Levanger kommune Levanger kommunes budsjett og regnskap Hva bruker vi pengene på?
FOLKEVALGTOPPLÆRING, SELBU 22.10.19 ØKONOMISJEF ARNSTEIN KJELDSEN Levanger kommune Inntektssystemet
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Finansiering av kommunesektoren
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Inntekter 2019 – handlingsrom?
0,8 %
3,0 % 11,4 %
BRUKERBETALINGER, GEBYRER ETC. 9,4 % STATSTILSKUDD 31,2 % SYKELØNNSREF. ETC 4,4 %
RAMMETILSKUDD
SKATT
EIENDOMSSKATT
FINANSINNTEKTER
39,9 %
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Hva kan forklare endringene?
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Hvorfor vekst i Levanger?
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Utgiftsutjevning
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Utgiftsutjevning
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Frie inntekter på nett
• https://frieinntekter.regjeringen.no
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Hvor bruker vi 1,1 mrd. kroner?
Finansområder
Kommunesamarbeid
Samfunnsutvikling
Helse og velferd
Oppvekst og utdanning
Fellesområder, rådmann m/stab, politikk
0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 %
Budsjett 2019 Regnskap 2018 Regnskap 2017
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Hva bruker vi penger på?
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune KOSTRA KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
3,5 %
3,1 % 3,0 %
2,5 % 2,4 %
2,1 % 2,0 % 2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 % 0,3 %
0,0 % Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
-0,5 % -0,4 % -0,6 %
-1,0 %
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
14,0 %
12,8 %
12,0 %
10,0 %
8,8 %
8,0 %
6,8 % 6,5 % 6,3 % 6,0 % 5,7 % 5,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 % Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune
Grunnskolesektor netto driftsutgifter per innbygger 6- 15 år
140 000 132 319 125 121
120 000 109 207 109 383 110 079 103 193 98 225 100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Korrigerte brutto driftsutgifter til Levanger kommune grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per elev
160 000
145 205 140 926 140 000 128 905 125 186 124 973
120 000 116 919 116 930
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev
115 000
110 000 108 980
105 000
101 448
100 000 98 269
95 696 95 000 94 187 92 577 91 355
90 000
85 000
80 000 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Lønnsutgifter til grunnskole, Levanger kommune skolelokaler og skoleskyss, per elev
120 000
110 097
102 417 97 049 100 000 95 510 95 430 89 531 89 554
80 000
60 000
40 000
20 000
0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Netto driftsutgifter per innbygger Levanger kommune 1-5 år i kroner, barnehager
165 000
161 650
159 644 160 000 158 811 157 697
155 000
149 422 150 000 148 979
144 710 145 000
140 000
135 000 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Netto driftsutgifter per innbygger Levanger kommune 0-17 år, barnevernstjenesten
16 000
14 000 13 362
12 000 11 222 11 098 11 232 10 881
10 000
8 000 7 164 6 544
6 000
4 000
2 000
0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Netto driftsutgifter pr. innbygger Levanger kommune i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
20 000
17 861 17 279 17 490 16 782 16 283 15 448 15 000
10 000
5 000
0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus -1 340
-5 000
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Helsesatsjon - skolehelsetjeneste
12 000 105,0 % 11 309
10 460 9 953 10 000 9 459 9 603 9 395 100,0 %
8 000
6 956 95,0 %
6 000
90,0 %
4 000 2 996 2 813 2 544 2 543 2 394 2 407 85,0 % 2 000 1 759
0 80,0 % Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Sosiale tjenester
3 000 8,0 %
7,0 % 2 500 2 425
6,0 %
2 000 1 754 5,0 % 1 599 1 498 1 500 4,0 %
1 239 1 261
3,0 % 1 000 764 2,0 %
500 1,0 %
0 0,0 % Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Netto driftsutgifter for kultursektoren Levanger kommune per innbygger i kroner
4 500
4 000 3 869
3 500
3 000
2 617
2 500 2 325 2 277 2 247
2 000 1 932 1 753
1 500
1 000
500
0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Administrasjon og styring
7 000 10,0 % 6 464 6 134 9,0 % 6 000 5 788
8,0 % 5 121 5 000 4 686 7,0 %
4 239 3 966 6,0 % 4 000
5,0 %
3 000 4,0 %
3,0 % 2 000
2,0 %
1 000 1,0 %
0 0,0 % Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Vann og avløp
8 000
7 000 6 780
5 974 6 000
5 000
4 216
4 000 3 660 3 660 3 620 3 495
3 000
2 004 2 000 1 862 1 582 1 678 1 249 1 195 1 094 1 000
0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune Brann/redning
1 000 20,0 944
900 877 18,0 17,2 799 800 16,0 749 15,1 691 700 14,0 13,5 652 12,9 598 600 12,0 11,7
500 10,0 9,0 9,1 400 8,0
300 6,0
200 4,0
100 2,0
0 0,0 Levanger 2017 Levanger 2018 Verdal Steinkjer Stjørdal Malvik Melhus
Netto driftsutgifter til beredskap innbygger Sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen Levanger kommune
Folkevalgtopplæring 22.10.2019 - Budsjett/regnskap - Hva bruker vi pengene på? - Økonomisjef Arnstein Kjeldsen