Virksomhetsanalyse 2016 Ver3 Pdf.Pub
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
VERKSEMDSANALYSE - Øystre Slidre kommune Statusrapport per mai 2016 REIN NATURGLEDE ! ØYSTRE SLIDRE FRAMLEIS BLANT DEI 25% BESTE Saker av interesse: KOMMUNANE I KOMMUNEBAROMETERET • SJÅ DETALJANE FRÅ KOMMU- NEBAROMETERET , OG LES KOMMUNAL RAPPORT SINE KOMMENTARAR OM ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE • SJÅ KORLEIS KOMMUNEN SCORAR PÅ BRUKARUNDER- SØKINGAR OG MEDARBEI- DARUNDERSØKING • BLI KJENT MED ORGANISA- SJONEN OG EININGANE I KOMMUNEN • LES KVA EININGANE SJØLVE MEINER ER BRA , OG PÅ KVA OMRÅDE VI BØR BLI ENDÅ BETRE Øystre Slidre kommune er på 107. plass i den endelege versjonen av Kommunal Rapport si årlege kåring av landets beste kommunar; "Kommunebarometeret 2016". Sjølv om plasseringa er dårlegare enn føregåande år, er dette femte året på rad at kommu- nen blir rangert i øvre fjerdedel av norske kommunar. I fjor var vi rangert som nr 56. Best plassering hadde kommunen i 2011, då vi kom på 5. plass. Innhald: Kåringa vart i år vunne av Alvdal kommune (Hedmark), så vidt foran Jølster (Sogn og Fjorda- ne), Siljan (Telemark) og Sandefjord (Vestfold). Best i fylket i år var Dovre kommune (kom på OM VERKSEMDSANALYSEN 2 27. plass). KOMMUNEBAROMETERET 3 Øystre Slidre gjer det i år særleg bra på områda økonomi (34. plass) og vatn, avløp og re- STABEN 6 novasjon (39. plass). Også innan kriteria kultur og grunnskule er vi rangert blant dei 100 bes- te kommunane i landet. OPPLÆRING OG KULTUR 7 HELSE OG OMSORG 17 Kommunebarometeret er i stadig utvikling, og kriteria blir difor noko endra/ulikt vekta for kvart år. Basert på årets kriterier, har vi gått opp 92 plasser frå i fjor. TEKNISK DRIFT 24 PLANAVDELINGA 26 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NÆRING OG BYGGESAK 27 Totalplassering (rapportert) 135 5 35 30 23 56 107 Totalplassering (oppdatert/ 100 119 42 79 90 199 107 sammenliknbar med årets kriterier) Som tidlegare har vi fått Ole Petter Pedersen (utviklingsredaktør i Kommunal Rapport og ”mannen bak” Kommunebarometeret) til å gje utfyllande kommentarar til resultata i Øystre Slidre kommune. Dei overordna kommentarane er å lese på side 3-5 i dette heftet, medan kommentarane knytt til kvart einskild tenesteområde kjem fram som innleiing til presentasjo- nen av dei ulike tenestene. Merk at kommentarane er basert på den førebelse analysen, og at det kan ha skjedd små endringar i vurderinga etter at kommentarane er skrivne. Om verksemdsanalysen Om verksemdsanalysen Nøkkeltal 2015 (kjelde: KOSTRA) Eigenkapital 305.889.000 Dokumentet skal i utgangs- gekoder. Utgangspunktet I tillegg blir kvar avdeling Langsiktig gjeld 550.162.000 punktet presentere heile den for fargekodene er ei vur- presentert med om lag ei - av dette pensjonsfor- 328.971.000 kommunale drifta, og det er dering på ein skala frå 1-6 side kvar med tekst for å pliktingar lagt ein felles mal til grunn i der seks er best score. 1-3 gje ei meir utfyllande førearbeidet. gjev raud farge, 3-4 gul, skildring av spesielle for- medan score frå 4 og opp- hold, med utgangspunkt i Driftsinntekter brto 268.476.000 I margen er det lista opp ei over gjev grøn farge. Etter- tre forhold: Kvalitet, Ef- Driftsutgifter brto. 270.530.000 enkel samanfatning, med som det er stor grad av fektivitet og Medarbeida- kriteria henta frå objektive Brutto investeringsut- 53.452.000 subjektivitet i analysen, har rar, men det er også ut- kjelder (som t.d. KOSTRA-tal, gifter vi vald berre å presentere fyllande kommentarar til Kommunebarometeret, med- Lønsutgifter, inkl. sos. 163.595.000 fargene når det ligg eigen- funn i Kommunebaromete- arbeidarkartlegging og utg vurderingar til grunn. ret, mearbeidarkartleg- brukarundersøkingar) og sub- gingar og brukarunder- jektive analyser (utført av Alle tal som kjem konkret Brto driftsutg. i % søkingar der dette er tenesteområda sjølve). fram i analysen er utarbeida naturleg. - adm. og styring 6,1% av andre, og skal vere ob- Presentasjonen er i ei enkel jektive . - barnehagar 5,2% form, med mykje bruk av far- - grunnskule 18,9% - helse og omsorg 32,4% - sosialteneste 3,7% - barnevern 1,8% Hovudmål for Øystre Slidre kommune - vatn, avløp, renova- 6,1% • sjon Øystre Slidre kommune skal vere landets beste bu- og besøkskommune, og vere - fys. planl., kultur- 2,9% blant dei beste 10 % av kommunane i landet i kommunebarometeret på kommu- minne, natur/nærmilj. nale tenester. - kultur 3,1% • Øystre Slidre kommune skal vere den beste Opplandskommunen på næringsut- - kyrkje 1,2% vikling og nyskaping målt i nye bedrifter pr. innbyggar. - samferdsel 1,0% • Øystre Slidre kommune skal vere ein pådrivar i regionalt samarbeid, til beste for - bolig 0,7% innbyggarane og for gjester i kommunen. - næring 3,9% • Beitostølen som sentrum skal stå fram som eit attraktivt reisemål, og ein god - brann/ulykkesvern 1,9% handels- og møteplass. - tenester utanfor 0,4% komm.ansvar • Øystre Slidre kommune skal heile tida vere ei av Noregs viktigaste kunnskaps- bygder, både på kommunalt og privat nivå. Befolkning Folketal per 31.12 3 220 ORGANISASJONSKART ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Areal - landareal 880,75 km2 - vatn 82,35 km2 Organisasjon Årsverk 2015 241,5 (eigne tal) Side 2 Kommunebarometeret 2016 KOMMUNEBAROMETERET 2016 av: Ole Petter Pedersen, utviklingsredaktør Kommunal Rapport Øystre Slidre er nr. 108 kommunen sannsynligvis har • Avgangskarakterene blir høyere for noen år uten justering for inntektsni- noe å lære av liknende raskere forbedret enn i siden. Er dette bare vå i den foreløpige utga- kommuner som ligger i top- resten av landet, og det tilfeldige svingninger, ven av Kommunebaromete- pen av den samme tabellen. er nå bedre samsvar enn eller bør kommunen foreta seg noe? ret fra Kommunal Rapport. Når vi justerer for kommu- før mellom nivået på na- I totaltabellen - men bare nenes veldig ulike økonomis- sjonale prøver og på 10. • Korrigert netto drifts- der - justerer vi for økono- ke rammebetingelser, kom- trinn. resultat var meget bra miske rammebetingelser. mer Øystre Slidre på en • Kommunen framstår med i fjor, men det er et Totalt er profilen positiv, 107. plass på den foreløpi- en veldig institusjonspre- stykke opp til nivåene litt bedre enn i normalkom- ge totaltabellen. get profil på eldreomsor- i gamle dager. Har munen. kommunestyret vedtatt Nøkkeltallene innen økonomi gen, samtidig har veldig noe mål for hvor stort Kommuner som havner i og vann, avløp og renova- mange av de gamle som disposisjonsfondet skal toppen av barometeret har sjon plasserer kommunen får hjelp et stort pleiebe- være? Kommunen skal generelt klart flere gode nær toppen på disse tabel- hov. Er helseprofilen på ikke være bank, men plasseringer enn andre, lene. de gamle i Øystre Slidre men det er ikke slik at en- annerledes enn i andre har mer enn et kvart kelte kommuner er i toppen I tillegg er Øystre Slidre i kommuner? årsbudsjett som buffer. Topp 100 innen grunnskole på alle områder, mens • Kostnadene innen so- og kultur. Vi registrerer • Bemanningen i barnever- andre er helt i bunn. I snitt sialtjenesten er svært også langt bedre plassering net falt litt målt mot antall har en kommune like høye. I grunnskolen innen barnehage enn for ett mindreårige i kommunen, mange gode som svake sank kostnaden i fjor, år siden, etter et da tilsva- likevel var statistikken for plasseringer. Det er den korrigert for lønns- og rende fall. saksbehandling langt totalt miksen som avgjør prisvekst. plasseringen. bedre enn før. Men kan- Nøkkeltallene som trekker skje er det på tide med En kommune som får en mest ned er helse og barne- brukerundersøkelser i sek- svak plassering har ikke vern. toren? Knapt to av tre nødvendigvis dårlige tje- Hovedtrekk med vekt på barn med minoritetsspråk- nester og er ikke et dårlig utfordringer for kommunen: lig bakgrunn går i barne- sted å bo. Poenget er at hagen, andelen var klart Plassering 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Grunnskole 199 184 161 59 124 90 Eldreomsorg 175 54 132 98 170 147 210 Barnevern 410 398 400 307 390 345 293 Barnehage 53 108 29 115 101 301 161 Helse 361 279 226 154 147 302 343 Sosial 149 209 124 194 263 155 211 Kultur 139 116 71 80 60 39 65 Økonomi 24 29 21 32 89 124 34 Kostnadsnivå 28 69 52 163 202 246 226 Miljø og ressurser 226 329 377 377 411 347 Saksbehandling 147 349 191 172 217 Vann, avløp og renovasjon 130 85 51 74 178 217 39 Side 3 Kommunebarometeret 2016 Økonomi Karakter Plass KB 2014 KB 2015 KB 2016 KB 2016 DRIFTSRESULTAT: Korrigert neo dri sresultat siste år 3,4 2,5 5,3 27 (10 % vekt innen sektoren) DRIFTSRESULTAT: Korrigert neo dri sresultat siste fire år 6,0 5,7 4,3 80 (15 %) DRIFTSRESULTAT: Bruo dri sresultat (10 %) 2,5 1,8 5,3 43 DISPOSISJONSFOND: I prosent av bruo dri sinntekter (10 %) 6,0 6,0 6,0 16 GJELD: Neo renteeksponert gjeld i prosent av bruo dri sinn- 4,0 126 tekter (15 %) GJELD: Endring i renteeksponert gjeld siste år (10 %) NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av bruo dri sinntekter, 4,3 4,3 4,0 67 eksklusive avdrag (5 %) INVESTERINGER: Sni siste fire år, som andel av bruo dri s- 2,6 2,8 3,7 247 inntekter (10 %) LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån, 4,7 5,3 5,9 23 siste fire år (5 %) PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av 3,0 2,7 2,6 329 bruo dri sinntekter (10 %) Netto driftsresultat korrigeres ner bli til en driftsutgift. Det indikatoren netto låne- drag, utgjør faktisk en for et par viktige, tilfeldige er derfor relevant fordi gjeld. Gjennomsnittet er liten inntekt. elementer: Netto reduserte/ summen må dekkes inn et drøyt 33 prosent av brutto Investeringsnivået var økte utgifter som følge av pre- annet sted, enten ved å driftsinntekter. Hele 60 normalt i fjor, målt mot mieavvik på pensjon og netto redusere utgiftene eller kommuner har ingen netto resten av landet.