COMUNE DI SERRADIFALCO Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Anno 2018
N.ro Data Oggetto Estratto Data pubblicazione dell’estratto 1 09/01/2018 Elezioni della Camera dei Deputati e del E’ disposta la costituzione dell’Ufficio Elettorale comunale incaricato di curare 11/01/2018 Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali di cui in oggetto; Costituzione Ufficio Elettorale con Il personale incaricato viene autorizzato ad effettuare lavoro straordinario a far contestuale autorizzazione a svolgere tempo dal 55° giorno antecedente la data delle votazioni e fino al 5° giorno lavoro straordinario e impegno della spesa successivo a tale data per l’espletamento dei compiti a ciascuno assegnati; occorrente- La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, stimata in € 15.060,72 per lavoro straordinario oltre € 3.584,45 per oneri contributivi e € 1.280,16 per IRAP, per un totale di € 19.925,33 farà carico interamente sul bilancio dello Stato Italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso, e viene imputata sul capitolo 99750 codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 del bilancio 2016/2018 anno 2018; Dare atto che la misura dei compensi orari da corrispondere ai soggetti incaricati corrisponde alle tabelle delle tariffe orarie in atto vigenti; Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell’Area P.O 1, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Qualora nel corso del periodo elettorale si registri l’indisponibilità di qualcuno dei dipendenti incaricati o particolare necessità non preventivabile ad oggi, si procederà, con provvedimento formale, alle occorrenti sostituzioni e/o alle eventuali integrazioni orarie, entro i limiti e fino alla concorrenza della spesa individuale calcolata per il personale utilizzato; Si rende necessario che tutti i dipendenti interessati dal lavoro straordinario si attengano scrupolosamente all’osservanza delle ore attribuite loro nei mesi stabiliti, tranne specifiche esigenze organizzative da concordare preventivamente con l’ufficio elettorale.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 1 di 140 2 16/01/2018 Elezioni della Camera dei Deputati e del E’ assunto, in via presuntiva, l’impegno di spesa di €. 1.000,00 per l’esecuzione 18/01/2018 Senato della Repubblica del 04/03/2018 dei lavori e per l’acquisto di materiale che saranno effettuati tramite servizio di Assunzione impegno di spesa per economato ed occorrenti per l’espletamento degli adempimenti connessi con le l'esecuzione di vari adempimenti tecnici ed consultazioni elettorali di cui in oggetto e viene imputata sul capitolo 99750 eventuale acquisto materiale vario- codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 del bilancio 2016/2018 anno 2018. Porre la somma a disposizione dell’Economo comunale per gli acquisti che verranno operati direttamente dallo stesso. Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell’Area P.O. 1, ai sensi dell’ art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 in favore dell’economo comunale che provvederà per quanto di sua competenza. La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, farà carico interamente sul bilancio della Stato italiano, previa rendicontazione finale ai fini del rimborso. 3 16/01/2018 Liquidazione somme alla ditta LD Liquidare la somma di € 2.394,01 I V A compresa, di cui alla ditta LD PETROLI 18/01/2018 PETROLI s.r.l. di Luca Difrancesco per la S. R. L. di Luca Difrancesco €. 1.962,30 a saldo della fattura n.24 del fornitura di carburante occorrente per gli 31/12/2017, ed €. 431,71, in virtù dello split payment di cui all’art. 1 comma automezzi addetti alla raccolta e il 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 trasporto di r.s.u.- Mese di dicembre 2017- dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 431,71 quale IVA sulla suddetta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio. Dare atto che tale somma risulta già impegnata sul Cap. 29400 Cod. di Bilancio 09.03. – 1.03.02.99.999 della gestione provvisoria 2017, "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”. 4 16/01/2018 Liquidazione somme alla ditta F.lli Volo Liquidare la somma di €. 928,90 I V A compresa, di cui alla ditta F.lli Volo di 18/01/2018 di Volo Silvio & C. s.n.c. per la fornitura Volo Silvio e C. €. 761,40, a saldo della fattura n.22/E del 30/12/2017, ed €. di carburante occorrente per gli automezzi 167,50 in virtù dello split payment di cui all’art. 1 comma 632, lettera b, della addetti alla raccolta e il trasporto di r.s.u. - legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato Mese di dicembre 2017- di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 167,50 quale IVA sulla suddetta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio.- Dare atto che tale somma risulta già impegnata sul Cap. 29400 Cod. di Bilancio 09.03.1.03.02.99.999 del bilancio 2016/2018 anno 2017 "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”. 5 16/01/2018 Liquidazione somme alla ditta NON Liquidare la somma di €. 1.763,30 IVA compresa, di cui alla ditta Non Solo 18/01/2018 SOLO STAMPA di Montante G. e Cigna Stampa di Montante G e Cigna R €. 1.445,08 a saldo delle fatture di cui alla R. per la fornitura di materiale occorrente Determinazione ed €.317,92 in virtù dello split payment di cui all’art. 1 comma per la raccolta e il trasporto di r.s.u.- 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 2 di 140 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 317,92 quale IVA sulle fatture il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio.- Dare atto che tale somma risulta già impegnata sul Cap. 29400 Cod. di Bilancio 09.03.1.03.02.99.999 del bilancio 2016/2018 anno 2017 "Spesa per la copertura del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani”. 6 16/01/2018 RETTIFICA determinazione a contrarre n. Stabilire, a parziale modifica della propria determinazione n. 415 del 29.12.2017, 18/01/2018 415 del 29.12.2017 per l'affidamento dei che la procedura di affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria del lavori di manutenzione del campo sportivo campo sportivo, sito tra la via papa Giovanni XXIII, la via Chiarelli e la via in Via Papa Giovanni XXIII - Importo Boccaccio” di cui al progetto redatto dall’Area P.O. 3, ed approvato con la lavori € 9.366,22. CIG: ZBB218A4BD- predetta determinazione è quella prevista dall’art. 36, comma 2 – lettera “a” del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; Stabilire, ancora, che il criterio di aggiudicazione è quello del “prezzo più basso” e non quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il numero delle ditte da invitare a presentare offerta è di “tre”. 7 16/01/2018 Lavori manutenzione straordinaria Istituto Confermare, a termine del comma 2 dell'art. 237 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, 18/01/2018 Comprensivo "Puglisi" Scuola Media il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19.05.2017 dalla Direzione F.Polizzi - Conferma del Certificato di dei Lavori Ing. Vincenzo D’Angelo, relativo all’esecuzione dei lavori Regolare Esecuzione - approvazione atti di manutenzione straordinaria finalizzati e messa in sicurezza della Scuola Media contabilità finale- Statale “F.Polizzi” sita in via Cavalieri di Vittorio Veneto, eseguiti dall’Impresa TI.GI. Costruzioni di Tunno Giuseppe, avente sede in viale Lauricella 89 – 92029 Ravanusa (AG), in forza del contratto di appalto n. rep. 7618 del 15.04.2016. Dare atto che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti dall’Impresa TI.GI. Costruzioni avanti generalizzata, è stato concretato con il predetto certificato di regolare esecuzione in euro 128.827,35, per cui, tenuto conto degli acconti in precedenza corrisposti, residua, in favore della stessa Impresa, il pagamento della rata di saldo di euro 644,14 oltre IVA. Dare atto, altresì, che detta rata di saldo potrà essere liquidata all’Impresa con separato provvedimento, non appena questo Ente avrà acquisito il relativo accreditamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Sicilia e Calabria e previa acquisizione del DURC per liquidazione finale, da cui dovrà risultare la regolarità dell’Impresa con gli adempimenti assicurativi, contributivi e previdenziali. Con separato provvedimento ed al verificarsi delle condizioni di cui al punto 4 del presente dispositivo, sarà autorizzato lo svincolo della cauzione definitiva in favore dell’Impresa TI.GI. Costruzioni e della cauzione a garanzia della rata di saldo.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 3 di 140 8 17/01/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva 18/01/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio e di somma di € 221,17 di cui: servizio reso in giorni festivi e domenicali € 59,80 per compenso indennità di rischio – 4° trimestre 2017; in favore del personale appartenente ai € 161,37 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 4° trimestre servizi Cimiteriali relativamente al 4° 2017; trimestre 2017- Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la complessiva somma di € 279,34 di cui: € 74,75 per compenso indennità di rischio – 4° trimestre 2017; € 204,59 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 4° trimestre 2017; Liquidare, in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la complessiva somma di € 37,76 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 4° trimestre 2017; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2017. 9 17/01/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidare a titolo di indennità di rischio nel periodo del 4° trimestre 2017, al 18/01/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio in sottoelencato personale addetto ai servizi di manutenzione le seguenti somme: favore del personale appartenente ai - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 59,80; Servizi di Manutenzione relativamente al - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 70,15; 4° trimestre 2017- - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 43,70; - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 54,05; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 50,60; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 52,90; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 36,80; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2017. 10 17/01/2018 Liquidazione somme ai soggetti Assentire, per il titolo di cui in oggetto, la liquidazione della somma di € 18/01/2018 beneficiari dei Cantieri di Servizi - anno 11.360,76 dell’importo per la retribuzione di diversi Soggetti fruitori dei Cantieri 2017 - Servizi tecnici manutentivi e socio di Servizi ed € 965,66 per il pagamento dell’IRAP in favore dell’Erario dello assistenziali - Periodo Dicembre 2017- Stato. 11 24/01/2018 Liquidazione gettoni di presenza in favore Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 1.696,52 in favore dei 26/01/2018 dei Consiglieri Comunali per la Consiglieri per la partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale. partecipazione ai lavori del Consiglio Dare atto che per il pagamento della detta somma di € 1.696,52 sarà utilizzato Comunale per il periodo gennaio / parte dell’impegno di spesa di € 3.500,00 assunto con la determinazione n. 372 dicembre 2017- del 22/11/2017 sul cap.302 codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 4 di 140 Dare atto, ancora, che nell’elenco relativo alle sedute del Consiglio comunale non è compreso il Presidente del Consiglio comunale, stante che lo stesso gode dell’indennità di funzione. 12 24/01/2018 Liquidazione gettoni di presenza in favore Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 952,84 in favore dei 26/01/2018 dei Consiglieri Comunali per la Consiglieri comunali per la partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari partecipazione ai lavori delle Commissioni di studio e consultazione. consiliari di studio e consultazione per il Dare atto che per il pagamento della detta somma di € 952,84 sarà utilizzato parte periodo gennaio / dicembre 2017- dell’impegno di spesa di € 3.500,00 assunto con la determinazione n. 372 del 22/11/2017 sul cap.302 codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01. 13 24/01/2018 Affidamento dei lavori di manutenzione Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 26/01/2018 del campo sportivo in Via Papa Giovanni documentazione e delle offerte prodotte dalle ditte per l’affidamento, ai sensi XXIII ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. dell’art.36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. dei lavori di a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. manutenzione del campo sportivo in Via Papa Giovanni XXIII; Importo dei lavori € 9.366,22. CIG: Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che ZBB218A4BD - Costituzione trattasi, l’Arch. Michele D’Amico, Responsabile dell’Area P.O. 3 del Comune commissione di gara- di Serradifalco e RUP del procedimento; Nominare componenti i dipendenti comunali: - Geom. Michele Parla e - P.I. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 14 24/01/2018 Lavori di messa in sicurezza di emergenza Approvare il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di messa in 26/01/2018 della discarica dei r.s.u. sita in contrada sicurezza della discarica di RSU – Secondo Modulo - sita in contrada Martino del Martino - II Modulo - Modifica quadro Comune di Serradifalco, modificato al fine di soddisfare le osservazioni espresse economico del progetto per dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Bilancio e rideterminazione importo a base d'asta- Tesoro - Ragioneria Generale della Regione - Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui all’avvertenza n. 337 del 16.11.2017 allegata al DDG n 1482 del 26-10-2017, come riportato nella Determinazione. 15 24/01/2018 Lavori di messa in sicurezza di emergenza Accertare in entrata sul cap. n. 39000 – codice 4.03.10.02.001 - del bilancio 26/01/2018 della discarica dei R.S.U. sita in Contrada 2016-2018 – anno di riferimento 2018, la somma di € 528.900,00 per Martino - II Modulo - DDG n. 1482 del l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica dei 26.10.2017 - accertamento somma in R.S.U. sita in Contrada Martino – II Modulo, finanziati dall’Assessorato entrata e impegno della spesa- Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con DDG n. 1482 del 26.10.2017; Impegnare la corrispondente spesa di euro 528.900,00 in uscita sul cap. n. 78111 – codice 09.03-2.02.01.09.999 - del bilancio 2016-2018 – anno di riferimento 2018. 16 24/01/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere, per le motivazioni di cui in oggetto, il beneficio richiesto, ai soggetti 26/01/2018 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della avente diritto, i cui nominativi sono individuati nell’elenco depositato presso gli
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 5 di 140 Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Uffici competenti. n. 452 e s.m.i.- Diversi richiedenti - Anno Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva 2017- erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 17 24/01/2018 Affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. a) Approvare la proposta contrattuale presentata dalle Poste Italiane S.p.A. e 26/01/2018 DLgs 50/2016 e s.m.i. servizio postale in richiamata in oggetto. favore di Poste Italiane s.p.a. per la durata Rinnovare per la durata di anni uno, dal 01/02/2018, il servizio di spedizione di anni uno - CIG: Z9B21D95BE- della corrispondenza cartacea, con pagamento anticipato a Poste Italiane s,p.a. Viale Europa n. 190, 00144 Roma, Codice Fiscale e Registro Imprese Roma n. 97103880585, n. Iscrizione al REA 842633, partita IVA 01114601006, affidando alla stessa il servizio di spedizione della corrispondenza cartacea SMA in partenza dalla nostra Amministrazione e diretta all'esterno. Approvare gli atti (moduli di rinnovo) relativi al rinnovo contrattuale, allegati alla Determinazione. Imputare la spesa complessiva di € 8.000.00 sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2016/2018 – anno di riferimento 2018. 18 25/01/2018 Liquidazione fattura alla ditta "Catanzaro Liquidare alla ditta “Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale” con 26/01/2018 Costruzioni S.r.l." con sede a Favara in sede legale a Favara (AG) in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, a saldo della Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, per fattura elencata n.680 del01/12/2017, la somma complessiva di € 7,93 (compresa servizio di smaltimento finale dei rifiuti IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, non conformi - periodo: novembre 2017- del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 1,43 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi anno 2017. 19 25/01/2018 Liquidazione fattura alla ditta "Catanzaro Liquidare alla ditta “Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale” con sede 26/01/2018 Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale" legale a Favara (AG) in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, a saldo della fattura con sede a Favara in Via Miniera n.29 del 02/01/2018, la somma complessiva di € 9.793,04 (compresa IVA), Ciavolotta, Lotti 92/94, per il servizio di provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del smaltimento finale dei rifiuti non DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto pericolosi periodo: dicembre 2017- attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 890,28 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 6 di 140 codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi anno 2017. 20 25/01/2018 Contratti di assicurazione autoveicoli ed Affidare i contratti di assicurazione R.C. Auto in scadenza nell'anno 2018 per 26/01/2018 automezzi comunali in scadenza nell'anno autoveicoli e automezzi comunali ed infortuni del conducente all'Agenzia di 2018 - Affidamento ed impegno di spesa - Assicurazione di Lanzalaco Carmelo via Padre Ingrao n.5, Serradifalco CIG: Z0721CE591- (UnipolSai Assicurazioni S.p.A di Milano); Impegnare sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018 la complessiva somma di € 10.500,00 per i contratti di assicurazione di cui sopra sul Capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000; Il pagamento avverrà con l'emissione dei relativi mandati alla firma delle polizze di assicurazione in scadenza nel corso dell'anno 2018. 21 29/01/2018 Elezioni politiche del 04.03.2018 - Assumere, in via presuntiva, l’impegno di spesa di €. 7.296,00, per l’onorario 30/01/2018 Impegno di spesa per le competenze dovuto ai componenti degli uffici elettorali sezionali, a carico del capitolo 99750 dovute ai componenti dei seggi elettorali – codice di bilancio 99.01-7.02.01.02.001 del bilancio 2016/2018 anno 2018; sezionali- Alla liquidazione dei compensi dovuti si provvederà con provvedimento del Responsabile dell’Area P.O 1, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; La spesa occorrente, che sarà anticipata dal Comune, farà carico interamente sul bilancio dello Stato italiano, previa rendicontazione finale ai fini del rimborso. 22 01/02/2018 Liquidazione fattura al Comune di Liquidare al Comune di Siculiana, a saldo della fattura n. 2451 del 30/12/2017 02/02/2018 Siculiana avente sede in Piazza Basile, n. emessa per gli “Oneri di Mitigazione Ambientale” per i conferimenti di rifiuti non 23, per "Oneri di Mitigazione Ambientale" pericolosi eseguiti nel mese di dicembre 2017 presso la discarica di c.da V4 della discarica di c.da Materano. Materano, la somma complessiva di € 252,11 (compresa IVA), provvedendo a Periodo: dicembre 2017- trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 22,92 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi anno 2017. 23 01/02/2018 Liquidazione fatture alla ditta "Elevator Liquidare alla ditta “Elevator Service Soc. Coop. a r.l.” con sede a San Cataldo 02/02/2018 Service Soc. Coop. a r.l." con sede a San in via Caltanissetta, n. 26, a saldo della fattura n.25PA del 28/12/2017, la somma Cataldo in Via Caltanissetta n. 26 per il complessiva di € 1.414,22 (compresa IVA al 22%), provvedendo a trattenere, in servizio di manutenzione ordinaria e virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del straordinaria degli impianti di ascensori Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 7 di 140 installati presso gli edifici pubblici di Finanziario di questo Ente, l’importo di € 255,02 quale IVA sulla fattura proprietà comunale- anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la suddetta somma trova copertura sul cap. 13110 codice di bilancio 04.02-1.03.02.05, della contabilità dei residui passivi anno 2017. 24 02/02/2018 Liquidazione fatture alla S.R.R. Servizi e Liquidare alla società S.R.R. Servizi e Impianti S.r.l., a saldo delle fatture 02/02/2018 Impianti S.r.l. avente sede legale a elencate nella Determinazione emesse per la gestione del servizio di raccolta dei Mussomeli in Piazza della Repubblica s.n., rifiuti eseguita dal 15/09/2017 al 31/10/2017, la somma complessiva di € per la gestione della raccolta dei rifiuti, 44.536,71 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split periodo: dal 15 settembre al 31 ottobre payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 2017- (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 4.048,79 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi anno 2017. 25 02/02/2018 Pratica n. 91/17 Suap - Autorizzazione per Revocare la Determinazione n. 282 dell’08.07.2015 del Comune di Serradifalco 02/02/2018 l'occupazione del posteggio n. 42 nel con la quale è stato assegnato alla stessa ditta Barchoudi Mohamed il posteggio n. "Mercato Settimanale del Sabato" Settore 47 (settore non alimentare); non Alimentare - Ditta Barchoudi Autorizzare la Ditta BARCHOUDI MOHAMED, n.q. di titolare della Mohamed - C.F. BRC MMD 69H25 OMONIMA ditta individuale, nato a El Gara (Marocco) il 25.06.1969 – C.F. Z330R- BRC MMD 69H25 Z330R– P. IVA 01588850857, all’occupazione del posteggio n. 42 in sostituzione del posteggio n. 47 nel “Mercato Settimanale del Sabato” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. R. n. 18/95, per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore non alimentare; Aggiornare il ruolo degli Operatori Titolari di Posteggio. 26 07/02/2018 Revoca scrittura privata n. 1815/Rep. del Revocare, in autotutela, la scrittura privata n. 1815/Rep. del 25/11/2015 con la 08/02/2018 25/11/2015 di concessione suolo quale è stato concesso alla Sig.ra RIZZO Maria Anna nata a Serradifalco il cimiteriale e concessione sostitutiva- 9/9/1938 ed ivi deceduta il 14/06/016, la porzione di suolo cimiteriale estesa mq. 7,44, ricadente nella sezione n. 31 del cimitero comunale, identificata con lotto n. 31/a, in quanto il medesimo suolo è parte di un più ampio lotto già concesso con atto n. 673/Rep del 27.01.1973 ad altri soggetti; Accogliere l’istanza del 30/1/2018, assunta dal protocollo dell’Ente al n. 992 il 31/1/2018 con la quale la Sig.ra RIZZO Concetta, nata a Serradifalco l’8.7.1934 ed ivi residente nella via Crucillà n. 233, nella qualità di unica erede, parente collaterale in 2° grado, della predetta Sig. RIZZO Maria Anna, deceduta il
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 8 di 140 14/6/2016, ha richiesto di avere concesso altro suolo cimiteriale, in sostituzione di quello indicato nella scrittura privata sopra revocata, e precisamente quello ricadente nella sezione n. 5 del cimitero comunale indicato come lotto n. 5/b avente superficie equivalente a quello per il quale è stata testè disposta la revoca della concessione, individuato dalla G.C. con deliberazione n. 62 del 28/5/2015 come concedibile a privati per la costruzione di sepolture private; Concedere alla Sig.ra RIZZO Concetta il predetto suolo cimiteriale mediante stipula di nuovo atto di concessione da perfezionare a mezzo di scrittura privata; Dare atto che la nuova concessione non comporta il versamento a conguaglio o la restituzione di somme poiché l’area da concedere in sostituzione avrà superficie equivalente di quella oggetto della revoca. 27 07/02/2018 (Prat. n. 21/18 S.U.A.P.) Autorizzazione AUTORIZZARE la Ditta Al Ibrahimi Hassan (n.q. di Titolare della Ditta 08/02/2018 per l'avvio dell’attività di commercio su Individuale), nato a Rabat (Marocco) il 09.05.1970 e residente a Serradifalco aree pubbliche in forma itinerante (settore (CL) in via Crispi n.15 - C.F.: LBR HSN 70E09 Z330Y - P. I.V.A.: non alimentare) alla Ditta Al Ibrahimi 02761560842, ad esercitare l’attività di Commercio su Aree Pubbliche in forma Hassan - C.F.: LBR HSN 70E09 Z330Y- itinerante ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c della L.R. n. 18/95 e s.m.i. per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con le condizioni previste nel vigente Regolamento Comunale e nelle specifiche norme vigenti per il settore di appartenenza. 28 09/02/2018 Istanza respinta rivolta ad ottenere Non concedere, l’assegno nucleo familiare con tre figli minori previsto dall’art. 12/02/2018 l'assegno nucleo familiare con tre figli 65 della legge n. 448/1998, per le motivazioni espresse nella Determinazione. minori art.65 - Legge n. 448/1998 e s.m.i.- 29 09/02/2018 Assegno di maternità ai sensi degli art. 66 Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 12/02/2018 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 2000 n. 452 e s.m.i.- Diversi richiedenti - Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva Anno 2017- erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 30 09/02/2018 Impegno di spesa e contestuale IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma di € 413,76, a favore 12/02/2018 liquidazione in favore dello Studio dello Studio associato ITINERA, per il pagamento della fattura n. PA 2 del ITINERA relativo al procedimento n. 30.01.2018; 1040/2007 R.G. Comune/Giardina+5- DARE ATTO che tale cifra trova copertura sul capitolo 1270 codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018; DISPORRE il pagamento dell’IVA per la complessiva somma di € 74,61 relativa alla sopraindicata fattura, in favore dell’Erario secondo le modalità del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017. 31 09/02/2018 Impegno di spesa e contestuale IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma di € 1.000,00, a 12/02/2018 liquidazione in favore del Commissario ad favore della Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti; acta nominato nell'ambito del DARE ATTO che tale cifra trova copertura sul capitolo 1270 codice di bilancio
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 9 di 140 procedimento n. 1599/2009 R.G. 01.02-1.03.02.99.002 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. Comune/Alaimo- 32 09/02/2018 Liquidazione alla ditta "GROWAPP Liquidare e pagare la complessiva somma di € 580,72 (compresa IVA 22%), alla 12/02/2018 S.R.L." canone mensile app il tuo comune ditta GrowApp s.r.l avente sede in Piranio (ME) in via Dante Alighieri n. 19 P. per realizzazione, hosting e manutenzione IVA 03331620835 a saldo delle fatture n. 273_17 del 03.10.2017, n. 307_17 del - periodo settembre/dicembre 2017 - 02.11.2017, n. 340_17 del 06.12.2017 e n. 14_18 del 11.01.2018 dell’importo di CIG:Z59179BB30- € 580,72, di cui l’importo di € 476,00 alla ditta GrowApp s.r.l. e, per lo split payment (art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015) l’importo di € 104,72 quale IVA all’Erario; Dare atto che la somma trova riscontro con le somme già impegnate sul cap. 330, codice di bilancio 01.01-1.03.02.15.999 del bilancio 2016/2018 riferimento anno 2017. 33 09/02/2018 Liquidazione alla ditta "SODEXO Liquidare e pagare la complessiva somma di € 9.918,48 (compresa IVA al 4%) 12/02/2018 MOTIVATION SOLUTION ITALIA alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. per la fornitura di n. 2550 S.R.L." per la fornitura buoni pasto buoni pasto necessari per il servizio sostitutivo di mensa, a saldo della fattura n. servizio sostitutivo mensa dipendenti- VL17605564 del 27.12.2017, di cui € 9.537,00 alla ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. e, per lo split payment (art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e Decreto attuativo MEF del 23.01.2015) €. 381,48 all’Erario; Utilizzare per lo scopo l’impegno di spesa di € 9.918,48 assunto sul cap. 6660, cod. di bilancio 01.11-1.01.01.02, SIOPE 1327 del bilancio di previsione 2016/2018 per l’anno 2018, giusta determinazione n. 408 del 20.12.2017; Dare atto che la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., ha applicato lo sconto del 19,49 % sul valore nominale di ciascun buono pasto. 34 09/02/2018 Prat.n.15/18 S.U.A.P. - Autorizzazione per AUTORIZZARE la Ditta Rosetti Salvatore (n.q. di Titolare della Ditta 12/02/2018 l'avvio dell’attivita di commercio su aree Individuale), nato a Caltanissetta (CL) il 02.12.1993 e residente a Serradifalco pubbliche in forma itinerante (settore (CL) in via Insalaco n.1 - C.F.: RST SVT 93T02 B429H - P. I.V.A.: alimentare) alla Ditta Rosetti Salvatore - 02012660854, ad esercitare l’attività di Commercio su Aree Pubbliche in forma C.F.: RST SVT 93T02 B429H- itinerante ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c della L.R. n. 18/95 e s.m.i. per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, con le condizioni previste nel vigente Regolamento Comunale e nelle specifiche norme vigenti per il settore di appartenenza. 35 12/02/2018 Autorizzazione alla FASTWEB S.p.A. per La FASTWEB S.p.A., nella sua funzione di gestore di servizi pubblici, avente 15/02/2018 la posa di cavi telefonici interrati in fibre sede legale in Milano, via Caracciolo 51 – P.I. 12878479157, rappresentata dal ottiche lungo la via Crucillà e la via della Sig. Salvatore Longobardi, Procuratore della Società, è autorizzata all’esecuzione Regione Siciliana per la realizzazione di lavori di scavo per la posa in opera delle seguenti infrastrutture telefoniche della RETE FASTWEB 2018 allaccio sotterranee: - n. 2 pozzetti affioranti prefabbricati 90x70 cm. in calcestruzzo e utenza- chiusino in ghisa idoneo per un carico di 400 kg/cmq e ml. 50 di cavi telefonici a
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 10 di 140 fibra ottica in minitubo nella via Crucillà; ml 5,00 di cavi telefonici a fibra ottica in tubo da 125 mm. di diametro da posare con scavo in trincea tradizionale nella via della Regione Siciliana; il tutto nel rispetto delle previsioni riportate nell’istanza dell’8.2.2018, nella relazione tecnica e negli elaborati grafici che la corredano. Per gli interventi ricadenti in proprietà privata (via Crucillà – p.lle 3138, 3139, 3142 del fg. 15) questo Ente resta impossibilitato a fornire qualsiasi benestare senza la preventiva acquisizione da parte della Società richiedente del consenso dei proprietari delle aree. 36 13/02/2018 Liquidazione somme, per rimborso Liquidare al Direttore Artistico del Teatro comunale “Antonio De Curtis, come 15/02/2018 forfettario, delle spese sostenute dal compenso forfettario, la somma di € 5.000,00 che grava sul Capitolo 17700 – Direttore Artistico del Teatro "Antonio De Codice di Bilancio 05.02-1.03.02.99.999 della contabilità dei residui passivi Curtis" per l'anno 2017- 2017. 37 16/02/2018 Assunzione impegno di spesa per rinnovo Impegnare la somma complessiva di € 666,46 che dovrà imputarsi sul capitolo 20/02/2018 contratto di accesso ai servizi ANCITEL 1230 codice di bilancio 01.02 -1.03.02.05 del bilancio di previsione 2016/2018 abbonamento ACI - PRA - Anno 2018- anno di riferimento 2018 ai fini del rinnovo dell’abbonamento ACI- PRA - anno 2018. 38 20/02/2018 Polizza assicurativa per responsabilità Impegnare per la 2^ annualità (01.03.2018 – 28.02.2019) la complessiva somma 20/02/2018 civile verso terzi di n. 8 soggetti ASU - di € 690,00, comprensivo di imposte, per polizza assicurativa per responsabilità Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A - civile verso terzi di n. 8 soggetti ASU; Impegno di spesa 2^ annualità Dare atto che tale somma trova copertura sul capitolo 6451, codice di bilancio (01.03.2018-28.02.2019) - 01.11-1.02.01 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. CIG:ZE91D52597- 39 20/02/2018 Impegno di spesa per l'acquisizione di beni Impegnare la somma di €. 8.000,00 sul bilancio 2016/2018 sui seguenti capitoli 20/02/2018 e servizi per il servizio economale- per l’acquisizione di beni e servizi per il servizio economale: Codice Bilancio 01.02-1.03.01.02.001 Cap.1130 Acquisti funzion. degli uffici €. 3.055,55 Codice Bilancio 01.02-1.03.02.05.000 Cap.1230 Servizi il funzion degli uffici €. 3.228,49 Codice Bilancio 04.02-1.03.02.05.006 Cap 14010 Serv.mant. e funz.beni immob.S.M €. 390,40 Codice Bilancio 09.05-1.03.01.02.999 Cap.30150Serv.x il mant. Ville,Parchi e giard. €. 1.325,56. 40 20/02/2018 Impegno di spesa per l'acquisizione di Impegnare la somma di €. 4.000,00 sul bilancio 2016/2018 sui seguenti capitoli 20/02/2018 carburante e manutenzione automezzi di per l’acquisto di carburante e manutenzione automezzi di proprietà comunale: proprieta' comunale- Codice Bilancio 04.06-1.03.01.02.002 Cap.15740 Acquisti x funz.autom. Ass. scol. €. 1.912,94
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 11 di 140 Codice Bilancio 04.06-1.10.04.01.003 Cap.15840 Servizi per il mant.autom.ass..scol. €. 1.146,28 Codice Bilancio 08.01-1.03.01.02.002 Cap.22940 acquisti x il funz.autom.viab.e circ. €. 940,78. 41 20/02/2018 Integrazione oraria - dipendente sig. Integrare l’orario di lavoro al dipendente Grizzanti Leonardo, addetto alla guida 20/02/2018 Grizzanti Leonardo addetto alla guida dello scuolabus per il servizio trasporto scolastico, di 12 ore settimanali con dello scuolabus- decorrenza immediata e fino al 30 giugno 2018. 42 26/02/2018 Rimborso all'Economo Comunale per Rimborsare all’Economo Comunale la somma di €.7.775,17 anticipate per 28/02/2018 somme anticipate- pagamento delle seguenti fatture: DITTA N.DOC. DATA IMPONIBILE IVA TOTALE ERREBIAN V2/511008 15/02/2017 € 644,92 € 141,88 € 786,80 D.B.I.DATA BASE INST. N.18 17/01/2017 € 240,00 € 9,60 € 249,60 CER INFORMATICA N.2 E 3 28/02/2017 € 1.005,96 € 221,31 € 1.227,27 TIP.ZANGARA N. 42 13/04/2017 € 80,00 € 17,60 € 97,60 MAGGIOLI S.P.A N.51 E 52 26/01/2017 € 581,92 € 112,36 € 694,28 ECONOMO SPESE VARIE 2017 € 542,68 € 542,68 DAGO S.R.L. N.6 E 7 04/01/2017 € 2.017,20 € 443,78 € 2.460,98 BELLAVIA GIOVANNI N. 1 E 2 20/02/2017 € 320,00 € 70,40 € 390,40 LINEA VERDE N.1 27/03/2017 € 740,79 € 162,97 € 903,76 FER COLOR N. 3 20/03/2017 € 345,74 € 76,06 € 421,80 TOTALE COMPLESSIVO € 6.519,21 € 1.255,96 € 7.775,17 Nulla Osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di €. 7.775,17 di 6.519,21 in favore dell’Economo ed €. 1.255,96 in virtù dello (Split-payment).di cui all’art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 1.255,96 quale IVA sulle fatture sopra elencate il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio. 43 26/02/2018 Rimborso all'Economo Comunale per Rimborsare all’Economo Comunale la somma di €.3.994,72 anticipate per 28/02/2018 somme anticipate- pagamento delle seguenti fatture: DITTA N.DOC. DATA IMPONIBILE IVA TOTALE F.LLI VOLO N.1 31/01/2017 € 318,97 € 70,17 € 389,14 """ N.3 28/02/2017 € 368,78 € 81,13 € 449,91 """ N.4 31/03/2017 € 357,04 € 78,55 € 435,59 """ N.7 29/04/2017 € 523,20 € 115,10 € 638,30 OFFF.GERACI N.1 E 2 01/09/2017 € 351,26 € 77,28 € 428,54 OFF. TULUMELLO FATT.VARIE 2017 € 256,76 € 256,76 FASHION CAR N.3 E 4 13/2-15/52017 € 85,00 € 85,00 SCARA SRL N.36-70 04/4/18/12/17 € 320,72 € 49,98 € 370,70 LD PETROLI N. 2 31/01/2017 € 194,57 € 42,81 € 237,38 """ N. 4 28/02/2017 € 227,87 € 50,13 € 278,00 "" N. 5 01/04/2017 € 348,69 € 76,71 € 425,40 TOTALE COMPLESSIVO € 3.352,86 € 641,86 € 3.994,72 Nulla Osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 12 di 140 complessivo di €. 3.994,72 di 3.352,86 in favore dell’Economo ed €. 641,86 in virtù dello (Split-payment).di cui all’art. 1 comma 632, lettera b, della legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015 dal relativo mandato di pagamento, a cura del servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 641,86 quale IVA sulle fatture sopra elencate il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo servizio. 44 28/02/2018 Assunzione impegno di spesa per Assumere l’impegno di spesa di € 3.500,00 sul cap.302 del codice di bilancio 01/03/2018 pagamento gettoni di presenza ai 01.01 – 1.03.02.01.000 del bilancio 2016/2018 – anno di riferimento 2018, per il Consiglieri comunali. Anno 2018- pagamento dei gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nell’anno 2018. 45 28/02/2018 Elezioni per il rinnovo delle La Commissione Elettorale incaricata di attendere agli adempimenti connessi con 01/03/2018 Rappresentanze Sindacali Unitarie del 17, le consultazioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), 18 e 19 aprile 2018 - Costituzione della che si terranno dal 17 al 19 aprile 2018, conformemente alle designazioni delle Commissione Elettorale- Organizzazioni Sindacali, è così composta: - C.I.S.L. FP, ha designato il dipendente Aronica Giovanna; - U.I.L. FPL, ha designato il dipendente Giumento Pietro; - FP C.G.I.L., ha designato il dipendente Duminuco Angelo. 46 28/02/2018 Assunzione impegno di spesa per il Assumere l’impegno di spesa di € 4.000,00 sul cap.370 del codice di bilancio 01/03/2018 rimborso di oneri retributivi conseguenti a 01.01 – 1.03.02.02.000 per il rimborso al datore di lavoro, su richiesta permessi fruiti dagli Amministratori documentata, quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per comunali. Anno 2018- le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore in qualità di Amministratore, per l’anno 2018. 47 05/03/2018 Procedura di affidamento diretto (art. 36, Affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), i lavori in oggetto indicati alla ditta 06/03/2018 comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e ss. CALI’ Antonio s.r.l., avente sede a Serradifalco in via Papa Giovanni XXIII, n. mm. e ii.) per i lavori di manutenzione del 69/A verso l’applicazione del ribasso percentuale offerto del 21,5432% campo sportivo in Via Papa Giovanni sull’importo dei lavori a base d’asta di €. 9.086,49 e pertanto per l’importo di €. XXIII - aggiudicazione definitiva. CIG: 7.128,9693, oltre €. 279,73 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ZBB218A4BD d’asta e, quindi, per l’importo contrattuale netto di €. 7.408,6993 (diconsi euro settemilaquattrocentootto, centesimi sessantanove e millesimi sessantatre); Dare atto che alla predetta spesa di €. 7.408,6993 si provvederà con ricorso alla somma complessiva prevista per i lavori di che trattasi in € 12.000,00 assegnata con Decreto sindacale n. 82/2017 a valere sul capitolo 330 – cod. di bilancio 01.01-1.03.02.15 del bilancio 2016/2018, gestione provvisoria 2017, prenotata con determinazione n. 415 del 29.12.2017 tramutata in impegno per effetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; Dare atto che la somma derivante dal ribasso d’asta offerto dalla ditta Calì
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 13 di 140 Antonio srl, pari ad €. 1566,02, costituisce economia di spesa. 48 05/03/2018 Approvazione della bozza di contratto di Approvare la bozza di contratto tra il Comune di Serradifalco e la Ditta Catanzaro 06/03/2018 servizio con la Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Gestore IPPC della discarica di C.da Materano nel territorio di Costruzioni S.r.l. con sede in Favara per il Siculiana e Montallegro, per il servizio di smaltimento dei RSU, prodotti nel servizio di smaltimento dei RSU, prodotti territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di nel territorio comunale, presso la discarica Siculiana e Montallegro; di C.da Materano nel territorio di Procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta de quo, per l’erogazione Siculiana- del servizio di smaltimento dei RSU, prodotti nel territorio comunale, presso la discarica di C.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro. Dare atto: - che il capitolo di bilancio relativo alle somme per l’intera copertura del servizio di igiene ambientale, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. è il n. 29400, cod. di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, di cui il Responsabile dell’Area Finanziaria attesta l’intera copertura; - che risulta adottata la delibera della Giunta comunale n. 64 del 20/11/2017 con la quale è stata quantificata la somma destinata al pagamento delle spese previste dall’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 non assoggettabili ad esecuzione forzata, riguardanti il 1° semestre 2018. 49 05/03/2018 Assegnazione delle mansioni per il Revocare la determinazione n.10 del 24/02/2015 (RG 60/15), avente ad oggetto 06/03/2018 personale assegnato all'Area P.O.4 - “Assegnazione delle mansioni per il personale assegnato all’Area P.O. 4 - Edilizia e S.U.A.P. previa revoca della Edilizia e S.U.A.P. – Ordine di Servizio”; determinazione n.10 del 24/02/2015 (R.G. 1. Assegnare al Sig. Nobile Alessandro le seguenti mansioni: 60/15)- a. Istruttoria delle istanze per il rilascio di autorizzazioni per attività produttive in sede fissa; b. Verifiche S.C.I.A.; c. Istruttoria delle istanze per il rilascio di autorizzazioni per attività sanitarie; d. Istruttoria per il rilascio di licenze per il Noleggio Con Conducente; e. Gestione dell’attività sanzionatoria in materia commerciale; f. Statistiche attività produttive; 2. Assegnare al Sig. Burgio Raimondo le seguenti mansioni: a. Istruttoria delle istanze riguardanti le Autorizzazioni Ambientali; b. Istruttoria delle istanze per il rilascio di autorizzazioni per attività produttive in sede fissa; c. Verifiche S.C.I.A.; d. Gestione del Piano Comunale Amianto; e. Coadiutore per l’istruttoria delle istanze di condono edilizio;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 14 di 140 3. Assegnare alla Sig.ra Mantione Maria Teresa le seguenti mansioni: a. Istruttoria istanze per il rilascio di autorizzazioni per attività commerciale itinerante; b. Istruttoria istanze per l’assegnazione dei posteggi mercatali; c. Gestione presenze degli operatori del mercato settimanale; d. Segreteria della commissione mercato; e. Gestione base dati degli operatori economici (censimento attività produttive); 4. Assegnare alla Sig.ra Augello Rosa Sonia le seguenti mansioni: a. Ricezione pratiche S.U.A.P./S.U.E., registrazione digitale e comunicazioni avvio procedimento; b. Assistenza agli uffici dell’Area P.O.4 per fascicolazione e/o stesura atti o documenti; c. Gestione delle richieste di assegnazione aree pubbliche; d. Gestione delle istanze di accesso agli atti per le pratiche relative al SUAP; e. Gestione delle comunicazioni e/o statistiche periodiche on-line verso i vari enti inerenti tutti gli aspetti riguardanti S.U.A.P. e S.U.E.; 5. Assegnare alla Sig.ra Sedita Arch. Maria Irene le seguenti mansioni: a. Procedimento per il rilascio dei Permessi di Costruzione; b. Procedimento per il rilascio di autorizzazione per Lottizzazioni Convenzionate; c. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni Permessi di Costruzione in condono edilizio per accertamento di conformità; d. Verifica delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) del settore edilizia; e. Definizione delle pratiche edilizie in itinere relative ai condoni edilizi; f. Procedimenti riguardanti accertamento di abusi edilizi a seguito di vigilanza edilizia; g. Redazione dei rapporti periodici riguardanti l’attività di vigilanza edilizia e repressione dell’abusivismo; 6. Assegnare al Sig. Infantolino Mario le seguenti mansioni: a. Ricezione pratiche S.U.A.P./S.U.E., registrazione digitale e comunicazioni avvio procedimento; b. Gestione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie; c. Gestione delle richieste di accesso agli atti per le pratiche relative al S.U.E.; d. Gestione dei depositi catastali; e. Gestione del registro comunale degli apparecchi di sollevamento;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 15 di 140 f. Istruttoria delle certificazioni urbanistiche e/o destinazioni d’uso; g. Verifica delle Comunicazioni di Inizio Lavori C.I.L. - C.I.L.A.; h. Verifica delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) del settore edilizia; i. Verifica delle Segnalazioni Certificate di Agibilità (S.C.A.) del settore edilizia; Dare atto che: j. la Responsabilità del Procedimento ai sensi dell’art.5 della Legge 241/90 delle singole pratiche rimane in capo al Responsabile dell’Area, qualora lo stesso, non abbia proceduto ad assegnare la specifica pratica al singolo dipendente nel rispetto delle proprie mansioni del carico di lavoro; k. la definizione del procedimento istruttorio dal parte del Responsabile del Procedimento, comprende la gestione dell’iter della conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 e segg. della Legge 241/90 qualora necessario; l. la corrispondenza in uscita, attinente alle pratiche assegnate, dovrà essere predisposta e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento o dal dipendente del relativo ufficio e sottoposta alla firma del Responsabile dell’Area; m. l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Procedimento non comporta l’automatica attribuzione di una indennità, in ordine alla quale si rinvia alla fissazione dei criteri stabiliti in sede di delegazione trattante ed alle vigenti disposizioni in materia; n. l’elencazione delle tipologie di mansioni assegnate non è esaustiva pertanto, eventuali tipologie di mansioni non specificate potranno essere oggetto di specifica assegnazione; Stabilire che le Segnalazioni Certificate e le comunicazioni varie inoltrate all’Area P.O.4, dopo la verifica di regolarità, dovranno essere siglate anche dal dipendente a cui fa capo la competenza, con apposizione della data di chiusura della pratica; Dare altresì atto che ogni dipendente: o. dovrà essere in grado di gestire la protocollazione e l’invio di mail-pec; p. dovrà dotarsi del proprio identificativo di firma digitale interna del programma gestionale; q. è tenuto ad aggiornarsi sul panorama legislativo vigente di propria competenza; r. dovrà altresì attenersi alle norme comportamentali ai sensi delle leggi vigenti e nel rispetto dell’apposito regolamento approvato con deliberazione della G.C. n.09 del 13/02/2015.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 16 di 140 50 05/03/2018 Impegno di spesa per l'acquisizione di Impegnare la somma di €. 4.000,00 sui seguenti capitoli per l’acquisto di 06/03/2018 carburante e manutenzione automezzi di carburante e manutenzione automezzi di proprietà comunale: proprieta' comunale- Codice Bilancio 01.01-1.03.01.02.002 Cap. .240 Acquisti per il funzion. automezzi comun. € 1.000,00 Codice Bilancio 01.01-1.03.02.09.001 Cap. 340 Servizi vari per il funzion.degli automezzi € 500,00 Codice Bilancio 01.06-1.03.01.02.002 Cap.4740 Acquisto x funz.autom.uff.tecn. €. 1.000,00 Codice Bilancio 01.06-1.03.02.09.001 Cap.4840 Servizi vari per il funzion. automezzi € 500,00 Codice Bilancio 03.01-1.03.01.02.002. Cap.9440 Acquisti x il funz.degli autom. Poliz.Mun. €. 1.000,00. 51 06/03/2018 Impegni di spesa per l'acquisizione di Impegnare la somma di €. 8.000,00 sui seguenti capitoli per l’acquisizione 06/03/2018 beni e servizi per il servizio di beni e servizi per il servizio economale: economale- 01.02-1.03.01.02.001. Cap.1130 Acquisti x il funzion. degli uffici 1.900,00 01.02-1.03.02.05.000 Cap.1230 Servizi x il funzion degli uffic 4.100,00 01.05-1.03.01.02.999 Cap 3825 Acquisto x la gest.ordinaria dei beni patrim. 1.000,00 01.05-1.03.02.99.999 Cap.3945 Servizi x il mantenim.beni patrimoniali 1.000,00
52 06/03/2018 Impegno di spesa per il pagamento, nel Impegnare la spesa complessiva di euro 290.191,64 per il pagamento di diversi 06/03/2018 corso dell'anno 2018, di diversi fornitori di fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici, scuole e beni e servizi necessari per il delle strutture di proprietà comunale suddivisa nei seguenti capitoli del bilancio funzionamento degli uffici, scuole e delle 2016-2018 anno 2018: strutture di proprietà comunale- - capitolo 3945 “Servizi per il mantenimento dei beni patrimoniali” € 1.100,00 - capitolo 1230 “Servizi vari per il funzionamento degli uffici” €. 88.354,00 - capitolo 28460 “Spese per le fontanelle pubbliche – riparazione, manutenzione e consumo acqua” €. 6.500,00 - capitolo 13110 “Servizi per il mantenimento e funzionamento dei beni immobili” €. 2.000,00 - capitolo 23990 “Prestazioni varie di servizi – illuminazione pubblica e servizi connessi” €. 154.237,64 - capitolo 14010 “Servizi di mantenimento e funzionamento dei beni immobili” €. 3.000,00 - capitolo 72131 “Manutenzione straordinaria di beni immobili comunali” € 30.000,00 - capitolo 25770 “Spese per le disinfezioni e disinfestazioni e pulizia straordinaria” € 5.000,00. 53 07/03/2018 Servizio stampa e imbustamento di n. 891 Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.630,53 (compresa IVA 22%), 12/03/2018 raccomandate a/r per notifica avvisi alla ditta GEFIL s.r.l avente sede in Campobello di Licata (AG) in via Napoli n.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 17 di 140 accertamento TARSU 2012 per infedele 15 Cod. Fiscale e P. IVA 01979720842 a saldo della fattura n. 23 del 02.03.2018, dichiarazione, omessa dichiarazione ed provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma omesso versamento - Liquidazione fattura 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del alla GEFIL srl di Campobello di Licata- 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 294,03 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario e quindi € 1.336.50 alla Gefil srl ed € 294,03 all’Erario per quanto sopra. Dare atto che la somma trova riscontro con le somme già impegnate sul cap. 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999 bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2017. 54 09/03/2018 Individuazione fornitore di asfalto a freddo Individuare, quale fornitore di asfalto a freddo in sacchi da Kg. 25, la società 12/03/2018 da utilizzare per la manutenzione delle SICIT BITUMI s.r.l. con sede a Este (PD) in via Mario Tognato n. 18, al prezzo strade urbane. Approvazione delle di € 6,47 a sacco da Kg. 25 (IVA e spese di trasporto compresi); condizioni economiche- Procedere all’acquisto di n. 240 sacchi di asfalto a freddo da Kg. 25 cadauno; Prendere atto che la somma di € 1.551,84 necessaria per la liquidazione che emetterà la ditta fornitrice a conclusione della fornitura risulta impegnata sul capitolo 72131, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 55 09/03/2018 Acquisizione gratuita al patrimonio del Dichiarare acquisito, in forma gratuita, al patrimonio del Comune di 12/03/2018 Comune, del fabbricato realizzato lungo la Serradifalco, ai sensi dell’art.31, comma 3, del d.P.R. n.380/2001: S.S. n.122, censito in Catasto sul Fg.23 - Il fabbricato composto da n.3 magazzini singolarmente accessibili, Part. 814. - Responsabile dell'abuso: realizzato con struttura metallica sormontante una struttura di base in cemento Montante Calogero + 1- armato, identificata al Catasto Urbano sul Foglio n.23 particella n.814, avente dimensioni ml 8,20 per ml 20,00; - Area di sedime del predetto fabbricato, per una superficie di circa mq 164,00, coincidente con la stessa struttura; Dare atto che il fabbricato acquisito potrà essere raggiungibile dalla strada pubblica mediante il passaggio sulle particelle n.ri 813,834 ed 568 del Foglio n.23, meglio indicate nello stralcio di mappa catastale allegato alla Determinazione, di proprietà degli stessi Sigg. Montante e Speziale sulle quali graverà la servitù di passaggio carrabile per l’accesso di mezzi per la relativa manutenzione e/o per ogni altro utilizzo dell’area che il Comune vorrà disporre; Dare atto che, ai sensi dell’art.31 del d.P.R. n.380/01, la struttura acquisita formerà oggetto di intervento sostitutivo comunale per l’esecuzione dei lavori di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, con spesa a carico del responsabile dell’abuso, salvo che, ai sensi del comma 5 della predetta norma di legge, con deliberazione consiliare non venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 18 di 140 DISPORRE: la trascrizione, nella forma gratuita, del presente provvedimento, nei Pubblici Registri Immobiliari, come prescritto dal 4° comma dell’art.31 del D.P.R. n.380/2001. Dopo l’avvenuta trascrizione, il presente provvedimento di acquisizione sarà rimesso al Consiglio Comunale che dovrà pronunciarsi in ordine alla rimozione dell’opera abusiva acquisita, ovvero, per dichiararne la pubblica utilità; lo sgombero del magazzino dalla merce presente all’interno della struttura abusiva oggetto di acquisizione. 56 09/03/2018 Acquisizione gratuita al patrimonio del Acquisire, in forma gratuita, al patrimonio del Comune di Serradifalco, ai sensi 12/03/2018 Comune, di fabbricato ed area dell’art.31, comma 3, del D.P.R. n.380/2001: pertinenziale, realizzato in assenza di titolo Il fabbricato e relativo manufatto accessorio, edificati su area identificata edilizio in c.da Santa Lucia con accesso al Catasto Rustico sul Foglio n.13 part 454, censito al Catasto Urbano sul Foglio dalla S.P. n.23, identificato al Catasto n.13, mappale n.546 cat. D1, come da accertamento mediante verbale Urbano sul Fg.13 part.546 di proprietà del n.30/2017/P.M. del 20/11/2017 della Polizia Municipale con cui è stata constatata Sig. Attardo Luigi + 2- la mancata ottemperanza all’Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino n.28 del 17/07/2017 (R.G. 207/17); Area di sedime dei suddetti manufatti; Area antistante i suddetti manufatti per una superficie complessiva di circa mq 2.507; di proprietà dei Signori: - Attardo Luigi, nato a Serradifalco il 19.05.1940 ed ivi residente in Contrada Santa Lucia, rappresentato dall’Avv. Antonietta Calabrese, in qualità di Curatore Fallimentare (Tribunale CL n.56/85 sentenza 59/85), con studio a Caltanissetta in Via Sardegna; - Attardo Giuseppe, nato a Caltanissetta il 12.04.1977 e residente a Serradifalco in Via Crucillà n.47; - Attardo Leonardo, nato a Caltanissetta il 03.05.1973 e residente a Serradifalco in Via Crispi n.98. Dare atto che la struttura acquisita formerà oggetto di intervento sostitutivo comunale per l’esecuzione dei lavori di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, con spesa a carico del responsabile dell’abuso, salvo che, ai sensi del comma 5 dell’art.31 del d.P.R. 380/01, con deliberazione consiliare venga dichiarata l’esistenza di prevalenti interessi pubblici; Dare atto che a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla demolizione ovvero al mantenimento delle opere ora acquisite, si provvederà alla relativa regolarizzazione catastale ed urbanistica dei manufatti;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 19 di 140 Dare atto che con separato provvedimento dovranno essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dall’art.31 comma 4 bis e dell’art.34 comma 2 del D.P.R. 380/01; DISPORRE: la trascrizione, nella forma gratuita, del presente provvedimento, nei Pubblici Registri Immobiliari, come prescritto dal 4°comma dell’art.31 del D.P.R. n.380/2001, riguardante l’acquisizione dei manufatti abusivamente realizzati sull’area indicata al Catasto Rustico sul Foglio n.13 mappale n.454 ed al Catasto Urbano sul Foglio n.13 mappale n.546 comprensiva della relativa area di sedime e dell’antistante area di circa mq 2507,00; l’inserimento dei beni ora acquisiti nell’elenco dei beni comunali di proprietà comunale; lo sgombero, a carico dei proprietari, della eventuale merce presente all’interno della struttura abusiva oggetto di acquisizione. 57 09/03/2018 Liquidazione somma alla Compagnia HDI Liquidare la somma di € 690,00 alla compagnia di assicurazioni HDI 12/03/2018 Assicurazioni S.p.A. relativa alla polizza Assicurazioni S.p.A.– Agenzia di Serradifalco, Via Cavalieri di Vittorio Veneto assicurativa per responsabilità civile verso n, 76, impegnata sul cap. 6451 – cod. di bilancio 01.11-1.02.01 del bilancio terzi di n. 8 soggetti ASU in servizio 2016/2018, anno 2018, giusta determinazione n. 38 del 20.02.2018, per la polizza presso questo Ente, periodo 01.03.2018 - assicurativa per responsabilità civile verso terzi di n. 8 soggetti ASU in servizio 01.03.2019 (2° annualità) - CIG: presso questo Ente. ZE91D52597- 58 13/03/2018 Riorganizzazione dell'area di P.O. 5 - Attribuire, con effetto immediato, le sotto indicate funzioni, con il conseguente 15/03/2018 Ripartizione compiti al personale affidamento di responsabilità di procedimento, al personale assegnato all’Area assegnato all’Area- P.O.5: Ufficio Servizio scolastico e culturale Responsabili dell’istruttoria e del procedimento: Ins. Cumbo Concetta – Cat. C. incaricata ex art. 5 L. 241/90 e s.m.i. In particolare, ma non esaustivamente, l’ufficio assicura, avvalendosi anche di altro personale assegnato al Servizio: a) procedimenti inerenti l’affidamento e la gestione di strutture sportive; b) rapporti con società, associazioni sportive,culturali, teatrali e del tempo libero anche con finalità di carattere socio assistenziale; c) Consulta comunale dello sport; d) organizzazione ed affidamento di attività di spettacolo e manifestazioni ricreative; e) procedimenti inerenti la concessione di patrocini, contributi e sussidi; f) procedimenti inerenti la gestione diretta ed indiretta di strutture
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 20 di 140 culturali, sportive e del tempo libero di proprietà comunale; g) rapporti e convenzioni con le Autorità scolastiche; h) procedimenti relativi alla gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica per soggetti disabili di competenza comunale; i) procedimenti relativi alla gestione del servizio “casa – scuola- casa”; j) organizzazione e vigilanza sui servizi di trasporto tramite lo scuolabus; k) gestione dell’Asilo Nido. l) procedimenti inerenti la gestione della Biblioteca Comunale, compreso anche l’acquisto, catalogazione del patrimonio librario, rapporti con gli Organi periferici dell’Assessorato Regionale competente Sig.a Giuseppina Cosentino – Cat. C. incaricata ex art. 5, l. 241/90 e s.m.i. : a) procedimenti inerenti la gestione della mensa del Nido e scolastica; b) approvvigionamento generi di vitto e procedimenti inerenti l’acquisto degli stessi; c) procedure inerenti la determinazione della compartecipazione degli utenti ; d) procedimenti inerenti borse di studio, sussidi vari per acquisto libri, sussidio studenti pendolari, buoni libro integrativi, trasporto scolastico, etc; Ufficio Servizio socio assistenziale: Servizio sociale professionale. Responsabile dell’istruttoria e procedimento: Assistente sociale incaricata Nel pieno rispetto della convenzione di incarico e per tutta la durata della stessa, assicura: a) funzioni attribuite, dalla legislazione e dai regolamenti vigenti, alla competenza del servizio sociale professionale; b) dispersioni scolastiche, problematiche minorili e rapporti con l’Autorità Giudiziaria Minorile; c) valutazione sociale in ordine agli interventi socio-assistenziali assicurati in forza di leggi e regolamenti vigenti con relative proposte di intervento (assistenza domiciliare, mensa, economica, lavorativa, ricreativa, etc.) d) rapporti con l’A.G.O. in ordine all’assistenza e la tutela di soggetti incapaci e disabili; e) ricovero in strutture protette di anziani, disabili, minori, affidamenti familiari e adozioni minori; f) disabilità psichica e rapporti con le competenti strutture ASP; g) T. S.O. limitatamente alla parte di intervento sociale; h) atti inerenti alla legge 328/00 e partecipazione al Gruppo del Piano di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 21 di 140 Zona; i) prevenzione delle tossicodipendenze e rapporti con le competenti strutture territoriali dell’ASP; j) rapporti con Enti e Organismi anche ai fini di rilevazione dati attinenti al servizio sociale professionale; k) coordinamento del personale di assistenza domiciliare in relazione alle esigenze dei soggetti assistiti; l) gestione dei lavoratori socialmente utili assegnati all’Area di P.O.5, su disposizione dell’AGO; m) ogni altra attività di competenza del servizio sociale professionale. Servizio amministrativo. In particolare, ma non esaustivamente, l’ufficio assicura: Responsabili dell’istruttoria e del procedimento: Rag. Giovanna Aronica – Cat. C – rapporto di lavoro a part time 18 ore settimanali e tempo determinato: incaricato ex art. 5, l. 241/90 e s.m.i. : a) procedimenti istruttoria graduatorie assegnazione alloggi popolari e rapporti con IACP; b) predisposizione degli schemi di provvedimenti deliberativi e di determinazioni da sottoporre alla firma del Responsabile dell’Area di P.O.n.5, a seguito delle proposte e relazioni inoltrate dall’assistente sociale. c) rapporti con enti di volontariato in materia socio assistenziale; d) organizzazione del servizio minibus per servizi inerenti soggetti assistiti dall’Ente; e) procedimenti relativi all’ammissione di soggetti disabili ai sussidi per il trasporto presso i centri di riabilitazione; f) procedimenti relativi alle convenzioni con strutture di ricovero per anziani, minori, disabili; g) procedimenti inerenti gare e forniture attinenti ai servizi alla persona; h) procedimenti inerenti la vigilanza ai sensi della l.r. n. 22/86 nei confronti di enti assistenziali presenti nel territorio. i) rapporti con l’AGO inerenti l’assegnazione all’Ente di lavoratori socialmente utili per pene sostitutive; j) contenzioso di competenza dell’Area di P.O.5 ai soli fini di predisposizione dei provvedimenti di incarico ai legali e rapporti con i medesimi; Sig.a Cosentino Giuseppa – Cat . C: incaricata ex art. 5, l. 241/90 e s.m.i. : procedimenti inerenti l’attribuzione del sussidio a conduttori di abitazioni in locazione; a) procedimenti inerenti la concessione di sussidio per l’abbattimento
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 22 di 140 delle barriere architettoniche; b) procedimenti inerenti la concessione dell’assegno di maternità, nucleo familiare, bonus regionali e nazionali vari, limitatamente all’acquisizione dell’istanza, la relativa istruttoria, la predisposizioni dei provvedimenti di competenza comunale, la trasmissione per via telematica o postale agli Organi competenti; c) provvedimenti che attengono alla competenza del Distretto Socio Sanitario; d) procedimenti inerenti la verifica periodica per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi. e) Bonus energia (Gas, Luce, etc.) Lo svolgimento delle funzioni e compiti devono essere eseguiti secondo criteri di turnazione, flessibilità, interscambiabilità, sostituzione che vengono concordati e/o disposti dal Responsabile dell’Area che, allo scopo, può impegnare altro personale assegnato al servizio medesimo, nel rispetto del profilo professionale, delle normative legislative e regolamentari. Ai Servizi sopra indicati è altresì assegnato il seguente personale che verrà utilizzato nel rispetto del profilo professionale e funzionale ricoperto: Aronica Leonarda – cat. B; Grizzanti Leonardo Cat. B - ASU a tempo determinato; Lovalente Maria Lina – cat. B – ASU a tempo determinato; Provenzano Lucia – cat. B – ASU a tempo determinato; Settembrino Maria- cat. B- ASU a tempo determinato; Castania Ferdinando – cat. B; Mulè Concetta – cat. B. E’ altresì assegnato il seguente personale LSU a supporto: Baglio M. Sonia; Montante Teresa: a 18 ore. 59 13/03/2018 Elezioni politiche del 04/03/2018: Liquidare la somma di € 7.296,00 imputata sul capitolo 99750 – codice di 15/03/2018 Liquidazione compenso ai componenti bilancio 99.01 – 7.02.01.02.001 del bilancio 2016/2018 anno 2018, per il degli uffici elettorali di sezione- pagamento dei compensi ai componenti degli otto seggi elettorali comunali in occasione delle consultazioni elettorali di cui in oggetto; Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all’ U.T.G di Caltanissetta. 60 13/03/2018 Elezioni politiche del 04.03.2018: Liquidare ai dipendenti comunali la somma di € 18.097,20 così distinta: € 15/03/2018 Liquidazione lavoro straordinario ai 13.678,91 per lavoro straordinario, € 3.255,58 per oneri assicurativi e componenti dell'Ufficio elettorale- previdenziali ed € 1.162,71 per IRAP. Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 23 di 140 sarà trasmessa all’ U.T.G di Caltanissetta. 61 14/03/2018 Prat. 37/2018suap - Assegnazione Assegnare per i giorni sottoindicati alla Società “Tadol S.r.l.s.”di Tagliente 15/03/2018 occupazione temporanea del posteggio Donatello (n.q. di Legale Rappresentante), nato a Noci (BA) il 23/07/1984 e commerciale n.10 nella via Papa Giovanni residente a Massafra (TA) in via Don Giovanni Grioli n. 10 - C.F.: TGL DTL XXIII per lo svolgimento di attività 84L23 F915Y – P. I.V.A.: 02930540733, il posteggio n. 10 del Mercato commerciale - Ditta TADOL Srls- Settimanale del Sabato, lungo la via Papa Giovanni XXIII, dal 13.03.2018 al 14.03.2018 compreso, per esercitare la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare. 62 15/03/2018 Piano d'Azione per l’Energia Sostenibile In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 7 del DDG n. 1180 del 15.12.2017 15/03/2018 (PAES) - Individuazione del Referente per dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – il Monitoraggio (REO)- Dipartimento dell’Energia, l’Arch. Matteo Lamberti, dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in servizio presso l’Area P.O.4 del Comune, è individuato quale Referente delle operazioni di monitoraggio dei lavori decritti nella Determinazione. 63 19/03/2018 L.R. 5/2005 art. 1 Cantieri di Servizio Impegnare la somma di € 41.438,72, per il pagamento delle competenze spettanti 22/03/2018 (RMI) - anno 2018 - Delibera Giunta ai lavoratori inseriti nel relativo ruolo, sul capitolo 33895 – codice di bilancio Comunale n. 5 del 30.01.2018 - D.D.G. 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2016/2018 anno 2018; 498/2018/Serv. I - 1^ trance 3/12 Dare atto che la predetta somma di € 41.438,72 sarà utilizzata nell’ambito della stanziamento regionale - Cantiere n. propria competenza, nei modi e termini previsti dall’art. 184 del D.L.vo 3731829/CL/13 € 41.438,72 - Impegno di 18/08/2000, n. 267. spesa- 64 19/03/2018 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 22/03/2018 almeno tre figli minori. Art. 65 della individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva dicembre 2000 n. 452 e s.m.i.- Diversi erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. richiedenti - Anno 2018- 65 21/03/2018 Elezioni politiche del 04/03/2018. Liquidare, in favore dell’economo comunale la somma di € 307,47 (compresa 22/03/2018 Liquidazione somme a ditte diverse per IVA), a fronte dell’impegno assunto con Determinazione n.2 del 16/01/2018 a forniture occorse- carico del capitolo 99750 – codice di bilancio 99.01 -7.02.01.02.001 del bilancio 2016/2018 anno 2018; affinché lo stesso provveda al pagamento delle forniture secondo le modalità descritte nelle fatture elettroniche prodotte dalle ditte dettagliatamente descritte nell’elenco allegato alla Determinazione, provvedendo altresì a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art.1, comma 632 della legge 190/2014 del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015, dal relativo mandato a cura del servizio finanziario di questo Ente, l’importo dell’IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 24 di 140 Dare atto che la suddetta somma anticipata dal Comune graverà interamente sul bilancio dello Stato italiano previa rendicontazione finale ai fini del rimborso che sarà trasmessa all’ U.T.G di Caltanissetta. 66 21/03/2018 Impegno e liquidazione somme per spese Impegnare e liquidare in favore dell’Ordine degli Architetti Pianificatori e 22/03/2018 di iscrizione all'ordine degli architetti per Paesaggisti di Caltanissetta, avente sede in via De Nicola, n.17 a Caltanissetta, l’anno 2018 per i Responsabili delle Aree P.I. e C. F. 92000440856, la somma di € 300,00 necessaria per il pagamento delle PO3 e PO4- quote di iscrizione annuali per l’anno 2018 degli Architetti Michele D’Amico e Matteo Lamberti entrambi dipendenti di questo Comune; Di imputare la relativa spesa al Cap. 1615, cod. 01.02 – 1.02.01.02, del Bilancio dell’Ente. 67 21/03/2018 Liquidazione in acconto fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di 22/03/2018 Servizi e Impianti S.r.l. avente sede legale € 44.000,00 (compresa IVA), in acconto sull’importo esposto nella fattura n. 36- a Mussomeli in Piazza della Repubblica 2018-EL del 18/01/2018, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti s.n., per la gestione della raccolta dei eseguita per il periodo novembre-dicembre 2017, provvedendo a trattenere, in rifiuti - periodo: novembre/dicembre 2017- virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 4.000,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi anno 2017. 68 21/03/2018 Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Liquidare alla S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord la somma di € 22/03/2018 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio 20.000,00, in acconto sull’importo richiesto con la nota prot. n. 603 del di gestione della raccolta dei rifiuti - 19/01/2018, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita per il periodo: Luglio/ottobre 2017 - spese di periodo luglio-ottobre 2017 – spese di funzionamento; funzionamento- Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, della contabilità dei residui passivi anno 2017. 69 21/03/2018 Assunzione impegno di spesa per i servizi Impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 che dovrà imputarsi sul capitolo 22/03/2018 di prevenzione del randagismo - anno 32030, codice di bilancio 12.02-1.03.02.15.999, del bilancio di previsione 2018- 2016/2018, anno di riferimento 2018, al fine di garantire i servizi di prevenzione del randagismo per l’anno 2018. 70 22/03/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva 23/03/2018 dell'Associazione " L. I. D. A.” di San somma di € 6.645,14 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di Cataldo , per l’espletamento del servizio di gennaio 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 25 di 140 cattura e ricovero cani vaganti. Mese di all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del gennaio 2018- 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.198,30 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio di previsione 2016/2018. 71 22/03/2018 Elezioni della Camera dei Deputati e del Approvare, per il complessivo importo di € 25.700,67, il rendiconto generale 23/03/2018 Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. della spesa sostenuta per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali del Rendiconto Generale della spesa 4 marzo 2018. sostenuta- Dare atto che la suddetta somma, anticipata dal Comune, graverà interamente sul bilancio dello Stato Italiano e per la quale sarà richiesto il relativo rimborso tramite la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta a cui la presente sarà successivamente trasmessa insieme al rendiconto finale. 72 22/03/2018 Liquidazione somme ai soggetti Liquidare, per il mese di febbraio 2018, la somma di € 10.889,52 ai lavoratori 23/03/2018 beneficiari dei Cantieri di Servizi (RMI) - RMI, ed € 925,61 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un anno 2018 - servizi tecnico-manutentivi e totale di € 11.815,13. socio-assistenziali - mese di febbraio 2018- 73 23/03/2018 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Macro Area Territoriale Sud, zona 23/03/2018 Infrastrutture e Reti - Macro Area di Caltanissetta-Enna, è autorizzata all'esecuzione, in questo Comune di Territoriale Sud - zona di Caltanissetta- Serradifalco, dei lavori di scavo per l’interramento di cavi elettrici a bassa Enna - per interramento cavo elettrico a tensione nella via Dott. Giuseppe Butera per ml. 5,00, in senso trasversale, bassa tensione nella via Dott. Giuseppe nonché, alla realizzazione di un pozzetto di derivazione di cm 40x40 nel rispetto Butera - allacciamento cliente Cipollina delle previsioni riportate nell'istanza del 21.03.2018 n. 0179144 e nel piano Luca- tecnico ad essa allegato. 74 23/03/2018 (Prat. n. 38/18 S.U.A.P.) Autorizzazione AUTORIZZARE per i giorni sottoindicati la Ditta Licalsi Salvatore, nato a San 23/03/2018 temporanea all'occupazione di un Cataldo (CL) il 15/03/1974 e residente a Canicattì (AG) in via M. Corsello n. 11 - posteggio su area pubblica lungo la via A. C.F.: LCL SVT 74C15 H792F, all’occupazione del posteggio n. 1, lungo la via A. De Gasperi - ditta Licalsi Salvatore - C.F.: De Gasperi, per esercitare la vendita di prodotti del settore alimentare secondo il LCL SVT 74C15 H792F- seguente calendario: mese di Marzo dell’anno 2018: Mercoledì 28 - Giovedì 29 – Venerdì 30; mese di Agosto dell’anno 2018: Sabato 18 – Domenica 19 - Lunedì 20; Onerare la Ditta oggi autorizzata a mantenere pulito il suolo occupato ed a non intralciare il passaggio pedonale. 75 26/03/2018 Affidamento diretto, previa rotazione, del AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 lett. A) del D.Lgs n, 50/2016 e s.m.i. alla Ditta 27/03/2018 servizio monitoraggio e controllo di E.S.A. Euro Servizi Ambientali s.r.l., con sede in Serradifalco, via Crucillà 200/b, qualità delle mense comunali con l’incarico della predisposizione, applicazione ed osservanza dell’autocontrollo
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 26 di 140 metodologia H.A.C.C.P - periodo: aprile / alimentare con il sistema H.A.C.C.P., per il servizio di refezione scolastica della dicembre 2018 - CIG: Z0722E7AE6- Scuola dell’Infanzia, per il servizio mensa anziani ed indigenti gestito dal Comune e il servizio mensa Asilo Nido, per il periodo aprile/dicembre 2018 per un costo di € 162,29 oltre IVA al 22% mensili, e quindi, per complessivi € 1.781,91 compreso IVA, conformemente all’identico costo del servizio affidato nel corso del 2017, ad altra Ditta; IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.781,91 a valere sul capitolo 15890, del codice di bilancio 04.06- 1.10.04.01.003 del bilancio 2016/2018 – anno di riferimento 2018 per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli indigenti – “Servizio HACCP”. 76 27/03/2018 Assegno per il nucleo familiare,con Concedere l’assegno per il nucleo familiare ai soggetti aventi diritto, i cui 27/03/2018 almeno tre figli minori. Art. 65 della nominativi sono individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva dicembre 2000 n. 452 e s.m.i.- Diversi erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. richiedenti - Anno 2018- 77 28/03/2018 Liquidazione somme in favore della ditta Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.731,13 (compresa IVA 22%), 30/03/2018 BasysNet srl semplificata per canone di alla ditta BasysNet srl semplificata, avente sede in Delia (CL), Via G. manutenzione e assistenza procedure Pagliarello, n. 81, a saldo della fattura n. 3/EL del 12.03.2018, provvedendo a Zucchetti per la rilevazione automatizzata trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 629, lettera b) della delle presenze del personale dipendente - Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo anno 2018 - CIG: ZF1215C346- mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 312,17 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. Dare atto che la somma trova riscontro con l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 400 del 18.12.2017 sul cap.1230, cod. di bilancio 01.02-1.03.02.05 sul bilancio di previsione 2016-2018 per l’anno 2018. 78 28/03/2018 Impegno di spesa per il pagamento, nel Impegnare la somma complessiva di euro 779.500,00 per il pagamento di diversi 30/03/2018 corso dell'anno 2018, di diversi fornitori di fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento del servizio integrato dei beni e servizi necessari per il servizio rifiuti sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio integrato di gestione dei rifiuti- 2016-2018 anno 2018. 79 28/03/2018 Liquidazione somme in favore dei Liquidare in favore dei genitori, i cui figli frequentano la Scuola secondaria di 30/03/2018 genitori, i cui figli frequentano la Scuola primo grado e gli Istituti di Scuola secondaria di secondo grado, le somme secondaria di primo grado e gli Istituti di spettanti per l'acquisto dei libri di testo attinenti l’Anno Scolastico 2015/2016 per Scuola secondaria di secondo grado. un importo complessivo di € 23.638,70; Contributo per l'acquisto dei libri di testo Provvedere al rimborso parziale dei libri di testo ai nuclei familiari, in possesso a. s. 2015/2016. L.448/98- dei requisiti previsti dalla Circolare n. 6 del 03/03/2016, che hanno presentato regolare istanza alle Scuole di pertinenza nei termini stabiliti;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 27 di 140 Far fronte alla spesa con i fondi assegnati a questo Comune dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale che, trova allocazione sul Capitolo 34097 Codice di Bilancio 12.04- 1.04.02.02., della contabilità dei residui passivi anno 2017. 80 28/03/2018 Liquidazione somme al Prof. Giuseppe Liquidare la complessiva somma di € 9.832,35, di cui € 6.509,43 per importo 30/03/2018 Trombino a titolo di secondo acconto per netto a pagare, € 1.549,87 per ritenuta al 20% ed € 1.773,05 per IVA al 22%, per lo svolgimento dell'incarico di consulenza fare fronte al pagamento della fattura elettronica n. FATTPA 3_18 del relativo alla redazione della variante 28.02.2018, relativa al secondo acconto per l’incarico di consulenza tecnica per la generale del PRG- redazione della variante generale del PRG in favore del Prof. Giuseppe Trombino, nato a Palermo il 03/06/1949 C.F. TRMGPP49H03G273K; Liquidare la somma di € 6.509,43 al netto di IVA e Ritenuta,a mezzo bonifico bancario presso la Banca CARIGE sull’IBAN IT84R0617504603000006262580; Provvedere al versamento direttamente all’Erario dello Stato dell’Imposta sul Valore Aggiunto di € 1.773,05, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, e della Ritenuta di Acconto di € 1.549,87; Dare Atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 75601, Codice di Bilancio 09.02-2.02.03.05, della contabilità dei residui passivi anno 2008. 81 10/04/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva 12/04/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio e di somma di € 103,53 di cui: servizio reso in giorni festivi e domenicali - € 44,85 per compenso indennità di rischio – 1° trimestre 2018; in favore del personale appartenente ai - € 58,68 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° trimestre servizi Cimiteriali relativamente al 1° 2018; trimestre 2018- Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la complessiva somma di € 188,00 di cui: - € 63,25 per compenso indennità di rischio – 1° trimestre 2018; - € 124,75 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° trimestre 2018; Liquidare, in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la complessiva somma di € 75,52 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 1° trimestre 2018; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 82 10/04/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidare a titolo di indennità di rischio nel periodo del 1° trimestre 2018, al 12/04/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio in sottoelencato personale addetto ai servizi di manutenzione le seguenti somme:
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 28 di 140 favore del personale appartenente ai - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 52,90; Servizi di Manutenzione relativamente al - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 50,60; 1° trimestre 2018- - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 50,60; - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 58,65; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 49,45; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 57,50; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 44,85; Dare atto che le suddette somme ora liquidate trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 83 10/04/2018 Prat. n.103/16 Suap Provvedimento Prendere atto del provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA 12/04/2018 conclusivo di A.U.A. ai sensi del DPR AMBIENTALE ai sensi del Dpr 59/13 adottato dal Libero Consorzio Comunale 59/13 per l'attività di frantoio oleario, con di Caltanissetta con Determinazione Dirigenziale n.281 del 29/03/2018 – V sede in C.da Grotta DAcqua. - Ditta Olio Settore – Territorio e Ambiente - in qualità di Autorità Competente, con cui si Arke e Natura di Diliberto Salvatore autorizza la ditta OLIO ARKE’ E NATURA DI DILIBERTO SALVATORE Enrico Maria & C. S.A.S. - C.F. e P.IVA ENRICO MARIA & C. S.A.S. – C.F. e P.IVA 01672320858, esercente l’attività 01672320858- di frantoio oleario per la lavorazione di olive, ubicata in C.da Grotta D’Acqua territorio del Comune di Serradifalco, in catasto al Fg. 39 – Part. 203, il cui Leg. Rappr. risulta il Sig. Diliberto Salvatore Enrico Maria, nato a Caltanissetta il 31/10/1979, allo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici dell’insediamento, mediante fossa settica di tipo imhoff e successiva condotta disperdente sul suolo, secondo le prescrizioni in essa contenute e si prende atto della perizia fonometrica allegata allo stesso provvedimento; Rilasciare, pertanto, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell’art.2 comma 1, lett.a) del Dpr 59/13, nei confronti della ditta OLIO ARKE’ E NATURA DI DILIBERTO SALVATORE ENRICO MARIA & C. S.A.S. innanzi menzionata, il cui contenuto e le relative prescrizioni sono specificati nel provvedimento adottato dell’Autorità Competente. 84 10/04/2018 Affidamento diretto ex art. 36, 2° comma, PROCEDERE all’affidamento diretto della fornitura di generi alimentari del 12/04/2018 lett. a) d.lgs. 50/2016, come modificato ed servizio in parola, nel rispetto del relativo capitolato d’oneri , necessario a integrato dal D.lgs. n. 56/2017, per regolare i rapporti di fornitura tra l’Ente e l’affidatario, che si individua nella l'acquisto di derrate alimentari varie ditta ASTROPLANET soc. coop. a r. l., con sede in Serradifalco, via necessarie per il funzionamento del Cavalieri di Vittorio Veneto, 10, che gestisce il Supermercato Carrefour, sito servizio mensa in favore delle persone in questa via della Regione Siciliana e comunque nei limiti della somma anziane, disabili ed indigenti assistite assegnata a questa Area di P.O. con la deliberazione della G.M. n. 17 del dall’Ente. Anno 2018 – CIG: 22922F3296- 22/03/2018, che si determina in complessivi € 10.000,00 a valere sul capitolo 33760 del codice di bilancio 12.04-1.03.01.02.11 del bilancio 2016/2018 – anno
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 29 di 140 di riferimento 2018, e che si intende per lo scopo prenotata. 85 10/04/2018 Assunzione impegno di spesa per la Impegnare la complessiva somma di € 80.000,00 sul capitolo 33886 - codice di 12/04/2018 prosecuzione di ricoveri presso le Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento Comunità Alloggio per disabili psichici e 2018 per la prosecuzione di ricoveri presso le Comunità Alloggio per disabili gruppo appartamento - Anno 2018- psichici e gruppo appartamento - Anno 2018. 86 11/04/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva 12/04/2018 dell'Associazione " L. I. D. A.” di San somma di € 6.126,06 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di Cataldo, per l’espletamento del servizio di gennaio 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui cattura e ricovero cani vaganti. Mesi di all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del febbraio 2018- 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.104,70 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio di previsione 2016/2018. 87 11/04/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 12/04/2018 "TECNOCOM s.r.l.s." con sede a Roma in – 00143 Roma la somma complessiva di € 1.090,35 (compresa IVA), viale Luca Gaurico 9/11 per servizi provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma telefonici e internet. Traffico telefonico 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal mese di gennaio 2018- relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 196,62 quale IVA sulle fatture il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 88 11/04/2018 Liquidazione fatture alla ditta "ENEGAN Liquidare alla società “ENEGAN S.p.A.” con sede a Firenze in viale Spartaco 12/04/2018 S.p.A.", con sede a Firenze in viale Lavagnini n. 20, a saldo delle fatture elettroniche di cui alla Determinazione, la Spartaco Lavagnini n. 20, emesse per la somma complessiva di € 6.410,50 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in fornitura di energia elettrica nelle strutture virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del di proprietà del Comune nel periodo Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio gennaio 2018- Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.027,72 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 89 11/04/2018 Liquidazione fattura alla ditta "Catanzaro Liquidare alla ditta “Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale” con sede 12/04/2018 Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale" legale a Favara (AG) in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, a saldo della fattura con sede a Favara in Via Miniera di cui alla Determinazione, la somma complessiva di € 8.522,88 (compresa Ciavolotta, Lotti 92/94, per il servizio di IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 30 di 140 smaltimento finale dei rifiuti non del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del pericolosi per il periodo: gennaio 2018- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 774,81 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 90 11/04/2018 Liquidazione fatture alla ditta "Catanzaro Liquidare alla ditta “Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale” con sede 12/04/2018 Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale" legale a Favara (AG) in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, a saldo delle fatture con sede a Favara in Via Miniera di cui alla Determinazione, la somma complessiva di € 6.795,52 (compresa Ciavolotta, Lotti 92/94, per il servizio di IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, smaltimento finale dei rifiuti non del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del pericolosi e dei rifiuti non conformi per il Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio periodo: febbraio 2018- Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 618,05 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 91 11/04/2018 Liquidazione fattura alla ditta "SICT Liquidare alla ditta “SICIT BITUMI S.r.l.” con sede Este (PD) in via Mario 12/04/2018 BITUMI S.r.l." con sede a Este (PD) in via Tognato n. 18, a saldo della fattura n. 181-0C7 del 30/03/2018, la somma Mario Tognato n.18, per la fornitura di n. complessiva di € 1.551,84 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù 240 sacchi di asfalto a freddo- dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 279,84 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 92 11/04/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 12/04/2018 "TECNOCOM s.r.l.s." con sede a Roma in – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche di cui alla Determinazione, la viale Luca Gaurico 9/11 per servizi somma complessiva di € 1.190,10 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonici e internet. Traffico telefonico virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del mese di febbraio 2018- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 214,62 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 31 di 140 del bilancio 2016/2018 anno 2018. 93 11/04/2018 Liquidazione somme all'ANAS S.p.A. per Liquidare all’ANAS S.p.A., a saldo delle fatture n. 74003806 del 16/12/2017, n. 12/04/2018 le concessioni n. 26125, 3932, 25838, 74003817 del 16/12/2017, n. 74003819 del 16/12/2017 e n. 74004330 del 20741 e 21152- 18/12/2017, la somma complessiva di €1.076,19, per le concessioni n. 26125, 3932, 25838, 20741 e 21152 per l’anno 2017, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 194,08 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 3945, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 94 11/04/2018 Liquidazione fattura al Comune di Liquidare al Comune di Siculiana, a saldo della fattura n. 2524 del 7/02/2018 12/04/2018 Siculiana avente sede in Piazza Basile, n. emessa per gli “Oneri di Mitigazione Ambientale” per i conferimenti di rifiuti non 23, per "Oneri di Mitigazione Ambientale" pericolosi eseguiti nel mese di gennaio 2018 presso la discarica di c.da Materano, V4 della discarica di c.da Materano la somma complessiva di € 219,41 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in periodo: gennaio 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 19,95 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 95 11/04/2018 Liquidazione fattura al Comune di Liquidare al Comune di Siculiana, a saldo della fattura n. 2605 del 14/03/2018 12/04/2018 Siculiana avente sede in Piazza Basile, n. emessa per gli “Oneri di Mitigazione Ambientale” per i conferimenti di rifiuti non 23, per "Oneri di Mitigazione Ambientale" pericolosi eseguiti nel mese di febbraio 2018 presso la discarica di c.da Materano, V4 della discarica di c.da Materano la somma complessiva di € 174,85 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in periodo: febbraio 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 15,90 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 96 12/04/2018 Liquidazione somme ai soggetti Liquidare, per il mese di marzo 2018 e conguaglio mesi gen/feb/mar 2018, la 12/04/2018 beneficiari dei Cantieri di Servizi (rmi) - somma di € 13.889,67 ai lavoratori RMI ed € 1.180,62 per IRAP da versare anno 2018 - servizi tecnico-manutentivi e all’Erario col modello F24EP per un totale di € 15.070,29.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 32 di 140 socio-assistenziali - mese di marzo 2018 e conguaglio mesi di gen/feb/mar 2018- 97 12/04/2018 Liquidazione somme per attività tecniche E’ assentita la liquidazione della complessiva somma di € 11.071,57 ai tecnici 12/04/2018 per la formazione della variante generale d’ufficio mediante la propria cedola di pagamento dello stipendio mensile, svolte dal gruppo di lavoro nominato secondo le somme prospettate, la somma complessiva di € 11.071,57, mediante Determinazione Sindacale n.67 provvedendo a trattenere i relativi oneri riflessi; del 15/01/2007 e successivo Decreto Dare atto che la somma di € 11.071,57 è allocata nella contabilità dei residui Sindacale n.10 del 19/01/2017- passivi anno 2008 al Capitolo 75601 - codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001. 98 12/04/2018 Acquisti in economia diretta per il servizio Liquidare la complessiva somma di € 3.441,54 ( IVA compresa), provvedendo a 12/04/2018 mensa anziani ed indigenti gestito dal trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), Comune. Liquidazione fatture alle Ditte della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo fornitrici- mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 290,81 quale IVA sulle fatture di cui alla Determinazione, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio La somma liquidata con il presente provvedimento, farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02 Capitolo 33760, del Bilancio triennale 2016/2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 15.12.2016, esecutiva, relativamente all’esercizio provvisorio 2017. 99 13/04/2018 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “Bellavia Giovanni” con sede in c.da Pirito s.n. – 93010 17/04/2018 "BELLAVIA GIOVANNI" con sede a Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 1 del 06/04/2018, la somma Serradifalco in c.da Pirito s.n., per complessiva di € 1.171,20 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù l'esecuzione della manutenzione ordinaria dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del e straordinaria degli impianti di Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio riscaldamento della scuola materna e Finanziario di questo Ente, l’importo di € 211,20 quale IVA sulla fattura media. Periodo: 01/01/2018 / 13/03/2018- anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 14010, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 100 13/04/2018 Pratica n. 43/18Suap - Autorizzazione Assegnare in forma permanente per anni 2 (due), ai sensi della L.R. 18/95, Art. 1, 17/04/2018 all'occupazione di suolo pubblico nel comma 2, lett.a), alla Ditta Arcadipane Salvatore, nato a San Cataldo il posteggio di Piazzale Miniera Rabbione, 26.08.1993, C.F. RCD SVT 93M26 H792F, n. q. di titolare dell’Autorizzazione antistante il Palazzetto dello Sport - Ditta: per il Commercio su Aree Pubbliche in Forma Itinerante n. 25-276 del Arcadipane Salvatore, nato a San Cataldo 07.07.2016 – P. IVA 01979390851, un’area di posteggio nel Piazzale Miniera il 26.08.1993, C.F. RCD SVT 93M26 Rabbione, nella zona antistante il Palazzetto dello Sport per esercitare la vendita H792F- di prodotti del settore alimentare (somministrazione alimenti e bevande). 101 16/04/2018 Liquidazione fattura alla società ENEL Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese 17/04/2018 SOLE S.r.l, per la gestione del servizio di di Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1830015575 del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 33 di 140 pubblica illuminazione - 1° trimestre 31/03/2018 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 1° trimestre 2018, la 2018- somma complessiva di € 38.449,65 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.933,54 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 102 16/04/2018 (Prat. n. 104/17 S.U.A.P.) - AUTORIZZARE la Ditta LA COGNATA ANGELO (n.q. di Titolare 17/04/2018 Autorizzazione per subingresso del dell’omonima Ditta Individuale), nato a Bergheim (Germania) il 24/09/1996 e posteggio n.29 nel Mercato Settimanale residente a Licata (AG) in via Salita Urso n. 2, C.F.: LCG NGL 96P24 Z112C, del "Sabato" (settore merceologico non all’occupazione del posteggio n. 29 nel mercato settimanale del “Sabato” ai sensi alimentare) - Ditta La Cognata Angelo - dell’art. 1, comma 2, lett. b della L.R. n. 18/95 per esercitare l’attività di vendita CF: LCG NGL 96P24 Z112C- al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare. 103 16/04/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 17/04/2018 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva n. 452 e s.m.i - Diversi richiedenti - Anno erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 2018- 104 17/04/2018 Progetto dei lavori per la realizzazione di Confermare l’approvazione amministrativa del progetto esecutivo dei lavori per 17/04/2018 un Centro Culturale polifunzionale sito la realizzazione di un Centro Culturale polifunzionale sito nell’isolato 117 del nell'isolato 117 del P.P. della z.t.o. A1 del P.P. della z.t.o. A1 del PRG aggiornato da personale tecnico dell’Area P.O.3 del PRG - Comune in data 11.12.2017, pronunciata con propria determinazione n. 397 del Modifica determinazione n. 397 del 14.12.2017 il cui importo complessivo di euro 1.100.000,00 viene mantenuto 14.12.2017 e riapprovazione quadro secondo il quadro economico riportato nella Determinazione, che espone una economico del progetto- spesa per “coordinatore sicurezza in fase di esecuzione” di euro 25.132,83 come previsto nell’elaborato “7.7. - spese tecniche” allegato al progetto, anziché euro 23.132,83 come erroneamente riportato nel quadro economico approvato con la precitata determinazione n. 397 del 14.12.2017. 105 17/04/2018 Assunzione impegno di spesa per la Impegnare la complessiva somma di € 170.000,00 sul capitolo 33887 - codice di 17/04/2018 prosecuzione di ricoveri presso le Bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento Comunità Alloggio per minori, Casa di 2018, per la prosecuzione di ricoveri presso le Comunità Alloggio per minori, accoglienza per gestanti ragazze madri Casa di accoglienza per gestanti ragazze madri donne in difficoltà, su donne in difficoltà, su disposizione disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile. dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Anno 2018-
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 34 di 140 106 17/04/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in 17/04/2018 Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 35 del Delfino" di Petrosino per retta di ricovero 03.02.2017, n. 58 del 03.03.2017, n. 85 del 03.04.2017, n. 105 del 03.05.2017, n. di un disabile inserito presso la Comunità 130 del 06.06.2017 e n. 158 del 05.07.2017 riferite al periodo Gennaio/Giugno Alloggio. Periodo Gennaio/Giugno 2017- 2017, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 10.016,69, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 107 19/04/2018 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Macro Area Territoriale Sud, zona 24/04/2018 Infrastrutture e Reti - Macro Area di Caltanissetta-Enna, è autorizzata all'esecuzione, in questo Comune di Territoriale Sud - zona di Caltanissetta- Serradifalco, dei lavori di scavo per l’interramento di cavi elettrici a bassa Enna operazioni di scavo per tensione nella via Giovanni Boccaccio per ml. 1.00 circa nella parte di intercettazione linea elettrica b.t. interrata marciapiede adiacente il campo sportivo comunale. nella via Giovanni Boccaccio - Spostamento presa campo sportivo comunale- 108 19/04/2018 Approvazione dell'avviso per la APPROVARE lo schema di avviso pubblico ai fini della presentazione delle 24/04/2018 concessione in uso temporaneo di locali di istanze per la concessione in uso gratuito dei locali comunali di Largo Fonte e via proprietà comunale in favore di Mirisola in favore di Associazioni culturali, artistiche, musicali, teatrali aventi associazioni culturali, artistiche, musicali, sede nel territorio comunale, nel rispetto del Regolamento comunale approvato teatrali aventi sede nel territorio comunale con Deliberazione n. 12 del 02/12/2014 del Commissario Straordinario con i nel rispetto del Regolamento comunale poteri del Consiglio comunale. approvato con deliberazione n.12 del 02/12/2017 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale- 109 23/04/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via 24/04/2018 Società Cooperativa Sociale a.r.l. Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 29 del "Solidea" di Delia per retta di ricovero di 13.03.2017, n. 49 del 04.05.2017, n. 65 del 21.06.2017 e n. 80 del 04.07.2017 un disabile inserito presso la Comunità riferite al periodo Gennaio/Giugno 2017, per l’attuazione del ricovero di un Alloggio Madonna del Carmelo. Periodo disabile, la somma di € 14.508,05 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal Gennaio/Giugno 2017- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 690,86 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato del suddetto
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 35 di 140 Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 110 23/04/2018 Concessione permessi retribuiti ai sensi Accogliere l’istanza del dipendente a tempo indeterminato e pieno in servizio 24/04/2018 dell'art. 33, comma 6, della Legge n. presso questa Amministrazione Sig. Nome – Cognome ……….. (omissis ai sensi 104/1992 e s.m.i.- del D.Lgs. n. 196/2003), volta ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere la sorella in quanto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n.104/1992; Consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/92 e s.m.i. consistenti in tre giorni mensili. 111 24/04/2018 Progetto "Comuni.Care" Centri Approvazione graduatorie relative al Progetto "Comuni.Care" - Centri 24/04/2018 Polifunzionali rivolti a minori per Polifunzionali - rivolti a minori per l'inclusione sociale e supporto a bambini l'inclusione sociale e supporto a bambini affetti da autismo o patologia affine. affetti da autismo o patologia affine L.328/2000. Piano di Zona Programmazione 2013/2015 - 1° annualità progettuale - Approvazione graduatorie- 112 26/04/2018 (Pratica n.31/18 Suap) - Autorizzazione Autorizzare, il Sig. Marino Massimo Maria Salvatore, nato a San Cataldo il 26/04/2018 per la concessione di Passo Carrabile a 25/10/1972, C.F. MRNMSM72R25H7921P, n.q. di Leg. Rappr. della Ditta servizio dell'attività artigianale di SOTER Srls – P. Iva 02003850852 - avente sede in Serradifalco nella via A. tappezzeria in atto nel locale di via A. Manzoni 8, ad apporre il cartello identificativo di passo carrabile a servizio del Manzoni n.8 - Ditta Soters S.r.l.s. - P. laboratorio artigianale presso cui opera la stessa ditta identificato in Catasto sul Iva/CF 02003850852- Fg.17 part.2804 sub.17 – Cat. C3; Dare atto che l’Autorizzazione ha la validità di anni ventinove subordinatamente al rinnovo mediante il versamento della relativa tassa (TOSAP) che la ditta è tenuta ad effettuare entro il mese di gennaio di ogni anno; Dare atto che l’Autorizzazione rilasciata è subordinata a tutte le condizioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dei Passi Carrabili approvato con deliberazione del CC n.23 del 10/10/2016. 113 27/04/2018 Adozione di nuovi modelli operativi per Prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n.141 del 28/03/2018 30/04/2018 attività SUAP-SUE, adottati in Regione di approvazione nuovi moduli unificati inerenti le pratiche per le Attività Sicilia con Del. Giunta regionale n.141 del Produttive e per le Attività Edilizie cosi come adottati della Conferenza Unificata 28/3/2018- Stato-Regioni del 22/02/2018; Dare atto che la nuova modulistica approvata dalla Giunta Regionale, integra quella già precedentemente adottata con la deliberazione della G.M. n.39 del 28/06/2017.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 36 di 140 114 27/04/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Controluce”, con sede legale in Via 30/04/2018 Società Cooperativa Sociale "Controluce" Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850 – a saldo delle fatture n. 33 del di Caltanissetta per retta di ricovero di un 06.07.2017, n. 38 del 05.08.2017, n. 43 del 01.09.2017, n. 48 del 03.10.2017, n. disabile inserito presso il gruppo 69 del 01.11.2017, n. 73 del 11.12.2017 e n. 06 del 03.01.2018 riferite al periodo appartamento Itaca - Periodo Giugno/Dicembre 2017, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di Giugno/Dicembre 2017- € 7.700,00 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 366,66 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 115 27/04/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Controluce”, con sede legale in Via 30/04/2018 Società Cooperativa Sociale "Controluce" Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850 – a saldo delle fatture n. 32 del di Caltanissetta per retta di ricovero di un 06.07.2017, n. 37 del 05.08.2017, n. 42 del 01.09.2017, n. 47 del 03.10.2017, n. disabile inserito presso il gruppo 68 del 01.11.2017, n. 72 del 11.12.2017 e n. 05 del 03.01.2018 riferite al periodo appartamento Itaca - Periodo Giugno/Dicembre 2017, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di Giugno/Dicembre 2017- € 7.700,00 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 366,66 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 116 27/04/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, con sede legale in Via G. 30/04/2018 Società Cooperativa Sociale "Pegaso" di Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo delle Palma di Montechiaro per retta di ricovero fatture n. 24 del 25.03.2017, n. 49 del 18.05.2017 e n. 94 del 06.07.2017 riferite di un disabile inserito presso la Comunità al periodo Gennaio/Giugno 2017, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la Alloggio - Periodo Gennaio/Giugno 2017- somma di € 14.518,79 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 691,38 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 37 di 140 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 117 27/04/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in 30/04/2018 dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 57 ONLUS di Caltanissetta per retta di del 31.03.2017 e n. 98 del 30.06.2017 riferite al periodo Gennaio/Giugno 2017, ricovero di una disabile inserita presso la per l’attuazione del ricovero di una disabile, la somma di € 12.770,84, esente Comunità Alloggio - Periodo dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non Gennaio/Giugno 2017- trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 118 27/04/2018 Parificazione del conto reso dall'agente Parificare il rendiconto reso dall’Agente comunale Sig.ra Lombardo Filippa 30/04/2018 contabile Sig.ra Lombardo Filippa Carmela Profilo professionale Istruttore Amministrativo qualifica funzionale Carmela. Esercizio Finanziario 2017 - C4, di tutta la gestione dell’esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti Riscossione Proventi: diritti pubbliche finali risultanze: affissioni e T.O.S.A.P.- Registrazioni in dare n° 5 per complessivi €. 995,00 Registrazioni in avere n° 5 per complessivi €. 995,00 119 27/04/2018 Parificazione del conto reso dall'agente Parificare il rendiconto reso dall’Agente comunale Sig. Butticè Gaetano Diego 30/04/2018 contabile Sig. Buttice' Gaetano Diego. Profilo professionale Agente di Polizia Municipale qualifica funzionale C3, di Esercizio finanziario 2017 - Riscossione tutta la gestione dell’esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti finali DIRITTI T.O.S.A.P e sanzioni risultanze: amministrative- Registrazioni in dare n° 6 per complessivi €. 3.977,20 Registrazioni in avere n° 6 per complessivi €. 3.977,20 120 27/04/2018 Parificazione del conto reso dall'agente Parificare il rendiconto reso dall’Agente comunale Sig.ra Licata Michela Profilo 30/04/2018 contabile Sig.ra Licata Michela.- Esercizio professionale Istruttore Amministrativo qualifica funzionale C4, di tutta la finanziario 2017- Riscossione proventi: gestione dell’esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti finali risultanze: diritti rilascio carte d’identita' e diritti di Registrazioni in dare n° 12 per complessivi €. 4.393,79 segreteria- Registrazioni in avere n° 12 per complessivi €. 4.393,79 121 27/04/2018 Parificazione del conto reso dall'agente Parificare il rendiconto reso dall’Agente comunale Sig.ra Baglio Angela Profilo 30/04/2018 contabile Sig.ra Baglio Angela.- Esercizio professionale Istruttore Amministrativo qualifica funzionale C4, di tutta la finanziario 2017 - Gestione riferita a gestione dell’esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti finali risultanze: prelievo di carburante e lubrificante per Registrazioni in dare n° 42 per complessivi €. 9.578,96 l'esercizio degli automezzi del comune e la Registrazioni in avere n° 17 per complessivi €. 9.578,96 loro manutenzione, acquisto ed approvvigionamento generi vari- 122 27/04/2018 Parificazione del conto reso dal Parificare il rendiconto reso dall’Economo comunale Sig. BAGLIO ANGELA- 30/04/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 38 di 140 consegnatario dei beni Sig.ra Baglio Profilo professionale Istruttore Amministrativo.- qualifica funzionale C4 di Angela- esercizio finanziario 2017- tutta la gestione dell’esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti finali risultanze: A) BENI MOBILI Registrazioni carico n° 6.626 per complessivi €. 1.669.972,69 Registrazioni scarico n° 2.599 per complessivi €. 1.571.182,97 A) BENI IMMOBILI Registrazioni carico n° 41 per complessivi €. 14.258.823,26 Registrazioni scarico n° Valore per complessivi €. 2.733.985,98 123 27/04/2018 Parificazione del conto reso dal Tesoriere Parificare il conto reso dal tesoriere UNICREDIT S. P. A -Agenzia Umberto I di 30/04/2018 Comunale - Esercizio finanziario 2017- Caltanissetta di tutta la gestione dell’esercizio finanziario 2017 che presenta le seguenti finali risultanze: OPERAZIONI DESCRIZIONE In Conto In Conto TOTALE ANNOTAZIONI Residui Competenze Fondo di Cassa 37.628,14 al 01/01/2017 Riscossioni 2.039.414,61 7.102.006,89 9.141.421,50 Pagamenti 2.302.883,84 6.838.537,66 9.141.421,50 FONDO AL 31 DICEMBRE 2017 37.628,14
124 30/04/2018 Fornitura di n. 1 computer e n. 1 monitor Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 30/04/2018 da installare presso gli uffici dell'Area che: P.O. 3- - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’acquisto urgente di n. 1 computer e n. 1 monitor necessari per il miglioramento della funzionalità degli uffici e, quindi, ovviare ai problemi di organizzazione ed esecuzione dei servizi resi alla collettività; - L’oggetto del contratto è la fornitura di 1 computer e n. 1 monitor da installare presso gli uffici dell’Area P.O. 3; - La scelta del contraente avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta GIGA BYTE di Mistretta Salvatore avente sede a Serradifalco in Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 33, la fornitura di 1 computer e n. 1 monitor aventi le caratteristiche della proposta prima richiamata per un importo totale di €
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 39 di 140 790,00, IVA al 22% compresa. Dare atto: - che la complessiva spesa di € 790,00 graverà sulla disponibilità del capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11-2.02.01.07 relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” del bilancio 2016-2018 anno 2018; - che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata; - che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: ZFA2359383 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e che pertanto l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all’affidamento; Dare atto, altresì, che si provvederà ad acquisire agli atti d’ufficio: - La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83, comma 1 lett. a); - La dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - La verifica della regolarità contributiva della ditta in parola tramite l’acquisizione del DURC online; Stabilire, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento di affidamento; Impegnare la somma di €. 790,00 sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11- 2.02.01.07 relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” del bilancio 2016-2018 anno 2018. 125 30/04/2018 Deliberazione della Giunta Comunale n.26 IMPEGNARE a favore dell’Avv. Antonio Onofrio Campione la somma 30/04/2018 del 19/04/2018. Impegno di spesa e complessiva di € 1.200,00 per la costituzione di un fondo spese per le procedure contestuale liquidazione in favore da attivare in forza della delibera di incarico n. 26/2018 disponendo in favore del dell'Avv. A. Campione per pagamento di professionista incaricato la contestuale liquidazione di pagamento, in relazione ai contributo unificato e bolli ai fini tempi ristretti ai fini dell’iscrizione a ruolo. dell'iscrizione a ruolo della causa- DARE ATTO che la somma di € 1.200,00 trova copertura sul capitolo 1270 del codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 del bilancio 2016/2018, competenza
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 40 di 140 2018. 126 03/05/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 03/05/2018 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva n. 452 e s.m.i.- Diversi richiedenti - Anno erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 2018- 127 03/05/2018 Concessione permessi retribuiti ai sensi Accogliere l’istanza del dipendente a tempo indeterminato e pieno in servizio 03/05/2018 dell'art. 33, comma 6, della Legge n. presso questa Amministrazione Sig. Nome – Cognome ……….. (omissis ai sensi 104/1992 e s.m.i.- del D.Lgs. n. 196/2003) volta ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i., per assistere la sorella in quanto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n.104/1992; Consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/92 e s.m.i. consistenti in tre giorni mensili. 128 07/05/2018 Liquidazione somme ai soggetti Liquidare, per il mese di aprile 2018, la somma di € 12.313,82 ai lavoratori 08/05/2018 beneficiari dei Cantieri di Servizi (RMI) - RMI ed € 1.046,67 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un anno 2018 - Servizi tecnico-manutentivi e totale di € 13.360,49. socio-assistenziali - mese di aprile 2018- 129 09/05/2018 Dichiarazione agibilita' Asilo Nido di Via Dichiarare agibile l’Edificio Comunale sito nella via Filippo Turati, destinato ad 10/05/2018 Filippo Turati- Asilo Nido, costituito da un unico piano fuori terra, censito al Catasto Urbano sul Foglio n.15 con mappale n.3192 di cat. B5 e consistenza catastale di m3 1.358 con superficie di mq 378; Dare atto che l’Asilo Comunale ora dichiarato agibile ha una capienza complessiva di n.25 unità; Dare atto che per l’utilizzo della struttura è necessario preliminarmente adempiere ai seguenti obblighi: a. Redazione apposito piano di sicurezza e di evacuazione; b. Affidamento incarico di responsabile dell’impianto termico a ditta qualificata; c. Registrazione sanitaria della mensa ai sensi del Reg. CE 852/04. 130 14/05/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva 15/05/2018 dell'associazione "L. I. D. A. di San somma di € 6.786,03 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di Cataldo, per l’espletamento del servizio di marzo 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. cattura e ricovero cani vaganti. Mesi di 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 marzo 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.223,71 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 41 di 140 bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio di previsione 2016/2018. 131 14/05/2018 Esame ed approvazione rendiconto E’ approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo comunale per 15/05/2018 economale n.1/2018- conti di quest’Amministrazione, che è stato redatto in data 09/05/2018 per l’importo complessivo di € 3.142,18 E’ ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di €.3.142,18 già impegnata sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018.- Liquidare la somma di €.3.142,18 sugli impegni nel modo seguente: TOTALE IMPONIBILE IVA Int. 01.01-1.03.01.02.002..Cap. 240 858,86 703,98 154,88 Int. 01.01-1 03.02.09.001 Cap. 340 341,76 325,53 16,23 Int. 01.06-1.03.01.02.002 Cap 4740 810,98 664,74 146,24 Int. 01.06-1.03.02.09.001 Cap. 4840 279,99 243,93 36,06 Int. 03.01-1.03.01.02.002 Cap. 9440 850,59 697,20 153,39 TOTALE 3.142,18 2.635,38 506,80 Nulla osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di €.3.142,18 di cui €. 2.635,38 in favore dell’Economo ed €. 506,80 all’Erario (Split payment).- 132 14/05/2018 Liquidazione fattura alla ditta "S.EL.TEC Liquidare alla ditta “S.EL.TEC di Sferrazza Filippo & C. s.n.c.” con sede legale 15/05/2018 di Sferrazza Filippo & C. s.n.c." con sede a Serradifalco in via Duca n. 65, a saldo della fattura n. 01-2018-PA del legale a Serradifalco in via Duca n.65, per 12/04/2018, la somma complessiva di € 488,00 (compresa IVA), provvedendo a la fornitura e installazione di interruttore trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, magnetotermico- della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 88,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 133 14/05/2018 Liquidazione somme alla "S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 15/05/2018 Caltanissetta Provincia Nord" per il complessiva di € 119.652,36 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti servizio di gestione della raccolta dei eseguita per il periodo gennaio-aprile 2018 – costi generali struttura centrale; rifiuti periodo: gennaio/aprile 2018 - costi Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, generali struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 134 14/05/2018 Liquidazione in acconto fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di 15/05/2018 Servizi e Impianti S.r.l. avente sede legale € 153.798,86 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 49-2018-EL a Mussomeli in Piazza della Repubblica dell’1/03/2018, emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita s.n., per la gestione della raccolta dei per il periodo 1° trimestre 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 42 di 140 rifiuti - periodo: 1° trimestre 2018- payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 13.981,71 quale IVA il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 135 14/05/2018 Liquidazione fatture alla ditta "Catanzaro Liquidare alla ditta “Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale” con sede 15/05/2018 Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale", legale a Favara (AG) in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, a saldo delle fatture per il servizio di smaltimento finale dei di cui alla Determinazione, la somma complessiva di € 11.565,22 (compresa rifiuti non pericolosi e dei rifiuti non IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, conformi, mese: marzo 2018- del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 1.054,82 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 136 14/05/2018 Conclusione conferenza di servizi Concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, 15/05/2018 decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. Legge n. 241/1990 per la verifica dei requisiti ai sensi del Reg. CE 853/2004, a 241/1990 e ss. mm. ii. - per la verifica dei seguito di variazione attrezzature dello stabilimento di macellazione sito in C.da requisiti ai sensi del Reg. CE 853/2004, a Grottadacqua; seguito di variazione attrezzature dello DARE ATTO che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, stabilimento di macellazione sito in C.da accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti Grottadacqua – Serradifalco- previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, è depositata presso il S.U.A.P. di questo Comune. 137 16/05/2018 Approvazione del ruolo per la riscossione Approvare il ruolo coattivo ICI per l’anno 2011 (fornitura n. 18/05/2018 coattiva degli avvisi di accertamento ICI 37020180427450400000) per un totale di n. 665 articoli per complessivi € per l'anno 2011- 49.682,00 predisposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione, trasmesso con nota del 02.05.2018, assunta al protocollo di questo Comune al n. 4076 del 9.05.2018; Restituire l’elenco riepilogativo e la copia per la concessione dei frontespizi, debitamente vistati, all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma affinché provveda alla consegna alle competenti Concessioni per le attività di riscossione. 138 16/05/2018 Approvazione ruoli coattivi TARSU anno Approvare i ruoli coattivi TARSU anno 2011, ammontanti complessivamente ad 18/05/2018 2011- € 182.747,00, così distinti: -Fornitura nr. 37020180427200600000 - infedele denuncia TARSU anno 2011
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 43 di 140 € 53.833,00; -Fornitura nr. 37020180427200700000 - omessa denuncia TARSU anno 2011 € 23.883,00; -Fornitura nr. 37020180427200900000 - omesso versamento TARSU anno 2011 € 105.031,00; Restituire l’elenco riepilogativo e la copia per la concessione dei frontespizi, debitamente vistati, all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Roma affinché provveda alla consegna alle competenti Concessioni per le attività di riscossione. 139 18/05/2018 Liquidazione fattura al Comune di Liquidare al Comune di Siculiana, a saldo della fattura n. 2605 del 14/03/2018 18/05/2018 Siculiana avente sede in Piazza Basile, n. emessa per gli “Oneri di Mitigazione Ambientale” per i conferimenti di rifiuti non 23, per "Oneri di Mitigazione Ambientale" pericolosi eseguiti nel mese di marzo 2018 presso la discarica di c.da Materano, V4 della discarica di c.da Materano / la somma complessiva di € 276,35 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in periodo: marzo 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 25,12 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 140 18/05/2018 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “Bellavia Giovanni” con sede in c.da Pirito s.n. – 93010 18/05/2018 "BELLAVIA GIOVANNI" con sede a Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 2/PA del 10/05/2018, la Serradifalco in c.da Pirito s.n., per somma complessiva di € 292,80 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in l'esecuzione della manutenzione ordinaria virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del degli impianti di riscaldamento della Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio scuola materna e media. Periodo: Finanziario di questo Ente, l’importo di € 52,80 quale IVA sulle fatture anzidette 16/03/2018 - 15/04/2018- il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 14010, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 141 18/05/2018 Liquidazione fatture alla ditta "Giga Byte Liquidare alla ditta “Giga Byte di Mistretta Salvatore” con sede a Serradifalco in 18/05/2018 di Mistretta Salvatore", con sede a via Cav. di Vitt. Veneto n. 33, a saldo della fattura elettronica n. 8/PA/2018 del Serradifalco in via Cav. di Vitt. Veneto, n. 7/05/2018 la somma complessiva di €790,00 (compresa IVA), provvedendo a 33, emesse per la fornitura di n. 1 trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge computer e n. 1 monitor da installare 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a presso gli uffici dell'Area P.O. 3- cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 142,46 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 44 di 140 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11-2.02.01.07 relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” del bilancio 2016-2018 anno 2018. 142 18/05/2018 Liquidazione compenso all'Ing. Franzese a Prendere atto della richiesta di pagamento delle competenze maturate avanzata 18/05/2018 saldo per la redazione del piano d’azione dall’Ing. Franzese Nicola,per l’incarico allo stesso conferito con determinazione per l’energia sostenibile redatto ai sensi n. 19 del 29/01/2015. del "Patto dei Sindaci" - CIG: E’ assentita la liquidazione della somma di euro 2.375,00 compresa IVA, in Z3F12773A2- favore dell’ Ing. Franzese Nicola, C.F. FRNNCL63L24D086J con sede in via Reggio Calabria 12 - 87100 Cosenza, per le competenze professionali maturate per l’incarico professionale ricevuto, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014, del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, nonché in applicazione della legge di conversione n. 96 del 26.06.2017 del D.L. 50/2017 (manovra correttiva 2017), dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 428,28 quale aliquota IVA sulla fattura n. 16/PA del 10.05.2018, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del medesimo Servizio Finanziario, e ritenuta d’acconto (20%) di euro 374,37 (importo netto euro 1.572,35). La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro nella contabilità dei residui passivi, anno 2015, impegno n. 261, cap. 30270/1, codice di bilancio 09.05-1.03.02.99. 143 18/05/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. 18/05/2018 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" per retta Dalla Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo delle fatture n. 18 del di ricovero di due minori inseriti presso la 21.06.2017, n. 25 del 27.07.2017, e n. 30 del 12.09.2017 riferite al periodo Comunità Alloggio - Periodo Gennaio/Giugno 2017, per l’attuazione del ricovero di due minori, la somma di € Gennaio/Giugno 2017- 28.342,21 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 1.349,63 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017 in forza dei citati impegni di spesa. 144 18/05/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. 18/05/2018 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" per retta Dalla Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo delle fatture n. 06 del di ricovero di un minore inserito presso la 26.01.2018, n. 07 del 26.01.2018, n. 08 del 26.01.2018 e n. 09 del 26.01.2018 Comunità Alloggio - Periodo riferite al periodo Maggio/Dicembre 2017, per l’attuazione del ricovero di un Maggio/Dicembre 2017- minore, la somma di € 17.877,69 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 45 di 140 relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 851,32 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017 in forza dei citati impegni di spesa. 145 18/05/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione di Solidarietà Familiare “Familia”, con sede in Via 18/05/2018 dell'Associazione di Solidarietà Familiare Venezia, 24 – Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo delle fatture n. 08 del "Familia" per retta di ricovero di una 01.02.2017, n. 13 del 01.03.2017, n. 18 del 01.04.2017, n. 23 del 01.05.2017, n. minore inserita presso la Comunità 28 del 01.06.2017 e n. 34 del 07.08.2017 riferite al periodo Gennaio/Giugno Alloggio "La Ginestra" di Racalmuto - 2017, per l’attuazione del ricovero di una minore, la somma di € 14.335,35 esente Periodo Gennaio/Giugno 2017- dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017 in forza dei citati impegni di spesa. 146 18/05/2018 Rimborso del costo dei "buoni pasto" per Liquidare la complessiva somma di € 5.579,64 a titolo di rimborso del costo dei 18/05/2018 il personale insegnante e personale ATA “buoni pasto” per il personale insegnante e personale ATA addetto alla vigilanza addetto alla vigilanza facente capo facente capo all’Istituto Comprensivo di Scuola F. Puglisi, per il servizio di all'Istituto Comprensivo di Scuola F. refezione scolastica assicurato presso le scuole dell’infanzia nel periodo Puglisi, per il servizio di refezione 16/01/2017-31/05/2017 – Anno Scolastico 2016/2017. scolastica assicurato presso le scuole Dare atto che la predetta somma risulta allocata nella contabilità dei residui dell'infanzia nel periodo 16/01/2017 – passivi – anno 2017 – cap. 15750, codice di bilancio 04.06-1.03.02.15, a fronte 31/05/2017 – Anno scolastico 2016/2017- del contributo erogato dal MIUR a titolo di “ contributo servizio refezione scolastica – anno 2017”, di € 6.428,15, incamerata sul cap. 8300 - Risorse 2.01.01.01.001. 147 18/05/2018 Approvazione graduatorie per il contributo Approvare le graduatorie per l’assegnazione della fornitura gratuita o 18/05/2018 della fornitura gratuita o semigratuita dei semigratuita dei libri di testo degli aventi diritto per l’anno scolastico 2017/2018, libri di testo per gli studenti frequentanti distinte per Scuola secondaria di primo grado e 1° e 2° anno di Scuola secondaria le Scuole secondarie di primo grado e gli di II grado Statali e Paritarie, e studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di Scuola studenti frequentanti le Scuole secondarie secondaria di II grado, Statali e Paritarie. di secondo grado, Statali e Paritarie- 148 18/05/2018 Variazione titolarità della concessione Disporre la variazione della concessione di cui alla scrittura privata n. 1814 del 22/05/2018 suolo cimiteriale - scrittura privata n.1814 25/11/2015 in favore del sig. Loguasto Giovanni, nato il 02/07/1944 a
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 46 di 140 del 25/11/2015- Serradifalco ed ivi residente in via San Giovanni Bosco n.2. 149 21/05/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 22/05/2018 "TECNOCOM s.r.l.s." con sede a Roma in – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche di cui alla Determinazione, la viale Luca Gaurico 9/11 per servizi somma complessiva di € 1.092,43 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonici e internet. Traffico telefonico virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del mese di marzo 2018- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 196,99 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 150 21/05/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 22/05/2018 OdA., del servizio di derattizzazione e che: disinfestazione del centro abitato e delle - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di eseguire nel immediate periferie del Comune di centro abitato e nelle immediate periferie interventi di derattizzazione e Serradifalco- disinfestazione per ovviare a problemi igienico-sanitari e tutelare la salute pubblica; - L’oggetto del contratto è l’acquisizione di n. 3 interventi di disinfestazione e di n. 3 interventi di derattizzazione estesi all’intero centro abitato attraverso l’impiego di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, mezzi d’opera idonei e personale qualificato; - La scelta del contraente avverrà attraverso il MEPA, tramite OdA (ordine diretto di acquisto), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale siglata digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato dal MEPA; Affidare alla ditta L’AVVENIRE 90 SOC. COOP. a r.l. avente sede a San Cataldo in Via Portella Bifuto, s.n., l’esecuzione di n. 6 interventi di derattizzazione e n. 3 di disinfestazione del centro abitato e delle immediate periferie del Comune di Serradifalco come acquisita dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, con il sistema dell’ordine diretto online (OdA), approvando le offerte disponibili nel catalogo elettronico alla data di adozione del provvedimento per un importo di € 4.535,91, IVA compresa, così determinato: - €. 400,00 X 3 interventi di disinfestazione = €. 1.200,00
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 47 di 140 - €. 419,66 X 6 interventi di derattizzazione =€. 2.517,96 Sommano €. 3.717,96 IVA (22%) €. 817,95 TOTALE €. 4.535,91 Dare atto: - che la ditta affidataria del servizio è stata individuata tra gli operatori economici presenti nel MEPA, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze di questa Amministrazione; - che i principi previsti dalla legge circa l’affidamento diretto sono garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore e più conveniente sotto tutti i profili, esposta nel catalogo; - che la complessiva spesa di € 4.535,91 (compresa IVA al 22%), trova copertura finanziaria sul capitolo 25770, codice di bilancio 09.02-1.03.02.15.999 del bilancio 2016-2018 anno 2018; - che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità del servizio prestato; - che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: Z2C239BDA5 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e che pertanto l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all’affidamento; - che il documento di stipula del contratto viene prodotto automaticamente dalla piattaforma del MEPA; Dare atto, altresì, che si provvederà ad acquisire agli atti d’ufficio, prima della creazione dell’OdA (ordine diretto di acquisto) generato automaticamente dal sistema MEPA: - La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83, comma 1 lett. a); - La dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - La verifica della regolarità contributiva della ditta in parola tramite l’acquisizione del DURC online;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 48 di 140 Stabilire, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al provvedimento di affidamento ed alla successiva creazione dell’OdA; Dare atto che la somma di €. 4.535,91 assegnata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 12/2018, sul capitolo 25770, codice di bilancio 09.02- 1.03.02.15.999 del bilancio 2016-2018 anno 2018, risulta ricompresa nell’impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52 del 06.03.2018. 151 23/05/2018 Liquidazione fatture alla ditta "ENEGAN Liquidare alla società “ENEGAN S.p.A.” con sede a Firenze in viale Spartaco 24/05/2018 S.p.A.", emesse per la fornitura di energia Lavagnini n. 20, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, la elettrica nelle strutture di proprietà del somma complessiva di € 5.115,64 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in Comune nel periodo febbraio 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 907,62 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 152 23/05/2018 Liquidazione fatture alla ditta "ENEGAN Liquidare alla società “ENEGAN S.p.A.” con sede a Firenze in viale Spartaco 24/05/2018 S.p.A.", emesse per la fornitura di gas Lavagnini n. 20, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, la nelle strutture di proprietà del Comune nel somma complessiva di € 7.960,14 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in periodo gennaio/marzo 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.435,43 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 153 23/05/2018 Avviso Pubblico per la sponsorizzazione Approvare, i seguenti elaborati, allegati alla determinazione: 24/05/2018 di attività di • Avviso Pubblico per la sponsorizzazione di attività legate alla realizzazione/manutenzione/valorizzazione valorizzazione/manutenzione delle aree verdi pubbliche comunali; e cura di aree di verde pubblico determina • Capitolato tecnico manutenzioni; a contrarre ed approvazione atti- • Elenco aree comunali di verde pubblico da assegnare in “adozione”; • Schema richiesta di partecipazione alla procedura di sponsorizzazione; • Linee guida per la presentazione di progetti di sponsorizzazione
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 49 di 140 tecnica; • Schema di contratto; Prevedere la somma indicativa di € 5.000,00 per i servizi offerti dagli Sponsor, dando atto che la predetta somma sarà adeguata in base agli importi specificati nelle offerte di sponsorizzazione che perverranno; Dare atto che con i successivi atti di approvazione delle proposte di sponsorizzazione verranno assunti gli impegni e gli accertamenti relativi ad ogni singola procedura di sponsorizzazione per gli esercizi finanziari del bilancio 2018 e seguenti. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs 50/2016, è l’Arch. Michele D’Amico, Responsabile dell’Area P.O. 3 del Comune. 154 23/05/2018 Esame ed approvazione rendiconto E’ approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo comunale 24/05/2018 economale n. 2/2018- per conti di quest’Amministrazione, che è stato redatto in data 16/05/2018 per l’importo complessivo di € 5.790,49 E’ ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di €.5.790,49 già impegnata sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018.- Liquidare la somma di €.-5.790,49 sugli impegni nel modo seguente: Cod.Bilancio Capitolo Totale Imponibile Iva 01.02- 1130 €.1.891,36 €.1.640,40 €.250,96 1.03.01.02.001 01.02- 1230 €.3.593,79 €.2.947,77 €.646,02 1.03.01.02.001 01.05- 3825 €.305,34 €.250,28 €.55,06 1.03.01.02.999 Totale €.5.790,49 €.4.838,45 €.952,04 Nulla osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di €.5.790,49 di cui 4.838,45 in favore dell’Economo ed €. 952,04 all’Erario (Split payment).- 155 24/05/2018 Collocamento a riposo per raggiunti limiti Collocare a riposo per raggiunti limiti di età, la Sig.ra Bellavia Addolorata, nata a 24/05/2018 di età della dipendente Sig.ra Bellavia Serradifalco il 20.04.1952, dipendente di ruolo presso questo Ente dal Addolorata - Categoria "A - "Operatore 15.09.1979, inquadrata nella categoria “A” con il profilo professionale di Asilo Nilo - con decorrenza 1 dicembre “Operatore Asilo Nido”; 2018- Dare atto che il rapporto di lavoro con la stessa dipendente si intende risolto dal 1 dicembre 2018; Demandare all’ufficio competente la predisposizione degli atti necessari nonché il loro tempestivo inoltro alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Caltanissetta, al fine della liquidazione nei termini, della pensione e della corresponsione del TFS ovvero del TFR;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 50 di 140 Dare atto che la stessa nelle more della collocazione a riposo dovrà godere delle eventuali ferie residue, evidenziando che, in ogni caso, le stesse non sono monetizzabili, in forza della normativa vigente. 156 30/05/2018 Autorizzazione passo carrabile a servizio Autorizzare il PASSO CARRABILE a servizio del locale sito in via Dante, 63/A, 31/05/2018 del locale sito in via Dante 63-A Fg.15 Fg.15 part.608 sub.4, utilizzato ad autorimessa; part.608 sub.4, destinato ad autorimessa - Dare atto che l’autorizzazione ha validità per 29 anni oltre i quali decadrà Ditta Carlino Leonarda nata a Serradifalco automaticamente; il 03.01.1929 - C.F. Dare atto che l’autorizzazione al passo carrabile dovrà essere rinnovata CRLLRD29A43I644G- annualmente mediante il pagamento del relativo tributo annuale da versare entro il mese di gennaio di ogni anno pena il recupero coatto a meno che non intervenga apposita disdetta da inoltrare entro il 30 settembre dell’anno in corso; Onerare l’ufficio tributi a registrare detta autorizzazione nell’apposito elenco, a rilasciare l’apposito tagliando autorizzativo ed a curare gli adempimenti relativi al rinnovo ed all’eventuale recupero coatto di tributi non versati. 157 30/05/2018 Lavori manutenzione del campo sportivo - E’ assentita la liquidazione della somma di euro 8.968,18, compresa IVA, in 31/05/2018 Liquidazione primo ed ultimo S.A.L.- favore dell’ Impresa Calì Antonio s.r.l., relativa al primo ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 12.03.2018 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione del campo sportivo, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 1.617,21 quale aliquota IVA sulla fattura 10 del 15.05.2018, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del medesimo Servizio Finanziario. La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con le somme finanziate in esecuzione del decreto sindacale n. 82 del 29.11.2017, per l’importo complessivo di euro 12.000,00, ed impegnate con determinazione n. 415 del 29.12.2017 - capitolo 330 – cod. di bilancio 01.01-1.03.02.15 del bilancio 2016/2018, gestione provvisoria 2017. 158 30/05/2018 Lavori per la realizzazione di un Centro Accertare in entrata sul cap. 40160 – codice di bilancio 4.03.10.02 del bilancio 31/05/2018 Culturale polifunzionale sito nell'isolato 2016/2018 – anno di riferimento 2018, la somma di euro 1.100.000,00 per 117 del P.P. DDG n. 956 del 22.05.2018- l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un Centro Culturale polifunzionale sito nell’isolato 117 del P.P., finanziati dall’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità con DDG n. 956 del 22.05.2018. Impegnare la corrispondente spesa di euro 1.100.000,00 in uscita sul cap. n. 66105 – codice di bilancio 05.02-2.02.01.09 - del bilancio 2016/2018 – anno di riferimento 2018. 159 30/05/2018 Liquidazione fatture alla ditta "ENEGAN Liquidare alla società “ENEGAN S.p.A.” con sede a Firenze in viale Spartaco 31/05/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 51 di 140 S.p.A.", emesse per la fornitura di energia Lavagnini n. 20, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, la elettrica nelle strutture di proprietà del somma complessiva di € 5.575,32 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in Comune nel periodo marzo 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 904,23 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 160 30/05/2018 Liquidazione somme in favore delle Suore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede legale in C.da 31/05/2018 Terziarie Francescane del Signore per retta Ricotta – Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 36 del di ricovero di una madre con minore 04.02.2017, n. 51 del 06.03.2017, n. 64 del 06.04.2017, n. 84 del 06.06.2017, n. inseriti presso la Casa di Accoglienza 88 del 06.06.2017 e n. 103 del 03.07.2017 riferite al periodo Gennaio/Giugno "Santa Chiara" di Serradifalco - Periodo 2017, per l’attuazione del ricovero di una madre con minore, la somma di € Gennaio/Giugno 2017- 14.295,00 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 161 30/05/2018 Liquidazione somme in favore delle Suore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 31/05/2018 Terziarie Francescane del Signore per retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 86, n. 89 e n. 90 del di ricovero di una minore inserita presso la 06.06.2017, n. 104 del 03.07.2017, n. 137 del 07.08.2017, n. 156 del 06.09.2017, Casa di Accoglienza "Santa Chiara" di n. 174 del 07.10.2017 e n. 190 del 14.11.2017 riferite al periodo Marzo/Ottobre Serradifalco - Periodo Marzo/Ottobre 2017, per l’attuazione del ricovero di una minore, la somma di € 10.231,00 esente 2017- dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 162 30/05/2018 Liquidazione somme in favore delle Suore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 31/05/2018 Terziarie Francescane del Signore per retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 87, n. 91 e n. 92 del di ricovero di una minore inserita presso la 06.06.2017, n. 105 del 03.07.2017, n. 136 del 07.08.2017, n. 155 del 06.09.2017, Casa di Accoglienza "Santa Chiara" di n. 173 del 07.10.2017, n. 189 del 14.11.2017, n. 213 del 07.12.2017 e n. 17 del Serradifalco - Periodo Marzo/Dicembre 10.01.2018 riferite al periodo Marzo/Dicembre 2017, per l’attuazione del ricovero 2017- di una minore, la somma di € 13.205,00 esente dall’IVA, ai sensi del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 52 di 140 D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 163 30/05/2018 Liquidazione somme in favore delle Suore Liquidare alla Comunità Alloggio “San Giuseppe”, con sede legale in C.da 31/05/2018 Terziarie Francescane del Signore per retta Ricotta – Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 220 del di ricovero di una minore inserita presso la 14.12.2017, n. 191 del 14.11.2017, n. 214 del 07.12.2017, e n. 219 del Comunità Alloggio "San Giuseppe" di 12.12.2017 riferite al periodo Settembre/Dicembre 2017, per l’attuazione del Serradifalco - Periodo ricovero di una minore, la somma di € 3.473,00 esente dall’IVA, ai sensi del Settembre/Dicembre 2017- D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 164 30/05/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione di Solidarietà Familiare “Familia”, con sede in Via 31/05/2018 dell'Associazione di Solidarietà Familiare Venezia, 24 – Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo delle fatture n. 39 del "Familia" per retta di ricovero di una 08.08.2017, n. 44 del 01.09.2017, n. 52 e n. 53 del 02.11.2017, n. 6 e n. 7 del minore inserita presso la Comunità 05.01.2018 riferite al periodo Luglio/Dicembre 2017, per l’attuazione del Alloggio La Ginestra di Racalmuto - ricovero di una minore, la somma di € 14.416,80 esente dall’IVA, ai sensi del Periodo Luglio/Dicembre 2017- D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 165 06/06/2018 Approvazione della bozza di contratto di Approvare la bozza di contratto, tra il Comune di Serradifalco e la Ditta Sicula 07/06/2018 servizio con la ditta Sicula Ciclat Soc. Ciclat Soc. Coop. gestore della piattaforma CONAI sita nella zona industriale San Coop. per il servizio di selezione, Cataldo Scalo nel territorio del Comune di Caltanissetta, per il servizio di pressatura, stoccaggio e caricamento smaltimento della frazione cellulosica (carta e cartone / imballaggi in carta e mezzi della frazione cellulosica (carta e cartone); cartone) proveniente dalla RD del Comune Procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta de quo, per l’erogazione di Serradifalco- del servizio di smaltimento della frazione cellulosica, prodotti nel territorio comunale, presso la piattaforma prima individuata; Dare atto che il capitolo di bilancio relativo alle somme per l’intera copertura del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 53 di 140 servizio di igiene ambientale, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. è il n. 29400, cod. di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, di cui il Responsabile dell’Area P.O. 3 ha impegnato con propria determinazione n. 78 del 28/03/2018 la somma necessaria. 166 06/06/2018 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Macro Area Territoriale Sud, zona 07/06/2018 Infrastrutture e Reti - Macro Area di Caltanissetta-Enna, è autorizzata all'esecuzione, in questo Comune di Territoriale Sud - zona di Caltanissetta- Serradifalco, dei lavori di scavo per l’interramento di cavi elettrici a bassa Enna - per interramento cavo elettrico a tensione nella via Calogero Pace per ml. 5,00, nonché del successivo eventuale bassa tensione nella via Calogero Pace saggio di collaudo, nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza n. E-DIS- istanza n. E-DIS-28/5/2018-0323658 - 28/5/2018-0323658 e nel piano tecnico ad essa allegato. allacciamento cliente Sig. Costa Giuseppe- 167 07/06/2018 Approvazione graduatorie Borse di Studio Approvare le graduatorie per l’assegnazione “Borse di Studio” degli aventi 07/06/2018 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° diritto previste dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62 per l’anno scolastico 2017/2018, grado - Legge 10 marzo 2000 n.62 Anno distinte per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado; scolastico 2017/2018- Predisporre che l’ atto venga affisso all’Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, per darne ampia diffusione, e al contempo dare la possibilità agli aventi diritto, dopo aver visionato le graduatorie, presenti agli atti dell’Ufficio dei Servizi Scolastici, di produrre eventuali rilievi secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti; Dare Atto che la determinazione non ha rilevanza contabile essendo l’impegno di spesa subordinato all’assegnazione del contributo da parte del competente Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 168 07/06/2018 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo 07/06/2018 almeno tre figli minori. Art. 65 della viene individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2018- erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 169 07/06/2018 Assegno di maternità ai sensi dell' art. 66 Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 07/06/2018 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2018- Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva erogazione dell’ assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 170 07/06/2018 Impegno di spesa per l'acquisto del Affidare alla ditta OSANET s.r.l. di San Gregorio di Catania la fornitura del 07/06/2018 servizio in modalita SaaS per la gestione servizio per la gestione dei Cantieri di servizio in modalità SaaS ( software as a dei Cantieri di Servizio 2018, tramite service) per un totale di € 507,98 oltre iva 22% per un totale complessivo di € ME.PA., presso la DITTA OSANET s.r.l. 619,73; di San Gregorio di Catania - CIG: Imputare la spesa complessiva di € 619,73 sul capitolo 1230 codice di bilancio ZE523E2AED- 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio provvisorio 2016/2018 – parte relativa all’anno 2018.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 54 di 140 171 07/06/2018 Delibera di incarico a legale n. 32 del IMPEGNARE la complessiva somma di € 634,40 omnicomprensiva per 07/06/2018 05.06.2018. Impegno di spesa l’incarico legale l’Avv. Antonio Onofrio Campione con Studio legale in CIG:Z7223E5B59- Caltanissetta per difendere le ragioni del Comune negli atti di negoziazione assistita innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta per gli atti di citazione presentati da A.A. e A.F.; DARE ATTO che la complessiva somma di € 634,40 trova copertura sul capitolo 1270 codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018; DARE ATTO, ancora, che la liquidazione delle somme avverrà nel rispetto dei disciplinari di incarico approvati con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 05.06.2018. 172 07/06/2018 Impegno di spesa per acquisto di un PC Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 07/06/2018 per gli usi dell'Ufficio del Protocollo. CIG: che:; ZE523E62D0- - L’oggetto del contratto è la fornitura di 1 computer , n. 1 monitor e n. 1 stampante da installare presso l’ufficio del Protocollo; - La scelta del contraente è stata operata, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie avente sede a Serradifalco in Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 126, la fornitura di 1 computer, n. 1 monitor e n. 1 stampante aventi le caratteristiche della proposta allegata al provvedimento, per un importo totale di € 815,00, IVA al 22% compresa. Dare atto: - che la complessiva spesa di € 815,00 graverà sulla disponibilità del capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11-2.02.01.07 relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” del bilancio 2016-2018 anno 2018; - che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata; - che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: ZE523E62D0 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e che pertanto l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all’affidamento;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 55 di 140 Dare atto, altresì, che si provvederà ad acquisire agli atti d’ufficio: - La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83, comma 1 lett. a); - La dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - La verifica della regolarità contributiva della ditta in parola tramite l’acquisizione del DURC online; Stabilire, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al provvedimento di affidamento; Impegnare la somma di €. 815,00 sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11- 2.02.01.07 relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” del bilancio 2016-2018 anno 2018. 173 07/06/2018 L.R. 5/2005 ART. 1 Cantieri di Servizio Impegnare la somma di € 94.830,14, per il pagamento delle competenze spettanti 07/06/2018 (RMI) - Anno 2018 - Giunta Comunale n. ai lavoratori inseriti nel relativo ruolo, sul capitolo 33895 – codice di bilancio 5 del 30.01.2018 - Cantiere n. 12.04-1.03.02.15.999 del bilancio 2016/2018 anno 2018. 3731829/CL/13 - D.D.G. n. 8313 del 30.05.2018 - Prosecuzione annualita' 2018 - impegno di spesa- 174 07/06/2018 Impegno di spesa per riproduzione copie Impegnare nella gestione provvisoria di bilancio dell’anno 2018, la complessiva 12/06/2018 delle tavole della variante generale al PRG somma di € 800,00 (€_655,74 per le spese di riproduzione ed €_144,24 per iva al e produzione documentazione in formato 22%), sul Capitolo 1230, Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.05 del Bilancio digitale- 2018/2018 anno di riferimento 2018 in favore della Digital Copy SRL - P.IVA 01568380859 - con sede in Caltanissetta, via Filippo Paladini n.242 – che sarà liquidata a seguito di apposita fattura elettronica emessa dalla stessa ditta; Dare Atto che le suddette somme ora impegnate trovano copertura finanziaria sul Capitolo 1230, Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.05 del Bilancio 2018/2018 anno di riferimento 2018; Dare atto che l’obbligazione di spesa che verrà assunta è coerente con le previsioni di cui all’art.163 comma 2, del D.Lgs. 18.8.200 n. 267, che regola tale attività in situazione di gestione provvisoria. 175 07/06/2018 Ordinanza per la rimessa in pristino del Ingiunzione ai sensi dell’art.31 del D.P.R.n. 380/2001, al Sig.ra FINA PIETRO, 12/06/2018 lotto di terreno agricolo sito in C.da in oggetto generalizzato, a provvedere, entro il termine di 90 giorni decorrenti Cusatino (Foglio 17, Part.lla 790 Z.T.O. dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimessa in pristino
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 56 di 140 "E" del vigente P.R.G.) di proprietà della dell’originario stato dei luoghi abusivamente trasformati e che ha formato Sig. Fina Pietro, nato a Serradifalco il oggetto del verbale di sopralluogo del 31/05/2018. 29.08.1983 ed ivi residente in Via G. Avverte che, fatte salve eventuali ulteriori misure previste dalle norme vigenti, Lombardo n.33- trascorso infruttuosamente il termine assegnato per la demolizione, ai sensi dell’art.31 c.4 del DPR 380/01, l’area interessata dai lavori, sarà acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e sarà applicata inoltre la sanzione pecuniaria prevista dal medesimo art.31 c.4 bis del DPR 380/01. 176 08/06/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 12/06/2018 "TECNOCOM s.r.l.s." con sede a Roma in – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la viale Luca Gaurico 9/11 per servizi somma complessiva di € 1.088,64 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonici e internet. Traffico telefonico virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del mese di aprile 2018- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 196,31 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 177 08/06/2018 Liquidazione fatture alla ditta "Catanzaro Liquidare alla ditta “Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale” con sede 12/06/2018 Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale", legale a Favara (AG) in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, a saldo delle fatture per il servizio di smaltimento finale dei elencate nel provvedimento, la somma complessiva di € 6.440,04 (compresa rifiuti non pericolosi e dei rifiuti non IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, conformi, mese: aprile 2018- del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 586,55 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 178 08/06/2018 Liquidazione fattura al Comune di Liquidare al Comune di Siculiana, a saldo della fattura n. 2730 del 7/05/2018 12/06/2018 Siculiana avente sede in Piazza Basile, n. emessa per gli “Oneri di Mitigazione Ambientale” per i conferimenti di rifiuti non 23, per "Oneri di Mitigazione Ambientale" pericolosi eseguiti nel mese di aprile 2018 presso la discarica di c.da Materano, la V4 della discarica di c.da Materano somma complessiva di € 165,47 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in periodo: aprile 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 15,04 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 57 di 140 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 179 08/06/2018 Assistenza e verifica funzionamento Prendere atto della richiesta di pagamento delle competenze tecniche maturate al 12/06/2018 impianti FV installati presso strutture 30.04.2018 avanzata dall’Ing. Caico Rosario, per l’incarico allo stesso conferito comunali. Liquidazione competenze con determinazione n 381 del 04-12-2017. spettanti all'Ing. Caico Rosario maturate al E’ assentita la liquidazione della somma di euro 1.500,00, compreso IVA, in 30.04.2018- favore dell’ Ing. Ing. Rosario Caico, CF: CCA RSR 78H23 A089F , per le competenze professionali maturate al 30.04.2018 per l’incarico professionale ricevuto, provvedendo a trattenere, la ritenuta d’acconto (20%) di euro 236,44 nonché, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014, del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, ed in applicazione della legge di conversione n. 96 del 26.06.2017 del D.L. 50/2017 (manovra correttiva 2017), dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 270,49 quale aliquota IVA sulla fattura n. 01 del 16.05.2018, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del medesimo Servizio Finanziario (importo netto= euro 1.182,22+47,29 cassa = euro 1.229,51). La somma liquidata con il presente provvedimento trova riscontro con le somme assegnate dalla G.M. delibera n. 71 del 01.12.2017 ed impegnate con determinazione n. 381 del 04-12-2017, a valere sul capitolo n. 75600 – cod. 09.02-2.02.03.05.001 del bilancio 2016/2018 – gestione provvisoria 2017). 180 08/06/2018 Liquidazione in acconto fattura alla S.R.R. Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di 12/06/2018 Servizi e Impianti S.r.l. avente sede legale € 97.884,32 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 66-2018-EL del 29/05/2018, a Mussomeli in Piazza della Repubblica emessa per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita per il periodo 2° s.n., per la gestione della raccolta dei trimestre 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui rifiuti - 2° trimestre 2018- all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 8.956,73 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 181 08/06/2018 Liquidazione somme alla "S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 12/06/2018 Caltanissetta Provincia Nord" per il complessiva di € 29.913,09, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti servizio di gestione della raccolta dei eseguita nel mese di maggio 2018 – costi generali struttura centrale; rifiuti / periodo: maggio 2018 / costi Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, generali struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 58 di 140 182 08/06/2018 Atto di liquidazione somme al Consorzio Liquidare al Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta la somma complessiva di € 12/06/2018 di Bonifica 4 - Caltanissetta, per la 3.745,25, per i consumi idrici registrati nel 2° semestre dell’anno 2017 nei bevai fornitura di acqua potabile nei bevai siti in siti in c.da Rabbione/Martino e c.da Lago di Giù oggetto delle concessioni n. c.da Rabbione/Martino e Lago di Giù - 603D e n. 228B. Periodo 2° semestre 2017. Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 28460, codice di bilancio 09.04-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 183 08/06/2018 Impegno di spesa per il trasporto gratuito Disporre che ogni variazione sul costo dell’abbonamento rispetto ai prezzi in atto 12/06/2018 degli studenti pendolari frequentanti gli vigenti e sulla base dei quali si è determinata ora la spesa da impegnare, sarà Istituti di Scuola Secondaria di II grado. L. attuata dal primo giorno del periodo mensile successivo a quello in cui detta R. n. 24 del 26/05/1973 e s.m. i.. Anno variazione si è di fatto riscontrata, fatta salva comunque l’effettiva presenza della scolastico 2017/2018- copertura finanziaria. Impegnare, per quanto espresso in oggetto la somma di € 50.000,00 sul Capitolo 16086 codice di Bilancio 04.06-1.03.02.15 ed accertare la medesima somma sul Capitolo di entrata 12000 Codice di Bilancio 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2016/2018 anno di riferimento 2018. 184 11/06/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “ETNOS”, con sede legale in Via Aretusa, 15 12/06/2018 Cooperativa Sociale "ETNOS" per retta di – Caltanissetta – P. IVA. 01735060855 - a saldo delle fatture n. 15 del ricovero di tre donne con minori inseriti 02.02.2017, n. 44 del 28.03.2017 e n. 53 del 06.04.2017 riferite al periodo presso la Comunità Alloggio Il Chicco di Gennaio/Marzo 2017, per l’attuazione del ricovero di tre donne in difficoltà con Grano di Serradifalco - Periodo minori, la somma di € 16.252,91 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal Gennaio/Marzo 2017- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 773,95 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 185 11/06/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “ETNOS”, con sede legale in Via Aretusa, 15 12/06/2018 Cooperativa Sociale "ETNOS" per retta di – Caltanissetta – P. IVA. 01735060855 - a saldo delle fatture n. 116 del ricovero di una donna con minore inseriti 03.08.2017, n. 132 del 04.09.2017, n. 150 del 03.10.2017, n. 159 del 02.11.2017, presso la Comunità Alloggio "Il Chicco di n. 170 del 04.12.2017, n. 184 del 21.12.2017, e la nota di credito (a parziale Grano" di Serradifalco - Periodo storno della fattura n. 159) n. 2 del 31.05.2018 riferite al periodo Giugno/Dicembre 2017- Giugno/Dicembre 2017, per l’attuazione del ricovero di una donna in difficoltà con minore, la somma di € 15.932,46 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 59 di 140 attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 758,70 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 186 11/06/2018 Integrazione impegno di spesa per Integrare la somma di €. 5.790,49 sui seguenti capitoli per l’acquisizione di beni e 12/06/2018 l'acquisizione di beni e servizi per il servizi per il servizio economale: servizio economale anno 2018- 01.05-1.03.01.02.999 Cap.3825 Acquisto x la 1.000,00 gest.ordinaria dei beni patrimoniali 01.05-1.03.02.99.999 Cap.3945 Servizi x il 1.000,00 mantenim.beni patrimoniali 01.07-1.03.01.02.001 Cap.5630 Acquisto x il 1.000,00 funz.ufficio Anagrafe 09.05-1.03.01.02.999 Cap.30150 Spese x il mant.e 1.500,00 funz.ville,parchi e giardini. 09.05-1.03.02.99.999 Cap.30290 Prestraz.varie di serv. 1.290,49 parchi e giardini.
187 11/06/2018 Integrazione impegno di spesa per Integrare la somma di €. 3.142,18 sui seguenti capitoli per l’acquisto di 12/06/2018 l'acquisizione di carburante e carburante e manutenzione automezzi di proprietà comunale: manutenzione automezzi di proprieta' 03.01- Cap.9540 Servizi x automezzi 500,00 comunale- 1.10.04.01.003 Poliz.Municipale 04.06- Cap.15840 Servizi x 642,18 1.10.04.01.003 manten.autom.scolast.trasp. 04.06- Cap.15890 Serv.x 1.000,00 1.10.04.01.003 manten.autom.assist.scolastica 12.04- Cap.33740 Acquisti x il 1.000,00 1.03.01.02.002 funz.autom.assistenza scolastica
188 12/06/2018 Affidamento diretto ex art. 36 C. 2, LETT. Liquidare in favore di POSTE ITALIANE SPA la somma di € 1.000,00 a valere 14/06/2018 A) Dlgs 50/2016 e smi. servizio postale in sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2016/2018 favore di Poste Italiane S.P.A. per la – anno di riferimento 2018, in forza dell’impegno assunto con la determinazione durata di anni uno - CIG: Z9B21D95BE - n.17/2018. Atto di liquidazione ai fini di impinguamento fondo- 189 14/06/2018 Liquidazione somme ai soggetti Liquidare, per il mese di maggio 2018, la somma di € 10.465,66 ai lavoratori 14/06/2018 beneficiari dei Cantieri di Servizi (RMI) - RMI, ed € 889,58 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un anno 2018 - Servizi tecnico-manutentivi e totale di € 11.355,24.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 60 di 140 socio-assistenziali - mese di maggio 2018- 190 14/06/2018 Servizio mensa anziani ed indigenti gestito Liquidare e pagare, a saldo delle fatture, descritte nel provvedimento, la 14/06/2018 dal Comune. Liquidazione fatture- complessiva somma di € 6.370,57 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 570,56 quale IVA sulle suddette fatture, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio La somma liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.11 Capitolo 33760, del Bilancio triennale 2016/2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 15.12.2016, esecutiva, relativamente all’esercizio provvisorio 2017. 191 15/06/2018 Autorizzazione all’installazione di statua 1) autorizza la Signora Pace Calogera ad installare la statua votiva ed 20/06/2018 votiva nell’area di verde pubblico di via F. ad occupare per lo scopo, a titolo gratuito, il suolo pubblico necessario Turati- (cm. 60 x cm 60) del verde pubblico di via F. Turati; 2) Per le suddette finalità la Sig.ra Pace è tenuta al rispetto delle previsioni contenute nel progetto prodotto dalla stessa in allegato alla nota del 5.6.2018, assunta in protocollo il 6.6.2018 al n. 5003, che è stato redatto dal Geom. Francesco Cannella in data 4.6.2018, che si costituisce parte integrante del presente provvedimento di autorizzazione anche se materialmente non allegato; 3) La Sig.ra Pace dovrà osservare per l’esecuzione dell’installazione le condizioni stabilite dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 35 del 12.06.2018 e cioè: a) che il manufatto venga realizzato come previsto in progetto al di fuori dei percorsi pedonali e senza rimozione delle piante esistenti nell’area; b) che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale; c) con l’impegno ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto realizzato a cura e spese del richiedente; 4) La Sig.ra Pace nel procedere all’installazione dovrà, inoltre, osservare le seguenti prescrizioni: - l’inizio dei lavori dovrà preventivamente comunicarsi a questa Area in uno con le generalità ed il recapito del Direttore dei lavori e dell'Impresa esecutrice di cui dovrà prodursi la documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); - le opere di installazione dovranno realizzarsi in conformità alle
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 61 di 140 previsioni contenute nel sopra citato progetto; eventuali variazioni dovranno sottoporsi alla preventiva approvazione di questo Comune; - Le orlature delle aiuole e le pavimentazioni dei vialetti eventualmente manomessi dovranno ripristinarsi con materiali identici a quelli esistenti previo ricostruzione del massetto di sottofondo in conglomerato cementizio; - Eventuali materiali di risulta costituenti rifiuto dovranno smaltirsi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente; - La sig.ra Pace resta obbligata all'esecuzione di eventuali lavori ritenuti necessari dal personale tecnico di questo Comune che eserciterà la vigilanza, per i ripristini ritenuti non eseguiti a perfetta regola d'arte; - La Sig.ra Pace resta, altresì, obbligata al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di installazione autorizzati con il presente provvedimento; - Il Comune resta, pertanto, sollevato da ogni responsabilità. Qualora particolari necessità lo impongano la Sig.ra Pace, a richiesta del Comune, dovrà rimuovere o collocare in diversa posizione la statua votiva in parola senza che ciò comporti spesa alcuna a carico del Comune; - Durante l'esecuzione dei lavori l’area di intervento dovrà essere transennata con apposizione di segnali di eventuali pericoli nel rispetto delle norme contenute nel vigente codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché secondo le indicazioni che per lo scopo potrà fornire la Polizia Municipale; - Qualora si rende necessario dettare particolari e temporanee disposizioni per la disciplina del traffico veicolare nel corso dell’esecuzione dei lavori la Sig.ra Pace dovrà, con congruo anticipo, richiede al Servizio della Polizia Municipale l'emissione del relativo provvedimento; - La Sig. Pace resta obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di esecuzione dei lavori in parola ed in particolare in materia di smaltimento rifiuti e sicurezza degli operai nei luoghi di lavoro, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile al caso che ricorre. 192 19/06/2018 Affidamento servizio gestione e 1) affidare alla ditta GEFIL s.r.l. di Campobello di Licata, il servizio di gestione, 20/06/2018 riscossione TARI 2018 (Riscossione 2.0 – bollettazione e riscossione TARI 2018 e di tutti gli altri servizi connessi – Servizio Piattaforma Web) – Bollettazione e Riscossione 2.0 – Piattaforma Web – come da preventivo del 27.03.2018 che si consulenza per definizione tariffe – Ditta
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 62 di 140 GEFIL s.r.l. – Impegno di spesa -. allega alla presente per farne parte integrante; 2) - impegnare per lo scopo la somma di € 11.590,00, I.V.A. compresa, per il servizio ed € 8.000,00, presuntive, per spese recapito bollette e avvisi, come da preventivo, per un totale di € 19.590,00 da imputare all’intervento 09.03- 1.03.02.99 – cap. 29400 – della gestione provvisoria 2018; 3) - dare atto che alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta affidataria Gefil s.r.l. si provvederà ai sensi dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000. 193 21/06/2018 Liquidazione fatture alla ditta “Acque di Liquidare alla ditta “ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A.” con sede a 21/06/2018 Caltanissetta S.p.A.” per la fornitura di Caltanissetta in corso Vittorio Emanuele, n. 61, a saldo delle fatture elettroniche acqua nelle strutture comunali. Periodo specificate in premessa, la somma complessiva di € 9.260,13 (compresa IVA), gennaio/maggio 2018 - provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 842,13 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018 194 21/06/2018 Liquidazione fatture alla ditta "Catanzaro Liquidare alla ditta “Catanzaro Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale” con sede 21/06/2018 Costruzioni S.r.l. Società Unipersonale", legale a Favara (AG) in Via Miniera Ciavolotta Lotti 92/94, a saldo delle fatture per il servizio di smaltimento finale dei elencate nel prospetto di cui alla superiore narrativa, la somma complessiva di € rifiuti non pericolosi e dei rifiuti non 13.262,13 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split conformi, mese: maggio 2018- payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 1.199,01 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018 195 21/06/2018 Liquidazione fattura al Comune di Liquidare al Comune di Siculiana, a saldo della fattura n. 2793 del 7/05/2018 21/06/2018 Siculiana avente sede in Piazza Basile, n. emessa per gli “Oneri di Mitigazione Ambientale” per i conferimenti di rifiuti non 23, per "Oneri di Mitigazione Ambientale" pericolosi eseguiti nel mese di maggio 2018 presso la discarica di c.da Materano, V4 della discarica di c.da Materano / la somma complessiva di € 338,12 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in periodo: maggio 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 63 di 140 l’importo di € 30,74 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018 196 21/06/2018 Liquidazione fattura alla Ditta “OSANET Liquidare alla ditta “OSANET S.r.L.” a saldo della fattura elettronica n. 98 del 21/06/2018 S.r.L.” per la gestione dei Cantieri di 12.06.2018, la somma di € 619,74 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal servizio 2018 -- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 111,76 quale IVA sulla fattura sopracitata, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la somma liquidata trova copertura sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio provvisorio 2016/2018, riferimento anno 2018 197 26/06/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 28/06/2018 "TECNOCOM S.r.l.s." con sede a Roma – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche descritte nel provvedimento, la in viale Luca Gaurico 9/11 per servizi somma complessiva di € 1.094,95 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in telefonici e internet. Traffico telefonico virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del mese di maggio 2018- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 197,45 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 198 26/06/2018 Autorizzazione manomissioni suolo AUTORIZZARE la Società Italgas Reti S.p.A. ad eseguire i lavori 28/06/2018 pubblico della via Martiri del Lavoro per manomissioni suolo pubblico della via Martiri del Lavoro per attività di verifica attività di verifica tecnica- tecnica, nel rispetto delle previsioni riportate nell’istanza del 20.06.2018, prot. 18171DEF0235, pervenuta il 22.03.2017 ed assunta al protocollo generale dell’Ente il 25.06.2018 al n. 5608, nonché negli elaborati ad essa allegati con le seguenti prescrizioni: - i punti di indagine mediante operazione di scavo devono essere quelli indicati nelle planimetrie allegate all’istanza; - i lavori dovranno effettuarsi nel pieno rispetto delle norme e condizioni contenuti nella “Convenzione”, nel “Regolamento per la fornitura del gas agli utenti” e nella “Normativa per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini”
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 64 di 140 allegati 1, 2 e 3 del contratto n. 1165/Rep. del 28.2.1989; nonché nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza di cui alla Direttiva P.C.M. del 3.3.1999 e D.M. 16.04.2008; - è fatto obbligo all’esecutore dei lavori di accertare, prima del loro inizio, l’esistenza di eventuali interferenze con altri servizi a rete interrati e di richiedere, in caso affermativo, i preventivi nulla osta agli Enti gestori; - tre giorni prima dell’inizio dei lavori l’esecutore è tenuto a darne comunicazione all’Area p.o. 3 – governo del territorio - del Comune ed al Comando della Polizia Municipale (art. 3 della Convenzione) per gli adempimenti e controlli di loro competenza; - l’Area p.o. 3 potrà richiedere la nuova esecuzione dei ripristini della sede stradale e la Società Italiana per il Gas S.p.A. sarà tenuta ad eseguirla, qualora sia accertato che i lavori non siano stati eseguiti nel pieno rispetto della più volte citata “Normativa per la regolamentazione degli scavi e dei ripristini” allegata al contratto. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità, sotto ogni profilo civile e/o penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell’esecuzione dei lavori autorizzati, del mancato, ritardato o non corretto ripristino dei suoli pubblici manomessi. 199 26/06/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare la somma di € 49.108,85, a saldo delle fatture descritte nel 28/06/2018 Società Cooperativa "Sole" in riferimento provvedimento, in favore della Comunità Alloggio “Alice 2” di Palma di al credito vantato nei confronti del Montechiaro, gestita dalla Società Cooperativa “Sole”, con sede legale in Via Comune per l'anno 2013- Raffaello, 81 – Palma di Montechiaro – Partita IVA 02244520843, esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la somma liquidata trova copertura sul capitolo 7140 – codice di bilancio 01.11 – 1.10.99.99.999 del bilancio pluriennale 2016/2018, in conto residui 2016. 200 09/07/2018 Saldo competenze all'Avv. Pensabene Liquidare il saldo competenze all’Avv. Salvatore Pensabene Lionti che ammonta 12/07/2018 Lionti - incarico G.C. delib. n. 44/2011 per ad € 603,20 comprensivo IVA , CPA e ritenuta di acconto ed esposto nella fattura difendere le ragioni del Comune nel n. E/1/2018 del 01/06/2018; giudizio promosso dalla S.A.S. di Alaimo Dare atto che la predetta somma trova copertura con l’impegno assunto sul & C. in sede di revocazione straordinaria capitolo 1270 “Spese per liti e contenzioso” Intervento 1.01.02.03 “Prestazioni di innanzi la Corte di Appello di di servizio – segreteria generale, personale e organizzativa” in conto residuo 2011; Caltanissetta- Emettere mandato di pagamento in favore dell’Avv. Salvatore Pensabene Lionti, del medesimo importo di € 603,20 provvedendo all’estinzione mediante bonifico
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 65 di 140 bancario da effettuarsi sul c/c bancario IT23M0200804621000300602073 presso l’Unicredit Agenzia di Piazza Unità d’Italia, 16/18 (Torre Sperlinga) Palermo intestato all’Avv. Salvatore Pensabene Lionti nato a Ribera il 27/06/1949 C.F. PNSSVT49H27H269M; Provvedere a trattenere la ritenuta di acconto di €. 95,082 nonché, l’importo di € 108,77 corrispondente all’IVA in applicazione dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014, del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 e della Legge di conversione n. 96 del 26/06/2017 del D.L. 50/2017 (manovra correttiva 2017), dal relativo mandato che il Servizio Finanziario di questo Ente, avrà cura di versare in favore dell’Erario dello Stato. 201 09/07/2018 Liquidazione somme alla "S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 12/07/2018 Caltanissetta Provincia Nord" per il complessiva di € 29.913,09, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti servizio di gestione della raccolta dei eseguita nel mese di giugno 2018 – costi generali struttura centrale; rifiuti / periodo: giugno 2018 / costi Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, generali struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018; Dare atto che la somma pari ad € 29.913,09 è da ritenersi in acconto a quanto richiesto dalla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” con la nota n. 5869 del 2/07/2018 e successiva modifica prot. n. 5944 del 3/07/2018. 202 09/07/2018 Revoca benefici previsti dall'art. 33, Revocare i benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i. 12/07/2018 comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i. concessi al dipendente Nome – Cognome …….. (omissis ai sensi del D.lgs n. concessi con propria determinazione n. 196/2003) con determinazione n. 357 del 27.10.2017. 357 del 27.10.2017- 203 09/07/2018 Liquidazione somme ai soggetti Liquidare, per il mese di giugno 2018, la somma di € 11.342,28 ai lavoratori 12/07/2018 beneficiari dei Cantieri di Servizi (RMI) - RMI ed € 964,09 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale anno 2018- Servizi tecnico-manutentivi e di € 12.306,37. socio-assistenziali - mese di giugno 2018- 204 10/07/2018 Servizio stampa ed imbustamento di n. Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.121,79 (compresa IVA 22%), 12/07/2018 613 notifiche avvisi di sollecito TARSU alla ditta GEFIL s.r.l avente sede in Campobello di Licata (AG) in via Napoli n. 2012 - Utenti n. 613 X euro 1,50 - 15 Cod. Fiscale e P. IVA 01979720842 a saldo della fattura n. 30 del 15.03.2018, Liquidazione fattura n. 30 del 15.03.2018 provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma alla GEFIL srl di Campobello di Licata- 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 202,29 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario e quindi € 919,50 alla Gefil srl ed € 202,29 all’Erario per quanto sopra. Dare atto che la somma trova riscontro nella contabilità dei residui passivi al Cap. 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 66 di 140 205 10/07/2018 Servizi per riscossione tributi comunali - Liquidare e pagare la complessiva somma di € 5.864,10 (compresa IVA 22%), 12/07/2018 Ditta GEFIL srl - compenso dell'8% sulle alla ditta GEFIL s.r.l avente sede in Campobello di Licata (AG) in via Napoli n. somme accertate ed incassate dal comune 15 Cod. Fiscale e P. IVA 01979720842 a saldo della fattura n. 35 dell’ per TARSU anni pregressi rendicontati 26.03.2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, dalla GEFIL srl dal 10.06.2017 fino al comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 10.03.2018- 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.057,46 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario e quindi € 4.806,64 alla Gefil srl ed € 1.057,46 all’Erario per quanto sopra. Dare atto che la somma trova riscontro con le somme già impegnate sul cap. 3090, codice di bilancio 01.04-1.03.02.99.999 della contabilità dei residui passivi 2014. 206 10/07/2018 Servizio di supporto gestionale Liquidare e pagare la complessiva somma di € 6.344,00 (compresa IVA 22%), 12/07/2018 informatico per adeguamento inventario alla ditta D.P.M. Data Process Management s.r.l. di Caltanissetta a saldo della beni e redazione rendiconto 2016 al fattura PA 24_18 del 05.06.2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split D.LGS. 118/2011- payment di cui all’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 1.144,00 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario e quindi € 5.200,00 alla D.P.M. data process management s.r.l. di Caltanissetta ed € 1.144,00 all’Erario per quanto sopra. Dare atto che la somma trova riscontro con le somme già impegnate sul cap. 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05 della contabilità dei residui passivi 2017. 207 11/07/2018 Affidamento servizio di stampa, Affidare alla ditta GEFIL s.r.l. di Campobello di Licata, il servizio di “Stampa, 12/07/2018 imbustamento e recapito avvisi imbustamento e recapito avvisi di accertamento (omessa/infedele dichiarazione, accertamento TARSU 2013 (omessa omesso o parziale versamento) TARSU 2013”; dichiarazione - infedele dichiarazione - Impegnare per lo scopo la somma di € 9.000,00, I.V.A. compresa, sul Cap. 29400 omesso o parziale versamento). CIG: codice di bilancio 09.03-1.03.02.99 della gestione provvisoria 2018; ZA52451126. impegno di spesa- Dare atto che alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta affidataria Gefil s.r.l. si provvederà ai sensi dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000. 208 12/07/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva 12/07/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio e di somma di € 246,90 di cui: servizio reso in giorni festivi e domenicali € 78,20 per compenso indennità di rischio – 2° trimestre 2018; in favore del personale appartenente ai € 168,70 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 2° trimestre servizi Cimiteriali relativamente al 2° 2018;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 67 di 140 trimestre 2018- Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la complessiva somma di € 157,83 di cui: € 67,85 per compenso indennità di rischio – 2° trimestre 2018; € 89,98 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 2° trimestre 2018; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 209 12/07/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidare le somme spettanti a titolo di indennità di rischio al seguente del 12/07/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio in personale: favore del personale appartenente ai - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 48,30; Servizi di Manutenzione relativamente al - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 49,45; 2° trimestre 2018- - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 48,30; - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 52,90; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 49,45; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 52,90; - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 49,45; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 210 12/07/2018 Liquidazione fattura della ditta "Digital Liquidare alla ditta Digital Copy srl - P.IVA 01568380859 - con sede in 12/07/2018 Copy srl" di Caltanissetta, via Filippo Caltanissetta, via Filippo Paladini n. 242, a saldo della fattura elettronica n. 3/6 Paladini n. 242, emessa per la riproduzione del 20/06/2018 la somma complessiva di € 800,00 (compresa IVA), provvedendo integrale delle tavole della variante a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, in generale al P.R.G. e produzione virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del documentazione in formato digitale. CIG Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 144,27 quale IVA sulla Z6523EDB3A- fattura sopracitata, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul Capitolo 1230, Codice di Bilancio 01.02-1.03.02.05 del Bilancio 2018/2018 anno di riferimento 2018. 211 12/07/2018 Ingiunzione a seguito del verbale di Disporre a carico dei Sig.ri XXXXXXXXXXXXX, proprietari di un 12/07/2018 contestazione di illecito amministrativo N. appezzamento di terreno, distinto in catasto terreni al foglio 23 particelle 43/2016/P.M.- rispettivamente n.: 649-112- 216- 656 e 650 esteso ettari 0,85.88 circa, sito in c/da Banduto -Altarello agro di Serradifalco, quale sanzione, per l’infrazione di cui al provvedimento, il pagamento della somma pari a € 86,00 più € 10,00 per spese di procedimento e notifica per un totale di € 96,00. 212 12/07/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva 12/07/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 68 di 140 dell'Associazione "L. I. D. A.” di San somma di € 6.541,64 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di Cataldo, per l’espletamento del servizio di aprile 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. cattura e ricovero cani vaganti. mesi di 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 aprile 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.179,64 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio di previsione 2016/2018. 213 12/07/2018 Delibera di incarico a legale n. 36 del IMPEGNARE la complessiva somma di € 317,20 omniacomprensiva per 12/07/2018 28.06.2018. Impegno di spesa- l’incarico legale l’Avv. Antonio Onofrio Campione con Studio legale in Caltanissetta per difendere le ragioni del Comune nell’atto di negoziazione assistita innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta per l’atto di citazione presentato da A.S.; DARE ATTO che la complessiva somma di € 317,20 trova copertura sul capitolo 1270 codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002 sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018; DARE ATTO, ancora, che la liquidazione delle somme avverrà nel rispetto del disciplinare di incarico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 28.06.2018. 214 12/07/2018 Atto di impegno e liquidazione somme Impegnare e liquidare per il titolo cui in oggetto, la somma di €. 16.500,00 che 12/07/2018 degli utenti beneficiari del progetto "Borse trova riscontro nel Cap./S 34097 – codice di bilancio 12.04 – 1.04.02.02- – Esperienze Formative” per il secondo anno utilizzando le somme accreditate dal Distretto Socio Sanitario di San Cataldo e del triennio 2013/2015- incamerate sul Cap./E 10070 – capitolo di bilancio 2.01.01.02. Assentire la liquidazione della complessiva somma di €. 16.500,00 così distinta: €. 3.500,00 in favore della Parrocchia San Leonardo – Banco di Credito Cooperativo del Nisseno – agenzia di Serradifalco – con codice IBAN: IT 03 Q 08985 83440 003000007029; €. 4.500,00 in favore del Rettorato Parrocchia S. Maria del Carmelo – Banco di Credito Cooperativo del Nisseno – agenzia di Serradifalco - con codice IBAN: IT 79 W 08985 83440 003000007354; €. 4.000,00 in favore della Società Cooperativa Sociale ETNOS – C/AGILE SOCI – con codice IBAN: IT 29 R 05018 04600 000011196292, per la liquidazione ai soggetti beneficiari del B.E.F ed al pagamento di quant’altro previsto nella convenzione; €.4.500,00 in favore dei soggetti, che hanno espletato il servizio di Borse Lavoro “B.E.F.” presso l’Istituto Comprensivo Statale “F.,Puglisi” di Serradifalco. 215 12/07/2018 Affidamento diretto della manutenzione Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 12/07/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 69 di 140 straordinaria dello scuolabus di proprietà che: comunale- - L’oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria dello scuolabus del Comune; - La scelta del contraente è stata operata , mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare la ditta “CENTRO REVISIONI AUTO” – Officina Meccanica di Tulumello Calogero, con sede in Serradifalco che per lo scopo ha prodotto, brevi manu, un preventivo di spesa di complessivi € 802,87, oltre IVA al 22% e, quindi per complessivi € 979,50 i lavori di manutenzione del mezzo in parola, con CIG: ZD323B43C8 La spesa prevista nella suddetta offerta commerciale trova copertura finanziaria nel capitolo 9540 – codice di bilancio 03.01-1.10.04.01 relativo a “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO AUTOMEZZI” del bilancio 2016-2018 anno 2018; Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità. 216 12/07/2018 Impegno di spesa e contestuale Impegnare e contestualmente liquidare in favore dell’ANPCI la quota di 12/07/2018 liquidazione per adesione del Comune di adesione di complessivi € 203,00 mediante imputazione sul cap. 1230 – codice di Serradifalco all'ANPCI - Delibera della bilancio 01.02-1.03.02.05 del bilancio 2016/2018 –anno 2018, stante la necessità G.M. n. 39 del 28/06/2018- del comune di Serradifalco di essere rappresentato a livello istituzionale a difesa e a tutela della propria autonomia nell'interesse del territorio e dei cittadini si propone di aderire all’A.N.P.C.I. 217 12/07/2018 Approvazione graduatoria provvisoria dei APPROVARE la graduatoria provvisoria per i Cantieri di Servizio anno 2018 di 12/07/2018 Cantieri di Servizio - Anno 2018- cui alla Determinazione. 218 16/07/2018 Affidamento fornitura servizi di Affidare direttamente la fornitura del servizio di adeguamento del flusso dei dati 17/07/2018 integrazione alla piattaforma SIOPE PLUS dei pagamenti e degli incassi generati dalla Contabilità per successiva gestione - Halley Consulting SPA - CIG: tramite SIOPE+ alla ditta Halley Consulting S.p.A.; ZE5245B287- L’importo della fornitura del servizio per anni tre è di 3.360,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 4.099,20, come da offerta economica allegata alla determinazione; Impegnare la somma di € 4.099,20 sul Cap 1230 codice di bilancio 01.02- 1.03.02.05 della gestione provvisoria 2018 nelle annualità di competenza. 219 16/07/2018 Approvazione della bozza di contratto di Approvare la bozza di contratto, tra il Comune di Serradifalco e la Ditta 17/07/2018 servizio con la ditta ECO.VAL S.r.l.s. per ECO.VAL S.r.l.s. titolare della piattaforma sita in c.da Piano dei Pozzi a
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 70 di 140 il servizio di pressatura, stoccaggio e Montedoro, per il servizio di smaltimento degli imballaggi in plastica provenienti caricamento mezzi degli imballaggi in dalla raccolta differenziata del Comune di Serradifalco; plastica proveniente dalla RD del Comune Procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta de quo, per l’erogazione di Serradifalco- del servizio di smaltimento degli imballaggi in plastica, prodotti nel territorio comunale, presso la piattaforma prima individuata. Dare atto che il capitolo di bilancio relativo alle somme per l’intera copertura del servizio di igiene ambientale, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. è il n. 29400, cod. di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, di cui il Responsabile dell’Area P.O. 3 ha impegnato con propria determinazione n. 78 del 28/03/2018 la somma necessaria. 220 17/07/2018 Impegno di spesa per l'affidamento del Assumere impegno di spesa di €.6.002,40 per l’affidamento del servizio di 17/07/2018 servizio di noleggio n. 5 fotocopiatori per noleggio n.5 fotocopiatore per gli uffici comunali, Codice di Bilancio 01.02- gli uffici comunali- 1.03.02.05 Cap. 1230 gestione provvisoria 2018. 221 17/07/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 17/07/2018 OdA, del servizio di noleggio fotocopiatori che: per gli uffici comunali- - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello del noleggio dei fotocopiatori per gli uffici comunali per la durata di un anno; - L’oggetto del contratto è l’acquisizione di n. 5 fotocopiatori di cui n.1 a colori compreso materiale di consumo quindi Toner Tamburi ecc. inclusa la carta e l’assistenza tecnica, trasporto e collaudo; - La scelta del contraente avverrà attraverso il MEPA, tramite OdA (ordine diretto di acquisto), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale siglata digitalmente sul portale acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto sono le condizioni di acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato dal MEPA; Affidare alla ditta NON SOLO CARTA. avente sede a Caltanissetta in Via Redentore n. 458 il noleggio di n. 5 fotocopiatori di cui n. 1 a colori per gli uffici comunali come acquisita dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip, con il sistema dell’ordine diretto online (OdA), approvando le offerte disponibili nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento per un importo di € 6.002,40, IVA compresa, Dare atto: - che la ditta affidataria del servizio è stata individuata tra gli operatori economici presenti nel MEPA, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell’offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze di questa
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 71 di 140 Amministrazione; - che i principi previsti dalla legge circa l’affidamento diretto sono garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore e più conveniente sotto tutti i profili, esposta nel catalogo; - che la complessiva spesa di € 6.002,40 (compresa IVA al 22%), trova copertura finanziaria sul capitolo 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05 del bilancio 2016-2018 anno 2018; - che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità del servizio prestato; - che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: Z43245E016 e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e che pertanto l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all’affidamento; - che il documento di stipula del contratto viene prodotto automaticamente dalla piattaforma del MEPA; Dare atto, altresì, che si provvederà ad acquisire agli atti d’ufficio, prima della creazione dell’OdA (ordine diretto di acquisto) generato automaticamente dal sistema MEPA: - La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83, comma 1 lett.a); - La dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - La verifica della regolarità contributiva della ditta in parola tramite l’acquisizione del DURC online; Stabilire, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento di affidamento ed alla successiva creazione dell’OdA; Dare atto che la somma di €. 6.002,40 è stata impegnata con determinazione n.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 72 di 140 50/2018 , sul capitolo 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05 del bilancio 2016-2018 anno 2018, gestione provvisoria 2018. 222 17/07/2018 Liquidazione fatture alla ditta "ENEGAN Liquidare alla società “ENEGAN S.p.A.” con sede a Firenze in viale Spartaco 17/07/2018 S.p.A.", emesse per la fornitura di energia Lavagnini n. 20, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, la elettrica nelle strutture di proprietà del somma complessiva di € 3.874,69 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in Comune nel periodo aprile 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 636,72 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 223 17/07/2018 Prat. n. 54/17Suap - Provvedimento Prendere atto del provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA 17/07/2018 conclusivo di Autorizzazione Unica AMBIENTALE ai sensi del Dpr 59/13 adottato dal Libero Consorzio Comunale Ambientale ai sensi del DPR 59/13 attività di Caltanissetta con Determinazione Dirigenziale n.569 del 03/07/2018 – V di frantumazione e vagliatura asfalti e Settore – Territorio e Ambiente - in qualità di Autorità Competente, con cui si produzione di conglomerati bituminosi in autorizza la ditta Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Soc. C.da Grotta d'Acqua, area IRSAP.- Soc. Coop. - P.Iva 00084280395, esercente l’attività di frantumazione e vagliatura Coop. CMC- dell’asfalto fresato e produzione di conglomerati bituminosi, ubicata in C.da Grotta D’Acqua territorio del Comune di Serradifalco, Area IRSAP – ex ASI, in catasto al Fg.39 partt. 4-5-8-245-292-293-255-137, il cui Procuratore e Direttore Tecnico di Cantiere risulta l’Ing. Asaro Antonino, nato a Mazara del Vallo il 25.09.1971, C.F. SRANNN71P25F061U, ed ivi residente in C.so Armando Diaz, 5, allo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici dell’impianto, al proseguimento alle emissioni in atmosfera e di prende atto della “Relazione tecnica valutazione del rumore” allegata alla pratica; Rilasciare, pertanto, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell’art.2 comma 1, lett.a) del Dpr 59/13, nei confronti della ditta Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa innanzi menzionata, il cui contenuto e le relative prescrizioni sono specificati nel provvedimento adottato dell’Autorità Competente allegato alla Determinazione. 224 18/07/2018 Ordinanza per la rimessa in pristino del Ingiunzione sensi dell’art.31 del D.P.R.n. 380/2001, al Sig. BUSCEMI 19/07/2018 lotto di terreno agricolo sito in c.da GIUSEPPE, nato a Serradifalco l’11/01/1967, a provvedere, entro il termine di 90 Cusatino (Foglio 17, Part.lle 117 e 202 giorni decorrenti dalla data di notifica dell’Ordinanza, alla rimessa in pristino Z.T.O. "E" del vigente P.R.G.) di proprietà dell’originario stato dei luoghi abusivamente trasformati. della Sig. Buscemi Giuseppe, nato a Serradifalco l' 11.01.1967 ed ivi residente
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 73 di 140 in via Giambra n.23- 225 19/07/2018 (Prat. n.60/18 - Suap) Provvedimento Prendere atto del provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA 19/07/2018 conclusivo di A.U.A. ai sensi del DPR AMBIENTALE ai sensi del Dpr 59/13 adottato dal Libero Consorzio Comunale 59/13 per l'attività artigianale di di Caltanissetta con Determinazione Dirigenziale n.575 del 05/07/2018 – V lavorazione e conservazione di frutta e Settore – Territorio e Ambiente - in qualità di Autorità Competente allegato alla ortaggi, presso l’immobile sito in c.da Determinazione, con cui si autorizza la ditta Madria – Giuseppe Montante Srls Cusatino. - Ditta Madria Giuseppe con sede in contrada Cusatino snc Serradifalco - P.IVA 02018440855, per Montante Srls – Serradifalco- l’attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, ubicata in C.da Cusatino territorio del Comune di Serradifalco,in catasto al Fg.17 part. 227 sub. 2, il cui Amm.re Unico risulta il Sig. Montante Giuseppe, nato a San Cataldo il 05/03/1974 e residente a Serradifalco in Via Crucillà n. 131 – C.F. MNTGPP74C05H792Q, allo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici del fabbricato e dal lavaggio delle materie prime, nonché dei reflui provenienti dalle cucine del laboratorio; Rilasciare, pertanto, A.U.A. ai sensi dell’art.2 comma 1, lett. a) del Dpr 59/13, nei confronti della ditta Madria – Giuseppe Montante S.r.l.s. innanzi menzionata, il cui contenuto e le relative prescrizioni sono specificati nel suddetto provvedimento adottato dell’Autorità Competente; La presente A.U.A. ricomprende il seguente titolo abilitativo: Autorizzazione allo scarico di reflui domestici provenienti dai servizi igienici del fabbricato e dal lavaggio delle materie prime, nonché dei reflui proveniente dalle cucine del laboratorio, trattate mediante degrassatore, in fossa settica di tipo imhoff e successivo pozzo disperdente secondo le prescrizioni contenute nell’ allegato A della Determinazione Dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n.575 del 05.07.2018. 226 20/07/2018 Fornitura di n. 1 PC + monitor per l'ufficio Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 24/07/2018 personale- che: - L’oggetto del contratto è la fornitura di 1 computer e n. 1 monitor, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco la fornitura di 1 computer e n. 1 monitor aventi le caratteristiche della proposta prima richiamata, per un importo totale di € 641,00, IVA al 22% compresa, CIG: ZE6246BB86; Impegnare la somma di € 641,00 sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11-
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 74 di 140 2.02.01.07, relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali”, della gestione provvisoria 2018; La liquidazione alla ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata. 227 30/07/2018 Approvazione, in via definitiva, della APPROVARE, in via definitiva, la graduatoria per i Cantieri di Servizio anno 31/07/2018 graduatoria dei Cantieri di Servizio 2018 2018, così come formulata con la determinazione n.217/2018; di cui alla determinazione n. 217/2018- DISPORRE che l’Ufficio competente provveda, nel rispetto delle Linee Guida, a metter in atto tutti gli atti conseguenti ai fini della stesura dei progetti; DARE ATTO che per i soggetti utilmente ammessi dovranno operarsi comunque le necessarie verifiche di veridicità delle informazioni fornite. 228 02/08/2018 Prat.n.82/18 -.Suap - Autorizzazione AUTORIZZARE il Sig. Montante Luigi, nato a San Cataldo il 28.04.1985, C.F. 03/08/2018 all'occupazione di suolo pubblico dal MNT LGU 85D28 H792Z, P. IVA 01855990857, nella qualità di Legale 30.07.2018 al 31.08.2018 - Ditta Montante Rappresentante della Pizzeria “La Piazzetta” sita in Via Alcide De Gasperi, ad Luigi, titolare della Pizzeria "La Piazzetta" occupare, dal 30.07.2018 al 31.08.2018, mq. 40,00 di suolo pubblico a servizio sita in Via Alcide De Gasperi P. IVA del proprio esercizio commerciale alle seguenti condizioni, così come riportato 01855990857- nel parere del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale trasmesso con nota n. 6833 del 30.07.2018: Che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale rendendo visibile l’occupazione di suolo sia di giorno che di notte, così come previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada; Che sia garantita una zona adeguata per il passaggio pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; Che sia garantita una zona adeguata per il passaggio pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; Che sia ottemperato il rispettivo pagamento della tassa occupazione di suolo pubblico. 229 02/08/2018 Pratica n.48/18 - Suap - Autorizzazione Autorizzare il Sig. Toscano Luigi, nato a Barrafranca il 20/1/1955, C.F. 03/08/2018 all'occupazione di suolo pubblico nel TSCLGU55A20A676M, all’occupazione di un posteggio sulla via Cav. Di posteggio sito nella via Cav. di Vittorio Vittorio Veneto per l’esercizio dell’attività artigianale di preparazione e vendita Veneto - Ditta: Toscano Luigi, nato a di panini con panelle nel rispetto della registrazione sanitaria depositata presso Barrafranca il 20/1/1955, C.F. l’ASP di competenza e nei giorni appresso 4-5-6 del corrente mese di agosto; TSCLGU55A20A676M- La ditta rimane onerata di mantenere pulito il posteggio e di sgomberare l’area ed eventuali rifiuti. 230 07/08/2018 Soggetti beneficiari Cantieri di Servizi Liquidare, per il mese di luglio 2018, la somma di € 9.612,24 ai lavoratori RMI 08/08/2018 (RMI) - Servizi tecnico-manutentivi e ed € 817,04 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un totale di €
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 75 di 140 socio-assistenziali - Liquidazione mese di 10.429,28. luglio 2018- 231 08/08/2018 Prat. n. 102/18 Sue - Autorizzazione AUTORIZZARE la Signora Pucci Maria Rita, nata a Serradifalco il 18.08.1976, 08/08/2018 all'occupazione permanente di suolo C.F. PCC MRT 76M58 I644U, nella qualità di condomino del fabbricato pubblico per l installazione di un corpo condominiale di via Speranza in catasto sul Fg.15 part.2643, ad occupare in ascensore a servizio del fabbricato maniera permanente la superficie di mq 3,00 di suolo pubblico di via Pirandello residenziale sito in Via Speranza, n. 9 per l installazione di un corpo ascensore. Fg.15 part.2643 - Ditta Pucci Maria Rita- 232 08/08/2018 Pratica n. 80/18 Suap - Autorizzazione AUTORIZZARE il Sig. Lomanto Salvatore, nato a San Cataldo il 03.01.1975, 08/08/2018 all'occupazione di suolo pubblico annuale C.F. LMN SVT 75A03 H729V, n.q. di titolare della ditta individuate denominata Ditta Lomanto Salvatore, nato a San “Il Tulipano” sito in Corso Garibaldi, n. 19 – P. IVA 01873310856, ad occupare Cataldo il 03.01.1975, C.F. LMN SVT dal 01.08.2018 per anni uno, mq. 7,00 di suolo pubblico a servizio del proprio 75A03 H729V, n. q. di titolare della ditta esercizio commerciale alle seguenti condizioni, così come riportato nel parere del individuate denominata "Il Tulipano" sito Responsabile del Servizio di Polizia Municipale trasmesso con nota n. 6784 del in Corso Garibaldi n.19- 28.07.2018: Che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale rendendo visibile l’occupazione di suolo sia di giorno che di notte, così come previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada; Che sia garantita una zona adeguata per il passaggio pedonale e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, così come rappresentato nella planimetria allegata all’istanza; altresì la ditta è onerata a tenere pulito il suolo durante e dopo l’utilizzo e di liberare l’area su richiesta incondizionata del Comune per esigenze pubbliche. 233 08/08/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 08/08/2018 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva n. 452 e s.m.i.- Diversi richiedenti - Anno erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 2018- 234 08/08/2018 Ordinanza contingibile ed urgente di Ordinanza contingibile ed urgente di dichiarazione di inagibilità e sgombero del 08/08/2018 dichiarazione di inagibilità e sgombero del locale sito al piano terra di in via Baldassarre, civ. n. 34 e del soprastante locale al locale sito al piano terra di in via 1° piano avente ingresso dalla via Crispi civ. n. 23, in catasto p.lla 334 del fg. 15, Baldassarre, civ. n. 34 e del soprastante di proprietà dei Sigg. Lonobile Leonardo, nato a Serradifalco il 3.3.1938 e Butera locale del 1° piano avente ingresso dalla Maria, nata a Serradifalco il 6.6.1945, a seguito dell’incendio verificatosi nel via Crispi civ. n. 23, in catasto p.lla 334 suddetto locale. del fg.15- 235 09/08/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 09/08/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 76 di 140 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva n. 452 e s.m.i. - Diversi richiedenti - Anno erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 2018- 236 09/08/2018 Prat. n.65/18 SUAP Autorizzazione per il AUTORIZZARE il subingresso nel posteggio n.31 nel mercato settimanale del 10/08/2018 subingresso nel posteggio n. 31 nel “Sabato” per il settore merceologico non alimentare della Ditta Temporale mercato settimanale del "Sabato" Settore Benedetto Salvatore con la Ditta Temporale Antonio Giuseppe; non Alimentare Ditta Temporale Antonio REVOCARE la Determinazione n.7 del 07.10.1997 del Comune di Serradifalco Giuseppe - C.F.: TMP NNG 62S13 B429I- con la quale è stato assegnato alla Ditta Temporale Benedetto Salvatore il posteggio n.31 (settore merceologico non alimentare); ASSEGNARE alla Ditta Temporale Antonio Giuseppe (n.q. di Titolare della Ditta Individuale), nato a Caltanissetta il 13.11.1962 ed ivi residente in via Domenico Savio n. 13 - C.F.: TMP NNG 62S13 B429I, il posteggio n. 31 nel mercato settimanale del “Sabato” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. n. 18/95, per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare. 237 10/08/2018 Servizio mensa anziani ed indigenti gestito LIQUIDARE E PAGARE, a saldo della fattura n.7 del 20/07/2018, la 10/08/2018 dal Comune. Liquidazione fatture - complessiva somma di € 1.558,37 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in CIG:Z2922F3296- virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 126,54 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio. LA SOMMA LIQUIDATA con il presente provvedimento, farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.11 Capitolo 33760, del Bilancio triennale 2016/2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 15.12.2016, esecutiva, relativamente all’esercizio provvisorio 2017. 238 14/08/2018 Autorizzazione all'occupazione di suolo AUTORIZZARE il Sig. Mangione Amedeo Legale Rappresentante della Società 14/08/2018 pubblico dal 01.08.2018 al 16.09.2018 - “STAM s.n.c.” - Bar “Charleston Pub” - P.I. 01806360853 - sito in Via Cavalieri Mangione Amedeo, n.q. di Legale di Vittorio Veneto, n. 13/A, ad occupare, dal 01.08.2018 al 16.09.2018, mq. Rappresentante della Ditta "STAM s.n.c." 30,00 di suolo pubblico a servizio del proprio esercizio commerciale alle seguenti P.I. 01806360853 - Bar Charleston Pub di condizioni, così come riportato nel parere del Responsabile del Servizio di Polizia Via Cavalieri di Vittorio Veneto, n.13/A- Municipale trasmesso con nota n. 6959 del 02.08.2018: Che l’occupazione permanente di suolo pubblico, sotto il marciapiede antistante il civico 13/A, non superi una larghezza massima di ml. 1,50 ed una lunghezza di ml. 10 per un totale di mq 15; Che l’occupazione integrativa potrà avvenire solo nei giorni e nelle ore in
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 77 di 140 cui vige la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato, giusto Decreto Sindacale n. 40 del 21.06.2017 e s.m.i.), sempre sotto il marciapiede antistante il civico 13/A, per ulteriori mq. 15 con una larghezza massima di ml. 1,50 ed una lunghezza di ml. 10; Che sia garantita una zona adeguata per il passaggio pedonale; Che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale rendendo visibile l’occupazione del suolo sempre, sia di giorno che di notte così come previsto dal Codice della Strada; Che sia ottemperato il rispettivo pagamento della tassa occupazione di suolo pubblico. 239 27/08/2018 Nomina del RUP e del REO per conferire incarico di RUP alla dipendente comunale COSENTINO 27/08/2018 l’attuazione dei cantieri di servizio, di cui GIUSEPPA, facente parte dell’Area di P.O.1; alla L.R. del 17/03/2016, comma 1, art. 15 - conferire incarico di REO al dipendente comunale BENFANTE PICOGNA GIUSEPPE, facente parte dell’Area di P.O.1; -disporre che gli stessi, nell’ambito dell’incarico loro conferito, potranno avvalersi della collaborazione di altri dipendenti facenti parte dell’Area di P.O. 1, tenuto conto della complessità delle procedure da adottare, previa disposizione di servizio 240 28/08/2018 Autorizzazione per esecuzione scavi su AUTORIZZA la Società OPEN FIBER S.p.A. Network & Operations Cluster 30/08/2018 strade comunali per posa in opera e C&D – Sicilia, con sedi in via Laurentina n. 449 a Roma ed in viale Certosa 2 a servizio di manutenzione di impianti in Milano (sede legale), ad eseguire i lavori di posa infrastrutture per fibra ottica alla OPEN FIBER S.p.A. telecomunicazioni rete fibra ottica, nelle aree pubbliche comunali espressamente Network & Operations Cluster C & D indicate nella tabella riportata in narrativa, che qui si intende integralmente Sicilia trascritta, nel rispetto delle dimensioni ricavabili dagli elaborati grafici (planimetrie) allegati all’istanza N. OPF-08/08/2018-0031401; DARE ATTO: - che l’istanza sopra citata e tutti gli atti prodotti in allegato con la stessa e precisamente: - Relazione tecnica; - Corografia generale; - Particolari costruttivi; - Planimetrie – tavole da 1 a 7; - Autocertificazione copertura assicurativa fidejussoria per corretto adempimento contratto; - Certificazione copertura assicurativa CAR; - Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo - Atto notarile di nomina procuratori;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 78 di 140 - Documento di riconoscimento del firmatario dell’istanza costituito procuratore con il precitato atto; costituiscono parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati; - che il presente provvedimento non abilita la Società OPEN FIBER S.p.A. richiedente all’esecuzione di qualsiasi lavoro e/o intervento diverso da quelli precisati nella suddetta tabella anche se previsto nell’istanza e negli atti tecnici ad essa allegati; - che per i lavori da effettuare su beni privati o strade non comunali la Società OPEN FIBER S.p.A. è tenuta a richiedere ed acquisire il preventivo nulla-osta e/o autorizzazione che dovranno rendere i rispettivi proprietari; ASSOGGETTARE l’esecuzione dei lavori autorizzati con il presente provvedimento alle seguenti prescrizioni: - i lavori dovranno effettuarsi nel pieno rispetto delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare nel corso della loro esecuzione; - i ripristini stradali dovranno effettuarsi in conformità a quanto previsto dal Decreto 1.10.2013 “specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali” pubblicato in G.U.R.I. n. 244 del 17.10.2013; in particolate, considerato che di recente questo Comune ha eseguito interventi di ribitumatura di parecchie delle strade interessate dall’esecuzione dei lavori di scavo, i ripristini degli strati di binder e di usura dovranno essere estesi all’intera corsia interessata dallo scavo ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 5, del precitato D.M. 1.10.2013; - è fatto obbligo all’esecutore dei lavori di accertare, prima del loro inizio, l’esistenza di eventuali interferenze con altri servizi a rete interrati preesistenti e di richiedere gli eventuali preventivi nulla osta agli Enti gestori; - l’esecutore è tenuto a dare comunicazione di inizio dei lavori con congruo anticipo a questa Area P.O. 3 ed al Comando della Polizia Municipale per gli adempimenti ed i controlli di loro rispettiva competenza; - i lavori di scavo potranno effettuarsi per singola area pubblica e non potranno estendersi ad altra area se non dopo il ricolmo degli stessi, in ogni caso dovranno adottarsi tutti gli accorgimenti necessari per garantire lo svolgimento della circolazione veicolare e pedonale in sicurezza; - l’Area P.O. 3 potrà richiedere la nuova esecuzione dei ripristini delle sedi stradali e l’esecutore sarà tenuto ad eseguirla, qualora sia accertato che i lavori non siano stati effettuati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle sopra citate specifiche tecniche;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 79 di 140 - l'esecutore dei lavori è, altresì, onerato di rispettare le seguenti prescrizioni: - fornire, prima dell'inizio dei lavori, una sufficiente documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed un crono-programma dei lavori la cui durata non potrà superare quella di validità della presente autorizzazione (1 anno); - i lavori dovranno realizzarsi sotto la direzione di tecnico abilitato all'esercizio della professione; - la preventiva comunicazione di inizio dei lavori dovrà contenere le generalità ed il recapito del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice di cui dovrà prodursi la documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); - i tagli dell’asfalto per i lavori di scavo dovranno effettuarsi con apposita macchina “tagliasfalto”; - i nuovi cavidotti dovranno collocarsi in opera ad una profondità minima di cm. 100 su strada e cm. 30 su marciapiedi, su letto di sabbia e non dovranno interferire con le altre opere interrate preesistenti o beni di proprietà privata; - il rinterro dovrà avvenire con materiale idoneo sciolto privo di pietrame di grossa pezzatura, posto in opera a strati, bagnato ed adeguatamente compattato; - il ripristino delle pavimentazioni dei marciapiedi eventualmente dismesse dovrà comportare la realizzazione di un massetto di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore minimo di 10 cm. e l’impiego di materiali di nuova fornitura identici per composizione e dimensione a quelli preesistenti; - la presenza dei cavi dovrà stabilmente segnalarsi con idonei elementi posti in opera sia in superficie che sottoterra; - i materiali di risulta costituenti rifiuto dovranno smaltirsi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di salvaguardia dell'ambiente; - dovrà rendersi comunicazione di fine dei lavori con allegata: documentazione attestante la regolare esecuzione, il corretto smaltimento dei rifiuti (F.I.R.) ed elaborati planimetrici riportanti l’esatta ubicazione dei cavi interrati; - La Società OPEN FIBER S.p.A. resta obbligata al risarcimento dei danni eventualmente arrecati a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei lavori autorizzati con il presente provvedimento; il Comune resta, pertanto, sollevato da ogni responsabilità; sotto ogni profilo civile e/o penale;
- Qualora particolari e motivate necessità lo impongano la OPEN FIBER, a richiesta del Comune, dovrà rimuovere o collocare in diversa posizione i cavi in parola senza che ciò comporti spesa alcuna a carico del Comune; - Durante l'esecuzione dei lavori dovrà garantirsi lo svolgimento della circolazione veicolare e pedonale e gli scavi dovranno essere transennati e segnalati nel rispetto delle norme contenute nel vigente codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché secondo le indicazioni che per lo scopo potrà fornire la Polizia Municipale. Per l'eventuale temporanea chiusura o
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 80 di 140 particolare disciplina del traffico veicolare dei tratti stradali interessati dall'esecuzione dei lavori la OPEN FIBER dovrà, con congruo anticipo, richiede al Comando della Polizia Municipale l'emissione del relativo provvedimento; - La Società OPEN FIBER S.p.A. resta obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di esecuzione dei lavori in parola ed in particolare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.), nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile al caso; - La presente autorizzazione si rilascia fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi ed ha validità un anno dalla data del rilascio; in caso di mancata ultimazione dei lavori entro il predetto termine la Società OPEN FIBER S.p.A. è tenuta a richiedere l’emissione di nuovo provvedimento riguardante la parte dei lavori residuali. 241 31/08/2018 Autorizzare il passo carrabile per l’accesso Autorizzare il PASSO CARRABILE per l’accesso ai locali dell’Istituto 03/09/2018 ai locali dell’Istituto Comprensivo Statale Comprensivo Statale “F. Puglisi”; “F. Puglisi” in via Cavalieri di Vittorio Dare atto che l’autorizzazione ha validità per 29 anni oltre i quali decadrà Veneto automaticamente; 242 31/08/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 03/09/2018 "TECNOCOM S.r.l.s." per servizi – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche descritte nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico telefonico somma complessiva di € 1.068,22 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in mese di giugno 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 192,63 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 243 31/08/2018 Liquidazione fatture alla ditta “HERA Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via 03/09/2018 COMM S.r.l.”, emesse per la fornitura di Molino Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui energia elettrica nelle strutture di proprietà alla superiore narrativa, la somma complessiva di € 4.246,79 (compresa IVA), del Comune nel periodo maggio 2018 provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 687,03 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 244 31/08/2018 Liquidazione fatture alla ditta “HERA Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via 03/09/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 81 di 140 COMM S.r.l.”, emesse per la fornitura di Molino Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel prospetto di cui energia elettrica nelle strutture di proprietà alla superiore narrativa, la somma complessiva di € 3.535,46 (compresa IVA), del Comune nel periodo giugno 2018 provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 606,93 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 245 31/08/2018 Prot. n. 73/16 Suap – Provvedimento Prendere atto del provvedimento dell’AUTORIZZAZIONE UNICA 03/09/2018 Unico A.U.A. ai sensi del DPR 59/13 per AMBIENTALE ai sensi del Dpr 59/13 adottato dal Libero l’attività di Distribuzione Carburanti ENI Consorzio Comunale di Caltanissetta con Determinazione Dirigenziale SpA con annessa attività di autolavaggio, n.792 del 23/09/2015 – IX Settore – Territorio, Ambiente e Gestione operante in Corso Garibaldi s.n. – Gestore: Amministrativa - in qualità di Autorità Competente, con cui si autorizza la F.lli Volo di Volo Silvio & C. snc P.I. e C. ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C. snc, gestore dell’impianto di distribuzione carburanti ENI SpA, avente sede in Corso Garibaldi, in area censita in catasto al Fg. 15 – part. 2053, sub 1 e 2, esercente l’attività di distribuzione carburanti, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Volo Silvio, nato a San Cataldo il 24/04/1953 e residente in via Cav. Vitt. Veneto n. 83, per l’autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo industriale in pubblica fognatura provenienti dal dilavamento meteorico del piazzale e di presa d’atto della Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà di non superamento dei limiti di emissione del rumore; Prendere atto del provvedimento di modifica sostanziale dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del Dpr 59/13 adottato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con Determinazione Dirigenziale n.693 del 14/08/2018 – V Settore – Territorio e Ambiente - in qualità di Autorità Competente, con cui si autorizza la ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C. snc, gestore dell’impianto di distribuzione carburanti ENI SpA avente sede in Corso Garibaldi, in area censita in catasto al Fg. 15 – part. 2053, sub 1 e 2, esercente l’attività di distribuzione carburanti ed annesso attività di autolavaggio, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Volo Silvio, nato a San Cataldo il 24/04/1953 e residente in via Cav. Vitt. Veneto n. 83, per l’autorizzazione allo scarico dei reflui di tipo industriale in pubblica fognatura provenienti
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 82 di 140 dall’autolavaggio annesso all’impianto di distribuzione carburanti e di presa d’atto della Relazione tecnica di previsione di impatto acustico sul territorio ai sensi della Legge 447/95 e Dpcm 01/03/1991; Rilasciare, pertanto, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. a) del Dpr 59/13, nei confronti della ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C. snc, innanzi menzionata, gestore dell’impianto di distribuzione carburanti ENI SpA, avente sede in Corso Garibaldi, in area censita in catasto al Fg. 15 – part. 2053, sub 1 e 2, esercente l’attività di distribuzione carburanti ed annesso attività di autolavaggio, il cui contenuto e le relative prescrizioni sono specificati nei suddetti provvedimenti adottati dell’Autorità Competente, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; La presente Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi: Autorizzazione allo scarico di reflui di tipo industriale in pubblica fognatura provenienti dal dilavamento meteorico dei piazzali, secondo le prescrizioni contenute nell’allegato A della Determinazione Dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n.792 del 23.09.2015; Autorizzazione allo scarico di reflui di tipo industriale in pubblica fognatura provenienti dall’attività di autolavaggio annesso all’impianto di distribuzione carburanti, secondo le prescrizioni contenute nell’allegato A della Determinazione Dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n.693 del 14.08.2018; Presa d’atto della “Relazione tecnica di previsione di impatto acustico sul territorio” ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e Dpcm 01/03/1991, secondo il contenuto dell’allegato B della Determinazione Dirigenziale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta n. 693 del 14/08/2018; Individuare il Sig. Volo Silvio, nato a San Cataldo 24/4/1953 CF: VLOSLV53D24H792R, nq di legale rappresentante della ditta F.lli Volo di Volo Silvio & C. snc, responsabile, per quanto di competenza, del rispetto delle condizioni dettate nelle autorizzazioni rilasciate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con la D.D.792 del 23/09/2015 nonché con la D.D.693 del 14/08/2018 integrativa della precedente che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 83 di 140 Dare atto che fa parte integrante del presente provvedimento: la documentazione informatica e cartacea trasmessa dalla ditta istante, allegata al fascicoloprat. n. 159/14, riportata alla lett. A) dell’Allegato A della Determinazione Dirigenziale n.792 del 23.09.2015 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; la documentazione informatica trasmessa dalla ditta istante, allegata al fascicolo prat. n. 73/16, riportata alla lett. B) dell’Allegato A della Determinazione Dirigenziale n.693 del 14.08.2018 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, che identifica la modifica sostanziale ai fini dell’adozione del presente provvedimento; la Relazione tecnica di previsione di impatto acustico sul territorio del 05/06/2018redattaai sensi della Legge n. 447/95 e del Dpcm 01.03.1991 dalla società E.S.A. Euro Servizi Ambientali srl, a firma del Dott. Gaetano Damico, “tecnico competente” in acustica, e la Relazione tecnica di impatto acustico datata 24/08/2012; Dare atto: che la validità dell’A.U.A. ora rilasciata ha validità di quindici anni decorrenti dal rilascio del Provvedimento Unico di questo SUAP reso con Determinazione di Responsabile n.451 del 12/10/2015; che ai fini del rinnovo dell’A.U.A. il Legale Rappresentante della stessa ditta, ai sensi dell’art. 5 del Dpr 59/13, deve trasmettere tramite S.U.A.P. all’Autorità Competente apposita istanza corredata della documentazione eventualmente aggiornata, almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento; che ogni eventuale modifica che la ditta intenderà effettuare, dovrà seguire l’iter autorizzativo di cui all’art.6 del Dpr 59/13 e che le modifiche richieste potranno essere attuate dopo il rilascio della nuova Autorizzazione; Obbligare la ditta al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali elencati negli allegati A e B ai Decreti Dirigenziali n.792 del 23/09/2015 e n.693 del 14.08.2018, rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 246 31/08/2018 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il beneficio richiesto, 03/09/2018 almeno tre figli minori. Art. 65 della all’avente diritto, indicato nell’allegato elenco che, non viene generalizzato Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 nel presente atto, a tutela della privacy, ma il cui nominativo viene dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. – Anno
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 84 di 140 2018 individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 247 06/09/2018 Anticipazione costi postali per racc. Liquidare alla ditta GEFIL s.r.l. di Campobello di Licata la fattura 84/2018 per 06/09/2018 A.R.R. – Invio n. 1149 avvisi “anticipazione costi postali per raccomandate R.R. per l’invio di n. 1149 avvisi di accertamento omesso versam./infedele accertamento per omesso versamento ed infedele dichiarazione TARSU 2013. N. dichiaraz. Tarsu 2013 – N. 1149 x 4,00 = 1149 x 4,00 = euro 4.596,00”. CIG: ZA52451126; Euro 4.596,00 La somma necessaria è stata impegnata per lo scopo sul Cap. 29400 codice di bilancio 09.03-1.03.02.99 della gestione provvisoria 2018, impegno n. 84/2018. 248 06/09/2018 Servizio di riscossione 2.0 relativo alla Liquidare alla ditta GEFIL s.r.l. di Campobello di Licata, la fattura n. 83 del 06/09/2018 bollettazione ordinaria Tari 2018, alla 01.08.2018 causale “ACCONTO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE 2.0 riscossione ed alle attività di accertamento RELATIVO ALLA BOLLETTAZIONE ORDINARIA TARI 2018, ALLA rese nel 1° semestre 2018 – Liquidazione - RISCOSSIONE ED ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO RESE NEL 1° Acconto SEMESTRE 2018” sull’impegno di spesa n. 58/2018 Cap. 29400 codice di bilancio 09.03-1.03.02.99 della gestione provvisoria 2018; 249 06/09/2018 Liquidazione somme in favore di ACI- Liquidare in favore dell’ACI- PRA la fattura n. 16735 del 16/08/2018, per la 06/09/2018 PRA via Marsala, 8 Roma – Abbonamento somma complessiva di € 666,46 (seicentosessantasei/46) IVA compresa al 22%, ai servizi telematici ANCITEL 2018 provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 120,18 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; 250 06/09/2018 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere, il beneficio richiesto, all’avente diritto, indicato nell’allegato elenco 06/09/2018 almeno tre figli minori. Art. 65 della che, non viene generalizzato nel presente atto, a tutela della privacy, ma il cui Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 nominativo viene individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. – Anno e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2018 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione 251 06/09/2018 Assegno per il nucleo familiare, con Concedere, il beneficio richiesto, all’avente diritto, indicato nell’allegato elenco 06/09/2018 almeno tre figli minori. Art. 65 della che, non viene generalizzato nel presente atto, a tutela della privacy, ma il cui Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 nominativo viene individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti dicembre 2000 n. 452 e s.m.i. – Anno e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2018 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione 252 06/09/2018 Liquidazione fattura alla società ENEL Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese 06/09/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 85 di 140 SOLE S.r.l., per la gestione del servizio di di Villabianca n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1830029743 del pubblica illuminazione 2° semestre 2018 30/06/2018 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 2° trimestre 2018, la somma complessiva di € 38.449,65 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.933,54 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma ora liquidata trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2016/2018 anno 2018; Rimettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari perché ai sensi del quarto comma dell’art. 151 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, apponga il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini dell’esecutività del provvedimento in parola e perché operi i controlli previsti e voluti dall’art. 183 del citato decreto legislativo 267/2000, ed emetta in favore della società “ENEL SOLE S.r.l.”, il relativo mandato di pagamento per la somma complessiva di € 38.449,65 IVA compresa; Il Responsabile dei servizi finanziari provvederà, inoltre, a versare all’Erario dello Stato la somma di € 6.933,54 a titolo di IVA sulla fattura ed ai sensi del sopra citato art. 17-ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii. Accreditare, senza spese, la somma di € 31.516,11, al netto dell’IVA, con bonifico alle seguenti coordinate: IBAN: IT41D0306905048031780160117 presso: BANCA INTESA S.p.A.CIG. 3147253B53. 253 06/09/2018 Soggetti beneficiari Cantieri di Servizi Liquidare, per il mese di agosto 2018, la somma di € 9.371,63 ai 10/09/2018 (RMI) - Servizi tecnico-manutentivi e lavoratori RMI, come da prospetto contabile allegato agli atti d’Ufficio, socio-assistenziali - Liquidazione mese di ed € 796,59 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un agosto 2018- totale di € 10.168,22; 254 12/09/2018 Esame ed approvazione rendiconto E’ approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo comunale per 14/09/2018 economale n.3/2018- conti di quest’Amministrazione, che è stato redatto in data 12/09/2018 per l’importo complessivo di € 3.166,16. E’ ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di €.3.166,16 già impegnata sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. Liquidare la somma di €.3.166,16 sugli impegni nel modo seguente: Codici di bilancio Capitolo TOTALE IMPONIBILE IVA 01.06-1.03.01.02.002 4740 153,90 126,15 27,75 01.06-1.03.03.09.001 4840 24,00 24,00 ------03.01-1.03.01.02.002 9440 93,27 76,45 16,82 03.01-1.10.04.01.003 9540 371,87 304,81 67,06
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 86 di 140 04.06-1.10.04.01.003 15840 596,98 497,76 99,22 04.06-1.10.04.01.003 15890 926,14 771,19 154,95 12.04-1.03.01.02.002 33740 1.000,00 819,67 180,33 TOTALE 3.166,16 2.620,03 546,13 Nulla osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di €.3.166,16 di cui €. 2.620,03 in favore dell’Economo ed €. 546,13 all’Erario (Split payment)- 255 13/09/2018 Acquisto di derrate alimentari varie ASSUMERE impegno di spesa a valere sul capitolo 33760 del codice di bilancio 14/09/2018 necessarie per il funzionamento del 12.04 1.03.01.02.11 del bilancio 2016/2018 – anno di riferimento 2018, di € servizio mensa in favore delle persone 4.000,00, ad integrazione dell’impegno di € 10.000,00 già assunto con la anziane, disabili ed indigenti assistiti determinazione n. 84/2018 per l’acquisto di generi alimentari necessari per il dall'Ente anno 2018. Integrazione funzionamento del servizio di preparazione e distribuzione di pasti caldi a dell’impegno di spesa assunto con la domicilio, in favore di anziani, disabili ed indigenti assistiti dal Comune, presso determinazione n.84/2018- ditta “ASTROPLANET soc. coop. a r. l., con sede in Serradifalco, via Cavalieri di Vittorio Veneto, 10, che gestisce il Supermercato Carrefour, sito in questa via della Regione Siciliana, in forza dell’affidamento di cui alla predetta determinazione n. 84/2018. 256 13/09/2018 REVOCA assegno per il nucleo familiare, Disporre la revoca, in autotutela, della determinazione n. 251 del 6.09.2018, 14/09/2018 con almeno tre figli minori. Art. 65 della avente ad oggetto “Assegno nucleo familiare, con almeno tre figli minori – art. 65 Legge 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 della L.R. 23/12/1998, n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e s.m.i. – dicembre 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2018- Anno 2018 –“. 257 13/09/2018 Fornitura PC ASUS completo di monitor Liquidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco 14/09/2018 ASUS LCD 22", masterizzatore DVD LG, la fattura n. 12 del 31.08.2018 per l’importo di € 641,00 IVA 22% compresa per tastiera LOGITECH K120 USB BK, la fornitura di un PC completo di monitor, tastiera e stampante multifunzione multifunzione brother MFP LASER B/N per l’ufficio del personale – area P.O. 2 sull’impegno n. 92/2018 Cap. 54501 per l'ufficio personale- “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 della gestione provvisoria 2018. 258 17/09/2018 Integrazione impegno di spesa per Integrare la somma di €. 3.166,16 per l’acquisto di carburante e manutenzione 17/09/2018 l'acquisizione di carburante e automezzi di proprietà comunale sui seguenti capitoli: manutenzione automezzi di proprieta'comunale- 01.06- Cap. 4840 Servizi vari x il 500,00 1.03.02.09.001 funz.automezzii 03.01- Cap. 9540 Servizi x automezzi 454,62 1.10.04.01.003 Poliz.Municipalei 04.06- Cap 15840 Serv.x 211,54 1.10.04.01.003 manten.autom.assist.scolastica 08.01- Cap. 23040 Serv x il 1.000,00 1.03.02.09.001 manten.autom.viabilità 12.04- Cap. 33840 serv.x il 1.000,00
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 87 di 140 1.10.04.01.003 manten.autom.Assist.Benef.Pubb
259 17/09/2018 Liquidazione arretrati contrattuali al Liquidare le competenze arretrate spettanti a titolo di retribuzione tabellare, diritti 17/09/2018 Segretario Generale Dott. Pietro Nicola di rogito e retribuzione di risultato 2008 (9 mesi), compresi interessi legali e Amorosia - Quadriennio normativo 2006- rivalutazione monetaria, al Segretario Generale Dott. Pietro Nicola Amorosia per 2009 - Biennio economico 2008-2009- il periodo dal 26.10.2006 al 02.08.2007 e dal 03.09.2007 al 02.11.2008, per l’importo complessivo di € 16.391,72; Dare atto che la maggiore spesa, derivante dall’applicazione del presente provvedimento, per oneri diretti e riflessi, trova imputazione sul cap. 1001, cod. di bilancio 01.02-1.01.01.01 “Emolumenti fissi al personale – Segreteria Generale, personale e organizzazione”, cap. 1009, cod. di bilancio 1.02- 1.01.02.01 “Oneri previdenziali, assistenziale ed assicurativi - Segreteria Generale, personale e organizzazione” e cap. 1630, cod. di bilancio 1.02- 1.02.01.01 - “I.RA.P. - Segreteria Generale, personale e organizzazione” della contabilità dei residui passivi; Dare atto che gli arretrati contrattuali e la retribuzione di risultato 2008 ( 9 mesi) compresi interessi legali e rivalutazione monetaria saranno a carico del Comune di Serradifalco e del Comune di Delia secondo la percentuale stabilita con provvedimento C.C. n. 12/2004 (60% Comune di Serradifalco – 40% Comune di Delia). 260 17/09/2018 Affidamento diretto per la stipula della Stipulare per la durata di anni uno decorrenti dal 1/04/2018, previo pagamento di 17/09/2018 Polizza Assicurativa RCT per n. 16 un premio complessivo di €. 600,00 compresi oneri, la polizza RCT a copertura lavoratori inseriti nel Cantiere di Servizi n. dei rischi derivanti dall’attività dei soggetti ammessi al Cantiere di Servizi 3731829/CL/13 presso questo Ente per il n.3731829/CL/13 per l’anno 2018, in favore della Compagnia di Assicurazione periodo 01/04/2018 31/03/2019 - HDI – Agenzia di Serradifalco – e tanto per quanto sopra motivato; Compagnia HDI Assicurazioni - CIG: Impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento della polizza assicurativa in ZF622F109E Impegno di spesa- favore della Compagnia di Assicurazione HDI – Agenzia di Serradifalco – sul capitolo 33895 codice 12.04-1.03.02.15.999 della gestione provvisoria 2018. 261 17/09/2018 Atto n. 172/2018 - acquisto si un pc per Liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 000011-2018-PA del 31/08/2018, la 17/09/2018 gli usi degli uffici comunali liquidazione complessiva somma di € 815,00 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in spesa. CIG: ZE523E62D0- virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 146,97 quale IVA sulla fattura suddetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La somma liquidata con il presente provvedimento, farà carico sul capitolo capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11-2.02.01.07 relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” del bilancio 2016-
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 88 di 140 2018 anno 2018. 262 17/09/2018 Servizio scuolabus anno scolastico Integrare l’orario di lavoro del Sig. Leonardo Grizzanti da 18 a 30 ore settimanali, 17/09/2018 2018/2019 Impegno di spesa per con decorrenza dal 12/09/2018 e sino al 31/12/2018, per l’espletamento delle integrazione oraria in favore dell'autista funzioni di autista dello Scuolabus di proprietà comunale. dello scuolabus per il periodo 12/09/2018 Imputare la spesa mensile di € 672,00, compresi oneri riflessi sul capitolo 6450 - 31/12/2018- codice di bilancio 01.11-1.01.01.01 – del Bilancio 2017/2019 – parte relativa all’anno 2018; Disporre, inoltre, che fino all’avvio della refezione scolastica, in mancanza del viaggio di ritorno degli alunni della Scuola per l’Infanzia, ultimo turno, il dipendente Grizzanti utilizzi il residuo orario per effettuare il servizio di accompagnamento di quanti non dispongono di un proprio mezzo, presso il Cimitero utilizzando il Minibus di proprietà comunale e per le giornate di sabato in occasione del mercato settimanale; Disporre, ancora, conformemente a quanto previsto nella deliberazione della G.M. n.50 del 11/09/2018, che l’integrazione oraria del suddetto dipendente, da 18 a 30 ore settimanali, possa estendersi fino alla conclusione del corrente anno scolastico, con successiva determinazione del responsabile dell’Area di P.O.1, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2017/2019, a valere sull’anno 2019. 263 19/09/2018 Atto n.215/2018 - affidamento diretto della Liquidare e pagare, a saldo della fattura n. 000002-2018-PA, la complessiva 20/09/2018 manutenzione dello scuolabus di proprietà somma di € 979,50 (IVA compresa), provvedendo a trattenere, in virtù dello split comunale - liquidazione spesa. CIG: payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del ZD323B43C8- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 176,63 quale IVA sulla fattura suddetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La somma liquidata farà carico sul capitolo9540 – codice di bilancio 03.01- 1.10.04.01 relativo a “SERVIZI PER IL MANTENIMENTO AUTOMEZZI” del bilancio 2016-2018 anno 2018. 264 19/09/2018 Assegno di maternità ai sensi degli art. 66 Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 20/09/2018 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 2000 n. 452 e s.m.i.- Diversi richiedenti - Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva Anno 2018- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 265 21/09/2018 Esame ed approvazione rendiconto E’ approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo comunale per 25/09/2018 economale n. 4/2018- conti di quest’Amministrazione, che è stato redatto in data 19/09/2018 per l’importo complessivo di € 3.877,09.- E’ ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di €.3.877,09 già impegnata sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento.-
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 89 di 140 Liquidare la somma di €. 3.877,09 sugli impegni nel modo seguente: Cod. bilancio Capitolo Totale Imponibile IVA 01.02- 1230 € 514,85 € 422,01 € 92,84 1.03.01.02.001 01.05- 3945 € 903,76 € 740,79 € 162,97 1.03.02.99.999 01.07- 5630 € 944,72 € 774,36 € 170,36 1.03.01.02.001 09.05- 30150 € 610,00 € 500,00 € 110,00 1.03.01.02.999 09.05- 30290 € 903,76 € 740,79 € 162,97 1.03.02.99.999 Totale € 3.877,09 € 3.177,95 € 699,14 Nulla osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di €.3.877,09 di cui 3.177,95 in favore dell’Economo ed €. 699,14 all’Erario (Split payment). 266 21/09/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 25/09/2018 "TECNOCOM S.r.l.s." per servizi – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico telefonico somma complessiva di € 1.057,92 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in mese di luglio 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 190,77 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 267 21/09/2018 Liquidazione somme in favore delle Suore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 25/09/2018 Terziarie Francescane del Signore per retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 135 del 07.08.2017, di ricovero di una madre con minore n. 154 del 06.09.2017, n. 172 del 07.10.2017, n. 188 del 14.11.2017 e n. 212 del inseriti presso la Casa di Accoglienza 07.12.2017 riferite al periodo Luglio/Novembre 2017, per l’attuazione del "Santa Chiara" di Serradifalco - Periodo ricovero di una madre con minore, la somma di € 12.106,64 esente dall’IVA, ai Luglio/Novembre 2017- sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 268 21/09/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. 25/09/2018 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" per retta Dalla Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo della fattura n. 36 del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 90 di 140 di ricovero di due minori inseriti presso la 04.12.2017 riferita al periodo Luglio/Agosto 2017, per l’attuazione del ricovero Comunità Alloggio - Periodo di due minori, la somma di € 8.814,08 (IVA compresa), provvedendo a trattenere Luglio/Agosto 2017- dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 419.72 quale IVA sulla fattura, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 269 21/09/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in 25/09/2018 Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 173 Delfino" di Petrosino per retta di ricovero del 02.08.2017, n. 197 del 05.09.2017, n. 217 del 03.10.2017 e n. 245 del di un disabile inserito presso la Comunità 02.11.2017 riferite al periodo Luglio/Ottobre 2017, per l’attuazione del ricovero Alloggio - Periodo Luglio/Ottobre 2017- di un disabile, la somma di € 6.693,53, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 270 21/09/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, con sede legale in Via G. 25/09/2018 Società Cooperativa Sociale "Pegaso" di Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo della Palma di Montechiaro per retta di ricovero fattura n. 147 del 04.09.2017 riferita al periodo Luglio/Agosto 2017, per di un disabile inserito presso la Comunità l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 4.877,90 (IVA compresa), Alloggio - Periodo Luglio/Agosto 2017- provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 232,28 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 271 21/09/2018 Variazione intestazione della concessione Disporre la variazione della concessione di cui alla scrittura privata non 25/09/2018 di un'area cimiteriale, giusta scrittura autenticata n.1810/2015 in favore del sig. Dimarco Leonardo, nato il 26/01/1962 privata non autenticata n.1810 / 2015- a Serradifalco ed ivi residente in via Piersanti Mattarella n.3. Disporre che l’annotazione, in forza della determinazione, venga ad essere
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 91 di 140 operata nei registri di competenza, tenuti dall’Ufficio Contratti e copia del presente provvedimento venga allegato al fascicolo di cui alla scrittura privata non autenticata n.1810/2015, in uno con il presente provvedimento. 272 26/09/2018 Liquidazione fattura all'ATO AMBIENTE Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in 27/09/2018 CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 155 del finale dei rifiuti non pericolosi, mese: 30/07/2018, la somma complessiva di €7.297,74 (compresa IVA), provvedendo giugno 2018- a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 663,43 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 273 26/09/2018 Liquidazione fattura all'ATO AMBIENTE Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in 27/09/2018 CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 184 del finale dei rifiuti non pericolosi, mese: 24/08/2018, la somma complessiva di €12.687,82 (compresa IVA), provvedendo luglio 2018- a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 1.153,44 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 274 26/09/2018 Liquidazione fattura alla S.R.R. Servizi e Liquidare alla società S.R.R. Servizi ed Impianti S.r.l. la somma complessiva di 27/09/2018 Impianti S.r.l., per la gestione della € 140.522,06 (compresa IVA), a saldo della fattura n. 75-2018-EL del raccolta dei rifiuti - acconto 3° trimestre 22/08/2018, emessa in acconto per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti 2018 e conguaglio 2° trimestre 2018- eseguita per il 3° trimestre 2018 e a conguaglio per il 2° trimestre 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €.13.125,66 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 92 di 140 275 26/09/2018 Accreditamento dei soggetti del terzo Approvare l’elenco provvisorio degli Enti che intendono accreditarsi per 27/09/2018 settore per l'erogazione del servizio di l'erogazione del servizio di assistenza igienico -personale in favore di alunni assistenza igienico -personale in favore di diversamente abili non autosufficienti frequentanti scuole dell’istituto Scolastico alunni diversamente abili non Comprensivo Statale “ F. Puglisi” di Serradifalco: autosufficienti frequentanti scuole 1) Cooperativa Sociale “Progetto 86” a r.l., con sede in San Cataldo, via Misteri, dell'istituto Scolastico Comprensivo 84; Statale "F. Puglisi”- 2) “Azione Sociale” Soc. Coop. a r.l., con sede in Caccamo, via San Vito s.n.; Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune del presente elenco per 10 giorni consecutivi. Trascorso tale termine senza che siano stati presentati ricorsi o osservazioni, si procederà all’approvazione dell’elenco definitivo che verrà pubblicato a norma di legge anche sul sito web del Comune. 276 26/09/2018 Integrazione oraria del dipendente sig. Integrare l’orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di sedici (16) ore 27/09/2018 Giumento Pietro- settimanali, relativamente al dipendente sig. Giumento Pietro, con decorrenza dal 01/10/2018 e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie; Imputare la spesa mensile di € 780, 00, compreso oneri riflessi, sul capitolo 6450, codice di bilancio 01.11-1.01.01.01, del redigendo bilancio 2017/2019, parte relativa al 2018; Per il periodo successivo all’anno 2018 le somme saranno impegnate con successiva determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 3; Che le 34 ore settimanali che il dipendente Giumento Pietro dovrà svolgere (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) saranno espletate nel seguente modo: - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; - martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; - giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 277 26/09/2018 Integrazione oraria del dipendente Sig. Integrare l’orario di lavoro da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di sedici (16) ore 27/09/2018 Burgio Raimondo- settimanali, relativamente al dipendente Sig. Burgio Raimondo, con decorrenza dal 01/10/2018 e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie; Imputare la spesa mensile di € 780, 00, compreso oneri riflessi, sul capitolo 6450, codice di bilancio 01.11-1.01.01.01, del redigendo bilancio 2017/2019, parte relativa al 2018; Per il periodo successivo all’anno 2018 le somme saranno impegnate con successiva determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 4; Che le 34 ore settimanali che il dipendente Burgio Raimondo dovrà svolgere (18 ore contrattuali + 16 ore di integrazione) saranno espletate nel seguente modo: - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00; - martedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 93 di 140 - giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 278 27/09/2018 Integrazione impegni di spesa per Integrare la somma di €. 3.877,00 per l’acquisizione di beni e servizi per il 27/09/2018 l'acquisizione di beni e servizi per il servizio economale sui seguenti capitoli: servizio economale- 01.02-1.03.01.02.001. Cap. 1230 servizi vari x il funzion. degli 3.000,00 uffici 03.01-1.03.01.02.001 Cap. 9430 Acquisti x il funzion degli uffici 500,00 09.05-1.03.01.02.999 Cap 30150 Spese x il mantenim. e 174,00 funzion.Ville,parchi 09.05-1.03.02.99.999 Cap.30290 Prestaz. varie di serv .Parchi e 203,00 altri serv.
279 27/09/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 27/09/2018 "TECNOCOM S.r.l.s." per servizi – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico telefonico somma complessiva di € 1.049,99 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in mese di agosto 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 189,34 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 280 27/09/2018 Interventi di somma urgenza per E’ assentita la liquidazione della somma di euro 2.928,00 compreso IVA, in 27/09/2018 combattere il punteruolo rosso e la messa favore dell’ Impresa Calì Antonio s.r.l., relativa all’esecuzione degli interventi di in sicurezza di palme dactilifere del verde somma urgenza per combattere il punteruolo rosso e la messa in sicurezza di pubblico. Atto liquidazione spesa. CIG: palme dactilifere del verde pubblico, provvedendo a trattenere, in virtù dello split Z36247F6DC- payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 528,00 quale aliquota IVA sulla fattura 11 del 19.09.2018 il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del medesimo Servizio Finanziario. La somma di euro 2.928,00 trova riscontro con le somme finanziate in esecuzione della delibera della GM n. 12 del 22.02.2018 ed impegnate con determinazione n. 17 del 06.03.2018 - capitolo 72131 – cod. di bilancio 08.01-2.02.01.09.002 della gestione provvisoria 2018. 281 27/09/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via 27/09/2018 Società Cooperativa Sociale a.r.l. Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 41 del "Solidea" di Delia per retta di ricovero di 05.02.2018 e n. 59 del 12.03.2018 riferite al periodo Gennaio/Febbraio 2018, per un disabile inserito presso la Comunità l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 4.825,61 (IVA compresa), Alloggio Madonna del Carmelo - Periodo provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 94 di 140 Gennaio/Febbraio 2018- questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 229,79 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 282 27/09/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via 27/09/2018 Società Cooperativa Sociale a.r.l. Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 75 del "Solidea" di Delia per retta di ricovero di 24.04.2018 e n. 103 del 24.08.2018 riferite al periodo Marzo/Giugno 2018, per un disabile inserito presso la Comunità l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 9.807,02 (IVA compresa), Alloggio Madonna del Carmelo - Periodo provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di Marzo/Giugno 2018- questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 467,00 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 283 27/09/2018 Liquidazione somme in favore dell'ASP di Liquidare all’ASP di Agrigento con sede legale in V.le della Vittoria, 321 – 27/09/2018 Agrigento a saldo della quota di Agrigento - P. IVA. 02570930848 - a saldo dell’anticipo già versato la somma di compartecipazione per la retta di ricovero € 536,00; di una disabile- Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – della contabilità dei residui passivi dell’anno 2017. 284 01/10/2018 (Prat. n.94/18suap) Autorizzazione attività AUTORIZZARE la Ditta ZADA AKHTAR (n.q. di Titolare della Ditta 02/10/2018 di commercio su aree pubbliche in forma Individuale), nato a NOWSHERA - PAKISTAN il 08/11/1976 e residente a itinerante (settore non alimentare) alla Serradifalco (CL) in C/DA FALBACCARI snc - C.F.: ZDAKTR76S0872360, ad ditta Zada Akhtar - C.F.: esercitare l’attività di Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante ai sensi ZDAKTR76S0872360- dell’art. 1, comma 2, lett. c della L.R. n. 18/95 e s.m.i. per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con le condizioni previste nel vigente Regolamento Comunale e nelle specifiche norme vigenti per il settore di appartenenza. 285 01/10/2018 Atto della G.M. n. 60 del 27/09/2018- Impegnare la somma di € 5.000,00 a valere sulle risorse finanziarie residue del 02/10/2018 Impegno di spesa- capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02, parte relativa all’anno 2018. Dare atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 95 di 140 Finanziario per la seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento approvati con il D.D. 1097 del 22/08/2017, ammonta a € 20,65, che verranno ad essere liquidate in relazione alla documentazione prodotte dai soggetti del terzo settore che verranno ad essere prescelti dai fruitori del beneficio. 286 01/10/2018 Prat. n.93/18suap - Autorizzazione per AUTORIZZARE la Ditta NARESE PIETRO DOMENICO, nato a 02/10/2018 l'avvio dell’attività di commercio su aree Caltanissetta il 22/09/1989 e residente a Serradifalco (CL) in via Cumbo n.28 pubbliche in forma itinerante (settore C.F.: NRSPRD89P22B429Q, ad esercitare l’attività di Commercio su Aree alimentare) - Ditta Narese Pietro Pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.C della L.R. n. Domenico C.F.: NRSPRD89P22B429Q- 18/95 e s.m.i. per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, con le condizioni previste nel vigente Regolamento Comunale e nelle specifiche norme vigenti per il settore di appartenenza. 287 01/10/2018 Autorizzazione lavori su suolo pubblico Rilasciare l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di scavo per l’allaccio alla 02/10/2018 per l'allaccio fognario per l immobile a rete fognaria comunale da eseguire nell’immobile ubicato in Serradifalco, via G. piano terra, sito in C.so Garibaldi n. 41 - Garibaldi n. 41, piano terra, in catasto al foglio 15 particella 1827, sub. 1, cat. Ditta: Locurto Michele, nato a Serradifalco C/1, ricadente nella zona “A” del vigente P.R.G. il 12.10.1966 - C.F. LCRMHL66R12I644V- 288 04/10/2018 Liquidazione somme spettanti alla Liquidare la somma di € 600,00 per la polizza RCT a copertura dei rischi 05/10/2018 Compagnia HDI Assicurazioni-Agenzia di derivanti dall’attività dei soggetti ammessi al Cantiere di Servizi n. Serradifalco-Polizza Assicurativa RCT per 3731829/CL/13 per l’anno 2018 in favore della Compagnia HDI Assicurazioni - n. 16 lavoratori inseriti nel Cantiere di Agenzia di Serradifalco. Servizi n. 3731829/CL/13 presso questo Ente per il periodo 01/04/2018 31/03/2019- 289 04/10/2018 Liquidazione fattura alla SICULA Liquidare alla SICULA CICLAT Soc. Coop. con sede a Caltanissetta, zona 05/10/2018 CICLAT Soc. Coop., per il servizio di industriale San Cataldo Scalo (CL), a saldo della fattura n. R/264 del 31/07/2018, selezione, pressatura, stoccaggio e la somma complessiva di € 277,12 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in caricamento mezzi della frazione virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge cellulosica (carta e cartone) proveniente 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del dalla RD del Comune di Serradifalco, 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, mese: luglio 2018- l’importo di €. 49,97 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 290 04/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “Bartolotta Estintori di Miraglia Simone & C. s.a.s.” con 05/10/2018 "BARTOLOTTA ESTINTORI di Miraglia sede in via F. Paladini n. 258/1 – Caltanissetta (CL), a saldo della fattura Simone & C. s.a.s." con sede a elettronica n. 006_18_PA del 10/09/2018, la somma complessiva di € 854,00
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 96 di 140 Caltanissetta in via F. Paladini n. 258/1, (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui per il servizio di controllo periodico all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del semestrale degli estintori portatili installati 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, negli edifici comunali- l’importo di € 154,00 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 291 04/10/2018 Liquidazione somme alla "S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 05/10/2018 Caltanissetta Provincia Nord" per il complessiva di € 20.353,39 richiesta con le note citate nel provvedimento, per la servizio di gestione della raccolta dei gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di luglio 2018 – costi rifiuti / periodo: luglio 2018 / costi generali struttura centrale; generali struttura centrale- Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 292 04/10/2018 Affidamento diretto ex art. 36, 2° comma, AFFIDARE all’avv.Giuseppina Magro Malosso, del Foro di Caltanissetta, 05/10/2018 lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Incarico a l’incarico di negoziazione assistita di cui in premessa, avendo lo stesso praticato legale di fiducia per negoziazioni assistite, il ribasso unico del 33% sulla tariffa posta a base di gara e nel rispetto delle giusta direttiva di cui alla deliberazione condizioni di cui all’avviso di manifestazione di interesse emesso in data della G.M. 59/2018 a seguito di 19/09/2018 a cui lo stesso professionista ha dichiarato di aderire manifestazione di interesse. CIG: incondizionatamente avendo preso visione ed accettato quanto previsto nella Z90251E5F1- deliberazione della G.M. n. 59/2018; IMPEGNARE, la spesa presuntiva di complessivi €1.344,00 omnia comprensivi, al lordo, a valere sul capitolo 1270 del codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002, della gestione provvisoria 2018; SOTTOSCRIVERE con il medesimo professionista il disciplinare di incarico il cui schema è stato approvato con la deliberazione n. 59/2018. 293 08/10/2018 Soggetti beneficiari Cantieri di Servizi Lliquidare, per il mese di settembre 2018, la somma di € 9.185,27 ai lavoratori 09/10/2018 (RMI) Servizi tecnico-manutentivi e RMI ed € 780,75 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un socio-assistenziali - Liquidazione mese di totale di 9.966,02. settembre 2018- 294 08/10/2018 Cantieri di lavoro da istituire ai sensi In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con 09/10/2018 dell'art. 15 c. II della L.R. 17 marzo 2016, D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 del Dipartimento Lavoro, dell’Impiego, n. 3, Lavori di manutenzione straordinaria dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, il geom. Michele Parla, del campo di calcio - Individuazione del dipendente di ruolo del Comune di Serradifalco, in servizio presso l’Area P.O.3 Referente per il Monitoraggio (REO)- del Comune, è individuato quale Referente delle operazioni di monitoraggio dei lavori di “manutenzione straordinaria del campo di calcio” da realizzarsi attraverso un cantiere di lavoro da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 97 di 140 295 08/10/2018 Liquidazione fatture alla ditta "ACQUE DI Liquidare alla ditta “ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A.” con sede a 09/10/2018 CALTANISSETTA S.p.A." per la Caltanissetta in corso Vittorio Emanuele, n. 61, a saldo delle fatture elettroniche fornitura di acqua nelle strutture comunali. di cui al provvedimento, la somma complessiva di € 5.539,94 (compresa IVA), Periodo giugno/agosto 2018- provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 503,63 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 296 08/10/2018 Archiviazione verbale di contestazione di Disporre, a carico del Sig. XXXXXXXXXXXXX l’archiviazione del verbale di 09/10/2018 illecito amministrativo n. 22/2018/P.M.- contestazione di illecito amministrativo n. 22/18/P.M. elevato dal personale di Polizia Municipale in data 03 agosto 2018 a carico del ricorrente. 297 08/10/2018 Accreditamento dei soggetti del terzo Approvare l’elenco definitivo degli Enti che intendono accreditarsi per 09/10/2018 settore per l'erogazione del servizio di l'erogazione del servizio di assistenza igienico -personale in favore di alunni assistenza igienico -personale in favore di diversamente abili non autosufficienti frequentanti scuole dell’istituto Scolastico alunni diversamente abili non Comprensivo Statale “ F. Puglisi” di Serradifalco: autosufficienti frequentanti scuole 1) Cooperativa Sociale “Progetto 86” a r.l., con sede in San Cataldo, via Misteri, dell'istituto Scolastico Comprensivo 84; Statale " F. Puglisi”- 2) “Azione Sociale” Soc. Coop. a r.l., con sede in Caccamo, via San Vito s.n. 298 09/10/2018 Integrazione oraria ai dipendenti con Integrare l’orario di lavoro da 18 a 25 ore settimanali e, quindi, di sette (7) ore 09/10/2018 contratto a tempo determinato e part-time, settimanali, ai dipendenti sig.ri: Benfante Salvatore, Duminuco Angelo, Lamantia per l'esecuzione di interventi di Luigi, Ninfa Calcedonio, Spina Pietro e Terranova Stanislao e Aronica Salvatore, scerbamento e spazzamento di strade e con decorrenza dal 15/10/2018 e fino al 31/12/2018. aree pubbliche- Imputare la spesa complessiva di € 9.765,65 (€ 6.765,65 spesa per l’integrazione oraria + € 3.000,00 per acquisto di attrezzature e beni di consumo), sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016/2018 anno 2018. Procedere all’acquisto delle attrezzature e dei beni di consumo necessari per l’esecuzione del servizio nei limiti di spesa di € 3.000,00, nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia. I dipendenti destinatari dell’integrazione oraria dovranno svolgere le 25 ore settimanali (18 ore contrattuali + 7 ore di integrazione) nel seguente modo: - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Le attività che dovranno svolgere i dipendenti prima richiamati saranno precisati con appositi ordini di servizio. 299 09/10/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo, la complessiva 09/10/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 98 di 140 dell'Associazione "L. I. D. A.” di San somma di € 6.872,11 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di Cataldo, per l’espletamento del servizio di maggio 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. cattura e ricovero cani vaganti. Mese di 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 maggio 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.239,23 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio di previsione 2016/2018. 300 09/10/2018 Liquidazione fattura all'ATO AMBIENTE Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in 09/10/2018 CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 201 del finale dei rifiuti non pericolosi, mese: 4/10/2018, la somma complessiva di €10.868,98 (compresa IVA), provvedendo agosto 2018- a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €.988,09 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 301 09/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta "EDIL Liquidare alla ditta “EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. 09/10/2018 GIARDINA di Giardina Giuseppe e s.n.c.” con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a Marco & C. s.n.c.", per la fornitura di saldo della fattura elettronica n. 10-2018-FATELET del 7/06/2018, la somma materiale e nolo di autocarro e gru- complessiva di € 2.994,03 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 539,91 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 302 16/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta Liquidare alla ditta “FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice & Pietra s.n.c.” 18/10/2018 "FER.COLOR di Butera Maria Salvatrice con sede in c.so Garibaldi, n. 137 – Serradifalco (CL), a saldo della fattura & Pietra s.n.c.", per la fornitura di elettronica n. 3E del 26/09/2018, la somma complessiva di € 566,01 (compresa materiale vario necessario per la IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, manutenzione delle strutture comunali- comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €102,07 quale IVA sulla fattura anzidette il cui versamento a favore dell’Erario
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 99 di 140 dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 303 16/10/2018 Cantiere regionale di lavoro per Contrarre, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, stabilendo 18/10/2018 disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 che per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico per la comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 progettazione esecutiva del Cantiere di lavoro denominato “Lavori di affidamento incarico per acquisizione manutenzione straordinaria del Campo di Calcio” si provvederà con lo progetto esecutivo. Determina a contrarre svolgimento di una manifestazione di interesse ed alla selezione della migliore CIG: Z34254291D- offerta con il criterio del prezzo più basso, senza ricerca della soglia di anomalia; Rivolgere, per il suddetto scopo, invito a presentare offerta a n. 4 professionisti scelti mediante sorteggio pubblico fra quelli che avranno aderito alla manifestazione di interesse, iscritti all’Albo Unico Regionale istituito ai sensi della L.R. 12/2011, richiamata dalla L.R. n. 8/2016 e ss. mm. ed ii ed in possesso di tutti i requisiti previsti nell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse che verrà emanato; Approvare ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. i seguenti atti: - Avviso di Manifestazione di Interesse, - Schema Disciplinare di incarico, - Modello Lettera di adesione alla manifestazione d’interesse, - Modello lettera d’invito a produrre preventivo/offerta economica, - Modello preventivo/offerta, allegati alla Determinazione; Prenotare con il presente atto la somma di € 3.690,39 cap. 75600, codice di bilancio 09.02-02.03.05.001 della gestione provvisoria anno 2018, assegnata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 61 del 04.10.2018, dando atto che con successivo provvedimento la predetta prenotazione sarà trasformata in impegno di spesa non appena divenuta efficace l’aggiudicazione dell’incarico al professionista individuato; Dare atto che per l’affidamento dell’incarico in questione è stato acquisito il CIG: Z34254291D per i fini di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e che, pertanto, il professionista incaricato sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento. 304 16/10/2018 Autorizzazione all'E-Distribuzione - L'E-Distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia, Macro Area Territoriale Sud, zona 18/10/2018 Infrastrutture e Reti - Macro Area di Caltanissetta-Enna, è autorizzata all'esecuzione di lavori di scavo per la posa in Territoriale Sud - zona di Caltanissetta- opera di cavo elettrico interrato a bassa tensione nella via G. Lombardo, civ. 5, Enna - per la costruzione linea elettrica BT nel comune di Senadifalco, nel rispetto delle previsioni riportate nell'istanza del interrata sotto sede stradale nella via G. 10.10.2018 e nel piano tecnico ad essa allegato. Lombardo, comune di Senadifalco. -
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 100 di 140 Cliente: Bellanca Pasquale- 305 16/10/2018 Liquidazione fatture alla ditta "HERA Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via 18/10/2018 COMM S.r.l.", emesse per la fornitura di Molino Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, energia elettrica nelle strutture di proprietà la somma complessiva di € 3.728,05 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, del Comune nel periodo luglio 2018- in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 646,20 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 306 16/10/2018 Liquidazione fatture alla ditta Liquidare alla ditta “TECNOCOM S.r.l.s.” con sede in viale Luca Gaurico 9/11 18/10/2018 "TECNOCOM S.r.l.s." per servizi – 00143 Roma, a saldo delle fatture elettroniche specificate nel provvedimento, la telefonici e internet. Traffico telefonico somma complessiva di € 1.063,38 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in mese di settembre 2018- virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 191,76 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 307 16/10/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 18/10/2018 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi al beneficiario, per n. 452 e s.m.i- Unico richiedente - Anno l’effettiva erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di 2018- attuazione. 308 16/10/2018 Autorizzazione allo scarico dei reflui civili Rilasciare l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue mediante il sistema con 18/10/2018 mediante il sistema di depurazione tramite fossa settica tipo Imhoff collegato a pozzo disperdente a servizio del fabbricato fossa settica di tipo Imhoff collegato a residenziale sito in c.da Banduto-Acquamara in zona agricola del PRG su area pozzo disperdente, a servizio di un censita in Catasto sul Fg. N.18 part.417; fabbricato residenziale sito in c.da Dare atto che il predetto sistema di scarico dei reflui è conforme agli elaborati Banduto-Acquamara, in catasto sul Fg.18, tecnici depositati in Comune mediante la SCIA in sanatoria n.7352 del part.417- 21/08/2018. 309 17/10/2018 Liquidazione fattura alla società ENEL Liquidare alla società “ENEL SOLE S.r.l.” con sede a Palermo in via Marchese 18/10/2018 SOLE S.r.l, per la gestione del servizio di di Villabianca, n.121, a saldo della fattura elettronica n. 1830047171 del pubblica illuminazione / 3° trimestre 2018- 30/09/2018 per il servizio di pubblica illuminazione reso nel 3° trimestre 2018, la somma complessiva di € 38.449,65 (compresa IVA), provvedendo a trattenere,
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 101 di 140 in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 6.933,54 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 23990, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 310 17/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, con sede legale in Via G. 18/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Pegaso" di Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo della Palma di Montechiaro per retta di ricovero fattura n. 58 del 09.03.2018 riferita al periodo Gennaio/Febbraio 2018, per di un disabile inserito presso la Comunità l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 4.808,95 (IVA compresa), Alloggio - Periodo Gennaio/Febbraio provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di 2018- questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 229,00 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 311 17/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in 18/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 27 del Delfino" di Petrosino per retta di ricovero 05.02.2018 e n. 51 del 07.03.2018 riferite al periodo Gennaio/Febbraio 2018, per di un disabile inserito presso la Comunità l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 3.334,87, esente dall’IVA Alloggio - Periodo Gennaio/Febbraio ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale 2018- cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 312 17/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Sanitaria Delfino” con sede legale in 18/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Sanitaria Via Tivoli, 28 - Raffadali - P. IVA. 01706750849, - a saldo delle fatture n. 74 del Delfino" di Petrosino per retta di ricovero 06.04.2018, n. 85 del 03.05.2018, n. 99 del 07.06.2018 e n. 112 del 01.07.2018 di un disabile inserito presso la Comunità riferite al periodo Marzo/Giugno 2018, per l’attuazione del ricovero di un Alloggio - Periodo Marzo/Giugno 2018- disabile, la somma di € 6.650,27, esente dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 102 di 140 Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 313 17/10/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in 18/10/2018 dell'Associazione Casa Famiglia Rosetta C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo delle fatture n. 45 ONLUS di Caltanissetta per retta di del 31.03.2018 e n. 77 del 30.06.2018 riferite al periodo Gennaio/Giugno 2018, ricovero di una disabile inserita presso la per l’attuazione del ricovero di una disabile, la somma di € 12.881,07, esente Comunità Alloggio "Spinnato" - Periodo dall’IVA ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non Gennaio/Giugno 2018- trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 314 17/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Pegaso”, con sede legale in Via G. 18/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Pegaso" di Deledda, 21 – Palma di Montechiaro - P. IVA. 01967630847 - a saldo delle Palma di Montechiaro per retta di ricovero fatture n. 117 del 07.05.2018 e n. 158 del 04.07.2018 riferite al periodo di un disabile inserito presso la Comunità Marzo/Giugno 2018, per l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € Alloggio - Periodo Marzo/Giugno 2018- 9.709,84 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 462,38 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 315 17/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Controluce”, con sede legale in Via 18/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Controluce" Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850 – a saldo delle fatture n. 11 del di Caltanissetta per retta di ricovero di una 05.02.2018 e n. 17 del 15.03.2018 al periodo Gennaio/Febbraio 2018, per disabile inserita presso il gruppo l’attuazione del ricovero di una disabile, la somma di € 2.200,00 (IVA compresa), appartamento Itaca - Periodo provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di Gennaio/Febbraio 2018- questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 104,76 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 103 di 140 316 17/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Controluce”, con sede legale in Via 18/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Controluce" Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850 – a saldo delle fatture n. 23 del di Caltanissetta per retta di ricovero di una 09.04.2018, n. 29 del 10.05.2018, n. 46 del 20.07.2018, n. 41 del 17.07.2018 e n. disabile inserita presso il gruppo 44 del 18.07.2018 al periodo Marzo/Luglio 2018, per l’attuazione del ricovero di appartamento "Itaca" - Periodo una disabile, la somma di € 4.693,33 (IVA compresa), provvedendo a trattenere Marzo/Luglio 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 223,49 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 317 17/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta "F.LLI Liquidare alla ditta “F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c.” con sede in c.so 18/10/2018 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c.", per la Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 43-E del fornitura di carburante necessario per il 16/10/2018, la somma complessiva di € 499,99 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e delle trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge attrezzature di proprietà del Comune- 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 90,16 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 318 17/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta "BRICO Liquidare alla ditta “BRICO CASA di Giambra Ignazio & C. s.n.c.” con sede in 18/10/2018 CASA di Giambra Ignazio & C. s.n.c.", c.so Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 3-2018-PA per la fornitura di attrezzature varie e del 16/10/2018, la somma complessiva di € 690,98 (compresa IVA), provvedendo materiale di consumo necessari per il a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge servizio di manutenzione- 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 124,60 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 319 17/10/2018 Impegno e liquidazione spesa per la IMPEGNARE sul capitolo 1270, intervento 1.02 – 1.03.02.99 della gestione 18/10/2018 regolarizzazione catastale di terreni e provvisoria dell’anno 2018, la somma di € 413,76 per fare fronte al pagamento fabbricati siti in c.da Marici acquisiti al delle spese peritali in favore del CTU, nominato in seno alla Causa Civile patrimonio comunale con determinazioni n.1040/2007 RG per la regolarizzazione catastale di terreni e fabbricati siti in c.da
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 104 di 140 sindacali nn. 142 e 143 del 20.08.1994- Marici particelle 125/d e 126/c con annesso fabbricato rurale in parte di proprietà del Comune acquisito al patrimonio comunale con determinazioni sindacali nn. 142 e 143 del 20.08.1994; LIQUIDARE, esercitando le regole dello “split payment”, in favore dello Studio Associato Itinera con sede in Caltanissetta, via Fra Giarratana 32 – Cf/P.I.: IT01369720857- la complessiva somma si € 413,76 cui €_339,15 per imponibile, €_74,61 per IVA a cui dovrà essere applicata una Ritenuta d’Acconto di € 64,69, bonificando l’importo presso la Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” – Ag.1 San Cataldo sull’IBAN: IT87A0895283421000000007253; DARE ATTO che le suddette somme trovano copertura finanziaria sul capitolo 1270, intervento 1.02 – 1.03.02.99 della gestione provvisoria dell’anno 2018. 320 17/10/2018 Servizio mensa anziani ed indigenti gestito Liquidare e Pagare la complessiva somma di € 1.939,14 ( IVA compresa), 18/10/2018 dal Comune. Liquidazione fattura- provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 136,34 quale IVA sulle fatture di cui alla determinazione, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio. La Somma Liquidata con il presente provvedimento, farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.11 Capitolo 33760, del Bilancio triennale 2016/2018 anno di riferimento 2018. 321 18/10/2018 Integrazione orario di lavoro settimanale al Integrare l’orario di lavoro di sedici ore settimanali, al dipendente Brancato 19/10/2018 dipendente Brancato Giuseppe cat. B1 con Giuseppe, per due mesi dal 19 ottobre al 18 dicembre 2018, al fine di poter contratto a tempo determinato e part-time - notificare ai contribuenti gli avvisi di accertamento IMU 2013 entro i termini mesi due dal 19 ott al 18 dic 2018- previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni impartite per lo scopo dal Responsabile dell’Area di P.O.2; Imputare la spesa di € 1.160,00 oltre oneri riflessi al capitolo 6450 - codice di bilancio 01.11-1.01.01.01.006 – anno 2018; Dare atto che, in ogni caso, la spesa che ne consegue, rientra pienamente tra quelle previste dall’art. 163, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, poiché la mancata notifica degli avvisi di accertamento IMU 2013, nei modi e termini previsti per legge, andrebbe a determinare danni certi e gravi per l’Ente. 322 18/10/2018 Affidamento diretto ex art. 36, 2° comma, AFFIDARE all’Avv. Nicoletta Maria Mastrosimone, del Foro di 19/10/2018 lett. a) d.lgs. 50/2016, come modificato ed Caltanissetta, l’incarico di negoziazione assistita di cui alla Determinazione, integrato dal D.lgs. n. 56/2017. Incarico a avendo la stessa praticato il ribasso unico del 26% sulla tariffa posta a base di legale di fiducia per negoziazione assistita, gara e nel rispetto delle condizioni di cui all’avviso di manifestazione di interesse giusta direttiva di cui alla deliberazione emesso in data 09/10/2018 a cui lo stesso professionista ha dichiarato di aderire
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 105 di 140 della G.M. 62/2018 a seguito di incondizionatamente avendo preso visione ed accettato quanto previsto nella manifestazione di interesse- deliberazione della G.M. n. 62/2018; IMPEGNARE, la spesa presuntiva di complessivi € 1.020,36 omnia comprensivi, al lordo, a valere sul capitolo 1270 del codice di bilancio 01.02- 1.03.02.99.002, della gestione provvisoria 2018; SOTTOSCRIVERE con il medesimo professionista il disciplinare di incarico il cui schema è stato approvato con la deliberazione n. 62/2018. 323 18/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta "EDIL Liquidare alla ditta “EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. 19/10/2018 GIARDINA di Giardina Giuseppe e s.n.c.” con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a Marco & C. s.n.c.", per la fornitura di saldo della fattura elettronica n. 13-2018-FATELET del 10/10/2018, la somma materiale necessario per la manutenzione complessiva di € 1.218,69 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù straordinaria dei lastroni in marmo di dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del loculi cimiteriali- Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 219,76 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 324 18/10/2018 (Prat. n. 108/18 SUAP) Autorizzazione AUTORIZZARE per i giorni sotto indicati la ditta Barravecchia Leonardo, 19/10/2018 temporanea all'occupazione di un con sede in Serradifalco Via Lauricella n. 31 - C.F.: BRR LRD 53T19 I644F - posteggio su area pubblica nel "Mercato P.I.V.A.: 01189250853, all’occupazione del posteggio n. 1 (uno) nel “Mercato dei Fiori ditta Barravecchia Leonardo - dei Fiori”, per il periodo dal 26/10/2018 al 02/11/2018; C.F.: BRR LRD 53T19 I644F- Onerare la Ditta oggi autorizzata a non intralciare il passaggio pedonale a mantenere pulito il suolo occupato e di non lasciare rifiuti sul posto. 325 18/10/2018 (Prat. n. 107/18 Suap) Autorizzazione AUTORIZZARE per i giorni sotto indicati la ditta Il Melograno di Butticè 19/10/2018 temporanea all'occupazione di un Gabriele Gaetano & C. s.a.s., con sede in Serradifalco Piazza Umberto I n. 34 - posteggio su area pubblica nel "Mercato C.F. e P.I. 02003320856, all’occupazione del posteggio n. 3 (tre) nel “Mercato dei Fiori ditta il Melograno di Butticè dei Fiori”, per il periodo dal 26/10/2018 al 02/11/2018; Gabriele Gaetano & c. S.A.S. - C.F./P.I. Onerare la Ditta oggi autorizzata a non intralciare il passaggio pedonale a 02003320856- mantenere pulito il suolo occupato e di non lasciare rifiuti sul posto. 326 22/10/2018 Revoca benefici previsti dall'art. 33, Revocare i benefici previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e s.m.i. 23/10/2018 comma 3, della Legge n.104/92 e s.m.i. concessi al dipendente Nome – Cognome …….. (omissis ai sensi del D.lgs n. concessi con propria determinazione n. 196/2003) con determinazione n. 493 del 03.12.2013. 493 del 03.12.2013- 327 22/10/2018 Affidamento diretto ex art. 36 c. 2, lett. a) Liquidare in favore di POSTE ITALIANE SPA la somma di € 3.000,00 a valere 23/10/2018 Dlgs 50/2016 e smi. servizio postale in sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2016/2018 favore di Poste Italiane s.p.a. per la durata – anno di riferimento 2018, in forza dell’impegno assunto con la determinazione
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 106 di 140 di anni uno CIG: Z9B21D95BE - Atto di n. 17/2018. liquidazione ai fini di ulteriore impinguamento fondo- 328 23/10/2018 Prat. n. 99/18 suap - Autorizzazione per Autorizzare la Ditta ALU’ LUIGI, nato a Caltanissetta il 03/10/1955 e residente a 23/10/2018 l'occupazione del posteggio n.47 nel Caltanissetta in via Niscemi n. 31 – C.F. LAULGU55R03B429C, all’occupazione "Mercato settimanale del Sabato" - settore del posteggio n. 47 nel mercato settimanale del “SABATO” per esercitare non alimentare - Ditta Alu' Luigi - C.F.: l’attività’ di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico LAULGU55R03B429C- non alimentare. 329 23/10/2018 Prat. n.105/18 suap - Autorizzazione per AUTORIZZARE la Ditta Campanella Francesco, nato a Racalmuto (AG) il 23/10/2018 subingresso del posteggio n. 68 nel 09/05/1970, ed ivi residente nella via Salvatore Petrone n. 1/B - C.F. "Mercato settimanale del Sabato" - (settore CMPFNC70E09H148U all’occupazione del posteggio N.68 nel mercato non alimentare) - Ditta Campanella settimanale del “Sabato” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. per Francesco - C.F.: CMPFNC70E09H148U- esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore non alimentare. 330 23/10/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidare, in favore del dipendente MARTINO ANGELO la complessiva 26/10/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio e di somma di € 231,23 di cui: servizio reso in giorni festivi e domenicali € 74,75 per compenso indennità di rischio – 3° trimestre 2018; in favore del personale appartenente ai € 156,48 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 3° trimestre servizi Cimiteriali relativamente al 3° 2018; trimestre 2018- Liquidare, in favore del dipendente CORDARO MICHELANGELO la complessiva somma di € 122,39 di cui: € 42,55 per compenso indennità di rischio – 3° trimestre 2018; € 79,84 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 3° trimestre 2018; Liquidare, in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 56,64 per compenso indennità servizi festivi e domenicali – 3° trimestre 2018 Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 331 23/10/2018 Impegno e liquidazione delle somme Liquidazione somme spettanti a titolo di indennità di rischio al personale 26/10/2018 spettanti a titolo di indennità di rischio in sottoelencato appartenente ai Servizi di Manutenzione relativamente al 3° favore del personale appartenente ai trimestre 2018: Servizi di Manutenzione relativamente al - in favore del dipendente LAMANTIA LUIGI la somma di € 43,70; 3° trimestre 2018- - in favore del dipendente NINFA CALCEDONIO la somma di € 43,70; - in favore del dipendente TERRANOVA STANISLAO la somma di € 50,60; - in favore del dipendente SPINA PIETRO la somma di € 46,00; - in favore del dipendente BENFANTE SALVATORE la somma di € 41,40; - in favore del dipendente DUMINUCO ANGELO la somma di € 39,10;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 107 di 140 - in favore del dipendente GIUNTA CALOGERA la somma di € 47,15; Dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria con le somme allocate sul capitolo 6465 – codice di bilancio 01.11- 01.01.01.004 del bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018. 332 25/10/2018 Fornitura n. 1 PC + Monitor per ufficio Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 26/10/2018 notifiche e varie - Dip. Sig. Vilardo che: Calogero - CIG: ZF8257E00D- - L’oggetto del contratto è la fornitura di 1 computer e n. 1 monitor, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta GIGA BYTE di Salvatore Mistretta di Serradifalco la fornitura di 1 computer e n. 1 monitor per un importo totale di € 889,81, IVA al 22% compresa, CIG: : ZF8257E00D ; Impegnare la somma di € 889,81 sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11- 2.02.01.07, relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali”, della gestione provvisoria 2018; La liquidazione alla ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata. 333 25/10/2018 (Prat. n. 112/18suap) - Autorizzazione AUTORIZZARE per i giorni sotto indicati la ditta L.B. Carni s.r.l. 26/10/2018 temporanea all'occupazione di un Unipersonale, con sede in Canicattì via Ezio Vanoni n. 17 - C.F./P.I. posteggio su area pubblica nel "Mercato 02733460840, all’occupazione del posteggio n. 6 (sei) nel “Mercato dei Fiori”, dei Fiori” Ditta L.B. Carni s.r.l.un. - per il periodo dal 26/10/2018 al 02/11/2018; C.F./P.I. 02733460840- Onerare la Ditta oggi autorizzata a non intralciare il passaggio pedonale a mantenere pulito il suolo occupato e di non lasciare rifiuti sul posto. 334 30/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta"NON Liquidare alla ditta “NON SOLO CARTA “di Basilio Foti con sede legale a 31/10/2018 SOLO CARTA"di Basilio Foti di Caltanissetta in Via Redentore n.458, a saldo della fattura n. 121/PA del Caltanissetta - servizio noleggio 11/10/2018, la somma di €2.000,80 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, fotocopiatori uffici comunali - 1° in virtù dello split payment di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge quadrimestre 2018 - CIG: Z43245E016- 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 360,80 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, codice di bilancio 01.02-1.03.02.05, della gestione provvisoria anno 2018. 335 30/10/2018 Liquidazione somme alla "S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 31/10/2018
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 108 di 140 Caltanissetta Provincia Nord" per il complessiva di € 20.353,39 richiesta con le note citate nel provvedimento, per la servizio di gestione della raccolta dei gestione del servizio di raccolta dei rifiuti eseguita nel mese di agosto 2018 – rifiuti / periodo: agosto 2018 / costi costi generali struttura centrale; generali struttura centrale- Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 336 30/10/2018 Liquidazione fattura alla ditta "EDIL Liquidare alla ditta “EDIL GIARDINA di Giardina Giuseppe e Marco & C. 31/10/2018 GIARDINA di Giardina Giuseppe e s.n.c.” con sede in via della Regione Siciliana n. 15/A – Serradifalco (CL), a Marco & C. s.n.c.", per la fornitura di saldo della fattura elettronica n. 12-2018-FATELET del 9/10/2018, la somma materiale necessario per la manutenzione complessiva di € 615,51 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello urgente del verde pubblico- split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 110,99 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 337 30/10/2018 Impegno di spesa per il pagamento, nel Impegnare la somma complessiva di euro 118.890,00, per il pagamento di diversi 31/10/2018 corso dell'anno 2018, di diversi fornitori di fornitori di beni e servizi necessari per il funzionamento del servizio integrato dei beni e servizi necessari per il servizio rifiuti, sul capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio integrato di gestione dei rifiuti- 2017-2019 anno 2018. 338 30/10/2018 Liquidazione fatture alla ditta "HERA Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via 31/10/2018 COMM S.r.l.", emesse per la fornitura di Molino Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, energia elettrica nelle strutture di proprietà la somma complessiva di € 3.786,57 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, del Comune nel periodo agosto 2018- in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 642,20 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 339 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. 31/10/2018 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" per retta Dalla Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo delle fatture n. 23 del di ricovero di un minore inserito presso la 04.04.2018 e n. 35 del 26.06.2018 riferite al periodo Gennaio/Aprile 2018, per Comunità Alloggio - Periodo l’attuazione del ricovero di un minore, la somma di € 9.015,30 (IVA compresa), Gennaio/Aprile 2018- provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 429,30
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 109 di 140 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 340 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. 31/10/2018 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" per retta Dalla Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo della fattura n. 22 del di ricovero di due minori inseriti presso la 04.04.2018 riferita al periodo Gennaio/Febbraio 2018, per l’attuazione del Comunità Alloggio - Periodo ricovero di due minori, la somma di € 9.465,26 (IVA compresa), provvedendo a Gennaio/Febbraio 2018- trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 450,73 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 341 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “L’Aquilone”, con sede legale in Via Gen. 31/10/2018 Cooperativa Sociale "L'Aquilone" per retta Dalla Chiesa, 10 – Naro - P. IVA. 02237930843 - a saldo delle fatture n. 34 del di ricovero di due minori inseriti presso la 26.06.2018 e n. 37 del 25.07.2018 riferite al periodo Marzo/Giugno 2018, per Comunità Alloggio - Periodo l’attuazione del ricovero di due minori, la somma di € 18.984,74 (IVA compresa), Marzo/Giugno 2018- provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 904,04 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 342 30/10/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione di Solidarietà Familiare “Familia”, con sede in Via 31/10/2018 dell'Associazione di Solidarietà Familiare Venezia, 24 – Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo delle fatture n. 19 del "Familia" per retta di ricovero di una 21.03.2018, n. 20 del 21.03.2018 e n. 25 del 16.04.2018 riferite al periodo minore inserita presso la Comunità Gennaio/Marzo 2018, per l’attuazione del ricovero di una minore, la somma di € Alloggio La Ginestra di Racalmuto - 7.181,25 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, Periodo Gennaio/Marzo 2018- quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 110 di 140 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 343 30/10/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare all’Associazione di Solidarietà Familiare “Familia”, con sede in Via 31/10/2018 dell'Associazione di Solidarietà Familiare Venezia, 24 – Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo delle fatture n. 27 del "Familia" per retta di ricovero di una 07.05.2018, n. 32 del 23.06.2018 e n. 38 del 04.07.2018 riferite al periodo minore inserita presso la Comunità Marzo/Giugno 2018, per l’attuazione del ricovero di una minore, la somma di € Alloggio La Ginestra di Racalmuto - 7.208,40 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, Periodo Marzo/Giugno 2018- quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018 in forza del sopra citato impegno di spesa. 344 30/10/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 31/10/2018 dell'Associazione di Solidarietà Familiare Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 49 del 05/03/2018, "Familia" per retta di ricovero di una n. 50 del 05/03/2018, n. 77 del 11/04/2018, n. 97 del 31/05/2018, n. 108 del minore inserita presso la Comunità 08/06/2018 e n. 126 del 10/07/2018 riferite al periodo Gennaio/Giugno 2018, per Alloggio La Ginestra di Racalmuto - l’attuazione del ricovero di una madre con minore, la somma di € 14.409,20 Periodo Gennaio/Giugno 2018- esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 345 30/10/2018 Liquidazione somme in favore delle Suore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 31/10/2018 Terziarie Francescane del Signore per retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo della fattura n. 61 del 16.04.2018 di ricovero di una minore inserita presso la riferita al periodo Gennaio 2018, per l’attuazione del ricovero di una minore, la Casa di Accoglienza "Santa Chiara" di somma di € 137,00 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. 10 – Serradifalco - Periodo Gennaio 2018- provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payement di cui all’art.. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 346 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “ETNOS”, con sede legale in Via Aretusa, 15 31/10/2018 Cooperativa Sociale "ETNOS" per retta di – Caltanissetta – P. IVA. 01735060855 - a saldo delle fatture n. 07 del ricovero di una donna con minore inseriti 04.02.2018, n. 27 del 01.03.2018 e n. 43 del 03.04.2018 riferite al periodo presso la Comunità Alloggio Il Chicco di Gennaio/Marzo 2018, per l’attuazione del ricovero di una donna in difficoltà con
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 111 di 140 Grano di Serradifalco - Periodo minore, la somma di € 7.534,55 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal Gennaio/Marzo 2018- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 358,79 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 347 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Cooperativa Sociale “ETNOS”, con sede legale in Via Aretusa, 15 31/10/2018 Cooperativa Sociale "ETNOS" per retta di – Caltanissetta – P. IVA. 01735060855 - a saldo delle fatture n. 59 del ricovero di una donna con minore inseriti 02.05.2018, n. 83 del 04.06.2018 e n. 96 del 02.07.2018 riferite al periodo presso la Comunità Alloggio Il Chicco di Aprile/Giugno 2018, per l’attuazione del ricovero di una donna in difficoltà con Grano di Serradifalco - Periodo minore, la somma di € 7.582,52 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal Aprile/Giugno 2018- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 361,08 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 348 30/10/2018 Atto della G.M. n. 46 del 04/09/2018- Impegnare la somma di € 3.448,00 a valere sulle risorse finanziarie residue del 31/10/2018 Impegno di spesa- capitolo 34076 – codice di bilancio 12.04-1.04.01.02, parte relativa all’anno 2018 e tanto in relazione al monte ore che dovrà essere assicurato in relazione agli utenti in ordine all’attivazione del servizio assistenza igienico personale a favore degli alunni diversamente abili non autosufficienti frequentanti scuole dell’istituto scolastico comprensivo statale “F. Puglisi” di Serradifalco, tramite la fornitura di voucher mediante l'utilizzo del sistema di accreditamento degli enti fornitori. anno 2018/2019; Dare atto che il valore orario del voucher, IVA compresa al 5%, del Piano Finanziario per la seconda annualità di cui ai Criteri di Accreditamento approvati con il D.D. 1097 del 22/08/2017, ammonta a € 18,34 che verranno ad essere liquidate in relazione alla documentazione prodotte dal soggetto del terzo settore che è stato prescelto dai fruitori del beneficio. 349 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Soc. Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in 31/10/2018 Cooperativa Sociale a.r.l. "Arcobaleno" Via Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo della fattura n. 139 del
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 112 di 140 per retta di ricovero di un minore inserito 31.07.2018 riferita al periodo Aprile/Luglio 2018, per l’attuazione del ricovero di presso la Comunità Alloggio - Periodo un minore, la somma di € 8.177,45 (IVA compresa), provvedendo a trattenere dal Aprile/Luglio 2018- relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 389,40 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999– del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 350 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Soc. Liquidare alla Soc. Cooperativa Sociale a.r.l. “Arcobaleno”, con sede legale in 31/10/2018 Cooperativa Sociale a.r.l. "Arcobaleno" Via Treviso, 4 – Sciacca - P. IVA. 02150690846 – a saldo della fattura n. 157 del per retta di ricovero di un minore inserito 31.08.2018 riferita al periodo Giugno/Agosto 2018, per l’attuazione del ricovero presso la Comunità Alloggio - Periodo di un minore, la somma di € 6.992,54 (IVA compresa), provvedendo a trattenere Giugno/Agosto 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 332,98 quale IVA sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999– del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 351 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Controluce”, con sede legale in Via 31/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Controluce" Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850 – a saldo delle fatture n. 12 del di Caltanissetta per retta di ricovero di un 05.02.2018 e n. 18 del 15.03.2018 riferite al periodo Gennaio/Febbraio 2018, per disabile inserito presso il gruppo l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 2.200,00 (IVA compresa), appartamento Itaca - Periodo provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di Gennaio/Febbraio 2018- questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 104,76 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 352 30/10/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale “Controluce”, con sede legale in Via 31/10/2018 Società Cooperativa Sociale "Controluce" Romita, 2 – Caltanissetta - P. IVA. 01836170850 – a saldo delle fatture n. 24 del di Caltanissetta per retta di ricovero di un 09.04.2018, n. 30 del 10.05.2018, n. 36 del 05.06.2018, n. 42 del 17.07.2018 e n.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 113 di 140 disabile inserito presso il gruppo 58 del 26.10.2018 riferite al periodo Marzo/Luglio 2018, per l’attuazione del appartamento Itaca - Periodo ricovero di un disabile, la somma di € 4.693,33 (IVA compresa), provvedendo a Marzo/Luglio 2018- trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di questo Ente, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 223,49 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 353 31/10/2018 Cantiere regionale di lavoro per AFFIDARE all’Ing. Assenza Giovanni, avente studio professionale in Modica 31/10/2018 disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 (RG), l’incarico di redazione del progetto esecutivo del Cantiere regionale di comma II della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 - lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art. 15 comma II della L.R. 17 Affidamento incarico per redazione marzo 2016, n. 3 denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria del progetto esecutivo a seguito di Campo di Calcio”, il cui importo complessivo non potrà essere superiore ad euro manifestazione di interesse - CIG: 123.013,00 avendo lo stesso praticato il ribasso unico del 42,393 % sull’importo Z34254291D- indicato dall’Amministrazione comunale; DARE ATTO che l’espletamento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’avviso di manifestazione di interesse emesso in data 22/10/2018 a cui lo stesso professionista ha dichiarato di aderire incondizionatamente avendo preso visione ed accettato quanto previsto nella deliberazione della G.M. n. 61/2018 e nella determina a contrarre n. 303/2018; IMPEGNARE, la spesa presuntiva di complessivi € 2.125,923 omnia comprensivi, al lordo, a valere sul capitolo 75600, codice di bilancio 09.02- 02.03.05.001 della gestione provvisoria anno 2018; SOTTOSCRIVERE con il medesimo professionista il disciplinare di incarico il cui schema è stato approvato con la determina a contrarre n. 303/2018. 354 31/10/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 31/10/2018 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva n. 452 e s.m.i. - Diversi richiedenti - Anno erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 2018- 355 31/10/2018 Liquidazione fattura alla Ditta: Consulting Liquidare e pagare, a saldo della fattura, descritta nel provvedimento, la somma 31/10/2018 & Global Service di Rita Tulumello & C. complessiva di € € 791,65 (IVA compresa) provvedendo a trattenere, in virtù S.A.S. Serradifalco, per consulenza dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b, della Legge 190/2014 e igienico-sanitaria e analisi batteriologiche del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del relative all'autocontrollo HACCP della Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 142,76 quale IVA sulla fattura
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 114 di 140 Refezione scolastica della Scuola suddetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal dell’Infanzia e mensa anziani- medesimo Servizio – Cap. 15890 Codice di Bilancio 04.06 - 1.10.04.01. del Bilancio 2016/2018- riferimento 2017. 356 31/10/2018 Impegno di spesa per la proroga tecnica e In conformità alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 31/10/2018 sino al 31/03/2019 del rapporto 69/2018, esecutiva, ai fini della proroga tecnica del rapporto contrattuale con la contrattuale con la ditta ARANCIA ditta Arancia Consulting Technology ITC s.r.l per la durata di mesi sei e alle CONSULTING TECHNOLOGY ITC medesime condizioni del contratto stipulato nel 2017 e scadente il 30/09/2018, s.r.l. per la conservazione digitale dei impegnare la somma complessiva di € 1.213,90 a valere sul capitolo 1230 codice documenti. CIG: ZEA200CB48- di bilancio 01.02-1.03.02.05.000 del bilancio 2017/ 2019; - Stipulare con la ditta Arancia Consulting Technology ITC s.r.l il contratto di proroga nel rispetto dello schema allegato alla Determinazione; - Liquidare la spesa su presentazione di fattura ai sensi dell’art. 15, comma 5, del Regolamento di Contabilità. 357 31/10/2018 Impegno di spesa e contestuale IMPEGNARE e contestualmente liquidare la somma di € 2.026,02, a favore 31/10/2018 liquidazione in favore dell'Ing. Ferdinando dell’Ing. Ferdinando Asaro, per il pagamento della fattura n. 1/PA del Asaro nel procedimento n. 266/2011 R.G. 25.06.2018, in ordine al procedimento di cui in oggetto; Comune / D. I. e D. R.- DARE ATTO che tale cifra trova copertura nella gestione provvisoria 2018 sul capitolo 75600 codice di bilancio 09.02-2.02.03.05.001. 358 08/11/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RdO) sul portale elettronico della 08/11/2018 RdO, del servizio di manutenzione Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di ordinaria e straordinaria degli impianti manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori installati presso gli edifici ascensori installati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale; pubblici di proprietà comunale- Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori installati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori installati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale; - La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra quattro operatori economici aderenti al bando “Gestione immobili – Impianti elevatori”; - La scelta del contraente sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel capitolato d’oneri;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 115 di 140 Dare atto che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 2.535,00 oltre Iva al 22%; Dare atto che la somma complessiva di €. 3.092,70, sarà così ripianata: quanto ad € 237,90 sul bilancio 2016-2018 anno 2018, capitolo 13110, come previsto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 12/2018, e quanto ad € 2.854,80 sul bilancio 2017-2019 anno 2019 e medesimo capitolo 13110; Dare atto che l’importo di € 237,90 risulta ricompreso nell’impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52 del 06.03.2018; Prenotare sul bilancio 2017-2019 anno 2019, capitolo 13110, la somma di € 2.854,80; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z6C25897E7; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Arch. Michele D’Amico; Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto; Approvare la documentazione di gara costituita da: a) disciplinare di gara; b) capitolato d’oneri; c)Istanza. 359 08/11/2018 Integrazione oraria Ausiliari del traffico Integrare l’orario di lavoro al dipendente Palumbo Pasquale da 24 a 34 ore 08/11/2018 sino al 31 dicembre 2018- settimanali e, quindi, di sedici (10) ore settimanali, e alla dipendente Provenzano Giuseppa da 18 a 36 ore settimanali e, quindi di sedici (16) ore settimanali con decorrenza 1° novembre 2018 e sino al 31 dicembre 2018; Imputare la spesa mensile di € 1.520,00, compreso oneri riflessi, sul capitolo 6450, codice di bilancio 01.11-1.01.01.01, del redigendo bilancio 2017/2019, parte relativa al 2018; Che le 34 ore settimanali che gli ausiliari del traffico dovranno svolgere, rispettivamente il dipendente Palumbo Pasquale 24 ore contrattuali + 10 ore di integrazione e la dipendente Provenzano Giuseppa 18 ore settimanali + 16 ore di integrazione, saranno espletate nel seguente modo: - lunedì, mercoledì e venerdì, turno antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 14,10; - martedì, giovedì e sabato, turno pomeridiano dalle ore 15,20 alle ore 20,00. 360 08/11/2018 Soggetti beneficiari Cantieri di Servizi Liquidare, per il mese di ottobre 2018, la somma di € 9.206,18 ai lavoratori 08/11/2018 (RMI) Servizi tecnico-manutentivi e RMI ed € 782,53 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 116 di 140 socio-assistenziali - Liquidazione mese di totale di € 9.988,71. ottobre 2018- 361 09/11/2018 Affidamento diretto ex art. 36, 2° comma, AFFIDARE all’Avv. Liborio Paolo Pastorello, del Foro di Caltanissetta, 13/11/2018 lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. di l’incarico di assistenza legale di cui alla Determinazione, avendo lo stesso incarico di assistenza legale - atto di praticato il ribasso unico del 5% sul compenso calcolato da questa Area P.O. 3; citazione del Comune innanzi il Tribunale IMPEGNARE, la spesa di complessivi € 3.350,36 omnia comprensivi, a valere di Caltanissetta del 10.6.2018 di F.A..CIG: sul capitolo 1270 del codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.002, dell’anno di Z0F25AD1FB- riferimento 2019 del bilancio 2017/2019 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 tenuto conto che i relativi pagamenti saranno effettuati nel corso dell’anno 2019; SOTTOSCRIVERE con il medesimo professionista il disciplinare di incarico il cui schema è stato approvato con la deliberazione n. 72/2018. 362 13/11/2018 Fornitura PC completo di stampante Liquidare alla ditta GIGA BYTE di Salvatore Mistretta di Serradifalco la 13/11/2018 multifunzione e monitor LED 22" - per fattura n. 16/PA del 31.10.2018 per l’importo di € 889,81 IVA 22% compresa ufficio notifiche - Liquidazione- per la fornitura di un PC completo di monitor, tastiera e stampante multifunzione per l’ufficio del personale – area P.O. 2 sull’impegno n. 111/2018 Cap. 54501 “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 della gestione provvisoria 2018. 363 13/11/2018 Servizio stampe ed imbustamento n. 1149 Liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.102,67 (compresa IVA 22%), 13/11/2018 avvisi accertamento omesso alla ditta GEFIL s.r.l avente sede in Campobello di Licata (AG) in via Napoli n. versam./omessa-infedele dichiarazione 15 Cod. Fiscale e P. IVA 01979720842 a saldo della fattura n. 104 del TARSU 2013 - Liquidazione- 15.10.2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 379,17 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario e quindi € 1.723,50 alla Gefil srl ed € 379,17 all’Erario per quanto sopra. Dare atto che la somma trova riscontro nella contabilità dei residui passivi al Cap. 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999 impegno n. 93/2015. 364 13/11/2018 Affidamento tramite MEPA - CONSIP Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RdO) sul portale elettronico della 13/11/2018 con RdO, del servizio di manutenzione e Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di controllo periodico degli estintori installati manutenzione e controllo periodico degli estintori installati negli edifici pubblici negli edifici pubblici e sugli automezzi di e sugli automezzi di proprietà comunale; proprietà comunale- Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico degli estintori installati negli edifici pubblici e sugli automezzi di proprietà comunale per garantire una maggiore sicurezza ed ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 117 di 140 riferimento; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico degli estintori installati negli edifici pubblici e sugli automezzi di proprietà comunale; - La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra quattro operatori economici aderenti al bando “Gestione immobili – Impianti antincendio”; - La scelta del contraente sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel capitolato d’oneri; Dare atto che l’importo posto a base di gara è di € 700,00 oltre Iva al 22%; Dare atto che la spesa complessiva di € 854,00, sarà ripianata sul bilancio 2017- 2019, anno 2019, capitolo 1230; Prenotare sul bilancio 2017-2019 anno 2019, capitolo 1230, la somma di € 854,00; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z5725B3CA6; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Michele D’Amico; Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto; Approvare la seguente documentazione di gara costituita da: a) disciplinare di gara; b) Istanza. 365 13/11/2018 Fornitura di n. 2 computer da installare Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 13/11/2018 presso gli uffici dell'Area P.O. 4- che: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’acquisto urgente di n. 2 computer necessari per il miglioramento della funzionalità degli uffici e, quindi, ovviare ai problemi di organizzazione ed esecuzione dei servizi resi alla collettività; - L’oggetto del contratto è la fornitura di n. 2 computerda installare presso gli uffici dell’Area P.O. 4, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 118 di 140 riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta GIGA BYTE di Mistretta Salvatore avente sede a Serradifalco in Via Cav. Di Vittorio Veneto n. 33, la fornitura di n. 2 computer aventi le caratteristiche della proposta prima richiamata,per un importo totale di € 924,59 oltre IVA al 22% - CIG ZB524E263B Impegnare la somma di € 924,59 sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11- 2.02.01.07, relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” della gestione provvisoria 2018; La liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata. 366 13/11/2018 Assegno nucleo familiare e assegno di Concedere il beneficio richiesto al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 13/11/2018 maternità ai sensi degli artt. 65 e 66 della individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre 2000 Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva n. 452 e s.m.i. - Anno 2018- erogazione degli assegni, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 367 14/11/2018 Liquidazione fatture alla ditta "HERA Liquidare alla società “HERA COMM S.r.l.” con sede a Imola (BO) in via 15/11/2018 COMM S.r.l.", emesse per la fornitura di Molino Rosso n. 8, a saldo delle fatture elettroniche elencate nel provvedimento, energia elettrica nelle strutture di proprietà la somma complessiva di € 4.332,27 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, del Comune nel mese di settembre 2018- in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 703,30 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 368 14/11/2018 Liquidazione fattura alla SICULA Liquidare alla SICULA CICLAT Soc. Coop. con sede a Caltanissetta, zona 15/11/2018 CICLAT Soc. Coop., per il servizio di industriale San Cataldo Scalo (CL), a saldo della fattura n. R/305 del 31/08/2018, selezione, pressatura, stoccaggio e la somma complessiva di € 366,37 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in caricamento mezzi della frazione virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge cellulosica (carta e cartone) proveniente 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del dalla RD, mese di agosto 2018- 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 66,07 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 369 14/11/2018 (Prat. n.114/18suap) - Autorizzazione per AUTORIZZARE la Ditta A.O. ad esercitare l’attività di Commercio su Aree 15/11/2018 l'avvio dell' attività di commercio su aree Pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) della L.R. n.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 119 di 140 pubbliche in forma itinerante Settore 18/95 per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore“Alimentare”, Alimentare. - Ditta A.O.- con le condizioni previste nel vigente Regolamento Comunale e nelle specifiche norme vigenti per il settore di appartenenza. 370 21/11/2018 Affidamento del servizio di manutenzione Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 22/11/2018 straordinaria dell'orologio a torre che: comunale installato presso la chiesa - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello della Madre- manutenzione straordinaria dell’orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre e rispristinarne la funzionalità e, quindi, consegnare ai cittadini un oggetto dal valore storico ed affettivo; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria dell’orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre; - La scelta del contraente avverrà, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta Docile Rosario avente sede a Tremestieri Etneo in Via del Quadrifoglio n.10, il servizio di manutenzione straordinaria dell’orologio a torre comunale installato presso la chiesa Madre, con le modalità di cui al preventivo prima richiamato ed applicando uno sconto pari ad € 130,00 e, quindi, per un importo di € 990,00, oltre IVA al 22%. Dare atto: - che la complessiva spesa di € 1.207,80 graverà sulla disponibilità del capitolo 72131 del bilancio 2016-2018 anno 2018; - che la liquidazione in favore della ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata; - che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG: Z3925D85BF e che lo stesso è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e che pertanto l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all’affidamento; Dare atto, altresì, che si provvederà ad acquisire agli atti d’ufficio: - La dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83, comma 1 lett. a); - La dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato alle commesse
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 120 di 140 pubbliche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - La verifica della regolarità contributiva della ditta in parola tramite l’acquisizione del DURC online; Stabilire, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 che qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al provvedimento di affidamento; Dare atto che la somma di €. 1.207,80 risulta già impegnata con determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52 del 6/03/2018, sul capitolo 72131, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 371 22/11/2018 Liquidazione fatture alla ditta ENI Gas e Liquidare alla ditta ENI Gas e Luce S.p.A. con sede in piazza Ezio Vanoni, n. 1 22/11/2018 Luce S.p.A. per la fornitura di Gas presso – San Donato Milanese (MI), a saldo delle fatture elettroniche specificate nel l'Asilo Nido di via Turati n. 2- provvedimento, la somma complessiva di €689,13 (compresa IVA), provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 93,04 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1230, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 372 22/11/2018 Liquidazione somme relative al trasporto Liquidare il 50% della somma complessiva di € 41.668,80 pari a € 20.834,40, a 22/11/2018 gratuito degli alunni pendolari frequentanti titolo di rimborso, in favore degli studenti pendolari che si sono serviti del mezzo gli Istituti di Scuola Secondaria di II pubblico di linea per la frequenza presso gli Istituti di Scuola Secondaria di II grado. L. R. n. 24 del 26/05/1973 e s.m.i. - grado, nell’anno scolastico 2017/2018. Anno scolastico 2017/2018- Dare atto che la superiore somma di € 20.834,40 impegnata con determinazione. n.183 del 08.06.2018, fa carico sul Capitolo 16086, codice di Bilancio 04.06- 1.03.02.15, e che la medesima somma è stata accertata sul Capitolo di entrata 12000 Codice di Bilancio 2.01.01.02 del Bilancio di previsione 2016/2018, anno di riferimento 2018. 373 22/11/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo la complessiva 22/11/2018 dell'Associazione "L. I. D. A.” di San somma di € 6.881,48 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di Cataldo, per l’espletamento del servizio di maggio 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. cattura e ricovero cani vaganti. Mese di 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 giugno 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.240,92 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 121 di 140 Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio di previsione 2016/2018. 374 22/11/2018 Affidamento tramite MEPA-CONSIP con Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 22/11/2018 RdO, del servizio di manutenzione documentazione e delle offerte che faranno pervenire le ditte invitate per ordinaria e straordinaria degli impianti l’affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori installati presso gli edifici ascensori installati presso gli edifici pubblici di proprietà comunale entro le ore pubblici di proprietà comunale. 9:00 del giorno 23/11/2018; Costituzione commissione di gara- Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, lo scrivente Arch. Michele D’Amico, Responsabile dell’Area P.O. 3 del Comune di Serradifalco; Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali: - Dott. Luigi Petix e il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 375 22/11/2018 Deliberazione della Giunta Comunale n. Liquidare la somma di € 1.213,90 alla ditta “Arancia Innovation Consulting 22/11/2018 69/2018. Liquidazione della spesa- Technology S.r.L.” a saldo della fattura elettronica n FU_A18_473. del 07.11.2018, di cui € 995,00 alla ditta “Arancia Innovation Consulting Technology S.r.L.” e, per lo split payment (art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015) € 218,90 quale IVA all’Erario; Dare atto che la somma liquidata trova copertura sul capitolo 1230 codice di bilancio 01.02 – 1.03.02.05.000 dell’esercizio provvisorio 2017. 376 22/11/2018 Liquidazione somme in favore Liquidare in favore dell’Associazione L.I.D.A. di San Cataldo, la complessiva 22/11/2018 dell'Associazione "L. I. D. A.” di San somma di € 6.867,53 (IVA compresa al 22%) a saldo fattura relativa al mese di Cataldo, per l’espletamento del servizio di maggio 2018, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. cattura e ricovero cani vaganti. Mese di 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23/01/2015 luglio 2018- dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente l’importo di € 1.238,41 quale IVA sulla detta fattura il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Per il pagamento di detta somma sarà utilizzato il capitolo spesa 32030 - codice di bilancio n. 12.02 – 1. 03.02.15. 999 – del bilancio di previsione 2016/2018. 377 22/11/2018 Assegno di maternità ai sensi degli art. 66 Concedere il beneficio richiesto ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 22/11/2018 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 2000 n. 452 e s.m.i.- Diversi richiedenti - Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva Anno 2018- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 378 23/11/2018 Liquidazione fattura all'ATO AMBIENTE Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in 23/11/2018 CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 259 del finale dei rifiuti non pericolosi - mese: 8/11/2018, la somma complessiva di € 8.586,47 (compresa IVA), provvedendo a
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 122 di 140 settembre 2018- trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 780,59 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 379 23/11/2018 Liquidazione fatture alla SICULA Liquidare alla SICULA CICLAT Soc. Coop. con sede a Caltanissetta, zona 23/11/2018 CICLAT Soc. Coop., per il servizio di industriale San Cataldo Scalo (CL), a saldo delle fatture n. R/348 del 30/09/2018 selezione, pressatura, stoccaggio e e n. R/418 del 31/10/2018, la somma complessiva di € 1.248,98 (compresa IVA), caricamento mezzi della frazione provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del cellulosica (carta e cartone) proveniente DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto dalla RD, mesi di settembre e ottobre attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio 2018- Finanziario di questo Ente, l’importo di €. 225,23 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 380 23/11/2018 Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 23/11/2018 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio complessiva di € 20.353,39 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di gestione della raccolta dei rifiuti, eseguita nel mese di settembre 2018 – costi generali struttura centrale; periodo: settembre 2018 - costi generali Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 381 23/11/2018 Liquidazione somme alla S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 23/11/2018 Caltanissetta Provincia Nord per il servizio complessiva di € 20.353,39 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti di gestione della raccolta dei rifiuti, eseguita nel mese di ottobre 2018 – costi generali struttura centrale; periodo: ottobre 2018 - costi generali Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 382 23/11/2018 Liquidazione gettoni di presenza in favore Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 1.069,04 in favore dei 23/11/2018 dei Consiglieri Comunali per la Consiglieri Comunali per la partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale.. partecipazione ai lavori del Consiglio Dare atto che per il pagamento della detta somma di € 1.069,04 sarà utilizzato Comunale. Periodo: gennaio/agosto 2018- parte dell’impegno di spesa di € 3.500,00 assunto con la determinazione n. 44 del 28/02/2018 sul cap.302 codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01.000. 383 23/11/2018 Liquidazione gettoni di presenza in favore Assentire la liquidazione della complessiva somma di € 371,84 in favore dei 23/11/2018 dei Consiglieri Comunali per la Consiglieri comunali per la partecipazione ai lavori della 1a Commissione partecipazione ai lavori della 1^ Consiliare di studio e consultazione;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 123 di 140 Commissione Consiliare di studio e Dare atto che per il pagamento della detta somma di € 371,84 sarà utilizzato parte consultazione. Periodo: gennaio/luglio dell’impegno di spesa di € 3.500,00 assunto con la determinazione n. 44 del 2018- 28/02/2018 sul cap.302 codice di bilancio 01.01 – 1.03.02.01.000. 384 29/11/2018 Affidamento tramite MEPA-CONSIP con Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 30/11/2018 RdO, del servizio di manutenzione e documentazione e delle offerte che faranno pervenire le ditte invitate per controllo periodico degli estintori installati l’affidamento del servizio di manutenzione e controllo periodico degli estintori negli edifici pubblici e sugli automezzi di installati negli edifici pubblici e sugli automezzi di proprietà comunale entro le proprietà comunale. Costituzione ore 9:00 del giorno 04/12/2018; commissione di gara- Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, l’Arch. Michele D’Amico, Responsabile dell’Area P.O. 3 del Comune di Serradifalco; Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali: Geom. Michele Parla e il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 385 29/11/2018 Fornitura personal computer - impegno di Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 30/11/2018 spesa- che: - L’oggetto del contratto è la fornitura di 1 computer, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche. Affidare alla ditta GIGA BYTE di Salvatore Mistretta di Serradifalco la fornitura di 1 computer per un importo totale di € 479,00, IVA al 22% compresa, CIG: : Z4526059A0; Impegnare la somma di € 479,00 sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11- 2.02.01.07, relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali”, della gestione provvisoria 2018; La liquidazione alla ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata. 386 29/11/2018 Fornitura personal computer, monitor a led Contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 stabilendo 30/11/2018 22 pollici, tastiera e mouse usb - impegno che: di spesa- - L’oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 computer, di n. 1 monitor a LED 22”, tastiera e mouse USB per una spesa complessiva di € 690,00 IVA al 22% compresa mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale riportante le condizioni economiche.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 124 di 140 Affidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco la fornitura di 1 computer, di n. 1 monitor a LED 22”, tastiera e mouse USB per una spesa complessiva di € 690,00 IVA al 22%, CIG: Z7A2605A2F; Impegnare la somma di € 690,00 sul capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11- 2.02.01.07, relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali”, della gestione provvisoria 2018; La liquidazione alla ditta affidataria sarà effettuata in unica soluzione a presentazione di fattura, previa ulteriore acquisizione del DURC ed accertamento della regolarità della fornitura prestata. 387 30/11/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RdO) sul portale elettronico della 06/12/2018 RdO, di interventi urgenti per la messa in Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di esecuzione sicurezza, rimozione e smaltimento di di interventi di urgenza per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi, speciali ed urbani rifiuti pericolosi, speciali ed urbani abbandonati da ignoti nel Parco Urbano sito abbandonati da ignoti nel Parco Urbano nel territorio del comune di Serradifalco; sito nel territorio del comune di Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: Serradifalco- - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’affidamento del servizio di esecuzione di interventi di urgenza per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi, speciali ed urbani abbandonati da ignoti nel Parco Urbano sito nel territorio del comune di Serradifalco al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa di riferimento e garantire una maggiore sicurezza agli utilizzatori del parco urbano; - L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di esecuzione di interventi di urgenza per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento di rifiuti pericolosi, speciali ed urbani abbandonati da ignoti nel Parco Urbano sito nel territorio del comune di Serradifalco; - La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra quattro operatori economici aderenti al bando “Servizi di gestione dei rifiuti speciali”; - La scelta del contraente sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel capitolato d’oneri; Dare atto che l’importo complessivo presunto è di € 5.000,00 Iva al 10% compresa, che sarà determinato in riferimento alle quantità di rifiuti smaltiti e nel rispetto di quanto previsto al punto B) del capitolato d’oneri; Dare atto che la spesa complessiva presunta di € 5.000,00, sarà ripianata sul
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 125 di 140 bilancio 2017-2019, anno 2018, capitolo 29400; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z28260AFEF; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Michele D’Amico. 388 03/12/2018 Fornitura tramite MEPA/CONSIP con Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RdO) sul portale elettronico della 06/12/2018 RdO, di tribuna prefabbricata da installare Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura di una nel campo di calcio- tribuna modulare da installare nel campo di calcio; Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’affidamento della fornitura di una tribuna modulare da installare nel campo di calcio al fine di adempiere a quanto disposto dall’Amministrazione Comunale e alla volontà dei cittadini; - L’oggetto del contratto è l’affidamento della fornitura di una tribuna modulare da installare nel campo di calcio; - La scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra operatori economici aderenti al bando “Arredi e complementi – Forniture a corpo per arredi”; - La scelta del contraente sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - Il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel capitolato d’oneri; Dare atto che l’importo complessivo presunto è di € 8.296,00 Iva al 22% compresa sarà ripianata sul bilancio 2017-2019, anno 2018, capitolo 330; Prenotare la spesa complessiva presunta di € 8.296,00 sul bilancio 2017-2019, anno 2018, capitolo 330; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZF8260F4BE; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Matteo Lamberti. 389 03/12/2018 Assegno di maternità ai sensi degli art. 66 Concedere il beneficio richiesto, ai soggetti aventi diritto, i cui nominativi sono 06/12/2018 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre individuati nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 2000 n. 452 e s.m.i. - Diversi richiedenti - Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 126 di 140 Anno 2018- erogazione dell’assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 390 03/12/2018 Concessione servizio refezione scolastica Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RdO) sul portale elettronico della 06/12/2018 scuola dell'infanzia - gennaio/maggio Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della “Concessione 2019 - Cig: ZB42611566. Determinazione servizio refezione scolastica scuola dell’ infanzia - gennaio/maggio a contrarre- 2019” Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: - Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’affidamento di Concessione del servizio di refezione scolastica scuola dell’infanzia - per il periodo gennaio/maggio 2019 ; - L’oggetto del contratto è la preparazione e la successiva fornitura di pasti confezionati presso i locali dedicati alla refezione della scuola dell’infanzia per il periodo gennaio/maggio 2018; - la scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra quattro operatori economici aderenti al bando Alimenti, Ristorazione e Buoni Pasto – Refezione scolastica; - la scelta del contraente sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 3 letta) – ultimo periodo, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel capitolato d’oneri; Dare atto che l’importo posto a base di gara è di € 3,85, al netto di IVA al 4% a pasto; Dare atto che il valore del contratto ai fini della stipula, per quanto meglio espresso in premessa si determina in € 39.655,00 in forza di tale calcolo (85 alunni giorno + 14 insegnanti + 4 unità ATA x 100 giorni x € 3, 85); Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZB42611566 ; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dr. Luigi Petix ; Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto. 391 04/12/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Prendere atto che la RdO del 23/11/2018 è stata dichiarata deserta stante che 06/12/2018 trattativa diretta, del servizio di non è pervenuta alcuna offerta; manutenzione ordinaria e straordinaria Avviare la procedura per la trattativa diretta con altro fornitore accreditato sulla
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 127 di 140 degli impianti ascensori installati presso piattaforma del mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto di gli edifici pubblici di proprietà comunale- quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Dare atto che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 2.535,00 oltre Iva al 22%; Dare atto che la somma complessiva di €. 3.092,70, sarà così ripianata: quanto ad € 237,90 sul bilancio 2016-2018 anno 2018, capitolo 13110, come previsto dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 12/2018, e quanto ad € 2.854,80 sul bilancio 2017-2019 anno 2019 e medesimo capitolo 13110; Dare atto che l’importo di € 237,90 risulta ricompreso nell’impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 52 del 06.03.2018; Prenotare sul bilancio 2017-2019 anno 2019, capitolo 13110, la somma di € 2.854,80; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z6C25897E7; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Michele D’Amico. 392 04/12/2018 Canone Servizio di Integrazione alla Liquidare la fattura elettronica n. 20181651 della ditta IMMEDIA S.p.A. per un 06/12/2018 piattaforma UNIOPI SIOPI + . Prima importo totale di € 1.366,40 (€ 1.120,00 + IVA 246,40 da versare all’Erario – annualità dal 01.10.2018 al 30.09.2019- Split Payment) relativa alla prima annualità dal 01.10.2018 al 30.09.2019; La somma liquidata risulta impegnata sul Cap 1230 codice di bilancio 01.02- 1.03.02.05 della gestione provvisoria 2018, impegno n. 88/2018. 393 04/12/2018 Fornitura personal computer - ditta GIGA Liquidare alla ditta GIGA BYTE di Salvatore Mistretta di Serradifalco la 06/12/2018 BYTE di Salvatore Mistretta - fattura n. 20/PA del 30.11.2018 per l’importo di € 479,00 IVA 22% compresa Liquidazione- per la fornitura di un PC per gli uffici comunali sull’impegno n. 124/2018 Cap. 54501 “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 della gestione provvisoria 2018. 394 04/12/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 06/12/2018 RdO, di interventi urgenti per la messa in documentazione e delle offerte che faranno pervenire le ditte invitate per sicurezza, rimozione e smaltimento di l’affidamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza, rimozione e rifiuti pericolosi, speciali ed urbani smaltimento di rifiuti pericolosi, speciali ed urbani abbandonati da ignoti nel abbandonati da ignoti nel Parco Urbano Parco Urbano sito nel territorio del comune di Serradifalco entro le ore 10:00 del sito nel territorio del comune di giorno 05/12/2018; Serradifalco. Costituzione commissione di Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, gara- l’Arch. Michele D’Amico, Responsabile dell’Area P.O. 3 del Comune di Serradifalco;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 128 di 140 Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali: Geom. Michele Parla e il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 395 04/12/2018 Liquidazione fattura alla ditta "Gyga Byte Liquidare alla ditta “Giga Byte di Mistretta Salvatore” con sede a Serradifalco 06/12/2018 di Mistretta Salvatore", con sede a in via Cav. di Vitt. Veneto n. 33, a saldo della fattura elettronica n. 17/PA/2018 Serradifalco in via Cav. di Vitt. Veneto, n. del 22/11/2018 la somma complessiva di € 1.128,00 (compresa IVA), per la 33, emessa per la fornitura di n. 2 fornitura di n. 2 computer, provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement computer per gli uffici dell'Area P.O. 4- di cui all’art. 1, comma 632 della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 203,41 quale IVA al 22% sulla fattura anzidetta, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 54501 – codice di bilancio 01.11-2.02.01.07 relativo agli “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” del bilancio per la gestione provvisoria anno 2018. 396 05/12/2018 Esame ed approvazione rendiconto E’ approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo comunale per 06/12/2018 economale n.5/2018- conti di quest’Amministrazione, che è stato redatto in data 04/12/2018- per l’importo complessivo di € 1.715,92 E’ ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di €.1.715,92 già impegnata sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento 2018.- Liquidare la somma di €.1.715,92 sugli impegni nel modo seguente:
Codici di bilancio Capitolo TOTALE IMPONIBILE IVA 03.01-1.10.04.01.003 9540 246,92 214,45 32,47 08.01-1.03.02.09.001 23040 680,00 680,00 12.04-1.10.04.01.003 33840 789,00 671,38 117,62 TOTALE 1.715,92 1.565,83 150,09 Nulla osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di €.1.715,92 di cui €. 1.565,83 in favore dell’Economo ed €. 150,09 all’Erario (Split payment). 397 05/12/2018 Liquidazione somme in favore della Liquidare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Solidea” con sede legale in Via 06/12/2018 Società Cooperativa Sociale a.r.l. Solidea Bologna, 8 - Delia - P. IVA. 01751360858, - a saldo delle fatture n. 108 del di Delia per retta di ricovero di un disabile 05.09.2018 e n. 135 del 11.10.2018 riferite al periodo Luglio/Settembre 2018, per inserito presso la Comunità Alloggio l’attuazione del ricovero di un disabile, la somma di € 7.366,88 (IVA compresa), Madonna del Carmelo - Periodo provvedendo a trattenere dal relativo mandato a cura del Servizio finanziario di Luglio.Settembre 2018- questo Ente, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della Legge n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, la somma di € 350,81
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 129 di 140 quale IVA sulle fatture anzidette, il cui versamento a favore dell’Erario sarà effettuato dal suddetto Servizio finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 398 05/12/2018 Liquidazione somme in favore dell Liquidare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS, con sede legale in 06/12/2018 Associazione Casa Famiglia Rosetta C.da Bagno - Caltanissetta - P. IVA. 01377430853 - a saldo della fattura n. 129 ONLUS di Caltanissetta per retta di del 30.09.2018 riferita al periodo Luglio/Settembre 2018, per l’attuazione del ricovero di una disabile inserita presso la ricovero di una disabile, la somma di € 6.743,34, esente dall’IVA ai sensi del Comunità Alloggio Spinnato - Periodo D.P.R.633/72 – art. 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù Luglio.Settembre 2018- dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33886 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 399 05/12/2018 Servizio mensa anziani ed indigenti gestito Liquidare e Pagare, a saldo della fattura di cui alla Determinazione la 06/12/2018 dal Comune. Liquidazione fattura.- CIG complessiva somma di € 1.187,07 ( IVA compresa), provvedendo a trattenere, in Z2922F3296- virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 177,10 quale IVA sulla suddetta fattura, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.11 Capitolo 33760, del Bilancio triennale 2016/2018 anno di riferimento 2018. 400 06/12/2018 Soggetti beneficiari Cantieri di Servizi - Liquidare, per il mese di novembre 2018, la somma di € 9.137,57 ai lavoratori 06/12/2018 RMI - Servizi tecnico-manutentivi e RMI ed € 776,69 per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un socio-assistenziali - Liquidazione mese di totale di € 9.914,26. novembre 2018- 401 06/12/2018 Soggetti beneficiari Cantieri di Servizi - Liquidare, per il mese di dicembre 2018, la somma di € 9.206,18 ai lavoratori 06/12/2018 RMI - Servizi tecnico-manutentivi e socio- RMI ed € 782,53per IRAP da versare all’Erario col modello F24EP per un assistenziali - Liquidazione mese di totale di € 9.988,71. dicembre 2018- 402 06/12/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Prendere atto che la RdO del 05/12/2018 è stata dichiarata deserta stante che 06/12/2018 Trattativa Diretta, del servizio di non è pervenuta alcuna offerta; esecuzione interventi urgenti per la messa Avviare la procedura per la trattativa diretta con altro fornitore accreditato sulla in sicurezza, rimozione e smaltimento di piattaforma del mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto di rifiuti pericolosi, speciali ed urbani quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 130 di 140 abbandonati da ignoti nel Parco Urbano Dare atto che l’importo presunto posto a base di gara ammonta ad € 5.000,00 Iva sito nel territorio del Comune di al 10% compresa; Serradifalco- Dare atto che la somma complessiva di €. 5.000,00, sarà ripianata sul bilancio 2017-2019, anno 2018, capitolo 29400; Dare atto che l’importo presunto di € 5.000,00 risulta ricompreso nell’impegno di spesa assunto con la determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 3 n. 78 del 28.03.2018 e successiva determinazione n. 337 del 30/10/2018; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z28260AFEF; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Arch. Michele D’Amico. 403 06/12/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Prendere atto che la RdO del 04/12/2018 è stata dichiarata deserta stante che 06/12/2018 Trattativa Diretta, del servizio di non è pervenuta alcuna offerta; manutenzione e controllo periodico degli Avviare la procedura per la trattativa diretta con altro fornitore accreditato sulla estintori installati negli edifici pubblici e piattaforma del mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto di sugli automezzi di proprietà comunale- quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Dare atto che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 700,00 oltre Iva al 22%; Dare atto che la somma complessiva di € 854,00, sarà ripianata sul bilancio 2017-2019, anno 2019, capitolo 1230; Prenotare sul bilancio 2017-2019 anno 2019, capitolo 1230, la somma di € 854,00; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z5725B3CA6; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Arch. Michele D’Amico. 404 06/12/2018 Liquidazione somme in favore liquidare all’Associazione di Solidarietà Familiare “Familia”, con sede in Via 06/12/2018 dell'Associazione di Solidarietà Familiare Venezia, 24 – Racalmuto - P. IVA. 02615800840 - a saldo delle fatture n. 44 del "Familia" per retta di ricovero di una 08.08.2018, n. 49 del 03.09.2018, n. 55 del 01.10.2018 e n. 61 del 01.11.2018 minore inserita presso la Comunità riferite al periodo Luglio/Ottobre 2018, per l’attuazione del ricovero di una Alloggio La Ginestra di Racalmuto - minore, la somma di € 9.656,45 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. Periodo Luglio/Ottobre 2018- 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 131 di 140 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 405 06/12/2018 Decreto del sindaco n. 88 del 05/12/2018 ASSUMERE ulteriore impegno di spesa a valere sul capitolo 33760 del codice 06/12/2018 ricorso al fondo di riserva per potere di bilancio 12.04 1.03.01.02.11 del bilancio 2016/2018 – anno di riferimento assicurare la continuità del servizio mensa 2018, di € 2.000,00, in ottemperanza al Decreto sindacale n, 88/2018, richiamato in favore delle persone anziane ed in oggetto, a valere sul capitolo 33760 del codice di bilancio 12.04- indigenti. Conseguente impegno di spesa- 1.03.01.02.011 del bilancio 2017/2019 – anno di riferimento 2018 per acquisto di generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio di preparazione e distribuzione di pasti caldi a domicilio, in favore di anziani, disabili ed indigenti assistiti dal Comune, presso ditta “ASTROPLANET soc. coop. a r. l., con sede in Serradifalco, via Cavalieri di Vittorio Veneto, 10, che gestisce il Supermercato Carrefour, sito in questa via della Regione Siciliana, in forza dell’affidamento di cui alla determinazione n. 84/2018, che si richiama integralmente, CIG: Z2922F3296. 406 06/12/2018 Liquidazione somme in favore delle Suore Liquidare alla Casa di Accoglienza “Santa Chiara”, con sede in C.da Ricotta – 06/12/2018 Terziarie Francescane del Signore per retta Serradifalco - P. IVA. 02162971002 - a saldo delle fatture n. 141 del 07.08.2018, di ricovero di una madre con minore n. 159 del 08.09.2018, n. 176 del 09.10.2018, e n. 197 del 13.11.2018 riferite al inseriti presso la Casa di Accoglienza periodo Luglio/Ottobre 2018, per l’attuazione del ricovero di una madre con "Santa Chiara" di Serradifalco - Periodo minore, la somma di € 9.712,72 esente dall’IVA, ai sensi del D.P.R.633/72 – art. Luglio/Ottobre 2018- 10 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 33887 codice di bilancio 12.04-1.03.02.18.999 – del bilancio 2016/2018, anno di riferimento 2018. 407 06/12/2018 Esame ed approvazione rendiconto E’ approvato il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo comunale per 07/12/2018 economale n.6/2018- conti di quest’Amministrazione, che è stato redatto in data 06/12/18 per l’importo complessivo di € 5.523,51. E’ ammessa a rimborso, in favore dello stesso economo la somma di €.5.523,51 già impegnata sul bilancio 2016/2018 anno di riferimento.- Liquidare la somma di €. 5.523,51 sugli impegni nel modo seguente: Cod. bilancio Capitolo Totale Imponibile IVA 01.02- 1230 € 3.307,63 € 2.743,40 € 564,23 1.03.02.05.000 01.05- 3945 € 903,76 € 740,79 € 162,97 1.03.02.99.999 01.05- 3825 € 573,40 € 470,00 € 103,40 1.03.01.02.999
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 132 di 140 03.01- 9430 € 468,72 € 384,20 € 84,52 1.03.01.02.001 09.05- 30290 € 270,00 € 270,00 1.03.02.99.999 TOTALE € 5.523,51 € 4.608,39 € 915,12 Nulla osta all’emissione dei relativi mandati di pagamento per l’importo complessivo di €.5.523,51 di cui 4.608,39 in favore dell’Economo ed €. 699,14 all’Erario (Split payment). 408 07/12/2018 Impegno di spesa e liquidazione Impegnare la somma di € 490,00 con imputazione nel cap. 7116, codice di 07/12/2018 risarcimento danni al Sig. C**** R****- bilancio 01.11 - 1.03.02.99, del bilancio 2016-2018 anno 2018, da utilizzare per la liquidazione del risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà del Sig. C**** R****; Liquidare al Sig. C**** R**** nato a Serradifalco il **/**/**** ed ivi residente in Via ********, n. ***, la somma complessiva di € 490,00; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 7116, codice di bilancio 01.11 - 1.03.02.99, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 409 07/12/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 07/12/2018 RdO. Concessione servizio refezione documentazione e delle offerte che faranno pervenire le ditte invitate per scolastica scuola dell'infanzia - l’affidamento, tramite RDO in MEPA, della “Concessione servizio refezione gennaio/maggio 2019 - Costituzione scolastica scuola dell’infanzia - gennaio/maggio 2019”; entro le ore 9,00 del commissione di gara- giorno 12/02/2019; Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, il Dr. Luigi Petix, Responsabile dell’Area P.O. 1 del Comune di Serradifalco; Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali: l’ins Giuseppina Cosentino e il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 410 07/12/2018 Fornitura personal computer, monitor a led Liquidare alla ditta CER INFORMATICA di Cerriti Rosalie di Serradifalco 07/12/2018 22 pollici, tastiera e mouse usb - la fattura n. 16 del 30.11.2018 per l’importo di € 690,00 IVA 22% compresa per liquidazione- la fornitura di un PC completo di monitor a LED 22 pollici, tastiera e mouse USB per gli uffici comunali sull’impegno n. 125/2018 Cap. 54501 “acquisti di attrezzature, arredi e informatizzazione degli uffici comunali” codice di bilancio 01.11-2.02.01.07.999 della gestione provvisoria 2018. 411 07/12/2018 Impegno e liquidazione delle somme Impegnare la complessiva somma di euro 12.678,00 sul capitolo 54140 della 07/12/2018 spettanti all'Impresa esecutrice dei lavori gestione provvisoria 2018, di cui all’assegnazione di euro 13.402,00 da parte di somma urgenza per il ripristino della della Giunta comunale con deliberazione n. 81 del 19.11.2018, con la quale è funzionalità dell'impianto di riscaldamento stata approvata la perizia giustificativa degli interventi e regolarizzata la relativa dell’edificio della scuola media F. Polizzi spesa. CIG: ZD525CACF3- Liquidare in favore della ditta CALI’ Antonio s.r.l., P.I. 01786410850, con sede
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 133 di 140 in via Papa Giovanni XXIII, n. 69/A, a Serradifalco che ha effettuato gli interventi urgenti per il ripristino della funzionalità dell’impianto di riscaldamento dell’edificio della scuola media “F. Polizzi” la fattura n. 14 del 05.12.2018 la somma complessiva di euro 12.422,00 (IVA compresa al 10%) provvedendo a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di euro 1.129,27 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario. 412 07/12/2018 Liquidazione fattura alla ditta F.LLI Liquidare alla ditta F.LLI VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., con sede in c.so 07/12/2018 VOLO di Volo Silvio & C. s.n.c., per la Garibaldi – Serradifalco (CL), a saldo della fattura elettronica n. 49-E del fornitura di carburante necessario per il 20/11/2018, la somma complessiva di € 499,99 (compresa IVA), provvedendo a funzionamento degli autocarri e delle trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge attrezzature di proprietà del Comune- 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 90,16 quale IVA sulle fatture anzidette il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 413 07/12/2018 Servizio mensa anziani ed indigenti gestito Liquidare e Pagare la complessiva somma di € 2.945,36 ( IVA compresa), 07/12/2018 dal Comune. Liquidazione fattura.- CIG provvedendo a trattenere, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma Z2922F3296- 632, lettera b), della Legge 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato, a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 238,50 quale IVA sulla fattura descritta nella determinazione, il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato dal medesimo Servizio; La Somma Liquidata farà carico sul codice di Bilancio 12.04-1.03.01.02.11 Capitolo 33760, del Bilancio triennale 2016/2018 anno di riferimento 2018. 414 07/12/2018 Liquidazione onorari e compensi all'Avv. Liquidare all’Avvocato Giuseppina Magro Malosso con studio legale in V.le 07/12/2018 Giuseppina Magro Malosso per l'attività della Regione, 6 – Caltanissetta a saldo della fattura n. 04 del 05.12.2018, la svolta nel procedimento di negoziazione somma di € 1.340,00, esente dall’IVA ai sensi dell’art. n. 27 del D.L. n. 98 del assistita- 06.07.2011 – provvedendo, quindi, a non trattenere tale cifra, in virtù dello split payment di cui all’art. 1, comma 632 della L. n.190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 1270 codice di bilancio 01.02-1.0302.99.002 – del bilancio 2016/2018, anno di
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 134 di 140 riferimento 2018. 415 07/12/2018 Liquidazione fattura alla ditta DOCILE Liquidare alla ditta DOCILE ROSARIO, con sede a Tremestieri Etneo (CT) in 11/12/2018 ROSARIO, servizio di manutenzione via del Quadrifoglio n. 10, a saldo della fattura elettronica n. 10-PA del straordinaria dell'orologio a torre 07/12/2018, la somma complessiva di € 1.207,80 (compresa IVA), provvedendo a comunale installato presso la chiesa trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 1, comma 632 della Legge Madre- 190/2014 e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di € 217,80 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 72131, del bilancio 2016/2018 anno 2018. 416 10/12/2018 Fornitura tramite MEPA/CONSIP con Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 11/12/2018 R.d.O., di tribuna prefabbricata da documentazione e delle offerte che faranno pervenire le ditte invitate per installare nel campo di calcio. Costituzione l’affidamento della fornitura di tribuna prefabbricata da installare nel campo di commissione di gara- calcio entro le ore 9:00 del giorno 10/12/2018; Assumere la nomina di presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, nella qualità di Responsabile dell’Area P.O. 4 del Comune di Serradifalco; Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali: Per. Ind. Raimondo Burgio e il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 417 10/12/2018 Affidamento della fornitura di derrate Avviare la procedura per la richiesta di offerta (RdO) sul portale elettronico della 11/12/2018 alimentari per il servizio mensa in favore Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento della fornitura delle derrate degli anziani e persone indigenti assistiti alimentari per la mensa in favore degli anziani e persone indigenti assistiti dal dal comune anno 2019 - tramite RDO sul comune – anno 2019 ME.PA. C.I.G.: Z8C2632DB8. Dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000: Determinazione a contrattare- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’affidamento della fornitura delle derrate alimentari per la mensa in favore degli anziani e persone indigenti assistiti dal comune – anno 2019; - la scelta del contraente avverrà attraverso il portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite RdO (richiesta di offerta) fra quattro operatori economici aderenti al bando “Prodotti alimentari”; - la scelta del contraente sarà effettuato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 3 letta) – ultimo periodo , del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; - il contratto sarà stipulato tramite scambio di corrispondenza commerciale, mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nel
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 135 di 140 capitolato d’oneri; Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: Z8C2632DB8; Rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dr. Luigi Petix ; Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto; Approvare la seguente documentazione di gara costituita da: a) elenco dei prodotti da acquistare, b) capitolato d’oneri, c) disciplinare di gara; d) istanza, e) modello dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità; Riservarsi la possibilità di sospendere, annullare o modificare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla RdO (Richiesta di Offerta) sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento di cui trattasi, su insindacabile giudizio del Comune di Serradifalco e senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 418 12/12/2018 Concessione permessi retribuiti ai sensi Accogliere l’istanza del dipendente in servizio a tempo determinato e part-time 13/12/2018 dell'art. 33, comma 6 della Legge del 06 presso questa Amministrazione Nome – Cognome ………. (omissis ai sensi del febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.- D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018), volta ad ottenere i benefici previsti dalla Legge n. 104/92 e s.m.i., in quanto portatore di handicap grave; Consentire la fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/92 consistenti in tre giorni mensili, a decorrere dalla data della Determinazione. 419 14/15/2018 Prat n.123/18(Suap) - Autorizzazione per Autorizzare la società “UNICREDIT S.p.A.”, con sede a Milano in Piazza Gae 18/12/2018 l'installazione di insegne di esercizio da Aulenti, n. 3 e Filiale a Serradifalco in C.so Garibaldi n. 38, C.F./P.IVA collocare nell’immobile sito a Serradifalco *********,legalmente rappresentata dal Sig. F.G. per l’installazione di insegne di (CL) in C.so Garibaldi n. 38, presso la esercizio costituiti da: n. 2 insegne monofacciali a lettere singole scatolari poste Filiale della "UNICREDIT S.p.A."- su pannellatura di fondo in alluminio, illuminate indirettamente a led, da posizionare in aderenza all’immobile, n. 1 targa (directory d’agenzia) satinata opaca, monofacciale, collocata in aderenza all’immobile su porta targa esistente, sn. 1 elemento vetrina illuminato a led, monofacciale, collocato all’interno della vetrina e n. 1 pannello bancomat non luminoso, monofacciale, da posizione in aderenza al macchinario bancomat. 420 17/12/2018 Impegno di spesa lavori di somma urgenza Impegnare la complessiva somma di euro 46.860,00 sul capitolo 54140 della 18/12/2018 per il ripristino dell'impermeabilizzazione gestione provvisoria 2018, di cui all’assegnazione di pari importo da parte della della copertura del palazzo comunale a Giunta comunale con deliberazione n. 78 del 19.11.2018, con la quale è stata valere sull'assegnazione di cui alla delibera approvata la perizia giustificativa degli interventi per il ripristino
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 136 di 140 della G.M. n. 78 del 19.11.2018- dell’impermeabilizzazione della copertura del palazzo comunale e regolarizzata la relativa spesa. 421 18/12/2018 Liquidazione fattura all'ATO AMBIENTE Liquidare all’ATO AMBIENTE CL2 S.p.A. con sede legale a Gela (CL) in 18/12/2018 CL2 S.p.A., per il servizio di smaltimento Piazza S. Francesco presso il palazzo Municipale, a saldo della fattura n. 281 del finale dei rifiuti non pericolosi, mese: 8/11/2018, la somma complessiva di €10.441,00 (compresa IVA), provvedendo ottobre 2018- a trattenere, in virtù dello split payement di cui all’art. 17-ter, del DPR 633/72, della Legge 190/2014 (modificativo del DPR 633/72) e del Decreto attuativo MEF del 23.01.2015, dal relativo mandato a cura del Servizio Finanziario di questo Ente, l’importo di €949,18 quale IVA sulla fattura anzidetta il cui versamento a favore dell’Erario dello Stato sarà effettuato a cura del suddetto Servizio Finanziario; Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 422 18/12/2018 Liquidazione somme alla "S.R.R. ATO 3 Liquidare alla “S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord” la somma 18/12/2018 Caltanissetta Provincia Nord" per il complessiva di € 20.353,39 per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti servizio di gestione della raccolta dei eseguita nel mese di novembre 2018 – costi generali struttura centrale; rifiuti, periodo: novembre 2018 - costi Dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria nel capitolo 29400, generali struttura centrale- codice di bilancio 09.03-1.03.02.99.999, del bilancio 2016-2018 anno 2018. 423 19/12/2018 Assegno di maternità ai sensi dell' art. 66 Concedere il beneficio richiesto, al soggetto avente diritto, il cui nominativo è 20/12/2018 della Legge n. 448 e del D.M. 21 dicembre individuato nell’elenco depositato presso gli Uffici competenti; 2000 n. 452 e s.m.i- Anno 2018- Trasmettere in via telematica all’INPS i dati relativi ai beneficiari, per l’effettiva erogazione dell’ assegno, ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione. 424 19/12/2018 Affidamento della fornitura di derrate Procedere alla costituzione della Commissione che provvederà all’esame della 20/12/2018 alimentari per il servizio mensa in favore documentazione e delle offerte che faranno pervenire le ditte invitate per degli anziani e persone indigenti assistiti l’affidamento, tramite RDO in MEPA, entro le ore 9,00 del giorno 19/12/2019; dal comune anno 2019 - tramite RdO sul Nominare presidente della Commissione di gara per l’affidamento di che trattasi, ME.PA. - Costituzione commissione di lo scrivente Dr. Luigi Petix, Responsabile dell’Area P.O. 1 del Comune di gara- Serradifalco; Nominare componenti della suddetta Commissione i dipendenti comunali: l’ins Giuseppina Cosentino e il Per. Ind. Pietro Giumento, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante. 425 20/12/2018 Acquisto buoni pasto cartacei per il Impegnare per l’anno 2019 la complessiva spesa di € 7.927,92 (compresa Iva 4%) 20/12/2018 servizio sostitutivo mensa per il personale sul cap.6660, cod. di bilancio 01.11-1.01.01.02, SIOPE 1327 sul bilancio di dipendente che effettua rientri pomeridiani previsione 2017/2019 per l’acquisto di n. 2100 buoni pasto cartacei sostitutivi - assunzione impegno di spesa per l'anno della mensa del valore nominale di € 4,65 e del valore aggiudicato di € 3,63 2019 sul bilancio di previsione 2017/2019. risultante dall’applicazione dello sconto del 21,97%; CIG:Z5426698E4- L’acquisto dei buoni pasto cartacei sostituitivi della mensa verrà effettuato
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 137 di 140 tramite la ditta Sodexo Motivation Solutions Italia Srl convenzionata con la Consip S.p.A. 426 20/12/2018 Impegno di spesa per integrazione oraria Dare atto della necessità, già sancita dalla G.M. con deliberazione n. 54 del 20/12/2018 del dipendente sig. *************- anno 13/09/2018, di prosecuzione dell’integrazione oraria per l’anno 2019 del 2019- dipendente ******** da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di sedici (16) ore settimanali, oraria atta a soddisfare una maggiore presenza in servizio del predetto dipendente per lo svolgimento di molteplici servizi istituzionali di competenza dell’Area P.O. 3; Imputare la spesa mensile di € 780, 00, compresi oneri riflessi, sul capitolo 6450, codice di bilancio 01.11-1.01.01.01, del bilancio 2017/2019, della gestione provvisoria anno 2019; Per il periodo successivo all’anno 2019 le somme saranno impegnate con successiva determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 3. 427 20/12/2018 Revoca benefici previsti dall'art. 33 della Revocare i benefici previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/92 e s.m.i. concessi al 20/12/2018 Legge n.104/92 e s.m.i. concessi con dipendente a tempo determinato e part-time Nome – Cognome …….. (omissis ai propria determinazione n. 418 del sensi del D.lgs n. 101/2018) con propria determinazione n. 418 del 12.12.2018. 12.12.2018- 428 20/12/2018 Affidamento tramite MEPA/CONSIP con prendere atto che la RdO del 12/12/2018 è stata dichiarata deserta stante che non 24/12/2018 Trattativa Diretta Concessione servizio è pervenuta alcuna offerta; refezione scolastica scuola dell’infanzia – avviare la procedura per la trattativa diretta con altro fornitore accreditato sulla gennaio/maggio 2019 - Cig: ZB42611566 piattaforma del mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; dare atto che il valore contrattuale presunto posto a base di gara ammonta ad €39.655,00, per quanto meglio specificato con la determinazione n. 390/2018 che qui integralmente si richiama ; dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZB42611566; rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto dr. Luigi Petix ; dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto. 429 21/12/2018 Impegno di spesa per integrazione oraria Dare atto della necessità, già sancita dalla G.M. con deliberazione n. 55 del 24/12/2018 del dipendente sig. *************- anno 13/09/2018, di prosecuzione dell’integrazione oraria per l’anno 2019 del 2019- dipendente ******** da 18 a 34 ore settimanali e, quindi, di sedici (16) ore settimanali, oraria atta a soddisfare una maggiore presenza in servizio del predetto dipendente per lo svolgimento di molteplici servizi istituzionali di competenza
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 138 di 140 dell’Area P.O. 3; Imputare la spesa mensile di € 780, 00, compresi oneri riflessi, sul capitolo 6450, codice di bilancio 01.11-1.01.01.01, del bilancio 2017/2019, della gestione provvisoria anno 2019; Per il periodo successivo all’anno 2019 le somme saranno impegnate con successiva determinazione del Responsabile dell’Area P.O. 4. 430 21/12/2018 Rilegatura di n. 10 registri stato civile Impegnare, per la rilegatura dei registri dello stato civile, la somma complessiva 24/12/2018 relativi all’anno 2017 – Impegno di spesa di € 360,00, comprensiva di IVA al 22%, sul Cap. 1230 Codice di bilancio 01.02 – 1.03.02.05.000 della gestione provvisoria 2018; procedere alla rilegatura mediante affidamento diretto alla ditta “Non solo stampa s.n.c.” di Montante Giuseppe e Cigna Roberto, avente sede legale in C.so Garibaldi, 189/A – 93010 Serradifalco (CL) – Partita IVA: 01838920856 431 24/12/2018 Affidamento tramite ME.PA/CONSIP con avviare la procedura per la trattativa diretta con altro fornitore accreditato sulla 27/12/2018 trattativa diretta del servizio monitoraggio piattaforma del mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel rispetto di e controllo di qualità delle mense comunali quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; con metodologia H.A.C.C.P. periodo dare atto che la spesa complessiva presunta posto a base di gara ammonta ad ad gennaio/dicembre 2019. C.I.G.: € 2.376,00 compresa IVA al 22%, che trova relativa copertura sul capitolo 15890, ZC52679EBD- del codice di bilancio 04.06 – 1.10.04.01.003 del bilancio 2017/2019 – anno di riferimento 2019 per prestazioni varie di servizi nell’ambito dell’assistenza scolastica e servizio mensa in favore degli indigenti – Servizio HACCP; dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: ZC52679EBD; approvare la seguente documentazione di gara costituita da :a) Istanza; b) capitolato d’oneri; c) modello dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità; rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto dr. Luigi Petix ; dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto 432 27/12/2018 Impegno di spesa interventi di somma impegnare, la complessiva somma di euro 17.455,00 sul capitolo 54140 della 28/12/2018 urgenza per l'eliminazione di infiltrazioni gestione provvisoria 2018, di cui all’assegnazione di pari importo da parte di acqua piovana nella copertura della Giunta comunale con deliberazione n. 93 del 20.12.2018 con la quale è dell’autoparco comunale e risanamento dei stata approvata la perizia giustificativa degli interventi e regolarizzata la relativa pilastri, a valere sulla assegnazione spesa, relativa agli interventi di somma urgenza per l’eliminazione di infiltrazioni finanziaria ricevuta con deliberazione della di acqua piovana nella copertura dell’autoparco comunale e risanamento dei Giunta comunale con deliberazione n. 93 pilastri, affidati alla ditta Migliore Arte e Costruzioni srl – Amministratore Sig.
Comune di Serradifalco Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali per estratto ai sensi dell’art.6 della L.R. n.11/2015 Pagina 139 di 140 del 20/12/2018. Migliore Davide, con sede in Via Crucillà n. 192 – Serradifalco - CF: MGLDVD77B22I644H - PIVA: 01742600859. 433 31/12/2018 Determinazione dell'importo della cassa L’ammontare degli importi vincolati alla data del 1.1.2019 è pari ad € 02/01/2019 vincolata al 31.12.2018 ai sensi del 187.841,75. paragrafo 10.6 del principio contabile La determinazione è trasmessa al tesoriere comunale ai sensi e per gli effetti del applicato della competenza finanziaria par. 10.6 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, al fine di potenziata di cui all'allegato 4/2 D. Lgs. consentire la piena operatività dell’obbligo di registrazione dell’utilizzo degli 118/2011, come sostituito dal D. Lgs. incassi vincolati per esigenze correnti a decorrere dal 1° gennaio 2019, in 126/2014- applicazione dell’art. 195, comma 1, ultimo periodo del TUEL. 434 31/12/2018 Interventi di somma urgenza per il Impegnare la complessiva somma di euro 5.368,00 sul capitolo 72131, della 02/01/2019 ripristino della percorribilità della strada gestione provvisoria 2018 di cui all’assegnazione da parte della Giunta comunale interpoderale Cusatino-Pipitaro. Impegno con deliberazione n. 12 del 22.02.2018. di spesa a valere sull'assegnazione finanziaria ricevuta con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.02.2018-
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