UCHWAŁA Nr XIX/128/2008

RADY GMINY JADÓW

z dnia 14 października 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 182 i 185 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicz- nych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Jadów uchwala, co następuje: § 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę 73 000,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 30 000,00zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30 000,00zł § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieru- chomości – 30 000,00zł Dział 852 - Pomoc społeczna – 13 000,00zł Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 13 000,00zł § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 13 000,00zł Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobo- wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 30 000,00zł Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 20 000,00zł § 0320 - Podatek rolny - 20 000,00zł Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 10 000,00zł § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej – 10 000,00zł Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę 73 000,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 852 - Pomoc społeczna - 13 000,00zł Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 13 000,00zł § 3110 - Świadczenia społeczne - 13 000,00zł Zwiększenie planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych Dział 750 - Administracja publiczna – 30 000,00zł Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 30 000,00zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego) – 30 000,00zł Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 30 000,00zł Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30 000,00zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wodociąg Jadów) – 30 000,00zł Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 16 708 428,00zł w tym - dochody majątkowe - 553 210,00zł - dochody bieżące - 16 155 218,00zł Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 19 415 156,00zł w tym: - wydatki majątkowe - 6 076 385,00zł - wydatki bieżące - 13 338 771,00zł - wynagrodzenia i pochodne - 6 313 789,00zł - dotacje - 387 503,00zł - wydatki na obsługę długu - 0,00zł - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00zł - pozostałe - 6 637 479,00zł Plan dochodów i wydatków zadań zleconych wynosi zgodnie z załącznikiem nr 2 - 2 675 759,00zł. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a - 6 076 385,00zł. § 2. Dokonać przeniesienia wydatków między działami na kwotę 1 280 086,00zł zgodnie załącznikiem nr 3. § 3.1. Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) Przychody – 4 550,00zł. 2) Wydatki - 4 550,00zł. 2. Dokonać zmian w GFOŚiGW w 2008 roku na kwotę 3 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008. § 6. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miej- scowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady: Jerzy Archiciński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/128/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 14 października 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka Okres Łączne 2008 2009 2010 organ. realizacji nakłady do środki własne do środki własne do środki do pozyska- realizującą programu poniesienia na pozyskania pozyskania własne nia lub realizację koordynująca programu wykonanie 1. 010 01010 Wodociąg grupowy Urle Urząd Gminy 1998-2008 1 513 460 590 610 ------§ 6050 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitne 2003-2008 882 158 100 ------2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 2004-2008 631 302 590 510 ------Kukawki 2. 010 01010 Wodociąg grupowy Jadów Urząd Gminy 2008 180 000 180 000 ------§ 6050 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jadów 3. 010 01010 Wodociąg grupowy Myszadła Urząd Gminy 2004-2010 8 105 962 163 220 -- 977 053 4 334 594 625 105 1 736 407 § 6050 Etap I 2004-2010 3 503 029 20 000 -- 675 696 2 632 641 -- -- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Myszadła i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Myszadła, Podmyszadła, Podbale Etap Ii 2004-2010 4 602 933 143 220 -- 301 357 1 701 953 625 105 1 736 407 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 2004-2010 1 922 798 69 780 -- 125 200 709 400 240 907 724 520 Starowola 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 2004-2010 2 680 135 73 440 -- 176 157 992 553 384 198 1 011 887 Zawiszyn 4. 010 01010 Wodociąg grupowy Sulejów Urząd 2004-2010 8 178 048 222 270 -- 822 264 3 339 342 750 313 2 843 126 § 6050 Etap I Gminy 2004-2010 5 629 924 140 000 -- 822 264 3 339 342 227 605 941 277 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości: Sulejów i budowa sieci wodocią- gowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska Etap II 2004-2010 2 548 124 82 270 ------522 708 1 901 849 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowinki, Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki), Szewnica (Gorzelnia), Sitne 010 01010 Wodociągi – Razem 17 977 470 1 156 100 -- 1 799 317 7 673 936 1 375 418 4 579 533 § 6050 5. 600 60016 Przebudowa dróg Urząd Gminy 2006-2009 4 259 633 611 002 -- -- 3 620 177 -- -- § 6050 1. Przebudowa dróg gminnych w Jadowie oraz drogi gminnej Jadów – Nowy Jadów 2. Przebudowa dróg w miejscowości Szewnica 2006-2009 2 045 857 292 500 -- -- 1 738 502 -- -- 3. Budowa drogi gminnej nr 36008 Urle-Szewnica 2007-2010 2 150 000 150 000 ------300 000 1 700 000 4. Przebudowa drogi nr 48 Wójty 2006-2008 318 294 300 300 ------5. Przebudowa przepustu (mostu) – droga gminna nr 2008 430201W w miejscowości Wujówka 200 000 200 000 ------6. Drogi gminne nr 430205W i 430226W w 2008-2010 1 340 000 100 000 ------118 000 1 122 000 miejscowości Sitne 600 60016 Transport 10 313 804 1 653 802 -- -- 5 358 679 418 000 2 822 000 § 6050 6. 801 80101 1. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu Urząd Gminy 2003-2009 707 954 160 000 -- -- 435 750 -- -- § 6050 szkolnego w Myszadłach 2. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu 2003-2009 616 467 122 000 -- -- 363 750 -- -- szkolnego w Szewnicy 3. Ogrodzenie obiektu Publicznej Szkoły Podstawo- 2003-2008 98 360 95 000 ------80110 wej w Nowinkach Gimnazjum: 2008-2009 156 581 150 481 ------budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 801 § 6050 Oświata – Razem 1 579 362 527 481 -- -- 799 500 -- -- 7. 900 90001 Kanalizacja zbiorcza – Jadów Urząd 2004-2010 § 6050 Etap II - kanalizacja sanitarna Gminy 14 171 290 1 989 723 -- 1 010 050 7 498 817 -- 4 250 692 1. Nowy Jadów 2004-2010 3 031 190 1 989 723 -- 1 010 050 ------2. Borzymy, Letnisko Nowy Jadów 11 140 100 ------7 498 817 -- 4 250 692 Etap III – kanalizacja sanitarna 2004-2009 11 640 682 123 550 -- 793 085 4 946 877 827 360 5 655 145 1. Urle 9 055 682 80 000 -- 793 085 4 946 877 484 060 2 742 995 2. Adampol 2002-2010 2 585 000 43 550 ------343 300 2 912 150 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej 25 811 972 2 113 273 -- 1 803 135 12 445 694 827 360 9 905 837 § 6050 8. 921 92116 Plan rozwoju miejscowości Urle: rozbudowa i Urząd 2006-2009 746 960 231 300 500 000 ------§ 6050 termomodernizacja budynku biblioteki w Urlach oraz Gminy zagospodarowanie terenu 9. 921 92109 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie GOK 2006-2009 603 476 142 019 447 057 - - - - § 6050 10. 921 92109 1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Urząd Gminy 2006-2009 523 956 20 000 -- 131 002 392 954 -- -- § 6050 miejscowości Sitne 2. Przebudowa obiektu oraz zagospodarowanie 2006-2008 620 000 -- -- 20 000 -- 150 000 450 000 terenu świetlicy wiejskiej w Starowoli 921 § 6050 Kultura – Razem 2 494 392 393 319 947 057 151 002 392 954 150 000 450 000 851 85154 Budowa boiska wielofunkcyjnego - gimnazjum Urząd Gminy 2008-2009 85 410 85 410 ------11. § 6050 12. 750 75023 Termomodernizacja i modernizacja obiektu Urzędu Urząd Gminy 2008- 2009 830 000 30 000 -- 400 000 400 000 -- -- § 6050 Gminy Razem 59 092 410 5 959 385 947 057 4 153 454 27 070 763 2 770 778 17 757 370

Razem wydatki wynoszą: 5 959 385,00zł, w tym: § 6050 - 5 959 385,00zł.

Załącznik nr 1a do uchwały nr XIX/128/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 14 października 2008r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008

w zł Lp. Dział Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Jednostka Okres Łączne nakłady 2008 organ. realizacji do poniesienia środki własne do pozyskania realizującą lub programu na realizację koordynująca programu wykonanie 1. 010 01010 Wodociąg grupowy Urle Urząd Gminy 1998-2008 1 513 460 590 610 -- § 6050 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sitne 2003-2008 882 158 100 -- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kukawki 2004-2008 631 302 590 510 -- 2. 010 01010 Wodociąg grupowy Jadów Urząd Gminy 2008 180 000 180 000 -- § 6050 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jadów 3. 010 01010 Wodociąg grupowy Myszadła Urząd Gminy 2004-2010 8 105 962 163 220 -- § 6050 Etap I 2004-2010 3 503 029 20 000 -- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Myszadła i budowa sieci wodociągowej w miejscowo- ściach: Myszadła, Podmyszadła, Podbale Etap II 2004-2010 4 602 933 143 220 -- 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Starowola 2004-2010 1 922 798 69 780 -- 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn 2004-2010 2 680 135 73 440 -- 4. 010 01010 Wodociąg grupowy Sulejów Urząd Gminy 2004-2010 8 178 048 222 270 -- § 6050 Etap I 2004-2010 5 629 924 140 000 -- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości: Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska Etap II 2004-2010 2 548 124 82 270 -- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowinki, Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki), Szewnica (Gorzelnia), Sitne 010 01010 Wodociągi – razem 17 977 470 1 156 100 -- § 6050 5. 600 60016 Przebudowa dróg Urząd Gminy § 6050 1. Przebudowa dróg gminnych w Jadowie oraz drogi gminnej Jadów-Nowy Jadów 2006-2009 4 259 633 611 002 -- 2. Przebudowa dróg w miejscowości Szewnica 2006-2009 2 045 857 292 500 -- 3. Budowa drogi gminnej nr 36008 Urle-Szewnica 2007-2010 2 150 000 150 000 -- 4. Przebudowa drogi nr 48 Wójty 2006-2008 318 294 300 300 -- 5. Przebudowa przepustu (mostu) – droga gminna nr 430201W w miejscowości Wujówka 2008 200 000 200 000 -- 6. Drogi gminne nr 430205W i 430226W w miejscowości Sitne 2008-2010 1 340 000 100 000 -- 600 60016 Transport 10 313 804 1 653 802 -- § 6050 6. 801 80101 1. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu szkolnego w Myszadłach Urząd Gminy 2003-2009 707 954 160 000 -- § 6050 2. Przebudowa obiektu i zagospodarowanie terenu szkolnego w Szewnicy 2003-2009 616 467 122 000 -- 3. Ogrodzenie obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowinkach 2003-2008 98 360 95 000 -- 80110 Gimnazjum: 2008-2009 156 581 150 481 -- -budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego 801 § 6050 Oświata – razem 1 579 362 527 481 -- 7. 900 90001 Kanalizacja zbiorcza – Jadów Urząd Gminy 2004-2010 § 6050 Etap II - kanalizacja sanitarna 2004-2009 -- 1. Nowy Jadów 3 031 190 1 989 723 -- 2. Borzymy, Letnisko Nowy Jadów 11 140 100 - Etap III – kanalizacja sanitarna 1. Urle 2004-2009 9 055 682 80 000 -- 2. Adampol 2002-2010 2 585 000 43 550 -- 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej 25 811 972 2 113 273 -- § 6050 8. 921 92116 Plan rozwoju miejscowości Urle: rozbudowa i termomodernizacja budynku Biblioteki w Urlach oraz Urząd Gminy 2006-2009 746 960 231 300 500 000 § 6050 zagospodarowanie terenu 9. 921 92109 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie GOK 2006-2009 603 476 142 019 447 057 § 6050 10. 921 92109 1. Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Sitne Urząd Gminy 2006-2009 523 956 20 000 -- § 6050 2. Przebudowa obiektu oraz zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Starowoli 2006-2008 620 000 -- -- 921 § 6050 Kultura – Razem 2 494 392 393 319 947 057 11. 851 85154 Budowa boiska wielofunkcyjnego- Gimnazjum Urząd Gminy 2008-2009 85 410 85 410 -- § 6050 12. 750 75023 Termomodernizacja i modernizacja obiektu Urzędu Gminy Urząd Gminy 2008- 2009 830 000 30 000 -- § 6050 13. 750 75020 Zakup sorbetu medycznego dla szpitala powiatowego Urząd Gminy 2008 8 000 8 000 -- § 6300 14. 750 75020 Zakup ciągnika siodłowego dla Komendy PSP w Wołominie Urząd Gminy 2008 10 000 10 000 -- § 6300 15. 801 80101 Zakup xera- PSP Myszadła Urząd Gminy 2008 4 000 4 000 -- § 6060 16. 754 75404 Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Jadowie Urząd Gminy 2008 35 000 35 000 -- § 6170 17. 750 75023 Zakup komputerów dla Urzędu Gminy Urząd Gminy 2008 10 000 10 000 -- § 6060 18. 900 90015 Budowa oświetlenia Jadów, ul. Zielona Droga Urząd Gminy 2008 50 000 50 000 -- § 6050 Razem 59 209 410 6 076 385 947 057

Razem wydatki wynoszą: 6 076 385,00zł w tym: § 6050 - 6 009 385,00zł § 6060 - 14 000,00zł § 6170 - 35 000,00zł § 6300 - 18 000,00zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/128/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 14 października 2008r.

Zadania zlecone

1. Zwiększenie planu dochodów Dział 852 - 85214 § 2010 - 13 000,00zł Razem - 13 000,00zł 2. Zwiększenie planu wydatków Dział 852 – 85214 § 3110 - 13 000,00zł Razem - 13 000,00zł Plan dochodów i wydatków zadań zleconych po zmianach wynosi 2 675 759,00zł.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/128/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 14 października 2008r.

Wykaz dokonanych przeniesień wydatków budżetowych w 2008 roku

Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota 754 75412 4270 Zakup usług remontowych 3 000,- 754 75412 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,- 757 75702 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,- 900 90001 6050 Wydatki inwestycyjne jedno- 1 235 086,- 8070 Odsetki i dyskonto od skarbo- 5 000,- stek budżetowych wych papierów wartościowych, (Etap II-Nowy Jadów) kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego X 8 000,- 900 90001 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 921 92109 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 7 000,- budżetowych dla samorządowej instytucji (w tym: kultury Etap III-Urle- 477 286,00,- 1 235 086,- 6050 Wydatki inwestycyjne jedno- 20 000,- Etap II-Borzymy -Letnisko-Nowy stek budżetowych Jadów-757 800,00zł) ( dotyczy WDK Sitne ) X 27 000,- 921 92109 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 900 90095 4210 Zakup materiałów i wyposaże- budżetowych nia 8 000,- (w tym: 27 000,- (zakup oleju opałowego) GOK Jadów- 7 000,- WDK Starowola- 20 000,-) 926 92695 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,- 926 92695 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,- Razem 1 280 086,- Razem 1 280 086,-

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/128/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 14 października 2008r.

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Zwiększenia Przychody - 4 550,00zł w tym: 900-90011- § 2960 – Przelewy redystrybucyjne - 4 550,00zł (środki z PFOŚiGW) Wydatki - 4 550,00zł w tym: 900-90011- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 3 550,00zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (sprzątanie świata) – 1 000,00zł

Wykaz dokonanych przeniesień wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku Zmniejszenia 1. Dział 900-90011 § 2450-Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 3 000,00zł Zwiększenia 1. Dział 900-90011 § 4300-Zakup usług pozostałych 3 000,00zł

Przewodniczący Rady: Jerzy Archiciński