Załącznik Nr 3 Plan wydatków majątkowych - 2020 r.

Plan na Wykonanie na Dział Rozdział Paragraf Treść % wykonania 30.06.2020 30.06.2020

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 327 600,00 4 895,40 1,49 40002 Dostarczanie wody 327 600,00 4 895,40 1,49 Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Drużbice Kolonia, 6050 15 000,00 0,00 0,00 Drużbice Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m3 na terenie stacji 6050 300 000,00 0,00 0,00 wodociągowej w Wadlewie 6060 Zakup pompy 12 600,00 4 895,40 38,85 600 Transport i łączność 834 473,36 12 049,02 1,44 60016 Drogi publiczne gminne 834 473,36 12 049,02 1,44 6050 Budowa przepustu w pasie drogi gminnej w m. Drużbice 11 000,00 0,00 0,00

6050 Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Wola Głupicka (FS Głupice 5.000,00 zł) 5 000,00 0,00 0,00

6050 Modernizacja drogi gminnej w m. Józefów ( wtym FS Józefów 13.579,86 zł) 54 809,86 0,00 0,00

6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drużbice 60 000,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów 120 200,00 777,00 0,65 6050 Modernizacja drogi w m. Drużbice 15 000,00 0,00 0,00 6050 Modernizacja drogi w m. Patok (w tym FS 11.390,87 zł) 31 390,87 11 272,02 35,91 6050 Modernizacja drogi Kolonia - Suchcice, gm. Drużbice 269 552,63

6050 Projekt budowlany zamienny drogi na odcinku Teresin - Wola Rożniatowska 18 450,00 0,00 0,00

6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstoła 98 770,00 0,00 0,00 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin 22 000,00 0,00 0,00 6050 Przebudowa drogi w miejscowości 63 300,00 0,00 0,00 6050 Przebudowa drogi w miejscowości Wola Głupicka 50 000,00 0,00 0,00 6050 Przykrycie części rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Drużbice 15 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 876,77 15 700,00 98,89 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 876,77 15 700,00 98,89 6050 Ogrodzenie działki gminnej w m. Zwierzyniec (FS Zwierzyniec 15.876,77 zł) 15 876,77 15 700,00 98,89 750 Administracja publiczna 6 000,00 5 300,00 88,33 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 5 300,00 88,33 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A w celu 6050 6 000,00 5 300,00 88,33 zmniejszenia emisji zaniczyszczeń do atmosfery 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 20 000,00 0,00 0,00 publicznych 801 Oświata i wychowanie 610 979,00 106 944,20 17,50 80101 Szkoły podstawowe 32 000,00 31 488,00 98,40 6050 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rasach 32 000,00 31 488,00 98,40 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 27 429,00 27 429,00 100,00 Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Drużbicach w ramach projektu "Przedszkolny 6057 23 314,65 23 314,65 100,00 punkt marzeń" Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Drużbicach w ramach projektu "Przedszkolny 6059 4 114,35 4 114,35 100,00 punkt marzeń" 80195 Pozostała działalność 551 550,00 48 027,20 8,71 6050 Budowa sali gimnastycznej w m. 551 550,00 48 027,20 8,71 851 Ochrona zdrowia 25 000,00 25 000,00 100,00 85195 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 25 000,00 25 000,00 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 940 877,17 77 741,34 2,64 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 796 808,20 30 750,00 1,10 6050 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice 311 643,20 0,00 0,00 6057 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice 2 112 390,25 21 250,00 1,01 6059 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice 372 774,75 9 500,00 2,55 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 144 068,97 46 991,34 32,62 6050 Budowa oświetlenia drogowego (FS Drużbice Kol. 11.457,17 Zł) 11 457,17 0,00 0,00 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Rożniatowska (FS Wola 6050 11 512,48 3 840,00 33,36 Rożniatowska 11.512,48 zł) 6050 Budowa oświetlenia Rożniatowice "Pole" (w tym FS Rożniatowice 5.795,97 zł) 16 295,97 1 904,64 11,69 6050 Budowa oświetlenia w m. Kącik (FS Kącik 9.000,00 zł) 19 000,00 0,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Stefanowie 6050 4 000,00 3 840,00 96,00 (FS Stefanów 4.000,00 zł) 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Chynów 8.000,00 zł) 8 000,00 0,00 0,00 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Głupice 6.000,00 zł) 7 500,00 0,00 0,00 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Kazimierzów 2.000,00 zł) 2 000,00 900,00 45,00 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Rawicz 10.000,00 zl) 10 000,00 3 840,00 38,40 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego (FS Zabiełłów 9.039,73 zł) 9 039,73 6 346,70 70,21 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gręboszów 8 000,00 0,00 0,00 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów (FS Teofilów 9.850,47 zł) 9 850,47 6 260,00 63,55 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego (FS 11.241,34 zł) 12 741,34 10 960,00 86,02 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezie - Czarny Las (FS Brzezie 5.400,00zł) 5 400,00 0,00 0,00 6050 Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezie do posesji nr 26 (FS Brzezie 7.300,00 zł) 7 300,00 7 200,00 98,63 Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Czarny Las - zadanie wspólne z sołectwem 6050 271,81 200,00 73,58 Zwierzyniec (FS Brzezie 271,81 zł) Zakup i montaż lamp wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 - zadanie wspólne z sołectwem 6050 1 700,00 1 700,00 100,00 Brzezie (FS Zwierzyniec 1.700,00 zł) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 706 019,93 44 888,58 6,36 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 644 187,92 19 103,50 2,97 Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Hucisko (FS 6050 4 000,00 4 000,00 100,00 Hucisko 4.000,00 zł) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą dc projektowych przebudowy 6050 10 187,92 0,00 0,00 budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku (FS Hucisko 10.187,92 zł) 6050 Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 630 000,00 15 103,50 2,40 92195 Pozostała działalność 61 832,01 25 785,08 41,70 Modernizacja lokalu Klubu Aktywnych Kobiet w miejscowości Wadlew FS Wadlew 6050 21 000,00 20 641,66 98,29 21.000,00 zł) 6050 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stoki (FS Stoki - 9.890,00 zł) 9 890,00 Wykończenie wybudowanego budynku gospodarczego na działce (FS Teresin 11.309,80 6050 11 309,80 4 303,41 38,05 zł) Zagospodarowanie działki i utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów (FS 6050 4 309,26 840,01 19,49 Kazimierzów - 4.309,26 zł) 6050 Zakup i montaż wiaty wraz z wyposażeniem (FS 15.322,95 zł) 15 322,95 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 55 000,00 18 175,00 33,05 92695 Pozostała działalność 55 000,00 18 175,00 33,05 6050 Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice 25 000,00 11 871,00 47,48 6050 Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chynów 7 000,00 5 464,00 78,06 6050 Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Chynów 8 000,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin (FS Wdowin - 6050 15 000,00 840,00 5,60 10.000,00 zł, FS Wdowin Kolonia - 5.000,00 zł) Razem: 5 541 826,23 310 693,54 5,61