DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 4515

ZARZĄDZENIE NR 308/2013 WÓJTA GMINY WIŃSKO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2012 rok, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2012 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego za 2012 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Wińsko: R. Mirytiuk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4515

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 308/2013 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2013 r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2012 r.

1. Informacje ogólne.

Budżet Gminy Wińsko na 2012 rok przyjęto Uchwałą Rady Gminy Wińsko nr XXII/147/2011 w dniu 21 grudnia 2011 r. Określa ona:  dochody budżetowe w kwocie 23 069 809,00 zł;  wydatki budżetowe w kwocie 22 879 577,00 zł;  nadwyżkę budżetową w kwocie 190 232,00 zł, przeznaczoną na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 190 232,00 zł;  przychody w kwocie 1 060 324,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek;  rozchody w kwocie 1 250 556,00 zł. Spośród wydatków ogółem wyodrębniono wydatki bieżące – 19 632 577,00 zł oraz wydatki majątkowe – 3 247 000,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę – 2 711 333,00 zł. W trakcie roku budżetowego budżet uległ zmianom, których dokonała Rada Gminy w Wińsku za pomocą uchwał oraz Wójt Gminy wydając Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko. Spis uchwał i zarządzeń wraz z kwotami dochodów i wydatków, które ulegały zmianom przedstawiono poniżej w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające dochody i wydatki budżetu Gminy Wińsko w 2012 roku

Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki 1 Rada Gminy XXIV/154/2012 27.01.2012 r. 0,00 0,00 2 Rada Gminy XXVI/164/2012 12.03.2012 r. 387 430,00 387 430,00 3 Rada Gminy XXVII/167/2012 28.03.2012 r. 6 000,00 6 000,00 4 Rada Gminy XXVIII/172/2012 25.04.2012 r. 727 865,73 875 300,73 5 Rada Gminy XXIX/176/2012 30.05.2012 r. 1 975,00 1 975,00 6 Rada Gminy XXXI/186/2012 13.06.2012 r. 0,00 0,00 7 Rada Gminy XXXIII/189/2012 27.06.2012 r. -173 600,00 -173 600,00 8 Rada Gminy XXXIV/194/2012 14.08.2012 r. 31 067,00 31 067,00 9 Rada Gminy XXXV/210/2012 13.09.2012 r. 97 041,00 171 795,00 10 Rada Gminy XXXVI/212/2012 03.10.2012 r. 713 011,00 713 011,00 11 Rada Gminy XXXVII/216/2012 26.10.2012 r. 480 750,46 480 750,46 12 Rada Gminy XXXVIII/233/2012 23.11.2012 r. 37 400,00 37 400,00 13 Rada Gminy XL/236/2012 14.12.2012 r. 128 545,00 128 545,00 14 Rada Gminy XLI/249/2012 28.12.2012 r. 5 929,00 5 929,00 15 Wójt Gminy 190/2012 20.02.2012 r. 4 600,00 4 600,00 16 Wójt Gminy 209/2012 30.04.2012 r. 95 086,00 95 086,00 17 Wójt Gminy 224/2012 31.05.2012 r. 0,00 0,00 18 Wójt Gminy 232/2012 29.06.2012 r. 35 405,00 35 405,00 19 Wójt Gminy 250/2012 31.07.2012 r. 8 400,00 8 400,00 20 Wójt Gminy 261/2012 31.08.2012 r. 68 472,00 68 472,00 21 Wójt Gminy 272/2012 28.09.2012 r. 31 528,00 31 528,00 22 Wójt Gminy 279/2012 31.10.2012 r. 183 163,00 183 163,00 23 Wójt Gminy 283/2012 30.11.2012 r. -85 000,00 -85 000,00 24 Wójt Gminy 289/2012 31.12.2012 r. 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4515

Uchwała, Zarządzenie Zmiana w zł Lp. Organ Numer Data Dochody Wydatki Zmiany ogółem 2 785 068,19 3 007 257,19 Uchwała pierwotna 23 069 809,00 22 879 577,00 Plan po zmianach 25 854 877,19 25 886 834,19 Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku zmian plan budżetu Gminy Wińsko na dzień 31 grudnia 2012 r. kształtował się następująco:  plan dochodów ogółem kształtował na poziomie 25 854 877,19 zł, z wcześniej założonego 23 069 809,00 zł, czyli o 2 785 068,19 zł większy od zakładanego w wyjściowej uchwale budżetowej, tj. o 12,07%;  plan wydatków ogółem wynosił 25 886 834,19 zł, przy zakładanym 22 879 577,00 zł, czyli większy o 3 007 257,19 zł tj. 13,44%. W kwocie wydatków ogółem budżet został zwiększony zarówno w planie wydatków bieżących, bo z kwoty 19 632 577,00 zł do 21 999 175,19 zł czyli o 2 366 598,19 zł, a to jest o 12,05%, jak i w planie wydatków majątkowych z kwoty 3.247.000,00 zł do 3 887 659,00 zł, co stanowi wzrost o 19,73%;  planowany deficyt budżetowy w kwocie 31 957,00 zł;  przychody budżetu w kwocie 1 282 513,00 – zwiększenie o kwotę 74 754,00 zł tj. 5,83%, w tym:  kwota 1 135 078,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,  kwota 147 435,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6; – rozchody w kwocie 1.250.556,00 zł, w tym:  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 103 121,00 zł;  z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 147 435,00 zł. Powyżej przedstawiono wartości wskazane w budżecie zakładanym oraz po zmianach. Odniesiono się jednak tylko do planu, zarówno wydatków jak i dochodów. W dalszej części sprawozdania przedstawione zostanie wykonanie budżetu czyli wartości, które bezpośrednio wpłynęły na stan finansów Gminy Wińsko w 2012 roku.

Tabela nr 2. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Wińsko w działach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. Procentowe Nazwa klasyfikacji Plan na Zmiana Plan na Wykonanie na Dział wykonanie budżetowej 01.01.2012 planu 31.12.2012 31.12.2012 (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 000,00 565 693,19 723 693,19 633 293,19 87,51% 600 Transport i łączność 0,00 476 952,00 476 952,00 479 299,44 100,49% 700 Gospodarka mieszkaniowa 866 000,00 730 245,00 1 596 245,00 1 270 049,31 79,56% 710 Działalność usługowa 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 750 Administracja publiczna 67 483,00 26 722,00 94 205,00 130 525,64 138,55% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 i ochrony prawa oraz sadownictwa 1 500,00 4 605,00 6 105,00 3 646,37 59,73% 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 6 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 986 399,00 -128 847,00 6 857 552,00 6 581 319,66 95,97% 758 Różne rozliczenia 9 844 367,00 204 177,00 10 048 544,00 10 052 479,66 100,04% 801 Oświata i wychowanie 103 450,00 62 647,00 166 097,00 168 624,80 101,52% 851 Ochrona zdrowia 90 000,00 12 999,00 102 999,00 102 999,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 3 408 310,00 49 392,00 3 457 702,00 3 368 009,33 97,41% Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 0,00 190 282,00 190 282,00 158 562,96 83,33% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 4515

Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 13 100,00 12 700,00 25 800,00 26 550,27 102,91% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 5 500,00 371 101,00 376 601,00 371 368,02 98,61% 926 Kultura fizyczna i sport 1 523 000,00 200 400,00 1 723 400,00 1 724 338,82 100,05% RAZEM 23 069 809,00 2 785 068,19 25 854 877,19 25 079 766,47 97,00% Źródło: Opracowanie własne.

Tabela nr 3. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wińsko w działach i wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. Procent owe Nazwa klasyfikacja Plan na Zmiana Plan na Wykonanie na Dział wykona budżetowej 01.01.2012 planu 31.12.2012 31.12.2012 nie (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 68 500,00 584 013,19 652 513,19 647 024,15 99,16% 600 Transport i łączność 219 576,00 572 152,00 791 728,00 606 963,88 76,66% Gospodarka 700 mieszkaniowa 249 365,00 720 960,00 970 325,00 838 581,51 86,42% 710 Działalność usługowa 154 500,00 25 500,00 180 000,00 43 243,01 24,02% 750 Administracja publiczna 2 588 168,00 46 441,00 2 634 609,00 2 466 151,26 93,61% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 1 500,00 4 605,00 6 105,00 3 646,37 59,73% 100,00 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 % Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148 370,00 21 432,00 169 802,00 156 293,54 92,04% Obsługa długu 757 publicznego 530 000,00 0,00 530 000,00 505 759,78 95,43% 758 Różne rozliczenia 224 000,00 -168 432,00 55 568,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 8 635 016,00 537 756,00 9 172 772,00 8 780 324,82 95,72% 851 Ochrona zdrowia 186 000,00 12 999,00 198 999,00 196 600,37 98,79% 852 Pomoc społeczna 4 565 069,00 -704,00 4 564 365,00 4 317 854,33 94,60% Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 197 417,00 198 018,00 395 435,00 352 041,64 89,03% Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska 1 200 869,00 64 050,00 1 264 919,00 1 172 771,90 92,72% Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 738 753,00 20 543,00 759 296,00 676 727,57 89,13% 926 Kultura fizyczna i sport 3 172 274,00 367 924,00 3 540 198,00 3 432 075,25 96,95% RAZEM 22 879 577,00 3 007 257,19 25 886 834,19 24 196 259,38 93,47% Źródło: Opracowanie własne.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 4515

Tabela nr 4. Budżet Gminy Wińsko za 2012 r.

PLAN NA WYKONANIE WYKONANIE LP WYSZCZEGÓLNIENIE 31.12.2012 NA 31.12.2012 %

DOCHODY 25 854 877,19 25 079 766,47 97,00% z tego: I * dochody bieżące 23 181 404,19 22 678 544,25 97,83% * dochody majątkowe 2 673 473,00 2 401 222,22 89,82% WYDATKI 25 886 834,19 24 196 259,38 93,47% z tego: II. * wydatki bieżące 21 999 175,19 20 513 660,53 93,25% * wydatki majątkowe 3 887 659,00 3 682 598,85 94,73% PRZYCHODY 1 282 513,00 1 282 513,00 III. z tego: * kredyty i pożyczki 1 135 078,00 1 135 078,00 * inne źródła 147 435,00 147 435,00 ROZCHODY 1 250 556,00 1 250 556,00 z tego: IV. * spłata kredytów 1 200 000,00 1 200 000,00 * spłata pożyczek 50 556,00 50 556,00 WYNIK (I-II) -31 957,00 883 507,09 V. * deficyt -31 957,00

* nadwyżka 883 507,09 Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej w tabeli nr 5 przedstawiono szczegółowo dochody z innych źródeł. Tabela nr 5. Dochody z innych źródeł.

Lp. dochody z innych źródeł Plan Wykonanie %

ogółem 3 630 972,00 3 620 790,50 99,72

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1 umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu – bezzwrotna pomoc finansowa na remont mieszkań komunalnych 730 245,00 729 418,29 99,89

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 2 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu – bezzwrotna pomoc finansowa na remont drogi 476 952,00 476 863,44 99,98 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 4515

Lp. dochody z innych źródeł Plan Wykonanie %

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 3 udzielanej między JST - organizacja obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Gminie Wińsko 3 000,00 3 000,00 100,00

Dotacja celowa realizacja projektu EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesu nauczania i 4 wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Wińsko" 98 050,00 98 049,80 100,00

Dotacja celowa realizacja projektu EFS Program Operacyjny 5 Kapitał Ludzki priorytet IX „Kształcimy się w Krzelowie"

14 450,00 14 392,55 99,60

Dotacja celowa realizacja projektu EFS Program Operacyjny 6 Kapitał Ludzki priorytet IX „Edukacja i Kariera"

14 450,00 14 370,80 99,45 Dotacja celowa realizacja projektu Program Operacyjny 7 Kapitał Ludzki „ Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” 85 025,00 82 190,13 96,67 dotacja celowa - porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na 8 zadanie pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 12 700,00 12 065,00 95,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji - fundacja 9 KGHM Miedź oraz porozumienie ZPZLA Krzelów na zakup ultrasonografu do ośrodka zdrowia 102 999,00 102 999,00 100,00

dotacji celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy JST na dofinansowanie własnych zadań 10 bieżących - „Remont dachu świetlicy w miejscowości Węgrzce” 29 167,00 23 534,00 80,69

EFRROW ARiMR dofinansowanie „Modernizacja zabytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z 11 zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku – etap II 339 534,00 339 533,87 100,00

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - 12 Starostwo Powiatowe Wołów realizacja programu TRENER GMINNY (organizacja zajęć nad wodą) 400,00 400,00 100,00

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - 13 Starostwo Powiatowe Wołów współfinansowanie imprezy kulturalnej "Święto Plonów i Winobrania" 1 000,00 1 000,00 100,00

dofinansowanie w ramach Funduszu Kultury Fizycznej "Sala 14 Sportowa przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku" 1 723 000,00 1 722 973,62 100,00 Źródło: Opracowanie własne. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 4515

W tabeli nr 6 przedstawiono dotacje udzielone z budżetu Gminy Wińsko dla jednostek sektora finansów publicznych jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na ten cel zaplanowano kwotę 868 631,00 zł. W 2012 r. wydatkowano kwotę 860 949,82 zł, co stanowi 99,12% wykonania.

Tabela nr 6. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wińsko w 2012 roku.

% LP Wyszczególnienie Plan wykonanie wykonanie

1. 2. 3. 4. 5.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym: 1. Dotacje przedmiotowe (bieżące) w tym: 324 688,00 324 688,00 100,00 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 324 688,00 324 688,00 100,00 1.1. Wińsku (dz.700,900) Dotacje podmiotowe (bieżące) w tym: 451 734,00 451 734,00 100,00 2. 2.1. Gminny Ośrodek Kultury (dz.921) 451 734,00 451 734,00 100,00 3. Dotacje celowe (bieżące) w tym: 92 209,00 84 527,82 91,67 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 10 965,00 7 923,60 72,26 3.1. Wińsku - finansowanie zakupu środka trwałego Starostwo powiatowe w Wołowie - poradnie 95,81 6 244,00 5 982,52 3.2. psychologiczno-pedagogiczne stowarzyszenia - działania w zakresie kultury 93,26 65 000,00 60 621,70 3.3. fizycznej i sportu 3.4. Gminna spóła wodna 10 000,00 10 000,00 100,00 DOTACJE OGÓŁEM 868 631,00 860 949,82 99,12 Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli nr 7 przedstawiono wykaz inwestycji, które Gmina Wińsko zrealizowała do dnia 31.12.2012r.

Tabela nr 7. Wykaz inwestycji w Gminie Wińsko na dzień 31.12.2013 rok.

Plan na dzień Lp. nazwa klasyfikacja % 31.12.2012 wydatki poniesione do 31.12.2012 Budowa dróg dojazdowych do gruntów 1 60016 101 000,00 0 0 rolnych Stryjno - Głębowice Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z 2 80101 174 795,00 174 794,35 montażem instalacji solarnej 100,00

Instalacja wodna doprowadzająca ciepłą

3 wodę do umywalek w toaletach Zespołu 80101 5 500,00 5 499,99 Szkół Podstawowych w Wińsku 100,00

Modernizacja zabytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka 4 92109 24 300,00 24 300,00 Upowszechniania Kultury w Wińsku - 100,00 wykonanie instalacji wentylacyjnej - etap II Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 4515

Plan na dzień Lp. nazwa klasyfikacja % 31.12.2012 wydatki poniesione do 31.12.2012 Sala sportowa przy Gimnazjum Publicznym 5 w Wińsku 92695 3 446 200,00 3 345 218,91 97,07

Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy 6 75023 10 000,00 9 963,00 99,63 Wińsko Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych w Ośrodku Zdrowia w Wińsku

7 poprzez doposażenie w nowoczesny 85121 108 999,00 108 999,00 100,00 wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny

zakup serwera dla Gminnego Ośrodka 8 Pomocy Społecznej w Wińsku 85219 5 900,00 5 900,00 84,29 finansowanie zakupu sprzętu dla ZGKiM 9 (opłata leasingowa zakup samochodu VW 90001 10 965,00 7 923,60 72,26 Transporter T4)

suma 3 887 659,00 3 682 598,85 Źródło: Opracowanie własne.

W tabeli nr 8 przedstawiono zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Tabela nr 8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dokonane w 2012 r.

plan wg zmiana plan po wykonanie rozdział treść uchwały planu zmianach wydatków 1. 2. 3. 4. 5. 6. oświata i wychowanie

80101 szkoły podstawowe 59 220,00 14 450,00 73 670,00 73 287,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet IX "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 59 220,00 0,00 59 220,00 59 220,00 I-III szkół podstawowych w Gminie Wińsko"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0,00 14 450,00 14 450,00 14 067,00 priorytet IX "Kształcimy w Krzelowie"

80110 gimnazja 0,00 14 450,00 14 450,00 13 921,93

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0,00 14 450,00 14 450,00 13 921,93 priorytet IX "Edukacja i Kariera"

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 9 – Poz. 4515

plan wg zmiana plan po wykonanie rozdział treść uchwały planu zmianach wydatków 1. 2. 3. 4. 5. 6.

pomoc społeczna 85219 ośrodki pomocy społecznej 0,00 95 025,00 95 025,00 91 832,55 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Nowe umiejętności szansą powrotu na 0,00 95 025,00 95 025,00 91 832,55 rynek pracy" Projekt realizuje GOPS Wińsko RAZEM 59 220,00 123 925,00 183 145,00 179 041,48 Źródło: Opracowanie własne.

Szczegółowe dane na temat wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono odpowiednio w rozdziale 2 i 3 niniejszego sprawozdania.

2. Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów po zmianach wniesionych przez Radę Gminy Wińsko i Wójta Gminy Wińsko w 2012 roku zamknął się ostateczną kwotą 25 854 877,19 zł. Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 97,00% planu tj. uzyskano kwotę 25 079 766,47 zł. Kształtowanie się dochodów według głównych źródeł przedstawiono w tabeli nr 9:

Tabela nr 9. Wykonanie dochodów wg źródeł w 2012 r.

Wykonanie procentowe Plan na Plan na na wykonanie WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2012r. 31.12.2012 31.12.2012 (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. 1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM 22 678 Z TEGO: 20 951 809,00 23 181 404,19 544,25 97,83% 1.1 Dochody własne 7 575 459,00 7 529 988,00 7 151 086,13 94,97% w tym 1.1.1. z podatków 6 842 730,00 6 713 883,00 6 405 420,16 95,41% Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 221 030,00 3 092 183,00 3 006 359,00 97,22% Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 40 000,00 57 246,80 143,12% Podatek od nieruchomości 1 410 000,00 1 410 000,00 1 369 102,93 97,10% Podatek rolny 1 660 000,00 1 660 000,00 1 481 757,80 89,26% Podatek leśny 150 500,00 150 500,00 163 959,82 108,94% Podatek od środków transportowych 206 000,00 206 000,00 161 933,10 78,61% Karta podatkowa (0350) 10 000,00 10 000,00 3 820,68 38,21% Podatek od spadków i darowizn (0360) 10 000,00 10 000,00 8 563,52 85,64% Opłata skarbowa (0410) 33 000,00 33 000,00 29 741,00 90,12% Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 102 200,00 102 200,00 122 935,51 120,29% 1.1.2 z pozostałych dochodów dochody bieżące 269 729,00 352 705,00 407 386,74 115,50% Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) 84 919,00 84 919,00 95 918,28 112,95% Inne opłaty lokalne (0460, 0490) 1 700,00 1 700,00 4 065,63 239,15% Wpływy z zaległości podatków zniesionych (0560) 50,00 50,00 0,00 0,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 4515

Wykonanie procentowe Plan na Plan na na wykonanie WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2012r. 31.12.2012 31.12.2012 (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. Opłata targowa (0430) 17 000,00 17 000,00 17 599,00 103,52% Różne opłaty (0690,0400) 23 130,00 23 130,00 26 860,89 116,13% Wpływy z usług (0830) 19 400,00 45 150,00 52 093,79 115,38% Odsetki (0910, 0920) 61 980,00 63 180,00 60 289,14 95,42% Różne dochody (0570, 0580,0590, 0970, 0960)) 49 350,00 91 450,00 128 025,71 140,00% Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360) 12 200,00 12 200,00 8 608,83 70,56% Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2400) 0,00 7 997,00 7 996,47 99,99% Środki na uzupełnienie dochodów gmin (2750) 5 929,00 5 929,00 100,00% 1.1.3 z majątku gminy dochody bieżące 463 000,00 463 400,00 338 279,23 73,00% Dochody z mienia gminy (0470, 0750) 463 000,00 463 400,00 338 279,23 73,00% 1.2 Subwencje 9 843 567,00 9 945 274,00 9 945 274,00 100,00% Subwencja oświatowa 5 741 108,00 5 842 815,00 5 842 815,00 100,00% Subwencja wyrównawcza 4 093 938,00 4 093 938,00 4 093 938,00 100,00% Subwencja równoważąca 8 521,00 8 521,00 8 521,00 100,00% 1.3 Dotacje (zadania bieżące) 3 532 783,00 5 706 142,19 5 582 184,12 97,83% Dotacje celowe 3 532 783,00 4 497 545,19 4 374 502,39 97,26% W tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010) 2 711 333,00 3 031 753,19 2 956 133,10 97,51% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203) 721 900,00 1 207 450,00 1 169 267,01 96,84% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 98 050,00 211 975,00 209 003,28 98,60% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020) 1500,00 14 200,00 13 565,00 95,53% Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań (par. 2710) 0,00 32 167,00 26 534,00 82,49% Pozostałe dotacje 0 1 208 597,00 1 207 681,73 99,92% w tym: 0 Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (2320) 0 1 400,00 1 400,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 4515

Wykonanie procentowe Plan na Plan na na wykonanie WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2012r. 31.12.2012 31.12.2012 (4:3) 1. 2. 3. 4. 5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460) 0 1 207 197,00 1 206 281,73 99,92% 2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO: 2 118 000,00 2 673 473,00 2 401 222,22 89,82% 2.1 Dochody własne 505 000,00 505 000,00 232 775,73 46,09% Dochody z majątku gminy (0770) 505 000,00 505 000,00 230 375,73 45,62% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 0,00 0,00 2 400,00 0 2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne) 1 613 000,00 2 168 473,00 2 168 446,49 100,00% 2.2.1 Dotacje celowe 0,00 0,00 0,00 0 W tym: 2.2.2. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje 1 613 000,00 2 168 473,00 2 168 446,49 100,00% w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290) 90 000,00 429 534,00 429 533,87 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (6280) 0,00 12 999,00 12 999,00 100,00% Otrzymane z funduszy celowych (6260) 1 523 000,00 1 723 000,00 1 722 973,62 100,00% otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) (6330) 2 940,00 2 940,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM 25 079 (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE) 23 069 809,00 25 854 877,19 766,47 97,00%

Z całości wykonanych dochodów na dzień 31.12.2012 r. kwota 22 678 544,25 zł to dochody bieżące, czyli 97,83% planu oraz kwota 2 401 222,22 zł – dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowią 89,82% planowanych dochodów. W strukturze dochodów budżetowych w roku 2012 roku dominują subwencje, które stanowią znaczną ich część bo aż 38,47% ogólnego planu oraz dochody własne – 27,66% ogólnego planu. Na pozostałą część dochodów budżetowych składają się dotacje na zadania bieżące – 21,59% oraz dochody majątkowe, które stanowią 9,29% ogółem planu. Na dochody własne budżetu składają się m.in. wpływy z podatków, które stanowią 12,93% dochodów ogółem, wpływy z udziałów w podatku dochodowym – 11,85%, wpływy z pozostałych dochodów bieżących – 1,58% oraz dochody z mienia gmin (użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy) – 1,31%. Dochody z majątku gmin zaplanowano w wysokości 2 673 473,00 zł, zrealizowano w wysokości 2 401 222,22 zł, co stanowi 9,28% dochodów ogółem, w tym: dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz gruntów rolnych (plan – 505 000,00 zł, wykonanie – 230 375,73 zł) – 0,89%, dotacje i pozostałe środki na zadania inwestycyjne (plan – 2 168 473,00 zł, wykonanie – 2 168 446,49 zł) – 8,38% planu ogółem.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 12 – Poz. 4515

Wykres nr 1. Struktura dochodów Gminy Wińsko w 2012 roku według źródeł dochodów (% wykonania ogółem).

Dotacje i pozostałe środki (zadania Dochody Gminy Wińsko inwestycyjne) 9% sprzedaż mienia 1% podatki wpływy z 13% udziałów w podatku Dotacje (zadania dochodowym bieżące) 12% 22% pozostałe dochody bieżące 2% dochody Subwencje bieżące z 40% majątku gminy 1%

Źródło: Opracowanie własne. Wykres nr 1 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł dochodów (% wykonania ogółem). W grupie dochodów bieżących najbardziej znaczącymi są subwencje – 39,65% oraz otrzymane dotacje na zadania bieżące – 22,26%. Znaczny udział stanowią również podatki – 13,32% (w tym: podatek od nieruchomości – 5,46%, podatek rolny – 5,91%), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (stanowią 12,22%). Dochody z majątku gminy stanowią – 1,35%.

Zaległości i nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2012 roku stanowią ogółem kwotę 2 012 755,83 zł, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez gminę wynoszą 982 502,83 zł, zaległości z dochodów z mienia 292 109,42 zł, zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe 16 756,20 zł oraz należne dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych (realizowane zadania przez GOPS) wynoszą 721 387,38 zł. Największe zaległości występują : Zaległości w podatku od nieruchomości ogółem 679 521,01 zł z tego: od osób prawnych 127 839,00 zł, w tym zaległości zabezpieczone przymusową hipoteką wynoszą 87 155,00 zł, od osób fizycznych 551 682,01 zł, w tym zaległości zabezpieczone przymusową hipoteką wynoszą 327 928,78 zł. Zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST ogółem 277 088,35 zł. Zaległości podatku rolnego wynoszą ogółem 269 277,52 zł z tego: od osób prawnych 3 578,54 zł, od osób fizycznych 265 698,98 zł. Zaległości zabezpieczone przymusową hipoteką wynoszą 66 929,73 zł. Zaległości w podatku leśnym ogółem 1 182,60 zł z tego: od osób prawnych 1,00 zł, od osób fizycznych 1 181,60 zł, zaległości zabezpieczone przymusowa hipoteką wynoszą 473,60 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych ogółem 32 521,70 zł z tego: od osób prawnych 1 330,00 zł, od osób fizycznych 31 191,70 zł, w tym zaległości zabezpieczone przymusowa hipoteką wynoszą 17 107,90 zł. Zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 10 915,42 zł oraz sprzedaży nieruchomości – 4 105,65 zł. Na dzień 31.12.2012r. zostały naliczone odsetki od zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 481 608,30 zł, z tego: - w rozdziale 70005 dochody z mienia – 37 858,30 zł - w rozdziale 75615 wpływy z podatków od os. prawnych – 24 273,00 zł - w rozdziale 75616 wpływy z podatków od os. fizycznych – 419 477,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 13 – Poz. 4515

W 2012 roku podejmowano działania zmierzające do windykacji należnych gminie wartości dochodów. Egzekucja jest procesem kosztownym oraz w wielu przypadkach okazała się działaniem bezskutecznym. Wystawiono 3.028 szt. upomnień (podatek rolny 2.016 szt., podatek od nieruchomości 871 szt., podatek leśny 107 szt., podatek od środków transportowych 34 szt.) oraz 92 tytuły wykonawcze (osoby fizyczne 84 szt. oraz prawne 8 szt.).

Nadpłaty we wpływach budżetowych wynoszą łącznie 83 647,47 zł z tego: − z tytułu podatków i opłat – 78 917,95 zł − dochody z mienia - 4 729,52 zł

Ulgi oraz zwolnienia w podatkach i opłatach lokalnych Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – Rada Gminy i Wójt Gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

Tabela. 10 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń umorzeń i zwolnień za 2012r. w zł.

Relacja do Relacja do dochodów Wyszczególnienie Wartość dochodów wykonanych własnych % ogółem %

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 956 032 7,88% 27,95%

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 16 376 0,13% 0,48%

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 72 909 0,60% 2,13% umorzenia zaległości podatkowych Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - 34 061 0,28% 1,00% rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności

OGÓŁEM 1 079 377,53 4,30% 15,09% Źródło: Opracowanie własne

W 2012 r. gmina udzieliła ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 1 079 377,53 zł, z tego: 1/ Wynikające z podjętych Uchwał przez Radę Gminy Wińsko: - ulgi wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych ogółem : 956 032,25 zł z tego: podatek od nieruchomości ogółem 527 678,76 zł (w tym: od osób prawnych 27 847,91 zł, od osób fizycznych 499 830,85 zł),- podatek rolny ogółem 394 798,81 zł (w tym: od osób prawnych 85 256,15 zł, od osób fizycznych 309 542,66 zł), podatek od środków transportowych ogółem 33 554,68 zł (w tym od osób prawnych 17 281,28 zł, od osób fizycznych 16 273,40 zł). - Skutki udzielonych ulg i zwolnień ogółem : 16 375,83 zł z tego: podatek od nieruchomości ogółem 10 875,83 zł (w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych 10 727,67; od osób fizycznych 148,16 zł), podatek od środków transportowych osób prawnych 5 500,00 zł. 2/ Wynikające z wydanych decyzji przez Wójta Gminy Wińsko: - umorzenia zaległości podatkowych od osób prawnych ogółem: 51 928,00 zł z tego: podatek od nieruchomości 51 537,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 391,00 zł. - umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych ogółem: 20 980,85 zł z tego: Podatek od nieruchomości 12 298,12 zł, podatek rolny 4 314,73 zł, podatek leśny 10,00 zł, podatek od środków transportowych 2 916,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 1 442,00 zł. 3/rozłożenia na raty płatności podatkowych ogółem 34 060,60 zł z tego: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 14 – Poz. 4515 podatek od nieruchomości od osób fizycznych 9 874,00 zł; podatek rolny od osób fizycznych 13 917,80 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych 5 413,80, odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 4 855,00 zł.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne dochody budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) zaplanowano w wysokości 158 000,00 zł, wykonanie 67 600,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 565 693,19 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Dochody tego rozdziału w roku 2012 roku wyniosły 479 299,44 zł w tym: wpłata PKS Wołów na zezwolenie dla linii – 2 436,00zł oraz środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu – pomoc finansowa na remont drogi w Wińsku – 476 863,44 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody tego rozdziału w roku 2012 roku wyniosły 1 270 049,31 zł w tym z :  wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4 831,96 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tego tytułu wynoszą 10 915,42 zł;  dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości rolnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych innych niż rolne – 333 122,07 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 277 088,35 zł;  sprzedaży nieruchomości – 162 775,73 zł, zaległości z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości wynoszą 4 105,65 zł,  odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetek hipotecznych – 6 066,26 zł;  wpływy z różnych dochodów – 33 835,00 zł;  środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnej na remont lokali mieszkalnych (umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu) – 729.418,29 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze W 2012 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 1 500,00 zł na utrzymanie grobu. Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie W rozdziale tym ujęte są środki, które Gmina Wińsko otrzymała na finansowanie realizowanych przez Urząd Gminy Wińsko zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego. Dotacja celowa w 2012 r. wyniosła 52 255,00 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin Dochody w tym rozdziale wyniosły 76 838,09 zł i dotyczą: zwrot za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych (PIT4, PIT8A) – 1 744,00 zł, zwroty za koszty upomnienia – 9 428,94 zł, refaktury za energię i dzierżawę transformatora – 1 740,88 zł, odsetki od lokat bankowych – 9 328,51 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 400,00zł, darowizna Grupa PEP-Bioelektrownia 2 sp. z o.o. – 43 000,00 zł, darowizna Saxovent Enegy sp z o.o. – 4 000,00 oraz wpływy z różnych dochodów – 5 195,76 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody w tym rozdziale wyniosły 1 400,00 zł i dotyczą darowizny od Nadleśnictw Wołów przeznaczona na cele społeczne. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa w kwocie 1 500,00 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa w kwocie 2 146,37 zł otrzymana na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy. Dział 752 Obrona Narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 4515

Otrzymano dotację celową w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej Otrzymano darowiznę PCC Rokita S.A. – 3 000,00 zł oraz dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 zł – organizacja obchodów Powiatowego Dnia Strażaka obchodzonego w Gminie Wińsko. Rozdział 75414 Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana w kwocie 1 000,00 zł na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75601 Wpływy z podatku od osób fizycznych Uzyskano dochody w wysokości 3 820,68 zł z tytułu przekazanego przez Urząd Skarbowy podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz odsetek w wysokości 574,50 zł. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody w 2012 r. wyniosły 1 149 014,07 zł i zostały uzyskane z tytułu:  podatku od nieruchomości – 555 511,12 zł (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 127 839,00 zł),  podatku rolnego – 361 862,55 zł (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 3 578,54 zł),  podatku leśnego – 159 234,00 zł (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1,00 zł),  podatku od środków transportowych – 67 242,40 zł (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1 330,00 zł);  odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów związanych z tytułu wystawionych upomnień – 4 294,00 zł,  podatek od czynności cywilnoprawnych – 870,00 zł. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Uzyskano dochody w kwocie 2 215 185,06 zł z tytułu:  podatku od nieruchomości – 813 591,81 zł (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 551 682,01 zł),  podatku rolnego – 1 119 895,25 zł (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 265 698,98 zł);  podatku leśnego – 4 725,82 zł, (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 1 181,60 zł);  podatku od środków transportowych – 94 690,70 zł, (zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 31 191,70 zł);  podatku od spadków i darowizn – 8 563,52 zł (podatek przekazywany dla gminy przez Urzędy Skarbowe),  wpływów z opłaty targowej – 17 599,00 zł (opłata pobierana za wynajmowanie stanowisk handlowych na targowisku w Wińsku),  podatku od czynności cywilnoprawnych – 122 065,51 zł (podatek przekazywany dla gminy przez Urząd Skarbowy),  odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku oraz opłat prolongacyjnych w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowych oraz kosztów upomnienia – 34 053,45 zł. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody w 2012 roku wyniosły 149 119,55 zł i zostały uzyskane z:  opłaty skarbowej – 29 741,00 zł (wpływy z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń),  opłaty eksploatacyjnej – 3 328,79 zł,  opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 95 918,28 zł,  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 736,84 zł.  wpływy z opłat za koncesje i licencje – 19 394,64zł Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody tego rozdziału zamknęły się kwotą 3 063 605,80 zł. Są to wpływy z udziałów Gminy Wińsko z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 006 359,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 57 246,80 zł. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzyskano dochody w kwocie 5 842 815,00 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na finansowanie szkół. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 4515

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2012 roku wyniosło 5 929,00 zł. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej w 2012 roku wyniosła 4 093 938 zł. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Uzyskano dochody w kwocie 4 736,63 zł z tytułu oprocentowania rachunków bankowych oraz 96 540,03 z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy w II półroczu 2012 roku wyniosła 8 521,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 127 889,57 zł z tytułu:  odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym szkół – 75,69 zł,  dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu PO KL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Wińsko” – 98 049,80 zł.  dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu PO KL „Kształcimy się w Krzelowie” – 14 392,55 zł.  dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu PO KL „Edukacja i Kariera” – 14 370,80 zł.  wpływy z różnych dochodów – 1 000,73 zł Rozdział 80104 Przedszkola Uzyskano dochody ogółem 32 723,88 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Rozdział 80110 Gimnazja Dochody w tym rozdziale uzyskano w kwocie 14,88 zł z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne Uzyskano dochody w wysokości 7 996,24 zł z tytułu środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów własnych szkół. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Uzyskano dochody w kwocie 102 999,00 zł, w tym: porozumienie z Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzelowie na dofinansowanie kosztów zakupu ultrasonografu – 12 999,00 zł oraz dofinansowanie z Fundacji Polska Miedź do zakupu ultrasonografu w wysokości 90 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Uzyskano dochody ogółem 2 242 576,11 zł w tym: wpływy z różnych opłat, między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego 44,00 zł; wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 955,30 zł; wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 11 945,46zł; wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą 8 486,08 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 221 145,27 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Rozdział 85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Uzyskano dochody ogółem 29 489,27 zł, w tym: wpływy z nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 29,16 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 29 460,11 zł z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z pomocy społecznej. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 265 980,74 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Uzyskano dochody ogółem 209 662,34 zł, w tym: - wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej wynoszą 324,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w kwocie 209 338,34 zł na wypłatę zasiłków stałych. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Dochody w II półroczu 2012 roku wyniosły 225 053,38 zł i zostały uzyskane z:  wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 179,92 zł,  dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” z budżetu środków europejskich w kwocie 78 057,67 zł,  dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” GOPS z budżetu państwa w kwocie 4 132,46 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 4515

 dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku – 142 683,33 zł, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Uzyskano dochody z tytułu z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 52,80 zł, wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 17 187,53 zł, uzyskano ponadto dotację celową z budżetu państwa na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku w kwocie 70 975,46 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 90,20 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 282 641,50 zł oraz dotacja celowa na „Pomoc Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – 24 300,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów W ramach tego rozdziału uzyskano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 158 562,96 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami W II półroczu 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 12 700,00 zł w tym m.in. dotacja celowa na realizację „Programu Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wińsko” – 12.065,00zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 11 885,19 zł w tym m.in. środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – 10 205,19 zł oraz wpłaty za wycinkę drzew 1 680,00 zł. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych W II półroczu 2012 r. uzyskano dochody w wysokości 1 965,08 z tytułu wpływów z opłaty produktowej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Uzyskano dochody ogółem 369 868,02 zł, w tym: z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 3 917,81 zł, wpływy z usług – 2 182,38 zł, darowizna od Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie – 500,00 zł, odszkodowanie – 199,96zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - „Remont dachu świetlicy w miejscowości Węgrzce” – 23 534,00 zł oraz zwrot dofinansowania z EFRROW ARiMR dotyczące zadania inwestycyjnego „Modernizacja zabytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku – etap II” – 339 533,87 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność Uzyskano dochody ogółem 1 500,00 zł, w tym: darowizna na cele kulturalne od Nadleśnictwa Wołów – 500,00zł, dotacja na Święto Plonów od Starostwa Powiatowego w Wołowie – 1000,00 zł. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92601 obiekty sportowe Uzyskano 325,20 zł tytułem wpłat za wynajem Sali sportowej. Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej Uzyskano 640,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przez Klub Sportowy Pogoń – Junak. Rozdział 92695 Pozostała działalność Uzyskano dochody w kwocie 1 723 373,62 zł w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji – budowa sali Sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku – 1 722 973,62 zł oraz dotacja od Starostwa Powiatowego – 400,00 zł (Trener Gminny).

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych dochodów w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3. Realizacja wydatków budżetowych W części I niniejszej informacji wskazano ogólną wysokość wydatków budżetowych jakie zostały zaplanowane w uchwale budżetowej oraz jak się one zmieniły w przeciągu 2012 roku. W tym punkcie opracowania przedstawione zostanie wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 18 – Poz. 4515

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 24 196 259,38 zł czyli w 93,47% założonego planu. Z całości wykonanych wydatków: 20 513 660,53 zł to wydatki bieżące czyli 79,24% oraz 3 682 598,85 zł - wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe stanowią 14,23% zaplanowanych ogółem wydatków. W stosunku do zakładanego planu wydatki bieżące wykonano w 93,25%, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano w 94,73%. Lepiej obrazującym podziałem wykonanych wydatków ogółem jest podział wg działów klasyfikacji budżetowej. Taki właśnie podział przedstawia kwotowo tabela nr 11 i wykres nr 2.

Realizacja wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie Procentowe Nazwa klasyfikacja Plan na Zmiana Plan na Dział na wykonanie budżetowej 01.01.2012 planu 31.12.2012 31.12.2012 (6:5)

1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 68 500,00 584 013,19 652 513,19 647 024,15 99,16% 600 Transport i łączność 219 576,00 572 152,00 791 728,00 606 963,88 76,66% 700 Gospodarka mieszkaniowa 249 365,00 720 960,00 970 325,00 838 581,51 86,42% 710 Działalność usługowa 154 500,00 25 500,00 180 000,00 43 243,01 24,02% 750 Administracja publiczna 2 588 168,00 46 441,00 2 634 609,00 2 466 151,26 93,61% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 1 500,00 4 605,00 6 105,00 3 646,37 59,73% 752 Obrona narodowa 200,00 0,00 200,00 200,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 148 370,00 21 432,00 169 802,00 156 293,54 92,04% 757 Obsługa długu publicznego 530 000,00 0,00 530 000,00 505 759,78 95,43% 758 Różne rozliczenia 224 000,00 -168 432,00 55 568,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 8 635 016,00 537 756,00 9 172 772,00 8 780 324,82 95,72% 851 Ochrona zdrowia 186 000,00 12 999,00 198 999,00 196 600,37 98,79% 852 Pomoc społeczna 4 565 069,00 -704,00 4 564 365,00 4 317 854,33 94,60% Edukacyjna opieka 854 wychowawcza 197 417,00 198 018,00 395 435,00 352 041,64 89,03% Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 1 200 869,00 64 050,00 1 264 919,00 1 172 771,90 92,72% Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 738 753,00 20 543,00 759 296,00 676 727,57 89,13% 926 Kultura fizyczna i sport 3 172 274,00 367 924,00 3 540 198,00 3 432 075,25 96,95% 3 007 RAZEM 22 879 577,00 257,19 25 886 834,19 24 196 259,38 93,47% Źródło: Opracowanie własne.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 19 – Poz. 4515

Wykres nr 2. Struktura wydatków budżetu Gminy Wińsko w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki Gminy Wińsko stan na 31.12.2012r. Kultura i ochrona dziedzictwa Bezpieczeństwo Transport i łączność obsługa długu Rolnictwo i narodowego publiczne i ochrona 3% publicznego łowiectwo 3% przeciwpożarowa 2% 3% 1% Gospodarka Gospodarka mieszkaniowa komunalna i 3% Administracja ochrona publiczna środowiska Kultura fizyczna i 10% 5% sport 14%

Pomoc społeczna Oświata i 18% wychowanie+ edukacyjna opieka wychowawcza 38%

Źródło: Opracowanie własne.

Oświata i wychowanie + edukacyjna opieka wychowawcza to największa grupa wydatków w strukturze wydatków ogółem bo aż 37,74%, w dalszej kolejności pomoc społeczna – 17,85%, kultura fizyczna i sport – 14,18%, administracja publiczna – 10,19%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,85%, gospodarka mieszkaniowa – 3,47%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,80%, rolnictwo i łowiectwo – 2,67%, transport i łączność – 2,51%. obsługa długu publicznego – 2,09%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,65% oraz pozostałe działy (w tym: ochrona zdrowia, obrona narodowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) – 1,01%.

Zobowiązania Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe) Gminy na dzień 31.12.2012r stanowiły kwotę ogółem 1 133 813,26 zł wydatków oraz zobowiązań niewymagalnych (w tym zobowiązania zakładu budżetowego wynosiły 75 057,83 zł). Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 20 – Poz. 4515

Tabela nr 12. Pozostałe zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2012r.

Zobowiązania Zobowiązania Zobowiązania Wyszczególnienie ogółem niewymagalne wymagalne Urząd Gminy 396 407,42 396 407,42 0,00 GOPS 48 571,81 48 571,81 0,00 SP Wińsko 190 595,29 190 595,29 0,00 SP Orzeszków 75 068,42 75 068,42 0,00 SP Głębowice 60 074,72 60 074,72 0,00 SP Krzelów 95 182,82 95 182,82 0,00 Gimnazjum 192 854,95 192 854,95 0,00 Razem jednostki budżetowe 1 058 755,43 1 058 755,43 0,00 ZGKiM Wińsko 75 057,83 75 057,83 0,00

RAZEM 1 133 813,26 1 133 813,26 0,00 Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej scharakteryzowano poszczególne wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01008 Melioracje wodne Wydatkowano 10 000,00 zł tytułem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 41 977,96 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów budowlanych na remonty SUW w Małowicach, Boraszycach Wielkich oraz Krzelowie – 5 000,00 zł; zakup materiałów na naprawę wodociągu w Białawach – 3 983,53zł; naprawa dachów SUW w Małowicach, Boraszycach Wielkich oraz Krzelowie – 4 999,63 zł, wykonanie monitoringu na SUW w Krzelowie, Małowicach oraz Boraszycach Wielkich – 19 999,80 zł; opracowanie operatów wodno prawnych dla ujęć w Węgrzcach, Turzanach i Białawach Wielkich – 7 995,00 zł. Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Wydatkowano 1 319,50 zł tytułem opłaty za usługi weterynaryjne na targowisku w Wińsku. Rozdział 01030 Izby rolnicze W roku 2012 roku tytułem obowiązkowej składki dla Izby Rolniczej we Wrocławiu wpłacono kwotę 28 033,50 zł. Stanowi to 2% wpłat podatku rolnego. Rozdział 01095 Pozostała działalność Środki w wysokości 565 693,19 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w tej sprawie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Poniesione wydatki to 113,20 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze krajowej. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne W ramach tego rozdziału ewidencjonowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko. W II półroczu 2012 roku przeznaczono na ten cel kwotę 606 850,68 zł na:  zakup materiałów i wyposażenia: zakup znaków drogowych – 1 488,07 zł, zakup destruktu bitumicznego – 9 375,00 zł, rury PCV – 234,00zł, dziennik budowy – 7,00 zł, kostka brukowa (RS Głębowice, RS Chwalkowice, RS Rajczyn) – 4 069,97zł; tablice informacyjne (RS Wińsko) – 1 499,99 zł.  zakup usług remontowych: naprawa dróg gminnych w Piskorzynie, Rogówku, Rajczynie, Morzynie, Wińsku ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Kościuszki, ul. Zjazdowa, ul. Parkowa – 41 112,75 zł; naprawa wiat przystankowych w Orzeszkowie, Małowicach, Gryżycach, Boraszycach Wielkich – 1 651,54 zł; naprawa złamanego kolektora w Wińsku, ul. Kościelna 1 200,00; naprawa studzienki w Rudawie – Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 21 – Poz. 4515

3 444,00; odwodnienie drogi w Łazach – 9 450,32; remont drogi osiedlowej w Miejscowości Wińsko ul. Nowa – 469 663,44zł.  zakup usług pozostałych: zimowe utrzymanie dróg – 22 528,80 zł, wykonanie map do celów opiniodawczych (drogi Stryjno-Głębowice, Rogówek) – 1 071,31 zł, wykonanie przepustów przy drogach w Smogorzowie Wielkim, Baszynie, Wińsku ul. Zjazdowa - 9 233,00 zł, nadzór archeologiczny (RS Wińsko budowa chodnika) – 800,00 zł, wykonanie progów zwalniających (RS Wińsko) – 5 999,94zł, odmulenie rowu (RS Baszyn) – 1 140,00zł, wykonanie gminnej ewidencji dróg – 9 961,77zł; odwodnienie drogi w miejscowości Brzózka – 5 662,93zł, montaż znaku – 56,85zł.  wynagrodzenia bezosobowe – -inspektor nadzoru dla zadania remont drogi osiedlowej Wińsko ul. Nowa – 7 200,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniosły 838 581,51 zł i dotyczyły w szczególności: – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego ZGKiM w Wińsku (dotacja na utrzymanie mieszkań komunalnych) – 4 400,00 zł, – zakup energii 4 623,96 zł, – zakup usług remontowych ogółem 773 463,49 zł w tym: remont lokali socjalnych Wińsko, ul. Piłsudskiego 22m1, ul. Kościuszki 3, 6/3, 1/3, ul. Piłsudskiego 44, Przyborów, Kozowo – 29.146,18zł, remont lokali socjalnych w Białawach Małych, Rogówku, Boraszycach Wielkich, Rudawie oraz Głębowicach (dofinansowanie z ANR Wrocław) – 729 418,29 zł, naprawa instalacji wodnej w mieszkaniu gminnym ul. Kościuszki – 2 524,86 zł, wykonanie instalacji kanalizacyjnej w mieszkaniach w Rogówku, Białawach Małych oraz Rudawie – 5 950,00zł, remont instalacji elektrycznej w mieszkaniu w Budkowie 4 – 4 920,00 zł, fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych pl. Wolności 9 oraz ul. Nowa 3 – 1 504,16 zł. – zakup usług pozostałych ogółem 50 344,65 zł, w tym: decyzje oraz zmiany o warunkach zabudowy – 17 103,15 zł, wypisy/wyrysy, kopie map – 5 142,58 zł, wycena nieruchomości gminnych – 14 575,50 zł, opłata za wypisy i założenie ksiąg wieczystych – 1 800,00 zł, opracowanie projektu budowlanego budynku socjalnego w Baszynie – 2 460,00 zł, sporządzenie aktów notarialnych – 6 319,77 zł, opłata za konserwację i dozór techniczny windy – 1 085,79 zł, zabezpieczenie stodoły w Orzeszkowie i Smogorzówku – 780,21 zł, naprawa studzienek kanalizacyjnych Kozowo – 608,65zł, wykonanie rocznych pomiarów ochronnych w mieszkaniach socjalnych – 469,00zł. – różne opłaty i składki 5 749,41 zł, w tym m.in.: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych – 144,18 zł, podatek Vat za użyczenie (ZPZLA Krzelów, Policja) – 456,00 zł, opłaty sądowe oraz koszty postępowania sądowego – 904,00 zł, odszkodowanie dla PKP i Nadleśnictwa Wołów za niedostarczenie lokalu mieszkaniowego – 4 136,46 zł, opłaty z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego – 108,77 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 27 140,68 zł i dotyczą wynagrodzenia gminnej komisji urbanistycznej 1 200,00 zł, zwrot kosztów dojazdu członka gminnej komisji urbanistycznej – 118,68 zł, opracowanie zmiany planu wiatraki „Wiatrowa” – 10 450,00 zł, projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla gminy Wińsko etap I – 15 372,00 zł. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 14 602,33 zł i dotyczą wyznaczenia granic działki w obrębie Krzelów – 1 550,00 zł oraz w obrębie Wińsko – 8 699,95 zł, podział działek w obrębie Wińsko – 1 999,99 zł oraz w obrębie Budków – 1 500,00 zł, ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu studium zagospodarowania przestrzennego – 852,39 zł Rozdział 71035 Cmentarze Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 1 500,00 zł i dotyczą naprawy i położenia kostki przy grobie wojennym. 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Koszty związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej obejmowały koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń – 52 255,00 zł. Kwotę 16 693,94 zł wydatkowano na: zakup kwiatów – 657,00 zł, zakup druków do USC i ref. SO 837,38 zł, zakup biuletynu – 55,50zł, zakup wazonów „Złote Gody” – 319,80 zł, zakup paneli do USC – 1 435,40 zł, zakup drzwi przesuwnych do szaf – 3 699,99 zł, usługa serwisowa systemów do ewidencji ludności oraz USC – 9 585,87 zł oraz wykonanie pieczątek do referatu SO – 103,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 22 – Poz. 4515

Do zadań zleconych gminie należą: ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja podmiotów działalności gospodarczej, sprawy z zakresu wojskowości i obrony cywilnej oraz sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego. Rozdział 75022 Rady gmin Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w Wińsku na łączną kwotę 111 809,85 zł obejmowały:  wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, Przewodniczących komisji stałych oraz radnych Rady Gminy Wińsko – 105 253,00 zł,  zakupy związane z obsługą sesji, posiedzeń komisji Rady Gminy oraz uroczystości państwowych – 2 495,44 zł (art. papiernicze 750,00 zł, art. spożywcze 1 205,44 zł, wiązanki okolicznościowe 540,00 zł).  zwrot kosztów podróży służbowych (koszty dostarczenia materiałów na sesje) 1 897,17 zł,  usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 241,08 zł,  udział radnych w szkoleniu „Oświadczenia majątkowe” – 923,16 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin Funkcjonowanie Urzędu Gminy jako podstawowej jednostki realizującej zadania gminy zamknęło się kwotą 2 106 512,96 zł. W Urzędzie Gminy Wińsko zatrudnieni są pracownicy na 30 stanowiskach urzędniczych, 3 stanowiskach tzw. obsługi. Wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami zamknęły się kwotą 1 645 284,95 zł . Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 451 265,01 zł w tym:  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 313,98 zł, w tym: ref. zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami BHP – 1 704,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi – 609,98 zł;  składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19 506,00 zł,  zakup materiałów i wyposażenia 82 778,37 zł, (w tym: materiały biurowe – 18 607,52 zł, prenumerata czasopism i biuletynów – 8 555,37 zł, zakup tonerów – 22 005,93 zł, środki czystości – 3 857,35 zł, zakup opału – 7 230,28 zł, zakup wyposażenia (fotele dla pracowników, wiertarka dla konserwatora, regały do archiwum, aparat telefoniczny) – 1 894,23 zł, artykuły przemysłowe – 7 030,49 zł, art. spożywcze – 2 087,56 zł, akcesoria komputerowe – 8 789,27zł, materiały pozostałe (kwiaty, znicze, podpisy elektroniczne, części do ksero) – 2 720,37zł.  zakup energii elektrycznej, cieplnej, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków – 21 158,74 zł,  zakup usług remontowych 9 983,02 zł wydatkowane na remont komina w budynku UG oraz wymianę rur kanalizacyjnych,  zakup usług zdrowotnych dotyczący badań zatrudnionych pracowników – 603,00 zł,  zakup usług pozostałych 177 975,83 zł, (w tym m.in.: usługi prawne – 41 635,99 zł, opłaty za usługi pocztowe – 50 759,85 zł, wdrożenie kontroli zarządczej – 3 321,00 zł, udział Wójta i Zastępcy Wójta w Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju – 2 461,32 zł, porządkowanie dokumentacji archiwalnej – 1 623,97 zł, ogłoszenia prasowe – 13 711,43 zł, usługi BHP – 6 000,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych – 2 649,87 zł, usługi kominiarskie – 600,00 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi oraz przedłużenie licencji – 26 969,65 zł, przeprowadzenie audytu w Gminnym Ośrodku Kultury w Wińsku – 1 800,00 zł, dofinansowanie studiów magisterskich dla pracownika – 2 400,00 zł, koszty zastępstwa sądowego 1 042,99 zł, wycena pojazdów przeznaczonych do kasacji – 861,00, usługa szkoleniowa/noclegowa podczas szkolenia dla Skarbników Gmin – 550,00zł oraz usługi bankowe (opłata za uruchomienie kredytów) – 15 603,24 zł.  zakup usług dostępu do sieci internetowej – 5 151,24 zł,  opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 29 642,07 zł,  koszty wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Gminy w Wińsku – 41 899,11 zł,  różne opłaty i składki ogółem 8 296,00 zł, w tym: ubezpieczenie mienia gminnego – 7 363,50 zł, abonament RTV – 356,40 zł,  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 519,00 zł,  szkolenia pracowników – 14 438,65 zł, Wydatki majątkowe wyniosły 9 963,00zł i dotyczą zakupu kserokopiarki do Urzędu Gminy. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy Wińsko wykorzystano 29 119,71 zł, w tym m. in. na:  zakup materiałów promocyjnych: koszulki, torby, teczki i inne materiały promocyjne – 8 983,06 zł, nagrody na konkursy – 2 284,63 zł;  materiały do wykonania witaczy gminnych – 4 215,82 zł  paliwo na przewóz zespołów muzycznych i stowarzyszeń – 1 012,66 zł  artykuły spożywcze – 1 171,34 zł  aktualizacja i prowadzenie strony www.winsko.pl – 5 904,00 zł,  wykonanie znaczków metalowych z logo Gmina Wińsko oraz grawer kieliszków – 876,00 zł,  dofinansowanie programu telewizyjnego – 1 537,50zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 4515

 usługi transportowe za przewóz osób na zawody sportowe – 1 080,00 zł,  bilety na koncert oraz noclegi delegacji zagranicznej – 2 054,70zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 149 759,80 zł na: – opłacenie składek dla Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska – 750,00 zł, Stowarzyszenie Kraina Łęgów Odrzańskich – 6 800,00 zł, Związek Gmin Wiejskich – 2 465,91zł. – opracowanie sołeckich strategii rozwoju miejscowości Wińsko, Węgrzce, Domanice i Krzelów – 4 500,00 zł – diety dla sołtysów – 89 48,00 zł, – prowizja dla sołtysów – 41 659,30 zł, – wykonanie pieczątki – 46,74 zł, – usługi pozostałe – 133,73 zł, – koszty postępowania sądowego – 4 256,12 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatkowano kwotę 1 500,00 zł ( sfinansowane z dotacji na zadania zlecone), w tym: prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców kwota 1 500,00 zł Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatkowano kwotę 2 146,37 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Środki finansowe w ramach wydatków obronnych 200,00 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatkowano kwotę 7 499,99 zł na obchody Powiatowego Dnia Strażaka organizowanego w Gminie Wińsko. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, gminy ponoszą koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, jak również obowiązek bezpłatnego umundurowania strażaków oraz ich ubezpieczenia. W ramach wydatków bieżących przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 147 793,55 zł, w tym:  ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 23 882,50 zł,  wynagrodzenia wraz z narzutami kierowców OSP, konserwatorów sprzętu gaśniczego oraz Komendanta OSP wyniosły 30 536,66 zł,  zakup materiałów i wyposażenia 55 074,74 zł, w tym: paliwo – 29 211,91zł, art. przemysłowe – 5 729,94 zł, części do samochodów przeciwpożarowych – 9 771,21 zł, art. spożywcze – 405,90 zł, wąż ssawny – 565,80zł, kominiarki i buty – 2 499,98zł, brama garażowa – 6 890,00zł.  usługi remontowe (naprawa samochodów) 3 939,50 zł,  usługi zdrowotne – 2 130,00 zł,  zakup usług pozostałych 11 092,57 zł w tym: przeglądy techniczne samochodów oraz wymiana dowodów rejestracyjnych – 1 522,00 zł, naprawa samochodów – 1 186,60 zł, naprawa piły spalinowej – 150,00 zł, usługi transportowe – 250,00 zł, naprawa systemu selektywnego alarmowania – 1 387,44 zł, przeglądy aparatur i zestawu ratownictwa – 6 528,90 zł, wywóz nieczystości i opłata za wodomierz – 67,63 zł  energia – 10.952,88 zł,  usługi telefoniczne – 50,00 zł,  delegacje - 296,70 zł,  różne opłaty i składki – 9.838,00 zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Środki finansowe w ramach obrony cywilnej w wysokości 1 000,00 zł wydatkowano na zakup telefaksu oraz materiały biurowe. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od kredytów i pożyczek, które Gmina Wińsko zaciągnęła w latach ubiegłych wyniosły 505 759,78 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Wykorzystanie środków w tym dziale wynosi 8 780 324,82 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 24 – Poz. 4515

W ramach zaplanowanych środków w dziale Oświata i wychowanie (dział 801) 9 172 772,00 zł oraz w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza (854), świetlice szkolne (rozdział 85401) 155 463,00 zł realizowane są wydatki przez jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy. Na bieżącą działalność 5 szkół podstawowych, oddziału przedszkolnego, gimnazjum związaną z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, z bieżącym funkcjonowaniem jednostek m.in. zakupem energii elektrycznej, opału, wyposażenia do szkół, materiałów do drobnych remontów, usług telefonicznych, dowozu uczniów do szkół wydatkowano ogółem kwotę 8 751 965,90 zł. Wydatki inwestycje wykonano w kwocie 180 294,34 zł. Zrealizowane wydatki znajdują częściowe pokrycie w subwencji oświatowej 5 842 815,00 zł, pozostałą część gmina pokryła ze środków własnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków jednostek oświatowych na 31.12.2012 r. w rozbiciu na podziałki klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej zawiera załącznik nr 3.

W roku 2012 w 5 szkołach podstawowych naukę pobierało 589 uczniów. Zajęcia odbywały się w 37 oddziałach. Placówki te zatrudniały osoby na 82,10 etatach, w tym 56,85 etatów nauczycielskich. Podstawowe informacje o wydatkach i strukturze organizacyjnej szkół podstawowych w roku 2012 roku obrazuje poniższa tabela.

Tabela nr 13.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe W roku 2012 r. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie ogółem wyniosło 5 079 876,73 zł, w tym: wydatki bieżące wyniosły 4 899 582,39 zł oraz wydatki majątkowe – 180 294,34 zł. Wydatki związane z realizacją projektów: - EFS POKL priorytet IX działanie 9.1 poddziałanie 9.1.2 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Wińsko” wyniosły 59 220,00 zł. - EFS POKL priorytet IX działanie 9.5 „Kształcimy w Krzelowie” – wynosiły 14 067,00 zł. Na wydatki bieżące w ramach 5 szkół podstawowych składały się: - wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe + pochodne - 4 037 985,06 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym dodatek mieszkaniowy, wiejski) 215 021,96zł; - odpis na ZFŚS 178 718,00 zł; - pozostałe wydatki bieżące 394 570,37 zł w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 194 677,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 4 558,48 zł, energia 61 193,43 zł, zakup usług remontowych 33 330,79 zł, zakup usług zdrowotnych 4 338,00 zł, zakup Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 25 – Poz. 4515 usług pozostałych 70 738,40 zł, usługi internetowe 2 797,96 zł, delegacje krajowe 8 656,92 zł, opłaty telekomunikacyjne 8 752,40 zł, różne opłaty i składki 5 296,20 zł, szkolenia 230,79 zł. Wydatki w ramach projektu EFS POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Wińsko” wynosiły 59 220,00 zł. Kwota ta w całości dotyczyła wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie. Wydatki w ramach projektu EFS POKL „Kształcimy w Krzelowie” wynosiły 14 067,00 zł. Kwota ta dotyczyła wynagrodzenia koordynatora i pracowników obsługi projektu – 3 046,00zł oraz zakupu materiałów biurowych – 100,00zł, zapłaty za przeprowadzenie kursów języka angielskiego i komputerowego – 10 921,00zł. Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 180 294,34 zł dotyczą: zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja wodna doprowadzająca ciepłą wodę do umywalek w toaletach Zespołu Szkół Podstawowych w Wińsku”. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone – 5 499,99zł oraz zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni przy ZSPiP w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej” – 174 794,35zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 344.208,27 zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe + pochodne wyniosły – 307.949,25 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatek mieszkaniowy, wiejski) – 19.983,91 zł, - odpis na ZFŚS – 14.400,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 1.875,11zł (zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup usług zdrowotnych). Rozdział 80104 Przedszkola Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 278 775,41 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkoły Podstawowej w Wińsku zamknęły się kwotą 113 973,90 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 532,68 zł oraz ZFŚS – 6 710,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 149 594,83 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 30 550,00 zł oraz różne opłaty i składki – 119 044,83 zł (dotyczą opłat za dzieci przebywające w innych przedszkolach – Gmina Wołów). Rozdział 80110 Gimnazja W okresie sprawozdawczym w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku naukę pobierało 233 uczniów w 10 oddziałach. W placówce zatrudnionych osób było na 38,00 etatach, w tym: 23,00 etatów nauczycielskich.

Tabela nr 14.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum wyniosło 2 047 302,42 zł, w tym wydatki związane z realizacją projektu EFS POKL priorytet IX działanie 9.5 „Edukacja i Kariera” – wynosiły 13 921,93 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1 774 675,08 zł. Na wydatki pozostałe przeznaczono kwotę 258 705,41 zł na:  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 102 320,40 zł,  zakup materiałów i wyposażenia – 17 982,26 zł,  zakup pomocy dydaktycznych i naukowych – 1 465,70 zł  zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody – 24 724,70 zł,  zakup usług remontowych – 7 767,28 zł,  zakup usług zdrowotnych – 2 500,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 26 – Poz. 4515

 zakup usług pozostałych – 11 715,87 zł (środki z tego paragrafu zostały przeznaczone na opłaty pocztowe, wywóz śmieci i kanału, usług kominiarskich, usług BHP, konserwacji kopiarki, przeglądu stanu technicznego budynków),  zakup usług internetowych – 350,88 zł,  zakup usług telefonii stacjonarnej –3 077,48 zł,  podróże służbowe pracowników – 2 108,04 zł,  różne opłaty i składki – 2 249,80 zł  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 443,00 zł, Wydatki w ramach projektu EFS POKL „Edukacja i Kariera” wynosiły 13 921,93 zł. Kwota ta dotyczyła wynagrodzenia koordynatora i pracowników obsługi projektu – 2 900,94zł oraz zakupu materiałów biurowych – 100,00zł, zapłaty za przeprowadzenie kursów języka angielskiego i komputerowego – 10 920,99zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem autobusu i busa, wynagrodzeniami 2 kierowców oraz opiekunek w autobusach, zakupem biletów miesięcznych dla uczniów. Wykonanie wydatków wyniosło ogółem 625 019,25zł, z tego: – Wynagrodzenia + pochodne – 129 628,61 zł; – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 288,00 zł; – ZFŚS – 4 403,00 zł; – Zakup materiałów i wyposażenia – 46 054,58 zł, w tym: zakup paliwa – 43 562,79 zł, środki czystości – 180,10 zł, części do busa i gimbusa – 2 311,69 zł; – Zakup usług remontowych – 4 812,69 zł; – Zakup usług zdrowotnych – 275,00 zł; – Zakup usług pozostałych – 433 690,47 zł, w tym: dowozy uczniów – 415 530,75 zł, przeglądy techniczne pojazdów – 400,00 zł, przejazdy uczniów niepełnosprawnych do Milicza – 17 436,76zł ; naprawa autobusu – 270,00zł, przesyłka DHL – 52,96zł – Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 940,90 zł; – Różne opłaty i składki – 4 476,00 zł – Szkolenia – 450,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki z rozdziału w kwocie 9 016,28 zł w II półroczu 2012 roku związane były z realizacją przez dyrektorów obowiązku w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Wińsko. W ramach tego zadania dokonywano w granicach potrzeb np. zakupu usług edukacyjnych – w formie zapłaty lub refundacji czesnego, opłat w szkołach wyższych i ośrodkach doskonalenia nauczycieli w związku z uczestnictwem nauczycieli w konferencjach, warsztatach oraz w zajęciach studiów uzupełniających i podyplomowych. Obowiązek wydzielenia środków finansowych w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy – Karty Nauczyciela. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonuje pięć stołówek szkolnych w: Szkole Podstawowej w Głębowicach, w Szkole Podstawowej w Rudawie, w Szkole Podstawowej w Krzelowie, w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie oraz w Publicznym Gimnazjum w Wińsku, które przygotowują posiłki dla wszystkich chętnych i potrzebujących uczniów z gminnych szkół podstawowych i gimnazjum. Wykonanie wydatków w roku 2012 roku przebiegało zgodnie z planem i wyniosło ogółem 311 260,27 zł. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne, które wyniosły 253 176,05 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. środki czystości, opał, naprawy i konserwacje sprzętu kuchennego oraz odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rozdział 80195 Pozostała działalność W roku 2012 roku wydatkowo kwotę 84 866,19 zł na: – Zakup materiałów i wyposażenia – 9 455,19 zł (nagrody dla uczniów – 2 085,46 zł, art. biurowe – 122,75 zł, kwiaty – 215,00zł, artykuły spożywcze – 158,72zł, dostęp do portalu – 23,26zł, program Vulcan „Jednorazowy dodatek uzupełniający art. 30 KN” – 6 850,00 zł); – Zakup usług pozostałych – 5 750,00 zł (abonament Sigma Optivum Vulcan – 2 750,00 zł oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z obsługi programu Vulcan „Jednorazowy dodatek uzupełniający art. 30 KN” 3 000,00 zł). – Wynagrodzenia bezosobowe – 900,00zł – ZFŚS 68 761,00 zł Poniżej w tabelach przedstawiono kształtowanie się wydatków w poszczególnych szkołach Gminy Wińsko: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 27 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 28 – Poz. 4515

Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne Kwota w wysokości 108 999,00 zł wydatkowana została w całości na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa ultrasonografu na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Wińsku”. Zadanie to zostało wykonane w 100%. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii W ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 19 903,54 zł poniesione wydatki dotyczyły m.in. art. spożywczych, art. biurowych, zakupu laptopa do punktu konsultacyjnego, zakup nagród itp.

Szczegółowe omówienie wydatków bieżących zawiera odrębna informacja pełnomocnika ds. uzależnień - załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działania związane z profilaktyką i rozwiązaniem problemów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowało kwotę 67 697,83 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wyniosły -41 883,12 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 25 814,71 zł. Szczegółowe omówienie wydatków bieżących zawiera odrębna informacja pełnomocnika ds. uzależnień - załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Wińsko realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku. W rozdziałach 85212, 85213, 85216 wystąpiły wydatki w § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości łącznie na kwotę 13 148,29 zł i dotyczą nienależnie pobranych świadczeń (zatajenie uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów). O uzyskanych dochodach pracownicy GOPS-u najczęściej dowiadują się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, przerwanie urlopu wychowawczego, zgon osoby nad którą sprawował opiekę świadczeniobiorca. Ogólne wydatki poniesione w dziale 852 pomoc społeczna wyniosły 4 317 854,33 zł, z tego: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Wydatki dotyczą opłacenia pobytu podopiecznych ośrodka w DPS (3 osoby) – 64 904,18 zł. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Wydatki dotyczą opłacenia pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 155,38 zł. Rozdział 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W roku 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 299,30 zł. Rozdział 85206 wspieranie rodziny W roku 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 13 525,49 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich obsługą wyniosły w roku 2012 roku – 2 234 011,03 zł, w tym na: wynagrodzenie + pochodne (dla 2 osób) 60 788,27 zł, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 156 451,72 zł, pozostałe koszty – 3 905,28 zł. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniosły 12 865,76 zł. Rozdział 85213 Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatkowano kwotę 29 483,44 zł, w tym: na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe/ oraz niektóre świadczenia rodzinne 29 460,11 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 23,33 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 29 – Poz. 4515

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki w kwocie 462 230,16 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków/zasiłki celowe, specjalne, okresowe oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Środki w kwocie 93 138,86 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkalnych. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Wydatki w kwocie 209 597,54 zł dotyczą: środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych 209 338,34 zł oraz zwrot dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 259,20 zł. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki z tego rozdziału w kwocie 707 668,71 zł przeznaczone były na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację projektu systemowego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego. Wydatki w szczegółowym rozbiciu kształtują się następująco: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 039,00zł - wynagrodzenia osobowe 396 697,99zł - wynagrodzenie dodatkowe„ 13” 26 958,23zł - składnika ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy 80 159,69zł - wynagrodzenia bezosobowe 9 315,00zł - zakup materiałów i wyposażenia /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/ 28 034,38 zł - zakup energii, wody 7 751,75zł - usługi remontowe 1 180,80zł - usługi zdrowotne 575,00zł - zakup usług pozostałych / poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna/ 107 670,29zł - opłata za internet 840,00zł - telefony stacjonarne 2 994,46zł - delegacje 10 933,59zł - różne opłaty i składki 379,00zł - odpis na ZFŚS 10 210,01zł - koszty postępowania egzekucyjnego 1 218,42zł - szkolenia 6 168,68zł - zakupy inwestycyjne /serwer/ 5 900,00zł - zasiłki celowe dla osób uczestniczących w programie POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” 9 642,42zł w ramach programu POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy”, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie aspiracji do podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycie i doskonalenie nowych umiejętności zawodowych wydatkowano kwotę 91 832,55 zł (środki z UE). Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki w kwocie 122 229,22 zł dotyczą kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym: wykonanie ogółem – 70 975,46 zł: - wynagrodzenie + pochodne ( 2 etaty) – 67 964,15zł - pozostałe wydatki bieżące – 3 011,31 zł. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie –51 253,76 zł , w tym: - koszt wynagrodzenia + pochodne – 50 009,93 zł - zakup fartuchów i rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne 1 243,83 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność w ramach tego rozdziału realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie wyniosło 354 311,02 zł oraz realizacja „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wykonanie 24 300,00 zł (pomoc rządową otrzymało 24 osoby).

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku sporządzone przez kierownika jednostki stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 30 – Poz. 4515

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko funkcjonują trzy świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Krzelowie, w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku oraz w Publicznym Gimnazjum w Wińsku. Wykonanie wydatków w roku 2012 roku przebiegało zgodnie z planem i wyniosło 151 935,42 zł. Największym wydatkiem były płace i ich pochodne – 125 497,63 zł. Pozostałe planowane wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem materiałów np. artykuły papiernicze, zakup energii oraz z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki w kwocie 5 982,52 zł dotyczą dotacji dla Powiatu wołowskiego na współfinansowanie doradcy metodycznego z języków obcych. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów W tym paragrafie ujęte są wydatki na łączną kwotę 194 123,70 zł, które zostały poniesione z tytułu pomocy socjalnej dla uczniów (stypendia) oraz wyprawki szkolnej. Zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 ustawy o systemie oświaty w roku 2012 roku realizowano zadanie związane z udzielaniem pomocy materialnej. W roku 2012 r. stypendia otrzymało łącznie 244 uczniów na kwotę 177 803,70zł. W ramach wyprawki szkolnej wydatkowano kwotę 16 320,00zł Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ogółem poniesiono wydatki w wysokości 199 460,60 zł, w tym wydatki bieżące 191 537,00 zł. Wydatki w kwocie 162 140,00 dotyczą dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego – ZGKiM do usług komunalnych (gospodarka ściekowa dofinansowanie do 1m3 – 4,63 zł - netto +VAT 8%).

Wydatki w kwocie 29 397,00 dotyczą wymiany systemu sterowania i wizualizacji w oczyszczalni ścieków w Wińsku. Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 7 923,60 zł i dotyczą dotacji celowej dla Zakładu Budżetowego ZGKiM w Wińsku – zakup samochodu osobowo – dostawczego typu Peugeot Partner. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 119 926,38 zł, w tym: zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – 9 938,40 zł, odbiór i utylizacja posegregowanych odpadów komunalnych – 93 997,98 zł oraz program usuwania azbestu w gminie – 15 990,00zł. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 178 230,81 zł, w tym dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZGKiM (dotacja do usług komunalnych) – 158 148,00 zł. (dofinansowanie do 1m 3 – 21,00 zł - netto + VAT 8%).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 31 – Poz. 4515

Na utrzymywanie czystości i porządku przez ZGKiM na placach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z placu targowego w Wińsku wydatkowano 20 082,81 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na terenie gminy Wińsko wyniosły w roku 2012 r. – 7 442,05 zł, w tym sadzenie krzewów, kwiatów – 1 276,00 zł, w ramach inicjatyw lokalnych wydatkowano 6 163,24 zł (zakup kosiarki spalinowej, osprzętu oraz paliwa do urządzeń koszących, krzewów) oraz zakup paliwa 2,81zł. Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt Na przewóz bezpańskich zwierząt (psów) do schronisk zapłacono 16 491,60 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie ogółem wyniosło 621 256,41 zł, w tym: - zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic gminy Wińsko 220 247,26 zł, - opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 401 009,15 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność W ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej kwotą 29 964,05 zł finansowano: – zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych ogółem 12 256,05 zł (wynagrodzenia + pochodne- 1 087,49 zł; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 407,91zł zakup paliwa do kosiarek, wody oraz narzędzi – 3 484,65 zł; badania lekarskie – 210,00 zł; ZFŚS – 3 130,00 zł; PFRON – 3 936,00zł) – opłata za korzystanie ze środowiska przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego – 4 793,00 zł. – utrzymanie i pielęgnacja drzew – 12 915,00 zł (w tym w ramach zadań realizowanych z opłat i kar realizowanych za korzystanie ze środowiska kwota 11 885,19 zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatkowano kwotę 676 727,57 zł, w tym: kwota w wysokości 451 734,00 zł została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatkowano ogółem 569 903,57 zł, w tym: w formie dotacji przekazano środki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku w wysokości 356 450,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 189 153,57 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych wyniosły 22 822,31 zł (materiały remontowe oraz wyposażenie świetlic wiejskich). Opłaty za energię oraz za wodę w świetlicach wiejskich wyniosły 30 414,27 zł, remont świetlicy w Kozowie 478,35 zł, remont świetlicy wiejskiej w Białawach 9 734,82 zł, materiały i remont instalacji elektrycznej w świetlicach Staszowice, Baszyn, Stryjno, Grzeszyn, Chwalkowice, Brzózka, Domanice, Moczydlnica Kl., Budków, Rajczyn – 42 497,30, remont dachu w świetlicy w Węgrzcach – 60 600,46 zł, przygotowanie dokumentacji do odbioru technicznego świetlica wiejska w Gryżycach – 246,00 zł, wywóz nieczystości płynnych oraz opłaty za licznik 2 016,58 zł, wykonanie map do celów projektowych 12 150,00zł, nadzór nad rozbiórką części świetlicy w Białawach – 615,00zł, artykuły przemysłowe i środki czystości do świetlic 2 862,40zł, wykonanie lustra w świetlicy w Węgrzcach – 309,96zł. Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 24 300,00 zł i dotyczą zadania ”Modernizacja zabytkowego budynku na salę wielofunkcyjną wraz z zapleczem sanitarnym na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku”. Rozdział 92116 Biblioteki Środki przekazano w formie dotacji dla GOK w Wińsku - biblioteki na działalność bieżącą w kwocie 95 284,00 zł. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatkowano kwotę 10 540,00 zł na wykonanie gminnej ewidencji zabytków. Rozdział 92195 Pozostała działalność Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł na dofinansowanie „Święta Plonów i Winobrania”. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki z tego rozdziału w roku 2012 r. wynoszą 63 854,11 zł i ponoszone były na sport i kulturę fizyczną. Realizatorem tych zadań były kluby sportowe, otrzymujące dotację z budżetu gminy (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie) w roku 2012 w kwocie 60 621,70 zł, w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 32 – Poz. 4515

W ramach wydatków ponoszonych bezpośrednio przez Urząd Gminy w Wińsku w kwocie 3 232,41 zł sfinansowano: zakup pucharów na zawody sportowe organizowane w Głębowicach – 599,99 zł, zakup paliwa na dowóz dzieci na basen i dopłata do biletów – 1 780,47zł, zakup siatki do bramek piłki nożnej – 299,00zł oraz za transport dzieci z terenu Gminy na zawody sportowe – 552,95 zł. Rozdział 92695 Pozostała działalność Wydatkowano ogółem 3 368 221,14 zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 23 002,23 zł, w tym wydatki zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych wyniosły 22 602,23 zł (artykuły spożywcze, nagrody, materiały przemysłowe i wyposażenie na place zabaw) oraz na zakup biletów na basen dla dzieci – 400,00zł. Wykonane wydatki majątkowe w wysokości 3 368 221,14 zł dotyczą: zadania inwestycyjnego „Budowa Sali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wińsku”.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych wydatków w porównaniu do planu wg uchwały budżetowej i planu po zmianach w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. II. Przychody i rozchody budżetu

W 2012 roku zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki: – Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich w kwocie 1 060 324,00 zł kredyt długoterminowy; – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 74 754,00 zł pożyczka długoterminowa. W 2012 r. spłacono z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1 250 556,00 zł. Obsługa pożyczek i kredytów (zapłata należnych odsetek) zamknęła się kwotą 505 759,78 zł. Zadłużenie Gminy Wińsko z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2012 wyniosło 8 072 978,00 zł i przedstawia się następująco:  Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie 4 062 070,00 zł  Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich 1 660 324,00 zł  Bank Millennium w Warszawie 2 200 000,00 zł  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 150 584,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 33 – Poz. 4515

III. Wykonanie dochodów na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publiczny i wydatków nimi sfinansowanymi w I półroczu 2012 r.

W jednostkach oświatowych Gminy Wińsko (tabela nr 15) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych. Tryb i sposób ich funkcjonowania omawiany jest w ustawie o finansach publicznych oraz Uchwale nr III/12/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Wińsko. Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publiczny i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują w: Szkole Podstawowej im. Jana Adama de Garnier’a w Głębowicach, Szkole Podstawowej w Rudawie, Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wińsku, Szkole Podstawowej im. Świętego Mikołaja z Miry w Krzelowie oraz Szkole Podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie.

Tabela nr 15.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 34 – Poz. 4515

Dochodami wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych są darowizny, odszkodowania i wpłaty za utracone mienie oraz odsetki bankowe. Ponadto są to dochody pozyskane z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej, wpłaty za obiady GOPS za dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Ogółem na wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych wpłynęło w 2012 r. 259 837,57 zł, a wydatki zamknęły się kwotą 267 037,23 zł. W placówkach oświatowych (szkoły podstawowe i gimnazjum), które występują w dziale 80148 - głównym źródłem dochodów są wpływy z usług, jakie świadczą stołówki przyszkolne – odpłatność za tzw. „wkład do kotła”. Wydatki nimi sfinansowane to zakupy środków żywności.

IV. Wykonanie wydatków w ramach funduszu wspierania inicjatyw lokalnych w I półroczu 2012 r.

W 2011 r. w Gminie Wińsko zrezygnowano z funduszu sołeckiego na rok 2012 i podjęto decyzję o utworzeniu funduszu wspierania inicjatyw lokalnych. Uchwałą nr VII/41/2011 Rady Gminy Wińsko z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy środków budżetowych na realizację funduszu wspierania inicjatyw lokalnych na 2012 r. ustalono stawkę bazową na jednego mieszkańca danej wsi w wysokości 7 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie wydatków w ramach inicjatyw lokalnych kształtowało się następująco: 1) utrzymania zieleni w rozdziale 90004, w sumie kwotę: 6 163,24 zł w tym wydatki na zakup kosiarki spalinowej, osprzętu do urządzeń koszących, zakupu paliwa do samodzielnego wykaszania sołectw. 2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w rozdziale 92109, w sumie kwotę: 22 822,31 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 35 – Poz. 4515

W tym wydatki na zakup wyposażenia do świetlic (krzesła, talerze, garnki itp.), materiały do remontów itp. 3) kultura fizyczna i sport (boiska, place zabaw) w rozdziale 92695, w sumie kwotę: 22 602,23 zł W tym wydatki na organizację imprez i festynów sołeckich (m.in. Dzień Dziecka), zakupiono m.in. artykuły spożywcze , naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci, zakup materiałów do ogrodzenia placów zabaw. 4) drogi publiczne gminne w rozdziale 60016, w sumie kwotę: 13 509,90 zł W tym wydatki na zakup materiału do remontów i budowy chodników oraz wykonanie dokumentacji technicznej. Ogółem wydano 65 097,68 zł co stanowi 93,11% całości planu wydatków w ramach Inicjatyw Lokalnych na rok 2012:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 36 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 37 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 38 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 39 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 40 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 41 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 42 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 43 – Poz. 4515

V. Programy wieloletnie

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina Wińsko realizowała następujące programy wieloletnie: I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- razem, z tego wydatki bieżące: 1. „Kształcimy się w Krzelowie” Program ten realizowany jest z projektu EFS POKL priorytet IX działanie 9.5. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49 180,00 zł, w tym w 2012 roku przy planie finansowym w wysokości 14 450,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 14 067,00 zł tj. 97 % rocznego planu. Planowany termin zakończenia realizacji tego programu przewidywany jest na dzień 30 czerwiec 2013r. 2. „Edukacja i kariera” Program ten realizowany jest z projektu EFS POKL priorytet IX działanie 9.5. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49 180,00 zł, w tym w 2012 roku przy planie finansowym w wysokości 14 450,00, zrealizowano wydatki w wysokości 13 921,93 zł tj. 96 % rocznego planu. Planowany termin zakończenia realizacji tego programu przewidywany jest na dzień 30 czerwiec 2013r. II. Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego wydatki majątkowe:

1. Dotacja celowa dla ZGKiM Wińsko – zakup samochodu osobowo – dostawczego. dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku na zakup samochodu dostawczego VW Transporter T4 na planowaną kwotę 24 366,00 zł w tym: rok 2012 – 10 965,00 zł oraz rok 2013 – 13 401,00 zł. Dotacja przekazana do ZGKiM wyniosła 7 923,60 zł. Zadanie zostało zamknięte w 2012 roku, gdyż zakład komunalny spłacił zobowiązanie z własnych przychodów przed planowanym terminem.

2. „Modernizacja kotłowni przy Zespole szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wińsku wraz z montażem instalacji solarnej”

Przedsięwzięcie to jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie: pożyczka w kwocie 216 400,00 zł oraz dotacja w kwocie 108 200,00 zł. Łączne nakłady finansowe w latach 2012 – 2013 wyniosą 541 047,00 zł. W roku 2012 limit wydatków planowanych wyniósł 174 795,00 zł ( w tym: pożyczka WFOŚiGW kwota 74 754,00 zł, środki własne wyniosą 100 041,00 zł), wykonanie wyniosło 174 794,35 zł tj. 100 % planu. W roku 2013 r. limit wydatków wyniesie 341 254,00 zł ( w tym: pożyczka WFOŚiGW kwota 141 646,00 zł; dotacja z WFOŚiGW kwota 108 200,00 zł oraz środki własne Gminy Wińsko – 91 408,00 zł). Poniżej przedstawiono planowane przedsięwzięcia w 2012 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 44 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 45 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 46 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 47 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 48 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 49 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 50 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 51 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 52 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 53 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 54 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 55 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 56 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 57 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 58 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 59 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 60 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 61 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 62 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 63 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 64 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 65 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 66 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 67 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 68 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 69 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 70 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 71 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 72 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 73 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 74 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 75 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 76 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 77 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 78 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 79 – Poz. 4515

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wińsku z wykonania budżetu za 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie tj.: - zadania z zakresu pomocy społecznej – wynikające z ustawy o pomocy społecznej, - zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, - zadania z zakresu dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, - zadnia z zakresu świadczeń alimentacyjnych i inne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, - zadania wynikające z ustaw o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, - zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wynikające z ustawy o systemie oświaty, - zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i pieczy zastępczej wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - zadania wynikające z ustaw oraz rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku jest wyodrębnioną jednostką budżetową Gminy Wińsko, który realizuje zadania finansowane ze środków: - budżetu Państwa, - budżetu Gminy Wińsko, - Unii Europejskiej. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok finansowy. Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie z organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Teren działania ośrodka podzielony jest na 5 rejonów obsługiwanych przez pracowników socjalnych terenowych. Do zadań pracowników w szczególności należy: - rozeznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców w rejonie działania pracownika socjalnego, - przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i gromadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, - wnioskowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy, np. w postaci pracy socjalnej, świadczeń finansowych lub pomocy rzeczowej, - reprezentowanie w razie potrzeby interesów klienta pomocy społecznej w urzędach i instytucjach, - praca socjalna skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych, - informowanie klientów pomocy społecznej oraz przedstawicieli instytucji działających w środowisku lokalnym o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej o możliwościach współpracy w zakresie pomagania osobom i rodzinom w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i samodzielnym funkcjonowaniu. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi 477zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 351zł na osobę w rodzinie z równoczesnym wystąpieniem przynajmniej 1 z 15 powodów trudnej sytuacji osoby lub rodziny wymienionej w art.7 ustawy o pomocy społecznej ( takie kryterium obowiązywało do dnia 30.09.2012 roku). Natomiast od dnia 1 października 2012 r. uległo podwyższeniu kryterium dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a dla osoby w rodzinie 456 zł. Dochód rodziny oznacza sumę miesięcznych dochodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc pomniejszoną o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składką z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Od dochodu odlicza się alimenty świadczone przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób. W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracującymi za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu potwierdzonym przez urząd skarbowy, zaś w przypadku osób Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 80 – Poz. 4515 prowadzących gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą przyjmuje się kwotę 207zł z 1 hektara przeliczeniowego ( do dnia 30.09.2012 natomiast od dnia 01.10.2012 r. kwota ta wynosi 250 zł). Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za jej zgodą. Pomoc może zostać udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do organu wskazanego w decyzji. Formy pomocy świadczone przez GOPS: - pomoc pieniężna, - pomoc usługowa, - pomoc rzeczowa, - pomoc w postaci pracy socjalnej.

W 2012 roku wydatkowano ogółem 4.482.354,36 zł tj. 94,27 % kwot planowanych. W dziale 852 „Pomoc Społeczna” wydatkowano środki w kwocie 4.304.550,66 zł oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 177.803,70 zł z podziałem na: - zadania zlecone wykonanie - 2.329.420,73 zł na plan 2.406.500,00 zł, tj. 96,79% - zadania własne wykonanie - 2.061.101,08 zł na plan 2.253.318,00 zł, tj. 91,47% - Pogram Operacyjny Kapitał Ludzki „ Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” wykonanie – 91.832,55 zł na plan 95.025,00 zł, tj. 96,64%.

Struktura wydatków poniesionych w 2012 roku przedstawia się następująco: - rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 73.054,00 zł wykonanie -64.904,18 tj. 88,84%. Są to koszty utrzymania w domu pomocy społecznej trzech osób. Razem 32 świadczenia.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.800,00 zł wykonanie - 2.299,30 zł tj. 82,12%.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 13.725,00 zł wykonanie 13.525,00 zł tj. 98,55%. W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 2.298.000,00 zł; wykonanie 2.221.145,27 zł tj. 96,66%) Wykonanie wydatków w rozdz. 85212 według głównych kierunków wydatkowania – przedstawia się następująco: - wynagrodzenie + pochodne 60.788,27zł - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.156.451,72zł - pozostałe koszty 3.905,28zł W ramach świadczeń rodzinnych w 2012 roku GOPS wypłacił: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 1.052.305,80 zł - 11605 świadczeń - świadczenia opiekuńcze – 658.749 zł w tym : - zasiłki pielęgnacyjne 325.584zł - 2128 świadczeń - świadczenia pielęgnacyjne 333.165zł - 649 świadczeń składki emerytalno - rentowe –51.346,92zł -369 świadczeń jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 68.000 zł - 68 świadczeń Fundusz alimentacyjny - wydatkowano na ten cel 326.050 zł – 962 świadczeń. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do chwili ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku niepełnosprawności w stopniu znacznym – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w przypadku gdy dochód rodziny, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł, w wysokości aktualnie ustalonych alimentów. Kwota świadczenia nie może przekraczać 500 zł na dziecko. Reasumując na świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, składki społeczne, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka i po pomniejszeniu nienależnie pobranych świadczeń z bieżącego roku) wydatkowano 1.830.401,72 zł, na fundusz alimentacyjny 326.050 zł, a pozostała kwota 64.693,55 zł sfinansowała koszty osobowe, rzeczowe i administracyjne związane z obsługą świadczeń.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 81 – Poz. 4515

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie wydatków ogółem 29.460,11zł, plan 29.500,00zł tj. 99,86% Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. wynosiła 9% kwoty świadczenia. Za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w ogólnej kwocie 13.000zł, natomiast za osoby pobierających w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej zasiłek stały na składki zdrowotne wydatkowano kwotę 16.460,11 zł.

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na ogólną kwotę 462.230,16zł, na plan 472.500,0 zł tj. 97,83% Zadania w ramach rozdziału 85214 - zasiłki i pomoc w naturze realizowane są ze środków: - budżetu państwa (dotacja na zadania własne w kwocie 266.000zł) - zasiłki okresowe wykonanie 265.980,74zł. - samorządowych (plan 202.500zł) -zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne wykonanie 196.018,73 zł oraz koszty wypłaty świadczeń i dokonania pochówków 230,69zł. Zasiłki okresowe zostały udzielone dla 188 osób (852 świadczenia) na ogólną kwotę 265.980,71zł Zasiłki okresowe przyznano między innymi z powodu : - bezrobocia dla 131 osób (692 świadczenia) na kwotę 224.936,00zł, - długotrwałej choroby dla 9 osób (10 świadczeń) na kwotę 2.513,00zł, - niepełnosprawności dla 30 osób (120 świadczeń) na kwotę 31.733,00zł, - innego niż wymienione powyżej dla 18 osób (30 świadczeń) na kwotę 6.799,00 zł Zasiłki celowe zostały udzielone dla 216 osób na ogólna kwotę 196.018,73 zł w tym: - zasiłki celowe specjalne dla 38 osób (70 świadczeń) na kwotę 15.805,00 zł. Zasiłki celowe udzielane były miedzy innymi na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, żywności.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe W 2012 r. na ten cel wydatkowano 93.138,86 zł tj. 99,08% kwot planowanych 94.000,00zł. Taki dodatek w 2012 roku otrzymało 53 osoby. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. Ponadto dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej „normatywna powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: - 35 m2 – w przypadku 1 osoby - 40 m2 – w przypadku 2 osób - 45 m2 – w przypadku 3 osób - 55 m2 – w przypadku 4 osób - 65 m2 – w przypadku 5 osób - 70 m2 – w przypadku 6 osób

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy finansowanym w 2012 r. z dotacji .Plan wynosi 212.000zł. Zasiłki stałe udzielono dla 59 osób (560 świadczeń) na ogólna kwotę 209.338,34zł.(98,74% kwoty planu); z tego: - dla 41 osób samotnie gospodarujących ( 411 świadczeń ) na kwotę 164.339 zł, - dla 18 osób pozostających w rodzinie (149 świadczeń ) na kwotę 44.999,34 zł. - rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki w 2012r. wyniosły 707.668,71 zł na plan 768.992,00 (92,03%); Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 82 – Poz. 4515 z tego: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.039,00zł - wynagrodzenia osobowe 396.697,99zł - wynagrodzenie dodatkowe„ 13” 26.958,23zł - składnika ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy 80.159,69zł - wynagrodzenia bezosobowe 9.315,00zł - zakup materiałów i wyposażenia /tonery, druki, czasopisma, opał., materiały biurowe/ 28.034,38zł - zakup energii, wody 7.751,75zł - usługi remontowe 1.180,80zł - usługi zdrowotne 575,00zł - zakup usług pozostałych / poczta-porto, obsługa informatyczna, prawna/ 107.670,29zł - opłata za internet 840,00zł - telefony stacjonarne 2.994,46zł - delegacje 10.933,59zł - różne opłaty i składki 379,00zł - odpis na ZFŚS 10.210,01zł - koszty postępowania egzekucyjnego 1.218,42zł - szkolenia 6.168,68zł - zakupy inwestycyjne /serwer/ 5.900,00zł - zasiłki celowe dla osób uczestniczących w programie POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” 9.642,42zł

Ponadto realizując projekt systemowy w ramach POKL „ Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” GOPS otrzymuje środki finansowe z dwóch odrębnych źródeł: - środki europejskie – przekazywane w wysokości 85% wartości projektu (plan)tj. 80.750,00zł, - dotację z budżetu państwa w wysokości 4,5% wartości projektu (plan)tj. 4.275,00zł. Łączna wartość planu 85.025,00zł. Natomiast udział własny gminy w wysokości 10,5% (plan) tj. 10.000,00zł. W 2012 roku na ten cel wydatkowano 91.832,55zł. W projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyło bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 10 beneficjentów w tym 4 mężczyzn, 6 kobiet z gminy Wińsko. Trwał on od 26 marca 2012 r. do 30 listopada 2012r. Beneficjenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, w następujących kursach: - prawa jazdy kat.B, - gastronomiczny, - pilarza, - opiekunki dla osób starszych. Celem projektu jest pomoc osobom bezrobotnym, nieaktywnym zawodowo w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie aspiracji do podniesienia kwalifikacji zawodowych, nabycie i doskonalenie nowych umiejętności zawodowych. Osoby, które wzięły udział w szkoleniach, przede wszystkim zaczęły pozytywnie myśleć o podjęciu pracy, zmieniły w pozytywnym znaczeniu postrzeganie siebie. Na warsztatach z doradcą zawodowym uczestnicy uzyskali wiedzę w zakresie sposobu pisania listu motywacyjnego i curriculum vitae. Psycholog i doradca zawodowy stwierdzili, iż beneficjenci stali się otwarci na innych, nabyli umiejętności mówienia o sobie, warsztaty pomogły im w dowartościowaniu siebie. - rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi - wydatkowano kwotę - 122.229,22zł Zadania w ramach tego rozdziału 85228 realizowane są ze środków : - budżetu państwa – wykonanie 70.975,46zł - budżetu gminy - wykonanie 51.253,76zł. Wykonanie wydatków w rozdz.85228 w części specjalistyczne usługi opiekuńcze według głównych kierunków wydatkowania – wykonanie ogółem – 70.975,46 zł; w tym: - wynagrodzenie + pochodne – 67.964,15zł - pozostałe wydatki bieżące – 3.011,31 zł. Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze zwykłe wykonanie – 51.253,76 zł , w tym - koszt wynagrodzenia + pochodne – 50.009,93 zł - zakup rękawic jednorazowego użytku , usługi zdrowotne, szkolenia BHP 1.243,83 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 83 – Poz. 4515

- rozdział 85295 - Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonanie 354.311,02 zł na plan 413.000,00 zł tj. 85,79% oraz realizacja „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wykonanie 24.300,00 zł na plan 24.500,00 zł t.j.99,18%

Na dożywianie dzieci w szkołach, oraz pomoc w formie pieniężnej na zakup żywności wydatkowano kwotę – 329.259,14zł; z tego: - koszty dożywiania szkoły wyniosły – 181.559,14 zł - świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku – 145.108,46 zł - posiłki dorośli – 2.591,54zł. Doposażenie już istniejących punktów dożywiania– 6.124,88zł - dowóz posiłków do szkół – 18.927,00zł W 2012r. programem objęto 916 osób; z tego: - 147 dzieci do 7 roku życia, - 307 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, - 462 osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Zadania realizowane w ramach rozdziału 85295 realizowane są ze środków - budżetu państwa (dotacja na zadania własne „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacja na zadania zlecone „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”) oraz - samorządowych (udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 20,00%).

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla uczniów – wydatkowano na ten cel kwotę 177.803,70 zł na plan 217.228,00 zł tj. 81,85%. Zadania w ramach rozdziału 85415 realizowane są ze środków budżetu państwa ( dotacja na zadania własne w wysokości 80% kosztów realizacji zadania) oraz samorządowych (udział własny 20% kosztów realizacji zadania). W 2012 r. stypendia otrzymało łącznie 244 uczniów.

Pomoc społeczna nie oznacza jedynie wypłaty świadczeń pieniężnych. Kolejną formą pomocy jaką realizują pracownicy socjalni jest praca socjalna rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie. Osobom i rodzinom zostaje udzielona pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pracownik socjalny służy poradami, które maja pomóc klientom w powrocie do normalnego życia i jednocześnie uświadamia im, że nie są osamotnieni w swojej sytuacji. Wykorzystuje przy tym wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie kształcenia, doświadczenie życiowe oraz własne predyspozycje i umiejętności obcowania z ludźmi. Podopieczny współuczestniczy w działaniu na równi z pracownikiem socjalnym, który wraz z nim angażuje się w proces prowadzący do pozytywnych zmian. Pracownik socjalny jest odpowiedzialny za analizę, wybór odpowiednich działań, wyjaśnienie i kontrolowanie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku na każdym stanowisku posiada dobrze wykształconą i zgodnie z wymogami kadrę fachowców.

Głównym powodem przyznania pomocy było:

- ubóstwo - 248 rodzin - 758 osób w tych rodzinach, - bezdomność – 6 rodzin – 8 osób w tych rodzinach, - potrzeba ochrony macierzyństwa- 80 rodzin – 431 osób w tych rodzinach, - bezrobocie – 184 rodzin – 621 osób w tych rodzinach, - niepełnosprawności - 134 rodzin - 371 osób w tych rodzinach, - długotrwałej lub ciężkiej choroby - 183 rodziny - 557 osoby w tych rodzinach, - bezradności w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - 105 rodzin 377 osób w tych rodzinach, - przemoc w rodzinie – 1 rodzina- 6 osób w tych rodzinach, - alkoholizm – 43 rodzin – 120 osób w tych rodzinach, - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 4 rodziny – 5 osoby w tych rodzinach.

Natomiast realizacja dochodów na rzecz budżetu gminy Wińsko w 2012 roku w łącznej kwocie 121.394,38 zł przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 84 – Poz. 4515

1. rozdział 85212 wpływy dochodów w kwocie 21.430,84 zł w tym: - wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych sfinansowane ze środków własnych) wynoszą 44,00 zł; - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 955,30 zł; - wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 11.945,46 zł. Nadmieniam, iż nienależnie pobrane świadczenia są ustalane w związku z zatajeniem uzyskanych przez świadczeniobiorców dochodów. O uzyskanych dochodach najczęściej dowiadujemy się dopiero w momencie rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy. W związku z tym zwrotowi podlegają często kwoty wypłaconych świadczeń za kilka miesięcy, a nawet cały okres zasiłkowy. Częstym powodem powstania nienależnych świadczeń jest nie zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej: otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezygnacja z nauki w szkole, przerwanie urlopu wychowawczego, zgon osoby nad którą sprawował opiekę świadczeniobiorca. - wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wynoszą 8.486,08 zł ( zaliczka alimentacyjna gminy kwota 313,04 zł, fundusz alimentacyjny gminy kwota 6.036,85 zł, 20% funduszu alimentacyjnego od innych gmin 2.136,19 zł); 2. rozdział 85213 wpływy dochodów w kwocie 29,16 zł w tym: - wpływy z nienależnie pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych wynoszą 29,16 zł;

3. rozdział 85216 wpływy dochodów w kwocie 324,00 zł w tym: - wpływy z nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej z lat ubiegłych wynoszą 324,00 zł;

4. rozdział 85219 wpływy dochodów w kwocie 82.370,05 zł w tym: - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 179,92 zł; - dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” z budżetu środków europejskich w kwocie 78.057,67 zł, - dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL „Nowe umiejętności szansą powrotu na rynek pracy” GOPS z budżetu państwa w kwocie 4.132,46 zł;

5. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 17.240,33 zł w tym: - wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia z usług opiekuńczych zwykłych) wynoszą 52,80zł, - wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zwykłych w kwocie 17.187,53 zł.

Ponadto w 2012 roku zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST w kwocie 31.004,30 zł.

1. rozdział 85212 wpływ dochodów w kwocie 29.200,30 zł w tym: - wpływy z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego wynoszą 35,20 zł; - wpływy z odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 3.583,61 zł, - wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 626,08zł, - wpływy od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 24.955,41 zł (fundusz alimentacyjny budżetu państwa kwota 14.973,25 zł, fundusz alimentacyjny gminy kwota 6.036,85 zł, 20% funduszu alimentacyjnego przekazanego innej jednostce samorządu terytorialnego (gminie) kwota 3.945,31 zł),

2. rozdział 85228 wpływy dochodów w kwocie 1.804,00 zł w tym: - wpływy od podopiecznych GOPS z tytułu świadczonych usług opiekuńczych specjalistycznych w kwocie 1.804,00 zł.

Należności i Zobowiązania za 2012 r.

1. Saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi łącznie 2.018.492,42 zł i dotyczy realizowanych zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego jak również należności naszej gminy a szczególności w tym: - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 528.353,93 zł (w tym naszej gminy 264.176,97 zł, budżetu państwa 264.176,96 zł), - należności z tytułu odsetek od należności dłużników alimentacyjnych wynoszą 300.888,14zł, - należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia dłużników alimentacyjnych sfinansowane ze środków budżetu państwa) wynoszą 783,20 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 85 – Poz. 4515

- należności z tytułu usług opiekuńczych specjalistycznych wynoszą 71,00 zł, - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.175.395,93zł (w tym naszej gminy 349.567,97 zł, budżetu państwa 723.085,24 zł, innych gmin 102.742,72 zł), - należności z tytułu usług opiekuńczych zwykłych wynoszą 1.255,60 zł, - należności z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych, fund alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 2.049,82 zł, - należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wynoszą 9.256,90 zł, -należności z tytułu różnych opłat między innymi za zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia od usług opiekuńczych zwykłych sfinansowane ze środków własnych) wynoszą 8,80 zł, - należności z tytułu nienależnego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 59,50zł, - należności z różnych opłat między innymi zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia sfinansowane ze środków własnych) wynoszą 369,60 zł; Należności wymagalne łącznie wynoszą 2.010.320,92 zł.

2. Zobowiązania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 2012 r. występują w łącznej kwocie 48.571,81zł. Są to zobowiązania z podziałem na:

85212 § 4040 – 3.349,24 zł 85212 § 4110 – 576,74 zł 85212 § 4120 – 82,05 zł 85213 § 4130 – 135,23 zł 85219 § 4040 – 29.595,47 zł § 4110 – 5.096,33zł § 4120 – 662,11zł § 4260 – 474,93zł § 4300 – 3.182,15zł § 4370 – 75,94zł 85228 § 4040 – 4.463,62zł 85228 § 4110 – 768,64zł 85228 § 4120 – 109,36zł Na dzień sprawozdawczy jednostka nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 86 – Poz. 4515

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Informacja opisowo – tabelaryczna z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku za I półrocze 2012 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku został powołany w celu realizacji zadań w zakresie usług komunalnych dla mieszkańców gminy. Budżet ZGKiM na rok 2012 został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Wińsku nr XXII/147/2011 r. z dnia 21 grudnia 2011r. - po stronie przychodów 1 979 865,00 zł - po stronie wydatków 1 979 865,00 zł

W trakcie roku dokonano zmian budżetu na 2012 rok: - uchwałą Rady Gminy w Wińsku Nr XXIX/176/2012 z dnia 30 maja 2012 roku dokonano zwiększenia o kwotę 535 578,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Zakładu wynosi: - po stronie przychodów 2 515 443,00 zł - po stronie wydatków 2 515 443,00 zł

- uchwałą Rady Gminy w Wińsku nr XXXI/186/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku udzielono dotacji celowej na finansowanie zakupu środka trwałego w wysokości 10 965,00 zł

- uchwałą Rady Gminy w Wińsku nr XL/236/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku dokonano zwiększenia o kwotę 25 400,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 87 – Poz. 4515

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Zakładu wynosi: - po stronie przychodów 2 540 843,00 zł - po stronie wydatków 2 540 843,00 zł

Realizację planu przychodów przedstawia poniższa tabela.

Podstawową działalnością zakładu jest produkcja i dostawa wody dla mieszkańców gminy.

I. Przychody z tytułu sprzedaży wody i opłat za wodomierz wyniosły: 799 524,51 zł W tym: - sprzedaż wody 757 109,12 zł - opłata za wodomierz 39 833,50 zł - przychody za wezwania 2 581,89 zł

II. Następną pod względem wielkości jest gospodarka ściekowa, polegająca na utrzymaniu oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Przychody z tytułu oczyszczalni ścieków wynoszą: 287 577,32 zł w tym : -oczyszczalnia ścieków 206 504,06 zł - nieczystości płynne 81 073,26 zł

III. Następną działalnością Zakładu jest wywóz nieczystości stałych. Przychody z tytułu wywozu nieczystości stałych wynoszą: 484 657,44 zł

IV. Zakład świadczy usługi zlecone przez Gminę w 2012 roku przychody wynoszą: 522 580,55 zł. Usługi te polegają na utrzymaniu terenów zielonych na terenie gminy, targowiska oraz innych zadań.

V. Pozostałe przychody wynoszą: 123 158,33 zł w tym: - rozwiązanie rezerwy na wypłatę XIII – tej pensji : 78 000,00 zł - sprzątanie pomieszczeń biurowych GOPS: 10 060,39 zł - nadpłata w ZUS – korekta za lata ubiegłe: 3 184,31 zł - rozliczenie robót publicznych: 9 709,06 zł - pozostała sprzedaż: 22 204,57 zł VI. Dotacja przedmiotowa : 297 822,02 zł VII. Uzyskane odsetki: 7 997,32 zł Wysłano 1 527 wezwań do zapłaty, umieszczono 30 osób w Krajowym Rejestrze Długów, odcięto 8 odbiorców z wytypowanych 79- ciu. Ogółem plan budżetu na 2012 rok po stronie przychodów wynosi – 2 540 843,00 zł; Wykonanie - 2 523 317,49 zł co stanowi 99,31% Planu po zmianach na 2012 rok. W roku 2012 ZGKiM w Wińsku otrzymał nieodpłatnie z Gminy Wińsko stojaki do segregacji śmieci na kwotę 10 528,35 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 88 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 89 – Poz. 4515

Ogółem plan budżetu na 2012 rok po stronie wydatków wynosi – 2 540 843,00 zł; Wykonanie - 2 458 139,77 zł co stanowi 96,75% Planu po zmianach na 2012 rok.

REALIZACJA WYDATKÓW

 § 4010 – “Wynagrodzenie osobowe” Plan – 876 700,00 zł Wykonanie – 835 176,51 zł Wykonanie w % - 95,26 Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników. Średni stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012 wynosił 26 osób, w przeliczeniu na ilość etatów 25.

 § 4040 – “Dodatkowe wynagrodzenia roczne” Plan – 133 700,00 zł Wykonanie – 129 679,06 zł Wykonanie w % - 96,99 Paragraf ten obejmuje “Trzynastą pensje” pracowników za rok 2011 oraz 2012.

 § 4110 – “Składki na ubezpieczenie społeczne” Plan –190 782,00 zł Wykonanie – 186 347,01 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 90 – Poz. 4515

Wykonanie w % - 97,68 Paragraf ten obejmuje składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

 § 4120 – “Składki na Fundusz Pracy i FGŚP” Plan – 29 815,00 zł Wykonanie – 25 290,30 zł Wykonanie w % - 84,82 Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

 § 4140 – “ PFRON” Plan – 4 039,00 zł Wykonanie – 3 887,00 zł Wykonanie w % - 96,24 Paragraf ten obejmuje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 § 4170 – “Wynagrodzenia pozostałe – Umowa Zlecenie i o dzieło” Plan – 90 000,00 zł Wykonanie – 75 043,81 zł Wykonanie w % - 83,38 Paragraf ten obejmuje dodatkowe umowy na czas określony tj. umowy zlecenie oraz o dzieło w związku ze zwiększoną ilością zadań do wykonania.

 § 4210 – “Zakup materiałów i wyposażenia” Plan –364 359,00 zł Wykonanie – 364 112,27 zł Wykonanie w % - 99,93 Paragraf ten obejmuje zakup materiałów potrzebnych do realizacji zleconych usług: - materiały podstawowe - 169 291,96 zł - części zamienne i narzędzia - 60 213,97 zł - materiały biurowe i wyposażenie - 15 158,75 zł - środki czystości - 14 443,70 zł - zużycie paliwa - 95 547,51 zł - materiały pozostałe - 9 456,38 zł  § 4260 – “Zakup energii elektrycznej” Plan – 221 250,00zł Wykonanie – 217 076,42 zł Wykonanie w % - 98,11 Paragraf ten obejmuje zakup usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej.

 § 4270 – “Zakup usług remontowych” Plan – 32 500,00 zł Wykonanie – 32 400,37 zł Wykonanie w % - 99,69 Paragraf ten obejmuje koszty napraw różnych - związanych z działalnością Zakładu.

 § 4280 – “Zakup usług zdrowotnych” Plan – 600,00 zł Wykonanie – 590,00 zł Wykonanie w % - 98,33 Paragraf ten obejmuje opłaty za badania okresowe pracowników.

 § 4300 – “Zakup usług pozostałych” Plan – 457 269,00 zł Wykonanie – 452 839,71 zł Wykonanie w % - 99,03 Paragraf ten obejmuje między innymi : - zakup wody - 56 789,88 zł - składowanie odpadów - 297 712,60 zł - badanie laboratoryjne wody - 32 727,88 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 91 – Poz. 4515

- usługi informatyczne – 27 104,00 zł - usługi kominiarskie – 2 100,00 zł - usługi podwykonawców - 7 940,94 zł - usługi pozostałe - 28 464,41 zł w tym : - opłata pocztowa - 5 887,75 zł - usługi BHP – 6 000,00 zł - krajowy rejestr długów - 2 065,00 zł - doradztwo - 4 500,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 845,20 zł - pozostałe – 8 166,46 zł

 § 4350- “Opłata za Internet” Plan – 922,00 zł Wykonanie – 758,92 zł Wykonanie w % - 82,31 Paragraf ten obejmuje koszty usług internetowych.

 § 4360 – “Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej” Plan – 4 965,00 zł Wykonanie – 4 554,81 zł Wykonanie w % - 91,74 Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, głównie w stosunku do sieci Polkomtel.

 § 4370 – “Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej” Plan – 2 840,00 zł Wykonanie – 2 622,53 zł Wykonanie w % - 92,34 Paragraf ten obejmuje koszty usług telefonii stacjonarnej, poniesione na potrzeby zakładu.

 § 4410 – “Podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe” Plan – 26 536,00 zł Wykonanie – 26 519,78 zł Wykonanie w % - 99,94 Paragraf ten obejmuje koszty związane z podróżami służbowymi pracowników w celu wykonywania zadań zleconych przez Zakład, oraz ryczałt samochodowy Kierownika Zakładu.

 § 4430 – “Różne opłaty i składki” Plan – 28 000,00 zł Wykonanie – 27 476,34 zł Wykonanie w % - 98,13 Paragraf ten obejmuje opłaty głównie za: korzystanie ze środowiska naturalnego, polisy ubezpieczeniowe, dzierżawy.

 § 4440 – “Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” Plan – 29 719,00 zł Wykonanie – 29 718,43 zł Wykonanie w % - 100,00 Paragraf ten obejmuje dokonane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 § 4700 – “Szkolenia pracowników” Plan – 11 350,00 zł Wykonanie – 10 978,93 zł Wykonanie w % - 96,73 Paragraf ten obejmuje szkolenia pracownicze.

 4720 – “Odpisy amortyzacji” Plan – 20 325,00 zł Wykonanie – 18 866,07 zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 92 – Poz. 4515

Wykonanie w % - 92,82 Paragraf ten obejmuje odpisy amortyzacji posiadanych środków trwałych.

Ponadto na dzień 31.12.2012 r. rozliczenie budżetu wykazywało:

- środki pieniężne - 142 410,81 zł - należności netto - 156 937,91 zł - zobowiązania - 290 163,64 zł - należności wymagalne na dzień 31.12.2012r. nie występują.

W roku 2012 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zrealizował inwestycje - zakup samochodu ze środków własnych oraz dotacji celowej na łączną kwotę netto 22 125,10 zł, z tego środki własne 14 201,50 zł, dotacja celowa – 7 923,60 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 93 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 94 – Poz. 4515

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ KOMUNALNYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZA 2012 ROKU

1. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Ilość wywiezionych nieczystości stałych za 2012r. wynosi 6 838,22 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 80,00 zł, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 484 657,44 zł bez dotacji, z dotacją 631 090,40zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 634 609,29 zł.

2. ILOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH Ilość wywiezionych nieczystości płynnych za 2012r. wynosi 3 390,92 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 23,90 zł, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 81 073,26 zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 87 258,21 zł.

3. ILOŚĆ ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW Ilość odprowadzonych ścieków za 2012r. wynosi 32 358,42 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 5,00 zł, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 206 504,06 zł bez dotacji, z dotacją 353 493,12 zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 405 838,35 zł.

4. ILOŚĆ DOSTARCZONEJ WODY Ilość dostarczonej wody za 2012r. wynosi 216 277,27 m³, a stawka ustalona przez Radę Gminy to 3,63 zł, co stanowi wartość zrealizowanej usługi w wysokości 799 524,51 zł. Koszty związane z realizacją usługi wynoszą 711 965,14 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 95 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 96 – Poz. 4515

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w okresie 1.01.2012 – 31.12.2012 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wińsko w roku 2012 jest kontynuacja dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wobec tutejszej społeczności lokalnej, stanowi integralna część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2008-2015, ma także ścisły związek z Narodowym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011- 2015 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, w myśl postanowień wynikających z zapisu art. 4 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest Urząd Gminy w Wińsku. Źródłem finansowania zadań GPP i RPU są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( art. 18 [2] ustawy o wychowaniu w trzeźwości). W myśl wspomnianego powyżej zapisu Ustawy dochody z opłat uzyskiwanych za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gminy mogą przeznaczać jedynie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i nie mogą ich wykorzystywać na inne cele. Badania pokazują, że osoby uzależnione od alkoholu stanowią około 2% całej populacji, czyli w naszej gminie powinno być około 174 osób a w rejestrach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych figuruje 360 osób, Przyjmuje się, że odsetek narkomani w Polsce wynosi od 0,1% do 0,2% ogółu ludności. Na podstawie tych informacji można szacować, że na terenie Gminy Wińsko liczba osób uzależnionych od innych środków psychoaktywnych kształtuje się w granicach od 8 do 16. Warto przy tym zaznaczyć, obecnie obszar narkomanii zasadniczo różni się od obrazu powszechnie znanego i kojarzonego. Spośród wszystkich uzależnionych znacząca mniejszość podejmuje leczenie. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 97 – Poz. 4515

W Gminie Wińsko wśród powodów przyznawania mieszkańcom świadczeń przez pomoc społeczna alkoholizm zajmuje piąte miejsce (po bezrobociu, ubóstwie, długotrwałej lub ciężkiej chorobie i niepełnosprawności). Warto podkreślić fakt, że powyższe powody często ze sobą współwystępują. W wielu rodzinach obok bezrobocia czy też ubóstwa istnieje problem alkoholowy, co pociąga za sobą kolejne zjawisko patologiczne, jakim jest przemoc domowa. W ok. 75 – 80% rodzin, w których przynajmniej jedna z osób jest uzależniona, mamy do czynienia ze zjawiskiem przemocy domowej. Najpowszechniejsze problemy społeczne odnoszą się do problemów uzależnień, występujące na obszarze Gminy Wińsko dotyczą: 1. Samoniszczenia osób uzależnionych. 2. Szkód występujących w rodzinach osób uzależnionych. 3. Zagrożenia dla zdrowego stylu życia dzieci oraz młodzieży. 4. Kryzysu w rozwoju moralnym i kulturowym dzieci oraz młodzieży. 5. Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących oraz używających innych środków psychoaktywnych. 6. Naruszenia prawa i porządku przez osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających (popełnianie przestępstw w stanie nietrzeźwym, przemoc w rodzinach alkoholowych, nietrzeźwość w miejscach publicznych). 7. Obciążanie budżetu Gminy kosztami związanymi z korzystaniem przez rodziny osób uzależnionych i same osoby uzależnione z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zakresie realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Urząd Gminy jako realizator GPP i RPU współpracuje ze szkołami mieszczącymi się na terenie naszej Gminy, GOP-em, policją, Sądem, Gminnym Ośrodkiem Kultury, radami sołeckimi. Realizacja zadań własnych Gminy Wińsko wynikających z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w okresie 1.01 – 31.12.2012r. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry w Punkcie Konsultacyjnym, ponoszenie kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i utrzymanie biura (w tym zakup materiałów papierniczo – biurowych, niezbędnego wyposażenia, opłata abonamentu i rachunków telefonicznych). Punkt Konsultacyjny GKRPA dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin do połowy grudnia miał swoją siedzibę w pomieszczeniach budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 42 w Wińsku, aktualnie mieści się na Placu Wolności w lokalu nr 13-14. Tu odbywają się posiedzenia GKRPA, pełni dyżury pełnomocnik wójta ds. realizacji GPP i RPA oraz psycholog prowadzący m.in. takie działania jak: rozmowy diagnozujące uzależnienie, motywujące do zachowania trzeźwości i kontrolujące abstynencję, działania wspierające osoby współ uzależnione i wytyczające kierunki działań, interwencja kryzysowa, przygotowania interwencji rodzinnych. Punkt konsultacyjny jest czynny trzy razy w tygodniu w poniedziałki, czwartki i piątki. W roku 2012 psycholog udzielił 230 porad. Pracownicy punktu motywują osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia terapii w placówkach leczenia specjalistycznego, osoby pijące w sposób ryzykowny i szkodliwy, a nieuzależnione do zmiany sposobu picia, a także wspierają osoby po zakończeniu terapii odwykowej. Ponad to udzielają pomocy rodzinom i osobom dotkniętym problemem przemocy, współpracują z placówkami udzielającymi pomocy osobom doświadczającym przemocy. W roku 2012 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wińsku przyjęła 74 zgłoszeń o wszczęcie postępowania w sprawach osób nadużywających alkoholu. Skierowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Wołowie o wydanie postanowienia zobowiązującego do leczenia odwykowego. W 2012 r. została przeszkolony przewodniczący GKRPA w zakresie realizacji ustawowych zadań.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych; tworzenie warunków do powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych zajęć profilaktycznych. Na terenie szkół realizowano programy profilaktyczne, zakupiono materiały edukacyjno-informacyjne (płyty DVD, broszury, ulotki i in.). W Gimnazjum w Wińsku realizowane był warsztaty profilaktyczne. Były one skierowane głównie do dzieci i młodzieży z grupy ryzyka. Uczestniczyła w nich ok. 20-osobowa grupa dzieci i młodzieży. Wsparto po raz kolejny organizowany przez SP Głębowice Biegi Przełajowe. Tworzone są warunki do powstawania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację różnorodnych profilaktycznych zajęć sportowych, kulturalno-oświatowych i innych, np. zawody sportowe, olimpiady, festyny organizowane przez sołectwa, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, GOK, GOPS. Wspierane były również lokalne imprezy bezalkoholowe, lokalne kampanie Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 98 – Poz. 4515 profilaktyczno-edukacyjne i kampanie ogólnopolskie przy współpracy gminnych instytucji takich jak GOPS i GOK.

Realizacja zadań GPP i RPU w obszarze Rozdziału 85153

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan roczny 11500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 11404,54 zł co stanowi 99,17% planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu:  Produkty spożywcze wykorzystane w czasie spotkania sołtysów na którym, promowano wiedze na temat zagrożeń wynikających ze stosowania środków psychoaktywnych. 525,16 zł  Artykuły zakupione w związku z realizacją programu „ Wypoczywamy i uczymy się w czasie ferii” 420,13 zł  Pieczątka 44,00 zł  Artykuły biurowe wykorzystywane w pracy w punkcie konsultacyjnym 207,62zł  Toner do drukarki 239,85zł  Nagrody za najlepsze kratki świąteczne dla dzieci w ramach propagowania idei rodzinnych świąt 120,00 zł  Laptop do punktu konsultacyjnego 1833,90 zł  Sprzęt sportowy dla sołectwa Białawy- Białawy Małe w ramach spędzania wolnego czasu bez środków psychoaktywnych 152,00zł  Zakup tablicy informacyjne 120,54zł  Zakup nagród dla dzieci biorących udział w programie „prewencja ale inaczej” 600,90  Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Domanice 123,47zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Wrzeszów 60,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Rudawa 939,98zł  Sprzęt sportowy dla mieszkańców wsi Węgrzce ramach spędzania wolnego czasu bez środków psychoaktywnych 153,30 zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Węgrzce 511,17zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Konary 100,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji spotkań wakacyjnych dla dzieci we wsi Rajczyn 601,22zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji międzynarodowych spotkań dla dzieci we wsiach Krzelów Węgrzce 2247,61zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji imprezy okolicznościowej dla dzieci we wsi Głębowice 500,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Gryżyce 107,56 zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Małowice 277,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Budków 101,09zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Turzany 70,59zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Boraszyce Wielkie 80,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Baszyn 199,99zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Moczydlnica Klasztorna 150,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Stryjno 145,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Rajczyn 135,08zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsiach Morzyna, Białawy, Białawy Małe 237,38zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji święta szkoły podstawowej w Krzelowie 400,00zł § 4300 Zakup usług Plan roczny 8500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 8499,00zł co stanowi 99,99% planu rocznego.  Prowadzenie warsztatów filmowych dal dzieci biorących udział w programie „wypoczywamy i uczymy się w czasie ferii” 420,00zł  Wydruk kartek świątecznych w ramach nagrody za udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę wielkanocną w ramach promowania idee świąt rodzinnych 1107,00  Bilety na basen dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych organizowanych we wsiach Węgrzce i Rudawa 118,00zł  Bilety do ZOO we Wrocławiu dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych we wsi Węgrzce 384,00zł  Bilety na basen dla dzieci z Gminy Wińsko 274,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 99 – Poz. 4515

 Wynajem urządzeń dmuchanych dla dzieci biorących udział w imprezie okolicznościowej ze wsi Moczydlnica Klasztorna 250,00zł  Bilety na basen dla dzieci biorących udział w spotkaniach wakacyjnych organizowanych we wsi Rajczyn 306,00zł  Wynagrodzenie psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym GKRPA 5280,00zł  Bilety do muzeum narodowego we Wrocławiu i opłata za parking 360,00zł

Realizacja zadań GPP i RPU w zakresie Rozdziału 85154

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe Roczny plan wynosi: 11419,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 11310,00zł, co stanowi 99,05% planu rocznego. § 4040 Bieżące wynagrodzenie dodatkowe Roczny plan wynosi 716,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 715,28zł co stanowi 99,90% planu rocznego § 4110 Ubezpieczenie społeczne Roczny plan wynosi: 3934,00 zł, wykonanie na 31.12.2012r. wynosi 3933,02 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego. § 4120 Fundusz Pracy Roczny plan wynosi: 500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 237,62 zł, co stanowi 47,52% planu rocznego. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Roczny plan wynosi: 26600,00 zł a wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 25687,20 zł, co stanowi 96,57 % planu rocznego. Wydatki obejmują wynagrodzenia: pracowników socjalnych za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, członków GKRPA, trenera gminnego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan roczny 12862,30 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 12039,18zł co stanowi 93,60 % planu rocznego. Wydatki dotyczyły zakupu:  Bal karnawałowy dla dzieci z terenu całe gminy 2490,80zł  Produkty wykorzystane w czasie realizacji spotkania kolędowego w Krzelowie 342,50zł  Zakup Kampanii Postaw na Rodzinę 1230,00zł  Zakup Kampanii zachowaj trzeźwy umysł 1230,00zł  Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Dąbie przyczyniającego się do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 149,97zł  Nagród dla uczestników „Biegu przełajowego w Głębowicach” 600,00zł  Nagród dla dzieci biorących udział w Olimpiadzie „Trzymaj Formę” 800,00zł  Produkty wykorzystanych przy organizacji dnia dziecka w szkole Podstawowej w Krzelowie 993,39zł  Słodycze dla dzieci z Przedszkola z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku z okazji dania dziecka 128,00zł  Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Dąbie przyczyniającego się do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 147,38zł  Sprzęt sportowy i produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Boraszyce Wielkie 248,50zł  Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Głębowice przyczyniającego się do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 148,40zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Białawy – Białawy Małe 252,60zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Smogorzówek 86,46zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Łazy 85,00zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Małowice 250,00zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Brzózka 88,99zł  Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Smogorzów Wielki przyczyniającego się do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 174,00zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Baszyn 200,00zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Kozowo 120,00zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Węgrzce 170,00zł  Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Wińsko przyczyniającego się do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 145,00zł  Produkty wykorzystane przy organizacji dnia dziecka we wsi Przyborów 200,00zł Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 100 – Poz. 4515

 Sprzętu sportowego dla mieszkańców wsi Domanice przyczyniającego się do spędzania wolnego czasu bez alkoholu 150,00zł  Nagrody dla dzieci biorących udział w programie profilaktycznym HIV i AIDS 500,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Smogorzówek 95,57zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Dąbie 29,97zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Aleksandrowice 65,89zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsiach Węgrze, Wrzeszów 126,45zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Wyszęcice 210,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Smogorzów Wielki 161,50 zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Buszkowice Małe 75,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Przyborów 174,73zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Łazy 69,00zł  Produkty wykorzystane w czasie organizacji mikołajek we wsi Domanice 100,08zł § 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Plan roczny 300,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2012r. wynosi 289,00zł co stanowi 96,33% planu rocznego. § 4300 Zakup usług Plan roczny 11000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 10912,72zł co stanowi 99,21% planu rocznego. Wydatki dotyczyły:  Wyjazdu dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi na zieloną szkolę na której był realizowany program profilaktyczny 580,00zł  Wynagrodzenie psychologa 7120,00zł  Wynagrodzenie dla biegłego sądowych za wydanie opinii w kwestii uzależnienie od alkoholu 2271,12 zł  Wynagrodzenie dla pracowników za wywiady środowiskowe 460,00zł  Pobyt dzieci z Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wińsku na „Zielonej Szkole” 550,00zł  Pobyt dzieci w restauracji z okazji mikołajek organizowanych przez wsie Węgrzce , Wrzeszów 200,50zl  Wyjazd dzieci na Basen z terenu Gminy Wińsko 191,10zł § 4350 Usługi Internetowe Plan roczny 700zł wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 605,11zł co stanowi 86,44% planu rocznego. § 4360 Opłaty telefoniczne Plan roczny 600,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 600,00 zł co stanowi 100% planu rocznego. Wydatek dotyczył opłat telefonicznych poniesionych z tytułu funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego GKRPA. § 4410 Podróże/delegacje krajowe Plan roczny 191,70 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 191,70zł co stanowi 100% planu rocznego. § 4430 Opłaty i składki Plan roczny 320,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 320,00zł co stanowi 100% planu rocznego. § 4440 świadczenia socjalne Plan roczny 547,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. r. wynosi 547,00 zł co stanowi 100% planu rocznego. § 4700 Szkolenia pracowników Plan roczny 310,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2012r. wynosi 310,00 z co stanowi 100% planu rocznego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 101 – Poz. 4515

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 308/2013 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU ZA 2012 ROK

Część I: Ośrodek Kultury

Dział: 92109 OŚRODEK KULTURY

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi - 11 061,36 W tym: zobowiązania wymagalne: 0

Stan należności na 31.12.2012 r. wynosi - 4 649,01 W tym: rozliczenie niedoborów i szkód 4649,00 zaliczki 0,01 W tym: wymagalne: 0

DOCHODY – 421 274,19 W tym: - dotacja z budżetu Gminy § 2480 - 356 450,00 - dotacja z Narodowego Centrum Kultury § 2480 - 45 715,00 - inne dochody z działalności statutowej § 0750 - 8 940,00 § 0830 - 2 815,00 § 0920 - 48,19 § 0970 - 7 306,00 Razem: 421 274,19

WYDATKI – 420 888,64

W tym: 3040 nagrody o charakterze szczególnym 1 850,- ; nagrody konkursowe – Przegląd Kolęd, dożynki

4010 wynagrodzenie osobowe ( 5 etatów ) 196 983,03; w tym: 4 060,-; 3 510,-,nagrody jubileuszowe

4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 34 441,26

4120 Składki na Fundusz Pracy: 2 496,80

4170 Wynagrodzenia bezosobowe: 60 627,78 w tym: - Instruktorzy Amatorskiego Ruchu Artystycznego – 15 600 -Instruktorzy Projektu „Dolina Animacji” z Narodowego Centrum Kultury – 16 930 - Instruktorzy nauki języków; angielskiego, niemieckiego, francuskiego, szachów – 4 500 - oprawy muzyczne imprez kulturalno plenerowych – 8 800,- - oprawa muzyczna Święto Plonów i Winobrania – Projekt Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju- 2 500 - inne usługi, obsługa techniczna imprez, naprawy sprzętu, instalacji – 12 297,78

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 50 274,16 w tym: - materiały do projektu „Dolina Animacji” z Narodowego Centrum Kultury – 7 108,00 - nagrody, namioty - Święto Plonów i Winobrania – Projekt Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – 3 015,48 - zakup papieru do drukarek, ksero, materiałów biurowych , prenumerata czasopism - 3 504,37 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 102 – Poz. 4515

- zakup przedmiotów i wyposażenia – 988,57(drukarka, niszczarka); 1349,97(regały 2 szt); 1516,79(perkusja); 2456,84(pianino cyfrowe); 1026,36(mikrofony 2 szt) - materiały techniczne ( opał): 17 399,27 - materiały do konserwacji sprzętu – 1 094,44 - materiały do konserwacji pomieszczeń – 1 297 - środki czystości: 1 384,28 - pozostałe: 8 132,79 – w tym: materiały na nagrody w konkursach dla dzieci, poczęstunek itp.

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 813,74

4260 Zakup energii elektrycznej, wody, gazu: 6 751,66

- Ośrodek Kultury: 5 792,93 - woda: 793,73 - gaz: 165,00

4270 Zakup usług remontowych: 173,00

4280 Zakup usług zdrowotnych: 35,00

4300 Zakup usług pozostałych: 45 803,71

- Usługi do Projektu „Dolina Animacji” z Narodowego Centrum Kultury – 21 084,00 - Usługi drukarskie, wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego -Święto Plonów i Winobrania – Projekt Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – 920,33 - koszty transportu na imprezy kulturalne: 4 415,92 - opł. za usługi pocztowe : 558,88 - usługi komunalne, odprowadzenie ścieków, kominiarskie : 960,93 - usługi drukarskie -866,18 - przedstawienia teatralne, koncerty – 10 074 - ochrona – 3 936 - usł. Informatyczne, opieka autorska programów komp. : 1 649,27 - pozostałe usługi – 1 338,20

4350 Zakup usług internetowych: 904,50

4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 3 903,89

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 1 097,03

4410 Podróże służbowe krajowe: 3 729,11

- koszty delegacji służbowych: 2 475,41 - ryczałt samochodowy: 1 253,70

4430 Różne opłaty: 4 982,39

- ZAiKS: 3 573,15 - ubezpieczenia Projektu „Dolina Animacji” z Narodowego Centrum Kultury - 593 - polisa ubezp. imprez 356,24 - ubezpieczenie mienia 460,-

4440 Odpisy na ZFŚS: 5 469,65

4700 Szkolenia pracowników: 551,93

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 103 – Poz. 4515

Część II Biblioteki Dział: 92116 BIBLIOTEKI

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi - 2 242,73 W tym: zobowiązania wymagalne: 0,-

Stan należności na 30.06.2012 r. wynosi - 0 W tym: wymagalne: 0

PRZYCHODY 100 767,70 W tym: - dotacje z budżetu Gminy § 2480 - 95 284,00 - dotacja z Biblioteki Narodowej § 2480 - 5 000,00 - wpływy ze sprzedaży skł. Majątk. § 0870 - 435,70 - pozostałe przychody § 0970 - 48,00 Razem: 100 767,70

WYDATKI – 100 764,70

W tym: 4010 wynagrodzenie osobowe ( 2 etaty ) 66 535,05

4110 Składki ubezpieczeń społecznych: 11 905,99

4120 Składki na Fundusz Pracy: 712,97

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 2 921,00

- materiały biurowe – 808,80 - prenumerata czasopism : 650,40 - środki czystości: 152,80 - materiały do ewidencji książek – 628,53 - materiały plastyczne – 129,92 - taśmy, tusze, papier ksero, żarówki – 550,55

4240 Zakup pomocy naukowych, książek : 8 030,32 w tym: - zakup książek finansowanych przez Bibliotekę Narodową – 5 000,-

4260 Zakup energii elektrycznej: 2 262,63

- zużycie energii elektrycznej w bibliotekach 1 372,80 ; zakup gazu 782,-; wody 107,83

4300 Zakup usług pozostałych: 883,78 - usł. pocztowe – 297,23 - usł. informatyczne – 445,20 - usługi komunalne – 141,35

4350 Zakup usług internetowych: 2 513,64

4360 Zakup usług telefonii komórkowej: 371,88

4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej: 1 720,63

4410 Podróże służbowe krajowe: 171,99

- koszty delegacji służbowych: 171,99

4440 Odpisy na ZFŚS: 2 734,82 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 104 – Poz. 4515

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIŃSKU NA 31.12.2012

W tym wydatki Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Wykon wykonane Zobowią Plan na anie na w ramach zania na 31.12.2012 31.12. dotacji 31.12. 2012 otrzymanej 2012 rozdzi z Gminy dział ał paragraf WYDATKI Wińsko 1 2 3 4 5 6 7 8 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Ośrodki kultury, 420 11 92109 świetlice i kluby 420 897 888,64 356 450,00 061,36 Nagrody o charakterze 3040 szczególnym 1 850 1 850,00 1 850,00 Wynagr. osobowe 196 4010 pracowników 196 984 983,03 196 983,03 4 676,19 Składki na ubezp 34 4110 społeczne 34 442 441,26 34 441,26 2 910,24 Składki na fundusz 4120 pracy 2 497 2 496,80 2 496,80 210,31 Wynagrodzenia 60 4170 bezosobowe 60 628 627,78 36 533,77 861,69 Zakup materiałów i 50 4210 wyposażenia 50 275 274,16 29 905,31 1 091,12 Zakup pomocy nauk i 4240 książek 814 813,74 813,74 195,34 4260 Zakup energii i wody 6 752 6 751,66 6 751,66 508,72 Zakup usług 4270 remontowych 173 173,00 173,00 Zakup usług 4280 zdrowotnych 35 35,00 35,00 Zakup usług 45 4300 pozostałych 45 805 803,71 25 827,93 Opłaty za usługi 4350 internetowe 905 904,50 904,50 Usługi telefonii 4360 komórkowej 3 904 3 903,89 3 903,89 Usługi telefonii 4370 stacjonarnej 1 098 1 097,03 1 097,03 Podróże służbowe 4410 krajowe 3 730 3 729,11 3 729,11 238,75 4430 Różne opłaty i składk 4 983 4 982,39 4 982,39 369,00 4440 Odpisy na ZFŚS 5 470 5 469,65 5 469,65 4700 Szkolenia pracowników 552 551,93 551,93 100 92116 Biblioteki 100 768 764,70 95 284,00 2 242,73 Wynagr. osobowe 66 4010 pracowników 66 536 535,05 66 535,05 1 232,72 Składki na ubezp 11 4110 społeczne 11 906 905,99 11 905,99 847,77 Składki na fundusz 4120 pracy 713 712,97 712,97 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 105 – Poz. 4515

Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 2 921 2 921,00 2 921,00 23,40 Zakup pomocy nauk i 4240 książek 8 031 8 030,32 2 549,62 4260 Zakup energii i wody 2 263 2 262,63 2 262,63 138,84 Zakup usług 4300 pozostałych 884 883,78 883,78 Opłaty za usługi 4350 internetowe 2 514 2 513,64 2 513,64 Usługi telefonii 4360 komórkowej 372 371,88 371,88 Usługi telefonii 4370 stacjonarnej 1 721 1 720,63 1 720,63 Podróże służbowe 4410 krajowe 172 171,99 171,99 4440 Odpisy na ZFŚS 2 735 2 734,82 2 734,82

521 13 Razem 521 665 653,34 451 734,00 304,09

Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Wykon Plan na anie na parag 31.12.2012 31.12.20

dział rozdział raf DOCHODY 12 1 2 3 4 5 6 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Ośrodki kultury, 421 92109 świetlice i kluby 421 274 274,19 Dotacja podmiotowa z 356 2480 budżetu Gminy 356 450 450,00 Dotacja Narodowe 45 2488 Centrum Kultury 45 715 715,00 Dochody z najmu i 0750 dzierżawy 8 940 8 940,00 0830 Wpływy z usług 2 815 2 815,00 0920 Pozostałe odsetki 48 48,19 Wpływy z różnych 0970 dochodów 7 306 7 306,00 100 92116 Biblioteki 100 768 767,70 Dotacja podmiotowa z 95 2480 budżetu Gminy 95 284 284,00 Dotacja Biblioteka 2480 Narodowa 5 000 5 000,00 Wpływy ze sprzedaży 0870 skł. majątkowych 436 435,70 Wpływy z różnych 0970 dochodów 48 48,00 522 Razem 522 042 041,89

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 106 – Poz. 4515

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2012 SPECYFIKACJA

201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 1 957,42

Dział paragraf Kontrahent Nr faktury z dnia Kwota 31.12.201 92116 4210 Bagińska DGHU 51/12/2012 2 13,00 17.12.201 92116 4260 IGAZ 2012/07557 2 65,00 31.12.201 92116 4210 Kiosk Ruch Krzelów 20 2 10,40 27.12.201 92116 4260 Tauron 51/8662/11R 2 73,84 Bibl. Razem 162,24 14.12.201 92109 4210 Artykuły biurowe Łuć 4060//12 2 12,16 15.02.201 92109 4240 GCP Kraków 644/PBPP/12 2 195,34 IMAGE Orzesze- 19.12.201 92109 4210 Gardawice 816/2012 2 678,96 14.08.201 92109 4210 Polska tel cyfrowa 49976960812 2 400,00 27.12.201 92109 4260 Tauron 51/8662/11R 2 295,38 31.12.201 92109 4260 Tauron 77024888 2 213,34 Kult. Razem 1 795,18

225 Rozrachunki z buddżetami 2 387,00

Dział paragraf Kontrahent Wyszczególnienie Kwota 92116 4010 Urząd skarbowy Podatek dochodowy 168,00 Bibl. Razem 168,00 92109 4010 Urząd skarbowy Podatek dochodowy 1 512,00 92109 4170 Urząd skarbowy Podatek dochodowy 258,00 92109 4410 Urząd skarbowy Podatek dochodowy 80,00 92109 4430 ZAiKS Opłata licencyjna 369,00 Kult. Razem 2 219,00

229 Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych 8 800,92

Dział paragraf Kontrahent Wyszczególnienie Kwota 92116 4010 ZUS Składki społeczne 679,71 92116 4010 ZUS Skłaki zdrowotne 385,01 92116 4110 ZUS Składki społeczne 847,77 Bibl. Razem 1 912,49 92109 4010 ZUS Składki społeczne 2 020,84 92109 4010 ZUS Skłaki zdrowotne 1 143,35 92109 4110 ZUS Składki społeczne 2 910,24 92109 4120 ZUS Fundusz pracy 210,31 92109 4170 ZUS Składki społeczne 256,62 92109 4170 ZUS Skłaki zdrowotne 347,07 Kult. Razem 6 888,43

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 107 – Poz. 4515

234 Rozrachunki z pracownikami 158,75

Dział paragraf Kontrahent Wyszczególnienie Kwota 92116 4410 Leśko Paweł Ryczałt 158,75

Biblioteki Ogółem 2 242,73 Kultura Ogółem 11 061,36 Razem 13 304,09

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 108 – Poz. 4515

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 308/2013 Wójta Gminy Wińsko z dnia 27 marca 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU PUBLICZNEGO ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KRZELOWIE ZA 2012 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZPZLA W KRZELOWIE ZA 2012R.

PRZYCHODY KOSZTY ZOBOWIĄZANIA NALEŻNOŚCI PRZYCHODY-ogółem 1 526 264,00 NFZ Wrocław -POZ, AOS 1 474 888,00 Sprzedaż usług-czynsze 47 719,00 Zyski nadzwyczajne 3 657,00 KOSZTY -ogółem 1 526 413,00 Usługi obce w tym: 554 122,00 remontowe 314,00 łączności -pocztowe 8 384,00 medyczne 503 441,00 transportowe 30 213,00 pozostałe 11 770,00 Wynagrodzenia 681035,00 narzuty na płace - ZUS 122 304,00 delegacje 5 666,00 amortyzacja -umorzenia 10 838,00 Pozostałe koszty w tym: 30 523,00 ubezpieczenie majątkowe 3 753,00 opłaty bankowe 2 897,00 odpisy na ZFŚS 17 864,00 świadczenia związane z BHP 5 571,00 pozostałe 438,00 Pozostałe materiały w tym: 121 925,00 leki 3 343,00 opał 48 035,00 energia elektryczna 15 581,,00 materiały medyczne 21 797,00 mat. do laboratorium 8 419,00 pozostałe 24 750,00 ZOBOWIĄZANIA -ogółem 39 197,00 NALEŻNOŚCI - ogółem 142 350,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 109 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 110 – Poz. 4515

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 111 – Poz. 4515