DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,92 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale Aprile

2 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.489,63 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 IMPOSTA DI PARTECIPAZIONE CO-ESPOSITORE.

3 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.671,83 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Servizi condominio loc.ufficio da 01-04-19 a 30-06-19

4 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 819,37 QI100084 - COTUR LDA PAGAMENTO BIGLIETTO AEREO PER OPERATORE DI IMPRESA 5 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.329,18 HOTEL CARDOSO PAGAMENTO STANZE PER DOCENTI E ORGANIZZATORI

6 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.020,66 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER CHARGES - JANUARY 201 7 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.325,05 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - MAINTENANCE CHARGES - JANUARY - JUNE 2019 8 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.289,52 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N^.4 biglietti aerei x operat.egiz.in miss.PHARMENTEC

9 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.045,00 EUROLIT SRL - 107404 (EUROLIT Srl) 0 - 500 Blocco "Lab Innova" (Ns. rif. int. prev. 27354 comm. 23143/a) 10 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127.918,15 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

11 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.920,00 APOGEO SRL - 106312 PREMI QUALITA' ITALIA CRISTALLO C/POCHET

12 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.896,61 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - APRILE 2019

13 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.733,36 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE/MAGAZ./CAM: APRILE

14 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,58 FEERIA FLY, TOV - EH2001752 BIGL AER 1 STEEL-FEERIA FLY, TOV

15 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 855,04 FERRARI CRISTIANO - 306545 (FERRARI Cristiano) per attivita svolta in occasione del VIII workshop tematico presso il centro per il restauro ed il design a Cuba 16 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.124,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1

17 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.881,92 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER. PER DELEGAZIONE KZ - SALONE DEL MOBILE 18 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 323,53 AT&T MOBILITY 483/19 FATT TEL MOBILE FEB/MAR 19 SU S19

19 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.928,09 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONE DI TERZI: DESK INNOVAZIONE 2019

20 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,79 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

21 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,14 BEIJING DHL -LE100084 SPESE POSTALI DI DHL

22 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,34 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 TRASPORTO CASSE

23 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,93 SUBURBAN SA DE CV - MP100344 LOCOMOZIONE A MONTERREY PAGO

24 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 609,73 LEANDRO PEON - MA0975 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

25 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.013,20 STUDIO AGUIARI SRL Docenza MPMI Businss plan per l'internazionalizzazione - Aguiari Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 26 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.927,60 EASYFRONTIER SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

27 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.223,56 EMIRA SAS DI VARCHERA RAFFAELA FRANCESCA Catering ICE EXPORT LAB CALABRIA - Ultima Tranche - & C. Spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14-20 per importo pari a euro 2433,75. 28 01-APR-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 16.642,33 DI.GI.ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

29 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,00 ONIDA FABRIZIO - 300139 (ONIDA) RIMB. SPESE RIUNIONI COMITATO EDITORIALE RAPPORTO 30 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,50 TAJOLI LUCIA - 301864 (TAJOLI) RIMB. SPESE RIUNIONE COMITATO EDITORIALE 2018 31 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.733,17 AMEXON PROPERTY MANAGEMENT TOR/3306 S190W00000 AFFITTO LOCALI UFF TORONTO

32 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 646,40 NATALIA MILEWSKA - ED100189 AGGIORNAM. B.D. - WOLVES SUMMIT START UP

33 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,40 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN SPESE CORRIERE - INVIO RENDICONTO FEBB2019 AD ICE ROMA 34 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.842,57 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER. X DELEGAZIONE KZ A VINITALY

35 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.126,00 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL.AER. PER DELEGAZIONE KZ - SPOSA ITALIA

36 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,30 IP "FIX IT SERVICE" - EH2349 ASSISTENZA TECNICA DELL'UFFICIO - MARZO 2019

37 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 541,22 "ALMATYTELECOM" - FILIALE AO SPESE TELECOMUNICAZIONI ICE ALMATY - FEBBRAIO "KAZAKHTELECOM" - EH2350 2019 38 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,16 AO "KAZTRANSCOM" - EH2365 SPESE DI TELECOMUNICAZIONE FEBBRAIO 2019 DESK ASTANA 39 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.190,56 CENTRO STUDI "ITALIA" - EH2374 PREST.SERVIZI - ASSISTENTE PRE-POST EVENTO

40 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.031,52 EH2421 - DI PIU' SRL PREST.NI SERVIZI - RESP. DESK ASTANA MARZO 2019

41 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.092,55 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO

42 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,67 OKEY SUPERTRANCE AD PAGAMENTO SPESE TAXI UFFICIO

43 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,13 REISSWOLF Bulgaria AD SERVIZIO TRASPORTO, FACCHINAGGIO E SMALTIMENTO ARCHIVIO UFF 44 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.017,76 Protravel-Meranotours MTL/wire 28700919 U181Z066A1 BIGLIETTI OP. VINITALY 2019 45 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.154,39 MM GASTRONOMIA (GUIMARÃES &SOUZA SERVIZIO DI CATERING (PRIMA TRANCHE) SERVIÇOS DE BUFFET LTDA) 46 01-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,50 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' da 21/02/19 al 20/03/19

47 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.079,07 AXIS DESIGNERS PVT. LTD. AXIS DESIGNERS PVT. LTD. - STAND CONSTRUCTION - INDIAN CERAM 48 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,79 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto

49 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,98 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA PAGAMENTO BOLLETTA MENSILE INTERNET APRILE QI100029 50 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.688,24 CHAN BROTHERS TRAVEL PTE LTD Purchase Air-tickets for Four Delegates Per Biat, Bari

51 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.189,09 CHAN BROTHERS TRAVEL PTE LTD Purchase Air-ticket for One Delegate per Salone Del Mobile

52 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,26 Zamalek Business Center - NB000384 Pag.to stampa materiale promoz.x fiera Cafex,Il Cairo 4-6/4/ Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 53 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.158,62 TRAVELZEN INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY SPESE AEREI

54 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.010,35 MPR SRL - 110718 PES 2 - CORSO MOLISE - CAMPOBASSO - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SEMINARI FORMATIVI - PARTE CATERING NEI GIORNI 12+13+14/3/2019 - 90 COPERTI A EURO 29.50 CAD + N. 1 HOSTESS DI APPOGGIO DATA 12/3/19 55 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.363,26 PHOENIX 5 PRODUCTION - QL100347 PHOENIX5 - PAGAMENTO PARZIALE ALLESTIMENTO

56 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.482,34 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE KORZHOVA I. MARZO-MAGGIO

57 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,19 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI SU WORKSTATION

58 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,57 DI CARO DEBORA Hostess fiera IFE p/c Centro Estero Abruzzo

59 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,54 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. a MADE IN STEEL MILANO

60 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,41 BHAVYA OFFSET BHAVYA OFFSET - PRINTING OF MARKET REPORT - INDIAN CERAMICS 61 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 862,46 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINE DI CAFFE

62 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.935,40 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale Ufficio ICE L'AVANA

63 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.581,24 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/eft 28839895 AFFITTO APRILE 2019

64 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 530,51 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale Aprile

65 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,40 AROMA ITALIANO, INC. 3284/19 FORNITURA CAFFè @SPACE SYMPOSIUM SU U174C051HZ 66 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,55 USA PRINTING STAMPA CATALOGO: SEA OTTER 2019

67 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,14 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO: APRILE

68 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.970,58 THINK 360 3046/19 20% ALLESTIMENTO OTC SU U185C085R1

69 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.198,07 NATIONAL GLASS ASSOCIATION - CB6017 2714/19 ANTICIPO AREA PAD IT @GLASSBUILD 19 SU A184C025J1 70 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.218,63 PABEXPO Noleggio attrezzature per stand per la fiera PACGRAF 2019

71 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,23 GIUNTA ZAIRA - 306081 GIUNTA RIMB. SPESE MISS. MIAMI

72 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,17 ROSALBA RAMOS GONZALEZ - MP100337 PAGO FATTURA COSTI ESTENI

73 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.574,04 EXPERIENT 2956/19 Lead Retrieval per OTC 2019 SU U185C085R1

74 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.900,00 NUOVA GRAFICA DI CRIVELLARO CASIMIRO & C. REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. S.N.C. 75 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.500,00 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE ITIL SO EROGATO 112391 NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 76 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.155,00 ISTITUTO DI VIGILANZA URBE SPA SERV. VIG/HOSTESS 02/2019

77 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,80 SPERDUTI ERMANNO - 305571 SPERDUTI RIMB. SPESE MISS. MILANO

78 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.652,15 ITALARCHIVI SRL - 105453 DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 79 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.890,50 BT ITALIA SPA 107011 CANONE BIMESTRALE PER FLUSSI PRIMARY ISDN, ROMA-VIA LISZT, 21 80 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.470,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Progetto 012/15 - Formazione per linternazionalizzazione - Iniziativa /1 - Export 360 // Ordine 109765/1693/19 CIG Z322738D7A 81 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,56 MESHERYAKOVA A. Y. MESHERYAKOVA A. Y. SERVIZIO INTERPRETARIATO 19- 22/03/19 82 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.968,89 IP IGOR USHANEV IP IGOR USHANEV AFFITTO AREA ESPOSITIVA

83 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,59 LISTVUD LISTVUD PRODUZIONE MATERIALII PROMOZIONALI

84 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.298,11 SILVER DART SILVER DART STAMPA CATALOGO

85 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.596,05 MTA MTA SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

86 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.779,32 DIRECT INFO DIRECT INFO INDAGINE DI MERCATO SALDO 50%

87 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,39 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO FEBBRAIO 88 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,04 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO FEBBRAIO 89 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 669,66 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO

90 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 421,72 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO

91 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,13 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP CAMBIO B/A X IL DELEGATO

92 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,17 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT SERVIZIO DI PULIZIA 01-31/03/03/19

93 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,95 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO LOCOMOZIONE 18-22/03/19

94 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,71 UPDK - EH1002 UPDK IPRATICA ASSUNZIONE KORZHOVA I

95 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,71 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE SHELKUNOVA J.

96 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,87 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI

97 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,11 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO LOCOMOZIONE 31/03-01/04/19

98 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.040,00 AHEAD Mediaberatungs GmbH - AN100052 pag. inserz. rivista Home ed. 4/19

99 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.604,46 ROHKAMM Fachmedienverlag - AN100080 pag.inserz. rivista DENTAL JOURNAL Svizzera ed. 8.3.19

100 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,57 ROSSANA DE GIRARDI - AE0119 Hostess/interprete De Girardi fiera IFE 2019

101 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 942,63 THE WINE AND SPIRIT ASSOCIATION - AE0431 rinnovo abbonamento al Wine & Spirit

102 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.868,78 CORTELLINI DANILO LTD catering networking in Ambasciata evento SMAU

103 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,57 FLOELO LTD grafica e stampa catalogo per l'evento SMAU

104 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 995,31 STRING & TIMBER WINE LTD organizza.ne masterclass/degustazione a Manchester

105 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,93 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo operatore a CIBUS CONNECT 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 106 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.133,48 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 oper. a BIAT Borsa Tecnologia

107 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.190,44 MC02047- VIAGGI SPECIALI LTDA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

108 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.429,59 TRIART BRASIL LTDA - MC0887 ALLESTIMENTO ED ARREDAMENTO PER STAND. ULTIMA TRANCHE. 109 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità

110 02-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 776,16 HILTON COLOMBO RESIDENCES HILTON COLOMBO RESIDENCES - CATERING - TEXTILE MACHINERY SEM 111 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.256,24 LE SEAN GROUP LIMITED SERV. REDAZ. HK KOL MARKETING PROMOZ. PARTECIPAZ. HKIJS 2019 112 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 CDH eService GmbH - DE221759803 pag. abbonamento

113 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.663,95 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG, CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X UFFICIO APR. 114 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.426,31 TravelAlive, Lda - QA1000117 BIGLIETTO AEREO OPERATORE ANGOLANO A ROMA STARTUP WEEK 2019 115 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.404,83 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Cost of Breakfast Meeting ACITF 2019

116 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,29 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT - Pag.to spediz.per corriere TNT Express Egypt Rend.cont.febb. NB0033 117 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.820,00 MONNA LISA PRESTAZIONE INTREPRETE "FRANCHISE EXPO"(BONIFICO) 118 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.505,40 CITY ONE EVENTS SERVIZIO DI HOSTESS AL SALONE SIRHA 2019(BONIFICO) 119 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,85 MESS-ELEKTRONIK-GROSS GMBH - DE139065900 pag. manutenzione

120 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150.402,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/00 - CRM - Customer Relationship Management garanzia fase 3 Rif.USI n. 460 del 22/03/2017 cdc SG50 - coan A156Z101A1 FE-2018 121 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,16 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA PAGO FATTURA SERVIZI ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569 122 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,73 GOOGLE, INC.- CB300107 Rinnovo automatico annuale dell'Account Google for Work

123 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.870,75 HONG KONG JEWELLERY MAGAZINE LTD. PAG. INSERZ. PUBBL.IC SULLA "HK JEWELLERY MAGAZINE" MARZO 124 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,89 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: CPHI 2019

125 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,88 PRO SOFTNET CORP. - IBACKUP DIVISION SERVIZIO DI BACKUP CLOUD

126 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,95 FABIO IMPORTS - CB2315 ACQUISTO DOLCIUMI FIERA: SEA OTTER 2019

127 03-APR-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 818,43 DELL USA ACQUISTO COMPUTER DELL PRECISION 3430

128 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,38 LORIENTE SAMUELE LORIENTE RIMB. SPESE MISS. MILANO

129 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 971,37 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE

130 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,26 EASY CARTOUCHE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO)

131 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 ANTONINA LUCIA CAPONNETTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTO(BONIFICO) 132 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.800,00 REED MIDEM SAS 10 BADGES SUPPLEMENTARI "MIP TV 2019" Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 133 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.505,40 CITY ONE EVENTS SERVIZIO DI HOSTESS AL SALONE SIRHA 2019(BONIFICO) 134 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.091,89 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC AFFITTO TRIMESTRALE APR-MAG-GIU 2019 UFFICIO ICE BAKU 135 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.607,24 EE100564 - AIR TRAVEL MMC ACQ. NR. 3 BIG. AEREI OPER. AZERI IN OCC.VINITALY 2019 136 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.682,11 EE100579 - MOVLAN LTD NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE IN OCC. ITALIAN FESTIVAL 2019 137 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.903,00 DIPLOMATIC EXPRESS LTD - EH2427 2 TRIMESTRE SERVIZI AGENZIA INTER.LE PERSONALE PDC TASHKENT 138 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 GEORGES RIVALAIN PRESTAZIONE FOTOGRAFO (BONIFICO)

139 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale

140 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,50 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. manutenzione

141 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,27 RUSH COURIERES Trasporto mat. prom. fiera IFE

142 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,02 RUSH COURIERES Trasporto mat. prom. fiera IFE

143 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,36 KNF Electrical Contractors Limited Manutenzione guasto luci stanza direttore

144 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione

145 03-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,90 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Ufficio 04/2019

146 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,73 NGUYEN THI NGOC HANH - LM000227 Translation servive fee for PRINTECH 2019

147 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.370,00 Wendelburg GmbH - DE270694925 pag. grafica

148 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 569,06 FOSCO - LM000276 Cooperator service fee (05/03-04/04/19)-Mr. Tung (PRINTECH)

149 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,17 Singapore Yacht Events Pte Ltd Registration Fee for Exhibitor Badges

150 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.361,69 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA

151 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.721,74 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA

152 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.284,84 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI

153 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.845,93 STRATEGIC MARKETING & EXHIBITIONS AFFITTO MEETING ROOM A CATERING

154 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,90 Deliver Express (Thailand) Co., Ltd. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO MARZO 2019

155 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.044,02 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO APR'19 SEDE LOCALE - ICE KUALA LUMPUR

156 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 665,90 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS VINITALI&AGRIFOOD

157 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,10 Csobi Szolg. és Keresk. Kft. PULIZIA FINESTRE LOCALI UFFICIO - I. TRIMESTRE 2019

158 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,57 Csobi Szolg. és Keresk. Kft. PULIZIA LOCALI UFFICIO - MARZO 2019

159 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.970,00 FIRA INTERNACIONAL BARCELONA Spese per affitto spazio espositivo per Pacgraf 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 160 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 764,40 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli

161 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.550,00 HANS FONK PUBLICATIONS-AH100057 Campagna Pubblicitaria su Objekt/CERSAIE 2019

162 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 794,54 ITALIC DESIGN CORP. CREAZIONE BROCHURE/ADV: SEA OTTER 2019

163 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.377,03 ACEVILLE PUBLICATIONS LTD AE1516 Pubb. rivista + sito prom. fiera Natural & Organic

164 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,24 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP MISS. LAMIERA 2019

165 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.434,13 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI DI MISSIONE SALONE MOBILE X 3 DELEGATI 166 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,95 168 Cleaning Services Co., Ltd. PAGAM. SERV. PULIZIA UFF. LOC. MARZO 2019

167 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.300,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Realizzazione Catalogo e materiali promozionali per MIPIM 2019 // RdO 2187494 - CIG Z182663E34 168 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,50 GI GROUP - 109929 RIMBORSI SPESE ANALITICI - SPESE GENERALI DI PROGETTO UFFICIO SUPPORTO OPERATIVO AGLI INVESTITORI ESTERI - MILANO 17/18 GENNAIO 169 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.667,29 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO - PROFILO JUNIOR - DICEMBRE 2018 170 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,96 MAGYAR TÁRSASHÁZ SPESE CONDOMINIO DELL'UFFICIO- APRILE 2019

171 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.429,01 BEST LAYOUT EMPREENDIMENTOS E ALLESTIMENTI SPAZIO ESPOSITIVI PIÙ INTEGRAZIONE PARTICIPAÇÕES CONTRATUALE. 172 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 732,16 CABLEVISION S.A. (MA0795) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNIOTRE

173 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.576,19 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTO AEREO A MISSIONE MADE EXPO X ADDISON 12-16/3 174 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.871,72 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORI A TUTTOFOOD 2019 175 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.554,48 Huaxin International Air Services (Beijing) Co.,Ltd. BIGLIETTI AEREI PER INCOMING DI EXPODENTAL MEETING 2019 176 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,98 MTC TOUCH spese tel. cellulare di servizio mar/2019

177 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.195,01 BOMBINATE LIMITED PAG. SERV. PUBBL.IC E REDAZ. X IMMAGINE E PROG. ART. PROMOZ. 178 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,24 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

179 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 569,30 8X8, INC. TELEFONICHE: UFF/CPHI/SEA OTT/GDC/STARTUP/BIO

180 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.115,93 BIOTECHNOLOGY INNOVATION ORGANIZATION QUOTE DI PARTECIPAZIONE: BIO 2019

181 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.978,57 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI DELEGATI: BIAT 2019

182 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.082,25 STEPHANIE DE LA TORRE C - MP100319 PAGO FATTURA

183 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,17 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

184 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.304,45 CARLIER CONSULTING SAS di Carnevali Vincenzo e C. COMPETENZE - 111616 185 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.380,87 GE.P.I.R. SRL Fattura relativa alla manutenzione all inclusive zone verdi

186 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,60 IRIDEOS SPA ADSL - NAKED: linea senza contratto foni Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 187 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,00 EUROLIT SRL - 107404 0 - 250 Cartellina "Export 360°" (Ns. rif. int. prev. 27393 comm. 23255/a) 188 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.766,13 FILIPPETTI SPA - 109336 Managed Services Netscaler MAS

189 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,66 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE UFFICIO MARZO 2019

190 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 194,42 DAVIN S.A. - AA0736 Forfait fotocopie aprile 2019

191 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,80 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo

192 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 929,91 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo

193 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.015,39 HSG Heistermann Gebäudeservice GmbH - DE178816139 pag. pulizia

194 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 MESSE FRANKFURT MEDIEN UND SERVICE GMBH - pag. caselle posta AD7957 195 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 SCHOBER INFORMATION GROUP DEUTSCHLAND pag. banca dati GMBH - DE227263258 196 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,58 PINGUIN DRUCK GMBH - DE184245670 pag. stampa catalogo

197 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.990,46 PROGRESS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI NOLEGGIO ELEMENTI D'ARREDO ED ATTREZZATURE. SECONDA TRANCHE 198 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.999,21 GRAFMIX GRÁFICA - EIRELI SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZIONALI E STAMPA CATALOGHI. 199 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.601,45 Fachverlag Dr. Fraund GmbH - DE811347282 pag. inserzione

200 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.692,90 MF GmbH - DE812158210 pag. vigilanza

201 04-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.751,07 NGUYEN THI NGOC HANH - LM000227 I/V interpreter service fee from 18-30/03/2019

202 05-APR-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,22 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA

203 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,33 IBUS - EC0160 A176Z038D1 - NOLEGGIO PULLMINO PER VISITA MINISTERIALE 204 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.499,70 QUADRO PREVODI Pagamento Servizio per Desk Serbia

205 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,82 DADSS d.o.o. Servizio di ag. amm. calcoli stip. gennaio-marzo

206 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,13 GEMINI BRIGHTON grafica realizza.ne catalogo fier Natural & Organic

207 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,47 DIVERSIFIED BUSINESS COMMUNICATIONS nol. apparecchiatura lettura distintivi visitatori stand

208 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,96 OLYMPEX GLOBAL corriere invio doc. sede

209 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.347,38 ASSOULINE UK LTD anticipo sala+servizi organizza.vi evento The Italian Table

210 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,15 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 Grafici della campagna pubblicitaria x la fiera SIGEP 2019

211 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 535,83 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/eft28933786 S190W00000 + VARI TELEF/INTERNET/NOLEGGI 212 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,59 AQUATERRA MTL/eft 28933837 MAT. DI CONSUMO VARIO - ACQUA

213 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,27 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 28933739 U174C051O5 PRESTAZ.TERZI 25- 29/3/2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 214 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,27 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft28933734 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI 25- 29/03/2019 215 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,27 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 28933723 X181C049N1/X181C050F1 PRESTAZ.TERZI 216 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,92 MC01288 - SP BOYS LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI.

217 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.273,28 HENRISERV - HAME SAVAGI PRESTAÇÃO DE PULIZIA LOCALI. SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 218 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.610,88 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO X UFFICIO, MAGAZZ., SPESE CONDOM., TASSE IMMOBILI 219 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.122,28 PIAZZA DEL CAMPO PAGAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER FORMAZIONE LAB INNOVA 220 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,06 PIAZZA DEL CAMPO PAGAMENTO FORNITURA DI SEDIE E TAVOLE SINGOLI PER FORMAZIONE 221 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.624,61 LEONARDO BC MOCAMBIQUE, LDA PAGAMENTO SERVIZIO DI AUDIT E FORMAZIONE LAB INNOVA 222 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,40 Resolution Insurance Company LTD - QD00207 Cost of travel insurance for Valentine Mideva

223 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.507,60 BUSINESS TRAVELS PRIVATE LIMITED - LG1529 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE - ITALIAN TE 224 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.514,87 LA RIVIERE TOURS/EL AOUFY ND0349 PAG.TO TRASPORTO

225 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 ART GLORIA doo Pagamento di pulizia dell'ufficio di Podgorica

226 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.105,23 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EVENT PHARMINTEC 2019 227 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,96 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EVENT ROMA START UPS 228 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,45 P.MERZBACHER PLUMBING - QOL100262 PM PLUMBING - MANUTENZIONE SCARICO ACQUA

229 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,00 Valentine Kageha Mideva - QD00189 Salary for March 2019 Valentine Mideva - Desk Staff

230 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,00 CISTILNI SERVIS ATLANTIS NEBOJSA GLIGORIC PAG.PULIZIA LOCALI UFFICIO X 1° TRIMESTRE 2019 S.P. - ES100130 231 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 592,89 SS D.O.O. - ES100019 PAG.LAVORO STUDENTE JAN SUC (LAV.AMMINIS.) X 04- 29/03/2019 232 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,15 HENRICH PUBLIKATIONEN GMBH - DE163778434 pagto fattura

233 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.723,62 FLOELO LTD Mat. pubblicitario: t-shirt, borse canvas prom. Fiera

234 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,10 XEROX INDIA LIMITED SPESE PER STAMPA MATERIALE CONSUMO

235 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,75 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET UFFICIO APRILE 2019

236 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 693,59 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGAM. TELEFONO FISSO UFFICIO S.A. - MD0320 237 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.800,00 SOFITO SRL SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO SNODO - LIGHT LUNCH DOPOLAVORO 238 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.921,36 PETIT CAFE' NOBEL - 203354 SERVIZI CATERING EROGATI NEI MESI DI DIC18-GEN, FEB E MAR19 - II E III TRANCHE - IMPORTO FINANZIATO A VALERE SU PON IC 14-20 PER 5400 EURO 239 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.878,34 FINZI GIULIO - 306227 (FINZI) Progetto 21 - Iniziativa A1 Progetto a favore delle MPMI con Focus sul Digital Marketing 240 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.044,80 STUDIODELSORBO SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 241 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.448,69 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EVENT OROAREZZO 2019 242 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,22 MIROLJUB TATIC PR Pagamento degli servizi di pulizia e manutenz. marzo

243 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,94 MC01937-Prefeitura Ribeirao Preto TASSA OBBLIGATORI PREFEITURA.

244 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,73 A1 HRVATSKA - EC100283 CONSUMI TELEFONICI

245 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,06 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - AFFITTO WATERCOOLER - APRILE

246 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 241,68 BLUE DART EXPRESS LTD. SPESE PER SPEDIZIONE

247 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.849,43 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-28933847 A161C015D1 SERV. AGENZ. INTERINALE 248 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,62 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET

249 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.337,72 CONEXPO-CON/AGG 2574/19 AFFITTO AREA CONEXPO 2020 SU U174C051HB

250 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,52 COMCAST 484/19 CONTRATTO TEL FISSA E INTERNET SU U173C046I1 251 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.203,20 COLETI ALESSANDRA - 306444 (COLETI) MASTER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE. 51^ CORCE FAUSTO DE FRANCESCHI. ROMA 2018-2019 252 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.680,07 EXPERIENT SERVIZIO PER RILEVAZIONE PRESENZE OPERATORI - COVERINGS 2019 253 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.892,82 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO DI MIAMI APR. 2019

254 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,22 FEDEX EXPRESS CHILE SPA- MD100634 INVIO PLICO RENDICONTO MARZO 2019 IN SEDE

255 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,49 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

256 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,16 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNIOTRE

257 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.109,80 STUDIO DI MEO DI ANTONIO DI MEO & C. SAS - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 109799 258 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.131,55 SPF SRL (SPF) Programma cooperative - conferimento incarico di affiancamento personalizzato 259 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.474,80 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 Emettiamo fattura inerente al servizio di facchinaggio per la sede Ice-Agenzia effettuato nel mese di Febbraio 2019. 260 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 550,00 STUDIO TORTA SPA - 112057 spesa finanziata a valere su fondi ponic fesr per un importo pari a euro 671,00 261 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.650,00 IL BIROCCIO SOC. COOP. AGRICOLA INCARICO CATERING CORSO MPMI ANCONA - IL BIROCCIO 262 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.615,99 TREND IB&T S.A.S. - 203057 PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - Affiancamento personalizzato

263 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.002,00 BIANCHI ACHILLE - 300925 (BIANCHI Achille) Onorario

264 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.051,71 DEL NEVO SIMONE - 304966 (DEL NEVO) DOCENZA 51° CORCE

265 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104.751,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CRMP02/02 - CRM - Canoni Cloud (durata aprile 2018 - marzo 2019) - canone di marzo Rif.USI n. 3086 del 07/05/2018 - cdc SG50 - coan U176Z041J1 266 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.900,00 O.T.I.M. SPA ORGANIZ.NE TRASP.INT.MARITTIMI - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 104347 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 267 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.523,17 CONNECTED INTELLIGENCE LTD TOR/EFT-28931055 SERV. ORG COLLISION

268 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,86 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-28931105 U171C047D1 SERVIZIO CORRIERE

269 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,45 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-28933816 U183C093B1 SERV. CORRIERE

270 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,79 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-28933816 SERVIZIO CORRIERE

271 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.785,44 TERRONI INC. TOR/EFT-28933839 S190222050 SERV. CATERING

272 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,05 AMBIUS INC. TOR/EFT-28933821 S19W00000 NOLEGGIO PIANTE

273 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.896,31 DOTS CREATIVE INC. TOR/EFT-28931016 U171C047D1 SERV. ARTWORK E STAMPA 274 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.041,38 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-28933847 U174C051O7 SERV. AGENZ. INTERINALE 275 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.869,84 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-28933847 U179Z052G1 SERV. AGENZ. INTERINALE 276 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.173,76 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-28933847 U171C047D1 SERV. AGENZ. INTERINALE 277 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.545,79 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-28933847 A161C01E1/U184C085B1SERV. AGENZ. INTERINALE 278 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.204,35 RICARDA'S TOR/EFT-28932748 U183C093B1 SERVIZI ORGANIZZATIVI VARI 279 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.612,24 EE100541 - ASSA IRADA INTERNATIONAL INSERZIONE PUBBLICITARIA IN OCC. ITALIAN INDEPENDENT NEWS AGENCY FESTIVAL 2019 280 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 596,41 SS D.O.O. - ES100019 PAG.LAVORO STUDENTE ZERJAL (LAV.AMMINIS.) X 07- 27/03/2019 281 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 488,00 PREVOZI OSEB, ALES PETROVCIC S.P. - ES100056 PAG.TRANSFER OP.SLOVENI PER/DA AEROPORTO TS, 25- 29/03/2019 282 05-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.524,00 SOGOFIF-MARCHE DU FILM FESTIVAL PRESTAZ.13 BADGES- "MARCHE DU FILM"2019- (BONIFICO) 283 07-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,57 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONI UFFICIO GENNAIO/FEBBRAIO 2019 284 07-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,02 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI MARZO

285 07-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 797,07 Etisalat SPESE TELEFONO CELLULARE DIRETTORE

286 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.543,80 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD - CONDOMINIO,ELETTRICITA',PULIZIA 3/2019 HC0017 287 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 456,80 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

288 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.175,14 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 1 BIGLIETTO AEREO OPERATORE LOCALE

289 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 724,64 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 1 BIGLIETTO AEREO OPERATORE LOCALE BIAT

290 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.299,99 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance IFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL APR.2019 Center Co.,Ltd 291 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.880,61 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTO AEREO A MISSIONE BIAT, BARI X ZHAO PEI 8-13/4 292 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,36 SISTEC - SISTEMAS, TECNOLOGIAS E INDUSTRIA, UPS CONCEPTRONIC S.A. QA1000051 293 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,24 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 294 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 870,02 TE-DATA - NB000355 Pag.to quota anticipato connessione linea internet apr.-giu.

295 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,50 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to noleggio una vettura in occas.della fiera Cafex 2019

296 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.036,10 THE VORTEX SRL Docenza progetto "Marketing digitale" - MPMI Ancona - Boscaro - The Vortex 297 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.180,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Affitto area, allestimento e organizzazione B2B ad Aerospace Forum Birmingham 19-21 marzo 2019 (2° tranche) su CO.GE 651102002 ; COAN X184A061A1 298 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 ASSOCIAZIONE ENOLOGI ENOTECNICI ITALIANI - VI ADDEBITIAMO LA SOTTOINDICATA SOMMA QUALE 101363 299 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.380,00 PIERRESTAMPA SRL Servizi integrati gestione incoming Calabria

300 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,24 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

301 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.000,00 ASTRID SERVIZI SRL Abbonamento annuale agli studi ricerche e documenti di ASTRID (valido dal 13/02/2019 al 12/02/2020) 302 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.066,28 PAYARO ANDREA - 306502 (PAYARO) Onorario: Master per lInternazionalizzazione delle imprese 51° CORCE Fausto de Franceschi 2019 Date: 11 12 Marzo 2019 303 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.230,00 PLAYALL SRL TRATTATIVA DIRETTA CODICE REPERTORIO 112219/1460/19 304 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.916,00 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER IMPORTO PARI A EURO 6916,00 305 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.468,21 office depot houston 3343/19 ORDINE CARTUCCE STAMPANTE

306 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,66 JAGUAR EXPRESS-HC1000083 CORRIERE DI CITTA' 3/19

307 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,14 UKTAS A.S. - BG0657 SPESA LUCE UFFICIO LOCALE ICE ISTANBUL- MARZO 2019 308 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.919,02 CHORD ASIA ADVERTISING CO.,LTD ITA2019 WINE MEDIA CAMPAIGN

309 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.084,28 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. PAGAMENTO COLLABORAZIONE TECNICA PER CIMT 2019 310 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.891,61 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSIONE SOL & AGRIFOOD X 2 DELEGATI 311 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.772,56 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTI AEREI DI MISSIONE CIBUS X 2 DELEGATI (7-12/4) 312 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,46 MONSTER WORLWIDE INC. PUBBLICAZIONE ANNUNCIO INTERNET: BIO 2019

313 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,36 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

314 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,47 ESICUBA Servizi di assicurazione materiali e forniture Centro Redi

315 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,15 LORIENTE SAMUELE LORIENTE RIMB. SPESE MISS. MATERA

316 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.818,16 STEPHANIE DE LA TORRE C - MP100319 PAGO FATTURA INTERPRETI

317 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.325,70 GREMIAS SALAZAR FLORES - MP100343 SALDO FATTURA CATERING

318 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 643,92 PAULA CAFFERATA - MA0945 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

319 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 INFODENT SRL - 112117 INTERNAZIONALIZZAZIONE DI EXPODENTAL MEETING 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 320 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,73 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SPESE CELULARE

321 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 709,96 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 PAGO HOSTESS

322 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 709,96 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 PAGO FATTURA

323 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.990,00 ONEDOC SRL CANONE ASSICURATIVO/MANUTENTIVO

324 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.750,00 RESETTE SRL SERVIZIO CATERING SEMINARIO TORINO MPMI CO.AN. A168Z029E1 - RESETTE 325 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.658,33 ZAR TECNOLOGY SRL Vs ordine 2154840 del 10/01/19

326 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.611,91 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 - Mese Marzo 2019

327 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.289,71 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate locali

328 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.750,00 ILHANLI/BASER HUKUK BUR -BG226 PAGAM.CONSULENZA DESK IPR - GEN/FEB/MAR 2019

329 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,39 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 ABBONAM.GIORNALE DUNYA EXECUTVE X 3 MESI

330 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 977,01 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI

331 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,91 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 6 OPERATORI

332 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,25 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE DESK IPR -B.ILHANLI

333 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,63 TURKCELL - BG095 SPESE TEL CELLULARI DELL UFFICIO- APRILE 2019

334 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 846,90 EXEDRA, ARQUITECTURA & DESIGN, SL -AK100130 NOLEGGIO ATTREZZ. VARIE PER STAND EXPOFRANQUICIA'19 335 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.305,60 DEKRA EMPLEO ETT SL - AK100172 PERS. ETT (DAL 12 AL 31 MARZO) CONSTRUMAT

336 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,77 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM MAR'19-IT PREMIUM

337 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.958,96 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 338 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,70 ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG - DE811150709 pag assicurazione

339 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.154,39 MM GASTRONOMIA (GUIMARÃES &SOUZA SERVIZIO DI CATERING. (ULTIMA TRANCHE) SERVIÇOS DE BUFFET LTDA) 340 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,21 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web

341 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,50 Allianz Esa cargo & logistics GmbH - DE811150709 pag. assicurazione

342 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,72 JAMES MANN Servizi di grafica pubblicitaria forniti

343 08-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.959,13 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 1 BIGLIETTO AEREO OPERATORE LOCALE STARTUP WEEK 2019 344 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.564,24 AMARAND STUDIO ANDRZEJ JAGODOWSKI - REALIZZAZIONE MAT. PROM. - AMBERIF ED100202 345 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 818,99 eTRAVEL S.A. - ED100218 ACQUISTO 2 BIGLIETTI OP.POL. - CIBUS

346 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,96 eTRAVEL S.A. - ED100218 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - BELLEZZA ABITA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 347 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,62 TASTE IT ALL KATARZYNA ODUNUGA - ED100219 ANIMAZIONE VIP - BORSA VINI

348 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.210,65 AMBER SIDE SP. Z O.O. - ED100221 SERVIZIO DI AREA INCONTRI - AMBERIF

349 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.545,47 AMBER SIDE SP. Z O.O. - ED100221 SERVIZIO DI COFFEE STATION - AMBERIF

350 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 593,87 TAURUS AGENCJA OCHRONY MIENIA SP. Z O.O. - SERVIZI DI PULIZIE IN FIERA - AMBERIF ED100222 351 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,98 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ICE ALMATY - MARZO 2019 352 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 996,86 TOO "POLIGRAFICHESKOE BUREAU" EH2315 SERVIZI DI TIPOGRAFIA STAMPA MATER.PROM.LE

353 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 448,42 "ALMATYTELECOM" - FILIALE AO SPESE TELECOMUNICAZIONI ICE ALMATY - MARZO "KAZAKHTELECOM" - EH2350 2019 354 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,93 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. LOC. - VINITALY

355 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,76 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. LOC. - VINITALY

356 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,73 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.POL. - PHARMINTECH

357 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,73 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.POL. - PHARMINTECH

358 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.000,00 LA BETTOLA DI BECCARI ED & C. SNC - 108736 PRESTAZIONE CATERING AL SALONE MIPIM 2019(BONIFICO) 359 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.440,14 GAMMA EVENTI SRL 1°ACCONTO ALLESTIM.STAND FRANCHISE EXPO 2019(BONIFICO) 360 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,13 PSP BULGARIA OOD PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO

361 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,74 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI

362 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,66 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA

363 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.300,00 FRAME PUBLISHERS - AH0620 Campagna Pubblicitaria su Frame/CERSAIE 2019

364 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,70 PRELAZ GIORGIA Rimb. missione contrattista Giorgia Prelaz a Carrara

365 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 495,31 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 biglietteria aerea Mr Cstiglione a Cibus Connect

366 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,64 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 biglietteria aerea Ms Zhao a BIAT

367 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,98 MC02033-ASTURIA EVENTOS LTDA SERVIZI HOSTESS/INTERPRETI.

368 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.980,91 PROGRESS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI NOLEGGIO ELEMENTI D'ARREDO ED ATTREZZATURE (ULTIMA TRANCHE) 369 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,78 EXPO LOGIC - CB300580 Lettore di tessere in affitto per il padiglione italiano

370 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.910,17 FUJI SOUGOU KIKAKU CO., LTD. PRODUZIONE MATERIALI STAMPA PER CPHI 2019

371 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.216,63 MARUI CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DI BIGLIETTO AEREO 372 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.246,40 EXCEL HOTEL TOKYU ALLOGGIO PER CURATORI DELLA KIMONOMANIA 03/2019 373 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,43 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazioni (tel &fax) Aprile Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 374 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,93 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser Marzo

375 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,63 TELSTRA CORPORATION LIMITED - DA200162 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE UFFICIO

376 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 755,22 HOTEL NEW OTANI - DB0080 ALLOGGIO DI MR. FARCI PER CPHI 2019

377 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.247,48 PRIMATEK TRADUZIONE NOTA DI MERCATO

378 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.165,59 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA RAPPRESENTANTI COLES A CIBUS 379 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 563,71 FOSCO - LM000276 Cooperator Service (04/03-13/04/19) - Mr. Phuc (PRINTECH)

380 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.338,38 P.N.R CO., LTD. - LM000320 Pay for 3 flight tickets to Rome for Vnese 04-10/04/19

381 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,63 Mary Atef Moawad - NB000370 Pag.to serv.segret. organizz.S.ra Mary Atef xla fiera CAFEX

382 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.742,33 NB00081- Solution Exhibition & Conference Services Pag.to serv. installazione e smantellamento ITA Booth-CAFEX

383 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,67 Misr Real estate Management - NB1000275 Costo servizio Pulizia Locali Ufficio- marzo 2019

384 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.158,97 Beijing Comfort International Culture Media Co.,Ltd SPESE PUBBLICITA

385 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.340,99 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT AFFITTO E CONDOMONIO COMPANY LIMITED 386 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.036,11 SWISSOTEL GRAND SHANGHAI SPESE ALLOGGIO

387 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,36 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING NOLEGGI AUTOVETTURE SERVICE CO.,LTD 388 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.300,71 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED SPESE PER AGENZIA

389 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.938,56 SHANGHAI YIYANG E° ECOMMERCE CO.,LTD PAGAMENTO SERVIZI PER PUBBLICHE

390 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.446,93 SHANGHAI RONGTONG CULTURAL SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI COMMUNICATION CO.,LTD 391 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.521,76 Filosophy Consultancy (Shanghai) Co.,Ltd SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

392 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413.580,00 PRIVATE LABEL MANUFACTURES ASS. - AH0174 PLMA AFFITTO AREA "WORLD OF PRIVATE LABEL"

393 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.516,52 MPR SRL - 110718 SERVIZIO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE INTEGRATA MIRATA, DESK INVEST YOUR TALENT IN ITALY III EDIZIONE - 30% SALDO CONTRATTO 394 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.400,00 ARA CONGRESSI-108441 (Ara Congressi) Acconto di 1/3 dell'importo dovuto per i servizi riguardanti il Progetto ICE Export Lab Sardegna II Ed. 395 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.354,10 THE JAPAN TIMES - DB0114 INSERZIONE DI UN ARTICOLO REDAZIONALE DEL SETT. ALIMENTARE 396 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,73 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.POL. - PHARMINTECH

397 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.212,90 THE VORTEX SRL (THE VORTEX SL) Incarico docenza per corso "Fashion Digital rEvolution - II edizione" CO.AN.: M178Z092F1 CO.GE.: 65.23.02.001/3 N.ordine: 112150/1802/19 CIG: Z3827437BC 398 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,24 SHEPARD EXPOSITION SERVICES- CB1630 Noleggio computer e stampante durante la fiera Interwire 19

399 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 472,73 EXPRES-PAK JABLONSKI - ED100180 SERVIZI DI TRASPORTO - AMBERIF Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 400 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.171,08 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING NOLOGGIO AUTOVETTURE SERVICE CO.,LTD 401 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,05 DHL EXPRESS DOHA PAG. DHL

402 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,49 SARA CESARI PAG. SERVIZIO TRADUZIONE DOCUMENTI

403 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.967,93 TRADIS DISPLAYS 2494/19 II TRANCHE Allest. stand S.Symp SU COAN U164C054EA 404 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60.881,28 GAMMA EVENTI SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

405 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.139,00 RCS MEDIAGROUP SPA- 111655 (RCS) Pubblicazione attiv.formaz. Ice export Lab Sardegna 2° ediz. - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 406 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 ASSOCIAZIONE GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA (GREEN BUILDING) Rimborso forfettario - 112061 Workshop Centro per il Restauro Cuba 05.02.2019 407 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.585,70 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATORI LAMIERA

408 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.551,74 AIR FRANCE - MP0400 SALDO PAGO BIGLIETTI LAMIERA

409 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 547,81 PEGASO PCS, S.A DE C.V. SPESE LLACCIO INTERNET

410 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264.640,00 IN PIU' BROKER SRL

411 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.100,52 GE.P.I.R. SRL Fattura relativa alla manutenzione all inclusive zone verdi . Periodo gennaio -febbraio 2019 412 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.941,60 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk per il Settore Meccanica negli USA e Nuove Tecnologie, periodo febbraio-marzo 2019 413 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.968,00 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI servizio di vigilanza per BIAT 11-12 aprile 19 BARI 414 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 A.MANZONI & C. S.P.A. - 101346 (A.MANZONI) TOTALE PACCHETTO

415 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141.230,48 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di marzo 2019

416 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 925,00 TORRENTI DAVIDE - 106900 Manutenzione all inclusive dei tendaggi e della tappezzeria della sede dell'ICE (Periodo Gennaio-Febbraio-Marzo 2019) 417 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.812,91 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 8 BIGLIETTI OP. LOC. - VINITALY

418 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 703,59 AIR CLUB - ED0213 BIGLIETTI AEREI 2 OP.LOC. - PHARMINTECH

419 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.227,33 PROMOCJA WLODZIMIERZ GOLA - ED0678 SERVIZI DI ALLESTIMENTO - AMBERIF

420 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.127,68 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 04/2019

421 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,04 SO SP. Z O.O. - ED0760 ORG.NE CENA FOCUS GROUP - BORSA VINI

422 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.408,82 PWS PROMEDIA - ED0878 REALIZZAZIONE MAT. PROM. - AMBERIF

423 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,42 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 SERV. FOTOGRAFICO, RED. - AZIONI START UP

424 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,06 SPORTS-TOURIST - ED100091 SERVIZI DI TRASPORTO - BORSA VINI

425 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 ISTMAG MAGAZIN - BG0926 INSERZIONE SULLA RIVISTA TEKSTIL TEKNIK- GIUGNO 2019 426 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.125,55 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE AZAT MEDEDOV Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 427 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,15 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE

428 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.924,07 SPORTS-TOURIST - ED100091 SERVIZI DI HOSTESS - AMBERIF

429 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.510,38 SPORTS-TOURIST - ED100091 SERVIZIO HOSTESS E INTERPRETI - AMBERIF

430 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,19 BEATA BADUCHOWSKA - ED100114 TRADUZIONI - AMBERIF

431 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,31 MAZI ENTERTAINMENT - ED100135 ASSISTENZA CONTATTI STAMPA LOC. - BORSA VINI

432 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.945,69 AGORA S.A. - ED100139 PUBBLICITA' SU "GAZETA WYBORCZA" - AMBERIF

433 09-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.399,68 AMARAND STUDIO ANDRZEJ JAGODOWSKI - PROGETTO E REALIZZ. MAT. PROM. - AMBERIF ED100202 434 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,57 TRMG LTD Pubb. sul sito ISMR prom. Lamiera aprile 2019

435 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,28 SARA MOUSSAOUI Hostess/interprete S. Moussaoui fiera Nat. & Organic

436 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,28 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA.

437 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,96 MM GASTRONOMIA (GUIMARÃES &SOUZA SERVIZI DI CATERING - INTEGRAZIONE SERVIÇOS DE BUFFET LTDA) CONTRATTUALE. 438 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,64 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. ECOLOGY EXTERMINATING - PEST CONTROL APRILE

439 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,68 EMERALD WATER EMERALD WATER - WATER COOLER RENTAL APRILE MAGGIO GIUGNO 440 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,09 FILCO CARTING CORP. FILCO CARTING CORP. - WEST SERVICE APRILE

441 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.128,01 SECURITY SPECIALISTS - CB4819 SECURITY SPECIALISTS - ALARM ACCE CONTROL APRILE MAGGIO GIUG 442 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,34 AIR STREAM - CB7004 AIR STREAM AIR CONDITIONING CORP. - MAINTENANCE HVAC APRILE 443 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,07 CASCADE WATER - CB7013 CASCADE WATER SERV. - CHEMICAL WATER TREATMENT APRILE 444 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.116,27 ALLSTATE SPRINKLER CORP. CB7884 ALLSTATE SERVICES GROUP LLC - 2019 MFPA INSPECTION APRILE -D 445 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,00 JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS PERNOTTAMENTO ALBERGO

446 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,57 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 3/2019

447 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,80 ETT TRANSPORT - QD000116 Cost of Transportation Service ¿ CERMAC 2019

448 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 487,89 STUDIO IMAGE YAHIAOUI - NA100032 SERVIZIO FOTOGRAFICO COLLETTIVA SALONE BATIMATEC 2019 449 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 487,89 INTECH INGENIERIE - NA100038 SERVIZIO COLLAUDO CONSEGNA ALLESTIMENTO SPAZIO BATIMATEC 450 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.816,52 EURL ALCHEMY ALGERIE - NA100059 SERVIZIO INTERPRETE/HOSTESS COLLETTIVA SALONE BATIMATEC 2019 451 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,48 EURL CLYO SYSTEMS - NA100061 NOLEGGIO ATTREZZATURE ELETTRONICHE STAND ICE BATIMATEC 2019 452 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.306,16 UBM ASIA LIMITED PAG. NOLEGGIO BICCHIERI DA VINO X PIANO PROWINE (7-10/5/19) 453 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.034,77 UBM ASIA LIMITED PAG. NOLEGGIO DI BICCHIERI VINO X PROWINE ASIA HK (7-10/5) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 454 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.201,83 ITALO SERVICE - DB0062 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER CPHI 2019

455 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.002,14 AD ITALIA CO., LTD. - DB0591 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER LA MOSTRA KIMONOMANIA 2019 456 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.833,26 TWISTER COMMUNICATIONS MIDDLE EAST FZLLC SERVIZIO MEDIA SUPPORT

457 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.182,08 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA

458 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,10 AL NISR PUBLISHING LLC/GULF NEWS INSERZIONE PUBBLICITARIA

459 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.832,63 AL MADAR PUBLISHING FZ LLC MEDIA PLAN

460 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.613,80 AL WAQER GENERAL TRADING LLC SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO

461 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,00 C&I AMBIENT SRL - EF100117 C&I AMBIENT-PAG. F. 18007/22.03.2019( MISS. VINITALY SOL) 462 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.587,20 CIRCLE EXHIBITION SERVICES - GB0053 ALLESTIMENTO STAND

463 10-APR-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.056,02 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

464 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 663,33 SHANGHAI GAOREN CERTIFIIED PUBLIC ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI ACCOUNTANTS PARTNERSHIP 465 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,67 TAIPING GENERAL INSURANCE CO., LTD- SPESE PER ASSICURAZIONE SHANGHAI BRANCH 466 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,00 S.S. FORTUNE TRADE CO., LTD. PAGAM. ACQ. CANCELERIE PROPAK ASIA 2019

467 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.536,86 CITTADINI PAG.TO PRESTAZIONI TERZI

468 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.472,00 SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL - SUNMEDAIR-PAG. F. 15862/22.03.2019 (INCOMING EF100088 OROAREZZO) 469 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS INTERNATIONAL-PAG. F. 71515 E 71518(INCOMING A MATERA) 470 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,47 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERIZIO - MARZO 2019

471 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore olandese/MACFRUT 2019

472 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.122,00 LUG 2 OHG - DE156083158 pag. allestimento

473 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,00 SPIRIT TRAVEL & TOURS - FA100046 ACQ. BIGLIETTI AEREI

474 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.622,08 SVS SOCIETE VIGILANCE - NA0343 SERVIZIO GUARDIANAGGIO SPAZIO COLLETTIVA BATIMATEC 2019 475 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.685,27 BEST LAYOUT EMPREENDIMENTOS E ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI. (ULTIMA TRANCHE). PARTICIPAÇÕES 476 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,45 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO MARZO

477 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.613,80 WEST END WORLDWIDE LIVE THEATRICAL SHOW SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO PRODUCTION LLC 478 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.651,82 REEDHILL LTD. FDI DESK CHINA GLOB.INVEST.SUMMIT 2019

479 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.695,41 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Pagamento linea internet ufficio ICE L'AVANA CUBA 480 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,35 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Pagamento telefono fisso ufficio ICE L'AVANA CUBA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 481 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,98 WEB COMUNICACIONES, S.C. - MP0709 DOMINIO ITALPLAST

482 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 769,78 INVENCION DIGITAL DA DE CV - MP100208 PAGO TONNERS

483 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 874,85 FREDY CASAS- ME100099 AGGIORNAMENTO BANCHE DATI E NOTA SETT.- SIMAC -ASSOMAC 484 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.782,20 STUDIO TIRELLI CONSULTING DI TIRELLI ANDREA spesa finanziata a valere su fondi ponic fesr per importo pari a - 111755 2174,28 485 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.369,56 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI 2 OPERATORI A LAMIERA

486 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.300,00 SEVENDATA SPA EasyBusiness 1 utenza / Mondo / 12 mesi

487 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,03 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES - OFFICE SUPPLY

488 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.689,53 PROMO-EST SRL-108497 50 CORCE ATTIVITA DI COMUNICAZIONE DESK E TUTORAGGIO I TRIMESTRE 2019 489 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,85 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 SALDO PAGAM. DEL 60 % LAVORI GRAFICA E STAMPA

490 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.306,01 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 3 BIGLIETTI OP.POL. - BIAT

491 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 1.PAGAM. PER LA PRIMA INSERSZIONE SUL SITO WEB- GEN 2019 492 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 2.PAGAM. PER LA 2 INSERZIONE RIVISTA MAKINA MAGAZI FEB 2019 493 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 3.PAGAM. PER LA 3 INSERZIONE RIVISTA MAKINA MAGAZI MAR 2019 494 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 04/19

495 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 332,44 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI E COLLEGAMENTO INTERNET

496 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,83 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI

497 10-APR-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 25,28 GUBIC USLUGE - EC100292 SMALTIMENTO CARTA

498 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.499,70 POSITIONS ABROAD Pagamento per Servizio Desk Montenegro

499 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,00 SPIRIT TRAVEL & TOURS - FA100046 AC. BIGLIETTI AEREI

500 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.041,66 THE HEADHUNTER SH.P.K. - FA100097 FORNITURA PERSONALE DI SUPPORTO PROMOZIONALE

501 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,31 THE HEADHUNTER SH.P.K. - FA100097 FORNITURA PERSONALE DI SUPPORTO PROMOZIONALE

502 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT CANONE DI LOCAZIONE ICE TIRANA - APRILE 2019 KULTUROR - FA100124 503 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 745,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 ACQ. BIGLIETTI AEREI

504 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore olandese/MACFRUT 2019

505 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,47 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Corriere per la Sede marzo 2019

506 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.893,09 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. toner

507 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,57 TRMG LTD Pubb. sito ISMR genn./febb. 2019 prom. Lamiera Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 508 10-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.558,00 TRMG LTD Pubb. sulla rivista ISMR marzo prom. Lamiera

509 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.612,91 MEDIAFLEX, CO., LTD. ORGANIZZAZIONE CUCINA APERTA IN OCCASIONE DELLA FOODEX 2019 510 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.231,27 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 03/2019

511 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,30 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di serv.temp.marketing asst.(Budhiani)ad Aprile

512 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57.572,37 UBM ASIA LIMITED PAG. AFFITTO AREA ESPOSITIVA X HOFEX (7-10/5/2019)

513 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526.281,93 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-MAR-2019 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-MAR-2019

514 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.788,77 ARABIAN ADVENTURES TRASPORTO DELEGATI

515 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.971,04 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 AFFITTO UFF. DI LUANDA - I TRIMESTRE 2019

516 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.665,28 Hyatt Regency Addis Ababa - QD00205 Cost of Full Day Meeting Package - CERMAC 2019

517 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.941,51 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO., AFFITTO LOCALE E S/CONDOMINIALI - 05/2019 LTD. - DB0031 518 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,64 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE (C5580) - 03/2019

519 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.543,89 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE (C6680) - 03/2019

520 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.070,62 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE DB0121 521 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.561,05 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE DB0121 522 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.152,31 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE DB0121 523 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.724,07 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE DB0121 524 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.623,55 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE DB0121 525 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.800,74 EXPO INTERNATIONAL - DB0212 ALLESTIMENTO AGGIUNTIVO PER CPHI 2019

526 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,42 YAMATO TRANSPORT CO., LTD. ACQ/SCATOLA E SPED/MATERIALE (PC)

527 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.152,75 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA DELEGATO A MODA SPOSA IN PUGLIA 528 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.708,57 GRAND HYATT DUBAI HOTEL CATERING E AFFITTO SALE CONFERENZE

529 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.181,02 GRAND HYATT DUBAI HOTEL AFFITTO SALE CONFERENZE E SPESE DI CATERING

530 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 438,85 GRAND HYATT DUBAI HOTEL PERNOTTAMENTO ALBERGO

531 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.950,92 ROTANA TRIPS & HOLIDAYS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OPERATORI SAUDITI

532 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 894,96 DAYMAT TRADING EST. ACQUISTO MATERIALE CONSUMO VARIO ICE RIYHAD

533 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,82 EIRAD TRADING-UPS PAG. SPEDIZIONIERE ICE RIYHAD

534 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.943,57 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. SAUDITI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 535 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,89 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. SPESE TEL. FISSO (LINEA 1 ) X UFF. ICE AMMAN MARZO 2019 536 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,71 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TEL. FISSO (LINEA 2) UFF. ICE AMMAN MARZO 2019

537 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,77 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TEL. FISSO (LINEA FAX) X UFF. ICE AMMAN MARZO 538 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,55 MINISTERO GIORDANO DELL'ELETTRICITA - PAG. ENERGIA ELETTRICA X UFF. ICE AMMAN MARZO HB0048 2019 539 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.805,00 ARAB EXHIBITIONS STAND MANUFACTURING LLC ALLESTIMENTO STAND

540 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,96 E-TECH TRADING FZC LETTORI PER BIGLIETTI DA VISITA

541 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 691,37 TRAVEL HOUSE LLC ACQ BIGLIETTI AEREI

542 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.714,74 PRECIOUS RICE CONSULTING, LTD. PAGAMENTO ASSSISTENZA TECNICO

543 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.991,62 SHANGHAI STEP FORWARD CONSULTING CO.LTD SPESE PER AGENZIA

544 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.170,19 NAVIGATIO D.O.O. - ES100139 PAG.BIGLIETTERIA AEREA ROME START-UP WEEK

545 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.383,60 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.2 OPERATORI LOCALI

546 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.116,05 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO-APRILE 2019

547 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.370,59 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETE

548 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.830,41 THE VORTEX SRL Incarico docenza Digital Export Academy (prima tranche) CO.AN.: A188Z021A1 CO.GE.: 65.23.02.001/3 Numero d'ordine: 112150/191/19 CIG: ZF5265EF86 549 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.634,06 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO - N. 20 GG - FEBBRAIO 2019 550 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.650,00 FCE GROUP SRL - 112220 Saldo spazio "space only" posizione normale - 40mq

551 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115.500,00 ALMA ALLESTIMENTI MASTROMONACO SRL - SALDO ALLESTIMENTO MIPIM 2019(BONIFICO) 110690 552 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.157,52 CONSOLATO GEN. D'ITALIA A S.PIETROBURGO - PDC S.PIETROBURGO CONSOLATO GEN. D'ITALIA EH7032 AFFITTO UFFICIO 553 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,24 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

554 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,22 Elite Beverage Purchase Coffee Capsule

555 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,43 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

556 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.482,09 SHABAKAT SAUDIA CONTRACTING CO. SALDO FATTURA ICE RIYHAD X RICERCA DI MERCATO

557 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 208,25 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 03/2019

558 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160.686,10 SPCE MEDIA JAPAN CO., LTD. ITALIAN FOOD PROMOTION - PROGETTO GDO IN GIAPPONE 559 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,52 MILLENIUM CARGO S.A. - MP100219 TRASPORTO CASSE

560 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.274,50 OOO REDAKTSIYA ZHURNALA "MAXI TUNING" OOO REDAKTSIYA ZHURNALA "MAXI TUNING" PUBBLICITA' 561 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.196,56 ADECCO USA, INC. 12036/18 SERVIZIO PAYROLL STELLA MANARA SU U174C051H5 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 562 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.147,08 SAUDI INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. SAUDITI

563 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.582,06 SHANGHAI STEP FORWARD CONSULTING CO.LTD SPESE PER AGENZIA

564 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.326,66 Beijing Oriental Friendship Advertising Co,. Ltd PUBBLICITA

565 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,58 RUI ZHI CONSULTING OFFICE RIMBORSO MI RUI PER INVEST IN EUROPE FORUM

566 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.528,27 IFP Group Ltd - Lebanon PAG. AREA COLLETTIVA T.S. A PROJECT QATAR

567 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,45 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C658 (13¿ RATA) 568 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,58 FEDEX SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI UFFICIO

569 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.593,75 AIAA, American Institute of Aeronautics and Astronautics 11696/18 Spazio espositivo @IAC Washington 2019 U184C085F1 570 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 572,21 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING PULIZIA UFFICIO SERVICE 571 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,45 CATALDI ANDREA - 306078 CATALDI RIMB. SPESE MISS. HONG KONG

572 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 482,71 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE EDESUR 573 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 936,16 ADMINISTRACION PORTELA - MA0776 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO SPESE

574 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.375,14 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

575 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 897,72 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

576 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.354,41 SHILLAH TRRAVEL - MA0920 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

577 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.045,05 ADECCO USA, INC. 12035/18 SERVIZIO PAYROLL ILARIA VERUNELLI SU U174C051H5 578 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.812,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Fornitura materiale tipografico MPMI - Arti grafiche Pegasus Srl

579 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,62 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 CANONE DI NOLEGGIO FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir Natural Power Lounge 80cv Mini mpv 5-door 40046926 2019-04- 01 2019-04-30 580 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.371,57 SAP ITALIA SPA Maggiorazione 30930.85 EUR Linea 1

581 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.333,25 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio

582 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.750,00 ASSINDUSTRIA SALERNO SERVICE SRL Servizi tecnico-organizzativi e catering

583 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.090,00 LF IMPIANTI - 112006 Servizio di assistenza hardware e software delle stampanti multifunzione di piano per il mese di Marzo 201 584 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61.853,38 HSPI SPA - 112154 Attivita' di supporto e assistenza specialistica Consulente Senior

585 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.832,72 DATA STAMPA SRL Rassegna stampa

586 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.458,65 ISTITUTO DI VIGILANZA URBE SPA SERV.VIG/HOSTESS MARZO 2019

587 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 515,00 REGIONE SICILIANA-GAZZETTA UFFICIALE REG. SICILIANA ANTICIPO INSERIZIONE G.U. INSERZIONI 588 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 752,00 COMUNE DI FIRENZE UFFICIO TRIBUTI - 100216 (COMUNE DI FIRENZE) AVVISO N. 71-2019-00003936 DEL 22/03/2019 CODICE UTENTE 07159258 PROT. 0037780 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 589 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.277,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 PIPM13/00 -Implementazioni gestione Schede/Appunti - analisi - Rif.USI - 5605 del 07/06/2018 - CdC SG50 - coan U176Z041J1 FE-2018 590 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.670,62 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES EXPERT TRAVEL ASSOCIATES - VIAGGIO OPERATORE A SPOSA ITALIA 591 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.996,01 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES EXPERT TRAVEL ASSOCIATES - SPESE VIAGGIO BARDAZZI MISS. BARI 592 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,49 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK RIUNIONE COMITATO EDITORIALE PER RAPPORTO "l'ITALIA NELL'ECONOMIA INTERNAZIONALE 2018/2019" 593 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,56 MESHERYAKOVA A. Y. MESHERYAKOVA A. Y.SERVIZIO INTERPRETARIATO 02- 05/04/19 594 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,23 TRANSLINK TRANSLINK SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA SALDO

595 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.023,56 SILVER DART SILVER DART STAMPA CATALOGO

596 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.612,46 GIDMARKET GIDMARKET NOTA DI MERCATO

597 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,75 ROSBUSINESSCONSULTING ROSBUSINESSCONSULTING NOTA DI MERCATO

598 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.430,18 DIRECT INFO DIRECT INFO NOTA DI MERCATO 50% ANTICIPO

599 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,40 TELEKOM SLOVENIJE D.D. - EC0136 PAG.TELEFONIA MOBILE X 03/2019

600 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,68 ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. - ES0064 PAG.RISCALDAMENTO X 26/02/2019-25/03/2019

601 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,31 FINACE-OPERATIVA D.O.O. - ES0080 PAG.SPESE CONDOMINIALI X 03/2019

602 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,84 T-2 D.O.O. - ES100002 PAG.SPESE TELEFONO E INTERNET X 03/2019

603 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,00 PREVOZI OSEB, ALES PETROVCIC S.P. - ES100056 PAG.TRANSFER OP.SLOVENO LJ-AEROPORTO TS A/R, 2- 5/4/2019 604 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,00 PREVOZI OSEB, ALES PETROVCIC S.P. - ES100056 PAG.TRANSFER OP.SLOVENA KRANJ-TRIESTE A/R, 27/3- 4/4/2019 605 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,00 PREVOZI OSEB, ALES PETROVCIC S.P. - ES100056 PAG.TRANSFER OP.SLOVENI PER/DA AEROPORTO TS A/R, 2-5/4/2019 606 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.360,32 GAMMA EVENTI SRL SALDO ALLESTIMENTO"FRANCHISE EXPO 2019"(BONIFICO) 607 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento canone dell'affitto di aprile 2019

608 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,05 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - COLL. INTERNET FEBB'19 AK100036 609 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,48 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - SP. TELEF. FEBB'19 AK100036 610 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 831,47 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO

611 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.352,98 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI

612 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.872,06 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI

613 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.011,73 OBIEDINENNIE PROEKTI OBIEDINENNIE PROEKTI PUBBLICITA'

614 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,66 LOTTE RUS LOTTE RUS SERVIZIO DI LOCOMOZIONE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 615 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,20 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE PROEKTY PROEKTY TRADUZIONE SCRIT 616 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.280,89 WIUWE AGENCIJA Pagamento 1. tranche per servizi organizz.

617 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.485,27 DIOMED Servizi di agenzia Pagametno di 1. tranche

618 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.240,05 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% SALDO

619 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.928,29 RADISSON SAS SLAVYANSKAYA HOTEL & RADISSON SAS SLAVYANSKAYA HOTEL & BUSINESS BUSINESS CENTER CENTER ALLOGGIO 620 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,54 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 50% 621 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,31 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI

622 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,96 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE MARZO 2019

623 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,93 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE KIRSANOVA O. SALDO X MARZO

624 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,86 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 05/03/19

625 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,21 RIA RUSSKOE BISNESS AGENSTVO RIA RUSSKOE BISNESS AGENSTVO PUBBLICITA'

626 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.316,44 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO STAND SALDO 50% 627 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore olandese/VYRV 2019

628 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.780,53 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento nafta per riscaldamento quota ICE

629 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 728,92 GATE SETE ESTRATEGIA PROMOCIONAL SERVIZI DI PULIZIA.

630 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.199,98 W.H. BROWN CO. - CB0130 WILLIAM H. BROWN CO. - DESIGN AND PRINTING BROCHURES 631 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,36 WORLDNET INTERNATIONAL WORLDNET - SPESE CORRIERE

632 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,14 WORLDNET INTERNATIONAL WORLDNET - SPESE CORRIERE

633 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 806,20 MELOTTI USA INC. MELOTTI USA LLC - CENA CON PRESIDENTE C. FERRO

634 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.508,17 BARDAZZI LAW PLLC BARDAZZI LAW PLLC - SERVICE OF EXPERT X THE FAIRTRADE IPR DE 635 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.039,48 PENSKE MEDIA CORPORATION/WWD U183Z067R1 PENSKE MEDIA CORP. WWD - PRINT AND DIGITAL ADVERT 636 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.956,06 STEVE RAYE SATEVE RAYE - THIRD PAYMENT FOR WEBINAR PRESENTATION 637 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.868,18 STEVE RAYE STEVE RAYE - SECOND PAYMENT FOR WEBINAR PRESENTATION 638 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.545,38 PLANET LIMOUSINE - CB4761 PLANET LIMOUSINE - SERVIZIO DI TRASPROTO X PRESIDENTE C. FER 639 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.512,56 PLANET LIMOUSINE - CB4761 PLANET LIMOUSINE - VIAGGIO TRASPORTO X DELEGAZIONE ITALIANA 640 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.768,26 MORAN TRANSPORTATION CB7478 MORAN TRANSPORATION MANAGEMENT GRP - GROUP TRANSPORATION IN 641 11-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,37 CCLD NETWORKS AFFITTO TELEFONO PER IL PADIGLIONE ITALIANO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 642 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 589,41 FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - 105827 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

643 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.450,43 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA - FEB. 2019 - U

644 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,11 MAZURKAS TRAVEL - ED0559 SERVIZI DI TRASPORTO - A.C. BELLAVITA EXPO LTD

645 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,48 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTI OP.LIT.-ROME STARTUP WEEK

646 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.404,83 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 6 OPERATORI

647 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.413,24 MAYA PROJE - BG490 2.PAGAM DEL 30% ALLESTIMENTO FIERA HERITAGE

648 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,25 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO 2 BIGLIETTI OP.LIT.-ROME STARTUP WEEK

649 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,82 MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE - ED0075 SERV. DI CATERING IN FIERA - WINDOOR-TECH

650 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.739,79 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 5 BIGLIETTI OP. POL. - MADE IN STEEL

651 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,73 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO MARZO 652 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,90 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO MARZO 653 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.251,98 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% SALDO

654 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,52 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY CANONE INTERNET MARZ 655 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.269,68 MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE - ED0075 CO-EXHIBITOR APPLICATION FEE - WINDOOR-TECH

656 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.381,72 MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE - ED0075 NOLEGGI, ALLACCI UTENZE - WINDOOR-TECH

657 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.257,43 MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE - ED0075 NOLEGGIO TV E INTERNET - WINDOOR-TECH

658 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,28 ALFONSI SILVIA AE1544 Int./hostess S. Alfonsi evento SMAU

659 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.501,55 Protravel-Meranotours MTL/wire-1 29164762 U171Z042B1 BIGLIETTI OP. CIBUS CONNECT 660 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.746,19 Protravel-Meranotours MTL/wire2 29164762 U171Z042B1 BIGLIETTI OP. CIBUS CONNECT 661 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.272,57 GROCERY BUSINESS MAGAZINE MTL/eft 29141843 X181C049N1/X181C050F1 INSERZ.PUBBL.

662 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,27 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 29142855 U174C051O5 PRESTAZ.TERZI 01- 05/04/2019 663 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,11 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29141855 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI 04- 05/04/2019 664 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,52 RICOH BUSINESS SOLUTIONS RICOH USA, INC. - CANONE FOTOCOPIATRICE MARZO

665 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144.876,49 FRIENDS OF THE HIGH LINE, INC. FRIENDS OF THE HIGHLINE-SPACE RENTAL

666 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,94 ONWARD KASHIYAMA CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DEL BIGLIETTO AEREO 667 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,35 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locale ufficio durante mese di Aprile e straordinari

668 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,87 HENRIQUES, ROCHA & ASSOCIADOS- SOCIEDADE PAGAMENTO SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI E DE ADVOGADOS LDA ORGANIZZATIVI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 669 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.412,46 NIHON KEZAISHA ADVERTISING LTD. - DB0170 INSERZIONE DI UN ARTICOLO REDAZIONALE PER FOODEX 2019 670 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.825,88 ROYAL NGUYEN TRADING TRANSPORT SERVICE Pay for 3 flight tickets to Italy - CIA & VINITALY SOL 2019 TRADING CO., LTD - LM000269 671 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.860,89 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO/BONIFICO BARAKA VOYAGES - 6 BA MADE EXPO 2019 672 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,59 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO BONIFICO/BARAKA VOYAGES - X186U061F1

673 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,00 TEHNIC MEDIA SRL - EF100135 TEHNIC MEDIA-PAG. F. 07/29.03.2019 (03/04) (PROMOZ. LAMIERA) 674 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,73 CANON MARKETING T CO., LTD. - IE0310 PAGAM. COPY SERVICE - MAINTERNANCE CANON

675 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,22 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE MARZO 2019

676 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.690,05 YEM PAG.TO TRP AEREO SALONE MADE EXPO

677 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.508,92 YEM PAG.TO TRSP AEREO PER FIERAVICOLA 2019

678 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.061,52 YEM PAG.TO TRSP AEREO SALONE PHARMINTECH

679 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.483,56 YEM PAG.TO AEREO SALONE OROAREZZO TECH

680 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA RENTA-PAG. F. 2019056/01.04.2019

681 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,42 DHL SDN BDH - ID0025 POSTA CELERE DHL

682 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 871,59 SHAH IMRAN BIN ROSALIE SERV. MARKET SURVEY E DATABASE - IMRAN ROSALIE W/COSMETICA 683 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.489,80 NOVAGRI SRL SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER IMPORTO PARI A EURO 1817,56 684 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 823,19 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 59 IREN MERCATO SPA

685 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,69 CED MARKET ITALIA SRL MAND. N° 64 CED MARKET ITALIA SRL

686 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,29 SERVIZI INTEGRATI SRL MAND. N° 67 SERVIZI INTEGRATI SRL

687 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.338,52 NIHON SHOKURYO SHINBUNSHA K.K. - DB0857 INSERZIONE PUBBLICITARIA PER FOODEX JAPAN 2019

688 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,41 COFFICE S.A. - MA0857 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

689 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,17 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (26/03/2019)

690 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.028,09 AHA-MENES MAGDALENA MROCZEK - ED100172 REALIZZAZIONE MAT. PROM. - AZIONI START UP

691 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.230,99 CO.GE.M.I.T. - 109508 065 P.A./2019

692 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.911,00 NOMISMA SPA - 101932 Fattura a saldo - quota 40% alla conclusione del contratto e alla pubblicazione di 480 articoli/news pubblicati (960 articoli/news nelle due versioni di lingua) 693 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.027,19 STATINFORM, LLC - EH2001744 DATI STAT FORN/ELAB-STATINFORM,TOV

694 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,94 UPS Parcel Delivery Service Lomited (Thailand) PAGAM. SPESE CORRIERE UPS A.N.C.

695 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,43 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO BIGLIETTI OP. POL. - MADE IN STEEL Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 696 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,27 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29142883 X181C049N1/X181C050F1 PRESTAZ.TERZI

697 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.564,81 YEM PAG.TO TRSP AEREO PRINT4ALL

698 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 579,49 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE

699 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.917,58 INCOLA TRAVEL LTD ACQ. BIGLIETTI AEREI A MISSIONI VINITALY X 14 DELEGATI E T.A 700 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 812,13 PCCW PAG. SERV. ABBONAMENTO LINEE TELEFONICHE E INTERNET 4-6/2019 701 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.480,73 JCDECAUX PEARL & DEAN LIMITED PAG. PUBBLICITA' NELLA STAZIONE MTR WANCHAI X HOFEX20/4-17/5 702 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,10 LORIENTE SAMUELE LORIENTE RIMB. SPESE MISS. MILANO

703 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.095,56 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO SERVIZIO SIGRA. GUIMARAY E TELEFONI

704 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.205,17 PLAFO' DE MARIO PABLO ACEVEDO DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

705 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.613,63 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTO OPERATORI - SALONE DEL MOBILE

706 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,76 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTO OPERATORE - VITIGNO

707 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,05 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A- MENSILITA' FILTRO ACQUA POTABILE UFFICIO ME100077 708 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.962,32 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto

709 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.540,06 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della sede di Roma 710 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 972,65 STUDIO TIRELLI CONSULTING DI TIRELLI ANDREA PRESTAZIONI PER DOCENZA SEMINARIO - 111755 711 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.302,43 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 docenza seminario fashion digital rev Taranto PONIC FESR 2014 2020 COAN X188Z045A1 COGE 65 23 02 001 - 65 23 02 003 N Ord 111957/991/19 712 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.067,60 WIP CONSULTING SRL INCARICO PER DOCENZA INIZIATIVA MPMI JESI - WIP CONSULTING - RITA PALUMBO 713 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA - ALMA ADESIONE AL CATALOGO SCNP 2019 MATER STUDIORUM - 109645 714 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,12 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - 200304 BURAS INSERZIONE 32009/2019

715 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 CREDITO VALTELLINESE S.R.L. - 100105 MAND. N° 57 CREDITO VALTELLINESE SRL

716 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 612,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 68 LITOGI SRL

717 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 66 LITOGI SRL

718 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,47 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N°60 DHL EXPRESS ITALY SRL

719 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,01 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 54 ROMEO GESTIONI SPA

720 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.817,49 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 55 ROMEO GESTIONI SPA

721 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 56 ROMEO GESTIONI SPA

722 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.612,00 PLAYALL SRL MAND. N° 62 PLAYALL SRL Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 723 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.960,00 PLAYALL SRL MAND. N° 69 PLAYALL SRL CON UNICO SOCIO

724 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,00 PLAYALL SRL MAND. N° 65 PLAYALL SRL CON UNICO SOCIO

725 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 301,59 MANUTAN ITALIA SPA MAND. N° 58 MANUTAN ITALIA SPA

726 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.216,00 IT SRL MAND. N° 61 IT SRL

727 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.950,00 MIXER VIDEO SRL MAND. N° 63 MIXER VIDEO SRL

728 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.159,62 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 190320 SG20 - M178U092H1 3152283632 O

729 12-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.641,13 SINGLE MINDED TOR/EFT-29141807 A151C078B4 AFFITTO AREA ESPOSITIVA 730 13-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,32 QYLINA GRAPHICS ¿ QD000164 Cost of Printing Service

731 14-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.501,89 PACCO INTERACTIVE MARKETING (BEIJING) SERVIZIO PER L'AZIENDA AGRIMENT CO.,LTD 732 14-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,26 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI.

733 14-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.942,96 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA

734 14-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.143,14 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA

735 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.081,00 ISI INTEGRATED SUPPLY, INC. 2430/19 The Extraordinary Italian Jewelry Pens SU U173C046I1

736 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,34 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO TRASPORTO

737 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 357,70 OPERADORA DE HOTELES CARIDIAZ SANTA FE SA PAGO ALBERGO DOCENTE CIANO DE CV -MP100303 738 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,42 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 SPESE TELEFONICHE UFFICIO

739 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,37 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO

740 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,22 RONOS OOD PAGAMENTO CANCELLERIA E MAT.LE CONSUMO DESK

741 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 456,67 GRAHAM HOLTER LTD email pubb. Masterclass vini abbonati The Wine Mercha

742 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,28 CATERINA SPOSATO Int./hostess C. Sposato evento SMAU

743 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,28 SARA MOUSSAOUI Int./hostess S.Moussaoui evento SMAU

744 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.175,04 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 6 operatori a Salone del Mobile MI

745 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,23 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 operatori a Versilia/Yachting

746 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 441,93 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA SPESE INTERNET.

747 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 473,08 RB COPIADORAS, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA NOLEGGIO TRIENNALE STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE INFORMATICA LTDA. MARZO/APRILE. 748 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242,13 Agencia PALCO Servizio sdoganamento per la fiera Pacgraf 2019

749 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.578,89 HOTEL PRINCESA DEL MAR Servizi alberghieri per evento presentazione prodotti LAB37 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 750 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 878,69 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET ALLA DITTA COMCAST 751 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,88 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE

752 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,79 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

753 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.199,50 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle IFC MANAGEMENT FEE PER APR.2019 E MANUTEZIONE Property DI PORTALE UFF 754 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,36 CNRC - NA100069 ABBONAMENTO C/UFFICIO SITO CNRC BANCA DATI OPERATORI LOCALI 755 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 771,05 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

756 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,20 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG - office expenses KD0035 757 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.333,32 Yestrip Travel Service 4 tickets for tuttofood

758 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.590,88 GEM EVENTS ORGANIZZAZIONE EVENTO

759 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.164,98 SHIBATA SHOTEN, K.K. - DB0794 INSERZIONE PUBBLICITARIA IN OCC. DELLA FOODEX 2019 760 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.462,26 SHIBATA SHOTEN, K.K. - DB0794 INSERZIONE PUBBLICITARIA PER PROMOZIONE FORMAGGI ITALIANI 761 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,44 ASKUL - ESC CO., LTD. ACQUISTO CANCELLERIA PER FOODEX 2019

762 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 597,20 R.K.SYSTEMS R.K.SYSTEM - CANCELLERIA

763 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,38 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LIMITED - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO (PHOTOCOPIER) 764 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.315,00 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORI A AUTOPROMOTEC 765 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

766 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,17 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

767 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,17 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

768 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

769 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. BIGLIETTO AEREO

770 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,57 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

771 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

772 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

773 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,17 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

774 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.043,19 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. BIGLIETTO AEREO

775 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,79 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA

776 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,31 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV TRASPORTO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 777 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,57 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV TRASPORTO

778 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 956,15 SMART JET TRAVEL LLC BIGL AEREO

779 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.515,94 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OPERATORI A PES II CAMPANIA 780 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 609,93 SARA QASSEM SERVIZIO INTERPRETARIATO PER DITTA TESAR SRL

781 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,47 ARENCO REAL ESTATE A/C UFFICIO 506 1.3-31.3.19

782 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,66 ARENCO REAL ESTATE A/C UFFICIO 508 1.3-31.3.19

783 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,92 (du) Emirates Integrated telecommunications Company SPESE TELEFONO UFFICIO PJSC 784 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,58 AL KARAMA OASIS TRADING LLC CANCELLERIA

785 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,63 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MAT PROM.LE

786 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,57 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

787 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

788 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

789 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 954,93 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

790 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,81 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

791 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

792 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,13 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

793 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,57 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

794 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

795 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. BIGLIETTO AEREO

796 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

797 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.475,50 Star Media Corporation Limited SH SPESE PER AGENZIA

798 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,60 AVOCADO QUEEN AVOCADO QUEEN SPESE X RELAZIONI ESTERNE

799 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.266,61 BEIJING BIG FISH INTERACTIVE NETWORK TECH. SPESE PER AGENZIA COLTD 800 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.437,76 BEIJING BIG FISH INTERACTIVE NETWORK TECH. SPESE PER AGENZIA COLTD 801 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,52 ARPANET COMP. PROFESS. SERVICES DI MAROUTI SERVIZIO VPN X 6 MESI(4 UTENTI)+VPN X 3 MESI(6 UTENTI) 802 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 765,84 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI UN BIGLIETTO AEREO PER OPERATORE

803 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,44 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PULIZIE UFFICIO MESE MARZO 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 804 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,17 ARGUBA TRANSPORTACIONES, S.A. DE C.V. PAGO FATTURA LOCOMOZIONE

805 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.704,92 REED EXHIBITION COMPANIES - CB4963 2076/19 BANNER PUBBLICITARI JCK 19 COAN U173C044Z5 806 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,26 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA SPESE TELEFONO

807 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.082,71 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI E TA A OROAREZZO 808 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,59 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW QUOTA MENSILE ABBONAMENTO TESTATA S19 JONES & COMPANY, INC. 809 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,83 U TRAVEL DMCC BIGLIETTI AEREI

810 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,17 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

811 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 771,05 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

812 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,32 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGL AEREI

813 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,81 BEIJING ZHENGSHI INTRNATIONAL AIR SERVICE FDI BIGLIETTI AEREI PER CN GLOB.INVEST.SUMMIT CO.,LTD 2019 814 15-APR-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 3.001,53 MINOLTA MARKETING (M) SDN BHD - ID0013 ACQ. STAMPANTE DI RETE KONICA MINOLTA C258 - ICE KL 815 15-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.271,02 GUIDO CATTABIANCHI VIAGGI/TRASFERTE CATTABIACHI: STARTUP ITA'18

816 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.345,16 A'COM - NA0347 PAGAMENTO SERVIZIO INSERTI PUBBLICITARI BATIMATEC 2019 817 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,82 Werner Printing & Engraving Co. - CB300577 Stampa di brochure istituzionale

818 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46.370,02 EURL COREDRA - NA100031 PAGAMENTO SPESE ALLESTIMENTO SPAZIO COLLETTIVA BATIMATEC2019 819 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.981,76 PASTA MANIA - NA100085 PAGAMENTO SPESE CATERING IN FIERA BATIMATEC 2019 820 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,69 UNOAERRE JAPAN CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO DEL BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE 821 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 964,76 TASK CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO DEL BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE 822 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,23 SP SERVICES LTD Elettricita

823 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,57 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet

824 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.589,81 IRIS PUBLIC RELATIONS DMCC SERVIZO PR

825 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.471,00 IRIS PUBLIC RELATIONS DMCC SERVIZO PR

826 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.040,07 IRIS PUBLIC RELATIONS DMCC SERVIZO PR

827 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.371,97 GRAND HYATT DUBAI HOTEL EXTRA CATERING

828 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,71 TNT EXPRESS PAG. CORRIERE ESPRESSO SPED.NE DOC.NE CONTABILE

829 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 641,51 OOO "EVENTLAB" NOLEGGIO ATTREZZATURE TRAD.SIMULT. CATERING COFFEE BREAK 830 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.215,49 OOO "EKO SPA TRIUMF" SERVIZI DI CATERING - ORG.NE PRANZO IL 16/04/2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 831 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.368,23 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 3 BIGLIETTI AEREI

832 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 552,00 SEDELMAYER & KLIER - 2AN100022 pag. preparaz. buste paga 1. trim. 19 + pratiche IVA

833 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 MARIE JOSEPH JABAGI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROMOZIONE FOOD AND WINE 2019 834 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.139,60 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES Biglietti aerei in occasione dell'International Book Fair 19

835 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,57 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP. POL.-MISS. MODA SPOSA

836 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.819,01 GRANAT TOUR OOO - EH2408 PAG-TO SERVIZI AGENZIA DI VIAGGI (INTERPRETI E TRASPORTI) 837 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111.968,49 SCHNUCKS MARKETS, INC.-CB300352 PRIMA RATA - SERVIZI ORGANIZZATIVI X L'ACCORDO GDO/SCHNUCKS 838 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.461,56 GRAND HYATT DUBAI HOTEL EXTRA CATERING

839 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,98 InterContinental Shanghai Pudong ACCOMMODATION PER FDI DESK A SH CGIS 2019

840 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 JENNIFER EL HAJJ BOUTROS PRESTAZIONI PROFESSIONALE LIOG 2019

841 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 MAISSAM EL KHOURI PRESTAZIONI PROFESSIONALI LIOG 2019

842 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,54 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET 4/2019

843 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.479,08 GHALY COPY CENTER MATERIALE PROMOZIONALE LIOG

844 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.012,22 METRO RESTO SAL MEETING DINNER LIOG 2019

845 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.493,56 PLANNERSAND PARTNERS AFFITTO AREA NOLEGGIO ATTREZZATURE E CATERING LIOG 846 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 586,97 ANDRE KHALIL PHOTOGRAPY SERVIZIO FOTOGRAFICO LIOG/2019

847 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 879,57 METROPOLITAN CITY CENTER SAL PRENOTAZIONE PASSARELLI LIOG/2019

848 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.252,83 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X HKIJS MARZO 2019 849 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.687,08 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X APLF MARZO 2019 850 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,35 FEDEX SPESE DI SPEDIZIONE: SEA OTTER 2019

851 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.640,83 PRECISION GRAPHICS CENTERS 3296/19 Stampa catalogo aerospazio Space Symposium 2019 B1

852 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.526,35 POCKET OUTDOOR MEDIA INSERZIONE PUBBLICITARIA: SEA OTTER 2019

853 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,42 T-MOBILE USA SPESE TELEFONIA MOBILE 03/03-02/04/2019

854 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 987,35 PAULA V. ANSELMI - MA0855 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

855 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.687,01 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI

856 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.395,99 AIR FRANCE - MP0400 PRIMO PAGO BIGLIETTI

857 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,09 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP. POL.-MISS. MODA SPOSA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 858 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,74 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTO OP. POL.-MISS. MODA SPOSA

859 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,45 SPORTS-TOURIST - ED100091 ACQUISTO BIGLIETTI OP. POL.- MISS. MODA SPOSA

860 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 VIRKEY CORPORATION SLU (INDISA) - AK100049 ACQ. PUBBLICAZIONI INDISA 2019

861 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 IZARO MANUFACTURING TECHNOLOGY SL - PUBBL. LAMIERA'19 SU RIV. IMHE N.455 AK100095 862 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.294,00 PUBLIVERD SL - AK100178 PAG. 20% FIRMA CONTRATTO ALLEST. STAND CONSTRUMAT'19 863 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.024,00 ARCHITEKTUR AKTUELL - AN100061 pag. inserz. ed. 3/19 rivista ARCHITEKTUR AKTUELL

864 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.929,20 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES L'acquisto di biglietti aerei x la fiera CIBUS 2019

865 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.564,30 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES L'acquisto di biglietti aerei x la fiera BIAT 2019

866 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,86 FEDERAL EXPRESS - CB0030 FEDEX - SPESE CORRIERE

867 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,65 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

868 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,33 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

869 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,91 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

870 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.030,87 FB INTERNATIONAL LLC-FBI-CB300137 Preparazione e analisi dei dati di mercato x ditte italiane

871 16-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.973,92 NEPS SERVICES - NA0363 PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE COLLETTIVA BATIMATEC 2019 872 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.892,08 ORIENS International Business Consulting ASSISTENZA IN FIERA

873 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 488,60 NYC WATER BOARD - CB4928 NYC WATER BOARD - ACQUA POTABILE 111/3/2019 - 10/4/2019 874 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.468,89 GUANGZHOU CAS AIR SERVICE LTD BIGLIETTI AEREI DELL'OPERATORE CINESE PER INCOMING BIAT 875 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,24 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA - 04/2019

876 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,05 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 04/2019

877 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.526,40 GLASS WORLD INDUSTRIES LLC INSTALLAZIONE PER STAND

878 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.310,09 INTERNATIONAL TRADERS ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. LOCALI A PES II CAMPANIA 879 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,44 PYRAMID GROUP AFFITTO AREA E ALLESTIMENTO STAND ICE FIERA ERBIL 880 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,91 ORIGINAL RENT A CAR - NG1000017 PAG./BONIFICO ORIGINAL RENT CAR/EXPORTLAB

881 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,91 SARRA CARD- NG1000024 PAG.TO/BONIFICO SARRACARD - WORKSHOP DEL 25/03/2019 882 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.591,99 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH INTERNET

883 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.172,00 INSIDER INTERNATIONAL (SHANGHAI) LIMITED PAGAMENTO SERVIZI PER PUBBLICHE

884 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.371,80 TRAVELZEN INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY SPESE AEREI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 885 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 628,60 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. - TELEFONO LE0005 886 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.716,17 SYMA - EXPO (CHINA) LIMITED - LE0948 NOLEGGI ATTREZZATURE PER STANDS

887 17-APR-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 793,21 JAN HIRD POKORNY ASSOCIATES, INC. CB7713 JAN HIRD POKORNEY ASSOCIATES - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZ 888 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.056,54 MOHAMAD ELIAS HASBINI NOTA DI MERCATO SETTORE OIL AND GAS LIOG/2019

889 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.957,76 AMY CHRISTINE EZRIN A. EZRIN - FINAL PAYMENT FOR WINE DESK SPECIALIST

890 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 SOSSI TOPOUZIAN PRESTAZIONI PROFESSIONALI LIOG 2019

891 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,81 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE PAGO ENERGIA ELETTRICA CV - MP100119 892 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.243,13 ITALIC DESIGN CORP. GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZ. - COVERINGS 2019 893 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,49 NORTHLIGHT STUDIO, INC. SERVIZI FOTOGRAFICI - COVERINGS 2019

894 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.253,25 CONCETTA DANIELA PATERNOSTRA SERVIZI DI INTERPRETARIATO/HOSTESS - COVERINGS 2019 895 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.916,39 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI X OPERATORI -LA BELLEZZA ABITA AL SUD MATERA 896 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,66 SOLO AUTOS - LENAUE SRL MA0856 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNIOTRE

897 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,07 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES - CANCELLERIA

898 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,31 G&V OOD voda SAVINA PAGAMENTO ACQUA MINERALE DESK

899 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,43 PSP BULGARIA OOD MANUTENZIONE RIPARAZIONE E RICARICA CARTUCCE TONER 900 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.687,40 MAX TRAVEL Biglietteria aerea per Milano 13-16 Maggio 2019

901 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,33 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo

902 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.374,65 IJ USA, INC. IN JOB - D. ROSSO FOR THE MONTH OF MARCH 2019

903 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.445,21 IJ USA, INC. IN JOB - LAVORO SOMMINISTRATO C.MULE'

904 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.016,34 IJ USA, INC. IN JOB - J. KENNEDY FOR THE MONTH OF MARCH 2019

905 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.189,05 IJ USA, INC. IN JOB - SERVIZI PER IL MESE DI MARZO 2019 A. PELINI

906 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.457,54 WINDSTREAM HOLDINGS, INC. WINDSTREAM-SPESE TELEFONICHE E INTERNET

907 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 956,69 LOGMEIN USA LOGMEIN - WEBINAR

908 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.539,16 IGNITE SOCIAL MEDIA, LLC IGNITE SOCIAL MEDIA - SOCIAL MEDIA CAMPAIGN

909 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.013,08 MANAGED BY Q, INC. MANAGED BY Q INC. - PULIZIA LOCALI APRILE + EXTRA SERVICE 910 17-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,58 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL APR.2019

911 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,86 NESPRESSO USA, INC.- CB300157 L'ordine di capsule di caffè Nespresso Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 912 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.249,85 ISABELLA FALBO SERVIZIO INTERPRETE: SEA OTTER 2019

913 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.429,46 SOLOITALIA LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DEL BIGLIETTO AEREO 914 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.574,40 TOSHIN DENTAL SUPPLY INC. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DEL BIGLIETTO AEREO 915 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.329,15 INTEX OSAKA - OSAKA INTERNATIONAL BUSINESS AFFITTO AREA PER OLIVE OIL KANSAI 2019 PROMOTION CENTER 916 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.647,56 GEM EVENTS ORGANIZZAZIONE EVENTO

917 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.488,11 SHOKUHIN SANGYO SHIMBUNSHA - DB0289 LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DEL BIGLIETTO AEREO 918 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,95 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX

919 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,24 BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI AIRTEL LIMITED - SPESE TELEFONICHE E FAX

920 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,30 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LIMITED - SPESE TRASPORTI

921 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 856,53 ZEUS LAW ZEUS LAW - REVIEW OF TEMPORARY EMPLOYMENT CONTRACTS 922 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.012,59 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA

923 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.217,82 ART MURAL PAINTING CONTRACTING LLC ATTIVITA' PROMOZ E MARKETING

924 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.605,43 GOLDEN GATE FOR ECHIBITIONS AFFITTO AREA E ALLESTIMENTO X DITTA TESAR A FIERA JIMEX 925 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,20 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO VIAGGIO SIG. BUENO BIAT

926 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.343,19 SHANGHAI PUBBLIC TRASPORTATION CO.,LTD SPESE LOCOMOZIONE ESTERO

927 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.647,50 TP PUBLICITE' SA - BF2000135 P.TO ACC 20% CAMP. PUBBLIC. GINEVRA-LOSANNA

928 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 227,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG.F.7018435/20.03.2019(LA BELLEZZA ABITA AL SUD 929 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.132,64 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EVENT BIAT 2019 930 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,49 SPINTELLIGENT CLARION EVENTS - QL100340 SPINTELLIGENT - SERVIZIO DI SICUREZZA PRESSO LO STAND 931 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 435,09 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO VIAGGIO SIG.RA BALLOTTA - BIAT

932 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.632,00 SOGOFIF-MARCHE DU FILM FESTIVAL AFFITTO AREA MARCHE DU FILM A CANNES 2019(BONIFICO) 933 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.049,40 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 EBES - ANTICIPO DEL 70% PER ALLESTIMENTO STAND

934 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,49 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERGIA ELETTRICA FEBBR 935 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,81 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC S.-PIETROBURGO MOBILNYE TELESISTEMY CANONE INTERNET MARZ 936 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,06 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. LIT. - MACFRUT

937 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,26 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 SPESE TELEFONICHE + INTERNET UFFICIO

938 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,59 LISTVUD LISTVUD PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 939 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.908,72 StudioArt Group LLP Final 30% Payment Per Construction of Italian Pavilon

940 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.051,33 BEIJING DINGYUN INTERNATIONAL AIR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE A SALONE DEL CO.,LTD MOBILE 2019 941 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,63 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea operatore Mr Hart a MACFRUIT

942 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.696,88 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON PAGAMENTO AFFITTO APRILE 19 UNIT 775 S19

943 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,00 BEIJING DHL -LE100084 SPESE POSTALI DI DHL

944 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.984,45 INTERTOUR TURISMO CIA LTDA - MD100606 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA (V. REND. 24 MARZO 2019) 945 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,35 CRH PATIO SP. Z O.O. - ED100225 ALBERGO 3 DELEGATI ITALIANI - DESK FONDI UE

946 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,26 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - MACFRUT

947 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,50 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. LIT. - MACFRUT

948 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,33 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - MACFRUT

949 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,81 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - MACFRUT

950 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.289,21 WOLVES DEN SP. Z O.O. - ED100220 AFFITTO SPAZIO/ORGANIZZAZIONE WOLVES SUMMIT

951 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.125,00 FRANCHISE MAGAZINE INSERZIONE PUBBLICITA' rivista Franchise Magazine(BONIFICO) 952 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 BARBIER TRADUCTIONS PRESTAZ.FACCHINAGGIO "FRANCHISE EXPO PARIS 2019"(BONIFICO) 953 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.252,00 JIMPRIM CREAZ.E REALIZ.ELABORAZ.DATI STATISTICI "SIAL 2018"(BONIFICO 954 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.300,00 QUID ARCHITECTURE PRESTAZ.ORGANIZZAZIONE DESIGN DAY 2019(BONIFICO) 955 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 MCE EXPRESS PRESTAZ.FACCHINAGGIO "FRANCHISE EXPO PARIS 2019"(BONIFICO) 956 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,96 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - MACFRUT

957 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,61 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - MACFRUT

958 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.455,00 SMARTCOM MEDIA-LIGHT NOLEG.MATERIALE AUDIO/VIDEO "DESIGN DAY 2019"(BONIFICO) 959 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,00 FEM OFFSET STAMPA ROLL-UP "DESIGN DAY 2019"(BONIFICO)

960 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.627,21 FEM OFFSET REALIZZ.E STAMPA CATALOGHI"VINISUD/VINOVISION"

961 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,87 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS

962 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,23 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA CALDA FEBBR 963 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,11 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA FREDDA FEBBR 964 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,00 TIRANA TAXI - BEAR MEKA - FA100072 TRANSFER PRISTINA-TIRANA (A/R) DELEGAZIONE KOSOVARA 965 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,72 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO MARZO 2019 ICE,SACE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 966 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,47 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE INTERNET MARZO 2019

967 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 412,99 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO MARZO 2019 ICE,SACE

968 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,34 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 969 18-APR-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 9.339,57 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI RESTIT.DEPOSITO ALLESTIMENTO STAND 970 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 UAB RIKKA - ED100181 COLLAB. INDIVID. 2 OP.LIT. - ROME STARTUP WEEK

971 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,00 ITALSKO-CESKA SMISENA OBCHODNI A pag. servizi org.ricerca op.cechi miss.ittico-Cons.Chioggia PRUMYSLOVA KOMORA - EB100056 972 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.113,00 COSA INTERNATIONAL SERVICES - DE111239107 pag. interprete

973 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,00 SCHOBER INFORMATION GROUP DEUTSCHLAND pag. banca dati GMBH - DE227263258 974 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.329,89 THE FREEMAN COMPANY (UK) LTD Saldo allestimento stand fiera Natural & Organic 2019

975 18-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 819,66 THE FREEMAN COMPANY (UK) LTD Ulteriore spesa - Illuminazione stand

976 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.816,85 Guangdong Air China international service Co., Ltd BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER INCOMING SALONE D 977 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 87,74 CRAINS CHICAGO BUSINESS - CB0430 Rinnovo abbonamento rivista Crains per un anno

978 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 749,47 Helen Ghirmay Salary for the month of March/April 2019 - Helen Ghirmay

979 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.043,96 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 04/2019

980 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 476,13 MS. NORIKO KUMAI - DB100280 SERV/INTERPRETARIATO - S/P (LA PERLA AZZURRA SRL) 981 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,45 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 04/2019 DB100284 982 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,04 TRAN NGUYET HANG - LM000130 E/V Interprer service fee for A.N.C.I Servizi S.R.L (A.C)

983 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.711,22 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 Final payment PR Service (PRINTECH 2019) - WINWAY CO., LTD 984 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.883,14 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 02 f.tickets to Italy 04-10/04/2019 (OROAREZZO TECH 2019

985 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 564,85 FOSCO - LM000276 Cooperator Service for Mr. Nghia (25/03-24/04/19) -PROPAK 19

986 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.823,91 AST TRAVEL CO., LTD - LM000324 02 flight tickets to Italy (07-13/04/19) for VNeseDelegation

987 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.035,00 FEM OFFSET REALIZ.E STAMPA CATALOGHI"FRANCHISE EXPO2019"(BONIFICO) 988 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.573,80 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X T/A ICE, I DELEGATI 989 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,35 SHAROV YURIY SHAROV Y. SERVIZIO TRADUZIONE SCRITTA

990 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,57 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW SERVIZI DI ASSISTENZA 25- 28/02/19 991 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.463,92 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW SERVIZIO DI ASSISTENZA 01- 04/02/19 992 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.994,46 UBM, LLC AFFITTO AREA ESPOSITIVA 2020: GDC 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 993 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,27 LOS ANGELES BUSINESS JOURNAL - CB2398 ABBONAMENTO A RIVISTA DI ECONOMIA LOCALE

994 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,42 Backgroundchecks.com LLC SERVIZIO CONTROLLO PRECEDENTI DEL PERSONALE LOCALE 995 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZ.FOTOGRAFO-FRANCHISE EXPO 2019- (BONIFICO) 996 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,72 TOP OFFICE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO)

997 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.639,00 CARLE ORGANISATION&ASSOCIES PRESTAZ.VIGILANZA VINISUD/WINE PARIS2019(BONIFICO) 998 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.582,32 EXPOSISTEMA EXPOSISTEMA ELETTRICA',INTERNET, PULIZIA ,WI- FI,TESSERE 999 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 588,90 RUSSIAN PROMOTION HOTEL COMPANY RUSSIAN PROMOTION HOTEL COMPANY ALLOGGIO X I DELEGATI 1000 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,91 LISTVUD LISTVUD PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI

1001 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.458,23 ID OTRASLEVYE VEDOMOSTI ID OTRASLEVYE VEDOMOSTI PUBBLICITA'

1002 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 438,87 EXPRIMERE EXPRIMERE SERVIZIO TRADUZIONE SCRITTA

1003 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.892,89 OMEGA RETAIL OMEGA RETAIL CATERING,AFFITTO SALA

1004 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.430,18 DIRECT INFO DIRECT INFO NOTA DI MERCATO 50% SALDO

1005 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,44 DIRECT INFO DIRECT INFO NOTE DI MERCATO ANTICIPO 50%

1006 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 631,60 LES ECHOS ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA LES ECHOS

1007 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.061,79 FEM OFFSET REALIZZ.E STAMPA CATALOGHI"VINISUD/VINOVISION"(BONIFICO) 1008 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 920,90 STAND'UP Prestaz.facchinaggioVINISUD/WINE PARIS2019(BONIFICO)

1009 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.108,40 STAND'UP PRESTAZ.VIGILANZA VINISUD/WINE PARIS2019(BONIFICO) 1010 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.891,88 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMISS. AGENZ 1011 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.167,71 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI

1012 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.841,44 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI

1013 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,63 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL CANONE INTERNET, SPESE TELEFONO 1014 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,76 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI MAR'19-UPS

1015 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,76 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE APR'19/GDIP

1016 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 816,00 SPIRIT TRAVEL & TOURS - FA100046 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

1017 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 612,00 SPIRIT TRAVEL & TOURS - FA100046 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

1018 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.480,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CONTO DI BOS SRL

1019 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,72 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE PUBBLICITA' IL LOGO SUL CATALOGO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1020 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,04 ANDREEV PAVEL ANDREEV P. SERVIZIO LOCOMOZIONE 01-05/04/19

1021 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 455,70 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 01-05/04/19

1022 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,04 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART IDEAZIONE MODULO MESSAGGIO ELETTRONICO 1023 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.660,07 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE TIMASHKOVA A. APRILE-GIUGNO

1024 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 436,74 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE KIRSANOVA O. ANTICIPO X APRILE- GIUGNO 1025 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,80 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE PRATX V. SALDO X APRILE

1026 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 332,52 DADYKO ANDREJ DADYKO A. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

1027 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,11 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO LOCOMOZIONE 07-08/04/19

1028 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

1029 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 740,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER CONTO DI BOS SRL

1030 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27,94 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL

1031 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,99 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL

1032 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,97 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL

1033 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO

1034 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,80 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO

1035 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAG. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

1036 19-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,54 YODIT ENDRIAS - QD000140 Salary for the month of March/April 2019 - Yodit Endrias

1037 21-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,00 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle IFC SPESE ELETTRICITA' PER APR.2019 Property 1038 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,09 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documento alla sede

1039 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,21 PANDADOC, INC. -CB300521 Servizi di firma elettronica per un anno

1040 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,99 GUANG MING COMPANY Office cleaning

1041 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,71 SHANGHAI FASIDI EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE URBANA

1042 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.267,60 AN FU CATERING SERVICE COMPANY PAGAMENTO CATERING

1043 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.761,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG.F.22739/03.04.19(TUTTOFOOD)+CHIUS STOR PLAST 1044 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,16 FEDEX INVIO RENDICONTI MARZO IN SEDE S19

1045 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.521,29 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER PIANO EXPORT SUD IL PONIC

1046 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,56 COFFICE S.A. - MA0857 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1047 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.690,99 TOO "OTRAR TRAVEL" BIGL.AER. PER DELEGAZIONE DAL KAZAKISTAN

1048 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.934,77 TOO "OTRAR TRAVEL" BIGL.AER. PER DELEGAZIONE DAL KAZAKISTAN E DALL'UZBEKISTAN 1049 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.064,98 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMISS.AGENZIA 1050 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.874,84 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMISS.AGENZIA 1051 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.848,51 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMISS.AGENZIA 1052 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.532,95 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMISS.AGENZIA 1053 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.361,76 WIUWE AGENCIJA Pagamento serv. di agenzia 2. tranche -serv.marketing

1054 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.240,24 AVTORSKA AGENZIA MAKARA SKOPJE SK:PAGAMENTO AG. INTERINALE PERSONALE DESK BALKANI SKOPJE 1055 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,41 APV SPID Skopje SK: PAG. AG. INTERIN PL QUALIFICATO EVETI IF

1056 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,59 FedEx Express Pagamento servizio Fedex

1057 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.923,83 NOVOSADSKI SAJAM Pagamento di Affitto spazi espositivi - Fiera di Novi Sad

1058 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,88 AMBIUS CB8475 NOLEGGIO PIANTE PER L'UFFICIO

1059 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.670,41 PERFORMANCE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ACQUISTO BIGLIETERIA AEREA. LTDA 1060 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.136,25 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI.

1061 22-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,48 AURORA Office Equipment Co., Ltd. copy machine rental

1062 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 634,49 PIXELINE-HC1000085 SERVIZIO HOSTESS EVENTO 5/3/2019

1063 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,13 TRAVELERS- CB300447 copertura assicurativa dell'ufficio fino a 06/04/2019

1064 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.282,16 LA MAISON GOURMANDE - NA100070 PAGAMENTO SPESE CATERING IN FIERA COLLETTIVA DJAZAGRO 2019 1065 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,85 SOUSAN & TINAWI COMPANY STAMPA ROLL UP PER DITTA TESAR PARTECIPANTE A JIMEX 1066 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,22 SOUSAN & TINAWI COMPANY STAMPA POSTER

1067 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.613,60 AL AHRAM ESTABLISHMENT - NB0001 Pag.to annuncio sul quotidiano Al-Ahram per miss.Cafex-CAIRO

1068 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.386,89 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD PAGAMENTO SPESE TRADUZIONE

1069 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.989,99 BIECHU NETWORK TECHNOLOGY PAGAMENTO AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI

1070 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.952,54 MEIYA Travel agency Shanghai branch SPESE PER BIGLIETTI AEREI

1071 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,08 MOKHOVAYA MOKHOVAYA SPESE X RELAZIONI ESTERNE

1072 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 835,94 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 PAGAMENTO FACCHINAGGIO

1073 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,94 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1074 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154.572,33 SYMA - EXPO (CHINA) LIMITED - LE0948 NOLEGGI ATTREZZATURE PER STANDS

1075 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45.560,47 REED SINOPHARM EXHIBITIONS CO.,LTD AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI

1076 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 434,95 MARATHON REALTY PVT. LTD. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI MUMBAI 1077 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 IBI CONSULTING-KA100142 SERV. RICERCA PARTNER PER URSINI SRL

1078 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,36 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONO, FAX - APRILE 2019

1079 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,36 Csobi Szolg. és Keresk. Kft. PULIZIA LOCALI UFF.-ACQ.MATERIAL.DI CONSUMO

1080 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,00 SARL GELAQUITAINE ACQUISTO GHIACCIO E ACQUA "VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 1081 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port.

1082 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,00 SUNMEDAIR TRAVEL & TOURISM SERVICES SRL - SUNMEDAIR-PAG.F.17206/08.04.2019 (INCOMING EF100088 LAMIERA 2019) 1083 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.564,57 JAPAN POST CO., LTD. - AKASAKA POST OFFICE - SPESE POSTALI PER MODA ITALIA & S.F.I. 07/2019 DB0241 1084 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,29 OPTIONS SIGN&OFFICE TRADE PAGAMENTO AFFITTO STAMPANTE

1085 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.091,95 VIRTUARCHARCHITECTURE DESIGN CONSULTING SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI CO., LTD 1086 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.353,18 ORTUS GROUP (SHANGHAI)LTD KOL PROMOTION IN OCCASION OF CHINA PRESIDENT VISITING IN IT 1087 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 933,27 The Travel Club sarl ACQUISTO BILLIETTI DELEGAZIONE - RAVENNA

1088 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 991,97 The Travel Club sarl ACQUISTO BILLIETTI DELEGAZIONE - VINITALY

1089 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.322,22 The Travel Club sarl ACQUISTO BIGLIETTI DELEGAZIONE - OROAREZZO 2019

1090 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.137,55 TRANS ORIENT AIR SERVICES PAG.BIGL.AEREI 2 OP. A MARMO+MAC

1091 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,82 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - SPESE PER TELEPHONICHE E FAX LG0309 1092 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 316,13 FEDEX SPESE DI SPEDIZIONE: SEA OTTER 2019

1093 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,92 WIX COM 3002/19 RINNOVO WEBHOSTING GIOIELLERIA SU U173C046I1 1094 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 529,59 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VOLO E ALLOGGIO MARTINIELLO: PROG.MUSICA'19

1095 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.706,78 LUISA MERCEDES GONZÁLEZ DELGADO PAGAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO STRATEGICO

1096 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,50 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE PER INVIO GUIDE INVEST. IN SEDE

1097 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,00 BUFETE ESCURA MADRID SL - AK100150 GESTIONE BUSTA PAGA APRILE 2019

1098 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore olandese/MACFRUT 2019

1099 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 935,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei oeratori belgi/MARMO+MAC

1100 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,21 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1101 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet

1102 23-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,14 Sabrina G Fadlun TRADUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

1103 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.040,00 Wendelburg GmbH - DE270694925 pag. grafica leaflet

1104 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,39 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI CHICAGO X APRILE 1105 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,67 TAIPING GENERAL INSURANCE CO., LTD- SPESE PER ASSICURAZIONE SHANGHAI BRANCH 1106 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.066,74 I-NE CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DI BIGLIETTO AEREO 1107 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.146,74 VINICUEST LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DI BIGLIETTO AEREO 1108 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.191,25 NERD CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DI BIGLIETTO AEREO 1109 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.809,34 JMA RESEARCH INSTITUTE INC.-DB1761 RICERCHE DI MERCATI GIAPPONESI MULTISETTORIALI

1110 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.904,37 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE DB0121 TUTTOFOOD 2019 1111 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.583,96 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO DI BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE DB0121 EXPODENTAL 2019 1112 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,30 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI

1113 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,18 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI

1114 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,54 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI

1115 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,77 EUROPRONET -eq0114 Internet aprile

1116 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,60 EUROPRONET -eq0114 servizio VoIP , Carrier 1024 marzo

1117 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,87 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile aprile

1118 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,25 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Courier service Mar'19

1119 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 Nagwa Nagy Beshay - 000369 Pag.to servizio segret.tecnica Sig.ra Nawga Nagy-miss.CAFEX

1120 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,35 BH TELECOM - EQ0113 cellulare marzo

1121 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,83 BH TELECOM - EQ0113 fattura telefono ISDN marzo

1122 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.483,03 ISARAPORN TRAVEL (1997) CO., LTD. PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO TUTTO FOOD 2019

1123 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.588,60 IBI CONSULTING-KA100142 SERV.INDAGINE SU INVESTIMENTI COREANI- PAGAMENTO INIZIALE 1124 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.860,84 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI LOCALI

1125 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.744,81 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.6 OPERATORI LOCALI

1126 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,67 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI MARZO

1127 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,02 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI APRILE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1128 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,25 EXECUFLORA - QL100064 BIDVEST EXECUFLORA - FATTURA DI APRILE

1129 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.390,74 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM SA - SPESE DI TELECOMUNICAZIONE UFFICIO

1130 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 557,50 CREATIVE BRANDS - QL100309 CREATIVE BRANDS - REDAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 1131 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,42 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO MISS OP EXPODENTAL 2019

1132 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.384,80 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO E VOIP(BONIFICO)

1133 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.835,00 MULTIS IMPRIMERIE STAMPA GUIDA INVEST IN ITALY/ 500 COPIE(BONIFICO)

1134 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.712,97 PROMETHEUS GLOBAL MEDIA, LLC SPONSORIZZAZIONE EVENTO: PROG. MUSICA 2019

1135 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.779,30 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.2 OPERATORI LOCALI (SISPOSAITALIA APR.) 1136 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.031,52 EH2421 - DI PIU' SRL PREST.NI SERVIZI - RESP. DESK ASTANA APRILE 2019

1137 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 338,68 Ministere des Telecoms SPESE TELEFONICHE MARZO 2019

1138 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.337,37 PROGETTO CMR(BEIJING)ARCHETECTURAL ARCHITETTO - CIMT 2019 DESIGN CONSULTANTS CO LTD 1139 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,25 IN TIME doo - EQ0112 posta celere aprile

1140 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294.606,84 BEIJING ZHONGGUI EXHIBITION CO.,LTD AFFITTO SPAZIO - CHINA GLASS 2019

1141 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,93 FEDEX INVIO MAT FIERISTICO DA FIERA A UFF HOUSTON SU U174C051C1 1142 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,24 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

1143 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,73 SONIC, INC COLLEGAMENTO INTERNET: UFF/CPHI/BIO/S.OTTER

1144 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.422,98 SEA OTTER CLASSIC, INC. ALLESTIMENTO STAND: SEA OTTER 2019

1145 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,36 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

1146 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.399,87 EMERALD EXPOSITIONS, NYC 2087/19 Pacchetto Marketing Couture 2019 (JCK) SU U173C044Z5 1147 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.835,49 LIBERTY MUTUAL INSURANCE ASSICURAZIONE RC UFFICIO: 19/20

1148 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.459,93 YUPAN MEDIA DESIGN. DIGITALIZATION AND PRODUCTION SERVICE CIMT 2019 1149 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,10 JUAN ARAYA ARANEDA PAGAMENTO SERV. ELABORAZIONE BUSTE PAGA- APRILE 2019 1150 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58.481,81 CARLA PASSALACQUA E HIJAS LIMITADA PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI MACFRUT 2019

1151 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 AZAT MEDEDOV - BG271 PAGAM.ESPERTO DESK TURKMENISTAN - 10 MARZO / 10 APRILE 1152 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 618,23 TAKSIM BURO KIRTASIYE - BG0084 ACQUISTO TONER

1153 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,85 BORSA COLAZIONE PARTECIPANTI IN OCC. FIERA HERITAGE

1154 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,52 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCUMENTI IN SEDE- MARZO 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1155 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,00 MCE EXPRESS TRASPORTO MATERIALE FIERA JEC 2019(BONIFICO)

1156 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,00 MULTIS IMPRIMERIE STAMPA GUIDE"DOING BUSINESS IN ITALY"/(BONIFICO) 1157 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.956,25 SARL SOCIETE PRIVEE PRESTIGE SECURITE PRESTAZIONE VIGILANZA -SALONE SIRHA 01 2019(BONIFICO) 1158 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.956,25 SARL SOCIETE PRIVEE PRESTIGE SECURITE PRESTAZIONE VIGILANZA -SALONE SIRHA 01 2019(BONIFICO) 1159 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.015,00 YANN RAOUT SERVIZIO FOTOGRAFICO AL SALON MIPIM 032019(BONIFICO) 1160 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,60 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE (BONIFICO)

1161 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,50 RESTO SERVICES 1°ACCONTO FACCHINAGGIO "VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 1162 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 SARL GELAQUITAINE ACQ.GHIACCIO/ACQUA"VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 1163 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.322,91 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERATORI "VINITALY 2019"(BONIFICO) 1164 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,69 SQUAD 4 EOOD PAG. SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE SERV.A PAGAMENTO 1165 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.748,00 LUG 2 OHG - DE156083158 pag. allestimento

1166 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 584,07 LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & ASS. LEGALE SUL CAUSA DEL LAVORO FASE FINALE SCHOUERI MARIA ODILAMAR 1167 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,22 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione

1168 24-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi

1169 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 828,27 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER CHARGES - FEBRUARY 1170 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.221,66 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 AFFITTO AREA E SPESE ACCESSORIE SECONDA TRANCHE. 1171 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,42 FEDERAL ESPRESS PTE LTD BILLING SERV.CEN - Fedex - Spedizioni via corriere KC0162 1172 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.627,56 N. C. KALALUKA - QL100294 NC KALALUCO - PAGAMENTO SALDO PER SERVIZIO ASSISTENZA 1173 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,78 OUTSTAND SOLUTIONS SRL - EF100139 OUTSTAND SOLUTIONS-PAG.F.17765/25.04.2019(I TRANCHE SSL E SU 1174 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 769,76 P.S.P.TRANSPORT AND TOUR LTD., PART. 1'PAGAM. SERVICE TRASPORT ACIMIT

1175 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 605,22 BPK PRINTING CO., LTD. 1 PAGAM. STAMPANTI ACIMIT

1176 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.676,58 SOCIETE D'EDITION AGRICOLE PAG.TO ANNUNCIO

1177 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.328,58 EDITEXT PAG.TO 2 TRANCHE SERVIZIO COMUNICAZIONE SALONE IDEA 2019 1178 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,00 FLORITAL CONSULTING SRL - EF100079 FLORITAL CONS.-PAG. F. 65/18.04.2019 (II TRIM. 2019)

1179 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG.F. 22825/12.04.2019 (MISS. TUTTOFOOD) 1180 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 ZAVOD BIG SO.P. - ES100069 PAG.PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL BIG ARCHITETTURA, 17/04/2019 1181 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 ODVETNICA TAMARA AVSEC - ES100110 PAG.ASSISTENZA AMMINISTRATIVO-LEGALE X CONTRATTI LAVORO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1182 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.215,00 BISERNICA MEDICINA D.O.O. - ES100128 PAG.PUBBLICAZ.ANNUNCIO EXPODENTAL MEETING IN DENTAL TRIBUNE 1183 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,13 GEN-I D.O.O. - ES100148 PAG.CORRENTE ELETTRICA X 03/2019

1184 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.680,00 AMBASCIATA D'ITALIA A TASHKENT - EH2373 AFFITTO LOCALI PDC TASHKENT - 1 SEMESTRE 2019

1185 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.671,00 PREVOZI OSEB, ALES PETROVCIC S.P. - ES100056 PAG. TRANSF. IN MACCH. PER/DA AEROPORTO TS-ROME STARTUP WEEK 1186 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 4 E ULTIMO PAGAM.INSERZIONE SITO WEB -APR 2019

1187 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,01 IVY CO., LTD. - LM000220 LAPTOP RENTAL SERVICE- IVY CO., LTD

1188 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.896,82 BEIJING JINYUANQUAN AIR TOUR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER MACFRUT 2019 CO.,LTD 1189 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.327,93 METAL WORKING MAGAZINE AGENCY FOTO STREAMING PER CIMT 2019

1190 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.472,75 BYTONE BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE A LAMIERA 2019

1191 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.075,05 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: CPHI 2019

1192 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.253,25 PAOLINA CIMINO - CB8128 SERVIZI DI INTERPRETARIATO/HOSTESS - COVERINGS 2019 1193 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,00 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES SPESA BANCARIA INVIO FONDI SIG.M.GUIMARAY- MISSIONE MACFRUT 1194 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,82 FUNDACION EL LIBRO - MA0597 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1195 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,90 BENAN ILHANLI- BG124 SPESE MISSIONE DOTT. BENAN ILHANLI - DESK IPR

1196 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.450,00 DINAMO EGITIM VE DANIS. -BG902 PAGAM INCARICATO DESK FDI

1197 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,86 BENAN ILHANLI- BG124 SPESE MISSIONE DOTT.BENAN ILHANLI- DESK IPR

1198 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,01 EE100582 - ARS EXPRESS MMC SERVIZI CORRIERE ESPRESSO

1199 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.388,12 DIRECT INFO DIRECT INFO NOTA DI MERCATO 50%ANTICIPO

1200 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.350,00 STOK IRENA - ES0073 PAG.AFFITTO LOCALI UFFICIO X 05/2019, 06/2019 E 07/2019 1201 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,29 RAPID EOOD Arte Hotel SERV. A PAGAMENTO - SISTEMAZ. ALBERGO RAPP.TE VOLCHEM 1202 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.705,29 EVENTS AND RENTAL EOOD PAG. COSTRUZIONE STAND WEBIT FESTIVAL 2019

1203 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 767,34 CIG BULGARIA OOD PAG. AGENZIA INTERINALE PERSONALE WEBIT APRILE

1204 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,92 Reklamna Agenzia DEYA EOOD PAG. ELABORAZ. E STAMPA OGGETTI PROMOZIONALI WEBIT FESTIVAL 1205 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,71 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE, SP. MANUT. FOTOCOPIE DAL 16/03 AL 14/04/2019 SA -AK100145 1206 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.659,59 MOTOR BOAT MEDIA MOTOR BOAT MEDIA PUBBLICITA' #3/2019,#4/2019

1207 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.520,81 Go2Event d.o.o. Pagamento dei servizi dell' agenzia viaggi 1. tranche

1208 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.238,84 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1209 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,47 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

1210 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,56 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

1211 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,75 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

1212 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,16 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI 01-17/03/19

1213 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore belga/IT'S WEDDING TIME 2019

1214 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,19 THE ECONOMIST - CB5617 Rinnovo abbonamento rivista The Economist per un anno

1215 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 654,16 PROGRESS PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI INTEGRAZIONE CONT. NOLEGGIO ELEMNTI D'ARREDO ED ATTREZZATURE 1216 25-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,82 FOSCO - LM000276 Cooperator service fee for Ms. Tien (05/04-04/05/19) - PRINT

1217 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.107,71 PRELAZ GIORGIA Compenso aprile 2019 contrattista sig.ra G. Prelaz

1218 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.389,46 CITIFOCUS LIMITED Personale a t/d tramite agenzia interinale aprile 2019

1219 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.640,49 CITIFOCUS LIMITED commissione agenzia interinale mese aprile 2019

1220 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.562,37 CITIFOCUS LIMITED personale t/d tramite agenzia interinale mese aprile 2019

1221 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.711,43 CITIFOCUS LIMITED personale t/d tramite agenzia interinale mese aprile 2019

1222 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.291,12 CITIFOCUS LIMITED personale t/d tramite agenzia interinale mese aprile 2019

1223 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.479,13 ASSOULINE UK LTD SALDO affitto sala + servizi vari evento The Italian Table

1224 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134.362,19 Rouses Enterprise LLC Prima rata presso l'accordo di co-marketing tra ITA/Rouses

1225 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.533,52 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES L'acquisto di un biglietto aereo alla conferenza Print4All

1226 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.606,51 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/eft 29569877 SALDO TASSE SU AFFITTI SET-DIC 2019

1227 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,27 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29569828 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI 08- 12/04/2019 1228 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.305,49 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft 29570718 U174C051O5 PRESTAZ.TERZI

1229 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.305,49 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29570700 X181C049N1/X181C050F1 PRESTAZ.TERZI

1230 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,72 MC01783-CARLO CAUTI INDAGINE DI MERCATO, SOND. PROD. E RIC. PARTNER PRI. TRANCHE 1231 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,36 MC01783-CARLO CAUTI REALIZZAZIONE NOTA DI MERCATO. PRIMA TRANCHE

1232 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.061,98 CRISTIANO MAGNI INC. C. MAGNI - SOCIAL MEDIA

1233 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.957,76 29th ST. FOOD & BEVERAGE OP. CO. LLC dba MARTA MARTHA AT THE REDBURY - VENUE RENTAL AND CATERING 1234 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.957,76 29th ST. FOOD & BEVERAGE OP. CO. LLC dba MARTA MARTA AT THE REDBURY - VENUE RENTAL E CATERING 1235 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.076,76 THIRD FLOOR RESTAURANT LLC 3RD FL REST - EVENTO A CHICAGO 11 GIUGNO 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1236 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.198,85 THIRD FLOOR RESTAURANT LLC 3RD FL REST.-EVENTO A CHICAGO GIUGNO 5, 2019

1237 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.853,53 WOMEN'S NATIONAL REP. CLUB THREE WEST CLUB - CATERING AND RENTAL

1238 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.529,36 MEDIA GENESIS, INC. - CB300497 MEDIA GENESIS - WEBSITE

1239 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.957,76 PIERRE HOTEL - CB3623 THE PIERRE - VENUE CATERING SVC JUNE 3, 2019

1240 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.687,33 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA CB7282 CONS. GEN. D'ITALIA - COMODATO SFO 2019

1241 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,53 TTC TRAVEL TRADE CARIBBEAN Servizi pubblicitari per la fiera PACGRAF 2019

1242 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 806,17 HS BRANDS INTERNATIONAL - CB300569 Servizi di Audit per l'accordo marketing con Schnucks

1243 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.508,09 FEDERICA FIRETTO - CB300573 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA F. FIRETTO X APRILE 2019 1244 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.613,86 WIRE ASSOCIATION INTERNATIONAL - CB4851 Affitto dello spazio dello stand italiano x Interwire 2019

1245 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.696,88 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON AFFITTO APRILE UNIT 775 SU S19

1246 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,69 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER APR.2019

1247 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 959,50 FESCO PERSONALE LOCALE A TEMP DETERMINATO 01/04- 30/04/2019 1248 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.857,84 Guangzhou Changhua Co.,Ltd SPESE GADGETS PER LA PROMOZIONE GDO-60% PAGAMENTO FINALE 1249 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,68 RAYHAN MURTAZA Prestazioni di servizi temporary marketing assistance (Rayha

1250 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.585,47 Jeyda Travel Service Co., Ltd. 2 Tickets for expodental

1251 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 512,55 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI

1252 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,26 EDITIONS FINZI SARL - NG1000001 PAG.TO/BONIFICO FINZI - ABB.TO RIVISTA "CORRIERE DI TUNISI" 1253 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,06 JES-NG1000021 PAG.TO JES/ ASSIS.ZA AMM.VA I TRIM.2019

1254 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.194,00 TRAVELZEN INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY SPESE AEREO

1255 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 517,40 TRAVELZEN INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY SPESE AEREO

1256 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.129,67 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SPESE ELETTI APRILE 2019

1257 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.963,34 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SERVICE FEE RENTAL OFFICE ON 01/05/2019- 31/10/2019 1258 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.139,75 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. RENTAL FEE ON 01/05/2019 - 31/10/2019

1259 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.323,72 IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO., LTD. PAGAM. AREA SERVICE SILMO BANGKOK 5-7/06/2019

1260 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,49 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO MESE APRILE

1261 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.782,52 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE

1262 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.200,61 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI LOCALI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1263 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.656,98 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EVENT TUTTOFOOD 2019 1264 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,42 SIDDHANT CHAUDHARY SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - APRILE 19

1265 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.405,94 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI OROAREZZO 2019

1266 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.268,45 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI OROAREZZO TECH 2019

1267 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.089,48 IDALO DIGITAL SOLUTIONS SDN BHD AZIONI DI COMUNICAZIONE PER RISOTTO DAY - ITALIAN FESTIVAL 1268 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,98 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO INVIO RENDIC FEBB

1269 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 986,25 CITY ONE EVENTS ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA "MIPIM 2019"(BONIFICO) 1270 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.445,76 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.5 OPERATORI LOCALI E N.1 T.A.SEOUL 1271 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,43 SEMANARIO OPCIONES Servizi pubblicitari su stampa per la fiera PACGRAF 2019

1272 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.957,76 TALES OF THE COCKTAIL FOUNDATION, INC. TALES OF THE COCKTAIL FOUND. - WINE TASTING

1273 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.597,18 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI ANIMA OMC RAVENNA 2019 1274 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,50 AT&T MOBILITY SPESE TELEFONICHE CELLULARI

1275 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.658,30 BELINDA FRIAS NUÑEZ PAGO SERVIZI

1276 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,12 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PULIZIA LOCALI

1277 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,85 LOURDES DEL CONSUELO ZOLEZZI HORIOCHI - PAGO FATTURA MP100338 1278 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,70 GIULIA VERTICCHIO TOR/EFT-29556783 U184C085B1 SERV. HOSTESS ED INTERPRETARIATO 1279 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.869,06 HOT DOCS TOR/EFT-29557737 U183C093B1 ACCREDITAMENTO PASS HOT DOCS 1280 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.891,04 JOHN SZABO TOR/EFT-29559741 M161C061A4 RELATORE/SOMMELIER

1281 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.617,60 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE

1282 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,21 BIAGIO RISTORANTE - CA0309 TOR/3307 R176Z088A1 SERV. CATERING

1283 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 258,70 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-29552822 U184C085B1 SERVIZIO CORRIERE

1284 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.686,79 ZENERGY COMMUNICATIONS NORTH AMERICA TOR/EFT-29553878 X181C049N1/050F1 SERVIZI ARTWORK INC. E STAMPA 1285 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.684,70 Protravel-Meranotours TOR/EFT-29570895 SERV. VIAGGIO DELEGAZIONI E TRADE ANALYSTS 1286 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,47 TELUS /APEX WIRELESS CA. TOR/EFT-29553775 SERVIZI TELEFONIA MOBILE

1287 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.063,65 DIGINESS WEB AGENCY TOR/EFT-29571734 U184C085B1 SERV. ARTWORK E STAMPA MAT. PROM 1288 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.634,05 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-26555794 SERV. IMPIEGO INTERINALE

1289 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.732,06 FIELD AGENT TOR/EFT-29558865 U171C048B1 SERV. MONITORAGGIO CAMPAG.PROMOZ Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1290 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.480,85 GLOBE SERIES TOR/EFT-29553703 U175C051O8 AFFITTO AREA ESPOSITIVA 1291 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121.153,66 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES EXPERT TRAVEL - VIAGGIO OPERATORI A VINITALY

1292 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 591,99 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERATORE"SEATEC 2019"(BONIFICO) 1293 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.791,45 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.3 OPERATORI" MOBILE 2019"(BONIFICO) 1294 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.880,00 CDI CADRES ET DIRIGEANTS INTERACTIVE INSERZ.PUBBLICIT."L OFFICIEL FRANCHISE GUIDE2019"(BONIFICO) 1295 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 999,17 TOP OFFICE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO)

1296 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 768,36 TOP OFFICE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO)

1297 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,74 ARCADE PULIZIA LOCALI MESE 032019 (BONIFICO)

1298 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,00 SPRINT SAS ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA "MIPIM 2019"(BONIFICO) 1299 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.544,31 SEGAFREDO ZANETTI PRESTAZIONE CATERING "SIL 012019"(BONIFICO)

1300 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 856,05 SEGAFREDO ZANETTI ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI "SIRHA 2019"(BONIFICO) 1301 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.080,00 GBS SAS ASSISTENZA INFORMATICA 01/02/2019 AL 31/01/2020(BONIFICO) 1302 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,53 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SESE PER DHL(BONIFICO)

1303 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,32 LES ECHOS MEDIAS SAS INSERZ.PUBBLI.LES ECHOS (BONIFICO)

1304 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.000,00 M PUBLICITE INSERZ.PUBLIREDAZ; DI 1/2 "LE MONDE"-"MIPIM 2019"(BONIFICO) 1305 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,71 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.T.A.CADENAZZI MATTEO"MIPIM2019"(BONIFICO) 1306 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 712,99 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI 2 OPERAT."SALONE DEL MOBILE 2019(BONIFICO) 1307 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.575,00 EDITORIAL PROTIENDAS SL- AK100179 PUBBL. CONSTRUMAT SU RIV. N.130 PROMATERIALES

1308 26-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 383,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MIS. IT'S WEDDING TIME

1309 28-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.839,79 ANEP (AGENCE NAT.LE D'EDITION ) - NA0031 PAGAMENTO SPESE NOLEGGIO PANNELLI PUBB.BATIMATEC 2019 1310 28-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,01 MC01277- DHL LTDA CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI.

1311 28-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.239,58 Mohamed Saad Hilmy PAG. COMP. MOHAMED SAAD-SERV. PROMOZ.

1312 28-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.119,79 EUROPEAN GROUP PAG. AFFITTO MACCH. CON AUTISTA

1313 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,60 CORPORATE TRAVEL FATTURA N°10017118 (BONIFICO)

1314 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,33 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE

1315 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,68 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA

1316 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.218,07 E-TOURS - EC100302 VERSILIA YACHTING - BIGLIETTI AEREI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1317 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.682,73 E-TOURS - EC100302 FIERA NOVI SAD - BIGLIETTI AEREI

1318 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,05 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO TRASP. MAT. VARIO EVENTO WORKSHOP AGROALIM. 1319 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,90 DHL EXPRESS SWEDEN AB COSTO TRASP. MAT. VARIO EVENTO WORKSHOP AGROALIM. 1320 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,64 E-PRINT AB COSTO RIPRODUZ. MAT. INFO WORKSHOP AGROALIM.

1321 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,40 E-PRINT AB PAG.TO COSTO RIPRODUZ. MAT. INFO EVENTO WORKSHOP AGROALIM. 1322 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,84 E-PRINT AB PAG.TO COSTO RIPRODUZ. MAT. INFO. WORKSHOP BORSA VINI 1323 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.262,92 Carniato A. Tecnical Service COSTO LAVORI SERV.INFORMATICI SOFTWATE/HERDWARE LOCALI UFF. 1324 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.436,26 ER TRAVEL AB COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A VINITALY 1325 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.305,75 ER TRAVEL AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO BIAT 1326 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.804,42 ER TRAVEL AB PAG.TO COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A VINITALY 1327 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.247,33 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO MARMO+MAC. 1328 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.547,09 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI WORKSHOP FOOD & WINE 1329 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,56 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI L WORKSHOP BORSA VINI 1330 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.256,15 ER TRAVEL AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A FIERA DEL LIBRO 1331 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,07 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AL WORKSHOP BORSA VINI. 1332 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.252,56 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIA STRAORDINARIA VECCHI LOCALI UFF. 1333 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.303,15 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. ESTERNA AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ 1334 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.435,40 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. DA AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ 1335 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.216,23 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE MANPOWER 1 UNITÁ 1336 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,64 MANPOWER AB COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ - MARZO 2019 1337 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,02 MANPOWER AB COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ - MARZO 2019 1338 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,22 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ - MARZO 2019 1339 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.384,59 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. ESTERNA AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ 1340 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 741,03 MANPOWER AB COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ - MARZO 2019 1341 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,41 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ - MARZO 2019 1342 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 846,15 MANPOWER AB COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ - GENN. 2019 1343 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 605,36 ALMEGA AKTIEBOLAG PAG.TO COSTO QUOTA ASSOCIATIVA DATORI DI LAVORO ALMEGA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1344 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.608,91 UNITED MEDIA GROUP PAG.TO COSTO SERVIZI ORGANIZZATIVI EVENTO WORKSHOP AGROALIM. 1345 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.082,02 UNITED MEDIA GROUP COSTO SERVIZI ORGANIZZATIVI EVENTO WORKSHOP AGROALIM. 1346 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.992,04 Food & Friends Communication AB COSTO PRESTAZ. QUALE RELATORE AL WORKSHOP AGROALIM. 1347 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,03 Food & Friends Communication AB PAG.TO COSTO PRESTAZ. QUALE RELATORE WORKSHOP AGROALIM. 1348 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.729,18 PROFFSFINT SVERIGE AB PAG.TO COSTO TRASPORTO/TRASLOCO MOBILI NEI NUOVI LOCALI uFF. 1349 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,77 Städgiganten AB PAG.TO COSTO PULIZIA STRAORDINARIA NUOVI LOCALI UFF. 1350 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.427,68 Strukturerad Kabelsystem AB COSTO LAVORI CONDUZ. IMPIANTI ELETTRICI LOCALI UFF. 1351 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,57 Autsede Minds AB COSTO REGULAR PASS (FEE SERV. ORGANIZ.) EVENTO STHLM FINTEC 1352 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,20 MARIA VISAGGI PAG.TO COSTO INTERPRETARIATO AL WORKSHOP AGROALIM. 1353 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,89 MARIA VISAGGI PAG.TO COSTO INTERPRETARIATO AL WORKSHOP AGROALIM. 1354 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.406,95 Radisson Blu Scandinavia - Oslo COSTO AVVIAMENTO WORKSHOP AGROALIM. FATTURA FINALE 1355 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 420,26 Radisson Blu Scandinavia - Oslo COSTO AVVIAMENTO EVENTO WORKSHOP. FATTURA FINALE 1356 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 901,52 LYNX COMMUNICATION AS PAG.TO COSTO SERVIZI ORGANIZZATIVI EVENTO WORKSHOP AGROALIM. 1357 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,29 LYNX COMMUNICATION AS PAG.TO COSTO SERVIZI ORGANIZZATIVI WORKSHOP AGROALIM. 1358 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,84 GIULIA CARUSO PAG.TO COSTO INTERPRETARIATO AL WORKSHOP AGROALIM. 1359 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,19 GIULIA CARUSO PAG.TO COSTO INTERPRETARIATO AL WORKSHOP AGROALIM. 1360 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.127,89 GATEWAY BALTIC SIA PAG.TO COSTO PRESTAZ. RICERCA DI MERCATO X C.TO COMPOTEC 1361 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.271,00 MOLTKES PALAE - PAG.TO COSTO AFFITTO LOCALI EVENTO WORKSHOP BORSA VINI 1362 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.940,11 MOLTKES PALAE - PAG.TO COSTO AFFITTO SALA WORKSHOP BORSA VINI.

1363 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.151,37 BD FOOD & WINE PAG.TO COSTO SERVIZI CATERING WORKSHOP BORSA VINI. 1364 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,07 BD FOOD & WINE PAG.TO COSTO SERV. CATERING WORKSHOP BORSA VINI. 1365 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.048,21 NPG Modular Design GmbH - DE294337805 COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. STAND FIERA NORRSHIPPING 2019. 1366 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 316,82 OFFICE MANAGEMENT AB PAG.TO COSTO RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE UFFICIO.

1367 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,05 RAGN SELLS AB PAG.TO COSTO FACCHINAGGIO CARTONI TRASLOCO UFFICIO 1368 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,50 RAGN SELLS AB PAG.TO COSTO FACCHINAGGIO CARTONI TRASLOCO UFFICIO 1369 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,50 FORTUM MARKETS AB PAG.TO COSTO ABBON./CONSUMO ENERGIA ELETT. LOCALI UFF. 1370 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,82 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1371 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 445,41 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO TRASP. MAT. VARIO WORKSHOP AGROALIM. 1372 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.135,12 CCLD NETWORKS servizio di noleggio di WiFi per il padiglione italiano

1373 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.276,28 SHEPARD EXPOSITION SERVICES- CB1630 Prima rata per l'allestimento del padiglione italiano (INTW)

1374 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.918,90 HS BRANDS INTERNATIONAL - CB300569 SERVIZIO DI MONITORAGGIO PRESSO HEB

1375 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,15 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (15/04/2019)

1376 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 640,62 GRAND HYATT DUBAI HOTEL PERNOTTAMENTO ALBERGO

1377 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,92 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de TELEFONO FISSO I II LINEA ICE LUANDA - MARZO 2019 Angola, EP QA1000054 1378 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,03 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS - SPEDIZIONE RENDICONTO MARZO 2019 QA1000058 1379 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,80 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE

1380 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,00 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER ENERGIA ELETTRICA UFF 506 13.03-11.04.19 AUTHORITY 1381 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,71 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER ENERGIA ELETTRICA UFF 508 13.03-11.04.19 AUTHORITY 1382 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,49 DHL SDN BDH - ID0025 SPESE TELEFONICHE - APR'19

1383 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,98 MAXIS SPESE TELEFONICHE CELLULARE - APR'19

1384 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,43 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE POSTALE INVIO RENDICONT.CORRIER EMS

1385 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,76 MajorSoft Kft. ACQ.TONER OKI MC853/MC873

1386 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERVIZI ORGANIZZATIVI (FORUM, B2B, VISITE UZBEKISTAN AZIENDALI) 1387 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.729,80 GROUPE FRANCE AGRICOLE INSERZIONE PUBBLICITA'(BONIFICO)

1388 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.769,18 ORNA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN ANTICIPO SERVIZIO ALLESTIMENTO

1389 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,97 D'ABRAMO GROUP AB PAG.TO COSTO AQCUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. UFF. 1390 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.885,45 TAMPEREEN MESSUT OY PAG.TO AFFITTO AREA FIERA ALIHANKINTA SO19 - 1:a RATA. 1391 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 462,12 ER TRAVEL AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI WORKSHOP AGROALIM. 1392 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,40 E-PRINT AB PAG.TO COSTO RIPRODUZ. MAT. INFO. WORKSHOP BORSA VINI. 1393 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 793,65 STARTUP SPIRIT LIMITED PAG. IL POSIZIONAMENTO DI PUBB.LI VIDEO - LED IN O'BRIEN RD. 1394 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,92 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO TRASP. MAT. VARIO EVENTO WORKSHOP AGROALIM. 1395 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.685,76 BEIJING HUIZESHENG CULTURAL ALLESTIMENTO - CHINA GLASS 2019 COMMUNICATION CO.,LTD 1396 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.480,84 MANPOWER AB COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE I UNITÁ - MARZO 2019 1397 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 683,61 RUI ZHI CONSULTING OFFICE RIMBORSO MIRUI PER INCONTRO ANNUALE DI DESKS ICE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1398 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,82 RUI ZHI CONSULTING OFFICE RIMBORSO MIRUI PER PARTECIPAZIONE AL BIAT 2019

1399 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.647,77 BEIJING LA DOLCE VITA FOOD & BEVERAGE CATERING SERVICE PER CIMT 2019 MANAGEMENT CO LTD 1400 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,64 Association Perugino Translation&Consulation Co., Ltd TRADUZIONE DI COMUNICATI PER CIMT 2019

1401 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.222,36 BEIJING JINYUANQUAN AIR TOUR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE MARMO+MAC2019 CO.,LTD 1402 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 329,86 Beijing Wenhuidamei Advertising Co., Ltd. PRODUZIONE QRCODE BANDIERE ASTA PER CIMT 2019

1403 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.639,67 METAL WORKING MAGAZINE AGENCY VIDEO STREAMING PER CIMT 2019

1404 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.505,75 Guangzhou Pro-Translation Information Technology Co., INTERPRETING SERVICE PER CIMT 2019 Ltd 1405 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.816,33 UBM ASIA LIMITED PAG. PUBBLICITA` SU BANNER E LIGHTBOX X HOFEX (7-10/5) 1406 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.333,33 UBM ASIA LIMITED PAG. PUBBLICITA` SU BANNER E LIGHTBOX X PES2 PROWINE 7-10/5 1407 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,83 STARTUP SPIRIT LIMITED PAG. X POSIZIONAMENTO PUBB.LI VIDEO SULLA LED IN O'BRIEN RD. 1408 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,71 SYARIKAT TELEKOM MALAYSIA BERHAD - ID0001 SPESE TELEFONICHE - APR'19

1409 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.915,94 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO MACFRUT 2019. 1410 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,96 Best Buy ACQUISTO SCHEDE INTERNET PER HOTSPOT FIERA U185C085R1 1411 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,31 office depot houston 3902/19 ACQ PEZZO DI RICAMBIO PER STAMPANTE SU U185C085R1 1412 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46.899,54 NATIONAL TRADE PRODUCTIONS - CB6710 3918/19 SPAZIO ESPOS. E SERV ORGANIZZATIVI SU U164C054EA 1413 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,25 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica Ufficio ICE L'Avana

1414 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68.495,42 BEIJING LEADING INTER.EXHIBIT.CO. ALLESTIMENTO SALDO PER CIMT 2019

1415 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.330,34 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTO OPERATORE VINITALY

1416 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136,82 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ICE APRILE ME100102 1417 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,73 FOTOBANK.PL KAROLINA MISZTAL - ED100224 SERVIZIO FOTOGRAFICO - AMBERIF

1418 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,83 MAZURKAS TRAVEL - ED0559 SERVIZI DI TRASPORTO - DESK FONDI UE

1419 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.105,01 PROMOCJA WLODZIMIERZ GOLA - ED0678 SERVIZI ALLESTIMENTO STAND - AMBERIF

1420 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,34 KARAVAN TURIZM SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE FIERA HERITAGE ISTANBUL 1421 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 352,21 TURKNET-BG0790 SPESE DI INTERNET+PROVIDER+ADSL - APRILE 2019

1422 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,75 TURK TELEKOM - BG094 SPESE LINEE TELEFONICHE UFFICIO- APRILE 2019

1423 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,45 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - MARMOMACC

1424 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.698,87 AHA-MENES MAGDALENA MROCZEK - ED100172 REALIZZAZIONE MAT. PROM. - AMBERIF Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1425 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 390,27 eTRAVEL S.A. - ED100218 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - MACFRUT

1426 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.518,91 eTRAVEL S.A. - ED100218 ACQUISTO 8 BIGLIETTI OP. POL. - TUTTOFOOD

1427 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,07 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO RENDICONTO MARZO 2019 ALLA SEDE ICE DI ROMA 1428 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.357,82 TOO "OTRAR TRAVEL" BIGL.AER. PER DELEGAZIONE DALL'UZBEKISTAN

1429 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,00 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.TRENO OPERAT.PERRET P.FRANCOIS-STEEL 2019(BONIFICO) 1430 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,30 MCE EXPRESS TRASPORTO MATERIALE(BONIFICO)

1431 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.164,00 VINEXPO S.A.S. AFFITTO AREA PARTECIPAZ.COLLETIVA PES"VINEXPO 2019"(BONIFICO 1432 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67.676,38 VINEXPO S.A.S. AFFITTO AREA NUDA VINEXPO BORDEAUX 052019(BONIFICO) 1433 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.300,00 OCO GLOBAL LIMITED AC2646 REALIZ.STUDIO DI MERCATO(BONIFICO)

1434 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,92 MILE S.A.S. 1°ACCONTO (BONIFICO)

1435 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,50 CARTRIDGE WORLD ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI(BONIFICO)

1436 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.440,00 TOLERIE(MARLAU EDITIONS) INSERZIONE PUBBLICITA'(BONIFICO)

1437 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 TOLERIE(MARLAU EDITIONS) INSERZIONE PUBBLICITA' BANNER NEWSLETTER(BONIFICO) 1438 29-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.440,00 TOLERIE(MARLAU EDITIONS) INSERZIONE PUBBLICITA' (BONIFICO)

1439 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,87 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 3/2019

1440 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 974,03 Lyreco Deutschland GmbH - DE223073938 pag. materiale cancelleria

1441 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,07 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE APRILE 2019

1442 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 907,17 LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO. LTD. 3 tickets for cosmetica seoul

1443 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,72 CAPITAL CLUB CATERING

1444 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.868,57 TravelAlive, Lda - QA1000117 BIGLIETTO AEREO OPERATORE ANGOLANO MARMOMACC 2019 1445 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.435,24 TWISTER COMMUNICATIONS MIDDLE EAST FZLLC PAGAMENTO 2'TRANCHE TWISTER- MEDIA SUPPORT

1446 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,70 LOUNGE CAFE ITALIANO CATERING

1447 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 772,28 LANGPROS LEGAL TRANSLATION TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

1448 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.594,05 LANGPROS LEGAL TRANSLATION TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

1449 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.673,26 LANGPROS LEGAL TRANSLATION TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

1450 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.753,46 AL KARAMA OASIS TRADING LLC ACQ MAT PROM.LE

1451 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.899,86 MG TREUHAND - BF2000083 AG.INTERN U.ZOSS - PROGETTO GDO - APRILE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1452 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 835,33 MG TREUHAND - BF2000083 ASS AMM MESE APRILE 19

1453 30-APR-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 4.395,42 ADD IN BUSINESS CO., LTD. PAGAM. ACQ. 3 PC 1 UPS E 1 NOTEBOOK

1454 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.016,81 MG TREUHAND - BF2000083 AG. INTERN. - F.NAPOLETANO MESE APRILE

1455 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 390,39 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO-APRILE 2019

1456 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,16 FUJI XEROX-KA100072 SERV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO-APRILE 2019 1457 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,16 SECOM S1-KA100105 SERV.VIGILANZA LOCALI UFFICIO-APRILE 2019

1458 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 292,67 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. CONSUMO DI LUCE(CONGUAGLIO)04.2018-04.2019

1459 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,79 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD INVIO RENDIC MARZO

1460 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.154,34 ETZEL-VERLAG AG P.TOCERSAIE 2019 - USCITA 4/19 RAUM UND WOHNEN

1461 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 841,00 GELDERBLOM & PARTNER GMBH - DE119264943 pag. spese postali

1462 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,54 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e uso fotocopiatrice nel mese di Aprile

1463 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 366,30 RHENUS GOTTARDO RUFFONI SA - BF2000050 P.TP RITIRO E SPEDIZIONE GELATI

1464 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.382,24 AIR FRANCE - MP0400 PARIMO PAGO BIGLIETI

1465 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.127,61 AIR FRANCE - MP0400 SECONDO PAGO

1466 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 590,67 COMCAST SPESE TELEFONICHE ED INTERNET 19/03-31/05/2019

1467 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.539,67 BEIJING JINYUANQUAN AIR TOUR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER MACFRUT 2019 CO.,LTD 1468 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,24 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

1469 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.678,24 IBISWORLD, INC. COLLEGAMENTO A BANCA DATI: SEA OTTER 2019

1470 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,36 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

1471 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 564,22 GOLD IMAGE PRINTING STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE: CPHI 2019

1472 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.000,00 SPAN CORP. Noleggio attrezzature stand per la fiera HOSTELCUBA 2019

1473 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.554,52 RUI ZHI CONSULTING OFFICE PAGAMENTO FDI DESK

1474 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185.402,35 EMERALD EXPOSITIONS, NYC AREA PREALLESTITA - ICFF NY 2019 (CERAMICA)

1475 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191.567,10 EMERALD EXPOSITIONS, NYC AREA PREALLESTITA - ICFF NY 2019 (ARREDO)

1476 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71.811,01 FM EXHIBITS LLC ULTIMO PAGAMENTO ALLESTIMENTO - COVERINGS 2019 1477 30-APR-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 17.952,75 FM EXHIBITS LLC RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE X ALLESTIMENTO - COVERINGS 2019 1478 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.892,82 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO DI MIAMI MAG. 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1479 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,50 EKOL TEMIZLIK - BG0900 PULIZIA UFFICIO LOCALE - APRILE 2019

1480 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.072,21 WINE REPUBLIC SJ MILONAS - ED100165 ORG.NE CORSI RISTORATORI POMERANIA - BORSA VINI

1481 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIKTORIA SRL SPESE PULIZIA APRILE 2019 LOCALI DESK TBILISI

1482 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.994,63 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 SERVIZI CONNESSI ALLA PART. COLL. CONSTRUMAT'19

1483 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.174,24 INFOSIZAL SL - AK100181 ACQ. CANCELLERIA (TONER) EXPOFRANQUICIA'19

1484 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.842,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MIS. OP. MACFRUT 2019

1485 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. MARMOMAC'19

1486 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,55 HSG Heistermann Gebäudeservice GmbH - DE178816139 pag. materiale pulizia

1487 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.365,00 MESSE FRANKFURT MEDIEN UND SERVICE GMBH - pag. pubblicità AD7957 1488 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.845,00 MESSE FRANKFURT MEDIEN UND SERVICE GMBH - pag. pubblicità AD7957 1489 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.768,99 MC01803 - M+N PROMOCOES LTDA ALLESTIMENTO (MONT., MANUT. E SMONT. SECONDA TRANCHE 1490 30-APR-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.407,52 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET BRAZZAVILLE

1491 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,04 PERFECIA MIDDLE EAST FZE MATERIALE PROMOZIONALE

1492 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.586,80 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT 29814373 S190W00000 AFFITTO MAGGIO 2019

1493 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.302,66 PERFECIA MIDDLE EAST FZE MATERIALE PROMOZIONALE

1494 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 88,40 MTS-INTERIOR.COM OTTENIMENTO CERTIFICATI E AUTORIZZAZIONI

1495 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.202,55 MTS-INTERIOR.COM OTTENIMENTO CERTIFICATI E AUTORIZZAZIONI

1496 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.999,61 MOSAIC LEBANESE RESTAURANT CATERING

1497 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.740,07 TRAVEL HOUSE LLC ACQ BIGLIETTI AEREI

1498 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,66 DHL INTERNATIONAL LTD- QA1000008 SPEDIZIONE A ILLYCAFFE SPA

1499 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 401,61 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO CONSUMI ENERGETICI: GENN,FEBB,MARZO 2019 1500 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.078,36 DAUDPOTA ASSOCIATES SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO

1501 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.541,74 GLASS WORLD INDUSTRIES LLC INSTALLAZIONE PARETI IN VETRO

1502 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,85 AT&T MOBILITY 483/19 FATTURA TEL MOBILE MAR/APR 19 SU U185C085R1 1503 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.677,11 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO/CAM 2018: MAGGIO 2019

1504 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,94 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO

1505 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.938,91 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONI DI TERZI: DESK INNOVAZIONE 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1506 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.708,88 AMEXON PROPERTY MANAGEMENT TOR/3315 S190W00000 AFFITTO UFFICIO TORONTO

1507 01-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,04 PERFECIA MIDDLE EAST FZE MATERIALE PROMOZIONALE

1508 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,11 NOBYS ELECTRICALS - QL100067 NOBY'S RIPARAZIONE MOTORI CANCELLO

1509 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,68 Agencia PALCO Servizio sdoganamento a favore dell'azienda LAB37

1510 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,81 JAGUAR EXPRESS-HC1000083 CORRIERE DI CITTA' 4/2019

1511 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.070,57 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio

1512 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.062,52 BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI AIRTEL LTD. - SPESE PER INTERNET (APR - JUNE 2019) 1513 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.836,65 MEHAR RECRUITMENT CONSULTANTS MEHAR RECRUITMENT CONSULTANTS - HIRING OF TEMPORARY STAFF 1514 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 496,04 THE HOLIDAY STUDIO - QL100330 THS - BIGLIETTO AEREOP OPERATORE AD OROAREZZO

1515 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,16 THE HOLIDAY STUDIO - QL100330 THS - BIGLIETTO AEREO OPERATORI A OROAREZZO

1516 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 809,79 P.S.P.TRANSPORT AND TOUR LTD., PART. 2'PAGAM. 50% TRASPORT.

1517 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 422,29 NOBYS ELECTRICALS - QL100067 NOBY'S SALDO FATTURA

1518 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,73 DEO NETWORKS - QL100070 DEONETWORKS - MANUT. SOFTWARE/HARDWARE FATTURA APRILE 1519 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,12 LEXIS NEXIS - QL100078 LEXISNEXIS - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO 2019

1520 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,41 ADRIATIC SHIP - QL100114 ADRIATIC - CATERING IN OCCASIONE DELLA FIERA NAMPO 2019 1521 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.466,28 NEW MEDIA PUBBLISHING - QL100227 NEW MEDIA - PUBBLICITA' PROPAK 2019

1522 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,39 CIRO FULL SERVICE - QL100240 CIRO - CAFFEE' ALLO STAND

1523 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.569,19 BOTHAVILLE INFO - QL100242 BOTHAVILLE INFO - ALLOGGIO

1524 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,52 F G LA PASTA - QL100252 FG LA PASTA - CATERINE PER CENA IN RESIDENZA

1525 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 594,33 SELA BROKERS - QL100275 SELA BROKERS - ASSICURAZIONE PROPAK 2019

1526 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.387,88 CPS Coprosec - QL100278 CPS - FATTURA DI APRILE

1527 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367,34 GRAIN SA - QL100310 GRAIN SA - CATERING ALLO STAND

1528 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,43 LOADS OF WATER - QL100312 LOADS OF WATER - CATERING ALLO STAND

1529 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.040,07 JANET STOTHARD AND ASSOCIATES - QL100313 JS EVENTS - FATTURA TRASPORO DELEGATI A NAMPO 2019 1530 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.657,23 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER EXPODENTAL 2019 1531 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.055,95 LONDON SYSTEMS UK LTD assistenza manutenz. hardware&software maggio 2019

1532 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.744,82 CIRCLE QATAR LTD. PAG.EXTRA ALLESTIMENTO COLL. T.S. Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1533 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 752,07 SARA CESARI PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO COLL. T.S.

1534 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.128,11 KARISMA INTERNATIONAL PAG. LAYOUT E STAMPA BIGL DA VISITA

1535 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,28 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE 1536 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,25 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: CPHI 2019

1537 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,91 PRO SOFTNET CORP. - IBACKUP DIVISION SALVATAGGIO DATI SU ICLOUD

1538 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,14 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1539 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,60 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA PAGO FATTURA ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569 1540 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.633,70 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 6 BIGLIETTI OP. LOC. - LAMIERA

1541 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.514,25 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 6 BIGLIETTI OP. LOC. - LAMIERA

1542 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità

1543 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,79 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto

1544 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.168,60 FLOELO LTD aggiornamento dati sito evento Natural & Organic 2019

1545 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.968,29 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale Ufficio ICE L'AVANA

1546 02-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,01 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD - CONDOMINIO,ELETTRICITA',PULIZIA 4/19 HC0017 1547 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,05 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA PAGAMENTO BOLLETTA INTERNET MAGGIO QI100029 1548 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 Said Houssein Mousla - QD00187 Salary for April 2019 Said Houssein - Desk Staff

1549 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,10 FULCRUM MARKETING PVT. LTD. FULCRUM MARKETING PVT. LTD. - MATERIALE DI CONSUMO VARIO 1550 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,61 LA CANNE A PECHE - NG1000080 PAG.TO RISTORANTE "LA CANNE A PECHE"

1551 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.008,84 BARAKA VOYAGES - NG1000082 PAG.TO BO BARAKA VOYAGES - SEATEC 2019

1552 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.015,94 TRANSCEND CO., LTD. PAGAM. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

1553 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,16 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 Servizi di spedizione Internazionali di documenti alla sede

1554 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.789,21 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X UFF. MAGGIO 1555 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.791,51 ROCSEARCH INDIA PVT. LTD. ROCSEARCH INDIA PVT. LTD. - MARKET RESEARCH - TEXTILE MACHIN 1556 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,20 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1557 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.865,12 29th ST. FOOD & BEVERAGE OP. CO. LLC dba MARTA U171C047B3 MARTA AT THE REDBURY - VENUE RENTAL

1558 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,75 GOOGLE, INC.- CB300107 Rinnovo automatico annuale dell'Account Google for Work

1559 03-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 AMBASCIATA D'ITALIA A PRISTINA - FA100030 CANONE DI SUBLOCAZIONE PDC DI PRISTINA, 1/5- 31/10/2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1560 04-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 EH2417 - SIG.RA MADINA AUBAKIROVA PRESTAZIONI DI SERVIZI - COSTI ESTERNI - DEGUSTAZIONI VINI F 1561 04-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 798,04 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of April 2019- Hawe Merga

1562 05-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,93 PICASSO PRINTING PRESS STAMPA POSTER E ROLL UP

1563 05-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,58 DUSTERS CLEANING SERVICES SERVIZIO PULIZIA UFFICIO ICE AMMAN

1564 05-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.980,66 NAVAK BUILDING - GC0310 SPESE CONDOMINIALI AFFITTI UFFICIO 2019

1565 05-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.256,72 HENRISERV - HAME SAVAGI PRESTAÇÃO DE PULIZIA UFFICIO. SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 1566 05-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,28 WASEF WALWIL SERVIZIO INTERPRETARIATO

1567 05-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,49 ARAMEX DELIVERY INVIO DOCUMENTAZIONE CONTABILITA' MESE FEBBRAIO E MARZO2019 1568 05-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,10 GHAYDA BASSAM TALEB BDEIR SERVIZIO DI SEGRETARIATO

1569 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,75 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser Aprile

1570 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.076,56 ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTREAL MTL/eft29814823 S190222130 1o pag AFFITTO SALA GAMBERO ROSSO 1571 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,44 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale a Maggio

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1573 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.104,53 Great Tour Travel Service Co., Ltd. - KD0220 3 tickets for marmo mac

1574 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,87 BORSA PRANZO PARTECIPANTI IN OCCASIONE ALLA FIERA HERITAGE 1575 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,81 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT SERVIZIO DI PULIZIA APRILE

1576 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,06 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 UTENZE AMBASCIATA AL 24 04 2019

1577 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.207,08 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INTERNET UFFICIO LUANDA MARZO 2019 LDA - QA1000013 1578 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,26 SS D.O.O. - ES100019 PAG.LAVORO STUDENTE JAN SUC (LAVORI AMMINIS.) IN 04/2019 1579 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,27 FEDEX EXPRESS D.O.O. - ES100146 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE FEDEX

1580 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,41 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPESE SPEDIZIONE RENDICONTO DA MIAMI A ROMA

1581 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,94 MC01288 - SP BOYS LTDA SERVIZI DI RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI.

1582 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.067,18 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

1583 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 862,11 WINES & VINES WINES VINES ANALYTICS - COLLEGAEMNTO BANCHE DATI 1584 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.081,90 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

1585 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 393,68 COMCAST 484/19 FATTURA TEL FISSA E INTERNET 19 SU U185C085R1 1586 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,82 MTC TOUCH SPESE TELEFONO CELLULARE LIOG 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1587 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 514,26 8X8, INC. SP.TELEFONICHE: UFF/CPHI/S.OTTER/GDC/STUP/BIO

1588 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,65 CBE OFFICE SOLUTIONS SPESE INVIO TONER: GDC 2019/FILM AZ.COMUN.

1589 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.099,50 THINK 360 3046/19 30% ALLESTIMENTO OTC SU U185C085R1

1590 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.414,14 The Broadmoor Hotel 3411/19 SERVIZIO CATERING @SPACE SYMPOSIUM SU U174C051HZ 1591 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.690,68 ITALY AMERICA CHAMBER OF COMMERCE OF 4082/19 REALIZZ. SEMINARIO ED EVENTO NETWORKING TEXAS, INC U185C085R1 1592 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,74 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET

1593 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,33 CBE OFFICE SOLUTIONS SPESE INVIO TONER: CPHI/SEA OTTER 2019

1594 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,23 PANIUM Y & E INC. EX CARPET & FLOORING SVC - ISPEZIONE TAPPETO

1595 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,37 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 ABBONAMENTO PER 3 MESI- GIORNALE FINANCIAL TIMES 1596 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.205,28 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 1597 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,22 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE ALLAVERDYAN A.

1598 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,01 ACTIVNYE COMMUNICAZII ACTIVNYE COMMUNICAZII MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO 1599 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.576,69 PROFIKOM PROFIKOM STAMPA CATALOGO

1600 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.366,95 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMISS.AGENZIA 1601 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.627,53 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMIS.AGENZIA 1602 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,06 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ ENERGIA ELETTRICA MARZO 1603 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.326,29 RELKS RELKS AFFITTO AREA,QUOTA DI REGISTRAZIONE

1604 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,16 EXPRIMERE EXPRIMERE SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

1605 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 704,19 BULYCHEVA MARIA BULYCHEVA M.. SERVIZIO DI ASSISTENZA 19/03-19/04/19

1606 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.450,00 ORANGE BUSINESS SERVICES ALLACCI INTERNET "VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 1607 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.096,02 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO ICE MOSCA (01/05-30/06/19)

1608 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.548,01 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO 01-31/03/2020

1609 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,05 TG EXPO FUARCILIK AS -BG447 PAGAM.INSERZIONE CATALOGO FIERA HERITAGE

1610 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,89 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST SPESE CONDOMINIALI 2 TRI 1611 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,64 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST SPESE PULIZIA 2 TRIM 1612 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 581,50 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

1613 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,74 RESTAURANTS CANADA MTL/eft29814393 U171C045C3 QUOTA ASSOCIATIVA 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1614 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,24 AQUATERRA MTL/EFT 29814375 S190W00000 MATER. DI CONSUMO VARIO- ACQUA 1615 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 394,57 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29814380 X181C050F1/X181C050F1 PRESTAZ.PERS.

1616 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 581,47 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29814378 U174C051O5 PRESTAZ.TERZI 22- 26/04/2019 1617 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,89 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29814390 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI

1618 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.074,20 INVASION COCKTAIL MTL/eft29814377 1o pag SERV. VARI INVASION COCKTAIL 2019 1619 06-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,19 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' da 21 -03-2019 al 20-04-2019

1620 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,17 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI,COMMISS.AGENZIA 1621 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione

1622 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,98 ARABIAN ADVENTURES TRASPORTI

1623 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,13 Etisalat SPESE TELEFONO CELL DIRETTORE

1624 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,00 Valentine Kageha Mideva - QD00189 Salary for April 2019 Valentine Mideva - Desk Staff

1625 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 751,65 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT - MARZO 2019 1626 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 418,51 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LIMITED - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO (PHOTOCOPIER) 1627 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,96 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI

1628 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,60 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LIMITED - SPESE TRASPORTI

1629 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,82 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE X RELAZIONI ESTERNE

1630 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,08 RAMZI NAIM MOHAMMED NAZZAL SERVIZIO DI BACK OFFICE

1631 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604,63 BPK PRINTING CO., LTD. 2'PAGA,/ STAMPATI E ARTWORK

1632 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.565,41 DAR EL JELD - NG1000033 PAG.TO DAR EL JELD - EVENTO DI NETWORKING DEL 25/03 1633 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 839,20 PRISMA GROUP - NG1000057 PAG.TO BO PRISMA - SERVIZIO FOTO DEL 25/03/2019

1634 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,35 RAMCO TRAVEL&EVENTS - NG1000061 PAG.TO RAMCO - ROME STARTUP WEEK 2019

1635 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,43 DEEP TRAVEL SERVICES - NG1000083 PAG.TO DEEP TRAVEL - NOLEGGIO AUTOVETTURE 24/26 MARZO 2019 1636 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,07 ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO.LTD. - IE0356 PAGAM. SPESE TEELF. CELLULARE APRILE 2019

1637 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.800,00 INVENT SRL - 109844 spesa finanziata a valere su fondi ponic fesr per importo pari a euro 11956,00 1638 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Progetto 041/17 - Formazione e informazione su opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese // Ordine 109765/2282/19 - CIG Z042770526 1639 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,55 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1640 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,56 PAULA CAFFERATA - MA0945 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1641 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.000,00 IMMOBILIARE ASSINDUSTRIA PALERMITANA SRL Servizi tecnico organizzativi per ICE Export Lab Sicilia PES2 6/11/18-15/3/19 Spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14-20 per importo pari a 13420,00 euro. 1642 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 724,85 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1643 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,20 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1644 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 914,87 STAPLES ADVANTAGE ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO

1645 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,63 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 23/03-22/05/2019

1646 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,33 BAR BUSINESS SERVIZI PUBBLICITARI "BAR BUSINESS" - HOST 2019

1647 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.022,70 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES NIGLIETTI AEREI X OPERATORI - ON THE ROAD MARMOMACC 1648 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.739,39 BY CLAP SAS- ME100091 ANTICIPO ALLESTIMENTO AREA EXPOCONSTRUCC- ATTIVITA' COMM. 1649 07-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 375,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - MAV N. 01030631015251331 - 111765 1650 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.905,46 NIKLA CONSULTING SRL DOCENZA NEL 51' MASTER CORCE EFFETTUATA DAL DOTT. DANIELE LORENZINI - NR. D'ORDINE 112211/2512/19 - CIG: ZF82739E91 1651 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.240,00 TOPCATERING SRL INCARICO CATERING JESI - INIZIATIVA MPMI

1652 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.878,70 STATISTA SERVIZIO ACCESSO RAPPORTI + DATI STATISTICI UFFICI USA 1653 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,61 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 FORNITURA SERVIZI PER RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'8.3.2019 1654 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,55 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI- MAGGIO 2019

1655 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.910,16 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI

1656 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 710,67 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINE DI CAFFE

1657 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 704,19 ELENA DEMENTIEVA E.DEMENTIEVA SERVIZIO DI ASSISTENZA 01-30/04/19

1658 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,66 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO APRILE 1659 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,90 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO APRILE 1660 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,00 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare

1661 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,50 Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH - pag. smaltimento rifiuti DE260904613- 1662 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.564,00 MVR Media Vermarktung Rheinland GmbH pag. annuncio

1663 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.098,00 Bonner Zeitungsdruckerei und Verlagsanstalt H. Neusser pag. annuncio GmbH 1664 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.286,00 Kötter SE & Co.KG pag. vigilanza

1665 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale

1666 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service - pag. serv. sanitari DE136763367 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1667 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 563,27 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea x 2 oper. a Marmo+Mac MI

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1669 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.040,92 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO X UFFICIO, MAGAZZ., SPESE CONDOM., TASSE IMMOBILI 1670 07-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,50 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. banner

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1679 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,96 MAGYAR TÁRSASHÁZ PAGAM CONDOMINIO DELL'UFFICIO - APRILE 2019

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1682 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,20 168 Cleaning Services Co., Ltd. PAGAM. SERV. PULIZIA UFF. LOC. APRILE 2019

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1685 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 509,57 Csobi Szolg. és Keresk. Kft. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO-APRILE 2019

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1691 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,07 AT&T MOBILITY RICARICA 1° SCHEDA HOT SPOT FIERA U185C085R1

1692 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,45 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC SPAZIO PARCHEGGIO OSPITI: BIO 2019

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1695 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,89 LA RURAL S.A. - MA0508 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

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1699 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.855,46 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO

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1707 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.001,00 BUSINESS MEDIA CZ s.r.o. - EB100001 pag. inserzioni+banner rivista ceca Technicky T.

1708 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,59 MIROLJUB TATIC PR Pagamento serv. di pulizia e manutenzione ordinaria

1709 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,76 TRAVELERS- CB300447 copertura assicurativa dell'ufficio fino a 06/04/2019

1710 08-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.080,26 CHAN BROTHERS TRAVEL PTE LTD Purchase Air-tickets for ExpoDental 2019

1711 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 663,03 SADEEN GENERAL TRADING LLC ACQ MAT PROMOZIONALE

1712 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,73 POSITIONS ABROAD Pagamento Servizio Responsabile Desk Montenegro

1713 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,31 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO APRILE 2019

1714 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,49 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 508 A/C 1.4-30.4

1715 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,39 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 506 A/C 1.4-30.4

1716 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,03 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO

1717 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 208,01 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO

1718 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,96 DHL EXPRESS PAGAMENTO INVIO DOCUMENTI IN SEDE MARZO

1719 09-MAG-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 230,46 UNITED ELECTRONICS ACQUISTO STAMPANTE A COLORI

1720 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,23 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PULIZIA DELL'UFFICIO MESE APRILE 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1721 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.668,18 SMART INVEST IRAN SERVIZIO INDAGINE DI MERCATO

1722 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.459,58 FINANCIAL TRIBUNE SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU GIORNALE FINANCIAL TRIBUNE 1723 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.185,44 APS LOCATION - AC1976 NOLEG.BICCHIERI"VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 1724 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 IZARO MANUFACTURING TECHNOLOGY SL - PUBBL. LAMIERA 2019 SU RIV. ONLINE IMHE BANNER AK100095 APRILE 1725 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 417,77 COPIAS MAUDES SL - AK100140 SERVIZIO STAMPE FOTOCOPIE A COLORI KIT CONSTRUMAT 2019 1726 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI UFFICIO 5/19

1727 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 792,18 NATALIA MILEWSKA - ED100189 TRADUZIONI - AZIONI PROM. GDO

1728 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,54 ARITMETICA CONSULTORIA SA DE CV - MP100123 PAGO FATTURA

1729 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,94 BERNARDINI ORGANIZASYON PAGAM.AGGIUNTIVO CATERING EVENTO DESK FDI

1730 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.215,00 OGR CRT SCPA affitto spazi OGR 4/03/19 ID 112314/1668/19 U169Z058B1 CIG ZB32736D93 1731 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.400,00 FAIRTRADE MESSE UND AUSSTELLUNGS GMBH & FAIRTRADE MESSE AFFITTO SPAZI AGROFOOD 2019 CO KG-AD8232 1732 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 APS LOCATION - AC1976 NOLEGGIO BICCHIERI"VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 1733 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.750,00 REED EXPOSITIONS FRANCE AZ.DI COMUNICAZ."FRANCHISE EXPO PARIS032019(BONIFICO) 1734 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.889,34 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 Missione LAB INNOVA ETIOPIA Ordine 109477_1039_19

1735 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.438,50 LINKS EVENT GROUPE ALLESTIMENTO STAND VIVATECHNOLOGY PES II 2019(BONIFICO) 1736 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.290,86 BERNARDINI ORGANIZASYON SALDO PAGAM. DEL 50% SERVIZIO CATERING- EVENTO DESK FD 1737 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.592,12 UMANISM LLC UMANISM LLC - RETAILER PROMOTION SURVEY

1738 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,75 A1 HRVATSKA - EC100283 CONSUMI TELEFONICI

1739 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,50 RESTO SERVICES PRESTAZ.SOMMELIER BILINGUE"VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 1740 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.540,95 LINKS EVENT GROUPE ALLESTIMENTO STAND VIVATECHNOLOGY(BONIFICO)

1741 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,79 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI

1742 09-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,23 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA

1743 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,97 VENDOR - EC0140 MONTAGGIO NAS

1744 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,83 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI

1745 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 603,00 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 SERVIZIO ENERGIA ELETTR. EXTRA CONSTRUMAT19 (24 ORE 15 KWA) 1746 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,64 AMBASCIATA D'ITALIA MADRID - AK100061 SP. CONDOMINIALI 2019 - UFFICIO ICE MADRID

1747 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. VERSILIA YACHTING RENDEZ VOUS Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1748 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 976,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. INVITATI A BARCELLONA - CONSTRUMAT'19

1749 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.740,82 NG HALKLA ILISIKLER - BG444 SALDO PAGAM. DEL 50% SERVIZIO PR

1750 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,97 INTEGRA SHANE TEKN.- BG477 SALDO PAGAM. DEL 50% SERVIZIO ALLESTIMENTI

1751 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,06 INTEGRA SHANE TEKN.- BG477 PAGAM.AGGIUNTIVE SERVIZIO TECNICO ALLESTIMENTI 1752 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 995,81 MARKAEVI TEKSTIL - BG480 3.PAGAM. DEL 30% SERVIZIO PR MARZO-MAGGIO 2019

1753 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,71 AYDIN TEMIZLIK PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA EVENTO DESK FDI

1754 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.051,74 QWINCE LTD Coll. banche dati statistiche x utilizzo ufficio

1755 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.981,99 WIUWE AGENCIJA Serv.di marketing e comunicazione-pagamento 3.tranche

1756 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,73 QUADRO PREVODI Pagamento Servizio Responsabile Desk Serbia

1757 09-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,01 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO

1758 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,02 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 4/2019

1759 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 719,79 IFX Networks de Venezuela CA- MW100026 PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET GEN-OTT 2019- CARACAS 1760 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.765,65 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aerei oper.loc no.5,Asst.TA,assicurazioni di vi

1761 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,48 RAYHAN MURTAZA Prestazioni di serv.temporary marketing assistance (Rayhan)

1762 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.719,38 TravelAlive, Lda - QA1000117 BIGLITTI AEREI OPERATORI INDUSTRIAL VALVE SUMMIT IVS 2019 1763 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.301,42 BHAVYA OFFSET BHAVYA OFFSET - PRINTINF OF MARKET REPORT, BROCHURES - TEXTI 1764 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG. F. 7018841/10.04.2019 (MADE IN STEEL) 1765 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA RENTA-PAG.F. 2019081/205.2019 (AFFITTO 05/2019) 1766 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.430,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS INTL.ROMANIA-PAG.F. 72228/12.04.2019 (IT'S WEDDING TIME) 1767 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.027,66 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO MENSILE UFF. LOC ICE KL - MAG '19

1768 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.733,40 SIAM PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD./THE PAGAM. NETWORKING LANDMARK BANGKOK 1769 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.600,00 WE GLOBAL SRLS REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

1770 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.773,54 RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - 105098 noleggio apparecchi portasciugamani e relativi rotoli, apparecchi per la disinfezione wc contenitori per asorbenti igienici femminili per i servizi igienci - 1° trimestre 2019 1771 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.160,00 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 ORGANIZZAZIONE EVENTO

1772 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.034,50 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL - Attività di affiancamento - Corso Innovazione Digitale per 112190 l'Export - Matera - Piano Export Sud 2 - PONIC 2014-2020 (2° annualità) - Progetto 043/A1 - linea intervento A.2 CORSI P.I. E INNOVAZIONE 1773 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.026,05 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. inserzione Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1774 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,16 GEMA Berlin - DE136622151 pag.licenz diritti musicali

1775 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 988,40 EDICOLA GIADRI SAS-108535 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI NAZ. ED ESTERI - GEN FEB MAR 2019 1776 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.416,45 RENAISSANCE XI'AN HOTEL AFFITTO AREA E SERVIZIO PER WINE CORSO A XI'AN

1777 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.237,01 LEE&HONG iNTERNATIONAL CO.,LTD-KA100194 SERV. ASSISTENZA PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 1778 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.433,83 BEIJING LEADING INTER.EXHIBIT.CO. ADDENDUM ALLESTIMENTO CIMT 2019

1779 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,58 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, FORNITURA ACQUA PER L'UFFICIO LDA QA1000050 1780 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.866,33 WESMART SRL - 203351 SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER IMPORTO PARI A EURO 6263,47 - AFF. CORSO P.I. CALABRIA 1781 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.033,10 EASYFRONTIER SRL Docenza Trasporti e dogane Tecniche per l'Export Caserta PES2 - Spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14-20 per importo pari a 2480,38 euro. 1782 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,66 PLAFO' DE MARIO PABLO ACEVEDO DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1783 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,24 AT&T MOBILITY RICARICA 2° SCHEDA HOT SPOT FIERA U185C085R1

1784 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,24 AT&T MOBILITY RICARICA 3° SCHEDA HOT SPOT FIERA U185C085R1

1785 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.245,82 D'ARIES CIRO - 305888 (D'ARIES) Servizio di Assistenza Fiscale

1786 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,00 RAI EXHIBITIONS - AH0050 SAFETY SHOES JUPITER

1787 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.120,00 CARLIER CONSULTING SAS di Carnevali Vincenzo e C. COMPETENZE - 111616 1788 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE CL.AN AGENZIA ICE-CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2019 CLUSTER AGRIFOOD 1789 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,09 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 1790 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.066,00 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 Coaching DigxExp Pordenone COAN U178Z041C2 COGE 65.23.02.001ordine 111957/8010/18 1791 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.450,68 MARKET WAYS SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

1792 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.137,00 INVENTA WIDE SRL Servizio di attività di comunicazione integrata, servizio di desk - Progetto CORSO ORIGINI 2018 - Saldo 1793 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 CRT IMMOBILIARE SRL EXPORT 360° - Firenze - Conferimento incarico Servizi Tecnico- Organizzativi e Catering 1794 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,00 SAVENT SRL Completo da sala a 3 posti in ottone: 3 aste in ottone lucido h 210 a 2 pz - 1 base - 3 puntali lancia con stella 1795 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 113,73 AMBIUS INC. TOR/EFT-30001764 S190W00000 NOLEGGIO PIANTE

1796 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.653,50 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 - Fornitura materiali e posa in opera

1797 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.888,71 AIR FRANCE - MP0400 DE LA CAJIGA

1798 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.804,30 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTO ALVIDREZ

1799 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 668,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 62 questionari CS Mod: MODA ITALIA Sezione Abbigliamento CdC Rich: SF20 - CO.AN: A183S026C2 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1800 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.188,42 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.- BUONI PASTO LAV INTERINALI MARZO 2019 108008 1801 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.796,06 JEFF PORTER JEFFREY E. PORTER - SPEAKER FEE X EDUCATIONAL SEMINAR 1802 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.657,60 LEONARD A CARDUCCI III L.CARDUCCI - SEMINARIO

1803 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 460,37 STATINFORM, LLC - EH2001744 STAT-CHE IMP/EXP'18-STATINFORM, TOV

1804 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,74 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM APR'19-IT PREMIUM

1805 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 597,76 GEMA Berlin - DE136622151 pag. licenza diritti musicali

1806 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.237,42 MESSE FRANKFURT VENUE GMBH - DE279117491 pag. serv. in fiera

1807 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.515,50 MERUMPRESS AG - BF9910 pag. inserzione Merum

1808 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.016,69 FLOELO LTD Realizzazione catalogo evento "The Italian Table"

1809 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,25 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Pagamento telefono fisso ufficio ICE L'Avana CUBA 1810 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.160,33 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Pagamento linea internet ufficio ICE L'AVANA CUBA 1811 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,27 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES Acquisto biglietto aereo x un delegato USA all'incontro MISE

1812 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.764,79 MC01778-JULIANA FERNANDES ME SERVIZIO DI BUFFET.

1813 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 221,37 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA.

1814 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.724,82 REVISTA TEXTIL R.DA SILVA HAYDU - MC0239 AZIONI DI COMUNICAZIONE A SUPPORTO - FIERA ITMA BARCELLONA 1815 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 521,85 Tinoco, Travieso, Planchart & Nuñez Abogados- ASSISTENZA LEGALE REVISIONE CONTRATTO DIP. MW1000128 CARACAS 1816 10-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 318,96 MULTI KARYA SOLUSI On-call servizio computer assistente

1817 12-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,28 DINA KATTAN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

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1819 12-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.836,88 Travco Travel Pag.to N^ 4 biglietti aerei per operat.egiz.-miss.Pulire'19

1820 12-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.630,08 Travco Travel Pag.to N^ 6 biglietti aerei x miss. Autopromotec-Bologna'19

1821 12-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.836,89 K.M. - GC0258 SERVIZIO STAMPA MATERIALE

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1824 12-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.457,93 ORNA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN SALDO SERVIZIO ALLESTIMENTO

1825 12-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 620,99 Travco Travel Pag.to biglietto aereo T.A. R. Abouelmagd xmiss.Pulire'19

1826 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,04 BERLITZ LANGUAGE CENTER TRADUZIONI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1827 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 695,70 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES Acquisto biglietti aerei per il personale ICE x INTERWIRE 19

1828 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,39 The Peninsula Shanghai Waitan Hotel Co., Ltd ALTRI AFFITTI

1829 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,21 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

1830 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.148,09 TEXTILE INDUSTRIES MEDIA GROUP CB6750 1715/19 PUBBL SU TEST GIORNALIST PER ITMA '19 SU U174A051TJ 1831 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 762,36 TEXTILE INDUSTRIES MEDIA GROUP CB6750 1715/19 PUBBL SU TEST GIORNALIST PER ITMA '19 SU U174A051TJ 1832 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 693,47 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAG. SERVIZIO TELEFONICO FISSO- MAGGIO 2019 S.A. - MD0320 1833 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 854,60 ADMINISTRACION PORTELA - MA0776 DEBITO A BANCA PER PAGO SPESE CONDOMINIALI APRILE 1834 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 537,40 ESTUDIO ALBERTO LISDERO (MA0814) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1835 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,97 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1836 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,67 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW 7767/18 QUOTA MENSILE ABBON TESTATA SU S19 JONES & COMPANY, INC. 1837 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,71 Sarah Beth Fumo 4019/19 SERVIZIO HOSTESS PER CEPI C/O OTC SU S190220050 1838 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,30 GIUNTA ZAIRA - 306081 GIUNTA RIMB. SPESE MISS. CANNES

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1853 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,92 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1854 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 941,11 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET ALLA DITTA COMCAST 1855 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,80 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE

1856 13-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.207,08 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INTERNET UFFICIO LUANDA APRILE 2019 LDA - QA1000013 1857 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.241,59 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO., AFFITTO UFFICIO / S/CONDOMINIALI - 06/2019 LTD. - DB0031 1858 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.150,29 BIRKS GROUP INC. MTL/eft30193852 M163C061C2 1o pag SERV.VARI PROM.GIOIELLERIA 1859 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,19 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE - 04/2019

1860 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 210,49 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 04/2019

1861 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,46 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERV/STAMPA FOTOCOPIE - 04/2019

1862 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,47 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 05/2019

1863 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.662,39 JAPAN POST CO., LTD. - AKASAKA POST OFFICE - SPESE POSTALI PER PROMOZIONE FORMAGGI ITALIANI DB0241 1864 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.531,00 BIO BEEF PAG.TO MATERIALE PER SIMULTANEA

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1867 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,25 SHERATON TUNIS - NG0412 PAG.TO BO SHERATON - ALLOGGIO FUNZIONARIO ICE & RELATORI 1868 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.078,53 PRISMA GROUP - NG1000057 PAG.TO PRISMA - NOLEGGIO ATTREZZ VARIE & INTERPRETARIATO 1869 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 663,23 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. - SPESE TELEFONICHE LE0005 1870 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.772,17 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 INTERPRETI

1871 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.568,29 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER INTERNET

1872 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.813,90 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Grafica per lo svolgimento degli eventi in occasione della visita di stato del presidente della RPC - Xi Jiping a Roma // Ordine 4855241 - CIG ZF7278854C 1873 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.322,39 ADVANCED-NEXT MARKETING AGENCY SRL - Attività di affiancamento - Corso Innovazione Digitale per 112190 l'Export - Napoli - Piano Export Sud 2 - PONIC 2014-2020 (2° annualità) - Progetto 043/A1 - linea intervento A.2 CORSI P.I. E INNOVAZIONE 1874 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,61 YAMATO TRANSPORT CO., LTD. SPED/MATERIALE (PC)

1875 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,39 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO SPESE TEL E FAX MARZO 2019

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1877 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.645,76 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio

1878 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,72 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI APRILE

1879 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,44 FRANCO DARIO BARCHIESI DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1880 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.410,97 CONEXPO-CON/AGG 2574/19 SECONDA RATA AFFITTO AREA CONEXPO 2020 SU U174C051HB 1881 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 986,58 ALESSANDRA PINNA 4027/19 SERVIZIO HOSTESS PER STAND IES C/O OTC S190220050 1882 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.193,70 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: CPHI 2019

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1887 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,00 ASSORESTAURO SERVIZI - 109522 INCARICO PROGETTAZIONE GRAFICA,RACCOLTA MATERIALI ED EDITING RIVISTA QA 1888 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.785,25 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

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1891 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,11 FRANCY AMPARO CARDENAS RODRIGUEZ SERVIZI INTERPRETE MISSIONE PROMEX- ATTIVITA COMM 1892 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.000,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Saldo affitto area e allestimento Aeromart Montreal 2019 su coan U184C085B1; coge 651102002; cig ZA026F32EB 1893 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 709,84 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 ELTECH INDUSTRIES, INC. - ELEVATOR MAINTENANCE MAGGIO GIUGNO 1894 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,19 CASCADE WATER - CB7013 CASCADE WATER SERVICES - CHEMICAL WATER TREATMENT 1895 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,15 FIRE EXTINGUISHER - CB7032 FIRE EXTNGUISHER MANTENANCE - SERVIZIO DI ISPEZIONE 1896 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,41 ALIA PLANT SERVICES INC. CB7513 ALIA PLANT SERVICES, INC. - INSTALLATION OF PLANTS, TRIM 1897 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,35 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES ADBANTAGE - OFFICE SUPPLY

1898 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,37 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES ADVANTAGE - OFFICE SUPPLY

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1900 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,01 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES ADVANTAGE - OFFICE SUPPLY

1901 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,52 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 - Mano d opera (N. 1 tecnico ore 15.00-19.00)

1902 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,00 EDICOLA GIADRI SAS-108535 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI NAZ. ED ESTERI - APR 2019 1903 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,89 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE - PEST CONTROL MAGGIO 1904 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,78 FILCO CARTING CORP. FILCO CARTING CORP. - WEST SERVICE MAGGIO

1905 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.294,26 WINDSTREAM HOLDINGS, INC. WINDSTREAM - SPESE TELEFONICHE

1906 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.346,15 TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY TRAVELERS CASUALTY -CRIME POLICY OF AMERICA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1907 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.341,79 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO VOIP APRILE 2019(BONIFICO)

1908 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,17 VIPARIS NORD VILLEPINTE PULIZIA STAND ICE "LE BOURGET 2019"(BONIFICO)

1909 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,70 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SPESE CORRIERE ESPRESSO APRILE 2019

1910 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,14 AMBASCIATA D'ITALIA AD ASTANA - EH2364 RIMBORSO SPESE DI PULIZIA DESK ASTANA 1MO TRIM.2019 1911 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,58 PSP BULGARIA OOD PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO 1912 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,29 Reklamna Agenzia DEYA EOOD II TRANCHE ELABORAZ. OGGETTI PROMOZIONALI WEBIT FESTIVAL 1913 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,68 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA

1914 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.341,93 SHEPARD EXPOSITION SERVICES- CB1630 Seconda rata x l'allestimento del padiglione italiano (INTW)

1915 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,80 STATE FARM INSURANCE-CB300062 2NDO PAG X ASSICURAZIONE WORKERS COMP X 2018- 19 1916 14-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 767,40 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA - 05/2019

1917 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,21 GOTHAER TU S.A. - ED100149 POLIZZA R.C. TERZI

1918 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.830,69 COMPULASER GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP REALIZZAZIONE CATALOGO PIÙ INFORMATION KIT.

1919 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,32 ITALO SERVICE - DB0062 TRADUZIONE TESTI

1920 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.965,36 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE DB0121 1921 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,25 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS-PAG. F. 2344553/30.04.2019

1922 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,53 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 4 NOTTE IN AZADI ALBERGO+TRANSFER- DONADONSDD 1923 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.428,98 Budavár Tours Kft. ACQ.BIGL.AEREO OP MISS.MACFRUT 2019

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1929 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.253,50 WONG HON KEE (KENNY) - KB0244 PAG. SERV. INTERPRETARIATO X ALLESTIEMNTO E FIERA 6-10/5/19 1930 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.253,50 CHU KWOK HUNG - KB0266 SERV. INTERPRETAR. X ALLESTI. E FIERA X GEORGE CHU 6-10/5/19 1931 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.253,50 CHEONG IONG PAN - KB0538 PAG. SERV. INTERPRETARIATO X ALLESTI. E FIERA X ALEX 6-10/5 1932 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 284,89 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "C658" 14° RATA 1933 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.016,80 STAND COMMUNICATIONS LIMITED PAG. STAMPA I OPUSCOLI,E-CATALOGHI,FILM,AFFISSI E TOTE BAG Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1934 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.874,45 STAND COMMUNICATIONS LIMITED PAG. STAMPA OPUSCOLI,FILM,E- INVITI/CATALOGHI,AFFISSI,ACCESS. 1935 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.686,53 STAND COMMUNICATIONS LIMITED PAG. STAMPA OPUSCOLI,FILM X INSERZ. E AFFISSI X PES PROWINE 1936 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.305,34 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA

1937 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 295,05 ARYA IT BILISIM A¿. - BG310 SERVIZIO MANUTENZIONE IT - APRILE 2019

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1939 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.619,04 SAN ISIDRO COCINAS SRL DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1940 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,30 Elisabetta Tescari 4020/19 SERVIZIO HOSTESS AD EXA PER OTC SU S190220050 1941 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.265,80 COLETI ALESSANDRA - 306444 (COLETI) Affiancamento personalizzato Fase 3 ICE Export Lab Basilicata - Spesa finanziata a valere su fondi PON IC per importo pari a 3328,00 euro. 1942 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 560,17 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

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1944 15-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.440,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV ICE HOUSTON 3° QUADRIMESTRE 2018 - 111765 1945 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,60 MPS - CartaMONTEPASCHI (Presidente-D.G.) - 112059

1946 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 765,00 GE.P.I.R. SRL Monitoraggio ambientale "rilevazione rischio amianto"

1947 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 310,69 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE

1948 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,42 INTRERSTUDIO S DE RL - MP100298 PAGO ANTICIPO MANUTENZIONE COSTI ESTERNI

1949 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,06 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.- BUONI PASTO LAV INTERINALI MARZO 2019 108008 1950 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 847,28 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10%

1951 15-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 388,53 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA UFFICIO LOCALE- APRILE 2019

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1981 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 213,75 SHERATON TUNIS - NG0412 PAG.TO SHERATON - SERVIZIO CATERING COKTAIL DINATOIRE 29/04 1982 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 769,67 NOBLESSE GROUP INTERNATIONAL SRL NOBLESSE-PAG. F. 19170/15.05.2019 (ITALIAN FESTIVAL)

1983 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,13 MICHAEL BERNARDIS - QL100255 M.BERNARDIS - TRASPORTO COSTO ESTERNO NAMPO

1984 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.181,02 LEEIN COMPANY-KA100235 SERV.FORNITURA INTERPRETI/RECEPTIONIST/TRADUZIONE/ASSISTENTE 1985 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,65 XEROX INDIA LIMITED SPESE PER STAMPA MATERIALE CONSUMO PER COSMOPROF 2019 1986 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 572,53 MAHAVIR ENTERPRISE SPESE PER CANCELLERIA

1987 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,76 MARATHON REALTY PVT. LTD. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI MUMBAI ON 10 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1988 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,11 SHERATON TUNIS - NG0412 PAG.TO SHERATON -ALLOGGIO P. GENTILE

1989 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,65 GRAND TIME TRANS SERVICE CO., LTD PAG. SPESE DI FACCHINAGGI [UFF. <-> HKCEC] X HOFEX 6,10/5/19 1990 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,52 IVO KOSTADINOV SERVIZIO INTERPRETARIATO COLLETTIVA ICE AL WEBIT FESTIVAL 1991 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,04 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

1992 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.200,00 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. - TRADUZIONE SIMULTANEA ITALIANO- CINESE E 101944 VICEVERSA 1993 16-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 10,00 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Verbale Nr: 13190071950 Data Verbale: 23/01/19 TARGA: FH218BA RIFERIMENTO: 61254/468 1994 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.184,00 C.G.T. ELETTRONICA SPA - 109281 Servizio di manutenzione impianti antincendio 2018-2019 dell'edificio sito in Via Liszt 21 Roma Canone quadrimestrale Gennaio - Aprile 2019 1995 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.080,00 LINEA BANQUETING SCARL FATTURA DI ACCONTO PER SERVIZIO CATERING DEL 14-15-16-17-21 E 22 MAGGIO 2019 C/O IL PALAZZO DELLE STELLINE 1996 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,05 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD PAG. ASSICURAZ. RESPONSABILITA` PUBBLICA X HOFEX (6-10/5/19) 1997 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,05 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD PAG. ASSICURAZ. RESPONSABILITA PUBBLICA X PES PROWINE 6-10/5 1998 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,05 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD PAG. ASSICURAZ. RESPONSABILITA` PUBBLICA X PROWINE 6-10/5/19 1999 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,83 ELIOS - BG EOOD TRADUZ. SCRITTA GIURATA E LEGALIZZ. SERVIZIO COSTI ESTERNI 2000 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,07 MOHAMMAD OSAMA ABABNEH SERVIZIO FOTOGRAFICO

2001 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 ELSE ELETTRONICA SERVIZI SRL Servizi tecnici Audio video e streaming

2002 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,12 ITALIANA PETROLI SPA GPL

2003 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.890,00 MDM CONGRESS SRL - 203362 SERVIZIO HOSTESS ED INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DELLA BIAT - BARI, 11-12 APRILE 2019 2004 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,87 WEB.COM-CB300135 ERRATO ADDEBITO SU CARTA DEB CANCELLATA IN SETT 18 2005 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 682,00 G&G SRL (COSMOPOLITAN BUSINESS HOTEL) Pranzo del 28/01/2019

2006 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 DENARO PROGETTI SRL BIAT 2019 BARI, copertura stampa evento

2007 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,88 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2008 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,11 ALFREDO PERDIGON SERVIZI INTERPRETE MISSIONE PROMEX- ATTIVITA COMM 2009 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,23 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A- PAGAMENTO MENSILITA NOLEGGIO FILTRO ACQUA ME100077 POTABILE UFF 2010 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.122,80 STUDIO AGUIARI SRL Conferimento incarico di assistenza personalizzata per assesment e attività di orientamento all'internazionalizzazione 2011 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.153,75 MEC & PARTNERS S.R.L.-112104 Eventi // INVESTINITALY - SUPPORTO AZIONI DISMISSIONE REAL ESTATE TRAMITE INVESTITORI ESTERI - MPIMI - IHF 2019 - prima tranche 50% come da RDO n. 2184493 2012 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 IL PENTAGRAMMA SRLS SERVIZIO DI INTERPRETARIATO "IRAQ DAY" DEL 27 MARZO - CONFINDUSTRIA 2013 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.251,73 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 - Mese Aprile 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2014 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.712,56 JACOB K.JAVITS CENTER - CB1000 SERVIZI VARI ORGANIZZATIVI IN FIERA - ICFF 2019 ARREDO 2015 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.649,13 EXPERIENT SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE OPERATORI - ICFF 2019 ARREDO 2016 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.417,44 EXPERIENT SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE OPERATORI - ICFF 2019 CERAMICA 2017 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.652,15 ITALARCHIVI SRL - 105453 DEPOSITO BIMESTRALE FORFAIT

2018 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.279,87 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate locali

2019 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.680,96 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE

2020 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.810,31 CO.GE.M.I.T. - 109508 085 P.A./2019

2021 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.514,49 BARDAZZI LAW PLLC BARDAZZI LAW PLLC - SERVICE OF EXPERT X THE FAIRTRADE IPR DE 2022 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.273,45 TOO "OTRAR TRAVEL" BIGL.AER. PER DELEGAZIONE KZ - AUTOPROMOTEC 2019 2023 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 738,66 ALEX 999 PROG. DESIGN, ELABORAZ E STAMPA BROCHURE IF 2019 BG E IT 2024 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.104,11 EVENTS AND RENTAL EOOD II TRANCHE PAG. STAND WEBIT FESTIVAL 2019

2025 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,52 MIHAELA MANASIEVA SERVIZIO INTERPRETARIATO COLLETTIVA ICE AL WEBIT FESTIVAL 2026 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,52 MINA DRAGANOVA SERVIZIO INTERPRETARIATO COLLETTIVA ICE AL WEBIT FESTIVAL 2027 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,54 Georghi Georghiev PAG. SERVIZIO FACCHINNAGGIO WEBIT FESTIVAL

2028 16-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.985,71 D.A.K GARDIENNAGE SARL - PY0000081 AGENZIA INTERINALE PERS. A TEMPO INDETERMINADO

2029 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi

2030 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.829,13 Hyatt Regency Düsseldorf - DE309285583 pag. evento

2031 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,07 KEPPLER VERLAG GMBH - DE114098860 pag. banner

2032 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.024,00 ARCHITEKTUR AKTUELL - AN100061 pag. inserz. ed. 5/19 rivista Architektur A.

2033 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,97 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPEDIZIONE DI 2 PACCHI ALLA FIERA DI INTERWIRE

2034 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 547,69 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/S190W00000 NOLEGGIO/TELEFONICHE/INTERNET

2035 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 706,07 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft30191282 M161C061A4 PRESTAZ.TERZI 29/4- 03/5/2019 2036 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.453,66 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft29814378 U174C051O5 PRESTAZ.TERZI

2037 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.459,36 INVASION COCKTAIL MTL/eft29814377 2o pag SERV. VARI INVASION COCKTAIL 2019 2038 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.076,56 ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTREAL MTL/eft30194784 S190222130 2o pag AFFITTO SALA GAMBERO ROSSO 2039 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.999,65 MV SONORISATION INC. MTL/eft30225889 NOLEGGIO ATTREZZ. AEROMART MONTREAL 2019 2040 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,65 MC01257 - JBA TRANSPORTE LTDA SERVIZI DI TRANSFER. Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2041 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,65 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA SPESE TELEFONO aprile

2042 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,49 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione

2043 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,07 YODIT ENDRIAS - QD000140 Salary for the month of April/May 2019 - Yodit Endrias

2044 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,08 Helen Ghirmay Salary for the month of April/May 2019 - Helen Ghirmay

2045 17-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 350,00 rimborso Schröck rimborso Schröck

2046 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,25 BH TELECOM - EQ0113 fattura cellulare aprile

2047 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,81 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP, servizio Carrier 1024 aprile

2048 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,77 EUROPRONET -eq0114 Internet maggio

2049 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,94 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Courier service APR'19 - Vuong Co., Ltd

2050 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,69 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Telefoniche

2051 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.208,37 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD - PAGAMENTO SALDO AFFITTO AREA ESPOSITIVA STAND DA200033 HH6 2052 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.208,37 DIVERSIFIED EXHIBITION AUSTRALIA PTY LTD - PAGAMENTO SALDO AFFITTO AREA ESPOSITIVA STAND DA200033 HJ6 2053 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,63 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE

2054 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,45 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD TRASPORTO ROLLUP DA ZONA FIERA/GINEVRA A UFF BERNA 2055 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 183,89 RHENUS GOTTARDO RUFFONI SA - BF2000050 II SPEDIZIONE GELATI PER NON RECAPITO PRIMA

2056 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,98 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTI DOTT. BUONAGURO / SWISS BIOTECH

2057 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,20 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO UTENZA TELEF/INTERNET MESE MAGGIO

2058 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.937,61 RITZ & HAFLIGER - BF2000117 MATERIALE PUBBLICITARIO VITAFOOD 2019

2059 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.088,56 BÜMATEC AG- BF2000125 CONSUMABILI UFF PROMOZ X EVENTI ATTRAZ INVEST

2060 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.659,40 PRECIOUS RICE CONSULTING, LTD. SPESE PER AGENZIA PR

2061 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.041,44 Maijing Airline Service Co., Ltd SPESE AEREI

2062 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.276,70 Grand Hyatt Hangzhou SPESE ALTRI AFFITTI

2063 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.600,81 H.I.S. TOURS CO., LTD. ACQ. 14 BIGLIETTI AEREI THAIFEX

2064 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.100,00 PALEXPO SA - BF2000092 ACCONTO 25% PER INDEX 20

2065 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,39 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE URBANA

2066 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,09 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING NOLEGGIO AUTO SERVICE CO.,LTD 2067 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 282,57 RAFFAELLA MINUCCI - QL100095 R. MINUCCI - TRASPORTO COSTO ESTERNO NAMPO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2068 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 847,70 MAURITS VAN VELDEN - QL100283 M VAN VELDEN - TRASPORTO COSTO ESTERNO NAMPO

2069 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.540,00 SIMA TRADE SNC EXPORT 360° - VICENZA - Incarico di assistenza personalizzata per assessment e attività di orientamento all internazionalizzazione 2070 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.250,00 CHAINE & TRAME ATTIVITA' RELAZIONI PUBBLICHE (BONIFICO)

2071 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.170,23 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Cost of air ticket for operators

2072 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.370,00 Comcut Messeservice GmbH - DE152255696 pag. allestimento

2073 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,17 T-2 D.O.O. - ES100002 PAG.SPESE TELEFONO E INTERNET X 01/04/2019- 17/04/2019 2074 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,39 FINACE-OPERATIVA D.O.O. - ES0080 PAG.SPESE CONDOMINIALI X 04/2019

2075 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,31 TELEKOM SLOVENIJE D.D. - EC0136 PAG.SPESE TELEFONIA MOBILE X 04/2019

2076 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,70 ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O. - ES0064 PAG.RISCALDAMENTO X 26/03/2019-25/04/2019

2077 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,38 GEN-I D.O.O. - ES100148 PAG.CORRENTE ELETTRICA X 04/2019

2078 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,54 A1 SLOVENIJA D.D. - ES100150 PAG.SPESE TELEFONO E INTERNET X 17/04/2019- 30/04/2019 2079 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.064,46 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. PAGAMENTO COLLABORAZIONE TECNICA PER CIMT 2019 2080 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.264,23 IL COVO TOR/EFT-30226718 X181C049N1 SERV. CATERING

2081 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 412,11 ANTEA MARTINIELLO VIAGGI/TRASFERTE MARTINIELLO: PROG.MUSICA'19

2082 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,46 office depot houston 4359/19 ACQUISTO CANCELLERIA SU U184C084C1

2083 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.453,66 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft30191294 X181C049N1/X181C050F1 PREST.TERZI

2084 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,95 MARIA FERNANDA ARAGONA - MA0869 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2085 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.312,26 TOGORUN SERVIZI AGENZIA PR: INVEST'19 BIO AZ.COLLATER.

2086 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,11 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGAMENTO CELLULARE UFFICIO S.A. - MD0320 2087 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 608,30 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2088 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,91 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2089 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 ENTE FIERA PROMOBERG AFFITTO STAND PARTECIPAZIONE A IVS - INDUSTRIAL VALVE SUMMIT 2019 COME DA CONTRATTO N° 00247 2090 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,74 ARCADE PULIZIA LOCALI MESE 04/2019(BONIFICO)

2091 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,07 QUALITALIA ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI"VINEXPO 2019"(BONIFICO) 2092 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.200,00 MARIE CLAIRE ALBUM SA INSERZIONE PUBBLICITA' RIVISTA MARIE CLAIRE(BONIFICO) 2093 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.205,62 SIMCOM TOR/EFT-30225312 U179Z052G1 NOLEGGIO PC PER DESK INVESTIMENT 2094 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 779,35 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-30226006 S190W00000 NOLEGGIO STAMPANTI TOR E MTL Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2095 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 754,31 PARKDALE PICTURES MEDIA TOR/EFT-30225073 U183C093B1 PRESTAZIONE PROFESSIONALE 2096 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,60 CANADIAN VENTURE CAPITAL TOR/EFT-30225963 U179Z052G1 SOTTOSCRIZ. MEMBERSHIP 2097 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 984,06 ITBG MEXICO SA DE CV - MP100267 PAGO FATTURA

2098 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.854,56 PISIE - 109253 Progettazione e realizzazione report finale

2099 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 734,68 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI

2100 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 674,27 UPRAVITELJ GRADNJA - EC100290 PULIZIE LOCALI UFFICIO 3-4/19

2101 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Canone di affitto di Maggio 2019

2102 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.200,00 SOCIETE D'EDITIONS ARCHITECTURALES/SEA INSERZ.PUBBLICITA' "REVUE D ARCHITECTURE"(BONIFICO) 2103 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.083,22 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERATORI (BONIFICO)

2104 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.131,50 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.(BONIFICO)

2105 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,40 ESSENCE EXHIBITION SERVICES NOLEGGIO MACCHINAE ACQ.ACQUA "MIP TV 2019(BONIFICO) 2106 17-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 328,08 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI E COLLEGAMENTO INTERNET

2107 18-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 285,03 H.I.S. TOURS CO., LTD. PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO THAIFEX

2108 19-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.481,14 ASBIR DAKHALLAH MATALKA MATALKA CENTER PAG. II RATA AFFITTO UFF. ICE AMMAN MAGGIO-OTT. SHMEISANI - HB0045 2019 2109 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,96 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 05/2019 DB100284 2110 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.244,50 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 04/2019

2111 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 572,03 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA

2112 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.032,81 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE GRAFICA

2113 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.816,65 ORIENS International Business Consulting Aggiornamento database

2114 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.000,59 OCO GLOBAL LIMITED (DUBAI BRANCH) ORGANIZZAZIONE MEETING

2115 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.012,49 MAJID HASAN STATIONARY LLC ACQ MATERIALE PER STAMPANTI

2116 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.048,00 AMC (EXHIBITS) LTD PAG. NOLEGGIO ALLESTIMENTO NELLA HKCEC X PROWINE 7-10/5/19 2117 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.055,17 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 05/2019

2118 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,01 AL KARAMA OASIS TRADING LLC CANCELLERIA

2119 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.867,80 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MAT PROM.LE

2120 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,50 STAR DIGITAL PRINTS CANCELLERIA

2121 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,31 STAR DIGITAL PRINTS CAVALIERINI DA TAVOLO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2122 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,01 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MATERIALE PROMOZ.LE

2123 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,00 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MAT PROMOZ.LE

2124 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.887,18 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MATERIALE PROM.LE

2125 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.125,32 TWISTER COMMUNICATIONS MIDDLE EAST FZLLC SERVIZIO PR

2126 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 657,38 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 2 OPERATORI

2127 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,88 NANJU KINEN HOSPITAL - DB100135 CONTROLLO MEDICO - SUGIOKA

2128 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,97 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX

2129 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,36 BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI AIRTEL LIMITED - SPESE TELEFONICHE E FAX

2130 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 678,16 MS. Z. N. MABUYAKHULU - QL100352 Z N MABUYAKHULU - ASSISTENZA IN FIERA

2131 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.691,12 ESPACES CONTEMPORAINS P.TO USCITA 02/19

2132 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.779,73 MEDIATI MARKETING SA - BF2000113 CAMPAGNA RADIOFONICA LAMIERA 2019

2133 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.934,32 APG SGA TRAFFIC AG - BF2000137 CAMPAGNA PUBBL. / ACCONTO 20%- GRAFICA SU AUTOBUS BERNA 2134 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 ART GLORIA doo Servizio di pulizia dell'ufficio

2135 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 PERFECT DATA ENTRY SRL - EF100134 PERFECT DATA ENTRY-PAG. F.03/06.05.2019 (DESK FD. UE) 2136 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,13 ORIANA DE LUIGI - QL100216 DE LUIGI - TRASPORTO COSTO ESTERNO NAMPO

2137 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.038,80 BREDARIOL EVA - 306286 (BREDARIOL) COMPENSO PER DOCENZA AL MASTER CORCE DE FRANCESCHI 51ed. 2138 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.993,70 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Grafica per lo svolgimento degli eventi in occasione della visita di stato del presidente della RPC - Xi Jiping a Roma // Ordine 4857316 - CIG ZF7278854C 2139 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.600,00 AMC (EXHIBITS) LTD PAG. NOLEGGIO ALLESTIMENTO CON HKCEC X PES PROWINE 7-10/5/19 2140 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.871,97 BEIJING JINTAI HENGYE INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE AD TOURISM CO.,LTD. AUTOPROMOTEC 2019 2141 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 693,35 TATA TELESERVICES (MAHARASHTRA) LTD SPESE PER INTERNET - PERIOD 07/05/2019 TO 06/08/2019

2142 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 733,23 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MATERIALE PROMOZ.LE

2143 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,38 VELKO VELKO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2 TRIMESTRE 2019

2144 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 985,87 ONISHENKO SVETLANA ONISHENKO S. SERVIZIO COLLABORAZIONE 05/04- 05/05/19 2145 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,67 FEDERAL EXPRESS - CB0030 FEDEX - SPESE CORRIERE

2146 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.665,29 IJ USA, INC. IN JOB NY IJ USA INC. - SERVIZI APRILE A. PELINI

2147 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.036,36 LE STANZIE AZIENDA AGRICOLA DONATO Piano Export Sud: "IT'S WEDDINGnTIME"nservizio stop lunch FERSINO presso lanlocationnMASSERIA LE STANZIE - N. 80nPASTI inndata 07/05/2019 - NUMEROnD'ORDINE:n203474/3836/19 - CIGnZ64280CEA1n Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2148 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,75 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING PULIZIA UFFICIO SERVICE 2149 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,35 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic SPESE DI ELETTRICITA' UFFICIO MARZO Missions 2150 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,31 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic SPESE ELETTRICITA' UFFICIO APRILE Missions 2151 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,93 Beijing Duoling Culture Development Co Ltd BIGLIETTI DA VISITA

2152 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,34 WEB.COM-CB300135 ERRATO ADDEBITO SU CARTA DEB CANCELLATA IN SETT 18 2153 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.818,40 PIRACCINI RENZO - 306568 (PIRACCINI) CHECK UP AZIENDALE E DOCENZA AZIENDE ETIOPI SETT. AGROALIMENTARE 2154 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.121,60 LANINI LUCA - 306569 (LANINI) FORMAZIONE

2155 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.079,30 LOGO JOE ENTERPRISES, INC. ACQUISTO MAT. PROMOZIONALE: SEA OTTER 2019

2156 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.012,47 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

2157 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.850,00 MARCHET - 111938 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

2158 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.941,96 MITCHELL'S OF WESTPORT - CB4253 MITCHELLS - PROMOTION MADE IN IALY ACAMPAIGN

2159 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.816,24 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES EXPERT TRAVEL ASSOCIATES - SPESE VIAGGO OPERATORI + G GATTI 2160 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.430,48 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES EXPERT TRAVEL ASS. - SPESE VIAGGIO OPERATORI

2161 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.147,02 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES EXPERT TRAVEL ASS. - VIAGIGO OPERATORI

2162 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,68 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO PER TRASPORTI

2163 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,15 KARAVAN TURIZM PAGAM.MODIFICA BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE 2164 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 987,40 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI

2165 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,11 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE

2166 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 393,60 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE

2167 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.310,55 IJ USA, INC. IN JOB NY IJ USA INC. - SERV. D. ROSSO

2168 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.777,53 IJ USA, INC. IN JOB NY IJ USA INC. - SERVIZI J. KENNEDY

2169 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.366,29 IJ USA, INC. IN JOB NY IJ USA INC. - SERVIZI APRILE C. MULE'

2170 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.409,64 SARAH GARDANO COMMUNICATIONS S. GARGANO - SERV. PR

2171 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.720,85 KIRNA ZABETE KIRNA ZABETE - PROMOTIONAL ACTIVITIES X MADE IN ITALY 2172 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.431,09 COLANGELO & PARTNERS PUBLIC RELATIONS, LLC COLANGELO & PARTNERS - SLOW WINE EVENT FINAL .DBA MOMENTUM COMMUNICATIONS GROUP PAYMENT 2173 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.345,25 BUSINESS WIRE, INC. U171C047A1 BUSINESS WIRE INC. - EDUCATIONAL WINE COURSE 2174 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.633,26 SEVENFIFTY TECHNOLOGIES, INC. SEVENFIFTY TECHNOLOGIES, INC. - WINE TRADE EVENTS Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2175 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.960,62 INFLUENCE CENTRAL, INC. A151C078A1 - INFLUENCE CENTRAL - I.W. CAMPAIGN

2176 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.253,48 JUMPER MIEDIA LLC dba JUMPER MEDIA LLC JUMPER MEDIA - SOCIAL MEDIA

2177 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 852,10 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA X UFFICIO

2178 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,93 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI

2179 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.818,74 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE ALLAVERDYAN A. ANTICIPO X APR- GIUGNO 2180 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,67 SHAROV YURIY SHAROV Y. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

2181 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,77 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO APRILE

2182 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,14 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE TELEFONO APRILE 2183 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,98 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY CANONE TELEFONO APRILE 2184 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,65 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY CANONE INTERNET APRILE 2185 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,56 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA CALDA MARZO 2186 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,32 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2187 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,12 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA FREDDA MARZO 2188 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,89 EXPRIMERE EXPRIMERE SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

2189 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.580,00 PAVIA E ANSALDO PAVIA E ANSALDO SERVIZI DI ASSISTENZA ED INFO 08/05-07/08/19 2190 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,46 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO

2191 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 872,49 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO

2192 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,16 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare

2193 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.979,94 BOAT INTERNATIONAL MEDIA Pubb. sito Boatinternational.Com supporto Versilia Yachtin

2194 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.025,00 BOAT INTERNATIONAL MEDIA Pubb. Boat International supporto Salone Nautico GE

2195 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.323,84 THE WORLD OF YACHTS & BOATS LTD Pubb. World of Yachts supporto Salone Nautico GE

2196 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.505,81 THE SUPERYACHT GROUP Pubb.rivista Superyacht supporto Versilia Yachting

2197 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.542,56 THE SUPERYACHT GROUP Pubb. sito Superyacht supporto Versilia Yachting

2198 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,55 FACEBOOK INC - CB300575 servizi organizzativi per la partecipazione su Facebook

2199 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,05 MC01282 - CID TECH LTDA NOLEGGIO MACCHINA PER RACCOGLIERE DATI PARTECIPANTI. 2200 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.082,47 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI.

2201 20-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,43 BTS FEIRAS LTDA- MC0998 TASSA OBBLIGATORIA PREFEITURA TFA-TFE. Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2202 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,66 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 EBS - IMPUTAZIONE ERRONEAMENTE OMESSA NELLA SCRITTURA DI APR 2203 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,37 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA VERSAMENTO ASSICURAZIONE RC

2204 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.933,78 BOURBON HOSPITALIDAD S.S. DEBITO A BANCA PER GIROFONDI ALBERGO IN PARAGUAY 2205 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156.956,28 ZALE DELAWARE INC. 8817/18 MARKETING &PROMOTION OF IT JEWELRY U173C046I1 2206 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.201,98 CHAMPAGNEDIAMONDS.NET 2283/19 COLLABORAZIONE BLOGGER JCK 19 COAN U173C044Z5 2207 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,83 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: CPHI 2019

2208 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,89 QUICKSHIP HOLDINGS, INC. MAT.CONSUMO MACCH.ELETTR.: BIO 2019

2209 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.918,54 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto

2210 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.940,00 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 Banca Dati Business Source 2019

2211 21-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 225,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - MAV N.01030631015301669 - 111765 2212 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.041,78 Protravel-Meranotours TOR/EFT-30225366 U184Z068J1 SERV. ORG. VIAGGI

2213 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,76 NYC WATER BOARD - CB4928 NYC WATER BOARD - ACQUA POTABILE

2214 21-MAG-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 10.820,64 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 - Fornitura in opera di n. 132 batterie Enersys

2215 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.303,39 CON EDISON - CB0139 CON EDISION - CANONE ELETTRICITA'

2216 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 296,62 RICOH BUSINESS SOLUTIONS RICOH USA, INC. - CANONE FOTOCOPIATRICE + COPIE EXTRA CONTRA 2217 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,85 T - MOBILE T - MOBILE - SPESE CELLULARI

2218 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,75 D.O.T. SERV.COORDINAM.SICUREZZA"VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 2219 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,00 FEM OFFSET REALIZ.CATALOGO "JEC WORLD 2019"(BONIFICO)

2220 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.530,00 INFOPROD DIGITAL INSERZIONE PUBBLICITA'(BONIFICO)

2221 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 788,59 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.(BONIFICO)

2222 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.225,14 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREI MISS.OPERAT.(BONIFICO)

2223 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet portatile

2224 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 549,24 ROWLAND HALL Elaborazione paghe pl marzo/dicembre '19

2225 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 591,77 FEDERICA FIRETTO - CB300573 ULTIMO PAGAMENTO SERVIZI DI COLLABORZ. DA F.FIRETTO APR/MAG 2226 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,55 FACEBOOK INC - CB300575 servizi organizzativi per la partecipazione su Facebook

2227 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,62 INNOVATION CORPORATION LIQUIDAZIONE DI RIMBOSO SPESE DI ACQUISTO BIGLIETTO AEREO 2228 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 305,01 P.S. INTERNATIONAL CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBOSO SPESE DI ACQUISTO BIGLIETTO AEREO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2229 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.609,09 WELLSPRING WINES LIQUIDAZIONE DI RIMBOSO SPESE DI ACQUISTO BIGLIETTO AEREO 2230 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.560,07 THE I FACTOR EVENT MANAGEMENT LLC ORGANIZZAZIONE E COLLABORAZIONE ALL'EVENTO

2231 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,48 AURORA Office Equipment Co., Ltd. Copy machine rental

2232 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,99 GUANG MING COMPANY office cleaning

2233 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.537,82 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2234 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.537,82 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2235 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.828,47 HANA TNM - KA100214 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI E N.1 T.A.SEOUL

2236 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.192,34 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2237 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2238 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 928,61 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2239 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 914,99 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2240 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,48 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2241 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2242 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,77 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2243 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2244 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,77 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2245 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2246 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2247 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 865,47 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2248 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.537,82 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2249 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2250 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 890,23 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2251 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 892,71 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2252 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2253 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2254 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,77 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

2255 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.537,82 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2256 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,17 AMBASCIATA D'ITALIA ADDIS ABEBA - QD0002 Payment for Gardening Service

2257 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,71 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SPESE TELECOMUNICAZIONI CELLULARE UFFICIO(MARZO/APRILE 2019) 2258 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,28 EID BOULOS EID KEFAYA SERVIZIO INTERPRETARIATO

2259 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.623,38 LM000325 - VIET SAO TRAVEL CO., LTD Pay 1 r.trip flight ticket HAN-NAP-HAN(16-22/05/19)- VINICOLO 2260 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.224,15 CIRCLE EXHIBITION SERVICES - GB0053 NOLEGGIO ATTREZZATURE

2261 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,12 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE Photocopier Rental LTD 2262 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,87 POLAR WATER DISTRIBUTOR PTE LTD Purchase Drinking Water

2263 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 927,09 MARRIOTT HOTEL AMMAN AZIONI DI NETWORKING

2264 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.363,55 SAMIR ABDELMASIH ALLAHWERDY SERVIZIO INTERPRETARIATO/STEWARD STAND ICE FIERA ERBIL 2265 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,58 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - APRILE 2019

2266 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 296,19 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONO, FAX - MAGGIO 2019

2267 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,27 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO SIG.SCOCCIA-ITALIAN FESTIVAL 2019

2268 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,89 HOTEL BOSCOLO BUDAPEST - EG100131 PAGAM.ALBERGO SIG. SCOCCIA

2269 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,30 F¿GÁZ SPESE CONSUMO DI GAS - APRILE 2019

2270 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.000,00 INFORMA UK LTD MATERIALE PUBBLICITARIO SU DISPLAY DURANTE LA FIERA VITAFOO 2271 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.215,33 EBS EXHIBITION BUILDING SOLUTION - QL100125 EBS - SALDO FATTURA

2272 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.351,23 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM - SPESE DI TELECOMUNICAZIONE

2273 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.273,80 EDF SPESE ELETTRICITA' UFFICIO (BONIFICO)

2274 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.932,00 FEM OFFSET REALIZZ.CATALOGO "MIPTV 2019"(BONIFICO)

2275 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.200,00 INFOPROD DIGITAL INSERZIONE PUBBLICITA' "SIRHA 2019"

2276 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.008,17 DONG YANG COMBILOK - KA0105 SERV. ALLESTIMENTO PER WORKSHOP

2277 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.966,62 HOTEL PLAZA-KA100058 AFFITTO SPAZIO, CATERING E PRENOTAZIONE STANZE PER WORKSHOP 2278 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.099,35 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.4 OPERATORI LOCALI E N.1 T.A.SEOUL 2279 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.890,51 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO-MAGGIO 2019

2280 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 799,85 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. SPESE ACQ BIGLIETTI AEREI

2281 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 892,71 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ BIGLIETTI AEREI

2282 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,67 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO BIGLIETTI AEREI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2283 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,03 Ministere des Telecoms spese telefoniche aprile 2019 05/959640 1 2 3 4 5

2284 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,77 SP SERVICES LTD Elettricita

2285 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,07 Work Flow - QL100292 WORKFLOW - RIPARAZIONE STAMPANTE

2286 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.690,68 Anima Group 3509/19 BANNER PROMOZ SU GIORNALE SPECIALIZZATO U173C044Z5 2287 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.687,12 Protravel-Meranotours TOR/EFT-30225366 U184Z068Q1 SERV. ORG. VIAGGI

2288 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45.796,54 Protravel-Meranotours MTL/wire 30219473 U181Z066B1 BIGLIETTERIA TUTTO FOOD 2019 2289 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.231,89 BCL Business Communicationa LLC PAG. ABBONAMENTO A QATAR TENDERS

2290 21-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,76 OPTIONS SIGN&OFFICE TRADE PAG. AFFITTO STAMPANTE

2291 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 664,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. ITALIA CARRARA2 -WHITE CARRARA DOWNTOWN 2292 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.947,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. RIMINI WELLNESS 2019

2293 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. BIWA - THE BEST ITALIAN WINE ADWARDS 2019 2294 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 289,00 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO APRILE 2019 ICE,SACE

2295 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,42 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE INTERNET APRILE 2019

2296 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,77 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART STAMPA CATALOGO 50%SALDO 2297 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,50 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART DESIGN BANNER

2298 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,94 GEMA Berlin - DE136622151 pag. licenze

2299 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet

2300 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,89 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono

2301 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,95 HSG Heistermann Gebäudeservice GmbH - DE178816139 pag. materiale pulizia

2302 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.979,94 TIME INC. (UK) LTD t/a TI MEDIA Pubb. sul Yachting World in supporto Salone Nautico GE

2303 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475,62 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo oper. Mr Di Pamparato a Novara (Confartigianato)

2304 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 456,71 MAX TRAVEL Pagametno biglietto aereo operatore serbo

2305 22-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 2.075,32 MC01803 - M+N PROMOCOES LTDA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO

2306 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.100,64 MC01803 - M+N PROMOCOES LTDA ALLESTIMENTO PIÙ INTEGRAZIONE ULTIMA TRANCHE

2307 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175.533,79 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. A183S026C3-AFFITTO AREE PER MODA ITALIA & SFI 07/2019 2308 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.941,12 PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE TOKYO OFFICE PARERE SU PRASSI E NORMATIVA GIAPPONESE - PAG. - DB100620 2/2 2309 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.624,85 UBM ASIA LIMITED PAG. SERV. BUSINESS MATCHING X ITA PAAVILION X PROWINE7-10/5 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2310 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.218,60 UBM ASIA LIMITED PAG. SERV. BUSINESS MATCHING X ITA PES PAAVILION X PROWINE 2311 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.354,15 UBM ASIA LIMITED PAG. SERV. BUSINESS MATCHING X ITA PAAVILION X HOFEX 7-10/5 2312 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,07 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

2313 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 938,52 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2314 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 962,04 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE IT

2315 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.381,05 HOTEL NEW OTANI - DB0080 L'EVENTO PER CAMPAGNA 6000 ANNO DI VINO 2019

2316 22-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 179,25 ASBIR DAKHALLAH MATALKA MATALKA CENTER PAGAMENTO TASSE UFF. ICE AMMAN SHMEISANI - HB0045 2317 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,89 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 SPESE TELEFONO LINEA FAX UFF. ICE AMMAN

2318 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,85 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TEL. FISSO LINEA 2 UFF. ICE AMMAN APILE 2019

2319 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,65 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. SPESE TEL. FISSO LINEA 1 UFF. ICE AMMAN APRILE 2019 2320 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163,89 MINISTERO GIORDANO DELL'ELETTRICITA - PAG. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 HB0048 2321 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.048,71 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2322 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.015,28 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2323 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,15 DHL EXPRESS PAGAMENTO INVIO DOCUMENTI IN SEDE APRILE

2324 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,77 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO COSTO BOLLETTA TEL LINE 2 MARZO

2325 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,77 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO COSTO BOLLETTA TEL LINE 2 APRILE

2326 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,34 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO BOLLETTA TEL LINE 1 APRILE

2327 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,48 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Cost of air ticket for operator

2328 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,40 PRISTINE TOURS - QD000147 Cost of Printing Service

2329 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.015,28 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2330 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 938,52 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2331 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 938,52 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2332 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 897,66 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2333 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 938,52 DNATA - GB0088 ACQ BIGLIETTI AEREI

2334 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,51 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to N^ 2 biglietti aerei per operat.egizi.-miss.IVS-Berg.

2335 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.099,43 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT AFFITTI UFFICI COMPANY LIMITED 2336 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Progetto 092/18 - Attività di Formazione e Informazione in favore del sistema produttivo italiano - "Fashion Digital rEvolution" // Ordine 109765/1907/19 - CIG ZBF27502CD Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2337 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.372,60 ANTIFRAGILE SRL PROGETTO 092/18 - ATTIVITà DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO - PROGETTO "FASHION DIGITAL REVOLUTION" 2338 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,36 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - SPESE PER TELEPHONICHE E FAX LG0309 2339 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.210,33 ELECTRA EVENTS AND EXHIBITIONS INDIA SPESE PER NOLEGGI ATTREZZATURE STAND PER PVT.LTD. COSMOPROF 2019 2340 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,19 BLUE DART EXPRESS LTD. SPESE PER SPEDIZIONE

2341 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,42 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER L'AZIENDA ITALIANA GA 2342 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.519,11 THE INDO ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND SPESE PER BUSINESS LEADS PER UNACOMA 2019 INDUSTRY 2343 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 613,77 STYLESPEAK - THE SALON & SPA JOURNAL SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER COSMOPROF INDIA 2019 2344 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,43 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO APRILE 2019 SACE

2345 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.940,00 INFOCERT S.P.A. - 112025 BK Lite InfoCert FO

2346 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,38 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

2347 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,39 TNT EXPRESS PAG. SPED.NE CONTABILE DA AMMAN A ICE ROMA

2348 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,03 TELECOMUNICAÇEOS DE MOÇAMBIQUE - QI100047 PAGAMENTO COSTO BOLLETTA TEL LINE 1 MARZO

2349 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.895,00 INVENTA WIDE SRL Attività aggiuntive RDO 1868956 - IMPRESE COOPERATIVE

2350 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.943,97 SOUND WAVES ENTERTAINMENT - SHOWTIME TOR/EFT-30312794 U175C051O8 NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERV. OR 2351 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.414,36 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Utenza Premium

2352 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,77 WORLDNET INTERNATIONAL WORLDNET - SPESE CORRIERE

2353 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.713,51 ARAnet, Inc.DBA BRANDPOINT, BRANDPOINT - CREATION AND DISTRIBUTION BRANDPOINTCONENT.COM, HOUSETOPIA.COM 2354 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.888,47 MANAGED BY Q, INC. MANAGED BY Q INC. - PULIZIA LOCALI MESE MAGGIO

2355 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.572,38 PIZZUTI SHORT NORTH HOTEL, LLC LE MERIDIEN COLUMBUS, THE JOSEPH - PROMAZIONE VINO 2356 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,07 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO

2357 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,97 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 2358 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.364,04 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI

2359 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,85 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV. G SERVIZI INFORMATICI 01-30/04/19

2360 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,15 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. MANUNTENZIONE DELL'OROLOGIO RILEVA PRESENZA 2361 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 788,70 ZHURNAL "KABELI I PROVODA" ZHURNAL "KABELI I PROVODA" PUBBLICITA' SULLA RIVISTA#2/2019 2362 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 710,67 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINE DI CAFFE

2363 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.704,11 TSENTR PEREVODA TSENTR PEREVODA SERVIZO INTERPRETARIATO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2364 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 704,19 STEPENKOVA POLINA STEPENKOVA P. SERVIZIO DI ASSISTENZA 29/04-31/05/19

2365 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.091,50 RUS CABLE RUS CABLE PUBBLICITA' SUL SITO

2366 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.893,73 MYA PR Mirjana Ostojic Pagamento Servizi di supporto operativao dell'agenzia

2367 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 TPI EDITA SAU - AK100002 PUBBL. CONSTRUMAT'19 SU RIV. NAN N.143 MAGGIO

2368 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,68 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SERV. CORRIERE DOC. A BARC. - FIERA CONSTRUMAT'19 2369 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.060,80 DEKRA EMPLEO ETT SL - AK100172 PERS. ETT BEATRIZ BLASCO - CONSTRUMAT - APRILE'19

2370 22-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 630,00 VERSYS EDICIONES TECNICAS SL - AK100180 PUBBL. CONSTRUMAT'19 SU ED. ONLINE CIC - BANNER

2371 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,64 GES EXPOSITION SERVICES - CB6261 SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE ALLA FIERA NRA 2019 2372 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.754,05 CRISTIANO DE RICCARDIS G.K. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE DEGUSTAZIONE

2373 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,68 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER MAG.2019

2374 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,34 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL MAG.2019

2375 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,66 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle IFC SPESE ELETTRICITA' PER MAG.2019 Property 2376 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,73 Guangzhou Zhen Bao Network Technology Co.,Ltd SPESE MANUTEZIONE SISTEMI DI TELEFONO P.C E NETWORK PER UFFI 2377 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.453,21 Foshan Ceramics info.media publishing SPESE PUBBLICITARIE SU CERAMIC INFO

2378 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.388,06 UNIFAIR EXHIBITION SERVICE CO., LTD. SPESE PUBBLICITARIE SU CATALOGO CERAMICS CHINA 2019 2379 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,90 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Uff. 05/19

2380 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,48 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI

2381 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,09 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI

2382 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,49 UMNIAH JORDAN PAG. II RATA INTERNET BANDWIDTH 2018-2019

2383 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.932,79 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 06 round trip flight tickets HAN-MXP-HAN - Lamiera 2019

2384 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.275,74 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 02 round trip flight tickets to Italy - Tutto Food 2019

2385 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.310,12 GLOBAL DESTINATIONS - LM000031 03 round trip flight tickets to Italy - MarmoMacc

2386 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.521,90 GLOBAL HOLIDAY TOUR CO., LTD. -LM000273 5 round trip flight tickets SGN-BLQ-SGN Expo Dental 2019

2387 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.649,14 EXPLORES TRAVEL BOUTIQUE EXPLORES TRAVEL BOUTIQUE - VIAGGI E TRASFERTE - TUTTOFOOD 20 2388 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.599,94 CERAMICS TOWN WEEKLY SPESE PUBBLICITARIE SU CERAMIC TOWN WEEKLY GIORNALE + WECHAT 2389 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.171,24 ETZEL-VERLAG AG CERSAIE 2019 - USCITA 4/19 RAUM UND WOHNEN

2390 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.402,84 The Waitanyuan Urban Redevelopment Co., Ltd ALTRI AFFITTI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2391 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,11 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT - FATTURA PER INVIO RENDICONTI DI MARZO

2392 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,87 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI APRILE

2393 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 932,65 HOTEL BOSCOLO BUDAPEST - EG100131 ANTICIPO AFFITTO SALA - ITALIAN FESTIVAL 2019

2394 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,90 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI MAGGIO

2395 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,48 EXECUFLORA - QL100064 BIDVEST EXECUFLORA - FATTURA DI MAGGIO

2396 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,73 DEO NETWORKS - QL100070 DEONETWORK - FATTURA DI MAGGIO

2397 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,61 TOPTEL TELECOMS - QL100273 TOPTEL - MANUTENTIONE CENTRALINO

2398 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.387,88 CPS Coprosec - QL100278 CPS - FATTURA DI MAGGIO

2399 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,01 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDELITY ADT - FATTURA DI MAGGIO

2400 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.342,98 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.3 OPERATORI LOCALI

2401 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.685,96 SMTOWN TRAVEL SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE

2402 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.623,31 WHO OWNS WHOM PTY LT - QL100266 WOW - RINNOVO ABBONAMENTO 2019-2020

2403 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.825,29 EVENTS GROUP INTERNATIONAL, INC. DBA EVENTS GROUP INT. INC. DBA EVENTIQUE - EVENT EVENTIQUE PLANNING 2404 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,73 CNA FINANCIAL CORP. 486/19 RATA ASSICURAZIONE UFFICIO SU S19

2405 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.850,12 ISTITUTO DI VIGILANZA URBE SPA SERV.VIG/HOSTESS 04/2019 -ALL.FT.

2406 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93.885,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPME69/00 - Upgrade Oracle Applications relative al sistema ERP contabile dalla versione R11.6 alla R12 (Fase 2) - (gg/u 185) Rif.USI 587 del 12/04/2017 -CdC SG50 - coan: A126Z126A1 2407 23-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,78 ARAMEX - HD0079 ARAMEX FATTURE DA RICEVERE DEL 31/12/18

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2473 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,57 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 84 DHL EXPRESS ITALY SRL

2474 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 915,00 DESCO - SOCIETA' ITALIANA DI RISTORAZIONE SRL MAND. N° 89 DESCO SRL

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2476 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,88 BEIJING DHL -LE100084 SPESE POSTALI - DHL

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2483 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,90 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE TELECOM 2484 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.739,39 BY CLAP SAS- ME100091 ANTICIPO ALLESTIMENTO AREA EXPOCONSTRUCC- ATTIVITA' COMM. 2485 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.407,00 GLEVENTS ALLESTIMENTO STAND "LE BOURGET 2019"(BONIFICO)

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2491 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 628,40 CONDOMINIO AUTORIMESSA 63 - 104271 MAND. N° 92 CONDOMINIO AUTORIMESSA 63

2492 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.775,33 TELECOM ITALIA SPA (MILANO) - 107964 MAND. N° 80 TELECOM ITALIA SPA

2493 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.520,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 90 PROMO-EST SRL

2494 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 804,45 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 81 IREN MERCATO SPA

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2497 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.817,49 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 74 ROMEO GESTIONI SPA

2498 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.817,49 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 75 ROMEO GESTIONI SPA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2499 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 76 ROMEO GESTIONI SPA

2500 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 77 ROMEO GESTIONI SPA

2501 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,01 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 79 ROMEO GESTIONI SPA

2502 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.280,00 MIDO SRL - 112005 MAND. N° 85 MIDO SRL

2503 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,00 PLAYALL SRL MAND. N° 86 PLAYALL SRL

2504 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 AUDIOIMPIANTI SNC MAND. N° 88 AUDIOIMPIANTI SNC

2505 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,00 AUDIOIMPIANTI SNC MAND. N° 87 AUDIOIMPIANTI SNC

2506 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.674,00 GUIDO GOBINO SRL MAND. N° 91 GUIDO GOBINO SRKL

2507 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 LASER S.C.A.R.L. MAND. N° 82 LASER SCARL

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2509 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 BAYVET & BASSET ASSURANCE ASSICURAZIONE MATERIALE "VINEXPO 2019"(BONIFICO) 2510 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.591,95 TOO "OTRAR TRAVEL" BIGL. AER PER 2 IMPREND.KAZAKI YADAV A., BAKENOVA N.(SOSTITU 2511 24-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.854,07 TOO "RENCO PROPERTY" - EH2340 AFFITTO LOCALI ICE ALMATY MARZO-AGOSTO (6 MESI)

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2524 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 270,00 PAVIA E ANSALDO PAVIA E ANSALDO SERVIZI DI ASSISTENZA ED INFO 08/05-07/08/19 2525 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,51 RESO-GARANTIA RESO-GARANTIA ASSICURAZIONE CONTO TERZI04- 06/06/19 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2526 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81,19 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO

2527 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,17 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC S.-PIETROBURGO MOBILNYE TELESISTEMY CANONE INTERNET APRI 2528 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.242,16 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 2529 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.471,99 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 2530 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,97 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X ALLAVERDYAN A. 2531 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.939,18 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, I DELEGATI,COMMIS.AGENZ 2532 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.890,45 BUSINESS EVENT BUSINESS EVENT AFFITTO AREA,PUBBLICITA'

2533 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,19 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ ENERGIA ELETTRICA APRILE 2534 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,03 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL CANONE INTERNET,SPESE TELEFONO 2535 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.659,48 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW SERVIZIO DI ASSISTENZA 04/04-03/05/19 2536 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,35 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE PROEKTY PROEKTY TRADUZIONE 2537 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,35 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE PROEKTY PROEKTY TRADUZIONE 2538 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,29 LISTVUD LISTVUD PRODUZIONE TIMBRO

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2548 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,06 AMBASCIATA D'ITALIA - FA9026 SPESE DI SDOGANAMENTO NAS

2549 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 984,27 FEM OFFSET REALIZZ.CATALOGO "VINEXPO 2019"(BONIFICO)

2550 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.366,52 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.FLORIN-BIAT BARI 2019- 2551 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 749,11 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.2 OPERAT."VINITALY 2019"(BONIFICO) 2552 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 741,00 MANKIND PRESTAZ.HOSTESS "VIVATECNOLOGY 2019"(BONIFICO) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2553 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 741,00 MANKIND PRESTAZ.HOSTESS "VIVATECNOLOGY 2019"(BONIFICO)

2554 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 MEDIAOBS INSERZ.PUBBLICITA'"RIVISTA INTRAMUROS"(BONIFICO) 2555 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,00 GRAPHIPRO REALIZZ.3 SUPPORTI DIGITALI (BONIFICO)

2556 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100.129,76 LONGO BROTHERS FRUIT MARKET INC. - CA1337 TOR/EFT-30417071 U171C048B1 SERV. ORGANIZZATIVI VARI CON GDO 2557 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.668,83 ALBINO DI LEONARDO TOR/EFT-30417044 U183C093B1 SERV. FACCHINAGGIO

2558 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.771,55 GALVES & ASSOCIATES TOR/EFT-30417091 U183C093B1 SERV. PR E EDITING

2559 27-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 40,00 COMUNE DI FIRENZE UFFICIO TRIBUTI - 100216 Comune di Firenze Spese di Istruttoria-PassoCarrabile Voltura n.704 2560 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.166,45 BELINDA FRIAS NUÑEZ SERVIZI BELINDA MAGGIO

2561 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,81 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PAGO PULIZIA LOCALI

2562 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.585,60 PROMO-EST SRL-108497 SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER IMPORTO PARI A EURO 1927,60 2563 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,11 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10%

2564 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.019,83 FILIPPETTI SPA - 109336 Managed Services Netscaler MAS

2565 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.750,32 RICOH ITALIA SRL Noleggio, Periodo dal: 01-01-2019 al 31-03-2019

2566 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,88 JUAN ARAYA ARANEDA PAGAMENTO ELAB.. BUSTE PAGAM. PERS. LOCALE MAGGIO 2019 2567 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.729,60 BY CLAP SAS- ME100091 ALLESTIMENTO + HOSTESS EXPOCONSTRUCC.- ATTIVITA' COMM 2568 27-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 60,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE MAV N.01030631015121737 - 111765 2569 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.716,55 WIND TRE TRAFFICO DATI ROAMING

2570 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.450,00 VIDEOLOOP SRL REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE - BIAT 2019 CODICE CIG: Z8C26E2F96 - N. D'ORDINE: 112469/2489/19 DEL 12/03/2019 CODICE PARTITARIO: 112469 2571 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.860,00 PLAN.ED SRL BIAT 2019 - REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI TELEMATICHE 2572 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.950,00 FIRA INTERNACIONAL BARCELONA Affitto spazio espositivo per la fiera HOSTELCUBA2019

2573 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,32 The Travel Club sarl DELEGAZIONE LIBANESE FASHION JOURNEY TO SOUTHERN ITALY 2574 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,76 The Travel Club sarl DELEGAZIONE LIBANESE VITIGNO ITALIA

2575 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.256,22 Mohamed Saad Hilmy PAG. SERV. PROM. MOHAMED SAAD

2576 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 788,43 DWIMITRA SUKSES PERKASA PT. Acquisto bevanda

2577 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 444,76 SIDDHANT CHAUDHARY SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO MAGGIO 19

2578 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.408,39 MG MEDIA MG MEDIA PUBBLICITA' SUL SITO

2579 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.191,88 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW SERVIZIO DI ASSISTENZA 01- 31/03/19 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2580 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.658,33 ZAR TECNOLOGY SRL Contratto di manutenzione dal 01/03/19 al 30/04/19

2581 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.680,00 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA CONTRATTO N° : 20071341- 1 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 2582 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,00 GRAPHIPRO REALIZZ.7 SUPPORTI DIGITALI "VIVATECHNOLOGY 2019"(BONIFICO) 2583 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,74 CORPORATE TRAVEL ACQ.BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."LAMIERA 2019"(BONIFICO) 2584 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.096,80 SPAS ORGANISATION AFFITTO AREA "SALONE NATEXPO 2019"(BONIFICO)

2585 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,80 PAVIA E ANSALDO PAVIA E ANSALDO SPESE DI VAIGGIO DESK

2586 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.534,87 MEF SRL SB5-6 CASS.D.63A 3P+N+PE IP55

2587 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.243,49 MILE S.A.S. NOLEG.MATERIALE INFORMATICO-(BONIFICO)

2588 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,06 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT - FATTURA INVIO RENDICONTI DI APRILE

2589 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 823,50 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 FACCHINAGGIO

2590 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 638,30 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SALARIO MENSILE

2591 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.411,00 BEIJING BIG FISH INTERACTIVE NETWORK TECH. SPESE PER AGENZIA PR COLTD 2592 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.828,60 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SPESE PER AGENZIA PR

2593 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,49 SHANGHAI ENGLIA CULTURE CO.,LTD SPESE INTERPRETI

2594 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 386,43 SHANGHAI GIV WINE TRADING CO.,LTD SPESE PER AGENZIA PR

2595 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.855,81 SHANGHAI JIN MING GRAPHIC PRODUCTION SPESE PER SERVIZI CATALOGO CO.,LTD 2596 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.698,63 YUN KAI EXHIBITION DESIGN CO.,LTD ALLESTIMENTO

2597 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,80 CANON MARKETING T CO., LTD. - IE0310 PAGAM. COPY SERVICE CANON TRADV

2598 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.323,51 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SPESE ELETTRIC. MAGGIO 2019

2599 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.716,66 H.I.S. TOURS CO., LTD. PAGAM. 6 BIGLIETTI AEREI

2600 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.541,94 NOE CONCEPT DESIGN (SHANGHAI) CO., Ltd SPESE PER SERVIZI CATALOGO

2601 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.320,29 NOE CONCEPT DESIGN (SHANGHAI) CO., Ltd NOLEGGI ATTREZZATURE PER STANDS

2602 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.528,73 SHANGHAI STEP FORWARD CONSULTING CO.LTD SPESE PER AGENZIA PR

2603 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.518,28 Shanghai Yifu Food Co., Ltd. CATERING

2604 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.942,27 Grand Hyatt Hangzhou ALTRI AFFITTI

2605 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,03 UPS Parcel Delivery Service Lomited (Thailand) PAGAM. SPESE CORRIERE UPS A.N.C.

2606 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,72 UPS Parcel Delivery Service Lomited (Thailand) PAGAM. SPESE CORRIERE UPS A.N.C. Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2607 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 Sofia Curradi - QD00186 Salary for Nov/Dec 2018 Sofia Curradi - Desk Staff

2608 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,79 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale a Maggio

2609 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,51 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di servizi temporary marketing assistance (Budhi

2610 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,60 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locale Maggio

2611 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.043,84 CITRA WAHANA TIRTA INDONESIA PT Noleggio autovettura

2612 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,16 PT.BAHANA GOURMET INDONESIA Acquisto parmigiano

2613 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.144,28 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aerei oper.loc no.4,TA,assicurazione di viaggio

2614 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.652,04 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aerei oper.loc no.2

2615 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 881,25 Great Tour Travel Service Co., Ltd. - KD0220 3 tickets for Gioielleria 2019

2616 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.000,00 PICO INTERNATIONAL (HK) LTD. - KB0046 PAG. NOLEGGIO ALLESTIMENTO PER HOFEX (7- 10/5/2019) 2617 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.102,84 HTTC CHINA CO.,LTD PROM.LE - PUBBLICITA' SU WEB, STAMPA E RADIOTV

2618 27-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,74 RAYHAN MURTAZA Prestazioni di serv.temporary marketing asst.(Rayhan)

2619 27-MAG-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.863,74 COMUNE DI TEL AVIV - HC0024 TASSA COMUNALE OCCUPAZIONE SPAZIO 5-6/2019

2620 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.302,23 ADVANCE INTERNATIONAL DOOEL SKOPJE SK: SERVIZI TRASPORTO DELEGATI MACEDONI ALLA FIERA DI NOVI 2621 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.240,24 AVTORSKA AGENZIA MAKARA SKOPJE SK: PAG. AG.INTERINALE PL DESK BALKANI

2622 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK:PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO 2623 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 NIEBERG D. - AH0336 Servizio assistente direttore lavori padigline ICE/PLMA

2624 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.715,00 POLIEDRO SERVICES BV - AH10096 Servizio interpreti/PLMA 2019

2625 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,28 NOVOSADSKI SAJAM Biglietti ingresso fiera di Novi Sad

2626 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.974,40 NOVOSADSKI SAJAM Pagamento servizi di realizzazione stand collettivo italiano

2627 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.463,68 DIOMED Servizi di traduzione rif.Fiera di Agricoltura - 2.Tranche

2628 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,70 MDRAR CONTRATTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG 2019-2020 2629 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.138,14 H.I.S. TOURS CO., LTD. PAGAM. ACQ. 4 BIGLIETTI AEREI

2630 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.007,20 SHERATON TUNIS - NG0412 PAG.TO SHERATON - AFFITTO SALE & CATERING

2631 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.639,31 MBJ GROUP - NG1000039 PAG.TO MBJ - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE

2632 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.257,78 S TOURS D.O.O. SARAJEVO - EQ0073 big. aerei op. bosniaci a Carrara Marmotec HUB 4.0

2633 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,25 IN TIME doo - EQ0112 posta celere Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2634 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,87 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile

2635 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,54 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare

2636 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,29 FEDERAL ESPRESS PTE LTD BILLING SERV.CEN - FedEx - Spedizioni via corriere KC0162 2637 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.873,85 CHAN BROTHERS TRAVEL PTE LTD Purchase Air-tickets for 4 Delegates and 1 T.A.

2638 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,79 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE

2639 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,28 Kaizen Junitorial Pte Ltd Cleaning Services for May 2019

2640 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 514,54 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI

2641 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,60 MONVISO TRADING LLC ACQ MATERIALE DI CONSUMO

2642 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.448,91 AL MADAR PUBLISHING FZ LLC AGGIORNAMENTO DATABASE

2643 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.805,65 AL MADAR PUBLISHING FZ LLC RICERCA DI MERCATO

2644 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.766,68 TOSHIN DENTAL SUPPLY INC. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DI BIGLIETTO AEREO 2645 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,08 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTO AEREO SIG. FULVI - INIZIATIVA UMBRIA A TAVOL 2646 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,00 SALEMI GIANCARLO - 306581 (SALEMI G.) DOCENZA 51° CORCE

2647 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.375,76 IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO., LTD. PAGAM. PASTI THAIFEX DAL 28 AL 30/2019

2648 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.291,40 i3Dialogr Hertha Pirastu - DE159650906 SERVIZIO TRADUZ E INTERPRETARIATO CONFERENZA REAL ESTATE/ZUG 2649 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 226,05 PINK TRAVEL AG - BF2000064 BIGLIETTO AEREO SIG. PELLICCIONE - INIZIATIVA UMBRIA A TAVOL 2650 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 CROWE AS SPA (Crowe AS Spa) Audit progetto Maker Faire Rome The European Edition 2018. CIG: Z0D24CEE43 2651 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,98 ITALIANA PETROLI SPA GPL

2652 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.868,12 KEY MARKET (MA0784) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2653 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 308,78 GIGLIOLA ZECCHIN (CANELA) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2654 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.928,40 A3 IMPRESIONES S.A. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE DI PARAGUAY 2655 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,75 FEDEX SPESE SPEDIZIONE RENDICONTI APRILE IN SEDE S19

2656 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 484,32 AROMA ITALIANO, INC. 4727/19 FORNITURA CAFFè SU U184C083V1

2657 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,91 PRECISION GRAPHICS CENTERS 4762/19 FORNITURA FLYER PER FIERA JCK 19 U173C044Z5 2658 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,54 WIX COM 4763/19 DOMINIO E HOSTING ITAHOUSTON.COM SU U184C084C1 2659 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.995,88 PACE ALFONSO - 305607 (PACE Alfonso) spesa finanziata a valere su fondi ponic fesr per importo pari a euro 9563,70 2660 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,44 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA: BIO 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2661 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,51 SONIC, INC SPESE INTERNET: UFFICIO/BIO/CPHI/GDC 2019

2662 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.465,08 GURU PRINTERS, INC. STAMPA MAT.PROMOZ.: INVEST'19 BIO AZ. COLLAT.

2663 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.148,09 TEXTILE INDUSTRIES MEDIA GROUP CB6750 1715/19 PUBBL SU TEST GIORNALIST PER ITMA '19 SU U174A051TJ 2664 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,14 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

2665 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.637,20 CITIFOCUS LIMITED commissione agenzia interinale maggio'19

2666 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,25 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO

2667 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.130,00 EUREX PARIS PRESTAZ.SOMMELIER"VINEXPO BORDEAUX2019"(BONIFICO) 2668 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.475,67 INORIX PRESTAZ.VIGILANZA "VINEXPO 2019"(BONIFICO)

2669 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.680,00 VINEXPO S.A.S. REALIZ.PUBBLICITA' "VINEXPO 2019"(BONIFICO)

2670 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 906,92 OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA DE CV PAGO ALLACCIO UTENZE -MP100210 2671 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.634,06 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO - N. 20 GG - APRILE 2019 2672 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242,57 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI CBT- ATTIVITA COMM. INCONTRI AFF.

2673 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.340,65 IP MIKHEEVA N.V. IP MIKHEEVA N.V. ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 2674 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.750,27 HORETO ORGANIZZ.COCKTAIL "LE BOURGET 2019"(BONIFICO)

2675 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.248,73 FEM OFFSET REALIZ.PUBBLICITA' "VINEXPO 2019"(BONIFICO)

2676 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.200,00 SOCIETE D'EDITIONS ARCHITECTURALES/SEA NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO(BONIFICO)

2677 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 AA ARCHIPRESS ET ASSOCIES INSERZ.PUBBLICIT.RIVISTA A'A' "CERSAIE 2019"(BONIFICO) 2678 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,48 TOP OFFICE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO)

2679 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,83 EKOL TEMIZLIK - BG0900 PULIZIA UFFICIO LOCALE - MAGGIO 2019

2680 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 233,57 TURK TELEKOM - BG094 SPESE LINEE TELEFONICHE UFFICIO LOCALE- MAGGIO 2019 2681 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,62 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica Ufficio ICE L'Avana

2682 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112.761,01 SAM'S CLUB - CB300485 Seconda rt. x la promozione dei prodotti italiani c/n Sam's

2683 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.642,44 UnBound Innovation Ltd Servizi organizza.vi x 30 startsup ad evento Unbound'19

2684 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.103,49 PRELAZ GIORGIA Contrattista assistenza ammi.tiva G. Prelaz maggio'19

2685 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.044,32 CITIFOCUS LIMITED personale tramite agenzia interinale maggio'19

2686 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.706,00 CITIFOCUS LIMITED personale tramite agenzia interinale maggio'19

2687 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.510,38 CITIFOCUS LIMITED pers. a t/d tramite agenzia interinale maggio'19 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2688 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,60 OLYMPEX GLOBAL Invio documentazione sede tramite corriere

2689 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: AFFITTO UFFICIO PAGAMENTO

2690 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,58 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SK: PAGAMENTO SERVIZIO POSTA CELERE

2691 28-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 977,10 AGENCIJA ANTORIS- ER000023 SK: PAG. AG. INTERINALE FIGURA PROF.LE IF

2692 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.840,00 FOOD & SWEET SRL - 102671 VINITALY 2019 - SERVIZIO CATERING LOUNGE ICE

2693 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,01 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPESE SPEDIZIONE RENDICONTO DA MIAMI A ROMA

2694 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.808,73 KONE SPA - 109639 IMPIANTO NR. 10976168 VIA LISZT 21 ROMA RM ORD. N. 2101121 del 26/1015 COAN S160E09000 COGE 6514.I CIG ZAA164ED8B 2695 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.350,00 MPR SRL - 110718 COMUNICAZIONE INTEGRATA, DESK E SEGRETARIATO - INVEST YOUR TALENT IN ITALY III ED. PROSECUZIONE STRAORDINARIA DAL 1/4 AL 15/4/2019 2696 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 593,65 COMCAST SPESE TELEFONICHE ED INTERNET 19/04-31/06/2019

2697 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.976,75 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE AFFITTO AREA, QUOTA DI REGISTRAZIONE,ASSICURAZION 2698 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.875,80 ITE EXPO LLC ITE EXPO AFFITTO AREA, QUOTA DI REGISTR.,ASSICURAZIONE 2699 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.060,00 ITE EXPO LLC ITE EXPO QUOTA DI REGISTRAZIONE

2700 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.134,00 ITE EXPO LLC ITE EXPO AFFITTO AREA, QUOTA DI REGISTRAZIONE

2701 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 774,02 ATLAS TRAVELS EOOD BIGL. AEREI RELATORI EVENTO MEDICALE IF 2019

2702 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,56 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO POSTA CELERE

2703 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,78 NANOPIXEL EOOD PAG.SERVIZI FOTOGRAFICI WEBIT FESTIVAL 2019

2704 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,33 PADENI FOODSERVICE PAG. SERVIZIO CATERING DURANTE WEBIT FESTIVAL 2019 2705 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 504,72 BRUNEL CR B.V. MOSCOW BRUNEL CR B.V. MOSCOW MISSIONE A. SALACONE

2706 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.732,23 IP CHINCHALADZE N.Z IP CHINCHALADZE N.Z SERVIZIO DI CATERING 28/05/19

2707 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,70 GOLD ARGO GOLD ARGO SERVIZIO TRANSFER

2708 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.607,38 VIPARIS NORD VILLEPINTE NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO(BONIFICO)

2709 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,50 RESTO SERVICES PRESTAZ.FACCHINAGGIO "VINEXPO BORDEAUX 2019"(BONIFICO) 2710 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 760,62 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERAT. - INCOMING TUTTOFOOD-(BONIFICO) 2711 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.316,87 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERAT.+T.A."TUTTOFOOD2019(BONIFICO) 2712 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 914,65 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERAT.-INCOMING TUTTOFOOD2019(BONIFICO) 2713 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,37 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."INCOMING CIBUS 2019"(BONIFICO) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2714 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,37 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.(BONIFICO)

2715 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 752,77 CORPORATE TRAVEL NOLEG.BICCHIERI OCCASIONE VINEXPO BORDEAUX 2019(BONIFICO) 2716 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,90 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.LOC.- NANOINNOVATION

2717 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,82 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.LOC.- NANOINNOVATION

2718 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,72 AIR CLUB - ED0213 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.LOC.- NANOINNOVATION

2719 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,90 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.LOC. - VITIGNO ITALIA

2720 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.383,02 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 3 BIGLIETTI OP.LOC.-CARRARA MARMOT

2721 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,46 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.LOC. - VITIGNO ITALIA

2722 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.191,17 LIBERTY MUTUAL INSURANCE polizza assicurativa ufficio per un anno 2019/2020

2723 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60.183,14 GLOBAL URBE LTD Affitto aerea x espositori italiani evento Real Italian Wine

2724 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,89 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX UFFICIO APRILE 2019.

2725 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,75 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX PER C.TO AZIONI PROM. PRESSO GDO

2726 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,35 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX UFFICIO APRILE 2019.

2727 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,10 DHL EXPRESS SWEDEN AB COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL

2728 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 664,12 TELIA AB COSTO TRASLOCO STRUTTURE LINEE TELEF. NUOVO LOCALI UFF. 2729 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 740,87 Carniato A. Tecnical Service COSTO SERV. TECNICI SOFTWARE/HARDWARE X C.TO INIZIATIVA 2730 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 514,22 ER TRAVEL AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE X C.TO PROMOS 2731 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,81 ER TRAVEL AB PAG.TO COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAND. A EXPODENTAL. 2732 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 453,69 ER TRAVEL AB PAG.TO COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE A MARMOMACC. 2733 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,77 D'ABRAMO GROUP AB COSTO ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. SETT.SUBFORNITURA 2734 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.776,68 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ APRILE 2019. 2735 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.548,23 MANPOWER AB PAG.TO COSTO COLLAB. AGENZIA INTERINALE 1 UNITÁ APRILE 2019. 2736 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.778,89 KNUT & CO. COSTO SERV. GRAFICI E REDAZIONALI X C.TO REED EXB. SRL 2737 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,81 Vattenfall Kundservice AB ABBON.TO ENERGIA ELETTRICA LOCALI UFF. 1 TRIM.

2738 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,31 Vattenfall Kundservice AB PAG.TO ABBON.TO ENERGIA ELETT. NUOVI LOCALI UFF. 2739 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,70 Svenska Mässan Gothia Towers AB COSTO SERV. ORGANIZ. BOARDING PASS EVENTO VITALIS INVESTIM. 2740 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.336,02 FCS BELGIUM-AA100174 Pulizia locali maggio 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2741 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,58 DUSTERS CLEANING SERVICES SPESE PULIZIA UFFICIO ICE AMMAN

2742 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,45 FUTURE COLOR FOR ADVERSITING STAMPA ROLL UP X STAND ICE FIERA ERBIL

2743 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 620,85 N & T Media (O-VIT Group) Co., Ltd. 2'PAGAM. ROLL UP THAIFEX

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2746 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 836,99 TRAVEL HOUSE LLC ACQ BIGLIETTI AEREI

2747 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.407,52 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET ICE BRAZZAVILLE MAGGIO 2019

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2749 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 873,08 FESCO PERSONALE LOCALE A TEMP DETERMINO 01/05/2019- 31/05/2019 2750 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,55 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di serv.temporary marketing assistnce(Budhiani)

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2760 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.954,10 Association Perugino Translation&Consulation Co., Ltd INTERPRETE SERVIZIO PER CHINA GLASS 2019

2761 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 544,35 LEE IL SUN - KA0296 SERV.INTERPRETARIATO-C.ESTERNI SERV.A PRAMARZONI MOREA 2762 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 544,35 SON EUNSUN-KA100081 SERV.INTERPRETARIATO-C.ESTERNI SERV.A DELIZIE DELL'ORTO SRL 2763 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.634,50 MINDULE CO.-KA100192 SERV.GRAFICA E STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI

2764 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.849,64 LEE&HONG iNTERNATIONAL CO.,LTD-KA100194 SERV.ASSISTENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO 2765 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.792,61 UBM KOREA-KA100239 SERV.COLLEGAMENTO UTENZE PER LA FIERA

2766 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,80 SHANGHAI MEDADESIGN CO.,LTD SPESE PER SERVIZI CAFFEE

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2775 29-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.226,49 MG TREUHAND - BF2000083 AG. INTERN. - F.NAP.maggio con rimborso spese febbraio /apr

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2830 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.010,00 ONEDOC SRL CANONE ASSICURATIVO/MANUTENTIVO

2831 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.080,88 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1

2832 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 611,29 BOURBON HOSPITALIDAD S.S. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2833 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.930,57 BOURBON HOSPITALIDAD S.S. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

2834 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.901,48 CHAMPAGNEDIAMONDS.NET 2283/19 COLLABORAZIONE BLOGGER JCK 19 COAN U173C044Z5 2835 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.802,80 NUOVA FIERA DEL LEVANTE SRL SERVIZIO DI PULIZIA

2836 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.067,18 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

2837 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 SPAN CORP. Noleggio attrezzature per stand (2do tranche)

2838 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.453,00 RUI ZHI CONSULTING OFFICE FDI DESK PAGAMENTO

2839 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,26 GES GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS MOVIMENTAZIONE INTERNA MERCI: GDC 2019

2840 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 81.187,93 HEB-CENTRAL MARKET DIVISION-CB300180 2nd RT - COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO GDO/HEB 2841 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.694,03 METROPOLIS MAGAZINE - BELLERPHON PUBLICA - SERVIZI PUBBLICITARI "METROPOLIS MAG." -ICFF 2019 CB0191 CERAMICA 2842 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.103,46 GDC MEDIA TOR/EFT-30594198 U151C061A1/M161C061A4 SERV. ORGANIZ. VARI 2843 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.906,71 PLASTIC CONCEPT AEREA /BANNER/PUBBLICAZIONE- PAGAMENTO PRIMA PARTE 2844 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.489,77 JENKINS STREET JENKINS STREET PROD. - PRIMO PAGAMENTO X EVENTO ATLANTA VINI 2845 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.229,39 29th ST. FOOD & BEVERAGE OP. CO. LLC dba MARTA MARTA AT THE REDBURY - BALANCE DUE X ABRUZZO EVENT Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2846 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.220,75 MONIKER EVENTS LLC dba LUNA WILD MONIKER EVENTS, LLC - VENUE RENTAL SAN DIEGO CA BAMBERO ROSS 2847 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.386,80 AVIA CATERING, LLC AVILA CATERING LLC - PRIMO PAGAMENTO X CATERING & ROOM RENTA 2848 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.796,06 DANIEL PILKEY DANIEL PILKEY - SPEAKER FEE CONSORZIO ABRUZZO

2849 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.911,85 MCCUE MARKETING COMMUNICATIONS, LLCNS MCCUE MARKETING COMMUNICATIONS - PRIMO PAGAMENTO EVENT PRODU 2850 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,10 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-30591801 U175C051O8 SERV. SOMMIN. LAVORO AGENZIA INT 2851 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.848,71 ZENERGY COMMUNICATIONS NORTH AMERICA TOR/EFT-30594118 X181C049N1/X181C050F1 SERV. INC. ARTWORK E STAMP 2852 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 222,52 TELUS /APEX WIRELESS CA. TOR/EFT-30594856 S190W00000 SERV. TELEFONIA MOBILE 2853 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.335,06 ALLEY ROOTS TOR/EFT-30594225 U174C051O7 SERVIZ. EDITING E PROOF READING 2854 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.995,69 DASH 1 GROUP LTD TOR/EFT-30593969 A151C078B4 SERV. ORG. VARI - SPIRITS OF TOR 2855 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 809,16 HAMSTER/NOVEXCO TOR/EFT-30594046 U183C093B1 ACQUISTO CANCELLERIA

2856 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.148,23 GODFREY GROUP - CB300174 TOR/EFT-30592933 U174C051O7 SERV. TRASPORTI

2857 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.658,65 200 PIACHTREE SPECIAL EVENTS, LLC SOUTHERN EXCHANGE - BALANCE DUE X EVENT

2858 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.650,00 TECNOCONFERENCE EUROPE S.R.L. - 100680 Evento 27 marzo 2019

2859 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.104,77 LITOGRAFICA RIO DEVA SA DE CV - MP100193 PAGO Fattura

2860 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,06 ROSALBA RAMOS GONZALEZ - MP100337 ARTICOLI PROMOZIONALI

2861 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 987,81 THE ARCHITECT'S NEWSPAPER LLC. CB100106 SERVIZI PUBBLICITARI "ARCHITECT'S NEWS." -ICFF 2019 CERAMICA 2862 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.257,21 LUCIA GIGLIO PETRONE SERVIZI DI INTERPRETARIATO - ICFF 2019 CERAMICA

2863 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.334,82 EMERALD EXPOSITIONS, NYC SERVIZI PUBBLICITARI "HOSPITALITY DESIGN" - HOST 2019 2864 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.600,00 VERONA FIERE SPA - 102922 Token Degustazione

2865 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,50 ITALARCHIVI SRL - 105453 CONSULTAZIONE ORDINARIA CONT

2866 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.559,05 CREDITREFORM ITALIA SRL - 109029 (Creditreform Italia Srl) RMIP - Commercial Report

2867 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.836,30 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 ordine 109477_2911_19 Lab Innova Uganda

2868 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.180,27 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

2869 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.370,63 DAKOTA SRL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI. NUMERO ORDINE: 111514/E0713 2870 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.245,02 EMERALD EXPOSITIONS, NYC SERVIZI PUBBLICITARI "CONTRACT MAGAZINE" -ICFF 2019 CERAMICA 2871 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.676,07 ITALIC DESIGN CORP. GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMO. - ICFF 2019 ARREDO 2872 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.676,07 ITALIC DESIGN CORP. GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMO. - ICFF 2019 CERAMICA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2873 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.257,21 ALEXANDRA FANELLI SERVIZI DI INTERPRETARIATP A. FANELLI - ICFF 2019 ARREDO 2874 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.873,63 BNP MEDIA II, LLC PUBBLICITA' NEL CATALOGO UFFICIALE FIERA - COVERINGS 2019 2875 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.106,14 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO MIAMI GIUGNO 2019

2876 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.469,52 MCNEILL GROUP, INC. SERVIZI PUBBLICITARI "LODGING MAGAZINE" - HOST 2019 2877 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.694,03 ASSOCIATION FOR SPECIALTY COFFEE SERVIZI PUBBLICITARI "DAILY EDITION" - HOST 2019

2878 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,33 BAR BUSINESS SERVIZI PUBBLICITARI "BAR BUSINESS" - HOST 2019

2879 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.245,81 PLATINUM GROUP S.A.S SERVIZIO TRASPORTO DELEGAZIONE PROMEX- ATTIVITA' COMM 2880 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,06 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ICE MAGGIO ME100102 2881 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54.030,50 LEONARDO SPA - 112039 .

2882 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.271,78 GECI SHPK, TIRANA INTERNATIONAL HOTEL - NOLEGGIO ATTREZZ., AFFITTO SALE, ALLOGGIO E SER. FA9002 CATERING 2883 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,63 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL

2884 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,38 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL

2885 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,13 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL

2886 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,76 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL

2887 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 970,00 FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA - AK0038 DIRITTI D'ISCRIZIONE FIERA ALIMENTARIA 2020

2888 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,55 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE INVIO DOC. CONTABILI IN SEDE - MAGGIO'19 2889 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,00 BUFETE ESCURA MADRID SL - AK100150 GESTIONE BUSTA PAGA - MAGGIO 2019

2890 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.140,51 MEDIACTIU SL - AK100186 20% ANTICIPO STAMPA MAT. GRAFICO ITMA 2019 (TOTEMS+DEPLIANT 2891 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,55 MEDIACTIU SL - AK100186 SERVIZ. REALIZZ. MAT. GRAFICO ITMA'19 -CARTELLE+ USB+ROLLUP 2892 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 785,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. - 3ºED. CONVENT ASS. DEL VETRO

2893 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,02 EE100518 - RVS TRAVEL MMC ACQ. NR.1 BIG. AEREO OPER. GEORGIANO A MARMOTEC HUB 2019 2894 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,47 EE100563 - FAMKO EXPRESS MMC SERVIZI POSTALI LOCALI GEN-FEB-MAR 2019

2895 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,41 LINDITA HALLVAXHIU - FA100135 SERVIZIO FOTOGRAFICO

2896 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,30 KARRIERA SHPK - FA100146 LIQ. SPESE DI MISSIONE A NAPOLI, 4-7/2/2019

2897 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,75 ENI PULLA - FA100151 1^ TANCHE AL MEDICO COM. DI ICE TIRANA, AL NETTO DELL'IMPOS. 2898 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 332,63 TURKNET-BG0790 SPESE INTERNET+PROVIDER+ADSL- MAGGIO 2019

2899 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230.032,46 HEB-CENTRAL MARKET DIVISION-CB300180 2nd RT - COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO GDO/HEB Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2900 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108.250,57 HEB-CENTRAL MARKET DIVISION-CB300180 TERZA RT - COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO GDO/HEB 2901 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306.709,95 HEB-CENTRAL MARKET DIVISION-CB300180 TERZA RT - COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA PRESSO GDO/HEB 2902 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.661,29 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES Prenotazione alberghiera di due camere x il personale ICE

2903 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.388,10 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES Acquisto biglietto aereo x M.Cappiello - Autopromotec

2904 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.615,49 Protravel-Meranotours MTL/wire30441793 X181C049N1 biglietteria op e ta

2905 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 726,83 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft30594074 X181C049N1/X181C050F1 PREST.TERZI

2906 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,75 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE MAG'19/GDIP

2907 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.830,00 ROYAL TAKSI - FA100031 SERVIZIO TRANSFER

2908 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,90 SPIRIT TRAVEL & TOURS - FA100046 ACQUISTO BIGLIETTO AEREO

2909 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 QENDRA SHQIPTARE PER KERKIME EKONOMIKE - Indagine di mercato sui materiali compositi FA100095 2910 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.332,00 ALBTOURS D VAS TOUR OPERATORE - FA100126 Acquisto biglietti aerei

2911 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,98 KARRIERA SHPK - FA100146 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISIONE A PRISTINA

2912 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,91 KARRIERA SHPK - FA100146 LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE A MILANO

2913 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.400,00 YLLI DERVISHI - FA100155 INDAGINE DI MERCATO SULLO SVILUPPO AGRICOLO

2914 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,00 HIST -¿ High Informatics Solutions shpk SERVIZI AMMINISRATIVI

2915 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.269,46 HIST -¿ High Informatics Solutions shpk SER. DI INTERPRETARIATO E DI ACCOGLIENZA+ MAT. PROMOZIONALE 2916 30-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.105,00 HIST -¿ High Informatics Solutions shpk REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE

2917 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.353,72 ZR OTISAK - EP0105 Sistemazione grafica e stampa materiale pubblicitario

2918 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,61 WIUWE AGENCIJA Pagamento serv. marketing e supporto operativo - 4. tranche

2919 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.276,95 Go2Event d.o.o. Pagamento servizi dell'Agenzia turistica

2920 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.944,86 ADV COMMUNICATION SRL-EF100016 ADV COMMUNICATION-PAG. F. 019023/29.05.2019 (IT. FESTIVAL) 2921 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,15 ZORZINI CRISTINA - TRADUCATOR - EF100083 ZORZINI- PAG. F. 504/28.05.2019 (IT. FESTIVAL)

2922 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.078,67 NOBLESSE GROUP INTERNATIONAL SRL NOBLESSE-PAG. F. 19197/30.05.2019 (IT. FESTIVAL)

2923 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,65 CLUB RESIDENCE-LA CONAC SRL CLUB RESIDENCE-PAG. F. 113389/28.05.2019 (IT. FESTIVAL) 2924 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,11 NIHON DIGITAL INTEGRATE COMMUNICATION RIPARAZIONE PC SERVICE (DICS) CORP. - DB100640 2925 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.021,34 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aerei oper.loc no.3

2926 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 378,02 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO MAGGIO 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2927 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.329,00 ITE EXPO LLC ITE EXPO ELETTRICITA',INTERNET,PULIZIA,NOLEGGIO WI-FI,TESSER 2928 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,21 FUJI XEROX-KA100072 SERV.NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO MAGGIO 2019 2929 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,21 SECOM S1-KA100105 SERV. VIGILANZA LOCALI UFFICIO MAGGIO 2019

2930 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.333,88 FOURSEASONS HOTEL-KA100179 AFFITTO SPAZIO E CATERING WORKSHOP-PAGAMENTO INIZIALE 2931 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,63 MAXIS MAXIS SERVIZIO INTERNET WIFI UFF ICE KL - MAG'19

2932 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,08 GLOBE TRANS WORLDWIDE MOVERS (MALAYSIA) SDOGANAMENTO E TRASPORTO PER BRANDLAND SDN. BHD. WINE TASTING 2933 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,53 FONG TOH LIM SDN. BHD. PULIZIA UFF. ICE KL - APR-MAG'19

2934 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,76 SHAH IMRAN BIN ROSALIE SERV. RICERCA MERCATO - BRANDLAND WINE TASTING WORKSHOP 2935 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,25 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO - MAGGIO 2019

2936 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,35 OTP TRAVET KFT - EG100127 ACQ.BIGL.AEREO MISS.CONFARTIGIANATO

2937 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.879,88 HOTEL BOSCOLO BUDAPEST - EG100131 SALDO AFFITTO SALA - ITALIAN FESTIVAL 2019

2938 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.782,72 SHANGHAI SMART SERVICE CO.,LTD SERVIZI CATERING

2939 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.764,48 BIOCOM AG - DE136767144 SALDO SPONSORIZZAZIONE SWISS BIOTECH DAY 2019

2940 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.691,12 ESPACES CONTEMPORAINS USCITA 03/19

2941 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,64 TORO (RISTORANTE MAKOTO) TORO (RISTORANTE MAKOTO) SPESE X RELAZIONI ESTERNE 2942 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.451,71 AMBASCIATA ITALIA TBILISI-EE0030 AFFITTO UFFICIO DESK TBILISI PERIODO 01.05.2019 - 07.10.2019 2943 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,28 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBIT A BANCA PER PAGAMENTO PREMIO MAGGIO

2944 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.914,90 EQUIPMENT MARKETING & DISTRIBUTION 4454/19 EMDA SPONSORSHIP FALL CONVENTION SU ASSOCIATION (EMDA) X188Z042A1 2945 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.134,35 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

2946 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,14 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

2947 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 865,52 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

2948 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.242,23 NATIONAL JEWELER 4093/19 PROMOZ SUL SITO NATIONAL JEWELER JCK19 SU U186C089A1 2949 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.575,96 CHIOMENTI STUDIO LEGALE BJ UFF. IPR DESK PAGAMENTO

2950 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,47 TERRANET SPESE DI COLLEGAMENTO INTERNET MAG/2019

2951 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,36 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (20/05/2019)

2952 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.199,94 ANY TOURS ENTERPRISES LIMITED ACQ. BIGLIETTO AEREO A CARRARA MARMOTEC HUB 4 X DEREK 1-5/6 2953 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 319,07 HONG KONG PHOTOGRAPHY STUDIO LIMITED PAG. SERV. FOTOGRAFICO X HOFEX 2019 (7/5/19) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2954 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 451,97 ROBE FLORENTINA - TRADUCATOR - EF100062 ROBE-PAG. F. 001/29.05.2019 (IT. FESTIVAL)

2955 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,98 INTEGRA BIRO Pagamento cancelleria

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2967 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,37 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELLERE

2968 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 ARQUITECTURA VIVA - AK100084 PUBBL. CONSTRUMAT'19 SU WEB ARQUITECTURA VIVA MAGGIO 2969 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 814,62 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. CARRARA2 -WHITE CARRARA DOWNTOWN 2970 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160,59 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE APRILE 2019

2971 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,88 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET MAGGIO 2019

2972 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 907,20 AB COMMUNICATION REALIZZ.CATALOGO "VIVA TECHNOLOGY 05/2019"(BONIFICO) 2973 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 388,80 AB COMMUNICATION REALIZZ.CATALOGO "VIVA TECHNOLOGY 05/2019"(BONIFICO) 2974 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,45 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."INCOMING TUTTOFOOD"(BONIFICO) 2975 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 557,10 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERAT.DI CECCO- ITUTTOFOOD-(BONIFICO) 2976 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,61 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO OPERAT.VITELLI-INCOMING TUTTOFOOD-(BONIFICO) 2977 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.517,55 LINKS EVENT GROUPE ALLESTIMENTO STAND VIVATECHNOLOGY PES II - 05/2019(BONIFICO) 2978 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,50 LINKS EVENT GROUPE ALLESTIMENTO STAND VIVATECHNOLOGY PES II - 05/2019(BONIFICO) 2979 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,99 FABIO IMPORTS - CB2315 MAT.CONSUMO/DOLCIUMI: CPHI 2019

2980 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,23 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPEDIZIONE DI UN PACCO ALLA FIERA DI INTERWIRE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2981 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 726,83 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/eft30648993 U174C051O5 PRESTAZ.TERZI 13- 17/05/2019 2982 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.458,78 ITHQ - INSTITUT DE TOURISME ET D'HOTELLERIE MTL/eft30621770 M161C061A4 SERV.VARI ORG. CORSO DU QUEBEC VINI 2983 31-MAG-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,69 MC01782-ESPACIAL LTDA ACQUISTO MATERIALI CANCELLERIA.

2984 01-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.766,55 AMEXON PROPERTY MANAGEMENT TOR/3323 S190W00000 AFFITTO UFFICIO TORONTO

2985 02-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 742,94 AL-SANE TRAVEL AGENCY ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. SAUDITI

2986 02-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.410,96 AL-SANE TRAVEL AGENCY ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X OP. SAUDITI

2987 02-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,64 EIRAD TRADING-UPS PAG. SPEDIZIONIERE ICE RIYHAD

2988 03-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 173,70 V.BARBAGLI SRL - 105224 totale ente erogante

2989 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.133,94 PAPERY CO., LTD. 1'PAGAM. 50% DEPOSIT STAMPATI PROPAK ASIA 2019

2990 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60.000,00 R & P SRL - 101858 Italia multinazionale - edizione 2018, seconda release banca dati Reprint 2991 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.608,22 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E ASSIC. X I DELEGATI 2992 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,16 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT SERVIZIO DI PULIZIA 02/05-31/05/19

2993 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 MAKE SENSE SRL - 112230 CAMPAGNA PUBBLICITARIA SETT DELLA CUCINA

2994 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,50 GRAFICAS PEDRAZA SL - AK100188 PAG. 20% ANTICIPO REALIZZ. CARTELLE/USB ICE - LINEAPELLE 2995 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,19 RUIZ MOVILIDAD Y TRANSPORTE SL - AK100189 PAG. FATT. SERVIZIO BUS - PARTECIP. LINEAPELLE

2996 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,89 PRO SOFTNET CORP. - IBACKUP DIVISION SALVATAGGIO DATI ICLOUD

2997 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,51 L'ACQUA SMART LLC NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE

2998 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.507,75 GURU PRINTERS, INC. SPESE DI TRASPORTO: INVEST'19 BIO AZ.COLLAT.

2999 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,28 GURU PRINTERS, INC. SPESE DI TRASPORTO: INVEST'19 BIO AZ.COLLAT.

3000 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.938,00 WIRE TO WIRE SL - AK100182 SERVIZIO HOSTESS - CONSTRUMAT 2019

3001 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.071,65 CALIFORNIA FASHION ASSOCIATION QUOTA ASSOCIATIVA: MODA ITALIA'19 (3CB1)

3002 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.047,38 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo x 3 operatori missione a Carrara Marmomac

3003 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.165,62 SHABAKAT SAUDIA CONTRACTING CO. SALDO FATTURA

3004 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,79 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto

3005 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,79 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli

3006 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.524,61 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD - CONDOMINIO,ELETTRICITA',PULIZIA 5/2019 HC0017 3007 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,46 JAGUAR EXPRESS-HC1000083 CORRIERE DI CITTA' 5/2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3008 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 365,76 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA PAGO FATTURA SERVIZI ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569 3009 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.732,01 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - GIUGNO

3010 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,92 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 Servizi di spedizione Internazionali di documenti alla sede

3011 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.053,53 GHANNAM EL DIKA - CB300588 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA FORNITI DA G.EL DIKA MAGGIO 19 3012 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,64 SERENA LINGUANTI - CB300589 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA FORNITI DA S.LINGUANTI MAGGIO 3013 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,00 KONE SPA - 109639 Seminario economico Italia-Romania - Sede Agenzia ICE 10 aprile 2019 presidio ascensorista 3014 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.280,00 AP GROUP SRL aggiorn.dvr-incarico srpp-corsi formaz.- corso antinc.

3015 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.117,36 MAZARS ITALIA SPA Nostre prestazioni professionali relative alla rendicontazione del progetto - MICAM 3016 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,76 FEDEX INVIO LETTERA INVITO GARA AGENZIA INTERINALE SU S19 3017 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,32 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. 485/19 FORNITURA ACQUA

3018 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.538,37 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN SPESE ALLESTIMENTO DELLO STAND-PREVENTIVO

3019 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,27 COPYCOLOR POLANCO- MP100315 PAGO STAMPA

3020 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.675,58 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI X UFF. GIUGNO 3021 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,17 AT&T MOBILITY 483/19 FATTURA TEL MOBILE APR/MAG 19 SU U184C084C1 3022 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.312,73 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 RDO N. 2120417 DEL 11/01/2019 N. REPERTORIO 111820/326/19 CIG: 76648599BC 3023 03-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.596,75 PISIE - 109253 Anticipo 30% Project Management

3024 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187.134,82 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di aprile 2019

3025 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 763,78 PACE ALFONSO - 305607 (PACE Alfonso) PES 2 - ICE Export Lab Abruzzo - Affiancamento consulenziale azienda Fase 3 - spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14-20 per un importo di euro 913,54 3026 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,30 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - pag.bigl.aereo+sp.agenzia pers.ausil.(TOLUIAN)Roma12-13.6.19 2AN100025 3027 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,06 NGO THI NGOC HUYEN - LM000126 E/V Interpreter service fee - I.E.M (A.C)

3028 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,06 TRAN NGUYET HANG - LM000130 E/V Interpreter service fee - I.E.M (A.C)

3029 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,88 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 Pay for Standee for Wine Tasting Event - I.E.M (A.C)

3030 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,04 HUYNH THI QUE CHAU - LM000304 E/V hostess service fee - I.E.M (A.C)

3031 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.163,29 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO 3032 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.421,86 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 HOSTESS E INTERPRETI

3033 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.183,10 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 INTEPRETE

3034 04-GIU-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 5.780,04 BLAHA Franz Sitz- und Büromöbel Industrie GesmbH - pag. acq. 6 sedie ergonomiche VIASIT Scope AN100085 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3035 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,45 FEDEX SPESE DI TRASPORTO CPHI 2019/INVEST. BIO

3036 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,24 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - pag. bigl.aereo + sp. agenzia op. Simurka Convention Vetro 2AN100025 3037 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,60 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING NOLEGGI AUTOVETTURE SERVICE CO.,LTD 3038 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.183,69 SHANGHAI HAILIFE CATERING SERVICE CO.,LTD SERVIZI CATERING

3039 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.819,13 SHANGHAI TF8 COMMUNICATION CO., LTD NOTE E INDAGINI DI MERCATO

3040 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.301,27 NOUR COMMUNICATIONS CO. PAG. FATTURA INTERNET ICE RIYHAD

3041 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,07 NGUYEN CONG DANH-LM000058 I/V Interpreter service fee - I.E.M (A.C)

3042 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,23 HO HONG AN-LM000067 I/V Simultaneous Interpreter service fee - IEM (A.C)

3043 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,71 GOOGLE, INC.- CB300107 SERVIZI HOSTING X IL SITO ITALBOOKS.COM X IL GIUGNO 2019 3044 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.042,87 ALITALIA - SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A., BIGL AER 3 AGRO/CONF-ALITALIA, MISS OPER UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - EH2001517 MACERATA 15-18/07 3045 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.161,28 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle IFC MANAGEMENT FEE PER GIU.2019 Property 3046 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.962,45 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale Ufficio ICE L'AVANA

3047 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,00 MUTINELLI MARCO ALBERTO - 301791 (MUTINELLI) CESSIONE DIRITTI D'AUTORE Rapporto ICE 2017-18 3048 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.389,44 CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO - 305033 (CASUCCI G.F.) DOCENZA MASTER IN INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT - MIMM - UNIVERSITa' CATTOLICA Milano 2018-2019 3049 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.633,63 TOCCACELI LUCA - 306185 (TOCCACELI) EXPORT 360 - TAPPA DI ANCONA - ASSESSMENT E ASSISTENZA PERSONALIZZATA 3050 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.244,48 FABIO MASSIMO - 306544 (FABIO MASSIMO) Giornata di formazione "Dazio Zero" presso la sede di Confindustria Emilia, in data 25 ottobre 2018 3051 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 759,92 FISCHETTI FABIO - 306547 (FISCHETTI) Docenza corso proprietà intellettuale Lamezia erme - SPESA FINANZIATA A VALERE SU FONDI PONIC FESR PER IMPORTO PARI A EURO 902,12 3052 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 ART GLORIA doo Pagamento servizio di pulizia dell'ufficio di maggio 2019

3053 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 975,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG.F.7019190/03.05.2019(FIERA AGR. NOVISAD) 3054 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.630,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. F. 23193/20.05.2019 (MISS.CONF. TERNI) 3055 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.785,45 RICOH ITALIA SRL Noleggio, Periodo dal: 01-10-2018 al 31-12-2018

3056 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.632,27 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 HOSTESS E INTERPRETI

3057 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.596,78 BLUOSHEN S.A. RK Aparthotel - QA1000118 ALLOGGIO DELEGAZIONE PROMEX MISS. LUANDA 2019

3058 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,19 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA PAGAMENTO BOLLETTA INTERNET GIUGNO QI100029 3059 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.204,06 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INTERNET LUANDA MAGGIO 2019 LDA - QA1000013 3060 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.312,56 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO FERRARI/MANZO (Stud.NotarileAssoc.Ferrari/Manzo) vidimazione e bollatura libri sociali - rimborso spese Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3061 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.601,60 PICCIONI SIMONA - 306137 (PICCIONI) Competenze Docenze nel 51 ° Master CORCE, modulo "Business English for international Negotiation" 5 e 6 Marzo 2019 3062 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,54 LANINI LUCA - 306569 (LANINI) FORMAZIONE lab innova etiopia

3063 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.602,00 BULUGGIU SARA - 306510 (BULUGGIU) REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3064 04-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187.134,82 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di aprile 2019

3065 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,93 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA MAR 2019 - A

3066 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,54 CYN COMMUNICATION CO., LTD. PAGAM. NOLEGGIO MODEM PER INTERNET - SILMO BANGKOK 3067 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.261,01 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DOCENZA EXPORT PASS PRE E POST FIERA CAGLIARI E SASSARI 3068 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.261,01 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DOCENZA EXPORT PASS PRE E POST FIERA CAGLIARI E SASSARI 3069 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 IRP - ES100151 PAG.SERVIZI INFORMAT.,ORG. E TECNICI NELL'AMBITO DI PODIM 3070 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,74 DENIC eG - DE189976656 pag. sito domain

3071 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,95 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL CANONE INTERNET LUGLIO 3072 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.307,21 G EXPO G EXPO ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO

3073 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,31 PROFIKOM PROFIKOM STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI

3074 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL SPESE TELEFONO APRILE

3075 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.000,00 IRP - ES100151 PAG.PARTECIPAZIONE ALLA PODIM CONFERENCE 2019

3076 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.378,42 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART SERVIZI ORGANIZZ. 50% ANTICIPO 3077 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 576,95 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART PRODUZIONE CATALOGO IN OCC.ROSUPACK 3078 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 508,19 SS D.O.O. - ES100019 PAG.LAVORO STUDENTE JAN SUC (LAVORI AMMINIS.) IN 05/2019 3079 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,00 PROFIDTP D.O.O. - ES100070 PAG.PUBB.ANNUNCIO SU RIVISTA IRT3000 E BANNER SUL SITO WEB 3080 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,10 TSMEDIA D.O.O. - ES100071 PAG.ACCESSO ONLINE ALLA BANCA DATI AZIENDE SLOVENE BIZI 3081 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,76 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO

3082 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.929,38 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZIONI DI TERZI: DESK INNOVAZIONE 2019

3083 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,63 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET

3084 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,08 FABIO IMPORTS - CB2315 CIOCCOLATA PER FIERA: INVEST'19 BIO AZ.COLLAT.

3085 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,38 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. MrAtkin a Tasting Awards MI

3086 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.416,56 MEDIA 10 LIMITED AE1458 Affitto stand + assicurazione evento Energy 2019

3087 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.217,00 IP FADEEVA ALEKSANDRA IP FADEEVA A. SUPPORTO NELL'ORGANIZZ. DELL' EVENTO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3088 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.001,15 VELOFIRMA VELOFIRMA ALLOGGIO,LOCOMOZIONE,AFFITTO,NOLEGGIO,CATERI NG 3089 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.737,21 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO/MAGAZZINO: GIUGNO 2019

3090 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 505,45 8X8, INC. SP.TELEFONICHE: UFF/CPHI/INV.BIO/GDC/FILM/P.MUSIC.

3091 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service - pag. serv. sanitari DE136763367 3092 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.185,40 NOBLE GRAPE Compenso masterwine + acquisto vini evento Borsa Vini

3093 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 781,14 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3094 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,04 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCAPER PAGAMENTO A FORNITORE

3095 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione

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3097 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.272,00 COSA INTERNATIONAL SERVICES - DE111239107 pag. interpreti

3098 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,24 PROMOCIONES RIO PLATA SA DE CV - MP100237 AFFITO SALA

3099 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,22 OKEY SUPERTRANCE AD PAGAMENTO SPESE TAXI UFFICIO

3100 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,89 FULL PRINT EOOD DESIGN, ELABORAZIONE PRESTAMPA E STAMPA MAT.LE PROM. MEDICAL 3101 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.400,00 Better-Pixel.com UG - DE288230711 (Better Pixel.com Ug) Assistenza applicativo Ice Cloud I° tranche

3102 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102.000,00 TRADE DATA MONITOR, LLC TDM SUBSCRIPTION ACCESS YEARS 2019-2020

3103 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.679,88 I.S.I INTEGRATED SUPPLY INC. TOR/ASS 3325 X181C049N1/C050F1 SERV. ARTWORK E STAMPA 3104 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.855,14 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO

3105 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE

3106 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,21 COMCAST 484/19 FATTURA TEL FISSA E INTERNET 19 SU U184C084C1 3107 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.893,14 AIR EUROPA Acquisto biglietteria aerea a favore di Padova Promex e FTC

3108 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.677,56 BARABINO & PARTNERS USA, INC. 4877/19 EDITORIALE SU VO+ X IT JEWELRY L.VEGAS SU U186C089A1 3109 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.406,84 DIRECT INFO DIRECT INFO NOTA DI MERCATO 50% SALDO

3110 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.601,60 CHIAPERO MARIA CECILIA - 305873 (CHIAPERO) Docenza Master Internaz.imprese 51° CorceINPS 4.00 3111 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 181,25 MULAS VALENTINA - 306254 MULAS RIMB. SPESE MISS. CANADA

3112 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,40 STEFAN NICOLETA-FLORENTINA TRADUCATOR STEFAN TRAD.-PAG. F. 020/03.06.2019 (ITALIAN AUTORIZAT - EF100052 FESTIVAL) 3113 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.925,21 AGRICULTURAL SUMMIT-CB300311 4619/19 SPONSORSHIP SU U174C051HV

3114 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.357,48 THINK 360 3046/19 SALDO PO PIù ADDENDUM $5,025.00 SU U185C085R1 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3115 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 650,00 Valentine Kageha Mideva - QD00189 Salary for May 2019 Valentine Mideva - Desk Staff

3116 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 SYMA-EXPO (Macao Commercial Offshore) LIMITED NOLEGGI ATTREZZATURE PER STANDS

3117 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.584,80 Deloitte & Touche Financial Advisory Services Limited SPESE PER INDAGINE MERCATO

3118 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 784,65 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of May 2019

3119 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,55 ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS SA - AK100148 POLIZ. ASSICUR. SALONI CONSOLATO - SEMINARIO LINEAPELLE 3120 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.266,65 HENRISERV - HAME SAVAGI PRESTAÇÃO DE PULIZIA LOCALE. SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 3121 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.785,04 Lindsey Gurk 4841/19 INFLUENCER PER JCK 19 SU U173C044Z5

3122 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.100,72 GIORDANI SARA - 306004 (GIORDANI) Affiancamento nel Corso di formazione sulla PI Ed. Veneto per Francom SpA (Cassola) 3123 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.500,00 EUROMONITOR - AE0198 EUROMONITOR SUPPLY OF PASSPORT 1-FEB-19 31-GEN- 20 3124 05-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.712,60 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA MAR 2019 - U

3125 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.350,00 TEAM OFFICE SRL - 106172 ESTENSIONE GARANZIA SU INFRASTRUTTURE VDC CON ACCESSORI INSTALLATA PRESSO VS SEDE DI ROMA 3126 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 746,73 A Plus Utility Management Co., Ltd. PAGAM. SERV. SISTEMA D'ILLUMINAZIONE SILMO BANGKOK 3127 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.750,00 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (ex IPSOA) - 101080 ARCA EVOLUTION Rinnovo canone assistenza periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019 3128 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.381,72 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 190415 SG50 - S190E01000 8127238593 U

3129 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,12 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO MATERIALE PER COLLEGAMENTO VPN

3130 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108.118,05 EMERALD EXPOSITIONS, NYC AREA PREALLESTITA- ICFF CERAMICA 2019

3131 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,30 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE 23/04- 22/06/2019 3132 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,68 DAVIN S.A. - AA0736 Noleggio + Manutenzione fotocopiatrici - Maggio 2019

3133 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.054,05 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. TRENO PER PARTECIP. SEMINARIO LINEAPELLE 3134 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.505,08 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. AEREI PER PARTECIP. SEMINARIO LINEAPELLE 3135 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,73 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI MAGGIO 2019

3136 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 941,15 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER DELEGATI

3137 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.864,05 UBM INDIA PVT. LTD. SPESE PER SPAZI ESPOSITIVI PER COSMOPROF INDIA 2019 3138 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,36 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3139 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,53 SOLO AUTOS - LENAUE SRL MA0856 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO SPESE LOCOMOZIONE 3140 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,88 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES NOLEGGIO AFFRANCATRICE

3141 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,67 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3142 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.682,27 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE BIGLIETTI AEREI CO.LTD 3143 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,06 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione

3144 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,71 SANNO MEDICAL CENTER - DB100268 CONTROLLO MEDICO - HOSHINO

3145 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.554,26 YOUKI TRADING CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO BIGLIETTO AEREO 3146 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.119,68 YAHAV SADAN-HC1000076- SERVIZI TECHINICI E ORG. IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REP. 3147 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.875,71 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORE + FEE AGENZIA 3148 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,00 FAIRTRADE MESSE UND AUSSTELLUNGS GMBH & FAIRTRADE MESSE FORNITURA ELETTRICA AGROFOOD CO KG-AD8232 2019 3149 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,54 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

3150 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.511,20 QUADRO PREVODI Pagamento servzio del Responsabile desk Serbia maggio

3151 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,78 MIROLJUB TATIC PR Pagamento servizi pulizia e manutenz. maggio 2019

3152 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.020,45 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio

3153 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.223,65 TYPIMEDIA SRL CORSO MASTER FOOD SICILIA E ALTRE CITTA' ITALIANE 2019 3154 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104.045,00 SPAZIO EVENTI SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3155 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,00 FERRANTE FRANCESCO - 304865 (FERRANTE F.) membro commissione esam. "progetto global start up program" 3156 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.483,81 EGITTO LUCA - 306541 (EGITTO) Docenza modulo Proprietà Intellettuale per il Digitale

3157 06-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,75 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 CONTEGGIO FUEL CARD

3158 06-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 255,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - MAV N. 01030634683701835 - 111765 3159 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,83 FASTWEB SPA - 111974 Canale fonico su interfaccia RTG

3160 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.093,32 IMPACT EXHIBITION MANAGEMENT CO., LTD. PAGAM. CATERING E CAFFETTERIE SILMO BANGKOK

3161 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.134,82 INTERIOR DESIGN SERVIZI PUBBLICITARI - ICFF CERAMICA 2019

3162 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,92 CULLIGAN ARGENTINA S.A. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTUR A FORNITORE 3163 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.709,09 INTER RENT ANGOLA, LDA - QA1000075 TRASPORTI IN LOCO MISSIONE PROMEX LUANDA 2019

3164 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,28 LUCIA NDULI MACHADO NKHOMBE - QA1000077 INTERPRETARIATO PROMEX ANGOLA 2019 - LUCIA

3165 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,28 WALDIR CARLOS P. JOAO ANTONIO - QA1000079 INTERPRETARIATO PROMEX ANGOLA 2019 -WALDIR

3166 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246,28 ARLINDO MARINHO MUTEBA - QA1000098 INTERPRETARIATO PROMEX ANGOLA 2019 -ARLINDO

3167 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.304,00 CHIAPPINI CRISTINA - 306560 (CHIAPPINI Cristina) IDEAZIONE GRAFICA ACITF 2019 - INPS 4.00 3168 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,04 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali 06/19 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3169 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 432,51 BLOOM CO., LTD. LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO SPESE DELL'ACQUISTO BIGLIETTO AEREO 3170 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,50 AMEK COMERCIAL PAGAMENTO COSTO MATERIALE DI CONSUMO

3171 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 364,60 IMAGES MULTIMEDIA PVT. LTD. SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SALON INTERNATIONAL A COSMO 3172 06-GIU-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 29.007,64 DI.GI.ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3173 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.893,44 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 RDO N. 2120417 DEL 11/01/2019 N. REPERTORIO 111820/326/19 CIG: 76648599BC 3174 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.766,13 FILIPPETTI SPA - 109336 Managed Services Netscaler MAS

3175 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.000,00 SOLEIL 2000 EVENT & COMUNICATION-112073N- servizio di progettazione per allestimento vari eventi Descrizione fieristici di ICE-Agenzia 3176 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 S&P RISTORAZIONI SAS - 203224 Vi rimettiamo fattura per fornitura catering di un light lunch c/o CCIAA di Matera il 10 aprile 2019 3177 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.867,00 FIERA MILANO SPA - 106722 Noleggio allestimenti

3178 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,18 IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT PAGAM. SECURITY SERVICE SILMO BANGKOK TRUST (IMPACT GROWTH REIT) 3179 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.330,19 IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT PAGAM. ADSL INTERNET SILMO BANGKOK TRUST (IMPACT GROWTH REIT) 3180 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 359,66 IMPACT GROWTH REAL ESTATE INVESTMENT PAGAM. CLEANING SERVICE SILMO BANGKOK TRUST (IMPACT GROWTH REIT) 3181 06-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale

3182 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.040,00 AHEAD Mediaberatungs GmbH - AN100052 pag. inserz. rivista "Home" ed. 6/19

3183 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 INFO SRL /M ALLESTIMENTO FIERA ANUGA

3184 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,52 MTC TOUCH SPESE TELEFONO CELLULARE - PROJECT LEBANON

3185 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,06 ENVIRONMENT BOOKS, INC. COLLEGAMENTO A BANCA DATI: CPHI 2019

3186 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.354,05 TEAMFORCE Human Resources GmbH - AN100083 pag.pers.ausil.a tempo det. (Tahereh TOLUIAN) dal 23-31.5.19

3187 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.392,18 SILK FACTORY STUDIO SER. TECNICI E NOLEG. ATTREZ. FESTIVAL ITALIANO GEORGIA 2019 3188 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 EE100557 - LTD DUDA TRAVEL SER. DI TRASPORTO IN OCC. FESTIVAL ITALIANO IN GEORGIA 2019 3189 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 AMBASCIATA D'ITALIA MADRID - AK100061 AFFITTO SALONI CONSOLATO - SEMINARIO LINEAPELLE 6 GIUGNO'19 3190 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.495,00 BARCELONA PASSPORT SL - AK100177 PUBBL. CONSTRUMAT SU RIV. ON DISEÑO N.387-388

3191 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.415,47 MR. C BEVERLY HILLS ALLOGGI DELEGAZIONE: ISTITUTO LUCE CINECITTA'

3192 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.780,00 MC02047- VIAGGI SPECIALI LTDA ACQUISTO BIGLIETTI AEREI.

3193 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.522,87 CORPORACION DE BIENES DE CAPITAL PGTO COLLEGAMENTO BANCA DATI CBC

3194 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.092,62 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PGTO SERV. MONITORAGGIO E TELEFONI DESK LIMA

3195 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,36 PSP BULGARIA OOD ASSISTENZA TECNICA UFFICIO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3196 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,70 SIAE-SALON INTERNATIONAL DE BADGES DI ACCESSO AL SALONE "SIA LE BOURGET L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE PARIS LE 2019(BONIFICO) BOURGET 3197 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.656,57 SOGO SHOKUHIN KENKIUSHO CO. LTD - DB0395 INSERZIONE PUBBLICITARIA

3198 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.161,95 INFAS PUBLICATIONS INC. INSERZIONE PUBBLICITARIA

3199 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.132,70 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 06/2019

3200 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,19 ABM SYSTEM - ED0835 REVISIONE FOTOCOPIATRICE

3201 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,16 PARTNER CHEM MARIUSZ MAJKA - ED100159 ACQUISTO VINO - BORSA VINI

3202 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.511,20 POSITIONS ABROAD Pagamento servizio Resp. desk Montenegro maggio 2019

3203 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.156,52 CEDAR MANAGEMENT CONSULTING 5011/19 Ric sul mercato delle macch tessili SU U184C0083I1 INTERNATIONAL 3204 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,07 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE DI SPEDIZIONE DI 3 PACCHI DALLA FIERA NRA ALL'UFFICIO 3205 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,84 ALEKSEEV LEONID ALEKSEEV L. SERVIZIO FOTOGRAFICO

3206 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.002,18 MATTIACCI & PARTNERS SRL (Mattiacci&Partners Srl) Docenza II Modulo Progetto 088 Ice Export Lab Sardegna 3207 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.002,18 MATTIACCI & PARTNERS SRL (Mattiacci&Partners Srl) Docenza II Modulo Progetto 088 Ice Export Lab Sardegna 3208 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.613,30 ANTIFRAGILE SRL Progetto 21/18 Azioni a favore delle MPMI con focus sul Digital Marketing 3209 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.947,47 LUISA MERCEDES GONZÁLEZ DELGADO COSTO SERVIZIO MONITORAGGIO STRATEGICO IN PERU- TERZA RATA 3210 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,89 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 ARTICOLO PUBBLICITARIO - AZIONI PROM. GDO

3211 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,21 GENERALI OSIGURANJE SRBIJA Pagamento Servzio di assicurazione All risks

3212 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 12 questionari CS Mod: GDC 2019 CdC Rich: SF20 - CO.AN: U183C077Z1 3213 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.687,36 GALLONE FERNANDO AVV. GALLONE SPESE LEGALI RICONOSCIUTE IN SENTENZA A DIFENSORE CONTROPARTE - SENT. N. 6334/2018 TRIB LAVORO 3214 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.190,00 FEN CORPORATE SPA - 203338 Coffee Break Vitigno italia

3215 07-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 218,93 AGENZIA ENTRATE - DIREZ. CENTRALE AMM.NE AG ENTRATE ACCERT. RITARDATO PAG. FATT. PIANIF.E CONTROLLO - 111556 TELECOM ITALIA 3216 07-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.502,96 BARDAZZI LAW PLLC BARDAZZI LAW PLLC - EXPERT X THE FAIRTRADE IPR DESK NY/MAY 3217 09-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.516,94 (du) Emirates Integrated telecommunications Company SPESE TELEFONO UFFICIO PJSC 3218 09-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,52 ANTONIO M. VARVARO LEGAL CONSULTANTS REDAZIONE DI UNA GUIDA SUL CONTRATTO DI FZCO AGENZIA 3219 09-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,56 Etisalat SPESE TELEFONO CELLULARE BRUNO

3220 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.671,16 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to acquisto N^ 7 biglietti aerei x fiera Marmotec Hub'19

3221 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,81 NCR ANGOLA INFORMATICA LDA - QA1000009 CANCELLERIA UFF. LUANDA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3222 10-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 885,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - MAV N. 01030627524191047 - 111765 3223 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,32 Deliver Express (Thailand) Co., Ltd. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO MAGGIO 2019

3224 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413,90 168 Cleaning Services Co., Ltd. PAGAM. SERV. PULIZIA UFF. LOC. MAGGIO 2019

3225 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,99 DAM THU GIANG - LM000308 Pay for I/V hostess service fee 05/06/2019

3226 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,97 NGUYEN THI THU HANG-LM000309 ay for E/V simultaneous Interpreter service fee 05/06/2019

3227 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,99 NGUYEN THI PHUONG LE - LM000312 Pay for I/V hostess service fee 05/06/2019

3228 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,25 NGAN THONG EVENT ORGANIZING AND Table cloths rental service - service for IEM Srl (A.C) ADVERSTING CO., LTD - LM000326 3229 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,97 DO TUONG VAN - LM000328 Pay for E/V simultaneous Interpreter service fee 05/06/2019

3230 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,93 TRAN THI KHANH VAN - LM000329 Pay for I/V Interpreter service fee 04-06/06/2019

3231 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.373,87 O2 CREATIV O2 CREATIV PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI

3232 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,31 CHEREMISINOVA NATALIA CHEREMISINOVA N. SERVIZIO DI ASSISTENZA

3233 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,05 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE BAKALINSKY I PARTNERY REALIZZ. GRAFICA QUINTA PROEKTY NEWSLETTER 3234 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.053,42 GOLOS MIRA GOLOS MIRA SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

3235 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,84 IP ZHURIN A.G IP ZHURIN A.G PRODUZIONE ROLL-UP

3236 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,32 BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) ALLOGGIO IN ALBERGO

3237 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.538,61 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E FERROV. X I DELEGATI 3238 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,47 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X IL DELEGATO 3239 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,61 XUAN SON CO., LTD - LM000209 Photographer service fee to provide service for I.E.M (A.C)

3240 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 311,86 TRI TAM LIMITED COMPANY - LM000212 Rental spittoon service to provide service for IEM (A.C)

3241 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,97 HOANG THI HANH LY - LM000255 Pay for E/V simultaneous Interpreter service fee 05/06/2019

3242 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,23 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A- MENSILITA NOLEGGIO FILTRO ACQUA POTABILE ME100077 3243 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,64 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE APRILE 2019

3244 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.627,67 UPDK - EH1002 UPDK ANTICIPO MAG-LUGLIO INTERINALE OGANYAN K. 3245 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.897,08 UPDK - EH1002 UPDK ANTICIPO MAG-LUGLIO INTERINALE ONISHENKO S. 3246 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,26 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE ONISHENKO S.

3247 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 738,95 IP KRAVCHUK VIKTOR VASILIEVICH IP KRAVCHUK V.V SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 29- 30/05/19 3248 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,32 VOSKHOD VOSKHOD PRODUZIONE ROLL-UP Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3249 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.779,04 GLOBUS GLOBUS AFFITTO SALA,CATERING, SERVIZI ORGANIZZATIVI,NOLEGGIO 3250 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.884,31 BEIJING JINYUANQUAN AIR TOUR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER PROMOZ.GIOIELLERIA NEL SUD CO.,LTD COREA 3251 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 443,37 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE INTERNET MAGGIO 2019

3252 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,60 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO SACE,ICE MAGGIO 2019

3253 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,91 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO SACE MAGGIO 2019

3254 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,50 EXPOMEAL EXPOMEAL SERVIZIO CATERING 19/06/19

3255 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82.644,02 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC AFFITTO UFFICIO ICE MOSCA 01/07-30/09/19

3256 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.055,00 HYUR SERVICE HYUR SERVICE PRODUZIONE BADGES,SERVIZI FOTOGRAFICI 3257 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 628,00 EE100547 - DAISY LTD STAMPA MATERIALE IN OCC. FESTIVAL ITALIANO GEORGIA 2019 3258 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.706,45 EE100549 - IC MODEL MANAGEMENT LTD SER. MODELLI, FOTOGRAFO E SER. TECNICI FESTIVAL ITALIANO 3259 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 512,58 EE100583 - GMT HOTELS LTD (HOTEL TBILISI SERVIZI DI CATERING IN OCC. FESTIVAL ITALIANO MARRIOTT) GEORGIA 2019 3260 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,05 NELIDA ALICIA MINGO DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO INTERPRETE 3261 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,96 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: INVEST'19 BIO AZ.COLLATER.

3262 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.981,52 MCL GLOBAL Pubblicita' sulla rivista Ecotextile prom. ITMA Barcellona

3263 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,78 HOTEL BUSHI GASHION DOOEL SK:PAGAMENTO ALLOGGIO RELATORI EVENTO MEDICALE 3264 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 957,91 PAV PARTNER SK: PAG. AG.INTERINALE FIGURA PROF.LE EVENTO MEDICALE 3265 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.314,43 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE BIGLIETTI AEREI CO.LTD 3266 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.622,31 Shanghai Yunlai Business Consulting Co., Ltd. SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

3267 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,97 DO TRUONG GIANG - LM000125 Pay for E/V simultaneous Interpreter service fee 05/06/2019

3268 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,12 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA.

3269 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.512,81 DEBORIX PRODUÇÕES EVENTOS LTDA (ARTEK) ALLESTIMENTO PADIGLIONE PRIMA TRANCHE.

3270 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 547,32 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO FATTURA INTERNET

3271 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,45 NATALIA MILEWSKA - ED100189 AGGIORNAM. B.D. E TRAD. - A1 ICE EXPORT-LAB

3272 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,60 ANNAPOORNA ENTERPRISES ANNAPOORNA ENTERPRISES - VIAGGI E TRASFERTE - MADE IN STEEL 3273 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.929,66 Oasis Tours India Private Limited OASIS TOURS INDIA PVT. LT.D - VIAGGI E TRASFERTE - SALONE DE 3274 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,91 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Pagamento telefono fisso ufficio- costi commerciali CUBA 3275 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.229,49 FONTINA FONTINA SERVIZIO CATERING Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3276 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 852,63 SUDAREVA ELIZAVETA SUDAREVA E. SERVIZIO ASSISTENZA

3277 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,37 SMAGIN IGOR SMAGIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

3278 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,27 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO MAGGIO 2019 3279 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,96 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO MAGGIO 2019 3280 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA RENTA- PAG. F. 2019100/03.06.2019

3281 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,00 TEHNIC MEDIA SRL - EF100135 TEHNIC MEDIA-PAG. F. 19/27.05.2019 (PUBBL. LAMIERA)

3282 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,63 SOFTHOST SRL-EF100050 SOFTHOST-PAG. F. 0440/04.06.2019 (ITALIAN FESTIVAL)

3283 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.592,21 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 RDO N. 2120417 DEL 11/01/2019 N. REPERTORIO 111820/326/19 CIG: 76648599BC 3284 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,08 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X I DELEGATI 3285 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 359,93 DO TRUONG GIANG - LM000125 Pay for E/V simultaneous Interpreter service fee

3286 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,75 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 5/2019

3287 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.843,17 SALT & PEPPER GROUP SALT & PEPPER - ALLESTIMENTO IFAT

3288 10-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 521,84 Compu Serve-NB000365 Pag.to serv.assistenza tecnica manut.Hard/Software PC Uff.

3289 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.118,04 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate locali

3290 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,31 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO MESE DI MAGGIO

3291 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.072,70 LYN FARMER COMMUNICATIONS, LLC U171C047B3 - LYNFARMER - WINE EDUCATOR

3292 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,42 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO MESE GIUGNO

3293 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,78 WIE NEU - BF2000133 SALDO SPESE EXTRA UFFICI

3294 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 IES SRL - 100540 PURPOSE BUILD

3295 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.309,94 MAGAZINE ZUM GLOBUS AG-BF2000134 SERATA INAUGIRALE EVENTO APERTURA COLL GLOBUS DEL 02.05 3296 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.973,79 REMUND WERBETECHNIK AG -BF2000136 CAMPAGNA PUBBLICI PROGETTO GDO

3297 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 INFORMA UK LTD REPORT SU VITAFOOD 2019

3298 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52.800,00 MAGAZINE ZUM GLOBUS AG-BF2000134 II TRANCHE ACCORDO GDO - GLOBUS /ICE BERNA

3299 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,25 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD DHL INVIO RENDICONTO APRILE

3300 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.000,00 AMBASCIATA D'ITALIA AD ASTANA - EH2364 AFFITTO LOCALI ICE DESK ASTANA - 1 SEMESTRE 2019

3301 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.170,16 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 HOSTESS E INTERPRETI

3302 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.878,66 THE IWSR US, INC. U171C047B4 - THE IWSR US, INC. - US BEVERAGE ALCOHOL REVIEW Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3303 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,04 SUSANNA MAZZOLENI SERVIZIO HOSTESS/INTERPRETE:BIO 2019

3304 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,09 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser

3305 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,61 LB SISTEMAS SRL - MA0858 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3306 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.092,83 SHANGHAI RUIDE HOTEL MANAGEMENT CO.,LTD SPESE CONDOMINIALI

3307 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,88 SOLUCIONES CORPORATIVAS GOLCO SA DE CV - SALDO CAFFE MP100302 3308 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 679,68 ROSALBA RAMOS GONZALEZ - MP100337 SALDO ARTICOLI PROMOZIONALI

3309 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,75 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI

3310 11-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,28 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZA5TURA

3311 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.710,28 MAKRO MIKRO - EC100282 DESK - ACQUISTO CANCELLERIA

3312 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,05 A1 HRVATSKA - EC100283 CONSUMI TELEFONICI

3313 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,31 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel &fax) Giugno

3314 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 869,03 EXPERIENT CB7790 UN BADGE DI REGISTRAZIONE PER 3 GIORNI AL SELECTUSA SUMMIT 3315 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 301,56 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN SERVIZIO CORRIERE DHL

3316 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,08 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZIO CORRIERE ASE

3317 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,75 TZUM AD PAG. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO MAGGIO

3318 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.688,00 GE.P.I.R. SRL

3319 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.175,01 BERTAGNI CONSULTING SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3320 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.560,00 LEONE DI MESSAPIA SRL evento ice-Food Meeting -C.Resp rich/ass: SF20 - Welcome buffet dinner - 80 pax 3321 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.803,40 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio

3322 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,27 ARENCO REAL ESTATE SPESE A/C UFFICIO 508 MESE DI MAGGIO

3323 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,08 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PULIZIE DELL'UFFICIO MESE MAGGIO 2019

3324 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,61 TEHRAN TIMES NEWSPAPER ABBONAMENTO ANNUALE DEL GIORNALE TEHRAN TIMES 3325 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.334,47 THE POST PUBLISHING - IE0015 PAGAM. PUBBLIC BANGKOK POST THAIFEX 2019

3326 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,09 PAULA CAFFERATA - MA0945 DEBITO A BANCAPER PAGAMENTO A FORNITORE

3327 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.042,61 STARTUP INVEST - BF2000140 SALDO SPONSORIZZAZ START UP DAYS 19

3328 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,74 DHL SDN BDH - ID0025 PAG. FATT - DHL MAG'19

3329 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.019,12 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO MENSILE UFF ICE KL - GIUGNO 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3330 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.794,39 MANU ADVERTISING PLC - QD000042 Payment for promotional materials printing

3331 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,27 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT - Pag.to spediz.per corriere TNT Express Egypt Rend.Con.aprile NB0033 3332 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,00 SPAZIO EVENTI SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3333 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.611,10 MARKET WAYS SRL Affiancamento aziende ICE Export Lab Abruzzo - PES2 II Ann. - Spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14-20 per 1965,54 euro. CUP: D16G17002280006 3334 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.253,50 PISIE - 109253 Anticipo 30% Project Management

3335 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 860,00 RIA GRANT THORNTON SPA Audit Progetto di rilancio della settimana della Moda Uomo a Milano (11 - 14 gennaio 2019) ... 3336 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,96 ARENCO REAL ESTATE SPESE A/C UFFICIO 506 MESE DI MAGGIO

3337 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.158,92 H.I.S. TOURS CO., LTD. PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO MS. KHIN LAY MYINT 3338 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.264,53 NOOM SAO/N.S.TRAVEL & TOURS CO., LTD. 2'PAGAM. SERC. TRASPORT THAIFEX 2019

3339 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 817,52 Texica Co., Ltd. PAGAM. SERV. CATERING (ACQ. VINI) THAIFEX 2019

3340 11-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.965,77 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO - N. 21 GG - MARZO 2019 3341 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.649,50 Bürobedarf Hänsel GmbH - DE 813754518 pag. materiale cancelleria

3342 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.393,15 ALL SEASONS PROPERTY CO., LTD. 2'PAGAM. NETWORKING DINNER THAIFEX 2019

3343 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,43 BEIJING JINYUANQUAN AIR TOUR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER VINO CORSO DA XI'AN A BJ CO.,LTD 3344 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,53 BEIJING JINTAI HENGYE INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI A/R PER MISSIONE XI'AN-BEIJING TOURISM CO.,LTD. 3345 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.059,26 BEIJING HUIZESHENG CULTURAL ALLESTIMENTO CHINA GLASS 2019 COMMUNICATION CO.,LTD 3346 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,44 DESIGN&BEYOND design e stampa materiale italian wine workshop

3347 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 703,52 CBE OFFICE SOLUTIONS FOTOCOPIE: INV.BIO/GDC/CPHI/FILM AZ.COM/P.MUSICA

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3358 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,00 COSA INTERNATIONAL SERVICES - DE111239107 pag.hostess

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3375 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 970,38 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 biglietteria aerea 3 oper.missione Contract e Abitare (FI)

3376 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267.732,87 GAMMA EVENTI SRL SALDO PARI AL 70% DEL CORRISPETTIVO PER FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO ,ARREDAMENTO E GRAFICA E SERVIZI CONNESSI PER EVENTO PLMA C/O AMSTERDAM 21/22 MAGGIO 2019 3377 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.605,00 SAN LORENZO EVENTI SRLS REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3378 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,95 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG - Office expenses KD0035 3379 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.394,84 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG - Office rental KD0035 3380 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 646,93 BENCHASIRI PARK PROPERTY CO., LTD.-THE PAGAM. ROOM SERVICE - PRINTECH ASIA 2019 BANGKOK MARRIOTT HOTEL 3381 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,26 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE MAGGIO 2019

3382 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 188,97 BITEC/PHARINDHORN CO., LTD. PAGAM. ACQ. MAT DI CONSUMO VARIE PROPAK ASIA 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3383 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,83 UPS Parcel Delivery Service Lomited (Thailand) PAGAM. SPESE CORRIERE UPS A.N.C.

3384 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.270,24 BPK PRINTING CO., LTD. PAGAM. STAMPA PRINTECH ASIA 2019

3385 12-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,27 TURKCELL - BG095 SPESE CELLULARI UFFICIO

3386 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.600,12 ART MURAL PAINTING CONTRACTING LLC RICERCA DI MERCATO NEL SETT. ALIMENTARE

3387 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 989,93 BPK PRINTING CO., LTD. PAGAM. STAMPATI MARKET RESEARCH THAIFEX 2019

3388 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.519,72 SMART TRADE PUBLICATIONS CO., LTD. PAGAM. PIBBLIC. PROPAK ASIA 2019

3389 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.836,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 ISSB05/02 - Supporto e management Videoconferenze 2019 Rif.USI n. 3016 del 11/01/2019 - CdC SG50 3390 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,38 SHILONOSOVA I. SHILONOSOVA I. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05- 06/06/19 3391 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.980,85 O2 CREATIV O2 CREATIV PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI

3392 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 CHERNOVA TATIANA CHERNOVA T. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05/06/19

3393 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,38 TABARINTSEVA-ROMANOVA KSENIYA TABARINTSEVA-ROMANOVA K. SERVIZIO INTERPRETARIATO 3394 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 KALINCHENKOVA OLGA KALINCHENKOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05/06/19 3395 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 SIMONOVA VARVARA SIMONOVA V. SERVIZIO INTERPRETARIATO 5/06/19

3396 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 AKIMOVA E.D AKIMOVA E.D SERVIZIO INTERPRETARIATO 5/06/19

3397 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,38 KHAMATOVA LILIA KHAMATOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05- 06/06/19 3398 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,05 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ AFFITTO UFFICIO 01/07- 30/09/19 3399 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,82 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - MAGGIO 2019

3400 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,80 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE CORRIERE EMS INVIO RENDICONTAZIONE

3401 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 315,54 MAGYAR TÁRSASHÁZ SPESE CONDOMINIALI DELL'UFFICIO - GIUGNO 2019

3402 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,16 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. SPESE CONSUMO DI LUCE APRILE-MAGGIO 2019

3403 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 504,11 Csobi Szolg. és Keresk. Kft. PULIZIA LOCALI UFFICIO - MAGGIO 2019

3404 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,20 Csobi Szolg. és Keresk. Kft. ACQ.MATERIAL DI CONSUMO PULIZIA - MAGGIO 2019

3405 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,39 T-MOBILE USA TELEFONIA MOBILE 03/05-02/06/2019

3406 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,05 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE

3407 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 BOVICEVA MARIA BOVICHEVA M. SERVIZIO INTERPRETARIATO 5/06/19

3408 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 SHKAPA ELENA SHKAPA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05/06/19

3409 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,38 GAEVA INESSA GAEVA I. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05-06/06/19 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3410 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore olandese/Milano Moda Uomo

3411 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo op.belga/Incoming Novara-Confartigianato

3412 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 775,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei op.belgi & olandesi/Convention del Vetro

3413 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,03 VIVA XPRESS LOGISTICS - AA100057 Spedizione cataloghi/CERSAIE 2019

3414 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 704,60 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO

3415 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,38 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE ARAMEX APR/2019

3416 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,26 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE ARAMEX FEB/2019

3417 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,81 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE ARAMEX MAR/2019

3418 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.217,52 EZ ORDER LTD. - HD0121 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PROJECT LEBANON 3419 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 147,04 TRIPLE C (COMPUTER COMMUNICATION ASSSTENZA SOSTITUZIONE FIREWALL CONSULTANTS) 3420 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.843,34 MANNAI AIR TRAVEL PAG. BIGL. AEREI 2 OP. A PADOVA FOOD WEEK

3421 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.125,64 GRAN CAFFE' L'AQUILA SERVIZIO DI CATERING: INVEST'19 BIO AZ.COLLAT.

3422 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,32 FEDEX ARG. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A FORNITORE 3423 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,24 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI UFFICIO

3424 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web

3425 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.627,09 SAKURA INTERNATIONAL INC. ALLESTIMENTO

3426 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,85 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGAMENTO COSTO CELLULARE S.A. - MD0320 3427 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,71 FEDEX EXPRESS CHILE SPA- MD100634 PGTO INVIO IN SEDE PLICO DI RENDICONTAZIONEAPRILE 2019 3428 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.339,20 BOALD GROUP SPA PGTO SERVIZIO CREAZ. E REALIZZ. PRODOTTI AUDIOVISIVI 3429 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,33 ESPRESSO ITALIANO EOOD PAGAMENTO FORNITURA CAFFE UFFICIO

3430 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,78 FULL PRINT EOOD PAG. ELABORAZIONE E STAMPA BANNER 500 ANNI LEONARDO 3431 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,33 UMBAL Alexandrovska EAD PAGAMENTO AFFITTO SALA EVENTO MEDICALE

3432 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.258,07 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO X UFFICIO, MAGAZZ., SPESE CONDOM., TASSE IMMOBILI 3433 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT CANONE DI LOCAZIONE ICE TIRANA - GIUGNO 2019 KULTUROR - FA100124 3434 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,81 ALEX 999 STAMPA SUPPLEMENTARE BROCHURE FESTIVAL 2019

3435 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.257,35 TOURINS OOD PAGBIGL. AEREI DELEGATI BULGARIA MOSTRA GIOIELLERIA ZAGABRIA 3436 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.290,13 SHENZHEN Renyou Guo lv international LTD BIGLIETTI AEREI DELL'OPERATORE CINESE PER MARMO + MAC 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3437 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 GRINCHUK NATALIA GRINCHUK N. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05/06/19

3438 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 569,41 ATTANASIO ANDREA LUCA - 306577 (ATTANASIO) Membro Commiss.esamin.atrice Global start up program 3439 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,00 CANALE MARCO - 306579 (CANALE Marco) Membri commissione "Prog. global start up progaram" 3440 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 798,06 DIRECT INFO DIRECT INFO NOTA DI MERCATO 50% SALDO

3441 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.034,80 CHERKEZI DZOR CHERKEZI DZOR SPESE X RELAZIONI ESTERNE

3442 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.600,00 MALEVA SRL - 112275

3443 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,57 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW 7767/18 QUOTA MENSILE ABBONAMENTO TESTATA S19 JONES & COMPANY, INC. 3444 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.712,69 BE MEDIA FOCUS (THAILAND) CO., LTD. PAGAM. PUBBLIC. PROPAK ASIA 2019

3445 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 999,07 BE MEDIA FOCUS (THAILAND) CO., LTD. PAGAM. PUBBLIC ON LINE THAIFEX 2019

3446 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.229,63 GORDIENKO PAVEL GORDIENKO P. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA

3447 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,30 Herminia Tanael SPESE PULIZIA MAGGIO 2019

3448 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,92 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM - T&F APRILE 2019

3449 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,15 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio Pulizia Locali Ufficio - Giugno 2019

3450 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 573,71 GAMMA EVENTI SRL ACCONTO 30% DEL CORRISPETTIVO PER FORNITURA IN LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO,ARREDAMENTO E GRAFICA E SERVIZI CONNESSI PER EVENTO PLMA C/O AMSTERDAM 21/22 MAGGIO 2019 3451 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.730,00 ZARALLI ELISA - 306253 (ZARALLI) Tutoraggio Corso Global Roma 14-22/05/2019

3452 13-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.020,88 RUSSO ALESSANDRO (RUSSO Alessandro) spesa finanziata a valere su fondi ponic fesr per importo pari a euro 2399,04 3453 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.694,46 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON PAGAMENTO AFFITTO GIUGNO 19 UNIT 775 SU S19

3454 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.955,49 BEIJING JINTAI HENGYE INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE A PADOVA FOOD TOURISM CO.,LTD. WEEK 2019 3455 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,16 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE ENERGIA ELETTRICA APRILE 3456 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,78 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA

3457 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.759,42 ROYAL TRAVEL AGENCY - PY0000084 BIGLIETTI AEREI OP. CAMERUNESI - IDEA CASABLANCA 2019 3458 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.482,58 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 2 OPERATORI

3459 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.279,71 SENKEN SHINBUN SHA - DB0276 INSERZIONE PUBBLICITARIA

3460 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,06 DHL EXPRESS PAGAMENTO COSTO INVIO DOCUMENTI IN SEDE MAGGIO 3461 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.000,00 MANAGEMENT GROUP SRL Servizio di fornitura di allestimento area istituzionale denominata "Cuore Mostra" in occasione della fiera Barcelona Building Construmat - Barcelona, 14 - 17 maggio 2019 3462 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,27 GIANG DUY DAT CO., LTD. - LM000313 Pay for Photographer service fee 05/06/2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3463 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,27 GIANG DUY DAT CO., LTD. - LM000313 Pay for Photographer service fee 06/06/2019

3464 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,59 HILTON HOTEL - LM0457 Accomodation in Hanoi for 02 Delegates 05-07/06/19

3465 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,39 HILTON HOTEL - LM0457 Accomodation in Hanoi for Operato - Mr.Vago 04-07/06/19

3466 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,64 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA CALDA APRILE 3467 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,77 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA FREDDA APRILE 3468 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ES100153 PAG.PARTECIPAZIONE A FESTINNO 2019- CAPODISTRIA,14/05/2019 3469 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.976,07 NEAL S. COMER dba NEAL S. COMER, ATTORNEY AT NEAL S. COMER - FIRST PAYMENT FOR LEGAL FEE LAW ATLANTCI SPECIAL 3470 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.072,70 4TH ROW FILMS, INC. 4TH ROW FILMS, INC. - VIEO PRODUCTION PRIMO PAGAMENTO 3471 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82.042,27 EMERALD EXPOSITIONS, NYC AREA PREALLESTITA - ICFF ARREDO 2019

3472 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.478,32 VANESSA DELEON ASSOCIATES SERVIZI PUBBLICITARI SOCIAL MEDIA - ICFF CERAMICA 2019 3473 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,39 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 SPESE TELEFONICHE + INTERNET UFF. BOGOTA

3474 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,53 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE 12/06/19

3475 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.193,62 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI

3476 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,04 MAZARS DENGE MUSAVIR- BG235 COMPENSO COMMERCIALISTA - MAGGIO 2019

3477 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,81 ARYA IT BILISIM A¿. - BG310 SERVIZIO MANUTENZIONE MENSILE- GIUGNO 2019

3478 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.767,29 RIU AIR TRAVEL CO.,LTD-KA100190 SPESE VIAGGIO N.6 OPERATORI E N.1 T.A. SEOUL

3479 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.878,25 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO GIUGNO 2019

3480 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.832,71 DSN DESIGN SERV. ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO STAND ITALIA

3481 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79.861,31 GSMA LIMITED PAG. FATT. AREA 66 MQ MOBILE WORLD CONGRESS 2020 3482 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 305,14 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA UFFICIO- MAGGIO 2019

3483 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,66 LOPARDO SYSTEMS MATERIALE CONSUMO MACCH. ELETTRONICHE

3484 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.432,03 GUIDO CATTABIANCHI VIAGGI/TRASFERTE CATTABIANCHI: INVEST'19 BIO AZ.COLL. 3485 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 893,04 ERIC NASCARI SERVIZIO INTERPRETE: INVEST'19 BIO AZ.COLLAT.

3486 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.847,91 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo x 5 oper. a Venezia Associazioni Inter. Vetro

3487 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 160.775,00 MESSE DUESSELDORF GMBH - AD8040 MESSE DUSSELDORF GMBH QUOTA DI REGISTRAZIONE

3488 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.353,00 MESSE DUESSELDORF GMBH - AD8040 MESSE DUSSELDORF GMBH ELETTRICITA', NOLEGGIO ATTREZZ,INTERNE 3489 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89.352,00 AVIASALON AVIASALON AFFITTO AREA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3490 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.608,00 AVIASALON AVIASALON QUOTA DI REGISTRAZIONE

3491 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 STUDIOSMITH SL -AK100147 SERVIZI AGENZIA PPRR ORGANIZZ./PRESENT. SEMINARIO LINEAPELLE 3492 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.342,66 DEKRA EMPLEO ETT SL - AK100172 PERS. ETT MAGGIO - SUPP. ITMA BARC'19

3493 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.133,71 DEKRA EMPLEO ETT SL - AK100172 PERS. ETT MAGGIO - CONSTRUMAT 2019

3494 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,53 PUBLIVERD SL - AK100178 PAG. NOLEGGIO PC - PENALE PER RITARDO CONSEGNA ALLEST. STAND 3495 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,01 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3496 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,23 ROCCO GAGLIO STELLUTI - ME100029 SERVIZIO TECNICO INFORMATICO-FIREWALL

3497 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 855,81 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI: FIREWALLS/NETWORK DESIGN

3498 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.366,72 Accente Gastronomie Service GmbH - DE811166874 pag. catering

3499 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97.830,67 OCADO GROUP Prom. "Made In Italy" con catena online OCADO

3500 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,70 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità

3501 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.350,00 Lingoking GmbH - DE273587900 pag. interpreti

3502 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.209,67 Overtherainbow - DE183441094 pag. voli

3503 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,24 Overtherainbow - DE183441094 pag. volo

3504 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 AUDIO concept Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG pag. nol. tecnica

3505 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 681,00 Stellina la Cantina pag. catering

3506 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.100,00 MESSE FRANKFURT MEDIEN UND SERVICE GMBH - pag. inserzione AD7957 3507 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,52 CNT INC. - FAIR SHOW OFFICE BANNER PUBBLICITARIO

3508 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.347,49 CNT INC. - FAIR SHOW OFFICE AFFITTO AREA ESPOSITIVA PREALLESTITA

3509 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,08 KOEI CO., LTD. PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

3510 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,99 KOEI CO., LTD. PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

3511 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,99 KOEI CO., LTD. PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E DANNI

3512 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,52 HIKAKU KOGYO SHIMBUN-SHA - DB1082 INSERZIONE PUBBLICITARIA

3513 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 538,56 DIONE MODELOS Y EDECANES SC - MP0696 PAGO FATTURA HOSTESS

3514 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.746,00 VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. -MP100312 PAGO AGENZIA VIAGGIO

3515 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.756,65 ALTA BRAND PAGAM SERV. PROMOZ. DIGITALE MADE IN ITALY RETAIL A SANTIAGO 3516 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,86 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3517 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 982,62 E-TOURS - EC100302 MPMI - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI

3518 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.109,55 Shenzhen Songgang Holiday Inn SPESE ALLOGGIO HOTEL IN OCCAZIONE DEL REAL ESTATE FORUM SHEN 3519 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,79 PATRIZIA LUSETTI - CB300584 SERVIZI HOSTESS DURANTE LA FIERA INTERWIRE

3520 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento canone di affitto dell'ufficio Giugno 2019

3521 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,40 FedEx Express Pagamento servizio di Fedex maggio 2019

3522 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.090,00 KARRIERA SHPK - FA100146 FORNITURA PERSONALE DI SUPPORTO PROMOZIONALE, 8/4-31/5/2019 3523 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.655,58 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES 1679/19 ACCORDO QUADRO #6 SU U184C083V1

3524 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.378,19 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES 1679/19 ACCORDO QUADRO #7 SU U184Z082T1

3525 14-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 SHISHKINA EKATERINA SHISHKINA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05/06/19

3526 15-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,82 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO CELULARE

3527 16-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.040,28 ARPANET COMP. PROFESS. SERVICES DI MAROUTI CARTUCCE AI COLORI

3528 16-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.292,70 VISTA ABI GASHT 11 biglietti aerei ed una cancellazione

3529 16-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.519,55 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI A IDEA 2019 3530 16-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,03 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONI UFFICIO MARZO/APRILE 2019 3531 16-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.362,72 MARCELO AUGUSTO MAROCCHINO- MD100588 PAG VOLTO DELLA CAMPAGNA MADE IN ITALY E ANIMAZIONE EVENTO 3532 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,86 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES ADVANTAG - OFFICE SUPPLY

3533 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133.696,93 Wakefern Food Corporation SECONDA RATA COMUNICAZ.ORGANIZZATIVA L'ACCORDO GDO/WAKEFERN 3534 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,03 STUDIYA VIZUALNYKH RESHENY STUDIYA VIZUALNYKH RESHENY PRODUZIONE ROLL- UP 3535 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,10 SP SERVICES LTD Payment for Elettricita

3536 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,58 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Telefoniche e Internet

3537 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,69 SPINOZA BT. SERV.INTERPRET.SIMULT.- ITALIAN FESTIVAL 2019

3538 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,97 CASCADE WATER - CB7013 CASCADE WATER SERVICES - CHEMICAL WATER TREATMENT X BOILER G 3539 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 536,35 ALIA PLANT SERVICES INC. CB7513 ALIA PLANT SERVICES, INC. - MANUTENZIONE PIANTE - APRILE-GIUG 3540 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,37 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES ADVANTAGE - OFFICE SUPPLY

3541 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 335,99 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 STAPLES ADVANTAGE - OFFICE SUPPLY

3542 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 481,80 AUTOCARES IZARO SA - AK100191 SERV. TRASPORTO BUS PER CONF. STAMPA ITMA'19

3543 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,33 THE NEW INDIA ASSURANCE CO. LTD SPESE PER ASSICURAZIONE BENI UFFICIO - ICE AGENZIA DI MUMBAI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3544 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.217,00 TOGORUN SERVIZIO AGENZIA PR: INVESTIMENTI'19 BIO AZ.COLL.

3545 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 431,71 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

3546 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,57 CAREER GROUP, INC. PRESTAZIONI DI TERZI: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP

3547 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,53 FILCO CARTING CORP. FILCO CARTING CORP. - SEST SERVICE GIUGNO 2019

3548 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.117,22 FB INTERNATIONAL, INC - CB0495 ALLESTIMENTO STAND: BIO 2019

3549 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,75 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: UFFICIO/INVEST'19 BIO

3550 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49.049,85 AMSPROP INVESTMENTS LIMITED Affito locali ufficio periodo 24/06/2019-28/09/2019

3551 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.018,42 AMSPROP INVESTMENTS LIMITED Spese condominiali locali ufficio 24/06/2019-28/09/2019

3552 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,61 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI.

3553 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 667,80 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA SPESE INTERNET.

3554 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,01 MC01776-LINKTEL TELECOM. LTDA SPESE TELEFONO.

3555 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,61 RB COPIADORAS, PEÇAS E SUPRIMENTOS PARA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE STAMPANTE. INFORMATICA LTDA. 3556 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,53 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare

3557 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,25 AGRICULTURE & LIVESTOCK INDUSTRIES CORP. SPESE SDOGANAMENTO - S/P (PREALPI S.P.A.)

3558 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.256,56 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 05/2019

3559 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.811,87 INTRERSTUDIO S DE RL - MP100298 SALDO ALLESTIMENTO STAND

3560 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.262,89 AMBASCIATA D'ITALIA SANTIAGO PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI (A MARZO E MAGGIO 2019) 3561 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,66 CENTRAL PARK HOTEL SOFIA LTD SISTEMAZIONE ALBERGHIERA RELATORI EVENTO MEDICALE IF 3562 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 774,83 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 06/2019

3563 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,53 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO MENSILE FOTOCOPIATRICI - 05/2019

3564 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,41 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE (C5580) - 05/2019

3565 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 599,23 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE (C6680) - 05/2019

3566 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,85 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 06/2019

3567 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 289,23 GES EXPOSITION SERVICES - CB6261 SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE ALLA FIERA NRA 2019 3568 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 511,39 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA

3569 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,40 TIMES INTERNATIONAL TIMES INTERNATIONAL - ADVERTISEMENT - ITMA BARCELLONA 2019 3570 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 918,32 MEHAR RECRUITMENT CONSULTANTS MEHAR RECRUITMENT CONSULTANTS - HIRING OF TEMPORARY STAFF Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3571 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.631,27 AIR EUROPA Acquisto biglietteria aerea per Padova Food Week

3572 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,36 TTC TRAVEL TRADE CARIBBEAN Servizio pubblicità via web e su stampa

3573 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.328,83 TREND IB&T S.A.S. - 203057 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3574 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.271,41 Ambasciata d'Italia in Montenegro Pagamento canone di locazione luglio-settembre 2019

3575 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.348,90 OCTAGONA SRL - 109908 Centro di costo: SG20 Aut. A06F del 25/01/2019CO.GE.: 65.23.02.001/3CO.AN.: U178ZO41K1N.ordine: 109908/1869/19CIG: ZB7274B817COD.IPA: KB3DFGProt. 19752 del 22/09/2019 3576 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.946,60 WIP CONSULTING SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3577 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,55 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE URBANA

3578 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 615,84 PLANAD - Planeamento e Informatica, Lda - QA1000119 SERVIZI CABLAGIO UFF. LUANDA

3579 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.896,20 Deloitte & Touche Financial Advisory Services Limited SPESE PER INDAGINE MERCATO

3580 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,00 SIMA TRADE SNC Affiancamento ICE Export Lab Abruzzo PES2 II annualità. Spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14 20 per importo pari a 878,4 euro. 3581 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,52 PROLINES WLL PAG. ROLL UP E PANNELLO

3582 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,44 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. ECOLOGY EXTERMINATIG SERVICE - PEST CONTROL X EMERGENCY MICE 3583 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.923,33 CHUBB INSURANCE COMPANY OF NEW JERSEY CHUBB INSURANCE COMPANY OF NEW JERSEY - ASS. IMMOBILE ICE NY 3584 17-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,79 BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) ALLOGGIO IN ALBERGO X I DELEGATI 3585 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67.954,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 upgrade oracle dalla versione R11.6 alla R12 (fase due)

3586 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,86 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Utenza Premium

3587 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.477,98 FGUP ITAR-TASS FGUP ITAR-TASS PUBBLICITA' SUL SITO TASS.RU

3588 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,19 HILTON HOTEL - LM0457 Accomodation in Hanoi for Operator - Mr. Marone 05-06/06/19

3589 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,63 RAIKER Kft. ACQ.MATERIAL DI CONSUMO - DESK

3590 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.582,83 THIRD FLOOR RESTAURANT LLC S190220050 - THIRD FLOOR REST - VENUE RENTAL AND CATERI 3591 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.204,86 THIRD FLOOR RESTAURANT LLC S190222080 - THIRD FLOOR REST. - VENUE RENTAL VINI ABRUZZO 3592 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.140,63 THE WEBSTER THE WEBSTER - CAMP.PROMOZIONALE MADE IN ITALY

3593 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.650,45 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES EXPERT TRAVEL ASSOCIATES - VIAGGIO OPERATORE A MILANO 3594 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,20 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

3595 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,53 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 3596 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,42 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE TELEFONO MAGGIO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3597 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,35 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY CANONE TELEFONO MAGGIO 3598 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,90 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY CANONE INTERNET MAGGIO 3599 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 312,63 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI 01-31/05/19

3600 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.005,92 IJ USA, INC. IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - LAVORO INTERI. X J. KENNEDY MA 3601 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 777,52 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO

3602 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,03 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SERVIZI DI PULIZIA LOCALI UFFICIO APRILE 2019

3603 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,03 NEPTUN - AZERBAIJANI BRITISH LLC SERVIZI DI PULIZIA LOCALI UFFICIO MAGGIO 2019

3604 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,41 EE100563 - FAMKO EXPRESS MMC SERVIZI CORRIERE LOCALE APRILE 2019

3605 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 193,29 EE100582 - ARS EXPRESS MMC SERVIZI CORRIERE INTERNAZIONALE - INVIO DOCUMENTI CONTABILI 3606 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 379,74 Ministere des Telecoms SPESE TELEFONICHE PROJECT LEBANON

3607 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,55 L'ACQUA SMART LLC NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTBILE

3608 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.022,61 THE LEOPARD THE LEOPARD - SERVIZIO CATERING X EVENTO 3/6/2019

3609 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.095,31 IJ USA, INC. IN JOB NEW YORK IJ USA INC. - LAVORO INTERINALE D. ROSSO MAG 3610 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,00 ADMINISTRATIVE RESOURCE LLC ADMINISTRATIVE RESOURCE LLC RICERCA DI UNA PROFF. SPECIALIZZ 3611 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 248,05 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - SP. COLLEG. INTERNET - MESE DI APRILE 2019 AK100036 3612 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,33 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - SP. TELEF/FAX - MESE DI APRILE 2019 AK100036 3613 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.780,72 TRIUMPH ASIA CO.,LIMITED SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

3614 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.436,57 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD SPESE PER ASSISTENZA IT

3615 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.687,92 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD ASSISTENZA IT

3616 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.413,74 SOVEREIGN(CHINA) CO.,LTD NOTE E INDAGINI DI MERCATO

3617 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.662,04 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD MATERIALE PUBBLICITARIO

3618 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.180,51 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SERVIZI PUBBLICITARI E REDAZIONALI

3619 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.575,19 MEIYA Travel agency Shanghai branch SPESE AEREI

3620 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.226,48 Shanghai Zhi Ang Culture Communication Co.,lTD SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

3621 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.180,01 Macro Exhibits And Marketing Service (Shanghai) Co., Ltd. NOLEGGI ATTREZZATURE PER STANDS

3622 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.292,90 Altavia (Beijing) Advertising Co., Ltd Shanghai Branch NOLEGGI ATTREZZATURE PER STANDS

3623 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.034,36 Adsales Exhibition Services (shanghai) Co.,Ltd AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3624 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,15 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3625 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.859,00 AMBASCIATA D'ITALIA A KIEV-EH 200 1576 REG. CARTA CONTABILE N. 164 DEL 17/06/2019

3626 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,90 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

3627 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,51 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

3628 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,23 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

3629 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.504,96 TOP REPUTE CO. LTD. - LM000169 Pay for Space Rental 126 sqm for Shoes & Leather 2019

3630 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 SPAN CORP. Noleggio attrezzature per stand pero la fiera HOSTELCUBA

3631 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,90 KONICA MINOLTA BUSINESS MACHINES SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI

3632 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 IVANOVA ANASTASIA IVANOVA A. SERVIZIO INTERPRETARIATO 05/06/19

3633 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,88 Ambasciata d'Italia in Montenegro Pagamemnto spese trimestrali funzionamento anno 2019

3634 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 718,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. F. 23458/03.06.2019 (MISS. CONF. NOVARA) 3635 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.540,00 MARIO BAGLIANI & C. SAS - 111957 Docenza Digital for export II edizione, COAN U178Z041C2 COGE 65.23.02.001/3 ordine 111957/1406/19 3636 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.383,60 Shanghai ENS Cultural Communication Co., Ltd SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

3637 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 980,78 ADMINISTRACION PORTELA - MA0776 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI MAGGIO 3638 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.072,04 YEM PAG.TO TRASPORTO AEREO PER MISSIONE AL SALONE PULIRE 3639 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.252,65 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 Cost of air ticket for ICE staff & Operator

3640 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 642,62 YODIT ENDRIAS - QD000140 Salary for the month of May/June 2019

3641 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.317,57 RADDIS PRINTING - QD000150 Payment for Purchasing Promotional Materials

3642 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 368,92 RADDIS PRINTING - QD000150 Final payment for Purchasing Promotional Materials

3643 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 741,48 Helen Ghirmay Salary for the month of May/June 2019

3644 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,45 DHL 52 - ND0036 PAG.TO CORRIERE RAPIDO

3645 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.888,94 YEM PAG.TO TRASP AEREO SALONE AUTOPROMOTEC

3646 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 927,77 ABDELHADI CHAHID PAG.TO PRESTAZIONI TERZI

3647 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.071,99 YEM PAG.TO TRASP AEREO SALONE LAMIERA

3648 18-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.728,90 YEM PAG.TO TRASP AEREO SALONE EXPODENTAL

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3783 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 CATM EVENTS ALLESTIMENTO STAND "MIFA 2019"(BONIFICO) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3784 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 844,78 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREI MISS.OPERAT."FIRST PLAYABLE 2019"(BONIFICO) 3785 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 962,62 GODFREY GROUP - CB300174 SERVIZI DI MAGAZZINAGGIO E SDOGANAMENTO DELLO STAND MACHITA 3786 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,26 SURVEY MONKEY.COM Rinnovo dell'iscrizione dei sondaggi online

3787 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66,05 FedEx Express Pagamento del servizio Fedex di giugno

3788 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,08 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM MAG'19-IT PREMIUM

3789 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,09 WORLD OF MICE, LLC - EH2001758 BIGL AER 2 GIOIL/ZAGAB-WORLD OF MICE, LLC

3790 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,52 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL GIU.2019

3791 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,02 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle IFC SPESE ELETTRICITA' PER GIU.2019 Property 3792 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.366,37 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER Ltd INCOMING A AUTOPR 3793 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.605,68 ITALIAN FOOD DELICE GMBH-BF2000145 LOCATION RISTORANTE CATANZARO FOOD EVENT

3794 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.109,24 Visual Europe Zrt. SERVIZI TECNICI(LUCE)-MOSTRA MODA ITALIANA

3795 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.600,00 ENDES SRL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI - servizio hostess e interpreti - Lamiera 2019 Codice Commessa U184Z068J1 e COGE 652502001 CIG ZB528263D3 3796 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.415,00 Smarter Shows Ltd SMARTER SHOWS AFFITTO AREA SPACE TECH EXPO EUROPE 2019 3797 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.823,36 Guangzhou FanHua advertising media co., ltd SPESE MEDIA IN OCCAZIONE DEL REAL ESTATE DESIGN FORUM SHENZH 3798 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.852,84 SMTOWN TRAVEL SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE

3799 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.337,58 KAY PRINTING S1902200 KAY PRINTING-PRINTING AND PRODUCTION OF PRESS KITS 3800 20-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 357,57 CARBONE FRANKLIN ELENA - CB3842 ELENA CARBONI - SERV. DI INTERPRETARIATO

3801 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 847,45 AN BINH PRINTING CO.,LTD - LM000331 Pay for report books printing service

3802 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,47 BPK PRINTING CO., LTD. PAGAM. STAMPATI 2 ROLLUP BANNER PROPAK ASIA 2019 3803 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 FULLWAVE GMBH - BF2000122 USCITA WAVE NR. 35-2019 - SALONE NAUTICO

3804 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,18 FOSCO - LM000276 Pay for cooperator service Mr. Nghia (03/06-02/07/2019)

3805 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.796,37 FOSCO - LM000276 Cooperator service for 03 cooperators 06/06 - 05/07/2019

3806 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.883,61 BEIJING DINGYUN INTERNATIONAL AIR SERVICE BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE A VENICE CO.,LTD 3807 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.626,97 SHERATON ZHENGZHOU HOTEL AFFITTO AREA E SERVIZIO DI CATERING PER ILIW A ZHENGZHOU 3808 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,11 SHERATON ZHENGZHOU HOTEL CATERING SERVIZIO A ZHENGZHOU MISSION

3809 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,61 SHERATON ZHENGZHOU HOTEL SALDO DEL PAGAMENTO IN MAGGIO DEL CORSO WINE A ZHENGZHOU 3810 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,83 SHERATON ZHENGZHOU HOTEL AFFITTO AREA PER CORSO SICILIADOC MASTER A ZHENGZHOU Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3811 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,45 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. - SPESE TELEFONICHE E FAX (A.N.C.) LE0005 3812 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,77 BLUE DART EXPRESS LTD. SPESE PER SPEDIZIONE

3813 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,98 XEROX INDIA LIMITED SPESE PER STAMPA MATERIALE CONSUMO PER COSMOPROF INDIA 2019 3814 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.671,70 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER TA A WORKSHOP GIOIELL 3815 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,57 AMARTE EVENT IMAGE SPECIALISTS MATERIALE PROMOZIONALE: ISTITUTO LUCE

3816 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.652,54 THE ONE UP GROUP NOLEGGIO ATTREZZATURE A/V: ISTITUTO LUCE

3817 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.747,79 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietto aereo operatore locale no.1

3818 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.473,65 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto big.aerei oper.loc no.5

3819 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 476,90 CV.CENTRAL TROPHY Design e stampa placca

3820 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,80 TECNICAX - MA0860 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3821 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 936,14 PAULA CAFFERATA - MA0945 DEBITO A BANCAPER PAGAMENTO A FORNITORE

3822 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,06 ELIANA CERRA DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3823 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.553,31 CHINA UNICO SHANGHAI BRANCH SPESE PER INTERNET

3824 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,08 SHANGHAI HENG SHUO AUTOMOBILE RENT NOLEGGI AUTOVETTURE CO.,LTD 3825 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.624,46 PRECIOUS RICE CONSULTING, LTD. SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

3826 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.068,10 MEIYA Travel agency Shanghai branch SPESE AEREI

3827 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.366,58 HTH LOCAÇÃO E CONSULTORIA LTDA COLLEGAMENTO INTERNET PER FIERA.

3828 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,17 EASY CARTOUCHE ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE(BONIFICO)

3829 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,75 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING PULIZIA UFFICIO MAGGIO SERVICE 3830 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 293,02 MAYAMA SPA MD100582 PGTO. SERVIZIO TRASPORTO COSTI ESTERNI PROMEX AZ. SPEC 3831 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,97 GILDA SILVESTRO - MD100613 PGTO SERVIZIO INTERPRETARIATO COSTI ESTERNI PROMEX AZ. SPEC 3832 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.819,46 GRAND STAND EVENTS PAGAMENTO 1 TRANCHE 30% ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIANO 3833 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,79 DARJO AGNCY - IC0014 Giornale locale Giugno

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3835 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,11 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documento

3836 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,60 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locale Giugno

3837 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 875,72 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET ALLA DITTA COMCAST Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3838 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,44 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE

3839 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,39 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI APR'19-UPS

3840 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,63 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI MAG'19-UPS

3841 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,95 THE LEELA PALACE, NEW DELHI THE LEELA PALACE - CATERING - MACHINE TOOL SEMINAR (10% ADVA 3842 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.322,75 Guangdong Air China international service Co., Ltd BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER REAL ESTATE DESIG 3843 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.158,05 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE Pagamento linea internet ufficio - costi comm. CUBA 3844 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,32 SEMANARIO OPCIONES Servizio pubblicità via web e su stampa

3845 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.211,36 HOCHSCHULE LUTERN WIRTSCHAFT SPONSORIZZAZIONE REAL ESTATE INVESTMENT

3846 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 870,00 AEROTRAVEL SRL - EF100071 AEROTRAVEL-PAG. F. 7019612/23.05.2019 (ITALIAN FESTIVAL) 3847 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,00 BAHANA GENTA VIKTORY PT. Acquisto caffe'

3848 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 546,33 Essen Prints & Stationers SPESE PER STAMPA BROCHURE A COSMOPROF INDIA 2019 3849 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.553,82 WHIZ GROUP CREATION CO., LTD. 2'PAGAM. STAND PRINTECH ASIA 2019

3850 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,65 MARKETING ECOLOGICO MA0806 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3851 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 820,98 INTRERSTUDIO S DE RL - MP100298 PAGO FATTURA

3852 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.114,70 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI.

3853 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 904,93 Yestrip Travel Service 1 Ticket for Moda uomo

3854 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.187,23 LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO. LTD. 10 Tickets for Moda Italia

3855 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,73 GUANG MING COMPANY Office cleaning

3856 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,13 Chan Chao Co., Ltd. Booth Rental

3857 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.025,75 TRANSCEND CO., LTD. PAGAM. SERV. RECUITMENT PROPAK ASIA 2019

3858 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,79 TECHNOLOGY MEDIA CO., LTD. PAGAM. SERV. PUBBLIC. ON LINE PRINTECH ASIA 2019

3859 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.141,79 D DAY CREATIVE CO., LTD. PAGAM. PUBBLIC T&A

3860 21-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.741,95 Nishith Desai associates SPESE PER RICERCA DI MERCATO A EXPODENTAL MEETING 2019 3861 22-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,84 ENTERPRISE SINGAPORE - KC0580 Purchase Statistics

3862 23-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 635,72 EREIFEJ INTERNATIONAL LAW SPESE SERVIZI LEGALI

3863 23-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.860,13 CORPSTATION FZ LLC SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI

3864 23-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.902,08 ROTANA AMMAN HOTEL AFFITTO STANZE E ALLOGGIO PER OPERATORI Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3865 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,50 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - ACQUISTO ACQUA E NOLEGGIO COOLE MAGGIO E GIUGNO 3866 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.387,88 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 CPS - FATTURA DI GIUGNO

3867 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,01 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDELITY ADT - FATTURE DI APRILE E GIUGNO

3868 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.324,61 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM - FATTURA DI GIUGNO

3869 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.858,48 FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - 105827 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

3870 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.160,45 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X I DELEGATI 3871 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.191,61 ETZEL-VERLAG AG USCITA 6-7/19 RAUM UND WOHNEN

3872 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.125,86 FIRST SIGMA CAPITAL, INC. FIRST SIGMA CAPITAL, INC. - FURNISHED APARTMENTS LEASING GLO 3873 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.328,73 EMERALD EXPOSITIONS, NYC SERVIZI PUBBLIC. "HOSPITALITY DESIGN MAGAZINE" - HOST 2019 3874 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.724,15 MCNEILL GROUP, INC. SERVIZI PUBBLIC. "LODGING MAGAZINE" - HOST 2019

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3876 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.644,02 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES BIGLIETTI AEREI OPERATORI - MPMI 2019

3877 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.147,90 KARAVAN TURIZM ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 3 OPERATORI

3878 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.337,47 BEIJING JINTAI HENGYE INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE A MILANO TOURISM CO.,LTD. 3879 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.598,55 CONRAD BEIJING LTD. AFFITTO AREA E CATERING SERVIZIO PER WINE CORSO A PECHINO 3880 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,18 D.H.L. KOREA - KA0003 SERV.TRASPORTI DHL(INVIO DOCUMENTI ALLA SEDE)

3881 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 682,10 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DEL PRESIDENTE DELL¿ICE AGENZIA 3882 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 AZAT MEDEDOV - BG271 ESPERTO DESK TURKMENISTAN - 10 MAG-10 GIU 2019

3883 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,59 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - SPESE PER TELEPHONICHE E FAX LG0309 3884 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 576,69 REX STATIONERS SPESE PER CANCELLERIA

3885 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 907,83 LTI WORLDWIDE LIMOUSINE LTI WORLDWIDE LIMO - TRASPROTO X EVENTO A BOSTON 7/6/2019 3886 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,99 EDESUR S.A. - MA0428 DEBITO A BANCA PER PAGAMAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 3887 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,62 AMERIAN SRL - MA0808 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3888 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 493,03 MARIA FERNANDA ARAGONA - MA0869 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FORNITORE

3889 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 705,23 MARIA FERNANDA ARAGONA - MA0869 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A FORNITORE 3890 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,46 SOFIA CINTO - MA0970 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3891 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,39 JULIA LEONOR BAEZ CORONEL DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE IN PARGUAY Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3892 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,89 AMAZON.COM ACQUISTO CAFFE': CPHI 2019

3893 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,96 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: AIMEXPO 2019

3894 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port.

3895 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.507,64 Digiant Global Beijing Ecommerce Co., Ltd. SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

3896 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.996,55 Titanium Culture Communications SERVIZI FOTOGRAFICI

3897 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.495,01 SHANGHAI STEP FORWARD CONSULTING CO.LTD SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

3898 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,70 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca agenti

3899 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 258,88 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono

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3901 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159.000,00 WABEL SAS AFFITTO STAND PREALLESTITO "UP BEAUTY"(BONIFICO) 3902 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,77 EUROPRONET -eq0114 Internet giugno

3903 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,95 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPED/DOCUMENTI - 22/05/2019

3904 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.439,07 Shenzhen Institute of Interior Design SPESE PER ATTIVITA' COMUNICAZIONE PER AUDIENCE

3905 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,86 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO RENDICONTO MAGGIO 2019 ALLA SEDE ICE DI ROMA 3906 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.688,70 TOO "OTRAR TRAVEL" BIGLIETTERIA AEREA PER DELEGAZIONE KAZAKA - ZAGABRIA 3907 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.017,84 EH2421 - DI PIU' SRL PREST.SERVIZI - INCAR. RESP.LE DESK ASTANA GIUGNO 2019 3908 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,34 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER GIU.2019

3909 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,99 GENERALI CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. SPESE ASSICURAZIONE PER VINITALY ROADSHOW E I LOVE ITALIAN W 3910 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.204,90 Shenzhen Xianchen Co.,Ltd SPESE SERVIZIO AGENZIA PR PER I LOVE ITALIAN WINE NETWORK-AC 3911 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,63 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI CHICAGO X GIUGNO 3912 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.000,00 ELMAR GROUP SRLS Allestimento BIAT 2019 - servizi in subappalto per montaggio e smontaggio 3913 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,92 TUTTO BENE TUTTO BENE SPESE X RELAZIONI ESTERNE

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3915 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,80 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP maggio

3916 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 941,16 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto

3917 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.603,52 INVENTA WIDE SRL EXPORT 360 - Azioni di comunicazione integrata in favore dell'attività con SACE SIMEST - II trance 30% 3918 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.564,40 CONRAD BEIJING LTD. AFFITTO AREA E SERVIZIO PER CORSO SICILIADOC MASTER A PECHIN Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3919 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.501,09 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI, T/A ICE,COMMISSIONE 3920 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.237,89 Shanghai Normal University SERVIZI FOTOGRAFICI

3921 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.923,22 AMERIAN SRL - MA0808 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

3922 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.366,50 TOO "BLVD GROUP" (RIVISTA "Boulevard Magazine") - SERVIZI PUBBL. - PRES.NE THEONE MILANO EH2357 ALMATY/NUR-SULT 3923 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.051,44 EUROPABOOK SRL Iniziativa Lab Innova Etiopia Attivita di docenza, assistenza/coaching per B2B: dr. R. Carpano 3924 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.229,81 INTERPLANNING SAS - 109080 ATTIVITA' DI DOCENZA, ASSESSMENT, INCONTRI INDIVIDUALI, MODERAZIONE FOCUS MERCATI (33 ORE COMPLESSIVE) 3925 24-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 405,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - MAV N. 01030634683651800 - 111765 3926 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,80 BH TELECOM - EQ0113 cellulare maggio

3927 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 469.601,31 REGOLARIZZAZIONE AMEX 01-MAG-2019 REGOLARIZZAZIONE AMEX 01-MAG-2019

3928 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.526,09 EZEE-DEX - QL100034 EZEE DEX - DATABASE 2019

3929 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,35 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI MAGGIO

3930 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,90 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI GIUGNO

3931 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,48 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA - FATTURA DI GIUGNO

3932 24-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,73 DEO NETWORKS - QL100070 DEO NETWORKS - MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE 3933 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,92 PASEOS TURISTICOS R Y M PGTO TRASPORTO IN PERU- COSTI ESTERNI PROMEX AZ. SPEC 3934 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,58 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, FORNITURA ACQUA UFF. LUANDA LDA QA1000050 3935 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,59 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de SPESE TELEFONO 2 LINEA - APRILE 2019 Angola, EP QA1000054 3936 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,45 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS - SPEDIZIONE RENDICONTI APRILE MAGGIO 2019 E DOC QA1000058 M IN ITALY 3937 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.910,00 LF IMPIANTI - 112006 Servizio di assistenza hardware e software delle stampanti multifunzione di piano per il periodo Aprile Maggio 2019 3938 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.647,47 ISTITUTO DI VIGILANZA URBE SPA SERV.VIGILANZA ARMATA 05/2019-ALL.FT.

3939 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 EP EVENTI Servizi tecnici, di interpretariato e hostessing in occasione dell'Evento "Incontro con la Delegazione Congolose", Roma, Sala dall'Oglio, 30 maggio 2019 3940 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 IMAGO ECONOMICA DI CARINO CARLO-107457 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO ISTITUZIONALE TENUTOSI IL 10.05.2019 3941 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.638,70 FOUR SEASONS HOTEL GUANGZHOU AFFITTO SALE HOTEL & CATERING PER CORSO ROADSHOW E EVENTI VI 3942 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.352,71 ETT TRANSPORT - QD000116 Payment for transportation service

3943 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.225,19 ZELEMAN COMMUNICATIONS ADVERTISING AND Advance payment for PR, BTL & Event Management PRODUCTION P.L.C. - QD000134 3944 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,08 DHL 52 - ND0036 PAG.TO CORRIERE RAPIDO Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3945 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.092,44 LONDON SYSTEMS UK LTD Nol. pc, schermo x postazione Task Force Brexit

3946 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 546,74 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 UTENZE AMBASCIATA - APRILE E MAGGIO 2019

3947 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.712,14 Association of Woodworking & Furnishings Suppliers® 4723/19 PACCHETTO MARKETING DIGITALE SU U184C083V1 3948 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,04 TRAVEL HOUSE LLC ACQUISTO VOLI AEREI

3949 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 767,65 TRAVEL HOUSE LLC ACQUISTO VOLI AEREI

3950 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 807,27 TRAVEL HOUSE LLC ACQUISTO VOLI AEREI

3951 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 832,04 TRAVEL HOUSE LLC ACQUISTO VOLI AEREI

3952 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,60 TRAVEL HOUSE LLC ACQUISTO VOLI AEREI

3953 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,00 STAR DIGITAL PRINTS STAMPA MAT PROMOZIONALE

3954 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 416,54 DIACRON CONSULTANTS DMCC SPESE DI DEREGISTRAZIONE DELLA VAT LOCALE

3955 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 805,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei op. olandesi/FIRST PLAYABLES

3956 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.477,50 PROMETEIA SPA - 107296 ANALISI SETTORI INDUSTRIALI 2019

3957 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.187,98 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10%

3958 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.961,89 JACOB K.JAVITS CENTER - CB1000 JACOB K. JAVITS CENTER - ALLACCIO UTENZE FIERA MRKET LUGLIO 3959 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 369,78 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT."VINOVIP2019"(BONIFICO)

3960 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI S.R.L. - TRADUZIONE SIMULTANEA IN CINESE - Trattativa diretta n. 101944 924106 3961 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 218,84 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO SERVIZIO DI TRANSFER 26/06/19

3962 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 780,17 WECO TRAVEL KFT - EG0244 ACQ.BIG. AEREO OP MISS. MPM1

3963 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,50 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONO, FAX DELL'UFFICIO-MAGGIO

3964 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 323,96 OTP TRAVET KFT - EG100127 ACQ.BIG. AEREO OP MISS. CONFARTIGIANATO

3965 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 521,90 B.K. Stúdió 2000 Bt. NOLEGGIO CABIN.INTERPRET.-ITALIAN FESTIVAL

3966 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,36 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE RENDICONTO DA MIAMI A ROMA

3967 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,09 VERTIMEDIOS SAS- ME100131 PUBBLICIZZAZIONE (SOCIAL MEDIA) BAM

3968 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290.253,71 UBM FASHION GRUOP ADVANSTAAR/MRKET NY - SPAZIO ESPOSITIVO X FIERA MRKET NY 7/2 3969 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo op. olandese/Incoming VinoVip Cortina

3970 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 265,74 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SISTEMAZIONE ALBERGHIERA DEL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE 3971 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.790,85 BUDI MUSIC SL- AK100142 SERVIZI AGENZIA ORGANIZZ. LOGISTICA SEMINARIO LINEAPELLE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3972 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,70 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE, MANUT./RIPAR. FOTOCOP. DAL 16/05 AL 16/06/19 SA -AK100145 3973 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,44 UNISTAR TRADE&PRINT- ER000005 SK: MAT. PROM. ELABORAZ,PRESTAMPA E STAMPA EVENTO MEDICALE 3974 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 481,24 ADVANCE INTERNATIONAL DOOEL SKOPJE SK: PAGAMENTO TRASPORTO DELEGATI MACEDONI ROADSHOW BAL 3975 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 978,79 INTERMERIDIAN DOOEL LA TERRAZZA SK: PAG. SERVIZI CATERING DURANTE L'EVENTO MEDICALE 3976 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,04 ART OF TRAVEL DOO SK: BIGL AEREO DELEGATO MACEDONE A ORIGIN MILANO 3977 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.365,42 MAK SWISS - ER0025 SK: BIGL AEREI DELEGATI MACEDONI A MOSTRA GIOIELLERIA ZAGABR 3978 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 601,10 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT50042615 X181C049N1/X181C0505F1 AG. INTER.

3979 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.738,44 REVISTA TEXTIL R.DA SILVA HAYDU - MC0239 PUBBLICAZIONE IN REVISTA TEXTIL ULTIMA TRANCHE. 3980 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,00 IMPRIMERIE POIRIER REALIZ.ROLL-UP AL SEMINARIO FILO 2019(BONIFICO)

3981 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,00 FEDERICA CIANFICCONI PRESTAZ.INTERPRETE "FILO 2019"(BONIFICO)

3982 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.540,00 MONNA LISA PRESTAZ.HOSTESS "LE BOURGET 2019"(BONIFICO)

3983 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,68 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI

3984 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,63 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPESE DI SPEDIZIONE MATERIALI

3985 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,98 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 1 BIGLIETTO AEREO OPERATORE LOCALE-ORIGIN

3986 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 496,92 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/EFT-30821209 SERV. TELECOMUNICAZIONI

3987 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.305,28 DIGINESS WEB AGENCY TOR/EFT 50042156 A166Z035B1 SERV. ARTWORK E STAMPA 3988 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.315,13 DIGINESS WEB AGENCY TOR/EFT 50042156 U175C051O8 SERV. ARTWORK E STAMPA 3989 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 548,60 EN VILLE TOR/EFT-50042560 A166Z035B1 SERVIZIO CATERING

3990 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,45 MIRAMED EOOD PAG. TRADUZIONE SCRITTA ITAL-ENGL MAT.LE EVENTO MEDICALE 3991 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 VIVACTIS PUBLIC RELATIONS AGENZIA COMUNICAZ.PROMOZ.TUTTOFOOD 2018(BONIFICO) 3992 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.384,55 TELELINGUA FRANCE TRADUZIONE TESTI "WHITE 2019"(BONIFICO)

3993 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.670,00 NAUTIC FESTIVAL SA REALIZ.VIDEO E PROGRAMMAZ.SU SCHERMI NAUTIC2018(BONIFICO) 3994 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 481,99 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/EFT-30821209 SERV. TELECOMUNICAZIONI

3995 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,86 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/EFT-30821209 SERV. TELECOMUNICAZIONI

3996 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.021,82 FB INTERNATIONAL LLC-FBI-CB300137 Preparazione e analisi dei dati di mercato x ditte italiane

3997 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,07 SmugMug.COM - CB300305 servizi fotografici e video sul sito web

3998 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 461,03 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELFONICHE E FAX Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3999 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.205,80 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER - APRILE 2019 4000 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,23 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO (PHOTOCOPIER) 4001 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,66 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI

4002 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,59 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LTD. - SPESE TRASPORTI

4003 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.058,71 ANNAPOORNA ENTERPRISES ANNAPOORNA ENTERPRISES - VIAGGI E TRASFERTE - LAMIERA 2019 4004 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 958,51 FESCO PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINAO 01/06/2019- 28/06/2019 4005 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.222,26 FOUR SEASONS HOTEL GUANGZHOU SPESE AFFITTO SALA PER SICILIA DOC. MATER CLASS 22 GIU. 4006 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 758,64 TEXTILE INDUSTRIES MEDIA GROUP CB6750 1715/19 PUBBL SU TEST GIORNALIST PER ITMA '19 SU U174A051TJ 4007 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.207,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Piano di Comunicazione PLMA AMSTERDAM 2019

4008 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.357,90 SACHS ASSOCIATES SWITZERLAND 70% ACCONTO SPONSORIZZAZIONE

4009 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.529,49 HSPI SPA - 112154 Ordine n.112154/D1274

4010 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.572,90 SIMA TRADE SNC Affiancamento ICE Export Lab Basilicata PES2 II annualità. Spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14-20 per importo pari a 2928,00 euro. 4011 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,19 CNA FINANCIAL CORP. 486/19 ASSICURAZIONE UFFICIO 2019 S19

4012 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.517,07 K.M. - GC0258 STAMPA MATERIALE

4013 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.441,06 ARPANET COMP. PROFESS. SERVICES DI MAROUTI SERVIZIO ASSISTENZA IT

4014 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 453,80 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 6 NOTTI IN ESPINAS HOTEL-CHEMA DIAGNOSTICA DI MARCO FIORE 4015 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.753,26 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI 5 BIGLIETTI AEREI

4016 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.713,34 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN SPESE ALLESTIMENTO DELLO STAND-SALDO

4017 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.459,58 FINANCIAL TRIBUNE PUBBLICAZIONE SU FINANCIAL TRIBUNE

4018 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,06 JUAN ARAYA ARANEDA PGTO SERV. ELABORAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO 2019

4019 25-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.461,81 ASOCIACION DE EXPORTADORES ADEX LIMA PGTO. ANTICIPO AREA EXPOALIMENTARIA 2019

4020 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 999,66 TOO "OTRAR TRAVEL" BIGL.AER. PER 2 DELEGATI KAZAKI AL FORUM UCIMA MOSCA 4021 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.703,43 TOO "PARTNERS MEDIA GROUP" (RIVISTA SERVIZI PUBBL. RIVISTA HARPERS BAZAAR THEONE "HARPER'S BAZAAR") - EH2330 ALMATY/NUR-SULT 4022 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.908,97 EH 2418 - CAPITAL TOWER DEVELOPMENT LLP SERVIZI ALBERGHIERI RITZ CARLTON ALMATY (RITZ-CARLTON ALMATY) 4023 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.425,98 TOO "TOCHKA VKUSA" SERVIZI DI CATERING A RITZ CARLTON SELFIE BAR - AFFITTO INSL 4024 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.740,12 Guangzhou Changhua Co.,Ltd MATERIALE DIVULGATIVO FOOD & WINE (SALDO 60%)

4025 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 S.D.I.SOLUZIONI D'IMPRESA S.R.L. - 201851 Tutoraggio ICE Export Lab Sicilia - PES2 II Ann. - Spesa finanziata a velere su fondi PON IC 14-20 per 7320 euro. CUP: Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa D16G17002280006

4026 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.400,00 BUMA SRL Integrazione servizio interpretariato - Piano Export Sud : "It's wedding Time", Lecce 05-08 Maggio 2019 4027 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,32 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS ROMANIA-PAG. F. 4092072/10.06.2019

4028 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.028,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Fornitura materiale promozionale in occasione di BIAT 2019 // RdO 2260319 - CIG ZA827C03C3 4029 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.540,06 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 /D Periodo Maggio / 2019

4030 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.599,95 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERVIZIO VIGILANZA -E PORTIERATO MESE DI MARZO 2017 4031 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.461,21 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV. VIGILANZA E HOSTESS - MARZO '15

4032 26-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 86.128,30 AMA SPA - 111787 Tariffa Rifiuti Urbani e assimilati

4033 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,00 MPS - CartaMONTEPASCHI (Presidente-D.G.) - 112059 e/c CartaMps 31/03/2019 FERRO (Quota Annua)

4034 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.035,32 Modeling Stop LLC. 5561/19 SERVIZIO HOSTESSING @AWFS SU U184C083V1

4035 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,47 Kaizen Junitorial Pte Ltd Cleaning Services for June 2019

4036 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 417,53 PARANDIS DI RUHOLLAH YOUSEFI TRANSFER+VISA+TRADUTTORE-CHEMA DIAGNOSTICA DI MARCO FIORE 4037 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 687,25 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. ENERG. ELETT. E ACQUA GIUGNO 2019

4038 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.094,96 KIJ-BURI CO.,LTD. RIMB. ENERGIA ELETTRICA PROPAK ASIA 2019

4039 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,93 ANDRE KHALIL PHOTOGRAPY SERVIZIO FOTOGRAFICO PROJECT LEBANON

4040 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.900,00 EMMEVENTI DI MONIA MATINA Servizi organizzativi- pasti e interprete- incoming opetarori russi 12-19 maggio 4041 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 936,72 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 - 29.05.2019 n. 1 tecnico ore 08.00-18.00

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4043 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 CESENA FIERA SPA - 100709 NS. COMPETENZE PER RELIZZAZIONE SERVIZI TECNICO-ORGANIZZATIVI PER RELIZZAZIONE " Study Tour " E INCONTRI SPECIALIZZATI CON AZIENDE DEL SETTORE - Rimini/Emilia Romagna 9/14 maggio 2019 4044 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.244,15 THE VORTEX SRL Incarico docenza Digital Export Academy (seconda tranche) CO.AN.: A188Z021A1 CO.GE.: 65.23.02.001/3 Numero d'ordine: 112150/191/19 CIG: ZF5265EF86 4045 26-GIU-19 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 74,78 ROMA CAPITALE DIP.TO MOBILITA' E TRASPORTI

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4050 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.468,94 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES L'acquisto biglietto aereo x un delegato USA a Marmotec HUB Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4051 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.843,72 WHIZ GROUP CREATION CO., LTD. PAGAM.STAND PROPAK ASIA 36 SQM

4052 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.874,51 WHIZ GROUP CREATION CO., LTD. PAGAM. STAND PROPAK ASIA 24 SQM.

4053 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,59 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 Riunione Collegio dei Revisori del 5.4.2019 - fornitura bar

4054 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.568,80 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 109477_4167_19 Lab Innova Study Tour

4055 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 517,37 HANOITRANS TRADING SERVICE TRANSPORT JSC - Pay for car rental service LM000330 4056 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,78 PINK TRAVEL AG - BF2000064 VITRUM 2019 -AREREO SIG.FÜNFSCHILLING

4057 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 722,04 mw mediatrade gmbh-BF2000116 PUBBLICITA AUTOBUS - PROG GDO

4058 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,13 FEDERAL ESPRESS PTE LTD BILLING SERV.CEN - FedEx - Spedizioni via corriere KC0162 4059 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58.437,01 CONSORZIO MIB - SCHOOL OF MANAGEMENT - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 102307 4060 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 195,01 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD RENDIC MAGGIO

4061 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.201,39 29th ST. FOOD & BEVERAGE OP. CO. LLC dba MARTA MARTA AT THE REDBURY - CATERING SVC X EVENT EXTRA GUESTS 4062 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.848,06 MCCUE MARKETING COMMUNICATIONS, LLCNS MCCUE MARKETING COMMUNICATIONS - CATERING SVC X GAMEBERO ROS 4063 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.208,01 PIERRE HOTEL - CB3623 THE PIERRE - CATERING SVC X EVENT - EXTRA GUESTS CONFAGRICOL 4064 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,89 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 STAMPA BANNER PER L ESPOSIZIONE L.DA VINCI

4065 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,16 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTI IN SEDE - MAGGIO 2019

4066 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,42 ARD-HOTEL SPESE DI PERNOTTAMENTO IN HOTEL MERCURE MOSCA 4067 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,63 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 FACCHINAGGIO

4068 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 632,20 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 TASSE

4069 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.450,00 DINAMO EGITIM VE DANIS. -BG902 PAGAM.INCARICATO DESK FDI- PERIODO 21 MAG 2019- 20 GIU 2019 4070 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 476,90 CV.CENTRAL TROPHY Design e stampa placca pagamento finale

4071 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91.498,41 INTERNATIONAL FAIRS AND PROMOTIONS - AFFITTO AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND HD0092 PROJECT LEBANON 4072 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.910,48 The Travel Club sarl BIGLIETTI AEREI E ASSICURAZIONE TA - MARMOTEC

4073 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.883,98 The Travel Club sarl BIGLIETTI AEREI E DELGAZIONE LIBANESE A AUTOPROMOTEC 4074 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 889,00 The Travel Club sarl BIGLIETTI AEREI E DELGAZIONE LIBANESE IVC BERGAMO 4075 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 354,88 STANLEY LEWIS PLUMBING & HEATING CORP. STANLEY LEWIS PLUMBING & HEATING - SERVIZIO IDRAULICO 4076 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 479,56 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Overtime elettricita' 04/06/2019 ,07/06/2019

4077 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,16 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' da 21/04/19 a 20/05/19 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4078 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 764,77 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO ABANCA PER PAGAMENTO COLLEGAMENTO INTERNET 4079 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,79 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

4080 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,57 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO ASSICURAZION EUFFICIO 4081 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,92 LIVIO SPAGNOLI + CAR SERVICES nol. macchina con autista trasfer aeroporto pres. Ferro

4082 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.621,93 CITIFOCUS LIMITED Pers. tramite agenzia interinale giugno'19 (beni strum.)

4083 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.949,74 CITIFOCUS LIMITED Pers.le tramite agenzia interinale giugno'19 (agroalim.)

4084 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.424,66 CITIFOCUS LIMITED perso.le tramite agenzia interinale giugno'19 Desk Innov.

4085 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.277,59 CITIFOCUS LIMITED personale tramite agenzia interinale giugno'19

4086 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.657,40 Olive green life SERVIZI PER PUBBLICHE RELAZIONI

4087 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176.300,22 Shanghai Technology Innovation Center ALTRI SERVIZI ORGANIZZATIVI

4088 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.068,35 Pioneer Communication-LM000001 Pay for PR service

4089 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,47 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT50044362 U174C015O5 AG. INT. PERS. A T.I.

4090 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,47 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT50044300 X181C049N1/X181C0505F1 AG. INT. PERS. A T.I. 4091 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.794,89 DAVIDE BAZZALI MTL/EFT 50044418 X181C049N1/X181C050F1 SERV. SHOW- COOKING 4092 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 881,62 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT50043995 M161C061A4 SERV. SOMM. LAVORO INTERINALE 4093 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.267,06 Protravel-Meranotours MTL/EFT-50043179 U174C051O5 SERV. ORG. VIAGGI

4094 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 476,80 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/EFT 50044260 S190W00000 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4095 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,94 AQUATERRA MTL/EFT 50044101 S190W00000 ACQUA E NOLE. COLONNINA 4096 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 725,47 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT-50044362 U174C051O5 AG. INT. PER. A T.I.

4097 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,76 ESPRESSO ITALIANO EOOD PAGAMENTO CAFFE DESK

4098 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,79 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELLERE

4099 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 928,59 CATERING TIM LISAK AFFITTO SALA

4100 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,03 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE

4101 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.579,33 DINAMIKA STATIONERY Acquisto usb

4102 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,98 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-50044624 U174C051O7 SERV. CORRIERE

4103 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 84,98 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-50044624 U174C051O7 SERV. CORRIERE

4104 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.037,23 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA - CA0586 TOR/EFT 50044535 U171C047D1 SERV. PUBBLIC. SU STAMPA Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4105 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.275,64 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT 50044988 A166Z035B1 SERV. SOMM. LAVORO INTER 4106 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 637,82 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT 50045019 U175C051O8 SERV. SOMM. LAVORO INTERINALE 4107 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.733,76 SOTTO SOTTO RISTORANTE - CA1335 TOR/EFT-50044954 A166Z035B1 SERVIZIO CATERING

4108 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.273,28 Protravel-Meranotours TOR/EFT 50042149 BIGLIETTERIA AEREA

4109 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.754,42 PACKACING MACHINERY MANUFACTURERS INST. ULTIMA RATA AFFITTO AREA DELLA COLLETTIVA ITA - CB0445 PACKEXPO 19 4110 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.844,83 SHEPARD EXPOSITION SERVICES- CB1630 Ultima rata x l'allestimento del padiglione italiano (INTW)

4111 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.776,49 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES Biglietto aereo / prenotazione alberghiera a Washington

4112 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.825,46 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES L'acquisto di 2 biglietti aerei operatori USA a Lamiera 2019

4113 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.218,43 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES L'acquisto di bigliettI aerei per i delegati USA a PULIRE 19

4114 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.731,14 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES L'acquisto di biglietti aerei per delegati USA a MarmoMac

4115 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83.241,39 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES biglietto aerei x i delegati USA / personale ICE a Tuttofood

4116 26-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,35 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT50044038 M161C061A4 SERV. SOMM. LAVORO INTERINALE 4117 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,81 Beijing Housing Service Corporation for diplomatic SPESE DI ELETTICITA' DEL MAGGIO Missions 4118 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,99 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PAGO FATTURA PULIZIA UFFICIO

4119 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 930,45 STEPHANY REBOLLAR PAVON - MP100316 SERVIZI TECNICI

4120 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.850,70 LUPOLI AGOSTINI - 306582 (LUPOLI) Componenente Commissione - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 4121 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,86 CLOVER INSURANCE BROKERS - CA0732 TOR/3335 S190222130 ASSICUR. LOCALI DEGUSTAZIONE

4122 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,10 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-50047966 A161C015E1 SOMM. LAVORO INTERINALE 4123 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 637,82 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-50048020 U183C093B1 SOMM. LAVORO INTERINALE 4124 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,49 AMBIUS INC. TOR/EFT-50047900 S190W00000 NOLEGGIO PIANTE UFFICIO 4125 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,00 TELUS /APEX WIRELESS CA. TOR/EFT 50050078 S190W/U174-O7/A151C078B4 SP. CONS. TEL 4126 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 222,83 JOEL HERNANDEZ Servizi fotografici professionali per la fiera NRA

4127 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 454,57 HS BRANDS INTERNATIONAL - CB300569 Servizi di Audit per l'accordo marketing con Rouses

4128 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,61 HS BRANDS INTERNATIONAL - CB300569 Servizi di Audit per l'accordo marketing con Rouses

4129 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.317,41 GHANNAM EL DIKA - CB300588 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA FORNITI DA G.EL DIKA GIUGNO 19 4130 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.406,54 SERENA LINGUANTI - CB300589 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA FORNITI DA S.LINGUANTI GIUGNO 4131 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,57 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI GIU'19-UPS Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4132 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 514,54 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI

4133 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.887,66 NATIONAL GLASS ASSOCIATION - CB6017 5563/19 COMUNICAZIONE E SPONSORSHIP SU U184C082M1 4134 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.104,62 SIMA TRADE SNC Conferimento di incarico per affiancamento personalizzato nel programma cooperative CO.GE.: 65.23.01.001/3 4135 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 656,04 ISTITUTO DI VIGILANZA URBE SPA SERV.VIGILANZA ARMATA 01/05/2019-ALL.FT

4136 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.153,60 D'AMBROSI VALENTINA - 306092 (D'AMBROSI) Incarico Direttore allest.Fiera China Glass, Pechino 22-25.05.2019Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti 4.00 4137 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.474,24 MANNI ARIANNA - 306150 (MANNI) Direttore Esecuz.Alleses, Fiera PLMA Amsterdam 21- 22/05/2019 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti 4.00 4138 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.372,80 COLETI ALESSANDRA - 306444 (COLETI B-WIDE) Assistenza Personalizz.per attiv. Orientamento - Pescara - INPS 4.00 4139 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.851,96 SANTACROCE & PARTNES - STUDIO LEGALE (Santacroce Stud.Legale) Docenza incontri formativi "Dazio TRIBUTARIO - 306552 Zero" - Compensi 4140 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.301,45 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA CONTRATTO N : 20071341- 1 CANONE DI ** LOCAZIONE

4141 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.311,43 ADECCO USA, INC. 12036/18 SERVIZIO PAYROLL S.MANARA SU U175C051H5

4142 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.522,96 ADECCO USA, INC. 12035/18 SERVIZIO PAYROLL I.VERUNELLI SU U175C051H5 4143 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.990,20 CENTERPLATE - CB4646 5526/19 SERVIZIO CATERING @AWFS SU U184C083V1

4144 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.497,55 A&M EXHIBITIONS, INC 5527/19 ALLESTIMENTO PADIGLIONE IT @AWFS SU U184C083V1 4145 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,30 META BILZ PSC NOVOSIBIRSK META BILZ SPESE X ENERGIA ELETRICA MAGGIO 4146 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,73 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TEL. FISSO MAGGIO UFF. ICE AMMAN

4147 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.128,58 allbranded GmbH - DE280339249 P.TO BORSE PER SETT DELLA CUCINA

4148 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,93 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET MAG 2019

4149 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.816,80 ELDORA SA - RESTAURANTS DE L'ONU - BF2000139 P.TO EVENTO INAUGUR SETT DELLA CUCI- RISTOR DELL'ONU 4150 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 Said Houssein Mousla - QD00187 Salary for May 2019 Said Houssein - Desk Staff

4151 27-GIU-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 1.009,27 ESTORES Y CORTINAS TECNOVENT SL - AK100184 PAG. RESTO 80% ACQ./INSTALL. TENDAGGI UFFICIO MADRID 4152 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 990,00 ARAMO EDITORIAL, S.A. - AK0155 PUBBLICITÁ ITMA SU RIV./WEB TEXTIL EXPRESS N. 243 + BANNER 4153 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.475,00 STAFF&STYLE SL - AK100192 SERV. HOSTESS PART. ITALIANA A ITMA BARC'19

4154 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.667,33 STUDIO BENESSIA-MACCAGNO E BASSILANA - (Studio BENESSIA) Compenso all'avv. Anna Saraceno, per 306540 l'attività di affiancamento relativa al Corso di Formazione sulla Proprietà Intellettuale per l'azienda Monica Allegro s.r.l. 4155 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.240,00 ROSSI ADOLFO- 306554 (ROSSI Adolfo) Tutoraggio Corso ICE Export Lab Calabria 8/11/18-22/3/19 PES2 - Spesa finanziata a valere su fondi PON IC 14-20 per importo pari a 6240,00 euro. 4156 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.104,62 SIMA TRADE SNC Conferimento di incarico per affiancamento personalizzato nel programma cooperative CO.GE.: 65.23.01.001/3 4157 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.162,82 CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO - 305033 (CASUCCI G.F.) Docenza Marchi e Brevetti 51° Corce - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4.00

4158 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.149,45 BELLOMO ANNALISA - 306054 (BELLOMO) Incarico tutoraggio per corso "Fashion Digital rEvolution - II edizione, CO.AN.: M178Z092F1, CO.GE: 65.23.02.001/3, N. d'ordine: 306054/2443/19, IPA: KB3DFG 4159 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 738,57 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio

4160 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.283,55 NEOPOST RENTAL ITALIA SRL Indirizzo di consegna ICE AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL ESTERO L INTERNAZ DELLE IMP ITALIANE VIA LIST 21 00144 ROMA IS 480 ALIMENTATORE BIL DINAMICA NEOMAIL 4161 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,60 IRIDEOS SPA ADSL - NAKED: linea senza contratto foni

4162 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.620,67 ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD - ID0077 ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI ICE KL PER EXPODENTAL RIMINI 4163 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,61 MAXIS SPESE MAXIS CELLULARE - GIU 2019

4164 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,18 INFO SENSE STUDIO SERVIZIO E MANUTENZIONE SISTEMA IT ICE KL

4165 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.065,61 TELECOM - ND0232 PAG.TO TELECOMUNICAZIONI

4166 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.238,88 Mohamed Saad Hilmy PAG. SERV, COLL. MOHAMED SAAD

4167 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.771,04 APPAREL INDUSTRIAL TIMES-DB1683 INSERZIONE PUBBLICITARIA

4168 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 726,00 GRAFICAS PEDRAZA SL - AK100188 PAG. REST, 80% FATT - NOTA CREDITO (CARTELLE) LINEAPELLE 4169 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.944,92 VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. -MP100312 PAGO AGENZIA VIAGGI

4170 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.502,60 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIGL. AEREI DELEGATI PER MARMOTEC CARRARA 4171 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170.990,00 PISIE - 109253 PAGAM FATTURA PISIE 2019P00005

4172 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.080,73 DAUDPOTA ASSOCIATES AZIONI PREPARATORIE PER RIAPERTURA DESK

4173 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,52 PINK TRAVEL AG - BF2000064 INCOMING ORIGIN - VIAGGIO TRENO SIG,RA BRÄUTIGAM 4174 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,83 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO ASSISTE AMMINISTR GIUGNO

4175 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.413,70 MG TREUHAND - BF2000083 INTERIN - J.RIESER MESE GIUGNO + SPESE

4176 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.227,05 MG TREUHAND - BF2000083 AG. INTERN. - F.NAP.giugno COMMISS AGENZIA INTERINALE 4177 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.476,31 OMEGA RETAIL OMEGA RETAIL SERVIZIO CATERING,AFFITTO SALA

4178 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 933,63 OMEGA RETAIL OMEGA RETAIL SERVIZIO CATERING

4179 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 380,79 ESCALER & COMPANY INC. Provision of specialist services in the Philippines

4180 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,23 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare

4181 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.749,66 RITZ & HAFLIGER - BF2000117 P.TO ROLL UP - SETT DELLA CUC

4182 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 585,92 RITZ & HAFLIGER - BF2000117 SETT DELLA CUCINA - BROCHURE Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4183 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 896,40 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X I DELEGATI 4184 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.421,14 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E ASSIC. X I DELEGATI 4185 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 462,14 COMCAST SPESE TELEFONICHE ED INTERNET 19/05-31/07/2019

4186 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.806,77 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI ICE MIAMI + CREDITO 2018

4187 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.367,96 BEIJING MUE CO LTD TEACHING FEE PER WINE CORSO A PECHINO E XI'AN

4188 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.555,05 XI'AN ECONOMIC &TECNOLOGICAL ZONE RUI ZHI FDI DESK PAGAMENTO MENSILE CONSULTING OFFICE 4189 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.281,41 SHANGHAI ITASTE BUSINESS CONSULTING TEACHING FEE PER WINE COURSO A ZHENGZHOU CO.,LTD 4190 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.741,20 DONG YANG COMBILOK - KA0105 SERV. ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO WORKSHOP GIOIELLERIA 4191 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.094,16 BRINKS GLOBAL KOREA-KA100055 SERV.SICUREZZA, ASSICURAZIONE E GUARDIA

4192 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.034,16 HOTEL PLAZA-KA100058 SPESE ALLOGGIO OPERATORI ESTERI E SERV.TRASPORTI 4193 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,69 JIN SEON JEONG-KA100128 SERV.INTERPRETE PER L'AZIENDA LEONORI SRL(C.ESTERNI) 4194 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.299,48 FOURSEASONS HOTEL-KA100179 AFFITTO SPAZIO E CATERING -PAGAMENTO FINALE

4195 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore belga/ORIGIN PASSION

4196 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.044,58 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST AFFITTO UFFICIO LUG-SET 4197 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 301,58 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST SPESE CONDOMINIALI 4198 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,03 URAL-AVSTRO-INVEST PDC EKATERINBURG URAL-AVSTRO-INVEST SPESE PULIZIA LOCALI 4199 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,61 MEDIACTIU SL - AK100186 PAG. SERV. EXTRA ROLL+UP + CARICA CONTENUTO USB ITMA 4200 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.289,88 CIGAHOTELS ESPAÑA SL - AK100190 AFFITTO SALA, AUDIOV. E CATERING CONFERENZA STAMPA ITMA 4201 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.065,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. CIVITANOVA MARCHE (SETT. AGROALIM. 4202 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 MAISSAM EL KHOURI MAISSAM EL KHOURY ASSISTENZA PROFESSIONALE PROJECT LEBANON 4203 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 911,64 KOMPASS LEBANON SARL - HD0175 ACQUISTO BANCA DATI - PROJECT LEBANON

4204 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,30 Herminia Tanael SPESE PULIZIA 6/2019

4205 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 447,45 JENNIFER EL HAJJ BOUTROS PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROJECT LEBANON 2019

4206 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 765,37 SOSSI TOPOUZIAN PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROJECT LEBANON 2019

4207 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.492,58 MEDIA1 ADVERTISING PAG.LAYOUT E STAMPA GUIDA ATTR. INVEST.

4208 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,13 SIDDHANT CHAUDHARY SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - GIUGNO'19

4209 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,70 AAA FLAG & BANNER, INC. PRODUZIONE BANNER: POWERGEN 2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4210 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 365,24 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - pag.sp.agenzia bigl.aereo giorn. (Magrutsch) Vinovip 2AN100025 4211 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIKTORIA SRL SERVIZI PULIZIA DESK TBILISI GIUGNO 2019

4212 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115.000,00 CONNECTED INTELLIGENCE LTD AFFITTO AREA PREALLEST. WEB SUMMIT 2019 - LISBONA 4213 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,55 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE PER INVIO DOC. PROMOZ. CONSTRUMAT IN SEDE 4214 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,00 BUFETE ESCURA MADRID SL - AK100150 SERV. GESTIONE BUSTE PAGA GIUGNO 2019

4215 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.015,58 MEDIACTIU SL - AK100186 PAG. RESTO 80% STAMPA MAT. GRAFICO ITMA + PAG. EXTRA 4216 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.606,22 MEDIACTIU SL - AK100186 PAG. RESTO 80% SERV. REALIZZ. MAT. GRAFICO ITMA

4217 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 185,80 DESMONA CHANDRA Servizio MC

4218 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.192,24 PT.ABI TUNGGAL PUTRA Design e stampa shopping bag pagamento finale

4219 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.887,88 KEY MARKET (MA0784) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A FORNITORE 4220 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 956,94 PAULA CAFFERATA - MA0945 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

4221 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65.511,63 TECHITALIA LTD alloggio organizza.ne Bootcamp progetto Global Start-ups

4222 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43.067,85 TECHITALIA LTD organizza.ne Bootcamp progetto Global Start-ups (50%)

4223 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,74 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET

4224 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,30 MAJA JANEVSKA - ILIEVA fotografo SK:PAGAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI EVENTO MEDICALE 4225 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.240,24 AVTORSKA AGENZIA MAKARA SKOPJE SK: PAG. AG. INTERINALE FIGURA PROFF.LE DESK BALCANI 4226 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,54 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK:PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA UFFICIO 4227 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 863,62 MAK SWISS - ER0025 SK: BIGL. AEREI DELEGATI MACEDONI INCOMING NOVARA 4228 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,92 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TEL. FISSO LINEA 2 MAGGIO UFF. ICE AMMAN

4229 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,78 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TEL. FAX MESE GIUGNO PER UFF. ICE AMMAN

4230 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,76 MINISTERO GIORDANO DELL'ELETTRICITA - PAG. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO UFF. ICE HB0048 AMMAN 4231 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,20 G.D.M Grain de Malice ACQUISTO ACQUA (BONIFICO)

4232 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125.000,00 BHV EXPLOITATION AZ.PROMOZ.CON BHV MARAIS"DESIGN ITALIA 2019"(BONIFICO) 4233 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.400,00 EDITIONS LARIVIERE INSERZIONE SU RIVISTE "NAUTICO GENOVA 2018"

4234 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,52 DAISEN CO., LTD. INSERZIONE PUBBLICITARIA

4235 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,52 SPORTS SHOKO PRESS LTD.-DB1741 INSERZIONE PUBBLICITARIA

4236 27-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,79 BEIJING DHL -LE100084 SPESE POSTALI - DHL Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4237 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.669,35 VELOFIRMA VELOFIRMA ALLOGGIO,LOCOMOZIONE,AFFITTO,NOLEGGIO,CATERI NG 4238 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.873,70 VELOFIRMA VELOFIRMA ALLOGGIO,LOCOMOZIONE,AFFITTO,NOLEGGIO,CATERI NG 4239 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 75,00 HYUR SERVICE HYUR SERVICE PRODUZIONE BADGES

4240 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 402,57 RAYHAN MURTAZA Prestazioni di serv.temporary marketing asst.(Rayhan)

4241 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,59 CULLIGAN ARGENTINA S.A. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

4242 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,95 LAVAZZA ARGENTINA S.A. - MA0979 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE

4243 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125.011,51 RAINMAKING INNOVATION LIMITED Organizza.ne Bootcamp x 12 start-up 50% anticipo

4244 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: AFFITTO UFFICIO

4245 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.132,91 MC01503 - AGENCIA 8 LTDA MATERIALE PUBBLICITARIO

4246 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.603,85 GEMA Berlin - DE136622151 pag.licenza

4247 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi

4248 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.500,00 Malatesta GmbH & Co. KG - DE222395832 pag. catering

4249 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.700,00 MESSE FRANKFURT MEDIEN UND SERVICE GMBH - pag. inserzione AD7957 4250 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.333,96 GP COMMUNICATIONS TOR/WIRE-50050422 U174C051O7 SERVIZI DI PR E COMUNICAZIONE 4251 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,95 PAZ LUZZI - MD0412 PAG. SERV. INTERPRET- COSTI ESTERNI PROMEX AZ. SPECIALE 4252 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,93 ISKON INTERNET TELEFONI ED COLLEGAMENTO INTERNET

4253 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,12 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS

4254 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,87 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile

4255 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 495,48 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di serv.temporary marketing asst.(Budhiani)

4256 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.112,20 ST. CLAIR TRAVEL AGENCY - CA0326 TOR/EFT-50050404 U183C093B1 SERV. VIAGGIO

4257 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,68 UPS SCS, INC. TOR/EFT 50047864 S190222130 SDOGANAMENTO VINI

4258 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,53 INTERSERVICE - EH7187 INTERSERVICE SERVIZIO DI LOCOMOZIONE

4259 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 918,32 MEHAR RECRUITMENT CONSULTANTS MEHAR RECRUITMENT CONSULTANTS - HIRING OF TEMPORARY STAFF 4260 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.167,42 ISI INTEGRATED SUPPLY, INC. 5090/19 USB CARD PERSONALIZZATE SU U184C083V1

4261 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 359,09 PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA Servizio pubblicita via web e stampa per HOSTELCUBA LATINOAMERICANA SA 4262 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,37 BESSCHASTNAYA ELENA BESSCHASTNAYA E. SERVIZIO INTERPRETARIATO 26/06/19 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4263 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,29 DONNA MARGHARITTA DONNA MARGHARITTA SPESE X RELAZIONI ESTERNE

4264 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,88 STEFAN NICOLETA-FLORENTINA TRADUCATOR STEFAN TRAD.-PAG. F. 24/13.06.2019 (ITALIAN FESTIVAL) AUTORIZAT - EF100052 4265 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 937,20 S TOURS D.O.O. SARAJEVO - EQ0073 big. aerei operatori e T/A Gioielleria Zagabria 2019

4266 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,25 IN TIME doo - EQ0112 posta celere

4267 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 595,64 CANON MARKETING T CO., LTD. - IE0310 PAGAM. RIMB SERV. FOTOCOPIE

4268 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 699,35 WHIZ GROUP CREATION CO., LTD. PAGAM. ACQ. COFFEE PRINTECH ASIA 2019

4269 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,42 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART DESIGN DEL CATALOGO E ROLL-UP 4270 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 272,03 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 30% for printing catalogue - Shoes and Leather 2019

4271 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.461,06 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD INCOMING DI NOVARA 4272 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.990,90 MANPOWER AB PAG.TO COLLAB. ESTERNA AGENZIA INTERINALE MAGGIO 2019. 4273 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.713,91 RAINMAKING INNOVATION LIMITED organizzaz. bootcamp pernottamento startup

4274 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,38 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA

4275 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.407,98 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET UFF. BRAZZAVILLE

4276 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 348,78 FONG TOH LIM SDN. BHD. SERV. DI PULIZIA UFFICIO ICE KL - GIU'19

4277 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,42 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT - INVIO RENDICONTI DI MAGGIO

4278 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.922,68 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZAZIONE PER HOFEX MAGGIO 2019 4279 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 796,86 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZ. INIZIATIVA X PROWINE MAGGIO 4280 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.814,91 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. SERV. DI PRO-EVENTO AGGIIORNAMENTO X HKIJS MAGGIO 2019 4281 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.660,31 ANY TOURS ENTERPRISES LIMITED ACQ. BIGLIETTO AEREO DI MISSIONE BIWA X LYU YING (15-18/6) 4282 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.929,75 ORIENT ESCAPE TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIGL AEREI DELEGATI PER ANIMA IVS BERGAMO

4283 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.512,81 DEBORIX PRODUÇÕES EVENTOS LTDA (ARTEK) ALLESTIMENTO ED ARREDAMENTO SECONDA TRANCHE. 4284 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,39 SYARIKAT TELEKOM MALAYSIA BERHAD - ID0001 SPESE TELEFONICHE TELEKOM ICE KL - GIU'19

4285 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,60 Hennes & Mauriotz Sverige AB COSTO MATERIALE DI CONSUMO X EVENTO LINEAPELLE. 4286 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,24 MAX TRAVEL Pagamento bigliett. aerea operatori serbi e montenegrini

4287 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.521,07 Staffers Recruitment Consultants Co., Ltd. PAGAM. SERV. RECRUNITMENT SILMO BANGKOK

4288 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.569,03 Staffers Recruitment Consultants Co., Ltd. PAGAM. SERV. RECRUITMENT THAIFEX 2019

4289 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156.452,10 IES SRL - 100540 PAGAMENTO FATTURA IES SRL N. 15/06 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4290 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,00 SIMIC & PARTNERJI, DAVCNO SVETOVANJE, D.O.O. PAG.CONTEGGIO STIP.,REGRES, RIASSUNTI PERS.LOC. 1° - ES100037 SEM. 2019 4291 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 PREVOZI OSEB, ALES PETROVCIC S.P. - ES100056 PAG.TRASPORTO IN AUTOBUS-SEMINARIO MACCHINE LAVORAZ.LEGNO 4292 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,00 MAGNOLIA D.O.O. - ES100154 PAG.TRADUZIONE DA SLO. IN IT. INDAGINE IND. LEGNO IN SLO. 4293 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,67 Pacific Express Co., LTD. - LM000318 Pay for domestic courier service for Event in Hanoi

4294 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130,71 MG TREUHAND - BF2000083 INTERPRETARIATO E TRADUZ EVENTO CATANZARO FOO 4295 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 476,57 ADECCO GROUP INDIA SPESE PER AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETE 4296 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,02 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E ASSIC. X IL DELEGATO 4297 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,56 BUSINESS EVENT BUSINESS EVENT AFFITTO MOBILI

4298 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,00 RTV SLOVENIJA - ES100155 PAG.ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU RADIO CAPODISTRIA 4299 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,00 RTV SLOVENIJA - ES100155 PAG.PAG.ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU TV CAPODISTRIA 4300 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,64 MAGIC D.O.O. - ES100156 PAG.ACQUISTO GADGET PROMOZIONALI

4301 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,54 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO-GIUGNO 2019

4302 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,66 VITART BT-EG100053 INTERPRETARIAT.CONSECUTIVO-ITALIAN FESTIVAL

4303 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,17 FEDEX EXPRESS D.O.O. - ES100146 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE FEDEX

4304 28-GIU-19 INVESTIMENTI FISSI LORDI 458,25 Jégverem 2000 Klíma Kft. ACQ.CONDIZIONATORE PER L'UFFICIO

4305 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,64 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA

4306 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,06 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ICE GIU ME100102 4307 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.739,61 BUSINET SAS- ME100127 SALDO AGGIORNAMENTO NOTA SETT+BANCHE DATI- SETTIMANA TEC. 4308 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 973,42 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART PRODUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI 4309 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 559,45 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE MAGGIO 2019

4310 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.840,85 UPDK - EH1002 UPDK ANTICIPO GIUGNO INTERINALE KORZHOVA I.

4311 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,71 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO

4312 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.354,96 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA

4313 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.754,00 GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ES0184 PAG.SERVIZI ORG.,TEC.,LOG.,INFO.-WS MACCHINE LAVORAZ. LEGNO 4314 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,00 DELO CASOPISNO ZALOZNISKO PODJETJE D.O.O. - PAG.AZIONI COMUNICAZ.WEB-WS MACCHINE ES100018 LAVORAZ.LEGNO SU DELO 4315 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367,38 BIRO KEBSI D.O.O. - ES100044 PAG.CANCELLERIA E TONER/CARTUCCE/TAMBURI X STAMPANTI 4316 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.269,55 SODEXO D.O.O. - ES100061 PAG.CATERING SEM./WS MACCHINE LAVORAZ. LEGNO, LJ 17/06/2019 Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4317 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,35 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO GIUGNO 2019

4318 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,94 FUJI XEROX-KA100072 SERV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO- GIUGNO 2019 4319 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,94 SECOM S1-KA100105 SERV. VIGILANZA LOCALI UFFICIO-GIUGNO 2019

4320 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.886,62 MARU GLOBAL CO.,LTD-KA100149 SERV.FORNITURA N.1 TUTOR (PAGAMENTO INIZIALE)

4321 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.433,56 LEEIN COMPANY-KA100235 SERV.ASSISTENZA PER L'ORGANIZZAZIONE EVENTO

4322 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 388,46 TELIA AB PAG.TO SPESE ABBON.TO LINEA INTERNET UFF. 3 TRIM. 2019 4323 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,42 Taxi Stockholm 15000 AB PAG.TO COSTO TRASP. MAT. EVENTO X C.TO REED EXIBITION SRL 4324 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,51 Taxi Stockholm 15000 AB COSTO TRASP. MATERIALE WORKSHOP EVENTO LINEAPELLE. 4325 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 556,30 Carniato A. Tecnical Service PAG.TO COSTO ASSISTENZA SERV. SOFTWATE/HADRWARE PROG. SBFOR. 4326 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 358,13 ER TRAVEL AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. FINLAD. A CONVENTION DEL VETRO 4327 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.208,12 ER TRAVEL AB PAG.TO COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. A FIRST PAYABLE. 4328 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,89 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE COLLAB. ESTERNO AD EVENTO NORRSHIPPING. 4329 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.485,05 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPERATORI E TRADE ANALYST A SANA 2019. 4330 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 567,57 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPERATORE DANESE A FIERA SANA 2019. 4331 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 465,60 ER TRAVEL AB COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO VINOVIP. 4332 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 331,36 KJELL & COMPANY COSTO CANCELLERIA (CHIAVETTE UBS) X EVENTO LINEAPELLE. 4333 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,68 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISISTATORI UFF. SETT. MECCANICA 4334 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.672,51 MANPOWER AB COSTO COLLAB. ESTERNA AGENZIA INTERINALE - MAGGIO 2019 4335 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.834,16 LUNDBERGS FASTIGHETS AB PAG.TO COSTO AFFITTO LOCALI UFFICIO 3 TRIM. 2019

4336 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.096,77 Städgiganten AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFFICIO MAGGIO 2019.

4337 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,36 Ventil Digital Kommunikation AB PAG.TO COSTO SERV. CATERING X C.TO REED EXIBITION SRL 4338 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 717,97 Palace Göteborg PAG.TO COSTO SERV. CATERING X C.TO REED EXIBITION SRL 4339 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.415,34 Stiftelse Norges Varemesse COSTO NOLEGGIO ATTREZZ.TECNICHE STAND FIERA NORRSHIPPING. 4340 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.543,05 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC ALLESTIMENTO STAND,NOLEGGIO ATTREZZATURE 4341 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.003,19 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SERVIZIO CATERING 27/06/19

4342 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.099,02 NPG Modular Design GmbH - DE294337805 PAG.TO COSTO NOLEGGIO ATTREZZATURE STAND FIERA NORRSHIPPING. 4343 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,13 TAMPEREEN MESSUT OY PAG.TO COSTO AFFITTO AREA FIERA ALIHANKINTA 2019. Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 4344 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.439,29 TAMPEREEN MESSUT OY PAG.TO COSTO NLEGGIO ATTREZZ. STAND FIERA ALIHANKINTA. 4345 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.421,54 AMBASCIATA D'ITALIA, STOCCOLMA COSTO SERVIZI ORGANIZZATIVI WORKSHOP EVENTO LINEAPELLE. 4346 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.039,25 BERNS HOTEL STOCKHOLM PAG.TO COSTO AFFITTO SALA X C.TO REED EXIBITION SRL 4347 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.184,62 COMPNODE SVERIGE AB PAG.TO COSTO COLLEG. BANCA DATI X C.RO PROG. SUBFORN. 4348 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 228,49 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX X C.TO PROG. SUBFORNITURA 4349 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,95 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX X C.TO PROG. SUBFORNITURA 4350 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,05 D-MAX PRINT AB SERV. GRAFICI PRODUZ. ROLLUP X C.TO REED EXIBITION SRL 4351 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,49 TELIA AB PAG.TO SPESE ABBON.TO TELEF/FAX UFF. 3 TRIM. 2019

4352 28-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.480,00 ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC PUBBLICITA'

4353 29-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 343,66 TURKNET-BG0790 SPESE INTERNET+PROVIDESR+ADSL - GIUGNO 2019

4354 29-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,64 TURK TELEKOM - BG094 SPESE UFFICIO LINEE TELEFONICHE - GIUGNO 2019

4355 29-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,00 PLATTER JUDITH ANNA - 2AN100014 pag.traduz. testi prova assunz. dipendente ceca/slov.

4356 29-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,50 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (16/06/2019)

4357 29-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.124,12 FACEBOOK INC - CB300575 servizi organizzativi per la partecipazione su Facebook

4358 29-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,38 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of June 01-26, 2019

4359 29-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.184,27 BELINDA FRIAS NUÑEZ PAGO FATTUR SERVIZI

4360 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,02 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 5/2019

4361 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,96 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE GIUGNO 2019

4362 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.359,02 Sarl AUTRE PART VOYAGES - NA100060 BIGLIETTERIA AEREA MISSIONE OPERATORI AFRICANI IN ITALIA 4363 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 830,60 MESSE MUNCHEN SOUTH AFRICA PTY LTD - MESSE MUNCHEN - DISTRIBUTION BOARD IFAT 2019 QL100343 4364 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,21 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER SP ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 506 13-5/12-6 AUTHORITY 4365 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,89 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV SPESE DI SPEDIZIONE

4366 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179.035,00 PISIE - 109253 PAGAM FATTURA PISIE 2019P00006

4367 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,31 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO MESE DI GIUGNO

4368 30-GIU-19 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,33 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER SP ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 508 13-5/12-6 AUTHORITY