Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho
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Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho PRESENTACION El Gobernador del Gobierno Regional de Ayacucho, en el marco de su política de una gestión transparente, se complace en presentar a la II Audiencia Pública Regional 2019, y a la comunidad ayacuchana, los resultados de la gestión institucional correspondiente al periodo enero-diciembre 2019, donde se muestra los avances más importantes de las actividades programadas por la Sede Central, las Direcciones Regionales Sectoriales y las Oficinas Sub Regionales. Las actividades durante este año se han orientado a dar continuidad a los proyectos ejecutados en el ejercicio fiscal 2018, en el marco de los lineamientos de gestión establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, dando prioridad a aquéllos que tienen importancia estratégica para el desarrollo regional. En tal sentido, los avances mostrados en el presente informe están en el marco del Plan Operativo Institucional 2019 y la Política Regional de Gobierno, a fin de orientar las intervenciones del Gobierno Regional a la mejora de la calidad de vida de la población. Para mayor detalle, dichos avances se muestran por cada Gerencia Regional y Dirección Regional Sectorial. Una de las políticas de la nueva gestión que me honro en presidir es la transparencia y libre acceso a la información sobre la gestión regional, el cual es coherente con el proceso de modernización de la gestión pública. Y una de las formas de mostrar esta transparencia es informando a la comunidad sobre los avances de la gestión, así como sobre los problemas que se viene enfrentando. En consecuencia, dejamos a vuestra consideración los resultados de la gestión frente al Gobierno Regional de Ayacucho. El Gobernador Regional Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho RESUMEN EJECUTIVO DE GESTION 2019 1. INFORMACION GENERAL 1.1. MISION INSTITUCIONAL La Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales en su Art. 5 establece la misión de los Gobiernos Regionales en los siguientes términos: “ La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”. 1.2. VISION REGIONAL AL 2021 El Gobierno Regional de Ayacucho orienta sus actividades al cumplimiento de la visión territorial establecida en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016- 2021, que dice: “Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que han desarrollado una estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión pública”. 1.3. ESTRUCTURA ORGANICA DEL GOBIERNO REGIONAL ORGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACION Consejo Regional ORGANOS CONSULTIVOS, DE COORDINACION Y PARTICIPACION Consejo de Coordinación Regional Consejos Consultivos Regionales Institutos Regionales ALTA DIRECCION Gobernación Regional Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho Vicegobernación Regional Gerencia General Regional ORGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL Órgano de Control Institucional Procuraduría Pública Regional ORGANOS DE ASESORAMIENTO Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Oficina Regional de Asesoría Jurídica OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACION OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL ORGANO DE APOYO Oficina Regional de Administración ORGANOS DE LINEA Gerencia Regional de Desarrollo Económico Gerencia Regional de Desarrollo Social Gerencia Regional de Infraestructura Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ORGANOS DESCONCENTRADOS Oficinas Subregionales Unidades Operativas Direcciones Regionales Sectoriales Oficinas Sub Regionales 1.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS Los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional para el periodo 2018-2020 son los siguientes: • Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho • Mejorar las condiciones de salud de la población • Reducir las brechas de género en la población • Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del departamento de Ayacucho Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho • Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho • Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho • Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho • Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho 2. ACTIVIDADES DE LA SEDE CENTRAL 2.1. GERENCIA GENERAL Las actividades desarrolladas por la Gerencia General durante el primer semestre del año son las siguientes: • Dirección de los Órganos Estructurados del Gobierno Regional • Supervisión y monitoreo de la ejecución de los proyectos de inversión pública • Conducción de las actividades administrativas del Gobierno Regional 2.2. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su condición de Órgano de Asesoramiento, ha ejecutado las siguientes actividades: • Elaboración de la Memoria de Gestión Institucional 2018 • Conducción del Presupuesto Participativo Regional 2020 • Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado, ejercicio 2018 • Evaluación del Plan Estratégico Institucional, ejercicio 2018 • Elaboración y aprobación del Programa Multianual de Inversiones 2020-2022 • Registro de 05 Órganos Estructurados que realizarán funciones de Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de inversiones en el aplicativo de Banco de Inversiones. • Elaboración de 67 diagnósticos de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos de la región • Monitoreo de avance de ejecución de 221 proyectos de inversión • Evaluación Ex Post de 07 proyectos de inversión • Conducción de las fases del proceso presupuestario 2020 • Seguimiento de los convenios de apoyo presupuestario y desempeño de los Programas Presupuestales. • Propuesta de diseño organizacional del Gobierno Regional de Ayacucho • Tratamiento del caso de 09 predios de la Hoyada con un avance del 60.0 % • Recuperación y/o afectación de uso del Centro de Producción Piscicola Jatunpampa y Tunsulla con un avance del 20.0 % Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho • Atención del caso del mercado 12 de Abril con un avance del 30.0 % • Transferencia del terreno del terminal terrestre de Ayacucho, a favor de la Municipalidad Provincial de Huamanga con un avance del 85.0 % SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (SOT) • SOT de la provincia de Parinacochas con avance del 60.0 % • SOT de la provincia de Cangallo con un avance del 60.0 % • SOT de la provincia de Víctor Fajardo con un avance del 30.0 % • SOT de la provincia de Vilcashuamán con un avance del 90.0 % • SOT de la provincia de Huanta con un avance del 90.0 % El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional de Ayacucho, al inicio del ejercicio fiscal 2019 fue de S/. 1,413’037,738.00, y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 30 de junio del 2019 fue de S/. 1,695’862,608.00, de los cuales el 78.1 % proviene de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el 2.3 % de recursos directamente recaudados, el 13.5 % de operaciones oficiales de crédito, el 2.9 % de donaciones y transferencias y 3.3 % de recursos determinados, tal como se muestra el siguiente cuadro: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 2019 Presupuesto asignado al Pliego 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho (Actividades e Inversiones). Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho Presupuesto asignado al Pliego 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho (Actividades). Presupuesto asignado al Pliego 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho (Inversiones). AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CENTRALES Y APNOP Avance Financiero de las principales Actividades – ACCIONES CENTRALES, a nivel de Pliego Presupuestal 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho. Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho Avance Financiero de las principales Actividades – APNOP, a nivel de Pliego Presupuestal 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES Información del avance financiero y físico de las principales actividades programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019), Actividades – PROGRAMAS PRESUPUESTALES, a nivel de Pliego Presupuestal 444 Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho. Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho 2.3. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, al segundo semestre del año en curso, ha realizado las siguientes actividades: Jr. Callao Nº 122 – Ayacucho ACTIVIDADES REALIZADAS AL SEGUNDO SEMESTRE 2019 CODIGO ACTIVIDAD EJECUCIÓN AVANCE AVANCE ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSIONES FÍSICA FISICO FISICO % OPERATIVA PROGRAMADA ACCIONES DE ASESORIA AO1 JURIDICA 3,396 2,973 88.0 ABSOLUCION DE ASUNTOS AO1.1 ADMINISTRATIVOS Y 3,216 2,810 87.0 RECURSOS IMPUGNATORIOS AO1.2 ABSOLUCION DE DEMANDAS 168 152 90.0 Y DENUNCIAS JUDICIALES ATENCION DE ACTIVIDADES AO1.3 ADMINISTRATIVAS Y 12 11 91.0 COYUNTURALES ACTIVIDADES DE IMPACTO