ZARZĄDZENIE Nr ORN.0050.74.2011 Burmistrza Olecka Z Dnia 29 Marca 2011 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
2298 ZARZĄDZENIE Nr ORN.0050.74.2011 Burmistrza Olecka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 3. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji dochodów 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5. dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 4. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania załącznikiem Nr 6. budżetu gminy za 2010 rok, według którego: 5. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi Olecko zgodnie z załącznikiem Nr 7. 72.620.113,39 zł, § 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 2) wykonanie dochodów 69.366.933,60 zł, podlegają przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 97.889.111,39 zł, 1) Radzie Miejskiej w Olecku, 4) wykonanie wydatków 92.533.037,03 zł zgodnie z 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. załącznikiem Nr 1 i 2. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym finansowych zadań z zakresu administracji rządowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego. zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4. Burmistrz Olecka Wacław Olszewski Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ORN.0050.74.2011 Burmistrza Olecka z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2010 r. Uchwalony dnia 30 grudnia 2009 roku plan dochodów wynosił 76.904.901 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów ustalono na 72.620.113,39 zł. Zmniejszono o 5,6 %, a kwotowo o 4.284.787,61 zł, w tym: 1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.280.689,39 zł, 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 2.240.283 zł, 3. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 1.770 zł, 4. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 61.182 zł, 5. zmniejszono plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 7.482.389 zł, 6. subwencje ogólne zmniejszono o 243.784 zł, 7. dochody własne zmniejszono o 142.539 zł. Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2010 roku Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i części informacyjnej WYSZCZEGÓLNIENIE Plan Wykonanie Wyk. nazwa działu, rozdziału, paragrafu rozdz. § na na w % 31.12.2010 r. 31.12.2010 r. Rolnictwo i łowiectwo 010 4 832 423,39 2 832 423,39 58,6 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 4 000 000 2 000 000,00 50,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 4 000 000 2 000 000,00 50,0 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 01041 116 462 116 462,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 116 462 116 462,00 100,0 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 01095 715 961,39 715 961,39 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 715 961,39 715 961,39 100,0 Leśnictwo 020 2 848 2 296,88 80,6 Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie 02001 0750 2 848 2 296,88 80,6 Transport i łączność 600 2 653 434 2 108 698,98 79,5 Drogi publiczne gminne 60016 2 653 434 2 108 698,98 79,5 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 2 031 634 1 486 898,98 73,2 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 6300 5 000 5 000,00 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 6330 616 800 616 800,00 100,0 Gospodarka mieszkaniowa 700 6 166 615 6 220 254,47 100,9 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70001 100 000 88 608,19 88,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. 0750 40 000 30 558,24 76,4 wpływy z usług 0830 55 000 55 711,61 101,3 pozostałe odsetki 0920 5 000 2 338,34 46,8 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 2 133 000 1 981 102,81 92,9 dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. 0750 1 307 000 1 253 807,57 95,9 wpływy z usług 0830 820 000 718 254,99 87,6 pozostałe odsetki 0920 6 000 9 040,25 150,7 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 3 933 615 4 150 543,47 105,5 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste 0470 241 046 263 457,26 109,3 wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna) 0490 57 055 57 088,45 100,1 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 0750 75 537 83 818,33 111,0 wpływy z przekształc. prawa użytk. wieczystego w pr.własn. 0760 38 438 47 848,35 124,5 wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 0770 3 083 243 3 322 689,85 107,8 dochody ze zbycia praw majątkowych 0780 373 932 306 501,89 82,0 wpływy z usług 0830 21 237 22 323,48 105,1 pozostałe odsetki 0920 43 127 46 815,86 108,6 Działalność usługowa 710 48 770 53 860,00 110,4 Cmentarze 71035 48 770 53 860,00 110,4 wpływy z usług 0830 47 000 52 090,00 110,8 dotacja celowa z BP na zad. bieżące realizow.przez gm. 2020 1 770 1 770,00 100,0 Administracja publiczna 750 288 548 362 866,07 125,8 Urzędy wojewódzkie 75011 192 000 192 000,00 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 192 000 192 000,00 100,0 Urzędy gmin (miast) 75023 43 243 121 046,06 279,9 grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. 0580 0 9,60 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 0750 1 500 6 232,43 415,5 wpływy z usług 0830 6 843 14 144,82 206,7 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 500 9 571,52 1 914 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 2 464 16 906,40 686,1 wpływy z różnych dochodów 0970 3 000 2 596,24 86,5 dochody z realizacji zadań zleconych 2360 28 936 71 585,05 247,4 Spis powszechny i inne 75056 16 454 16 443,25 99,9 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 16 454 16 443,25 99,9 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 36 851 33 376,76 90,6 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 5 824 3 376,76 58,0 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 1 027 0,00 0,0 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 2710 30 000 30 000,00 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 126 889 96 812,98 76,3 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 3 600 3 600,00 100,0 oraz sądownictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 3 600 3 600,00 100,0 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 54 056 54 055,84 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 54 056 54 055,84 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 69 233 39 157,14 56,6 burmistrzów dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 69 233 39 157,14 56,6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż 754 25 000 25 000,00 100,0 Ochotnicze straże pożarne 75412 25 000 25 000,00 100,0 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 6300 25 000 25 000,00 100,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 19 615 894 19 420 660,28 99,0 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych 75601 12 610 16 881,68 133,9 pod. od działalności gospod. - karta podatkowa 0350 12 600 16 764,78 133,1 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 10 116,90 1169 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 75615 6 314 969 6 254 209,66 99,0 jedn. organiz. podatek od nieruchomości 0310 5 877 002 5 756 494,29 97,9 podatek rolny 0320 109 120 114 345,14 104,8 podatek leśny 0330 77 981 77 847,23 99,8 podatek od środków transportowych 0340 241 020 260 964,00 108,3 podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 6 000 40 713,00 678,6 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2680 3 846 3 846,00 100,0 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 75616 4 194 294 4 279 951,24 102,0 osób fizycznych podatek od nieruchomości 0310 2 797 046 2 820 313,80 100,8 podatek rolny 0320 533 138 587 559,66 110,2 podatek leśny 0330 15 860 17 917,44 113,0 podatek od środków transportowych 0340 183 850 223 638,52 121,6 podatek od spadków i darowizn 0360 143 000 46 541,50 32,5 opłata od posiadania psów 0370 5 400 2 894,00 53,6 wpływy z opłaty targowej 0430 20 000 15 126,00 75,6 wpływy z opłaty miejscowej 0440 11 000 6 686,80 60,8 podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 485 000 556 050,50 114,6 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 0560 0 52,00 odsetki od nietermin.