DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 czerwca 2019 r. Poz. 3623 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 WÓJTA GMINY ULAN-MAJORAT z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ulan-Majorat za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z informacją o mieniu komunalnym. § 2. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożonego przez instytucję kultury, tj. Gminną Bibliotekę Publiczną w Ulanie-Majoracie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2. § 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2, przedstawić Radzie Gminy Ulan-Majorat. § 4. Sprawozdanie oraz informację, o których mowa w § 1, przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. § 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Jarosław Koczkodaj Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3623 WYDATKI 2018 ROK Rodzaj zadania: Z tego z tego: na programy finansowane z Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie ogółem Wydatki Wydatki udziałem środków, o % bie żące dotacje na zadania świadczenia na rzecz maj ątkowe obsługa długu których mowa w art.. wydatki zwi ązane z bie żące osób fizycznych; wynagrodzenia i składki 5 ust.1 pkt. 2i 3 realizacj ą ich od nich naliczane statutowych zada ń; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 600 Transport i ł ączno ść 1 678 463,00 1 670 532,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 670 532,48 0,00 99,53% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 588 463,00 1 580 532,48 1 580 532,48 99,50% 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100,00% Bezpiecze ństwo publiczne i 754 11 481,00 11 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 481,00 0,00 100,00% ochrona przeciwpo żarowa 75412 Ochotnicze stra że po żarne 11 481,00 11 481,00 11 481,00 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% narodowego Domy i o środki kultury, 92109 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 100,00% świetlice i kluby Wydatki razem: 1 693 644,00 1 685 713,48 3 700,00 0 3 700,00 0 0 0 1 682 013,48 0 99,53% Rodzaj zadania: 3 122 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 399 610,00 3 826 505,56 14 478,58 0,00 9 478,58 5 000,00 0,00 0,00 3 812 026,98 86,97% 223,42 01008 Melioracje wodne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Infrastruktura wodoci ągowa i 3 122 01010 4 384 110,00 3 812 026,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 812 026,98 86,95% sanitacyjna wsi 223,42 01030 Izby rolnicze 10 500,00 9 478,58 9 478,58 0,00 9 478,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,27% 600 Transport i ł ączno ść 641 470,96 632 004,55 341 914,42 12 956,61 328 957,81 0,00 0,00 0,00 290 090,13 0,00 98,52% 60016 Drogi publiczne gminne 641 470,96 632 004,55 341 914,42 12 956,61 328 957,81 0,00 0,00 0,00 290 090,13 0,00 98,52% 700 Gospodarka mieszkaniowa 192 200,00 160 773,12 160 773,12 0,00 160 773,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,65% Gospodarka gruntami i 70005 187 500,00 156 913,12 156 913,12 0,00 156 913,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,69% nieruchomo ściami 70095 Pozostała działalno ść 4 700,00 3 860,00 3 860,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,13% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3623 710 Działalno ść usługowa 120 300,00 13 006,50 13 006,50 0,00 13 006,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81% Plany zagospodarowania 71004 120 000,00 12 976,50 12 976,50 0,00 12 976,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81% przestrzennego 71035 Cmentarze 300,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00% 720 Informatyka 1 016 205,00 62 026,48 42 470,28 0,00 42 470,28 0,00 0,00 0,00 19 556,20 19 556,20 6,10% 72095 Pozostała działalno ść 1 016 205,00 62 026,48 42 470,28 0,00 42 470,28 0,00 0,00 0,00 19 556,20 19 556,20 6,10% 750 Administracja publiczna 2 819 292,44 2 761 855,98 2 748 855,98 1 919 831,12 670 890,72 0,00 158 134,14 0,00 13 000,00 0,00 97,96% Rady gmin (miast i miast na 75022 158 600,00 157 809,58 157 809,58 0,00 2 065,84 0,00 155 743,74 0,00 0,00 0,00 99,50% prawach powiatu) Urz ędy gmin (miast i miast na 75023 2 118 050,44 2 076 071,32 2 063 071,32 1 494 946,97 565 733,95 0,00 2 390,40 0,00 13 000,00 0,00 98,02% prawach powiatu) Promocja jednostek 75075 60 000,00 52 055,80 52 055,80 0,00 52 055,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,76% samorz ądu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek 75085 426 982,00 420 292,92 420 292,92 385 507,73 34 785,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,43% samorz ądu terytorialnego 75095 Pozostała działalno ść 55 660,00 55 626,36 55 626,36 39 376,42 16 249,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,94% Bezpiecze ństwo publiczne i 754 449 136,90 388 765,63 302 246,63 88 457,05 190 418,12 0,00 23 371,46 0,00 86 519,00 0,00 86,56% ochrona przeciwpo żarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 100,00% 75412 Ochotnicze stra że po żarne 369 136,90 358 293,16 276 774,16 88 082,03 175 458,47 0,00 13 233,66 0,00 81 519,00 0,00 97,06% 75421 Zarz ądzanie kryzysowe 75 000,00 25 472,47 25 472,47 375,02 14 959,65 0,00 10 137,80 0,00 0,00 0,00 33,96% 757 Obsługa długu publicznego 75 310,24 33 597,93 33 597,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33 597,93 0,00 0,00 44,61% Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 40 000,00 33 597,93 33 597,93 0,00 0,00 0,00 0,00 33 597,93 0,00 0,00 83,99% po życzek jednostek samorz ądu terytorialnego Rozliczenia z tytułu por ęcze ń i gwarancji udzielonych przez 75704 35 310,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Skarb Pa ństwa lub jednostk ę samorz ądu terytorialnego 758 Ró żne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 9 224 200,76 8 980 275,79 8 720 390,18 6 990 645,73 1 423 636,03 7 000,00 299 108,42 0,00 259 885,61 0,00 97,36% 80101 Szkoły podstawowe 6 019 802,01 5 877 318,96 5 617 433,35 4 589 801,53 816 428,96 0,00 211 202,86 0,00 259 885,61 0,00 97,63% Oddziały przedszkolne w 80103 447 754,00 436 599,79 436 599,79 386 506,84 27 850,39 0,00 22 242,56 0,00 0,00 0,00 97,51% szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 375 228,00 370 395,70 370 395,70 292 406,18 65 663,64 0,00 12 325,88 0,00 0,00 0,00 98,71% 80105 Przedszkola specjalne 1 370,00 1 370,00 1 370,00 0,00 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3623 Inne formy wychowania 80106 319 134,00 311 974,81 311 974,81 280 315,00 20 008,02 0,00 11 651,79 0,00 0,00 0,00 97,76% przedszkolnego 80110 Gimnazja 1 179 438,75 1 143 654,19 1 143 654,19 948 160,04 157 909,05 0,00 37 585,10 0,00 0,00 0,00 96,97% 80113 Dowo żenie uczniów do szkół 222 500,00 216 348,46 216 348,46 0,00 216 348,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,24% Dokształcanie i doskonalenie 80146 41 400,00 25 601,67 25 601,67 0,00 25 601,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84% nauczycieli Stołówki szkolne i 80148 453 433,00 432 871,21 432 871,21 411 191,21 21 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,47% przedszkolne Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 87 766,00 87 766,00 87 766,00 62 136,17 23 203,05 0,00 2 426,78 0,00 0,00 0,00 100,00% metod pracy dla dzieci i młodzie ży w szkołach podstawowych Realizacja zada ń wymagaj ących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie ży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 33 125,00 33 125,00 33 125,00 20 128,76 11 322,79 0,00 1 673,45 0,00 0,00 0,00 100,00% ogólnokształc ących, technikach, szkołach policealnych, bran żowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran żowych szkołach I stopnia oraz 80195 Pozostała działalno ść 43 250,00 43 250,00 43 250,00 0,00 36 250,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 39 900,00 28 522,43 28 522,43 9 512,01 19 010,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,48% 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 1 650,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50% Przeciwdziałanie 85154 33 900,00 26 872,43 26 872,43 9 512,01 17 360,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,27% alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 637 612,00 533 890,90 533 890,90 345 547,89 102 963,07 0,00 85 379,94 0,00 0,00 0,00 83,73% 85202 Domy pomocy społecznej 108 000,00 67 667,95 67 667,95 0,00 67 667,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,66% Zadania w zakresie 85205 4 000,00 105,88 105,88 0,00 105,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65% przeciwdziałania przemocy w Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz.