UCHWAŁA NR XI/52/11 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230/; oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje: § 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dobryszyce wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach

Grzegorz Zasempa

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobryszyce za 2010 rok.

Budżet Gminy Dobryszyce za rok 2010, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2010 r., przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIE 1. DOCHODY OGÓŁEM: 10.898.904,53 zł 10.519.302,51 zł 96,52% ­ Dochody bieżące 10.292.399,53 zł 10.245.213,51 zł 99,54% ­ Dochody majątkowe 606.505,00 zł 274.089,00 zł 45,19% 2. WYDATKI OGÓŁEM, 14.009.466,82 zł 11.135.249,64 zł 79,48% w tym: ­ Wydatki bieżące 10.054.328,31 zł 9.677.012,47 zł 96,25% ­ Wydatki majątkowe 3.955.138,51 zł 1.458.237,17 zł 36,87% Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2010 roku stanowiły:­ ­ wolne środki pozostałe na koniec roku 2009 w budżecie Gminy w kwocie 376.994,47 zł, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy, ­ zaciągnięty kredyt w kwocie 1.600.000,00 zł ­ pożyczka (na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych) z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 103.818,00 zł. W trakcie roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 150.000,00 zł na przejściowy deficyt budżetu. Zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. ogółem wyniosło 1.906.882,82 zł, w tym: ­ z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: * na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – I etap – 123.820,00 zł; * na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – II etap – 79.244,82 zł; ­ z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego – 1.600.000,00 zł; ­ z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 103.818,00 zł. W 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 674.231,01 zł , z tego: ­ w podatku od nieruchomości ­ 580.822,96 zł, ­ w podatku od środków transportowych ­ 67.390,00 zł, ­ w podatku rolnym ­ 26.018,05 zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, za cały rok wyniosły łącznie 130.310,70 zł, z tego: ­ w podatku rolnym ­ 235,00 zł, ­ w podatku leśnym ­ 20,00 zł, ­ w podatku od nieruchomości ­ 121.943,30 zł, ­ w podatku od środków transportowych ­ 8.112,40 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń, rozkładania na raty oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły zaległości:

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 w tym: Wyszczególnienie Ogółem OSOBY OSOBY PRAWNE FIZYCZNE ­ w podatku od nieruchomości 131.759,28 25.722,70 106.036,58 ­ w podatku rolnym 7.649,13 ­ 7.649,13 ­ w podatku leśnym 3.397,30 ­ 3.397,30 ­ w podatku od środków 16.672,10 419,00 16.253,10 transportowych W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 497 upomnień i wystawiono 325 tytułów egzekucyjnych.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 61.282,84 zł , a w opłacie za ścieki 8.460,40 zł . Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w ciągu 2010 roku wysłano 429 wezwań do zapłaty. DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2010 roku wyniosły 10.519.302,51 zł, w tym: ­ dochody własne 4.955.922,29 zł, co stanowi 47,11 % ­ subwencje 3.525.878,00 zł, co stanowi 33,52 % ­ dotacje na zadania zlecone 1.485.965,51 zł, co stanowi 14,13 % ­ inne dotacje celowe 551.536,71 zł, co stanowi 5,24 % W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.: 1) Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień w kwocie 20.467,00 zł. 2) Dotację na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno­zawodowa na terenie Gminy Dobryszyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 101.580,71 zł. 3) Pomoc finansową od Gminy Kleszczów w łącznej kwocie 130.000,00 zł w tym: ­ na przebudowę drogi Huta Brudzka ­ 50.000,00 zł; ­ na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce ­ 80.000,00 zł. 4) Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 46.000,00 zł. 5) Dotację w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce 6.000,00 zł. Najistotniejsze dochody własne za 2010 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie Ogółem w tym: OSOBY OSOBY FIZYCZNE PRAWNE a/ udziały gminy w podatkach 1.438.246,79 ­ 1.133,21 1.439.380,00 stanowiących dochód budż. państwa b/ wpływy z podatków i opłat: ­ od nieruchomości 1.992.560,31 1.513.155,61 479.404,70 ­ rolnego 68.965,52 3.016,00 65.949,52 ­ leśnego 18.664,68 4.475,00 14.189,68 ­ od środków transportowych 88.819,00 12.961,80 75.857,20 ­ podatek od spadków i darowizn 11.035,40 ­ 11.035,40 ­ od czynności cywilnoprawnych 119.988,30 172,00 119.816,30 ­ wpływy z opłaty skarbowej 14.272,00 ­ 14.272,00 ­ wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.630,65 ­ 7.630,65 ­ wpływy z tytułu opłaty 127.283,64 ­ ­

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 planistycznej ­ opłaty za wydanie zezwoleń na 50.861,35 ­ ­ sprzedaż napojów alkoholowych ­ odsetki od środków na rach. 25.627,87 ­ ­ bank. c/ wpływy z odpłatności: ­ ­ ­ za wodę 324.396,47 ­ ­ ­ za ścieki 64.099,93 ­ ­ ­ za żywienie i czesne 55.774,90 ­ ­ w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych ­ za żywienie w stołówkach 139.987,93 ­ ­ szkolnych ­ wpływy z czynszu składników 49.681,59 majątkowych, w tym: ­ wynajem hali sportowej 14.990,00 ­ ­ za sprzedaż nieruchomości ­ 6.532,00 ­ ­ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych d/ refundacja przez Powiatowy Urząd 108.752,46 ­ ­ Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych: ­ GOPS 9.145,53 ­ ­ ­ Urząd Gminy 81.300,51 ­ ­ ­ Publiczne Gimnazjum 9.080,06 ­ ­ w Dobryszycach, ­ Szkoła Podstawowa w Bloku 9.226,36 ­ ­ Dobryszyce e/ wpływy ze środków Funduszu 24.227,44 Ochrony Środowiska f/ środki ze zlikwidowanego 22.842,92 ­ ­ GFOŚiGW g/ darowizny na rzecz szkoły, 1.724,80 ­ ­ w tym: ￿ SP w Bloku Dobryszyce 1.224,80 ­ ­ ￿ PSP Dobryszyce 500,00 ­ ­ h/ dochód gminy z tytułu zwrotów od 12.135,46 dłużników alimentacyjnych i/ wpływy za usługi opiekuńcze 4.686,16 ­ ­ Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2010 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym. WYDATKI Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2010 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki ogółem: 273.375,82 zł w tym: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 205.596,70 zł ­ podatek VAT od inwestycji ”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny …", 1.319,33 zł ­ „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny i część m. Dobryszyce…”, 152.377,97 zł ­ mapy do celów projektowych budowy sieci wodociągowej, ul. Malinowa, Blok Dobryszyce, 1.000,40 zł ­ materiały do rozbudowy wodociągu przy ul. Południowej, 899,00 zł ­ przejęcie sieci wodociągowej. 50.000,00 zł

Izby Rolnicze 1.327,30 zł ­ opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 1.327,30 zł

Pozostała działalność 66.451,82 zł w tym m.in.: ­ zakup miesięcznika „RADA”, 990,00 zł ­ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 64.178,26 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 ­ opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego 1.283,56 zł Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody 263.240,57 zł w tym m.in.: − płace i pochodne od wynagrodzeń, 59.674,15 zł − nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 2.383,05 zł − badania lekarskie pracownika, 70,00 zł − zakup wodomierzy, 4.612,80 zł − koszt montażu wodomierzy, 3.200,00 zł − zakup hydrantów – 10 szt., 3.922,17 zł − wymiana hydrantów, 2.700,00 zł − zakup akumulatora, 819,68 zł − zakup materiałów do eksploatacji ujęcia, 979,61 zł − zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej, 2.920,57 zł − olej napędowy do agregatu prądotwórczego, 450,82 zł − badanie wody, 9.591,00 zł − przegląd przewodów wentylacyjnych, 150,00 zł − nadzór autorski nad programem „WODA”, 1.500,00 zł − koszt usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciu wody, 10.866,80 zł − karta do telefonu służbowego, 131,96 zł − opłaty za korzystanie ze środowiska, 29.606,88 zł − energia elektryczna, 106.385,08 zł − usługa dźwigowa, transportowa, 876,00 zł − ubezpieczenie, 3.000,00 zł − zakupy inwestycyjne ­ zakup pompy głębinowej. 19.400,00 zł Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki ogółem, 938.693,72 zł w tym m.in.: ­ zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych, 117.484,82 zł ­ letnie utrzymanie dróg (wykaszanie poboczy), 10.999,88 zł ­ znaki drogowe oraz materiał do montażu znaków drogowych i witaczy, 10.507,66 zł ­ remonty dróg gminnych (mieszanka mineralno­asfaltowa, kruszywo, transport, równiarka, wałowanie dróg, 114.126,45 zł usługa koparko­ładowarką, destrukt – 200t), ­ blacha do remontu przystanku, 680,35 zł ­ cement, piasek, środek „Roundup” 2.187,61 zł ­­ dopłaty do usług komunikacyjnych ­ MPK, 34.761,59 zł ­ opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym 1.083,00 zł urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja), ­ opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej – zarządzanie drogami gminnymi, 4.268,00 zł ­ wypis z ewidencji gruntów, wskazanie granic dróg gminnych, 1.138,83 zł ­ wydatki inwestycyjne: a) wiaty przystankowe wraz z montażem ­ 4 szt. 12.883,20 zł b) modernizacja drogi gminnej – ul. Szkolna w Dobryszycach, 25.297,76 zł c) przebudowa dróg dojazdowych do pól (Ruda i Wiewiórów) 223.458,31 zł – wykonanie projektu budowlanego, d) przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Huta Brudzka, 68.100,23 zł e) chodniki przy drogach gminnych (ul. Brzeźnicka, ul. Szkolna w Dobryszycach, Zdania, Borowiecko), 64.852,56 zł f) chodnik przy drodze powiatowej (ul. Radomszczańska w Dobryszycach) 13.424,96 zł g) dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Radomsko – Sulmierzyce. 233.438,51 zł Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 274.176,34 zł z tego: ­ energia elektryczna, 513,60 zł ­ usługi, przeglądy i zakup materiałów do remontu budynku w Zdani, 8.413,72 zł ­ wycena nieruchomości w Bloku D­ce, Biała Góra, Żaby, 3.050,00 zł ­ mapy ewidencyjne, 69,20 zł ­ opłata do wniosku o założenie księgi wieczystej, opłaty sądowe, 1.690,00 zł ­ ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży działki, 713,70 zł ­ koszt aktów notarialnych, 7.089,56 zł ­ wydatki inwestycyjne:

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 4 a) rekonstrukcja dachu na budynku w Zdani, 70.740,99 zł b) adaptacja budynku przy ul. Szkolnej. 181.895,57 zł Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan zagospodarowania przestrzennego 34.330,10 zł z tego: ­ za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego 23.113,50 zł oraz przygotowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego ­ za wycenę działek w miejscowości Malutkie dla potrzeb opłaty planistycznej, 5.185,00 zł ­ publikacja obwieszczenia o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego, 219,60 zł ­ prognoza skutków finansowych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2.800,00 zł ­ ] prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla 1.712,00 zł miejscowości Dobryszyce), ­ za pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno­Architektonicznej. 1.300,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 9.500,00 zł z tego: ­ za dokonanie podziału działek – droga Biała Góra. 9.500,00 zł Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na 2,40 etatu kalkulacyjnego. W skład zadań zleconych wchodzą stanowiska realizujące zadania z zakresu administracji rządowej: 1 etat kierownika USC, 1 etat inspektora ds. wojskowych i obronnych, 0,30 etatu ­ działalność gospodarcza, 0,10 etatu w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych roślin i zwierząt. Otrzymaną dotację wykorzystano w kwocie 58.134,00 zł na: ­ płace i pochodne od wynagrodzeń 51.300,00 zł­ ­ wydatki bieżące 6.834,00 zł w tym: ￿ transport dowodów osobistych 640,00 zł Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatkowano łącznie 72.334,29 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W­ce Przewodniczącego Rady gminy oraz na szkolenia radnych, zakup kwiatków okolicznościowych, upominków dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce z okazjii 25­lecia szkoły, artykułów spożywczych na uroczyste Sesje Rady Gminy (z okazji 20­lecia samorządu i 11­go Listopada). Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Ogółem wydatkowano: 1.200.271,87 zł w tym m.in.: ­ na płace pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 916.856,73 zł ­ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 27.389,00 zł ­ wydatki osobowe, bhp, odpisy na ZFŚS i badania lekarskie, 25.155,00 zł ­ artykuły biurowe, druki, toner do kserokopiarki, 6.919,62 zł ­ materiały papiernicze do drukarek, 5.147,63 zł ­ tonery do drukarek, 3.563,84 zł ­ wynajem mieszkań na zebranie wiejskie, 365,40 zł ­ usługi konserwacyjne, naprawy, 2.347,24 zł ­ archiwizacja dokumentów Urzędu Gminy, 6.000,00 zł ­ naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, 500,00 zł ­ opał, 15.948,71 zł ­ opłatę za korzystanie ze środowiska, 966,00 zł ­ prenumeratę literatury fachowej, broszur specjalistycznych, 5.584,42 zł ­ dostęp do publikacji internetowych, 561,41 zł ­ meble biurowe i wykładzina podłogowa do pokoju Nr 9 (księgowość), 8.391,45 zł ­ abonament za korzystanie z systemu alarmowego, 1.464,00 zł ­ badanie techniczne, 800,32 zł ­ szkolenia pracowników, 7.473,99 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 5 ­ certyfikaty do podpisu elektronicznego, 1.321,26 zł ­ obsługę prawną, 26.352,00 zł ­ obsługa bankowa (BGK), 252,00 zł ­ zakup licencji ­ dodatkowe stanowiska, 1.946,00 zł ­ nadzór nad programami komputerowymi, 22.178,10 zł ­ abonament za program „LEX dla samorządu”, 5.368,00 zł ­ zakup dysku, 225,00 zł ­ zakup dodatkowej pamięci do akumulatorów do UPS, 1.123,98 zł ­ opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, 9.927,06 zł ­ opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, 1.560,59 zł ­ opłaty za połączenia internetowe, 1.768,48 zł ­ opłata za prowadzenie BIP, 1.464,00 zł ­ opłaty pocztowe, 23.948,01 zł ­ odśnieżanie dachu Urzędu Gminy, 481,50 zł ­ malowanie pomieszczeń Urzędu Gminy , 449,81 zł ­ materiał do remontu (płytki, profile, kleje, fuga), 1.743,96 zł ­ usługa montażu terakoty w korytarzu górnym Urzędu Gminy, 1.830,00 zł ­ wykonanie remontu komina kotłowni UG, 5.490,00 zł ­ oprawa Dzienników Ustaw, 1.647,00 zł ­ remont orynnowania na budynku UG i budynku gospodarczym, 2.173,52 zł ­ polisy ubezpieczeniowe, 3.903,50 zł ­ opłata skarbowa, 17,00 zł ­ abonament RTV, 189,71 zł ­ inne usługi (drobne usługi, naprawy, przegląd gaśnic, przegląd przewodów wentylacyjnych), 1.241,77 zł ­ wywóz odpadów, 1.755,00 zł ­ odprowadzenie ścieków, 293,38 zł ­ energię elektryczną, wodę, 11.366,45 zł ­ inne zakupy materiałów gospodarczych (np. benzyna do kosiarki, części do naprawy taczki i zagęszczarki, olej, 7.710,79 zł środki czystości, łopata, szpadel, młotek), ­ delegacje i ryczałty samochodowe, 16.657,28 zł ­ ogłoszenia w prasie, 1.136,26 zł ­ wydatki na zakupy inwestycyjne: a) zakup programów komputerowych: do rozliczania podatku VAT, „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wizja”. 7.982,46 zł Spis powszechny i inne W ramach dotacji otrzymanej na Powszechny Spis Rolny z Głównego Urzędu Statystycznego na funkcjonowanie gminnego biura spisowego oraz na przeprowadzenie aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych wydatkowano kwotę 15.288,09 zł. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatkowano kwotę 24.162,28 zł, w tym m.in.: ­ zakup pawilonu, 468,98 zł ­ zakup witacza, 1.390,80 zł ­ udział samorządowców Gminy Dobryszyce w Spartakiadach Samorządowców, 600,00 zł ­ zakup kartek świątecznych, 35,00 zł ­ publikacja w prasie artykułów sponsorowanych, 2.196,00 zł ­ zakup materiałów na promocję Gminy w trakcie Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi, 58,95 zł ­ organizację uroczystości odsłonięcia haftowanego obrazu "Bitwa pod Grunwaldem". 19.412,55 zł Pozostała działalność Wydatki ogółem: 108.592,38 zł w tym m.in.: ­ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, 89.060,84 zł ­ kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze dla pracowników robót publicznych, 576,22 zł ­ ogłoszenia w prasie (życzenia świąteczne, kondolencje), 795,00 zł ­ badania lekarskie, szkolenia BHP oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na 4.616,58 zł ZFŚS, ­ wiązanki okolicznościowe, 490,50 zł ­ zakup nagród Wójta Gminy dla najlepszych uczniów i osób biorących udział w konkursach, upominek 754,27 zł dla SP w Bloku Dobryszyce z okazji 25­lecia szkoły, ­ zakup upominków i art. spożywczych na uroczystość jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego, 1.047,18 zł ­ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, 2.000,00 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 6 ­ zakup tablicy informacyjnej, 400,00 zł ­ zakup art. spożywczych na uroczystość „Posadzenia Dębu Pamięci”, 418,74 zł ­ zakup art. spożywczych na uroczystość z okazji Dożynek, 225,15 zł ­ zakup art. spożywczych na uroczystość z okazji Święta Niepodległości, 148,80 zł ­ zakup form do wykonania dren (2szt.) 2.500,00 zł ­ przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji wspólnego projektu 5.559,10 zł „Wrota Regionu Łódzkiego”. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydatkowano 21.591,69 zł , w tym: ­ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, 9.651,10 zł ­ na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta, 11.251,59 zł ­ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 689,00 zł Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji. Ochotnicze straże pożarne Wydatki ogółem 29.173,72 zł Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.: ­ konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości, 8.058,12 zł ­ zakupu paliwa, 4.808,04 zł ­ przegląd samochodu, 307,00 zł ­ ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia ­ NW strażaków, 2.777,00 zł ­ energii elektrycznej, 1.049,57 zł ­ sprawdzenie układu pomiarowego energii elektrycznej (OSP D­ce), 129,38 zł ­ ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, 2.945,00 zł ­ ekwiwalent za udział w szkoleniach pożarniczych, 2.980,00 zł ­ naprawa systemu selektywnego wywołania, 156,84 zł ­ zakup materiałów do remontu OSP w Zdani, 865,16 zł ­ odśnieżanie dachu budynku OSP D­ce, 1.348,20 zł ­ zakupu części i materiałów do wymiany w samochodzie strażackim i remontu pomieszczeń oraz drobne zakupy 2.375,91 zł art. gospodarczych, ­ opłaty za rejestrację samochodu strażackiego, 73,50 zł ­ kurs pierwszej pomocy. 1.300,00 zł Obrona cywilna W ramach zadań zleconych wykorzystano otrzymaną dotację w kwocie 1.100,00 zł na zakup prenumeraty „Przegląd Obrony Cywilnej” i „Wiedzy obronnej” oraz prace remontowe budynku, w którym mieści się magazynek OC. W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 97,90 zł na delegację służbową pracownika. Zarządzanie kryzysowe Przekazano pomoc finansową w kwocie 2.130,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupui wyposażenia "Powiatowego magazynu ds.. Zarządzenia kryzysowego". Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Przekazano pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł dla Gminy Wilków zniszczonej przez powódź. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki ogółem: 41.606,81 zł w tym: ­ wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków, 16.900,00 zł ­ wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ubezpieczeniowe z tytułu poboru należności za wodę i ścieki, 16.903,60 zł ­ dostarczanie i wysyłanie nakazów płatniczych, upomnień, 5.730,40 zł ­ opłata komornicza, opłaty sądowe, 1.749,51 zł ­ oprawa dokumentacji podatkowej, 79,30 zł ­ papier do nakazów płatniczych. 244,00 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 7 Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Kwotę 36.395,30 zł wydatkowano na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem: 2.624.854,19 zł Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy: ­ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.626.521,48 zł ­ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 998.332,71 zł Poniesione wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń, w tym: − Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.264.832,30 zł − Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 701.423,85 zł Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) i odpisy na ZFŚS: − Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 124.873,62 zł − Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 63.203,47 zł Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.: ­ opał, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 50.544,32 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 33.550,00 zł ­ energia elektryczna, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 21.562,77 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 11.915,80 zł ­ woda, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.168,30 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 1.584,20 zł ­ zakup pomocy naukowych i książek, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 3.211,95 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 14.037,39 zł ­ pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie miejsca zabawy w szkole dla uczniów kl. I­III w ramach realizacji 11.916,10 zł programu rządowego „Radosna szkoła” przez Szkołę Podstawową w Bloku Dobryszyce, ­ odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.331,30 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 7.404,40 zł ­ szkolenia pracowników, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.425,00 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 1.640,00 zł ­ abonament dostępu do serwisów internetowych, ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 3.122,11 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 729,56 zł ­ prenumerata czasopism, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 301,70 zł ￿ Szkoły podstawowej w Bloku Dobryszyce, 1.758,14 zł ­ wywóz odpadów, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.710,20 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 1.170,08 zł ­ przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, odgromowej, naprawy kserokopiarek, instalacji alarmowej, usuwanie awarii kanalizacyjnej, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 2.248,46 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 7.561,91 zł ­ opłata za połączenia internetowe, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 348,00 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 1.207,80 zł ­ usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 3.167,51 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 3.577,64 zł ­ abonament RTV, w tym:

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 8 ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 186,70 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 186,70 zł ­ odśnieżanie dachu szkoły, czyszczenie rynien, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 267,50 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 5.350,00 zł ­ delegacje, ryczałt samochodowy, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.318,72 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 2.297,09 zł ­ badania okresowe pracowników, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 781,00 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 150,00 zł ­ papier do drukarek, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 150,36 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 106,77 zł ­ tusz do drukarki, programy komputerowe, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 2.415,17 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 1.620,00 zł ­ opłata za korzystanie ze środowiska, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 15.286,73 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 11.099,27 zł ­ polisy ubezpieczeniowe, w tym: ￿ Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 925,00 zł ￿ Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 2.015,00 zł − ponadto szkoły wydatkowały na: ￿ Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach : ­ zakup mebli (taborety, biurko, segment, szafa, krzesła uczniowskie, tablice szkolne), 10.814,64 zł ­ zakup wykaszarki spalinowej, 1.548,00 zł ­ zakup aparatu fotograficznego, 299,00 zł ­ konserwacja i abonament systemu alarmowego, 1.378,60 zł ­ remont podłóg w 3 salach lekcyjnych, 19.433,37 zł ­ farby do malowania, 7.120,59 zł ­ remont dachu, 21.711,43 zł ­ wymiana drzwi w 2 salach (świetlica i sala Nr 5), 1.793,27 zł ­ wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej, 36.852,05 zł ­ wymiana drzwi w sali gimnastycznej, 3.843,00 zł ￿ Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce: ­ usługi telefoniczne – telefonia komórkowa, 744,07 zł ­ zakup drukarki, 334,00 zł ­ zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofony, 1.850,01 zł ­ zakup rolet materiałowych, 1.000,03 zł ­ montaż nawietrzników w oknach, 1.800,00 zł ­ opinia techniczna stanu dachu budynku szkoły, 500,00 zł ­ opłata za wyłączenie z produkcji leśnej, 416,45 zł ­ ocena ryzyka zawodowego (BHP), 1.000,03 zł ­ wykonanie prac konserwacyjnych komina stalowego (um. zl.), 5.000,00 zł ­ wykonanie ekspertyzy komina stalowego, 1.708,00 zł ­ materiały do remontu dachu szkoły, 23.090,20 zł ­ wykonanie remontu dachu, 13.050,00 zł ­ nadzór inspektora nad remontem dachu, 500,00 zł ­ remont kotłowni i pieców c.o., 3.507,50 zł ­ wykonanie i montaż obudowy grzejników, 610,00 zł ­ wydatki inwestycyjne: budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce, wydatkowano 41.328,73 zł , w tym na: ￿ dokumentację projektowo­kosztorysową, ￿ materiał na ogrodzenie boiska, ￿ kruszywo wapienne i tłuczeń granitowy,

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 9 ￿ usługi sprzętowe. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – 110.092,63 zł , w tym m.in.: ­ płace i pochodne od wynagrodzeń, 87.249,23 zł ­ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 10.356,00 zł ­ stoliki przedszkolne, tablice, godło, 1.437,82 zł ­ pomoce dydaktyczne i książki, 2.008,09 zł ­ wykładzina dywanowa, dywan, 762,40 zł ­ wywóz ścieków, 2.234,16 zł ­ wywóz odpadów, 260,02 zł ­ montaż nawietrzaków, 800,00 zł ­ szkolenie pracownika, 160,00 zł ­ energia elektryczne, 2.686,49 zł ­ sprzęt nagłaśniający, 1.000,00 zł ­ toner do drukarki, 122,00 zł ­ inne drobne zakupy (art. papiernicze, tablica informacyjna), 989,13 zł ­ koszty przesyłek. 27,29 zł Przedszkola Wydatki ogółem 416.780,82 zł W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach w kwocie, wydatkowano 415.469,73 zł m.in.. na: ­ płace i pochodne od wynagrodzeń, 303.266,20 zł ­ sporządzenie księgi HACCP (umowa zlecenie), 1.250,00 zł ­ nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS, 27.754,39 zł ­ badania okresowe pracowników, 384,00 zł ­ materiały do remontu magazynów, korytarza, pokoju intendenta, tarasu, 7.636,79 zł ­ koszt usługi za wykonany remont magazynów, korytarza, pokoju intendenta, tarasu, 11.194,00 zł ­ analiza powykonawcza prac remontowych oraz rachunków, 200,00 zł ­ wywóz śmieci, 650,00 zł ­ odprowadzanie ścieków, 1.333,80 zł ­ przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, pomiary elektryczne, 857,00 zł ­ zakup środków żywności, 29.074,47 zł ­ prenumerata czasopism, 2.262,50 zł ­ konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki, 137,00 zł ­ przesyłki pocztowe, 305,65 zł ­ połączenia internetowe, 1.118,01 zł ­ energia elektryczna, 6.543,44 zł ­ woda, 1.170,48 zł ­ gaz, 567,89 zł ­ węgiel, 650,00 zł ­ usługi telefoniczne, 1.573,99 zł ­ opracowanie kosztorysu remontu dachu, 488,00 zł ­ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 3.960,55 zł ­ zakup regału, 1.100,00 zł ­ zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, 5.200,00 zł ­ delegacje 314,93 zł ­ polisa ubezpieczeniowa, 677,50 zł ­ dostęp do „Miesięcznika Dyrektora Przedszkola”, 220,22 zł ­ papier do drukarki, 126,05 zł ­ tusz do drukarki, 133,00 zł ­ inne usługi, 384,69 zł Ponadto dokonano refundacji dotacji na rzecz Gminy Radomsko, za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie w kwocie 1.311,09 zł. Gimnazja Wydatki ogółem: 1.202.664,46 zł w tym m.in.: ­ płace i pochodne od wynagrodzeń, 852.366,58 zł ­ nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS, 87.611,87 zł ­ zakup pomocy dydaktycznych, książek, 4.931,96 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 10 ­ woda, 2.612,64 zł ­ energia elektryczna, 31.350,62 zł ­ węgiel Eko­groszek, 50.559,72 zł ­ odprowadzenie ścieków, 2.977,20 zł ­ odśnieżanie dachu hali, 481,50 zł ­ przegląd stanu technicznego budynku, 244,00 zł ­ przegląd przewodów wentylacyjnych, 450,00 zł ­ przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej, 525,00 zł ­ przegląd gaśnic, 442,00 zł ­ taborety, gabloty, szafy skrytkowe, wieszaki, regał na kółkach, krzesła, stół, 5.919,44 zł ­ radiomagnetofon, 349,00 zł ­ materiały do malowania, 628,08 zł ­ remont izolacji ściany fundamentowej budynku, 3.884,68 zł ­ wykonanie i montaż rolet materiałowych, 1.330,63 zł ­ ogrodzenie wraz z bramą i furtką, 12.600,00 zł ­ naprawa i konserwacja dachu, 3.200,00 zł ­ usługi serwisowo­konserwacyjne central wentylacyjno­klimatyzacyjnych, 1.816,58 zł ­ montaż nawiewników w oknach, 488,00 zł ­ montaż grzałki do zbiornika wody, montaż zasłon prysznicowych, 2.684,00 zł ­ montaż atlasu do ćwiczeń siłowych, 1.708,00 zł ­ zakup kostki chodnikowej, obrzeża, 1.444,48 zł ­ usunięcie awarii w łazienkach, 348,92 zł ­ doprowadzenie wody na zewnątrz szkoły, 823,50 zł ­ naprawa kserokopiarki, 756,40 zł ­ środki czystości, 6.271,47 zł ­ prenumerata czasopism, literatury fachowej, 2.157,36 zł ­ dostęp do stron internetowych, 164,70 zł ­ polisa ubezpieczeniowa, 5.284,50 zł ­ badania okresowe pracowników, 426,25 zł ­ delegacje, 1.279,90 zł ­ odkurzacz, 599,00 zł ­ mleko dla uczniów, 2.435,22 zł ­ szkolenia pracowników, 855,00 zł ­ opłaty pocztowe, 1.279,27 zł ­ połączenia internetowe, 348,00 zł ­ połączenia telefoniczne, 584,88 zł ­ tonery do drukarek, programy komputerowe, 2.141,31 zł ­ papier do drukarki, 542,69 zł ­ abonament RTV, 186,70 zł ­ opłata za korzystanie ze środowiska, 6.006,00 zł ­ inne drobne naprawy, usługi, 340,01 zł ­ wydatki inwestycyjne: ￿ wymiana okien w budynku Gimnazjum, 82.533,26 zł Dowożenie uczniów do szkół W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem autobusem uczniów do szkół i zakupem biletów miesięcznych na łączną kwotę 134.844,61 zł, w tym m.in..: ­ wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 41.300,23 zł ­ opieka nad dziećmi w czasie dowozu (umowa zlecenie), 7.976,50 zł ­ wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 1.178,55 zł ­ badania okresowe pracownika, 70,00 zł ­ olej napędowy, filtry, płyny do autobusu, żarówki, 36.134,01 zł ­ części do wymiany, uzupełnienia w autobusie, (w tym: siłownik elektromagnetyczny, amortyzator, pasek 3.142,74 zł klinowy), ­ okresowe badanie techniczne autobusu, 399,99 zł ­ sprawdzenie i legalizacja tachografu, 237,90 zł ­ naprawy autobusu, 1.964,20 zł ­ usługa smarowania, wyważanie kół, 189,10 zł ­ wynajem garażu, 2.708,40 zł ­ polisy ubezpieczeniowe autobusu, 3.819,24 zł ­ opłata za dokumenty rejestracyjne, 86,00 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 11 ­ koszt przejazdu do szkoły ucznia niepełnosprawnego i ucznia do grupy Rewalidacyjno­Wychowawczej, 7.964,80 zł ­ koszt dowozu dzieci do szkół ­ łącznie: 27.672,95 zł w tym: ￿ PKS – bilety miesięczne, 7.278,75 zł ￿ MPK, 20.009,00 zł ￿ Firma „Kwiatosan”, 385,20 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W ramach tego rozdziału wydatkowano na dokształcanie nauczycieli w formie dofinansowania studiów podyplomowych, szkoleń w łącznej kwocie 12.372,00 zł . Stołówki szkolne ' W ramach tego rozdziału wydatkowano 365.224,70 zł na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych.

Wydatki ogółem – Dobryszyce,w tym m.in.: 218.269,97 zł − płace i pochodne od wynagrodzeń, 101.488,45 zł − nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS, 5.479,35 zł − badania lekarskie pracowników, 115,00 zł − zakup chłodziarki, 1.169,00 zł − zakup szafki meblowej, 400,00 zł − środki czystości, 2.761,53 zł − artykuły żywnościowe, 85.376,77 zł − zakup drobnych artykułów gospodarczych, 589,11 zł − art. elektryczne do montażu gniazda elektrycznego, 327,35 zł − delegacje, 48,50 zł − opał, 2.519,98 zł − gaz, 40,99 zł − woda, 2.336,60 zł − energia elektryczna, 5.039,92 zł − wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, 3.517,70 zł − naprawa chłodziarko ­ zamrażarki, 361,79 zł − zakupy inwestycyjne ­ zakup zmywarki, 6.697,93 zł,

Wydatki ogółem – Blok Dobryszyce, 146.954,73 zł w tym m.in.: − płace i pochodne od wynagrodzeń, 79.574,22 zł − nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS, 4.578,97 zł − delegacje i ryczałt samochodowy, 236,35 zł − środki czystości i wyposażenie do kuchni, 3.439,50 zł − artykuły żywnościowe, 47.210,70 zł − woda, 792,10 zł − wywóz ścieków, odpadów, 688,55 zł − energia elektryczna, 642,61 zł − art. elektryczne do podłączenia patelni elektrycznej, 394,00 zł − węgiel, 1.984,01 zł − montaż nawietrzników w oknach, 600,00 zł − zakupy inwestycyjne ­ zakup patelni elektrycznej, 6.813,72 zł Pozostała działalność Wydatki ogółem: 53.932,45 zł w tym: − węgiel do Domu Nauczyciela, 9.132,45 zł − farba olejna, rozpuszczalnik, szczotka do smołowania, środek „Matizol” (Dom Nauczyciela), 407,13 zł − energia elektryczna (Dom Nauczyciela), 346,42 zł − wywóz śmieci (Dom Nauczyciela), 855,10 zł − opłata za trwały zarząd (Dom Nauczyciela), 126,96 zł − wykonanie obmiaru i kosztorysu wymiany okien (Dom Nauczyciela), 183,00 zł − wymiana stolarki okiennej (Dom Nauczyciela, 9.926,39 zł − odpis na ZFŚS – nauczycieli emerytów, 18.530,00 zł − zakup inhalatorów, 380,00 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 12 − zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 10.500,00 zł − nagroda Wójta Gminy dla Pani Dyrektor SP w Bloku Dobryszyce, 3.000,00 zł − składka ubezpieczenie społeczne od nagrody, 453,00 zł − wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminu na awans zawodowy nauczyciela, 92,00 zł Dział 851 OCHRONA ZDROWIA W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę 47.184,66 zł, j.n.:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na: 15.193,97 zł ­ wynagrodzenie dla GKRPA, 7.533,16 zł ­ szkolenie dla GKRPA, 1.000,00 zł ­ program profilaktyczny dla młodzieży na temat środków psychoaktywnych i używek, 1.360,00 zł ­ opinię psychologiczną w przedmiocie uzależnień od alkoholu 720,00 zł (w tym: umowa zlecenie 360,00 zł, ­ opłatę sądową w sprawie leczenia odwykowego, 80,00 zł ­ zwrot kosztów dojazdu podopiecznego na leczenie terapeutyczne, 111,00 zł ­ artykuły spożywcze dla dzieci, 2.944,76 zł ­ wycieczki dla dzieci, 817,59 zł ­ film i książki zakupione w celach edukacji dla młodzieży, 274,98 zł ­ artykuły biurowe, 300,02 zł ­ pieczątka, 52,46 zł 2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryszycach, w tym m.in..: 22.900,76 zł ­ wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy, 10.363,80 zł ­ połączenia telefoniczne, 512,04 zł ­ połączenia internetowe, 1.462,78 zł ­ opał, 7.052,80 zł ­ energia elektryczna, 615,06 zł ­ abonament SMA oraz konserwacja systemu alarmowego, 1.537,20 zł ­ wycieczki dzieci do SOLPARKU w Kleszczowie, 643,04 zł ­ ubezpieczenie dzieci w trakcie wyjazdu na lodowisko do Kleszczowa, 275,00 zł ­ artykuły papiernicze, zasilacz, siatka do tenisa stołowego, 439,04 zł 3. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Bloku Dobryszyce, w tym m. in.: 7.089,93 zł ­ wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy, 3.898,36 zł ­ wycieczki dzieci do SOLPARKU w Kleszczowie, 528,00 zł ­ opał, 2.528,40 zł ­ artykuły biurowe, 135,17 zł Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, w tym m.in.: 2.000,00 zł ­ prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień od narkotyków przez Centrum Pomocy Blixniemu "Monar­Markot" 2.000,00 zł w Klizinie. Pozostała działalność Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach przejętego od Powiatu Radomszczańskiego wydatkowano w okresie od X do XII 2010 r. – 11.064,66 zł , w tym na: ­ opał, 7.001,39 zł ­ energia elektryczna, 2.716,34 zł ­ woda, 82,82 zł ­ ścieki, 94,37 zł ­ wywóz odpadów, 141,30 zł ­ zakup części i serwis pieca c.o., 1.028,44 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej . Wydatkowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszyce kwotę 79.787,91 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano ogółem ­ 1.322.451,31 zł , (w tym z dotacji: 1.321.747,73 zł ).

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 13 1. Świadczenia społeczne na kwotę 1.275.031,92 zł , w tym na: ­ zasiłki rodzinne, 590.802,00 zł ­ dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 25.080,00 zł ­ dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, 23.000,00 zł ­ dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 86.706,92 zł ­ dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, 22.680,00 zł ­ zasiłki pielęgnacyjne, 144.432,00 zł ­ świadczenia pielęgnacyjne, 66.491,00 zł ­ świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 104.250,00 zł ­ dodatki do zasiłku z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania, 48.410,00 zł ­ dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 41.900,00 zł ­ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej, 89.280,00 zł ­ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 32.000,00 zł 2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 10.872,62 zł 3. Płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 33.999,09 zł. 4. Licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych 1.470,10 zł 5. Inne wydatki bieżące w ramach 3% kosztów na obsługę (delegacje, szkolenia, papier) 374,00 zł 6. Dokonano zwrotu do ŁUW nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami (po wcześniejszym zwrocie 703,58 zł świadczeniobiorcy) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej . Opłacono składki zdrowotne dla 20 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 7.596,24 zł i dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 1.609,93 zł . Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 19 osób na kwotę 12.326,16 zł . W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki celowe, pokrycie kosztów pobytu w noclegowniach i pomoc w naturze kwotę 67.650,18 zł . Ponadto wypłacono zasiłki celowe w kwocie 11.623,52 zł dla 7 osób uczestniczących w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły – 91.599,86 zł. Dodatki mieszkaniowe Wypłacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin na kwotę 7.367,54 zł. Zasiłki stałe W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę 79.518,04 zł Ośrodki pomocy społecznej Wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem – 205.903,81 zł. w tym m. in.: ­ płace i pochodne od wynagrodzeń, 175.301,01 zł ­ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (w ramach otrzymanej dotacji), 1.032,25 zł ­ umowy zlecenie (sprzątanie pomieszczeń, zastępstwo pracownika), 2.960,00 zł ­ koszt załadunku i transportu art. spożywczych otrzymywanych nieodpłatnie, 2.822,51 zł ­ odpis na ZFŚS i bhp dla pracowników, 6.424,84 zł ­ energia elektryczna i woda, 1.508,19 zł ­ ścieki, 56,64 zł ­ abonament RTV, 32,38 zł ­ opłata pocztowa, 4.171,68 zł ­ połączenia telefoniczne, 1.805,96 zł ­ odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, 195,20 zł ­ delegacje służbowe, 1.680,56 zł ­ polisa ubezpieczeniowa, 669,00 zł ­ druki, art. biurowe, 1.242,61 zł ­ termowentylator, 59,00 zł ­ prenumerata literatury fachowej, 842,90 zł ­ art. gospodarcze, czystościowe, 1.172,03 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 14 ­ badania lekarskie pracowników, 140,00 zł ­ art. elektryczne (świetlówki, wyłączniki), 527,33 zł ­ płyty DVD, toner do drukarki, 460,99 zł ­ papier do przelewów, papier ksero, 959,42 zł ­ podatek od nieruchomości, 88,00 zł ­ szkolenia pracowników, 1.380,00 zł ­ inne drobne usługi i zakupy, 371,31 zł

Ze środków własnych sfinansowano koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 123.100,56 zł.

Ze środków dotacji finansowane są: ­ trzy etaty pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 76.199,00 zł ­ dodatki dla pracowników socjalnych, 5.572,00 zł ­ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi. 1.032,25 zł Pozostała działalność Zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” wydatkowano 66.160,00 zł , w tym: ­ ze środków z otrzymanej dotacji, 36.160,00 zł ­ ze środków własnych, 30.000,00 zł Wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie­użytecznych na kwotę 4.352,00 zł.

Na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków otrzymanej dotacji na projekt Pt. „Aktywizacja społeczno­zawodowa na terenie Gminy Dobryszyce” wydatkowano łącznie kwotę 99.076,69 zł na opłacenie umów psychologa, doradcy zawodowego, opłacenie szkoleń dla 7 uczestniczek oraz płace i pochodne od wynagrodzeń. Zrealizowano szkolenia w zakresie: − obsługa kasy fiskalnej z terminalem płatniczym, − masaż leczniczy i relaksacyjny, − minimum sanitarne, − opieka nad osobami starszymi z 20 godzinnymi praktykami (jako wolontariusze) w Domu Pomocy Społecznej. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne: 122.714,22 zł Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych przy: ￿ PSP Dobryszyce, 79.452,53 zł ￿ Publicznym Gimnazjum w Dobryszycach, 43.261,69 zł Poniesiono wydatki m.in. na: ­ płace i pochodne od wynagrodzeń, ￿ PSP Dobryszyce, 67.808,19 zł ￿ PG Dobryszyce, 34.443,79 zł ­ nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy ZFŚS: ￿ PSP Dobryszyce, 9.174,22 zł ￿ PG Dobryszyce, 6.332,77 zł ­ komputer przenośny (laptop) (PG Dobryszyce), 1.520,00 zł ­ toner do kserokopiarki (PG Dobryszyce), 332,04 zł ­ fotele obrotowe (PSP Dobryszyce), 525,33 zł ­ art. papiernicze, biurowe, czystościowe, różne, ￿ PSP Dobryszyce, 1.849,80 zł ￿ PG Dobryszyce, 498,00 zł ­ pomoce dydaktyczne – gry (PSP Dobryszyce), 16,00 zł ­ czasopisma dla uczniów, ￿ PSP Dobryszyce, 106,32 zł ￿ PG Dobryszyce, 107,76 zł Pomoc materialna dla uczniów Wypłacono: − Stypendia dla 197 uczniów w kwocie 31.717,68 zł (z tego: 25.849,00 zł z dotacji otrzymanej z ŁUW). − Zasiłki szkolne w formie rzeczowej wydatkowano dla 2 uczniów kwotę 910,00 zł. − Dofinansowanie do podręczników szkolnych dla 31 uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w łącznej kwocie 6.680,68 zł, w tym:

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 15 ￿ PSP Dobryszyce 2.308,58 zł ￿ Gimnazjum 2.520,00 zł ￿ SP Blok Dobryszyce 1.852,00 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni w Dobryszycach i Borowiecku wyniosły w 2010 r. ­ 116.295,17 zł , w tym m.in.: ­ wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy, 32.957,43 zł ­ odpisy na ZFŚS, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, 1.338,41 zł ­ szkolenia pracowników, 40,00 zł ­ dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko, 5.951,60 zł ­ dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w Dobryszycach w trakcie nieobecności pracownika, 2.448,40 zł ­ części, sprzęt i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: art. elektryczne, zawory, 5.331,37 zł cewka, uszczelka, łańcuch, pojemnik na odpady, flokulant, mikroorganizmy), ­ materiał do usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej, 533,94 zł ­ usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, 450,80 zł ­ usuwanie awarii na oczyszczalni, 940,00 zł ­ naprawy pomp, 2.418,60 zł ­ przegląd okresowy oczyszczalni w Borowiecku, 550,00 zł ­ naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków, 1.434,00 zł ­ zakup modułu programowalnego, 2.171,60 zł ­ naprawa obwodów sterowania szafy sterowniczej, 400,00 zł ­ energia elektryczna, 38.087,06 zł ­ analiza osadów ściekowych, badanie ścieków, badanie wód, 10.197,50 zł ­ udrażnianie sieci kanalizacyjnej, opróżnianie szamba, usługa transportowa, 3.253,02 zł ­ karta do telefonu komórkowego, 122,94 zł ­ wywóz odpadów komunalnych, 1.579,50 zł ­ odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego, 1.925,00 zł ­ opłata za korzystanie ze środowiska, 2.164,00 zł ­ polisa ubezpieczeniowa, 2.000,00 zł Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, tj. wywozem śmieci na wysypisko i zakupem worków na śmieci wyniosły łącznie 6.017,20 zł . Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatkowano kwotę 297,16 zł na utrzymanie porządku na skwerach (m. in. na nożyce do trawy, benzynę do kosiarki). Schroniska dla zwierząt Opłacono faktury za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska na kwotę 6.309,44 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatkowano łącznie 188.665,77 zł, w tym: ­ energia elektryczna, 106.885,36 zł ­ usługa podnośnikiem, 2.827,35 zł ­ materiały elektryczne do wymiany na oświetleniu ulicznym (programatory, złączki, zaciski, uchwyty, 7.449,01 zł bezpieczniki, rozdzielacz, zapłonnik), ­ praca konserwatora (umowa zlecenie), 11.209,11 zł ­ opłata przyłączeniowa, 669,10 zł ­ usługa załatwienia formalności związanych ze sprzedażą energii na nowe odcinki linii elektrycznych, 1.952,00 zł ­ usunięcie awarii na sieci, sprawdzenie stanu technicznego instalacji, 5.924,22 zł ­ koszt gospodarowania odpadami (opłata), 26,96 zł ­ wydatki inwestycyjne : ￿ budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Malutkie (Trylinka) 49.007,26 zł, ￿ wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia 2.715,40 zł. Pozostała działalność W ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano 100.029,39 zł, w tym m.in. na: ­ pokrycie częściowych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zobowiązanie GFOŚiGW z 2009 4.000,00 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 16 roku), ­ paliwo, płyn chłodniczy do samochodu „Żuk”, gaśnica, 3.682,75 zł ­ ubezpieczenie samochodu „Żuk”, 345,00 zł ­ materiał (piasek, cement, walcówka) do wykonania kręgów przepustowych, rury drenarskie, 2.514,00 zł ­ rury na bramki, 701,33 zł ­ materiał do wykonania ogrodzenia, miejsca nasadzenia „Dębu Pamięci”, 518,10 zł ­ zakup dębu, 110,00 zł ­ zestaw zabawowy, huśtawki na skwer „Płaczka”, 7.856,80 zł ­ kruszywo granitowe na plac zabaw, 686,25 zł ­ opłata za badanie gleby, 855,40 zł ­ rozładunek, transport oczyszczalni ścieków, 649,65 zł ­ usługi transportowe, usługi koparko­ładowarką (rowy, przepusty), 2.260,05 zł ­ wydatki inwestycyjne: Projekt kanalizacji Blok Dobryszyce, 38.868,80 zł ­ zakupy inwestycyjne: ￿ zakupiono samochód ciężarowy RENAULT MASTER (rok produkcji 2000), 17.756,00 zł ￿ zakupiono 6 szt. zbiorników do przydomowych oczyszczalni ścieków, 18.779,06 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ­ łącznie wydatkowano 3.347,34 zł . Wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej w budynkach świetlic – Galonki i Rożny kwotę 1.197,33 zł, zakup opału do świetlicy przy ul. Szkolnej – 1.800,01 zł oraz na odpis na ZFŚS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich) 350,00 zł . Biblioteki Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 71.000,00 zł. Pozostała działalność Na organizację „II Spotkania Rolników, Ogrodników i Działkowców” w Dobryszycach oraz uroczystego odsłonięcia obrazu haftowanego „Bitwa pod Grunwaldem” wydatkowano łącznie kwotę 9.661,25 zł, w tym m.in.: ­ oprawa muzyczna (umowa zlecenie), 3.310,00 zł ­ scena, nagłośnienie, 2.500,00 zł ­ artykuły spożywcze na poczęstunek i usługa gastronomiczna, 1.613,13 zł ­ obsługa stołówki (umowa zlecenie), 240,00 zł ­ upominki dla sołectw biorących udział w zawodach, 550,00 zł ­ wynajem kabin WC, 557,52 zł ­ ogłoszenie w NTL, 549,00 zł ­ usługa ochrony fizycznej, 341,60 zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Przekazano w formie dotacji środki w wysokości 38.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Kluby sportowe: ­ Ludowy Klub Sportowy, 29.000,00 zł ­ UKS „ORZEŁ”, 9.000,00 zł Dla sportowców za szczególne osiągnięcia sportowe ufundowano nagrody pieniężne w łącznej wysokości 5.000,00 zł.

Pozostała działalność Wydatkowano ogółem 9.971,05 zł . ­ wydatki związane z koszeniem i nawożeniem boisk sportowych, montażem ławek, 1.483,39 zł ­ zakup bramki i wiat łącznie z montażem na boisko, 7.198,00 zł ­ transport bramek, 183,00 zł ­ wydatki inwestycyjne: przygotowanie terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Dobryszycach. 1.106,66 zł Wydatki wykonane ogółem w 2010 r. wyniosły 11.135.249,64 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.458.237,17 zł i są przedstawione w załączonym do sprawozdania układzie tabelarycznym. Po przeanalizowaniu wydatków budżetowych stwierdzono, że zabezpieczały one najpilniejsze potrzeby związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu oraz podległych jednostek. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco. Do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się: 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Dobryszyce za 2010 r.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 17 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobryszyce za 2010 r. 3. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych. 4. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych. 5. Zestawienie wydatków Gminy Dobryszyce na programy finansowane z udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 6. Informację o realizacji gminnych inwestycji wieloletnich i jednorocznych w 2010 r. 7. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach za 2010 r.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 18 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Dobryszyce za 2010 rok.

Nazwa Plan ogółem Wykonanie Rozdział W tym: na 2010 r. za 2010 rok Dział Dotacje na Inne Dochody § Ogółem zad. zlec. dotacje majątkowe celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 402.538,82 69.971,70 4.161,00 65.461,82 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 282.416,00 0 0

Dot. otrzym. z fund. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. 6260 282.416,00 0 0 inwest. i zak. inwest. j.s.f.p. 01095 Pozostała działalność 120.122,82 69.971,70 4.161,00 65.461,82 Doch. z najmu i dzierżawy skład. majątk. Skarb. Państw., j.s.t. lub 0750 500,00 348,88 in. jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz in. um. o podob. charak. 0770 Wpłaty z tyt. odpłat. nab. pr. wł. oraz pr. użytk. wiecz. nier. 54.161,00 4.161,00 4.161,00 Dot. cel. otrz. 2010 65.461,82 65.461,82 65.461,82 z budż. państ. Wytwarz. i zaopatryw. 400 344.300,00 328.753,70 w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 344.300,00 328.753,70 0830 Wpływy z usług 340.000,00 324.396,47 0920 Pozostałe odsetki 4.300,00 4.357,23 600 Transport i łączność 116.465,00 116.467,00 96.000,00 116.467,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20.465,00 20.467,00 20.467,00 Dot. cel. otrz. z pow. 2320 20.465,00 20.467,00 20.467,00 na zad. bież. realiz. na podst. poroz. między j.s.t. 60016 Drogi publiczne gminne 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między j.s.t. na dofin. wł. zad. inwest. 6300 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 i zak. inwest. 60017 Drogi wewnętrzne 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 Dot. z fund. cel. na finans. 6260 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 lub dofinans. k. real. inwest. i zak. inwest. j.s.f.p. 700 Gospodar. mieszkan. 124.055,00 126.654,23 93.928,00 Gospodarka gruntami 70005 124.055,00 126.654,23 93.928,00 i nieruchomościami 0470 Wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wiecz. nieruchomości 127,00 126,96 Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk. Skar. Państ, lub j.s.t.. 0750 30.000,00 32.562,71 oraz in. um. o pod. char. 0770 Wpłaty z tyt. odpłat. nab. pr. wł. oraz pr. użytk. wiecz. nier. 2.371,00 2.371,00 2.371,00 0920 Pozostałe odsetki 0 36,56 Środki na dofin. wł. inwest. gmin (zw. gmin), pow. (zw. pow.), 6297 91.557,00 91.557,00 91.557,00 samorz. woj., pozysk. z innych źródeł 750 Administr. publiczna 171.224,00 170.916,68 73.422,09 75011 Urzędy wojewódzkie 58.149,00 58.140,20 58.134,00 2010 Dot. cel. otrz. z budż. państ. 58.134,00 58.134,00 58.134,00 Dochody j.s.t. związ. z realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz in. 2360 15,00 6,20 zad. zlec. ust. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.212,00 13.400,99 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,00 3.680,13 0830 Wpływy z usług 1.112,00 132,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 11.100,00 9.588,57 75056 Spis powszechny i inne 16.383,00 15.288,09 15.288,09 2010 Dot. cel. otrz. z budż. państ. 16.383,00 15.288,09 15.288,09

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 75095 Pozostała działalność 79.480,00 84.087,40 0970 Wpływy z różnych dochodów 79.480,00 84.087,40 Urzędy naczel. organów wł. państ., kontr. i ochr. pr. oraz 751 29.956,00 21.591,69 21.591,69 sądown. 75101 Urz. naczel. org. wł. państ., kontr. i ochr. pr. 689,00 689,00 689,00 2010 Dot. cel. otrz. z budż. państ. 689,00 689,00 689,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9.652,00 9.651,10 9.651,10 2010 Dot. cel. otrz. z budż. państ. 9.652,00 9.651,10 9.651,10 Wybory do rad gmin, rad pow. i sejm. woj., wybor. wójtów, 75109 19.615,00 11.251,59 11.251,59 burmistrz. i prezyd. miast oraz refer. gminne, pow. i wojew. 2010 Dot. cel. otrz. z budż. państ. 19.615,00 11.251,59 11.251,59 Bezpieczeń. publiczne 754 1.613,00 1.613,90 1.100,00 i ochrona przeciwpożar. 75412 Ochotnicze straże pożarne 513,00 513,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 513,00 513,90

75414 Obrona cywilna 1.100,00 1.100,00 1.100,00 2010 Dot. cel. otrz. z budż. państ. 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Doch. od os. pr., od os. fiz. i od in. jedn. nieposiad. osob. pr. 756 3.944.419,00 3.917.775,86 oraz wyd. związ. z ich pobor. Wpływy z podatku 75601 4.000,00 ­796,61 dochodowego od os. fiz. Podatek od działal. gospod. os. fiz., opłac. w formie karty 0350 4.000,00 ­796,61 podatkowej Wpł. z pod. rol., pod. leśn., pod. od czyn. cyw.pr., pod. 75615 1.551.842,00 1.537.414,61 i opł. lokal. od os. pr. i in. jedn. org. 0310 Podatek od nieruchomości 1.530.000,00 1.513.155,61 0320 Podatek rolny 3.022,00 3.016,00 0330 Podatek leśny 4.440,00 4.475,00 0340 Podatek od środ. transportu 13.380,00 12.961,80 0500 Pod. od czyn. cyw. pr. 0,00 172,00 0910 Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat 1.000,00 3.634,20 Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spad. i darow., pod. od 75616 727.000,00 778.040,02 czyn. cyw.pr. oraz pod. i i opł. lokal. od os. fiz. 0310 Podatek od nieruchomości 441.000,00 479.404,70

0320 Podatek rolny 66.000,00 65.949,52 0330 Podatek leśny 17.000,00 14.189,68 0340 Podatek od śr. transport. 71.800,00 75.857,20 0360 Podatek od spadk. i darowizn 20.000,00 11.035,40 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 262,00 0500 Podatek od czyn. cyw. pr. 100.000,00 119.816,30 0910 Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat 11.000,00 11.525,22 Wpływy z innych opłat 75618 stanowiących dochody 170.900,00 164.871,05 j.s.t. na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opł. skarbowej 17.000,00 14.272,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatac. 9.000,00 7.630,65 0490 Wpł. z in. lok. opł. pobier. przez j.s.t. na pod., odręb. ust. 135.100,00 127.441,69 0920 Pozostałe odsetki 9.800,00 15.526,71 75621 Udziały gmin w pod. stan. doch. budż. państ. 1.490.677,00 1.438.246,79 0010 Podatek doch. od os. fiz. 1.470.677,00 1.439.380,00 0020 Podatek doch. od os. pr. 20.000,00 ­1.133,21 758 Różne rozliczenia 3.559.707,00 3.569.697,05 75801 Część oświat. sub. ogólnej dla jedn. terytorial. 2.972.498,00 2.972.498,00 2920 Subw. ogólna z budż. pań. 2.972.498,00 2.972.498,00 75807 Część wyrówn. subw. ogólnej dla gmin 553.380,00 553.380,00 2920 Subw. ogólna z budż. pań. 553.380,00 553.380,00 75814 Różne rozlicz. finansowe 33.829,00 43.819,05

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 0920 Pozostałe odsetki 15.700,00 25.627,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 18.129,00 18.191,18 801 Oświata i wychowanie 329.892,00 326.697,59 80.000,00 86.092,00 80101 Szkoły podstawowe 99.600,00 103.295,10 80.000,00 86.000,00 Doch. z najmu i dzierżawy skład. maj. Skarbu Państwa, j.s.t. lub 0750 1.000,00 1.780,00 in. jedn. zal. do sek. fin. publ. oraz in. umów o podob. charak. 0920 Pozostałe odsetki 300,00 325,56 0960 Otrzym. spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężn. 1.200,00 1.724,80 0970 Wpływy z różnych dochodów 11.100,00 13.464,74 2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między j.s.t. na dofin. wł. zad. inwest. 6300 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 i zak. inwest. Oddziały przedszkolne 80103 8.500,00 9.680,00 w szkołach podstawowych 0830 Wpływy z usług 8.500,00 9.680,00 80104 Przedszkola 45.000,00 46.221,35

0830 Wpływy z usług 45.000,00 46.094,90 0920 Pozostałe odsetki 0,00 63,33 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 63,12 80110 Gimnazja 24.700,00 27.421,21 Doch. z najmu i dzierż. skład. majątk. Skarbu Pań., j.s.t. lub in. 0750 14.100,00 14.990,00 jedn. zal. do sek. fin. publ. oraz in. um. o podob. charak. 0830 Wpływy z usług 2.000,00 2.435,22 0920 Pozostałe odsetki 100,00 86,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 9.909,49 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 152.000,00 139.987,93 0830 Wpływy z usług 152.000,00 139.987,93 80195 Pozostała działalność 92,00 92,00 92,00 2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 92,00 92,00 92,00 851 Ochrona zdrowia 52.333,00 50.861,35 85154 Przeciwdziała. alkohol. 50.333,00 50.861,35 0480 Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu 50.333,00 50.861,35

85195 Pozostała działalność 2.000,00 0 0830 Wpływy z usług 2.000,00 0 852 Pomoc społeczna 1.674.528,71 1.674.029,98 1.324.389,91 316.448,13 85202 Domy pomocy społecznej 4.500,00 4.758,00 0970 Wpływy z różnych doch. 4.500,00 4.758,00 Świad. rodz. oraz skł. z fun. aliment. oraz skł. na ub. emeryt. 85212 1.334.214,00 1.334.586,77 1.321.747,73 i rent. z ubezp. społ. Odset. od dot. oraz płat. wykorz. niezgod. z przeznacz. lub 0900 wykorz. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ust., pobr. 100,00 6,08 nienal. lub w nadm. wysok. 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 697,50 2010 Dot. cel. otrz. z budż. państ. 1.322.114,00 1.321.747,73 1.321.747,73 Doch. j.s.t. zw. z real. zad. z zakr. admin. rząd. oraz in. zad. zl. 2360 11.000,00 12.135,46 ust. Skł. na ubez. zdr. opłac. za os. pobier. niektóre świad. 85213 z pom. społ, niektóre świad. rodz. oraz za os. uczes. w zaj. 9.280,00 9.206,17 1.609,93 7.596,24 w centrum inter. społ. 2010 Dot. cel. otrz.z budż. pań. 1.624,00 1.609,93 1.609,93 2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 7.656,00 7.596,24 7.596,24 Zasiłki i pom. w naturze. 85214 12.378,00 12.326,16 12.326,16 oraz skł. na ub. em. i rent. 2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 12.378,00 12.326,16 12.326,16 85216 Zasiłki stałe 79.519,00 79.518,04 79.518,04 2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 79.519,00 79.518,04 79.518,04 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92.747,00 93.059,19 1.032,25 81.771,00 0920 Pozostałe odsetki 900,00 1.066,03

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.600,00 9.189,91 2010 Dot. cel. otrz.z budż. pań. 1.048,00 1.032,25 1.032,25 2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 82.199,00 81.771,00 81.771,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek. 4.150,00 4.686,16 0830 Wpływy z usług 4.150,00 4.686,16 85295 Pozostała działalność 137.740,71 135.889,49 135.236,69 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 652,80 Dot. cel. w ramach progr. finans. z udział. śr. europejs. oraz śr. 2007 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ust., lub 96.473,30 94.095,18 94.095,18 płat. w ramach budż. śr. europ. Dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środ. europ. oraz 2009 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 5.107,41 4.981,51 4.981,51 6 ust., lub płatności w ramach budż. środ. europ. 2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 36.160,00 36.160,00 36.160,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32.530,00 32.529,58 32.529,58 85415 Pomoc mater. dla uczniów 32.530,00 32.529,58 32.529,58

2030 Dotacje cel. otrzym. z budż. państ. na real. wł. zad. bież. 32.530,00 32.529,58 32.529,58 900 Gospodarka komun. i ochrona środowiska 115.343,00 111.742,20 90001 Gospod. ściek. i ochr. wód 62.500,00 64.311,84 0830 Wpływy z usług 62.000,00 64.099,93 0920 Pozostałe odsetki 500,00 211,91 Wpł. i wyd. związ. z gromadz. śr. z opł. i kar za korzystanie ze 90019 52.843,00 47.070,36 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30.000,00 24.227,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 22.843,00 22.842,92 90095 Pozostała działalność 0,00 360,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 360,00 O G Ó Ł E M: 10.898.904,53 10.519,302.51 274.089,00 1.485.965,51 551.536,71

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 4 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobryszyce w 2010 roku.

Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na progra my finanso Plan ogółem/ wydatki Wydatk inwesty zakup i objęcie Rozdzia Wydatk wydatki wynagr świadcz wane wypłaty na programy Dział § Nazwa Wykonanie związan i cje akcji i udziałów ł i odzenia dotacje enia na z udział z tytułu finansowane ogółem e majątko i zakup oraz wniesienie bieżące jednoste i składk na rzecz em poręcze obsługa z udziałem z realiza we y wkładów do k i od zadania osób środkó ń długu środków, cją ich inwesty spółek prawa budżeto nich bieżące fizyczn w, i gwara o których mowa statuto cyjne handlowego. wych, naliczan ych; o któryc ncji w art. 5 ust. 1 pkt wych e h mowa 2 i 3, zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rolnictwo 010 i łowiectwo PLAN 69 341, 69 341, 69 341, 2 388 5 2 388 5 2 457 841,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945 500,00 0,00 82 82 82 00,00 00,00 WYKONANIE 273 375,82 67 779, 67 779, 0,00 67 779, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 596 205 596 152 377,97 0,00 12 12 12 ,70 ,70 Infrastruktura 01010 wodociągowa i sanitacyjna wsi PLAN 2 388 5 2 388 5 2 388 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 945 500,00 0,00 00,00 00,00 WYKONANIE 205 596,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 596 205 596 152 377,97 0,00 ,70 ,70 01030 Izby rolnicze PLAN 1 880,0 1 880,0 1 880,0 1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 WYKONANIE 1 327,30 1 327,3 1 327,3 0,00 1 327,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 01095 Pozostała

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 działalność PLAN 67 461, 67 461, 67 461, 67 461,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 82 82 WYKONANIE 66 451,82 66 451, 66 451, 0,00 66 451, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 82 82 Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energię elektryczną, gaz i wodę PLAN 271 400 271 100 60 900, 210 200 19 400, 19 400, 290 800,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 00 ,00 00 00 WYKONANIE 263 240,57 243 840 243 553 59 674, 183 879 0,00 287,05 0,00 0,00 0,00 19 400, 19 400, 0,00 0,00 ,57 ,52 15 ,37 00 00 Dostarczanie 40002 wody PLAN 271 400 271 100 60 900, 210 200 19 400, 19 400, 290 800,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 00 ,00 00 00 WYKONANIE 263 240,57 243 840 243 553 59 674, 183 879 0,00 287,05 0,00 0,00 0,00 19 400, 19 400, 0,00 0,00 ,57 ,52 15 ,37 00 00 Transport 600 i łączność PLAN 320 334 320 334 320 334 642 438 642 438 962 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,49 ,49 ,49 ,51 ,51 WYKONANIE 938 693,72 297 238 297 238 0,00 297 238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 641 455 641 455 0,00 0,00 ,19 ,19 ,19 ,53 ,53 Drogi publiczne 60014 powiatowe PLAN 21 621, 21 621, 21 621, 247 438 247 438 269 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 49 49 ,51 ,51 WYKONANIE 266 365,47 19 502, 19 502, 0,00 19 502, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 863 246 863 0,00 0,00 00 00 00 ,47 ,47 Drogi publiczne 60016 gminne PLAN 256 213 256 213 256 213 158 500 158 500 414 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 WYKONANIE 399 544,80 241 294 241 294 0,00 241 294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 250 158 250 0,00 0,00 ,25 ,25 ,25 ,55 ,55 Drogi 60017 wewnetrzne

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 PLAN 223 500 223 500 223 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 WYKONANIE 223 458,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 223 458 0,00 0,00 ,31 Pozostała 60095 działalność PLAN 42 500, 42 500, 42 500, 13 000, 13 000, 55 500,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 00 WYKONANIE 49 325,14 36 441, 36 441, 0,00 36 441, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 883, 12 883, 0,00 0,00 94 94 94 20 20 Gospodarka 700 mieszkaniowa PLAN 23 900, 23 900, 23 900, 253 000 253 000 276 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,00 0,00 00 00 00 ,00 ,00 WYKONANIE 274 176,34 21 539, 21 539, 0,00 21 539, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 636 252 636 181 895,57 0,00 78 78 78 ,56 ,56 Gospodarka gruntami 70005 i nieruchomościa mi PLAN 23 900, 23 900, 23 900, 253 000 253 000 276 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 000,00 0,00 00 00 00 ,00 ,00 WYKONANIE 274 176,34 21 539, 21 539, 0,00 21 539, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 636 252 636 181 895,57 0,00 78 78 78 ,56 ,56 Działalność 710 usługowa PLAN 66 200, 66 200, 29 000, 37 200, 66 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 WYKONANIE 43 830,10 43 830, 43 830, 25 725, 18 104, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 10 50 60 Plany 71004 zagospodarowania przestrzennego PLAN 46 200, 46 200, 29 000, 17 200, 46 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 WYKONANIE 34 330,10 34 330, 34 330, 25 725, 8 604,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 10 50 0 Prace geodezyjne 71013 i kartograficzne (nieinwestycyjne) PLAN 20 000,00 20 000, 20 000, 0,00 20 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 00 00 00 WYKONANIE 9 500,00 9 500,0 9 500,0 0,00 9 500,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Administracja 750 publiczna PLAN 1 424 7 1 090 6 334 196 84 100, 25 400, 25 400, 1 534 299,50 1 508 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50 03,00 ,50 00 00 00 WYKONANIE 1 478 782,91 1 465 2 1 382 5 1 069 4 313 038 0,00 82 735, 0,00 0,00 0,00 13 541, 13 541, 0,00 0,00 41,35 05,82 67,70 ,12 53 56 56 Urzędy 75011 wojewódzkie PLAN 58 134, 58 134, 51 300, 6 834,0 58 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 0 WYKONANIE 58 134,00 58 134, 58 134, 51 300, 6 834,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 0 Rady gmin (miast 75022 i miast na prawach powiatu) PLAN 73 000, 4 500,0 4 500,0 68 500, 73 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0 0 00 WYKONANIE 72 334,29 72 334, 3 957,8 0,00 3 957,8 0,00 68 376, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 4 4 45 Urzędy gmin 75023 (miast i miast na prawach powiatu) PLAN 1 220 7 1 218 0 935 140 282 940 2 700,0 8 000,0 8 000,0 1 228 780,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,50 80,50 ,00 ,50 0 0 0 WYKONANIE 1 200 271,87 1 192 2 1 189 6 925 404 264 269 0,00 2 615,5 0,00 0,00 0,00 7 982,4 7 982,4 0,00 0,00 89,41 22,46 ,73 ,18 0 6 6 Spis powszechny 75056 i inne PLAN 16 383, 4 883,0 4 083,0 11 500, 16 383,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0 0 00 WYKONANIE 15 288,09 15 288, 4 475,5 3 702,1 721,96 0,00 10 864, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 4 3 00 Promocja jednostek 75075 samorządu terytorialnego PLAN 25 400, 25 400, 25 400, 25 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 4 WYKONANIE 24 162,28 24 162, 24 162, 0,00 24 162, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 28 28 Pozostała 75095 działalność PLAN 115 202 113 802 100 080 13 722, 1 400,0 17 400, 17 400, 132 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 ,00 00 0 00 00 WYKONANIE 108 592,38 103 033 102 153 89 060, 13 092, 0,00 879,58 0,00 0,00 0,00 5 559,1 5 559,1 0,00 0,00 ,28 ,70 84 60 0 0 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa PLAN 29 956, 13 661, 4 217,0 9 444,0 16 295, 29 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0 0 00 WYKONANIE 21 591,69 21 591, 11 281, 3 136,2 8 145,4 0,00 10 310, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 69 9 0 00 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa PLAN 689,00 689,00 689,00 0,00 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYKONANIE 689,00 689,00 689,00 0,00 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory Prezydenta 75107 Rzeczypospolitej Polskiej PLAN 9 652,0 4 657,0 1 182,0 3 475,0 4 995,0 9 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 WYKONANIE 9 651,1 4 656,1 1 181,4 3 474,6 4 995,0 9 651,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 2 8 0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 5 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie PLAN 19 615, 8 315,0 3 035,0 5 280,0 11 300, 19 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0 0 0 00 WYKONANIE 11 251,59 11 251, 5 936,5 1 954,8 3 981,7 0,00 5 315,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 9 7 2 0 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa PLAN 70 030, 51 500, 10 050, 41 450, 12 130, 6 400,0 60 000, 60 000, 130 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 00 0 00 00 WYKONANIE 102 501,62 42 501, 24 446, 8 058,1 16 388, 12 130, 5 925,0 0,00 0,00 0,00 60 000, 60 000, 0,00 0,00 62 62 2 50 00 0 00 00 Komendy 75404 wojewódzkie Policji PLAN 60 000, 60 000, 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 WYKONANIE 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000, 60 000, 0,00 0,00 00 00 Ochotnicze straże 75412 pożarne PLAN 40 800, 34 400, 8 550,0 25 850, 6 400,0 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0 00 0 WYKONANIE 29 173,72 29 173, 23 248, 8 058,1 15 190, 0,00 5 925,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 72 2 60 0 75414 Obrona cywilna PLAN 3 100,0 3 100,0 1 500,0 1 600,0 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 WYKONANIE 1 197,90 1 197,9 1 197,9 0,00 1 197,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Zarządzanie 75421 kryzysowe PLAN 16 130, 14 000, 14 000, 2 130,0 16 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 0 WYKONANIE 2 130,00 2 130,0 0,00 0,00 0,00 2 130,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Usuwanie 75478 skutków klęsk

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 6 żywiołowych PLAN 10 000, 10 000, 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 WYKONANIE 10 000, 10 000, 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem PLAN 45 800, 45 800, 34 700, 11 100, 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 WYKONANIE 41 606,81 41 606, 41 606, 33 803, 7 803,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 81 60 1 Pobór podatków, opłat 75647 i niepodatkowych należności budżetowych PLAN 45 800, 45 800, 34 700, 11 100, 45 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 WYKONANIE 41 606,81 41 606, 41 606, 33 803, 7 803,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 81 60 1 Obsługa długu 757 publicznego PLAN 37 700, 37 700, 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 WYKONANIE 36 395,30 36 395, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 395, 0,00 0,00 0,00 0,00 30 30 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego PLAN 37 700, 37 700, 37 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 7 WYKONANIE 36 395,30 36 395, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 395, 0,00 0,00 0,00 0,00 30 30 Oświata 801 i wychowanie PLAN 4 874 6 4 700 8 3 479 4 1 221 3 1 350,0 172 470 401 600 401 600 5 276 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 57,00 74,00 83,00 0 ,00 ,00 ,00 WYKONANIE 4 920 765,86 4 783 3 4 613 6 3 446 0 1 167 6 1 311,0 168 455 0,00 0,00 0,00 137 373 137 373 0,00 0,00 92,22 25,91 22,56 03,35 9 ,22 ,64 ,64 Szkoły 80101 podstawowe PLAN 2 604 2 2 513 2 1 978 0 535 211 91 000, 305 000 305 000 2 909 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 11,00 00,00 ,00 00 ,00 ,00 WYKONANIE 2 624 854,19 2 583 5 2 493 9 1 971 2 522 692 0,00 89 577, 0,00 0,00 0,00 41 328, 41 328, 0,00 0,00 25,46 48,37 56,15 ,22 09 73 73 Oddziały przedszkolne 80103 w szkołach podstawowych PLAN 118 414 112 564 94 733, 17 831, 5 850,0 118 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 00 00 0 WYKONANIE 110 092,63 110 092 104 87 249, 17 518, 0,00 5 325,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,63 23 40 0 80104 Przedszkola PLAN 431 380 416 770 310 780 105 990 1 350,0 13 260, 431 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 00 WYKONANIE 416 780,82 416 780 402 215 304 516 97 699, 1 311,0 13 254, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,82 ,34 ,20 14 9 39 Gimnaz 80110 ja PLAN 1 124 1 1 075 5 853 749 221 751 48 650, 82 600, 82 600, 1 206 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 00,00 ,00 ,00 00 00 00 WYKONANIE 1 202 664,46 1 120 1 1 073 1 852 366 220 802 0,00 46 961, 0,00 0,00 0,00 82 533, 82 533, 0,00 0,00 31,20 69,33 ,58 ,75 87 26 26 Dowożenie 80113 uczniów do szkół PLAN 144 150 143 950 53 050, 90 900, 144 150,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 00 00 WYKONANIE 134 844,61 134 844 134 716 49 276, 85 439, 0,00 128,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,61 ,06 73 33 80146 Dokształcanie

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 8 i doskonalenie nauczycieli PLAN 20 000, 20 000, 20 000, 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 WYKONANIE 12 372,00 12 372, 12 372, 0,00 12 372, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 Stołówki szkolne 80148 i przedszkolne PLAN 375 580 372 570 184 570 188 000 3 010,0 14 000, 14 000, 389 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 00 00 WYKONANIE 365 224,70 351 713 349 004 181 062 167 942 0,00 2 708,3 0,00 0,00 0,00 13 511, 13 511, 0,00 0,00 ,05 ,73 ,67 ,06 2 65 65 Pozostała 80195 działalność PLAN 56 792, 46 292, 4 592,0 41 700, 10 500, 56 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0 00 00 WYKONANIE 53 932,45 53 932, 43 432, 3 545,0 39 887, 0,00 10 500, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 45 0 45 00 851 Ochrona zdrowia PLAN 73 433, 73 233, 23 533, 49 700, 73 433,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 WYKONANIE 58 249,32 58 249, 58 138, 22 155, 35 983, 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 32 32 00 Zwalczanie 85153 narkomanii PLAN 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 WYKONANIE 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Przeciwdziałanie 85154 alkoholizmowi PLAN 56 633, 56 433, 23 533, 32 900, 56 633,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 WYKONANIE 45 184,66 45 184, 45 073, 22 155, 22 918, 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 66 32 34 Pozostała 85195 działalność PLAN 14 800, 14 800, 14 800, 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 WYKONANIE 11 064,66 11 064, 11 064, 0,00 11 064, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 9 66 66 66 852 Pomoc społeczna PLAN 1 993 5 361 221 247 097 114 124 1 518 1 113 498 1 993 578,21 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,21 ,40 ,30 ,10 58,81 ,00 WYKONANIE 1 965 423,33 1 965 4 339 662 231 288 108 373 697,50 1 514 3 110 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,33 ,69 ,89 ,80 62,93 ,21 Domy pomocy 85202 społecznej PLAN 79 800, 79 800, 79 800, 79 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 WYKONANIE 79 787,91 79 787, 79 787, 0,00 79 787, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 91 91 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego PLAN 1 327 8 51 776, 48 872, 2 904,1 1 275 3 1 327 824,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 40 30 0 47,60 WYKONANIE 1 322 451,31 1 322 4 46 721, 43 821, 2 900,1 697,50 1 275 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,31 89 71 8 31,92 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 10 PLAN 9 280,0 9 280,0 9 280,0 9 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 WYKONANIE 9 206,17 9 206,1 9 206,1 9 206,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe PLAN 94 381, 82 464, 11 917, 94 381,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 21 29 WYKONANIE 91 599,86 91 599, 0,00 0,00 0,00 0,00 79 976, 11 623, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 34 52 Dodatki 85215 mieszkaniowe PLAN 7 370,0 7 370,0 7 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 WYKONANIE 7 367,54 7 367,5 0,00 0,00 0,00 0,00 7 367,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 85216 Zasiłki stałe PLAN 79 519, 79 519, 79 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 WYKONANIE 79 518,04 79 518, 0,00 0,00 0,00 0,00 79 518, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 04 Ośrodki pomocy 85219 społecznej PLAN 222 373 220 365 188 945 31 420, 2 008,0 222 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 ,00 00 0 WYKONANIE 205 903,81 205 903 203 946 178 261 25 685, 0,00 1 957,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,81 ,72 ,01 71 9 Pozostała 85295 działalność PLAN 173 030 71 450, 101 580 173 030,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,71 00 ,71 WYKONANIE 169 588,69 169 588 0,00 0,00 0,00 0,00 70 512, 99 076, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,69 00 69 Edukacyjna 854 opieka wychowawcza PLAN 172 470,00 172 470 123 745 106 505 17 240, 0,00 48 725, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 11 ,00 ,00 ,00 00 00 WYKONANIE 162 022,48 162 022 114 767 102 251 12 515, 0,00 47 255, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,48 ,23 ,98 25 25 85401 Świetlice szkolne PLAN 132 340 122 945 106 505 16 440, 9 395,0 132 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 ,00 00 0 WYKONANIE 122 714,22 122 714 114 767 102 251 12 515, 0,00 7 946,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,22 ,23 ,98 25 9 Pomoc materialna 85415 dla uczniów PLAN 39 330, 39 330, 39 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 WYKONANIE 39 308,26 39 308, 0,00 0,00 0,00 0,00 39 308, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 26 Dokształcanie 85446 i doskonalenie nauczycieli PLAN 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYKONANIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska PLAN 357 093 355 593 56 300, 299 293 1 500,0 162 800 162 800 519 893,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,47 ,47 00 ,47 0 ,00 ,00 WYKONANIE 417 614,13 290 487 290 199 52 566, 237 632 0,00 288,41 0,00 0,00 0,00 127 126 127 126 0,00 0,00 ,61 ,20 54 ,66 ,52 ,52 Gospodarka 90001 ściekowa i ochrona wód PLAN 149 500 149 200 42 600, 106 600 149 500,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 00 ,00 WYKONANIE 116 295,17 116 295 116 006 41 357, 74 649, 0,00 288,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,17 ,76 43 33 Oczyszczanie 90003 miast i wsi PLAN 7 000,4 7 000,4 7 000,4 7 000,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 WYKONANIE 6 017,20 6 017,2 6 017,2 0,00 6 017,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 12 Utrzymanie 90004 zieleni w miastach i gminach PLAN 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 WYKONANIE 297,16 297,16 297,16 0,00 297,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schroniska dla 90013 zwierząt PLAN 10 000, 10 000, 10 000, 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 WYKONANIE 6 309,44 6 309,4 6 309,4 0,00 6 309,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 4 Oświetlenie ulic, 90015 placów i dróg PLAN 150 550 150 550 13 700, 136 850 56 000, 56 000, 206 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,00 ,00 00 ,00 00 00 WYKONANIE 188 665,77 136 943 136 943 11 209, 125 734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 722, 51 722, 0,00 0,00 ,11 ,11 11 ,00 66 66 Pozostała 90095 działalność PLAN 38 043, 36 843, 36 843, 1 200,0 106 800 106 800 144 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 0 ,00 ,00 WYKONANIE 100 029,39 100 029 24 625, 0,00 24 625, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 403, 75 403, 0,00 0,00 ,39 53 53 86 86 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego PLAN 86 514, 15 514, 3 885,0 11 629, 71 000, 86 514,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 82 0 82 00 WYKONANIE 84 008,59 84 008, 13 008, 3 550,0 9 458,5 71 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 59 0 9 00 Domy i ośrodki 92109 kultury, świetlice i kluby PLAN 5 514,8 5 514,8 5 514,8 5 514,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 WYKONANIE 3 347,34 3 347,3 3 347,3 0,00 3 347,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 4 4 Bibliote 92116 ki

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 13 PLAN 71 000, 71 000, 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 WYKONANIE 71 000,00 71 000, 0,00 0,00 0,00 71 000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 Pozostała 92195 działalność PLAN 10 000, 10 000, 3 885,0 6 115,0 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0 0 WYKONANIE 9 661,25 9 661,2 9 661,2 3 550,0 6 111,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5 0 5 Kultura fizyczna 926 i sport PLAN 53 000, 10 000, 10 000, 38 000, 5 000,0 2 000,0 2 000,0 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 0 0 0 WYKONANIE 52 971,05 51 864, 8 864,3 0,00 8 864,3 38 000, 5 000,0 0,00 0,00 0,00 1 106,6 1 106,6 0,00 0,00 39 9 9 00 0 6 6 Zadania 92605 w zakresie kultury fizycznej i sportu PLAN 44 000, 1 000,0 1 000,0 38 000, 5 000,0 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 0 0 00 0 WYKONANIE 43 000,00 43 000, 0,00 0,00 0,00 38 000, 5 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 00 0 Pozostała 92695 działalność PLAN 9 000,0 9 000,0 9 000,0 2 000,0 2 000,0 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 WYKONANIE 9 971,05 8 864,3 8 864,3 0,00 8 864,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 106,6 1 106,6 0,00 0,00 9 9 9 6 6 10 054 7 926 8 5 146 2 2 780 5 123 180 1 853 1 113 498 37 700, 3 955 1 3 955 1 PLAN RAZEM: 14 009 466,82 0,00 2 127 500,00 0,00 328,31 01,50 64,30 37,20 ,00 48,81 ,00 00 38,51 38,51 WYKONANIE RAZEM: 11 135 249,64 9 677 0 7 572 0 5 060 9 2 511 0 123 138 1 834 7 110 700 0,00 36 395, 1 458 2 1 458 2 334 273,54 0,00 12,47 47,98 50,65 97,33 ,59 30,39 ,21 30 37,17 37,17

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 14 Zbiorcze sprawozdanie z wykonania dochodów budzetowych Gminy Dobryszyce za 2010 rok.

Dział Nazwa Plan Wykonanie % Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 402.538,82 69.971,70 17,38 Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energię elektryczną, gaz 344.300,00 328.753,70 95,48 i wodę 600 Transport i łączność 116.465,00 116.467,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 124.055,00 126.654,23 102,10 750 Administracja publiczna 171.224,00 170.916,68 99,82 Urzędy nacz. org. władzy 751 państw., kont. i ochr. prawa 29.956,00 21.591,69 72,08 oraz sądownictwa Bezpiecz. publiczne i ochr. 754 1.613,00 1.613,90 100,06 przeciwpożar. Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jedn. nieposiad. osobowości 3.944.419,00 3.917.775,86 99,32 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 3.559.707,00 3.569.697,05 100,28 801 Oświata i wychowanie 329.892,00 326.697,59 99,03 851 Ochrona zdrowia 52.333,00 50.861,35 97,19 852 Pomoc społeczna 1.674.528,71 1.674.029,98 99,97 Edukacyjna opieka 854 32.530,00 32.529,58 100,00 wychowawcza Gospodarka komun. i ochr. 900 115.343,00 111.742,20 96,88 środow. OGÓŁEM: 10.898.904,53 10.519.302,51 96,52

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobryszyce za 2010 rok.

w tym zad. inwestycyjne Dział Nazwa Plan Wykonanie % Wykonania % Wykonania Plan Wykonanie Rolnictwo 010 2.457.841,82 273.375,82 11,12 2.388.500,00 205.596,70 8,61 i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatryw. 400 290.800,00 263.240,57 90,52 19.400,00 19.400,00 100,00 w energię elektr., gaz i wodę Transport 600 962.773,00 938.693,72 97,50 642.438,51 641.455,53 99,85 i łączność Gospodarka 700 276.900,00 274.176,34 99,02 253.000,00 252.636,56 99,86 mieszkaniowa Działalność 710 66.200,00 43.830,10 66,21 ­ ­ ­ usługowa Administracja 750 1.534.299,50 1.478.782,91 96,38 25.400,00 13.541,56 53,31 publiczna Urzędy nacz. org. władzy państw., 751 kontr. i ochr. 29.956,00 21.591,69 72,08 ­ ­ ­ prawa oraz sądownictwa Bezpiecz. publ. i ochr. 754 130.030,00 102.501,62 78,83 60.000,00 60.000,00 100,00 przeciwpożarowa

Dochody od os. pr., fiz. i od innych jedn. 756 nieposiad. osob. 45.800,00 41.606,81 90,84 ­ ­ ­ prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu 757 37.700,00 36.395,30 96,54 ­ ­ ­ publicznego Oświata 801 5.276.277,00 4.920.765,86 93,26 401.600,00 137.373,64 34,21 i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 73.433,00 58.249,32 79,32 ­ ­ ­ 852 Pomoc społeczna 1.993.578,21 1.965.423,33 98,59 ­ ­ ­ Edukacyjna 854 opieka 172.470,00 162.022,48 93,94 ­ ­ ­ wychowawcza Gospodarka 900 komun. i ochr. 519.893,47 417.614,13 80,33 162.800,00 127.126,52 78,09 środowiska Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 86.514,82 84.008,59 97,10 ­ ­ ­ narodow. Kultura fizyczna 926 55.000,00 52.971,05 96,31 2.000,00 1.106,66 55,33 i sport OGÓŁEM 14.009.466,82 11.135.249,64 79,48 3.955.138,51 1.458.237,17 36,87

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 Zestawienie wydatków Gminy Dobryszyce na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskieeuropejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2010 roku.

L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA NAZWA DZIAŁANI LATA PLAN NA ZMIANA PLAN PO PROGRAM PROJEKTU E REALIZAC 2010 r. wg ZMIANAC U JI uchwały H PROJEKTU budzetowej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz ­1.875.000,00 z przyłączami zmniejszenie Program 321 – i pompownia na skutek Rozwoju Podstawowe mi ścieków przeprowadz Obszarów usługi dla 1. 010 01010 w miejsc. 2009 ­ 2010 4.200.000,00 onego 2.333.500,00 Wiejskich na gospodarki Zdania, postępowani lata 2007­ i ludności Galonki, a 2013 wiejskiej Rożny przetargowe i części ulicy go +8.500,00 Brzeźnickiej w Dobryszyc ach – III etap” Program „Adaptacja Rozwoju budynku przy 313, 322, 323 Obszarów ul. Szkolnej 2. 700 70005 Odnowa 2008 ­ 2010 216.000,00 ­34.000,00 182.000,00 Wiejskich na w Dobryszyc i rozwój wsi lata 2007­ ach” 2013 Regionalny „Budowa Program zintegrowane Operacyjny go Systemu Województw e­Usług IV.2.E­ a Łódzkiego Publicznych 3. 750 75095 Usługi 2009 ­ 2010 17.400,00 ­ 17.400,00 na lata 2007­ Województw publiczne 2013 a Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” Program „Aktywizacja 7.1. Rozwój Operacyjny społeczno­ i upowszechn 85214 Kapitał zawodowa na ianie 11.917,29 11.917,29 4. 852 2008 ­ 2010 ­ 85295 Ludzki na terenie gminy aktywnej 101.580,71 101.580,71 lata 2007 ­ Dobryszyce” integracji 2013 Program „Budowa 313, 322, 323 2009 – 2011 ­ 2.000,00 2.000,00 Rozwoju boiska „Odnowa Obszarów wielofunkcyj i rozwój Wiejskich na nego wsi” 5. 926 92695 lata 2007 – z ogrodzenie 2013 m w Dobryszyc ach" ­ RAZEM: 4.433.400,00 2.648.398,00 1.785.002,00

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH INWESTYCJI WIELOLETNICH I JEDNOROCZNYCH W ROKU 2010.

Lp. NAZWA ZADANIA OPIS PLAN WYDATKÓW PONIESIONE STOPIEŃ ZREALIZOWANEG NA 2010 ROK NAKŁADY W 2010 ZAAWANSO­WANIA O ZADANIA ROKU REALIZACJI INWESTYCJI 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. INWESTYCJE WIELOLETNIE: 1. Budowa kanalizacji Wydatkowano m.in.na: 2.333.500,00 zł 153.697,30 zł Inwestycja zrealizowana sanitarnej wraz w 90%. Planowane z przyłączami zakończenie inwestycji i pompowniami ścieków w IV 2011 r. w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny i części ulicy Brzeźnickiej w Dobryszycach – III etap; Cel – skanalizowanie Gminy Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryszyce. 1. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy kanalizacji sanitarnej ­ III etap. 2. Wykonanie map do celów projektowych. 3. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej. 4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi, tj. sieci kanalizacji sanitarnej. 5. Wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej – 1 część, III etap. 6. Wykonanie inspekcji sieci kanalizacyjnej (tj. Kamerowanie sieci …). Na realizację zadania uzyskano pomoc ze środków PROW na lata 2007­2013 w kwocie 1.412.079 zł. 2. Adaptacja budynku przy Wydatkowano na: 182.000,00 zł 181.895,57 zł Zadanie zakończono. ul. Szkolnej w Dobryszycach. Jednostka realizująca 1. Wykonanie zadanie – UG zadania Dobryszyce inwestycyjnego przez kontrahenta. 2. Spraw. funkcji inspektora nadzoru inwestor. 3. Opłatę przyłączeniową. 4. Ogrodzenie wraz z montażem.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 Koszt inwestycji w latach 2008 – 2009 wyniósł 164.051,39 zł. Łączny koszt (2008­ 2009) 345.946,96 zł. Uzyskano pomoc ze środków PROW w kwocie 202.275,00 zł. 3. Dotacja celowa na Przekazano wkład 17.400,00 zł 5.559,10 zł Kontynuacja zadania realizację wspólnego własny w całości w 2011 r. zadania „Budowa w ramach Umowy Zintegrowanego Partnerskiej nr Systemu e­Usług 26/2009/WR z dn. Publicznych 27.04.2009 r. na Województwa realizację projektu Łódzkiego (Wrota „Wrota Regionu Regionu Łódzkiego)” Łódzkiego”. Jednostka realizująca W miesiącu XII Urząd zadanie – Marszałkowski zwrócił Województwo Łódzkie częściowo niewykorzystaną dotację. 4. Budowa magazynu ­ 130.000,00 zł ­ Realizację inwestycji sprzętu sportowego przy przesunięto na 2011 r. SP w Bloku Dobryszyce, Cel – poprawa bazy sportowej Jednostka realizująca zadanie – UG Dobryszyce 5. Termomodernizacja Wydatkowano na: 82.600,00 zł 82.533,26 zł Zadanie zakończono. budynku Publicznego 1. Zakup okien wraz Gimnazjum z wymianą. w Dobryszycach – 2. Spraw. funkcji I etap wymiana okien. inspektora nadzoru Jednostka realizująca inwestor. zadanie – UG 3. Opinię Dobryszyce potwierdzającą uzyskanie efektu ekologicznego. 6. Projekt kanalizacji Wydatkowano na: 75.000,00 zł 38.868,80 zł Kontynuacja zadania w miejscowości Blok 1. Wykonanie map do i zakończenie w 2011 Dobryszyce. Cel – celów projektowych roku. skanalizowanie Gminy miejscowości Blok Jednostka realizująca Dobryszyce. zadanie – UG 2. Wypis do wniosku Dobryszyce o wydanie decyzji. 3. Sporządzenie dokumentacji projektowo ­ kosztorysowej kanalizacji. 7. Budowa boiska Wydatkowano na: 2.000,00 zł 1.106,66 zł Realizacja inwestycji wielofunkcyjnego 1. Równanie ziemi w 2011 r. z ogrodzeniem pod boisko. w Dobryszycach. 2. Wykonanie Jednostka realizująca częściowe ogrodzenia zadanie – UG panelowego wraz Dobryszyce z montażem. Na realizację zadania uzyskano pomoc ze środków PROW na lata 2007­2013 w kwocie 189.622,00 zł. II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE 1. Budowa sieci Wydatkowano na: 5.000,00 zł 1.899,40 zł Kontynuacja zadania wodociągowej. 1. Wykonanie mapy w 2011 r. do celów projektowych w m. Blok Dobryszyce, ul. Malinowa. 2. Zakup materiałów do rozbudowy wodociągu przy ul.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 Południowej. 2. Zakup pompy na ujęcie W m­cu III 2010 r. 19.400,00 zł 19.400,00 zł Zadanie zakończone. wody. wydatkowano na zakup pompy głębinowej typu GCA.8.06 na Ujęcie wody Biała Góra. 3. Chodniki przy drogach Wydatkowano na: 14.000,00 zł 13.424,96 zł Zadanie realizowane na powiatowych. 1. Wykonanie mapy podstawie porozumienia do celów projektowych z Powiatem chodnika na ul. Radomszczańskim. Radomszczańskiej w D­ Zadanie zakończone. cach. 2. Wykonanie projektu, kosztorysów, specyfikacji technicznej dla budowy chodnika przy ul. Radomszczańskiej w Dobryszycach. 3. Zakup materiałów i usług niezbędnych przy wykonaniu chodnika. Kostkę chodnikową, krawężniki, obrzeża dostarczyło Starostwo Powiatowe w Radomsku. 4. Dotacja celowa na Przekazano dotację dla 233.438,51 zł 233.438,51 zł Zadanie zakończone. przebudowę drogi Starostwa Powiatowego powiatowej Radomsko w Radomsku na –Sulmierzyce. realizację zadania zg z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą i zawartą umową.. 5. Chodniki przy drogach Wydatkowano na: 65.000,00 zł 64.852,56 zł Zadanie zakończone. gminnych. 1. Wykonanie projektu, kosztorysów, specyfikacji dla budowy chodnika w miejsc. Borowiecko. 2. Zakup krawężników, obrzeża, kostki i innych materiałów i usług niezbędnych do wykonania chodników. 6. Przebudowa drogi Wydatkowano na: 68.200,00 zł 68.100,23 zł Zadanie zakończone. dojazdowej do 1. Opracowanie miejscowości Huta kosztorysów Brudzka. inwestorskich na przebudowę drogi gminnej, obręb Huta Brudzka. 2. Wykonanie przebudowy drogi. 3. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru. 7. Modernizacja drogi Wydatkowano na: 1. 25.300,00 zł 25.297,76 zł Zadanie zakończone. gminnej – ul. Szkolna Wykonanie nawierzchni w Dobryszycach. na ul. Szkolnej (D­ce). 2. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 8. Modernizacja dróg Wydatkowano na: 223.500,00 zł 223.458,31 zł Zadanie zakończone. dojazdowych do 1. Projekt budowlany gruntów rolnych. dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Ruda i Wiewiórów. 2. Wykonanie robót drogowych na terenie Gminy Dobryszyce: Ruda, Wiewiórów.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 3. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru. 9. Budowa wiat Zakupiono 4 szt. wiat 13.000,00 zł 12.883,20 zł Zadanie zakończone. przystankowych. przystankowych wraz z montażem (Wiewiórów; Blok Dobryszyce, ul. Kochanowskiego; Biała Góra i Dobryszyce). 10. Rekonstrukcja dachu na Wydatkowano na: 71.000,00 zł 70.740,99 zł Zadanie zakończone. budynku mieszkalnym 1. Wykonanie dachu. w Zdani. 2. Zakup materiałów do wykonania dachu. 3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 11. Zakup programu Zakupiono programy 8.000,00 zł 7.982,46 zł Zadanie zakończone. komputerowego – komputerowe Rejestr Podatku VAT „REJESTR VAT” WIN i Wieloletnia Prognoza i „WIZJA”. Finansowa. 12. Dofinansowanie do W miesiącu VI 2010 r. 60.000,00 zł 60.000,00 zł Zadanie zakończone. zakupu samochodów przekazano dotacje na dla Policji. dofinansowanie zakupu samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku z przeznaczeniem 1 szt. nowo zakupionego samochodu dla Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej (zgodnie z umową z dn. 26.05.2010 r.). 13. Budowa boiska Wydatkowano na: 175.000,00 zł 41.328,73 zł Zakończenie inwestycji sportowego przy Szkole 1. Wykonanie w 2011 roku. Podstawowej w Bloku dokumentacji Inwestycja zrealizowana Dobryszyce. projektowo­ w 80%. Zakończenie kosztorysowej budowy inwestycji w 2010 r. boiska uniemożliwiły warunki wielofunkcyjnego. pogodowe. 2. Usługi sprzętowe przy pracach wstępnych. 3. Zakup kształtownika i innych materiałów do przygotowania ogrodzenia boiska. 4. Zakup kruszywa, tj. tłucznia granitowego na podbudowę nawierzchni boiska.. 14. Zakup zmywarki W m­cu I 2010 r. 7.000,00 zł 6.697,93 zł Zadanie zakończone. z wyparzaczem dla zakupiono zmywarkę Publicznej Szkoły uniwersalną do stołówki Podstawowej szkolnej. w Dobryszycach. 15. Zakup patelni W m­cu II 2010 r. 7.000,00 zł 6.813,72 zł Zadanie zakończone. elektrycznej dla Szkoły zakupiono patelnię Podstawowej w Bloku elektryczną do stołówki Dobryszyce. szkolnej. 16. Budowa oświetlenia Wydatkowano m.in. na: 49.100,00 zł 49.007,26 zł Zadanie zakończone. ulicznego 1. Budowę linii w miejscowości napowietrznej Malutkie (Trylinka). oświetlenia ulicznego w miejscowości Malutkie. 2. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 17. Wykonanie Wydatkowano na: 6.900,00 zł 2.715,40 zł Zadanie zakończone.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 4 dokumentacji 1. Wykonanie map do projektowej na celów projektowych ul. rozbudowę oświetlenia Wrzosowa, ul. ulicznego. Dobryszycka, Blok Dobryszyce. 2. Wykonanie projektów – Zalesiczki i ul. Źródlana, Dobryszyce. 18. Zakup zbiorników do Zakupiono w miesiącu 18.800,00 zł 18.779,06 zł Zadanie zakończone. przydomowych sierpniu 2010 r. 6 szt. oczyszczalni ścieków. Zbiorników do przydomowych oczyszczalni ścieków. 19. Zakup samochodu do Wydatkowano na: 18.000,00 zł 17.756,00 zł Zadanie zakończone. celów gospodarczych. 1. Zakup samochodu ciężarowego RENAULT MASTER, rok prod. 2000. 2. Opłaty ewidencyjne związane z rejestracją pojazdu i dokumentami rejestracyjnymi. 22. Odpłatne przejęcie sieci Przyjęto sieć 50.000,00 zł 50.000,00 zł Zadanie zakończone. wodociągowej wodociągową w Dobryszycach. w miejscowości Dobryszyce zg z Umową Nr 1/2010 z dn. 04.11.2010 r. R A Z E M: 3.955.138,51 zł 1.458.237,17 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 5 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach za 2010 rok.

Gminna biblioteka Publiczna w Dobryszycach jest samorządową instytucją kultury Gminy Dobryszyce, która powstała 30 wrzesnia 2005 roku. Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryszyce. Organizatorem jest Gmina Dobryszyce. Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową. Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetowej Gminy Dobryszyce oraz innych źródeł. Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Dobryszycach przy ulicy Szkolnej 4. Zgodnie z umową najmu z dnia 02.01.2007 r. zawartą na okres od 02.01.2007 r. do dnia 31.12.2010 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta nieodpłatnie z lokalu o powierzchni 90 m² i energii elektrycznej w zamian za korzystanie przez młodzież szkolną z ksiegozbioru i wyposażenia Biblioteki. W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu w ciągu całego roku kalendarzowego na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zespół Szkół CKR. ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW STRUKTURA PRZYCHODÓW

L.p. Przychody Plan Wykonanie 1. Dotacja podmiotowa z budżetu 71.000,00 71.000,00 gminy 2. Dotacja celowa 2.300,00 2.300,00 3. Wpływy z odsetek bankowych 10,00 8,56 4. Pozostałe przychody 105,00 105,00 Przychody ogółem: 73.415,00 73.413,56 Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 r. wyniosły 73.413,56 zł (100% planu), w tym: 1) Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 71.000,00 zł, 2) Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ­ 2.300,00 zł. 3) Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ­ 8,56 zł, 4) Darowizny w postaci książkowej ­ 105,00 zł. STRUKTURA KOSZTÓW L.p. KOSZTY PLAN WYKONANIE 1. Amortyzacja 10.706,00 10.045,40 a/ Amortyzacja zbiorów bibliotecznych 6.415,00 6.413,40 b/ Amortyzacja pozostała 4.291,00 3.632,00 2. Zużycie materiałów i energii 7.200,17 3.503,77 a/ Artykuły biurowe 650,00 613,09 b/ Środki czystości 300,00 127,15 c/ Organizacja imprez 350,00 59,96 d/ Prenumerata czasopism 1.550,00 1.517,93 Gaz do ogrzewania pomieszczeń 150,00 0,00 e/ poza sezonem grzewczym f/ Pozostałe drobne wyposażenie 4.200,17 1.185,64 3. Usługi obce 4.600,00 3.801,76 a/ Prowizja bankowa 300,00 151,50

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 b/ Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki 1.350,00 1.284,66 c/ Opłaty telefoniczne 200,00 200,00 d/ Pozostałe drobne usługi 250,00 201,60 e/ Opłaty abonamentowe 2.500,00 1.964,00 4. Wynagrodzenia 41.000,00 39.713,84 a/ Umowy ze stosunku pracy 40.000,00 39.713,84 b/ Umowy zlecenie 1.000,00 0,00 Ubezpieczenia społeczne i inne 5. 9.710,00 8.657,76 świadczenia Ubezpieczenia społeczne 7.100,00 6.326,39 a/ pracodawcy b/ Fundusz pracy 1.100,00 973,01 c/ ZFŚS 1.310,00 1.310,00 d/ Badania okresowe, szkolenia, bhp 200,00 48,36 6. Pozostałe koszty 200,00 29,60 a/ Delegacje służbowe 200,00 29,60 KOSZTY OGÓŁEM: 73.416,17 65.752,13 W 2010 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 65.752,13 zł (89,56% planu). 1. AMORTYZACJA Po pojęciem "Amortyzacji" kryją się koszty związane z: ­ zakupem książek, celem wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 6.308,40 zł, w tym: a) z dotacji podmiotowej ­ 4.008,40 zł, b) z dotacji celowej ­ 2.300,00 zł, ­ otrzymaną darowizną w postaci książkowej na kwotę 105,00 zł, ­ zakupem mebli do zaplecza socjalnego i sprzętu elektronicznego ­ 3.632,00 zł. 2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj.: a) Art. biurowe: ­ zakup druków, art. biurowych, etykiet do książek ­ 613,09 zł, b) Organizacja imprez: ­ nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym, pt. "Pocztówka z wakacji" ­ 59,96 zł, c) Prenumerata czasopism na łączną kwotę 1.517,93 zł. Do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej prenumerowane są następujące pozycje: ­ "Gazeta Radomszczańska", ­ "Kaczor Donald", ­ "Dziennik Łódzki". ­ "Cztery Kąty", ­ "Claudia", ­ "Dziewczyna", ­ "Angora", ­ "Bibliotekarz", ­ "Viktor Gimnazjalista",

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 ­ "Przyjaciółka". d) Pozostałe drobne wyposażenie na kwotę 1.185,64 zł, w tym: ­ stolik i krzesła do "kącika dla dzieci", ­ meble biurowe (szafa, stół, regał), ­ pamięć przenośna TOSHIBA ­ 2 szt. 3. USŁUGI OBCE a) poniesiono koszty związane z dokonywaniem płatności w formie bezgotówkowej w postaci prowizji bankowej o łącznej wartości 151,50 zł b) uregulowano faktury wystawione przez Zespół Szkół Rolniczych CKR w Dobryszycach za ogrzewanie pomieszczeń biblioteki ­ 1.284,66 zł, c) odnowienie certyfikatu (podpis elektroniczny) ­ 201,60 zł, d) abonament systemu "SOWA" ­ 1.964,00 zł, e) koszty zakupu kart telefonicznych ­ 200,00 zł. 4. WYNAGRODZENIA Na koszty wynagrodzenia w kwocie 39.713,84 zł w 2010 roku złożyły się nastepujące składniki: 1. Wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę ­ 36.071,60 zł. 2. Nagrody roczne ­ 3.642,24 zł. 5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA a) koszty zakładu pracy w kwocie 7.299,40 zł związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły j.n.: 1) ubezpieczenie społeczne ­ 6.326,39 zł, 2) fundusz pracy ­ 973,01 zł. b) na konto Urzędu Gminy Dobryszyce został przekazany odpis na ZFŚS, w związku z zawartą umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej ­ 1.310,00 zł. c) środki bhp ­ 48,36 zł 6. POZOSTAŁE KOSZTY Pokryto koszty delegacji służbowych kierownika GBP na kwotę 29,60 zł. Według stanu na dzień 31.12.2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniła 2 osoby: ­ Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej ­ 1 etat, ­ Główny Księgowy ­ 0,25 etatu. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na: ­ 01.01.2010 r. wyniósł 1,17 zł, ­ 31.12.2010 r. wyniósł 7.662,60 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu przeniesienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach z budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Dobryszycach do nowo oddanego budynku przy ul. Szkolnej 3, niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na urządzenie i doposażenie nowego lokalu biblioteki, zostały przeniesione do wykorzystania w 2011 roku. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszycach na dzień 31.12.2010 r. nie posiadała należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz należności i zobowiązań wymagalnych.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 Informacja o stanie mienia Gminy Dobryszyce na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja o stanie mienia gminy Dobryszyce sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. pokazuje obrót w okresie od 01 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. Gmina Dobryszyce jest właścicielem nieruchomości o powierzchniogólnej 1.172.189 m² gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy.Na powierzchnię zasobu składają się następujące nieruchomości : 1) Grunty rolne o powierzchni ogólnej 73.000 m² położone w miejscowościach: ­ Dobryszyce o pow. 60.200 m2 , ­ Galonki o pow. 12.800 m2 . 2) Grunty rolne zabudowane o powierzchni ogólnej 3.500 m² położone w miejscowościach: ­ Biała Góra o pow. 1.400 m2, ­ Dobryszyce o pow. 1.000 m2, ­ Żaby o pow. 1.100 m2 . 3) Nieruchomości zabudowane o powierzchni ogólnej 35.009 m² położone w miejscowościach: ­ Blok Dobryszyce o pow. 5.300 m² (Szkoła Podstawowa), ­ Dobryszyce o pow. 11.300 m² ( Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole), ­ Dobryszyce o pow. 1.647 m² (Urząd Gminy), ­ Dobryszyce o pow. 3.500 m2 (Ochotnicza Straż Pożarna – udział 2/5), ­ Dobryszyce o pow. 1.800 m2 (świetlica w Dobryszycach – ul. Szkolna 3), ­ Dobryszyce o pow. 1.800 m2 (Gminny Ośrodek Zdrowia – ul. Południowa 7), ­ Dobryszyce o pow. 261 m2 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Wolności 8), ­ Lefranów o pow. 1.500 m² (z budynkiem drewnianym ), ­ Ruda o pow. 4.600 m² ( z budynkiem drewnianym ), ­ Zdania o pow. 3.301 m² ( z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej ). 4) Niezabudowane tereny zurbanizowane o powierzchni ogólnej 15.884 m² położone w miejscowościach : ­ Blok Dobryszyce o pow. 4.475 m² , ­ Dobryszyce o pow. 2.696 m² (3 działki położone przy : ul.Brzeźnickiej, ul. Wieluńskiej), ­ Zdania o pow. 7.413 m ² (działki powstałe po wydzieleniu budynku szkoły), ­ Żaby o pow. 1.300 m² w terenie zabudowy. 5) Tereny rekreacyjno­wypoczynkowe o ogólnej powierzchni 25.927 m2, w tym: ­ 4 działki w Bloku Dobryszyce: 1 działka o pow. 226 m2 stanowiące pas zieleni, oraz 3 działki o pow. 8.500 m2 przy ul. 40­Lecia pod boisko sportowe, ­ 2 działki w Dobryszycach przy ul. Szkolnej o pow. 10.301 m2 (basen i skwer zieleni „Płaczka”), ­ 1 działka w Wiewiórowie o pow. 6.900 m2 pod boisko sportowe; 6) Tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 994.745 m² ­ są to grunty pod drogami gminnymi i drogami dojazdowymi do terenów zabudowanych; 7) Tereny różne o powierzchni ogólnej 24.124 m² , z tego : ­ grunty pod ujęciem wody w Dobryszycach o pow.17.900 m², ­ grunty pod oczyszczalnią ścieków w Dobryszycach o pow.1.524 m², ­ grunty pod przepompownią ścieków w Dobryszycach o pow.100 m² ,

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 ­ działka rolna w miejscowości Żaby o pow.4.600 m², Od października 2009 r. przybyło ogółem do zasobu nieruchomości 339.033 m2 gruntów, z tego: 1/ W drodze komunalizacji mienia przybyło: a/ we wsi Dobryszyce: ­ 31 działek pod drogi o łącznej pow. 72.600 m2 – Decyzjami Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/M/2/1/2009/KM; ­ 1 działka rolna o pow. 6.200 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/R/1384/2009/E.P. z dn. 6.02.2010 r.; ­ udział w ¼ części dla 4 działek rolnych (nr ew. 68/5, 68/13, 504, 68/8) o pow. 50.900 m2 ­ Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/R/1383/2009/E.P. z dn. 30.06.2010 r.; ­ 1 działka rolna o pow. 1.000 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/R/1532/2010/E.P. z dn. 24.08.2010 r.; b/ we wsi Galonki 6 działek pod drogi o łącznej pow. 9.100 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/M/2/2/2009/KM; c/ we wsi Huta Brudzka 11 działek pod drogi o łącznej pow. 15.426 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/M/2/3/2009/KM; d/ we wsi Blok Dobryszyce 11 działek pod drogi o łącznej pow. 40.100 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/M/2/4/2009/AGP; e/ we wsi Borowiecko 12 działek pod drogi o łącznej pow. 26.900 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/M/2/5/2009/AGP; f/ we wsi Galonki 1 działka rolna o pow. 12.800 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/R/1382/2009/E.P. z dn. 6.02.2010 r.; g/ we wsi Żaby: ­ 14 działek pod drogi o łącznej pow. 25.500 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/M/2/6/2009/HC z dn. 26.02.2010 r.; ­ 1 działka rolna zabudowana o pow. 1.100 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/R/1536/2010/E.P. z dn. 24.08.2010 r. (1 budynek mieszkalny + 1 budynek inwentarsko­ gospodarczy); h/ we wsi Zdania 17 działek pod drogi o łącznej pow. 32.700 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/M/2/7/2009/HC z dn. 26.02.2010 r.; i/ we wsi Biała Góra 2 działki rolne zabudowane o pow. 1.400 m2 – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.V.7723/R/1534/2010/E.P. z dn. 24.08.2010 r. (1 budynek mieszkalny + 1 budynek inwentarsko­ gospodarczy); 2/ na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 4888/2010 z dn. 8.07.2010 r. nabyliśmy 4 działki nr 1927, nr 9, nr 222, nr 183 o łącznej pow. 41.500 m2 w miejscowościach: Dobryszyce, Galonki, Rożny i Zdania pod drogę nr 3932E relacji Dobryszyce­Rożny; 3/ na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 5986/2010 z dn. 17.08.2010 r. otrzymaliśmy umową darowizny od Powiatu Rdomszczańskiego działkę nr 1929/3 o pow. 1.800 m2 wraz z naniesieniami (budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach); 4/ na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 4567/2010 z dn. 21.09.2010 r. otrzymaliśmy umową darowizny od Powiatu Rdomszczańskiego działkę nr 886/4 o pow. 261 m2 wraz z naniesieniami (budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobryszycach); 5/ Decyzją Wojewody Łódzkiego znak: GN.VII./G/A­1/19/09/PC z dn. 4.01.2010 r. utraciliśmy działkę pod drogą nr 379/6 o pow. 254 m2 (pod autostradę); Wartość mienia komunalnego została zwiększona o przyjęte z inwestycji składniki majątkowe, w tym m.in.: ­ linia napowietrzna oświetlenia ulicznego w m. Biała Góra, Huby Dobryszyckie, Żaby, Dobryszyce (ul. Tęczowa), Malutkie; ­ wodociąg w Bloku Dobryszyce, ul. Meblowa; ­ wodociąg w Dobryszycach (osiedle „DOBAJ”); ­ adaptacja budynku świetlicy w Dobryszycach przy ul. Szkolnej 3 – I i II etap inwestycji wraz z ogrodzeniem); ­ droga wewnętrzna w m. Dobryszyce, ul. Szkolna; ­ zakupiono samochód ciężarowy RENAULT MASTER 2,5D; ­ droga wewnętrzna w m. Wiewiórów; ­ droga wewnętrzna w m. Huta Brudzka; ­ droga gminna nr 53706 relacji Dobryszyce­Ruda­Borowiecko (odc. o dł. 825 m w m. Ruda); ­ pompa głębinowa na Ujęcie Wody Biała Góra;

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 ­ rekonstrukcja dachu na budynku mieszkalnym w Zdani; ­ doposażenie hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Dobryszycach (tablica interaktywna + zestaw pilotów, profesjonalny podest do podnoszenia ciężarów + maty gumowe, automat treningowy do tenisa stołowego, głośnik wszechkierunkowy); ­ zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce; ­ zakup zmywarki uniwersalnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach; W drugim półroczu 2010 r. zostały zlikwidowane 2 samochody strażackie na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Dobryszyce Nr 13/2010 z dn. 26.03.2010 r. Stan mienia na dzień 31.12.2010 r. wynosił 20.809.329,64 zł, w tym: ­ grunty 1.960.847,70 zł, ­ budynki oraz obiekty inżynierii lądowej 18.088.322,00 zł, ­ maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy 372.533,79 zł, ­ środki transportu 387.626,15 zł. S zczegółową informację w zakresie gruntów, budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej Gminy Dobryszyce przedstawiono w załączniku w układzie tabelarycznym. Ponadto stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 1.018.206,53 zł a wartości niematerialnych i prawnych – 99.417,03 zł; Dochody z majątku j.s.t. w 2010 roku wyniosły – 56.213,59 zł,w tym: ­ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 49.681,59 zł; ­ z odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przejętej przez generalną Dyrekcję Dróg Krajowych pod autostradę A1­ 6.532,00 zł

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 Załącznik do "Informacji o stanie mienia Gminy Dobryszyce na dzień 31.12.2010 r.".

Miejsce położenia Składniki mienia Wartość księgowa (w zł) Tytuł własności 1 2 3 4 BIAŁA GÓRA ­ działka nr 375/7 o pow. 17.900 m² 1 310,00 KW PT1R/00051095/1 pod ujęciem wody ­ ujęcie wody (studnie i zbiorniki) 781 180,00 OT, WT 19/2008 ­ stacja uzdatniania wody 447 950,00 OT, WT 4/2010 ­ droga z destruktu na pow. 1.200 m² 15 029,52 OT (nr ewid. gruntu) 681/3 ­ droga dojazdowa do gruntów 29 840,17 OT 27/2008 rolnych (nr ew. 641), dł. 440 m² ­ linia napowietrzna oświetlenia 11 224,20 OT 76/2009, WT 1/2010 ulicznego ­ działka nr 1107/1 o pow. 100 m² ­ 2 895,00 OT 59/2010 rolna zabudowana ­ działka nr 1107/2 o pow. 1.300 m² ­ 37 635,00 OT 60/2010 rolna zabudowana ­ budynek mieszkalny na działkach nr 5 831,00 OT 61/2010 1107/1 i 1107/2 ­ budynek inwentarsko­gospodarczy 5 631,00 OT 62/2010 na dział. nr 1107/1 i 1107/2 RAZEM 1 338 525,89

BLOK DOBRYSZYCE ­ budynek szkoły podstawowej 233 454,99 KW PT1R/00041164/3 WT 6/2009 ­ sala gimnastyczna przy szkole 850 274,00 KW PT1R/00041164/3 podstawowej ­ budynek gospodarczy przy szkole 1 384,00 KW PT1R/00041164/3 podstawowej ­ działka oświaty nr 22/1 o pow. 100 300,00 KW PT1R/00041164/3 m² ­ działka oświaty nr 22/2 o pow. 15 600,00 KW PT1R/00041164/3 5.200 m² ­ wodociąg wiejski 15 078,00 OT ­ sieć wodociągowa ul.Dobryszycka, 3 100,00 OT 145 mb ­ sieć wodociągowa ul.Dobryszycka, 17 742,00 OT 339 mb ­ sieć wodociągowa ul. Poziomkowa 7 056,00 OT ­ sieć wodociągowa, ul. Zielona, dł. 2 108,60 OT 90 mb (w drodze 465/1) ­ sieć wodociągowa, ul. Spacerowa, 2 031,86 OT dł. 108mb (w dr. 493/26) ­ sieć wodociągowa na dz. 544/1, 25 000,00 OT 543/3, 536, 531/28, 500/1 ­ Wodociąg, ul. Akacjowa na dz. Nr 45 637,20 OT 28/2008, WT 14/2009 499/17 i 500/1, dł. Ok.. 270 mb ­ Linia napowietrzna oświetlenia 48 162,00 OT 67/2007 ulicznego, ul. Kochanowskiego, ul. Kościelna ­ działka budowlana nr 774 60,00 KW PT1R/00034671/8 o powierzchni 814 m² ­ część działki budowlanej nr 864/6 19,00 KW PT1R/00034671/8 o pow. 90 m² ­ część działki budowlanej nr 875/11 130,00 KW PT1R/00034671/8 o pow. 249 m²

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 1 ­ część działki budowlanej nr 875/14 310,00 KW PT1R/00034671/8 o pow. 586 m² ­ działka nr 826/1 o pow. 254 m² ­ na 5888,00 KW PT1R/00034671/8 poszerz. działek sąsiednich ­ działka nr 826/2 o pow. 253 m² ­ na 5865,00 KW PT1R/00034671/8 poszerz. działek sąsiednich ­ działka nr 797/1 o pow. 392 m² ­ na 9087,00 KW PT1R/00034671/8 poszerz. działek sąsiednich ­ działka nr 864/7 o pow. 121 m² ­ na 2805,00 KW PT1R/00034671/8 poszerz. działek sąsiednich ­ działka nr 864/8 o pow. 122 m² ­ na 2828,00 KW PT1R/00034671/8 poszerz. działek sąsiednich ­ działka nr 864/9 o pow. 265 m² ­ na 6143,00 KW PT1R/00034671/8 poszerz. działek sąsiednich ­ działka nr 875/15 o pow. 72 m² 38,00 KW PT1R/00034671/8 (Stacja "TRAFO") ­ działka nr 875/16 o pow. 74 m² 32,00 KW PT1R/00034671/8 ­ działka nr 630 o pow. 1300 m² ­ pod 2 100,34 Rep. A 3483/2008, OT 23/2008 boisko ­ działka nr 678/1 o pow. 3500 m² ­ 5 655,72 Rep. A 3483/2008, OT 24/2008 pod boisko ­ działka niezabudow. nr 500/16 5 321,52 KW PT1R/00074413/4 o pow. 226 m² ­ pas zieleni ­ działka niezabudow. nr 679/3 4 609,52 KW PT1R/00078583/4 o pow. 3700 m² ­ boisko ­ część działki budowlanej nr 877/3, 877/4, 878/3, 878/4 o powierzchni 1.183 m² 500,00 KW PT1R/00074413/4 ­ drogi dojazdowe o powierzchni 518 448,78 KW PT1R/34671/8, 76785/6, 159.895 m² 54331/9, 15084/7, 34671/8, 54418/3, 54498/7, 50687/1, 33773/6 56535/3, 70496/4, 74413/4, 78111/5, 11662/5, Akt not. Rep. A Nr 4107/2006 z 27.08.06r. Akt. Not. Nr 5347/2006, 4107/2006, Nr 7863/2008, Nr 1492/2009, OT 4­ 6/2009, 77­87/2009 ­ droga utwardzona o pow. 2676 m² ­ 91 182,00 OT ul. Sportowa ­ droga utwardzona ­ ul. 40­lecia i ul. 181 860,00 OT Leśna ­ droga o nawirzchni żwirowej ­ Blok 13 455,00 OT Dobryszyce ­ Płoszów ­ droga utwardzona ­ ul. Kościelna 157 703,00 OT ­ droga z destruktu na pow. 540 m² 7 198,89 OT (nr ewid. gruntu 33) ­ droga asfaltowa ­ ul. Miła o pow. 128 268,70 OT 2116 m² ­ droga z destruktu na pow. 400 m² ­ 5 565,40 OT ul. Kochanowskiego ­ droga z destruktu na pow. 1260 m² ­ 17 538,31 OT ul. Meblowa ­ droga z destruktu na pow. 400 m² ­ 5 565,40 OT ul. Północna ­ droga z destruktu na pow. 1320 m² ­ 18 375,72 OT ul. Słoneczna ­ droga dojazdowa do pól, pow. 2000 32 035,43 OT m², 500 mb ­ ul. Leśna

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 2 ­ droga z destruktu (nr ew. gruntu 9 760,00 OT 18/2009 499/17) ­ ul. Akacjowa ­ droga doj.do gr.(asfaltowa) o dł. 54 719,80 OT 17/2009 345 m ­ ul. Spokojna (dz. 537/35 i 537/6) RAZEM 2 559 997,18

BOROWA ­ drogi dojazdowe o powierzchni 1 330,00 KW PT1R/00074411/0 OT 31/2008, 35.500 m² OT 32/2008 ­ droga utwardzona Borowa ­ Huta 425 185,00 OT, PK z 31.12.2010 r. Brudzka (3.940 mb) ­ droga utwardzona Kotlewy ­ Huta 79 141,07 OT Brudzka (500 mb dł., 4m szer.) ­ droga dojazdowa do gruntów 18 991,15 OT rolnych wsi Borowa 250 mb RAZEM 524 647,22

JANÓW ­ linia napowietrzna oświetlenia 15 473,64 OT 15/2009 ulicznego w m. Janów RAZEM 15 473,64

BOROWIECKO ­ drogi dojazdowe o powierzchni 135 560,00 KW PT1R/00074412/7 53.600 m² ­ sieć kanalizacji sanitarnej wraz 946 555,05 PT z oczyszczalnią ścieków ­ droga doj. do pól Żarki ­ 177 949,77 OT i WT 11/2009 Borowiecko, pow. 2400 m², 600 mb; nawierzchnia asfaltowa o dł. 860 m na dz. Nr 165 i 237 RAZEM 1 260 064,82

DOBRYSZYCE ­ przystanek ­ kiosk 17 644,00 ­ działka nr 886/2 pod budynkiem 400,00 KW PT1R/00046607/6 administr. o pow. 834 m² ­ działka nr 886/3 pod kotłownią UG 17 600,00 KW PT1R/00044892/6, WT 3/2008 o pow. 813m² ­ budynek administracyjny 188 624,63 OT z budynkiem gospodarczym ­ działka nr 900 pod budynkiem 4 500,00 KW PT1R/00043197/7 Przedszkola o pow. 1800 m² ­ budynek Przedszkola 112 332,00 KW PT1R/00043197/7 ­ działka nr 2010 o pow. 9.500 m² ­ 23 750,00 KW PT1R/00043197/7 ul. Leśna ­ oświata ­ budynek Szkoły Podstawowej 302 962,02 KW PT1R/00043197/7, WT 5/2009 ­ budynek Gimnazjum 98 923,84 KW PT1R/00043197/7 ­ hala sportowa wraz z łącznikiem 3 438 289,19 OT 1/2009 przy budynku Gimnazjum ­ budynek gospodarczy przy szkole 4 815,39 KW PT1R/00043197/7 podstawowej ­ budynek OSP wraz z garażem 56 531,88 Rep. A Nr 6325/2008, OT 29/2008 o pow. Zab. 274,56 m² ­ piwnica ­ komórka przy szkole 15 306,71 KW PT1R/00043197/7 podstawowej ­ śmietnik przy szkole podstawowej 75,22 KW PT1R/00043197/7 ­ dom nauczyciela "D" 28 899,55 KW PT1R/00043197/7 ­ dom nauczyciela "M" 13 418,95 KW PT1R/00043197/7 ­ działka nr 1764/1 o pow. 1.800 m² ­ 34 816,77 Rep. A Nr 3322/2007 z dn. ul. Szkolna 3 05.06.2007 r.

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 3 ­ budynek swietlicy w Dobryszycach 344 555,93 Rep. A Nr 3322/2007 z dn. ­ ul. Szkolna 3 05.06.2007 r., WT 15/2009, WT 8/2010 ­ Budynek gospodarczy 3 455,76 Rep. A Nr 3322/2007 z dn. w Dobryszycach ­ ul. Szkolna 3 05.06.2007 r. ­ ogrodzenie terenu działki nr 1764/1­ 5 996,30 OT 69/2010 ul. Szkolna 3 ­ działka nr 1929/3 o pow. 1.800 m² ­ 70 000,00 OT 50/2010 ul. Południowa 7 (GOZ) ­ budynek Gminnego Ośrodka 39 992,81 OT 51/2010 Zdrowia w Dobryszycach­ mieszkanie ­ budynek GOZ w Dobryszycach 84 984,72 OT 52/2010 ­ budynek gospodarczy przy 7 597,41 OT 53/2010 Gminnym Ośrodku Zdrowia ­ Wodociąg­Dobryszyce (od ul. 3 713,18 OT Wolności w kierunku Galonek) ­ wodociąg przy ul. Wieluńskiej 767,01 OT 2/2009 ­ wodociąg Dobryszyce­ osiedle 50 000,00 OT 70/2010 "DOBAJ" ­ sieć kanalizacji sanitarnej ­ ul. 738 132,00 OT Wieluńska, ul. Szkolna ­ sieć kanalizacji sanitarnej ­ ul. 433 275,00 OT Cmentarna, ul. Leśna ­ sieć kanalizacji sanitarnej ­ ul. 242 563,00 OT Brzeźnicka ­ sieć kanalizacji sanitarnej ­ ul. 512 669,00 OT Szkolna, Polna i Wolności ­ sieć kanalizacji sanitarnej ­ ul. 353 213,38 OT Radomszcz. i Cmentarna ­ działki nr 2241/11 i 2241/14 pod 2 056,00 KW PT1R/00043197/7 oczyszcz. ścieków 1524 m² ­ oczyszczalnia ścieków 925 910,00 OT ­ działka nr 1503/5 pod 2 000,00 KW PT1R/00054298/5 przepompownią ścieków­ pow.100m² ­ działka nr 1932 o pow. 2.100 m² ­ 1 012,00 KW PT1R/00017293/9 ter. niezabudowane ­ działka nr 1337 o pow. 596 m² ­ ter. 190,00 Ns. 1156/03 z dn. 02.04.04r. niezabudowane ­"Projno" ­ "PROJNO" Skwer zieleni 57 072,76 OT 64/2007 w Dobryszycach przy ul. Wieluńskiej, modernizacja na działce nr 1337 ­ działka nr 2241/19 o pow. 3.544 m² 25 607,13 KW PT1R/00078515/7 ­ ul. Szkolna ­ basen ­ działka nr 2271/3 o pow. 6.757 m² ­ 48 832,19 KW PT1R/00078515/7 ul. Szkolna ­ łąka ­ działki rolne o pow. 61.200 m² 98 620,10 OT 49­50/2008, 44­47/2010,5/2010 ­ działka nr 899/1 o pow. 3500 m² ­ 5 400,00 Rep. A 6325/2008, OT 30/2008 ter. niezabudowane (OSP) ­ drogi dojazdowe o powierzchni 484 157,10 KW PT1R/21193/9 ,39454/6, 308.612 m² 39455/3, 55867/2, OT 2,4,6,8, 20,21/2008 LT 2­4,11,22­27/2008 OT 9­14/2009, 28­58/2009, 39/2010 ­ droga utwardzona Dobryszyce­ 223 474,00 OT Galonki pow. 4826 m² ­ droga utwardzona D­ce­Huby 93 432,16 OT Dobrysz. pow. 2.500 m² ­ droga z destruktu na pow. 1.110 m² 14 786,03 OT (nr ewid. gruntu) 924

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 4 ­ Deptak (ciąg pieszo­jezdny) o dł. 60 170,71 OT 180,72 mb ­ droga dojazdowa do pól 74 585,98 OT, WT 3/2009 i WT 12/2009 o nawierzchni asfaltowej na dł. 482 mb ­ ul. Tęczowa (nr ew. gruntu 1939 i nr 1898) ­ droga utwardzona D­ce­Huby 25 297,76 Dobrysz. pow. 2.500 m² ­ linia napowietrzna ośw. ulicznego ­ 61 702,19 OT 52/2008, WT 2/2010 ul. Cmentarna i Rajska, Tęczowa ­ działka nr 886/4­ grunt pod 940,00 OT 66/2010 budynkiem GOPS w Dobryszycach ­ budynek adminiustracyjny GOPS 13 324,16 OT 68/2010 w Dobryszycach ­ utwardzenie terenu ­ GOPS 3 600,00 OT 67/2010 Dobryszyce ­ ogrodzenie GOZ w Dobryszycach, 10 772,22 OT 55/2010 ul. Południowa 7 ­ szambo GOZ 6 418,44 OT 56/2010 w B141Dobryszycach, ul. Południowa 7 RAZEM 9 489 166,58

GALONKI ­ świetlica wiejska 21 850,00 OT ­ drogi dojazdowe o powierzchni 57 466,50 KW PT1R/00074410/3; LT 60.400 m² 12,13,14,15,16,17,18,2008; OT 40/2010 ­ drogi dojazdowe o powierzchni 23 946,56 OT 1.080 m² do gruntów rolnych ­ działka rolna nr 147 o pow. 12.800 10 240,00 OT 4/2010 m² RAZEM 113 503,06

HUBY ­ droga utwardzona o dł. 954,8 mb 129 705,00 OT ­ droga dojazdowa do pól i łąk o dł. 68 456,80 OT, WT 4/2009 500 mb; odcinek o dł. 210 m utwardzony asfaltem (dz. Nr 1836 i nr 1592). ­ linia napowietrzna oświetlenia 30 256,20 OT 1/2010 ulicznego RAZEM 228 418,00

HUTA BRUDZKA ­ drogi dojazdowe o powierzchni 79 870,00 KW PT1R/00074408/6; 75.026 m² ­ droga dojazdowa do wsi Huta 141 200,99 OT 27/2006, WT 6/2010 Brudzka 500 m + 400m RAZEM 221 070,99

KOLONIA ­ drogi dojazdowe o powierzchni 4 489,00 KW PT1R/00053806/3; 4.944 m² DOBRYSZYCE ­ droga utwardzona o powierzchni 81 300,84 OT 1.904 m² RAZEM 85 789,84

LEFRANÓW ­ działka nr 301 o pow. 1.500 m² ­ 1 500,00 KW PT1R/00017063/8 budownictwo zagrodowe ­ droga z destruktu na pow. 900m² (nr 111 488,28 OT, WT 10/2009 ewid. gruntu 456,495) , utrwalenie nawierzchni asfaltem na odcinku 905 m (dz. 456).

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 5 RAZEM 112 988,28

MALUTKIE ­ droga utwardzona o dł. 1.577 mb ­ 179 428,00 OT do gruntów rolnych ­ droga utwardzona o dł. 1.080 mb ­ 142 913,00 OT Malutkie ­ Biała Góra ­ linia napowietrzna oświetlenia 49 007,26 OT 37/2010 ulicznego RAZEM 371 348,26

ROŻNY ­ drogi dojadowe o powierzchni 13 859,20 KW PT1R/00074407/9, OT 27.768 m² 13,14,15,16,17/2008, OT ­ droga z destruktu ­ Rożny­Kol. 9 760,00 OT 19/2009 Rożny (dz. nr 499/17) RAZEM 23 619,20

RUDA ­ działka nr 601/2 o pow. 4.600 m² ­ 2 072,00 KW PT1R/22082/5 budownictwo zagrodowe ­ budynek mieszkalny o pow. 6.800 1 000,00 KW PT1R/22082/5 m² ­ droga dojazdowa do wsi Ruda 3580 278 456,18 OT 26/2006, WT 7/2010, WT m 10/2010, PK z 31.12.2010 r. RAZEM 281 528,18

STĘPKI ­ droga utwardzona o powierzchni 130 476,00 OT 3.062 m², dł. 944 mb RAZEM 130 476,00

WIEWIÓRÓW ­ drogi dojazdowe o powierzchni 2 480,00 KW PT1R/00074405/5, 59.000 m² PT1R/00056096/3, OT 22/2008 ­ droga utwardzona o dł. 637,1 mb 127 854,00 OT ­ droga Wiewiórów­Wolica o dł. 465 361,13 OT 3.250 m ­ droga dojazdowa do pól 41 378,87 OT o powierzchni 975 m² ­ droga dojazdowa do pól wsi 25 245,88 OT Zalesice­Wiewiórów 270 m ­ droga doj. do pól Wiew.­ Stara 63 808,98 OT Wieś o pow. 1050 m², 350 mb ­ droga Wiewiórów o dł. 1582,25 m 152 623,30 OT 53/2010, WT 10/2010 (dz. Nr 112,87) ­ działka nr 30/2 o pow. 0,69 ha pod 8 122,06 Rep A Nr 8811/2008, OT 48/2009 boisko ­ linia napowietrzna oświetlenia 15 473,64 OT 16/2009 ulicznego w m. Wiewiórów RAZEM 902 347,86

ZALESICZKI ­ drogi dojazdowe o powierzchni 2 687,00 KW PT1R/00074406/2, LT 6­8/2008 70.600 m² i LT 19­21/2008 ­ droga do gruntów Zalesiczki­ 43 085,62 OT 25/2008 Lefranów o dł. 600 mb (nr ew. 456) RAZEM 45 772,62

ZDANIA ­ działka nr 189/3 o pow. 3.301 m² ­ 13 692,00 KW PT1R/00041215/6 tereny zabudowane ­ działka nr 189/4 o pow. 3.614 m² ­ 44 100,00 KW PT1R/00041215/6, WT 1/2008 tereny nie zabudowane ­ działka nr 189/5 o pow. 2.510 m² ­ 30 600,00 KW PT1R/00041215/6, WT2/2008

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 6 tereny nie zabudowane ­ działka nr 188/1 i 188/2 o pow. 540,00 KW PT1R/00034036/5 1.289 m² ­ ter. nie zabud. ­ remiza OSP Zdania 40 106,00 ­ budynek gospodarczy po byłej 3 058,25 KW PT1R/00041215/6 szkole ­ budynek po byłej szkole 122 056,30 KW PT1R/00041215/6, WT 5/2010 ­ drogi dojazdowe o powierzchni 55 376,90 KW PT1R/00074404/8, LT 26/2007, 105.500 m² OT 41/2010, OT 20­36/2010 ­ droga utwardzona o pow. 3.150 m² ­ 93 142,00 OT dojazd do pól ­ kanalizacja sanitarna wraz 703 173,81 OT 68/2007, WT 5/2008, WT z przyłączami (zlewnia PD4) 1/2009 RAZEM 1 105 845,26

ŻABY ­ działka nr 131/1 o pow. 1.300 m² ­ 540,00 KW 21891 tereny nie zabudowane ­ działka nr 55 o pow. 4.600 m² ­ 218,87 KW PT1R/00043580/9 działka rolna ­ drogi dojazdowe o powierzchni 31 570,00 KW 74403, OT 6­19/2010 48.400 m² ­ droga dojazd. do gruntów rolnych 24 198,75 OT 26/2008 Murowaniec 300 mb ­ linia napowietrzna oświetlenia 16 958,20 OT 2/2010 ulicznego ­ działka rolna zabudowana nr 108/1 17 072,00 OT 63/2010 o pow. 1100 m² ­ budynek mieszkalny Żaby 26 075,00 OT 64/2010 ­ budynek inwentarsko­gospodarczy 23 156,00 OT 65/20101 RAZEM 139 788,82

POZOSTAŁE ­ przydomowe biologiczne 233 310,00 OT oczyszczalnie ścieków ­ 40 szt. ­ przydomowe biologiczne 244 286,00 OT oczyszczalnie ścieków ­ 40 szt. ­ przydomowe biologiczne 247 768,00 OT oczyszczalnie ścieków ­ 40 szt. ­ przydomowe biologiczne 143 187,00 OT oczyszczalnie ścieków ­ 24 szt. ­ przydomowe biologiczne 113 931,00 OT oczyszczalnie ścieków ­ 20 szt. ­ przydomowe biologiczne 116 316,00 OT oczyszczalnie ścieków ­ 16 szt. RAZEM 1 098 798,00

OGÓŁEM 20 049 169,70

Id: QSLUR­HENZG­SEPBB­WPJLY­NZDQW. Podpisany Strona 7