jeziora 0,06 12 000,00 Działka pod drogę 113 106 Jeziora 0,04 8 000,00 Działka pod drogę 114 129 Jeziora 0,57 114 000,00 Działka pod drogę 115 171 Jeziora 0,66 132 000,00 Działka pod drogę 116 179 Jeziora 0,0176 3 520,00 Działka pod drogę 117 183 Jeziora 1,75 350 000,00 Działka pod drogę 118 185/1 Jeziora 0,66 132 000,00 Działka pod drogę 119 186 Jeziora 0,34 68 000,00 Działka pod drogę 120 187 Jeziora 0,34 68 000,00 Działka pod drogę 121 188 Jeziora 0,34 68 000,00 Działka pod drogę 122 189 Jeziora 0,2 40 000,00 Działka pod drogę 123 190 Jeziora 0,71 142 000,00 Działka pod drogę 124 192 Jeziora Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 78 – Poz. 7060
0,3 60 000,00 Działka pod drogę 125 200 Jeziora 1 200 000,00 Działka pod drogę 126 214 Jeziora 0,21 42 000,00 Działka pod drogę 127 299 Jeziora 0,87 174 000,00 Działka pod drogę 128 477 Jeziora 0,17 13 600,00 Uprawy polowe i lasy 129 148 Kruszew 0,14 11 200,00 Uprawy polowe i lasy 130 150 Kruszew 0,03 2 400,00 Tereny leśne 131 275 Kruszew 0,0488 7 720,00 Działka po drogę 132 44/1 Dąbrówka 0,0018 360,00 Działka po drogę 133 14/11 Michrówek 0,0052 1 040,00 Działka po drogę 134 14/13 Michrówek 0,0067 1 340,00 Działka po drogę 135 14/15 Michrówek 0,0956 19 120,00 Działka po drogę 136 61/1 Cychry 0,0038 760,00 Działka po drogę 137 61/18 Cychry 0,0031 620,00 Działka po drogę 138 52/8 Cychry OGÓŁEM 79,7606 5 849 789,73 W 2020 roku zaplanowano kwotę 109.874,00 zł z tytułu sprzedaży działek. BUDYNKI Lp. Nazwa środka trwałego Miejscowość Wartość księgowa (w zł.) 1 Budynek mieszkalny- Agronomówka Pniewy 79 617,14 2 Budynek gospodarczy Pniewy 918,40 3 Budynek- hydrofornia Osieczek 29 813,75 4 Budynek-biblioteka Michrów 430 857,28 5 Przystanki autobusowe Na terenie gminy 61 181,40 6 Budynek – OSP Ciechlin 95 164,47 7 Budynek – OSP Kruszew 38 415,21 8 Budynek – OSP Wilczoruda 219 780,72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 79 – Poz. 7060
9 Budynek – OSP Konie 78 304,77 10 Budynek – OSP Dom Ludowy Konie Konie 159 131,92 11 Budynek gospodarczy – OSP Konie 749,18 12 Budynek – UG Pniewy 595 826,98 13 Budynek gospodarczy (po Straży Gminnej) Pniewy 56 258,58 14 Komórki Pniewy 2 181,83 15 Śmietnik Pniewy 179,21 16 Ustęp Pniewy 812,30 17 Budynek – szkoły Ciechlin 506 160,11 18 Dom nauczyciela – mieszkalny Ciechlin 33 433,39 19 Budynek gospodarczy Ciechlin 8 006,26 20 Budynek gospodarczy Ciechlin 2 747,88 21 Budynek szkoły Jeziora 86 694,70 22 Dom nauczyciela – mieszkalny Jeziora 99 644,73 23 Sala gimnastyczna Jeziora 77 274,04 24 Budynek gospodarczy Jeziora 3 102,88 25 Garaż blaszany Jeziora 1 450,00 26 Budynek szkoły Karolew 622 875,46 27 Dom nauczyciela – mieszkalny Karolew 77 741,43 28 Budynek gospodarczy Karolew 3 695,67 29 Budynek ustęp Karolew 1 930,05 30 Budynek szkoły PSP Kruszew 2 454 677,39 31 Dom nauczyciela – mieszkalny Kruszew 177 232,18 32 Budynek gospodarczy Kruszew 3 751,96 33 Budynek ustęp Kruszew 1 334,38 34 Budynek po byłej szkole Wilczoruda 723 372,67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 80 – Poz. 7060
35 Magazynki sportowe z płyt warstwowych - 2szt. Załęże Duże - boisko 44 800,00 36 Stacja meteorologiczna Teodorówka 8 489,53 37 Żłobek Samorządowy Kruszew 638 381,69 Budynek Punktu Przedszkolnego w budynku Domu Nauczyciela w Jeziora 270 924,85 38 Jeziorze OGÓŁEM 7 696 914,39 Dokonano zwiększenia wartości w poz. 5 o kwotę 22 693,50 zł. Dokonano zwiększenia wartości w poz. 30 o kwotę 2 181 363,59 zł. Dokonano zmniejszenia wartości w poz. 31 o kwotę 73 667,73 zł. (dołożono do poz.40) Dokonano zmniejszenia wartości w poz. 22 o kwotę 270 924,85 zł. (utworzona nowa pozycja 41) Dokonano zwiększenia wartości w poz. 26 o kwotę 159 567,59 zł. Dopisano poz. 40 o wartości 638 381,69 zł. Dopisano poz. 41 o wartości 270 924,85 zł. Dokonano likwidacji dwóch środków trwałych: budynek gospodarczy w Wilczorudzie i budynek gospodarczy – ustępy w Wilczorudzie o łącznej wartości 8 326,15 zł oraz dokonano wcielenia budynku szkoły po PG w Kruszewie przez PSP Kruszew (poz. 30) o wartości 2 105 828,47 zł W 2019 roku uzyskano dochody z tytułu wpłat za czynsz w budynkach mieszkalnych oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 146 274,35 zł. Planowane uzyskanie dochodów z tytułu wpłat za czynsz w budynkach mieszkalnych oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2020 roku - 145 354,00 zł. BUDOWLE
1 Zbiornik wodny wraz zaporą ziemną i budowlami Osieczek 1 752 090,46 2 Wodociąg Konie 149 842,46 3 Ujęcie wody Michrów Stefów 3 171,46 4 Ujęcie wody Przęsławice 3 171,46 5 Ujęcie wody Jeziora 3 171,46 6 Ujęcie wody Kruszew 3 171,46 7 Ujęcie wody Michrów 3 171,46 8 Ujęcie wody Konie 4 440,22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 81 – Poz. 7060
9 Ujęcie wody Ciechlin 3 854,77 10 Ujęcie wody Michrówek 3 171,46 11 Studnia głębinowa Ciechlin 21 585,22 12 Studnia głębinowa wiercona Wilczoruda Parcela 17 320,00 13 Studnia głębinowa Osieczek 15 000,00 14 Studnia głębinowa Pniewy 31 143,36 15 Studnia głębinowa Dąbrówka 47 010,00 16 Wodociąg Michrów 18 972,00 17 Ujęcie wody Wilczoruda 18 137,48 18 Stacja uzdatniania wody Pniewy 209 580,15 19 Chodnik przy UG Pniewy 53 991,10 20 Studnia przy UG Pniewy 1 327,59 21 Studnia głębinowa wiercona Pniewy 37 246,97 22 Ogrodzenie UG Pniewy 146 894,92 23 Zbiornik wodny Pniewy 954,06 Ciąg pieszo - jezdny UG Pniewy- SP ZOZ 24 41 358,00 Pniewy 25 Studnia – ujęcie wody PSP Ciechlin 20 808,59 26 Ogrodzenie PSP Ciechlin 15 137,83 27 Studnia – PSP Jeziora 1 826,42 28 Ogrodzenie – PSP Jeziora 29 006,58 29 Boisko Jeziora 8 099,48 30 Studnia – PSP Karolew 4 809,44 31 Ogrodzenie – PSP Karolew 6 015,76 32 Boisko szkolne Karolew 32 000,00 33 Studnia – PSP Kruszew 3 013,26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 82 – Poz. 7060
34 Ogrodzenie – PSP Kruszew 56 155,33 35 Boisko wielofunkcyjne Kruszew 498 650,97 36 Kanalizacja zewnętrzna Kruszew 13 298,00 37 Osadniki c.o. Kruszew 6 383,04 38 Studnia – b. Szkoła Wilczoruda 5 720,90 39 Ogrodzenie – b. Szkoła Wilczoruda 6 211,27 40 Plac przy Gimnazjum Kruszew 7 409,76 Droga Michrów-Stefów - 41 299 747,90 Kruszewek Droga Położenie nawierzchni 42 243 887,93 asfaltowej 43 Droga Konie-Rosołów 236 884,42 44 Droga Cychry - Lutkówka 784 318,55 45 Droga Michrów - Kocerany 1 100 049,32 46 Droga Wola Pniewska - Kruszew 799 965,40 47 Droga Załęże Duże – Kornelówka 576 421,92 48 Droga Budki Petrykowskie 58 798,00 49 Droga Kruszew - Kruszewek 355 496,93 50 Droga Wola Grabska - Czekaj 243 618,71 Droga Budki Petrykowskie-Huta 51 274 424,80 Jeżewska 52 Droga Dąbrówka - Daszew 391 332,34 Droga Jeziora Nowina - Jeziora 53 337 602,65 (Śreniawa) 54 Kostka brukowa Dom Ludowy Konie 27 713,91 55 Kostka brukowa OSP Kruszew 19 037,20 56 Boisko Załęże Duże 330 282,10 Droga Aleksandrów – Wólka 57 171 252,07 Załęska Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 83 – Poz. 7060
58 Droga Pniewy 118 093,12 Sieć Internetu bezprzewodowego w ramach projektu „Przeciwdziałanie Gmina Pniewy 59 wykluczeniu cyfrowemu-Internet dla najbiedniejszych mieszkańców 1 573 203,00 Gminy Pniewy”
60 Droga Wólka Załęska 45 227,64 61 Droga Załęże Duże 265 290,14 62 Droga Karolew 101 933,24 Droga Rosołów /potocznie droga 63 Jeziora Nowina – Rosołów 295 924,15 - Osieczek/ 64 Droga Cychry 185 830,40 65 Droga Kolonia Jurki - Przęsławice 1 015 822,94 66 Droga Wilczoruda 392 404,69 67 Droga Wola Grabska 66 716,33 68 Droga Przykory 98 146,31 69 Droga Wilczoruda-Parcela 89 844,96 70 Droga Michrów-Stefów 76 024,62 Droga Jeziora - Śreniawa (od 71 trasy E-50 do drogi 355 255,11 powiatowej) Chodnik Chodnik przy drodze E-50 72 w kierunku PSP Karolew 14 000,00 73 Kostka brukowa Ciechlin 34 440,00 Droga Daszew w kierunku 74 256 904,46 Ciechlina Droga Michrów w kierunku 75 115 813,23 Kruszewka Droga Kruszew (droga nr 14) w 76 152 607,35 kierunku Koceran 77 Droga Kornelówka - Natalin 321 452,02 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 84 – Poz. 7060
Droga Michrów-Stefów - 78 164 032,14 Bystrzanów 79 Droga Michrów (nad lasem) 189 828,83 80 Droga Witalówka 52 034,74 81 Droga Kruszew (działka nr 77) 202 474,10 82 Droga Kocerany 219 650,24 83 Droga Michrów 44 334,70 Droga Osieczek (Kolonia 84 163 582,95 Osieczek) 85 Droga Jurki (nr działki 33) 118 877,82 86 Oświetlenie uliczne Jeziora-Tomaszówka 12 000,00 87 Droga Konie (dz. nr 47) 88 490,64 Droga Konie (dz. nr 5) - Wólka 88 83 253,38 Załęska 89 Droga Huta Jeżewska - Natalin 169 783,76 90 Droga Wiatrowiec - Cychry 237 826,95 91 Droga Michrów (dz. nr 150) 28 535,96 Droga Załęże Duże - Wola 92 509 232,27 Pniewska 93 Oświetlenie uliczne Budki Petrykowskie 2 850,00 94 Oświetlenie uliczne Aleksandrów 6 980,00 95 Oświetlenie uliczne Jurki 12 000,00 96 Oświetlenie uliczne Osieczek k/Młyna 13 345,00 97 Oświetlenie uliczne Cychry 5 300,00 Droga Jurki - Kruszew - Wola 98 273 333,36 Pniewska 99 Droga Kocerany 32 948,90 100 Kostka brukowa OSP Ciechlin 29 456,44 101 Kostka brukowa Wilczoruda - Parcela 15 910,05 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 85 – Poz. 7060
102 Droga Załęże Duże 2 037 137,68 103 Otwarta Strefa Aktywności Osieczek 120 669,90 OGÓŁEM 19 963 961,82 Dokonano zwiększenia wartości w poz. 22 o kwotę 128 091,48 zł, w poz. 34 o kwotę 46 880,15 zł, w poz. 65 o kwotę 834 978,05 zł, w poz. 66 o kwotę 371 323,50 zł. Dopisano poz. 100-103 o wartości 2 203 174,07 zł. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
1 Agregat prądowtówrczy Fogo FDG 125l Pniewy 65 879,99 OGÓŁEM 65 879,99
Dopisano poz. 1 o wartości 65 879,99 zł MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
1 Traktorokosiarka 7 290,00 2 Równiarka O&K F 141 450,00 3 Pług do odśnieżania 6 150,00 4 Pług Ozamet 38 064,00 5 Pług Schmit 6 800,00 6 Posypywarka Schmit 99 003,00 7 Piec konwencyjno-parowy 11 070,00 8 Koparko-ładowarka CASE 695 ST 385 728,00 OGÓŁEM 695 555,00 Dokonano sprzedaży koparko-ładowarki Waryński Dopisano poz. 8 o wartości 385 728,00 zł.
URZĄDZENIA TECHNICZNE 1 Kontenery 40 634,97 2 Kontenery 6 099,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 86 – Poz. 7060
3 Kontenery 14 830,20 4 Oczyszczalnie przydomowe 49 szt. /przekazane w użytkowanie/ 489 403,62 5 Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków Kruszew i przydomowe 121 670,47 6 Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków Pniewy 91 626,10 Oczyszczalnie przyobiektowe PSP Ciechlin, PSP 267 749,89 7 Jeziora, PSP Karolew 8 System do głosowania i wraz z systemem rejestracji i transmisji obrad Pniewy 46 576,47 OGÓŁEM 1 078 590,72 Dopisano poz. 8 o wartości 46 576,47 zł. ŚRODKI TRANSPORTOWE Samochód strażacki Jelcz 12 000,00 1 005 (marka podwozia Star) Samochód strażacki OSP Konie 195 000,00 2 Mercedes-Benz Samochód specjalny Dacia Straż Gminna 58 399,00 3 Duster Laureate 1,6 4 Wywrotka marki MAN Pniewy 172 200,00 Samochód strażacki marki OSP Przęsławice 8 000,00 5 JELCZ Samochód strażacki marki OSP Konie 62 000,00 6 JELCZ 422 Samochód strażacki OSP Ciechlin 80 000,00 7 Mercedes-Benz 1120AF OGÓŁEM 587 599,00
OGÓŁEM wartość wykazanego mienia komunalnego 35 938 290,65
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 87 – Poz. 7060
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
I. Rok 2019 Adresat: II. Nazwa jednostki Pniewy Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie III. Numer identyfikacyjny REGON 670223876 ul. Koszykowa 6a
IV. Kod GUS 1406092 00-564 Warszawa
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi WYDATKI DOCHODY poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi komunalnymi w tym koszty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział Rozdział § Kwota (zł) Dział Rozdział § Kwota (zł) Rodzaj kosztów
900 90002 0490 1 001 299,24 1 055 290,68 900 90002 4300 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 4010 4110 14 346,00 900 90002 4120 obsługi administracyjnej systemu
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody 1 001 299,24 Ogółem Wydatki 1 069 636,68
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym
Kwota ogółem: 2 949,32
VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 88 – Poz. 7060
L.P Przeznaczenie środków Kwota (zł) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w 1 odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 2
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 3 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 4
Suma: 0,00
VIII. Objaśnienia 10 stycznia 2019 roku zapłacono kwotę 38 248,20 zł. za odbiór odpadów za miesiąc grudzień 2018 roku.