Zarząd Dróg Powiatowych W Miechowie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZ ĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADA Ń NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH W 2013 ROKU Planowane Zrealizowane DOCHODY 251 746,00 267 620,75 WYDATKI 12 964 130,00 12 963 797,06 w tym: Rozdział 60014* 11 429 722,00 11 429 701,15 Rozdział 60078** 1 534 408,00 1 534 095,91 WYKORZYSTANIE NAKŁADÓW OGÓŁEM: A) PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH 7 925 148,17 B) BIE ŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW 1 768 519,08 C) KOSZTY ROBÓT WŁASNYCH - DROGOWA SŁU ŻBA INTERWENCYJNA 1 132 948,75 D) ZAKUPY INWESTYCYJNE 281 913,00 E) UTRZYMANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO 29 580,84 F) UTRZYMANIE ZARZ ĄDU DRÓG 291 591,31 Usuwanie skutków kl ęsk żywiołowych - szkody powodziowe Zał. Nr 1 1 534 095,91 A) PRZEBUDOWY DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH 7 925 148,17 1. Przebudowa dr. 1211K Miechów - Zielenice (MRPO) Zał. Nr 2 5 837 599,03 2. Remont dróg metod ą krótkich nakładek Zał. Nr 3 458 224,20 3. Przebudowy dróg z udziałem gmin 50/50 Zał. Nr 4 1 466 495,42 4. Odbudowa odcinków dróg uszkodzonych po ulewach Zał. Nr 5 61 137,31 5. Przebudowa drogi 1224K, budowa przepustu Ilkowice Zał. Nr 6 25 427,05 6. Przygotowanie dokumentacji inwestycji przyszłych Zał. Nr 7 76 265,16 a. NPPDL - Miechów - Jaksice - Droga nr 7 39 708,60 b. MRPO cz. V - Kozłów- Ksi ąż Wielki - Słaboszów 7 025,76 c. Projekt techniczny przebudowy mostu M-27 w m. Ilkowice 29 530,80 B) BIE ŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 1 768 519,08 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 1 281 721,24 w tym: od śnie żanie i zwalczanie ślisko ści na drogach: 619 005,15 zakup materiałów, koszty przerzutów (sól, piasek, siatka, paliki) 564 796,88 przygotowanie i eksploatacja sprz ętu (piaskarki, pługi, koparki) 97 919,21 LETNIE UTRZYMANIE SIECI DROGOWEJ 486 797,84 1. Remonty dróg: Zał. Nr 8 115 306,90 w tym: remonty nawierzchni bitumicznych (zlecone) 61 294,59 remont cz ąstkowy (siły własne) 54 012,31 2. Oznakowanie dróg powiatowych: Zał. Nr 9 34 418,23 Na ci ągach dróg powiatowych sukcesywnie dokonywano wymiany zniszczonych znaków i innych elementów bezpiecze ństwa Zlecone: malowanie przej ść dla pieszych i innych elementów oznakowania, ustawienie 11 767,00 barier Własne: zakup nowych znaków do wymiany pionowego oznakowania, zakup farby do 22 651,23 malowania przej ść dla pieszych, wykonanie słupków do znaków 3.Utrzymanie zieleni Zał. Nr 10 66 544,44 w tym: utrzymanie zieleni: siły własne: koszenie skarp i odrostów przy drogach 62 786,04 koszenie poboczy wycinka drzew wycinka krzaków ograniczaj ących widoczno ść sys. zlecony: wycinka drzew 3 758,40 4. Pozostałe koszty + dokumentacje: Zał. Nr 11 106 056,52 mapy, wypisy z rejestru gruntów 11 563,96 utrzymanie czysto ści ulic w mie ście 16 340,00 sprz ątanie pasa drogowego: 8 099,14 pozostałe, w tym: 70 053,42 ubezpieczenie od zdarze ń na drogach, remonty, paliwo, cz ęści do samochodów DSI, badanie wód opadowych, opłata za emisj ę zanieczyszcze ń, obliczenie wska źników trwało ści produktu MRPO 5. Roboty odwodnieniowe Zał. Nr 12A 159 105,26 w tym: zlecone: 59 272,73 czyszczenie przepustów drogowych: 11 966,01 remont przepustów 7 000,00 likwidacja namulisk 40 306,72 siły własne: prace zwi ązane z odmulaniem rowów, ści ęciem zawy żonych poboczy, koszt Zał. Nr 12B 99 832,53 paliwa, cz ęści do koparek i ci ągników paliwa, cz ęści do koparek i ci ągników 6. Bie żące utrzymanie mostów, wiaduktu 5 366,49 zlecone: remont sto żków nasypowych most Swojczany 4 600,00 siły własne: bie żące sprz ątanie i malowanie 766,49 C) KOSZTY ROBÓT WŁASNYCH 1 132 948,75 DROGOWA SŁU ŻBA INTERWENCYJNA w tym: 1 055 603,23 płace pracowników drogowej słu żby interwencyjnej, nadzoru technicznego, inspektorów zakup paliwa, cz ęści do samochodów patrolowych, w ęgla do pomieszcze ń budynków 77 345,52 Obwodu Drogowego, energia, woda, podatki, odpis na ZF ŚS, świadczenia BHP D) ZAKUPY INWESTYCYJNE 281 913,00 zakup samochodu ci ężarowego, specjalnego MAN 258 300,00 zakup samochodu słu żbowego Fiat Panda 19 800,00 zakup uchwytu do rur betonowych 3 813,00 E) UTRZYMANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO 29 580,84 w tym: zakup oleju opa łowego,przegl ądy obiektu, kotłowni, wymiana palnika przy kotle olejowym, wywóz śmieci F) UTRZYMANIE ZARZ ĄDU 291 591,31 w tym: płace administracji (wraz z narzutami) 183 953,45 zakup opału, wyposa żenia, opłaty za energi ę, telekomunikacj ę, internet, remont środków 107 637,86 trwałych, podatki od nieruchomo ści, opłaty za szkolenia, badania lekarskie, odpis na ZF ŚS PLAN WYKONANIE OGÓŁEM: 12 964 130,00 12 963 797,06 Zał. 1 Przebudowa dróg wykonana w ramach środków na usuwanie kl ęsk żywiołowych w 2013r. /R 60078/ CAŁKOWITA WARTO ŚĆ INWESTYCJI Z PODZIAŁEM NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Z TEGO CAŁKOWITA WARTO ŚĆ DŁUGO ŚĆ WARTO ŚĆ WARTO ŚĆ ŚRODKÓW LP NAZWA ZADANIA ROBÓT WARTO ŚĆ ŚRODKÓW WARTO ŚĆ ŚRODKÓW INWESTYCJI POWIATU BUDOWLANYCH BP, ŚRODKI UNIJNE SAM. LOKALNYCH MIECHOWSKIEGO [KM] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] Remont drogi powiatowej nr 1205K Celiny Przesławickie- Gmina Miechów Przesławice-Wielki Dół-Kalina R ędziny w m.Celiny 1 2,603 513 029,81 511 351,81 409 081,00 51 974,41 Przesławickie od km 0+000 do km 1+488, od km 2+280 do 3+395 51 974,40 Remont drogi powiatowej nr 1237K Głupczów-Winiary w m. Gmina Racławice 2 Głupczów od km 0+000 do km 0+962, od km 0+962 do km 1,830 395 147,08 393 671,08 353 757,00 21 045,10 1+830 20 344,98 Gmina Słaboszów Remont drogi powiatowej nr 1225K Kalina R ędziny-Kropidło- Gluzy-Działoszyce w miejscowo ści Góry Miechowskie, 39 630,20 3 Kropidło, Toporów od km 5+378 do km 6+900, od km 11+370 3,152 625 919,02 624 039,02 499 231,00 63 344,01 do km 11+670, od km 12+688 do km 12+890, od km 17+115 Gmina Racławice do km 18+243 63 344,01 RAZEM: 7,585 1 534 095,91 1 529 061,91 1 262 069,00 135 663,39 136 363,52 Zał. 2 Przebudowa dróg wykonana w ramach MRPO w 2013r. CAŁKOWITA WARTO ŚĆ INWESTYCJI Z PODZIAŁEM Z TEGO NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITA WARTO ŚĆ WARTO ŚĆ DŁUGO ŚĆ ILO ŚĆ WARTO ŚĆ WARTO ŚĆ WARTO ŚĆ LP NAZWA ZADANIA ROBÓT ŚRODKÓW INWESTYCJI ŚRODKÓW BP, ŚRODKÓW SAM. BUDOWLANYCH POWIATU ŚRODKI UNIJNE LOKALNYCH MIECHOWSKIEGO [KM] [Mg] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 1 Koszty przygotowawcze post ępowanie przetargowe 3 690,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1211K Miechów 2 (ul.Powsta ńców) - Zielenice, na długo ści 14,780km wraz z 14,780 5 656 480,51 5 656 480,51 3 737 499,56 budow ą przepustu ekologicznego w km 9+723 Koszty pozostałe badania laboratoryjne promocja projektu 3 52 360,75 nadzór inwestorski Roboty uzupełniaj ące: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211K- 4 83 854,02 83 854,02 wyrównanie istniej ącej nawierzchni 383 Mg Roboty uzupełniaj ące: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211K- 5 budowa przepustu odwodnieniowego km 9+730 + mapy, przepust 35 385,75 41 213,75 projekt Razem rok 2013 119 239,77 5 837 599,03 5 656 480,51 3 737 499,56 Koszty przygotowawcze poniesione w roku 2012 - mapy, 6 projekt znaku, projekt budowlany, dokumentacja, studium 38 581,00 wykonalno ści OGÓŁEM: 14,780 119 239,77 5 876 180,03 5 656 480,51 3 737 499,56 1 069 340,23 1 069 340,24 Zał.3 Remonty kapitalne- krótkie nakładki w 2013r. CAŁKOWITA WARTO ŚĆ INWESTYCJI Z PODZIAŁEM Z TEGO NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITA WARTO ŚĆ DŁUGO ŚĆ Ilo ść WARTO ŚĆ LP NAZWA ZADANIA ROBÓT WARTO ŚĆ INWESTYCJI WARTO ŚĆ WARTO ŚĆ BUDOWLANYCH ŚRODKÓW ŚRODKÓW BP, ŚRODKÓW SAM. POWIATU ŚRODKI UNIJNE LOKALNYCH MIECHOWSKIEGO [KM] [Mg] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] 1137K relacji Bo ża Wola - Je żówka - Tczyca -100m; 1177K Gm. Charsznica 1 Tczyca - Swojaczany - D ąbrowiec -225m; 1179K Tczyca - 0,575 279,50 72 194,85 72 194,85 0,00 72 194,85 0,00 Marcinkowice -250m 1174K Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Szczepanowice - 200m; 1184K Uniejów Kolonia-Pstroszyce II - Gm. Miechów 2 300m; 1203K relacji ul. Piłsudskiego w Miechowie - 170m, 1,320 634,00 163 759,12 163 759,12 0,00 163 759,12 0,00 1212K relacji Strze żów I – Kalina Mała - 300m; 1187K Chodów-Siedliska - 350m 1174K Szreniawa - Przybysławice - Falniów - Jaksice - Gm. Gołcza 3 0,303 154,50 39 910,43 39 910,43 0,00 39 910,43 Szczepanowice 0,00 Gm. Kozłów 4 1180K relacji Kozłów - K ępie - Charsznica 0,310 158,00 40 811,40 40 811,40 0,00 40 811,40 0,00 1182K Bryzdzy ń – Tunel – Miechów - 400m; 1199K Gm. Ksi ąż Wlk. 5 0,550 267,50 69 095,25 69 095,25 0,00 69 095,25 Wierzbica - Ksi ąż Wielki- 150m 0,00 1215K Świ ęcice - Ilkowice - 300m; 1228K Raszówek - Gm. Słaboszów 6 0,550 280,50 72 453,15 72 453,15 0,00 72 453,15 Zagorzany - 250m 0,00 RAZEM: 3,608 1774,00 458 224,20 458 224,20 0,00 0,00 458 224,20 Zał.4 Przebudowa dróg z udziałem finansowym gmin 50/50 w 2013r. CAŁKOWITA WARTO ŚĆ INWESTYCJI Z PODZIAŁEM W tym Z TEGO NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CAŁKOWITA przebud/budowa WARTO ŚĆ DŁUGO ŚĆ WARTO ŚĆ WARTO ŚĆ chodników, zatok, ROBÓT WARTO ŚĆ WARTO ŚĆ INWESTYCJI ŚRODKÓW przepustów BUDOWLANYCH ŚRODKÓW BP, ŚRODKÓW SAM. LP NAZWA ZADANIA POWIATU ŚRODKI UNIJNE LOKALNYCH MIECHOWSKIEGO [KM] [KM] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] [PLN] Przebudowa drogi powiatowej Nr 1138K Łobzów-Swojczany Gmina Charsznica 1 odc.