DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 12 czerwca 2019 r.
Poz. 3623
ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY ULAN-MAJORAT
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z informacją o mieniu komunalnym. § 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Ulanie-Majoracie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, przedstawić Radzie Gminy Ulan-Majorat. § 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1, przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Jarosław Koczkodaj Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3623
WYDATKI 2018 ROK
Rodzaj zadania:
Z tego
z tego: na programy finansowane z Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie ogółem Wydatki Wydatki udziałem środków, o % bie żące dotacje na zadania świadczenia na rzecz maj ątkowe obsługa długu których mowa w art.. wydatki zwi ązane z bie żące osób fizycznych; wynagrodzenia i składki 5 ust.1 pkt. 2i 3 realizacj ą ich od nich naliczane statutowych zada ń;
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 600 Transport i ł ączno ść 1 678 463,00 1 670 532,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670 532,48 0,00 99,53%
60014 Drogi publiczne powiatowe 1 588 463,00 1 580 532,48 1 580 532,48 99,50%
60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% Bezpiecze ństwo publiczne i 754 11 481,00 11 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 481,00 0,00 100,00% ochrona przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 11 481,00 11 481,00 11 481,00 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% narodowego Domy i o środki kultury, 92109 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 100,00% świetlice i kluby Wydatki razem: 1 693 644,00 1 685 713,48 3 700,00 0 3 700,00 0 0 0 1 682 013,48 0 99,53% Rodzaj zadania: 3 122 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 399 610,00 3 826 505,56 14 478,58 0,00 9 478,58 5 000,00 0,00 0,00 3 812 026,98 86,97% 223,42 01008 Melioracje wodne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Infrastruktura wodoci ągowa i 3 122 01010 4 384 110,00 3 812 026,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 812 026,98 86,95% sanitacyjna wsi 223,42 01030 Izby rolnicze 10 500,00 9 478,58 9 478,58 0,00 9 478,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,27% 600 Transport i ł ączno ść 641 470,96 632 004,55 341 914,42 12 956,61 328 957,81 0,00 0,00 0,00 290 090,13 0,00 98,52% 60016 Drogi publiczne gminne 641 470,96 632 004,55 341 914,42 12 956,61 328 957,81 0,00 0,00 0,00 290 090,13 0,00 98,52% 700 Gospodarka mieszkaniowa 192 200,00 160 773,12 160 773,12 0,00 160 773,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,65% Gospodarka gruntami i 70005 187 500,00 156 913,12 156 913,12 0,00 156 913,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,69% nieruchomo ściami 70095 Pozostała działalno ść 4 700,00 3 860,00 3 860,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,13% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3623 710 Działalno ść usługowa 120 300,00 13 006,50 13 006,50 0,00 13 006,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81% Plany zagospodarowania 71004 120 000,00 12 976,50 12 976,50 0,00 12 976,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81% przestrzennego 71035 Cmentarze 300,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 720 Informatyka 1 016 205,00 62 026,48 42 470,28 0,00 42 470,28 0,00 0,00 0,00 19 556,20 19 556,20 6,10% 72095 Pozostała działalno ść 1 016 205,00 62 026,48 42 470,28 0,00 42 470,28 0,00 0,00 0,00 19 556,20 19 556,20 6,10% 750 Administracja publiczna 2 819 292,44 2 761 855,98 2 748 855,98 1 919 831,12 670 890,72 0,00 158 134,14 0,00 13 000,00 0,00 97,96% Rady gmin (miast i miast na 75022 158 600,00 157 809,58 157 809,58 0,00 2 065,84 0,00 155 743,74 0,00 0,00 0,00 99,50% prawach powiatu) Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 2 118 050,44 2 076 071,32 2 063 071,32 1 494 946,97 565 733,95 0,00 2 390,40 0,00 13 000,00 0,00 98,02% prawach powiatu) Promocja jednostek 75075 60 000,00 52 055,80 52 055,80 0,00 52 055,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,76% samorz ądu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek 75085 426 982,00 420 292,92 420 292,92 385 507,73 34 785,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,43% samorz ądu terytorialnego 75095 Pozostała działalno ść 55 660,00 55 626,36 55 626,36 39 376,42 16 249,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94% Bezpiecze ństwo publiczne i 754 449 136,90 388 765,63 302 246,63 88 457,05 190 418,12 0,00 23 371,46 0,00 86 519,00 0,00 86,56% ochrona przeciwpo żarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 100,00% 75412 Ochotnicze stra że po żarne 369 136,90 358 293,16 276 774,16 88 082,03 175 458,47 0,00 13 233,66 0,00 81 519,00 0,00 97,06% 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 75 000,00 25 472,47 25 472,47 375,02 14 959,65 0,00 10 137,80 0,00 0,00 0,00 33,96% 757 Obsługa długu publicznego 75 310,24 33 597,93 33 597,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33 597,93 0,00 0,00 44,61%
Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 40 000,00 33 597,93 33 597,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33 597,93 0,00 0,00 83,99% po życzek jednostek samorz ądu terytorialnego Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez 75704 35 310,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 758 Ró żne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 224 200,76 8 980 275,79 8 720 390,18 6 990 645,73 1 423 636,03 7 000,00 299 108,42 0,00 259 885,61 0,00 97,36% 80101 Szkoły podstawowe 6 019 802,01 5 877 318,96 5 617 433,35 4 589 801,53 816 428,96 0,00 211 202,86 0,00 259 885,61 0,00 97,63% Oddziały przedszkolne w 80103 447 754,00 436 599,79 436 599,79 386 506,84 27 850,39 0,00 22 242,56 0,00 0,00 0,00 97,51% szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 375 228,00 370 395,70 370 395,70 292 406,18 65 663,64 0,00 12 325,88 0,00 0,00 0,00 98,71% 80105 Przedszkola specjalne 1 370,00 1 370,00 1 370,00 0,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3623 Inne formy wychowania 80106 319 134,00 311 974,81 311 974,81 280 315,00 20 008,02 0,00 11 651,79 0,00 0,00 0,00 97,76% przedszkolnego 80110 Gimnazja 1 179 438,75 1 143 654,19 1 143 654,19 948 160,04 157 909,05 0,00 37 585,10 0,00 0,00 0,00 96,97% 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 222 500,00 216 348,46 216 348,46 0,00 216 348,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,24% Dokształcanie i doskonalenie 80146 41 400,00 25 601,67 25 601,67 0,00 25 601,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84% nauczycieli Stołówki szkolne i 80148 453 433,00 432 871,21 432 871,21 411 191,21 21 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,47% przedszkolne Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 87 766,00 87 766,00 87 766,00 62 136,17 23 203,05 0,00 2 426,78 0,00 0,00 0,00 100,00% metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 33 125,00 33 125,00 33 125,00 20 128,76 11 322,79 0,00 1 673,45 0,00 0,00 0,00 100,00% ogólnokształc ących, technikach, szkołach policealnych, bran żowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran żowych szkołach I stopnia oraz 80195 Pozostała działalno ść 43 250,00 43 250,00 43 250,00 0,00 36 250,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 39 900,00 28 522,43 28 522,43 9 512,01 19 010,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,48% 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50% Przeciwdziałanie 85154 33 900,00 26 872,43 26 872,43 9 512,01 17 360,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,27% alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 637 612,00 533 890,90 533 890,90 345 547,89 102 963,07 0,00 85 379,94 0,00 0,00 0,00 83,73% 85202 Domy pomocy społecznej 108 000,00 67 667,95 67 667,95 0,00 67 667,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,66% Zadania w zakresie 85205 4 000,00 105,88 105,88 0,00 105,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65% przeciwdziałania przemocy w Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3623
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 2 451,00 2 293,20 2 293,20 0,00 2 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,56% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 30 705,00 17 794,36 17 794,36 0,00 0,00 0,00 17 794,36 0,00 0,00 0,00 57,95% na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 000,00 2 301,98 2 301,98 0,00 0,00 0,00 2 301,98 0,00 0,00 0,00 46,04% 85216 Zasiłki stałe 32 210,00 30 487,00 30 487,00 0,00 0,00 0,00 30 487,00 0,00 0,00 0,00 94,65% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 381 646,00 364 086,73 364 086,73 331 190,69 32 896,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,40% Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 32 000,00 14 357,20 14 357,20 14 357,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,87% opieku ńcze 85230 Pomoc w zakresie do żywiania 41 600,00 34 796,60 34 796,60 0,00 0,00 0,00 34 796,60 0,00 0,00 0,00 83,65% Edukacyjna opieka 854 126 296,00 125 339,96 125 339,96 55 477,60 5 512,01 0,00 64 350,35 0,00 0,00 0,00 99,24% wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 65 128,00 64 190,96 64 190,96 55 477,60 5 512,01 0,00 3 201,35 0,00 0,00 0,00 98,56% Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 40 168,00 40 149,00 40 149,00 0,00 0,00 0,00 40 149,00 0,00 0,00 0,00 99,95% Pomocsocjalnym materialna dla 85416 uczniów o charakterze 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00% motywacyjnym 855 Rodzina 573 537,00 536 661,69 536 661,69 382 957,56 153 704,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,57% 85504 Wspieranie rodziny 32 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Tworzenie i funkcjonowanie 85505 500 767,00 497 693,81 497 693,81 382 957,56 114 736,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39% żłobków 85508 Rodziny zast ępcze 40 000,00 38 967,88 38 967,88 0,00 38 967,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,42% Gospodarka komunalna i 3 928 900 4 786 085,00 4 632 300,64 703 987,70 39 109,97 664 877,73 0,00 0,00 0,00 3 928 312,94 96,79% ochrona środowiska 312,94 90002 Gospodarka odpadami 430 410,00 418 241,27 418 241,27 39 109,97 379 131,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,17% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 200,00 6 616,15 6 616,15 0,00 6 616,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,68% Utrzymanie zieleni w miastach 90004 20 000,00 19 999,99 19 999,99 0,00 19 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% i gminach Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3623 Ochrona powietrza 3 928 90005 4 037 275,00 3 928 312,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 928 312,94 97,30% atmosferycznego i klimatu 312,94 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 272 000,00 257 226,29 257 226,29 0,00 257 226,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,57% Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z 90019 6 000,00 1 704,00 1 704,00 0,00 1 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,40% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalno ść 12 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64% Kultura i ochrona 921 1 409 002,91 892 549,59 788 081,59 292 730,07 284 367,96 210 983,56 0,00 0,00 104 468,00 104 468,00 63,35% dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie 92105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury Domy i o środki kultury, 92109 851 914,12 636 066,93 596 266,93 292 730,07 272 536,86 31 000,00 0,00 0,00 39 800,00 39 800,00 74,66% świetlice i kluby 92116 Biblioteki 180 000,00 179 983,56 179 983,56 0,00 0,00 179 983,56 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99% 92195 Pozostała działalno ść 377 088,79 76 499,10 11 831,10 0,00 11 831,10 0,00 0,00 0,00 64 668,00 64 668,00 20,29% 926 Kultura fizyczna 99 300,00 94 018,96 94 018,96 19 800,00 14 218,96 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,68% 92601 Obiekty sportowe 20 700,00 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,65% Zadania w zakresie kultury 92605 78 600,00 74 218,96 74 218,96 0,00 14 218,96 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,43% fizycznej 7 174 Wydatki razem: 26 609 459,21 23 702 095,71 15 188 236,85 10 157 025,61 4 084 285,44 282 983,56 630 344,31 33 597,93 8 513 858,86 89,07% 560,56 Rodzaj zadania: 010 Rolnictwo i łowiectwo 512 172,43 512 172,43 512 172,43 0,00 512 172,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 01095 Pozostała działalno ść 512 172,43 512 172,43 512 172,43 0,00 512 172,43 0,00 0,00 0,00 0 0 100,00% 750 Administracja publiczna 91 819,73 91 084,07 91 084,07 49 076,08 42 007,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,20% 75011 Urz ędy wojewódzkie 91 819,73 91 084,07 91 084,07 49 076,08 42 007,99 0,00 0,00 0,00 0 0 99,20%
Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 751 73 631,00 68 187,94 68 187,94 13 778,15 15 889,79 0,00 38 520,00 0,00 0,00 0,00 92,61% i ochrony prawa oraz sądownictwa Urz ędy naczelnych organów 75101 1 230,00 1 230,00 1 230,00 957,12 272,88 0,00 0,00 0,00 0 0 100,00% władzy pa ństwowej, kontroli i
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 72 401,00 66 957,94 66 957,94 12 821,03 15 616,91 0,00 38 520,00 0,00 0 0 92,48% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3623 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0 0 100,00% 801 Oświata i wychowanie 68 698,07 67 871,30 67 871,30 0,00 67 871,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,80% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost ępu do 80153 podr ęczników, materiałów 68 698,07 67 871,30 67 871,30 0,00 67 871,30 0,00 0,00 0,00 0 0 98,80% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
852 Pomoc społeczna 23 360,06 23 322,87 23 322,87 22 400,00 586,32 0,00 336,55 0,00 0,00 0,00 99,84%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre 600,00 579,60 579,60 0,00 579,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60% świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej.
85215 Dodatki mieszkaniowe 360,06 343,27 343,27 0,00 6,72 0,00 336,55 0,00 0,00 0,00 95,34%
Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 22 400,00 22 400,00 22 400,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% opieku ńcze
855 Rodzina 8 988 800,00 8 847 489,28 8 847 489,28 218 804,43 7 149,35 0,00 8 621 535,50 0,00 0,00 0,00 98,43% 85501 Świadczenie wychowawcze 5 733 500,00 5 642 332,27 5 642 332,27 80 403,17 3 145,00 0,00 5 558 784,10 0,00 0,00 0,00 98,41% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i 2 988 000,00 2 945 034,06 2 945 034,06 131 353,34 2 329,32 0,00 2 811 351,40 0,00 0,00 0,00 98,56% rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503 Karta Du żej Rodziny 380,00 332,95 332,95 332,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,62% 85504 Wspieranie rodziny 266 920,00 259 790,00 259 790,00 6 714,97 1 675,03 0,00 251 400,00 0,00 0,00 0,00 97,33% Wydatki razem: 9 759 181,29 9 610 827,89 9 610 827,89 304 058,66 646 377,18 0,00 8 660 392,05 0,00 0,00 0,00 98,48% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3623
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF Gminy Ulan-Majorat w 2018 r.
w tym w tym
Wydatki na Wydatki na programy, projekty programy, projekty lub zadania lub zadania związane z związane z Łączne nakłady realizowanymi z Wykonanie ogółem realizowanymi z Lp. Nazwa i cel Okres realizacji udziałem środków, LIMIT 2018 udziałem środków, UWAGI finansowe WPF Wydatki bieżące Wydatki majątkowe w 2018 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Środki własne o których mowa w o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 2 art.. 5 ust 1 pkt. 2 i i 3 ustawy z dnia 3 ustawy z dnia 27 27 sierpnia 2009 r sierpnia 2009 r o o finansach finansach publicznych publicznych
BADAM I POZNAJĘ ŚWIAT - ograniczanie i zapobiegane przedwczesnemu kończniu Realizacja przebiega 1. nauki szkolnej oraz 2017-2019 684 510,45 684 510,45 0,00 684 510,45 209 591,76 163 331,98 163 331,98 0,00 163 331,98 zgodnie z zapewnienie równego harmonogramem dostepu do dobrej jakości edukacji
Realizacja inwestycji BUDOWA ŚWIETLICY W na poziomie pozyskania funduszy DOMASZEWNICY - poprawa 2. 2016-2019 1 023 393,00 1 023 393,00 0,00 0,00 zewnętrznych. warunków kulturalno- Złozono wiosek na oświatowych na wsi dofinansowanie, trwa jego ocena
MODERNIZACJA i ROZBUDOWA SYSTEMÓW Realizacja przebiega INFORMATYCZNYCH 3. 2016-2019 1 800 216,00 1 800 216,00 964 705,00 19 556,20 19 556,20 9 673,06 19 556,20 zgodnie z samorządów województwa harmonogramem lubelskiego - Podiesienie jakości usług publicznych
Umowa została MONTAŻ INSTALACJI podpisana. FOTOWOLTANICZNYCH - Przewidywany 4. 2016-2020 1 734 314,00 1 734 314,00 0,00 0,00 Energia odnawialna w Gminie termin realizacji Ulan-Majorat inwestycji 2019- 2020 MONTAŻ INSTALACJ SOLARNYCH i KOTŁÓW NA 5. 2016-2018 4 083 921,00 4 083 921,00 4 007 275,00 3 928 312,94 3 928 312,94 895 759,74 3 928 312,94 BIOMASĘ - Energia Prace inwestycyjne odnawialna w Gminie zakończono. WYKONANIE OCZYSZCZALNI 6. ŚCIEKÓW - ochrona 2013-2018 4 215 399,00 4 215 399,00 3 573 800,00 3 122 223,42 3 122 223,42 1 175 689,42 3 122 223,42 Prace inwestycyjne środowiska zakończono. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3623
WYKONANIE OCZYSZCZALNI 7. ŚCIEKÓW - ochrona 2016-2019 0,00 środowiska
Wykonano PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA dokumentację OSP SOBOLE z projektową. Projekt otrzymała przeznaczeniem na Centrum 8. 2017-2019 1 600 000,00 1 600 000,00 220 000,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 akredytacje na Społeczno-Kulturalne - dofinansowanie. poprawa warunków kulturalno- Przewidywany oświatowych na wsi termin zakończenia inwestycji 2020 rok
Etap realizacji inwestycji przewidziany na rok BUDOWA KANALIZACJI w 2018 zakończono. W częći zakończonej 9. Gminie Ulan-Majorat - 2016-2019 1 112 253,82 1 112 253,82 810 310,00 689 803,56 689 803,56 689 803,56 przekazano ochrona środowiska inwestycję do użytku. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana.
16 254 007,27 684 510,45 15 569 496,82 684 510,45 9 785 681,76 7 963 028,10 163 331,98 7 799 696,12 2 810 725,78 7 273 224,54 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3623
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 22 marca 2019 roku
INFORMACJA o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2018
Do WPF na rok 2018 dochody ogółem po zmianach zaplanowane były w wysokości 32.908.284,50 zł, w tym bieżące 26.260.310,65 zł, natomiast majątkowe – 6.647.937,85 zł. Wykonane zostały w 2018 roku dochody w wysokości 31.936.918,94 ogółem, w tym bieżące – 26.115.030,99 zł i majątkowe – 5.821.887,95zł.
Wydatki po zmianach zostały zaplanowane w wysokości 38.062.284,50 zł, ogółem w tym bieżące 25.777.506,50 zł, natomiast majątkowe 12.284.778,00 zł. Wykonane zostały w wysokości 34.998.637,08 zł, ogółem, w tym bieżące 24.802.764,74 zł i majątkowe 10.195.872,34 zł.
Do budżetu 2018 roku została wprowadzona nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000 zł. Na koniec roku 2018 gmina posiada zadłużenie w kwocie 2.854,000,00 zł. . Ogółem planowane przychody były na kwotę 5.154.000,00 zł, a wykonane wysokości 5.227.057,37 zł. Rozchody nie były planowane.
Zmian w WPF Rada Gminy dokonała na sesjach 28 lutego 2018 roku, 20 kwietnia 2018 roku, 16sierpnia 2018 roku, 11 października 2018 roku, 14 listopad 2018 roku, 13 grudnia 2018 roku oraz 28 grudnia 2018 r..
Relacja kwoty długu w 2018 roku uległa tylko minimalnym zmianom i do 2020 roku pozostaje zachowana. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp pozostaje również na TAK.
Realizacja przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF przedstawia się zgodnie z załączona tabelą.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3623
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2018 r.
I Część tabelaryczna /synteza/
stan na Sposób zabezpieczenia
zwiększenia + zmniejszenia - w Lp. Wyszczególnienie stanu w roku w zarządzie Dzierżawa, 31.12. 31.12. bezpośrednim Wieczyste Inne sprawozdawcz jednostek najem, 2017 2018 zarządzie użytki formy ym komunalnych leasing gminy
1. Gruntu1 ogółem 79,40 179,7824 - 170,4424 5,34 2,40 - 1,60 - rolne 6,29 6,29 - 4,94 - - - 1,35 - działki ------budowlane - tereny ------rekreacyjne - pozostałe 73,11 173,4924 + 100,3824 165,5024 5,34 2,40 - 0,25 2. Lasy. 0,20 0,20 0,20 - - - - 3. Parki. ------4. Budynki. liczba ogółem 30 30 - 16 10 4 - w tym: - mieszkalne 2 2 - 2 - - - - - obiekty szkolne 10 10 - - 10 - - - - obiekty 1 1 - 1 - - - - kulturalne - obiekty służby 2 2 - - - 2 - - zdrowia - pozostałe obiekty 13 13 - 13 - - - - użyteczności publicznej - inne 4 4 - 2 - 2 - - 5. Budowle i urządzenia techniczne - wodociągi: 2 2 - - - 2 - - - liczba 229 229 - - - 229 - - - długość km ------oczyszczalnie 1 1 - 1 - - - - ścieków - wysypiska liczba 200 200 - 200 - - - - - drogi gminne 4 4 - 4 - - - - długość w km - obiekty sportowe - inne ------6. Środki6 transportu 11 11 - 1 10 - - - szt. 7. Inwestycje gminne - stan - - - - - zaangażowania w tys.. zł. 8. Lokaty8 kapitałowe ------w tys.. zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3623
9. Pożyczki udzielone ------w mln. zł. 10. Obligacje własne ------sprzedaż w mln. zł.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stan mienia przedstawia się następująco: Ogółem stan gruntów komunalnych wynosi 179,7824 Własnością Gminy jest 30 budynków o różnym charakterze użytkowania. W okresie od 31 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 r. do zasobów gruntów komunalnych zostały włączone grunty pod drogami w miejscowościach Stok, Ulan Duży, Ulan Mały, Ulan-Majorat, Wierzchowiny, Zakrzew, Zarzec Ulański, Żyłki.
Rozdysponowanie mienie: Grunty zajęte pod szkoły i oddane w trwały zarząd to obszar 5,34 ha – 7 obiektów szkolnych. Budynki mieszkalne – 1 lokal przekształcono w lokal użytkowany przez wieś (siłownia) w miejscowości Paskudy. W dzierżawie do 5 lat znajduje się budynek po byłej kuźni wraz z gruntem o pow. 0,57 ha oraz budynek lecznicy wraz gruntem o powierzchni 0,1664 ha. Posiadamy 10 samochodów strażackich i 1 samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych. Gmina jest właścicielem 2 wodociągów o długości 229,05 km.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – . Poz. 3623
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH – 2018 ROK
Dz. Jednostki PLAN PLAN LP WYKONANIE WYKONANIE Rozdział budżetowe DOCHODY WYDATKI
801
1 Szkoły Podstawowe 280.575,00 276.262,46 280.623,30 276.209,28 80101
801
2 Przedszkole 51.005,00 49.544,00 51.005,00 49.544,00 80104
OGÓŁEM 331.580,00 325.806,46 331.628,30 325.753,28
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3623
Realizacja funduszu sołeckego za rok 2018
Wykonanie w Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w zł zł na 31.12.2018 r. 1. Sołectwo Domaszewnica 34 349,38 34 342,10 600 60016 - remont dróg gminnych 17 449,38 17 449,38 700 70005 - wykonanie ogrodzenia 1 000,00 1 000,00 754 75412 - zakup ubrań bojowych dla straży OSP Domaszewnica 3 400,00 3 399,99 900 90015 - zakup lampy solarnej 6 000,00 5 992,83 921 92109 - zorganizowanie spotkań integracyjnych 4 000,00 3 999,90 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2 500,00 2 500,00 2. Sołectwo Gąsiory 18 152,75 18 134,24 600 60016 - remont dróg gminnych 17 552,75 17 534,24 926 92605 - zakup środków związanych z koszeniem i pielęgnacją na boiska600,00 600,00 3. Sołectwo Kępki 15 062,09 14 934,66 600 60016 - remony dróg gminnych (zakup pospółki, żużlu i usługa rowniarki)15 062,09 14 934,66 4. Sołectwo Klębów 12 088,79 11 831,10 921 92195 - budowa altanki 12 088,79 11 831,10 5. Sołectwo Kolonia Domaszewnica 14 327,01 14 327,01 600 60016 - remont dróg gminnych 3 617,24 3 617,24 700 70005 - ogrodzenie działki 5 000,00 5 000,00 700 70095 - zakup namiotu 1 930,00 1 930,00 754 75412 - zakup wyposażenie dla OSP Domaszewnica 1 500,00 1 500,00 921 92109 - zorganizowanie dnia rodziny 0,00 - zakup wieńca dożynkowego 0,00 - zakup zestawu zabawowego 2 279,77 2 279,77 - koszt dostawy namiotu 70,00 70,00 6. Sołectwo Kolonia Domaszewska 16 079,27 14 481,36 600 60016 - remonty dróg gminnych 11 579,27 11 579,27 754 75412 - zakup wyposażenie dla OSP Domaszewnica 1 500,00 1 500,00 921 92109 - dofinansowanie spotkań integracyjnych 3 000,00 1 402,09 7. Sołectwo Paskudy 23 043,03 23 020,53 600 60016 - remont dróg gminnych 8 133,33 8 118,00 801 80101 - zakup laptopa dla szkoły 2 000,00 2 000,00 900 90015 - zakup lampy solarnej 12 000,00 11 992,83 921 92109 - zakup wyposażenia do świetlicy(zakup zmywarki) 0,00 - zoorganizowania stoiska na dożynki 0,00 926 92605 - zakup ubrań sportowych 909,70 909,70 8. Sołectwo Rozwadów 15 179,45 15 179,45 600 60016 - remont dróg gminnych (zakup tłucznia) 15 179,45 15 179,45 9. Sołectwo Sętki 19 569,39 19 194,95 600 60016 - remont drogi 1 000,00 777,36 700 70095 - zakup namiotu 1 930,00 1 930,00 754 75412 - zakup ubrań strażackich dla OSP Sętki 6 000,00 5 999,98 921 92109 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (taboret kuchenny,8 521,32 nagłośnienie)8 369,54 - zorganizowanie dnia rodziny 2 118,07 2 118,07 - koszt dostawy namiotu 70,00 70,00 10. Sołectwo Skrzyszew 14 866,47 14 806,00 600 60016 - remont dróg gminnych 10 000,00 10 000,00 921 92109 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4 866,47 4 806,00 11. Sołectwo Sobole 30 006,80 29 379,49 600 60016 - remont dróg gminnych 15 006,80 14 760,00 801 80101 - zakup materaców i wkrętarki dla Sz.P. Sobole 4 000,00 3 840,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 3623
921 92109 - zorganizowanie stoiska na dożynki 0,00 - zorganizowanie dnia rodziny 1 000,00 1 000,00 - zorganizowanie imprezy z okazji 600-lecia miejscowości 10oraz 000,00 90-lecia straży9 779,49 OSP 12. Sołectwo Stanisławów 12 127,91 11 711,44 600 60016 - remont dróg gminnych 10 627,91 10 211,44 921 92109 - zakup wieńca dożynkowego 0,00 - zorganizowanie dnia rodziny 1 500,00 1 500,00 13. Sołectwo Stok 32 667,12 32 530,04 600 60016 - remont dróg gminnych 16 250,00 16 113,00 900 90015 - zakup 2 lamp solarnych 11 750,00 11 750,00 921 92109 - zorganizowanie dnia rodziny 4 667,12 4 667,04 14. Sołectwo Ulan Duży 19 561,15 19 559,77 921 92109 - zakup okapu, żyrandoli, klimatyzacji, kosiarki spalinowej 16itp. 861,15 16 860,94 - zakup blaszaka z umocowaniem 2 700,00 2 698,83 15. Sołectwo Ulan Mały 17 292,06 16 663,03 600 60016 - remont dróg gminnych 10 792,06 10 484,53 754 75412 - zakup wyposażenia dla OSP Ulan Duży 4 000,00 3 682,50 921 92109 - zakup krzeseł 2 500,00 2 496,00 16. Sołectwo Ulan-Majorat 26 955,26 25 541,58 900 90015 - zakup lampy solarnej 7 000,00 5 992,83 926 92605 - budowa siłowni zewnętrznej, zakup urządzeń 0,00 600 60016 - remont dróg gminnych 19 955,26 19 548,75 17. Sołectwo Wierzchowiny 21 282,53 20 888,22 600 60016 - remont dróg gminnych 19 282,53 18 920,22 921 92109 - wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki) 2 000,00 1 968,00 18. Sołectwo Zakrzew 18 348,36 18 348,36 600 60016 - remont dróg gminnych 15 348,36 15 348,36 754 75412 - zakup wyposażenia dla OSP Zakrzew 3 000,00 3 000,00 19. Sołectwo Zarzec Ulański 21 908,49 21 907,74 754 75412 - zakup wyposażenia dla OSP Zarzec Ulański 11 523,07 11 523,07 921 92109 - zakup artykułów do wykonania wieńca 0,00 - zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół10 świetlicy 385,42 wiejskiej10 384,67 20. Sołectwo Żyłki 15 022,96 14 703,80 600 60016 - remont dróg gminnych 12 000,00 11 682,50 921 92109 - zorganizowanie święta rodziny 3 022,96 3 021,30 R a z e m : 397 890,27 391 484,87 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3623
Plan dotacji udzielonych z budżetu za 2018 roku
Klasyfikacja budżetowa Dotacja (w zł) Nazwa jednostki/przeznaczenie Razem Lp. podmiotowa celowa (cel publiczny) Dział Rozdział WYKONANIE PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje dla jednostek sektora 180 000,00 179 983,56 1 408 108,00 1 408 108,00 1 588 091,56 finansów publicznych
1. Biblioteka 921 92116 180 000,00 179 983,56 179 983,56
Powiat Radzyński - iwestycje 2. 600 60014 1 408 108,00 1 408 108,00 1 408 108,00 dróg powiatowych Dotacje dla jednostek spoza 0,00 0,00 106 000,00 103 000,00 103 000,00 sektora finansów publicznych Utrzymanie wód i urządzeń 1. 010 01008 5 000,00 5 000,00 5 000,00 melioracyjnych Zadania w zakresie 2. upowszechniania kultury 926 92605 60 000,00 60 000,00 60 000,00 fizycznej Zadania w zakresie 3. 921 92109 34 000,00 31 000,00 31 000,00 upowszechniania kultury i sztuki Zadania w zakresie wypoczynku 4. 801 80195 7 000,00 7 000,00 7 000,00 dzieci i młodzieży
Ogółem 180 000,00 179 983,56 1 514 108,00 1 511 108,00 1 691 091,56 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 3623
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU
Rok rozpoczęcia Dz. PLAN WYKONANIE inwestycji Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Uwagi Rok zakończenia Rozdz. WYDATKÓW w zł. WYDATKÓW w zł. inwestycji 10 Środki własne – 1 175 689,42 1. Oczyszczalnia ścieków 2016-2018 3 873 800,00 3 122 223,42 1010 Środki unijne – 1 946 534,00 10 2. Budowa sieci kanalizacyjnej 2017-2019 810 310,00 689 803,56 Środki własne – 689 803,56 1010 921 3. Świetlica w Domaszewnicy 2016-2018 0,00 0,00 Środki własne - 0,00 92109 Montaż instalacji solarnych – 900 Środki własne - 895 759,74 4. Energia odnawialna w Gminie 2016-2018 4 007 275,00 3 928 312,94 Ulan-Majorat 90005 Środki unijne – 3 032 553,20 Modernizacja i rozbudowa 720 Środki własne – 9 673,06 systemów informatycznych 5. 2016-2019 964 705,00 19 556,20 samorządów województwa 72095 Środki unijne – 9 883,14 lubelskiego Budowa obiektu infrastruktury 921 Środki własne – 24 283,31 6. rekreacyjno-turystycznej w 2018 75 000,00 64 668,00 miejscowości Rozwadów 92195 Środki unijne – 40 384,69
Tworzenie miejsca rekreacji i 921 Środki własne – 0,00 7. spotkań na terenie Gminy Ulan- 2018 290 000,00 0,00 Majorat 92195 Środki unijne - 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3623 Przebudowa i rozbudowa OSP z przeznaczeniem na Centrum 921 Środki własne – 39 800,00 8. 2017-2019 220 000,00 39 800,00 Społeczno-Kulturalne w Sobolach 92109 Środki unijne -
9. Budowa chodnika w Zakrzewie 600 2018 143 000,00 143 977,65 Środki własne- 143 977,65 60014 600 10. Modernizacja drogi w Sobolach 2018 30 000,00 28 446,83 Środki własne - 28 446,83 60014 Modernizacja drogi dojazdowej 600 11. do gruntów rolnych w m. 2018 207 100,00 205 533,04 Środki własne - 205 533,04 Paskudy 60016
Modernizacja drogi dojazdowej 600 Środki własne - 84 557,09 12. do gruntów rolnych w m. 2018 173 000,00 174 557,09 Kolonia Domaszewska 60016 Środki z FOGR - 90 000,00
13. Zakup kosiarki samojezdnej 750 2018 13 000,00 13 000,00 Środki własne – 13 000,00 75023 Modernizacja kotłowni przy 801 14. Zespole Szkół w Ulanie- 2018 271 480,00 259 885,61 Środki własne – 259 885,61 Majoracie. 80101
Zakup samochodu strażackiego 754 Środki własne - 56 519,00 15. 2018 80 000,00 68 000,00 w Wierzchowinach 75412 Środki UM - 11 481,00 Budowa podjazdu dla osób 700 niepełnosprawnych przy 16. 2018 0,00 0,00 Środki własne - 0,00 Ośrodku Zdrowia w Ulanie- 7005 Majoracie Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 3623 754 Zakup pługa do odsnieżania do 17. 2018 25 000,00 25 000,00 Środki własne - 25 000,00 samochodu strażackiego 75412
Środki unijne – 5 029 355,03 3 651 928,31 OGÓŁEM 11 158 670,00 8 782 764,34 Środki własne - Środki z FOGR - 90 000,00 Środki UM - 11 481,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 3623
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.
Lp. Treść Klasyfikacja § PLAN WYKONANIE
1. 2. 3. 4. 5.
Przychody ogółem 5 154 000,00 5 227 057,37
Przychody z zaciągnietych 1. pożyczek i kredytów na rynku 952 2 854 000,00 2 854 000,00 krajowym 2. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 2 300 000,00 2 373 057,37 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 3623
DOCHODY za rok 2018
Rodzaj zadania: Poroz. z JST Rozdzia Dział § Nazwa Plan ogółem Wykonanie % ł
1 2 3 4 5 bieżące
600 Transport i łączność 7 355,00 4 413,24 60,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 355,00 4 413,24 60,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 7 355,00 4 413,24 60,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100,00% 3 700,00 3 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 700,00 3 700,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 3 700,00 3 700,00 100,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące 11 055,00 8 113,24 73,39% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe 600 Transport i łączność 90 000,00 90 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 90 000,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 90 000,00 90 000,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 11 481,00 11 481,00 100,00% przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 3623 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75412 Ochotnicze straże pożarne 11 481,00 11 481,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 11 481,00 11 481,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe 101 481,00 101 481,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania: Własne Rozdzia Dział § Nazwa Plan ogółem ł
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 200,00 93 480,11 124,31% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 71 200,00 92 115,00 129,38% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 12 000,00 100,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 59 200,00 65 115,00 109,99% Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikajacych z 0950 umów 15 000,00 01095 Pozostała działalność 4 000,00 1 365,11 34,13% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 000,00 1 365,11 34,13% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 000,00 114 423,74 127,14% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 000,00 114 423,74 127,14% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 3623 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 90 000,00 95 668,23 106,30% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 21,45
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 511,66
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 222,40 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 0,00 0,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 39 100,62 10 226,16 26,15% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39 000,62 10 096,18 25,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 8 618,01 34,47% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 -169,00 -4,23% 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,62 1 647,17 16,47% Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 129,98% terytorialnego 100,00 129,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 47,98 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 82,00 82,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 0,00 6,20 sądownictwa 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 6,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6,20 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 24 088,68 19 128,78 79,41% przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3
75412 Ochotnicze straże pożarne 24 088,68 19 128,78 79,41% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 24 088,68 19 128,78 79,41% sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 4 083 741,37 4 213 988,73 103,19% nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 3623
Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 20 000,00 15 151,88 75,76% fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 20 000,00 15 154,53 75,77% podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 -2,65 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 472 030,00 467 078,43 98,95% opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 434 000,00 419 182,89 96,59% 0320 Wpływy z podatku rolnego 748,00 751,30 100,44% 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 182,00 2 062,15 94,51% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 33 100,00 42 187,00 127,45% 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0,00 0,00%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 440,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 000,00 2 455,09 245,51% podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 077 980,37 1 062 900,21 98,60% czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 177 480,00 182 368,98 102,75% 0320 Wpływy z podatku rolnego 480 000,00 469 222,92 97,75% 0330 Wpływy z podatku leśnego 45 000,00 42 065,24 93,48% 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 277 000,00 217 977,06 78,69% 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 000,00 38 131,00 254,21%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 110 645,60 138,31%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3 500,37 2 489,41 71,12% podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 98 496,00 103 347,78 104,93% ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 18 254,00 101,41% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00 20 773,96 69,25% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 39 900,00 52 780,71 132,28% alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 9 096,00 9 265,11 101,86% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 1 500,00 2 274,00 151,60% komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 3623
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 415 235,00 2 565 510,43 106,22% budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 410 235,00 2 563 400,00 106,35% fizycznych
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000,00 2 110,43 42,21%
758 Różne rozliczenia 10 846 331,49 10 846 331,49 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 5 754 771,00 5 754 771,00 100,00% samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 754 771,00 5 754 771,00 100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 798 605,00 4 798 605,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 798 605,00 4 798 605,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 81 307,49 81 307,49 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 81 307,49 81 307,49 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 211 648,00 211 648,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 211 648,00 211 648,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 503 291,76 468 658,66 93,12% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 209 591,76 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 215 886,01 165 040,15 76,45% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 167 386,01 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 619,29
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 585,00 99,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 28 000,00 28 000,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 3623 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 152 104,52 109 893,13 72,25% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 15 281,49 6 568,43 42,98% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy z budżetu pozostałości środkó finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 48,30 budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 18 900,00 18 326,00 96,96% realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 27 400,00 89,43% 30 640,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 500,00 0,00 0,00% przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 30 140,00 27 400,00 90,91% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
80104 Przedszkola 118 160,00 135 919,09 115,03% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 25 000,00 42 477,16 169,91% przedszkolnego
0690 Wpływy z różnych opłat 734,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 93 160,00 92 707,90 99,51% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
80105 Przedszkola specjalne 1 370,00 1 370,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 370,00 1 370,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 95 030,00 92 059,00 96,87% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 500,00 269,00 53,80% przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 94 530,00 91 790,00 97,10% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
80110 Gimnazja 42 205,75 46 870,42 111,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 42 205,75 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 3623
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 35 874,89 44 226,93 123,28% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 6 330,86 2 643,49 41,76% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
852 Pomoc społeczna 160 950,00 156 181,38 97,04% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85202 Domy pomocy społecznej 566,17
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 566,17
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 2 451,00 2 293,20 93,56% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 2 451,00 2 293,20 93,56% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 10 705,00 8 116,56 75,82% składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 10 705,00 8 116,56 75,82% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 32 210,00 30 487,00 94,65% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 32 210,00 30 487,00 94,65% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 93 984,00 93 984,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 93 984,00 93 984,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 54,25 opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 3623
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 54,25 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 21 600,00 20 680,20 95,74% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 21 600,00 20 680,20 95,74% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 568,00 27 568,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 27 568,00 27 568,00 100,00% socjalnym w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 27 568,00 27 568,00 100,00% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 230 950,00 167 486,83 72,52% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 51 000,00 15 443,23 30,28% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 51 000,00 15 443,23 30,28% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
85503 Karta Dużej Rodziny 0,47
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 0,47 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 179 950,00 152 043,13 84,49% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 76 800,00 67 640,00 88,07% 0830 Wpływy z usług 44 800,00 32 632,00 72,84% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 105,13 0970 Wpływy z różnych dochodów 66,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 58 350,00 51 600,00 88,43% (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 379 115,00 362 041,15 95,50% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 3623
90002 Gospodarka odpadami 363 115,00 346 210,77 95,34% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 360 615,00 344 591,82 95,56% odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 2 000,00 1 144,40 57,22% komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 500,00 454,51 90,90% podatków i opłat
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20,04
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 000,00 9 999,99 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 10 000,00 9 999,99 100,00% realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 544,51
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 544,51
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 6 000,00 5 285,88 88,10% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 5 285,88 88,10%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 000,00 15 831,18 54,59% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 15 000,00 0,00 0,00% darowizn w postaci pieniężnej 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 000,00 15 827,23 113,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 14 000,00 15 827,23 113,05% 92116 Biblioteki 3,95 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3,95 bieżące 16 489 336,92 16 495 352,41 100,04% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 209 591,76 163 331,98 77,93% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 956 078,00 1 946 534,00 99,51% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 3623 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 956 078,00 1 946 534,00 99,51% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 956 078,00 1 946 534,00 99,51% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 956 078,00 1 946 534,00 99,51% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 956 078,00 1 946 534,00 99,51% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 0,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 30 000,00 0,00% nieruchomości 0,00 720 Informatyka 710 879,00 155 463,72 21,87% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 710 879,00 155 463,72 21,87% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 72095 Pozostała działalność 710 879,00 155 463,72 21,87% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 710 879,00 155 463,72 21,87% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 710 879,00 155 463,72 21,87% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 20 242,85 20 242,85 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 242,85 20 242,85 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 3623 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 20 242,85 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 20 242,85 20 242,85 100,00% własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 457 292,00 3 598 166,38 104,07% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 3 032 554,00 3 030 640,96 99,94% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 457 292,00 3 598 166,38 104,07% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 3 032 554,00 3 030 640,96 99,94% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 3 032 554,00 3 030 640,96 99,94% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 424 738,00 567 525,42 133,62% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 372 001,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 372 001,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 152 000,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 152 000,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 152 000,00 0,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 92195 Pozostała działalność 220 001,00 0,00 0,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 220 001,00 0,00% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 220 001,00 0,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 majątkowe 6 546 492,85 5 720 406,95 87,38% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 6 071 512,00 5 132 638,68 84,54% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone
bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 512 172,43 512 172,43 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 512 172,43 512 172,43 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 3623 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 512 172,43 512 172,43 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 91 819,73 91 084,08 99,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 91 819,73 91 084,08 99,20% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 91 819,73 91 084,08 99,20% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 73 631,00 68 187,94 92,61% sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 230,00 1 230,00 100,00% kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 230,00 1 230,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 72 401,00 66 957,94 92,48% prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 72 401,00 66 957,94 92,48% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 700,00 700,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 758 Różne rozliczenia 737,44 737,44 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 3623 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 737,44 737,44 100,00% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 737,44 737,44 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 68 698,07 67 871,30 98,80% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 68 698,07 67 871,30 98,80% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 0,00 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 68 698,07 67 871,30 98,80% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 23 360,06 23 322,87 99,84% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 600,00 579,60 96,60% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 600,00 579,60 96,60% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 360,06 343,27 95,34% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 360,06 343,27 95,34% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 22 400,00 22 400,00 100,00% opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 3623 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 22 400,00 22 400,00 100,00% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 8 988 800,00 8 847 489,28 98,43% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 5 733 500,00 5 642 332,27 98,41% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 5 733 500,00 5 642 332,27 98,41% gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2 988 000,00 2 945 034,06 98,56% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 988 000,00 2 945 034,06 98,56% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 380,00 332,95 87,62% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 380,00 332,95 87,62% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 266 920,00 259 790,00 97,33% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 266 920,00 259 790,00 97,33% (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące 9 759 918,73 9 611 565,34 98,48% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem: 32 908 284,50 31 936 918,94 97,05% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 6 281 103,76 5 295 970,66 84,32% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 3623 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 3623
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Ulanie-Majoracie
Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie-Majoracie jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy nr VIII/38/07 z dnia 26 czerwca 2007 r. , statutu nadanego przez Radę Gminy oraz Ustawy z dnia 25 października 1991r.(Dz. U. Nr 13, poz.23 z 2001 r. z późn. zmianami) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod nr 1 i posiada osobowość prawną. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi Filia w Domaszewnicy. Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ulanie-Majoracie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 4 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2 ½ etatu z tego:
- dyrektor GBP - 1 osoba – 1 etat - bibliotekarz GBP Ulan-Majorat 1 osoba – ¾ etatu, - bibliotekarz Filii w Domaszewnicy 1 osoba - ½ etatu - główna księgowa – 1 osoba - ¼ etatu
Stan księgozbioru (wraz z filią w Domaszewnicy) na koniec 2018 roku to 14 953 sztuk woluminów o wartości 142 301,84zł. W ciągu roku 2018 przybyło 526 woluminów o wartości 11 688 zł ( w tym 161 z dotacji celowej uzyskanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych o wartości 3 688 zł). Ze zgromadzonych zbiorów korzystało 732 czytelników. Liczba wypożyczeń w ciągu roku wyniosła 10 182 sztuk książek. W 2018 roku z czytelni korzystano 756 razy.
Finansowanie biblioteki w 2018 roku odbyło się w całości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej wynoszącej 180 000 zł . Biblioteka osiągnęła dochód w 2018 roku w wysokości 21,89 zł stanowiący odsetki od rachunków bankowych.
Utrzymanie bibliotek odbywa się w całości otrzymanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, w tym:
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 143 061,49 zł - wynagrodzenie bezosobowe 1 080,00 zł - materiały i wyposażenie w tym: 9 180,07 zł Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 3623
zakup szafki łazienkowej, zakup niszczarki do dokumentów, zakup regałów do czytelni (14 sztuk), zakup biurka, fotela biurowego, wykładziny do pomieszczenia czytelni i korytarza, materiały biurowe i biblioteczne, środki czystości, zakup węgla do filii w Domaszewnicy, nagrody dla uczestników konkursów i imprez organizowanych przez bibliotekę. - zakup książek 11 688,00 zł - koszty zakupu energii elektrycznej i wody 3 393,27 zł - zakup usług remontowych (remont łazienki) 9 200,58 zł - usługi pozostałe razem, w tym: 1 790,00 zł opłata za wynajem lokalu w Domaszewnicy, prowizje i usługi bankowe, - Internet i rozmowy telefoniczne 440,09 zł - ubezpieczenia 492,00 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 964,00 zł - szkolenia pracowników 400,00 zł
Ogółem wydatki od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wyniosły 183 689,50 zł. Na koniec roku przekazano niewykorzystaną dotację na konto Urzędu Gminy w wysokości 16,44 zł oraz odsetki w kwocie 3,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku jednostka nie posiadała zobowiązań finansowych wymagalnych i niewymagalnych. Saldo na koniec 2018 roku wyniosło 0 zł .
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 3623
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE – MAJORACIE
DZIAŁ 921
ROZDZIAŁ 92116
Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie § 2018 2018
1 Wpływ odsetek od 0920 20 21,89 rachunku 2 Dotacja podmiotowa z 2480 183 688 183 671,56 budżetu -180 000 zł, Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - 3 688 zł Ogółem przychody 183 708 183 693,45
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 3623
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ULANIE-MAJORACIE
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92116
Lp. Wyszczególnienie § Plan Wykonanie na za 2018r 2018r I WYDATKI OGÓŁEM 183 708 183 689,50 Z tego: Wydatki bieżące 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 120 845 120 844,37 2. Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 21 153 21 152,20 3. Składki na Fundusz Pracy 4120 1 065 1 064,92 4. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 080 1 080,00 5. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 9 195 9 180,07 6. Zakup pomocy naukowych i książek 4240 11 688 11 688,00 7. Zakup energii, wody, gazu 4260 3 394 3 393,27 8. Zakup usług remontowych 4270 9 201 9 200,58 9. Zakup usług pozostałych 4300 1 790 1 790,00 10. Internet i rozmowy telefoniczne 4360 441 440,09 11. Różne opłaty i składki 4430 492 492,00 12. Odpis na zakładowy fundusz socjalny 4440 2 964 2 964,00 12. Szkolenia pracowników 4700 400 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 3623
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Ulan-Majorat z dnia 22 marca 2019 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK.
Budżet Gminy Ulan-Majorat na 2018 rok został uchwalony 28 grudnia 2017 roku. Dochody zostały ustalone w wysokości 31.148.000,00 zł, wydatki w wysokości 34.002.000,00 zł. Zmian w budżecie Rada Gminy dokonała 8 krotnie na sesjach w dniach: 28 lutego 2018 roku, 20 kwietnia 2018 roku, 6 czerwca 2018 roku, 11 czerwca 2018 roku, 16 sierpnia 2018 roku, 11 października 2018 roku, 14 listopada 2018 roku i 28 grudnia 2018 roku oraz Wójt zarządzeniami z dnia 23 marca 2018 roku, 25 czerwca 2018 roku, 10 lipca 2018 roku, 23 lipca 2018 roku, 30 sierpnia 2018 roku, 12 września 2018 roku, 28 września 2018 roku i 26 października 2018 roku. Dochody po zmianach zostały ustalone w wysokości 32.908.284,50 zł, natomiast wydatki w wysokości 38.062.284,50 zł.
DOCHODY planowane na 2018 rok wyniosły 32.908.284,50 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 31.936.918,94 zł., co stanowi 97,05 % planu, z tego: 1) Dochody bieżące – plan 26.260.310,65 zł, wykonano – 26.115.030,99 zł, tj: 99.45 %, 2) Dochody majątkowe – plan 6.647.937,85 zł, wykonano – 5.821.887,95 zł, tj: 87,57 % 3) Dochody bieżące na zadania zlecone – plan 9.759.918,73 zł, wykonano – 9.611.565,34 zł tj. 98,48 %, 4) Dochody realizowane na podstawie porozumień z innymi jst: bieżące - plan 11.055,00 zł, wykonanie – 8.113,24 zł, majątkowe – plan 101.481,00 zł, wykonanie – 101.481,00 zł. Realizacja dochodów własnych, czyli takich na które gmina miała bezpośredni wpływ jest dobra, przebiegała zgodnie z planem w niektórych przypadkach wystąpiły rozbieżności.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 3623
Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania, natomiast opisowa charakterystyka w układzie działowym przedstawia się następująco:
ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody wykonane w wysokości 93.480,11 zł obejmują wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych /tj. wodociągów/ przez Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie w kwocie 12.000,00 zł, zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy za lata poprzednie, wynikający z rozliczenia inwestycji wodociągowych w kwocie 65.115,00 zł, wpływu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15.000,00 zł., oraz wpływ tenuty dzierżawnej z terenów łowieckich w kwocie 1.365,11 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowano dochody w kwocie 114.423,74 zł, w tym: - dochody z najmu i dzierżawy – 95.668,23 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat – 21,45 zł, - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 11.511,66 zł, - wpływy z różnych dochodów – 7.222,40 zł,
Dział 750 Administracja publiczna Dochody wykonane w kwocie 10.232,36 zł obejmują: - dochody uzyskane z tytułu prowizji od urzędów wojewódzkich z zakresu zadań zleconych – 6,20 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat – 8.618,01 zł, - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – (minus) 169,00 zł - oraz z tytułu różnych dochodów – 1.647,17 zł, Wpłynęła również kwota 129,98 zł, z dochodów z działalności Gminnego Zespołu Administracyjnego Szkół z tytułu pozostałe odsetki 47,98 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 82,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 3623
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody zrealizowano w wysokości 4.213.988,73 zł w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 15.154,53 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat (minus) 2,65 zł, - wpływy z podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 467.078,43 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 419.182,89 zł, podatek rolny – 751,30 zł, podatek leśny – 2.062,15 zł, podatek od środków transportowych – 42.187,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 440,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.455,09 zł; - wpływy z podatków i opłat lokalnych osób fizycznych – 1.062.900,21 zł, w tym: podatek od nieruchomości – 182.368,98 zł, podatek rolny – 469.222,92 zł, podatek leśny – 42.065,24 zł, podatek od środków transportowych – 217.977,06 zł, wpływy z podatku od spadków i darowizn – 38.131,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych – 110.645,60 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.489,41 zł; - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustawy – 103.347,78 zł; wpływy z opłaty skarbowej – 18.254,00 zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 20.773,96 zł; wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 52.780,71 zł; wpływy za zajęcie pasa drogowego – 9.265,11 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 2.274,00 zł; wpływy z różnych opłat – 0. - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.565.510,43 zł; podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.563.400,00 zł; podatek dochodowy od osób prawnych – 2.110,43 zł;
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 3623
Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale to subwencja ogólna w kwocie 10.846.331,49 zł w tym: - część oświatowa – 5.754.771,00 zł; - część wyrównawcza – 4.798.605,00 zł; - część równoważąca – 211.648,00 zł. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - 81.307,49 zł,
Dział 801 Oświata i wychowanie Na wykonane dochody w tym dziale składają się: - dochody w szkołach podstawowych, wpływy z różnych dochodów, odsetki, środki na realizację zadań bieżących oraz dotacje celowe – 165.040,15 zł; - dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 27.400,00 zł; - wpłaty od rodziców za czesne za przedszkole, wpływy z różnych opłat z rozliczeń z lat ubiegłych oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie – 135.919,09 zł; - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie przedszkoli specjalnych – 1.370,00 zł; - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z tytułu innych form wychowania przedszkolnego 92.059,00 zł; - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w gimnazjum – 46.870,42 zł,
Dział 852 Pomoc społeczna Na wykonane dochody w tym dziale w kwocie 156.181,38 zł. składają się: - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 566,17 zł; - dotacje celowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej – 2.293,20 zł; - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe w kwocie – 8.116,56 zł; - dotacja celowa na zasiłki stałe – 30.487,00 zł; - dotacja celowa na ośrodki pomocy społecznej – 93.984,00 zł; - dotacja celowa na pozostałą działalność tj. dożywianie w szkołach 20.680,20 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /prowizja/54,25 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 3623
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym otrzymano dotacje na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 27.568,00 zł.
Dział 855 Rodzina Dochody pochodzą z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 167.486,83 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /prowizja/ - 15.443,70 zł, - wpływy z opłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 67.640,00 zł - wpływy z usług – 32.632,00 zł. - z tytułu dotacji Maluch+ na dofinansowanie zadań bieżących w żłobku - 51.600,00 zł, - wpływy z pozostałych odsetek – 105,13 zł. - wpływy z różnych dochodów – 66,00 zł.
Dział 900 Gospodarka i ochrona środowiska Dochody pochodzą z wpływów z opłat za pobieranie odpadów, z wpływów z różnych opłat oraz koszty upomnienia i odsetki w kwocie 346.210,77 zł, z wpływów dotacji na realizację zadań bieżących w zakresie ochrony środowiska 9.999,99 zł, z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.285,88 zł; oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 544,51 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody w dziale tym to: - wpływy za wynajem sali w GOK – 15.827,23 zł; - wpływy z pozostałych odsetek z biblioteki – 3,95 zł,
DOCHODY MAJĄTKOWE
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo Gmina uzyskała dochody z tytułu otrzymanej dotacji na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie – 1.946.534,00 zł
DZIAŁ 720 INFORMATYKA
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 3623
Dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizacje projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego” w kwocie 155.463,72 zł.
DZIAŁ 758 RÓZNE ROZLICZENIA Wpłynęła dotacja z tytułu rozliczenia wydatków z funduszu sołeckiego na zadania majątkowe z roku 2017 w kwocie 20.242,85 zł.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska Wpłynęła dotacja z tytułu rozliczenia projektu „Montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę” w kwocie 3.030.640,96 zł, oraz wpływy od ludności w kwocie 567.525,42 zł.
Ogółem zrealizowane dochody majątkowe to kwota 5.720.406,95 zł.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na dopłaty do paliwa – akcyza w kwocie 512.172,43 zł.
Dział 750 Administracja publiczna Zrealizowane w tym dziale dochody to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 91.084,08 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej W tym dziale wpłynęła dotacja na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.230,00 zł, oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 66.957,94 zł.
Dział 752 Obrona narodowa W tym dziale wpłynęła dotacja w kwocie 700,00 zł na wydatki związane z obronnością.
Dział 758 Różne rozliczenia Wpłynęła kwota 737,44 zł, jako rozliczenie wydatków z działu 750 z roku 2017.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 3623
Dział 801 Oświata i wychowanie W tym dziale wpłynęły środki na doposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na kwotę 67.871,30zł.
Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale wpłynęły w wysokości 23.322,87 zł, w tym: - dotacja celowa – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 579,60 zł, - dotacja celowa – dodatki mieszkaniowe w kwocie 343,27 zł, - dotacja celowa – usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 22.400,00 zł.
DZIAŁ 855 RODZINA Dochody w tym dziale wpłynęły w wysokości 8.847.489,28 zł, w tym: - dotacja na świadczenia wychowawcze w kwocie 5.642.332,27 zł, - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.945.034,06 zł, - dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 332,95 zł. - dotacja na wspieranie rodziny w systemie pieczy zastępczej w kwocie 259.790,00 zł.
DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JST.
Zadania bieżące
DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Na odśnieżanie dróg powiatowych na Gmina Ulan-Majorat otrzymała dotację w wysokości 4.413,24 zł.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami w zakresie kultury wpłynęła kwota 3.700,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim na realizację imprez w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 47 – Poz. 3623
Zadania majątkowe
DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęła dotacja z FOGR w kwocie 90.000,00 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA Na zakup samochodu specjalnego Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie – 11.481,00 zł
Na dzień 31.12.2018 roku występują zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat: - z tytułu najmu i dzierżawy (czynsze od lokali) zaległości wynoszą 226,56 zł a nadpłaty 3,85 zł, - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej występują zaległości w kwocie 11.149,88 zł, - z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych występują zaległości w kwocie 22.967,29 zł, nadpłaty 6.909,40 zł, - z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych występują zaległości w kwocie 10.099,16 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.176,52 zł, - z tytułu podatku rolnego osób fizycznych zaległości wynoszą 14.319,02 zł a nadpłaty 11.336,01 zł, a od osób prawnych nie występują - z tytułu podatku leśnego od osób prawnych wynoszą 194,00 zł, a od osób fizycznych zaległości wynoszą 5.819,34 zł a nadpłaty 749,39 zł, - z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynoszą 84.558,52 zł, a nadpłaty 304,38 zł, a od osób prawnych zaległości wynoszą 9.430,92 zł - z tytułu opłaty eksploatacyjnej występują nadpłaty w kwocie 0,50 zł, - z tytułu podatku dochodowego od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 590,00 zł, nadpłaty nie występują, - tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powstała nadpłata w kwocie 772,63 zł, - z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego powstała nadpłata w kwocie 233,34 zł
W dziale pomoc społeczna występują zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 690.888,30 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 3623
- z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi występują zaległości w kwocie 61.720,92 zł oraz nadpłaty w kwocie 6.8155,33 zł.
Realizacja tytułów wykonawczych w 2018 roku. Z tytułu podatków od osób fizycznych łącznie wystawiono i wysłano do US 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.336,61 zł. Zrealizowano 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.333,01 zł, 2 tytuły zrealizowano częściowo na kwotę 189,72 zł, 1 tytuł został zrealizowany przez zobowiązanego na kwotę 444,00 zł, 3 tytuły są w trakcie realizacji na kwotę 1.283,88 zł, 1 tytuł zwrócono umorzenie postępowania na kwotę 86,00 zł, Na podatek od środków transportowych wystawiono i wysłano do Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych na kwotę 81.020,26 zł. Jeden tytuł jest zrealizowany przez zobowiązanego na kwotę 16.458,00 zł 8 tytułów wykonawczych zostało zrealizowane przez urząd skarbowy na łączną kwotę 41.609,34 zł, 3 tytuły w trakcie realizacji na kwotę 14.972,92 zł; 2 tytułu umorzono na kwotę 7.980,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 49 – Poz. 3623
WYDATKI W 2018 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.998.637,08 złotych, co stanowi 91,95% planu.
ZADANIA WŁASNE:
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zostały przekazane środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 9.478,58 zł, dotacja dla Spółki Wodnej została przekazana w kwocie 5.000,00 zł.. Na budowę oczyszczalnię ścieków wydano 3.122.223,42 zł. Na budowę części sieci kanalizacyjnej i nadzór inwestorski wydano 689.803,56 zł.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W rozdziale drogi publiczne gminne zostały wykorzystane środki na ogólną kwotę 2.302.537,03 złotych. W tym na: - wynagrodzenie za odśnieżanie wraz z pochodnymi – 12.956,61 zł, - zakup paliwa do odśnieżania dróg, części do samochodu do odśnieżania - 2.317,53 zł; - pospółkę, żużel, mieszankę mineralną asfaltową na zimno do usuwania ubytków w jezdni, profilowanie dróg gminnych 307.308,29 zł, (z czego 216.258,40 zł to wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego), - wypisy z rejestru gruntów, za wykonane kopi map na modernizację dróg gminnych, wykonanie przepustów na drodze gminnej, kruszenie gruzu oraz oznakowanie dróg gminnych – 19.331,99 zł, W 2018 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację dróg powiatowych przeznaczono środki w wysokości 1.580.532,48 zł, a na modernizację dróg gminnych wydano 380.090,13 zł. - w Kolonii Domaszewskiej w kwocie 174.557,09 zł, w tym 90.000,00 zł to dofinansowanie ze środków z FOGR, - w Paskudach w kwocie 205.533,04 zł.
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na bieżące utrzymanie, remonty budynków komunalnych została wykorzystana kwota 160.773,12 zł. - na zakup drobnych materiałów remontowych do budynków komunalnych oraz kostki brukowej pod obelisk w Domaszewnicy wykorzystano kwotę 14.606,79 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 50 – Poz. 3623
- na energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano kwotę 34.711,76 zł, - na usługi remontowe w budynkach komunalnych wykorzystano kwotę 38.241,99 zł. (z czego 6.000,00 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego), - na przegląd kominiarski budynków komunalnych, wykonanie map do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, założenie księgi wieczystej, wykonanie ogrodzenia placu w Kolonii Domaszewnica i Domaszewnicy, przyłączenie istniejącej kanalizacji do sieci kanalizacyjnej, opłaty za usługi wodne, analizę ścieków, opłatę za zajęcie pasa oraz drobne usługi wykorzystano kwotę 65.436,68 zł. Na ubezpieczenie budynków komunalnych wydano 3.915,90 zł. W ramach fundusz sołeckiego wydano 3.860,00 zł. w Domaszewnicy i Sętkach na zakup namiotów wystawowych.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Na opracowanie zmian studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano 12.976,50 zł. Na kwiaty i znicze do miejsc pamięci wydano 30,00 zł.
Dział 720 INFORMATYKA W tym dziale zostały pokryte wydatki za dostęp do internetu w ramach trwałości projektu „Internet sz@nsą gminy Ulan-Majorat” /zgodnie z zawartą umowa/ w kwocie 42.470,28 zł. Wydatki majątkowe na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego zostały wykorzystane w kwocie 19.556,20 zł.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na Radę Gminy wykorzystano kwotę 157.809,58 zł, były to wydatki na diety dla radnych, sołtysów i ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 155.743,74 zł, wydatki na przygotowanie sesji na kwotę 1.128,84 zł., oraz na zwrot kosztów postępowania 937,00 zł. Na płace i pochodne od płac pracowników samorządowych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykorzystano kwotę 1.501.976,97 zł. Za wykonanie prac społecznie użytecznych wypłacono kwotę 2.390,40 zł Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 558.703,95 zł, w tym: - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów papierniczych, oprogramowanie do komputerów, druki, środki czystości, itp. wykorzystano 54.066,92 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 51 – Poz. 3623
- za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe budynku urzędu zapłacono 29.392,90 zł, - konserwację kserokopiarki oraz remont pomieszczeń biurowych wykorzystano kwotę 25.161,21 zł, - pozostałe usługi tj. przesyłki skredytowane, wywóz kontenerów, obsługa rachunku bankowego, usługi informatyczne pakiet E-Urząd, funkcje ABI i abonament SMS oraz z zawartych umów na serwis pogwarancyjny programów podatkowych i budżetowych, za świadczenie pomocy prawnej wykorzystano - 343.437,93 zł, - podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych wykorzystano – 17.484,08 zł, - ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 8.638,43 zł, - badania wstępne pracowników – 2.560,00zł, - usługi telekomunikacyjne – 11.245,87 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano – 24.538,00 zł, - szkolenia pracowników – 13.845,61 zł, - składka PFRON – 28.333,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samojezdną kosiarkę do trawy o wartości 13.000,00 zł. Na promocję naszej gminy w mediach, biuletynach, konkursach gminnych oraz na gadżety wykorzystano kwotę 52.055,80 zł.
Na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków w 2018 roku została wykorzystana kwota 39.376,42 zł, za papier do drukowania nakazów płatniczych i druki, za usługi pocztowe, przesyłki, serwis pogwarancyjny, wykorzystano 16.249,94 zł. Przekazano składki na Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” – 4.000,00 zł.
W dziale Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego 75085 wydano w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Ulanie - Majoracie 420.292,92zł, z czego 385.507,73zł to wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenia osobowe – 307.831,50 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.126,61 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 55.549,62 zł). Na pozostałe wydatki składają się : - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.082,00 zł, - zakup artykułów biurowych – 5.584,45 zł, - zakup środków czystości – 2.131,43 zł, - prenumeraty – 209,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 52 – Poz. 3623
- pozostałe materiały – 3.507,31 zł, - aktualizacja oprogramowania – 6.520,00 zł, - zakup wyposażenia – 477,00 zł, - usługi bankowe – 526,72 zł, - pozostałe usługi – 5.202,92 zł, - badania okresowe pracowników – 50,00 zł, - krajowe podróże służbowe – 1.728,36 zł, - ubezpieczenie majątku i OC – 408,00 zł, - szkolenia – 2.358,00 zł. W rozdziale 75085 na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 40.395,06 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Przekazano dotację w kwocie 5.000 zł na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji. Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych została wykorzystana kwota 369.774,16 zł, w tym: - na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od płac kierowcy samochodu strażackiego oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na pełnienie obowiązków kierowców samochodów bojowych oraz umowy o dzieło wykorzystano kwotę 88.082,03 zł, - zakup wyposażenia, materiałów, części samochodowych, paliwa, umundurowania dla strażaków (częściowo z funduszu soleckiego) wykorzystano – 86.981,19 zł, - za wodę i energię elektryczną w strażnicach kwota 46.504,29 zł, - usługi, badania samochodów strażackich – 32.102,99 zł, - ubezpieczenia samochodów strażackich oraz jednostek OSP /na terenie gminy i wyjazdy na zawody/ - 5.720,00 zł, - badania lekarskie – 2.810,00 zł, - na szkolenia – 155,00 zł, - akcje gaśnicze i szkolenia – 13.233,66 zł, - fundusz socjalny – 1.185,00 zł. Wykorzystano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.472,47 zł na zwalczanie skutków ASF w gminie. Pozostała kwota rezerwy tj. 49.527,53 zł. została niewykorzystana. Na zakup samochodu specjalnego do jednostki OSP Wierzchowiny przeznaczono kwotę 68.000,00 zł z czego 11.481,00 zł to środki pochodzące z dotacji Województwa
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 53 – Poz. 3623
Lubelskiego. W ramach środków własnych doposażono zakupiony samochód w pług do odśnieżania o wartości 25.000,00 zł.
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Z tytułu zapłaty odsetek od kredytu i pożyczek w 2018 roku wydano 33.597,93 zł. Z tytułu poręczeń i gwarancji środki pozostały też nie wykorzystane.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W roku 2018 r. wydatki w dziale Oświata i Wychowanie zostały zrealizowane na kwotę: 9.048.147,09 zł W rozdziale 80101 na podstawową działalność wydano 5.877.318,96 zł, wynagrodzenia wraz z narzutami w rozdziale 80101 wyniosły 4.649.736,23 zł, a wydatki rzeczowe 967.697,12 zł. Na płace i pochodne od płac składają się : - wynagrodzenia osobowe – 3.664.844,72 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 250.410,27 zł, - składki ZUS oraz Fundusz Pracy - 734.229,77 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 251,47 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe stanowią: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie dla nauczycieli) – 211.202,86 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 187.391,00 zł. Bieżące utrzymanie szkół to przede wszystkim: - wydatki na zakup opału – 160.236,61 zł, - zakup artykułów biurowych – 15.284,81 zł, - zakup drobnych artykułów remontowych – 12.129,39 zł, - środki czystości – 11.619,23 zł, - zakup pozostałych materiałów – 20.805,51 zł, w tym kwota 12.801,26 zł to wydatki związane z realizacją programu ekologicznego współfinansowane w kwocie 5.500,00 zł, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, - zakup wyposażenia – 30.173,91 zł, (z czego do Zespołu Szkół w Ulanie-Majoracie zakupiono fotele, wykładzinę, firany; Szkołę Filialną w Sętkach wyposażono w flagi i godło; do Szkoły Filialnej w Paskudach zakupiono kosiarkę do trawy; do Szkoły Podstawowej w Zakrzewie zakupiono: tablicę wystawienniczą, meble, krzesła, ławki, tablicę; do Szkoły Podstawowej
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 54 – Poz. 3623
w Sobolach zakupiono podajnik do papieru, nagrzewnicę elektryczną, ławki, krzesła oraz dwa radiomagnetofony; w Szkole Podstawowej w Kępkach zakupiono krzesła oraz ławki szkolne; do Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy zakupiono tablice korkowe, telefon/fax, szafy, krzesła oraz ławki szkolne, w ramach funduszu sołeckiego doposażono Szkołę Podstawową w Sobolach w sprzęt sportowy, a Szkołę Filialną w Sętkach w laptop, wartość doposażenia 5.840,00 zł.). - pomoce dydaktyczne - 134.778,01 zł, z czego: 68.041,00 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w ramach środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów; 35.000,00 zł wydano na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, współfinansowane w kwocie 28.000,00 zł przez Wojewodę Lubelskiego na podstawie porozumienia. - energia i woda - 60.585,04, - zakup usług remontowych – 23.000,00 zł (cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kępkach), - zakup usług zdrowotnych – 3.490,00 zł, - obsługa rachunku bankowego – 2.093,00 zł, - wywóz nieczystości – 9.431,19 zł, - pozostałe usługi – 62.137,25 zł (usługi informatyczne, przeglądy okresowe budynków, przeglądy i pomiary elektryczne, przeglądy p.poż. usługi deratyzacji, konserwacja i naprawy komputerów, telefonów, ksero, alarmów, itp. w tym kwota 16.955,20 zł to wydatki związane z realizacją programu ekologicznego wspófinansowane w kwocie 8.596,00 zł. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie), - usługi telekomunikacyjne – 5.995,30 zł, - krajowe podróże służbowe - 8.769,31 zł, - ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół – 6.894,00 zł, - szkolenia pracowników – 1.680,70 zł. Na koniec roku 2018 r. w rozdziale 80101 pozostają zobowiązania w kwocie 524.448,89 zł, z tytułu ZUS-u, Funduszu Pracy, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 3623
W ramach wydatków rozdziału 80101 w roku 2018 dokonano wydatków w kwocie 116.461,56 zł na realizację projektu „Badam i poznaję świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności na: - wynagrodzenia i pochodne – 59.934,70 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 48.512,86 zł, - zakup usług – 8.014,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano kotłownię w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie na kwotę 259.885,61 zł.
W rozdziale 80103 wydatki na koniec roku 2018 r. zamknęły się kwotą 436.599,79 zł, z czego 386.506,84 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, natomiast 22.242,56 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie), odpis socjalny – 17.424,00 zł. Na płace i pochodne od płac składają się: - wynagrodzenia osobowe – 301.044,76 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.128,69zł, - składki ZUS oraz Fundusz Pracy – 63.333,39 zł. Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 40.964,44 zł, na które składają się ZUS, Fundusz Pracy, podatek od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli. W rozdziale dokonano w wydatków rzeczowych na: - zakup materiałów – 5.954,89 zł (na opał wydano 3.500,00 zł; 1.354,89 zł na zakup wykładzin do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Ulanie -Majoracie; na zabawki wydano 1.100,00 zł) - zakup energii i wody – 4.471,50 zł.
W rozdziale 80103 wydatki bieżące w kwocie 30.140,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
W rozdziale 80104 za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wydatki wyniosły 370.395,70 zł, na które składają się głównie płace i pochodne
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – Poz. 3623 w wysokości 292.406,18 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) – 12.325,88 zł, oraz odpis na ZFŚS – 12.768,00 zł. Na koniec okresu pozostały zobowiązania w wysokości 27.179,58 zł z tytułu ZUS-u, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W rozdziale dokonano w wydatków rzeczowych na: - zakup materiałów i wyposażenia – 4.160,36 zł, w tym kwota 3.480,00 zł to wydatki związane z realizacją programu ekologicznego współfinansowanego w kwocie 1.680,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, - zakup energii – 2.000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 1.374,00 zł, w tym kwota 1.360,00 zł to wydatki związane z realizacją programu ekologicznego współfinansowanego w kwocie 700,00 zł. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W rozdziale 80104 wydatki bieżące w kwocie 93 160,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. Na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem Gminy Ulan- Majorat wydano w 2018 roku kwotę 45.361,28 zł. Na realizację zadań własnych w zakresie specjalnego wychowania przedszkolnego wydano 1.370,00 zł. Są to środki w 100% pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa. Na funkcjonowanie punktów przedszkolnych wydano w roku 2018 roku kwotę 311.974,81 zł, z tego 222.192,51 zł to wynagrodzenia osobowe, 14.215,72 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 11.651,79 zł, a wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy – 43.906,77 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł 10.874,00 zł. Na koniec roku pozostają zobowiązania w wysokości 29.780,13 zł z tytułu ZUS-u, podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. W rozdziale dokonano wydatków rzeczowych na kwotę 9.134,02 zł, z czego sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia – 6.077,25 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 57 – Poz. 3623
- zakup energii - 3.056,77 zł.
W rozdziale 80106 wydatki bieżące w kwocie 94.530,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.
W rozdziale 80110 Gimnazjum w Ulanie Majoracie wydano w 2018 roku 1.143.654,19 zł, z czego – 966.127,97 zł to wynagrodzenia i pochodne od płac, w tym: - wynagrodzenia osobowe - 744.687,07 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 65.746,36 zł, - składki ZUS i Fundusz Pracy – 155.694,54 zł, - kwotę 37.585,10 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe), natomiast 40.458,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Bieżące utrzymanie Gimnazjum w Ulanie Majoracie to przede wszystkim wydatki: - zakup opału - 26.343,76 zł, - zakup artykułów biurowych - 3.994,64 zł, - pozostałe materiały – 2.916,98 zł, - zakup wyposażenia – 999,00 zł (szafa na odczynniki), - zakup pomocy dydaktycznych – 19.380,95 zł. - środki czystości – 4.293,96 zł, - energia i woda - 14.306,78 zł, - zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł, - wywóz nieczystości – 2.100,00 zł, - pozostałe usługi – 18.181,60 zł (usługi serwisowe, roczne przeglądy budynków, przeglądy p.poż. itp.) - usługi telekomunikacyjne - 1.154,02 zł, - krajowe podróże służbowe - 1.711,43 zł, - ubezpieczenie mienia - 1.500,00 zł, - szkolenia pracowników – 1.800,00 zł.
Na koniec grudnia 2018 pozostały zobowiązania z tytułu ZUS-u i podatku od wypłaconych w grudniu wynagrodzeń, oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 58 – Poz. 3623 rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w kwocie 72.302,89 zł.
W rozdziale 80110 w roku 2018 dokonano wydatków w kwocie 46.870,42 zł na realizację projektu „Badam i poznaję świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: - wynagrodzenia i pochodne – 17.967,93 zł, - zakup pomocy dydaktycznych – 21.322,49 zł, - zakup usług – 7.580,00 zł.
W roku 2018 w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół (bilety miesięczne oraz indywidualne dowozy przez rodziców) wydano 209.550,01 zł. Na zakup paliwa do samochodu dla niepełnosprawnych wydano 6.798,45 zł.
W rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano w roku 2018 – 25.601,67 zł.
W rozdziale 80148 w 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 432.871,21 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Ulanie, w Szkole Podstawowej w Sobolach w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy, w Szkole Podstawowej w Kępkach i w Szkole Podstawowej w Zakrzewie: - wynagrodzenia i pochodne 411.191,21 zł (wynagrodzenia osobowe – 328 687,69 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.288,10 zł, składki ZUS i Fundusz Pracy – 60.215,42 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13.043,00 zł, - zakup materiałów – 4.260,92 zł, - zakup energii i wody - 4.376,08 zł, Zobowiązania z tytułu składek ZUS, Funduszu Pracy i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią kwotę 41.622,38 zł.
W rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 59 – Poz. 3623 w roku 2018 r. wykazano kwotę 87.766,00 zł. Z czego kwotę 62.137,17 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a wydatki rzeczowe stanowią wartość 25.628,83 zł. Na wydatki rzeczowe składają się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.426,78 zł oraz odpis na ZFSŚ w wysokości 3.100,00 zł. Dodatkowo sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 20.103,05 zł (z czego do Zespołu Szkół w Ulanie-Majoracie zakupiono pomoce edukacyjne; do Szkoły Podstawowej w Sobolach zakupiono laptop, programy komputerowe, telewizor, tablet, drukarkę i głośnik; w Szkole Podstawowej w Kępkach zakupiono laptop z oprogramowaniem, projektor, głośniki, piłki i materac gimnastyczny; do Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy zakupiono laptop z klawiaturą oraz pomoce logopedyczne).
W rozdziale 80152 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum w roku 2018 r. wykazano kwotę 33.125,00 zł. Z czego kwotę 20.128,76 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, a wydatki rzeczowe stanowią kwotę 12.996,24 zł. Na wydatki rzeczowe składają się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.673,45 zł oraz odpis na ZFSŚ w wysokości 1.000,00 zł. Dodatkowo sfinansowano: kup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.322,79 zł (z czego do Zespołu Szkół w Ulanie-Majoracie zakupiono projektor z uchwytem ściennym, pomoce edukacyjne, materiały papiernicze i szkolne, chustę oraz tunel do ćwiczeń).
W rozdziale 80153 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 67.871,30 zł. Kwotę tą w 100% stanowią wydatki rzeczowe. Zalicza się do nich zakup pomocy dydaktycznych – 67.871,30 zł wydano na zakup podręczników do szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych na doposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki na łączną wartość 43.250,00 zł, z czego:
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 60 – Poz. 3623
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów przeznaczono kwotę 36.250,00 zł. - udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych w kwocie 7.000,00 zł na organizację półkolonii integracyjnych dla dzieci.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
Środki przeznaczone w 2018 roku na przeciwdziałanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 1.650,00 zł. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki finansowe pochodzące wyłącznie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane w kwocie 26.872.43 zł. Były to wydatki przede wszystkim na: - sfinansowanie programów profilaktycznych podczas wycieczek szkolnych oraz dofinansowanie tych wycieczek, w których uczestniczyły dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, porady i konsultacje psychologiczne dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi oraz dotkniętych przemocą w rodzinie, - badania psychiatryczne i psychologiczne osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu, wpisy sądowe za wnioski o przymusowe leczenie odwykowe - diety członków GKRPA i obsługa posiedzeń, - szkolenie z zakresu profilaktyki.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 - Na dopłatę za podopiecznych przebywających z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z zadań własnych kwotę 67.667,95 zł. W 2018 roku objęto tą formą pomocy 5 osób, które umieszczone są w DPS Różanka i DPS w Woli Gułowskiej.
Rozdział 85205 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno- techniczną zespołu interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny w 2018 roku prowadził procedurę Niebieskiej Karty z 14 rodzinami. Wydatkowano z zadań własnych na wydatki rzeczowe kwotę 105,88 zł.
Rozdział 85213 – W roku 2018 roku nasz ośrodek opłacał składki zdrowotne za 4 osoby pobierających zasiłki stałe. Opłacanie składek jest zadaniem własnym, na które
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 61 – Poz. 3623 otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowano na powyższy cel kwotę 2.293,20 zł.
Rozdział 85214 - wydatkowano kwotę 17.794,36 zł, na świadczenia przyznawane z pomocy społecznej w formie: 1. Zasiłki okresowe –pomocą tą objęto 9 uprawnionych rodzin na kwotę 8.116,56 zł, zadanie w 100% pokrywa budżet państwa. 2. Zasiłki celowe i w naturze – wydatkowano dotację z zadań własnych na kwotę 9.677,80 zł, w tym: - zasiłki specjalne celowe – skorzystało z tej formy pomocy 5 osób na kwotę 1.600,00 zł, - zasiłki celowe – skorzystało z tej formy pomocy 13 osób na kwotę 4.934,80zł, - sprawienie pogrzebu – skorzystała z tej formy 1 osoba na kwotę 3.143,00zł,
Rozdział 85215 – na realizację zadania w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano z zadań własnych kwotę 2.301,98 zł. Skorzystało z tej formy pomocy 2 rodziny.
Rozdział 85216 – Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymano dotację z budżetu państwa. W roku 2018 roku Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku stałego 5 osobom na kwotę 30.487,00 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej Na koszty obsługi wydatkowano kwotę 364.086,73 zł,( w tym z wkładu własnego 270.102,73 zł, i dofinansowania z budżetu państwa – 93.984,00 zł,) z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie 6 pracowników – 256.368,41 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.482,37 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 2.952,00 zł, - składki ZUS – 47.861,43 zł, - składki FP – 4.526,48 zł, - fundusz socjalny – 4.940,00 zł, - usługi pozostałe – 10.478,01 zł (prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, regeneracja tonerów do drukarek, przekazy pocztowe od świadczeń, licencje programów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 62 – Poz. 3623
świadczeń wychowawczych, księgowości OPS, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, odnowienie podpisów elektronicznych) - podróże służbowe krajowe - 5.279,02 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 9.622,92 zł, ( w tym materiały biurowe, środki czystości, program kadrowo-płacowy, niszczarki – 2szt.) - szkolenia pracowników – 2.326,09 zł, - badania okresowe pracowników – 250,00 zł.
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – Tą formą pomocy objęte zostały 4 osoby w tym 3 dzieci. Wydatkowano z zadań własnych kwotę 14.357,20 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zatrudnienia na umowę zlecenia opiekuna i specjalisty wykonującego niezbędne usługi w ramach rehabilitacji w/w osób.
Rozdział 85230 – program wieloletni - Pomoc państwa w zakresie dożywiania Na realizację programu przeznaczono kwotę 34.796,60 zł. w tym dofinansowanie z budżetu państwa 20.680,20 zł. Środki wydatkowano następująco: - zasiłki celowe na żywność - skorzystało z tej formy pomocy 18 osób na kwotę 6.250,00 zł, - posiłki w szkołach – wydatkowano kwotę 28.546,60 zł., skorzystało z tego świadczenia ogółem – 81 uczniów z poszczególnych szkół: 1) Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Ulan-Majorat – 15.683,50 zł, 2) Szkoła Podstawowa Domaszewnica – 1.630,00 zł, 3) Szkoła Podstawowa Sobole – 5.876,00 zł, 4) Szkoła Podstawowa Zakrzew – 2.100,00 zł, 5) Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Radzyń Podlaski – 1.776,80 zł, 6) Zespół Placówek Łuków – 792,00 zł, 7) Zespół Szkół Gołąbki – 300,00 zł, 8) Zespół Szkół Wola Osowińska – 262,50 zł. 9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Radzyń Podlaski – 125,80 zł.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 2018 roku wydano 125.339,96 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 63 – Poz. 3623
W rozdziale 85401 przeznaczono 64.190,96 zł na utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 55.477,60 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.201,35 zł (dodatki wiejskie) oraz na odpis na ZFŚS w kwocie 2.678,00zł. Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 6.457,85 zł z tytułu składek ZUS i podatku od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 40.149,00 zł oraz stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia w wysokości 21.000,00zł.
DZIAŁ 855 RODZINA
W dziale 855 Rodzina ujęto wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Żłobka „Maluszkowo”. Na wydatki roku 2018 w kwocie 497.693,81 zł składają się: - wynagrodzenia osobowe – 319.375,68 zł, - składki ZUS i Fundusz Pracy – 62.931,88 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 650,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.967,00 zł, - zakup artykułów biurowych – 3.549,19 zł, - zakup artykułów promocyjnych – 1.324,00 zł, - zakup środków czystości – 4.952,76 zł, - zakup wyposażenia – 13.206,34 zł (zakup okapu, lodówki, regału kuchennego, rolet, lodówki turystycznej, drukarka), - pozostałe materiały – 8.142,09 zł, - zakup środków żywności – 32.621,46zł, - energia, gaz i woda – 27.484,81 zł, - badania okresowe pracowników – 1.135,00 zł, - usługi bankowe – 586,00 zł, - szkolenia – 1.000,00 zł, - wywóz nieczystości – 2.841,60 zł, - pozostałe usługi – 3.830,00 zł, (w tym wykonanie przyłącza – 2.214,00 zł, usługa uszycia poduszek – 800,00 zł), - usługi telekomunikacyjne – 644,71 zł, - krajowe podróże służbowe – 1.633,29 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 64 – Poz. 3623
- ubezpieczenie majątku i OC – 818,00 zł.
W rozdziale 85505 na koniec 2018 roku pozostają zobowiązania w wysokości 25.773,17 zł z tytułu ZUS-u i naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.
W rozdziale 85505 wydatki w kwocie 51.600,00 zł zostały sfinansowane z udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2017 r. z udziałem Programu „MALUCH” – Żłobek Gminny w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53A, 21-307 Ulan-Majorat”.
Rozdział 85508 – w tym rozdziale współfinansujemy pobyt 7 dzieci przebywających na naszym terenie w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej. Na ten cel wykorzystano kwotę 38.967,88 zł.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w 2018 roku wydano 122.805,06 zł. W rozdziale 85401 przeznaczono 36.230,06 zł, na utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie, a w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 32.563,85 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.226,21 zł, ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.440,00 zł. Na koniec roku pozostają zobowiązania w kwocie 5.237,45 zł, z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2017 roku oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. W rozdziale 85415 wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów w kwocie 68.975,00 zł, oraz stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia w wysokości 17.600,00 zł.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA W rozdziale gospodarka odpadami w 2018 roku wykorzystano kwotę 418.241,27 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika wykonującego zadanie z tego zakresu 39.109,97 zł, oraz na koszty odbioru odpadów komunalnych w kwocie 379.131,30 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 65 – Poz. 3623
W 2018 roku przekazano składki na Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego w kwocie 3.054,50 zł. Wydatki na utrzymanie gminnego wysypiska śmieci zostały wykorzystane w kwocie 3.561,65 zł, na pobór próbek, analizę i opracowanie wyników na wysypisku śmieci.
W rozdziale 90004 zrealizowano wydatki ramach programu „Nasadzanie drzew i krzewów przy obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 19.999,99 zł. Program był współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Na wydatki związane z realizacją projektu „Montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę” wykorzystano 3.928.312,94 zł.
WW rozdziale oświetlenie uliczne została wykorzystana kwota 257.226,29 zł, z tego: - oświetlenie uliczne – 131.917,41 zł, - na konserwację oświetlenia ulicznego – 46.316,88 zł, - zakup lamp solarnych do oświetlenia ulicznego w Ulanie-Majoracie, Wierzchowinach, Paskudach, Stoku i Sętkach– 78.992,00 zł, - wydatki związane z ochroną środowiska – 1.704,00 zł,
Na Międzygminny Związek Komunalny w Parczewie została przekazana kwota 200,00 złotych.
Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na działalność bieżącą GOK w Ulanie-Majoracie wykorzystano kwotę 639.766,93 zł, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne od płac, wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i FP wykorzystano kwotę 292.730,07 zł, - na fundusz świadczeń socjalnych 5.332,00 zł, - materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, materiały do bieżącego remontu – 123.933,88 zł, - za wodę, energię elektryczną i ogrzewanie gazowe – 65.746,73 zł, - za przeprowadzony remont ośrodka kultury – 5.920,62 zł, - badania lekarskie 165 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 66 – Poz. 3623
- wywóz nieczystości, przewóz zespołów i inne – 68.854,65 zł, - za rozmowy telefoniczne – 408,02 zł, - podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na używanie własnych pojazdów do celów służbowych – 3.082,20 zł, - za szkolenia pracowników – 293,76 zł, - ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2.500,00 zł, W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano dokumentację projektową na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Sobolach z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w kwocie 39.800,00 zł. W ramach środków pozyskanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano w Rozwadowie Obiekt infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (wybudowano altanę, utwardzono i ogrodzono plac). Koszt inwestycji to 64.568,00 zł. Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Ulanie-Majoracie w 2018 roku została przekazana dotacja w wysokości 179.983,56 zł. W ramach funduszu sołeckiego doposażono świetlice, zorganizowano spotkania integracyjne dla mieszkańców, zakupiono materiał na altankę w sołectwie Klębów, a w Ulanie Dużym zakupiono i zamontowano blaszak na łączną kwotę 91.822,74 zł.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Za pełnienie czynności animatora sportu Moje Boisko Orlik w 2018 roku wykorzystano kwotę 19.800,00 zł. Na wydatki związane z działalnością sportową w 2018 roku wykorzystano kwotę 74.218,96 zł, w tym jako dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł, dla klubu piłkarskiego w Domaszewnicy oraz klubu sportowego „Sprint” przy Szkole Podstawowej w Ulanie-Majoracie. W ramach funduszu sołeckiego wydano 1.509,70 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę 969,10 zł.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINOM Z zakresu administracji rządowej wydatki zostały zrealizowane w wysokości 9.610.827,89 zł.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym została wykorzystana kwota 512.172,43 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 3623
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na wynagrodzenia i pochodne od płac 2 etatów pracowników wykonujących zadania zlecone została wykorzystana kwota 49.076,08 zł, na naprawę i konserwację ksiąg USC kwota 40.000,00 zł., a na zakup czytników do elektronicznych dowodów wydano 2.007,99 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na aktualizację rejestru wyborców w 2018 środki zostały wykorzystane w kwocie 1.230 zł., a na przeprowadzenie wyborów samorządowych wykorzystano 66.957,94 zł. Dział 752 OBRONA NARODOWA Z zakresu zadań obronnych środki zostały wykorzystane w kwocie 700,00 zł.
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Na pomoce naukowe, edukacyjne i ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjach wykorzystano kwotę 67.871,30 zł.
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85213 – Realizacja tego zadania to opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna /SZO/, świadczenia pielęgnacyjne. Dotację otrzymaną na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 579,60 zł dla 1 osoby otrzymującej w/w świadczenia.
Rozdział 85215 - Realizacja zadania w formie wypłaty dodatków energetycznych, na które otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę w wysokości 336,55 zł. Skorzystało z tej formy pomocy 2 rodziny. Na koszty prowizji bankowych wydatkowano kwotę 6,36 zł. Razem wydatkowano kwotę 6,72zł. Rozdział 85228 Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób zaburzeniami psychicznymi otrzymano dotację z budżetu państwa z zadań zleconych. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 22.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zawartych umów zleceń z 6 specjalistami. Z realizacji tego zadania skorzystano 3 dzieci /z 3 rodzin/. Koszty opłat pokrywanych przez rodziny za usługi specjalistyczne w 2018 roku wyniósł 1.085,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 68 – Poz. 3623
DZIAŁ 855 RODZINA Rozdział 85501 - Realizacja zadania w formie świadczeń wychowawczych, na które otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 5.642.332,27 zł, w tym: 1. Koszty obsługi - 83.548,17 zł , - wynagrodzenie 2 pracowników – 62.650,00 zł, - składki ZUS pracownicze – 11.413,74 zł, - składki na FP – 1.589,32 zł, - fundusz socjalny – 2.371,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.750,11zł, - zakup usług pozostałych – 774,00 zł, (prowizje bankowe) 2. Na świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę 5.558.784,10 zł, wypłacając 11.134 świadczeń wychowawczych dla 581 rodzin.
Rozdział 85502 – Razem w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.945.034,06 zł, 1. Koszty obsługi – wydatkowano kwotę – 80.266,47 zł, - wynagrodzenie pracownika – 60.309,00 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.194,25 zł, - składki ZUS pracownicze – 11.797,44 zł, - składki na FP – 1.636,46 zł, - fundusz socjalny - 1.186 zł, - ubezpieczenie sprzętu – 425,00 zł, - zakup usług pozostałych – prowizje bankowe – 622,32 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 96,00 zł, - ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych wypłacono kwotę 53.416,19 zł, dla 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 2. Świadczenia rodzinne wykorzystano kwotę 2.634.976,88 zł, dla 502 rodzin na poszczególne świadczenia: - zasiłki rodzinne -wypłacono 10007 świadczeń na kwotę 1.149.758,19 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 5706 świadczeń na kwotę 570.715,39 zł - zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 1388 świadczeń na kwotę 219.590,60 zł - świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 288 świadczeń na kwotę 424.328,90 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy–wypłacono 22 świadczenia na kwotę 11.840,00 zł - świadczenie rodzicielskie wypłacono 212 świadczenia na kwotę 197.743,80zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 69 – Poz. 3623
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) –wypłacono 61 świadczeń na kwotę 61.000 zł 3. Jednorazowe świadczenie z ustawy za życiem – wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8.000,00 zł 4. Fundusz alimentacyjny- z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin. Wypłacono 240 świadczenia na kwotę 168.374,52zł .
Rozdział 85503 – Realizacja zadania w formie wydawania rodzinom wielodzietnym Kart Dużej Rodziny. Wydatkowano na ten cel z dotacji celowej z zadań zleconych kwotę 332,95 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi tego zadania /wynagrodzenie/. Z tej formy pomocy skorzystało 20 rodzin.
Rozdział 85504 - wspieranie rodziny – na realizację programu „Dobry start 300+” wydano 259.790,00 zł, w tym: 1. Koszty obsługi – wydatkowano kwotę – 8.390,00 zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia pracowników – 5.600,00 zł - składki ZUS pracownicze – 977,76 zł - składki na FP – 137,21 zł - szkolenia pracownicze – 400,00 zł - zakup usług pozostałych – 1.275,03 zł (licencja na program „dobry start” i komunikacja z pocztą elektroniczną, prowizje bankowe) 2. Na wypłatę świadczeń „Dobry start” (300+) wydatkowano kwotę 251.400,00 zł. Świadczenie otrzymało 838 dzieci z 503 rodzin.
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POZOZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ramach wspólnej realizacji zadań ze Starostwem Radzyńskim związanych z upowszechnianiem działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji tj. Wojewódzki Konkurs Zespołów Tanecznych i Konkurs Piosenki Angielskiej wykorzystano kwotę 3.700,00 zł. W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumienia ze Starostwem w Radzyniu Podlaskim na zakup paliwa do odśnieżania dróg powiatowych środki w 2018 roku zostały nie wykorzystane. Dotacja na udział gminy w realizacji inwestycji drogowych została przekazana zgodnie z zawartą umową w kwocie 1.408.108,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 70 – Poz. 3623
Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu specjalnego w kwocie 11.481,00 zł.
DOCHODY JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Konto dochodów jednostek oświatowych prowadzone jest dla: - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie - Szkoły Filialnej w Sętkach - Szkoły Filialnej w Paskudach - Szkoły Podstawowej w Domaszewnicy - Szkoła Podstawowej w Kępkach - Szkoły Podstawowej w Sobolach - Szkoły Podstawowej w Zakrzewie
W rozdziale dochodów jednostek oświatowych 80101- Szkoły Podstawowe do końca roku 2018 r. zrealizowano dochody na ogólną kwotę 276 262,46 zł, - wpłaty za usługi - 245 731,70 zł - odsetki - 27,52 zł - darowizny - 30 503,24 zł Wydatki realizowane z dochodów własnych 276 209,28 zł to: - zakup materiałów i wyposażenia - 16 252,63 zł - zakup środków żywności - 235 796,78 zł - zakup usług - 24 111,57 zł - pozostałe środki z 2017 r. przekazane do JST - 48,30 zł
W rozdziale 80104 - Przedszkola dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku zrealizowano dochody na ogólną kwotę 49 544,00 zł, (wpłaty za usługi – 49 544,00 zł).
Wydatki realizowane z dochodów jednostek oświatowych to wartość 49 544,00 zł dotyczą zakupu środków żywnościowych.
Na koniec roku 2018 r. na rachunkach bankowych dochodów jednostek oświatowych pozostają środki finansowe w wysokości 101,48 zł.
Na dzień 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne: dział 750 – Administracja publiczna – 157.941,33 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 71 – Poz. 3623 dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.945,72 zł, dział 801 – Oświata i wychowanie – 737.684,31 zł, dział 852 – Pomoc społeczna – 24.503,33 zł, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.457,85 zł, dział 855 – Rodzina - 37.808,39 zł, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.213,32 zł, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18.200,56 zł,
Do budżetu 2018 roku została wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.300.000,00 zł. Gmina na dzień 31.12.2018 roku posiadała zadłużenia w wysokości 2.854.000,00zł. W 2018 roku gmina nie udzielała poręczeń. Na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 rok pozostawały środki pieniężne w wysokości 2.563.961,24 zł.