Projekt

z dnia 18 stycznia 2018 r. Zatwierdzony przez ......

UCHWAŁA NR ...... RADY GMINY

z dnia ...... 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 717.067,00 zł do wysokości 80.851.802,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 73.695.096,92 zł, 2) dochody majątkowe - 7.156.705,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.237.067,00 zł do wysokości 87.589.802,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 63.255.662,70 zł, 2) wydatki majątkowe - 24.334.140,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.738.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, 2) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1.738.000,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 11.120.000,00 zł, w tym: 1) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 5.000.000,00 zł, 2) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 6.120.000,00 zł,

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 1 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustalony w § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie przenosi się plan wydatków na kwotę 68,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustalony w § 12 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 2 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 680 000,00 680 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 680 000,00 680 000,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6280 0,00 400 000,00 400 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 0,00 150 000,00 150 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 0,00 130 000,00 130 000,00 powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 737 200,00 37 067,00 774 267,00

85295 Pozostała działalność 28 200,00 37 067,00 65 267,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 28 200,00 37 067,00 65 267,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Razem: 80 134 735,84 717 067,00 80 851 802,84

Strona 1 BeSTia

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 3 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/..../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 9 683 492,22 0,00 9 683 492,22

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 648 114,22 0,00 9 648 114,22

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 632 114,22 - 5 000,00 9 627 114,22

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 000,00 5 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 221 760,00 1 000 000,00 1 221 760,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 35 000,00 7 500,00 42 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 35 000,00 7 500,00 42 500,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 186 760,00 992 500,00 1 179 260,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 - 7 500,00 32 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 000,00 10 000,00 86 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 990 000,00 1 000 000,00

758 Różne rozliczenia 600 000,00 0,00 600 000,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 188 000,00 - 188 000,00 0,00

4810 Rezerwy 188 000,00 - 188 000,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 412 000,00 188 000,00 600 000,00

4810 Rezerwy 412 000,00 188 000,00 600 000,00

801 Oświata i wychowanie 33 897 159,52 200 000,00 34 097 159,52

80101 Szkoły podstawowe 21 717 595,52 200 000,00 21 917 595,52

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 000,00 5 000,00 106 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 929 552,11 200 000,00 3 129 552,11

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 - 5 000,00 0,00

852 Pomoc społeczna 2 059 098,24 37 067,00 2 096 165,24 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 335 200,00 - 6 194,50 329 005,50 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 335 200,00 - 6 194,50 329 005,50

85295 Pozostała działalność 89 038,24 43 261,50 132 299,74

Strona 1 BeSTia

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 4 3119 Świadczenia społeczne 27 838,24 5 744,50 33 582,74

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 518,00 30 913,00 54 431,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 106,00 5 397,00 9 503,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 576,00 757,00 1 333,00

4309 Zakup usług pozostałych 0,00 450,00 450,00

855 Rodzina 21 788 865,05 0,00 21 788 865,05

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 207 700,00 0,00 6 207 700,00 społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 140,00 68,00 7 208,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 600,00 - 68,00 244 532,00

Razem: 86 352 735,84 1 237 067,00 87 589 802,84

Strona 2 BeSTia

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/...... /2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § (w zł) 1 2 3 4 1. Dochody 80 851 802,84 2. Wydatki 87 589 802,84 3. Wynik budżetu -6 738 000,00 Przychody ogółem: 11 120 000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 1. § 903 0,00 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 2. § 950 0,00 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 3. § 952 5 000 000,00 krajowym Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 4. § 952 6 120 000,00 krajowym Rozchody ogółem: 4 382 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 1 382 000,00

3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 3 000 000,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 5 000 000,00

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/...../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Planowane wydatki (w zł) Jednostka Koszty z tego źródła finansowania Łączne organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe koszty rok realizująca lub Lp. Dział Rozdz. § i okres realizacji zadania środki koordynująca finansowe budżetowy (w latach) (do dochody kredyty wymienione wykonanie zadania 2018 dotacje poniesienia) własne jst i pożyczki w art. 5 ust. 1 zadania/ (8+9+10+11) pkt 2 i 3 u.f.p. /programu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości ulice: 1 Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Urząd Gminy Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019) 2 380 000,00 1 980 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2 miejscowościach -Strzała - WPF Urząd Gminy (2017-2019) 3 155 000,00 3 135 000,00 1 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 3 miejscowościach Topórek-Jagodnia - Urząd Gminy WPF (2017-2018) 2 055 000,00 1 935 000,00 1 935 000,00 535 000,00 1 400 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w 4 miejscowościach: Błogoszcz, - Urząd Gminy WPF (2016-2018) 1 916 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowościach: Wólka Leśna, Urząd Gminy Pruszynek - WPF (2016-2018) 2 080 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 010 01010 6050 Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji 6 sanitarnej w miejscowościach: Biel - Urząd Gminy Pruszyn Pieńki - WPF (2017-2018) 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00

1 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 7 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości -Folwark ul. 7 Urząd Gminy Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019) 2 500 000,00 2 480 000,00 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, 8 Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Urząd Gminy Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019) 2 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 9 miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF Urząd Gminy (2018s-2019) 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic 10 Urząd Gminy nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 11 Urząd Gminy Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) 12 617,72 12 617,72 12 617,72 12 617,72 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu 12 na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki- Urząd Gminy Folwark (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu 13 i kanalizacji na ul. Tęczowej w Urząd Gminy miejscowości Żabokliki (2018s) 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w 14 Urząd Gminy miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę 15 Urząd Gminy łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496,50 8 496,50 8 496,50 8 496,50 010 01010 6060 Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez 16 Urząd Gminy mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 483 114,22 15 127 114,22 9 632 114,22 4 932 114,22 4 700 000,00 0,00 0,00

2 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 8 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 17 600 60011 6050 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości 51 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Chodów - WPF (2017-2018) 600 60016 6050 Budowa ulicy Akacjowej wraz z 18 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Urząd Gminy Kolonia (2018) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 19 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Urząd Gminy Kolonia (2018s) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 60016 6050 Projektowanie budowy ulicy Leśnej w 20 Urząd Gminy miejscowości Chodów (2018s) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej 21 Urząd Gminy w miejscowości Rakowiec (2018s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w 22 Urząd Gminy miejscowości Rakowiec (2018) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Urząd Gminy 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ul. 24 Urząd Gminy Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy wraz z 25 odwodnieniem ul. Świerkowej w Urząd Gminy miejscowości (2018s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu i budowa chodnika 26 przy ul. Majowej w miejscowości Stok Urząd Gminy Lacki-Folwark (2018s) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika 27 przy ul. Kolonijnej i Stawowej w Urząd Gminy miejscowości Strzała (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w 28 Urząd Gminy miejscowości Topórek - etap II (2018s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w 29 Urząd Gminy miejscowości Wołyńce (2018s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika 30 (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w Urząd Gminy miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w 31 Urząd Gminy miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) 64 403,40 64 403,40 64 403,40 64 403,40 600 60016 6050 Budowa ul. Klonowej w miejscowości 32 Urząd Gminy (2018s) 34 939,66 34 939,66 34 939,66 34 939,66 600 Transport i łączność 1 799 343,06 1 798 343,06 1 798 343,06 1 798 343,06 0,00 0,00 0,00

3 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 9 700 70005 6060 Zakup gruntu pod drogę w miejscowości 33 Urząd Gminy Białki (2018s) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Samorząd Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 34 Województwa informacyjnego w zakresie e-administracji Mazowieckiego i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019) 25 097,00 21 495,00 20 530,00 20 530,00 710 Działalność usługowa 25 097,00 21 495,00 20 530,00 20 530,00 0,00 0,00 0,00 754 75404 6170 Dotacja na fundusz celowy na 35 dofinansowanie zakupu samochodu Urząd Gminy osobowego dla Policji (2018) 42 500,00 42 500,00 42 500,00 42 500,00 754 75412 6060 Zakup torby medycznej PSP R1 wraz z 36 noszami oraz szynami Kramera dla OSP Urząd Gminy w Pruszynie (2018) 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75412 6060 Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- 37 gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu Urząd Gminy (2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 320 000,00 680 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 042 500,00 1 042 500,00 1 042 500,00 42 500,00 320 000,00 680 000,00 0,00 przeciwpożarowa 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Pruszynie 38 Urząd Gminy (2018) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 39 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Golicach (2018) 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Urząd Gminy 40 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Pruszynie (2018) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 Urząd Gminy 801 80101 6050 Budowa boiska szkolnego w Nowych 41 Urząd Gminy Iganiach - WPF (2017-2018s) 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 801 80101 6050 Termomodernizacja budynków 207 307,49 102 307,49 102 307,49 102 307,49 42 6057 oświatowych na terenie gminy Siedlce - 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92 5 476 705,92 Urząd Gminy WPF (2017-2018) 6059 1 369 176,49 1 369 176,49 1 369 176,49 369 176,49 1 000 000,00 801 80101 6050 Opracowanie projektu budowy boiska 43 przy Zespole Oświatowym w Stoku Urząd Gminy Lackim (2018s) 27 244,62 27 244,62 27 244,62 27 244,62 801 80101 6050 Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i 44 wzwyż przy Zespole Oświatowo- Urząd Gminy Wychowawczym w Białkach (2018) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 10 801 80101 6060 Zakup namiotu na potrzeby Zespołu 45 Oświatowego w Nowych Iganiach (2018s) Urząd Gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 801 80104 6050 Rozbudowa przedszkola w Nowych 46 Urząd Gminy Iganiach (2018) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 10 880 434,52 10 375 434,52 10 375 434,52 3 698 728,60 1 200 000,00 0,00 5 476 705,92 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia elektrycznego 47 Urząd Gminy na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. 48 Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w Urząd Gminy miejscowości Chodów (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. 49 Urząd Gminy Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia 50 ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki Urząd Gminy (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego na kolonii 51 Urząd Gminy w miejscowości Purzec (2018s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, 52 Osiedlowej, Południowej, Polnej w Urząd Gminy miejscowości (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze 53 Urząd Gminy krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 54 Urząd Gminy 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) 5 356,58 5 356,58 5 356,58 5 356,58 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia 55 ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Urząd Gminy Żabokliki (2018s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w 56 Urząd Gminy miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

5 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 11 900 90095 6050 Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 57 Urząd Gminy 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) 31 802,78 31 802,78 31 802,78 31 802,78 900 90095 6060 Zakup wyposażenia na plac zabaw w 58 Urząd Gminy miejscowości Błogoszcz (2018s) 23 058,98 23 058,98 23 058,98 23 058,98 900 410 218,34 410 218,34 410 218,34 410 218,34 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 59 1 000 000,00 950 000,00 950 000,00 432 000,00 518 000,00 Urząd Gminy Żelków-Kolonia - WPF (2017-2018)

921 92109 6050 Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej 60 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Urząd Gminy w miejscowości Stare Opole (2018s) 921 92109 6050 Opracowanie projektu rozbudowy 61 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) 921 1 055 000,00 1 005 000,00 1 005 000,00 487 000,00 518 000,00 0,00 0,00

Ogółem 33 745 707,14 29 830 105,14 24 334 140,14 11 439 434,22 6 738 000,00 680 000,00 5 476 705,92 x

6 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 12 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/...... /2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w tym: Planowane wydatki Wydatki 2018r. w okresie Kategoria realizacji z tego: interwencji Klasyfikacja Projektu Środki Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Lp. Projekt funduszy (dział, rozdział, Środki (całkowita z budżetu Wydatki razem strukturalnyc paragraf) z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: wartość krajowego (9+13) h Wydatki razem Wydatki razem pożyczki na Projektu) pożyczki pożyczki (10+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16+17) wyprzedzające obligacje pozostałe (6+7) i kredyty i kredyty finansowanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem: x 7 038 189,90 1 561 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92 Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Oś IV Przejście na gospopdarkę niskoemisyjną Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Siedlce 1.1 Razem wydatki: 801,80101 7 038 189,90 1 561 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92 z tego: 2018 r. 6 948 189,90 1 471 483,98 5 476 705,92 6 948 189,90 1 471 483,98 1 000 000,00 0,00 471 483,98 5 476 705,92 0,00 0,00 0,00 5 476 705,92 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 1 103 025,83 146 060,24 956 965,59 427 530,49 48 432,74 0,00 0,00 48 432,74 379 097,75 0,00 0,00 0,00 379 097,75 Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej Nazwa projektu: Dialog międzykulturowy - dialogiem przyszłości - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale 2.1 Razem wydatki: 801,80195 96 561,81 0,00 96 561,81 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 z tego: 2018 r. 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Oś IX Rozwój rynku pracy Działanie: 8.3 Ułatwiane powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Nazwa projektu: Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce 2.2 Razem wydatki: 855,85505 839 752,78 94 533,00 745 219,78 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75 z tego: 2018 r. 323 230,75 14 400,00 308 830,75 323 230,75 14 400,00 0,00 0,00 14 400,00 308 830,75 0,00 0,00 0,00 308 830,75 2019 r. 338 065,10 48 263,00 289 802,10 2020 r. 2021 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Nazwa projektu: Wzrost kompetencji nadzieją na sukces 2.3 Razem wydatki: 852,85295 81 138,24 38 838,24 42 300,00 56 038,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 28 200,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00 z tego: 2018 r. 56 038,24 27 838,24 28 200,00 56 038,24 27 838,24 0,00 0,00 27 838,24 28 200,00 0,00 0,00 0,00 28 200,00

1 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 13 2.3

2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Nazwa projektu: Dobra pora na aktywnego seniora 2.4 Razem wydatki: 852,85295 85 573,00 12 689,00 72 884,00 43 261,50 6 194,50 0,00 0,00 6 194,50 37 067,00 0,00 0,00 0,00 37 067,00 z tego: 2018 r. 43 261,50 6 194,50 37 067,00 43 261,50 6 194,50 0,00 0,00 6 194,50 37 067,00 0,00 0,00 0,00 37 067,00 2019 r. 42 311,50 6 494,50 35 817,00 2020 r. 2021 r. Ogółem (1+2) x 8 141 215,73 1 707 544,22 6 433 671,51 7 375 720,39 1 519 916,72 1 000 000,00 0,00 519 916,72 5 855 803,67 0,00 0,00 0,00 5 855 803,67

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

2 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 14 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/..../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 21 282 000,00 0,00 21 282 000,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 194 000,00 0,00 6 194 000,00 społecznego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 140,00 68,00 7 208,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244 600,00 - 68,00 244 532,00

Razem: 21 400 531,00 0,00 21 400 531,00

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 15 Załacznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/……./2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 stycznia 2018r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Kwota Zwiększenie Dział Rozdział § Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia podstawowa wg Funduszu wg Fundusz razem art.3 ust. 1 Uchwały Rady 010 01010 6050 Białki Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki 6 308,86 6 308,86 12 617,72 010 01010 6050 Stok Lacki- Folwark Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 5 000,00 5 000,00 10 000,00 010 01010 6050 Wołońce-Kolonia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia 12 500,00 12 500,00 25 000,00 010 01010 6050 Żabokliki Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 3 000,00 3 000,00 6 000,00 010 01010 6050 Żabokliki Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki 2 500,00 2 500,00 5 000,00 010 01010 6050 Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 4 248,25 4 248,25 8 496,50 010 01010 6050 RAZEM: 33 557,11 33 557,11 67 114,22 600 60016 4210 Golice Zakup materiałów do utwardzenia dróg w Golicach 20 000,00 20 000,00 40 000,00 600 60016 4210 Golice Kolonia Zakup materiałów na drogę nr 192 w Golicach 10 968,54 10 968,54 21 937,08 600 60016 4210 Grabianów Utwardzenie ulicy Sportowej na odcinku od ul. Czereśniowej w kierunku Wiśniowej w Grabianowie 30 000,00 30 000,00 60 000,00 600 60016 4210 Grabianów Utwardzenie ulicy przy ulicy Wrzosowej w Grabianowie 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 4210 Jagodnia Zakup materiałów do utwardzenia drogi nr 258 w miejscowości Jagodnia 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 4210 Jagodnia Zakup znaków drogowych, lustra dla Sołectwa Jagodnia 2 425,37 2 425,37 4 850,74 600 60016 4210 Joachimów Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Joachimów 11 000,00 11 000,00 22 000,00 600 60016 4210 Nowe Iganie Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 4210 Nowe Opole Utwardzenie ul. Wrzosowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu 2 000,00 2 000,00 4 000,00 600 60016 4210 Nowe Opole Utwardzenie ul. Kwiatowej (zakup materiałów) w Nowym Opolu 17 201,70 17 201,70 34 403,40 600 60016 4210 Osiny Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Osiny 10 453,68 10 453,68 20 907,36 600 60016 4210 Pustki Zakup materiałów do utwardzenia dróg w miejscowości Pustki 11 000,00 11 000,00 22 000,00 600 60016 4210 Stok Lacki Utwardzenie ul. Dolnej (zakup materiałów) w Stoku Lackim 29 500,00 29 500,00 59 000,00 600 60016 4210 Strzała Zakup materiałów na remont dróg i chodników w Strzale 11 701,70 11 701,70 23 403,40 600 60016 4210 Wólka Leśna Zakup materiałów na remont drogi w miejscowości Wólka Leśna 13 583,07 13 583,07 27 166,14 600 60016 4210 Żabokliki Remont dróg gminnych i wyrównanie ul. Dworkowej (zakup materiałów) w Żaboklikach 9 956,26 9 956,26 19 912,52 600 60016 4210 Żytnia Utwardzenie dróg gminnych (zakup materiałów) 11 160,51 11 160,51 22 321,02 600 60016 4210 RAZEM: 210 950,83 210 950,83 421 901,66

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 16 600 60016 4270 Opole Świerczyna Remont drogi w Opolu Świerczynie 6 569,73 6 569,73 13 139,46 600 60016 4270 Purzec Remont dróg gminnych w miejscowości Purzec 2 975,91 2 975,91 5 951,82 600 60016 4270 Topórek Remont przepustów w miejscowości Topórek 8 112,78 8 112,78 16 225,56 600 60016 4270 RAZEM: 17 658,42 17 658,42 35 316,84 600 60016 4300 Chodów Wykonanie stabilizacji ul. Jaśminowej w Chodowie 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 4300 Oczyszczenie rowu melioracyjnego od drogi powiatowej w kierunku poł-wsch. 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 4300 Swoboda Przebudowa ul. Swoboda w Żelkowie-Kolonii (od obwodnicy do ul. Polnej) 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 4300 Swoboda Poszerzenie ul. Krótkiej w Żelkowie Swoboda 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 4300 Żabokliki Projekt przebudowy stawu w Żaboklikach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 600 60016 4300 Żabokliki Odwodnienie ul. Kwiatowej w Żaboklikach 1 500,00 1 500,00 3 000,00 600 60016 4300 RAZEM: 26 500,00 26 500,00 53 000,00 600 60016 6050 Biel Asfaltowanie drogi z Bieli do Osin 8 000,00 8 000,00 16 000,00 600 60016 6050 Chodów Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów 5 000,00 5 000,00 10 000,00 600 60016 6050 Chodów Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Nowe Iganie Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie 4 000,00 4 000,00 8 000,00 600 60016 6050 Rakowiec Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec 20 572,54 20 572,54 41 145,08 600 60016 6050 Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark 27 000,00 27 000,00 54 000,00 600 60016 6050 Strzała Opracowanie projektu budowy chodnika na ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Swoboda Budowa ulicy Przemysłowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żelków-Kolonia 9 000,00 9 000,00 18 000,00 600 60016 6050 Topórek Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II 7 500,00 7 500,00 15 000,00 600 60016 6050 Wołyńce Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce 10 000,00 10 000,00 20 000,00 600 60016 6050 Wołyńce Asfaltowanie dróg w miejscowości Wołyńce 13 288,26 13 288,26 26 576,52 600 60016 6050 Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia 6 000,00 6 000,00 12 000,00 600 60016 6050 Żelków-Kolonia Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia 32 201,70 32 201,70 64 403,40 600 60016 6050 Stare Iganie Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie 17 469,83 17 469,83 34 939,66 600 60016 6050 RAZEM: 175 032,33 175 032,33 350 064,66 600 RAZEM: 430 141,58 430 141,58 860 283,16 700 70005 6060 Białki Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki 25 000,00 25 000,00 50 000,00 700 RAZEM: 25 000,00 25 000,00 50 000,00 750 75095 4210 Golice-Kolonia Zakup tablic informacyjnych dla Sołectwa Golice-Kolonia 750,00 750,00 1 500,00 750 75095 4210 Żelków-Kolonia Zakup tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Żelków-Kolonia 2 500,00 2 500,00 5 000,00 750 75095 4210 RAZEM: 3 250,00 3 250,00 6 500,00 750 75095 4300 Nowe Iganie Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 000,00 5 000,00 10 000,00 750 75095 4300 Swoboda Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 1 969,83 1 969,83 3 939,66 750 75095 4300 Żelków-Kolonia Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 507,40 507,40 1 014,80 750 75095 4300 RAZEM: 7 477,23 7 477,23 14 954,46

Strona 2 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 17 750 RAZEM 10 727,23 10 727,23 21 454,46 754 75412 4210 Nowe Opole Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Opole 3 000,00 3 000,00 6 000,00 754 75412 4210 Pruszyn Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego dla OSP Pruszyn 10 000,00 10 000,00 20 000,00 754 RAZEM: 13 000,00 13 000,00 26 000,00 801 80101 4210 Żelków-Kolonia Zakup szafek do szkoły w Żelkowie-Kolonii 1 992,60 1 992,60 3 985,20 801 80101 4210 Nowe Iganie Zakup namiotu dla ZO w Nowych Iganiach 2 500,00 2 500,00 5 000,00 801 80101 4210 RAZEM: 4 492,60 4 492,60 8 985,20 801 80101 4270 Wólka Leśna Remont podłóg w Szkole Podstawowej w Pruszynie 1 000,00 1 000,00 2 000,00 801 80101 4270 RAZEM: 1 000,00 1 000,00 2 000,00 801 80101 6050 Biel Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 965,61 965,61 1 931,22 801 80101 6050 Grubale Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 300,00 1 300,00 2 600,00 801 80101 6050 Joachimów Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 681,33 681,33 1 362,66 801 80101 6050 Nowe Iganie Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Nowe Opole Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5000,00 10 000,00 801 80101 6050 Opole Świerczyna Budowy boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Pruszyn Pieńki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 750,00 750,00 1 500,00 801 80101 6050 Pustki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 1 425,37 1 425,37 2 850,74 801 80101 6050 Stare Iganie Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Stare Opole Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 801 80101 6050 Stok Lacki Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 5 500,00 5 500,00 11 000,00 801 80101 6050 Stok Lacki-Folwark Opracowanie projektu budowy boiska przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 3 000,00 3 000,00 6 000,00 801 80101 6050 RAZEM: 41 122,31 41 122,31 77 244,62 801 80101 6060 Nowe Iganie Zakup namiotu dla ZO w Nowych Iganiach 0,00 0,00 0,00 801 80101 6060 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 801 80104 4240 Swoboda Zakup wyposażenia do przedszkola w ZO w Żelkowie-Kolonii 1 500,00 1 500,00 3 000,00 801 80104 4240 RAZEM: 1 500,00 1 500,00 3 000,00 801 RAZEM: 48 114,91 48 114,91 91 229,82 900 90015 6050 Chodów Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Nowe Opole Opracowanie projektu oświetlenia przy świetlicy oraz na ul Pięknej w Nowym Opolu 6 000,00 6 000,00 12 000,00 900 90015 6050 Pruszyn Pieńki Opracowanie projekt budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki-Pruszyn Pieńki 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Purzec Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec 10 000,00 10 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Stare Opole Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Ujrzanów Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów 35 000,00 35 000,00 70 000,00 900 90015 6050 Wołyńce-Kolonia Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia 2 678,29 2 678,29 5 356,58

Strona 3 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 18 900 90015 6050 Żabokliki Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki 5 000,00 5 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Żabokliki-Kolonia Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki 4 000,00 4 000,00 8 000,00 900 90015 6050 RAZEM: 77 678,29 77 678,29 155 356,58 900 90095 4210 Chodów Zagospodarowanie placu zabaw (zakup drzewek) w Chodowie 500,00 500,00 1 000,00 900 90095 4210 Nowe Iganie Zakup wyposażenia na plac zabaw w Nowych Iganiach 7 500,00 7 500,00 15 000,00 900 90095 4210 Purzec Zakup wyposażenia na plac wiejski w miejscowości Purzec 2 500,00 2 500,00 5 000,00 900 90095 4210 RAZEM: 10 500,00 10 500,00 21 000,00 900 90095 4300 Chodów Renowacja pomnika "Ku czci poległych" w Chodowie 11 701,70 11 701,70 23 403,40 900 90095 4300 Nowe Iganie Renowacja pomnika Stokowskiego i jego otoczenia w Nowych Iganiach 8 201,70 8 201,70 16 403,40 900 90095 4300 RAZEM: 19 903,40 19 903,40 39 806,80 900 90095 6050 Pruszyn-Pieńki Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn- Pieńki 15 901,39 15 901,39 31 802,78 900 90095 6050 RAZEM: 15 901,39 15 901,39 31 802,78 900 90095 6060 Błogoszcz Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz 11 529,49 11 529,49 23 058,98 900 90095 6060 RAZEM: 11 529,49 11 529,49 23 058,98 900 RAZEM: 135 512,57 135 512,57 271 025,14 921 92109 4210 Pruszynek Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszynku 5 187,19 5 187,19 10 374,38 921 92109 4210 Stare Opole Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Starym Opolu 7 000,00 7 000,00 14 000,00 921 92109 4210 Stok Lacki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim 2 201,70 2 201,70 4 403,40 921 92109 4210 Stok Lacki-Folwark Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Stoku Lackim Folwark 2 201,70 2 201,70 4 403,40 921 92109 4210 Ujrzanów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujrzanowie 1 755,28 1 755,28 3 510,56 921 92109 4210 RAZEM: 18 345,87 18 345,87 36 691,74 921 92109 4270 Błogoszcz Remont budynku i ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Błogoszczy 3 500,00 3 500,00 7 000,00 921 92109 4270 Pruszyn Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynie 13 883,49 13 883,49 27 766,98 921 92109 4270 Pruszynek Remont świetlicy wiejskiej w Pruszynku 12 000,00 12 000,00 24 000,00 921 92109 4270 Strzała Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Strzale 1 500,00 1 500,00 3 000,00 921 92109 4270 Topórek Remont świetlicy wiejskiejw Żaboklikach 1 500,00 1 500,00 3 000,00 921 92109 4270 Żabokliki Remont budynku świetlicy wiejskiej Żaboklikach 7 500,00 7 500,00 15 000,00 921 92109 4270 RAZEM: 39 883,49 39 883,49 79 766,98 921 92109 4300 Białki Montaż monitoringu przy świetlicy w Białkach 5 000,00 5 000,00 10 000,00 921 92109 4300 Golice Ogrodzenie i utwardzenie placu na parking przy świetlicy w Golicach 8 087,28 8 087,28 16 174,56 921 92109 4300 Grubale Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Grubalach 11 035,99 11 035,99 22 071,98 921 92109 4300 Nowe Opole Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu 4 000,00 4 000,00 8 000,00 921 92109 4300 Stare Opole Organizacja festynów rodzinnych (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny) dla mieszkańców sołectwa 5 201,70 5 201,70 10 403,40

Strona 4 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 19 921 92109 4300 Strzała Montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Strzale 4 000,00 4 000,00 8 000,00 921 92109 4300 RAZEM: 37 324,97 37 324,97 74 649,94 921 92109 6050 Stare Opole Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole 15 000,00 15 000,00 30 000,00 921 92109 6050 Strzała Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała 12 500,00 12 500,00 25 000,00 921 92109 6050 RAZEM: 27 500,00 27 500,00 55 000,00 921 RAZEM: 123 054,33 123 054,33 246 108,66 Ogółem: 816 607,72 816 607,72 1 633 215,44

Strona 5 Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 20 UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 717.067,00 zł, w tym:

- dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Nowym Opolu: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 400.000,00 zł, z Państwowej Straży Pożarnej przekazana przez OSP w Nowym Opolu w wysokości 150.000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego 130.000,00 zł, - dotacja celowa ze środków europejskich w ramach RPO na dofinansowanie projektu partnerskiego realizowanego przez GOPS pn. „Dobra pora na aktywnego seniora" 37.067,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.237.067,00 zł zł, w tym na: - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu 1.000.000,00 zł, - budowę bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach 200.000,00 zł, - wydatki na projekt „Dobra pora na aktywnego seniora" 37.067,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o 1.192.500,00 zł do wysokości 24.334.140,14 zł, w tym: - zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce" o 5.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie z pn. „Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowości Żelków-Kolonia” o planowanych wydatkach w wysokości o 5.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji" o 7.500,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Nowym Opolu” o planowanych wydatkach w wysokości 1.000.000,00 zł, finansowanych pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 300.000,00 zł, kredytu bankowego w wysokości 20.000,00 zł, dotacji w wysokości 680.000,00 zł, - wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach” o planowanych wydatkach w wysokości 200.000,00 zł finansowanych z kredytu bankowego, - skreśla się zadanie pn. „Zakup torby medycznej PSP R1 wraz z noszami oraz szynami Kramera dla OSP w Pruszynie” o planowanych wydatkach w wysokości 10.000,00 zł i przenosi się do planu wydatków bieżących, - skreśla się zadanie pn. „Zakup namiotu na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach” o planowanych wydatkach w wysokości 5.000,00 zł (ze środków funduszu sołeckiego) i przenosi się do planu wydatków bieżących, Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 201.694,50 zł, w tym: - do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 195.500,00 zł, z tego: w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, gdzie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75404 § 6170 o 7.500,00 zł, a zmniejsza się w rozdziale 75412 § 3030 oraz w dziale 758 - Różne rozliczenia, gdzie przenosi się plan rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 188.000,00 zł z rozdziału 75814 do rozdziału 75818 - do realizacji przez GOPS na kwotę 6.262,50 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika, w tym przenosi się między rozdziałami plan świadczeń społecznych dotyczący wkładu własnego na projekt

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 1 partnerski „Dobra pora na aktywnego seniora” na kwotę 6.194,50 zł i w zakresie zadań zleconych w rozdziale 85502 na kwotę 68,00 zł.

Id: 45F82B89-3591-4F3D-8C7F-538C3D6FA4C8. Projekt Strona 2