DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 13 lutego 2018 r.

Poz. 529

UCHWAŁA NR XLV/328/2017 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trąbki Wielkie na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 Lit.”c”„d” „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2017 r. poz.1875 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art.214, art 215, art.219 ust. 3, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ).

Rada Gminy Trąbki Wielkie uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej wysokości 48 074 845,95 zł w tym: 1) dochody bieżące 46 066 199,95 zł, 2) dochody majątkowe 2 008 646,00 zł, a) zgodnie z załącznikiem nr 1 § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej wysokości 51 043 891,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące 42 467 940,00 zł , 2) wydatki majątkowe 8 575 951,00 zł . a) zgodnie z załącznikiem nr 2 § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 969 045,05 zł . Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 121 058,05 zł ; 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 847 987,00 zł § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 663 232,05 zł oraz rozchody w wysokości 1 694 187,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. W budżecie tworzy się rezerwę budżetową w wysokości 219 488,00 zł w tym: a) rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 126 000,00 zł . b) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 93 488,00 zł . § 6. W ramach budżetu wyodrębnia się: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 529

1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12 392 130,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 3) Wydatki z budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 569 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 4 ) Limity związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w wysokości 906 045,00 zł oraz limity przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 6 274 906,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 5) Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 382 220,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 6) Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1 426 052,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 7) Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w wysokości 1 330 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 8) Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 4 794 809,81 zł i kosztów w wysokości 4 794 809,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 9) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 175 000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł. 10) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 30 000,00 zł. 11) Wydatki w kwocie 614 481,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. § 7. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 28 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 38 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 § 8. Ustala się limity wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 13 § 9. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych plan dochodów w wysokości 50 000,00 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 50 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. § 10. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 626 508,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 626 508,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 15 § 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł ; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 121 058,05 zł 3) spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 694 187,00 zł . § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 121 058,05 zł b) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 694 187,00 zł , c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł , 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych , Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 529

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Leszczyński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 529

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00 01095 Pozostała działalność 7 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 500,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20 000,00 630 Turystyka 891 268,00 63095 Pozostała działalność 891 268,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 891 268,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 682 628,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 682 628,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 16 628,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 15 000,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 600 000,00 wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 710 Działalność usługowa 2 000,00 71035 Cmentarze 2 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2 000,00 rządowej 750 Administracja publiczna 109 615,00 75011 Urzędy wojewódzkie 87 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 87 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22 615,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 8 300,00 upomnień 0830 Wpływy z usług 11 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 115,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 2 080,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 080,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 080,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 13 828 039,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 600,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0350 8 000,00 w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 2 740 965,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 391 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 529

0320 Wpływy z podatku rolnego 151 994,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 172 971,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 20 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 3 351 771,00 osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 798 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 975 389,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 11 382,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 140 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 35 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 350 000,00 0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 368 400,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 180 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 100 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 400,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 358 303,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 158 303,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 758 Różne rozliczenia 15 855 249,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10 665 508,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 665 508,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 181 741,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 181 741,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 362 418,00 80101 Szkoły podstawowe 565 333,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 0610 50,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 24 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 28 575,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 502 378,00 jednostek sektora finansów publicznych 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96 310,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 86 310,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 66 775,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 529

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 44 525,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 634 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670 112 000,00 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 522 000,00 852 Pomoc społeczna 725 890,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 92 960,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 44 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 48 960,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 18 000,00 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 18 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 451 560,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 448 560,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 3 000,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 740,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 180,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 920,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 48 640,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 630,00 0830 Wpływy z usług 8 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 130,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 97 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 97 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 553 845,95 85395 Pozostała działalność 553 845,95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 553 845,95 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 12 345 805,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 773 000,00

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 3 000,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 7 750 000,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 20 000,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 572 805,00

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0900 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 5 000,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 500 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 529

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 27 805,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 40 000,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 658 508,00 90002 Gospodarka odpadami 1 630 508,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 1 626 508,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 3 000,00 upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 28 000,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 28 000,00

Razem: 48 074 845,95 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 529

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 049 000,00 01008 Melioracje wodne 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 808 500,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 388 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 800 000,00 budżetowych 01030 Izby rolnicze 30 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 2850 30 000,00 z podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 200 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 200 000,00 budżetowych 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 80 600,00 40002 Dostarczanie wody 80 600,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 80 600,00

600 Transport i łączność 1 876 731,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 802 510,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 644 910,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 127 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 30 000,00 budżetowych 60017 Drogi wewnetrzne 74 221,00 4270 Zakup usług remontowych 31 221,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 630 Turystyka 1 455 155,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 63095 Pozostała działalność 1 452 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 891 268,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 545 887,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 786 328,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 786 328,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 9 732,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 300,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18 610,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 370 270,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 300 000,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 124 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 102 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 529

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 71035 Cmentarze 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 750 Administracja publiczna 3 740 481,00 75011 Urzędy wojewódzkie 87 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 334,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 122,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 264,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 136 067,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 134 767,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 976 052,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 650 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 108,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 699,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 372,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 316 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 953,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 920,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 289 578,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 212 738,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 318,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 558,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 524,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 10 – Poz. 529

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 940,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 75095 Pozostała działalność 194 734,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 123 471,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 263,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 2 080,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 080,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 080,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 342 784,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 324 684,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 978,00 4260 Zakup energii 24 900,00 4270 Zakup usług remontowych 31 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4430 Różne opłaty i składki 26 256,00 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 75414 Obrona cywilna 18 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 757 Obsługa długu publicznego 614 481,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 614 481,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 614 481,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 219 488,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 219 488,00 4810 Rezerwy 219 488,00 801 Oświata i wychowanie 18 665 416,00 80101 Szkoły podstawowe 11 722 776,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 392 181,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 121 186,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430 996,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 120 437,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 159 422,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 900,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 000,00 4260 Zakup energii 236 212,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 29 980,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 550,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 529

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 155,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 310 652,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 376,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 511 129,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 834 203,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 431,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 888,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 308,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 574,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 470,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 100,00 4260 Zakup energii 7 760,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 514,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 20 000,00 samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 4430 Różne opłaty i składki 130,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 018,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 80104 Przedszkola 1 170 990,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 508,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 003,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 506,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 298,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 293,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 4260 Zakup energii 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 255,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 250 000,00 samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 294,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 333,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 5 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 5 000,00 samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 1 631 509,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 199,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 048 621,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 980,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 12 – Poz. 529

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 224 153,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 598,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 958,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 384 184,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 160,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 954,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 851,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 707,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 116 500,00 4270 Zakup usług remontowych 32 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 965 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 324,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 188,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 708,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 217,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 437,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 390,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 964,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 293 179,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 902,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 134,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 762,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 672,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 902,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 700,00 4220 Zakup środków żywności 634 000,00 4260 Zakup energii 34 850,00 4270 Zakup usług remontowych 15 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 564,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 413,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 4 250,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 714,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 472,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 66,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 394,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 80,00 4270 Zakup usług remontowych 116,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 64,00 4300 Zakup usług pozostałych 188,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 64,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 13 – Poz. 529

4410 Podróże służbowe krajowe 12,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6,00 4430 Różne opłaty i składki 10,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 60,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 456 677,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 312,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 563,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 958,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 942,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 943,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 722,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 562,00 4260 Zakup energii 16 496,00 4270 Zakup usług remontowych 3 547,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 936,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 119,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 455,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 45,00 4430 Różne opłaty i składki 307,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 758,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 880,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 182,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach 80152 24 697,00 ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 246,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 374,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 053,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 430,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 493,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 4260 Zakup energii 2 110,00 4270 Zakup usług remontowych 145,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 235,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 8,00 4430 Różne opłaty i składki 75,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5,00 80195 Pozostała działalność 70 243,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 043,00 851 Ochrona zdrowia 180 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 14 – Poz. 529

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 175 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 106 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 852 Pomoc społeczna 2 105 970,00 85202 Domy pomocy społecznej 250 000,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 250 000,00 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 92 960,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 92 960,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 100 000,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 100 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 40 000,00 3110 Świadczenia społeczne 40 000,00 85216 Zasiłki stałe 451 560,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 3 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 448 560,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 938 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 15 – Poz. 529

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 130,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 030,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 147 000,00 3110 Świadczenia społeczne 147 000,00 85232 Centra integracji społecznej 20 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 20 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 644 657,00 85395 Pozostała działalność 644 657,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 169,50 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 274,50 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 904,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 900,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 278 972,45 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 43 436,55 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 11 900,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 51 000,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 000,00 4277 Zakup usług remontowych 96 900,00 4279 Zakup usług remontowych 17 100,00 4307 Zakup usług pozostałych 59 500,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 500,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 500,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 637 767,00 85401 Świetlice szkolne 535 136,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 544,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 230,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 961,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 711,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 761,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 600,00 4260 Zakup energii 3 300,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 587,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 492,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 40 632,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 782,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 507,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 810,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 747,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 390,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 112,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 790,00 4260 Zakup energii 9 781,00 4270 Zakup usług remontowych 574,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 304,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 16 – Poz. 529

4300 Zakup usług pozostałych 1 882,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 378,00 4410 Podróże służbowe krajowe 57,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 29,00 4430 Różne opłaty i składki 45,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 008,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 335,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 101,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 35 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 24 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 24 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 999,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 199,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 855 Rodzina 12 540 100,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 773 000,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 20 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 3110 Świadczenia społeczne 7 633 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4560 3 000,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 4 545 000,00 społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 40 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 3110 Świadczenia społeczne 4 030 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 350 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 17 – Poz. 529

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4560 5 000,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85504 Wspieranie rodziny 135 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 60 000,00 samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85595 Pozostała działalność 86 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 590 182,00 90002 Gospodarka odpadami 1 634 508,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 420,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 583,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 054,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 522 580,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 138 600,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 138 600,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 49 770,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 49 770,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 32 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 32 000,00 sektora finansów publicznych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 29 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 478 025,00 4260 Zakup energii 229 000,00 4270 Zakup usług remontowych 186 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 628,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 397,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 38 000,00 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 18 – Poz. 529

4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 90095 Pozostała działalność 190 279,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 113 940,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 539,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 4430 Różne opłaty i składki 4 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 33 000,00 sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 351 484,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 10 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 863 920,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 863 920,00 92116 Biblioteki 393 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 393 300,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 20 000,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 64 264,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 479,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 785,00 926 Kultura fizyczna 37 187,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 10 000,00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 27 187,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 187,00

Razem: 51 043 891,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 19 – Poz. 529

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ROK 2018

Przychody zmiana Rozchody § Wyszczególnienie

Przychody z zaciągniętych 952 pożyczek i kredytów na rynku 3 815 245,05 krajowym

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z 903 udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Wolne środki, o których mowa 950 w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 847 987,00

Spłata otrzymanych 992 krajowych pożyczek i 1 694 187,00 kredytów

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem 4 663 232,05 1 694 187,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 20 – Poz. 529

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W GMINIE W ROKU 2018

Lp. Wyszczególnienie Par. DOCHODY WYDATKI

1 DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 87 000,00 87 000,00 ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie 2010 87 000,00 4010 56 400,00 4040 5 334,00 4110 13 122,00 4120 1 880,00 4210 7 264,00 4300 1 000,00 4430 1 000,00 4700 1 000,00 DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2. WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 2 080,00 2 080,00 ROZDZIAŁ 75101 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i Ochrony Prawa 2010 2 080,00 4210 2 080,00

3. DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA 53 050,00 53 050,00 ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 44 000,00 4130 44 000,00

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 2010 1 920,00 3030 1 920,00 ROZDZIAŁ 85228 – Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 7 130,00 2360 4170 7 130,00 4. DZ. 855 – RODZINA 2010 12 250 000,00 12 250 000,00 ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze 2060 7 750 000,00 3020 100,00 3110 7 633 750,00 4010 76 900,00 4040 2 000,00 4110 13 500,00 4170 14 400,00 4120 2 000,00 4210 2 000,00 4270 150,00 4280 200,00 4300 1 700,00 4360 300,00 4410 100,00 4440 2 400,00 4700 500,00 ROZDZIAŁ 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2010 4 500 000,00 3020 500,00 3110 4 030 000,00 4010 77 400,00 4040 5 300,00 4110 350 000,00 4120 2 100,00 4170 7 200,00 4210 12 000,00 4270 3 000,00 4280 300,00 4300 7 000,00 4360 500,00 4410 300,00 4440 2 400,00 4700 2 000,00

Razem zadania zlecone 12 392 130,00 12 392 130,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 21 – Poz. 529

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę ma podstawie porozumień z organami administarcji rządowej na rok 2018

lp WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATKI 1 Dz. 710 Działalność usługowa 2 000,00 2 Dz. 710 Działalność usługowa 2 000,00 Ogółem 2 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 22 – Poz. 529

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia FUNDUSZ SOŁECKI 2018 ROK 28.12.2017r.

L.p Sołectwo Zadanie Klasyfikacja Plan zakup i montaż urządzeń fitness 92695-4210 5 781,00 zakup i montaż płyt Yomb - Błotnia-Miłowo – kontynuacja 60016-6050 4 450,00 zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw 92695-4210 3 506,00 1 Błotnia naprawa alarmu w świetlicy wiejskiej 92195-4300 800,00 estetyzacja wsi 90095-4210 698,00 15 235,00 zakup i montaż płyt Yomb - Czerniewo – Ełganowo – kontynuacja 60016-6050 18 000,00 festyn 92195-4300 1 468,00 2 Czerniewo estetyzacja wsi 90095-4210 500,00 19 968,00 zakup kostki brukowej, cement, piasku na placu zabaw 92695-4210 7 000,00 estetyzacja wsi 90095-4210 2 000,00 3 Domachowo zakup i montaż lamp oświetleniowych na placu zabaw 90015-4300 2 628,00 remont drogi osiedlowej (droga wewnętrzna budynki wielorodzinne) kontynuacja 60017-4270 12 000,00 23 628,00 zakup i montaż płyt Yomb droga łącząca się z drogą powiatową w kierunku szkoły 60016-6050 8 000,00 zakup materiałów do zagospodarowania boiska wiejskiego 92695-4210 3 000,00 4 Drzewina Szkoła Podstawowa w Czerniewie – zakup wyposażenia 80101-4210 600,00 estetyzacja wsi 90095-4210 174,00 11 774,00 zakup i montaż płyt Yomb od drogi powiatowej (ul. Jarzebinowa) do placu zabaw 60016-6050 15 000,00 wykonanie projektu oświetleniowego oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Pruska 90015-6050 3 500,00 5 Graniczna Wieś Karczma – kontynuacja estetyzacja wsi 90095-4210 514,00 19 014,00 OSP Ełganowo – zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, doposażenie remizy 75412-4210 5 000,00 zakup doposażenia boiska wiejskiego 92695-4210 2 500,00 6 Ełganowo zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 92195-4210 2 500,00 zakup i montaż płyt Yomb - Ełganowo-Postołowo – kontynuacja 60016-6050 24 845,00 34 845,00 zakup i montaż płyt Yomb – ul. Kalinowa 60016-6050 20 000,00 zakup opału do świetlicy wiejskiej 92195-4210 3 500,00 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 92195-4210 5 129,00 7 Gołębiewo Wielkie estetyzacja wsi 90095-4210 1 500,00 Klub Seniora – zorganizowanie festynu 92195-4300 3 000,00 festyn 92195-4300 1 000,00 34 129,00 budowa drogi z kostki brukowej dz. 305/44 60017-6050 14 000,00 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 92195-4210 4 412,00 8 Gołębiewo Średnie estetyzacja wsi 90095-4210 1 000,00 19 412,00 budowa ścieżki rowerowej Gołębiewko- Sobowidz 63095-6050 15 000,00 sprzątanie terenu na placu zabaw 90095-4300 3 500,00 9 Gołębiewko estetyzacja wsi 90095-4210 1 000,00 festyn 92195-4300 3 173,00 22 673,00 zakup i montaż płyt Yomb droga w miejscowości – kontynuacja 60016-6050 9 822,00 10 Klępiny zakup paliwa do równania drogi 60016-4210 600,00 10 422,00 zakup i montaż płyt Yomb - ul. Parkowa – kontynuacja 60016-6050 25 338,00 11 Kaczki 25 338,00 zakup opału do świetlicy wiejskiej 92195-4210 2 500,00 zakup i montaż płyt Yomb - ul. Jodłowej od strony ul. Gdańskiej 60016-6050 14 761,00 12 Kleszczewo zakup i montaż płyt Yomb - ul. Leśnej od strony ul. Skarszewskiej 60016-6050 14 760,00 32 021,00 zakup i montaż płyt Yomb – ul. Szkolna- kontynuacja 60016-6050 15 000,00 estetyzacja wsi 90095-4210 1 000,00 festyn 92195-4300 3 000,00 13 Kłodawa Szkoła Podstawowa w Kłodawie – zakup materiałów budowlanych 80101-4210 1 000,00 zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Klonowa kontynuacja 90015-6050 10 271,00 30 271,00 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 92195-4210 336,00 zakup tablicy do kosza do koszykówki 92695-4210 300,00 14 Łaguszewo estetyzacja wsi 90095-4210 400,00 zakup i montaż płyt Yomb – droga od posesji nr 11 przy placu zabaw 60017-6050 14 000,00 15 036,00 estetyzacja wsi 90095-4210 1 000,00 zakup namiotu sołeckiego 92195-4210 2 000,00 zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Spacerowa 90015-4300 3 000,00 15 Mierzeszyn zakup i montaż masztu wraz oświetleniem 90095-6050 4 000,00 zakup defibrylatora AED 75412-4210 2 978,00 zakup i montaż płyt Yomb - ul. Nowa i Szkolna 60016-6050 26 800,00 39 778,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 23 – Poz. 529

remont drogi (droga wewnętrzna przy budynkach wielorodzinnych) – kontynuacja 60017-4270 19 221,00 festyn 92195-4300 1 500,00 16 Pawłowo estetyzacja wsi 90095-4210 600,00 21 321,00 estetyzacja wsi 90095-4210 1 700,00 festyn 92195-4300 1 270,00 zakup i montaż płyt Yomb – droga dz. 181 w kierunku cmentarza 60016-6050 8 500,00 17 Postołowo zakup i montaż urządzeń fitness 92695-4210 3 600,00 zakup ławek i stołów do namiotu wiejskiego 92195-4210 1 000,00 16 070,00 utwardzenie drogi od figurki do p. Markowskich, droga do Kobierzyna, koło pałacu 60017-6050 15 000,00 estetyzacja wsi 90095-4210 1 200,00 18 Rościszewo ubezpieczenie kosiarki 90095-4430 300,00 festyn 92195-4300 565,00 17 065,00 wykonanie projektu oświetleniowego oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. 23 000,00 Morenowej 90015-6050 sprzątanie terenu w miejscowości 90095-4300 10 000,00 Sobowidz 19 festyn 92195-4300 4 000,00 estetyzacja wsi 90095-4210 2 778,00 39 778,00 festyn 92195-4300 1 931,00 20 Trąbki Małe zakup i montaż płyt Yomb – ul. Grubby i Deyny 60016-6050 17 600,00 19 531,00 przebudowa drogi gminnej chodnik przy ul. Pawłowskiej wraz z wjazdem w świetle chodnika, 60016-6050 30 000,00 kontynuacja budowy ul. Jaworowej z płyt Yomb OSP Trąbki Wielkie – zakup sprzętu, umundurowania 75412-4210 3 000,00 21 Trąbki Wielkie festyn 92195-4300 1 778,00 Klub Sportowy Orzeł 1955– zakup wyposażenia, sprzętu, strojów 92195-4210 5 000,00 39 778,00 zakup i montaż lamp oświetleniowych – kontynuacja 90015-6050 9 000,00 zakup i montaż płyt Yomb - Zaskoczyn – Czerniewo 60016-6050 4 000,00 OSP Mierzeszyn zakup wyposażenia remizy 75412-4210 1 000,00 22 Zaskoczyn estetyzacja wsi 90095-4210 2 672,00 zakup wyposażenia do altany drewnianej 92695-4210 1 500,00 festyn 92195-4300 1 200,00 19 372,00 zakup paliwa i części do kosiarki 90095-4210 500,00 festyn 92195-4300 600,00 zakup i montaż lamp oświetleniowych 2 szt 90015-4300 4 000,00 23 Zła Wieś zakup materiałów budowlanych do remontu elewacji świetlicy wiejskiej 70005-4210 3 500,00 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 92195-4210 3 902,00 zakup gabloty ogłoszeniowej 90095-4210 1 500,00 14 002,00 zakup i montaż płyt Yomb – Warcz – Lisia Góra 60016-6050 15 000,00 festyn 92195-4300 2 000,00 24 Warcz estetyzacja wsi 90095-4210 303,00 17 303,00 zakup blaszanego garażu wraz z montażem 70005-4210 1 500,00 zgłoszenie postawienia garażu blaszanego 70005-4300 300,00 zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 92195-4210 5 200,00 25 Cząstkowo estetyzacja wsi 90095-4210 500,00 festyn 92195-4300 1 500,00 zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej 70005-4210 2 416,00 11 416,00 Razem 569 180,00

60016-4210 600,00 70005-4210 7 416,00 75412-4210 11 978,00 80101-4210 1 600,00 90095-4210 21 539,00 92195-4210 35 479,00 92695-4210 27 187,00 105 799,00 60017-4270 31 221,00 31 221,00 70005-4300 300,00 90015-4300 9 628,00 90095-4300 13 500,00 92195-4300 28 785,00 52 213,00 90095-4430 300,00 300,00 189 533,00

60016-6050 271 876,00 60017-6050 43 000,00 63095-6050 15 000,00 90015-6050 45 771,00 90095-6050 4 000,00 379 647,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 24 – Poz. 529

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Środki budżetu na inwestycje w roku 2018 Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

Klasyfikacja Wydatki w Jednostka odpowiedzialna Wydatki roku Nazwa projektu,zadania,programu za realizację sołeckie budżetowym Lp. dział rozdział § 2018

Zadania jednoroczne

1 600 60016 6050 zakup i montaż płyt Yomb – ul. Grubby i Deyny sołectwo Trąbki Małe 20 17 600,00 17 600,00

2 600 60016 6050 Zakup i montaż płyt Yomb – ul. Kalinowa Sołectwo Gołębiewo Wielkie 07 20 000,00 20 000,00

3 600 60016 6050 Zakup i montaż płyt Yomb - Zaskoczyn – Czerniewo sołectwo Zaskoczyn 22 4 000,00 4 000,00 Zakup i montaż płyt Yomb droga łącząca się z drogą 4 600 60016 6050 powiatową w kierunku szkoły sołectwo Drzewina 04 8 000,00 8 000,00

5 600 60016 6050 Zakup i montaż płyt Yomb - ul. Nowa i Szkolna sołectwo Mierzeszyn 15 26 800,00 26 800,00 Zakup i montaż płyt Yomb - ul. Jodłowej od strony ul. 6 600 60016 6050 Gdańskiej sołectwo Kleszczewo 12 14 761,00 14 761,00 Zakup i montaż płyt Yomb - ul. Leśnej od strony ul. 7 600 60016 6050 Skarszewskiej sołectwo Kleszczewo 12 14 760,00 14 760,00 Zakup i montaż płyt Yomb od drogi powiatowej( ul. 8 600 60016 6050 Jarzębinowa) do placu zabaw sołectwo Graniczna Wieś -05 15 000,00 15 000,00

9 600 60016 6050 Zakup i montaż płyt Yomb – Warcz – Lisia Góra sołectwo Warcz-24 15 000,00 15 000,00

10 600 60016 6050 Zakup i montaż płyt YOMB - budowa dróg i chodników Urząd Gminy 685 124,00 Zakup i montaż płyt Yomb – droga od posesji nr 11 przy placu 11 600 60017 6050 zabaw sołectwo Łaguszewo 14 14 000,00 14 000,00 utwardzenie drogi od figurki do p. Markowskich, droga do 12 600 60017 6050 Kobierzyna, koło pałacu sołectwo Rościszewo – 18 15 000,00 15 000,00

13 600 60017 6050 budowa drogi z kostki brukowej dz. 305/44 sołectwo Gołębiewo Średnie 08 14 000,00 14 000,00

14 630 63095 6050 Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewko- Sobowidz sołectwo Gołębiewko 09 15 000,00 15 000,00 Wykonanie projektu oświetleniowego oraz zakup i montaż lamp 15 900 90015 6050 oświetleniowych na ul. Morenowej sołectwo Sobowidz-19 23 000,00 23 000,00

16 900 90095 6050 Zakup i montaż masztu wraz z oświetleniem sołectwo Mierzeszyn 15 4 000,00 4 000,00

RAZEM 220 921,00 906 045,00 WIELOLETNI PLAN FINANSOWY Budowa oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości 1 Sobowidz,Gołębiewo Wielkie,Gołębiewo Średnie Urząd Gminy 21 50 000,00 Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Domachowo Gmina Trąbki Wielkie obejmująca miejscowości Domachowo, Mierzeszyn, Zaskoczyn, Warcz, 2 010 01010 6050 Kleszczewo Urząd Gminy - 11 5 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków 3 010 01 010 6050 w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III Urząd Gminy - 22 560 000,00 4 010 01 010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kłodawie Urząd Gminy - 38 5 000,00

5 600 60016 6050 Zakup i montaż płyt YOMB droga Ełganowo - Postołowo sołectwo Ełganowo 6 24 845,00 24 845,00

6 600 60016 6050 Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna 189038 sołectwo Klępiny 10 9 822,00 9 822,00 Przebudowa drogi gminnej i chodnika przy ul. Pawłowskiej oraz 7 600 60016 6050 rozbudowa ul. Jaworowej sołectwo Trąbki Wielkie - 21 30 000,00 30 000,00 Zakup płyt YOMB wraz z montażem( droga gminna Błotnia – 8 600 60016 6050 Miłowo 189005) sołectwo Błotnia -01 4 450,00 4 450,00

9 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej ul. Szkolna sołectwo Kłodawa 13 15 000,00 15 000,00

Budowa drogi( Czerniewo – Ełganowo) droga gminna 18907) 10 600 60016 6050 kontynuacja sołectwo Czerniewo-02 18 000,00 18 000,00

Zakup i montaż płyt YOMB droga działka 181 w kierunku 11 600 60016 6050 cmentarza sołectwo Postołowo – 17 8 500,00 8 500,00

12 600 60016 6050 Budowa dróg gminnych Urząd Gminy 170 000,00

zakup i montaż płyt YOMB ul. Parkowej (droga gminna 12 600 60016 6050 189013) kontynuacja sołectwo Kaczki 11 25 338,00 25 338,00

6057 291 557,00

13 630 63095 6059 Utworzenie miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie Urząd Gminy - 50 269 698,00

6057 599 711,00 Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i 14 630 63095 6059 Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi – Węzeł Pszczółki Urząd Gminy 99 276 189,00

15 700 70005 6050 Budowa strażnicy OSP Mierzeszyn Urząd Gminy 1 360 270,00 Budowa targowiska gminnego w Trąbkach Wielkich na działce 16 700 70005 6050 98/34 Urząd Gminy 10 000,00 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 17 801 80101 6057 Sobowidzu Urząd Gminy – 93

18 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich Urząd Gminy - 55 627 987,00 Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy 19 801 80101 6050 Szkole Podstawowej w Kłodawie Urząd Gminy – 49 1 883 142,00

20 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Klonowa kontynuacja sołectwo Kłodawa -13 10 271,00 10 271,00 Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości 21 900 90015 6050 Mierzeszyn ul. Cmentarna – oświetlenie Gmina Trąbki Wielkie 5 126,00 Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości 22 900 90015 6050 Graniczna Wieś ul. Pruska Karczma – oświetlenie sołectwo Graniczna Wieś -05 3 500,00 6 000,00 wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego na osiedlu w 23 900 90015 6050 Zaskoczynie sołectwo Zaskoczyn 22 9 000,00 9 000,00 RAZEM 158 726,00 6 274 906,00 OGÓŁEM 379 647,00 7 180 951,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 25 – Poz. 529

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

D O T A C J E na 2018 rok

Lp. NAZWA JEDNOSTKI DOTACJA

Jednostki sektora finansów publicznych

I. Samorządowe Instytucje kultury

1. BIBLIOTEKI – Instytucje kultury 393 300

Dz. 921 – 92116 – 2480 2 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 863 920 Dz. 921 – 92109 – 2480

Razem 1 257 220

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych na zadanie zlecone do realizacji Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 20 000 1. 85232 – 2360 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 852 – 0 2. 85228 – 2360 Dotacja celowa do realizacji pozostałym jednostkom DZ. 0 3. 853 – 85305 – 2830 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 921 – 10 000 4. 92105 – 2360 Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego DZ. 926 – 10 000 5. 92605 – 2360 40 000 Razem

III. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostką samorządu terytorialnego 0

Oświata i wychowanie - 801-80103-2310 0 Oświata i wychowanie - 801-80104-2310

IV Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 Inne formy wychowania przedszkolnego 80106- 2540

V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 2720 20 000

Dz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego § 6570 0

VI. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dz. 90095 – Gospodarka Odpadami § 6230 33 000

Dz. 90005 – Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu § 6230 32 000

VII Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dz.75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 2820 0

VIII Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s .t

Dz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 0

0

Razem 125 000

Ogółem dotacje 1 382 220

W tym: Dotacje bieżące 1 680 300,00 Dotacje na inwestycje 65 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 26 – Poz. 529

Załącznik nr 9 Do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

Dotacje przedmiotowe na 2018 rok ł f a a i

r Ogółem z g d

Lp Dział a Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Planowany koszt kwota z r o a dotacji p R

Zakład Gospodarki Komunalnej i 1. 010 01010 2650 ścieki 3,50x111 000 m3 388 500 Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i 2. 400 40002 2650 woda 0,26 x 310000m3 80 600 Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i 3. 600 60016 2650 drogi 3 885,00x 166 km 644 910 Mieszkaniowej

fundusz Zakład Gospodarki Komunalnej i .4. 700 70005 2650 remontowy 9 732 Mieszkaniowej wspólnot

Zakład Gospodarki Komunalnej i 5 900 90003 2650 przystanek 63 szt. X 2200 138 600 Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i 6 900 90004 2650 zieleń 5830, x 8,6860 ha 49 770 Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Porządek i 7 900 90095 2650 4220,00 x 27 113 940 Mieszkaniowej czystość

Razem 1 426 052

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 27 – Poz. 529

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na rok 2018 ł a i

z Nazwa jednostki otrzymującej Ogółem kwota Dział d Zakres z dotację dotacji o R

Wodociąg Sobowidz

Budowa oczyszczalni ścieków w Pawłowie 600 000 010 01010 Zakład Gospodarki Budowa studni w Błotni 200 000 Komunalnej i Mieszkaniowej

Modernizacja hydroforni

010 01042 200 000 Remont drogi Zaskoczyn – Czerniewo

razem dział 010 1 000 000

Zakup tablic z nazwami ulic 5 000

600 60016 Zakup wiat przystankowych 25 000

Wykonanie projektu lokali socjalnych i pozyskanie 100 000 finansowania 700 70005 Zakład Gospodarki Remont pałacu w Rościszewie i Gołębiewku 200 000 Komunalnej i Mieszkaniowej

OGÓŁEM 1 330 000 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 28 – Poz. 529

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2018

Dział Rozdział Przychody Przychody z dotacji Koszty

400 40002 2 038 757,81 2 756 052,00 4 794 809,81

W tym : Dotacja przedmiotowa 1 426 052,00 Dotacja na inwestycje 1 330 000,00 RAZEM 2 756 052,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 29 – Poz. 529

Załącznik Nr 12 Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2018 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI

900 90019 0690 wpływy z różnych opłat 28 000,00

zakup materiałów i 900 90019 4210 10 000,00 wyposażenia

4300 zakup usług pozostałych 28 000,00

Ogółem 28 000,00 38 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 30 – Poz. 529

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017

z dnia 28.12.2017r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA 2018 ROK

Termin Klasyfikacja plan wydatków w roku Nazwa projektu,zadania, programu dział rozdział budżetowym 2018 rozpocz. zakoń. "7" środki z budżetu gminy „9”

Budowa miejsca rekreacji nad Jeziorem w Mierzeszynie Rozdział 63095 561 255,00 2015 2018 291 557,00 269 698,00

Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z Rozdział 63095 875 900,00 2017 2018 599 711,00 276 189,00 trasami dojazdowymi – Węzeł Pszczółki

Ogółem wydatki majątkowe 1 437 155,00 891 268,00 545 887,00

Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30 + I” Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5, Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostajacych bez pracy - Rozdział 85395 39 250,00 2017 2018 39 250,00 mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

"Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w gminie Trąbki Wielkie" - realizacja Rozdział 85395 605 407,00 2017 2018 514 595,95 90 811,05 projektu. Projekt dofinansowany w ramach Osi 3, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Razem wydatki bieżące 644 657,00 553 845,95 Ogółem wydatki 2 081 812,00 1 445 113,95 636 698,05

85395 4117 35 555,50 6 274,50 4127 5 100,00 900,00 4177 246 140,45 43 436,55 4217 11 900,00 2 100,00 4247 51 000,00 9 000,00 4277 96 900,00 17 100,00 4307 59 500,00 10 500,00 4707 8 500,00 1 500,00 514 595,95 90 811,05 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 31 – Poz. 529

Załącznik nr 14 Do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH na rok 2018

L p. Nazwa jednostki Dochody Wydatki § kwota § kwota

Szkoły podstawowe 1 § 0960 50 000,00 § 4210 50 000,00 801 80101

Ogółem 50 000,00 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 32 – Poz. 529 Załącznik Nr 15 Do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XLV/328/2017 z dnia 28.12.2017r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GODPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI 2018 ROK

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Wyszczególnienie DOCHODY WYDATKI

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 900 90002 0490 1 626 508,00 j.s.t na podstawie odrębnych ustaw

Wynagrodzenia osobowe 900 90002 4010 79 000,00 pracowników

Dodatkowe wynagrodzenia 4040 4 420,00 roczne

Składki na ubezpieczenia 4110 14 583,00 społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 054,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 522 580,00

Odpis na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2 371,00 socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 korpusu służby cywilnej

Ogółem 1 626 508,00 1 626 508,00