Projekt

z dnia 19 marca 2019 r. Zatwierdzony przez ......

UCHWAŁA NR ...... RADY GMINY

z dnia ...... 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 690.000,00 zł do wysokości 84.023.126,49 zł, w tym: 1) dochody bieżące - 77.719.160,57 zł, 2) dochody majątkowe - 6.303.965,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.877.571,00 zł do wysokości 87.818.697,49 zł, w tym: 1) wydatki bieżące - 66.488.395,36 zł, 2) wydatki majątkowe - 21.330.302,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis § 4 i § 5 uchwały Rady Gminy Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2019 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.795.571,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.187.571,00 zł, 2) § 952 - zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 1.500.000,00 zł, 3) § 952 - zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 108.000,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą 13.587.571,00 zł, w tym: 1) § 950 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.187.571,00 zł,

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 1.500.000,00 zł, 3) § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 9.900.000,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalony w § 3 ust. 1 Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. plan wydatków majątkowych na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 uchwały budżetowej „Plan finansowy dochodów na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan dochodów o 665.000,00 zł, do wysokości 19.899.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 uchwały budżetowej „Plan finansowy wydatków na zadania zlecone”, gdzie zwiększa się plan wydatków o 665.000,00 zł, do wysokości 19.899.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 7 uchwały budżetowej „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Propgram Przeciwdziałania Narkomanii n 2019 rok”, gdzie zwiększa się plan wydatków o 54.550,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w § 6 pkt 3) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

„spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości 9.792.000,00 zł”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 2 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/...../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 786 332,02 25 000,00 811 332,02

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 36 000,00 1 000,00 37 000,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 36 000,00 1 000,00 37 000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 129 000,00 15 000,00 144 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 129 000,00 15 000,00 144 000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 285 000,00 9 000,00 294 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 285 000,00 9 000,00 294 000,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 19 488 529,10 665 000,00 20 153 529,10

85501 Świadczenie wychowawcze 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 334 000,00 407 000,00 5 741 000,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 274 000,00 407 000,00 5 681 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 83 333 126,49 690 000,00 84 023 126,49

Strona 1 BeSTia

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 Zmiana planu wydatków budżetu

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/..../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 213 726,00 300 000,00 6 513 726,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 179 000,00 300 000,00 6 479 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 161 000,00 300 000,00 6 461 000,00 600 Transport i łączność 6 241 408,14 400 000,72 6 641 408,86 60016 Drogi publiczne gminne 4 943 708,14 400 000,72 5 343 708,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 000,00 100 000,72 1 100 000,72 4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 100 000,00 410 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 313 708,14 200 000,00 3 513 708,14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 192 870,00 8 000,00 200 870,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 8 000,00 8 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 0,00 8 000,00 8 000,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 33 188 953,78 1 225 090,00 34 414 043,78 80101 Szkoły podstawowe 18 384 584,98 854 076,00 19 238 660,98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 954 516,00 -26 739,00 8 927 777,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 680 012,00 1 369,00 681 381,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 182 000,00 351 000,00 533 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 428 098,00 26 426,00 454 524,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 989 127,98 502 020,00 5 491 147,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 618 048,00 -1 586,00 1 616 462,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 086 226,00 -1 588,00 1 084 638,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 265,00 -1 586,00 76 679,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 969,00 1 588,00 59 557,00 80104 Przedszkola 6 580 366,00 373 541,00 6 953 907,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 137 486,00 -4 840,00 2 132 646,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143 026,00 1 541,00 144 567,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 200 000,00 221 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 538,00 4 840,00 124 378,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 528 000,00 172 000,00 2 700 000,00 80110 Gimnazja 1 298 629,00 0,00 1 298 629,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 619,00 -5 186,00 863 433,00

BeSTia Strona 1 z 3

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 086,00 5 186,00 43 272,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 108 550,00 0,00 108 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 890,00 -700,00 67 190,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 25 216,00 700,00 25 916,00 służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 565 983,00 -1 254,00 2 564 729,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 983,00 -3 222,00 752 761,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 526,00 -1 254,00 50 272,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 734,00 3 222,00 24 956,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 119 808,00 0,00 119 808,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 674,00 754,00 81 428,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 712,00 -1 049,00 4 663,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 699,00 295,00 1 994,00 służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 1 347 453,80 313,00 1 347 766,80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 419,00 313,00 95 732,00 851 Ochrona zdrowia 218 000,00 54 550,28 272 550,28 85153 Zwalczanie narkomanii 33 000,00 5 000,00 38 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 5 000,00 38 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 167 000,00 49 550,28 216 550,28 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 500,00 8 000,00 30 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 18 000,00 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 20 550,28 55 550,28 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 3 000,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 2 217 043,52 25 000,00 2 242 043,52 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 36 000,00 1 000,00 37 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 36 000,00 1 000,00 37 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 337 000,00 15 000,00 352 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 337 000,00 15 000,00 352 000,00 85216 Zasiłki stałe 290 000,00 9 000,00 299 000,00 3110 Świadczenia społeczne 290 000,00 9 000,00 299 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 136 198,00 -70,00 1 136 128,00

BeSTia Strona 2 z 3

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 2 85401 Świetlice szkolne 1 066 624,00 -135,00 1 066 489,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 756 455,00 -9 903,59 746 551,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 922,00 -70,00 46 852,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 342,00 9 838,59 42 180,59 85495 Pozostała działalność 7 574,00 65,00 7 639,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 574,00 65,00 7 639,00 855 Rodzina 19 751 318,11 665 000,00 20 416 318,11 85501 Świadczenie wychowawcze 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00 3110 Świadczenia społeczne 13 111 335,00 255 115,00 13 366 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 986,00 3 885,00 8 871,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 5 297 700,00 407 000,00 5 704 700,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4 904 268,00 407 000,00 5 311 268,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223 000,00 -5 000,00 218 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4 800,00 7 800,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 200,00 200,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 451 019,11 0,00 451 019,11 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 -30,00 24 970,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 1 800,00 30,00 1 830,00 terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 19 000,00 -1 000,00 18 000,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 000,00 -1 000,00 18 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 076 067,07 200 000,00 3 276 067,07 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 881 367,07 200 000,00 3 081 367,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 942,00 200 000,00 335 942,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 -2 000,00 148 000,00

Razem: 84 941 126,49 2 877 571,00 87 818 697,49

BeSTia Strona 3 z 3

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 3 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/...../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Klasyfikacja Kwota Lp. Treść § (w zł) 1 2 3 4 1. Dochody 84 023 126,49 2. Wydatki 87 818 697,49 3. Wynik budżetu -3 795 571,00 Przychody ogółem: 13 587 571,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 1. § 903 0,00 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 2. § 950 2 187 571,00 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku 3. § 952 1 500 000,00 krajowym Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku 4. § 952 9 900 000,00 krajowym Rozchody ogółem: 9 792 000,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1. zadań realizowanych z udziałem środków § 963 0,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek § 992 1 692 000,00

3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów § 992 8 100 000,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 10 000 000,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych 10 000 000,00

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/...../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Planowane wydatki (w zł) Jednostka Koszty z tego źródła finansowania Łączne organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe rok realizująca lub koszty Wolne środki, Lp. Dział Rozdz. § i okres realizacji zadania środki koordynująca budżetowy o których finansowe dochody kredyty wymienione wykonanie (w latach) (do 2019 dotacje mowa w art.. zadania w art. 5 ust. 1 zadania/ poniesienia) własne jst i pożyczki 217 ust. 2 pkt (8+9+10+11) pkt 2 i 3 u.f.p. /programu 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości ulice: 1 Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Urząd Gminy Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF (2017-2019) 2 385 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 780 000,00 600 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 2 miejscowościach -Strzała - WPF Urząd Gminy (2017-2019) 3 155 000,00 1 635 000,00 1 635 000,00 1 035 000,00 600 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości -Folwark ul. 3 Urząd Gminy Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF (2017-2019) 2 250 000,00 1 252 000,00 1 252 000,00 930 000,00 300 000,00 22 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, 4 Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Urząd Gminy Promienna, Wzgórze - WPF (2018-2019) 1 497 000,00 503 000,00 503 000,00 450 000,00 53 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 5 miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF Urząd Gminy (2018s-2019) 840 000,00 466 000,00 466 000,00 400 000,00 66 000,00

1 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 010 01010 6050 Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej i 6 Urząd Gminy wodociągowej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2019) 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na nowo 7 Urząd Gminy powstałej ulicy do trasy A2 w miejscowości Białki (2019s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy wodociągu 8 na ul. Pałacowej w miejscowości Żabokliki Urząd Gminy (2019s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu na ul. Dębowej i Parkowej w 9 Urząd Gminy miejscowości Żelków-Kolonia (2019s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 010 01010 6050 Opracowanie projektu budowy kanalizacji 10 sanitarnej w miejscowości Joachimów Urząd Gminy (2019) 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 010 01010 6050 Projektowanie i budowa brakujących fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej do 11 Urząd Gminy granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce -WPF (2018-2019) 280 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 12 miejscowościach Topórek, Jagodnia - Urząd Gminy WPF (2017-2019) 2 380 000,00 213 000,00 213 000,00 213 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 13 miejscowościach: Błogoszcz, - Urząd Gminy WPF (2016-2019) 1 946 000,00 188 000,00 188 000,00 188 000,00 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w 14 miejscowościach Wólka Leśna, Pruszynek Urząd Gminy - roboty dodatkowe (2019) 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 357 000,00 6 461 000,00 6 461 000,00 4 661 000,00 1 500 000,00 0,00 300 000,00 0,00 600 60011 6050 Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 15 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Urząd Gminy Chodów - WPF (2017-2019) 70 000,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00

2 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 2 600 60011 6050 "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona 16 Urząd Gminy prawa", poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - WPF (20018-2019) 79 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy wraz z 17 odwodnieniem ul. Świerkowej w Urząd Gminy miejscowości (2018s-2019) 23 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika 18 przy ul. Kolonijnej i Stawowej w Urząd Gminy miejscowości Strzała (2019) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w 19 Urząd Gminy miejscowości Wołyńce (2019) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika 20 na ul. Srebrnej w miejscowości Białki Urząd Gminy (2019s) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika 21 przy drodze gminnej nr ew. 279 w Urząd Gminy miejscowości Golice-Kolonia (2019s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika w 22 Urząd Gminy miejscowości Joachimów (2019s) 25 695,38 25 695,38 25 695,38 25 695,38 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika 23 przy ul. Brzozowej w miejscowości Urząd Gminy Rakowiec - etap II (2019s) 24 581,90 24 581,90 24 581,90 24 581,90 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ulicy 24 Urząd Gminy Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2019s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ulicy 25 Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok Urząd Gminy Lacki (2019s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy 26 ulicy Majowej w miejscowości Stok Lacki- Urząd Gminy Folwark (2019s) 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu i budowa chodnika 27 przy ulicy Dolina Helenki w miejscowości Urząd Gminy Stok Lacki-Folwark (2019s) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

3 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 3 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy ulicy 28 Wiosennej w miejscowości Stok Lacki- Urząd Gminy Folwark (2019s) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 600 60016 6050 Opracowanie projektu budowy chodnika 29 przy ulicy Południowej w miejscowości Urząd Gminy Żelków-Kolonia (2019s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Wiśniowej i Kwiatowej w 30 Urząd Gminy miejscowości Żelków-Kolonia (2019s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i przebudowa ulicy 31 Nowowiejskiej w miejscowości Chodów Urząd Gminy (2019) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika w 32 Urząd Gminy miejscowości Żabokliki-Kolonia (2019s) 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 600 60016 6050 Projektowanie i budowa chodnika przy 33 ulicy Seminaryjnej w miejscowości Nowe Urząd Gminy Opole ( 2019) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz 34 Urząd Gminy z przebudową (2019s) 1 380 430,86 1 380 430,86 1 380 430,86 1 180 430,86 200 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości 35 Urząd Gminy Wołyńce (2019) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Budowa odwodnienia ulicy Akacjowej w 36 Urząd Gminy Żelkowie-Kolonii (2019) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 600 60016 6050 Budowa ulicy Świerkowej wraz z 37 odwodnieniem w miejscowości Nowe Urząd Gminy Iganie (2019) 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 600 60016 6050 Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w 38 Urząd Gminy miejscowości Żelków-Kolonia (2019) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w 39 Urząd Gminy miejscowości Ujrzanów - etap III (2019) 780 000,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00 600 Transport i łączność 3 670 708,14 3 660 708,14 3 660 708,14 3 460 708,14 0,00 0,00 200 000,00 0,00 Budowa mieszkań socjalnych w 40 700 70005 6050 miejscowości Ostrówek - WPF (2019- 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 Urząd Gminy 2020) 700 70005 6060 Zakup gruntu pod boisko sportowe w 41 Urząd Gminy miejscowości Stok Lacki (2019s) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 100 000,00 1 100 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 4 710 71095 6639 Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Samorząd Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 42 Województwa informacyjnego w zakresie e-administracji Mazowieckiego i geoinformacji" (Projekt ASI) (2016-2019) 25 329,48 24 742,17 24 742,17 24 742,17 710 Działalność usługowa 25 329,48 24 742,17 24 742,17 24 742,17 0,00 0,00 0,00 0,00 750 75023 6060 Zakup oprogramowania do elekroniczego 43 prowadzenia zamówień publicznych na Urząd Gminy potrzeby Urzędu Gminy (2019) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 750 75023 6060 Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do 44 Urząd Gminy Urzędu Gminy (2019) 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 750 Administracja publiczna 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu 45 754 75404 6170 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Urząd Gminy osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach (2019) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 przeciwpożarowa Rozbudowa szkoły w Golicach - WPF 46 801 80101 6050 Urząd Gminy (2018-2019) 3 000 000,00 2 046 020,00 2 046 020,00 886 449,00 108 000,00 1 051 571,00 801 80101 6050 Rozbudowa szkoły w Pruszynie - WPF 47 Urząd Gminy (2018-2019) 2 020 000,00 1 876 000,00 1 876 000,00 1 420 000,00 456 000,00 801 80101 6050 Projektowanie i rozbudowa szkoły w 48 Urząd Gminy Nowych Iganiach (2019s-2020) 1 545 127,98 1 545 127,98 545 127,98 545 127,98 801 80101 6050 Opracowanie projektu rozbudowy Zespołu 49 Oświatowego w Żelkowie-Kolonii (2019s) Urząd Gminy 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 801 80101 6050 Budowa ogrodzenia terenu Szkoły 50 Urząd Gminy Podstawowej w Pruszynie (2019s) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 801 80101 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 51 Zespole Oświatowym w Stoku Lackim Urząd Gminy (2019) 594 000,00 594 000,00 594 000,00 594 000,00 801 80101 6050 Wymiana dachu na budynku szkolnym w 52 Urząd Gminy Białkach (2019) 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 801 80101 6060 Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły 53 Urząd Gminy Podstawowej w Pruszynie (2019) 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 801 80104 6050 Rozbudowa przedszkola w Nowych 54 Urząd Gminy Iganiach - WPF (2018-2019) 2 828 000,00 2 520 000,00 2 520 000,00 2 428 000,00 92 000,00

5 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 5 801 80104 6050 Projektowanie i rozbudowa przedszkola 55 przy Zespole Oświatowym w Stoku Urząd Gminy Lackim - WPF (2019-2020) 1 100 000,00 1 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 801 80104 6050 Projektowanie budowy przedszkola przy 56 Urząd Gminy Zespole Oświatowym w Strzale (2019) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 50 000,00 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 607 627,98 10 201 647,98 8 201 647,98 6 414 076,98 108 000,00 0,00 1 679 571,00 0,00 900 90015 6050 Modernizacja oświetlenia ulicznego na 57 Urząd Gminy terenie gminy Siedlce - etap IV (2019) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia na 58 nowo powstałej ulicy do trasy A2 w Urząd Gminy miejscowości Białki (2019s) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Diamentowej w kierunku 59 Urząd Gminy Truskawkowej w miejscowości Białki (2019s) 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia ulicy 60 Polnej, Ogrodowej i Nowowiejskiej w Urząd Gminy miejscowości Chodów (2019s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego przy 61 drodze nr ew. 258 i 254 w miejscowości Urząd Gminy Jagodnia (2019s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, 62 Urząd Gminy Granicznej, Stokowskiego i 10-Lutego w Nowych Iganiach (2019s) 0,00 0,00 0,00 0,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej, 63 Urząd Gminy Granicznej, Stokowskiego i 10 Kwietnia w Nowych Iganiach (2019s) 26 058,00 26 058,00 26 058,00 26 058,00 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy 64 Lipowej w miejscowości Nowe Opole Urząd Gminy (2019s) 124 000,00 124 000,00 124 000,00 124 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia drogi nr 65 ew. 263 w miejscowości Opole Urząd Gminy Świerczyna (2019s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu oświetlenia 66 ulicznego ulicy Łosickiej w miejscowości Urząd Gminy Pruszyn (2019s) 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00

6 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 6 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej, 67 Urząd Gminy Wiosennej i Miodowej w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2019s) 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy 68 Wrzosowej w miejscowości Rakowiec Urząd Gminy (2019s) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Grycznej, Bukietowej, 69 Urząd Gminy Spółdzielczej i Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2019s) 41 058,00 41 058,00 41 058,00 41 058,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia na ulicy Chabrowej, Wiosennej, 70 Urząd Gminy Baśniowej i Dolina Helenki w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2019s) 55 058,00 22 058,00 22 058,00 22 058,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa 71 oświetlenia na drodze nr ew. 647/4 w Urząd Gminy miejscowości Wólka Leśna (2019s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Południowej, 72 Urząd Gminy Słonecznej, Widok w miejscowości Żelków-Kolonia (2019s) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu budowy oświetlenia 73 ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki - Urząd Gminy WPF (2018-2019) 14 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 900 90015 6050 Opracowanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi 74 Urząd Gminy powiatowej nr 3686W na terenie gminy Siedlce (2019) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 900 90095 6060 Zakup kosiarki do utrzymania boiska w 75 Urząd Gminy miejscowości Chodów (2019s) 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 900 90095 6060 Zakup wyposażenia na plac zabaw w 76 Urząd Gminy miejscowości (2019s) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 900 1 069 174,00 1 026 174,00 1 026 174,00 1 026 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 92109 6050 Opracowanie projektu rozbudowy 77 świetlicy w miejscowości Strzała - WPF 27 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Urząd Gminy (2018s-2019)

7 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 7 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowy świetlicy 78 wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy (2019s) 921 92109 6050 Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 79 27 314,84 27 314,84 27 314,84 27 314,84 Urząd Gminy terenu wokół świetlicy w miejscowości Purzec (2019s) 921 92109 6050 Budowa placu zabaw wraz z 80 zagospodarowaniem terenu przy świetlicy 65 715,00 65 715,00 65 715,00 65 715,00 Urząd Gminy wiejskiej w Wołyńcach (2019s) 921 92109 6050 Budowa boiska trawiastego przy świetlicy 81 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy wiejskiej w Wołyńcach (2019) 921 92109 6050 Przebudowa boiska trawiastego w 82 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Urząd Gminy Chodowie (2019) 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia terenu przy świetlicy 83 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy wiejskiej w miejscowości (2019) 921 92109 6050 Opracowanie projektu i budowa świetlicy 84 wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie 1 400 000,00 1 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Urząd Gminy (2019-2020) 921 92109 6050 Projektowanie i rozbudowa świetlicy 85 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Urząd Gminy wiejskiej w Nowym Opolu (2019) 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 86 1 922 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00 Urząd Gminy Żelków-Kolonia (2017-2019)

921 3 882 029,84 2 305 029,84 1 305 029,84 1 305 029,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Ogółem 36 762 869,44 24 830 302,13 21 330 302,13 17 534 731,13 1 608 000,00 0,00 2 187 571,00 0,00 x

8 Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 8 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/..../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 19 138 727,00 665 000,00 19 803 727,00

85501 Świadczenie wychowawcze 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 274 000,00 407 000,00 5 681 000,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5 274 000,00 407 000,00 5 681 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Razem: 19 234 277,00 665 000,00 19 899 277,00

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 doUchwały Nr VI/...../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

855 Rodzina 19 138 727,00 665 000,00 19 803 727,00

85501 Świadczenie wychowawcze 13 311 000,00 259 000,00 13 570 000,00

3110 Świadczenia społeczne 13 111 335,00 255 115,00 13 366 450,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 986,00 3 885,00 8 871,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 274 000,00 407 000,00 5 681 000,00 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4 904 268,00 407 000,00 5 311 268,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 223 000,00 - 5 000,00 218 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4 800,00 7 800,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 200,00 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 000,00 - 1 000,00 18 000,00

Razem: 19 234 277,00 665 000,00 19 899 277,00

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI/...../2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2019r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Dochody Wydatki

Gminny Program z tytułu zezwoleń Profilaktyki i na sprzedaż Dział Rozdział Plan Rozwiazywania Dział Rozdział Plan alkoholu Problemów Alkoholowych

1 2 3 4 5 6 7 8 756 75618 200 000,00 851 85154 216 550,28

Gminny Program Przeciwdziałania Dział Rozdział Plan Narkomanii

851 85153 38 000,00

Ogółem 200 000,00 254 550,28

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2019 rok o 691.000,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych 666.000,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych o 259.000,00 zł i na realizację rządowego programu „Dobry start” 407.000,0,0 zł, - pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych 25.000,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.000,00 zł, na wypłatę zasiłków okresowych 15.000,00 zł i na wypłatę zasiłków stałych 9.000,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2019 rok o 1.000,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji o 691.000,00 zł i ze zmniejszenia o 1.000,00 zł, wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków.

Zwiększa się plan wydatków budżetu o 2.187.571,00 zł, w tym na: - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wisenna, Baśniowa, Piaskowa (uzupełnienie planu wydatków niezrealizowanych w 2018 roku ) 22.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze 53.000,00 zł (uzupełnienie planu wydatków niezrealizowanych w 2018 roku i roboty dodatkowe), - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce-Kolonia (uzupełnienie planu wydatków niezrealizowanych w 2018 roku) 66.000,00 zł, - wydatki inwestycyjne na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Leśna, Pruszynek - roboty dodatkowe 159.000,00 zł, - zakup materiałów i usług pozostałych na drogach gminnych 200.000,00 zł (uzupełnienie środków), - asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową o 200.000,72 zł (uzupełnienie środków), - dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 8.000,00 zł, - rozbudowę szkoły w Golicach (uzupełnienie planu wydatków niezrealizowanych w 2018 roku) o 46.020,00 zł, , - zakup centrali telefonicznej i aparatu telefonicznego na potrzeby ZOW w Strzale 1.000,00 zł (wymiana zniszczonych po awarii wodno-kanalizacyjnej), - zakup wyposażenia do szkoły w Golicach 200.000,00 zł, - rozbudowę szkoły w Pruszynie (uzupełnienie planu wydatków niezrealizowanych w 2018 roku) o 456.000,00 zł, - zakup wyposażenia do przedszkola w Pruszynie 150.000,00 zł, - zakup wyposażenia do przedszkola w Nowych Iganiach 200.000,00 zł,

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 1 - rozbudowę przedszkola w Nowych Iganiach 92.000,00 zł (uzupełnienie planu wydatków niezrealizowanych w 2018 roku ), - projektowanie i rozbudowę przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim 50.000,00 zł (uzupełnienie środków), - projektowanie budowy przedszkola przy Zespole Oświatowym w Strzale 30.000,00 zł (uzupełnienie środków), - wydatki na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 54.550,28 zł (zwiększenie planu wydatków ze środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w latach 2016-2018), - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żelkowie-Kolonii 200.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2019 rok o 1.182.020,00 zł do wysokości 21.283.302,13 zł, w tym: - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki- Folwark ul. Wisenna, Baśniowa, Piaskowa” o 22.000,00 zł, do kwoty 1.252.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze” o 53.000,00 zł, do kwoty 503.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołyńce- Kolonia” o 66.000,00 zł, do kwoty 466.000,00 zł, - wprowadza się zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wólka Leśna, Pruszynek - roboty dodatkowe” o planowanych wydatkach w wysokości 159.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Asfaltowanie dróg na terenie gminy wraz z przebudową" o 200.000,00 zł do kwoty 1.380.430,86 zł, - wprowadza się zadanie pn. „Dotacja na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach” o planowanych wydatkach w wysokości 8.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Golicach" o 46.020,00 zł do kwoty 2.046.020,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Pruszynie" o 456.000,00 zł do kwoty 1.876.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach" o 92.000,00 zł do kwoty 2.520.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Projektowanie i rozbudowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim” o 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Projektowanie budowy przedszkola przy Zespole Oświatowym w Strzale” o 30.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł. Ponadto przenosi się plan wydatków na kwotę 83.340,59 zł, w tym: - do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 2.000,00 zł w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe na kwotę 76.310,59 zł, gdzie przenosi się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na dodatkowe wynagrodzenie roczne między działami i rozdziałami, - do realizacji przez GOPS na kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kierownika,

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 2 - do realizacji przez Żłobek Gminny w Chodowie na kwotę 30,00 zł.

Id: 8AE75195-C4AE-49C6-825E-F9BEBD7B8925. Projekt Strona 3