PDF Źródłowy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) w związku z art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) zarządzam co następuje: § 1. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2017 wraz z częścią opisową stanowiącą integralną część sprawozdania, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Łaskiego Domu Kultury w Łasku, Biblioteki Publicznej w Łasku im. Jana Łaskiego Młodszego, Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. § 2. Przekazać informację o stanie mienia Gminy Łask w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej w Łasku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi. § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Łask. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu. Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2018 r. Burmistrz Łasku Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łask w 2017 roku ŁASK - MARZEC 2018 ROK Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06. Podpisany Strona 1 Wykonanie budżetu Gminy Łask za 2017 rok wg klasyfikacji działów Tabela nr 1 Dochody Wydatki Dz. Nazwa działu Plan Plan Wykonanie % Plan Plan Wykonanie % na 01.01.2017 r. na 31.12.2017 r. na 01.01.2017 r. na 31.12.2017 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 318.990,46 318.990,46 100,00 609.000,00 881.890,46 865.198,75 98,11 600 Transport i łączność 675.900,00 1.472.609,45 536.070,04 36,40 7.373.600,00 14.005.196,00 12.534.285,22 89,50 Gospodarka 700 914.500,00 933.000,00 998.242,52 106,99 958.500,00 741.970,00 627.368,87 84,55 mieszkaniowa 710 Działalność usługowa - - - - 97.750,00 67.750,00 53.235,95 78,58 750 Administracja publiczna 531.746,00 622.066,00 590.437,26 94,92 8.662.370,00 8.516.492,59 8.161.661,19 95,83 Urzędy naczelnych 751 organów władzy 5.736,00 5.736,00 5.736,00 100,00 5.736,00 5.736,00 5.736,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06. Podpisany Strona 2 sądownictwa Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 2.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 231.300,00 393.640,00 372.691,86 94,68 przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 35.273.135,00 38.345.883,00 37.613.872,15 98,09 - - - - nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu 757 - - - - 300.000,00 300.000,00 282.365,86 94,12 publicznego 758 Różne rozliczenia 18.697.745,00 18.905.219,26 19.113.426,73 101,10 500.670,05 366.903,09 162.405,00 44,26 801 Oświata i wychowanie 2.597.616,00 3.082.811,00 3.026.544,59 98,17 30.311.528,00 31.049.311,96 30.902.908,20 99,53 Ochrona zdrowia 473.500,00 474.080,00 479.996,13 101,25 514.510,00 515.090,00 451.758,72 87,70 851 852 Pomoc społeczna 1.893.741,00 3.583.195,00 3.596.875,99 100,38 5.459.062,00 7.022.300,00 6.683.936,51 95,18 854 0,00 173.295,00 148.421,46 85,65 934.700,00 1.115.503,00 1.076.592,89 96,51 Edukacyjna opieka Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06. Podpisany Strona 3 wychowawcza 855 Rodzina 23.711.942,00 25.052.555,47 24.561.930,46 98,04 23.964.242,00 25.310.377,47 24.822.931,43 98,07 Gospodarka komunalna i 900 4.116.060,00 4.469.552,00 4.039.246,01 90,37 8.547.382,00 9.661.584,69 7.700.638,60 79,70 ochrona środowiska Kultura i ochrona 921 43.800,00 53.800,00 52.728,32 98,01 2.054.900,00 2.253.076,00 2.227.867,53 98,88 dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i 0,00 90.349,00 90.349,00 100,00 2.000,00 102.785,00 102.784,94 100,00 obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 328.000,00 328.000,00 318.749,62 97,18 1.935.700,00 1.795.100,00 1.784.881,89 99,43 OGÓŁEM: 89.265.421,00 97.919.141,64 95.499.616,74 97,53 92.462.950,05 104.104.706,26 98.819.249,41 94,92 Źródło:UM Łask Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06. Podpisany Strona 4 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łask za 2017 rok wg źródeł pochodzenia Tabela nr 2 L.p. Dział Nazwa – Treść/Źródło dochodów/ Klasyfikacja Plan na dzień Plan na dzień Wykonanie % budżetowa 01.01.2017 r. 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 318 990,46 318 990,46 100,00 w tym dochody bieżące 0,00 307 305,46 307 305,46 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 010.01095 § 2010 0,00 307 305,46 307 305,46 100,00 gminnym) ustawami Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w tym dochody majątkowe 0,00 11 685,00 11 685,00 100,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 010.01010 § 6290 0,00 11 685,00 11 685,00 100,00 pozyskane z innych źródeł Wpłata mieszkańców Wronowic na budowę kanalizacji 2 600 Transport i łączność 675 900,00 1 472 609,45 536 070,04 36,40 w tym dochody bieżące 85 900,00 136 856,02 145 896,61 106,61 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 600.60004 § 0940 0,00 29 353,02 29 353,02 100,00 ubiegłych (zwrot dotacji przez ZKM) Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06. Podpisany Strona 5 - wpływy z różnych dochodów 600.60004 § 0970 2 400,00 2 900,00 4 542,89 156,65 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600.60004 § 2310 65 400,00 65 400,00 62 128,32 95,00 Porozumienie z Gminą Zelów, Buczek i Dobroń w zakresie lokalnego transportu drogowego - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 600.60004 § 2710 18 100,00 18 100,00 18 000,00 99,45 bieżących Porozumienie z Gminą Dobroń w zakresie lokalnego transportu drogowego - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja z Powiatu Łaskiego na rzecz 600.60014 § 2710 0,00 6 600,00 6 600,00 100,00 realizacji projektu „Modernizacja transportu publicznego"w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 - zwrot wydatków za 2016 r. - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 600.60016 § 0570 0,00 11 503,00 11 449,53 99,54 fizycznych - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 600.60016 § 0950 0,00 3 000,00 13 822,85 460,76 wynikających z umów w tym dochody majątkowe 590 000,00 1 335 753,43 390 173,43 29,21 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 600.60016 § 6300 590 000,00 131 780,43 131 780,43 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06. Podpisany Strona 6 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa z budżetu Powiatu Łaskiego w ramach projektu pn. „Budowa dróg we wsi Kolonia Bilew i Okup Wielki w ramach zadania „ Budowa drogi w Kolonii Bilew" - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w ramach projektu pn. „Budowa dróg we wsi Kolonia Bilew i 600.60016 § 6330 0,00 258 393,00 258 393,00 100,00 Okup Wielki w ramach zadania „ Budowa drogi w Kolonii Bilew"w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019""umowa z Wojewodą Łódzkim Nr 19/PRGiPID/FE-III/2017 z dnia 22 maja 2017 r. - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dofinansowanie z Urzędu 600.60016 § 6630 0,00 95 580,00 0,00 0,00 Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - „Przebudowa drogi gminnej nr 103163E w miejscowości Stryje Paskowe". - dotacje celowe w ramach programów 600.60095 § 6257 0,00 850 000,00 0,00 0,00 finansowych z udziałem środków Id: 7F539C17-9377-4FED-8A85-1139315DCF06.