DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2020 r.

Poz. 10332

UCHWAŁA NR XIX/147/2020 RADY GMINY ZABRODZIE

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z póź. zm.) Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje; § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w kwocie 398 823,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów wynosi 32 121 628,44 zł, z tego : dochody bieżące w kwocie 31 006 147,61 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 115 480,83 zł, 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w kwocie 705 977,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wydatków wynosi 34 192 306,97 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 29 944 076,14 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4 248 230,83 zł, § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 070 678,53 zł , który zostanie sfinansowany: a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 068,53 zł. b) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 400 000,00 zł. c) przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 643 610,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 378 666,53 zł, rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 zł, z następujących tytułów: a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 068,53 zł. b) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 951 598,00 zł. c) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 400 000,00 zł., Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 10332 d) rozchody na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 307 988,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. § 6. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabrodzie

Wiesław Jakubowski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 10332

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 491 600,00 16 596,00 508 196,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 491 600,00 16 596,00 508 196,00 0830 Wpływy z usług 480 000,00 6 596,00 486 596,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 Transport i łączność 811 060,29 -247 962,46 563 097,83 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 629 893,29 -247 962,46 381 930,83 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6350 629 893,29 -247 962,46 381 930,83 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 100,00 7 000,00 27 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 100,00 7 000,00 27 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 000,00 7 000,00 750 Administracja publiczna 91 415,00 3 900,00 95 315,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 500,00 3 900,00 14 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 500,00 3 900,00 14 400,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 7 465 126,00 89 800,00 7 554 926,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 515 130,00 3 800,00 518 930,00 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 806,00 3 800,00 5 606,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 75616 1 725 529,00 66 000,00 1 791 529,00 prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 250 000,00 66 000,00 316 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 320 986,00 20 000,00 340 986,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 160 000,00 20 000,00 180 000,00 odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia 9 731 591,00 500 000,00 10 231 591,00 75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 500 000,00 500 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 10332

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo- 6290 0,00 500 000,00 500 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 801 Oświata i wychowanie 506 847,00 19 203,00 526 050,00 80101 Szkoły podstawowe 135 450,00 10 653,00 146 103,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 653,00 10 653,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 8 550,00 8 550,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 8 550,00 8 550,00 852 Pomoc społeczna 272 189,00 10 287,00 282 476,00 85216 Zasiłki stałe 88 000,00 9 000,00 97 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 88 000,00 9 000,00 97 000,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 94 179,00 1 287,00 95 466,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 2460 0,00 1 287,00 1 287,00 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: 31 722 804,90 398 823,54 32 121 628,44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 10332

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 roku.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 307 753,00 25 000,00 332 753,00 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 307 753,00 25 000,00 332 753,00 4260 Zakup energii 85 000,00 25 000,00 110 000,00 600 Transport i łączność 2 733 860,29 -242 513,46 2 491 346,83 60016 Drogi publiczne gminne 2 515 893,29 -242 513,46 2 273 379,83 4300 Zakup usług pozostałych 395 000,00 -3 697,00 391 303,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 045 893,29 -238 816,46 1 807 076,83 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000,00 10 000,00 80 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 10 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 10 000,00 50 000,00 750 Administracja publiczna 2 959 894,00 30 000,00 2 989 894,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 696 779,00 20 000,00 2 716 779,00 4260 Zakup energii 40 000,00 10 000,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 10 000,00 140 000,00 75095 Pozostała działalność 51 200,00 10 000,00 61 200,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 10 000,00 17 000,00 757 Obsługa długu publicznego 139 139,00 -30 000,00 109 139,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 75702 139 139,00 -30 000,00 109 139,00 terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 139 139,00 -30 000,00 109 139,00 kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 10 377 607,00 510 653,00 10 888 260,00 80101 Szkoły podstawowe 7 581 071,41 510 653,00 8 091 724,41 4270 Zakup usług remontowych 26 350,00 10 653,00 37 003,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 000,00 500 000,00 698 000,00 852 Pomoc społeczna 1 276 616,00 10 287,00 1 286 903,00 85216 Zasiłki stałe 92 500,00 9 000,00 101 500,00 3110 Świadczenia społeczne 92 500,00 9 000,00 101 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 777 108,00 1 287,00 778 395,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 10332

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 5 000,00 1 287,00 6 287,00 służby cywilnej 855 Rodzina 10 158 028,00 4 000,00 10 162 028,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 79 900,00 4 000,00 83 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 4 000,00 6 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 787 854,00 388 551,00 3 176 405,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 748 722,00 -96 000,00 652 722,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 3 000,00 14 500,00 4260 Zakup energii 63 000,00 25 000,00 88 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 853,18 5 000,00 9 853,18 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 5 000,00 45 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 000,00 -164 000,00 316 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 0,00 30 000,00 30 000,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 384 132,00 320 000,00 1 704 132,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 299 132,00 320 000,00 1 619 132,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 346 000,00 24 551,00 370 551,00 4260 Zakup energii 159 000,00 30 000,00 189 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00 -5 449,00 109 551,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 5 200,00 0,00 5 200,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 000,00 4 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 -2 000,00 600,00 90095 Pozostała działalność 112 100,00 140 000,00 252 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 140 000,00 140 000,00 Razem: 33 486 329,43 705 977,54 34 192 306,97 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 10332

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 roku.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 535 000,00 0,00 535 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 535 000,00 0,00 535 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 535 000,00 0,00 535 000,00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze . 340 000,00 0,00 340 000,00 Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb. 10 000,00 0,00 10 000,00 Modernizacja sieci wodociagowej 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami i budowa studni 150 000,00 0,00 150 000,00 nr 6 Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody 15 000,00 0,00 15 000,00

600 Transport i łączność 2 148 043,29 - 238 816,46 1 909 226,83 60014 Drogi publiczne powiatowe 102 150,00 0,00 102 150,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 102 150,00 0,00 102 150,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb 102 150,00 0,00 102 150,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 045 893,29 - 238 816,46 1 807 076,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 045 893,29 - 238 816,46 1 807 076,83 Budowa progu zwalniającego na ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość 11 000,00 0,00 11 000,00 Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska 100 000,00 0,00 100 000,00

Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych Mostówka. 20 000,00 10 000,00 30 000,00

Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe 95 000,00 0,00 95 000,00 Budowa drogi gminnej w miejscowosci Mościska. 0,00 9 146,00 9 146,00 Budowa drogi w miejscowości Młynarze 40 000,00 0,00 40 000,00 Budowa odcinka drogi w miejscowosci Mostówka i Lucynów Nr 440615W 40 000,00 0,00 40 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Basinów -etap I 230 000,00 0,00 230 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 10332

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków. 80 000,00 0,00 80 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny 15 000,00 0,00 15 000,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Podgać- etap II 50 000,00 0,00 50 000,00 Przebudowa skrzyżowania ul. Norwida / ul. Wspólna Dębinki. 17 000,00 15 000,00 32 000,00 Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - . 78 000,00 0,00 78 000,00 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew. 969 893,29 - 272 962,46 696 930,83 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. 20 000,00 0,00 20 000,00 Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy- Głuchy 100 000,00 0,00 100 000,00 Utwardzenie drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowosci Wysychy 50 000,00 0,00 50 000,00 Utwardzenie drogi gminnej ul. Cyranki w miejscowości Młynarze. 30 000,00 0,00 30 000,00 Utwardzenie drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Niegów. 40 000,00 0,00 40 000,00 Utwardzenie drogi gminnej w miejscowosci Słopsk ul. Żołnierska 60 000,00 0,00 60 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 0,00 10 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup gruntów pod drogi gminne 10 000,00 0,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 330 000,00 0,00 330 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 330 000,00 0,00 330 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 330 000,00 0,00 330 000,00 sektora finansów publicznych Przystosowanie pomieszczeń przy strażnicy OSP w Słopsku dla potrzeb świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla 80 000,00 0,00 80 000,00 potrzeb turystki i rekracji . Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 250 000,00 0,00 250 000,00 4x4 dla OSP Zabrodzie. 801 Oświata i wychowanie 198 000,00 500 000,00 698 000,00 80101 Szkoły podstawowe 198 000,00 500 000,00 698 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 000,00 500 000,00 698 000,00 "Modernizacja sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 0,00 0,00 0,00 Reymonta 47 " Modernizacja budynku garażu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 50 000,00 0,00 50 000,00 Zabrodziu. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 10332

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrodziu 0,00 0,00 0,00 Modernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Zabrodzie 0,00 0,00 0,00 Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 108 000,00 0,00 108 000,00 Adelinie. Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Dębinkach. 40 000,00 0,00 40 000,00 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach. 0,00 500 000,00 500 000,00 851 Ochrona zdrowia 35 004,00 0,00 35 004,00 85111 Szpitale ogólne 35 004,00 0,00 35 004,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 35 004,00 0,00 35 004,00 finansów publicznych Terrmomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie - etap II 35 004,00 0,00 35 004,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 551 000,00 6 000,00 557 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 480 000,00 - 134 000,00 346 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 480 000,00 - 164 000,00 316 000,00 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 - 24 000,00 6 000,00 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu 450 000,00 - 140 000,00 310 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 0,00 30 000,00 30 000,00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni 0,00 30 000,00 30 000,00 ścieków. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 71 000,00 0,00 71 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00 0,00 71 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew" 11 000,00 0,00 11 000,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie 60 000,00 0,00 60 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 140 000,00 140 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 140 000,00 140 000,00 Nabycie na rzecz Gminy Zabrodzie nieruchomości stanowiacej działkę nr 35/7 w obrębie 0021-Zabrodzie o pow. 1,35 ha z przeznaczeniem na rozbudowę , modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki 0,00 140 000,00 140 000,00 Odpadów Komunalnych i Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Zabrodzie. 926 Kultura fizyczna 174 000,00 0,00 174 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 10332

92695 Pozostała działalność 174 000,00 0,00 174 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 000,00 0,00 174 000,00 Budowa placu zabaw w miejscowości Płatków. 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa placu zabaw w miejscowości . 20 000,00 0,00 20 000,00 Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu. 20 000,00 0,00 20 000,00 Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowosci Lipiny. 20 000,00 0,00 20 000,00 Uzupełnienie zagospodarowania siłowni zewnetrznej , strefy relaksu i placu 11 000,00 0,00 11 000,00 zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowosci Głuchy . Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowosci Przykory. 14 000,00 0,00 14 000,00 Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obrąb. 28 000,00 0,00 28 000,00

Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe. 19 000,00 0,00 19 000,00

Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Niegów. 22 000,00 0,00 22 000,00 Razem 3 981 047,29 267 183,54 4 248 230,83 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 10332

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 r. Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4 1. Dochody 32 121 628,44 2. Wydatki 34 192 306,97 3. Wynik budżetu -2 070 678,53 Przychody ogółem: 3 378 666,53 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 1 rozliczenia dochodów i wydatków nimi 905 27 068,53 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 2 950 1 951 598,00 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 3 952 1 400 000,00 rynku krajowym

Rozchody ogółem: 1 307 988,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 1 307 988,00 kredytów Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 10332

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 roku.

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdział Paragraf Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 6300 Powiat Wyszkowski 102 150,00

851 85111 6220 SPZZOZ w Wyszkowie 35 004,00

5 062,20 851 85154 2310 Urząd Miasta i Gminy Wyszków 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury 435 000,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 261 000,00 Razem 696 000,00 0 142 216,20 Jednostki nienależące Nazwa jednostki do sektora finansów 754 75412 6230 Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku . 80 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 10332

754 75412 6230 Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu 250 000,00 Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w 801 80104 2540 Zabrodziu 405 000,00 Mieszkańcy Gminy Zabrodzie - na budowę przydomowych 900 90001 6230 oczyszczalni ścieków . 30 000,00 OGÓŁEM 1 101 000,00 0 502 216,20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 10332

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 roku.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Planowane wydatki Nazwa sołectwa Lp. Dział Rozdział lub innej jednostki Nazwa zadania, przedsięwzięcia Łączne w tym pomocniczej wydatki bieżące majątkowe

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Poprawa przejezdności dróg 600 60016 gminnych w miejscowości Adelin, 12 744,07 12 744,07 0,00 1. Adelin dz. Nr ewid. 265 2. Uzupełnienie oświetlenia dróg w 900 90015 5 500,00 5 500,00 0,00 miejscowości Adelin 1. Poprawa przejezdności dróg w 600 60016 miejscowości Anastazew - dz. Nr 10 000,00 10 000,00 0,00 ewid. 136/1, 328 i 325 2. Anastazew 2. Uzupełnienie oświetlenia 900 90015 drogowego w miejscowości 6 833,45 6 833,45 0,00 Anastazew Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Basinów, 3. 600 60016 Basinów 16 034,09 16 034,09 0,00 zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 359, 187, 401, 216 Uzupełnienie zagospodarowania 4. 926 92695 Choszczowe placu zabaw w miejscowości 18 526,20 0,00 18 526,20 Choszczowe 1. Przebudowa skrzyżowania ul. 600 60016 15 000,00 0,00 15 000,00 Norwida/ul. Wspólna

5. Dębinki Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 10332

2. Oświetlenie na terenie 900 90015 7 000,00 7 000,00 0,00 miejscowości Dębinki 5. Dębinki 400 40002 3. Projekt wodociągu ul. Cicha 8 171,56 8 171,56 0,00 4. Poprawa przejezdności ulic w 600 60016 5 000,00 5 000,00 0,00 Dębinkach 1. Poprawa przejezdności ulic na 600 60016 19 217,04 19 217,04 terenie miejscowości Gaj

6. 600 60016 Gaj 2. Lustra drogowe 3 szt. 1 200,00 1 200,00 0,00

900 90015 3. Uzupełnienie oświetlenia ulic 4 551,00 4 551,00

1. Odwodnienie dróg gminnych w 600 60016 12 687,21 12 687,21 0,00 miejscowości Głuchy

600 60016 2. Zakup lustra drogowego 400,00 400,00 0,00

3. Poprawa przejezdności dróg 7. 600 60016 Głuchy gminnych na terenie miejscowości 3 000,00 3 000,00 0,00 Głuchy 4. Uzupełnienie zagospodarowania słowni zewnętrznej, strefy relaksu i 926 92695 placu zabaw o charakterze 7 000,00 0,00 7 000,00 sprawnościowym w miejscowosci Głuchy.

Uzupełnienie zagospodarowania 8. 926 92695 Karolinów 11 237,97 0,00 11 237,97 placu zabaw w miejscowości Obrąb Poprawa przejezdności drogi 9. 600 60016 Kiciny gminnej - dz. Nr ewid. 266 i 238 w 15 516,86 15 516,86 miejscowości Kiciny 1. Uzupełnienie zagospodarowania 926 92695 18 911,69 0,00 18 911,69 placu zabaw w miejscowości Lipiny 10. Lipiny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 10332

10. Lipiny 2. Uzupełnienie oświetlenia 900 90015 ulicznego na terenie miejscowości 3 000,00 3 000,00 0,00 Lipiny Utwardzenie drogi gminnej ul. 11. 600 60016 Młynarze 13 683,05 0,00 13 683,05 Cyranki w miejscowości Młynarze. 1. Budowa chodnika wraz z 600 60016 wyniesionym przejściem dla 20 000,00 0,00 20 000,00 pieszych

600 60016 2. Zakup lustra drogowego 2 szt. 800,00 800,00 0,00

12. Mostówka 3. Uzupełnienie oświetlenia 900 90015 10 343,20 10 343,20 0,00 ulicznego 4. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Mostówka: ul. Piwna i 600 60016 10 000,00 10 000,00 0,00 ul. Zaciszna oraz ul. Słoneczna i ul. Zjazdowa 1.Odwodnienie dróg gminnych na 13. 600 60016 Mościska 3 690,68 3 690,68 0,00 terenie miejscowości Mościska 2. Budowa drogi Gminnej w 9 146,00 9 146,00 miejscowości Mościska.

1. Utwardzenie drogi gminne ul. 600 60016 20 000,00 0,00 20 000,00 Spokojna w miejscowości Niegów. 14. Niegów 2. Uzupełnienie zagospodarowania 926 92695 placu zabaw w miejscowości 21 425,32 0,00 21 425,32 Niegów

1. Uzupełnienie zagospodarowania 926 92695 15 680,47 0,00 15 680,47 placu zabaw w miejscowości Obrąb 15. Obrąb 2. Uzupełnienie oświetlenia 900 90015 1 200,00 1 200,00 0,00 drogowego w miejscowości Obrąb Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 10332

1. Poprawa przejezdności dróg 600 60016 Płatków gminnych - dz. Nr ewid. 193 i 189 w 14 916,86 14 916,86 0,00 miejscowości Płatków 16. 2. Uzupełnienie oświetlenia 900 90015 Płatków 600,00 600,00 0,00 drogowego w miejscowości Płatków

Poprawa przejezdności dróg 17. 600 60016 Podgać gminnych w miejscowości Podgać 13 918,16 13 918,16 0,00 na działkach nr ewid. 2, 189, 128 1. Poprawa przejezdności dróg w 600 60016 5 000,00 5 000,00 0,00 miejscowości Przykory 18. Przykory 2. Uzupełnienie zagospodarowania 926 92695 placu zabaw w miejscowości 12 820,88 0,00 12 820,88 Przykory Utwardzenie drogi gminnej w 19. 600 60016 Słopsk 26 613,77 0,00 26 613,77 miejscowości Słopsk ul. Żołnierska. Utwardzenie drogi gminnej ul. 20. 600 60016 Wysychy Wrzosowa w miejscowości 22 099,78 0,00 22 099,78 Wysychy. Budowa chodnika w miejscowości 21. 600 60016 Zabrodzie 42 506,80 0,00 42 506,80 Zabrodzie ul. Starowiejska 1. Odwodnienie drogi w 600 60016 3 000,00 3 000,00 0,00 miejscowości Zazdrość 2. Poprawa przejezdności dróg w 600 60016 5 949,38 5 949,38 0,00 22. Zazdrość Zazdrości

3. Budowa progu zwalniającego na 600 60016 10 000,00 0,00 10 000,00 ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość Ogółem 484 925,49 200 273,56 284 651,93

x W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH DO KTÓRYCH GMINA ZABRODZIE POSIADA TUTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWĘ UŻYCZENIA). Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 10332

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2019 roku.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2020.

PLAN DOCHODÓW Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota w zł Dz. Rozdz. §

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 5 200,00 ŚRODOWISKA

90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem 5 200,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat. 5 200,00

PLAN WYDATKÓW Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota w zł Dz. Rozdz. § GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 5 200,00

90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 10332

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 roku.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2020.

PLAN DOCHODÓW Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota w zł Dz. Rozdz. §

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 1 384 132,00 ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 384 132,00

Wpływy z z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 384 132,00 odrebnych ustaw.

PLAN WYDATKÓW Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota w zł Dz. Rozdz. § GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 1 704 132,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 704 132,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 4010 Wydatki osobowe pracowników 62 854,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 748,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 824,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 172,86 4300 Zakup usług pozostałych 1 619 132,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Rózne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 550,25 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 000,00