DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 marca 2021 r.

Poz. 1119

UCHWAŁA NR XXXI/166/21 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dochody budżetu w wysokości 35.142.744,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 28.224.680,00 zł, 2) majątkowe w wysokości 6.918.064,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wydatki budżetu w wysokości 49.998.569,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości 28.754.297,00 zł, 2) majątkowe w wysokości 21.244.272,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 64.736,00 zł, 2) celową w wysokości - 86.068,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. § 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Deficyt budżetu w wysokości 14.855.825,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.376.471,00 zł, 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 166.560,00 zł. 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.945.124,00 zł. 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.367.670 zł. § 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.279.354,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.423.529,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1119

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.376.471,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.423.529,00 zł. § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 84.040,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.040,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 1.059.354,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.225.914,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 4. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł i wydatki w kwocie 7.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 494.700,00 zł do dyspozycji sołectw. § 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. § 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.407.549,00 zł, koszty - 1.400.915,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 12. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską w Stawiskach. 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu oraz wprowadzania nowych zadań. 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. 6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Kamil Zajączkowski Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1119

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. Plan dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 710 Działalność usługowa 27 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 71035 Cmentarze 27 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27 000,00 bieżące razem: 27 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 2 861,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 02001 Gospodarka leśna 2 861,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 2 861,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 75 592,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 75 592,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 75 592,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 39 904,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 25 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 904,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 14 904,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 30 953,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 953,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1119

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 953,00 75095 Pozostała działalność 19 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0830 Wpływy z usług 9 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 328,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 328,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 328,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 257 581,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 1 445 610,00 organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 365 549,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 036,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 35 347,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 43 678,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 75616 2 070 118,00 fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 260 006,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 414 325,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 83 169,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 89 442,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 616,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 42 560,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 110 040,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 84 040,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 631 813,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 614 590,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 17 223,00 758 Różne rozliczenia 11 220 480,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 445 805,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 445 805,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 286 264,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 286 264,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 488 411,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 488 411,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1119

801 Oświata i wychowanie 442 575,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 181 710,00 80101 Szkoły podstawowe 9 981,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 9 981,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 710,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 14 710,00 80104 Przedszkola 417 884,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 181 710,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 610,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 123 564,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 181 710,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 594 970,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 85213 13 000,00 integracji społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 287 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 287 000,00 85216 Zasiłki stałe 156 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 156 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 82 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 82 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 970,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 970,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 37 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 37 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 232 879,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 190 383,00 85395 Pozostała działalność 232 879,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 190 383,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 176 301,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2059 14 082,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 42 496,00 855 Rodzina 68 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1119

85501 Świadczenie wychowawcze 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 127 943,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 059 354,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 059 354,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 90095 Pozostała działalność 61 589,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 589,00 bieżące razem: 20 100 066,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 372 093,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 468,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 468,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 468,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 580 615,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 580 615,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 580 615,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 580 615,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 580 615,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 801 Oświata i wychowanie 2 300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 80101 Szkoły podstawowe 2 300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- 6330 2 300 000,00 gminnych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 031 981,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 031 981,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 713 881,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 713 881,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 2 713 881,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 150 155,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 150 155,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 150 155,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1119

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 493 630,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 493 630,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 493 630,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 90095 Pozostała działalność 674 315,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 674 315,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 6207 674 315,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem: 6 918 064,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 612 596,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 56 903,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 48 600,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 8 303,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 8 303,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 305,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 305,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 1 305,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 7 239,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 239,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 7 239,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 048,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 48,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 48,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 6 000,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 8 026 119,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1119

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 489 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 5 489 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 319 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 2 319 000,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 119,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 119,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 210 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 210 000,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 8 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 2010 8 000,00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 8 097 614,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Ogółem: 35 142 744,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 4 984 689,00 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1119

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. Plan wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Z tego:

z tego: z tego:

wydatki na § programy Dział Rozdział / Nazwa Plan finansowane grupa świadczenia z udziałem wypłaty Wydatki Zakup Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na inwestycje na rzecz środków, z tytułu obsługa majątkowe i objęcie wkładów do jednostek zadania i zakupy osób o których poręczeń długu akcji spółek prawa budżetowych, bieżące inwestycyjne fizycznych; mowa i gwarancji i udziałów handlowego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 710 Działalność usługowa 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poroz. z AR razem: 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

z tego: z tego:

§ wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy grupa świadczenia finansowane wypłaty Wydatki Zakup Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na Inwestycje na rzecz z udziałem z tytułu obsługa majątkowe i objęcie wkładów do jednostek zadania i zakupy osób środków, poręczeń długu akcji spółek prawa budżetowych, bieżące inwestycyjne fizycznych; o których i gwarancji i udziałów handlowego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 8 307,00 8 307,00 8 307,00 0,00 8 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 8 307,00 8 307,00 8 307,00 0,00 8 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 8 307,00 8 307,00 8 307,00 0,00 8 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 4 114 646,00 327 700,00 327 700,00 0,00 327 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 786 946,00 3 786 946,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 114 646,00 327 700,00 327 700,00 0,00 327 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 786 946,00 3 786 946,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 157 000,00 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 170 700,00 170 700,00 170 700,00 0,00 170 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 3 786 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 786 946,00 3 786 946,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 310 000,00 310 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne jednostki obsługi 70004 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gospodarki mieszkaniowej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1119

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i 70005 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 75 400,00 75 400,00 75 400,00 0,00 75 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 63 000,00 63 000,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji 71012 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kartografii 4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 29 046,00 29 046,00 29 046,00 0,00 29 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 29 046,00 29 046,00 29 046,00 0,00 29 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 046,00 29 046,00 29 046,00 0,00 29 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 071 662,00 3 071 662,00 2 644 418,00 2 280 852,00 363 566,00 0,00 427 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 163 524,00 163 524,00 163 524,00 156 723,00 6 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 129 932,00 129 932,00 129 932,00 129 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 7 765,00 7 765,00 7 765,00 7 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 15 471,00 15 471,00 15 471,00 15 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 205,00 2 205,00 2 205,00 2 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 101,00 3 101,00 3 101,00 0,00 3 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Rady gmin (miast i miast 75022 233 940,00 233 940,00 3 400,00 0,00 3 400,00 0,00 230 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz 3030 230 540,00 230 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i 75023 2 100 866,00 2 100 866,00 2 098 346,00 1 885 787,00 212 559,00 0,00 2 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 2 520,00 2 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 440 720,00 1 440 720,00 1 440 720,00 1 440 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 98 119,00 98 119,00 98 119,00 98 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 261 040,00 261 040,00 261 040,00 261 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 37 187,00 37 187,00 37 187,00 37 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1119

Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia 4170 29 400,00 29 400,00 29 400,00 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów 4210 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 503,00 7 503,00 7 503,00 0,00 7 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 38 756,00 38 756,00 38 756,00 0,00 38 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 19 321,00 19 321,00 19 321,00 19 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Promocja jednostek 75075 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Zakup materiałów i 4210 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 75095 Pozostała działalność 570 832,00 570 832,00 376 648,00 238 342,00 138 306,00 0,00 194 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz 3030 192 384,00 192 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4010 158 312,00 158 312,00 158 312,00 158 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 14 503,00 14 503,00 14 503,00 14 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia 4100 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia 4110 28 889,00 28 889,00 28 889,00 28 889,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 117,00 4 117,00 4 117,00 4 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 600,00 27 600,00 27 600,00 0,00 27 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 20 900,00 20 900,00 20 900,00 0,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 426,00 5 426,00 5 426,00 0,00 5 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Podatek od towarów i 4530 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług (VAT). Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 2 521,00 2 521,00 2 521,00 2 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 598 129,00 397 639,00 396 332,00 189 208,00 207 124,00 0,00 1 307,00 0,00 0,00 0,00 200 490,00 200 490,00 200 490,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1119

75412 Ochotnicze straże pożarne 598 129,00 397 639,00 396 332,00 189 208,00 207 124,00 0,00 1 307,00 0,00 0,00 0,00 200 490,00 200 490,00 200 490,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 307,00 1 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 144 276,00 144 276,00 144 276,00 144 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 11 913,00 11 913,00 11 913,00 11 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 26 849,00 26 849,00 26 849,00 26 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 3 827,00 3 827,00 3 827,00 3 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 100,00 89 100,00 89 100,00 0,00 89 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 32 173,00 32 173,00 32 173,00 0,00 32 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 651,00 4 651,00 4 651,00 0,00 4 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 2 343,00 2 343,00 2 343,00 2 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6057 170 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 416,00 170 416,00 170 416,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 30 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 074,00 30 074,00 30 074,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Obsługa długu 757 325 414,00 325 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 325 414,00 325 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez 325 414,00 325 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 150 804,00 150 804,00 150 804,00 0,00 150 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 804,00 150 804,00 150 804,00 0,00 150 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 150 804,00 150 804,00 150 804,00 0,00 150 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 19 409 773,00 8 509 589,00 7 983 673,00 6 911 963,00 1 071 710,00 0,00 313 743,00 212 173,00 0,00 0,00 10 900 184,00 10 900 184,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 16 817 370,00 5 917 186,00 5 675 804,00 5 344 081,00 331 723,00 0,00 241 382,00 0,00 0,00 0,00 10 900 184,00 10 900 184,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 241 382,00 241 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 4 077 372,00 4 077 372,00 4 077 372,00 4 077 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 330 089,00 330 089,00 330 089,00 330 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 758 866,00 758 866,00 758 866,00 758 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 108 158,00 108 158,00 108 158,00 108 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 50 447,00 50 447,00 50 447,00 0,00 50 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1119

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 050,00 3 050,00 3 050,00 0,00 3 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 957,00 31 957,00 31 957,00 0,00 31 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 807,00 5 807,00 5 807,00 0,00 5 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 190 254,00 190 254,00 190 254,00 0,00 190 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 257,00 257,00 257,00 0,00 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 69 596,00 69 596,00 69 596,00 69 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6050 10 900 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900 184,00 10 900 184,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w 80103 131 496,00 131 496,00 125 290,00 124 291,00 999,00 0,00 6 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 6 206,00 6 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 99 541,00 99 541,00 99 541,00 99 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 2 040,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 18 467,00 18 467,00 18 467,00 18 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 632,00 2 632,00 2 632,00 2 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 999,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 1 611,00 1 611,00 1 611,00 1 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 80104 Przedszkola 1 664 705,00 1 664 705,00 1 406 847,00 1 220 742,00 186 105,00 0,00 45 685,00 212 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i 2057 181 710,00 181 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 45 685,00 45 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 956 037,00 956 037,00 956 037,00 956 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 14 121,00 14 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 47 665,00 47 665,00 47 665,00 47 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 176 300,00 176 300,00 176 300,00 176 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 2 427,00 2 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1119

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 25 127,00 25 127,00 25 127,00 25 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 576,00 2 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 139,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1 176,00 1 176,00 1 176,00 0,00 1 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 39 729,00 39 729,00 39 729,00 0,00 39 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 15 613,00 15 613,00 15 613,00 15 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Dowożenie uczniów do 80113 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 szkół 4300 Zakup usług pozostałych 450 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i 80146 32 750,00 32 750,00 32 750,00 0,00 32 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 30 950,00 30 950,00 30 950,00 0,00 30 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 222 849,00 222 849,00 222 849,00 222 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe 4010 186 266,00 186 266,00 186 266,00 186 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 32 019,00 32 019,00 32 019,00 32 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 4 564,00 4 564,00 4 564,00 4 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 80195 Pozostała działalność 90 603,00 90 603,00 70 133,00 0,00 70 133,00 0,00 20 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 20 470,00 20 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 70 133,00 70 133,00 70 133,00 0,00 70 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 851 Ochrona zdrowia 84 040,00 84 040,00 54 040,00 15 000,00 39 040,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 78 040,00 78 040,00 48 040,00 15 000,00 33 040,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1119

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia 4170 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 7 540,00 7 540,00 7 540,00 0,00 7 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 573 117,00 1 573 117,00 1 058 937,00 595 754,00 463 183,00 0,00 514 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 236 548,00 236 548,00 236 548,00 0,00 236 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 236 548,00 236 548,00 236 548,00 0,00 236 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania 9 200,00 9 200,00 9 200,00 7 200,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie Wynagrodzenia 4170 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 307 000,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 307 000,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 156 000,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 156 000,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy 85219 530 089,00 530 089,00 529 489,00 479 272,00 50 217,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 366 804,00 366 804,00 366 804,00 366 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 28 474,00 28 474,00 28 474,00 28 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 68 263,00 68 263,00 68 263,00 68 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 9 712,00 9 712,00 9 712,00 9 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 124,00 16 124,00 16 124,00 0,00 16 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1119

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 12 532,00 12 532,00 12 532,00 0,00 12 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 461,00 461,00 461,00 0,00 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 6 019,00 6 019,00 6 019,00 6 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 114 280,00 114 280,00 113 700,00 109 282,00 4 418,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 87 440,00 87 440,00 87 440,00 87 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 2 971,00 2 971,00 2 971,00 2 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 15 568,00 15 568,00 15 568,00 15 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 049,00 2 049,00 2 049,00 2 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 3 618,00 3 618,00 3 618,00 0,00 3 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 1 254,00 1 254,00 1 254,00 1 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Pomoc w zakresie 85230 157 000,00 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 4300 Zakup usług pozostałych 157 000,00 157 000,00 157 000,00 0,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki 2 565 129,00 2 325 129,00 193 366,00 117 116,00 76 250,00 0,00 0,00 2 131 763,00 0,00 0,00 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 społecznej 85326 Fundusz Solidarnościowy 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 85395 Pozostała działalność 2 505 129,00 2 325 129,00 193 366,00 117 116,00 76 250,00 0,00 0,00 2 131 763,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 15 680,00 15 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 96 678,00 96 678,00 96 678,00 96 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 443 472,00 443 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 68 788,00 68 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 16 619,00 16 619,00 16 619,00 16 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 87 409,00 87 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 11 836,00 11 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 2 369,00 2 369,00 2 369,00 2 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4127 oraz Fundusz 12 532,00 12 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Składki na Fundusz Pracy 4129 oraz Fundusz 1 685,00 1 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 1119

Wynagrodzenia 4177 41 231,00 41 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezosobowe Zakup materiałów i 4210 61 550,00 61 550,00 61 550,00 0,00 61 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 95 277,00 95 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 11 790,00 11 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4277 Zakup usług remontowych 293 360,00 293 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4279 Zakup usług remontowych 54 718,00 54 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 100,00 11 100,00 11 100,00 0,00 11 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 855 980,00 855 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 138 005,00 138 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych Edukacyjna opieka 854 397 524,00 397 524,00 345 135,00 330 778,00 14 357,00 0,00 52 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 362 170,00 362 170,00 343 194,00 330 778,00 12 416,00 0,00 18 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 18 976,00 18 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 252 226,00 252 226,00 252 226,00 252 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 18 772,00 18 772,00 18 772,00 18 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 48 610,00 48 610,00 48 610,00 48 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 6 928,00 6 928,00 6 928,00 6 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 12 416,00 12 416,00 12 416,00 0,00 12 416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 4 242,00 4 242,00 4 242,00 4 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 32 200,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy pomocy dla 3260 26 200,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów Dokształcanie i 85446 1 941,00 1 941,00 1 941,00 0,00 1 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 441,00 441,00 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 1 213,00 1 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 213,00 1 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 855 Rodzina 132 960,00 132 960,00 132 960,00 48 860,00 84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenie 85501 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcze Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 1119

4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 53 906,00 53 906,00 53 906,00 48 860,00 5 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 40 320,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 6 946,00 6 946,00 6 946,00 6 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 989,00 989,00 989,00 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 496,00 496,00 496,00 0,00 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 605,00 605,00 605,00 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 85508 Rodziny zastępcze 18 054,00 18 054,00 18 054,00 0,00 18 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 18 054,00 18 054,00 18 054,00 0,00 18 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i 900 8 228 187,00 2 111 535,00 2 107 535,00 526 478,00 1 581 057,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 6 116 652,00 6 116 652,00 5 693 057,00 0,00 0,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 5 236 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 236 195,00 5 236 195,00 5 236 195,00 0,00 0,00 ochrona wód Wydatki inwestycyjne 6057 2 713 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 713 881,00 2 713 881,00 2 713 881,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 2 522 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 522 314,00 2 522 314,00 2 522 314,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 90002 1 225 914,00 1 225 914,00 1 225 914,00 32 757,00 1 193 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Wynagrodzenia osobowe 4010 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 3 079,00 3 079,00 3 079,00 3 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 4 655,00 4 655,00 4 655,00 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 663,00 663,00 663,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4300 Zakup usług pozostałych 1 192 651,00 1 192 651,00 1 192 651,00 0,00 1 192 651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 67,00 67,00 67,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 439,00 439,00 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 1119

Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni w 90004 43 052,00 43 052,00 43 052,00 0,00 43 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych 43 052,00 43 052,00 43 052,00 0,00 43 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ochrona powietrza 90005 456 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 862,00 456 862,00 456 862,00 0,00 0,00 atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne 6057 259 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 618,00 259 618,00 259 618,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 197 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197 244,00 197 244,00 197 244,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i 90015 310 214,00 104 000,00 104 000,00 0,00 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 214,00 206 214,00 0,00 0,00 0,00 dróg 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 206 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 214,00 206 214,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność 950 950,00 733 569,00 729 569,00 493 721,00 235 848,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 217 381,00 217 381,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 385 272,00 385 272,00 385 272,00 385 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 24 636,00 24 636,00 24 636,00 24 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 68 153,00 68 153,00 68 153,00 68 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 9 713,00 9 713,00 9 713,00 9 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 101 600,00 101 600,00 101 600,00 0,00 101 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 936,00 936,00 936,00 0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 22 200,00 22 200,00 22 200,00 0,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Podatek od towarów i 4530 55 612,00 55 612,00 55 612,00 0,00 55 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 usług (VAT). Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 5 947,00 5 947,00 5 947,00 5 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Wydatki inwestycyjne 6050 217 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 381,00 217 381,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Kultura i ochrona 921 662 605,00 662 605,00 3 500,00 0,00 3 500,00 659 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 498 372,00 498 372,00 3 500,00 0,00 3 500,00 494 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 494 872,00 494 872,00 0,00 0,00 0,00 494 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury Zakup materiałów i 4210 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 92116 Biblioteki 164 233,00 164 233,00 0,00 0,00 0,00 164 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 164 233,00 164 233,00 0,00 0,00 0,00 164 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 144 451,00 144 451,00 0,00 0,00 0,00 144 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instytucje kultury 92604 144 451,00 144 451,00 0,00 0,00 0,00 144 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 1119

Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej 144 451,00 144 451,00 0,00 0,00 0,00 144 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury

Własne razem: 41 881 194,00 20 636 922,00 15 521 153,00 11 016 009,00 4 505 144,00 1 133 556,00 1 312 863,00 2 343 936,00 0,00 325 414,00 21 244 272,00 21 244 272,00 5 893 547,00 0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

z tego: z tego:

§ wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy grupa świadczenia finansowane wypłaty Wydatki zakup Wniesienie Wydatki bieżące wydatki dotacje na inwestycje na rzecz z udziałem z tytułu obsługa majątkowe i objęcie wkładów do jednostek zadania i zakupy osób środków, poręczeń długu akcji spółek prawa budżetowych, bieżące inwestycyjne fizycznych; o których i gwarancji i udziałów handlowego mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

750 Administracja publiczna 56 903,00 56 903,00 49 165,00 38 600,00 10 565,00 0,00 7 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 600,00 48 600,00 48 600,00 38 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 29 368,00 29 368,00 29 368,00 29 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 2 496,00 2 496,00 2 496,00 2 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 5 477,00 5 477,00 5 477,00 5 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 781,00 781,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 478,00 478,00 478,00 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 75056 Spis powszechny i inne 8 303,00 8 303,00 565,00 0,00 565,00 0,00 7 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz 3030 7 738,00 7 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych Zakup materiałów i 4210 565,00 565,00 565,00 0,00 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 1 305,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 305,00 1 305,00 1 305,00 1 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 185,00 185,00 185,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 852 Pomoc społeczna 6 048,00 6 048,00 6 001,00 0,00 6 001,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 48,00 48,00 1,00 0,00 1,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 47,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 1119

855 Rodzina 8 026 119,00 8 026 119,00 189 945,00 159 348,00 30 597,00 0,00 7 836 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenie 85501 5 489 000,00 5 489 000,00 46 656,00 40 942,00 5 714,00 0,00 5 442 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne 5 442 344,00 5 442 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 442 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 30 348,00 30 348,00 30 348,00 30 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 3 440,00 3 440,00 3 440,00 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 5 819,00 5 819,00 5 819,00 5 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 828,00 828,00 828,00 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy 4300 Zakup usług pozostałych 4 551,00 4 551,00 4 551,00 0,00 4 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 163,00 1 163,00 1 163,00 0,00 1 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 507,00 507,00 507,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 2 319 000,00 2 319 000,00 128 570,00 112 730,00 15 840,00 0,00 2 190 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 189 430,00 2 189 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 189 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 40 252,00 40 252,00 40 252,00 40 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe 4040 3 264,00 3 264,00 3 264,00 3 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia 4110 67 494,00 67 494,00 67 494,00 67 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 1 067,00 1 067,00 1 067,00 1 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 910,00 10 910,00 10 910,00 0,00 10 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu 4360 usług 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 280,00 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 1 550,00 1 550,00 1 550,00 0,00 1 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 653,00 653,00 653,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający 85503 Karta Dużej Rodziny 119,00 119,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 119,00 119,00 119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 85504 Wspieranie rodziny 210 000,00 210 000,00 6 600,00 5 676,00 924,00 0,00 203 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 203 400,00 203 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 4 688,00 4 688,00 4 688,00 4 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 804,00 804,00 804,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 1119

Składki na Fundusz Pracy 4120 oraz Fundusz 114,00 114,00 114,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solidarnościowy Zakup materiałów i 4210 424,00 424,00 424,00 0,00 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na PPK 4710 finansowane przez 70,00 70,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmiot zatrudniający Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Składki na ubezpieczenie 4130 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Zlecone razem: 8 090 375,00 8 090 375,00 246 416,00 199 253,00 47 163,00 0,00 7 843 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki ogółem: 49 998 569,00 28 754 297,00 15 794 569,00 11 215 262,00 4 579 307,00 1 133 556,00 9 156 822,00 2 343 936,00 0,00 325 414,00 21 244 272,00 21 244 272,00 5 893 547,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 1119

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 786 946,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 786 946,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 786 946,00 Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski 200 000,00 Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski 3 321 456,00 Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo 80 000,00 Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek 185 490,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200 490,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 490,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 416,00 Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie 170 416,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 074,00 Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie 30 074,00 801 Oświata i wychowanie 10 900 184,00 80101 Szkoły podstawowe 10 900 184,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 900 184,00 Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika 10 900 184,00 w Szkole Podstawowej w Stawiskach 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000,00 85326 Fundusz Solidarnościowy 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach 60 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 116 652,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 236 195,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 713 881,00 Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach 2 713 881,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 522 314,00 Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach 2 522 314,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 456 862,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 618,00 Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski 259 618,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 197 244,00 Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski 197 244,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 206 214,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 214,00 Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych 206 214,00 na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania 90095 Pozostała działalność 217 381,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 217 381,00 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury 217 381,00 wodociągowej i kanalizacyjnej Razem 21 064 272,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 1119

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 16 279 354,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 1 905 166 560,00 finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków 2 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub 906 1 945 124,00 zadania finansowanego z udziałem tych środków

3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 7 367 670,00

4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 6 800 000,00

Rozchody ogółem: 1 423 529,00

1 Wykup innych papierów wartościowych 982 830 000,00

2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 593 529,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 1119

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2021 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja Lp. Podmiot dotowany Lp. Podmiot dotowany celowa podmiotowa przedmiotowa celowa podmiotowa przedmiotowa

Organizacje prowadzące działaność Zakład Gospodarki Komunalnej pożytku publicznego – zadania 1. - - 300.000 1. 30.000 - - i Mieszkaniowej w Stawiskach w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Instytut Rozwoju Gospodarczego - 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach 2. 181.710 - - Ignatki Osiedle Gminny Ośrodek Kultury - 494.872 ------w Stawiskach i świetlice

Biblioteka w Stawiskach - 164.233 ------Instytucje kultury fizycznej - 144.451 - - - - - Razem: - 803.556 300.000 - - 211.710 - - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 1119

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Stan środków obrotowych na początek roku 100 366,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 366,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 100 366,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 107 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 107 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 107 000,00

Przychody 1 407 549,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 407 549,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 407 549,00

Koszty 1 400 915,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 400 915,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 400 915,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 1119

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/166/21 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 26 lutego 2021 r. UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2021 ROK

Budżetu Gminy Stawiski na 2021 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 35.142.744 zł (w tym: dochody bieżące – 28.224.680 zł, dochody majątkowe – 6.918.064 zł), po stronie wydatków kwotę 49.998.569 zł (w tym: wydatki bieżące – 28.754.297 zł, wydatki majątkowe – 21.244.272 zł). Deficyt budżetu w wysokości 14.855.825,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.376,.471,00 zł, 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 166.560,00 zł, 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.945.124,00 zł; 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.367.670,00 zł. Na dochody 2021 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne. Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2021: 1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020, z wyjątkiem podatku rolnego (wzrost o o,16% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2020 r.) i podatku leśnego (wzrost o 1,34% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20.10.2020 r.). Przyjęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie przypisu na m-c wrzesień 2020 r. - 1.059.354 zł. 2. Przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów: - część oświatowa subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2020 r. o 138.075 zł; - część wyrównawcza subwecji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2020 r. o 96.724 zł; - część równoważąca subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2020 r. o 65.640 zł; - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od planowanych w 2020 r. o 91.256 zł. 3. Dotacje na zadania zlecone i własne: - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) jest niższa od otrzymanej w 2020 r. o 3.000 zł; - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) jest wyższa od otrzymanej w 2020 r. o 1.000 zł; - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest niższa o 20.500 zł od przyznanej w 2020 r.; - dotacja na zasiłki stałe jest niższa od przyznanej w 2020 r. o 20.000 zł; - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od otrzymanej w 2020 r. o 11.000 zł; - dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne jest wyższa od przyznanej w 2020 r. o 5.357 zł; - dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2020 r. o 239.000zł; - dotacja na świadczenia wychowawcze jest wyższa od przyznanej w 2020 r. o 19.000 zł; - dotacja na świadczenia rodzinne jest niższa od przyznanej w 2020 r. o 54.000 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 1119

- dotacja na realizację programy „Dobry start” jest niższa od przyznanej w 2020 r. o 10.900 zł; - dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest niższa od przyznanej w 2020 r. o 6.400 zł (wynika to z faktu, iż w 2020 r. otrzymano dotację na renowację ksiąg USC w wysokości 6.000 zł); - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 4 zł wyższa od przyznanej w 2020 r.; - dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie liczby wychowanków z Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2020 r.) Ponadto w planie dochodów ujęto: - dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” – 2.300.000 zł; - dotację na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” w ramach RPO WP na lata 2014 2020 – 2.713.881 zł; - dotację na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych - 27.000 zł; - dotację na realizację projektu „Klub Seniora – Pogodne jutro” – 100.805 zł; - dotację na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” - 89.578 zł, - dofinansowanie z PFRON na realizację projektu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski” - 42.496 zł; - dotację na realizację projektu „MALI INTELEKTUALIŚCI” - 181.710 zł; - dotację na realizację projektu „Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie” (zadanie realizowane w latach 2020 - 2021) - 580.615 zł; - dotację na realizację projektu „Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski” (zadanie realizowane w latach 2020 - 2021) - 493.630 zł; - dotację na realizację projektu „Rewitalizacja parku w Stawiskach” (zadanie realizowane w 2019 r.) - 150.155 zł; - dotację na realizację zadania „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski” (zadanie realizowane w 2019 r.) - 674.315 zł. W planie przychodów ujęto: Przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych – 1.945.124 zł: - dotację na realizcję projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” – 1.734.994 zł; - dotację na realizację projektu „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze” – 99.018 zł; - dotację na realizacje projektu „MALI INTELEKTUALIŚCI” - 16.325 zł; - dotację na realizację projektu „Akademia Przedszkolaka” - 3.099 zł; - dotację na realizację projektu „Aktywni Razem” - 91.688 zł. Przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 166.560 zł (niewykorzystane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.) Wolne środki – 7.367.670 zł: - dotację z FDS na realizacje zadania „Przebudowa drogi gminnej – Poryte – Budziski” – 2.273.242 zł; - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Loklanych – 4.503.338 zł; - ofinansowanie z PFRON na realizację projektu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski” - 293.870 zł; - pozostałe - 297.220 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 1119

Przychody – 6.800.000 zł. Planuje się zaciagnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10.700.000 zł w latach: 2021 r. – 6.800.000 zł i 2022 r. – 3.900.000 zł. Rozchody - 1.423.529 zł: Raty kredytów przypadające do spłaty w 2021 r. – 593.529 zł; Obligacje przypadające do spłaty w 2021 r. – 830.000 zł. Plan wydatków budżetowych na 2021 rok zakłada kwotę 49.998.569 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 28.754.297 zł, a wydatki majątkowe 21.244.272 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. minimalne wynagrodzenie na 2021 r. wynosi 2.800 zł. Wynagrodzenie to stanowi podstawę do naliczania diet dla radnych i sołtysów. WYDATKI BIEŻĄCE – 28.754.297 ZŁ Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 8.307 zł Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 8.307 zł - § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 8.307 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. Dział 600 „Transport i łączność” – 327.700 zł Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”– 327.700 zł - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 157.000 zł, w tym: 61.000 zł - zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaków drogowych i luster drogowych, 96.000 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 170.700 zł, w tym: 150.000 zł równanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew z pasów drogowych, przegląd pięcioletni dróg, naprawa dróg gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 20.700 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 310.000 zł Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – 300.000 zł – dotacja przedmiotowa dla ZGKiM (dopłata do ceny wody i odprowadzania ścieków); Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – 10.000 zł - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000 zł: prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych działek), wypisy, wyrysy i odbitki map, opłaty sądowe, inwentaryzacja i operaty szacunkowe, dzierżawa działki pod targowicę. Dział 710 „Działalność usługowa” – 102.400 zł Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 63.000 zł - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 63.000 zł: decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”– 12.400 zł - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.400 dokumenty geodezyjne. Rozdział 71035 „Cmentarze” - 27.000 zł - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 27.000 zł. Dział 720 „Informatyka” – 29.046 zł - wkład własny na realizacje projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 1119

Dział 750 „Administracja publiczna” – 3.128.565 zł Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”– 212.124 zł - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 159.300 zł – wynagrodzenie 2 pracowników, jedna odprawa emerytalna; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 10.261 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.948 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 2.986 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 500 zł – zakup druków i materiałów biurowych; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 12.000 zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 700 zł; - § 4440 „odpis na FŚS” – 3.101 zł; - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 1.828 zł. Rozdział 75022 „Rady gmin” – 233.940 zł - § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 230.540 zł – diety radnych; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.300 zł - materiały biurowe, artykuły spożywcze; - § 4300 „zakup usług pozostałych” - 2.100 zł. Rozdział 75023 „Urzędy gmin”– 2.100.866 zł - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 2.520 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 1.440.720 zł – wynagrodzenie 24 pracowników, dwie nagrody jubileuszowe; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 98.119 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 261.040 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 37.187 zł; - § 4140 „składki PFRON” – 4.000 zł; - § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 29.400 zł – wynagrodzenie za zbieranie opłat na targowicy, prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i promocja; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 37.000 zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału; - § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.300 zł - badania okresowe pracowników; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 90.000 zł: monitoring, odpady komunalne, usługa pocztowa, czynsz za xero, usługi komunalne i kominiarskie, wykonanie pieczątek, przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego, wykonanie zaleceń i usterek, nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet), system Publikator, licencja na program LEX; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 10.000 zł; - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 4.000 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 7.503 zł – ubezpieczenie mienia; - § 4440 „odpis FŚS” – 38.756 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 1119

- § 4700 „szkolenia pracowników” – 8.000 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 19.321 zł. Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne” - 8.303 zł. Rozdział 75075 „Promocja jst” – 2.500 zł - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 2.500 zł: materiały promocyjne. Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – 570.832 zł - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.800 zł; - § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 192.384 zł – diety dla sołtysów; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 158.312 zł – wynagrodzenie 3,5 pracowników, jedna nagroda jubileuszowa; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 14.503 zł; - § 4100 „wynagrodzenie agencyjni – prowizyjne” - 30.000 zł - inkaso zobowiązań pieniężnych, - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 28.889 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 4.117 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000 zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, części zamienne i paliwo do samochodów; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 80 zł - badania okresowe pracowników; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 27.600 zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 20.900 zł: składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, składka członkowska dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ubezpieczenie samochodów służbowych; - § 4440 „odpis FŚS” – 5.426 zł; - § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 8.300 zł – podatek leśny i podatek od środków transportowych; - § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) – 25.000 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 2.521 zł. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.305 zł - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 397.639 zł Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 397.639 zł - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.307 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 144.276 zł – wynagrodzenie 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 11.913 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 26.849 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 3.827 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 1119

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 64.000 zł, w tym: 28.000 zł - materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 16.000 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 20.000 zł - wydatki w ramach budżetu obywatelskiego; - § 4260 „zakup energii” – 15.000 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 89.100 zł, w tym: 30.000 zł - zakup usług komunalnych i przegląd gaśnic, naprawy samochodów, motopomp i przeglądy techniczne, diety za akcje gaśnicze, szkolenie strażaków, przegląd zestawu ratowniczo – gaśniczego Holmatro, 59.100 zł - wydatki w ramach funduszu sołeckiego; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.200 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 32.173 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków; - § 4440 „odpis FŚS” – 4.651 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 2.343 zł. Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 325.414 zł - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji. Dział 758 „Różne rozliczenia” – 150.804 zł - rezerwa ogólna – 64.736 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 86.068 zł. Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 8.509.589 zł Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - 5.917.186 zł Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 4.410.254 zł - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 181.145 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 3.057.043 zł – wynagrodzenie 39,87 etatów nauczycieli, 8,38 etatów obsługi, dziewięć nagród jubileuszowych, trzy odprawy emerytalne, fundusz nagród dla nauczycieli (25.440 zł); - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 248.994 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 560.884 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”– 79.940 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 20.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze, - § 4260 „zakup energii” – 41.947 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 2.000 zł – badania okresowe pracowników; - § 4300 „zakup usług pozostałych”– 20.000 zł, z tego: wynajem autobusów na zawody i wycieczki szkolne, abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, awarie systemu alarmowego i naprawy sprzętu, pomiary elektryczne szkoły, utylizacja toneru i sprzętu elektronicznego, prowizje bankowe, przegląd kotłowni olejowej; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 3.000 zł; - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.400 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 3.500 zł – ubezpieczenie mienia; - § 4440 „odpis FŚS” – 137.602 zł; - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 51.299 zł. Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 293.826 zł - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 10.806 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 1119

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 195.200 zł – wynagrodzenie 2,43 etatów nauczycieli, 1 etat obsługi, jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (1.450 zł); - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 16.107 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 36.630 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 5.221 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000 zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero), druki, środki czystości, materiały gospodarcze; - § 4260 „zakup energii” – 3.000 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.991 zł; wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, coroczny przegląd budynku; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 250 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.121 zł – ubezpieczenie mienia; - § 4440 „odpis FŚS” – 8.909 zł; - § 4480 „podatek od nieruchomości” – 94 zł; - § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 1 zł – podatek leśny; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 3.196 zł. Szkoła Podstawowa w Porytem – 1.213.106 zł - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 49.431 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 825.129 zł – wynagrodzenie nauczycieli (12,44 etatów), 3,75 etatu obsługi, fundusz nagród dla nauczycieli (7.253 zł); - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 64.988 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 161.352 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 22.997 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.000 zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe; - § 4260 „zakup energii” – 5.500 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 750 zł – badania okresowe pracowników; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.966 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, naprawa sprzętu, przegląd techniczny pracowni komputerowej, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, prowizja bankowa; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.500 zł; - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.186 zł – ubezpieczenie; - § 4440 „odpis FŚS” – 43.743 zł; - § 4480 „podatek od nieruchomości” – 163 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 15.101 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 1119

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 131.496 zł § SP Poryte SP Jurzec Szl. Razem 3020 4.928 1.278 6.206 4010 63.133 36.408 99.541 4040 0 2.040 2.040 4110 11.700 6.767 18.467 4120 1.668 964 2.632 4440 0 999 999 4710 1.021 590 1.611 Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.664.705 zł (1.449.532 zł – wydatki przedszkola; 3.000 zł – wydatki UM; 208.935 zł – realizacja projektu „MALI INTELEKTUALIŚCI” - 27.225 zł – wydatki przedszkola, 181.710 zł – wydatki UM; 3.238 zł - realizacja projektu „Akademia Przedszkolaka” - UM) - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 45.685 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 956.037 zł – wynagrodzenie nauczycieli (8,64 etatów), 7,25 etatu obsługi, dwie nagrody jubileuszowe, fundusz nagród dla nauczycieli (5.809 zł); - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 47.665 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 176.300 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 25.127 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 20.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe i druki, dyplomy, środki czystości, materiały ogrodnicze (nawozy, trawa, paliwo do kosiarki), materiały gospodarcze, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztućce); - § 4220 „zakup żywności” – 100.000 zł; - § 4260 „zakup energii – 12.000 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000 zł (8.000 zł w budżecie Przedszkola, 3.000 zł w budżecie UM): abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, coroczny przegląd budynku, utylizacja toneru i starego sprzętu elektronicznego, przegląd kotłowni olejowej, oraz 3.000 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.200 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.176 zł – ubezpieczenie mienia; - § 4440 „odpis FŚS” – 39.729 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 15.613 zł. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 450.000 zł - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 450.000 zł - dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, wywóz odpadów komunalnych z przystanków szkolnych. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – 32.750 zł § SP Stawiski SP Jurzec Szl. SP Poryte Przedszkole Razem 4300 19.352 1.248 6.003 4.347 30.950 4410 1.000 200 300 300 1.800 Razem 20.352 1.448 6.303 4.647 32.750 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 1119

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 222.849 zł § SP Stawiski SP Poryte Razem 4010 127.533 58.733 186.266 4110 21.923 10.096 32.019 4120 3.125 1.439 4.564 Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 90.603 zł - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 20.470 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli; § SP Stawiski SP Jurzec Szl. SP Poryte Przedszkole Razem 3020 12.720 905 3.940 2.905 20.470 - § 4440 „odpis na FŚS” – 70.133 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów. § SP Stawiski SP Poryte Przedszkole Razem 4440 54.961 6.029 9.143 70.133 Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 84.040 zł Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 6.000 zł Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 78.040 zł, w tym 30.000 zł dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Dział 852 „Pomoc społeczna” - 1.579.165 zł. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - 236.548 zł - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 9.200 zł - § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe” – 7.200 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.500 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 500 zł; Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 13.000 zł - § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych – 13.000 zł Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 307.000 zł - § 3110 – „świadczenia społeczne” – 307.000 zł, w tym 287.000 zł z dotacji - na zasiłki okresowe 20.000 zł - zad. własne – na zasiłki celowe Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 50.048 zł - § 3110 – „świadczenia społeczne” - 50.047 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1 zł. Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 156.000 zł - § 3110 – „świadczenia społeczne” – 156.000 zł. Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 530.089 zł - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – ekwiwalent za odzież - 600 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 366.804 zł - wynagrodzenie 7 i 3/4 etatu + dodatki za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, jedna nagroda jubileuszowa; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 1119

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne” – 28.474 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 68.263 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 9.712 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.000 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego; - § 4260 „zakup energii”- 2.500 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 900 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 16.124 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, wynajem samochodu z UM ,nadzór nad programem płacowo-księgowym i POMOST, usługi komunalne, licencja na oprogramowanie dod. mieszk., dostęp do serwisu prawnego; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000 zł; - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.000 zł; - § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.200 zł; - § 4440 „odpis FŚS” – 12.532 zł; - § 4480 „podatek od nieruchomości” – 461 zł; - § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 6.019 zł. Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 120.280 zł - § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 580 zł - ekwiwalent za odzież; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 87.440 zł - wynagrodzenie 2 pracowników; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 2.971 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 15.568 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 2.049 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 800 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.000 zł, - § 4440 „odpis FŚS” – 3.618 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 1.254 zł. Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 157.000 zł, w tym: 37.000 zł - z dotacji, 120.000 zł – zad. własne - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 157.000 zł. Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społeczne” – 2.505.129 zł - realizacja projektu „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze” – 106.698 zł; - realizacja projektu „Klub Seniora – Pogodne jutro” – 108.805 zł; - realizacja projektu „Centrum usług Społecznych” - 1.824.572 zł; - realizcja projektu „Aktywni razem” - 91.688 zł; - realizacja projektu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski” - 336.366 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 1119

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 391.524 zł Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – 362.170 zł - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 18.976 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 252.226 zł – wynagrodzenie nauczycieli (4,10 etatów), jedna nagroda jubileuszowa, fundusz nagród dla nauczycieli (2.426 zł); - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 18.772 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 48.610 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 6.928 zł; - § 4440 „odpis FŚS” – 12.416 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 4.242 zł. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - 32.200 zł - stypendia w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Stawiski (26.200 zł) i stypendia socjalne (6.000 zł).. Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli” – 1.941 zł Rozdział 85495 „Pozostała działalność” – 1.213 zł. Dział 855 „Rodzina” – 8.159.079 zł Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 5.504.000 zł - § 2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” – 10.000 zł – świadczenia wychowawcze; - § 3110 „świadczenia społeczne” – 5.442.344 zł – świadczenia wychowawcze; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 30.348 zł - wynagrodzenie 1 pracownika; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.440 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 5.819 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 828 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.551 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem płacowo – księgowym; - § 4440 „odpis FŚS” – 1.163 zł; - § 4580 „pozostałe odsetki” - 5.000 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 507 zł. Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 2.365.000 zł - § 2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” - 35.000 zł; - § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.000 zł; - § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.189.430 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 40.252 zł - wynagrodzenie 1 pracownika; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.264 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 1119

- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 67.494 zł, w tym składka emerytalno – rentowa od świadczeń rodzinnych – 60.000 zł); - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 1.067 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.000 zł, w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości; - § 4260 „zakup energii” – 600 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.910 zł, w tym: znaczki pocztowe, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, nadzór nad programem świadczenia rodzinne i oprogramowanie płacowo – księgowe; - § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 700 zł - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 280 zł; - § 4440 „odpis FŚS” – 1.550 zł; - § 4580 „pozostałe odsetki” - 11.000 zł; - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 653 zł. Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” - 119 zł. Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” – 263.906 zł - § 3110 „świadczenia społeczne” – 203.400 zł - § 4010 „wynagrodzenie osobowe” – 45.008 zł (w tym zaplanowano jeden etat asystenta rodziny - 40.320 zł i wynagrodzenie za świadczenia 300+); - § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 7.750 zł; - § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 1.103 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 920 zł - § 4300 „zakup usług pozostałych” - 500 zł; - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.500 zł; - § 4440 „Odpis FŚS” – 1.550 zł; - § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 675 zł. Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 18.054 zł - § 4330 „zakup usług przez jst od jst” – 18.054 zł; Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – 8.000 zł (§ 4130). Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 2.111.535 zł Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.225.914 zł - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 24.000 zł – wynagrodzenie jednego pracownika; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 3.079 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 4.655 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 1119

- § 4120 „składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 663 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.192.651 zł: odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami (nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.); - § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 67 zł; - § 4700 „szkolenia pracowników” – 439 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 360 zł. Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 5.000 zł. Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - 43.052 zł. Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 104.000 zł - § 4260 „zakup energii” – 100.000 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000 zł. Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 733.569 zł. - § 3020 „wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – 4.000 zł; - § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 385.272 zł – wynagrodzenie 10 pracowników, jedna nagroda jubileuszowa; - § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 24.636 zł; - § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 68.153 zł; - § 4120 „składki na FP” – 9.713 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000 zł: części zamienne do kosiarek i zagęszczarek, paliwo, materiały gospodarcze, drzewka do odsadzenia po wycince drzew, olej opałowy; - § 4260 „zakup energii” – 5.000 zł; - § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 500 zł; - § 4300 „zakup usług pozostałych” – 101.600 zł - odławianie bezpańskich psów, koszenie terenu wokół Zalewu, przegląd roczny Zalewu, opłata za korzystanie ze środowiska, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, monitoring składowiska odpadów, opłaty środowiskowe; - § 4430 „Różne opłaty i składki” – 936 zł – opłata za użytkowanie gruntów pod wodami; - § 4440 „odpis FŚS” – 22.200 zł; - § 4530 „podatek od towarów i usług” - 55.612 zł; - § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 5.947 zł. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 662.605 zł Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 498.371 zł - § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 494.872 zł; - § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia – 3.500 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Rozdział 92116 „Biblioteki” – 164.233 zł – dotacja podmiotowa Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 144.451 zł Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 144.451 zł – dotacja podmiotowa Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 1119

WYDATKI MAJĄTKOWE – 21.244.272 zł. Dział „Transport i łączność” Rozdział 60016 - Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski – 200.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 89.800 zł. - „Przebudowa drogi gminnej Poryte – Budziski” - 3.321.456 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.100 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych); - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański – Dobrzyjałowo” - 80.000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego - 14.900 zł; - „Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek” - 189.490 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 143.300 zł, w ramach budżetu obywatelskiego - 20.000 zł; Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - „Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie” - 200.490 zł. Dział „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 - „Budowa hali sportowej w Stawiskach” - 10.900.184 zł, w tym 39.300 zł ze środków funduszu sołeckiego (zadanie realizowane w latach 2018 - 2021, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu). Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” Rozdział 85326 - „Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach” - 60.000 zł. Rozdział 85395 - zakup samochodu w związku z realizacją projektu „Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski” - 180.000 zł. Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Rozdział 90001 - „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” - 5.236.195 zł (zadanie realizowane w latach 2019 - 2022 w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020). Rozdział 90005 - „Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski” - 456.862 zł. Rozdział 90015 - „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” – 206.214 zł. Rozdział 90095 - „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” - 217.381 zł. ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2021 ROK Lp. Nazwa zadania Kwota w zł. klasyfikacja budżetowa 1. Wykonanie chodnika na ulicy 550-lecia Stawisk 20.000 600.60016.6050 Zakup 4 szt Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych dla jednostki 2. 20.000 754.75412.4210 Ochotniczek Straży Pożarnej w Stawiskach Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 1119

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK klasyfikacja Lp. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Kwota w zł. budżetowa Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 1. Barzykowo 15.900 600.60016.6050 drogi gminnej 2. Budy Poryckie Zakup materiałów do utwardzenia poboczy 12.400 600.60016.4210 3. Budy Stawiskie Zakup materiałów do utwardzenia poboczy 18.000 600.60016.4210 4. Budziski Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski 12.100 600.60016.6050 Zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu 5. Cedry 6.000 754.75412.4210 remizy w Cedrach Zagospodarowanie terenu wokół remizy i zakup 9.700 754.75412.4300 materiałów do budowy altany 6. Chmielewo Utwardzenie terenu działek gminnych wsi Chmielewo 11.700 600.60016.6050 7. Cwaliny Budowa hali sportowej w Stawiskach 10.000 801.80101.6050 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 8. Dzierzbia 23.400 754.75412.4300 i rozbudowę remizy w Dzierzbi Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 9. Dzięgiele 15.000 600.60016.6050 drogi gminnej w Dzięgielach Budowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka - 10. Hipolitowo 10.500 600.60016.6050 Budy Poryckie Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi 11. Ignacewo 10.900 600.60016.4210 gminnej Zakup wyposażenia do remizy OSP Jurzec 12. Jurzec Folwark 10.000 754.75412.4210 Włościański Zakup wyposażenia do świetlicy w Jurcu Szlacheckim 3.500 921.92109.4210 Zakup usług na utwardzenie poboczy drogi gminnej, 13. Jurzec Szlachecki 15.000 600.60016.6050 położonej we wsi Jurzec Szlachecki Przebudowa drogi gminnej relacji Jurzec Włościański 14. Jurzec Włościański 14.900 600.60016.6050 - Dobrzyjałowo

15. Karwowo Budowa hali sportowej w Stawiskach 15.600 801.80101.6050

Prace geodezyjne związane z przebudową drogi 16. Kuczyny 10.400 600.60016.6050 gminnej we wsi Kuczyny

17. Lisy Remont drogi dojazdowej do pól 10.500 600.60016.4300 Zakup materiałów i usług do utwardzenia poboczy 18. Michny 13.000 600.60016.6050 drogi gminnej we wsi Michny Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 19. Mieczki Sucholaszczki 14.300 600.60016.6050 drogi gminnej Zakup usługi do utwardzenia poboczy przy drodze 20. Mieszołki 12.000 600.60016.6050 gminnej we wsi Mieszołki 21. Poryte Szlacheckie Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte 17.000 600.60016.6050 22. Poryte Włościańskie Utwardzenie terenu przy remizie OSP Poryte 19.500 600.60016.6050 23. Ramoty Budowa hali sportowej w Stawiskach 13.700 801.80101.6050 Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy 24. Rogale 13.400 600.60016.6050 drogi gminnej położonej we wsi Rogale Zakup materiałów do utwardzenia poboczy drogi 25. Romany 14.600 600.60016.4210 gminnej położonej w obrębie Romany 26. Rostki Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Rostkach 16.300 600.60016.6050

27. Skroda Mała Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Skrodzie Małej 13.600 600.60016.6050 28. Sokoły Zakup materiałów do utwardzenia poboczy 16.900 600.60016.4210 Zakup materiałów i usługi na utwardzenie poboczy 29. Tafiły 11.800 600.60016.6050 do drogi gminnej w Tafiłach Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 1119

30. Wilczewo Przebudowa remizy OSP Wilczewo 13.100 754.75412.4300 31. Wysokie Duże Zakup usług i materiałów do utwardzenia poboczy 11.400 600.60016.4210 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont 32. Wysokie Małe 12.900 754.75412.4300 budynku remizy OSP Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 33. Zabiele 13.500 600.60016.6050 drogi gminnej 34. Zaborowo Zakup materiałów do utwardzenia poboczy 11.800 600.60016.4210 Zakup i montaż progów zwalniających na drodze 35. Zalesie 10.200 600.60016.4300 gminnej Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 36. Żelazki 10.200 600.60016.6050 drogi gminne Zestawienie wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota 600 60016 4210 zakup materiałów i wyposażenia 96.000 4300 zakup usług pozostałych 20.700 6050 wydatki inwestycyjne jst 260.100 754 75412 4210 zakup materiałów i wyposażenia 16.000 4300 zakup usług pozostałych 59.100 801 80101 6050 wydatki inwestycyjne jst 39.300 921 92109 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.500 Razem 494.700