Setembro2019
C H E S F RELATÓRIO DAS DESPESAS DE VIAGENS Fechadas entre 01/09/2019 à 30/09/2019 Órgão Nr. Data Data Nome do Funcionario Viagem Dur. Inicio Término Aliment. Pass.Aérea Hosped. Taxi Outros Total SEVERINO DOS SANTOSDETE 100003699 7025/06/2019 02/09/2019 8.247,44 5.145,00 360,00 13.752,44 JEFTER DE SOUZA VERISSIMODETE 100003798 6801/07/2019 06/09/2019 8.218,06 1.754,66 7.106,50 365,71 5.231,50 22.676,43 ITAMIR FERREIRA DA SILVADETE 100003858 6608/07/2019 11/09/2019 8.870,36 5.925,00 140,00 14.935,36 JUDAS TADEU FERREIRA NEVES JUNIORDETT 100003892 7007/07/2019 14/09/2019 8.962,80 9.660,00 1.618,45 20.241,25 EDVALDO DIAS DA CUNHADETT 100003893 5708/07/2019 02/09/2019 7.228,54 7.840,00 1.504,76 16.573,30 JOSE AUGUSTO DE SA DELGADODETT 100003969 5715/07/2019 09/09/2019 7.228,54 7.840,00 1.364,74 16.433,28 ANTONIO GOMES DE LIMADETT 100004076 5316/07/2019 06/09/2019 8.605,48 696,85 8.114,20 1.313,24 18.729,77 ARTHUR BEZERRA DE MELODETE 100004084 5611/07/2019 04/09/2019 8.318,27 452,04 4.428,00 55,00 5.754,60 19.007,91 ALDO JOSE DE MORAISDETE 100004140 5817/07/2019 12/09/2019 7.661,35 3.084,20 6.756,00 500,00 18.001,55 EDVALDO MACIEL DA CRUZDETE 100004147 5123/07/2019 11/09/2019 7.558,84 7.000,00 3.734,58 18.293,42 PEDRO GUSTAVO DE LIMA BARBOSADETT 100004299 4026/07/2019 03/09/2019 6.591,53 6.477,90 844,55 13.913,98 ALBERTINO LAUREANO DA SILVA FILHODETE 100004303 4527/07/2019 09/09/2019 6.342,38 1.111,17 4.630,00 36,62 12.120,17 WELTON TENORIODGCFV 100004315 6825/07/2019 30/09/2019 9.715,95 7.278,38 488,00 2.623,51 20.105,84 CARLOS ALBERTO SOARES
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