Zał ącznik do uchwały Nr 186/XIX/12 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 lutego 2012 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urz ądze ń wodoci ągowych i urz ądze ń kanalizacyjnych Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na lata 2012-2014 RAZEM 2012 2013 2014 wydatki inwestycyjne/ źródło finansowania uwagi [ tys. zł ] [ tys. zł ] [ tys. zł ] [ tys. zł ] A PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCI ĄGOWO-KANALIZACYJNYCH Zgodnie z decyzj ą zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wod ę i zbiorowego odprowadzania ścieków przewiduje si ę realizacj ę nast ępuj ących usług: a/ ujmowanie i uzdatnianie wody, b/ dystrybucja wody, c/ odprowadzanie ścieków, d/ oczyszczanie ścieków, e/ realizacja inwestycji w zakresie działalno ści Przedsi ębiorstwa, f/ realizacja robót odpłatnych w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci oraz przył ączy wodoci ągowych i kanalizacyjnych, g/ prowadzenie pozostałej działalno ści zwi ązanej z funkcjonowaniem Przedsi ębiorstwa. B WYDATKI INWESTYCYJNE 27 229,6 8 109,3 9 606,9 9 513,4 B.1 Spłata po życzek 5 108,6 1 740,0 2 160,0 1 208,6 Spłata po życzki NFO ŚiGW na rozbudow ę zgodnie z zawart ą umow ą po życzki nr 448/2007/Wn15/OW-OK-KP/P B.1.1 2 000,0 1 000,0 1 000,0 i modernizacj ę oczyszczalni ścieków w Śremie z 19.12.2007 r. Spłata po życzki WFO ŚiGW na rozbudow ę B.1.2 1 575,0 615,0 960,0 zgodnie z zawart ą umow ą po życzki nr 13/U/400/24/2008 z 06.06.2008 r. i modernizacj ę oczyszczalni ścieków w Śremie Spłata po życzki WFO ŚiGW na budow ę sieci zgodnie z zawart ą umow ą po życzki nr 37/U/400/256/2009 B.1.3 933,6 100,0 100,0 733,6 kanalizacji sanitarnej w Mórce z 23.06.2009 r. Spłata po życzki WFO ŚiGW na budow ę sieci zgodnie z zawart ą umow ą po życzki nr 128/U/400/324/2011 B.1.4 600,0 25,0 100,0 475,0 kanalizacji sanitarnej w Olszy i Bystrzku z 19.09.2011 r.

B.2 Przedsi ęwzi ęcia rozwojowo-modernizacyjne 1 795,2 833,8 531,4 430,0

B.2.1 Modernizacja sieci wodoci ągowych 500,0 200,0 150,0 150,0wymiana odcinków sieci i w ęzłów wodoci ągowych, zasuw i hydrantów

B.2.2 Modernizacja przył ączy wodoci ągowych 300,0 100,0 100,0 100,0wymiana niesprawnych przył ączy wodoci ągowych prace modernizacyjne w zakresie budynków i układów technologicznych B.2.3 Modernizacja obiektów wodoci ągowych 170,0 70,0 50,0 50,0 lokalnych stacji uzdatniania wody prace modernizacyjne w zakresie sieci kanalizacyjnej i lokalnych B.2.3 Modernizacja sieci i obiektów kanalizacyjnych 470,0 270,0 100,0 100,0 przepompowni ścieków Monitoring uj ęć wody i sieci wodoci ągowych, wdro żenie systemu zdalnej kontroli uj ęć i sieci wodoci ągowej wraz B.2.4 140,0 50,0 90,0 modernizacja rozdzielni elektrycznych z modernizacj ą głównych rozdzielni elektrycznych na terenie uj ęć wykonanie nowych studni gł ębinowych na uj ęciach wody oraz likwidacja B.2.5 Modernizacja uj ęć wody 130,0 130,0 studni wyeksploatowanych

B.2.6 Rezerwa 85,2 13,8 41,4 30,0realizacja przedsi ęwzi ęć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania

B.3 Nakłady inwestycyjne 14 273,6 4 953,5 3 428,1 5 892,0

Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie - rejon rozbudowa infrastruktury wod-kan w obszarze planowanej zabudowy B.3.1 50,0 50,0 ul. Zachodniej i Nadbrze żnej mieszkaniowej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - zako ńczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ŚPI - obszar B.3.2 60,0 60,0 obszar zachodni (ul. 750-lecia) zachodni

B.3.3 Budowa sieci wod-kan w Śremie ul. Szkolna 410,0 60,0 350,0 wykonanie sieci wod-kan obsługuj ących działki sprzedane przez Gmin ę

Rozbudowa sieci kan. sanitarnej w rejonie sporz ądzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji B.3.4 40,0 40,0 ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie sanitarnej w rejonie ul. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Śremie

B.3.5 Sie ć wodoci ągowa w Śremie ul. Nadbrze żna 70,0 70,0 rozbudowa sieci wodoci ągowej w Śremie ul. Nadbrze żna

B.3.6 Sie ć kanalizacji sanitarnej w Grodzewie 1 075,5 1 075,5 budowa sieci i przył ączy kanalizacji sanitarnej w Grodzewie

B.3.7 Sie ć kanalizacji sanitarnej Pełczyn-Nochówko 2 668,0 2 668,0 budowa sieci i przył ączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie i Nochówku

Rozbudowa infrastruktury wod-kan w Śremie budowa sieci wodoci ągowej oraz sieci kan. sanitarnej w obszarze istniej ącej B.3.8 200,0 200,0 ul. Gen. Władysława Sikorskiego działalno ści gospodarczej Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej B.3.9 100,0 100,0 przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nochowie ul. Śremska w Nochowie ul. Śremska Rozbudowa sieci wod-kan w Śremie B.3.10 170,0 170,0 budowa uzbrojenia wod-kan obszaru planowanej zabudowy mieszkaniowej ul. Heweliusza (II etap) B.3.11 Przebudowa sieci wodoci ągowej w Błociszewie 120,0 120,0 przebudowa sieci wodoci ągowej w Błociszewie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. sporz ądzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji B.3.12 70,0 70,0 Michałowskiego sanitarnej w Śremie ul. Michałowskiego Rozbudowa sieci wodoci ągowej oraz budowa sieci sporz ądzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wod-kan w B.3.13 125,0 25,0 100,0 kanalizacji sanitarnej w Pełczynie Pełczynie Rozbudowa sieci wodoci ągowej oraz sieci B.3.14 10,0 10,0 rozbudowa sieci wod-kan w D ąbrowie kanalizacji sanitarnej w D ąbrowie

B.3.15Rozbudowa sieci wod w Sosnowcu 5,0 5,0 rozbudowa infrastruktury wodoci ągowej w Sosnowcu

sporz ądzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kanalizacji B.3.16 Sie ć kanalizacji sanitarnej w Gaju 1 635,0 60,0 1 575,0 sanitarnej i przył ączy dla m. Gaj Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sporz ądzenie projektu oraz budowa sieci kan. sanitarnej w obszarze B.3.27 1 943,0 70,0 1 873,0 Zbrudzewie zabudowy mieszkaniowej w Zbrudzewie (etap I) Sie ć wodoci ągowa oraz kanalizacji sanitarnej w sporz ądzenie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wod-kan w B.3.18 1 314,0 50,0 150,0 1 114,0 Nochowie ul. Ogrodowa Nochowie ul. Ogrodowa Budowa sieci kan. sanitarnej i deszczowej w budowa ok. 110 mb sieci ks oraz ok. 120 mb sieci kd w Śremie ul. Jana B.3.19 125,0 125,0 Śremie ul. Jana Kochanowskiego Kochanowskiego (od ul. Jana Ostroroga do ul. Hugo Kołł ątaja) Sie ć kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Śremie budowa sieci i przył ączy kanalizacji sanitarnej w Kawczu oraz rozbudowa B.3.21 922,1 922,1 ul. Szkolna sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Szkolna

B.3.22 Sie ć kanalizacji sanitarnej w Ostrowie 946,0 946,0 budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przył ączy dla m. Ostrowo

Rozbudowa sieci wodoci ągowej oraz kanalizacji rozbudowa infrastruktiry wod-kan w Pysz ącej - rejon ul. Zachodniej i B.3.23 725,0 725,0 sanitarnej w Pysz ącej Śremskiej Rozbudowa sieci wodoci ągowej oraz sieci sporz ądzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji B.3.24 300,0 50,0 250,0 kanalizacji sanitarnej w Mechlinie sanitarnej w Mechlinie Rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem - rejon Al. rozbudowa sieci wod-kan w Psarskiem (rejon planowanej zabudowy B.3.25 800,0 300,0 500,0 Platanowej mieszkaniowej) sporz ądzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej B.3.26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mateuszewie 50,0 50,0 dla m. Mateuszewie sporz ądzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji B.3.27 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borgowie 40,0 40,0 sanitarnej w Borgowie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w sporz ądzenie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacji B.3.28 40,0 40,0 Krzy żanowie sanitarnej w Krzy żanowie sporz ądzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej B.3.29 Sie ć kanalizacji sanitarnej w Marianowie 30,0 30,0 dla m. Marianowo Wykup nieruchomo ści pod przepompownie B.3.30 70,0 30,0 20,0 20,0wykup nieruchomo ści zabudowanych lokalnymi przepompowniami ścieków ścieków

B.3.31 Rezerwa 110,0 20,0 40,0 50,0realizacja przedsi ęwzi ęć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania

Przedsi ęwzi ęcia racjonalizuj ące zu życie wody B.4 3 906,2 265,0 2 990,4 650,8 oraz odprowadzanie ścieków Budowa sieci wodoci ągowej Grzymysław - Śrem sporz ądzenie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wod. ł ącz ącej B.4.1 100,0 100,0 ul. Rolna istniej ące sieci w Grzymysławiu i Śremie ul. Rolna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - zako ńczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Orkowa do B.4.2 50,0 50,0 Niesłabin Niesłabina przepompownia wody w Śremie ul. sporz ądzenie dokumentacji projektowej oraz budowa przepompowni wody w B.4.3 445,0 45,0 400,0 Franciszka ńska Śremie ul. Franciszka ńska Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej projekt sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,8 km, zwi ązanej B.4.4 650,0 50,0 600,0 Dąbrowa- z omini ęciem m. Mechlin systemem ks Kaleje--D ąbrowa Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej budowa sieci tłocznej długo ści ok. 2,1 km, zwi ązana z likwidacj ą lokalnej B.4.5 396,0 396,0 -Pysz ąca oczyszczalni ścieków w Binkowie Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 3,6 km, związanej B.4.6 1 201,0 1 201,0 -Pełczyn z likwidacj ą lokalnej oczyszczalni ścieków w Bodzyniewie Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej Kaleje- budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dł. ok. 2,5 km, związanej B.4.7 953,4 953,4 Luciny z likwidacj ą lokalnej oczyszczalni ścieków w Kalejach

B.4.8 Rezerwa 110,8 20,0 40,0 50,8realizacja przedsi ęwzi ęć nie przewidzianych, a koniecznych do wykonania Zakupy inwestycyjne sprz ętu i urz ądze ń oraz B.5 2 146,0 317,0 497,0 1 332,0 warto ści niematerialnych i prawnych B.5.1 Pompy do wody 120,0 40,0 40,0 40,0zabezpieczenie bie żących potrzeb słu żb eksploatacyjnych

B.5.2 Pompy do ścieków 155,0 55,0 50,0 50,0zabezpieczenie bie żących potrzeb słu żb eksploatacyjnych

B.5.3 Elektronarz ędzia 60,0 20,0 20,0 20,0zabezpieczenie bie żących potrzeb słu żb eksploatacyjnych Zakup komputerów i rozwój infrastruktury B.5.4 60,0 20,0 20,0 20,0 modernizacja istniej ącej infrastruktury informatycznej informatycznej zabezpieczenia niezb ędne przy wykonywaniu prac inwestycyjnych B.5.5 Sprz ęt BHP 45,0 15,0 15,0 15,0 i remontowych na obiektach i sieciach wod-kan B.5.6 Sprz ęt laboratoryjny 30,0 10,0 10,0 10,0 wymiana zu żytych przyrz ądów i aparatury laboratoryjnej

B.5.7 Samochody słu żb technicznych 225,0 65,0 80,0 80,0wymiana zu żytych pojazdów

B.5.8 Agregat pr ądotwórczy 5 kW 5,0 5,0 zakup agregatu pr ądotwórczego na potrzeby słu żb technicznych

B.5.9 Agregat pompowy 20,0 20,0 zakup agregatu pompowego dla wód zanieczyszczonych zakup stacji dozuj ących środki ograniczaj ące uci ążliwo ść odorow ą sieci B.5.10Stacje dezodoryzacji 36,0 12,0 12,0 12,0 kanalizacji sanitarnych B.5.11 Wodomierze 90,0 20,0 35,0 35,0 zakup wodomierzy z nadajnikiem danych

B.5.14 Agregat pr ądotwórczy samojezdny 40 kW 45,0 45,0 zakup agregatu pr ądotwórczego na potrzeby słu żb technicznych

B.5.15 Ci ągnik 150,0 150,0zakup ci ągnika w ramach wymiany zu żytych pojazdów Pojazd do ci śnieniowego czyszczenia sieci B.5.16 850,0 850,0zakup pojazdu do ci śnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnych kanalizacyjnych B.5.17Maszyny budowlane 150,0 150,0 zakup koparko-ładowarki w ramach wymiany zu żytych pojazdów

B.5.18 Rezerwa 105,0 15,0 40,0 50,0zakupy nie przewidziane, a konieczne do realizacji C SPOSOBY FINANSOWANIA INWESTYCJI 27 229,6 8 109,3 9 606,9 9 513,4

C.1 Po życzki i dotacje 9 898,6 2 655,7 3 629,5 3 613,4

WFO ŚiGW - budowa sieci i przył ączy kanalizacji po życzka przeznaczona na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia p.n. "Budowa sieci i C.1.1 sanitarnej Binkowo, Pełczyn-Nochówko, 4 838,3 2 655,7 2 182,6 przył ączy kanalizacji sanitarnej w Bodzyniewie, Pełczynie, Nochówku, Grodzewo, Kawcze i Kawcze Kalejach, Grodzewie i Kawczu"

WFO ŚiGW - budowa sieci i przył ączy kanalizacji po życzka przeznaczona na realizacj ę przedsi ęwzi ęcia p.n. "Budowa sieci i C.1.2 1 446,9 1 446,9 sanitarnej Ostrowo, Pysz ąca, Binkowo-Pysz ąca przył ączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie, Pysz ącej, Binkowie"

WFO ŚiGW - budowa sieci i przył ączy kanalizacji C.1.3 sanitarnej Gaj, Zbrudzewo, , D ąbrowa- 3 613,4 3 613,4po życzka Zbrudzewo

C.2 Umowy 331,0 153,6 127,4 50,0

Partycypacja mieszka ńców - budowa sieci udział mieszka ńców w realizacji przedsi ęwzi ęcia budowy sieci i przył ączy C.2.1 i przył ączy kanalizacji sanitarnej w Pełczynie- 216,0 153,6 62,4 kanalizacji sanitarnej w Pełczynie, Nochówku, Grodzewie i Kawczu Nochówku, Grodzewie i Kawczu Partycypacja mieszka ńców - budowa sieci udział mieszka ńców w realizacji przedsi ęwzi ęcia budowy sieci i przył ączy C.2.2 i przył ączy kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i 65,0 65,0 kanalizacji sanitarnej w Ostrowie i Pysz ącej Pysz ącej

Partycypacja mieszka ńców -budowa sieci i udział mieszka ńców w realizacji przedsi ęwzi ęcia budowy sieci i przył ączy C.2.3 50,0 50,0 przył ączy kanalizacji sanitarnej w Gaju kanalizacji sanitarnej w Gaju

C.3 Środki własne 17 000,0 5 300,0 5 850,0 5 850,0

środki finansowe naliczone od warto ści środków trwałych b ędących C.3.1 Amortyzacja 13 000,0 4 300,0 4 350,0 4 350,0 własno ści ą Przedsi ębiorstwa maj ątek Spółki przeznaczony na realizacj ę zada ń inwestycyjnych - środki C.3.2 Maj ątek Spółki 4 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 przekazane aportem przez Gmin ę Śrem