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PRESENTACION

El Gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de su política de una gestión transparente, se complace en presentar a la II Audiencia Pública Regional 2019, y a la comunidad ayacuchana, los resultados de la gestión institucional correspondiente al periodo enero-diciembre 2019, donde se muestra los avances más importantes de las actividades programadas por la Sede Central, las Direcciones Regionales Sectoriales y las Oficinas Sub Regionales.

Las actividades durante este año se han orientado a dar continuidad a los proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal 2018, en el marco de los lineamientos de gestión establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, dando prioridad a aquéllos que tienen importancia estratégica para el desarrollo regional.

En tal sentido, los avances mostrados en el presente informe están en el marco del Plan Operativo Institucional 2019 y la Política Regional de Gobierno, a fin de orientar las intervenciones del Gobierno Regional a la mejora de la calidad de vida de la población. Para mayor detalle, dichos avances se muestran por cada Gerencia Regional y Dirección Regional Sectorial.

Una de las políticas de la nueva gestión que me honro en presidir es la transparencia y libre acceso a la información sobre la gestión regional, el cual es coherente con el proceso de modernización de la gestión pública. Y una de las formas de mostrar esta transparencia es informando a la comunidad sobre los avances de la gestión, así como sobre los problemas que se viene enfrentando. En consecuencia, dejamos a vuestra consideración los resultados de la gestión frente al Gobierno Regional de Ayacucho.

El Gobernador Regional

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RESUMEN EJECUTIVO DE GESTION 2019

1. INFORMACION GENERAL

1.1. MISION INSTITUCIONAL

La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en su Art. 5 establece la misión de los Gobiernos Regionales en los siguientes términos: “ La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”.

1.2. VISION REGIONAL AL 2021

El Gobierno Regional de Ayacucho orienta sus actividades al cumplimiento de la visión territorial establecida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016- 2021, que dice:

“Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública”.

1.3. ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL

ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION

Consejo Regional

ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACION

Consejo de Coordinación Regional Consejos Consultivos Regionales Institutos Regionales

ALTA DIRECCION

Gobernación Regional

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Vicegobernación Regional Gerencia General Regional

ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

Órgano de Control Institucional Procuraduría Pública Regional

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Oficina Regional de Asesoría Jurídica

OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL

ORGANO DE APOYO

Oficina Regional de Administración

ORGANOS DE LINEA

Gerencia Regional de Desarrollo Económico Gerencia Regional de Desarrollo Social Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Oficinas Subregionales Unidades Operativas Direcciones Regionales Sectoriales Oficinas Sub Regionales

1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional para el periodo 2018-2020 son los siguientes:

• Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho • Mejorar las condiciones de salud de la población • Reducir las brechas de género en la población • Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho

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• Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho • Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho • Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho • Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho

2. ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL

2.1. GERENCIA GENERAL

Las actividades desarrolladas por la Gerencia General durante el primer semestre del año son las siguientes:

• Dirección de los Órganos Estructurados del Gobierno Regional • Supervisión y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión pública • Conducción de las actividades administrativas del Gobierno Regional

2.2. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su condición de Órgano de Asesoramiento, ha ejecutado las siguientes actividades:

• Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2018 • Conducción del Presupuesto Participativo Regional 2020 • Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, ejercicio 2018 • Evaluación del Plan Estratégico Institucional, ejercicio 2018 • Elaboración y aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2020-2022 • Registro de 05 Órganos Estructurados que realizarán funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de inversiones en el aplicativo de Banco de Inversiones. • Elaboración de 67 diagnósticos de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos de la región • Monitoreo de avance de ejecución de 221 proyectos de inversión • Evaluación Ex Post de 07 proyectos de inversión • Conducción de las fases del proceso presupuestario 2020 • Seguimiento de los convenios de apoyo presupuestario y desempeño de los Programas Presupuestales. • Propuesta de diseño organizacional del Gobierno Regional de Ayacucho • Tratamiento del caso de 09 predios de la Hoyada con un avance del 60.0 % • Recuperación y/o afectación de uso del Centro de Producción Piscicola Jatunpampa y Tunsulla con un avance del 20.0 %

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• Atención del caso del mercado 12 de Abril con un avance del 30.0 % • Transferencia del terreno del terminal terrestre de Ayacucho, a favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga con un avance del 85.0 %

SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (SOT)

• SOT de la provincia de Parinacochas con avance del 60.0 % • SOT de la provincia de Cangallo con un avance del 60.0 % • SOT de la provincia de Víctor Fajardo con un avance del 30.0 % • SOT de la provincia de Vilcashuamán con un avance del 90.0 % • SOT de la provincia de Huanta con un avance del 90.0 %

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Ayacucho, al inicio del ejercicio fiscal 2019 fue de S/. 1,413’037,738.00, y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 30 de junio del 2019 fue de S/. 1,695’862,608.00, de los cuales el 78.1 % proviene de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el 2.3 % de recursos directamente recaudados, el 13.5 % de operaciones oficiales de crédito, el 2.9 % de donaciones y transferencias y 3.3 % de recursos determinados, tal como se muestra el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 2019

Presupuesto asignado al Pliego 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho (Actividades e Inversiones).

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Presupuesto asignado al Pliego 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho (Actividades).

Presupuesto asignado al Pliego 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho (Inversiones).

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Avance Financiero de las principales Actividades – ACCIONES CENTRALES, a nivel de Pliego Presupuestal 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho.

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Avance Financiero de las principales Actividades – APNOP, a nivel de Pliego Presupuestal 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance financiero y físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019), Actividades – PROGRAMAS PRESUPUESTALES, a nivel de Pliego Presupuestal 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho.

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2.3. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, al segundo semestre del año en curso, ha realizado las siguientes actividades:

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ACTIVIDADES REALIZADAS AL SEGUNDO SEMESTRE 2019

CODIGO ACTIVIDAD EJECUCIÓN AVANCE AVANCE ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIONES FÍSICA FISICO FISICO % OPERATIVA PROGRAMADA

ACCIONES DE ASESORIA AO1 JURIDICA 3,396 2,973 88.0

ABSOLUCION DE ASUNTOS AO1.1 ADMINISTRATIVOS Y 3,216 2,810 87.0

RECURSOS IMPUGNATORIOS AO1.2 ABSOLUCION DE DEMANDAS 168 152 90.0 Y DENUNCIAS JUDICIALES ATENCION DE ACTIVIDADES AO1.3 ADMINISTRATIVAS Y 12 11 91.0

COYUNTURALES

ACTIVIDADES DE IMPACTO INSTITUCIONAL

- Se dio inicio al año 2019, con cargas procesales de años anteriores (150 casos por Opinar)). - La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, brindó el soporte jurídico-administrativo a las distintas áreas de la Entidad. - Durante el periodo Enero - Agosto 2019, esta Oficina ha mantenido estrecha relación de coordinación con todas las Unidades Orgánicas que constituyen la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, y al externo con las instituciones y organismos públicos relacionados a los aspectos de su competencia.- - Esta Oficina Regional de Asesoría Jurídica logró asesorar de manera eficiente y oportuna, a todas las dependencias del Gobierno Regional de Ayacucho, que presentaron sus consultas en aspectos jurídicos de nuestra competencia. - Se logró la revisión de los proyectos de normatividad regional que fueron derivados a esta Oficina, corrigiendo los errores advertidos y concordándola con la normatividad emitida por el Gobierno Central.

2.4. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

La Procuraduría Regional, durante el primer semestre, ha realizado las siguientes actividades:

Ejecución de la meta 105 al mes de noviembre-2019 AVANCE AVANCE PROYECTO PIM EJECUCIÓN EJECUCION FINANCIERA % FÍSICO % “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DEFENSA DE 555,183 95.78% LOS INTERESES Y DERECHOS DEL GOBIERNO 89.89%

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REGIONAL DE AYACUCHO EN LOS PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE LA REGIÓN AYACUCHO” TOTAL 555,183 95.78% 89.89%

El detalle de los principales logros obtenidos son los siguientes:

• Atención de 189 casos penales • Conclusión de 5 casos penales • Atención de 131 procesos arbitrales • Atención de 5 procesos arbitrales emblemáticos • Atención de 6 procesos arbitrales laudados • Conclusión de 2 procesos arbitrales y en vía de ejecución • Atención de 1,868 casos ingresados en materia civil, constitucional, laboral y otros. • Formulación de denuncias penales 124 • Atención de 38 casos de conciliación

2.5. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

La Oficina Regional de Estudios e Investigación, a diciembre del 2019 ha realizado las siguientes actividades:

META DE EXPEDIENTES TECNICOS

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2019

AVANCE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN % 1. Recursos Ordinarios 3,973,471.00 95.65 2. Recursos Directamente Recaudados 3. Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito 4. Donaciones y transferencias 5. Recursos Determinados TOTAL 3,973,471.00 95.65

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019).

Meta Física Código Unidad META de Física/FTE % Actividad Operativa UBIGEO de Responsable Financiera Meta Anual PPTAL actividad FTO./GGG Avance medida operativa Anual

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EXP. 20 CORACORA OREI Física 1 98.24% 31 26. 81. EDUCATIVO DEL NIVEL TEC.

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SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO Valor 2.6 REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, 375,650.00 369,030.79 PROVINCIA DE PARINACOCHAS, (RO ) DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO FISCA 1 EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE EXP. Valor 2.6 21 HUANCASANCOS OREI 99.03% HUANCASANCOS DISTRITO DE TEC. SANCOS, PROVINCIA DE 308,575.00 305,575.00 26.81.31 HUANCASANCOS, REGION (RO ) AYACUCHO

FISCA 1

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE EXP. 110 PUQUIO “FELIPE HUAMÁN POMA PUQUIO OREI Valor 2.6 30.00% TEC. DE AYALA”, DISTRITO DE PUQUIO

26.81.31 - PROVINCIA DE LUCANAS - 2,347,014.00 2,295,892.14 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO (RO )

FISCA 1 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y EXP. 17 SAN MIGUEL OREI Valor 2.6 30.00% ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA TEC. JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE 26.81.31 SAN MIGUEL, LA MAR - 350,469.00 317,824.52 AYACUCHO. (RO )

TOTAL 3,381,708.00 3,288,322.45 97.24%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2019).

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2019

AVANCE PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM AVANCE FISICO % FINANCIERO % 004:INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES 1 EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS 94,249.00 76.54 100.0 Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO 017:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, 2 SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI 350,469.00 90.69.0 30.0 DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO. 020:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO 3 INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE 375,650.00 98.24 100.0 CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 021:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE 4 LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE 308,575.00 99.03 100.0 SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO

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022:MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION 5 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA 38,000.00 99.46 100.0 INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA 026:INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES 6 EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE 15,286.00 0.00 0.0 SOCOS Y SAN JOSE DE TICLLAS, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA 027:INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE 7 45,000.00 74.44 100.0 VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO 029:INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL 8 50,000.00 83.90 100.0 AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHALCOS Y CHILCAYOCC DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO 030:INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHIARI, CHINCHAY, 9 85,783.00 80.03 100.0 CHOQEWICHQA Y SAN JUAN DE PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO 031:INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE # UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE 32,088.00 100.00 100.0 CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO 037:INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS II.EE N 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157/MX-U Y N 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE # 14,250.00 92.08 100.0 YANAPAMPA, CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO 101:CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA # (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, 12,444.00 68.32 100.0 PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO 110:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE # PUQUIO “FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA”, 2,347,014.00 97.82 30.0 DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 113: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA # 39,736.00 100.00 100.0 I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO. # 152:ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 164,927.00 100.00 100.0 TOTAL 3,973,471.00 95.65

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Ejecución Expediente Técnico 020:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. INVERSION S/29,000,000.00

Ejecución Expediente Técnico 020:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. INVERSION S/29,000,000.00

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Ejecución Expediente Técnico 021: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO INVERSION 28,000,000.00

Ejecución Expediente Técnico 021: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO INVERSION 28,000,000.00

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Ejecución Expediente Técnico 017:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO. INVERSION 30,000,000.00

Ejecución Expediente Técnico 017:MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO. INVERSION 30,000,000.00

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2019

1.1 Se tuvo problemas con los contratos firmados durante el 2018, que no posibilito la culminación en los plazos previstos. Caso del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO “FELIPE HUAMÁN POMA DE AYALA”, DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1.2 Expedientes técnicos aprobados mal elaborados, y en arbitraje con los consultores. Que demando la reformulación y actualización de los expedientes técnicos. Casos de los proyectos 020:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS.

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META DE PRE – INVERSIÓN

l. PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR U ORGANO ESTRUCTURADO PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2019

AVANCE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % l. Recursos Ordinarios 386,000.00 386,000.00 99% 2. Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 0% 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0.00 0.00 0% 4. Donaciones y transferencias 0.00 0.00 0% 5. Recursos Determinados 257,030.00 257,030.00 93% TOTAL 643,030.00 643,030.00

A NIVEL DE COMPROMISO SE TIENE LO SIGUIENTES AVANCES:

• RECURSOS ORDINARIOS – a un 99% de avance financiero • RECURSOS DETERMINADOS - un 93% de avance financiero

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019).

EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL AÑO 2019

La Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Ayacucho Sede Central, no contaba con presupuesto para formulación de los estudios a nivel de Pre Inversión al 30 de Junio – 2019.

RELACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSION APROBADOS Y

VIABLES

Durante el Periodo Enero – Diciembre 2019 de la Meta Pre Inversión se aprobó y viabilizo un total de 08 estudios

FORMULACION CÓDIGO ESTADO No NOMBRE INVERSIÓN ANTERIOR FUNCIÓN IDEA MODALIDAD SITUACIONAL

PLANEAMIENTO, REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS DE LA OFICINA DE SERVICIO 1 2460307 GESTIÓN Y RESERVA EN PLANTA APROBADO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DE CONTINGENCIA

CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS METÁLICAS; EN EL(LA) IE REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - AYACUCHO 2 2437583 EDUCACION EN PLANTA APROBADO ARTESANOS DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO

RENOVACION DE TECHOS BLANDOS DESMONTABLES EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL DE APOYO DE 3 2442912 SALUD EN PLANTA APROBADO PUQUIO FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA – PUQUIO PROV. LUCANAS-AYACUCHO.

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA POLICIALES 105 DISTRITO DE ORDEN PUBLICO Y 4 2459969 EN PLANTA VIABLE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SANTUARIO DE LA MEMORIA LA HOYADA EN EL DISTRITO 5 2449300 CULTURA Y DEPORTE EN PLANTA VIABLE DE ANDRES AVELINO CACERES - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIUDADANAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 6 2469963 CULTURA Y DEPORTE EN PLANTA VIABLE SOCIOCULTURALES Y REVALORACIÓN DE VALORES EN EL MARCO DEL BICENTENARIO EN LA REGIÓN AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE FORMULACIÓN Y PLANEAMIENTO, EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION 7 2470825 GESTIÓN Y RESERVA EN PLANTA VIABLE EN LA OREI-GRA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE CONTINGENCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIVIA DISTRITO 8 43039 SALUD CONSULTORIA VIABLE DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

RELACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSION EN FORMULACION

Durante el Periodo Enero – Diciembre 2019 de la Meta Pre Inversión se viene formulando en planta un total de 08 estudios.

FORMULACION CÓDIGO TIPO DE DEL PROYECTO PORCENTAJE ESTADO No NOMBRE ACTUALIZADO FUNCIÓN IDEA INVERSIÓN DE AVANCE SITUACIONAL MODALIDAD

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE ABSOLUCION DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE SAN JUAN DE PROYECTO DE 1 9526 EDUCACIÓN EN PLANTA 96% OBSERVACION DIOS DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE INVERSION HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DE EVALUACION MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO FEDERICO GONZALES CABEZUDO PROYECTO DE EN 2 65111 DEL DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE EDUCACIÓN EN PLANTA 30% INVERSION HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE FORMULACION AYACUCHO MEJORAMIENTO SERVICIOS TÉCNICO PRODUCTIVO DEL CENTRO EDUCATIVO DIVINO PROYECTO DE EN 3 33521 EDUCACIÓN EN PLANTA 40% MAESTRO DEL DISTRITO DE HUANTA - PROVINCIA INVERSION FORMULACION DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE EDUCACION EN LA ABSOLUCION DE IE GUSTAVO CASTRO PANTOJA DISTRITO DE PROYECTO DE 4 58337 EDUCACIÓN EN PLANTA 99% OBSERVACION AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - INVERSION DEPARTAMENTO DE AYACUCHO DE EVALUACION MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ABSOLUCION DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PUBLICA FELIPE GUAMAN PROYECTO DE 5 32897 EDUCACIÓN EN PLANTA 97% OBSERVACION POMA AYALA DISTRITO DE JESUS NAZARENO - INVERSION PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE DE EVALUACION AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA PROYECTO DE EN 6 AVENIDA JAVIER PÉREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO TRANSPORTE EN PLANTA 90% INVERSION FORMULACION DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

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RELACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSION EN REFORMULACION

FORMULACION CÓDIGO TIPO DE PORCENTAJE ESTADO NOMBRE ACTUALIZADO FUNCIÓN Nº IDEA INVERSIÓN DE AVANCE SITUACIONAL MODALIDAD

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIO EN EL INSTITUTO PROYECTO DE EN 1 EDUCACION EN PLANTA 85% SUPERIOR PEDAGÓGICO BENIGNO AYALA INVERSION FORMULACION ESQUIVEL DE CANGALLO - AYACUCHO

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO AYUTA – CHUSCHI DISTRITO DE PROYECTO DE ABSOLUCION DE 2 TRANSPORTE EN PLANTA 98% TOTOS Y CHUSCHI, PROVINCIA DE HUAMANGA - INVERSION OBSERVACIONES AYACUCHO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA PROYECTO DE EN 3 INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ALBERTO SANCHEZ EDUCACION EN PLANTA 60% INVERSION FORMULACION DEL CENTRO POBLADO DE OCCOLLO DEL DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

TERMINOS DE REFERENCIA APROBADOS PARA PROCESO DE CONVOCATORIA POR CONSULTORIA POR PREVISION PRESUPUESTAL 2020

FORMULACION CÓDIGO ESTADO Nº NOMBRE ACTUALIZADO FUNCIÓN OBSERVACION IDEA SITUACIONAL MODALIDAD

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARA EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL EX PROYECTO EN PROCESO DE POR TDR - 1 43020 ESPECIAL RIO CACHI DE LAS LAS PROVINCIAS DE AGROPECUARIA CONVOCATORIA POR CONSULTORIA APROBADO HUAMANGA Y CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA AYACUCHO

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN PROCESO DE MEDIANTE PUENTE MOLINOHUAYCCO DISTRITO POR TDR - 2 32891 TRANSPORTE CONVOCATORIA POR DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - CONSULTORIA APROBADO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CONSULTORIA

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN PROCESO DE MEDIANTE PUENTE SANGARARA, DEL DISTRITO DE POR TDR - 3 68550 TRANSPORTE CONVOCATORIA POR CHAVIÑA - PROVINCIA DE LUCANAS - CONSULTORIA APROBADO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CONSULTORIA

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN PROCESO DE MEDIANTE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO POR TDR - 4 6935 TRANSPORTE CONVOCATORIA POR MOYOCC, DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA DE CONSULTORIA APROBADO CANGALLO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CONSULTORIA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED EN PROCESO DE VIAL VECINAL MIRMACA-PARARCA-INCUYO- POR TDR - 5 68556 TRANSPORTE CONVOCATORIA POR DISTRITO DE PAUSA, PARARCA Y PUYUSCA, CONSULTORIA APROBADO PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA Y CONSULTORIA PARINACOCHAS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AY 106 TRAYECTORIA: EMO. PE-28 A (OCAYHUACANCHA) - CASACANCHA - EN PROCESO DE POR TDR - 6 5009 ROSASPATA - CHICCPATA - JARHUAJARA (DV EMP. TRANSPORTE CONVOCATORIA POR CONSULTORIA APROBADO AYA 107 CATALINAYOCC) - QUIMSA CURZ , CONSULTORIA DISTRITO DE TOTOS Y VINCHOS- PROVINCIA DE HUAMANGA Y CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LOS MSERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RED VIAL VECINAL AYA 1042, TRAYECTORIA: EMP. AY- EN PROCESO DE 1037 (PITECC) - HUARCAS - HUILLCAY- HUILLCA POR TDR - 7 65095 TRANSPORTE CONVOCATORIA POR PUENTE CCARACHIUACA, DISTRITO DE CONSULTORIA APROBADO ACCOMARCA Y CHALCOS - PROVINCIA DE CONSULTORIA VILCASHUAMAN Y SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN PROCESO DE DEL HOSPITAL DE SUCRE NIVEL I - 4, DISTRITO POR TDR - 9 63528 SALUD CONVOCATORIA POR DE QUEROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE - CONSULTORIA APROBADO CONSULTORIA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

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RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS, DE REGULACION HIDRICA EN LAS FUENTES DE CAPTACION PARA SAP EN EN PROCESO DE LAS LOCALIADDES DE CANGALLO, VILCAS POR TDR - 10 8090 AMBIENTE CONVOCATORIA POR HUAMAN , HUANCAPI, HUANCASANCOS, Y CONSULTORIA APROBADO CONSULTORIA QUEROBAMBA, PROVINCIA DE CANGALLO, VILCASHUAMAN, VICTOR FAJARDO, HUANCASANCOS Y SUCRE - REGION AYACUCHO

2.6. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano estructurado del Gobierno Regional de Ayacucho, encargada de formular políticas regionales en materia de Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo, así como proponer y ejecutar estrategias para el fomento de la participación ciudadana. Las actividades realizadas al primer semestre del 2019 son:

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

1. PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR U ORGANO ESTRUCTURADO FUENTE DE PIA PIM AVANCE FINANCIAMIENTO EJECUCION % 1: RECURSOS 77.06% ORDINARIOS 3,319,403.00 3,816,108.00 5: RECURSOS 6.0 6% DETERMINADOS - 113,497.00 TOTAL 75.01% 3,319,403.00 3,929,605.00

2. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP PROYECTO / PROGRAMA COMPONENTE RESULTADO 2150545: COMPONENTE 5 - Los talleres de capacitación dirigido a los MEJORAMIENTO DE LA MEJORADA líderes comunales y la conformación de los GESTION SOCIAL DE LOS GESTIÓN CODECOS, se culminó al 100% en las 41 GOBIERNOS LOCALES Y COMUNAL PARA comunidades, por lo que los locadores se COMUNIDADES PARA IMPULSAR encuentran en la fase de entrega de DESMINUIR LA COMUNIDADES informes. DESNUTRICION INFANTIL SALUDABLES.

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EN LA REGION AYACUCHO COMPONENTE 6 -Los talleres de capacitación dirigido a los MEJORA DE Agentes comunitarios, guías de familias y COMPETENCIAS líderes, se culminó al 100% en las 41 PARA CONTRIBUIR comunidades, por lo que los locadores se A LA encuentran en la fase de entrega de DISMINUCIÓN DE informes. LA DESNUTRICIÓN -La adecuación de los locales se INFANTIL encuentran en un avance del 51%, de los 41 locales se cuenta con 22 locales ya culminados listos para la implementación con los kits. -Se culminó con la compra de los kit de Kits para Sesiones Demostrativas en Lavado de Manos, Preparación, Conservación de Alimentos Y Sesiones de Estimulación Tempranas al 100%, la entrega que se realizará viernes del 20 de diciembre a las 9:00 a.m a las autoridades de 19 distritos en un acto de entrega publica y el restante de los distritos mas dispersos se les entrega insitu, para la cual se contrató transporte de carga. 2430735: ADQUISICION COMPRA DE Se realizo la compra al 100% y la DE DISPOSITIVOS O ORTOPEDICO Y distribucion de acuerdo al expediente ACCESORIOS DE CONTROL MATERIALES tecnico al 100% ORTOPEDICO Y DIDACTICOS DE MATERIALES DIDACTICOS INFORMATICA; EN DE INFORMATICA; EN EL(LA) OFICINA EL(LA) OFICINA REGIONAL REGIONAL DE DE ATENCION A ATENCION A PERSONAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DISTRITO DISCAPACIDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE PROVINCIA HUAMANGA, AYACUCHO, DEPARTAMENTO PROVINCIA AYACUCHO HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO 2150571: Informe de Se realizó la pre liquidacion del proyecto de IMPLEMENTACION DEL Preliquidación los 2018 y 2019, asimismo se presento PLAN REGIONAL DE oficio de disposicion de presupuesto . IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y VARONES EN LA REGION AYACUCHO 0122: MONITOREO DE ACTIVIDADES DE En relación con el Convenio de Asignación PROGRAMAS Y LA GERENCIA por Desempeño (CAD) entre el Ministerio PROYECTOS DE REGIONAL DE de Desarrollo e Inclusión Social, el DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO Ministerio de Economía y el Gobierno

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SOCIAL Regional de Ayacucho , el presente año se firma la Sexta y Sétima Adenda al Segundo Convenio de Asignación.

ACTVIDADES DE LA No se ha podido cumplir al 100% con las SUB GERENCIA DE actividades de supervisión y seguimiento, SECTORES debido a las restricciones en las salidas a SOCIALES campo. En relación a la Prevención de Muertes Maternas, se tiene un Plan de Intervención juntamente con el Consejo Regional de Salud. Se ha fortalecido la articulación entre los sectores de Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, Archivo Regional con programación de reuniones periódicas mediante la mejora de capacidades organizativas para fortalecer la efectividad del liderazgo de la Gerencia ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO 0206: MONITOREO DE DESARROLLO Conformación de los CONNAS Provinciales y PROGRAMAS Y ECONOMICO el CONNA Regional, Taller de Terapia PROYECTOS DE SOCIAL Y Ocupacional para los Adultos Mayores en DESARROLLO SOCIAL REGIONAL los Distritos de Jesús Nazareno, Carmen Alto y Vista Alegre, para el fortalecimiento y desarrollo de hábitos de actividad física regular y ejercer un mejor control sobre su salud y mejorar aspectos condicionantes de prevención. Fortalecimiento de capacidades a mujeres emprendedoras a fin de lograr una mayor independencia económica potenciando sus negocios a través de actividades como el tejido y elaboración en manualidades de cerámica en frío. Creacion del Obeservatorio Regional de la Violencia contra la Mujer 70% 0132: MEJORAR LA Acciones con el Se cumplio las actividad en coordinacion CALIDAD DE VIDA DE LA Instituto Regional con las organizaciones de mujeres y POBLACION de la Mujer instituciones publicas y privadas en 100%. Ayacuchana Avance significativo en la nueva idea del proyecto identificando las brechas 50% Implementacionde 05 municipios locales sensibilizados en la transvesalizacion laimplementacion del enfoque de genero en del Enfoque de pregramas, proyectos. 80% Genero COTER

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Implementacion de Creacion e Instalacion de las instancias la ley 30364 IRC Provinciales en las 11 Provincias de la Region de Ayacucho 100% Asistencia tecnica a las Instancias Provinciales de Concertacion en 6 Provincias 60% Talleres descentralizados del diagnostico Estrategias y para la agenda regional de juventudes acciones de Rumbo al Bicentenario, zona Sur, Zona consejo regional de Centro, Zona Norte y Zona VRAEM. 100% la juventud, Congreso de Juventudes para la validdacion participacion de la Agenda Juventudes Rumbo al juvenil politicas Bicentenario.100% publicas en Aprobacion de la Ordenanza Que aprueba la materia laboral agenga regional de Juventudes en Proceso para juventudes. Edicion, publicacion de la Agenda Joven Regional Rumbo al Bicentenario. en Proceso Niño, Niña y Lanzamiento del PRAIAA-2018-2021. Adolescente 100%.

Conformacion de Consejos Consultivos Provinciales de NNA. En 7 provincias 100% Ordenanza Regional Consejo consultivo de NNA. Aprobado Ordenanza no al castigo fisico humillante en Proceso Creacion e instalacion del Consejo Consultivo de Ninos, Ninas y Adolescentes Regional. 100% Adulto Mayor Diseño Edicion y Publicacion del Plan Regional De las Personas Adultas mayores 80% Lanzamiento del Plan Regional de las personsas Personas Adultas Mayores 10% Supervision y monitoreo del cumplimiento de las politicas publicas. 60% 0133: APOYO AL LINEAMIENTOS DE -Evaluación y monitoreo del cumplimiento CIUDADANO, FAMILIA Y POLITICA PUBLICA de la cuota laboral PERSONAS CON PARA REALZAR -Fiscalización en las entidades públicas y DISCAPACIDAD FECHAS ALIUSIVAS privadas el cumplimiento de la cuota laboral ALOS DERECHSOS junto a CONADIS, SUNAFIL Y DEFENSORIA DE PERSONAS CON DEL PUEBLO DISCAPACIDAD -Evaluación de la ejecución de los sectores de DIRESA, DREA, MVCS, DIRECCION DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - I encuentro interprovincial descentralizado – La mar - Propuesta de Incorporación de la OREDIS a la estructura organizacional de GORE

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- Elaboración de propuesta de Ordenanza Regional para la accesibilidad a edificaciones y construcciones para las personas con Discapacidad

0123: ASISTENCIA AL ATENCION Cuidado y proteccion residencial de los 89 MENOR EN ABANDONO INTEGRA DE LOS Nniños, niñas y adolescentes en las 3 NINOS NINAS aldeas, a cargo de las madres tutoras y ALBERGADOS EN equipo profesinal 100%. LOS CENTROS Reciben alimentacion y control de salud de RESIDENCIAL los 89 Niños, Niñas y Adolescentes de las 3 ACOGIDAS: aldeas a Cargo del Personal Profesional PUERICULTORIO 100%. (JAVA). 100% de los niños, niñas en edad escolar y AYACUCHO. SEÑOR Adolescenten reciben su educacion en las DE NAZARET - instituciones educativas TAMBO, VIRGEN 100% de los ninños, niñas reciben el DE LAS NIEVES seguimiento de la sectorista de aldeas CORA CORA desde la Sub Gerencia de Promocion y Desarrollo Humano de la GRDS-GRA. 0134: IMPLEMENTACION LINEAMIENTOS DE Formalización de la construcción del DEL PLAN REGIONAL DE INSTERVENCION “Santuario de la Memoria” como parte del REPARACIONES ARTICULADA PARA programa de reparaciones simbolicas. LA Seguimiento de la elaboracion de LEGITIMIZACIÓN expediente de la construcciones del DE POLITICAS santuario de la memoria PÚBLICAS Entrega de Certificados REBRET y KITS DIRIGIDAS A estudiantiles como parte del programa de PERSONAS CON reparaciones simbolicas. DISCAPACIDAD. Ordenanza que declara el mes de agosto como el “Mes de la Memoria, Derechos Humanos y Cultura de Paz” Se ha capacitado a familias desplazadas en la Implementación de: “Biohuertos urbano productivos” Se realizaron actividades del programa de reparaciones Simbólicas, Día de la cruz de la hoyada, día de CVR, día internacional de la Paz, Día Internacional de los Derechos Humanos. Encuentro Macro Regional 2019 dirigido a funcionarios y registradores RUV de los Gobiernos Locales y Regionales del Perú

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0196: MONITOREO, Seguimiento, El Ing. Martin Alberto Vizcarra Cornejo SUPERVISION, monioreo, Presidente de la Republica del Perú, CPC EVALUACION Y CONTROL supervicion y Carlos Alberto Rúa Carbajal Gobernador DEL PROGRAMA Asistencia Tecnica Regional de Ayacucho, Alcaldes Provinciales ARTICULADO al Covenio de y Alcaldes Distritales, han suscrito el Pacto NUTRICIONAL Asignacion por Regional al Bicentenario 2019-2022 para la Desempeño al lucha contra la Pobreza, Anemia y Desempeño (CAD) Desnutrición Crónica en la Región de en marco del FED Ayacucho, en el marco de los Acuerdos de Gestión Territorial, en la pampa de Ayacucho, distrito de Quinua, provincia de Huamanga el 08 de diciembre de 2019, condecorando el 195° Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES PROGRAMA PIM AVANCE AVANCE PRESUPUESTA FINANCIERO FISICO % % 0001: PROGRAMA 49.4% 85.0% ARTICULADO 673,140.00 NUTRICIONAL

2.7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a través de las Sub Gerencia Desarrollo Sectorial y la Sub Gerencia de Mypes e Inversión Privada, viene cumpliendo diversas actividades enmarcadas dentro de la política de promoción del desarrollo productivo. Las actividades realizadas hasta el mes de diciembre 2019 son las siguientes:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM AVANCE EJECUCION % 1. Recursos Ordinarios 402,734.00 402,734.00 48.0

2. Recursos Directamente - - - Recaudados 3. Recursos por Operaciones - - - Oficiales de Crédito

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2.8. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura, hasta el mes de diciembre del 2019, presenta el siguiente avance en la ejecución de obras por contrata y administración directa:

EVALUACION DE EJECUCION FISICA DE LAS OBRAS-2019 GRI(AD) OBRAS SEDE CENTRAL -SGO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO AVANCE FISICO CODIGO DE N° NOMBRE PIP ACUM. PROY. NOVIEMBRE

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE 2165166 1,731,526.73 101.56% AYACUCHO-ADICIONAL N° 15

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE 2165166 2,206,866.49 72.42% 1 AYACUCHO-ADICIONAL N° 14

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE 2,835,280.17 96.96% AYACUCHO-ADICIONAL N° 13 2165166 TRABAJOS DE CONTINGENCIA-PUESTA EN MARCHA 1,354,496.19 0.00% REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORRED 2 2078579 55,921,352.19 8.46% SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 3 EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES DE AYACUCHO 2322167 14,106,914.99 89.31% HUAMANGA - AYACUCHO

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 53,482,107.91 91.72% SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS 4 2055858 RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS 67,687,211.04 93.46%

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA 5 2308421 18,388,149.96 47.80% REGION AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6 2230606 47,855,489.88 93.22% NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. DANIEL 7 ALCIDES CARRION DEL AA.HH. SAN JOSE, DISTRITO DE 2283341 4,148,370.81 97.47% ANDRES AVELINO CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL 8 2133326 9,359,319.00 73.00% ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 46,978,273.22 11.62% 9 INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, 2263802 DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

1, 777,429.76(P.C) 40.75%

CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS - APULEMA - PACHACHACA - 10 2234028 66,666,033.95 8.73% CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO 4,969,833.22 (1, 11 POBLADO DE CUYPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, 2310680 90.88% 869,612.78) PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL 12 ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS 2229512 13,084,383.96 99.65% MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO 13 2250249 18,288,820.13 13.44% DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO

CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - 14 TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR 2158015 8,770,856.10 44.24% FAJARDO - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DE 15 PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - 2345071 1,474,652.31 43.42% AYACUCHO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 13,604,482.24 16 INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA M/MX MARIANO MELGAR, 2154898 60.48% (3,304,494.26) EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL 1170317.63 12.74% ESCOLARIZADOS EN LAS II.EE N 38329 ANDRES HUAMAN (QUITURARA) PEREZ, N 38774, N 38328, N 38918, N 429 - 157MX-U Y N 38881 17 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, 2253620 CCOCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA 1726012.28 (CERCAN) 6.55% DE HUANTA, REGION AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION Nº 336 DEL CENTRO POBLADO 1,551,185.87 18 2231744 99.92% SUSO, DSTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - (810,805.05) AYACUCHO INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 432- 1,425,062.96 19 2174753 100.01% 37/MX-U- QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, (784,994.54) PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN DE AYACUCHO

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INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN 20 JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y 2192961 4,285,781.90 15.93% HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGIÓN AYACUCHO CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO 21 PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE 2296322 5,351,173.64 100.00% HUAMANGA- REGION AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL 22 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE MARIA 2183542 10,112,367.25 95.61% ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, 23 DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPI, PROVINCIA DE 2112726 6,600,237.28 77.39% FAJARDO - AYACUCHO

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 9,773,019.03 AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA 2192958 8.95% (2,094,921.81) PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO- FLORIDA CARMEN ALTO 24 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 9,773,019.03 AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA 2192958 8.51% (1,554,104.29) PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO - PALMADERA- VINCHOS

CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE HUARCAYA - CHUSCHI DE LA CARRETERA DE INTEGRACION ANILLO VIAL 25 CHUSCHI - SARHUA - HUANCASANCOS SOBRE EL RIO 2100224 5,244,254.92 97.81% PAMPAS, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA 26 VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN SITUACION 2122318 5,330,866.26 100.00% DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA E INCREMENTO DEL ACCESO A LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA 27 2125947 4,692,924.13 100.00% MICRORED POMABAMBA - RED AYACUCHO CENTRO - DISA AYACUCHO, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AY-533 TRAYECTORIA 28 EMPALME PE-28A VINCHOS PACCHA, DISTRITO DE VINCHOS 2160708 11,739,390.00 100.00% - HUAMANGA - AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE 29 2162520 2,037,998.54 0.00% INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.EI. N 432-110/MX-U WARI SUR, 30 2183542 10,112,367.25 95.61% DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 432-44/MX-P DEL 31 2228792 1,502,493.11 93.25% CENTRO POBLADO DE MURUNCANCHA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

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INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72MX-P DE SAN 32 2229586 1,993,048.09 100.00% JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES 33 AVELINO CACERES, DISTRITO DE ANDRES AVELINO 2340036 4,722,182.08 98.45% CACERES - HUAMANGA - AYACUCHO

CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES ASOCIACION APROVISA EN EL SECTOR I Y II DEL DISTRITO 34 2443022 7,137,855.16 1.45% DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA 35 2187121 1,148,189.79 0.00% LIQUIDACION Y CIERRE DE OBRAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-52 MX U DEL 36 2231742 1,433,689.83 100.00% CENTRO POBLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

EVALUACION DE EJECUCION FISICA DE OBRAS-2019 GRI (AD-ENCARGO) OBRAS POR ENCARGO A LA SUB REGION

DESCRIPCION DEL PROYECTO

AVANCE FISICO REAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ACUM. N° NOMBRE PIP CODIGO DE PROY. NOVIEMBRE

MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - 1 2094881 6,682,020.58 83.64% SAISA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - PALLCCA, DISTRITOS DE 2 2147477 4,719,678.80 74.63% ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 1,417,792.39 (I.E.I PAMPAHUASI) 48.10% INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MORCOLLA, 3 2192949 1, 426,915.95 (I.E.I CARA CARA) 57.65% QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO 1, 546,310.59 (I.E.I HUECCOPAMPA) 64.31%

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INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 430- 4/MX-U TINCA, N 228/MX-P HUANCARAYLLA Y N 430- 5/MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCIÓN DE LOS 1, 747,458.69 (SALDOS DE OBRA) 91.53% 4 2229584 DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO/ META: CULMINACION DE N 430-5/MX-P TOMANGA

790,908.26 81.95%

763,916.52 (CORAZON DE JESUS) 45.99%

799,722.71 (VIRGEN DULCE NOMBRE 0.00% DE MARIA) INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 756, 788.48 (VICTOR E. BARCIA 5 INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE 2229437 78.89% BONIFFATI) MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA-AYACUCHO 876, 693.5 (VIRGEN CANDELARIA) 0.00%

1 ,033,623.58 (NIÑO DEL SR. DE LA 12.47% EXALTACIÓN)

CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - 6 RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - 2079262 9,238,737.01 63.72% CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO

CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, 7 2097212 8,432,572.91 100.00% DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS PUESTOS DE SALUD GLORIA SOL NACIENTE, 8 2106666 3,037,713.95 86.50% AREQUIPA, VILLA MEJORADA Y CHONGOS CARMEN PAMPA DE LA MICRORED SIVIA, RED SAN FRANCISCO - DIRESA AYACUCHO

CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO 9 2110606 6,108,333.00 100.00% DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - 10 ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - 2113615 12,976,313.96 34.25% LUCANAS - AYACUCHO

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SULCARAY - SANTA ROSA DE CCOCHA - 11 SAN JOSE DE HUARCAYA - SANTA CRUZ DE 2124065 5,608,368.25 84.81% HUARCAYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO

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CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE PUTICA 12 - TAULLI, DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA DE 2129763 2,466,744.41 88.00% HUANCASANCOS - AYACUCHO

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN 13 ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE 2131018 6,547,449.38 91.61% SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 38466/MX-P 14 2142360 2,645,631.57 75.26% DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO 15 PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPI, DISTRITO DE 2189873 12,680,659.62 92.19% HUANCAPI, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS 9,983,009.01 16 DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y 2192947 5.09% ( 1,190,439.48) PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS-I.E.N° 953/Mx-U TARCO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N 38681/MX- 2,976,827.61 17 2204161 54.50% P. JOSE MARIA ARGUEDAS HUANTA, PROVINCIA DE (1,227,218.95) HUANTA - AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SAN JUAN 18 BAUTISTA DE CHALCOS EN LA LOCALIDAD DE 2173264 2,028,606.71 62.01% CHALCOS, DISTRITO DE CHALCOS - SUCRE - AYACUCHO

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 19 N 425MX-U DE CHANEN, DISTRITO DE 2227219 1,453,649.46 95.00% VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGIN DE AYACUCHO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38266, I.E. 39013 CLARA 7,882,946.42 20 CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN 2260061 9.94% ( 1,562,941.46) LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO -META: I.E. 38604 DE CANGARI

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. 21 N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE 2251092 1,446,901.42 4.79% PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO

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AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ 22 ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO 2274161 4,105,005.68 3.40% POBLADO DE IQUICHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGIÓN AYACUCHO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 276 ZOILA ROSA 23 2326407 1,834,677.87 100% RUIZ BERROCAL DISTRITO DE CORACORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 39010M-P CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD 24 2389784 4,450,939.41 3.30% DE CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LA MAR, JR. GENERAL CORDOVA, JR. 9 DE 25 DICIEMBRE, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO 2447123 2,749,225.93 0.00% BOLOGNESI, QUEBRADA LINARES Y CUADRA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR -

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE SIVIA 26 2447813 4,837,165.00 0.00% DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2.9. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

La ejecución de actividades y proyectos en la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, al mes de diciembre del 2019, es como sigue:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

AVANCE N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN %

1 Recursos Ordinarios 1,660,181.00 1,969,919.00 98.00%

Recursos Directamente 2 0 0 0.00% Recaudados

3 Recursos por Operaciones 0 32,013.00 98.00%

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Oficiales de Crédito

4 Donaciones y Transferencias 0 0 0.00%

5 Recursos Determinados 500,000.00 500,000.00 96.00%

TOTAL (S/) 2,160,181.00 2,501,932.00 97.33%

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL

 Como parte del proceso del Ordenamiento Territorial; durante los años anteriores se ha venido implementando la zonificación ecológica económica a nivel del departamento de Ayacucho.  Una de las acciones que se efectúa constantemente es la entrega de información de la ZEE Ayacucho a las diferentes instancias y personas particulares que lo solicitan por diferentes motivos, quedando en los documentos el cargo de recepción y entrega de dicha información. Actualmente se viene coordinando con el Ministerio del Ambiente a fin de que pueda entrar en funcionamiento del visor web de la ZEE, el cual estará alojado en los servidores del MINAM en la ciudad de Lima, a cargo se encuentra el Ingeniero Alexander y se estima entre en funcionamiento la primera quincena del mes de setiembre del presente año.  Reunión de Difusión y Socialización de la ZEE Ayacucho a las gerencias de línea y direcciones regionales.  Se desarrolló las reuniones técnicas informativas dirigidos al personal técnico de la municipalidades sobre aspectos de la Implementación de ZEE Ayacucho en las provincias de Víctor Fajardo, Cangallo, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Sucre.  Se sostuvo la coordinación con el Ingeniero Cesar Abad, funcionario responsable para la ciudad de Ayacucho, para la implementación de la ZEE en la utilización en acciones prácticas, habiéndose determinado efectuarlo en el tema de residuos sólidos, riesgos y proyectos productivos.  Socialización de la propuesto del reglamento de aplicación de la ZEE y que tiene que ser socializado con el MINAM para que nos pueda dar su visto bueno.

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

 Participación con la exposición “Cambio climático una prioridad del presente y futuro”, en el evento desarrollado por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ayacucho. El 17 de diciembre del 2018.  Se organizó y desarrollo el “Taller en formulación del reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático”.  Se organizó y desarrollo el “Taller de Capacitación Sobre Gestión de Humedales”.  Se organizó y desarrollo el “Taller de capacitación en Cuencas Resilientes y Uso del Visor d Infromación (GEO – SIAR).

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

 En los procesos de gestión de los recursos hídricos la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, ha venido trabajando desde años atrás en la propuesta de la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos Interregional de las Cuencas del Pampas y Mantaro.  Con los Decretos Supremos Nº007 y Nº008-2018-MINAGRI, se crean los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas Interregional Mantaro y Pampas, respectivamente. A partir de la creación de los Consejos

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de Recursos Hídricos Interregionales, se inicia con las actividades de implementación durante el presente año.  Ha requerimiento del presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro, se lleva a cabo la video conferencia con el Ing. Walter Pebe, Coordinador de la DPDR-ANA, para la conformación de un grupo de trabajo para finalizar la elaboración de los instrumentos de gestión; evento que se llevó a cabo en el Auditorio de la Dirección Regional Agraria.  Se viene desarrollando eventos de capacitación: Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos en la Cuenca del río Pampas, donde se informó los objetivos y alcances del Consejo de Recursos Hídricos.  Se efectuó el taller: Capacitación de la red de comunicadores hídricos, este evento se llevó a cabo en el auditorio de la coordinación técnica de la cuenca Pampas.  Informe trimestral de las actividades de la coordinación técnica de la cuenca Pampas y Mantaro.  Presentación de los resultados del monitoreo participativo de la calidad del agua efectuado en los principales cursos del agua de la cuenca.  Aprobación de los grupos territoriales (GT) y grupos técnicos temáticos (GTT).  Aprobación de los instrumentos de gestión del CRHC Pampas.  Aprobación del informe de grupos de trabajo para las elecciones complementarias de los miembros del Consejo.  Validación de Grupos de Trabajo (Grupos Técnicos y Territoriales) para el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.  Informe sobre el inicio de la elaboración del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca.  Participación de la Presidencia del Consejo en reuniones del Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha.  Participación en las Sesiones del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca del Pampas.  Validación final de los instrumentos de gestión del CRHC Pampas para su posterior difusión.  Programación de trabajos con la empresa consultora responsable de formular los planes de gestión de la cuenca.

GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Monitoreo de Ruido

El nivel de ruido obtenido durante el monitoreo en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, se encuentran entre un mínimo de 66.5 LAeq (dB) y un máximo de 70.0 LAeq (dB). Lo cual SUPERA ampliamente el Estándar de Calidad Ambiental del ruido.

Los resultados obtenidos responden principalmente a los emisores de ruido producto de tránsito vehicular.

Monitoreo en Monóxido de Carbono y Material Participado PM 10 y PM 2.5

Los resultados obtenidos del análisis de los parámetros monitoreados se realizarán la comparación con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental:

Resultados del análisis de material particulado menores a 10 micras – PM10

El cuadro N° 07, muestran las concentraciones de material particulado menores a 10 micras, como promedio de 24 horas, registradas en la estación monitoreada.

Cabe resaltar que la medición fue por gravimetría (Datos referenciales).

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Las concentraciones de Material Particulado menores a 10 y 2.5 micras (PM – 10 y 2.5); En la estación monitoreada. Puerta 01 de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga NO SUPERAN el ECA según el D.S 003-2017-PCM.

Con los resultados obtenidos se puede determinar que la zona monitoreada no se encuentra alteradas por material Particulado.

Las concentraciones de análisis de CO, en la estación E – 01: Av. Universitaria UNSCH (post grado) se midió (menos cero), por lo que se suspendió la medición por presentar errores en la medición del equipo.

Niveles de radiación ultravioleta UV

Los resultados muestran un comportamiento de los niveles de radiación UV-B monitoreados durante los meses de julio (12.0) y agosto (13.0), con tendencia a subir lo que resulta extrema.

SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

 Se elaboró y presento para su actualización mediante Ordenanza Regional la nueva propuesta del “Sistema Regional Ambiental de la Región Ayacucho”.  Participación en el fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal del VRAEM – COAMVRAEM. En cuyo acuerdo está la predisposición por parte de la Gerencia de Recursos Naturales, coadyuvar la legalidad de dicha instancia.  Como se tiene conocimiento que las municipalidades distritales del Huanta, San Miguel y los sectores del Cusco conforman la Comisión Ambiental del Valle del Río Apurímac y Mantaro COAMVRAEM, en el marco de la Resolución de Secretaría de Descentralización N° 002-2016-PCM/SD:  Municipalidad Distrital de Ayna, Municipalidad Provincial La Mar, Municipalidad Distrital de Anchihuay, Municipalidad Distrital de Anco, Municipalidad Distrital de Chungui, Municipalidad Distrital de Samugari. Distrital de Santa Rosa, Municipalidad Distrital de Tambo, Municipalidad Distrital de Llochegua,Municipalidad Distrital de Santillana, Municipalidad Distrital de Sivia, Municipalidad Distrital de Kimbiri y Municipalidad Distrital de Pichari.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL SIAR

 En el Marco del Convenio entre el Centro Internacional para la de Investigación del Fenómeno del Niño – CIIFEN y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ayacucho, se hozo la gestión para realizar el día 14 y 15 de mayo del presente el “Taller de

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Presentación de Resultados de Vulnerabilidad de la Cuenca del Mantaro y Capacitación en su uso Empleando el GEO – SIAR “, para el personal que integran la CAR-Ayacucho y otros invitados.  Participación de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente en el taller de presentación de la “Nueva Propuesta del Sistema de Información Ambiental”, llevada a cabo en la ciudad de Lima, propiciada por el Ministerio del Ambiente.

GESTIÓN DE LOS MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECO SISTÉMICOS

 Se desarrolló el taller de modalidades de conservación para el ámbito de la cuenca hidrográfica de cachi.  Asistencia técnica y participación en el grupo impulsor de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos de la cuenca cachi.  Elaboración del expediente técnico desagregado del proyecto “Recuperación de los servicios ecosistemicos de regulación hídrica de la microcuencas de: Churiac, Apacheta, Suni, Rosario, Choccoro, Chikllarazu, Jeullamayo, Llachoqmayo, Aqchimachay Huaqycco y Satica – Cuenca Cachi - Ayacucho”, por un presupuesto de s/. 14,339,087.36.  Se identificó las siguientes Ideas de Proyecto:

a. Proyecto: “Recuperación de Los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica en las Microcuencas De Huancapi, Macro Y Vilcashuaman, Región Ayacucho." b. Proyecto: “Recuperación de Los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica en Las Microcuencas de Sangarara, Chilques, Chonta Mishca, Huaytapahuayta, Región Ayacucho." c. Proyecto: “Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en las Microcuencas de Pucacolpa, Ayahuanco, Santillana y Chaca de la provincia de huanta – Ayacucho." d. Proyecto: “ Recuperación Ambiental de la Microcuenca Alameda de la Provincia de Huamanga - Ayacucho."

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

 Se inició con la formulación del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Puyas de Raimondi Titankayocc.  Se desarrolló las campañas de Educación Ambiental a estudiantes de las I. E. del Valle del Sondondo sobre el conocimiento de la biología, conservación del Cóndor andino en el valle del Sondondo y la importancia del recurso para el ecoturismo.  Se organizó el "Foro Regional del Cóndor Andino" con la finalidad abordar la problemática actual que amenazan el habitad del cóndor andino. Evento que tuvo la participación de autoridades del Valle del Sondondo, representantes del SERFOR, MINAM, MINEM, SENACE, Museo de Historia Natural UNA, UNSCH y la DIRCETUR.  Se desarrolló el taller de sensibilización para la recolección de información; orientado a su conservación y rescate del "cedro andino" Cedrela angustifolia, árbol nativo, especie en situación de peligro (EN).

SISTEMA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

 Seguimiento, monitoreo y reportes trimestrales de las acciones de fiscalización ambiental según el PLANEFA 2019.  Se elaboró el reglamento de procedimiento para la atención de denuncias ambientales de la región de Ayacucho.  Formulación del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental - PLANEFA 2020.

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SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL – SIAR

 En el Marco del Convenio entre el Centro Internacional para la de Investigación del Fenómeno del Niño – CIIFEN y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ayacucho, se hozo la gestión para realizar el día 14 y 15 de mayo del presente el “Taller de Presentación de Resultados de Vulnerabilidad de la Cuenca del Mantaro y Capacitación en su uso Empleando el GEO – SIAR “, para el personal que integran la CAR-Ayacucho y otros invitados.  Participación de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente en el taller de presentación de la “Nueva Propuesta del Sistema de Información Ambiental”, llevada a cabo en la ciudad de Lima, propiciada por el Ministerio del Ambiente.

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

 Mediante acta de reunión de fecha 18 de febrero 2019 entre el Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, acuerdan el inicio del proceso de descentralización en materia ambiental asumida por el Sector Vivienda para el año 2019, en marco al proceso de delegación de competencias en materia ambiental.  A través de Oficio N° 119 – 2019 – GRA/GR, de fecha 26 de febrero del 2019, el Gobernador Regional de Ayacucho comunica al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la expresión de interés para el proceso de descentralización en materia ambiental y acta de compromisos.  Con Oficio N° 820-2019-VIVIENDA – VMCS-DGAA, de fecha 06 de Marzo del 2019, el Director General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento comunica al Gobierno Regional de Ayacucho, que se ha incluido al Gobierno Regional de Ayacucho en el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2019, para la delegación d competencias en materia ambiental.  Se tiene aprobado el convenio de delegación de competencias en Materia Ambiental entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Gobierno Regional de Ayacucho (CONVENIO N° 181- 2019-VIENDA de fecha 28 días del mes de Agosto).

META 185: FOMENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES- PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIA.

Ítem d: Proponer la creación de las áreas de conservación regional y local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

 Desarrollo de talleres de sensibilización a los gobiernos locales en Creación de Áreas de Conservación Regional – Modalidades de Conservación en las provincias de: Cangallo, Sucre, Vilcashuaman, La Mar, Huanta, Huancasancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Huamanga y Víctor Fajardo.  Se elaboró el informe de actualización de la Agenda Regional de Conservación de la Región de Ayacucho.

Ítem a: Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales.

 Implementación del visor web de la información correspondiente a la zonificación ecológica económica de la región de Ayacucho.

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 Asistencia técnica para la elaboración e implementación del reglamento de zonificación ecológica económica de la región de Ayacucho.  Desarrollo de modelos para la identificación de zonas de disposición final de residuos sólidos.  Se identificó 06 ideas de proyecto: NOMBRE DE IDEA N°

“RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA ALAMEDA, DISTRITO DE AYACUCHO, 1 PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL GOBIERNO 2 REGIONAL DE AYACUCHO EN LAS 11 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

“RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE HUANCAPI, MACRO Y VILCASHUAMAN, EN LAS PROVINCIAS DE VICTOR 3 FAJARDO, CANGALLO Y VILCASHUAMAN - REGIÓN AYACUCHO".

“RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS 4 MICROCUENCAS DE SANGARARA, CHILQUES, CHONTA MISHCA, HUAYTAPAHUAYTA,EN LAS PROVINCIAS DE PARINACOCHAS, LUCANAS Y VÍCTOR FAJARDO - REGIÓN AYACUCHO".

“RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE PUCACOLPA, AYAHUANCO Y CHACA DE LA PROVINCIA DE HUANTA - 5 AYACUCHO".

“RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE “GUANACO” (Lama guanicoe) EN LOS DISTRITOS DE HUACHUAS, LARAMATE, OCOÑA, OTOCA, LEONCIO PRADO, SANTA LUCIA, SAISA, SAN PEDRO Y SANCOS DE LA 6 PROVINCIA DE LUCANAS, REGIÓN DE AYACUCHO".

 Se incorporó el PI: “RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE HUATATAS-ALAMEDA, PALLCCAYACU, YUCAES, PAMPARQUE, LARAMPATA, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO”, de CUI 2339710 , en el Plan Multianual de Inversiones 2019 – 2021, dentro del marco de lo establecido por el Anexo N° 05 Lineamientos para las Modificaciones de la Cartera de Inversiones del PMI, aprobado por la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que establece los procedimientos para la modificación de la cartera de inversiones del PMI 2019-2021.  Se viene realizando las gestiones ante DEVIDA para el financiamiento del Proyecto “Mejoramiento Del Servicios de Información Para la Conservación de Los Bosques de Neblina Del Ámbito Del VRAE de Las Provincias de Huanta y La Mar Del Departamento de Ayacucho” de CUI 2438762.  Se desarrolló y registro 02 ideas de Proyecto o Programa de Inversión NOMBRE DE IDEA N°

“RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA ALAMEDA, DISTRITO DE 1 AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO".

“RECUPERACIÓN DE LA ESPECIE “GUANACO” (Lama guanicoe), EN LOS DISTRITOS DE HUACHUAS, LARAMATE, OCOÑA, OTOCA, LEONCIO PRADO, SANTA LUCIA, SAISA, SAN 2 PEDRO Y SANCOS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS, REGIÓN DE AYACUCHO".

Ítem h: Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales regionales.

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 A través de Oficio N° 2185 – 2019 – VIVIENDA/SG, de fecha 02 de setiembre del 2019, la Secretaria General del Ministerio De Vivienda, Construcción y Saneamiento Comunica Al Gobierno Regional De Ayacucho, la remisión del convenio del Convenio N° 181-2019-VIVIENDA denominado “Convenio de Delegación de Competencias en materia ambiental entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional de Ayacucho”.  Con fecha 23 de setiembre del 2019, se desarrolla la “Reunión de Coordinación sobre la regionalización respecto al Convenio N° 181-2019-VIVIENDA.  Se formuló y aprobó el cronograma de actividades de la DGAA en el marco del convenio de delegación de competencias entre el MVCS y el GORE AYACUCHO.  En cumplimiento Convenio N° 181-2019-VIVIENDA, se elaboró el termino de referencia para la contratación del especialista en estudios de impacto ambiental.  Seguimiento y monitoreo al PLANEFA 2019.  Asistencia técnica en el proceso de gestión, monitoreo, supervisión y fiscalización ambiental (PLANEFA).  Se cuenta con informe favorable del OEFA a la propuesta de reglamento de procedimiento para la atención de denuncias ambientales de la región de Ayacucho.  Formulación y aprobación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2020 – 2021.

ELABORACIÓN DEL PLAN Y PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO – SECTOR AYACUCHO (META 163). Avance físico (100%)

 Se participó en la primera, segunda, tercera y cuarta reunión del grupo técnico estratégico Mantaro, llevado a cabo en las ciudades de: lima, Huancayo y Huacavelica en el presente año.  Se elaboró el informe de desistimiento de uf de PIP “recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de Qichcahuasi y Challhuamayo – cuenca cachi - región Ayacucho”.  Se formuló y aprobó el proyecto “Mejoramiento del servicios de información para la conservación de los bosques de neblina del ámbito del VRAE de las provincias de la Mar y Huanta, departamento de Ayacucho”, registrada con Código Único N° 2438762, con un presupuesto de 1,006,383.77 soles.  Se elaboró formato 12 – b “seguimiento a la ejecución de inversiones” de los proyectos: “mejoramiento del servicio de la información para la gestión de la diversidad biológica (flora y fauna) en la región Ayacucho”, registrado con código único n° 2336417 y “Recuperación de los Servicios Ecosistemicos de regulación hídrica en la microcuenca del razuhuillca, dist. Huanta - prov. Huanta - región Ayacucho”, registrado con Código Único N° 2307933.  Se remitió la información de indicadores brecha del sector ambiente del departamento de Ayacucho a solicitud de la oficina de programación multianual de inversiones.  Se formuló el informe técnico para la incorporación de inversiones no previstas tipo 1 en el PMI – 2019- 2021 del PIP “Recuperación De Los Servicios Ecosistémicos De Regulación Hídrica En La Microcuenca de Razuhuillca, Distrito de Huanta, Provincia De Huanta, Región De Ayacucho”; código SNIP N° 346500.  Se formuló el informe técnico para la incorporación de inversiones no previstas tipo 1 en el PMI – 2019- 2021 del PIP “Recuperación de Los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en Las Microcuencas de Huatatas-Alameda, Pallccayacu, Yucaes, Pamparque, Larampata, de la Provincia de Huamanga – Ayacucho”; código SNIP N° 2339710.  Se articuló el PIP “Recuperación de Los Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en Las Microcuencas de Huatatas-Alameda, Pallccayacu, Yucaes, Pamparque, Larampata, de la Provincia de Huamanga – Ayacucho” de código SNIP N° 2339710 al Programa Presupuestal 0144.

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AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2019

AVANCE AVANCE N° PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PIM FINANCIERO FÍSICO % %

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN 1 PARA LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA (FLORA Y 500,000.00 99% 98 % FAUNA) EN LA REGIÓN AYACUCHO

MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL BOSQUE DE PUYA RAIMONDI - 2 500,000.00 99% 95 % TITANKAYOCC, DISTRITO DE VISCHONGO, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL 3 500,000.00 98% 96 % RAZUHUILLCA, DIST. HUANTA - PROV. HUANTA - REGIÓN AYACUCHO

TOTAL 1,500,000.00 98.66% 96.67%

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POI – 2019

 Escasa disponibilidad de mano de obra no calificada para el desarrollo de las diferentes actividades de recuperación programadas en el proyecto.  Los pedidos de servicio, compra y contratos de personal no son atendidos con celeridad.  Demora en los compromisos, devengados de gastos de bienes en las instancias administrativas de la sede central; por lo cual, perjudica el avance físico y financiero del proyecto.  Conflicto sociales entre las comunidades beneficiarias (Rumirumascca y Corpacancha), el cual repercute en el normal desarrollo de las actividades programas en el proyecto.  Dificultades con las directivas de la institución y carencia de personal especializado en los procesos de adquisición.

3. ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LINEA

3.1. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

La Dirección Regional de Educación de Ayacucho y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL), cuentan con un PIA a la fecha de S/. 611’ 111,919.00 y un PIM de S/. 730’ 579,389.00; con una ejecución presupuestal proyectada al 31 de diciembre del 2019, a nivel de devengado de S/. 711’ 882,848.00 representando el 97.44% de ejecución por toda Fuente de Financiamiento.

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PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2019 EJECUCIÓN FUE NTE DE FINANC IAMIE NTO P IA P IM P R OYE C TADO AL 31 DE % EJECUCIÓN DIC IE MB R E

R ec urs os Ordinarios 610,209,679.00 726,082,120.00 709,425,413.01 97.7 Recursos Directamente Recaudados 902,240.00 1,569,015.00 549,120.00 35.0 Donaciones y Trans ferencias 0.00 152,243.00 151,848.00 99.7 Recursos Determinados 0.00 2,776,011.00 1,756,467.00 63.3 TOTAL 611,111,919.00 730,579,389.00 711,882,848.01 97.44 FUENTE: Proyección de gasto DGI al 31/12/2019

AVANCE EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y APNOP:

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019).

Acciones Centrales: La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de S/. 53’ 798,055.00 y una ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2019, a nivel de devengado de S/. 52’ 622,639.00 representando el 97.82% de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el 98.59%.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2019

EJECUCIÓN PROYECTADO AVANC E AVANC E AC T IVIDADE S P IM AL 31 DIC IE MB R E F INANC IE R O % F IS IC O %

1 . 5000001 Planeamiento y pres upues to 3,987,485.00 3,847,923.03 96.50 98.20 2. 5000002 C onduc c ión y Orientac ión 14,838,165.00 14,556,239.87 98.10 98.71 s uperior

3. 5000003 Ges tión adminis trativa 32,246,287.00 31,536,868.69 97.80 97.26

4. 5000004 As es oramiento téc nic o y jurídic o 783,344.00 759,060.34 96.90 98.16

5. 5000005 G es tión de rec urs os humanos 391,688.00 385,420.99 98.40 99.63

6. 5000006 Ac c iones de c ontrol y auditoria 1,551,086.00 1,537,126.23 99.10 99.58

TOTAL 53,798,055.00 52,622,639.13 97.82 98.59 FUENTE: Proyección de gasto DGI al 31/12/2019

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP): La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de S/. 77’ 854,748.00 y una ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2019, a nivel de devengado de S/. 76’ 674,900.08 representando el 98.48% de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el 99.01%.

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PRESUPUESTO DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

EJECUCIÓN PROYECTADO AL AVANC E AVANC E AC T IVIDADE S P IM 31 DIC IE MB R E F INANC IE R O % F IS IC O %

1 . 5000659 Des arrollo de la educación en 31,584.00 30,289.06 95.90 97.52 colegios experiemnentales (COAR) 2. 5000661 Des arrollo de la educación 8,144,372.00 8,022,206.42 98.50 99.67 Laboral y Técnica 3. 5000668 Des arrollo de la educación 11,802,977.00 11,472,493.64 97.20 98.52 Técnica 4. 5000671 Des arrollo de la formación de 3,052,566.00 3,052,566.00 100.00 100.00 artis tas 5. 5000681 Des arrollo del Ciclo Avanzado de 5,581,719.00 5,419,849.15 97.10 98.59 la E ducación Bás ica Alternativa 6. 5000683 Des arrollo del Ciclo Intermedio 2,602,367.00 2,542,512.56 97.70 97.98 de la E ducación Bás ica Alternativa

7 . 50007 22 Direc c ión y G es tión 2,100.00 2,079.00 99.00 99.50

8. 5000991 Obligaciones previs ionales 45,752,169.00 45,248,895.14 98.90 99.50

9. 5001 933 Des arrollo de promoción es colar, 884,894.00 884,009.11 99.90 99.85 c ultura y deporte TOTAL 77,854,748.00 76,674,900.08 98.48 99.01

Programas Presupuestales (PP): La DREA y sus Unidades Ejecutoras de Educación (11 UGEL) en esta Categoría Presupuestal, cuentan con un PIM de S/. 598’ 919,386.00 y una ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2019, a nivel de devengado de S/. 555’972,578.00 representando el 92.83% de ejecución por toda Fuente de Financiamiento y en lo físico el 96.97%.

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO A LA DREA 2019

EJECUCIÓN AVANC E AVANC E P R OGR AMAS P R E S UP UE S TALE S P IM P R OYE C TADO AL 31 DIC IE MB R E F INANC IE R O % F IS IC O %

1 . PP 0090 "Logros de Aprendizaje de los Es tudiantes de la E duc ac ión Bás ic a R egular" 583,571,129.00 541,554,007.71 92.80 100.00 2. PP 0091 "Incremento en el Acces o de la Población de 3 a 1 6 Años a los S ervic ios E duc ativos Públic os de la 1,662,296.00 1,167,762.94 70.25 89.29 E duc ac ión Bás ic a R egular" 3. PP 0068 "R educ c ión de la Vulnerabilidad y Atenc ión de Emergencias por Des astres" 952,292.00 918,961.78 96.50 100.00

4. PP 007 2 "Programa de Des arrollo Alternativo Integral y S os tenible - PIR DAIS " 755,311.00 753,951.44 99.82 100.00

5. PP 0051 "Prevención y Tratamiento del C ons umo de Drogas - PTCD" 580,135.00 580,018.97 99.98 99.90 6. PP 01 07 "Mejora de la Formac ión en C arreras Docentes en Ins titutos de E ducación S uperior no 8,350,720.00 8,162,828.80 97.75 100.00 Univers itaria" 7 . PP 01 06 "Inclus ión de Niños , Niñas y J óvenes con Dis c apac idad en la E duc ac ión Bás ic a y T éc nic o 2,668,103.00 2,505,348.72 93.90 96.58 P ro duc tiva" 8 . PP 01 47 "Fortalec imiento de la E duc ac ión S uperior Tenológic a" 379,400.00 329,698.60 86.90 90.00 TOTAL 598,919,386.00 555,972,578.96 92.83 96.97 FUENTE: Proyección de gasto DGI al 31/12/2019

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AVANCE DE ACTIVIDADES

Actividad 5000668: Desarrollo de la Educación Técnica:

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN • A nivel regional se tiene a 3,359 alumnos ACTIVIDAD: matriculados en 16 Institutos Tecnológicos “Desarrollo de la - Alumnos Total: 3,359 Públicos y un total de 342 docentes. Educación Técnica”

- Docentes Total: 342 • Proceso de optimización de los 16 Institutos DESCRIPCIÓN: Superiores Tecnológicos, permitiendo que el GRA y La Educación Superior - Inst. Tecnológicos: 16 la DRE puedan focalizar la atención de futuros Tecnológica está destinada - Ppto: S/. 11’ 802,977.00 estudiantes. a la investigación, creación - Provincias: 01 - Avance Físico: 98.52% Año 2019 y difusión de conocimientos; Huamanga, Huanta, La • Sensibilización a los 16 Institutos Superiores a la proyección a la Mar, Vilcas Huaman, - Avance Financiero: 97.20% Tecnológicos para el proceso de optimización y comunidad; al logro de Cangallo, Fajardo, posterior licenciamiento para el año 2020. competencias profesionales Huanca Sancos, Sucre,

de alto nivel, de acuerdo Lucanas, Parinacochas • Asistencia de 60 docentes de los 16 Institutos con la demanda y la y Paucar del Sara Sara. Superiores Tecnológicos, al Taller macro regional necesidad del desarrollo sostenible del país. en la ciudad de Huancayo sobre formulación de los Instrumentos de Gestión y Buenas Prácticas.

Actividad 5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas:

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN • A nivel regional se tiene a 522 alumnos matriculados en 02 Institutos Artísticos Públicos y un total de 73 docentes. ACTIVIDAD:

“Desarrollo de la • Saneamiento físico y legal de los 02 Institutos Formación de Artistas” - Alumnos Total: 522 Artísticos, con la finalidad de financiar su - Ppto: S/. 3’ 052,566.00 construcción y equipamiento. DESCRIPCIÓN: - Docentes Total: 73 - Avance Físico: 02 La Educación Superior Año 2019 100.00% • Equipamiento y mobiliario de la Escuela Superior de Artística está destinada al - Inst. Artísticos: 02 Desarrollo de la formación Formación Artística (ESFAS) “Condorcunca” y - Avance Financiero: 100.00% “Felipe Guamán Poma de Ayala”. de Artistas tanto en el - Provincias: Huamanga talento musical como las artes plásticas. • Participación de los docentes de los ESFAS en talleres nacionales: “Condorcunca” en la ciudad de Arequipa y “Felipe Guamán Poma de Ayala” en la ciudad de Lima.

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Actividad 5000681 y 5000683: Desarrollo del Ciclo Avanzado e Intermedio de la Educación Básica Alternativa (EBA):

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN ACTIVIDAD: “Desarrollo del Ciclo Avanzado e Intermedio de la Educación Básica Alternativa” - Alumnos Total: 3,343

• A nivel regional se tiene a 3,343 alumnos DESCRIPCIÓN: matriculados en 55 II.EE públicas y un total de 229 La Educación Básica - Docentes Total: 229 Alternativa a través del Ciclo docentes. Avanzado e intermedio es - Ppto: S/. 8’ 184,086.00 - II.EE Total: 55 • una modalidad que tiene los Implementación del Currículo Nacional en las 55 03 mismos objetivos y calidad - Avance Físico: 98.29% - Provincias: II.EE de la Educación Básica Alternativa. Año 2019 Huamanga, Huanta, La equivalente a la de la - Avance Financiero: 97.40% Educación Básica Regular; Mar, Vilcas Huaman, • 1ra Aplicación de la Evaluación Regional de enfatiza la preparación para Cangallo, Fajardo, Aprendizajes (ERA) en las II.EE de Educación el trabajo y el desarrollo de Huanca Sancos, Sucre, Básica Alternativa tanto en matemáticas como capacidades empresariales. Lucanas, Parinacochas comunicaciones (Lectura). Se organiza flexiblemente y Paucar del Sara Sara. en función de las necesidades y demandas específicas de los estudiantes.

Actividad 5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica (CETPRO):

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN ACTIVIDAD: “Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica - Cetpros”

DESCRIPCIÓN: La Educación Técnico- - Alumnos Total: 4,815 Productiva es una forma de educación orientada a la - Docentes Total: 221 adquisición de • A nivel regional se tiene 4,815 alumnos competencias laborales y - Ppto: S/. 8’ 144,372.00 - Cetpros: 52 matriculados en 52 II.EE públicas y un total de 221 empresariales en una docentes. 04 perspectiva de desarrollo - Avance Físico: 99.67% - Provincias: Año 2019 sostenible y competitivo. Huamanga, Huanta, La • Proceso de licenciamiento de 52 Cetpros en la Contribuye a un mejor - Avance Financiero: 98.50% Mar, Vilcas Huaman, región de Ayacucho, en el marco del D.S. N° N° 004- desempeño de la persona Cangallo, Fajardo, 2019-MINEDU. que trabaja, a mejorar su Sucre, Lucanas, nivel de empleabilidad y a Parinacochas y Paucar su desarrollo personal. Está del Sara Sara. destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica.

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Actividad 1933: Juegos Deportivos Escolares Nacionales (JDEN) en sus 04 etapas:

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN ACTIVIDAD: • A nivel regional participaron un total de 35,930 “Juegos Deportivos alumnos, provenientes de 1,252 II.EE públicas, con Escolares Nacionales - un total de 806 docentes. JDEN” - Alumnos Total: 35,930

• Organización y ejecución de los JDEN 2019 en la DESCRIPCIÓN: Etapa Regional, con la participación de 1,251 Bridar accesibilidad y - Docentes Total: 806 disfrute de las prácticas alumnos en la categoría “B” y “D”. recreativas, deportivas y - Ppto: S/. 884,894.00 - II.EE Total: 1,252 • paradeportivas a todos los Organización y ejecución de los JDEN 2019 en la 05 estudiantes como parte del - Avance Físico: 99.85% - Provincias: Etapa Regional, con la participación de 1,395 Año 2019 Huamanga, Huanta, La alumnos en la categoría “C”. proceso formativo en la - Avance Financiero: 99.90% etapa escolar a través de Mar, Vilcas Huaman, los Juegos Deportivos Cangallo, Fajardo, • Organización y ejecución de los JDEN 2019 en la Escolares Nacionales 2019, Huancasancos, Sucre, Etapa Regional, con la participación de 1,096 fortaleciendo el desarrollo Lucanas, Parinacochas alumnos en la categoría “A”. de las capacidades socio y Paucar del Sara Sara. motrices que contribuyan a • Participación en los JDEN 2019, en la Etapa Macro ser ciudadanos con una regional y su clasificación de 159 estudiantes a la vida activa y saludable. Etapa Nacional.

Actividad 5000002: FESTIVAL DE LA CANCIÓN AYACUCHANA “BUSCANDO NUEVOS VALORES”:

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN ACTIVIDAD: Festival de la Canción - Alumnos Total: 8,000 Ayacuchana “Buscando Nuevos Valores” - Docentes Total: 3,670

DESCRIPCIÓN: - II.EE Total: 1,023 - Ppto: S/. 45,700.00 • Participación en la etapa regional de 254 alumnos El Festival de la Canción en los 03 niveles tanto de primaria, secundaria y 06 Ayacuchana “Buscando - Avance Físico: 100.00% - Provincias: Año 2019 superior no universitaria, en los 03 estilos Nuevos Valores” es una Huamanga, Huanta, La musicales: Huayno, Yaraví y Carnaval. actividad que busca - Avance Financiero: 100.0% Mar, Vilcas Huaman, fortalecer nuestra identidad Cangallo, Fajardo, cultural mediante la práctica Huancasancos, Sucre, de nuestras Lucanas, Parinacochas manifestaciones culturales y Paucar del Sara Sara. propias de la región.

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AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

4.1. PP 0090 "Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN • Contrato de 2,080 docentes en el nivel inicial, 5,607 en el nivel primario y 5,517 docentes en el nivel secundaria, haciendo un total a nivel de regional de 13,204 docentes.

• Desarrollo del acompañamiento pedagógico Bilingüe en Inicial y Primaria Regional, beneficiando con esta intervención pedagógica a PROGRAMA 8,716 estudiantes, 784 docentes en 302 II.EE. PRESUPUESTAL: 0090 “Logros de Aprendizaje de - Alumnos Total: 159,835 • Desarrollo del acompañamiento pedagógico los Estudiantes de la EBR” Inicial: 31,890 Multigrado en Primaria Regional, beneficiando Primaria: 69,609 con esta intervención pedagógica a 883 DESCRIPCIÓN: Secundaria: 58,336 estudiantes, 151 docentes en 78 II.EE. Promover el mejoramiento del logro de los - Docentes Total: 13,204 • Desarrollo de la Jornada Escolar Completa en aprendizajes de los - Ppto: S/. 583’ 571,129.00 Inicial: 2,080 Secundaria a nivel Regional, beneficiando con estudiantes de Educación Primaria: 5,607 esta intervención pedagógica a 18,689 01 Básica Regular, enfatizando - Avance Físico: 100.0% Secundaria: 5,517 estudiantes, 1,488 docentes en 78 II.EE. Año 2019 el desarrollo de las capacidades comunicativas - Avance Financiero: 92.80% - II.EE Total: 3,386 • Implementación del Centro Rural de Formación en y razonamiento matemático Inicial: 1,598 Alternancia (CRFA), beneficiando con esta con enfoque intercultural Primaria: 1,341 intervención pedagógica a 237 estudiantes de bilingüe, inclusivo y Secundaria: 447 zonas rurales, 58 docentes en 06 II.EE. ambiental, fortaleciendo los • Implementación del Currículo Nacional en inicial y procesos pedagógicos en el - Provincias: 11 Provincias primaria en 40 II.EE, beneficiando a 6,312 aula, manejo adecuado de de la región de Ayacucho estudiantes y 468 docentes. los materiales educativos y la programación curricular. • Implementación de los Programas no Estandarizados de Educación Inicial (PRONOEIS), beneficiando a 2,901 estudiantes de entre 03 a 05 años, 477 promotoras de PRONOEIS en 426 II.EE de Zonas Rurales y 51 Zonas Urbanas. • Distribución de materiales educativos provenientes del Ministerio de Educación, así como el pago de servicios básico de las II.EE de la Educación Básica Regular. PP 0091 "Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN PROGRAMA - Acondicionamiento de II.EE: • 04 Instituciones educativas del nivel inicial PRESUPUESTAL: 0091 250 estudiantes saneadas: “Incremento en el Acceso 03 II.EE - I.E. Enrique Arias Tito (Partida Registral Nº de la Población de 03 a 16 - Ppto: S/. 1’ 662,296.00 1136013) años a los Servicios - Saneamiento Físico y Legal: - I.E. Victor Vásquez Cisneros (Partida 02 Educativos Públicos de la - Avance Físico: 89.29% Año 2019 520 estudiantes Registral Nº 1136013) EBR” 16 II.EE - I.E. Nº 38603 “Culluhuancca” (Partida - Avance Financiero: 70.25% DESCRIPCIÓN: Registral Nº 11140558) - Programa presupuestal que Provincias: Huamanga, Huanta, - I.E. Nº 432-197 “Andabamba” (Partida busca que los niños, niñas y Vilcas Huaman y Cangallo, Registral Nº 11150432)

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adolescentes de entre 03 a Paucar del Sara Sara 16 años de edad • Distribución de Kits a II.EE de inicial en la incrementen sus provincia de Paucar de Sara Sara, oportunidades para beneficiando a 334 estudiantes (Cantidad de acceder, permanecer y Pizarras = 20 y cantidad de urinarios = 20). culminar la educación básica regular de calidad, • Acondicionamiento en inicial de la I.E. Nº con pertinencia cultural. 432-73/MX-P de Carhuaschocce en la provincia de Huamanga, beneficiando a 45 niños de entre 03 a 05 años de edad.

• Acondicionamiento en secundaria de la I.E. de “Rosaspampa” en Vinchos y la I.E. “Tanquihua”.

4.3. PP 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN

• A nivel regional el Programa beneficia a 43,682 PROGRAMA alumnos, provenientes de 523 II.EE públicas, PRESUPUESTAL: 0068 con un total de 3,340 docentes. “Reducción de la - Alumnos Total: 43,682 Vulnerabilidad y Atención de • Ejecución de talleres de fortalecimiento de Emergencias por Desastres” - Docentes Total: 3,340 capacidades en Gestión de Riesgos de

DESCRIPCIÓN: - Ppto: S/. 952,292.00 Desastres y cambio climático, beneficiando a Programa presupuestal que - II.EE Total: 523 766 docentes y directores y 53 especialistas de - Avance Físico: la región de Ayacucho, con la finalidad de dar busca la formación de una 03 100.00% Año 2019 nueva ética y cultura de Provincias: Huamanga, respuesta frente a emergencias y desastres. Huanta, La Mar, Vilcas conservación y valoración - Avance Financiero: 96.50% del ambiente y de Huaman, Cangallo, Fajardo, • 523 Instituciones Educativas de la región de prevención frente a los Sucre, Huanca Sancos Ayacucho lograron elaborar sus Planes de riesgos de desastres, en el Lucanas, Parinacochas y Gestión de Riesgo de Desastres y aprobarlo marco de una educación Paucar del Sara Sara. mediante Resolución Directoral. ambiental para el desarrollo sostenible. • 100 Instituciones Educativas son implementadas con dispositivos de emergencia (Señaléticas, botiquines, linternas, entre otros).

PP 0072 "Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0072 • A nivel regional el Programa beneficia a 13,410 “Programa de Desarrollo alumnos, provenientes de 90 II.EE públicas, con Alternativo Integral y - Alumnos Total: 13,410 un total de 610 docentes. Sostenible” - Ppto: S/. 755,311.00 - Docentes Total: 610 • Formación de 90 docentes como promotores DESCRIPCIÓN: - Avance Físico: ambientales en la II.EE focalizadas. 04 Año 2019 Programa presupuestal que 100.00% - II.EE Total: 90 pretende generar cambios y • Se realizó charlas o sesiones de aprendizaje a transformaciones graduales - Avance Financiero: 99.82% Provincias: Huanta y La 13,410 estudiantes de inicial, primaria y en las prácticas sociales, Mar secundaria sobre enfoque ambiental y económicas y ambientales sostenible. de los miembros de la comunidad (niños, • Implementación de 09 módulos demostrativos

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adolescentes, jóvenes y que consisten en viveros frutales y adultos) reorientándolas ornamentales en la II.EE focalizadas 2019. hacia la sostenibilidad de sus medios de vida y • Complementación de 08 módulos demostrativos tomando en consideración del año 2018. como base los procesos de educación básica regular y • Implementación de 09 biohuertos escolares con los procesos comunitarios, abono orgánico en II.EE focalizadas en el 2019. en instituciones educativas. • Elaboración de 30 planes de eco negocios en las II.EE focalizadas 2019, como por ejemplo el “Plan para la Elaboración del Queque de Cacao Orgánico”.

PP 0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas - PTCD":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN • A nivel regional con este Programa se atiende a 17,385 alumnos matriculados en 20 II.EE públicas y un total de 576 docentes.

• Aplicación del programa de prevención PROGRAMA PRESUPUESTAL: del consumo de drogas en el ámbito 0051 “Prevención y educativo a través de la tutoría a 17,385 Tratamiento del Consumo de estudiantes a través de sesiones de - Alumnos Total: 17,385 Drogas - PTCD” tutoría (Representado 615 aplicaciones Secundaria: 17,385 del programa de prevención del consumo

DESCRIPCIÓN: de drogas en el ámbito educativo es decir - Docentes Total: 576 Programa presupuestal que - Ppto: S/. 580,135.00 12 tutorías por aplicación). Secundaria: 576 fortalecer y desarrolle las 05 - Avance Físico: 99.90% Año 2019 habilidades psicosociales en • Aplicación de estrategias socioeducativas - II.EE Total: 20 los/as estudiantes que les beneficiando a 660 estudiantes los cuales - Avance Financiero: 99.98% Secundaria: 20 permitan enfrentar situaciones son identificados como grupos de riesgo

de riesgo que podrían para el consumo de drogas (Representa - Provincias: Huamanga y desencadenar en consumo de 33 aplicaciones es decir 07 jornadas por Huanta drogas u otras problemáticas aplicación). psicosociales que deriven de esta. • Aplicación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites que es un programa preventivo estructurado en sesiones de aprendizaje y cambio de conducta beneficiando a 195 familias (Papá e hijo) para la mejora de la comunicación entre padres e hijos. PP 0107 "Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL: - Alumnos Total: 1,732 • A nivel regional con este Programa se 0107 “Mejora de la Formación atiende a 1,732 alumnos matriculados en en Carreras Docentes en - Ppto: S/. 8’ 350,720.00 - Docentes Total: 149 05 Institutos Pedagógicos Públicos con Institutos de Educación un total de 149 docentes. - Avance Físico:

06 Superior no Universitaria” 100.00% - Institutos Pedagógicos: 05 Año 2019 • Se aplicó una evaluación diagnóstica a DESCRIPCIÓN: - Avance Financiero: 97.75% - Provincias: Huamanga, Huanta, los estudiantes de los 05 Institutos Programa presupuestal que Cangallo, Parinacochas y Pedagógicos tanto en comprensión focaliza acciones de Lucanas. lectora como en matemáticas, obteniendo

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intervención a instituciones de como resultado: de los 432 evaluados 69 educación superior con de ellos obtuvieron resultados carreras pedagógicas de satisfactorios en Comprensión Lectora y gestión pública, en ese 42 en Matemáticas. sentido el objetivo general es que los estudiantes de • 05 Institutos Pedagógicos lograron institutos públicos y privados elaborar sus Instrumentos de Gestión de educación superior con (Proyecto Educativo Institucional, Plan carreras docentes egresan Anual de Trabajo, Reglamento Interno con competencias suficientes entre otros), para el proceso de y adecuadas. licenciamiento.

• 05 Institutos Pedagógicos lograron elaborar sus Plataformas Informáticas (Portal Web, entre otros), para el proceso de licenciamiento.

• Contrato de 20 vigilantes para los 05 Institutos Pedagógicos (04 Vigilantes por Instituto).

• Mantenimiento y equipamiento de los 05 Institutos Pedagógicos.

PP 0106 "Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN • A nivel regional con este Programa se atiende a 467 alumnos matriculados en 13 II.EE Públicos con un total de 79 docentes. PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106 “Inclusión de Niños, • Adquisición de material fungible tanto Niñas y Jóvenes con para alumnos como para 11 Centros de - Alumnos Total: 467 Discapacidad en la Educación Educación Básica Especial (CEBE) y 01

Básica y Técnico Productiva” Programa de Intervención Temprana - Docentes Total: 79 - Ppto: S/. 2’ 668,103.00 (PRITE).

DESCRIPCIÓN: - Avance Físico: 96.58% • Adquisición de material de limpieza y de 07 Programa presupuestal que - II.EE Total: 13 Año 2019 escritorio para 11 Centros de Educación busca brindar un adecuado - Avance Financiero: 93.90% - Provincias: Huamanga, Huanta, Básica Especial (CEBE) y 01 Programa de acceso a los servicios de la Intervención Temprana (PRITE). educación básica y técnica Cangallo, Sucre, Parinacochas, productiva, a los niños, niñas, Lucanas y Paucar del Sara sara. • Desarrollo de 04 Campañas de adolescentes y jóvenes con Sensibilización dirigido a familias de discapacidad de 0 a 29 años. estudiantes con discapacidad de los Centros de Educación Básica Especial, Programa de Intervención Temprana – PRITE e instituciones educativas que atienden a estudiantes con discapacidad. PP 0147 "Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica":

MODALIDAD PRESUPUESTO Y AVANCE N° DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS COMPONENTES/LOGROS Y/O METAS Y PLAZO DE FÍSICO Y FINANCIERO EJECUCIÓN PROGRAMA PRESUPUESTAL: - Alumnos Total: 543 • A nivel regional con este Programa se 0147 “Fortalecimiento de la - Ppto: S/. 379,400.00 atiende a 543 alumnos matriculados en 08 Educación Superior - Docentes Total: 89 Institutos Tecnológicos Públicos con un 08 Tecnológica” - Avance Físico: 90.00% total de 89 docentes. Año 2019 - Institutos Tecnológicos: 08 DESCRIPCIÓN: - Avance Financiero: 86.00% • Adquisición y entrega de material fungible Programa presupuestal que - Provincias: Lucanas, Sucre, (Papel bond, archivadores y tóner) a 08

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busca brindar una adecuada Cangallo, Paucar del Sara sara, Institutos Tecnológicos Públicos. formación de competencias Huancasancos y Vilcas técnicas y de empleabilidad de Huaman. • Adquisición y entrega de unos kits de los estudiantes de la maquinarias y equipos (Impresoras Educación Superior multifuncional, CPUs y monitor) a 08 Tecnológica. Institutos Tecnológicos Públicos.

• Pago de servicios básicos (Agua, energía eléctrica e internet) a 08 Institutos Tecnológicos Públicos.

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2019:

5.1. El retraso en la ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales (PP N° 0106 “INCLUSIÓN”, PP N° 0090 “PELA”, PP N° 0091 “ACCESO”, PP N° 0107 “SUPERIOR PEDAGÓGICO”), se debe básicamente al retraso en la aprobación de la Normas Técnica para el contrato CAS de los especialistas, así como las metas físicas de las intervenciones pedagógicas por cada Programa Presupuestal (R.V.M. N° 030-2019-MINEDU, R.V.M. N° 083- 2019-MINEDU y R.M. N° 137.2019-MINEDU). 5.2. En cuanto al Programa Presupuestal N° 0090 “PELA”; a consecuencia en el retraso de la aprobación de las Normas Técnicas para el contrato CAS de los especialistas, así como de las metas físicas de las intervenciones pedagógicas por cada Programa Presupuestal (R.V.M. N° 030-2019-MINEDU y la R.V.M. N° 083-2019-MINEDU); se observa un retraso en el contrato de la Gestora Regional de Intervenciones Pedagógicas, así como el Coordinador Regional de Calidad de Información. 5.3. Por otra parte, en el Programa Presupuestal N° 0091 “ACCESO”, existe un retraso en la actividad de Saneamiento Físico y Legal de los terrenos tanto en Educación Inicial y Secundaria, a consecuencia de la tardía contrata de los topógrafos. 5.4. En cuanto al Programa Presupuestal N° 0068 “PREVAED”, existencia de la demora en el contrato de Coordinadores Locales PREVAED, generando saldos presupuestales en el rubro de CAS, que según la Ley de Presupuesto 2019 este presupuesto no puede ser modificado sin la opinión favorable por el MEF como máximo hasta el 1er trimestre. 5.5. Retraso en la ejecución del Producto 3000740: Servicios públicos ante emergencias y desastres. Actividad 5005585: Seguridad física funcional de servicios públicos, debido a que las orientaciones para la adquisición de dispositivos de seguridad han variado y se viene solicitando la modificación presupuestal. 5.6. En cuanto al Programa Presupuestal N° 0107 “MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES”, a consecuencia en el retraso de la aprobación de las Normas Técnicas para el contrato CAS de los especialistas así como de las metas físicas de las intervenciones pedagógicas por cada Programa Presupuestal (R.V.M. N° 030-2019-MINEDU, R.V.M. N° 083- 2019-MINEDU y R.M. N° 137-2019-MINEDU), a partir del mes de abril recién se contrata al Especialista en Seguimiento y Monitoreo de los Institutos de Formación docentes (IFD); asimismo en cuanto al contrato de 20 vigilantes (04 vigilantes por Institutos Pedagógicos), falta el contrato de 07 vigilantes el cual se encuentra en proceso de CAS. 5.7. En el PP 0107, el SIGA dificulta en la solicitud de pedidos. 5.8. Falta de compromiso institucional de los directivos de los Institutos de Educación Superior Pedagógica para la ejecución del Plan de Fortalecimiento de los Institutos 2019. 5.9. En cuanto al Programa Presupuestal N° 0051 “PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS”-PTCD y Programa Presupuestal N° 0072 “PIRDAIS”, según lo observado el retraso en la ejecución presupuestal de los referidos programas, se debe básicamente a las tardías modificaciones presupuestales según Oficio Múltiple N° 042-2019-GRA/GR-GG-GRPPAT para el caso del PP 0051 “PTCD”, la firma tardía de la Sexta Adenda al Convenio de Cooperación

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Interinstitucional firmado entre la DREA y DEVIDA y la tardía conformidad técnica de aprobación del POI-2019 tanto del PP 0051 “PTCD” y PP 0072 “PIRDAIS” por parte de DEVIDA.

3.2. DIRECCION REGIONAL DE SALUD

La Dirección Regional de Salud ha brindado sus servicios a través de 09 Unidades Ejecutoras y su ejecución presupuestal al mes de diciembre del 2019 es la siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR UNIDAD EJECUTORA, 2019

400. REGION AYACUCHO-SALUD FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 23,110,550.00 22,988,512.00 19,415,925.25 3,572,586.75 84.5 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,037,804.00 1,651,380.00 426,978.76 1,224,401.24 25.9 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0.00 221,869.00 0.00 221,869.00 0.0 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 14,888,525.00 11,353,513.80 3,535,011.20 76.3 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 235,637.00 166,479.05 69,157.95 70.7 Total general 24,148,354.00 39,985,923.00 31,362,896.86 8,623,026.14 78.43

401. REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 39,078,619.00 52,256,336.00 42,625,508.61 9,630,827.39 81.6 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,500,000.00 8,742,443.00 3,732,305.44 5,010,137.56 42.7 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 17,363,901.00 13,702,843.27 3,661,057.73 78.9 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 105,334.00 65,783.00 39,551.00 62.5 Total general 42,578,619.00 78,468,014.00 60,126,440.32 18,341,573.68 76.63

402. REGION AYACUCHO-SALUD SUR AYACUCHO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 23,087,151.00 30,761,830.00 25,609,567.97 5,152,262.03 83.3 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 315,294.00 494,753.00 279,101.42 215,651.58 56.4 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,411,931.00 1,015,835.77 396,095.23 71.9 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 344,818.00 311,024.46 33,793.54 90.2 Total general 23,402,445.00 33,013,332.00 27,215,529.62 5,797,802.38 82.44

403. REGION AYACUCHO-SALUD CENTRO AYACUCHO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 35,551,449.00 45,322,667.00 36,138,011.96 9,184,655.04 79.7 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 87,200.00 156,879.00 37,651.40 119,227.60 24.0 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,570,213.00 1,063,458.87 506,754.13 67.7 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 571,408.00 411,011.64 160,396.36 71.9 Total general 35,638,649.00 47,621,167.00 37,650,133.87 9,971,033.13 79.06

404. REGION AYACUCHO-SALUD SARA SARA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 18,824,966.00 21,995,969.00 19,504,497.86 2,491,471.14 88.7 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 284,572.00 453,494.00 306,993.53 146,500.47 67.7 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,048,477.00 872,162.19 176,314.81 83.2 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 360,881.00 347,248.73 13,632.27 96.2 Total general 19,109,538.00 23,858,821.00 21,030,902.31 2,827,918.69 88.15

405. REG. AYACUCHO - RED DE SALUD AYACUCHO NORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 25,402,906.00 31,621,570.00 24,848,927.42 6,772,642.58 78.6 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 100,000.00 488,529.00 319,900.90 168,628.10 65.5 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,564,475.00 1,102,482.47 461,992.53 70.5 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 424,603.00 397,156.15 27,446.85 93.5 Total general 25,502,906.00 34,099,177.00 26,668,466.94 7,430,710.06 78.21

406. GOB. REG. DE AYACUCHO- RED DE SALUD HUAMANGA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 52,664,994.00 63,331,588.00 54,704,206.17 8,627,381.83 86.4 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 150,000.00 240,515.00 128,894.05 111,620.95 53.6 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 4,499,934.00 2,925,201.43 1,574,732.57 65.0 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 1,266,715.00 1,102,755.07 163,959.93 87.1 Total general 52,814,994.00 69,338,752.00 58,861,056.72 10,477,695.28 84.89

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407. GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN MIGUEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 15,451,430.00 20,462,504.00 15,666,395.91 4,796,108.09 76.6 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 78,809.00 89,009.00 57,050.00 31,959.00 64.1 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 941,444.00 652,118.81 289,325.19 69.3 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 539,049.00 500,853.76 38,195.24 92.9 Total general 15,530,239.00 22,032,006.00 16,876,418.48 5,155,587.52 76.60

408. GOB. REG. DE AYACUCHO - RED DE SALUD SAN FRANCISCO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM DEVENGADO SALDO DEV. % 1. RECURSOS ORDINARIOS 19,218,626.00 27,430,624.00 24,048,532.86 3,382,091.14 87.7 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 195,766.00 327,956.00 132,748.80 195,207.20 40.5 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 2,192,011.00 1,499,020.65 692,990.35 68.4 5. RECURSOS DETERMINADOS 0.00 494,017.00 475,714.90 18,302.10 96.3 Total general 19,414,392.00 30,444,608.00 26,156,017.21 4,288,590.79 85.91 Fuente: SIAF SP al 15 de diciembre de 2019

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ACTIVIDADES REALIZADAS

FUNCIÓN DEL SECTOR: Salud-DIRESA Ayacucho EJECUTADO ENE- PRESUPUE ACCION O META FISICA DIC 2019 LOGROS DE METAS STO 2019 PRODUCTO 2019 (U.M.) (Indicar beneficiarios) (S/.) (S/.) (%) Garantizar Garantizar en el 387 (100%) 10,319,714 2,434,473 23.6 %  320 (82%) de Establecimientos de Salud en Normo estock, es Medicamentos e de Establecimientos de decir están con stock adecuado de medicamentos, insumos y Insumos a través de compras Nacionales salud el normo stock de los dispositivos médicos. y Regionales en los medicamentos , insumos y  Implementación de Directiva para el cumplimiento de objetivo y/o Establecimientos de dispositivos médicos para la metas suscritos en los convenios cápita con el SIS y FED con el Salud del Gobierno atención de los asegurados MIDIS y MEF. Regional Ayacucho al SIS  El desarrollo de los compromisos FED está mejorando la manera de intervención en la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Salud ambiental Humano, en 100 centros poblados de la Región Ayacucho lo que está (vigilancia de la significando también la implementación con equipos e insumos básicos calidad de agua 148 centros poblados 82586 66641.4 80.69 para el monitoreo de parámetros de campo; además está siendo para consumo humano) reforzado por el Proyecto Emblemático de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en 19 distritos más pobres de la Región Ayacucho.

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PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Sector: Salud- DIRESA Ayacucho PRESUPUESTO ANUAL 2019 (S/.) PROGRAMAS PRODUCTOS LOGROS DE METAS (Indicar grupo beneficiario y localización) PRESUPUESTALES (estratégicos) TOTAL EJECUTADO (%)  PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA Y LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN LA REGIÓN AYACUCHO PARA EL 2019 -  Disminución Sostenida de la DCI de 42.2% en el 2007 a 20.1 a la fecha Niño con vacuna y CRED  87.8 % de niños con vacuna rotavirus y 88 % con neumococo 0001 PP completo para su edad y 79,529,333 48,509,187  Tercera región a nivel nacional con suplementación oportuna de suplementado con 63% Articulado niños de niños 40 %.- Nutricional micronutriente  Sede de pasantía a nivel nacional en crecimiento y desarrollo con enfoque de desarrollo infantil temprano-  Logro en el barrido de Sarampión y Polio logrando cobertura de 99.9 %  Primer lugar en experiencia exitosa de la estrategia inmunizaciones a nivel nacional -  Reducción a 06 los casos Muerte Materna y Reducción a 56 los casos Muerte Neonatal en la Región Mediante las acciones y estrategias  Atención Prenatal implementadas y compromiso del personal de salud, quienes laboran Reenfocada: S/. 15, 163, en los EE.SS. 472.00  Fortalecimiento de capacidades en EMON y Salud Sexual y  Población Accede a Reproductiva al personal de establecimientos (320 profesionales Métodos de Planificación  40 de casos de Muerte Neonatal 0003 PP Salud Familiar: S/. 1, 914,998.00 74,373,631 64,515,793 86.9%  Gestantes con 6to control prenatal: 65.0% Materno Neonatal  Atención del Parto Normal:  Gestantes con parto institucional: 97.3% S/. 10,163,606.00  Gestantes del área rural que acceden a parto por cesárea: 20%  Atención del Parto  Mujeres en edad fértil con Métodos de planificación familiar: 76.2 Complicado Quirúrgico  38 hogares Maternos operativos (Cesárea): S/.  Evaluación de Estándares e Indicadores de la calidad en la Atención 6,183,282.00 Materno Perinatal (30 establecimientos estratégicos  Estudio de casos de Morbilidad Materna Extrema en el Hospital

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Regional de Ayacucho, año 2017 - 2018  Adolescentes Atendidos: 31,789 (36.6%)  Paquete de atención integral con primera sesión: 29,162 (91.8%)  Paquete de atención integral con Segunda sesión: 22,510 (75.3%)  Paquete de atención integral con tercera sesión: 17,334 (54.6%)  Producto/Proyecto  Porcentaje de embarazo en adolescentes: 2.7% de gestantes de 12 a 3000005: 1,243,933 17 años de la población de mujeres atendidas. ADOLESCENTES  31 servicios diferenciados del adolescentes entre ambientes ACCEDEN A SERVICIOS 1,118,487 92% exclusivos, horarios diferenciados y CDJ DE SALUD PARA  220 profesionales capacitados en competencias básicas atención PREVENCION DEL integral, normatividad y atención clínica del adolescente. EMBARAZO  35 profesionales facilitadores en habilidades sociales, familias fuertes, pautas de crianza, educación sexual integral que actualmente están implementado acciones en las instituciones educativas de nivel primario y secundaria priorizados de acuerdo al perfil epidemiológico de cada localidad.  Sintomático respiratorio  Incremento del número de pacientes con hepatitis B crónica en Identificación y Examinado tratamiento, de 85 (2018) a 219 pacientes (noviembre 2019). Siendo  Personas diagnosticadas el Hospital de Apoyo Huanta con el mayor número de tratados de 02 a con TBC con frotis positivo 104 pacientes (noviembre), convirtiéndose en el segundo hospital a  Adultos y Jóvenes reciben nivel nacional después del Instituto Nacional de Enfermedades consejería y tamizaje para Neoplásicas en el número de personas en tratamiento antiviral. ITS-VIH/SIDA.  Implementación de la Guía Rápida para el Tamizaje, Prevención y  Sintomáticos Respiratorios Manejo de la Infección Crónica de Hepatitis B, siendo la primera Guía 0016 Programa con despistaje de elaborada en el país. Presupuestal TBC / Tuberculosis. 10,827,345 6,445,340 59.5%  Incremento de población sensibilizada en medidas de prevención del VIH –SIDA  Población con diagnóstico VIH y tamizaje oportuno para su identificación. de hepatitis B crónica que  03 Hospitales en la región brindan atención integral y tratamiento a acude a los servicios de pacientes que viven con VIH: Hospital Regional Ayacucho, Hospital salud recibe atención de Apoyo San Francisco y Hospital de Apoyo Huanta. integral, según normas  Se logró la Disminución de la carga de enfermedad por TBC en toda técnicas. la región lográndose diagnosticar tempranamente e iniciar un  Adultos y Jóvenes reciben tratamiento adecuado. consejería y tamizaje para  Tasa de Incidencia se disminuyó para el año 2016 en 2.6 y para el ITS-VIH/SIDA. 2017 a 3.4

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 Tasa de Incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo entre los años 2016 se evidencia una disminución de 2.4 y para el 20167en 2 puntos.  Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses y conocieron los resultados: 89.9% (ENDES -INEI 2016).  Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir la transmisión del VIH y rechazan ideas erróneas de la transmisión del VIH: 13.4 % (ENDES -INEI 2016).  Proporción de personas tamizadas para VIH: 82.3%  Proporción de personas tamizadas para Hepatitis B: 77.5%  Proporción de personas tamizadas para sífilis: 79.0%  68,000Familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonóticas  480 Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y Zoonóticas  Control del brote del Dengue en los distritos del VRAEM  Familia con prácticas  95% de casos de dengue diagnosticados y tratados adecuadamente saludables para la  100% casos de Malaria Vivax diagnosticados y tratados prevención de adecuadamente enfermedades metaxenicas  Porcentaje de población de 14 y más años de edad que conoce como y Zoonóticas 0017 Programa se transmite el Dengue al año 2016 (INEI – ENAPRES): 4.3%  Instituciones educativas Presupuestal de  Porcentaje de la población de 14 y más años de edad que reconoce la que promueven practicas Enfermedades 85.9% triada preventiva de la rabia al año 2016 (INEI – ENAPRES): 5.5% saludables para la 9´547,220 8´199,145 Metaxénicas y  Porcentaje de hogares que han vacunado contra la rabia todos sus prevención de Zoonóticas perros en los últimos 12 meses al año 2016 (INEI – ENAPRES): enfermedades metaxenicas 70.9%. y Zoonóticas  441 personas con Vacunación pre exposición a comunidades nativas  Diagnóstico y tratamiento de 07 comunidades de áreas de riesgo de rabia silvestre, en la Red de casos de enfermedades San Francisco. Zoonóticas  Porcentaje de población de 14 y más años de edad que reconoce a la araña casera como especie venenosa al año 2016 (INEI – ENAPRES): 60.7%  Tamizaje de Zoonosis parasitaria en la 07 Redes de Salud a 500 personas en Cisticercosis, Hidatidosis, Fascioliasis.

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 Atención de 1200 personas mordidas por canes.  Consejería CACU 38.5 %  Consejería Mama 33.5 %  Consejería Gástrico 27.8 %  Tamizaje CACU 41.0 %  Mayor número de pacientes que acceden a los servicio de salud de  Consejería en cáncer de los diferentes niveles de atención, para solicitar información, Cuello Uterino de 18 a 64 consejería del Cáncer. 024 PROGRAMA años.  En el primer semestre se identifica 127 casos de cáncer teniendo PRESUPUESTAL  Tamizaje de cáncer de mayor incidencia en cáncer de cuello uterino seguido por el cáncer de PREVENCIÓN Y Cuello Uterino de 30 a 64 3,988,305 81.9 estómago y los otros tipos de cáncer. 4,868,481 CONTROL DEL años.  Fortalecimiento de capacidades de los facilitadores en IVAA y CÁNCER  Mamografía bilateral a crioterapia a nivel Nacional (recertificadas) mujeres de 40 a 69 años.  Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud en temas de promoción y prevención de cáncer (Consejería integral, Tamizaje de IVAA y Crioterapia, Tamizaje de Papanicolaou, vigilancia epidemiológica y cuidados paliativos) - A partir de los niveles I-1 al II- 2.  Fortalecimiento de las capacidades del personal de salud (Médicos) procedimiento en colposcopia para el diagnóstico de cáncer de cérvix. 129 PROGRAMA  Personas con discapacidad 1,126,285.00 1,000.647 92.3 %  Se ha realizado 1,932 Certificaciones en Personas con Discapacidad PRESUPUESTAL reciben rehabilitación en el ámbito regional. PREVENCION Y basada en Establecimiento  Del total 1,932 certificaciones en personas con discapacidad MANEJO DE  Certificaciones en personas realizadas d tenemos 1,100 personas con discapacidad severa y de CONDICIONES con discapacidad. extrema pobreza, que están beneficiándose con las Pensiones No SECUNDARIAS contributivas, otorgadas por el Gobierno Central. DE SALUD DE  9,265 Atenciones de Rehabilitación realizadas en personas con LAS PERSONAS Discapacidad CON DISCAPACIDAD 131 Programa  Personas con trastornos  557,001 tamizajes en salud mental, incluye Violencia Familiar (VIF), Presupuestal de mentales y problemas Depresión (TD), Adicciones (AD) y Psicosis (EP) en todos los psicosociales detectadas establecimientos de salud a nivel de la región. Control y 7,151,446 5,271,076 73.7%  Población con problemas  6,146 Atendidos que inician el paquete de atención en problemas Prevención en psicosociales que reciben psicosociales y trastornos mentales en los establecimientos con Salud Mental - atención oportuna y de servicios de salud mental, que incluye los Centros de Salud Mental

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calidad Comunitarios a nivel de la región.  Personas con trastornos  25,159 Atenciones en salud mental, que reciben continuidad en el afectivos y de ansiedad tratamiento de problemas psicosociales y trastornos mentales en los tratadas oportunamente servicios de salud mental comunitaria a nivel de la región.  Personas con trastornos  En la Región Ayacucho, se ha logrado la creación de 06 Centros de mentales y del Salud Mental Comunitarios Especializados, en el marco del Plan comportamiento debido al Nacional de Fortalecimiento de los Servicios de Salud Mental consumo del alcohol Comunitaria 2018-2021 y la reforma de la Salud Mental conforme Ley tratadas oportunamente 29889, que garantiza los derechos de las personas con problemas de  Personas con trastornos y salud mental, el acceso universal y equitativo a las intervenciones de síndromes psicóticos promoción, tratamiento, recuperación y rehabilitación psicosocial con tratadas oportunamente visión integral y enfoque comunitario de derechos, género e  Comunidades con interculturalidad en los diferentes niveles de atención en todo el poblaciones víctimas de ámbito nacional y regional. violencia política atendidas  Se ha implementado el Plan Integral de Reparaciones (PIR), se  Población en riesgo que cuenta con el Padrón de Beneficiarios del Programa de Reparaciones acceden a programas de en Salud (inscritos en el RUV a Diciembre de 2017) a las cuales se prevención en salud mental realiza Acompañamiento psicosocial, soporte emocional antes, durante y después de los procesos de exhumación de restos óseos, restitución de restos, reconocimiento de prendas y juicio oral de familiares VIPOL, además de Campañas de Salud Mental Comunitaria.  3,397 atendidos en salud mental, con Diagnóstico Z654 (Víctima de Crimen o Terrorismo, incluyendo Tortura) en los establecimientos con servicios de salud mental, que incluye los Centros de Salud Mental Comunitarios a nivel de la región.  Fortalecimiento de competencias de 101 profesionales multidisciplinario de los Centros de Salud Mental Comunitarios y servicios especializados de los EESS, para la atención en Salud Mental Comunitaria a nivel de la región, articulado con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Daños no Transmisibles: Daños no Transmisibles 018 PROGRAMA DE  Valoración clínica y  80.2 %personas con hipertensión arterial ENFERMEDADES NO tamizaje laboratorial de 12,746,654 10,531.12.29 82.6 %  diagnosticadas con tratamiento TRANSMISIBLES enfermedades crónicas no  83.9 % personas con hipertensión arterial diagnosticadas con transmisibles tratamiento.

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 tratamiento y control de  Certificación al personal capacitado en las Guías de Práctica Clínica personas con hipertensión de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. arterial  Diplomado de Diabetes dirigido a profesionales de salud del primer  tratamiento y control de nivel de atención, convenio con OPS/OMS personas con diabetes Salud Ocular salud ocular:  150 Personas mayor de 50 años con diagnóstico de catarata  Tamizaje y diagnóstico de operada con lente intraocular pacientes con errores  9,391 población adulto mayor tamizada de los cuales ,2357 tiene refractivos disminución de agudeza visual  Tamizaje y diagnóstico de  52,215 población de 3 a 11 años tamizados de los cuales se ha pacientes con cataratas identificado 1953 Niños con Disminución con agudeza visual, salud bucal: recibieron 64 Niños y Niños de la Red San Francisco  Atención estomatológica Salud Bucal preventiva  658,081 personas que accedieron a una atención  Atención estomatología odontoestomatologica recuperativa  559,320 personas con atenciones preventivas  Atención estomatológica  97,573 personas con atenciones recuperativas especializada  1188 personas con atenciones especializadas. Metales Pesados.  2,073 personas expuestas por metales pesados y sustancia químicas recibieron atenciones integrales.  01 Diplomado Macro regional de Abordaje de la estrategia de metales pesados y otras sustancias toxicas en poblaciones con fuentes contaminantes; participación las Regiones de Huancavelica , Huánuco , Apurímac, Ayacucho.

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3.3. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

La ejecución de las actividades y proyectos en la Dirección Regional de Agricultura, al mes de diciembre del 2019, es la siguiente:

EJECUCIÓN N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO P I A P I M %

1 Recursos Ordinarios 14,747,355.00 15,902,562.00 84.34

2 Recursos Directamente Recaudados 408,700.00 764,618.00 52.66 Recursos por Operaciones Oficiales de 3 Crédito - 499,532.00 39.85

- 4 Donaciones y Transferencias - -

5 Recursos Determinados 4,802,246.00 5,511,800.00 66.19

T O T A L 19,958,301.00 22,678,512.00 77.91

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019.

Avance N° CATEGORIA PRESUPUESTAL P I M Ejecución Ejecución % Acciones Centrales 4,198,957.00 3,556,117.25 84.69 1 Asignaciones Presupuestales que no 8,892,232.00 8,284,877.55 93.17 3 resultan En Producto (APNOP) T O T A L 13,091,189.00 11,840,994.80 90.45

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Avance N° CATEGORIA PRESUPUESTAL P I M Ejecución Ejecución % 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y 1 atención de emergencias por 144,729.00 133,964.58 92.56 desastres 0121 Mejora de la Articulación de los 2 390,982.00 314,897.88 80.54 pequeños productores al mercado 130 Competitividad y 3 aprovechamiento sostenible de los 783,450.00 694,576.22 88.66 recursos forestales y fauna silvestre

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AVANCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA.

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019 - DRAA AVANCE AVANCE Códgo Proyecto de Inversión Pública PIM FINANCIERO FÍSICO % % MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN 2155813 LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION EN LA CADENA DE 870,516.00 75.7 72 PRODUCCION QUINUA EN LA REGION AYACUCHO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MANEJO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE OVINOS EN LAS PROVINCIAS 2158001 DE LUCANAS, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, 1,129,231.00 84.1 82 CANGALLO Y HUAMANGA DE LA REGION AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO PALTO EN LAS PROVINCIAS DE 2234884 HUAMANGA,HUANTA,HUANCASANCOS,CANGALLO, 2,057,092.00 59.6 55 LUCANAS,PARINACOCHAS,SUCRE,PAUCAR DEL SARA SARA,VICTOR FAJARDO,VILCASHUAMAN DEL DEP. DE AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION 2263746 BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DEL PAUCAR DEL SARA 3,131,861.00 44.2 42 SARA - REGION AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PRODUCCION 2264512 BOVINA DE LECHE EN LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS- 500,000.00 2.4 2 REGION AYACUCHO EJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS A LOS EXTENSIONISTAS DE 2281068 LAS AGENCIAS AGRARIAS Y LOS PRODUCTORES DE 1,104,938.00 88.3 85 CULTIVOS AGROECOLOGICOS REGION DE AYACUCHO

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE LOS CAMELIDOS 2321409 SUDAMERICANOS SILVESTRES VICUÑA EN LAS 505,236.00 80.9 85 COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA REGION AYACUCHO TOTAL 9,298,874.00

10 TRILLADORAS DE QUINUA PROYECTO OVINO

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PROYECTO PALTO. PROYECTO AGROECOLOGICO

PROBLEMAS Y LIMITACIONES

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

 El técnico responsable de un distrito político y/o sector estadístico identifican el número de productores y empadronan para brindar servicios agrarios de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, encuestas, etc., a través de una convocatoria indicando fecha y lugar donde se realiza el evento.  Los prestadores de servicios evalúan al inicio y al final del evento, con la finalidad de apreciar el grado de conocimiento y comprensión de los temas expuestos, para priorizar la ruta estratégica e identificar la especie animal priorizada y/o cultivo en su jurisdicción. Así mismo evalúa el estado del animal o la carga parasitaria en caso de crianzas y para el caso de cultivos el estado fenológico del cultivo y las deficiencias o carencias nutricionales así como la incidencia de plangas y enfermedades en cultivos, luego aplica el tratamiento correspondiente y las indicaciones del caso.  Conformación de brigadas de trabajo para la asistencia técnica en temas productivos e implementación de campañas sanitarias.  El responsable de planificación en coordinación con el personal de campo garantizan la ejecución de las metas del POI – 2019 a través de compromisos, seguimiento, interés, dedicación y responsabilidad.  Fortalecimiento de espacios de concertación Comité Especial de Gestión Regional Agrario del VRAE.  Convenios de cooperación con los gobiernos locales.  Conformación de las mesas técnicas de cultivos y crianzas y Fortalecimiento de los comités distritales de las mesas técnicas.  Fortalecimiento de las Cooperativas Agrarias.  Establecer reuniones técnicas de trabajo con los profesionales de la Dirección de Catastro y formalización Rural y la SUNARP,

3.4. DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

La ejecución de actividades y proyectos en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, al mes de diciembre del 2019, es la siguiente:

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PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES AYACUCHO-2019

AVANCE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % 1. Recursos Ordinarios 22,335,657 37,055,102 54.04 2. Recursos Directamente 1,312,482 3,278,803 56.36 Recaudados 3. Recursos por Operaciones 15,348,881 25,242,742 73.84 Oficiales. 5. Recursos Determinados 0 349,042 47.80 TOTAL 38,997,000 65,925,689 61.70

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP.

ACCIONES CENTRALES: Ejecución presupuestal de S/.,946,276.23 (78.52%), y un avance físico promedio 85%

− Planeamiento y Presupuesto; Actividades: • Supervisión, monitoreo y seguimiento a los sistemas de presupuesto, planeamiento, gestión organizacional, estadística e informática: avance físico 91.67% y avance financiero 25.81%. • Formulación y actualización de documentos e instrumentos de gestión: avance físico 100% y avance financiero 45.61%. • Formulación, ejecución y evaluación del plan operativo institucional: avance físico 75.86 avance financiero 51.73%. • Gestión del presupuesto público: avance físico 89.47% y avance financiero 55.90%. • Ejecución de mantenimiento y soporte informático: avance físico 88.25% y avance financiero 51.30%. − Dirección Regional: Actividades: • Supervisión a la gestión de la Dirección Regional: avance físico 93% y avance financiero 90.59%.

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• Ejecución de las actividades de la dirección regional: avance físico 100% y avance financiero 80.19%.

− Abastecimiento de bienes y Servicios: Actividad: • Supervisión al sistema de abastecimiento y servicios auxiliares: avance físico 100 y avance financiero 41.64%. • Ejecución del suministro de bienes y servicios, mantenimiento, protección y seguridad de la infraestructura de la institución: avance físico 63.24%. y avance financiero 100%.

− Dirección de Administración: Actividades: • Supervisión a los sistemas ligados a la dirección de administración: avance físico 89.58% y avance financiero 41.71%. • Ejecución y monitoreo a los sistemas vinculados a la dirección de administración: avance físico 90.48% y avance financiero 100%.

− Contabilidad y Tesorería: Actividades: • Supervisión y monitoreo del sistema de contabilidad y tesorería: avance físico 91.67% y avance financiero 96.86%. • Elaboración de estados financieros: avance físico 89.38% y avance financiero 78.90%. • Administración, control y custodia de fondos y documentos: avance físico 91.67%. y avance financiero 99.73%.

− Dirección Estratégica Vial: Actividades: • Supervisión, seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos de infraestructura vial: avance físico 90.91%. y avance financiero 21.0581%.

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• Gestión de la infraestructura vial: avance físico 100%. y avance financiero 17.97%.

− Transporte y Seguridad Vial: Actividades: • Supervisión a las actividades de la división de transportes y seguridad vial: avance físico 91.67%. y avance financiero 81.64%. • Gestión de autorización del servicio de transporte terrestre de pasajeros y mercancías: avance físico 85.13%. y avance financiero 83.71%. • Fiscalización y control al servicio de transporte terrestre y proceso sancionador: avance físico 84.78%. y avance financiero 90.10%.

− Unidad de Equipo Mecánico: Actividades: • Supervisión y monitoreo de los equipo mecánicos: avance físico 78.13%. y avance financiero 74.83%. • Ejecución y operación de equipos mecánicos: avance físico 52.00%. y avance financiero 92.78%.

− Sub Dirección de Estudios, Supervisión, Liquidación de Obras: Actividades: • Elaboración de expediente técnico de conservación vial y mantenimiento rutinario (PCD): avance físico 84.21%. y avance financiero 73.65%. • Supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario vial en las provincias de la región: avance físico 100% y avance financiero 100%. • Elaboración de liquidaciones de obras y otros proyectos viales e infraestructura: avance físico 33.33% y avance financiero 61.78%. • Ejecución y análisis de muestras en laboratorio de mecánica de suelos: avance físico 20.00% y avance financiero 65.29%.

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− Dirección de Circulación Terrestre: Actividades: • Supervisión a las actividades del servicio de transporte terrestre y otorgamiento de licencias de conducir: avance físico 91.67%. y avance financiero 92.16%. • Ejecución de autorizaciones al servicio de transporte terrestre y licencias de conducir: avance físico 74.21%. y avance financiero 100%.

− Unidad de Patrimonio Fiscal: Actividades: • Supervisión a los procedimientos patrimoniales: avance físico 84.52% y avance financiero 76.88%. • Ejecución de procedimientos patrimoniales: avance físico 97.92% y avance financiero 94.94%.

− Sub Dirección de Obras: Actividades: • Supervisión, seguimiento y monitoreo a las actividades de infraestructura vial: avance físico 100.00% y avance financiero 85.64%. • Supervisión, seguimiento y monitoreo a proyectos de infraestructura vial: avance físico 100.00% y avance financiero 100.00%.

− Dirección de Asesoría Jurídica: Actividades: • Ejecución de expedientes de naturaleza penal, civil, administrativo, laboral documentarias y archivísticas: avance físico 82.47% y avance financiero 85.45%. • Supervisión, monitoreo y seguimiento a los procedimientos técnicos jurídicos: avance físico 100.00% y avance financiero 100.00%.

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− Unidad de Recursos Humanos. Actividades: • Ejecución de planillas de remuneraciones y registro de asistencia al personal: avance físico 78.33% y avance financiero 68.57%. • Ejecución de escalafón y beneficios sociales: avance físico 65.58% y avance financiero 64.76%. • Ejecución de programas de bienestar social: avance físico 77.54% y avance financiero 62.79%. • Supervisión, seguimiento y monitoreo al sistema de personal: avance físico 93.85% y avance financiero 95.58%.

− Oficina de Control Institucional: Actividades: • Supervisión de las actividades de control: avance físico 91.67% y avance financiero 86.13%. • Ejecución de actividades de control posterior, simultaneo y servicios relacionados: avance físico 90.91% y avance financiero 79.98%.

• Area descentralizada de Puquio: Actividades: • Atenciones de Licencias de conducir: avance físico 24% y avance financiero 92.73%.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP): Ejecución presupuestal de S/.1,527,453.75 (35.39%), y un avance físico promedio 75%

Unidad de Personal: Actividad: • Ejecución del pago de pensiones: avance físico 73.33% y avance financiero 99.47%.

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− Dirección de Telecomunicaciones: Actividad: • Supervisión al sistema de telecomunicaciones: avance físico 95.83% y avance financiero 79.41%. • Supervisión y monitoreo a la informalidad de los servicios de telecomunicaciones: avance físico 62.90% y avance financiero 81.95%.

− Mantenimiento de servicios de comunicaciones: Actividad: • Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de TV.FM: avance físico 84.16% y avance financiero 42.14%. • Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema HF: avance físico 90.65 y avance financiero 44.63%.

− Promoción y formalización: Actividad: • Elaboración y ejecución de estudios de pre inversión: avance físico 93.46% y avance financiero 36.15%. • Promoción y fortalecimiento de los medios de comunicación y red pública de comunicaciones: avance físico 85.78% y avance financiero 71.67%. • Sensibilización y difusión de comunicaciones: avance físico 100.00% y avance financiero 58.84%.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

Programa: 138 " "Reducción del tiempo, costo e inseguridad en el sistema de transporte"

Ejecución presupuestal de S/. 34,205,116.47 (61.84%), y un avance físico promedio 83%.

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EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL A NIVEL DE ACTIVIDADES

AVANCE AVANCE FISICO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM FINANCIERO % % Atención de emergencias viales norte, centro y sur de la región 242,072.00 81.11 100.00 Ayacucho: 60 intervenciones. Mantenimiento Periódico Cangallo 575,276.00 96.00 74.17

Mantenimiento periódico Víctor 1,867,147 0 11.95 Fajardo Campañas de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y 23,300 95.07 66.67 educación vial. Capacitación a usuarios de las vías 5,200.00 94.86 49.86 en temas de Seguridad Vial. Capacitación a especialistas en 4,882.00 77.50 31.36 Seguridad Vial. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte regional 15,280.00 61.11 100 terrestre de personas. Habilitaciones otorgadas para el servicio de transporte nacional 9,487.00 87.27 100 terrestre de mercancías. Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional 5,745.00 100 24.30 terrestre de personas. Otorgamiento de Certificado de habilitación Técnica para terminales 6,298.00 100 50.35 terrestres de transporte de personas. Fiscalización al servicio de 166,836.00 74.45 65.43 transporte terrestre de personas. Fiscalización a las entidades de infraestructura complementaria de 2,744.00 56.00 8.03 trasporte terrestre y/o estaciones de ruta. Procedimiento sancionador al 1,802.00 100.00 46.61 servicio de transporte terrestre de personas, mercancías, transito y servicios complementarios. Emisión de Licencias de 486,831.00 89.41 89.98 Conducir de clase A. TOTAL

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AVANCE EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL A NIVEL DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

AVANCE AVANCE FISICO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM FINANCIERO % %

Mantenimiento 299 Km de 6,251,719.00 68.07 45.54 carreteras del PCD Mejoramiento de la carretera 5,579,543.00 57.89 23.88 repartición Chupas - Chiara, . Mejoramiento de la red vial departamental AY-102 Tambo - San 37,580,978.00 97.90 76.35 Miguel Tramo Km. 000+000 Km. 13+248-)

TOTAL 49,412,240.00 74.62 48.59

Mejoramiento de la carretera departamental AY-102 Tambo-San Miguel

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Mejoramiento de la carretera repartición Chupas-Chiara

3.5. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

La ejecución de actividades y proyectos por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, al mes de diciembre del 2019, son las siguientes:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM AVA EJEC. % 1. RECURSOS ORDINARIOS Meta 047 20.000,00 107.000,00 99 Meta 0081 510.033,00 565.929,00 98 Meta 0202 210.000,00 237.235,00 99 SUB TOTAL 720.033,00 803.164,00 98,67 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Meta 0081 5.000,00 59.803,00 46,53 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0,00 0,00 0 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0 5. RECURSOS DETERMINADOS 0,00 0,00 0 SUB TOTAL : 5.000,00 59.803,00 46,53 TOTAL GENERAL 725.033,00 862.967,00

Fte:Compromiso Vs Marco Presupuestal

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019

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AVANCE AVANCE PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM FINANC. % FISICO %

1. Meta 0047 "Capacitacion y Asistencia Tecnica para la Aplicación de Buenas Pràcticas en los Prestadores de Servicios Turìsticos" 107.000,00 99 *

2. Meta 0081 "Gestion y Desarrollo Sectorial-Industria Comercio y Servicios" 625.732,00 93 *

3. Meta 0202 "Gestion y Desarrollo Sectorial-Industria Comercio y Servicios" 237.235,00 99 *

TOTAL : 969.967,00 97 * la evaluación del avance físico está a cargo de las Direcciones de Línea de la DIRCETUR.

CENTRO DE : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO COSTOS EXTERIOR Y TURISMO (TURISMO)

Mejorar los niveles de competitividad de la principales OE4.04. cadenas productivas del departamento de Ayacucho Asistencia técnica especializada de manera integral a los agentes económicos del departamento de Ayacucho Monto POI Código Programación Financiera s/. Actividad Meta Unidad Avance Unidad Avance operativa Anual Medida financiero Medida físico Elaborar estadística 1 4 regionales de Hoteles Auxiliar 100% 180 100% 3460 Formalización de los prestadores 2 AEI.04.01 de servicios turísticos 8 Global 100% 155 100% 13570 Promoción de las manifestaciones 3 culturales de la región 4 Global 100% 11 100% 9550 Fortalecimiento del destino 4 turístico Ayacucho (N-C- S) 4 Global 100% 91 100% 9990 Promover la 5 cultura turística en la región 4 Global 100% 8 100% 14130 6 Actualizar el 4 Global 100% 1 100% 9300

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inventario de recursos turísticos 60000

DIRCETUR – Dirección de Artesanía. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PIA PIM AVANCE ORDINARIOS. EJECUCIÓN % Elaboración de un proyecto de inversión. 16,500 16,500 100% Crear e implementar un centro de ventas. 25,000 25000 100% Asistencia técnica para el desarrollo de nuevos 12,000 12,000 98% productos artesanales Identificación de oportunidades comerciales para 7,500 7,500 100% los artesanos. Registro de los productores de artesanía en el 3,860 3,860 96% RNA. Fortalecimiento de los gremios artesanales 4,140 4,140 100% Rescate y desarrollo de técnicas de producción 11,000 11,000 100% tradicional artesanal.

Dirección de Comercio Exterior

FUENTE DE FINACIAMIENTO PIA PIM AVANCE EJECUCIÓN 1. Recursos Ordinarios 70,000.00 70,000.00 100.00% Actividades a. Promocionar la oferta y la competitividad de 51,718.00 59,382.00 100.00% los productos exportables b. Fortalecer las capacidades de los actores 18,282.00 10,618.00 100.00% públicos y privados del sector exportador T O T A L 70,000.00 70,000.00 100.00%

En la actividad “Promocionar la oferta y la competitividad de los productos exportables”, participaron 52 exportadores de la Macro Región Centro: Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, Apurímac e invitados de otras regiones como Puno, Lima, Ica; 29 importadores de Estados Unidos, China, Chile, Japón; se ha negociado por más de 9.4 Millones de Dólares.

3.6. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Las actividades realizadas por la Dirección Regional de Energía y Minas, hasta el mes de diciembre del 2019, son las siguientes:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM AVANCE EJECUCIÓN % 1. Recursos Ordinarios 344,231.00 485,193.00 78 % 2. Recursos Directamente Recaudados 131,352.00 672,507.00 50 % 3. Donaciones y transferencias 932,558.00 49 % TOTAL 475,583.00 2,090,258.00 56 %

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AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Dentro de las principales actividades programadas dentro del Plan Operativo Institucional 2019 de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho, tenemos Las siguientes:

DESARROLLO DE TALLERES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Dirección Regional de Energía y Minas realiza actividades orientadas a promover una cultura del Uso Eficiente de la Energía, en coordinación con otras entidades del Sector Público. Las acciones educativas son desarrolladas en todos sus niveles, incluyendo la formación docente, con la finalidad de crear hábitos de Uso Eficiente de la Energía, incidiendo en los beneficios económicos y ambientales. Con dichas acciones se divulgan las tecnologías disponibles para el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos, durante el presente año se realizó actividades de difusión en centros educativos de las provincias de: Huamanga, Huanta, Cangallo y Vilcashuaman, atendiendo a más de 7000 alumnos, se organizó el corso por el “Día nacional de ahorro de energía” 21 de Octubre.

Charla sobre “Ahorro de Energía” y entrega de materiales I.E. Mariscal Cáceres

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Gran Corso y Pasacalle por el Día Nacional de Ahorro de Energía 21 de Octubre

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA LA FORMALIZACIÓN MINERÍA ARTESANAL E INFORMAL

Capacitación para la sensibilización y consecución de la presentación de Instrumentos de Gestión Ambiental IGAFOM expediente técnico, registro y admisibilidad del IGAFOM, Evaluaciones de IGAC / IGAFOM con la verificación del cumplimiento de los requisitos del proceso de formalización minera integral, la Evaluación de expediente técnico (inicio / reinicio) y Capacitaciones e implementación de medidas ambientales, con un total de 431 mineros formalizados, en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral amparado a los Decretos Legislativos N°1336 y N°1293 y normativa conexa y en estricto cumplimiento al Plan Trianual 2018-2019-2020, correspondiente al presente año 2019, con la premisa es en cumplimiento de las funciones transferidas.

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Capacitación a Mineros en el llenado de IGAFOM distrito Pullo (Noviembre-2019)

VERIFICACIÓN DE CAMPO SOBRE EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA

En el marco del Proceso de Formalización Minera Integral amparado a los Decretos Legislativos N°1336 y N°1293 y normativa conexa y en estricto cumplimiento al Plan Trianual 2018-2019-2020, correspondiente al presente año 2019, con la premisa es en cumplimiento de las funciones transferidas; se realizó trabajos especializados en verificación respecto a los requisitos señalados para la inscripción de las personas naturales y jurídicas que desarrollan únicamente actividad minera de explotación, de conformidad a lo establecido en el párrafo 5.3 del Artículo 5 del Decreto Supremo N°018 – 2007 - EM, para efectuar en campo la recolección de información a nivel técnico y posteriormente el llenado de las actas de verificación; cumpliendo con realizar actividades extraordinarias con el fin de verificar los requisitos señalados en la inscripción de 513 inscripciones registradas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), emitiéndose la conformidad del servicio.

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Verificación de antigüedad de Labor (27 Octubre 2019)

Verificación de antigüedad de Labor (27 Octubre 2019)

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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES (DIA, EIA) Y PLANES DE ABANDONO, CESE PARCIAL, TEMPORAL O DEFINITIVO PARA ACTIVIDADES DE HIDROCARBURO Y ELECTRICIDAD

Evaluación de cinco (05) expedientes ambientales en energía. Evaluación de diez (10) expedientes ambientales en hidrocarburos, Evaluación de trecientos cuarenta y seis (346) expedientes ambientales en minería.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PETITORIOS MINEROS PARA EL PEQUEÑO PRODUCTO MINERO Y MINERO ARTESANAL

Durante el año se registró 29 solicitudes de petitorios mineros, y se Tituló 07 derechos Mineros.

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM AVANCE AVANCE FINANCIERO % FÍSICO % 1. 90001 Acciones Centrales 1’101,632.00 75.0 75.0 2. 90002 APNOP 588,326.00 30.0 30.0 3. 0126 Formalización Minera de la Pequeña Minería Y Minería 400,300.00 42.0 42.0 Artesanal TOTAL 2’090,258.00 56.0 56.0

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL POI 2019

• Atraso en la incorporación de Saldos de Balance que requieren ser incorporados en el presupuesto de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho, a fin de financiar los gastos que demandan la adquisición de activos no financieros los cuales exigen mayores recursos presupuestales. • Retraso en la firma de Convenio de Cooperación para el fortalecimiento del Proceso de Formalización Minera integral entre el Ministerio de Energía y Minas y Gobierno Regional de Ayacucho – 2019, Convenio N°008 – 2019 - MEM – DGFM, para el destino de recursos exclusivamente para el Fortalecimiento del Proceso de Formalización Minera Integral. • Retraso en el contrato de personal por la serie de los procedimientos que se deben cumplir para la publicación de convocatorias, por lo que la continuidad de actividades al inicio año se ven pendientes, teniendo que reprogramarse las actividades debido a que no se cuenta con personal suficiente para su cumplimiento. • Falta de dinamismo durante la ejecución los procesos de contrataciones durante de bienes y servicios; sobre todo en el Proceso de Licitación Publicación para la Contratación del Servicio de Verificación y Actualización de datos delos Expedientes de Formalización Minera para el Mejoramiento de las Capacidades para la Formalización Minera.

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3.7. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

La ejecución de actividades y proyectos en la Dirección Regional de la Producción en el periodo enero-diciembre del 2019, es la siguiente:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM AVANCE EJECUCION % 1. Recursos Ordinarios 1,264,261.00 1,437,156.00 100.0

TOTAL 1,264,261.00 1,437,156.00 100.0

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019).

META FISICA ACCION O PRODUCTO 2019 (U.M.) AVANCE FISICO DE ACTIVIDADES Conducción técnico administrativa de 1350 usuarios sector Producción, atención la Dirección Regional de la 1,440 USARIOS preliminar de usuarios, de Pesquería, Industria. Producción 978 Personas capacitadas, industriales, Micro y Ejecución de Funciones transferidas 1,118 personas Pequeños empresarios, emprendedores y en materia de industria Meta 198 estudiantes.

Ejecución de Funciones transferidas 124 Productores 165 Productores de trucha.- Asesoramiento en la en materia de Pesquería Meta 199 trucha cadena productiva de la trucha.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional (POI 2019). Adjuntar algunas fotos de avances más relevantes. EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM AVANCE AVANCE (Soles) FINANCIE FISICO % RO % 1. 093 Desarrollo Productivo de Empresas. 20,364.00 100 % 100 % (Dirección de Industria) -45 Empresas capacitadas 2. 094 Ordenamiento y Desarrollo de la 30,146.00 100 % 100 % Acuicultura - 13 Derechos (Dirección de Acuicultura y Pesca) Administrativos otorgados - Elaboración del Plan Regional Acuícola 2020- 2024 TOTAL 50,510.00

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EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA 2019

PROYECTO DE INVERSION PIM AVANCE AVANCE PUBLICA 2019 (Soles) FINANCIERO FISICO % % 1. Mejoramiento de la 176,177.00 100 % 93 % Competividad de las MYPES para - 05 Talleres Realizados generar Mayor valor en la región - 06 Módulos realizados con Ayacucho. sus Guías de capacitación para unidades productivas - Realización de 01 plataforma Virtual - 117 Funcionarios y aliados estratégicos del Gobierno Regional, Local capacitados. TOTAL 176,177.00

Morochucos junio 2019.-Capacitación a empresarios

Asistencia técnica a piscicultor de Huancapi

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PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2019 • No se contaba con estadísticas actualizada y organizada de recursos evaluados, producción de trucha y especies tropicales, de disponibilidad de semilla, insumos, de servicios de terceros, acción que el año 2019 se ha corregido. • En lo concerniente a la recuperación de la estación pesquera Ayacucho existe fuerte oposición de 05 comunidades cercanos a la estación pesquera, argumentando que el terreno les pertenece a la comunidad de Hatumpampa, por lo que compete a la parte técnica se ha cumplido. lo tiene que asumir la parte legal es la procuraduría publica del Gobierno Regional de Ayacucho. • Asignación de mayor presupuesto para cumplir actividades de evaluación de recursos hídricos, asistencia técnica.

3.8. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con un presupuesto institucional de S/. 2’227,071.00, proveniente de la fuente de recursos ordinarios y determinados, cuya ejecución al mes de diciembre 2019 es del 96.0 %, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, 2019

AVANCE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION 1,231,185 1,231,185 1. RECURSOS ORDINARIOS 97.0 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0 0 0.0 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 0 0.0 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0.0 5. RECURSOS DETERMINADOS 0 995,886 95.0

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

ACCIONES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL CENTRALES APNOP 14. CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 973872 907,985.08 39,629.35 15. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 405248 390,389.88 6,000.00 137. CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 222911 218,780.07 3,446.00 138. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 486933 473,289.58 8608.81 201. GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL- VIVIENDA Y 138,107 DESARROLLO URBANO 127,271.62 7,196.00

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AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

AVANCE FINANCIERO AVANCE PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM % FISICO % 14. CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 973872 96% 98% 15. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 405248 98% 97% 137. CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 222911 99% 100% 138. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO 486933 98% 94% 201. GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL- VIVIENDA Y 138,107 DESARROLLO URBANO 98% 99%

CAPACITACION EN GESTION A GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

• Se realizó el "Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural" de 4378 centros poblados de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental. • Se tiene 440 OCSAS-JASS de los centros poblados de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza departamental, que cuenten con sus organizaciones prestadoras de servicio de saneamiento rural (JASS) creadas, registradas y correctamente formalizadas en el aplicativo del MVCS. • Se realizó el empadronamiento de 440 OCSAS-JASS con Registro Municipal, de los centros poblados de los distritos de 1y 2 de pobreza departamental. • Se tiene el diagnóstico 22 pequeñas ciudades que cuentan con información sobre abastecimiento de agua y saneamiento actualizado. • Se realiza el diagnóstico de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 40 Centros Poblados que no son capital de Distrito de la Región de Ayacucho. • Se realiza la Verificación de Sistemas de Cloración y Seguimiento al Control de Cloro Residual de 360 Centros Poblados de la Región de Ayacucho.

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SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SAN y SANEAMIENTO • 41 gobiernos locales de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental que asignen recursos en la programación multianual y formulación 2020, en el PP 0083, en la actividad: 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (en la especifica de gasto 2.3.1.99.1.2 productos químicos) • Se realizó la Asistencia técnica y elaboraciones de planes de capacitación en Gestión para 89 Gobiernos Locales. Los cuáles tocan temas de seguimiento a los documentos de gestión de los ATM, Operación, Mantenimiento, Desinfección, Limpieza, POA JASS, Cuota Familiar, protocolos de cloración y formalización de OCSASS JASS. También se aprobó Los planes de supervisión a los trabajos realizados con los Planes Capacitación.

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CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA

• Se capacitó 3200 a hogares rurales en educación sanitaria ambiental, cuyos contenidos van relacionados en los temas de salud y saneamiento como; la práctica de los hábitos de higiene (lavado de manos), ordenamiento adecuado de las viviendas, disposición adecuada de los residuos sólidos a los micro rellenos sanitarios, uso adecuado de las UBS y letrinas, consumo de agua clorada y familias saludables.

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MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO

• Se realizó la Elaboración y Ejecución de 23 Planes de Mantenimiento Correctivo dentro de los Distritos de Chuschi y Uchuraccay con la finalidad de Cierre de brechas de todos sus Sistemas de Agua en estado Regular. • Se realizó las acciones de Intervención a 15 Sistemas de Abastecimiento de Agua, realizando el acompañamiento a los Gobiernos Locales para el correcto

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mantenimiento correctivo de todos los componentes del SAP, necesarias para garantizar el funcionamiento óptimo de las SAP, como también la implementación de acciones en asistencia técnica para el Diagnóstico, Elaboración y Ejecución de Planes de mantenimiento Correctivos y/o Preventivo y ejecución de dichos Planes Correctivos a fin de lograr una prestación eficiente y sostenible. • Se realizó la Rehabilitación de 50 Sistemas de Cloración de la Zona VRAE, para su correcto funcionamiento, garantizando la cloración dentro del Rango Permisible.

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GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL- VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

• Se envió 7 facilitadores técnicos permanentes a 32 Distritos para atender temas de protocolos de cloración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y también ver los documentos de gestión de las JASS y ATM. • Se realizó la Capacitación en temas de PTAR a 36 Gobiernos Locales.

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3.9. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

El presupuesto institucional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo asciende a S/. 960,412.00, y su ejecución presupuestal al mes de diciembre del 2019, es la siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

PRESUPUESTO 2019 CONCEPTO COEFICIENTE DE APROBADO PIA EJECUTADO EJECUCIÓN RECURSOS ORDINARIO 970 000.00 938,042.00 96.73 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 58,952.00 22,370.00 37.94

A fin de contar con empresas cumplidoras con las normas de orden socio laboral y de seguridad social y velar por los derechos de los trabajadores se ha realizado las siguientes actividades

Usuario Programado Ejecutado

Ordenes de Fiscalización 600 590

Eventos de Capacitación y difusión 9 8

Consultas Laborales atendidas 500 524

Atención Individual 800 795

Registro de Contratos Temporal y Modal 280 279

3.- AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa presupuestal: 0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES a.- PROBLEMA IDENTIFICADO Condiciones laborales deficientes y con predominio de empleos informales b.- POBLACIÓN OBJETIVO 2,4 millones de trabajadores asalariados con empleo formal e informal que se desempeñan en el sector privado formalmente constituido desarrollando actividades económicas de minería, manufactura, construcción, transportes y restaurantes y alojamiento

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c.- RESULTADO ESPECÍFICO Mejora significativa de las condiciones laborales, con predominio de empleos formales d.- SECTOR Trabajo y Promoción del Empleo e.- ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) f.- NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP Gobierno nacional y regional

PP 103

METAS PRODUCTOS/ACTIVIDAD UNIDAD DE METAS FISICAS GORE Nro. FISICAS ES MEDIDA PROGRAMADA % EJECUTADA S (ANUAL) S 3000001: ACCIONES INFORME COMUNES Actividad 5000276 1 INFORME 12 11 91.6 Gestión del Programa 3000572: INSTITUCIONES INSPECCIÓ FISCALIZADAS SEGUN LA N NORMATIVA LABORAL Actividad 5004301 Inspecciones de 2 INSPECCIÓN 320 318 99.38 Fiscalización de la Normativa Laboral Actividad 5005591 Proceso Sancionatorio Y RESOLUCIÓ 3 34 33 97.05 Multa por N Incumplimiento AYACUCHO 3000635: PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PERSONA MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES Actividad 5004946 4 Absolución de Consultas PERSONA 350 350 100.0 En Materias Laborales Actividad 5005589 Capacitación y Difusión de la Normatividad 5 PERSONA 240 239 99.6 Laboral a través de Medios de Difusión Masiva

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PRESUPUESTO 2019 - PROGRAMA PRESUPUESTALES CONCEPTO APROBADO COEFICIENTE DE EJECUTADO PIA EJECUCIÓN RECURSOS ORDINARIO 325,088.00 302,523.00 99.03%

2.- Bienes y Servicios 325,088.00 302,523.00 99.03%

4.- IMPACTOS PRINCIPALES

• Se tiene implementado el Registro de Trabajadores de Construcción Civil - RETCC, en la actualidad se encuentra en proceso de implementación, teniendo por finalidad otorgar la habilidad y el carnet correspondiente totalmente gratuito a los trabajadores de la rama de construcción civil, documento único y obligatorio con el cual podrán ejercer la actividad de construcción civil en cualquier obra del ámbito nacional. A la fecha pese a las limitaciones se ha emitido más de 1023 carnets esperando cumplir con todo este segmento de la población que se dedica a este rubro. • La disminución de los conflictos laborales de manera significativa. • Hay una pronta solución de los conflictos que se presentan ya sea por intermedio de los empleadores o empleados.

4. ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO

El presupuesto institucional del Archivo Regional para el año 2019 asciende a S/. 892,119.00, y al mes de diciembre ha ejecutado el 74.1 %. El detalle del presupuesto por fuente de financiamiento se observa en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM AVANCE EJECUCION % 1. Recursos Ordinarios 526,622.00 595,403.00 97.00

2. Recursos Directamente Recaudados 270,941.00 296,716.00 28.05

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 4. Donaciones y transferencias 5. Recursos Determinados TOTAL 797,563.00 892,119.00 74.07

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AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019).

ACTIVIDADES META FISICA AVANCE AVANCE ANUAL AL MES DE FISICO % DICIEMBRE 1. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 87 87 100.0 OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN 2. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 100 100 100.0 OPERATIVAS DEL AREA TECNICA ADMINISTRATIVA 3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 13,011 13000 99.9 IPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO INTERMEDIO Y ARCHIVO HISTORICO

TOTAL 13195.00 13,187 99.9

5. PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO- PRIDER

El PRIDER, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Ayacucho, al mes de diciembre del 2019, presenta el siguiente avance en la ejecución de sus actividades y proyectos:

PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ENTIDAD, 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM AVANCE EJECUCION % 1. Recursos Ordinarios 24,820,000.00 25,036,563.00 81.21 2. Recursos Directamente Recaudados 47,000.00 2,072,862.00 21.0 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 24,572,517.00 39,208,589.00 15.8 4. Donaciones y transferencias 0 1,430,241.00 0 5. Recursos Determinados 12,500,000.00 13,523,044.00 17.0 TOTAL 61,939,517.00 81,271,299.00 36.0

AVANCE EN LA EJECUCION DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP

Información del avance físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019).

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OBRAS CONCLUIDAS:

Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en el Anexo Lapa Pata - Pomayocc, Distrito de Chiara - Huamanga - Ayacucho, La obra se culminó en noviembre del 2018 al 100% y para el presente ejercicio presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de 56,315.00 soles con el cual se viene ejecutando la Liquidación y cierre del Proyecto.

Construcción de la Presa Pampaccocha y Mejoramiento del Sistema de Riego Razuhuillca Huanta, Distrito y Provincia de Huanta - Ayacucho, La obra se culminó en febrero del 2019 al 100% y para el presente ejercicio presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de 94,253.00 soles con el cual se viene ejecutando algunas deudas del Proyecto.

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OBRAS EN EJECUCION 2019:

La obra construcción del sistema de riego Laguna Ustunaccocha - Ccasanccay en el Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga - Ayacucho, se encuentra en plena ejecución y tiene un avance físico acumulado de 19.25%. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.25,271,582 soles. Se tiene pendiente la ejecución de la presa y túnel, para continuar con la ejecución de la obra.

La obra Construcción del Sistema de Riego Curipampa, Distrito de Chumpi, Provincia de Parinacochas – Ayacucho, se encuentra en plena ejecución teniendo un avance físico acumulado de 65.25%. La obra se encuentra en proceso de adquisición de materiales y en proceso de ejecución del túnel. Para la ejecución presupuestal 2019.

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La obra Construcción del Sistema de Riego Pampas del Distrito de Luis Carranza, Provincia de La Mar - Ayacucho, se encuentra en plena ejecución, teniendo un avance físico acumulado de 91.37%. La obra se encuentra en proceso de adquisición de materiales. Teniendo programado su culminación el 31 de diciembre del 2019.

La obra Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego Pallqa - Pampa Wiñay, de los Distritos de Paras y Totos, Provincia de Cangallo – Ayacucho, se encuentra en plena ejecución, teniendo un avance físico acumulado de 39.46 %. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.3,095,096 soles.

La obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en los Sectores de la Quebrada de Habaspampa, Collpa y Ccollota en el Distrito de Sancos, Provincia de Huancasancos – Ayacucho, se encuentra en plena ejecución, teniendo un avance físico acumulado de 87.30%. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.1,668,456 soles. La obra se encuentra en proceso de adquisición de materiales. Teniendo programado su culminación el 31 de diciembre del 2019.

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La obra Mejoramiento de canal de riego etapa-i en la localidad de Mirmaca, provincia de Paucar del Sara Sara – Ayacucho, Se encuentra en plena ejecución, teniendo un avance físico acumulado de 58.5%. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.2,386,225 soles. Se tiene pendiente la aprobación del presupuesto analítico parcial modificado de la obra mediante acto resolutivo.

La obra Mejoramiento del servicio de almacenamiento de agua para riego, reservorio nocturno barrio cruz misionero en la localidad de pausa, distrito de pausa, provincia de Paucar del Sara Sara – Ayacucho, se encuentra en ejecución, teniendo un avance físico acumulado de 82.13%. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.776,515.00 soles. La obra se encuentra en proceso de adquisición de materiales. Teniendo programado su culminación el 31 de diciembre del 2019.

La obra Instalación del servicio de agua del sistema de riego Uchuraccay, Distrito de Uchuraccay, Provincia de Huanta - Ayacucho, se encuentra en ejecución, teniendo un avance físico acumulado de 93%. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.112,919 soles. La obra se encuentra en proceso de adquisición de materiales. Teniendo programado su culminación el 31 de diciembre del 2019.

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OBRAS SUSPENDIDAS

La obra Construcción del Sistema de Irrigación - Represa Pallcca, en el Distrito de Quinua, Provincia de Huamanga - Ayacucho, se encuentra suspendida la ejecución, teniendo un avance físico acumulado de 67%. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.6,044,873 soles. Se tiene pendiente algunos estudios complementarios en fase de ejecución, para el reinicio de las actividades.

Ampliación de la presa Ancascocha y Afianzamiento del Valle de Yauca (Ayacucho y Arequipa), se encuentra suspendida debido a se declaró la nulidad del contrato del consorcio ejecutor Ancasccocha, teniendo un avance físico acumulado de 24.80%. La obra para la ejecución presupuestal del 2019 cuenta con un PIM de S/.31,809,573 soles. Se tiene pendiente la Aprobación Resolutiva del Expediente saldo en fase de ejecución, para continuar con la ejecución de la obra.

AVANCE EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Información del avance físico y financiero de los Programas Presupuestales considerados en el Plan Operativo Institucional 2019.

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EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES, 2019 PROGRAMAS PRESUPUESTALES PIM AVANCE AVANCE FINANCIERO % FISICO % 1. 0042. Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para 78,821,873.00 27,659,344 35.1 uso agrario 2. 0130. competitividad y aprovechamiento sostenible de 1,130,061.00 458,182 40.5 los recursos forestales y de la fauna silvestre 3. 9001 Acciones Centrales 617,292.00 431,857 70.0 4. 9002 Asignaciones presupuestales que no Resultan en 702,073.00 701,621 99.9 Producto TOTAL 81,271,299.00 29,251,004 36.0

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 2019

AVANCE AVANCE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PIM FINANCIERO % FISICO % CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION - REPRESA PALLCCA EN EL 6,316,873 5.2 2.8 DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE DE 31,809,573 15.6 10.1 YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA)

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPAS DEL DISTRITO DE LUIS 1,779,225 50.1 55 CARRANZA, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO LAGUNA USTUNACCOCHA - CCASANCCAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - 25,271,582 47.0 39 AYACUCHO CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA - 94,253 41.5 100 AYACUCHO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CURIPAMPA, DISTRITO DE CHUMPI, 2,021,856 30.8 28.9 PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO UCHURACCAY, 112,919 16.0 2.0 DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO INSTALACION FORESTAL DE TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELOS EN TRECE COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, 118,346 74.7 100 REGION AYACUCHO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION FORESTAL CON PINO EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO, DISTRITO 285,700 93.0 100 DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO SIMACUCHO-TAULLI DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE TAULLI, DISTRITO 178,585 0.0 0 DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PALLQA - PAMPA WIÑAY, DE LOS DISTRITOS DE PARAS Y TOTOS, PROVINCIA DE 3,095,096 67.4 41.5 CANGALLO - AYACUCHO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL ANEXO LAPA PATA 0 0.0 100 - POMAYOCC, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL DE 2DA TOMA DE SANCO BAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, 594,901 4.2 3.6 DISTRITO DE SAN PEDRO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ETAPA-I EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, 2,386,225 26.5 39.6 PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, 776,515 54.1 78.8 RESERVORIO NOCTURNO BARRIO CRUZ MISIONERO EN LA LOCALIDAD DE

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PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LA QUEBRADA DE HABASPAMPA, COLLPA Y 1,668,456 83.5 61.85 CCOLLOTA EN EL DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTO EN LOS VALLES DE CHILCAS Y LUIS CARRANZA - DISTRITO DE 726,015 14.3 13 CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - REGION AYACUCHO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO CANAL 900,000 46.8 30.87 CACHI-HUANTA - DISTRITO HUANTA -HUANTA- AYACUCHO TOTAL 78,136,120

OBRA: HABASPAMPA

OBRA: MIRMACA

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OBRA: RESERVORIO NOCTURNO

OBRA: PAMPA WIÑAY

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OBRA: CANAL CACHI HUANTA

PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA EJECUCION DEL POI 2019

Básicamente se tuvo problemas con los expedientes técnicos aprobados, los cuales conllevaron a la verificación in situ de cada una de las obras y como consecuencia la formulación de expedientes de adicionales y mayores metrados en fase de ejecución. Cambio de funcionarios dentro de la entidad, el cual trajo como duda en proseguir con la continuidad de la ejecución de los proyectos.

Ayacucho, diciembre del 2019.

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