SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RUDNIKI ZA 2015 ROK

Budżet Gminy Rudniki uchwalony uchwałą nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. określił podstawowe wielkości budżetowe w następującej wysokości:

- dochody ogółem w wysokości 27 926 784 zł - wydatki ogółem w wysokości 28 619 784 zł - przychody budżetu w wysokości 1 400 000 zł - rozchody budżetu w wysokości 707 000 zł.

Przeprowadzone w ciągu roku zmiany spowodowały w efekcie zwiększenie planowanych dochodów do kwoty 28 818 122,15 zł oraz zmianę planowanych wydatków do kwoty 29 511 122,15 zł. W efekcie tych zmian, zmianie uległy również przychody – 1 311 135,00 zł - i rozchody budżetu - 618 135,00 zł.

Wpływ na zmianę planu dochodów i wydatków miały:

 zmiany kwot dotacji planowanych na zadania własne i zlecone,  zmiany kwot subwencji z budżetu państwa,  korekty planowanych kwot dofinansowań z budżetu państwa, budżetu województwa, ze środków UE,  zmiany zakresu i ilości zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w trakcie roku budżetowego.

Budżet Gminy Rudniki był realizowany przez następujące jednostki budżetowe: - Urząd Gminy w Rudnikach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach - Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach - Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dalachowie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie - Przedszkole Publiczne w Rudnikach

Zatrudnienie na ostatni dzień roku budżetowego w Urzędzie Gminy wynosiło: - 34 osób - pracownicy urzędu (w tym dwie osoby - radca prawny i informatyk zatrudnieni na ½ etatu), - 10 osób – pracownicy sekcji komunalnej. 1. Dochody budżetowe wykonano w łącznej wysokości 27 878 361,61 zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości 24 645 684,40 zł - dochody majątkowe w wysokości 3 232 681,21 zł Szczegółowa informacja na temat realizacji dochodów budżetowych za rok 2015 przedstawiona została w załączniku nr 1.

2. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 24 169 992,93 zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości 21 059 650,47 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3 110 342,46 zł Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej informacji.

3. Zrealizowane w roku 2015 wydatki budżetowe są niższe niż wypracowane dochody o kwotę 3 708 372,68 zł, która to stanowi tzw. nadwyżkę budżetową. Kwota zrealizowanej nadwyżki budżetowej zostanie przeznaczona na sfinansowanie potencjalnego deficytu budżetowego w następnych latach budżetowych.

4. W zakresie dochodów i wydatków określonych w załącznikach nr 1 i 2, Gmina Rudniki realizowała również dochody i ponosiła wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Po stronie wykonania zamknęły się one kwotą 2 787 345,64 zł, co przedstawia załącznik nr 4.

5. Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2015 przebiegała zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Z budżetu gminy w roku 2015 zostały udzielone dotacje (załącznik nr 2). Ich rozliczenie przedstawia w sposób szczegółowy załącznik nr 6.

7. Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (rachunek środków własnych jednostek oświatowych) zawiera załącznik nr 7.

8. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. zawarta została w załączniku nr 8.

9. Do sprawozdania załącza się informacje opisowe z działalności oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi: - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - załącznik nr 9. - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik nr 10. - Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach -załącznik nr 11. - Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych - załącznik nr 12.

10. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach w zakresie podejmowanych działań i sytuacji finansowej- przedstawiają załączniki nr 13, 13a, 13b, 13c.

Załącznik nr 1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudniki za 2015 r.

DOCHODY w złotych

Plan na Wykonanie za Należności Dział Rozdział Wyszczególnienie % wymagalne 2015 r. 2015

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 830 472,011 792 921,01 97,95 8 810,26 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 417 000,00 1 379 449,00 97,35 8 810,26 a) Dochody bieżące 51 000,00 20 000,00 39,22 8 810,26 w tym: 0690 Wpływy z różnych 111,60 opłat 30 000,00 0,00 0,00

0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 3 034,46

0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 100,00 5 664,20 b) Dochody majątkowe 1 366 000,00 1 359 449,00 99,52 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 366 000,00 1 359 449,00 99,52 0,00

01095 Pozostała działalność 413 472,01 413 472,01 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 413 472,01 413 472,01 100,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 413 472,01 413 472,01 100,0 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 818 000,00 855 825,35 104,62 59 696,47 40002 Dostarczanie wody 818 000,00 855 825,35 104,62 59 696,47 a) Dochody bieżące 818 000,00 855 825,35 104,62 59 696,47 w tym: Wpływy z różnych 0690 opłat 135 000,00 151 130,27 111,95 3 999,98 0830 Wpływy z usług 670 000,00 696 690,95 103,98 44 720,18 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 7 954,67 66,29 10 976,31 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 49,46 4,95 0,00 600 Transport i łączność 2 077 600,00 1 584 464,60 76,27 104,25 60016 Drogi publiczne gminne 1 970 000,00 1 491 755,78 75,72 22,55 a) Dochody bieżące 24 000,00 10 765,92 44,86 22,55 w tym: 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,25 - 2,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 10 763,67 44,85 20,00 b) Dochody majątkowe 1 946 000,00 1 480 989,86 76,10 0,00

w tym:

Dotacje celowe 6207 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 1 208 700,00 1 203 556,82 99,57 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 737 300,00 277 433,04 37,63 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 107 600,00 92 708,82 86,16 81,70 a) Dochody bieżące 0,00 8,82 - 81,70 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 - 0,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8,82 - 81,18 b) Dochody majątkowe 107 600,00 92 700,00 86,15 0,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 107 600,00 92 700,00 86,15 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 334 000,00 188 327,90 56,39 52 429,64 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 334 000,00 188 327,90 56,39 52 429,64 a) Dochody bieżące 234 000,00 186 916,95 79,88 52 429,64 w tym:

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,

użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35 000,00 23 033,34 65,81 11 113,82 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 610,00 Wpływy z różnych 0690 opłat 3 000,00 32,00 1,07 4 668,10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 190 000,00 156 896,21 82,58 26 901,17 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 1 740, 49 34,81 9 063,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 5 214,91 521,49 73,39 b) Dochody majątkowe 100 000,00 1 410,95 1,41 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000,00 1 410,95 1,41 0,00 750 Administracja publiczna 135 714,00 90 737,52 66,86 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 62 714,00 62 306,40 99,35 0,00 a) Dochody bieżące 62 714,00 62 306,40 99,35 0,00 w tym:

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 62 294,00 62 294,00 100,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 420,00 12,40 2,95 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 6 600,09 13,20 0,00 a) Dochody bieżące 50 000,00 6 600,09 13,20 0,00 w tym: Wpływy z różnych 0690 opłat 0,00 872,00 - 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 5 728,09 11,46 0,00 75095 Pozostała działalność 23 000,00 21 831,03 94,92 0,00 a) Dochody bieżące 23 000,00 21 831,03 94,92 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 000,00 21 831,03 94,92 0,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 971,00 52 631,80 99,36 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 467,00 1 467, 00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 1 467,00 1 467, 00 100,00 0,00 w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 467,00 1 467, 00 100,00 0,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 25 563,00 25 534,50 99,89 0,00 a) Dochody bieżące 25 563,00 25 534,50 99,89 0,00 w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 563,00 25 534,50 99,89 0,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 184,00 13 873,30 97,81 0,00 a) Dochody bieżące 14 184,00 13 873,30 97,81 0,00 w tym:

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 184,00 13 873,30 97,81 0,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 757,00 11 757,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 11 757,00 11 757,00 100,00 0,00 w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 757,00 11 757,00 100,00 0,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 800,00 800,00 100,00 0,00 w tym:

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 800,00 100,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 256 500,00 256 667,00 100,07 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 256 500,00 256 667,00 100,07 0,00 b) Dochody majątkowe 256 500,00 256 667,00 100,07 0,00 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 256 500,00 256 667,00 100,07 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 902 809,00 6 681 574,69 96,80 438 189,95 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 8 837,15 110,46 7 891,85 a) Dochody bieżące 8 000,00 8 837,15 110,46 7 891,85 w tym: 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 000,00 8 837,15 110,46 7 891,85 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 378 000,00 1 116 561,00 81,03 359 884,00

a) Dochody bieżące 1 378 000,00 1 116 561,00 81,03 359 884,00 8 w tym: 0310 Podatek od nieruchomości 1 310 000,00 1 056 207,00 80,63 358 619,00 0320 Podatek rolny 12 000,00 11 583,00 96,53 1 265,00 0330 Podatek leśny 5 000,00 3 745,00 74,90 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 35 000,00 41 834,00 119,53 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 332,00 33,20 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 58,00 - 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 2 802,00 18,68 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 638 000,00 1 648 566,15 100,65 70 243,10 a) Dochody bieżące 1 638 000,00 1 648 566,15 100,65 70 243,10 w tym: 0310 Podatek od nieruchomości 720 000,00 728 222,08 101,14 32 792,85 0320 Podatek rolny 610 000,00 559 363,17 91,70 35 344,42 0330 Podatek leśny 14 000,00 11 494,15 82,10 575,43 0340 Podatek od środków transportowych 186 000,00 189 575,97 101,92 1 530,40 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 41 173,60 274,49 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 108 915,20 136,14 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 4 721,53 67,45 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 5 100,45 85,01 0,00

756 18 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 000,00 19 237,00 96,19 0,00 a) Dochody bieżące 20 000,00 19 237,00 96,19 0,00 w tym: 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 19 237,00 96,19 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 858 809,00 3 888 373,39 100,77 171,00 a) Dochody bieżące 3 858 809,00 3 888 373,39 100,77 171,00 w tym: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 845 809,00 3 879 255,00 100,87 171,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 13 000,00 9 118,39 70,14 0,00 758 Różne rozliczenia 11 536 578,00 11 545 212,03 100,07 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 091 804,00 7 091 804,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 7 091 804,00 7 091 804,00 100,00 0,00 w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 091 804,00 7 091 804,00 100,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 170 208,00 4 170 208,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 4 170 208,00 4 170 208,00 100,00 0,00 w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 170 208,00 4 170 208,00 100,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 233 739,00 242 373,03 103,69 0,00

a) Dochody bieżące 233 739,00 242 373,03 103,69 0,00 w tym: 0920 Pozostałe odsetki 233 739,00 242 373,03 103,69 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 40 827,00 40 827,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 40 827,00 40 827,00 100,00 0,00 w tym: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 827,00 40 827,00 100,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 540 920,14 526 512,66 97,34 0,00 80101 Szkoły podstawowe 43 232,60 42 360,68 97,98 0,00 a) Dochody bieżące 43 232,60 42 360,68 97,98 0,00 w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 2 000,00 50,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,33 - 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 601,50 - 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 162,60 32 684,85 98,56 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 070,00 6 070,00 100,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 259 229,00 246 810,96 95,21 0,00 a) Dochody bieżące 259 229,00 246 810,96 95,21 0,00 w tym: 0830 Wpływy z usług 39 000,00 26 581,96 68,16 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 220 229,00 220 229,00 100,00 0,00 80104 Przedszkola 116 656,00 112 446,20 96,39 0,00 a) Dochody bieżące 116 656,00 112 446,20 96,39 0,00 w tym: 0830 Wpływy z usług 25 000,00 20 789,50 83,16 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,70 - 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 91 656,00 91 656,00 100,00 0,00 80110 Gimnazja 120 774,40 124 868,16 103,39 0,00 a) Dochody bieżące 120 774,40 124 868,16 103,39 0,00 w tym: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 000,00 6 922,00 46,15 0,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,77 - 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 181,16 - 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 474,40 17 240,05 76,71 0,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 83 300,00 100 523,18 120,68 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 028,14 25,37 2,47 0,00 a) Dochody bieżące 1 028,14 25,37 2,47 0,00 w tym:

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 028,14 25,37 2,47 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 1,29 - 0,00 a) Dochody bieżące 0,00 1,29 - 0,00 w tym: 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,29 - 0,00 851 Ochrona zdrowia 130 000,00 138 500,45 106,54 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 000,00 138 500,45 106,54 0,00 a) Dochody bieżące 130 000,00 138 500,45 106,54 0,00 w tym: 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130 000,00 138 500,45 106,54 0,00 852 Pomoc społeczna 2 628 785,00 2 614 924,98 99,47 353 308,00 85206 Wspieranie rodziny 12 000,00 12 000,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 12 000,00 12 000,00 100,00 0,00 w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 000,00 12 000,00 100,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 197 435,00 2 191 692,95 99,74 353 308,00 a) Dochody bieżące 2 197 435,00 2 191 692,95 99,74 353 308,00 w tym:

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 179 435,00 2 179 435,00 100,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 000,00 12 257,95 68,10 353 308,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 093,00 16 704,94 97,73 0,00 a) Dochody bieżące 17 093,00 16 704,94 97,73 0,00 w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 123,00 7 797,60 95,99 0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 970,00 8 907,34 99,30 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103 273,00 103 273,00 100,00 0,00 a) Dochody bieżące 103 273,00 103 273,00 100,00 0,00 w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 103 273,00 103 273,00 100,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 99 600,00 98 970,30 99,37 0,00 a) Dochody bieżące 99 600,00 98 970,30 99,37 0,00 w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 99 600,00 98 970,30 99,37 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 101 294,00 99 436,75 98,17 0,00 a) Dochody bieżące 101 294,00 99 436,75 98,17 0,00 w tym: Wpływy z różnych 0690 opłat 1 000,00 127,60 12,76 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 15,15 1,52 0,00

2010 Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 314,00 2 314,00 100,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 980,00 96 980,00 100,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 740,00 18 583,08 78,28 0,00 a) Dochody bieżące 23 740,00 18 583,08 78,28 0,00 w tym: 0830 Wpływy z usług 4 000,00 297,60 7,44 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 640,00 18 190,00 97,59 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 100,00 95,48 8,68 0,00

85295 Pozostała działalność 74 350,00 74 263,96 99,88 0,00 a) Dochody bieżące 74 350,00 74 263,96 99,88 0,00 w tym: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 547,00 460,96 84,27 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 73 803,00 73 803,00 100,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 000,00 33 325,17 833,13 0,00 85307 Dzienni opiekunowie 4 000,00 33 325,17 833,13 0,00 a) Dochody bieżące 4 000,00 33 325,17 833,13 0,00 w tym: 0830 Wpływy z usług 4 000,00 33 325,17 833,13 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106 973,00 104 138,44 97,35 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 106 973,00 104 138,44 97,35 0,00 a) Dochody bieżące 106 973,00 104 138,44 97,35 0,00 w tym: 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 101 502,00 98 668,24 97,21 0,00

2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 5 471,00 5 470,20 99,99 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 420 000,00 1 360 620,95 95,82 113 338,17 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 514 000,00 581 187,88 113,07 57 966,15 a) Dochody bieżące 514 000,00 581 187,88 113,07 57 966,15 w tym: 0690 Wpływy z różnych 5 000,00 3 055,02 61,10 opłat 3 203,80 0830 Wpływy z usług 500 000,00 572 724,20 114,55 42 945,67 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 5 393,66 67,42 11 514,97 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 15,00 1,50 301,71 90002 Gospodarka odpadami 804 000,00 744 502,51 92,60 55 372,02 a) Dochody bieżące 804 000,00 744 502,51 92,60 55 372,02 w tym: 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 255,53 - 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 000,00 742 783,98 92,85 51 433,42 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 864,60 43,23 3 714,60 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 224,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 598,40 59,84 0,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102 000,00 34 930,56 34,25 0,00 a) Dochody bieżące 102 000,00 34 930,56 34,25 0,00 w tym: 0690 Wpływy z różnych opłat 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 17 147,75 48,99 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 17 782,81 35,57 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 9 716,66 - 0,00 92116 Biblioteki 0,00 9 716,66 - 0,00 a) Dochody bieżące 0,00 9 716,66 - 0,00 w tym: 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. - 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 9 716,66 0,00 926 Kultura fizyczna 42 000,00 41 464,40 98,72 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 000,00 41 464,40 98,72 0,00 b) Dochody majątkowe 42 000,00 41 464,40 98,72 0,00 w tym: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ. 42 000,00 41 464,40 98,72 0,00 RAZEM DOCHODY 28 818 122,15 27 878 365,61 96,74 1 025 876,74

w tym: a)Dochody bieżące 25 000 022,15 24 645 684,40 98,58 1 025 876,74 b)Dochody majątkowe 3 818 10 0,00 3 232 681,21 84,67 0,00

Plan dochodów ogółem za rok 2015 (liczony stopniem realizacji planu) został zrealizowany w 96,74 %, z czego dochody bieżące zrealizowano w 98,58 %, a dochody majątkowe osiągnęły poziom 84,67 % planu. Wysoki stopień realizacji łącznego planu dochodów świadczy o realności planu i założeń przyjętych do konstruowania planu budżetu na rok 2015 i to zarówno po stronie dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych. W roku 2015 po stronie dochodów majątkowych znajdują się następujące pozycje: 1. Środki z EFRnrROW (plan dochodów poz. 010.01010.6207) – środki zaplanowano jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja wsi Dalachów”. 1 195 151,00 zł. 2. Środki z EFRnrROW (plan dochodów poz. 010.01010.6207) – środki zaplanowano jako współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Rudniki-Jaworzno” – 164 298,00 zł. 3. Środki z EFRR (plan dochodów poz. 600.60016.6207) zaplanowane jako dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101014 O w Dalachowie”. Dofinansowanie w kwocie 1 203 556,82 zł.

4. Dotacja z budżetu państwa (plan dochodów poz. 600.60016.6330) – środki zaplanowane jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jelonkach” – 277 433,04 zł 5. Dotacja z budżetu województwa (plan dochodów poz. 600.60017.6630) – środki zaplanowane jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów Młyny-Odcinek” – 92 700,00 zł 6. Środki z EFRnrROW (plan dochodów poz. 754.75412.6207) – środki zaplanowane jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu”- 115 397,00 zł. 7. Środki z EFRnrROW (plan dochodów poz. 754.75412.6207) – środki zaplanowane jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań” - 141 270,00 zł. 8. Środki z EFRnrROW (plan dochodów poz. 926.92605.6207) – środki zaplanowane jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie siłowni zewnętrznej w Cieciułowie i Żytniowie” – 41 464,40 zł

Analizując z kolei odsetek niezrealizowanych dochodów bieżących warto zwrócić uwagę, że znajduje on wyraz w należnościach, szczególnie tych wymagalnych, które występują w budżecie naszej gminy z okresu na okres. Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 025 876,74 zł. Ich występowanie nie oznacza, że gmina nie podejmuje działań windykacyjnych czy egzekucyjnych. Niestety w dobie wszechobecnych zatorów płatniczych problem ten dotyka wszystkie podmioty, również jednostki budżetowe. W stosunku do roku 2015 należności przeterminowane wzrosły o 30 268,67 zł. Na przyrost ten składają się przede wszystkim następujące pozycje: - wzrost o 55 141,69 zł należności wymagalnych z tytułu wypłaconych a nie odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (ich wartość stanowi w budżecie naszej gminy aż 34,44% ogółu należności przeterminowanych i jednocześnie obarczonych wysokim ryzykiem nieściągalności), - wzrost o 20 135,22 zł należności przeterminowanych z tytułu tzw. opłaty śmieciowej. - z roku na rok wzrastają również należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości, dotyczące nieruchomości Cegielnia Faustianka, będącej w posiadaniu CERRABUD S.A. Na 31.12.2015 r. wynoszą one aż 350 422,00 zł. (wzrost do roku ubiegłego o 67 175 zł) Gmina zabezpieczając swoje wierzytelności dokonała ustanowienia hipoteki na nieruchomości dłużnika.

Przyrost należności wymagalnych na w/w trzech tytułach wynosi aż 142 451,91 zł, natomiast globalnie należności wzrosły o wspomnianą wcześniej kwotę 30 268,67 zł., co oznacza w efekcie spadek należności wymagalnych na pozostałych tytułach.

W pozostałych przypadkach pozycji planu dochodów nie wystąpiły znaczące odchylenia wykonania, w stosunku do przyjętych założeń planistycznych, nie zanotowano też wyraźnego wzrostu należności wymagalnych. I chociaż, w niektórych przypadkach procent zrealizowania dochodów poszczególnych pozycji planu jest niski, to w ujęciu wartościowym nie stanowi on znaczącej kwoty i nie wywiera wpływy na wartość globalną dochodów.

Z kolei wiele pozycji planu wykazuje stopień realizacji przekraczający w sposób wyraźny założenia planistyczne. Dotyczy to m.in. takich pozycji jak: - wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn, - podatek od czynności cywilnoprawnych, - wpływy z usług opiekunów dziennych, - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z różnych opłat.

Na koniec roku 2015 stan należności (bez odsetek) i aktywów finansowych Gminy Rudniki zamykał się kwotą 15 440 947,08 zł, na co składają się następujące pozycje: 1. gotówka i depozyty 14 327 435,52 zł 2. należności wymagalne 996 810,49 zł - z tyt. dostaw towarów i usług - 118 567,00 zł - pozostałe 878 243,49 zł 2. pozostałe należności 116 701,07 zł - z tyt. dostaw towarów i usług 56 997,53 zł - z tyt. podatków i składek na ubezp. społ 3 440,00 zł - pozostałe 56 263,54 zł

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły w 2015 roku 1 125 553 zł, co stanowi 4,50 % planowanych dochodów bieżących. Skutki te są wyższe

w stosunku do okresu poprzedniego o kwotę 62 709 zł, a dotyczą następujących pozycji podatkowych - podatku od nieruchomości - 924 501,00 zł - podatku od środków transportowych - 201 052,00 zł Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły z kolei 54 951,00 zł (niższe od roku poprzedniego o 28 909 zł), co stanowi 0,22% planowanych bieżących dochodów budżetowych. Skutki ulg i zwolnień wystąpiły w: - podatku od nieruchomości - 54 883,00 zł - podatku rolnym - 68,00 zł Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wyniosły w analizowanym okresie 4 971,64 zł i były niższe od roku poprzedniego o 3 219,56 zł. Wystąpiły one w: - podatku od nieruchomośc - 1 623,62 zł - podatku rolnym - 3 258,87 zł - podatku leśnym - 89,15 zł

Załącznik nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych za rok 2015 w złotych

Rozdzi Wykonanie za § Wyszczególnienie Plan na 2015r. % ał 2015r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 904 472,01 628 560,02 69,50 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 457 000,00 203 677,44 44,57 a) Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0,00 0,00 b) Wydatki majątkowe 452 000,00 203 677,44 45,06 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 54 315,44 19,26 budżetowych 282 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 149 362,00 87,86 01030 Izby rolnicze 14 000,00 11 410,57 81,50 a) Wydatki bieżące 14 000,00 11 410,57 81,50 w tym: - Dotacje 14 000,00 11 410,57 81,50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 000,00 11 410,57 81,50 01095 Pozostała działalność 433 472,01 413 472,01 95,39 a) Wydatki bieżące 433 472,01 413 472,01 95,39 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 433 472,01 413 472,01 95,39 4300 Zakup usług pozostałych 28 107,29 8 107,29 28,84 4430 Różne opłaty i składki 405 364,72 405 364,72 100,00 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 989 000,00 615 334,30 62,22 40002 Dostarczanie wody 939 000,00 609 184,30 64,88 a) Wydatki bieżące 779 000,00 570 391,58 73,22

w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 565,00 56,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 565,00 56,50  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367 200,00 336 813,94 91,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 000,00 266 446,27 94,82 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 19 530,14 78,12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 46 125,09 96,09 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 4 362,44 62,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 350,00 5,65 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 410 800,00 233 012,64 56,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 56 367,18 56,37 4260 Zakup energii 110 000,00 79 635,29 72,40 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 16 610,20 41,53 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 270,00 27,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 800,00 12 010,03 26,22 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00 2 309,81 33,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 7 500,19 50,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 1 780,32 44,51 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 26 084,50 65,21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 6 016,62 75,21

4480 Podatek od nieruchomości 30 000,00 23 810,00 79,37 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego 5 000,00 24,50 0,49 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 594,00 19,80 b) Wydatki majątkowe 160 000,00 38 792,72 24,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 38 792,72 24,25 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 50 000,00 6 150,00 12,30 b) Wydatki majątkowe 50 000,00 6 150,00 12,30

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6 150,00 12,30

Dział 600 - Transport i łączność 3 599 700,00 2 449 678,03 68,05 60014 Drogi publiczne powiatowe 285 000,00 284 989,57 100,00 a) Wydatki majątkowe 285 000,00 284 989,57 100,00 w tym:  Dotacje 285 000,00 284 989,57 100,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 285 000,00 284 989,57 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 499 700,00 1 907 095,25 76,29 a) Wydatki bieżące 955 700,00 590 775,33 61,82 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 293,50 9,78 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 293,50 9,78  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377 000,00 198 105,01 52,55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 000,00 154 866,61 51,62 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00 12 127,31 60,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 28 257,80 60,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 2 853,29 35,67 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 - - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 575 700,00 392 376,82 68,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 000,00 184 022,09 68,16 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 98 997,53 61,87 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 165,00 16,50 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 89 624,20 89,62 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 30,00 1,50 4430 Różne opłaty i składki 22 700,00 12 233,00 53,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 3 063,00 38,29 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 3 800,00 47,50

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 442,00 22,10 b) Wydatki majątkowe 1 544 000,00 1 316 319,92 85,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 935 700,00 716 065,00 76,53 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 300,00 600 254,92 99,99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne 795 000,00 257 593,21 32,40 a)Wydatki bieżące 50 000,00 12 655,88 25,31 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 50 000,00 12 655,88 25,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 11 474,98 38,25 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 1 180,90 5,90 b) Wydatki majątkowe 745 000,00 244 937,33 32,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 745 000,00 244 937,33 32,88 60095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00 a)Wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 20 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00

Dział 630 - Turystyka 50 000,00 0,00 0,00 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 50 000,00 0,00 0,00 b) Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 885 000,00 571 709,47 64,60 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70 800,00 52 435,27 74,06 a) Wydatki bieżące 70 800,00 52 435,27 74,06 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 24,00 2,40

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 24,00 2,40  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 800,00 50 661,17 83,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 000,00 40 014,41 86,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 3 039,51 60,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00 7 305,01 90,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 302,24 17,78 - - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 9 000,00 1 750,31 19,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 294,35 29,44 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 90,00 9,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 600,00 30,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 765,75 19,14 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 794 200,00 519 274,20 65,38 a) Wydatki bieżące 542 200,00 475 826,99 87,76 w tym: - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83 200,00 73 912,06 88,84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 700,00 58 610,00 96,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700,00 4 280,27 91,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 300,00 10 293,62 83,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 728,17 48,54 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 459 000,00 401 914,93 87,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 13 099,73 52,40 4260 Zakup energii 7 000,00 4 870,42 69,58 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00 117 599,92 94,08 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 461,33 23,07 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 1 640,90 82,05

4480 Podatek od nieruchomości 263 000,00 262 350,00 99,75 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 1 542,63 77,13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 350,00 35,00 b) Wydatki majątkowe 252 000,00 43 447,21 17,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 12 004,46 6,67 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 000,00 31 442,75 43,67 70095 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00 w tym: a) Wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 20 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 Dział 710 - Działalność usługowa 91 000,00 32 600,00 35,82

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 91 000,00 32 600,00 35,82 a) Wydatki bieżące 91 000,00 32 600,00 35,82 w tym:  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 800,00 16,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 800,00 16,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 86 000,00 31 800,00 36,98 4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 31 800,00 36,98

Dział 750 - Administracja publiczna 3 530 347,00 2 543 583,45 72,05 75011 Urzędy wojewódzkie 194 047,00 160 749,69 82,84 a) Wydatki bieżące 194 047,00 160 749,69 82,84 w tym:

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181 547,00 150 772,94 83,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 950,00 122 250,16 83,19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 530,00 6 288,78 73,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 367,00 21 406,12 87,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 827,88 48,70 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 12 500,00 9 976,75 79,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 3 276,21 72,80 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 100,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 161,65 83,23 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 1 640,89 82,04 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 798,00 99,75 75022 Rady gmin 112 000,00 80 760,10 72,11 a) Wydatki bieżące 112 000,00 80 760,10 72,11 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000,00 75 379,53 83,76 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 000,00 75 379,53 83,76 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 22 000,00 5 380,57 24 46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 2 682,22 41,27 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 468,35 49,37 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 230,00 46,00 75023 Urzędy gmin 2 793 100,00 1 936 785,53 69,34 a) Wydatki bieżące 2 593 100,00 1 875 704,76 72,33 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500,00 6 275,00 66,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 500,00 6 275,00 66,05  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 103 100,00 1 545 259,54 73,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 686 000,00 1 187 767,56 70,45 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 000,00 96 432,63 87,67

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237 500,00 214 676,94 90,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 600,00 19 732,41 49,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 26 650,00 88,83 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 480 500,00 324 170,22 67,47 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43 000,00 41 263,00 95,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 000,00 91 773,21 70,06 4260 Zakup energii 28 000,00 14 116,07 50,41 4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 574,60 2,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 065,00 35,50 4300 Zakup usług pozostałych 110 300,00 90 535,14 82,08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 500,00 5 599,35 58,94 4410 Podróże służbowe krajowe 32 000,00 17 339,29 54,18 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 000,00 477,07 3,18 4430 Różne opłaty i składki 18 700,00 14 263,00 73,27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00 26 896,06 76,85 4480 Podatek od nieruchomości 1 000,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 5 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 12 979,63 86,53 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 7 288,80 72,89 b) Wydatki majątkowe 200 000,00 61 080,77 30,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 26 098,46 16,31 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 34 982,31 87,46 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 36 944,91 73,89 a) Wydatki bieżące 50 000,00 36 944,91 73,89 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 50 000,00 36 944,91 73,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 24 952,16 83,17

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 11 992,75 59,96 75095 Pozostała działalność 381 200,00 328 343,22 86,13 a) Wydatki bieżące 381 200,00 328 343,22 86,13 w tym:  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 900,00 118 264,64 93,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 000,00 31 217,65 97,56 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 50 000,00 46 048,00 92,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900,00 5 360,04 90,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 763,95 76,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 34 875,00 99,64 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 254 300,00 210 078,58 82,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 137 380,03 98,13 4260 Zakup energii 2 500,00 1 975,22 79,01 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 44 590,14 65,57 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400,00 388,39 27,74 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 317,02 15,85 4430 Różne opłaty i składki 34 700,00 24 333,85 70,13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 093,93 91,16 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 0,00 Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 971,00 52 631,80 99,36 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 467,00 1 467,00 100,00 a) Wydatki bieżące 1 467,00 1 467,00 100,00 w tym: 1 467,00 1 467,00 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 1 467,00 1 467,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 467,00 1 467,00 100,00

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 563,00 25 534,50 99,89 a)Wydatki bieżące 25 563,00 25 534,50 99,89 w tym:

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 480,00 15 478,03 99,99

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 480,00 15 478,03 99,99

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 855,00 6 843,64 99,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800,00 792,47 99,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 16,17 80,85 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 035,00 6 035,00 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 3 228,00 3 212,83 99,53

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 735,00 1 726,58 99,51

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 493,00 486,25 98,63 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14 184,00 13 873,30 97,81 a) Wydatki bieżące 14 184,00 13 873,30 97,81 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 420,00 7 247,33 97,67 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 420,00 7 247,33 97,67  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 100,00 4 062,56 99,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 412,56 91,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 650,00 3 650,00 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2 664,00 2 563,41 96,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 634,00 1 632,88 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 750,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 280,00 180,53 64,48

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 757,00 11 757,00 100,00 a) Wydatki bieżące 11 757,00 11 757,00 100,00 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 189,16 6 189,16 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 189,16 6 189,16 100,00  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 528,18 3 528,18 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 378,18 378,18 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 150,00 3 150,00 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2 039,66 2 039,66 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 268,91 1 268,91 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 270,75 270,75 100,00

Dział 752 - Obrona narodowa 3 800,00 2 847,19 74,93 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 800,00 2 847,19 74,93 a) Wydatki bieżące 3 800,00 2 847,19 74,93 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 3 800,00 2 847,19 74,93 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 2 294,40 99,76 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 102,79 20,56 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 450,00 45,00 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 796 000,00 726 251,84 91,24 75412 Ochotnicze straże pożarne 774 000,00 726 157,84 93,82 a) Wydatki bieżące 295 500,00 247 713,84 83,83 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 106,98 10,70 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 106,98 10,70  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94 000,00 81 170,36 86,35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 6 314,32 90,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 163,29 16,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 000,00 74 692,75 86,85

 Dotacje 1 500,00 1 500,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 500,00 1 500,00 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 199 000,00 164 936,50 82,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 500,00 60 309,83 88,04 4260 Zakup energii 7 500,00 2 748,18 36,64 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 20 752,09 69,17 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 3 350,00 83,75 4300 Zakup usług pozostałych 59 000,00 53 528,30 90,73 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 35,10 1,76 4430 Różne opłaty i składki 28 000,00 24 213,00 86,48 b) Wydatki majątkowe 478 500,00 478 444,00 99,99 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 478 500,00 478 444,00 99,99 75414 Obrona cywilna 2 000,00 94,00 4,70 a) Wydatki bieżące 2 000,00 94,00 4,70 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2 000,00 94,00 4,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 94,00 9,40 75495 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,00 a) Wydatki bieżące 20 000,00 0,00 0,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 20 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 65 000,00 41 258,42 63,48 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 65 000,00 41 258,42 63,48 a) Wydatki bieżące 65 000,00 41 258,42 63,48 w tym: 8110 Obsługa długu 65 000,00 41 258,42 63,48

Dział 758 - Różne rozliczenia 440 500,00 60 444,38 13,72 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 500,00 60 444,38 99,91

a) Wydatki bieżące 60 500,00 60 444,38 99,91 w tym: - Dotacje 60 500,00 60 444,38 99,91 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 60 500,00 60 444,38 99,91 75818 Rezerwy ogólne i celowe 380 000,00 0,00 0,00 a) Wydatki bieżące 380 000,00 0,00 0,00 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 380 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwa ogólna 280 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwa celowa 100 000,00 0,00 0,00

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 105 674,14 9 492 274,56 93,93 80101 Szkoły podstawowe 4 552 282,60 4 462 615,00 98,03 a) Wydatki bieżące 4 512 282,60 4 462 615,00 98,90 w tym:  Dotacja 2 700,00 2 700,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 700,00 2 700,00 100,00  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 545,00 195 664,55 99,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 196 545,00 195 664,55 99,55  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 625 688,00 3 619 458,75 99,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 794 067,00 2 791 286,87 99,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 223 000,00 222 803,12 99,91 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 531 191,00 530 333,09 99,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 930,00 65 245,67 98,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 9 790,00 85,13 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 687 349,60 644 791,70 93,81 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 256 477,34 246 539,05 96,13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 75 494,26 73 465,59 97,31 4260 Zakup energii 69 353,00 59 139,70 85,27

4270 Zakup usług remontowych 26 995,00 22 390,14 82,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 740,00 5 916,00 87,77 4300 Zakup usług pozostałych 53 650,00 46 226,86 86,16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 900,00 8 396,97 84,82 4410 Podróże służbowe krajowe 11 670,00 8 341,48 71,48 4430 Różne opłaty i składki 15 100,00 12 706,94 84,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 070,00 157 883,97 99,88 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 900,00 3 785,00 97,05 b) Wydatki majątkowe 40 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 807 179,00 741 972,11 91,92 a) Wydatki bieżące 757 179,00 741 972,11 97,99 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 494,00 35 749,50 97,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 494,00 35 749,50 97,96  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 595 619,00 591 234,82 99,26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 464 809,00 461 637,94 99,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 550,00 30 378,71 99,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 744,00 88 271,90 99,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 516,00 10 946,27 95,05 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 125 066,00 114 987,79 91,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 100,00 13 277,24 73,36 4260 Zakup energii 3 200,00 3 099,41 96,86 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 1 732,40 37,66 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 68 300,00 66 547,57 97,43 4410 Podróże służbowe krajowe 540,00 212,27 39,31 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 326,00 30 118,90 99,32 b)Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 594 258,00 415 690,96 69,95 a) Wydatki bieżące 394 258,00 388 630,96 98,57 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 354,00 19 154,73 98,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 354,00 19 154,73 98,97  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305 630,00 305 371,79 99,92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 656,00 231 569,19 99,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 500,00 21 490,19 99,95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 397,00 45 353,26 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 077,00 6 059,15 99,71 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 900,00 90,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 69 274,00 64 104,44 92,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 840,00 21 901,27 88,17 4260 Zakup energii 6 000,00 5 148,80 85,81 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 655,00 65,50 4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 8 534,03 99,23 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 7 300,00 7 257,84 99,42 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 442,40 84,85 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 410,00 82,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 034,00 17 995,10 99,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 760,00 95,00 b) Wydatki majątkowe 200 000,00 27 060,00 13,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 27 060,00 13,53 80110 Gimnazja 2 267 590,40 2 093 611,53 92,33 a) Wydatki bieżące 2 137 590,40 2 089 527,93 97,75 w tym:

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 94 752,00 92 818,21 97,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94 752,00 92 818,21 97,96  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 579 898,00 1 560 485,18 98,77 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 193 308,00 1 180 538,80 98,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 650,00 103 616,93 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 930,00 231 165,83 98,82 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 610,00 30 363,62 99,20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 400,00 14 800,00 80,43 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 408 515,40 394 658,04 96,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 703,51 72 027,41 99,07 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 251,89 18 236,00 78,43 4260 Zakup energii 120 000,00 115 503,77 96,25 4270 Zakup usług remontowych 4 030,00 4 023,65 99,84 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 100,00 2 840,00 91,61 4300 Zakup usług pozostałych 101 700,00 101 614,53 99,92 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 366,89 80,41 4410 Podróże służbowe krajowe 5 770,00 4 117,93 71,37 4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 400,00 5 769,00 90,14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 860,00 67 708,86 99,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 1 450,00 80,56 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 54 425,00 41 566,50 76,37 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 0,00 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 26 900,00 26 283,62 97,71 4411 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 447,90 31,99 4421 Podróże służbowe zagraniczne 24 025,00 14 149,38 58,89 4431 Różne opłaty i składki 1 380,00 685,60 49,68 b)Wydatki majątkowe 130 000,00 4 083,60 3,14

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 4 083,60 3,14 80113 Dowożenie uczniów do szkół 294 730,00 286 598,71 97,24 a) Wydatki bieżące 294 730,00 286 598,71 97,24 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 700,00 5 626,52 98,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 700,00 5 626,52 98,71  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 450,00 95 716,27 98,22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 550,00 74 316,73 99,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 150,00 5 551,77 90,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 050,00 14 806,25 98,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 041,52 61,27 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 191 580,00 185 255,92 96,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 800,00 14 565,29 77,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 130,00 26,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 980,00 164 781,70 99,28 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 45,00 9,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 5 733,93 98,86 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 526 070,00 514 024,32 97,71 a) Wydatki bieżące 526 070,00 514 024,32 97,71 w tym:  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463 320,00 457 097,72 98,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 363 200,00 359 702,46 99,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 800,00 23 522,49 94,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 600,00 59 671,17 98,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 4 481,60 89,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 720,00 9 720,00 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 62 750,00 56 926,60 90,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 200,00 17 782,83 92,62 4260 Zakup energii 3 400,00 3 400,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 210,00 26,25

4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 8 087,68 81,69 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 900,00 2 883,71 73,94 4410 Podróże służbowe krajowe 9 200,00 8 869,69 96,41 4430 Różne opłaty i składki 1 900,00 1 833,49 96,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 050,00 7 015,73 99,51 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 400,00 6 843,47 92,48 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 160,00 20 950,14 77,14 a) Wydatki bieżące 27 160,00 20 950,14 77,14 w tym:  Dotacje 13 900,00 13 900,00 100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 900,00 13 900,00 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 13 260,00 7 050,14 53,17 4410 Podróże służbowe krajowe 4 880,00 2 893,14 59,29 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 380,00 4 157,00 49,61 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 377 383,00 369 509,26 97,91 a) Wydatki bieżące 377 383,00 369 509,26 97,91 w tym:  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306 881,00 302 947,07 98,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 076,00 240 445,28 99,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 350,00 14 110,85 98,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 919,00 43 236,69 98,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 496,00 5 154,25 93,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 040,00 0,00 0,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 70 502,00 66 562,19 94,41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 21 333,14 96,97 4260 Zakup energii 10 800,00 8 704,22 80,59 4270 Zakup usług remontowych 260,00 258,30 99,35 4300 Zakup usług pozostałych 26 950,00 25 983,58 96,41

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 492,00 10 282,95 98,01 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 192 521,00 162 844,40 84,59 a) Wydatki bieżące 192 521,00 162 844,40 84,59 w tym - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 052,00 2 813,27 92,18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 052,00 2 813,27 92,18 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 090,00 138 202,92 93,96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 587,00 115 810,75 95,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 153,00 19 431,99 87,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 350,00 2 960,18 88,36 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 42 379,00 21 828,21 51,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 031,00 6 023,42 35,37 4260 Zakup energii 500,00 392,17 76,43 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 174,90 13,45 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 9 677,16 96,77 4410 Podróże służbowe krajowe 460,00 98,73 21,46 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 088,00 5 461,83 41,73

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 383 170,14 341 212,58 89,05 a) Wydatki bieżące 383 170,14 341 212,58 89,05 w tym: - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 353,00 14 681,94 95,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 353,00 14 681,94 95,63

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254 350,00 238 003,46 93,57 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 208 242,00 195 513,69 93,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 946,00 35 425,70 93,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 162,00 4 740,15 91,83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 323,92 77,46 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 113 467,14 88 527,18 78,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 951,39 35 863,63 92,07 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 36 751,75 35 167,67 95,69 4260 Zakup energii 9 192,00 3 543,02 38,54 4270 Zakup usług remontowych 11 463,00 3 390,00 29,57 4300 Zakup usług pozostałych 2 890,00 132,97 4,60 4410 Podróże służbowe krajowe 2 350,00 1 833,96 78,04 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 869,00 8 595,93 72,42 80195 Pozostała działalność 83 330,00 83 245,55 99,90 a) Wydatki bieżące 83 330,00 83 245,55 99,90 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 83 330,00 83 245,55 99,90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 330,00 83 245,55 99,90

Dział 851 - Ochrona zdrowia 132 000,00 95 062,71 72,02 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000,00 2 000,00 100,00 a) Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 100,00 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 2 000,00 2 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 16 813,92 84,07 a) Wydatki bieżące 20 000,00 16 813,92 84,07 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 18 400,00 16 813,92 91,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 5 684,32 88,82 4300 Zakup usług pozostałych 11 300,00 10 429,60 92,30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 700,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 000,00 76 248,79 69,32 a)Wydatki bieżące 110 000,00 76 248,79 69,32 w tym:  Dotacje 47 000,00 19 576,00 41,65 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 000,00 6 576,00 46,97 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 000,00 13 000,00 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 0,00 0,00  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 16,40 8,20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 16,40 8,20  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 000,00 23 358,64 97,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 938,64 93,86 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 22 420,00 97,48 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 38 800,00 33 297,75 85,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 10 877,75 96,26 4300 Zakup usług pozostałych 20 500,00 16 380,00 79,90 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 5 000,00 4 440,00 88,80 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 600,00 60,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 100,00

Dział 852 - Pomoc społeczna 3 283 685,00 3 095 137,29 94,26 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 5 000,00 0,00 0,00 a) Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 5 000,00 0,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 200 000,00 154 557,45 77,28 a) Wydatki bieżące 200 000,00 154 557,45 77,28 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 200 000,00 154 557,45 77,28 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 154 557,45 77,28 85204 Rodziny zastępcze 5 000,00 0,00 0,00 a) Wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,00 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 5 000,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 4 000,00 2 821,32 70,53 a) Wydatki bieżące 4 000,00 2 821,32 70,53 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 4 000,00 2 821,32 70,53 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 764,13 76,41 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 965,15 96,52 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 424,04 42,40 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 668,00 66,80 85206 Wspieranie rodziny 29 000,00 14 878,30 51,31 a) Wydatki bieżące 29 000,00 14 878,30 51,31 w tym:

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 000,00 14 878,30 51,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 2 278,30 50,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 500,00 12 600,00 51,43 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 179 435,00 2 179 435,00 100,00 a)Wydatki bieżące 2 179 435,00 2 179 435,00 100,00 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 038 026,20 2 038 026,20 100,00 3110 Świadczenia społeczne 2 038 026,20 2 038 026,20 100,00  Wynagrodzenia i składki od nich 127 388,82 127 388,82 100,00 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 487,48 38 487,48 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 102,93 87 102,93 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 798,41 1 798,41 100,00 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 14 019,98 14 019,98 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 505,44 2 505,44 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 150,34 9 150,34 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 335,20 335,20 100,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 579,00 1 579,00 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 093,00 16 704,94 97,73 a) Wydatki bieżące 17 093,00 16 704,94 97,73 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 17 093,00 16 704,94 97,73 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 17 093,00 16 704,94 97,73

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 175 023,00 173 023,00 98,86 a)Wydatki bieżące 175 023,00 173 023,00 98,86 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 173 023,00 173 023,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 173 023,00 173 023,00 100,00  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 720,00 1 341,24 49,31 a) Wydatki bieżące 2 720,00 1 341,24 49,31 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 720,00 1 341,24 49,31 3110 Świadczenia społeczne 2 720,00 1 341,24 49,31 85216 Zasiłki stałe 99 600,00 98 970,30 99,37 a) Wydatki bieżące 99 600,00 98 970,30 99,37 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 600,00 98 970,30 99,37 3110 Świadczenia społeczne 99 600,00 98 970,30 99,37 85219 Ośrodki pomocy społecznej 382 574,00 320 958,24 83,90 a)Wydatki bieżące 382 574,00 320 958,24 83,90 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 360,00 5 960,00 93,71 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 1 400,00 77,78 3110 Świadczenia społeczne 4 560,00 4 560,00 100,00  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 480,00 282 287,80 84,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 980,00 215 191,11 83,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 21 178,76 96,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 42 678,68 88,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 1 939,25 32,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 300,00 86,67 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 41 734,00 32 710,44 78,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 434,00 7 237,00 85,81 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 65,00 32,50

4300 Zakup usług pozostałych 10 900,00 9 454,12 86,74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 400,00 3 321,98 97,71 4430 Różne opłaty i składki 600,00 289,00 48,17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 200,00 6 249,98 76,22 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 237,00 79,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 100,00 388,86 12,54 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 4 867,50 81,13 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29 640,00 25 138,84 84,81 a) Wydatki bieżące 29 640,00 25 138,84 84,81 w tym:  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 640,00 25 138,84 84,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 1 063,84 35,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 640,00 24 075,00 90,37 85295 Pozostała działalność 154 600,00 107 308,66 69,41 a) Wydatki bieżące 154 600,00 107 308,66 69,41 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 053,00 106 847,70 86,83 3110 Świadczenia społeczne 123 053,00 106 847,70 86,83 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 31 547,00 460,96 1,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 237,00 210,96 89,01 4300 Zakup usług pozostałych 30 260,00 200,00 0,66 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 50,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 000,00 31 687,09 96,02 85307 Dzienni opiekunowie 33 000,00 31 687,09 96,02 a) Wydatki bieżące 33 000,00 31 687,09 96,02 w tym:

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 800,00 31 634,09 96,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4 747,10 94,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 642,99 80,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 26 244,00 97,20 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 200,00 53,00 26,50 4430 Różne opłaty i składki 200,00 53,00 26,50 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 426 973,00 394 308,95 92,35 85401 Świetlice szkolne 264 000,00 257 463,73 97,52 a) Wydatki bieżące 264 000,00 257 463,73 97,52 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 9 715,78 97,16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 9 715,78 97,16  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 250,00 236 143,66 98,70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 400,00 187 755,03 99,13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 350,00 10 230,75 98,85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 450,00 33 538,25 97,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 050,00 4 619,63 91,48 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 14 750,00 11 604,29 78,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 300,00 4 318,11 59,15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 450,00 7 286,18 97,80 85415 Pomoc materialna dla uczniów 162 973,00 136 845,22 83,97 a) Wydatki bieżące 162 973,00 136 845,22 83,97 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 162 973,00 136 845,22 83,97 3240 Stypendia dla uczniów 157 502,00 131 375,02 83,41 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 471,00 5 470,20 99,99 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 767 000,00 2 207 912,34 79,80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 118 000,00 861 477,24 77,06

a) Wydatki bieżące 948 000,00 739 680,46 78,03 w tym:

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 297,50 29,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000,00 wynagrodzeń 297,50 29,75  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 000,00 148 334,44 73,07 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 000,00 116 678,33 76,76 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 000,00 6 017,86 42,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 21 129,42 75,46 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00 2 973,83 49,56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 535,00 51,17 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 744 000,00 591 048,52 79,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 62 094,89 95,53 4260 Zakup energii 95 000,00 65 595,82 69,05 4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 74 304,90 87,42 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 105,00 10,50 4300 Zakup usług pozostałych 375 000,00 288 314,68 76,88 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00 6 093,69 50,78 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 949,48 47,47 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 24 867,76 82,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 3 008,30 60,17 4480 Podatek od nieruchomości 66 000,00 65 384,00 99,07 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 330,00 16,50 b) Wydatki majątkowe 170 000,00 121 796,78 71,65

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 121 796,78 71,65 90002 Gospodarka odpadami 1 026 000,00 897 816,30 87,51 a) Wydatki bieżące 1 026 000,00 897 816,30 87,51 w tym:

 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 000,00 93 614,10 62,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 000,00 68 252,74 60,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 5 426,22 54,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 000,00 13 085,41 76,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 1 769,73 58,99 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 5 080,00 63,50 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 875 000,00 804 202,20 91,91 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 880,03 8,80 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 861,00 17,22 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 90,00 9,00 4300 Zakup usług pozostałych 810 000,00 791 672,10 97,74 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25 000,00 7 490,70 29,96 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 77,00 3,85 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 2 187,87 43,76 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00 0,00 0,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 0,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 943,50 47,18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 0,00 0,00

a) Wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 15 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 466 000,00 408 546,90 87,67 a) Wydatki bieżące 276 000,00 258 105,18 93,52 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 276 000,00 258 105,18 93,52 4260 Zakup energii 186 000,00 179 994,34 96,77 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 78 110,84 86,79 b) Wydatki majątkowe 190 000,00 150 441,72 79,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 150 441,72 79,18 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102 000,00 26 920,95 26,39 a) Wydatki bieżące 82 000,00 20 920,95 25,51 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 82 000,00 20 920,95 25,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 20 920,95 31,23 b) Wydatki majątkowe 20 000,00 6 000,00 30,00 w tym: - Dotacje 20 000,00 6 000,00 30,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000,00 6 000,00 30,00 90095 Pozostała działalność 40 000,00 13 150,95 32,88 a) Wydatki bieżące 40 000,00 13 150,95 32,88 w tym: - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 40 000,00 13 150,95 32,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 40,00 0,80 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 13 110,95 37,46 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 935 000,00 887 009,62 94,87 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 18 819,53 94,10 a) Wydatki bieżące 20 000,00 18 819,53 94,10 w tym: - Dotacje 20 000,00 18 819,53 94,10 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 18 819,53 94,10 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 587 000,00 551 710,00 93,99 a) Wydatki bieżące 517 000,00 517 000,00 100,00 w tym: - Dotacje 517 000,00 517 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 517 000,00 517 000,00 100,00 b) Wydatki majątkowe 70 000,00 34 710,00 49,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 34 710,00 49,59

92116 Biblioteki 316 000,00 316 000,00 100,00 a) Wydatki bieżące 316 000,00 316 000,00 100,00 w tym: - Dotacje 316 000,00 316 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 316 000,00 316 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 12 000,00 480,09 4,00 a) Wydatki bieżące 12 000,00 480,09 4,00 w tym:  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00

 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7 000,00 480,09 6,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 480,09 16,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00

Dział 926 - Kultura fizyczna 420 000,00 241 701,47 57,55 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 260 000,00 153 290,07 58,96 a) Wydatki bieżące 260 000,00 153 290,07 58,96 w tym: - Dotacje 240 000,00 153 290,07 63,87 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 240 000,00 153 290,07 63,87 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 20 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 160 000,00 88 411,40 55,26 w tym: b) Wydatki majątkowe 160 000,00 88 411,40 55,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 000,00 68 731,40 52,87 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 19 680,00 65,60 RAZEM WYDATKI 29 511 122,15 24 169 992,93 81,90 z tego: a) Wydatki bieżące 24 264 622,15 21 059 650,47 86,79 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 130 894,36 3 049 110,59 97,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11 965 215,00 10 861 490,71 90,78 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 54 425,00 41 566,50 76,37

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 7 436 487,79 5 951 583,70 80,03 - dotacje 1 232 600,00 1 114 640,55 90,43 - obsługa długu 65 000,00 41 258,42 63,48 - rezerwa ogólna 280 000,00 0,00 0,00 - rezerwa celowa 100 000,00 0,00 0,00 b) Wydatki majątkowe 5 246 500,00 3 110 342,46 59,29 w tym: - dotacje i dofinansowania 305 000,00 290 989,57 95,41

Analiza poszczególnych pozycji planu wydatków Gminy Rudniki za rok 2015 wykazuje, że:

1. Żadna pozycja planu wydatków nie została przekroczona. 2. Nie zrealizowanie w pełni planu wydatków jest efektem oszczędności i racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. 3. Istotną pozycją w zakresie wydatków bieżących w roku 2015 jest kwota 60 444,38 zł stanowiąca zwrot subwencji oświatowej za lata poprzednie. Jest to zwrot subwencji oświatowej za 2012 r. w wyniku kontroli i decyzji UKS Opole - UKS1619W2E1.421.20.2015. 4. W przypadku wydatków majątkowych niezrealizowany w pełni plan wydatków przewidzianych na dane zadanie jest efektem poczynionych oszczędności poprzetargowych bądź przesunięcia inwestycji do realizacji na rok 2016. 5. W efekcie niezrealizowania wydatków inwestycyjnych z przyczyn techniczno- organizacyjnych i przesunięcia czasu realizacji inwestycji, w plan inwestycji roku 2016 zostały wpisane następujące zadania inwestycyjne: - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Żytniowie - Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

- Budowa systemu monitorującego sieć wodociągową - Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Mirowszczyźnie - Przebudowa drogi gminnej Żytniów-Chwiły - Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno-Mostki-Polesie - Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta, Ogrodowa, Dworska, Sienkiewicza i Joanny Żubr - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Julianpol-Pakiecie - Zakup wiat przystankowych - Budowa ścieżek rowerowych - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Przebudowa poddasza Urzędu Gminy – etap II - Automatyka pomp ciepła w gimnazjum w Rudnikach - Budowa zbiornika wodnego w Jaworku - Wykup działek - Przebudowa boiska w Mirowszczyźnie

- Przebudowa przedszkola w Rudnikach - Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikowie - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Dofinansowanie indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynków magazynowych na Izbę Tradycji Strażackiej i Historii Wsi w Rudnikach - Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Rudnikach

6. Na wielu zadaniach inwestycyjnych poczyniono z kolei wyraźne oszczędności i zmniejszono w stosunku do założeń planistycznych wydatki. Dotyczy to następujących zadań: - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Rudniki-Jaworzno - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów Młyny-Odcinek - Budowa zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez okolicznościowych w Rudnikach - Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Rudnikach - Zakup maszyny do czyszczenia lodu - Zakup samochodu z beczka asenizacyjną

Stopień zaangażowania wydatków inwestycyjnych na poszczególnych zadaniach na dzień

31.12.2015 roku przedstawia Załącznik nr 3. Załącznik nr 3 - wydatki na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych na dzień 31.12.2015r.

Nazwa zadania Źródła Plan Wykonanie % finansowania 1 3 3 4 5 Dział 010 – Rolnictwo 452 000,00 203 677,44 45,06 i łowiectwo 452 000,00 203 677,44 45,06 Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci kanalizacji 1/ środki własne 112 000,00 54 315,44 48,50 sanitarnej Rudniki – Jaworzno 2/ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 170 000,00 149 362,00 87,86 Obszarów 282 000,00 203 677,44 88,84 Wiejskich Zadanie zrealizowane. Powstała sieć kanalizacji sanitarnej długości 1,4 km z przyłączeniem stacji paliw oraz kompleksu gastronomiczno-handlowego. 2. Rozbudowa kanalizacji 1/ środki własne 50 000,00 - - sanitarnej na terenie gminy 50 000,00 3. Budowa sieci wodociągowej 1/ środki własne 120 000,00 - - z przyłączami w Żytniowie 120 000,00 Zlecono dokumentację. Dział 400 – Wytwarzanie 210 000,00 44 942,72 21,40 i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie 160 000,00 38 792,72 24,25 wody

1. Budowa systemu 1/ środki własne 100 000,00 - - monitorującego sieć 100 000,00 wodociągową Realizacja w 2016 roku.

2. Rozbudowa sieci 1/ środki własne 20 000,00 - - wodociągowej na terenie 20 000,00 gminy 2. Utwardzenie placu 1/ środki własne 40 000,00 38 792,72 96,98 manewrowego 40 000,00 38 792,72 96,98 Zadanie zrealizowano. Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej 50 000,00 6 150,00 12,30

1. Mikroinstalacje 1/ środki własne 50 000,00 6 150,00 12,30 odnawialnych źródeł 50 000,00 6 150,00 12,30 energii w ramach programu PROSUMENT Opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Dział 600 – Transport 2 574 000,00 1 846 246,82 71,73 i łączność

Rozdział 60014 – Drogi 285 000,00 284 989,57 100,00

publiczne powiatowe 1.Budowa kanalizacji 1/ środki własne 245 000,00 244 989,57 100,00 deszczowej (dotacja 245 000,00 244 989,57 100,00 w ciągu drogi powiatowej dla

nr 1911 0 w Dalachowie powiatu oleskiego) Zadanie zrealizowano.

2.Modernizacja drogi 1/ środki własne 40 000,00 40 000,00 100,00 powiatowej nr 1920 0 (środki dla 40 000,00 40 000,00 100,00 w Jelonkach powiatu oleskiego) Zadanie zrealizowano.

Rozdział 60016– Drogi 1 544 000,00 1 316 319,92 85,25

publiczne gminne 1. Przebudowa drogi gminnej 1/ środki własne 288 000,00 282 275,84 98,01 w Jelonkach 2/ dotacja z budżetu państwa 278 000,00 277 433,04 99,80 566 000,00 559 708,88 98,89 Zadanie zrealizowano.

2. Przebudowa drogi gminnej 1/ środki własne 50 000,00 25 000,00 50,00 Żytniów – Chwiły 50 000,00 25 000,00 50,00 Do wykonania regulacja stanu prawnego gruntów pod drogę.

3. Przebudowa drogi gminnej 1/ środki własne 119 700,00 118 441,12 98,95 Nr 101014 0 w Dalachowie 2/ Europejski Fundusz 600 300,00 600 254,92 99,99 Rozwoju 720 000,00 718 696,04 99,82 Regionalnego

Zadanie zrealizowano. W ramach projektu wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej o łącznej długości 1,868 km wraz z chodnikiem w części zabudowanej, odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z drogą krajową.

4. Zakup wiat przystankowych 1/ środki własne 8 000,00 - - 8 000,00

5. Przebudowa drogi gminnej 1/ środki własne 125 000,00 - - Nr 101022 O Jaworzno- 125 000,00 Mostki-Polesie Wykonano koncepcje projektowe, mapę do celów projektowych. Kontynuacja 2016 -2019. 6. Przebudowa ulic w 1/ środki własne 20 000,00 12 915,00 64,58 Rudnikach: Reymonta, 20 000,00 12 915,00 64,58 Ogrodowa, Dworska, Sienkiewicza i Joanny Żubr Przygotowano dokumentację techniczną, wniosek o dofinansowanie. Realizacja przesunięta na 2016 -2017. 7. Opracowanie dokumentacji 1/ środki własne 55 000,00 - - projektowych przebudowy 55 000,00 dróg gminnych Rozdział 60017 – Drogi 745 000,00 244 937,33 32,88 wewnętrzne 1. Budowa drogi dojazdowej do 1/ środki własne 350 000,00 17 253,66 4,93 gruntów rolnych Julianpol- 350 000,00 17 253,66 4,93 Parkiecie

Opracowano dokumentację.

2. Budowa drogi dojazdowej do 1/ środki własne 50 000,00 6 150,00 12,30 gruntów rolnych Słowików – 50 000,00 6 150,00 12,30 Dalachów

Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie wstrzymane do czasu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

3. Budowa drogi dojazdowej 1/ środki własne 50 000,00 25 886,90 51,77 w Mirowszczyźnie 50 000,00 25 886,90 51,77

Wydzielenie działek pod drogę.

4. Przebudowa drogi 1/ środki własne 107 400,00 81 990,57 76,34 dojazdowej do gruntów Młyny – Odcinek 2/ dotacja z budżetu 107 600,00 92 700,00 86,15 Województwa 215 000,00 174 690,57 81,25 Opolskiego Zadanie zrealizowano.

5. Budowa drogi dojazdowej do 1/ środki własne 25 000,00 20 956,20 83,83 gruntów rolnych Rudniki - 25 000,00 20 956,20 83,83 Młyny Wykonano dokumentację projektową, złożono wniosek o dofinansowanie.

6. Opracowanie dokumentacji 1/ środki własne 55 000,00 - - projektowych budowy dróg 55 000,00 wewnętrznych

Dział 630 – Turystyka 50 000,00 - -

Rozdział 63003 – Zadania 50 000,00 - - w zakresie upowszechnienia turystyki

1. Budowa ścieżek 1/ środki własne 50 000,00 - - rowerowych 50 000,00 Dział 700 – Gospodarka 252 000,00 43 447,21 17,24 mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami 252 000,00 43 447,21 17,24 i nieruchomościami 1. Budowa zbiornika wodnego 1/ środki własne 120 000,00 4 939,14 4,12 Jaworek 120 000,00 4 939,14 4,12 Dokumentacja w trakcie opracowania. 2. Uzbrojenie terenów 1/ środki własne 50 000,00 - - inwestycyjnych 50 000,00 3.Budowa słupa 1/ środki własne 10 000,00 7 065,32 70,65 oświetleniowego 10 000,00 7 065,32 70,65 z napowietrzną linią zasilającą teren centrum rozrywki i rekreacji w miejscowości Łazy

Zadanie zrealizowano.

4. Wykup działek 1/ środki własne 72 000,00 31 442,75 43,67 72 000,00 31 442,75 43,67

Dział 750 – Administracja 200 000,00 61 080,77 30,54 publiczna Rozdział 75023- Urzędy gmin 200 000,00 61 080,77 30,54 (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zakup sprzętu 1/ środki własne 40 000,00 34 982,31 87,46 elektronicznego 40 000,00 34 982,31 87,46

2. Przebudowa poddasza urzędu 1/ środki własne 110 000,00 5 057,00 4,60 gminy 110 000,00 5 057,00 4,60

Realizacja w roku 2016.

3. Utwardzenie terenu przy 1/ środki własne 50 000,00 21 041,46 42,08 Urzędzie Gminy 50 000,00 21 041,46 42,08 w Rudnikach Zadanie zrealizowano. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 478 500,00 478 444,00 99,99 przeciwpożarowa Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 478 500,00 478 444,00 99,99

1. Zakup samochodu 1/ środki własne 450 000,00 449 944,00 99,99 bojowego dla 450 000,00 449 944,00 99,99 OSP Rudniki Zadanie zrealizowano.

2. Zakup samochodu dla 1/ środki własne 20 000,00 20 000,00 100,00 Ochotniczej Straży 20 000,00 20 000,00 100,00 Pożarnej w Cieciułowie Zadanie zrealizowano.

3. Zakup zestawu 1/ środki własne 8 500,00 8 500,00 100,00 hydraulicznego 8 500,00 8 500,00 100,00 ratownictwa technicznego dla OSP w Dalachowie Zadanie zrealizowano. Dział 801 – Oświata 420 000,00 31 143,60 7,42 i wychowanie Rozdział 80101 – Szkoły 40 000,00 - - podstawowe 1.Przebudowa boiska 1/ środki własne 5 000,00 - - w Mirowszczyźnie 5 000,00

2. Budowa boiska 1/ środki własne 35 000,00 - - wielofunkcyjnego 35 000,00 w Żytniowie Rozdział 80103 – Oddziały 50 000,00 - - przedszkolne w szkołach podstawowych

1.Wykonanie dokumentacji na 1/ środki własne 50 000,00 - - potrzeby dostosowania 50 000,00 budynków do wymogów p.poż. Rozdział 80104 – Przedszkola 200 000,00 27 060,00 13,53

1. Przebudowa przedszkola 1/ środki własne 200 000,00 27 060,00 13,53 w Rudnikach 200 000,00 27 060,00 13,53 Zlecono dokumentację. Realizacja 2016 – 2017.

Rozdział 80110 – Gimnazja 130 000,00 4 083,60 3,14

1. Modernizacja hali sportowej 1/ środki własne 30 000,00 4 083,60 13,61 w Rudnikach 30 000,00 4 083,60 13,61 Przygotowanie opinii technicznej.

2. Uzupełnienie automatyki 1/ środki własne 100 000,00 - - kotłowni centralnego 100 000,00 ogrzewania w budynku gimnazjum w Rudnikach

Dział 900 – Gospodarka komunalna 380 000,00 278 238,50 73,22 i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 170 000,00 121 796,78 71,65

1. Zakup osprzętu do 1/ środki własne 20 000,00 - - oczyszczalni ścieków 20 000,00

2. Zakup pomp do kanalizacji 1/ środki własne 50 000,00 39 386,78 78,77 ciśnieniowej 50 000,00 39 386,78 78,77

3. Zakup samochodu z beczką 1/ środki własne 100 000,00 82 410,00 82,41 asenizacyjną 100 000,00 82 410,00 82,41 Zadanie zrealizowano.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 000,00 150 441,72 79,18

1. Budowa oświetlenia 1/ środki własne 50 000,00 38 654,79 77,31 ulicznego w Słowikowie 50 000,00 38 654,79 77,31 Zadanie zrealizowano częściowo.

2. Rozbudowa oświetlenia 1/ środki własne 60 000,00 37 720,45 62,87 ulicznego na terenie gminy 60 000,00 37 720,45 62,87 Zadanie zrealizowane częściowo. Wykonano dokumentację linii kablowej w kierunku cmentarza w Dalachowie wraz z realizacją. 3. Przebudowa dróg gminnych: 1/ środki własne 80 000,00 74 066,48 92,58 ulica Żeromskiego i 80 000,00 74 066,48 92,58 Handlowa w Rudnikach- zabudowa oświetlenia ulicznego Zadanie zrealizowano.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 20 000,00 6 000,00 30,00 ze środowiska

1. Dofinansowanie 1/ środki własne 20 000,00 6 000,00 30,00 indywidualnych 20 000,00 6 000,00 30,00 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (dotacje dla osób fizycznych) Przekazano dofinansowanie na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla sześciu gospodarstw domowych. Dział 921 – Kultura i ochrona 70 000,00 34 710,00 49,59 dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, 70 000,00 34 710,00 49,59 świetlice i kluby

1. Przebudowa budynków 1/ środki własne 70 000,00 34 710,00 49,59 magazynowych 70 000,00 34 710,00 49,59 w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi

Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja 2016 – 2017.

Dział 926 – Kultura fizyczna 160 000,00 88 411,40 55 26

Rozdział 92695 –Pozostała 160 000,00 88 411,40 55 26 działalność 1. Budowa placu zabaw 1/ środki własne 10 000,00 6 063,40 60,63 w Bobrowie 10 000,00 6 063,40 60 63 Zadanie zrealizowano.

2. Budowa zadaszenia/wiaty 1/ środki własne 80 000,00 62 668,00 78,34 dla organizacji imprez 80 000,00 62 668,00 78,34 okolicznościowych

Zadanie zrealizowano.

3. Zakup maszyny do 1/ środki własne 30 000,00 19 680,00 65,60 czyszczenia lodu 30 000,00 19 680,00 65,60 Zadanie zrealizowano.

4. Budowa Orlika 1/ środki własne 40 000,00 - - Lekkoatletycznego 40 000,00 w Rudnikach Zlecono przygotowanie dokumentacji.

5 246 500,00 3 110 882,46 59,29 RAZEM

Wydatki inwestycyjne wg źródeł finansowania:

1/ środki własne 3 785 600,00 1 699 602 93 2/ środki własne – (dotacje dla powiatu oleskiego) 285 000,00 284 989,57 3/ środki własne – (dotacje dla osób fizycznych) 20 000,00 6 000,00 4/ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 170 000,00 149 362,00 5/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 600 300,00 600 254,92 6/ dotacja z budżetu państwa 278 000,00 277 433,04 7/ dotacja z budżetu województwa 107 600,00 92 700,00

Załącznik nr 4 – Realizacja planu dochodów i wydatków wynikających z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

DOCHODY w złotych

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1) Rolnictwo i łowiectwo 413 472,01 413 472,01 100,00

a) Pozostała działalność 413 472,01 413 472,01 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 413 472,01 413 472,01 100,00 2) Administracja publiczna 62 294,00 62 294,00 100,00

a) Urzędy wojewódzkie 62 294,00 62 294,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 62 294,00 62 294,00 100,00 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 971,00 52 631,80 99,36 a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 467,00 1 467,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 1 467,00 1 467,00 100,00 b) Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 25 563,00 25 534,50 99,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 25 563,00 25 534,50 99 89 c) Wybory do Sejmu i Senatu 14 184,00 13 873,30 97,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 14 148,00 13 873,30 97,81 d) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 757,00 11 757,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 11 757,00 11 757,00 100,00 4) Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00

a) Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 800,00 800,00 100,00 5) Oświata i wychowanie 56 665,14 49 950,27 88,15 a) Szkoły podstawowe 33 162,60 32 684,85 98,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 33 162,60 32 684,85 98,56 b) Gimnazja 22 474,40 17 240,05 76,71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 22 474,40 17 240,05 76,71 c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 028,14 25,37 2,47 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 1 028,14 25,37 2,47 6) Pomoc społeczna 2 209 059,00 2 208 197,56 99,96 a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 179 435,00 2 179 435,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2 179 435,00 2 179 435,00 100,00 b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 123,00 7 797,60 95,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 8 123,00 7 797,60 95,99 c) Ośrodki pomocy społecznej 2 314,00 2 314,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 2 314,00 2 314,00 100,00 d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 640,00 18 190,00 97,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 18 640,00 18 190,00 97,59 e) Pozostała działalność 547,00 460,96 84,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 547,00 460,96 84,27

OGÓŁEM DOCHODY (bieżące) 2 795 261,15 2 787 345,64 99,72

WYDATKI w złotych

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

1) Rolnictwo i łowiectwo 413 472,01 413 472,01 100,00 a) Pozostała działalność 413 472,01 413 472,01 100,00 a) Wydatki bieżące 413 472,01 413 472,01 100,00 w tym: - pozostałe wydatki 413 472,01 413 472,01 100,00 2) Administracja publiczna 62 294,00 62 294,00 100,00 a) Urzędy wojewódzkie 62 294,00 62 294,00 100,00 a) Wydatki bieżące 62 294,00 62 294,00 100,00 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 294,00 62 294,00 100,00 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 52 971,00 52 631,80 99,36 a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 467,00 1 467,00 100,00 a) Wydatki bieżące 1 467,00 1 467,00 100,00 w tym: - pozostałe wydatki 1 467,00 1 467,00 100,00 b) Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 25 563,00 25 534,50 99,89 a) Wydatki bieżące 25 563,00 25 534,50 99,89 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 855,00 6 843,64 99,83 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 480,00 15 478,03 99,99 - pozostałe wydatki 3 228,00 3 212,83 99,53 c) Wybory do Sejmu i Senatu 14 184,00 13 873,30 97,81 a) Wydatki bieżące 14 184,00 13 873,30 97,81 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 100,00 4 062,56 99,09 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 420,00 7 247,33 97,67 - pozostałe wydatki 2 664,00 2 563,41 96,22 d) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 757,00 11 757,00 100,00 a) Wydatki bieżące 11 757,00 11 757,00 100,00 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 528,18 3 528,18 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 189,16 6 189,16 100,00 - pozostałe wydatki 2 039,66 2 039,66 100,00 4) Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 a) Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 a) Wydatki bieżące 800,00 800,00 100,00 w tym: - pozostałe wydatki 800,00 800,00 100,00 5) Oświata i wychowanie 56 665,14 49 950,27 88,15 a) Szkoły podstawowe 33 162,60 32 684,85 98,56 a) Wydatki bieżące 33 162,60 32 684,85 98,56 w tym: - pozostałe wydatki 33 162,60 32 684,85 98,56 b) Gimnazja 22 474,40 17 240,05 76,71 a) Wydatki bieżące 22 474,40 17 240,05 76,71 w tym: 22 474,40 17 240,05 76,71 - pozostałe wydatki 22 474,40 17 240,05 76,71 c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 028,14 25,37 2,47

a)Wydatki bieżące 1 028,14 25,37 2,47

w tym: 1 028,14 25,37 2,47 - pozostałe wydatki 1 028,14 25,37 2,47 6) Pomoc społeczna 2 209 059,00 2 208 197,56 99,96 a) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 179 435,00 2 179 435,00 100,00

a) Wydatki bieżące 2 179 435,00 2 179 435,00 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 038 026,20 2 038 026,20 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127 388,82 127 388,82 100,00 - pozostałe wydatki 14 019,98 14 019,98 100,00 b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 123,00 7 797,60 95,99 a) Wydatki bieżące 8 123,00 7 797,60 95,99 w tym: - pozostałe wydatki 8 123,00 7 797,60 95,99 c) Ośrodki pomocy społecznej 2 314,00 2 314,00 100,00 a) Wydatki bieżące 2 314,00 2 314,00 100,00 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 280,00 2 280,00 100,00 - pozostałe wydatki 34,00 34,00 100,00 d) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) Wydatki bieżące 18 640,00 18 190,00 97,59 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 640,00 18 190,00 97,59 e) Pozostała działalność 547,00 460,96 84,27 a) Wydatki bieżące 547,00 460,96 84,27 w tym: - pozostałe wydatki 547,00 460,96 84,27 OGÓŁEM WYDATKI 2 795 261,15 2 787 345,64 99,72

Załącznik nr 5 – Kształtowanie się przychodów i rozchodów budżetowych w roku 2015.

Lp. Treść Plan Wykonanie Przychody ogółem: 1 311 135,00 10 768 159,77 1. Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki krajowe (pozostałe) 0,00 0,00 3. Spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 4. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 1 311 135,00 8 921 159,77 5. Inne źródła (wolne środki) 0,00 1 847 000,00 Rozchody ogółem: 618 135,00 618 135,00 1. Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 139 000,00 139 000,00 2 Udzielone pożyczki 0,00 0,00 3. Spłaty kredytów i pożyczek (pozostałe) 479 135,00 479 135,00

W roku 2015 dokonano (zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartych umów) spłaty części dotychczasowego zadłużenia kredytowego (kapitału) na łączną wartość 618 135 ,00 zł. Ponadto skorzystano z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w Opolu na sfinansowanie termomodernizacji Szkół Podstawowych w Jaworznie i w Żytniowie w kwocie 355 540,00 zł. Zadłużenie kredytowe (kapitał) na 31.12. bieżącego roku wynosi 873 325,00 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz wszystkie pozostałe zobowiązania regulowane są terminowo i na bieżąco. W budżecie naszej gminy nie występują zobowiązania wymagalne. Na zadłużenie finansowe Gminy Rudniki w kwocie 873 325,00 zł składają się następujące pozycje:

- pożyczka na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 493 325 zł - kredyt na budowę boiska o sztucznej nawierzchni „ORLIK 2012” - 80 000 zł

- kredyt na przebudowę biblioteki w Rudnikach - 300 000 zł Łączna kwota obsługi długu (spłata rat i pożyczek wraz odsetkami) w omawianym okresie wyniosła kwotę 659 393,42 zł, co w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi wskaźnik 2,37 %. Natomiast zadłużenie gminy na koniec 2015 r. w stosunku do tej samej podstawy odniesienia kształtuje się na poziomie 3,13 %. Oba wskaźniki kształtują się bardzo korzystnie na tle wskaźników dopuszczalnych ustalonych w ustawie o finansach publicznych.

Pozostałe zobowiązania na koniec 2015 r. wyniosły 858 071,40 zł z czego 772 587,66 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Funduszem Pracy należne pracownikom zatrudnionym we wszystkich jednostkach gminy, (90,04 % zobowiązań ogółem.)

Załącznik nr 6 - Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Dotacje podmiotowe 833 000,00 833 000,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 833 000,00 833 000,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 517 000,00 517 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 517 000,00 517 000,00 100,00 92116 Biblioteki 316 000,00 316 000,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 316 000,00 316 000,00 100,00 Dotacje celowe 630 100,00 500 775,17 79,48 a) dla jednostek sektora finansów 327 400,00 319 965,57 97,73 publicznych 600 Transport i łączność 285 000,00 284 989,57 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 285 000,00 284 989,57 100,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Oleśnie) 285 000,000 284 989,57 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 1 500,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ( Państwowa Straż Pożarna w Oleśnie) 1 500,00 1 500,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 13 900,00 13 900,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 900,00 13 900,00 100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Kluczborku) 13 900,00 13 900,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 27 000,00 19 576,00 72,50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 27 000,00 19 576,00 72,50 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe w Oleśnie) 14 000,00 6 576,00 46,97 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 13 000,00 13 000,00 100,00 finansów publicznych b) dla jednostek niezaliczanych do 302 700,00 180 809,60 59,73 sektora finansów publicznych 801 Oświata 2 700,00 2 700,00 100,00 i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 2 700,00 2 700,00 100,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe

Zespoły Sportowe Opole) 2 700,00 2 700,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 20 000,00 - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000,00 - - 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 20 000,00 - - finansów publicznych. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 000,00 6 000,00 30,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 6 000,00 30,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów iwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla osób fizycznych) (Dofinansowanie indywidualnych przyzagrodowych 20 000,00 6 000,00 30,00 oczyszczalni ścieków) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 18 819,53 94,10 92105 Pozostałe zadania 20 000,00 18 89,53 94,10 w zakresie kultury

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Wspierania Gimnazjum) 20 000,00 18 819,53 94,10 926 Kultura fizyczna 240 000,00 153 290,07 63,87 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 240 000,00 153 290,07 63,87 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Kluby Sportowe) 240 000,00 153 290,07 63,87 Pozostałe dotacje 74 500,00 71 854,95 96,45 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 000,00 11 410,57 81,50 01030 Izby rolnicze 14 000,00 11 410,57 81,50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 000,00 11 410,57 81,50 758 Różne rozliczenia 60 500,00 60 444,38 99,91 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 500,00 60 444,38 99,91 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 60 500,00 60 444,38 99,91 RAZEM 1 537 600,00 1 405 630,12 91,42 DOTACJE z tego: - na wydatki 1 232 600,00 1 114 640,55 90,43 bieżące - na wydatki majątkowe 305 000,00 290 989,57 95,41

Powyższe dotacje podmiotowe i celowe udzielone zostały na podstawie spisanych umów, określających szczegółowo zasady wykorzystania i rozliczania środków objętych umową. Wszystkie podmioty złożyły w wyznaczonych terminach stosowne rozliczenia finansowe dotyczące wykorzystania środków pochodzących z dotacji.

Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych (rachunek środków własnych jednostek oświatowych).

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 1) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11 000,00 - - 2) Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 - - RAZEM 23 000,00 - - 1) Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - - 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 000,00 - -

RAZEM 23 000,00 - - 80104 Przedszkola 1) Wpływy z usług 36 000,00 30 611,35 85,03 2) Odsetki - 0,14 - RAZEM 36 000,00 30 611,49 85,03 1) Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 128,35 6,42 2) Zakup środków żywności 33 300,00 29 823,14 89,56 3) Zakup usług pozostałych 700,00 660,00 94,29 RAZEM 36 000,00 30 611,49 85,03 80110 Gimnazja 1) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 25 000,00 - - 2) Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 - - RAZEM 35 000,00 - - 1) Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 - - 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000,00 - - RAZEM 35 000,00 - - 80148 Świetlice szkolne 1) Wpływy z usług 306 000,00 201 117,86 65,73 2) Odsetki - 0,59 - RAZEM 306 000,00 201 118,45 65,73

1) Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 2 089,50 30,73 2) Zakup środków żywności 235 900,00 149 148,40 63,23 3) Zakup usług pozostałych 63 300,00 49 880,55 78,80 RAZEM 306 000,00 201 118,45 65,73

Ogółem: Dochody i przychody 400 000,00 231 729,94 57,93 Wydatki i rozchody 400 000,00 231 729,94 57,93

Załącznik nr 8

INFORMACJA O STANIE MIENIA

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

GMINA RUDNIKI

SPORZĄDZONA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Rudniki, marzec 2016 r.

Poniższą informację stanowiącą załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rudniki za rok 2015 - przygotowano na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w oparciu o: 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Rudniki praw własności, 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji, 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego, 6) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Zestawienia danych dotyczące mienia komunalnego w poniższej informacji zostały sporządzone na podstawie danych i informacji księgowych uzyskanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rudniki. Dane zawarte w opracowaniu przedstawiono, porównując stan na dzień 31 grudnia 2014 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2015 r. Wynika to z uregulowań art. 267 pkt 3 lit. c ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji. Poniższa tabela przedstawia podział ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Rudniki w rozbiciu na poszczególne grupy według Klasyfikacji Środków Trwałych na dzień 31 grudnia 2014 roku (dzień złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego) i na dzień 31 grudnia 2015 r., a także zmianę wartościową zaistniałą w poszczególnych grupach środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Tabela 1. Dane dotyczące środków trwałych oraz gruntów. Lp Mienie Stan na 31.12.2014 r. Stan na 31.12.2015 r. Zmiana Dynamika Gminy wartości [%] Rudniki [zł] według Klasyfikacji Liczba Wartość Umorzenie Wartość Struktura Liczba Wartość Umorzenie [zł] Wartość Struktura Środków pozycji inwent. [zł] NETTO wg wartości pozycji inwent. NETTO wg wartości Trwałych w ewidencji [zł] [zł] inwent. w ewidencji [zł] [zł] inwent. [%] [%]

Jedn. ilość Jedn. ilość miary miary

1 Grunty ha 295,6217 7 195 702,22 0,00 7 195 702,22 8,72 ha 296,6073 7 421 602,38 0,00 7 421 602,38 8,61 225 900,16 103

2 Budynki i szt. szt. 30,78 lokale 63 26 651 678,47 5 459 941,69 21 191 736,78 32,30 62 26 518 861,64 6 311 173,81 20 207 687,83 - 132 816,83 99,5 3 Obiekty inżynierii szt. 130 45 743 909,20 17 668 854,91 28 075 054,29 55,43 szt. 141 48 435 307,41 19 856 692,08 28 578 615,33 56,21 2 691 398,21 106 lądowej i wodnej 4 Kotły i maszyny szt. 2 13 076,53 9 016,88 4 059,65 0,02 szt. 1 4 400,00 4 400,00 0,00 0,01 - 8 676,53 34 energetyczne 5 Maszyny, urządzenia i aparaty szt. 79 452 789,44 356 286,63 96 502,81 0,55 szt. 89 483 023,96 403 508,21 79 515,75 0,56 30 234,52 107 ogólnego zastosowania 6 Specjalistyczne maszyny, szt. 14 254 726,94 208 909,73 45 817,21 0,31 szt. 15 274 406, 94 223 432,51 50 974,43 0,32 19 690,00 108 urządzenia i aparaty 7 Urządzenia szt. 18 288 176,83 241 058,53 47 118,30 0,35 szt. 20 297 430,10 263 657,31 33 772,79 0,35 9 253,27 103 techniczne 8 Środki szt. 37 1 401 707,07 1 087 775,30 313 931,77 1,70 szt. 38 2 070 117,57 1 109 597,95 960 519,62 2,40 668 410,50 148 transportowe 9 Narzędzia, przyrządy szt. 39 516 930,52 303 600,47 213 330,05 0,62 szt. 42 662 200,80 384 770,77 277 430,03 0,77 145 270,28 128 i wyposażenie Łączna - - 82 518 697,22 25 335 444,14 57 183 253,08 100 - 86 167 350,80 28 557 232,64 57 610 118,16 100 3 648 653,58 104 wartość

W całej strukturze mienia Gminy Rudniki na dzień 31.12.2015 r. największą część stanowią obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 56,21%, następnie budynki i lokale – 30,78% oraz grunty – 8,61%. Pozostałe grupy środków trwałych stanowią 4,41%.

Według ewidencji księgowej w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 w wyniku obrotu mieniem komunalnym Gminy Rudniki nastąpił ogólny wzrost jego wartości o kwotę 3 648 653,58 zł.

GRUNTY

Źródłem własności gminnej, jak wiadomo jest przede wszystkim nieodpłatne nabywanie przez gminę części mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia ustawy z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Na dzień 31 grudnia 2015 roku grunty komunalne stanowią 8,61% ogólnej wartości mienia komunalnego gminy. Powierzchnia gruntów stanowiących część mienia komunalnego według ewidencji gruntów wynosi 296,6073 ha. Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych Gminy Rudniki jest równa 7 421 602,38 zł.

Tabela 2. Grunty będące przedmiotem własności Gminy Rudniki z podziałem na użytki gruntowe.

Lp Użytek Stan na Struktura Stan na Struktura Zmiana Dynamika gruntowy 31.12.2014 r. [%] 31.12.2015 r. [%] [ha] [%] [ha] [ha]

1 R 44,1092 14,92 44,6243 15,04 0,5151 101,1

2 S 1,8890 0,64 1,8890 0,64 0,0000 100,0

3 Ł 16,7280 5,66 16,9200 5,70 0,1920 101,1

4 PS 5,4444 1,84 5,4534 1,84 0,0090 100,1

5 Ls 12,6674 4,29 12,6674 4,27 0,0000 100,0

6 Lz 0,1658 0,06 0,1658 0,06 0,0000 100,0

7 Ws 0,0400 0,01 0,0400 0,01 0,0000 100,0

8 W 20,1973 6,83 20,1973 6,81 0,0000 100,0

9 K 1,7300 0,59 1,7300 0,58 0,0000 100,0

10 Dr 173,6251 58,73 174,3811 58,79 0,7560 100,4

11 Ti 0,1620 0,05 0,1620 0,06 0,0000 100,0

12 B 3,3768 1,14 2,8903 0,98 -0,4865 85,6

13 Bi 4,6944 1,59 4,6944 1,59 0,0000 100,0

14 Bz 3,3638 1,14 3,3638 1,13 0,0000 100,0

15 Bp 0,1591 0,05 0,1591 0,05 0,0000 100,0

16 N 7,2694 2,46 7,2694 2,45 0,0000 100,0

RAZEM 295,6217 100 296,6073 100 0,9856 99

Opis użytków gruntowych:

1. grunty orne - R 2. sady - S 3. łąki trwałe – Ł 4. pastwiska trwałe – PS 5. lasy i grunty leśne - Ls 6. grunty zadrzewione i zakrzewione – Lz 7. wody śródlądowe stojące - Ws 8. rowy – W 9. użytki kopalne – K 10. drogi - dr 11. inne komunikacyjne – Ti 12. tereny mieszkaniowe – B 13. inne tereny zabudowane - Bi 14. tereny rekreacyjno - wypoczynkowe – Bz 15. zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp 16. nieużytki – N

Największy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Rudniki stanowią drogi – 58,79%. Następnymi użytkami gruntowymi pod względem wielkości powierzchni w całej strukturze gruntów Gminy Rudniki są grunty orne – 15,04%, rowy – 6,81%, łąki – 5,70% oraz lasy – 4,27%.

Od czasu złożenia ostatniej informacji wartość mienia komunalnego w tej grupie wzrosła o 225 900,16zł. Zmiana wartości wystąpiła m. in. w związku z: - przyjęciem działek skomunalizowanych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, - sprzedażą aktem not. Rep. A nr 285/2015 z dnia 13.01.2015 r. działek położonych w obrębie Słowików k.m.1 oznaczonych nr 86/9 i 86/17, - przyjęciem aktem darowizny akt not. Rep. A nr 1374/2015 z dnia 05.02.2015 r. działek położonych w obrębie Jaworzno Bankowe k.m.1 oznaczonych nr 271/3 i 272/1, - zakupem akt not. Rep. A nr 2442/2015 z dnia 26.02.2015 r. działek położonych w obrębie Jaworzno Wieś k.m.1 oznaczonych nr 917 i 964, - sprzedażą aktem not. Rep. A nr 2434/2015 z dnia 26.02.2015 r. działki położonej w obrębie Słowików k.m.1 oznaczonej nr 86/20, - przyjęciem aktem darowizny akt not. Rep. A nr 3677/2015 z dnia 27.03.2015 r. działki położonej w obrębie Cieciułów k.m.2 oznaczonej nr 173/1, - przyjęciem umową zamiany akt not. Rep. A nr 4249/2015 z dnia 13.04.2015 r. działki położonej w obrębie Rudniki k.m.3 oznaczonej nr 4 i wyksięgowaniem działki nr 2 k.m.3 obręb Rudniki będącej przedmiotem zamiany,

- przyjęciem umową zamiany akt not. Rep. A nr 6851/2015 z dnia 03.06.2015 r. działki położonej w obrębie Cieciułów k.m.1 oznaczonej nr 473/5 i wyksięgowaniem działek położonych w obrębie Żytniów k.m.2 o nr 147/7 i 189/13 będących przedmiotem zamiany, - zakupem akt not. Rep. A nr 9401/2015 z dnia 30.07.2015 r. działek położonych w obrębie Cieciułów oznaczonych nr 165, 202/3 i 202/2, - przekazaniem na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego nr IN.IV.7511.6A.2011.KH z dnia 28.02.2014 r. oraz decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 80 sygn. DAP-WPK.736.1254.2014/Kpu z dnia 06.03.2015 r. i nr 81 sygn. DAP-WPK.736.1307.2014/Kpu z dnia 06.03.2015 r. działek położonych w obrębie Żytniów k.m.4 o nr 154/2, 154/10 i 154/11, - przyjęciem aktem darowizny akt not. Rep. A nr 16530/2015 z dnia 28.12.2015 r. działek położonych w obrębie Julianpol k.m.1 oznaczonych nr 623/1, 625/1, 629/1, 620/1, 626/1, 627/1.

BUDYNKI I LOKALE

Grupa "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Łączna wartość wszystkich budynków zaliczających się do mienia Gminy Rudniki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 26 518 861,64 zł, co stanowi 30,78% wartości całego mienia jednostki samorządu terytorialnego. Istotną pozycję w ogólnej liczbie budynków zajmują budynki oświaty, nauki i kultury. Gmina, zgodnie z ustawą z 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), od 1 stycznia 1996 roku przejęła nieodpłatnie mienie państwowe służące użyteczności publicznej stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół. Na dzień sporządzania niniejszej informacji na terenie Gminy Rudniki funkcjonują następujące placówki oświatowe: - Gimnazjum Publiczne w Rudnikach, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dalachowie z oddziałem przedszkolnym oraz Punktem Filialnym Szkoły Podstawowej w Rudnikach z klasami I - III, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworznie z oddziałem przedszkolnym,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytniowie z oddziałem przedszkolnym, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Cieciułowie z oddziałem przedszkolnym, - Publiczne Przedszkole w Rudnikach. Wartość księgowa budynków placówek oświaty działających na terenie Gminy Rudniki stanowi 14 638 187,59 zł. W grupie „Budynki i lokale” znaczącą wartość ma również budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, która wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 1 909 257,05 zł według ewidencji księgowej.

Od złożenia ostatniej informacji wartość księgowa grupy „Budynki i lokale” zmniejszyła się o 132 816,83 zł, co spowodowane było przekazaniem budynku po przedszkolu w Żytniowie zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego nr IN.IV.7511.6A.2011.KH z dnia 28.02.2014 r. oraz decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 80 sygn. DAP-WPK.736.1254.2014/Kpu z dnia 06.03.2015 r. i nr 81 sygn. DAP-WPK.736.1307.2014/Kpu z dnia 06.03.2015 r.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej" zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego w tej grupie środków trwałych w Gminie Rudniki zamykała się kwotą 48 435 307,41 zł co stanowi 56,21% ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy.

Od złożenia ostatniej informacji wartość księgowa Obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 2 691 398,21 zł, co spowodowane było m.in. poprzez dokonanie poniższych czynności:  kanalizacja sanitarna Rudniki - Jaworzno o wartości 233 677,14 zł według ewidencji księgowej,  rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy o wartości 15 085,93 zł według ewidencji księgowej,  budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego w Dalachowie o wartości 31 765,78 zł według ewidencji księgowej,

 budowa słupa oświetleniowego w Łazach o wartości 7 065,32 zł według ewidencji księgowej,  przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Młyny - Odcinek o wartości 174 819,57 zł według ewidencji księgowej,  przebudowa drogi gminnej nr 101014 O Dalachów - Grabowa o wartości 1 475 185,13 zł według ewidencji księgowej,  przebudowa drogi gminnej nr 101098 O w Jelonkach o wartości 584 867,65 zł według ewidencji księgowej,  przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego i Handlowa w Rudnikach – zabudowa oświetlenia o wartości 74 066,48 zł według ewidencji księgowej,  rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rudniki o wartości 35 031,03 zł według ewidencji księgowej,  utwardzenie placu manewrowego przy budynku hydroforni w Rudnikach o wartości 38 792,72 zł według ewidencji księgowej,  utwardzenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Rudniki o wartości 21 041,46 zł według ewidencji księgowej.

KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje: - kotły grzejne i parowe, - maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, - maszyny elektryczne wirujące, - zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Rudniki posiada kotły i maszyny energetyczne o łącznej wartości 4 400,00 zł, co stanowi 0,01% ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy.

Od złożenia ostatniej informacji wartość księgowa grupy Kotły i maszyny energetyczne zmniejszyła się o 8 676,53 zł co spowodowane było likwidacją środka trwałego określonego jako kocioł C.O. kw. iskra sterownik tygodniowy w budynku komunalnym po przedszkolu w Żytniowie.

MASZYNY, URZĄDZEINIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak: - obrabiarki, - maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, - maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, - maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, - piece przemysłowe, - urządzenia do wymiany ciepła, - maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, - zespoły komputerowe, - urządzenia do regulacji i sterowania procesami, - roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Łączna wartość wszystkich maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania zaliczających się do mienia komunalnego Gminy Rudniki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 483 023,96 zł i stanowi 0,56% wartości całego mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W grupie tej nastąpił ogólny wzrost wartościowy o 30 234,52 zł według ewidencji księgowej, w wyniku obrotu składnikami mienia komunalnego zgodnie z poniższym zestawieniem:  zakup instalacji rozdrabniająco – tłocznej z zasilaniem 400V o wartości księgowej 3 450,00 zł,  zakup pompy FLYGT DP 3057.181-1521453MT/230 o wartości księgowej 4 985,78 zł,  zakup pompy ORKA-N 5/4 P-800WV - 400V z osprzętem o wartości księgowej 2 400,00 zł,  zakup 5 szt. komputerów, 1 szt. zestawu komputerowego i urządzenia firewall o łącznej wartości księgowej 19 398,74 zł.

SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

Grupa „Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie; aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp. O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie. Za odrębny obiekt uważa się z reguły poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym. Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp. wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy. W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego oprócz właściwej maszyny, urządzenia aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego w tej grupie środków trwałych w Gminie Rudniki zamykała się kwotą 274 406,94 zł co stanowi 0,32% ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy.

Od złożenia ostatniej informacji wartość księgowa Specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów wzrosła o 19 690,00 zł co spowodowane było zakupem urządzenia do pielęgnacji lodu CUL - STAR.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp.; urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, jak np.: urządzenia nadawcze i odbiorcze radia i telewizji, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe; urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, jak np. transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych; dźwigi i przenośniki (transportery), jak np. dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych itp.; pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne; urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania; akumulatory hydrauliczne; urządzenia pralni; wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane;

urządzenia projekcyjne i teatralne; urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne. O zaliczeniu urządzenia technicznego do odpowiedniej podgrupy środków trwałych decyduje jego przeznaczenie, konstrukcja oraz wyposażenie. Za odrębny obiekt uważa się samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne itp., które w niniejszej klasyfikacji określa się jako urządzenia techniczne. W skład poszczególnego obiektu oprócz właściwego urządzenia technicznego wchodzą - o ile występują - fundamenty, konstrukcje wsporcze i ochronne oraz stałe normalne, jak i specjalne (dodatkowe) wyposażenie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Rudniki posiada Urządzenia techniczne o łącznej wartości 297 430,10 zł, co stanowi 0,35% ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy.

Od złożenia ostatniej informacji wartość księgowa grupy „Urządzenia techniczne” zwiększyła się o 9 253,27 zł co spowodowane było zakupem 2 szt. projektorów wraz z ekranami.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa „Środki transportu” obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce. O zaliczeniu środka transportu do odpowiedniej podgrupy środków trwałych decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie. Według ewidencji księgowej Gmina Rudniki na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada środki transportu o łącznej wartości 2 070 117,57 zł, co stanowi 2,40% ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Rudniki.

Od złożenia ostatniej informacji wartość księgowa grupy „Środki transportowe” wzrosła o 668 410,50 zł co spowodowane było m. in. następującymi zmianami:  zakup samochodu IVECO DAILY 35C 12VIN z beczką asenizacyjną o wartości księgowej 67 256,00 zł,  zakup samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo gaśniczego Volvo FDL3C FL o wartości księgowej 650 124,50 zł,  likwidacją środka trwałego – samochód Star 28 – OSP Jaworzno o wartości księgowej 48 970,00 zł,

 zakup samochodu osobowego Volkswagen T4 o wartości księgowej 20 000 zł;  przekazanie samochodu osobowego Volkswagen T4 do wartości księgowej 20 000 zł OSP Cieciułów.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Ponadto do grupy zaliczane są wolno stojące nie związane w sposób trwały z gruntem budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego w tej grupie środków trwałych w Gminie Rudniki zamknęła się kwotą 662 200,80 zł co stanowi 0,77% ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy.

W grupie „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”, w wyniku poniższych zdarzeń nastąpił ogólny wzrost wartości mienia komunalnego o kwotę 145 270,28 zł.  Budowa placu zabaw w Bobrowie o wartości księgowej 6 063,40 zł,  Budowa zadaszenia sceny estradowej przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012 o łącznej wartości księgowej 88 341,04 zł  Zakup zestawu hydrauliczno ratowniczo technicznego o wartości księgowej 50 865,84 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY UZYSKANE OD ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI

Ważnym źródłem zasilania budżetu gminy jest posiadany przez nią majątek. Do dochodów z majątku gminy zalicza się: - sprzedaż mienia komunalnego, - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego majątku gminy, - czynsze z dzierżawy mienia komunalnego, - czynsze z najmu mienia komunalnego, - dochody (dywidendy) z akcji i udziałów w spółkach.

Tabela 3. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Gminę Rudniki

Lp Za okres Za okres Rodzaj 01.01.2014r- Struktura 01.01.2015r- Struktura Zmiana Dynamika dochodu 31.12.2014r [%] 31.12.2015r [%] [zł] [%] [zł] [zł] 1. Sprzedaż mienia 40 067,50 15,69 1 410,95 0,75 - 38 656,55 3,5 2. Wieczyste użytkowanie 15 821,20 6,2 23 033,34 12,24 7 212,14 145,5 i dzierżawa gruntów 3. Najem lokali mieszkalnych 185 917,94 72,81 156 859,42 83,3 - 29 058,52 84,4 i niemieszkalnych 4. Odsetki 3 679,48 1,44 1 740,49 0,92 - 1 938,99 47,3 5. Pozostałe wpływy 9 861,04 3,86 5 246,91 2,79 - 4 614,13 53,2 Łącznie 255 347,16 100 188 291,11 100 - 67 056,05 66,78

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku dochód z tytułu sprzedaży mienia Gminy Rudniki wyniknął z zamiany działek i nadpłaty różnicy wartości zamienianych działek oraz sprzedaży nieruchomości położonych w Słowikowie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Dochód roczny z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy gruntów w roku 2015 zwiększył w stosunku do roku poprzedniego w związku m.in. z uregulowaniem zaległości opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie dla działki 11/19 k.m.3 obręb Rudniki. Dochód roczny z najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego m.in. w związku z przekazaniem budynku po byłym przedszkolu w Żytniowie, w którym mieściły się lokale komunalne. Gmina Rudniki nie posiada obligacji, bonów skarbowych, akcji i udziałów.

PLANOWANY OBRÓT MIENIEM GMINY RUDNIKI W 2016 R.:

1. Sprzedaż nieruchomość gruntowej położonej w Łazach, oznaczonej numerem geodezyjnym 152 k.m.1, o pow. 0,2800 ha. 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego przedszkola, położonej w Dalachowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 359 k.m.1, o pow. 0,1900 ha. 3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Żytniowie k.m.4, oznaczonej numerem geodezyjnym 97/3 o pow. 0,0920 ha i numerem 97/4 o pow. 0,4890 ha. 4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo - mieszkalnym, położonej w Rudnikach, oznaczonej numerem geodezyjnym 169 k.m.3, o pow. 0,0820 ha. 5. Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Julianpolu k.m.1, oznaczonej numerem geodezyjnym 217/3 o pow. 0,3206 ha. 6. Przejęcie działek zajętych pod drogę gminną publiczną w obrębie Dalachów. 7. Przejęcie działek zajętych pod drogę gminną publiczną w obrębie Jaworek. 8. Przejęcie działek zajętych pod drogę gminną publiczną w obrębie Jaworzno Bankowe. 9. Przejęcie działek zajętych pod drogę gminną publiczną nr 101022 O Jaworzno –Mostki – Polesie. 10. Przejęcie działek na poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słowików – Dalachów. 11. Przejęcie działek zajętych pod drogę gminną publiczną w obrębie Mirowszczyzna.

12. Zakup nieruchomość gruntowej położonej w obrębie Jaworzno Wieś, oznaczonej numerem geodezyjnym 277 k.m.1, o pow. 0,1520 ha.

MAJĄTEK GMINY OGÓŁEM W ROBOTACH W TOKU

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w księgach rachunkowych gminy Rudniki na koncie 080 widnieje saldo w wysokości 483 775,48 zł. Na powyższą kwotę składają się salda wynikające z rozpoczętych inwestycji wymienionych poniżej: 1. Przebudowa ulic w Rudnikach: Reymonta, Ogrodowa i Dworska, 2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki – Młyny, 3. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w Jaworznie, 4. Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach, 5. Przebudowa przedszkola w Rudnikach, 6. Budowa zbiornika wodnego Jaworek, 7. Budowa oświetlenia ulicznego w Słowikowie, 8. Modernizacja ujęcia i przepompowni wody, 9. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Rudnikach, 10. Modernizacja boiska w Mirowszczyźnie 11. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy, 12. Przebudowa budynku urzędu gminy – etap I, 13. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słowikowie, 14. Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii w ramach programu PROSUMENT, 15. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słowików – Dalachów, 16 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mirowszczyźnie, 17. Przebudowa drogi gminnej Żytniów - Chwiły 18. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Julianpol - Parkiecie, 19. Modernizacja hali sportowej w Rudnikach, 20. Wykup działek.

Stan wartości niematerialnych i prawnych Gminy Rudniki zgodnie z kontem 020 na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się kwotą 37 680,27 zł według ewidencji księgowej.

Stan pozostałych środków trwałych Gminy Rudniki zgodnie z kontem 013 na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się kwotą 445 103,84 zł według ewidencji księgowej.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (stan na 31.12.2015 r.):

- Kredyt na budowę boiska o sztucznej nawierzchni w ramach programu Orlik 2012 (umowa nr 2609/11/400/04) –80 000,- zł, - Kredyt na przebudowę budynku biblioteki w Rudnikach wraz z jego adaptacją na galerie osobliwości przyrodniczych i punkt informacji turystycznej (umowa nr 12/00359) - 300 000,00- zł, - Pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudniki (umowa nr 789/2012/Wn08/OW-OC/P) – 493 325,00- zł. Łączne zadłużenie Gminy Rudniki z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 873 325,00- zł.

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres styczeń - grudzień 2015 roku

Celem ogólnym Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych, a celem głównym zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki. Taki sam cel stawiają sobie społeczności lokalne realizując własne programy profilaktyczne, a strategie lokalne powinna cechować integracja działań przedstawicieli różnych instytucji, organizacji, szkół. Elementami strategii są między innymi szkolne oraz pozaszkolne programy profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadzanie zmian w środowisku, zmierzających do ograniczenia młodzieży dostępu do substancji psychoaktywnych. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odbywała się poprzez określone niżej wymienione zadania: - zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych, - podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. Zrealizowano dla uczniów szkół podstawowych i dla gimnazjum warsztaty pn. „Uzależnienia i zachowania przemocowe w środowisku szkolnym”. Łącznie na te cele wydatkowano 4 230,00 złotych. Wspierano szkoły w realizacji profilaktyki uzależnień poprzez zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w różnych konkursach tj. , Zanim wybierzesz”, ”Gminny konkurs piosenki”, „Konkurs fotograficzny pt. „Mocno pomocni”, „Trzeźwość na co dzień”, konkursy w ramach kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci” oraz „Postaw na rodzinę”. Organizowano wspólnie różne zawody sportowe i sprawnościowe, turnieje. W ramach nagród dla dzieci korzystających z różnych kółek zainteresowań przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji sfinansowano 1 dniową wycieczkę do Brzegu na „Piknik na Florydzie”. Dofinansowano dla uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej wyjazd do parku wodnego i na basen do Praszki. Łączny koszt wydatków na konkursy i zawody sportowe wynosił 6 759,82 zł. W ramach prowadzonej profilaktyki w dniach od 16 do 20 listopada 2015 r. 10 uczniów z gimnazjum uczestniczyło w warsztatach malarskich odbywających się w siedzibie galerii „W Polu” w Słowikowie. Zajęcia odbywały się w godzinach lekcyjnych i pozalekcyjnych i były sposobem na różne uzależniające zjawiska zachowania zagrażające prawidłowemu rozwojowi młodzieży. Koszt warsztatów wyniósł 2 273,60 zł. Dla nauczycieli ze szkoły podstawowej w Dalachowie zorganizowano szkolenie w zakresie uzależnień. Koszt szkolenia 700,00 zł. Zakupiono materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujące zdrowy styl życia bez narkotyków i innych używek, a także materiały do realizacji kampanii „Postaw na rodzinę”, i „Narkotyki? To mnie nie kręci”. Łączny koszt zakupu wynosił 2 850,50 zł. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystano w miesiącach styczeń - grudzień 2015 roku 16 813,92 złotych.

Załącznik nr 10

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres I – XII 2015 roku.

Realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się zgodnie z uchwalonym programem i według kierunków działania, między innymi takimi jak: 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przemocowych. Zgodnie z zawartym Porozumieniem nasza gmina wspólnie z innymi gminami w 2015 roku uczestniczyła we współfinansowaniu Przychodni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w prowadzeniu dodatkowych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi członkami ich rodzin, które nie finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach środków z Porozumienia realizowane były różne formy terapii: - terapia dla uzależnionych - terapia dla współuzależnionych - terapia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - terapia dla osób uzależnionych z dłuższą abstynencją - grupa wsparcia dla osób współuzależnionych - terapia dla ofiar przemocy - terapia dla sprawców przemocy Maratony dla współuzależnionych: - „Pokochać siebie” - „Mój świat” - „Radzenie sobie ze złością i stresem” - „Asertywność” - „Moje potrzeby” - „Radzenie sobie ze złością” - „Moje potrzeby – II grupa” - „Asertywność- II grupa” Maratony dla uzależnionych od alkoholu: - „Trening asertywnych zachowań abstynenckich” - „Co pomaga trzeźwieć” - „TAZA” - Bezsilność wobec alkoholu”

- „Nawroty” - „Rozpoznawanie i realizacja potrzeb” - Konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem” - „Mój świat” W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku do Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie zgłosiło się 57 osób w tym: - 37 uzależnionych ( w tym 4 kobiety) - 24 osoby współuzależnione ( w tym 3 mężczyzn ) - 10 ofiar przemocy - 5 osób uczestniczyło w terapii rodzinnej - 1 osoba uzależniona pod narkotyków - 6 DDA - 2 dzieci W okresie od stycznia do grudnia 2015r. przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem 13 000,00 zł na realizację w/w zadań. Mieszkańcy naszej gminy stanowili 11,24% ogółu wszystkich pacjentów. W okresie od stycznia do grudnia 2015r. przekazano zgodnie z zawartym Porozumieniem 2 raty w łącznej kwocie 13 000,00 zł na realizację w/w zadań. Mieszkańcy naszej gminy w 2015 roku korzystali z terapii w Branicach, Parzymiechach i Woskowicach. Nie posiadamy dokładnych danych ponieważ ośrodki terapeutyczne nie przysyłają nam informacji. Osoby uzależnione i współuzależnione, osoby doznające przemocy korzystały z porad psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym. Czynny był w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 17.30 do 19.30. Można było uzyskać informacje na temat choroby alkoholowej i jej leczenia, współuzależnienia, a także adresy placówek prowadzących terapię. Ponadto informacji udzielali także pracownicy GOPS codziennie w godzinach pracy Ośrodka Pomocy. Koszt wynagrodzenia za pracę w Punkcie Konsultacyjnym wynosił za 2015r. 4 200,00 złotych. W 2015 r. nauczyciele ze szkoły podstawowej w Dalachowie i gimnazjum w Rudnikach uczestniczyli w szkoleniach nt. „Dopalaczy” oraz w szkoleniu pn. „Dyscyplina przede wszystkim”. Także rodzice młodzieży gimnazjalnej skorzystali z warsztatów na temat: „Trening umiejętności wychowawczych”. Łączny koszty wymienionych szkoleń wyniosły 1 700,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku do komisji złożono 16 wniosków o leczenie odwykowe, w tym 2 kobiety. Złożyli je najbliżsi członkowie rodziny, policja oraz kurator rodzinny. Dwie osoby dobrowolnie podjęły terapię i ją ukończyły, w stosunku do 11 osób skierowano wnioski do sądu o nałożenie obowiązku leczenia. Zdiagnozowano w 2015r. 13 osób. Biegli wydali opinie psychologiczno - psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, z tego dla 12 osób ze wskazaniem do podjęcia leczenia. W przypadku 1 osoby wydano opinie o piciu szkodliwym bez zalecenia leczenia. Koszt wydanych opinii wyniósł 4 440,00 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 18 posiedzeń. Koszty posiedzeń komisji i wynagrodzenia dla pełnomocnika wyniosły w 2015 roku 11 290,00 zł. Pozytywnie zaopiniowano 36 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłacono koszty postępowań sądowych i prokuratorskich dla 15 osób na kwotę 600,00 złotych.

W roku ubiegłym dla dzieci, uczniów szkół podstawowych w Żytniowie, Cieciułowie, Jaworznie i Dalachowie oraz dla młodzieży w gimnazjum przeprowadzono spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym i programy profilaktyczne na temat alkoholu i innych środków uzależniających, agresji i przemocy pt. „Agresja, przemoc”, „Profilaktyka uzależnień”, „Bezpieczne przedszkole”, „Emocje i asertywność”, „Przemoc”, „Młodzież – alkohol” oraz impreza artystyczna na łączną kwotę 7 110,00 złotych. Wspierano i finansowano działania profilaktyczne podejmowane przez gimnazjum, szkoły podstawowe inne instytucje polegające na organizowaniu zawodów sportowych, konkursów, których uczestnikami były dzieci, młodzież i dorośli, a także osoby niepełnosprawne. Celem tych działań było ukazanie zdrowej i wartościowej alternatywy dla alkoholizmu i przemocy. Część konkursów organizowano w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przemoc boli”, „Czym jest alkohol”. Łącznie koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów i zawodów sportowych wyniosły w 2015 roku 5 702,75 złotych. Zrefundowano warsztaty artystyczne dla dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach w GOKSiR. Promując zdrowy styl życia finansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe gry w tenisa stołowego w szkole w Dalachowie prowadzone przez dwie osoby. Koszt za 2015 rok wyniósł 8 640,00 zł. Dla 25 dzieci dofinansowano pobyt na obozie sportowym w Kucobach w kwocie 2 500,00 zł. Zrefundowano przejazdy i zajęcia na basenie w Praszce na łączną kwotę 2 000,00 zł. Zakupiono nagrody dla zwycięzców turniejów sportowych za kwotę 500,00 zł. Refundowano również program zdrowotny pn. „ Zdrowie mamy bo biegamy”. Koszty za cały rok wyniosły 1 000,00 zł. Łącznie koszty wyniosły 14 640,00 zł. Przekazano również dotację w wysokości 6 576,00 złotych na częściową realizację zajęć warsztatowych dla niepełnosprawnej młodzieży, a celem zajęć była promocja zdrowego stylu życia. Wspierano inne inicjatywy mające odniesienie profilaktyczne, a promocją był zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek, a był to między innymi Zlot Rodzin Abstynenckich w Małem Cichem koło Zakopanego i Przegląd Twórczości Artystycznej w Olsztynie koło Częstochowy. Wsparto finansowo 1 rodzinę na łączną kwotę 780,00 złotych. Gmina Rudniki wspólnie z młodzieżą z gimnazjum w Rudnikach brały udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” , której patronem medialnym było Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. Celem kampanii było promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Realizowano kampanię „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli', Czym jest alkohol”. Zakupiono materiały edukacyjne dla GKRPA, szkół podstawowych, gimnazjum. Finansowano projekt ZHP „barwne Iskry” pt. „Wczoraj – Dziś – Jutro”. Koszty wyniosły 2 339,50 zł. Wszystkie wydatki w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wyniosły 76 248,79 zł. Celem działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było ograniczenie dzieciom i młodzieży oraz innym grupom społecznym dostępu do alkoholu poprzez prowadzenie różnych działań profilaktycznych.

Załącznik nr 11 SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach za okres od stycznia do grudnia 2015 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach jest jednostką budżetową podległą samorządowi, nad którą nadzór merytoryczny sprawuje Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia. GOPS wykonuje zadania własne i zlecone zapisane w ustawie o pomocy społecznej oraz inne zadania takie jak: dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, piecza zastępcza.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej. 2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej. 3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ. 8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego. 9. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. 10. Praca socjalna. 11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych. 13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. 14. Dożywianie dzieci. 15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 16. Kierowanie do dps-u i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego. 18. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. 19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 20. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy między innymi:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych. 2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze. 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. 4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 5. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. 3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych, oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej. 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 8. Środki na realizację zadań zleconych zapewnia budżet państwa. Wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej były realizowane na bieżąco i zgodnie z planem. W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń wykonanie z zadań zleconych i zadań własnych przedstawia się następująco: I. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA ZLECONE GMINOM Liczba osób Liczba Liczba którym świad- rodzin Formy pomocy przyznano czeń decyzją świadczenie

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 910 3 w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską 0 0 0 żywiołową lub ekologiczną Pomoc – ogółem 0 0 x przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a w tym: - zasiłki celowe w formie 0 0 x pieniężnej - w naturze (schronienie, posiłek, 0 0 x niezbędne ubranie) Pomoc – ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 0 0 x tolerowany na terytorium RP w tym: - zasiłki celowe w formie 0 0 x pieniężnej - w naturze(schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 0 0 x Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania 1 6 x opieki przyznane przez sąd

II. UDZIELONE ŚWIADCZENIA – ZADANIA WŁASNE GMINY

Liczba osób Liczba Liczba Kwota którym świad- rodzin świadczeń Formy pomocy przyznano czeń w złotych decyzją świadczenie RAZEM 279 x 146 455 858 ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM 18 209 18 98 970 środki własne x x x 0 dotacja x x x 98 970 w tym przyznane dla osoby: - samotnie gospodarującej 17 197 17 95 006 - pozostającej w rodzinie 1 12 1 3 964

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 49 268 48 103 273 w tym: środki własne x x x 0 dotacja x x x 103 273 w tym przyznane z powodu: - bezrobocia 40 216 39 80 504 - długotrwałej choroby 0 0 0 0 - niepełnosprawności 4 20 4 4 799 - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 1 2 1 912

- innego niż wymienione w wierszach 10-13 8 30 8 17 058 w tym:zasiłki okresowe kontynuowane niezależnie od dochodu na podst. art. 38 ust. 4a 0 x 0 0 i 4b SCHRONIENIE 0 0 0 0

POSIŁEK 153 20 862 69 111 916 w tym dla dzieci: 153 20 862 69 111 916

UBRANIE 0 0 0 0

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 2 525 2 6 949 w tym: specjalistyczne 0 0 0 0

ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZENIA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ 0 0 0 0 w tym dla: osób bezdomnych 0 0 0 0

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO 0 0 0 0

ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 0 0 0 0

SPRAWIENIE POGRZEBU 0 0 0 0 w tym osobom: bezdomnym 0 0 0 0

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - OGÓŁEM 100 x 97 134 750 w tym: zasiłki specjalne celowe 15 27 14 11 430

Zasiłki celowe przyznane 0 x 0 0 niezależnie od dochodu na podst. art. 39a ust. 1 i 2 POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE – OGÓŁEM 0 x 0 0 w tym: w naturze 0 0 0 0 zasiłki 0 0 0 0 pożyczka 0 0 0 0

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne) x x 2 x

INTERWENCJA KRYZYSOWA x x 0 x

PRACA SOCJALNA x x 133 x

III. OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ Odpłatność Liczba osób, którym Liczba Liczba Kwota gminy za pobyt przyznano decyzją świadczeń rodzin świadczeń w domu pomocy świadczenie w zł społecznej 7 75 7 154 557

IV. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ Liczba osób, którym Lp. Wyszczególnienie przyznano Liczba decyzją rodzin świadczenie 1. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 281 148 finansowania) w tym: świadczenia pieniężne 125 120 świadczenia niepieniężne 158 73 2. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 3 3 3. Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 279 146 4. Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej- ogółem x 133 5. w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej x 22

6. Praca socjalna prowadzona w oparciu Liczba Liczba osób o kontrakt socjalny kontraktów objętych socjalnych kontraktami socjalnymi 1 7

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNO – RENTOWE Rodzaj świadczenia Liczba Liczba Kwota świadczeniobiorcó składek składek w za których jest należnych należnych opłacana składka w zł emeryt.-rentowa Składka opłacana od 1.01.2001 na podst. art.17 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (opłacanie składek na ubezp. emeryt. i rent. za osobę, która zrezygnuje z zatrudn. w związku 0 0 0 z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem) Ogółem (1+2) 0 0 0

VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Liczba Liczba Koszt składek należnych w zł świadczeni składek WYSZCZEGÓLNIENIE obiorców, należnych Ogółem Z tego: (na podstawie ustawy z dnia za których (4+5) opłaco nieopłaco 27.08.2004 r. o świadczeniach jest nych nych opieki zdrowotnej finans. ze opłacana środków publicznych art.66 składka ust.1) zdrowotna 0 1 2 3 4 5 1. Osoby pobierające zasiłek 18 209 8 907 8 907 0 stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpiecz. zdrow. z innego tytułu-pkt 26 2. Osoby bezdomne 0 0 0 0 0 wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tyt.-pkt 29 3. Dzieci przebywające 0 0 0 0 0 w DPS niepodlegające obow. ubezp. zdrow. z innego tytułu - pkt 18 4. Dzieci do czasu rozp. 0 0 0 0 0 realizacji obow. szkolnego, niepodlegające obow. ubezp. zdrow. z innego tytułu- pkt 19 5. Osoby, które uzyskały 0 0 0 0 0 w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywid. progr. integracji na podst. przepisów ustawy o pom. społ., niepodleg. obow. ubezp.. zdrow. z innego tyt.-pkt 27 6. Osoby objęte indywid. 0 0 0 0 0 progr. zatrudni. socj. w CIS-pkt 30 7. Osoby realizuj. kontrakt 0 0 0 0 0 socj. niepodleg. obow. ubezp. zdrow. z innego tyt.-pkt 30 OGÓŁEM x 209 8 907 8 907 0 (1+2+3+4+5+6+7+8)

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc i z niej korzystające powinny spełniać określone kryteria dochodowe i dysfunkcje. Często jest tak, że wobec jednej osoby lub rodziny następuje zbieg różnych niekorzystnych okoliczności degradujących materialnie i moralnie. Powyższe kryteria decydują o strukturze osób korzystających z pomocy społecznej. W następstwie przemian ekonomicznych i społecznych następuje zmiana w strukturze świadczeniobiorców. Obecnie są to głównie osoby w wieku produkcyjnym, zmuszone do korzystania z pomocy ze względu na całkowity brak pracy lub zbyt małe dochody z pracy zarobkowej. Niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeba ochrony macierzyństwa są jednymi z najważniejszych powodów korzystania z pomocy, co obrazuje tabela.

V. POWODY PRZYZNANIA POMOCY

Lp. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin

1. Ubóstwo 16 2. Sieroctwo 1 3. Bezdomność 0 4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 33 w tym: wielodzietność 26 5. Bezrobocie 70 6. Niepełnosprawność 52 7. Długotrwała lub ciężka choroba 23 8. Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 38 w tym: - rodziny niepełne 20 - rodziny wielodzietne 8 9. Przemoc w rodzinie 2 10. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 11. Alkoholizm 11 12. Narkomania 0 13. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 0 14. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 0 15. Zdarzenie losowe 0 16. Sytuacja kryzysowa 0 17. Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc powinny spełniać dwa kryteria: 1. Kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. 2. Kryterium dysfunkcji. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z zastrzeżeniem art. 40, 41, 78 i 91 przysługuje: 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł (od października 634 zł), zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”. 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 złotych (od października 514 zł), zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”. 3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”. - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów trudnej sytuacji wymienionych wcześniej, lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Ośrodek Pomocy jest jednostką, której ważnym zadaniem oprócz pomocy finansowej jest praca socjalna. Praca socjalna polega na prowadzeniu polityki społecznej w zakresie podnoszenia dobrobytu i poprawy jakości życia. Obejmuje działania profesjonalne, mające na celu poprawę warunków życia jednostki i społeczeństwa oraz złagodzenie ludzkiego cierpienia i rozwiązywania problemów społecznych. Pracownicy socjalni, jako zawodowi opiekunowie pracują z ludźmi, by rozwinąć ich zdolności i zwiększyć ich możliwość działania, udostępnić społeczną pomoc i środki.

Kolejnym zadaniem jakie realizował ośrodek pomocy były dodatki mieszkaniowe. Główną funkcją dodatków mieszkaniowych jest zrekompensowanie osobom o niskich dochodach skutków większego obciążenia ich budżetów domowych, wynikających w przypadku naszych mieszkańców ze zwiększonych wydatków na utrzymanie mieszkania. Z założenia dodatki te mają pokrywać jedynie część wydatków na mieszkanie, ponoszonych w gospodarstwie domowym osoby uprawnionej. Z tej formy pomocy w miesiącach styczeń - grudzień 2015 roku korzystała 1 rodzina, a koszty wypłaconych dodatków wynosiły 1 341, 24 zł. W roku ubiegłym z dopłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego w zakresie energii elektrycznej nie korzystała żadna rodzina. Następnym dużym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy są zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

1. Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku: 679 542 1.1.do ukończenia 5 roku życia 117 560 1.2.powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia 496 190 1.3.powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia 62 373 1.4.powyżej 21 roku do ukończenia 24 roku życia 3 419 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu: 381 188 2.1. urodzenia dziecka 33 000 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 93 960 2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 0 2.4. samotnego wychowania dziecka, z tego wypłacone na podstawie: 50 480 2.4.1. art.11a ust.1 pkt 1 ustawy 42 200 2.4.2. art.11a ust.1 pkt 2 ustawy 8 280 2.4.3. art.11a ust.1 pkt 3 ustawy 0 2.4.4. art.11a ust.2 ustawy 0 2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku: 29 340 2.5.1. do 5 roku życia 920 2.5.2. powyżej 5 roku życia 28 420 2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 42 700 2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 49 208 z tego w związku z: 2.7.1.zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 5 550 2.7.2.dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 43 658 2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 82 500 3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (w. 1+ w. 2) 1 060 730 4. Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie: 279 531 4.1. art.16 ust.2 pkt 1 ustawy 59 058 4.2. art.16 ust.2 pkt 2 ustawy 140 913 4.3. art. 16 ust.3 ustawy 72 981 4.4. art.16 ust.2 pkt 3 ustawy 6 579 5. Świadczenia pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie: 410 400 5.1. art.17 ust.1 pkt 1 ustawy 396 000 5.2. art.17 ust.1 pkt 2 ustawy 0 5.3. art.17 ust.1 pkt 3 ustawy 0 5.4. art.17 ust.1 pkt 4 ustawy 14 400 6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 15 600 8. Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w.6 + w. 7) 705 531 9. Razem (w. 3 + w. 8) 1 766 261 10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 55 000 11. Razem (w. 9 + w. 10) 1 821 261

B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne

Lp. Wyszczególnienie Wydatki od I – XII. 2015 r. w zł

1. 2 3 1. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające 70 341 świadczenia pielęgnacyjne 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pieniężne 5 832 3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 4 293 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 843 5. Razem 81 309 (wiersz 1 + wiersz 2 + wiersz 3 + wiersz 4)

C. Informacja o odzyskanych świadczeniach nienależnie pobranych oraz świadczeniach niepodjętych.

I – XII.2015 r.

Kwoty Lp. Wyszczególnienie narastająco razem w złotych 1 2 3 1. Zasiłki rodzinne 2 926 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 609 2.1. urodzenia dziecka 459 2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 0 wychowawczego 2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 2.4. samotnego wychowywania dziecka 0 2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 0 2.5.1. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 0 5 roku życia 2.5.2. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 0 powyżej 5 roku życia 2.6. rozpoczęcia roku szkolnego 100 2.7. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, z tego w związku 50 z: 2.7.1. zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 0 2.7.2. dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła 50 2.8. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 0 3. Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2) 3 535 4. Zasiłki pielęgnacyjne 306 5. Świadczenia pielęgnacyjne 0 6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 0 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 8. Świadczenia opiekuńcze (w. 4 + w. 5 + w. 6 + w. 7) 306 9. Razem (wiersz 3 + wiersz 8) 3 841 10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 0 11. Razem (wiersz 9 + wiersz 10) 3 841 11.1. w tym: kwoty odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu państwa 2 316

D. Informacja na temat finansowania świadczeń rodzinnych i kosztów ich obsługi

Kwoty L. p. Wyszczególnienie narastająco za I –XII. 2015 r.1) 1 2 3 1. Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa w rozdziale 852122) klasyfikacji budżetowej (wg stanu 2 179 435 na ostatni dzień miesiąca) 2. Otrzymana z budżetu państwa w danym miesiącu dotacja 2 179 435 w rozdziale 852122) klasyfikacji budżetowej 3. Dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi 65 383 4. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych, z tego: 56 429 4.1. Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 42 986 4.1.1. Przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 0 4.2. Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie 0 umowy cywilnoprawnej, w tym: 4.2.1. Przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 0 4.3. Wydatki inwestycyjne 0 4.4. Wydatki pozostałe, w tym: 13 443 4.4.1. Wydatki związane z utrzymaniem lokalu 1 045 4.4.2. Wydatki związane z umową najmu 0 5. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji 53 151 budżetowej, z tego: 5.1. Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 40 596 5.1.1. Przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 0 5.2. Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym: 0 5.2.1. Przyznawane fakultatywnie składowe wynagrodzenia 0 5.3. Wydatki inwestycyjne 0 5.4. Wydatki pozostałe, w tym: 12 555 5.4.1. Wydatki związane z utrzymaniem lokalu 780 5.4.2. Wydatki związane z umowa najmu 0 5.4.3. Wydatki związane z korespondencją 765 6. Liczba osób realizujących świadczenia rodzinne, w tym: 1 6.1. Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty) 1,00 6.2. Zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 6.3. innych 0 7. Liczba m2 lokalu, w którym są realizowane zadania z zakresu 10 świadczeń rodzinnych 1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.6, 6.1., 6.2., 6.3., i 7 2) „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

I. Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za I – XII 2015 roku.

A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa, liczba wypłaconych świadczeń oraz informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych Lp. Wyszczególnienie Kwoty Liczba narastająco świadczeń za w zł I–XII.2015 r. 1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego: na osobę uprawnioną w wieku: 180 850 485 1.1. 0 – 17 lat 167 450 445 1.2. 18 – 24 lat 13 400 40 1.3. 25 lat i więcej 0 0 2. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego: 21 372,90 x 2.1. - przekazane na dochody do budżetu państwa 12 823,75 x 2.2. - przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 4 406,68 x 2.3. - przekazane na dochody własne gminy dłużnika 4 142,47 x 3. Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników 12 049 x alimentacyjnych, z tego: 3.1. - przekazane przez gminę na dochody własne 7 181 x 3.2. - przekazane przez inne gminy 4 868 x

4. Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń 809 875 x z funduszu alimentacyjnego2) 5. Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa 0 x w: 5.1. - art.28 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 x 5.2. - art.28 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 x 5.3. - art.28 ust. 1 pkt 4 ustawy 0 x 6. Wygaszenie należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego: 24 462 x 6.1. - należności, które wygasły zgodnie z art.23 ust.9 ustawy 0 6.2. - należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy 24 462 B. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Lp. Wyszczególnienie Kwoty narastająco od początku roku (w zł)1 Pierwszy Dwa Trzy miesiące miesiąc miesiące kwartału kwartału kwartału 1. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 0 0 0 ostatni dzień miesiąca 2. Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 0 0 3. Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których w danym miesiącu podjęto 0 0 0 decyzję o rozłożeniu na raty 4. Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, potrącona w danym miesiącu z bieżąco wypłacanych świadczeń 0 0 0

1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1

C. Informacje na temat zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz niepodjętych świadczeń Lp. Wyszczególnienie Kwoty narastająco od początku roku (w zł) Pierwszy Dwa Trzy miesiące miesiąc miesiące kwartału kwartału kwartału 1. Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 0 0 0 alimentacyjnego 1.1. - w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa 0 0 0 2. Kwota niepodjętych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 0 0 2.1. - w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa 0 0 0

D. Informacje na temat kosztów obsługi

Kwoty Lp. Wyszczególnienie narastająco od początku roku w zł1) 1. Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) (wg stanu na ostatni dzień miesiąca) 2 179 435 2. Otrzymana z budżetu państwa w danym miesiącu dotacja w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) 2 179 435 3. Dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi 65 383 4. Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym: 4 800 4.1. - wydatki na wynagrodzenia 3 600 4.2. - wydatki inwestycyjne 0 5. Wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym: 626 5.1. - wydatki na wynagrodzenia 361 5.2. - wydatki inwestycyjne 0 6. Pokryte z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) wydatki na: 5 426 6.1. - obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 800 6.2. - podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 626 7. Pokryte z dochodów własnych gminy, o których mowa w art.27 ust.4 ustawy1) wydatki na: 0 7.1. - podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych 0 7.2. - obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0 8. Liczba osób zajmujących się realizacją ustawy, w tym: 1 8.1. - zatrudnionych na podstawie umowy o pracę(w przeliczeniu na pełne etaty) 0,00 8.2. - zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 8.3. - innych 1 1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1, 8, 8.1., 8.2. i 8.3. 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest także realizatorem Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest: 1. Wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich. 2. Długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia. 3. Upowszechnianie zdrowego stylu żywienia. 4. Poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. 5. Rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

W ramach Programu w naszej gminie są realizowane działania dotyczące w szczególności: 1. Zapewnienie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży. 2. Zapewnienie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności.

Na realizację programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu.

Realizację Programu przedstawiają poniższe tabele:

Dział I. Informacje ogółem – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Lp. Wyszczególnienie Ogółem w tym Dzieci Uczniowie do Pozostałe na wsi do 7 czasu osoby roku ukończenia otrzymujące życia szkoły pomoc na (w tym ponadgimnazj podst. art. 7 na wsi) alnej ustawy (w tym na wsi) o pomocy społecznej 1. Rzeczywista liczba osób objętych 306 306 45 143 124 programem ogółem 2. w tym liczba osób korzystających 153 153 32 125 0 z: posiłku1 3. w tym: liczba osób, którym dowieziono 0 0 0 0 0 posiłek 4. zasiłku celowego 245 245 24 99 124 5. świadczenia rzeczowego 0 0 0 0 0 6. w tym: liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe 0 0 0 0 0 7. Koszt programu ogółem w zł2 176 916 176 916 x x x 8. z tego: środki własne gminy 103 113 103 113 x x x 9. dotacja 73 803 73 803 x x x

10. Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych 0 0 0 0 0 programem 11. z powodu: braku środków 0 0 0 0 0 12. braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłków 0 0 0 0 0 13. niechęci do korzystania z tej formy pomocy 0 0 0 0 0 14. z innych 0 0 0 0 0 powodów 15. Liczba punktów żywieniowych ogółem 10 10 x x x 16. z tego: stołówki 4 4 x x x 17. Inne(np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek,mleka 6 6 x x x lub wydawania posiłków itp.). 18. Liczba placówek prowadzących dożywianie 10 10 x x x 19. z tego: szkoły 5 5 x x x 20. przedszkola 5 5 x x x 21. żłobki 0 0 x x x 22. inne 0 0 x x x 1) należy uwzględnić również liczbę osób korzystających z posiłku z częściową odpłatnością 2) kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 zł

Dział II. Pomoc w formie zasiłku celowego i świadczeń rzeczowych- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Lp. Wyszczególnienie Zasiłek celowy Świadczenie rzeczowe ogółem i na wsi ogółem i na wsi 1. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 69 0 2. Liczba rodzin 68 0 3. Liczba osób w rodzinach 245 0 4. Liczba świadczeń 162 x 5. Koszt świadczeń w zł1 65 000 0 6. z tego: środki własne 17 000 0 7. dotacja 48 000 0 8. Koszt jednego świadczenia w zł (iloraz: wiersz 5 / wiersz4) 401,23 x 1) kwotę należy podać w zaokrągleniu do 1 zł

Dział III. Pomoc w formie posiłku-Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Lp. Ogółem Dzieci Uczniowie do Pozostałe Wyszczególnienie na wsi do czasu ukończenia osoby 7 roku szkoły otrzymujące życia ponadgimnazjalnej pomoc na ogółem ogółem, na wsi podst. art 7 na wsi ustawy o pomocy społ. 1. Liczba osób korzystających 153 32 125 0 z posiłku 2. w tym z posiłku w formie: całodziennego 0 0 0 0 wyżywienia (przedszkola, żłobki, itp.) 3. pełnego obiadu 15 8 7 0 4. jednego dania gorącego 141 26 119 0 5. mleka, bułki/kanapki 0 0 0 0 6. Liczba rodzin 69 x x x 7. Liczba osób 316 x x x w rodzinach 8. Liczba posiłków 20 862 3 441 17 421 0 9. z tego: całodzienne wyżywienie 0 0 0 0 (przedszkola, żłobki)1 10. pełen obiad 1 688 875 813 0 11. jedno danie gorące 19 174 2 566 16 608 0 12. mleko, bułka / kanapki 0 0 0 0 13. Koszt posiłków w zł2 111 916 19 034 92 882 0 14. z tego: środki własne 86 113 14 223 71 890 0 15. dotacja 25 803 4 811 20 992 0 16. Koszt jednego posiłku w zł 5,36 5,53 5,33 0 (iloraz: wiersz 13/wiersz 8

1) przyznane decyzją całodzienne wyżywienie realizowane np. w przedszkolu należy traktować jako jedno świadczenie 2) koszt posiłków należy podać w zaokrągleniu do 1 zł

Dział IV. Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego - Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Lp. Wyszczególnienie Ogółem, na wsi 1. Liczba dzieci 0 2. Liczba posiłków 0 3. Koszt posiłków – ogółem (suma wierszy 4 + 5 w zaokrągleniu do 1 zł) 0 4. z tego: środki własne 0 5. dotacja 0

W roku 2015 ośrodek pomocy nie był już dystrybutorem żywności. Z uwagi na brak odpowiednich pomieszczeń do przechowywania żywności, osób do wydawania żywności oraz odpowiednich samochodów do przewozu zrezygnowaliśmy z dystrybucji. Nasi podopieczni otrzymują obecnie skierowania do Praszki do Stowarzyszenia Janko Muzykant. W 2015 roku wydano 52 skierowania dla 207 osób. Dodatkowym obowiązkiem Ośrodka Pomocy i Gminy jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy. Do podstawowych zadań należy:  opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,  prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne, służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową,  zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,  tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych. Gmina ma obowiązek podejmować działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te odbywają się w szczególności w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

W ubiegłym roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 31 posiedzeń. Do Zespołu wpłynęło 28 „Niebieskich Kart”; z tego: - 26 z policji, - 2 z ops-u . Liczba rodzin, w których w 2015 roku wszczęto procedurę „ Niebieska Karta” – 19. Liczba rodzin, w których kontynuowano procedurę „Niebieska Karta” wszczętą w latach poprzednich – 11 rodzin. Zespół złożył 3 zawiadomienia na policję lub prokuraturę o stosowaniu przemocy w rodzinie (wymienione zawiadomienia dotyczyły 3 rodzin).

Ośrodek pomocy realizował w roku 2015 zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3. Realizacja odbywała się na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Zatrudnialiśmy w ramach porozumienia do końca listopada 2015 roku 1 opiekuna dziennego, który sprawował opiekę nad 1 dzieckiem. Koszty wynagrodzenia dla tej osoby były refundowane przez WUP w Opolu. Od dnia 1 grudnia 2015 roku koszty wynagrodzenia opiekuna dziennego w całości ponosi gmina. (umowa zlecenia została zawarta do końca lutego 2016 r.) Wydatki na wynagrodzenie opiekuna w okresie sprawozdawczym wyniosły 31 687,09 zł (w tym koszty gminy za grudzień).

Ośrodek pomocy zatrudnia asystenta rodziny, który realizuje resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Asystent jest zatrudniony na umowę zlecenie, a wymiar czasu pracy w przeliczeniu na etaty wynosi 0,5 etatu. Pod opieką asystenta są 4 rodziny. Łączny koszt zatrudnienia za 2015 rok wynosił 14 878,30 zł, z tego dotacja 12 000,00 zł, wkład własny gminy to kwota 2 878,30 zł.

Wykonujemy także zadania w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny. W 2015 roku złożono 33 wnioski o przyznanie KDR. Przyznano 165 KDR, a koszt zadania wyniósł 455,60 zł. Wydajemy także Opolską Kartę Rodziny i Seniora. Rada Gminy Rudniki uchwałą nr IV/21/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku przyjęła program pn. „Karta Dużej Rodziny 3+ w Gminie Rudniki”. Podstawowym celem programu jest wzmocnienie funkcji rodziny i kondycji finansowej rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do oświaty, dóbr kultury, sportu i rozrywki. Instrumentami umożliwiającymi zrealizowanie celu programu są: 1. umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostępu do lodowiska gminnego, poprzez obniżenie ceny biletu do 1 /jeden/ złoty; 2. obniżenie opłaty za wypożyczenie łyżew do 1 /jeden/ złoty; 3. umożliwienie rodzinie wielodzietnej zwolnienia z opłaty za świadczenie udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki. Za 2015 rok dopłata gminy do w/w zadań wynosi:  w ramach punktu 1 i 2 - 556,00 zł.;  w ramach pkt 3 – 8 435,00zł. Roczne wykonanie planu wydatków budżetowych z zadań zleconych i własnych łącznie za okres od stycznia do grudnia 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniami Rb – 28S wynosi 3 126 824,38 złotych, z tego: 1. Zadania zlecone – 2 208 197,56 złotych w tym: rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – 2 179 435,00 złotych rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 797,60 złotych rozdział 85219 – utrzymanie ops -u (opiekun prawny) – 2 314,00 złotych rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 190,00 złotych rozdział 85295 – Karta Dużej Rodziny – 460, 96 złotych

2. Zadania własne – 918 626,82 złotych w tym: rozdział 85202 - odpłatność za DPS-y – 154 557,45 złotych rozdział 85205 – przeciwdziałanie przemocy – 2 821,32 złotych rozdział 85206 – wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 14 878,30 złotych rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8 907,34 zł rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 173 023,00 złotych rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe – 1 341,24 złotych rozdział 85216 - zasiłki stałe – 98 970,30 złotych rozdział 85219 - utrzymanie OPS-u – 318 644,24 złotych rozdział 85228 - usługi opiekuńcze – 6 948,84 złotych rozdział 85295 - pozostała działalność – 106 847,70 złotych rozdział 85307 – dzienni opiekunowie – 31 687,09 złotych Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania budżetu oświaty za 2015 rok.

Ogólne informacje o placówkach:

Na terenie Gminy Rudniki istnieją 4 szkoły podstawowe, punkt filialny, gimnazjum, przedszkole, 4 oddziały przedszkolne w szkołach oraz Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej.

Zatrudnienie:

Przeciętna Przeciętna Liczba osób na liczba etatów Przeciętna Nazwa liczba etatów 31.12.2015r. pracowników liczba etatów placówki nauczycieli (główne miejsce obsługi administracji w 2015r. pracy) w 2015r. PSP Dalachów 18,46 5,49 - 30 PSP Jaworzno 14,54 6,25 - 23 PSP Żytniów 13,48 4,78 - 19 PSP Cieciułów 13,17 3,72 - 18 PF Rudniki 4,50 - - 4 PP Rudniki 5,71 3,88 - 10 GP Rudniki 25,16 3,69 - 30 BOOS - 1,24 6,08 9 Ogółem 95,02 29,05 6,08 143

Uczniowie wg stanu na dzień 30.09.2015r.:

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów Liczba oddziałów

1 Gimnazjum Publiczne w Rudnikach 254 9 1 PSP w Dalachowie 178 10 2 PF w Rudnikach 65 4 3 PSP w Jaworznie 130 8 4 PSP w Żytniowie 97 6 5 PSP w Cieciułowie 78 6 Ogółem szkoły podstawowe 548 34 Ogółem gimnazjum i szkoły podstawowe 802 43 1 Oddział Przedszkolny w Dalachowie 35 2 2 Oddział Przedszkolny w Jaworznie 37 2 3 Oddział Przedszkolny w Żytniowie 34 2 4 Oddział Przedszkolny w Cieciułowie 40 2 Ogółem oddziały przedszkolne 146 8 1 Przedszkole Publiczne w Rudnikach 61 3 Ogółem przedszkole z oddziałami 207 11 Razem 1 009 54

Informacje ogólne o budżecie placówek:

Ogółem wydatki placówek oświatowych (w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”) w 2015 roku wyniosły 9 838 819,91 zł. W kwocie tej mieszczą się bieżące wydatki rzeczowe i wydatki płacowe wraz z pochodnymi.

1. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach dokonywane przez Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach przedstawiają się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4 459 915,00 zł Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 741 972,11 zł Rozdział 80104 - Przedszkola – 388 630,96 zł Rozdział 80110 - Gimnazja – 2 089 527,93 zł Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 286 598,71 zł, Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół – 514 024,32 zł, Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 050,14 zł, Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 369 509,26 zł, Rozdział 80149 – 162 844,40 zł, Rozdział 80150 – 341 212,58 zł, Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 83 245,55 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 257 463,73 zł, Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 136 845,22 zł.

Struktura wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Świadczenia

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 1. Dodatek mieszkaniowy wypłacony w wysokości - 49 178,62 zł. 2. Dodatek wiejski wypłacono w wysokości – 313 094,79zł. 3. Pomoc z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów wypłacono w wysokości 12 620 zł. 4. Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska – 1 331,09 zł. Łączna wysokość wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń wykonanych w 2015r., wyniosła 376 224,50 zł.

Płace Wysokość wydatków płacowych wykazano w oparciu o roczne Sprawozdanie Rb-28S.

Wysokość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wypłaconych w placówkach: Nagrody jubileuszowe Odprawy emerytalne Placówka wypłacone w 2015 roku wypłacone w 2015 roku nauczyciele obsługa administracja nauczyciele obsługa administracja PSP 31 443,54 2 898,45 - - - - DalachówPSP 9 267,09 8 487,00 - - - - JaworznoPSP Żytniów 17 233,35 - - - 12 600,00 - PSP 8 982,91 - - - - - CieciułówPF Rudniki ------PP Rudniki 3 425,75 2 985,19 - - - - GP Rudniki 25 504,47 3 150,00 - - - - BOOS - - 21 368,80 - - 32 053,20 Razem: 95 857,11 17 520,64 21 368,80 0,00 12 600,00 32 053,20

Poszczególne kategorie wydatków płacowych przedstawiają się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 838 576,74 zł. 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13-tka”) – 431 704,81 zł. 3. Wynagrodzenia bezosobowe – 37 533,92 zł. Łączna wysokość wydatków płacowych w 2015 roku wyniosła 6 307 815,07 zł. Łączne świadczenia i wydatki płacowe wypłacone w 2015 roku wyniosły 6 684 039,97 zł.

Pochodne od płac

1. Ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe od świadczeń i wydatków płacowych wyniosły 1 101 234,13 zł. 2. Składki na Fundusz Pracy od świadczeń i wydatków płacowych wyniosły 135 612,04 zł. 3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 401 328,93 zł. Łączna wysokość pochodnych od płac w 2015 roku wyniosła 1 638 175,10 zł.

Wydatki płacowe i świadczenia wraz z pochodnymi w 2015 roku wynoszą łącznie 8 322 215,07 zł

Wydatki płacowe stanowią 84,59% budżetu w działach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Pozostałą część tj. 14,99 % stanowią wydatki rzeczowe czyli związane z bieżącą obsługą i działalnością placówek.

Wydatki rzeczowe

Wydatki „rzeczowe” związane z bieżącą obsługą i działaniem placówek oświatowych zrealizowano w wysokości 1 475 058,34 zł. W poszczególnych paragrafach wydatki te przedstawiają się następująco:

§ 3240 - Stypendia dla uczniów – 131 375,02 zł, w tym wkład własny 32 706,78 zł (stypendium szkolne wypłacono 186 uczniom)

§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów – wyprawka szkolna – 5 470,20 zł (wyprawkę szkolną wypłacono 23 uczniom)

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 453 631,39 zł, w tym: a) zakup opału: zakupiono 31,1 t ekogroszku, 14,5 t węgla orzech, 5t miału, 40 975l oleju opałowego oraz 2 m3 zrzyn, b) zakup paliwa do Opel Vivaro – 3 266,31 l oleju napędowego na łączną kwotę 14 740,72 zł. c) inne zakupy: - artykuły przemysłowe do bieżących prac konserwatorskich i napraw, - zakup drzwi aluminiowych - PSP Dalachów, - zakup mebli szkolnych i wyposażenia, - kserokopiarka, - prenumeraty czasopism, - środki czystości, druki szkolne i artykuły biurowe, aktualizacje przepisów prawnych, tonery, części do kserokopiarek.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 126 869,26 zł, w tym książki do biblioteki szkolnej oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, pomoce dydaktyczne, programy komputerowe

§ 4260 - Zakup energii – 198 931,09 zł, w tym:

a) energia elektryczna – 175 412,55 zł, b) woda i ścieki – 23 518,54 zł.

§ 4270 - Zakup usług remontowych – 30 062,09 zł, w tym: - malowanie klatki schodowej i korytarza oraz klasy, montaż drzwi wejściowych w PSP w Dalachowie, - malowanie szatni i klatki schodowej, naprawę i montaż ogrodzenia w PSP w Cieciułowie, - remont i malowanie pomieszczenia szkolnego muzeum w PSP w Jaworznie, - naprawa instalacji elektrycznej w PSP w Żytniowie - naprawa instalacji centralnego ogrzewania i kanalizacji w GP w Rudnikach.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 9 751,00 zł - zwrot kosztów badań lekarskich nauczycieli i pracowników obsługi

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – 357 268,65 zł, w tym:  bilety miesięczne dla uczniów – 90 759,73 zł,  dowóz indywidualny uczniów – 35 101,52 zł,  dowóz dzieci wyjazdy zlecone – 37 965,21 zł, a ponadto:  naprawa i serwis monitoringów szkolnych,

 sprzątanie budynku Gimnazjum i terenu wokół szkoły,  drobne naprawy i konserwacje sprzętu, przegląd gaśnic,  opłaty RTV, dozór techniczny monitoringu,  czynności inspektora BHP,  abonamenty programów komputerowych,  transport obiadów,  wykonanie okresowych przeglądów budynków szkół i przedszkola,  prowizje za prowadzenie rachunków bankowych,  wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych,  opłaty pocztowe, opłata za korzystanie ze środowiska, usługi kominiarskie i transportowe,  usługi serwisowe kotłów CO.

§ 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 83 482,57 zł – zwrot dotacji oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rudniki, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 089,97 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe – 26 412,20 zł w tym: - ryczałty dla dyrektorów szkół i dyrektora BOOS - 9 255,94 zł, - wyjazdy nauczycieli na konferencje przedmiotowe, kursy dokształcające, - inne wyjazdy pracowników.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 20 719,43 zł, w tym: - ubezpieczenia budynków szkolnych, - ubezpieczenia wyposażenia i sprzętu komputerowego, - licencje programów komputerowych.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 16 995,47 zł konferencje i szkolenia nauczycieli i pracowników oświaty.

Projekty Wydatki na realizację projektów wyniosły 41 566,50 zł, co stanowi 0,42 % wykonania za rok 2015.

Dział 801 Rozdział 80110 – Gimnazja W dziale tym zaksięgowano wydatki związane z realizacją projektu „Water for Life” Program „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS (obecny ERASMUS +) oraz „European Art’mony” (Sztuka Europejska) finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. W ramach projektu zrealizowano cztery wyjazdy zagraniczne uczniów oraz nauczycieli GP w Rudnikach do Francji, Włoch, Hiszpanii. Szkołę odwiedzili również uczniowie zagranicznych szkół biorących udział w projekcie. Podczas ich wizyty sfinansowano m.in. wyjazd do Wieliczki.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Lp. Kategoria Kwota w zł

Water for Life

1 Zakup usług pozostałych 13 979,49

2 Podróże służbowe zagraniczne 10 432,57

3 Ubezpieczenia uczestników wycieczek 574,60

Razem 24 986,66

Lp. Kategoria Kwota w zł

Sztuka Europejska

1 Zakup usług pozostałych 12 304,13

2 Podróże służbowe krajowe 447,90

3 Podróże służbowe zagraniczne 3 716,81

4 Ubezpieczenia uczestników wycieczek 111,00

Razem 16 579,84

Wydatki pozabudżetowe (środki z Funduszu Pracy) na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników wyniosły – 25 746,88 zł

Dochody budżetowe Wykonanie dochodów budżetowych w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z poszczególnych jednostek przedstawia się następująco:

Dochody z tytułu Nazwa zwrot opłata za Razem Lp. wynajem odsetki placówki art. 79a dod. godz. inne dochody pomieszczeń bankowe uoso przedszk.

1 PSP Dalachów 650 1,24 - 6 063 6 714,24 2 PSP Jaworzno 450 1,07 - 2 995 3 446,07 3 PSP Żytniów 450 1,10 - 5 068 5 519,10 4 PSP Cieciułów 450 0,92 - 4 006 1 601,50 6 058,42 5 PP Rudniki 0 0,70 - 14 107 14 107,70 6 GP Rudniki 6 922 1,77 - - 181,16 7 104,93 7 BOOS - 1,29 13 365 - 13 366,29 Ogółem 8 922 8,09 13 365 32 239 1 782,66 56 316,75

Łącznie zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 56 316,75 zł. Kwotę powyższą w całości przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Rudnikach. Dochody własne

Wykaz jednostek, które w roku budżetowym 2015 prowadziły rachunek dochodów własnych. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

DOCHODY WYDATKI

L Wykonanie Wykonanie Jednostka Plan w zł Plan w zł p w zł w zł 1 PSP w Dalachowie 5 000 - 5 000 - . 2 PSP w Jaworznie 10 000 - 10 000 - . 3 PSP w Żytniowie 4 000 - 4 000 - . 4 PSP w Cieciułowie 4 000 - 4 000 - . Ogółem rozdział 80101 23 000 - 23 000 - 1 PP w Rudnikach 36 000 30 611,49 36 000 30 611,49 . Ogółem rozdział 80104 36 000 30 611,49 36 000 30 611,49 1 GP w Rudnikach 35 000 - 35 000 - . Ogółem rozdział 80110 35 000 - 35 000 - 1 Stołówka szkolna przy 104 000 51 664,87 104 000 51 664,87 . GP Rudniki 2 Stołówka szkolna przy 47 000 32 400,30 47 000 32 400,30 . PSP w Dalachowie 3 Stołówka szkolna przy 78 000 68 314,55 78 000 68 314,55 . PSP w Jaworznie 4 Stołówka szkolna przy 59 000 28 389,83 59 000 28 389,83 . PSP w Żytniowie Stołówka szkolna przy 18 000 20 348,90 18 000 20 348,90 PSP w Cieciułowie Ogółem rozdział 80148 306 000 201 118,45 306 000 201 118,45 RAZEM 400 000 231 729,94 400 000 231 729,94

Gminny Ośrodek Kultury Załącznik nr 13 Sportu i Rekreacji w Rudnikach ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za 2015 rok

W 2015 działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna w gminie prowadzona była przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w strukturze którego działają: Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i 4 filie biblioteczne oraz Gminna Izba Tradycji i kompleks sportowy „Orlik 2012”.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Kultury działały następujące zespoły zainteresowań: 1. Zespół Folklorystyczny „RUDNICZANIE” 2. Orkiestra dęta w Żytniowie 3. Zespół wokalno-instrumentalny „Smile Band” 4. Klub Seniora. 5. Szkółki piłkarskie dla dzieci i młodzieży prowadzone na boisku „Orlik 2012” 6. Sekcja plastyczna „ Kolorki” 7. Sekcja plastyczna „Plastusie”. 8. Aerobik dla pań 50 + 9. Sekcja szachowa – zajęcia prowadzone były w GBP 10. Na przełomie stycznia i lutego br. prowadzona była działalność na lodowisku „Biały Orlik” – działała w tym czasie również sekcja hokejowa – 50+ 11. Klub Moli Książkowych- zajęcia prowadzone były w GBP w Rudnikach. . 12. Warsztaty czytelnicze „Czytam sobie.” – zajęcia prowadzone w GBP – 4 grupy 13. Klub A.A „Iskierka”

Ogółem w stałych zajęciach sekcji i klubów zainteresowań w okresie sprawozdawczym aktywnie uczestniczyło ponad 7000 osób, na lodowisku „Biały Orlik – 2042 osoby.

Działalność merytoryczna prowadzona była zgodnie z rocznym kalendarzem działalności. Realizowano także projekty nie planowane wcześniej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania:

STYCZEŃ ======

1. 05.01.2015r. - Otwarcie lodowiska „Biały Orlik”. Lodowisko czynne było do 9 lutego 2015.

2. 06.01.2015r. - XIII Regionalny Przegląd Kolęd „Kolędy łączą pokolenia”. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób.

3. 10.01.2015r. - „Wielkie granie w pomaganie” – Turniej Halowej Piłki Nożnej w Rudnikach ok. 75 osób.

4. 11.01.2015r. - Zorganizowano XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 40 wolontariuszy ze sztabu gminnego przy GOKSiR kwestowało na terenie całej gminy. Zebrano kwotę 15.313,62 zł, którą przekazano na konto WOŚP w Warszawie.

5. 15.01.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci w wykonaniu artystów Filharmonii Częstochowskiej „Puenty, paczki-baletnicy fatałaszki”- muzyka baletowa Piotra Czajkowskiego - ok. 130 uczestników

6. 16.01.2015r. - Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowane wspólnie z Przedszkolem Publicznym w Rudnikach. W programie wystąpiły dzieci przedszkola. W spotkaniu uczestniczyło ok. 220 osób.

7. 17.01.2015r. - Bal karnawałowy Rady Rodziców GP w Rudnikach – ok. 130 osób.

8. 25.01.2015r. - Kameralny Przegląd Kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej z Żytniowa w GBP w Rudnikach – ok. 40 uczestników 9. 27.01.2015r. - Realizacja projektu „Aktywnie zimą – narciarskie trasy biegowe i łyżwy dla najmłodszych w gminie Rudniki” w ramach osi IV Leader PROW 2007-2013 – w projekcie uczestniczyło 50 osób. LUTY ======

10. 12.02.2015r. - Zebranie emerytów

11. 14.02.2015r. - Zabawa Karnawałowa Klubu Seniora dla ok. 100 osób z Gminy Rudniki

12. 14.02.2015r. - II Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych o puchar Wójta Gminy - hala sportowa Gimnazjum Publicznego – 49 uczestników.

13. 16.02.2015r. - Wernisaż wystawy „Młode talenty” - Michał Włoch i Edyta Młynarczyk W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób. Wystawa trwała do 15 czerwca.

14. 19.02.2015r. - Spotkanie członków Klubu Seniora z prawnikiem – ok.60 osób

15. 23.02.2015r. - Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży „Mały jubiler” w GBP - 40 uczniów z Gimnazjum w Rudnikach i PSP w Żytniowie

16. 24.02.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci „Tra ta ta – trąbka gra” ok. 140 uczniów

17. 22.02.2015r. - Gminny Turniej Szachowy o puchar Wójta Gminy Rudniki - w turnieju uczestniczyło 28 osób

MARZEC ======

18. 08.03.2015r. - Spotkanie z okazji Dnia Kobiet . Koncert w wykonaniu Magdy Dureckiej oraz występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żytniowie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 osób.

19. 11.03.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci „Od poranka do nocnej ciszy muzyka nam towarzyszy” /ok. 130 uczniów/. 20. 14.03.2015r. - Zebranie sprawozdawczo –wyborcze OSP Rudniki – 46 osób.

21. 15.03.2015r. - Koncert jazzowy w wykonaniu Krzysztofa Pumy Piaseckiego i zespołu SET ok. 120 uczestników.

22. 17.03.2015r. - Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży „Malowanie na szkle” w Gminnej Bibliotece Publicznej – w warsztatach uczestniczyła młodzież z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach – ok 20 osób.

23. 20.03.2015r. - Wernisaż wystawy malarstwa Zenona Windaka w GBP. Wystawa trwała do 31 maja 2015 – wernisaż ok. 25 osób.

24. 21.03.2014r. - Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar przewodniczącego Rady Gminy Rudniki. Turniej zorganizowano w hali sportowej w Dalachowie przy współpracy z UKS Dalachów

25. 22.03.2015r. - Warsztaty zdobienia jaj metodą decoupage – 17 osób.

26. 24.03.2015r. - Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci z przedszkoli publicznych

27. 25.03.2015r. - Gminna Biesiada Wielkanocna dla delegacji rad sołeckich i Kół Gospodyń Wiejskich

28. 26.03.2015r. - Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych

29. 27.03.2015r. - Gminny Konkurs Recytatorski dla młodzieży Gimnazjum Publicznego w Rudnikach – we wszystkich trzech dniach konkursu udział wzięło 68 dzieci.

KWIECIEŃ ======30. 19.04.2015r. - Spektakl „Szał menopauzy” w wykonaniu artystów wołczyńskiego „Teatru Komedia” ok. 300 widzów.

31. 21.04.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci „Popcorn i cola” w wykonaniu artystów z Filharmonii Częstochowskiej /ok 170 osób/

32. 22.04.2015r. - Minifestiwal Piosenki Dziecięcej dla Przedszkolaków z placówek przedszkolnych gminy – udział wzięło 18 dzieci.

33. 25.04.2015r. - Wojewódzki Turniej Wiedzy Pożarniczej – w konkursie udział wzięło 51 uczestników.

34. 26.04.2015r. - Udział zespołu „Rudniczanie” w III Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy”

35. 27.04.2015r. - Warsztaty papiernicze dla dzieci w filiach bibliotecznych w Cieciułowie i Jaworznie – 150 uczestników z PSP Cieciułów i PSP Jaworzno.

MAJ ======

36. 03.05.2015r. - VIII Regionalny Przegląd Pieśni Maryjnej i Pielgrzymkowej. W spotkaniu zaprezentowało się 9 podmiotów wykonawczych.

37. 05.05.2015r. - Spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Kosmowską w GBP w Rudnikach dla uczniów Gimnazjum Publicznego.

38. 07.05.2015r. - Warsztaty tworzenia komiksu z Szymonem Telukiem w GBP w Rudnikach dla uczniów z PSP Dalachów i PSP Żytniów – ok. 40 osób.

39. 12.05.2015r. - Warsztaty plastyczne w agroturystyce „Na skraju czasu” w Sołtysach dla dzieci z sekcji plastycznej GOKSiR

40. 19.05.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci „Raz, dwa ,trzy na dyrygenta każdy patrzy” w wykonaniu artystów z Filharmonii Częstochowskiej, w spotkaniu uczestniczyli wychowankowie Przedszkola Publicznego w Rudnikach, uczniowie z PSP Jaworzno i Filii PSP Dalachów ogółem ok. 160 osób.

41. 24.05.2015r. - XIII Integracyjny Rajd Rowerowy Rudniki – Radłów /trasa: Żytniów, Jelonki, Brzeziny, Strojec, Kużnica, Gana , Marki, Dalachów, Słowików, Młyny/ - udział wzięło ponad 200 osób.

42. 30.05.2015r. - Harcerski Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Rudniki. W turnieju udział wzięło 13 drużyn – ogółem ok. 150 osób.

43. 26.05- 01.06.2015r. - Udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich „Sportowy Turniej Miast i Gmin” – 21 miejsce w klasyfikacji generalnej w Polsce na 134 gminy w kategorii od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców.

44. 31.05.2015r. - XXI Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla Rudnicka”. W biegu głównym na trasie 13,3 km uczestniczyło 160 biegaczy, biegowi głównemu towarzyszyły biegi dla dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowane na boisku sportowym.

CZERWIEC ======

45. 02.06.2015r. - Spotkanie z okazji Dnia Matki. W programie artystycznym wystąpiły dzieci z sekcji działających w GBP i Młodzieżowa Sekcja Orkiestry Dętej z Żytniowa.

46. 10.06.2015r. - Warsztaty artystyczne z cyklu zdobienia metodą decoupage „ Zdobienie szkła” – 19 uczestniczek.

47. 09-11.06.2015r. - Festiwal Czytania w GBP – bibliotekę odwiedziło 70 przedszkolaków.

48. 19.06.2015r. - Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką - autorką książek dla dzieci /w GBP w Rudnikach/ - 92 dzieci z PSP Dalachów i PSP Żytniów.

49. 21.06.2015r. - Udział zespołu folklorystycznego „RUDNICZANIE” w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Kresowej w Łosiowie

50. 23.06.2015r. - „Tęczą malowane” – wernisaż i wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci z sekcji plastycznych „Kolorki” i „Plastusie”.

51. 23-24.06.2015r. - Warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych dla przedstawicieli sołectw z gminy Rudniki – warsztaty prowadziła twórczyni Mariola Karmańska.

52. 28.06.2015r. – Udział przedstawicieli Gminy Rudniki w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym w Bierkowicach „Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny”

LIPIEC ======

53. 1.07.2015r. - Wizyta delegacji biblioteki z Węgier i przedstawicieli WBP w Opolu. (8 osób)

54. 04-05.07.2015r. - Współorganizacja 16 Międzynarodowych Zawodów Drwali w Bobrowie.

55. 22.07.2015r. - Wycieczka dla dzieci do Jednostki Wojskowej w Brzegu na „Piknik na Florydzie”. W wyjeździe uczestniczyło 41 dzieci z terenu Gm. Rudniki.

SIERPIEŃ ======

56. 6.08.2015r. - rozpoczęły się „Detektywistyczne wakacje” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach. W zajęciach udział wzięły 64 dzieci.

57. 14.08.2015r - Udział Zespołu Folklorystycznego w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Kluczborska Fiesta” w Kluczborku.

58. 16.08.2015r - Koncert zespołu Rudniczanie na festynie w Uszycach.

59. 29.08.2015r. - Gminny Turniej Sołectw „Sołtysiada” - 84 osoby i koncert zespołu „Pajujo”

60. 29-30.08.2015r. - Dożynki Gminne w Rudnikach - ok 700 osób.

WRZESIEŃ ======

61. 2.09.2015r. - Spotkanie rocznicowe klubu AA „Iskierka” ok 80 osób.

62. 08.09.2015r. - Udział sołectwa Rudniki w wojewódzkim konkursie koron żniwnych w Byczynie 10 osób.

63. 13.09.2015r. - Integracyjny rajd rowerowy gmin Rudniki - Radłów. Organizatorem była Gmina Radłów /ok. 200 osób/

64. 18-30.09. 2015r. - XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej. Udział wzięło 163 twórców z 7 województw /opolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, _ oraz z Jawornika w Czechach.

65. 20.09.2015r. - Udział zespołu Rudniczanie w X Festiwalu Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego. Zespół zdobył II miejsce w konkursie.

66. 22.09.2015r. - Spotkanie w GBP w Rudnikach z pisarzem książek dla dzieci Grzegorzem Kasdepke /PSP Dalachów i PSP Żytniów 78 osób/.

67. 25.09.2015r. - spotkanie w GBP w Rudnikach z himalaistą Ignacym „Walkiem” Nendzą pt. „Lhotse 8511 m pierwszy i ostatni ośmiotysięcznik Jerzego Kukuczki” /40 osób/ - organizator Ośrodek Kultury w Rudnikach.

68. 27.09.2015r. - warsztaty lepienia z modeliny w Filii GBP w Cieciułowie dla uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej /ok 64 osób/

69. 28.09.2015r. – spektakl dla dzieci Szkół Podstawowych w Dalachowie, Jaworznie, Cieciułowie, Żytniowie w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych Arte-Re – GBP w Rudnikach

PAŹDZIERNIK ======

70. 14.10.2015r. - warsztaty filcowania na mokro w Ośrodku Kultury w Rudnikach dla grupy ponad 20 kobiet. Warsztaty prowadziła Alina Bartela z pracowni rękodzieła artystycznego.

71. 22.10.2015r. - warsztaty muzyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Żytniowie - filia GBP w Żytniowie

72. 24.10.2015r. - Jubileusz 40-lecia Ośrodka Kultury w Rudnikach, 30-lecia Zespołu Folklorystycznego Rudniczanie, 105-lecia orkiestry Dętej z Żytniowa połączony z koncertem kapeli ludowej „Jetelinka” i wystawą fotografii. /100 osób/

73. 27.10.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci pt. „Nutki zamknięte na kluczyk” w wykonaniu artystów z Filharmonii Częstochowskiej /ok 180 osób/

LISTOPAD ======

74. 6.11.2015r. - Harcerski Festiwal Piosenki „Nasz Kraj nasz czas” /80 osób/.

75. 11.11.2015r. - Koncert z okazji Święta Niepodległości - Grażyna i Adam Żak pt. „Miłość nutami pisana” /ok 200 osób/. Wystąpiła również młodzież z PSP w Żytniowie.

76. 14.11.2015r. - Jubileusz 20-lecia Samorządu Gminy Rudniki /ok 200 osób/

77. 15.11.2015r. - Zwiedzanie Izby Tradycji i Gminnej Biblioteki Publicznej przez delegację zagraniczną.

78. 17.11.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci pt. „Deszcz po szybie ścieka, kap, kap, kap” w wykonaniu artystów z Filharmonii Częstochowskiej /ok 180 osób/

79. 19.11.2015r. - Spotkanie dla członków Klubu Seniora z instruktorem pt. „ Nie daj się wykluczyć…” /27 osób/

80. 25.11.2015r. - Warsztaty plastyczne decoupage dla dorosłych „Zdobienie bombek choinkowych”. Warsztaty prowadziła Alina Bartela z pracowni rękodzieła artystycznego. /26 osób/

81. 28.11.2015r. - Zabawa Andrzejkowa Klubu Seniora /120 osób/

82. 29.11.2015r. - Spektakl „Szał menopauzy” w wykonaniu artystów wołczyńskiego „Teatru Komedia” ok. 300 widzów.

83. 30.11.2015r. - Pokaz historyczny dla uczniów PSP w Żytniowie - GBP w Rudnikach Filia Żytniów

GRUDZIEŃ ======

84. 04.12.2015r. - Mikołajkowy Turniej Szachowy /17 osób/

85. 05.12.2015r. - XXIV Spotkanie Muzyków Jazzowych województw południowej Polski. Wystąpiło 8 zespołów. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Ścierański New Quartet. W spotkaniu uczestniczyło ok 220 osób.

86. 09.12.2015r. - Warsztaty plastyczne decoupage dla dorosłych „Zdobienie bombek choinkowych”. Warsztaty prowadziła Alina Bartela z pracowni rękodzieła artystycznego. /24 osoby/

87. 10.12.2015r. - Spotkanie z seniorami na temat cukrzycy. / 23 osoby/

88. 16.12.2015r. - Biesiada Bożonarodzeniowa z udziałem przedstawicieli 7 sołectw naszej gminy. Konkurs na stroik bożonarodzeniowy. /40 osób/

89. 18.12.2015r. - Audycja muzyczna dla dzieci pt. „Radosny czas” w wykonaniu artystów z Filharmonii Częstochowskiej /ok 80 osób/

90. 20.12.2015r. - Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Rudnik - organizator Rada Sołectwa Rudniki /75 osób/

91. 21.12.2015r. - Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Publicznego w Rudnikach /ok 180 osób/

92. 31.12.2015r. - Bal sylwestrowy - organizator GOKSiR w Rudnikach /90 osób/

BOISKO ORLIK

Od 1 marca do 30 listopada zorganizowano na Orliku 31 przedsięwzięć, w tym 16 turniejów:

26.03.2015r. - Turniej na otwarcie sezonu

12.04.2015r. - Turniej Piłki Nożnej seniorów na otwarcie sezonu o Puchar Wójta Gminy /7 drużyn - 64 zawodników/

09.05.2015r. - I Otwarty Turniej Koszykówki o puchar Wójta Gminy Rudniki /20 dziewcząt, 33 chłopców/

18.05.2015r. - Eliminacje Gminne V Turnieju Orlik Basketmania – szkoły podstawowe

19.05.2015r. - Eliminacje Gminne V edycji turnieju Orlik Basketmania – gimnazjum 1 z 64 Orlików w Polsce (1 z 4 w województwie) razem 119 zawodników i zawodniczek

20.05.2015r. - Konferencja Regionalna Nasz Orlik w Województwie Opolskim /spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim/ /panel dyskusyjny z udziałem Animatorów Ekspertów/

26.05.2015r. - I Lokalne Spotkanie Edukacyjne /byli Mistrzowie Polski w Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP/ /dziewczęta zajęcia koszykówki z trenerem z Niemodlina/

27.05.2015r. -Test Coopera w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin – 24 osoby

28.05.2015r. - Turniej w piłkę nożną dla dzieci w ramach STMiG – 33 osoby

29.05.2015r. - Towarzyski Mecz Piłki Nożnej Seniorów w ramach STMiG - 18 osób

30.05.2015r. - Turniej rzutów do kosza na czas w ramach STMiG – 36 osób Turniej koszykówki w ramach STMiG - 47 osób

01.06.2015r. - Turniej rodzinny Mama + Tata + Ja – 47 osoby

02.06.2015r. - Wyróżnienie za organizację Orlik Basketmanii. Nasza animatorka Orlika otrzymała wyróżnienie w 16-tce najlepszych organizatorów w Polsce.

13.06.2015r. - Dni Przyjaciół Piłki Nożnej „Pokażmy rakowi Piersi Różową kartkę Życia” - 31 uczestników

21.06.2015r. - Rodzinne Igrzyska na Orlikach /156 osób na festynie/

09.08.2015r. - Turniej siatkówki plażowej o Puchar Wójta Gminy Rudniki - 12 osób

10-13.08.2015r. - Szkolenie Animatorów ekspertów

14-15.08.2015r. - I Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rudniki - 120 osób

26.08.2015r. - Podsumowanie wakacyjnych zajęć dla przedszkolaków - 29 osób

12.09.2015r. - Udział animatorki Katarzyny Pawlaczyk w treningu z Mistrzem na Stadionie Narodowym.

13.09.2015r. - Rodzinna Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej - inauguracja podczas memoriału na Stadionie Narodowym

16.09.2015r. - Turniej orlika o puchar premiera RP - eliminacje gminne - 142 osoby

20.09.2015r. - Rodzinna Sztafeta im. Kamili Skolimowskiej - piknik rodzinny na Orliku w Rudnikach - 89 osób

03.10.2015r. - II Turniej Koszykówki o Puchar Wójta Gminy Rudniki - 37 osób

14.10.2015r. - II Lokalne spotkanie Edukacyjne - „Trening z Kacpą” Kacprem Lachowiczem - 239 osób

18.10.2015r. - Animator Orlika Chodzi Prawidłowo - akcja pod patronatem PSNM oraz MSiT - 19 uczestników

22.10.2015r. - Turniej piłki nożnej dla dzieci na zakończenie sezonu - 25 osób

13.11.2015r. - Konferencja regionalna programu Nasz orlik w woj. opolskim - akademia Animatora gra na wyjeździe.

Ogółem z zajęciach na Orliku w okresie sprawozdawczym uczestniczyły 1464 osoby /w opisanych wyżej imprezach/. Ponadto na Orliku odbywały się stałe zajęcia sportowe i sportowo-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych. Ogółem w różnorakich formach upowszechniania sportu w okresie od 01 marca do 30 listopada br. uczestniczyło 10.842 osób.

GMINNA IZBA TRADYCJI

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Kultury prowadził aktywną działalność Gminnej Izby Tradycji. W minionym roku Gminna Izba Tradycji wzbogaciła się o nowe eksponaty pozyskane nieodpłatnie od mieszkańców gminy, które po właściwym przygotowaniu przez konserwatora wzbogacają ekspozycję Izby Tradycji. Zgromadzone eksponaty obejrzało wielu mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych. Gościliśmy również grupy zorganizowane (głównie młodzieży szkolnej, emerytów jak również gości zagranicznych). W m-cu grudniu zakupiliśmy nowe podesty i regały ekspozycyjne, by jeszcze lepiej wyeksponować zgromadzone dziedzictwo kulturowe dot. rudnickiej wsi.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA GOKSIR

Oprócz działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej Ośrodek Kultury w Rudnikach prowadził również działalność usługową w zakresie:  wynajem sali na przyjęcia rodzinne - 4 razy (350 osób)  wynajem sali na przyjęcia weselne - 15 razy (3.780 osób)  wynajem sali na zebrania (nieodpłatnie) – 16 razy (ok 620 osób)  wynajem sali na szkolenia, pokazy, prezentacje – 6 razy (260 osób)  wypożyczanie stołów i krzeseł,  wypożyczanie naczyń,  sprzedaż artykułów promocyjnych gminy oraz usługi ksero, skanowania, drukowania, wysyłania fax,  kolportaż Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku Kultury odbywały się stałe posiedzenia gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pracownicy Ośrodka Kultury rozwijali swój warsztat zawodowy, uczestnicząc w szeregu szkoleń, seminariach, kursach oraz poprzez samokształcenie.

W 2015 roku zakupiono kontener z przeznaczeniem na magazyn sprzętu na kompleksie sportowym „Orlik 2012”, ponadto zakupiono styropian w celu wyrównania podłoża na lodowisku.

W ramach działalności gospodarczej zakupiono brakujące naczynia i zestawy sztućców na 140 osób. W trosce o poprawę estetyki pomieszczeń Ośrodka Kultury wykonano malowanie pomieszczenia galerii i pokoju zajęć, zakupiono ogrodzenie terenu za budynkiem Ośrodka Kultury i zadaszenie nad drzwi ewakuacyjne.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1. Czytelnictwo

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach wraz z filiami zarejestrowała :

ogółem liczba czytelników: 1781

GBP Rudniki - 818 Filia Dalachów - 301 Filia Jaworzno - 268 Filia Żytniów - 246 Filia Cieciułów - 148 ogółem liczba wypożyczenia: 25654 w tym na miejscu ogółem: 4899

GBP Rudniki - 10252 na miejscu 979 Filia Dalachów - 5642 1536 Filia Jaworzno - 4353 999 Filia Żytniów - 3373 755 Filia Cieciułów - 2034 630 ogółem liczba odwiedzin: 23225 /spotkania, lekcje, wycieczki itd./

GBP Rudniki - 10867 Filia Dalachów - 3639 Filia Jaworzno - 2713 Filia Żytniów - 4121 Filia Cieciułów - 1885

2. Wykorzystanie technologii informatycznej

Z Internetu skorzystało czytelników ogółem: 2788

GBP Rudniki - 1548 Filia Cieciułów - 77 Filia Dalachów - 108 Filia Jaworzno - 119 Filia Żytniów - 936

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudnikach wykupiła w 2015r. dostęp do wybranych publikacji z platformy książek elektronicznych Ibuk Libra za kwotę 1846,50 zł. Nasz wkład w działanie konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne to wykupionych 59 e-booków. Dane dotyczące korzystania z IBUKA na dzień 14.12.2015r. (okres objęty ostatnią umową 15.12.2014r. do 14.12.2015r.) :

Liczba sesji 458 Aktywność adresów IP: Liczba otwarć: 2148 Liczba otwartych stron: 42683 Konta zdalne: Logowania kont zdalnych: 478 Liczba otwartych stron: 40626 Liczba otwarć 2045 Czas czytania 211:12:36

3. Informacje biblioteczne

W 2015 roku biblioteka udzielała informacji czytelnikom na temat zbiorów własnych i innych bibliotek znajdujących się w katalogu on-line.

Ogółem udzielono informacji: 923

GBP Rudniki - 103 Filia Cieciułów - 45 Filia Dalachów - 237 Filia Jaworzno - 215 Filia Żytniów - 323

4. Zbiory biblioteczne

Biblioteki wzbogaciły się o nowe wartościowe pozycje książkowe: zakupiono w 2015 ogółem książek - 1594 na sumę: 30.676,11 zł

GBP Rudniki - 545 woluminy na sumę : 11.673,16 zł. Filia Cieciułów - 318 - „ - - „ - 4.704,01 zł Filia Dalachów - 245 - „ - -„ - 4.767,89 zł Filia Jaworzno - 248 -„ - -„- 4.628,79 zł Filia Żytniów - 238 -„- -„ - 4.902,26 zł

W ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” z Biblioteki Narodowej biblioteki otrzymały na zakup książek 7.650 zł

Zakupiono z Biblioteki Narodowej - 470 wol.

GBP Rudniki - 109 wol. na sumę: 2382,61 zł Filia Cieciułów - 128 1187,50 zł Filia Jaworzno - 78 1434,55 zł Filia Dalachów - 81 1468,63 zł Filia Żytniów - 74 1176,71 zł

5. Prace biblioteczne

Na bieżąco we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie Gminy Rudniki przeprowadzono :  gromadzenie zbiorów,  katalogowanie i opracowanie zbiorów bibliotecznych w systemie kartkowym i komputerowym,  kontynuacja współpracy ze szkołami i przedszkolami na terenie Gminy,  prowadzenie na bieżąco dokumentacji bibliotecznych,  prowadzenie kartotek regionalnych,  sporządzanie sprawozdań miesięcznych , półrocznych, rocznych i GUS,  udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i w czytelni,  udzielano informacji czytelnikom: faktograficznych, bibliograficznych i bibliotecznych,  kształtowano umiejętności uczniów w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat,  udzielano informacji odnośnie katalogu alfabetycznego i tytułowego zarówno kartkowego jak i internetowego,  rozwijano kulturę czytelniczą przez doradztwo w wyborze danej książki i indywidualne rozmowy z czytelnikiem.

6. Praca z czytelnikiem

W bieżącym roku odbyły się następujące projekty i zajęcia:

Projekt „Czytam sobie w bibliotece” GBP w Rudnikach znalazła się w gronie 900 bibliotek, które wzięły udział w ogólnopolskim projekcie „Czytam sobie w bibliotece” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej , przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej. Celem akcji było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez zorganizowanie zajęć cechujących się niekonwencjonalnym podejściem do literatury dziecięcej. Wywiązując się z zadania, w październiku zrealizowano twórcze warsztaty wokół literatury dla dzieci. Uczestnikami zajęć było 22 dzieci w wieku 5-11 lat. Dzięki sfinalizowaniu projektu GBP w Rudnikach otrzymała pakiet książeczek dla dzieci oraz Certyfikat Biblioteki Promującej Czytelnictwo.

Klub Moli Książkowych Działa od września 2013r. Najważniejszym celem spotkań czytelniczych w bibliotece w ramach Klubu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych. Każde klubowe spotkanie to głośne czytanie książek dla dzieci, któremu towarzyszą gry i zabawy związane z przeczytanym tekstem.

Spotkania Klubu odbywają się raz w tygodniu, w środę w godz. 16.30-18.00. Uczestniczą w nich dzieci w wieku od 4 do 12 lat. W 2015r. odbyło się 37 spotkań. Łącznie w ciągu całego roku w zajęciach uczestniczyły 584 osoby, co daje średnią frekwencję około 16 osób na każdym spotkaniu.

Warsztaty czytelnicze „Czytam Sobie” Zajęcia te mają charakter edukacyjny. Program warsztatów obejmuje działania przygotowujące do nauki czytania (grupy najmłodsze), ćwiczenia poprawiające płynność czytania oraz gry i sesje czytelnicze.

W I półroczu 2015 roku funkcjonowało 5 grup warsztatowych. Od września działa 6 grup czytelniczych. Zajęcia dla każdej z grup odbywały się raz w tygodniu, we wtorek, czwartek lub piątek i trwały 1 godz.

W ramach warsztatów czytelniczych Czytam Sobie w 2015r. zrealizowano 172 godziny zajęć edukacyjnych, łącznie wzięły w nich udział 1404 osoby. Średnia frekwencja na każdym spotkaniu wynosi 8 osób.

Festiwal Czytania Festiwal Czytania odbywał się przez trzy kolejne dni od 9 do 11 czerwca. Impreza adresowana była do dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliotekę odwiedziło blisko 70 przedszkolaków. Zajęcia miały charakter warsztatowy, a przewodnim motywem wszystkich spotkań było głośne czytanie. Każdy dzień poświęcony był innej lekturze, dostosowanej do wieku małych odbiorców. Czytaniu towarzyszyły zabawy dramowe, plastyczne, manualne i ruchowe z towarzyszeniem muzyki.

Impreza została zorganizowana po raz pierwszy. Jej celem było zachęcenie dzieci do częstego odwiedzania czytelni oraz promocja biblioteki w środowisku lokalnym.

Detektywistyczne wakacje w bibliotece (realizacja M. Morawiak, A. Bienias)

Zajęcia odbywały się w sierpniu, raz w tygodniu, w każdy czwartek. Adresowane były do wszystkich dzieci, w tym przyjezdnych, przebywających w naszej gminie w ramach letniego wypoczynku. Wzięły w nich udział łącznie 64 osoby. Spotkania miały charakter rekreacyjny i zostały zorganizowane w formie klasycznych podchodów, w ramach których realizowano zadania: matematyczne, logiczne, sprawnościowe, plastyczne i muzyczne. Zajęcia odbywały się na terenie biblioteki i placu bibliotecznego, łączyły w sobie elementy warsztatów i gry terenowej.

Zajęcia szachowe

W zajęciach szachowych udział wzięło 312 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w piątek od 15-18 , prowadzone przez P. Jarosława Marchewkę.

7 . Inne formy działalności bibliotek W celu rozwijania zainteresowań oraz poszerzenia wiedzy czytelników, a także propagowania czytelnictwa przygotowano szereg wystawek tematycznych związanych z obchodami rocznic znanych pisarzy, czy innych tematów, konkursów, lekcji bibliotecznych.

GBP Rudniki - wystawki  „Rok 2015 rokiem Jana Pawła II”  „50 rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej”  „Każdy to potrafi – czyli wystawa komiksu”  160 rocznica śmierci Adama Mickiewicza Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków z Rudnik Wycieczka gimnazjalistów – zwiedzanie wystawy Wycieczka przedszkolaków – zwiedzanie biblioteki

Filia Cieciułów - Wystawki  Zima  Zwyczaje i obyczaje  Ochrona środowiska  Wystawka o tematyce podróżniczej  Konopnicka dzieciom- najpiękniejsze wiersze  Jesień - wystawka dla dzieci najmłodszych  Na pogodę i niepogodę  Zabawy dla dzieci: Labirynt, zabawy z supełkiem, szlaczki dla dzieci

Filia Dalachów - Wystawki  Małgorzata Musierowicz  Kwiaty wiosny  Jan Paweł II  Dzień Matki

Czytanie bajek w przedszkolu w ramach akcji „ Cała polska czyta dzieciom” Filia Jaworzno – wystawki  Mikołaj Kopernik  Kwiaty wiosny  Zamki i pałace w Polsce  Dzień Matki  Pokochaj jesień  15[piętnaste] dni papieskie  Magia Świąt Bożego Narodzenia

 Udział w komisji w konkursie „ Czytające motyle”

Filia Żytniów - wystawki  Rok 2015 rokiem Jana Pawła II  Wielkanoc w literaturze”  Wielki Polak , Patriota Józef Piłsudski  Zwierzęta wokół nas – wystawka zwierząt domowych  50 rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej  Książki o Żytniowie  komiks w bibliotece  Książki na wakacje  Wspomnienia z wakacji  Wystawka książek polskich malarzy  160 rocznica śmierci Adama Mickiewicza  Przyszła do Nas Pani Zima  Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia

Konkursy  Wielkanocne kotki – konkurs plastyczny  Kwiaty w moim ogródku- konkurs plastyczny  Najaktywniejszy czytelnik miesiąca czerwca  Krzyżówka literacka- bohaterowie naszych lektur  Wspomnienia z wakacji – konkurs plastyczny  Najładniejsza bombka bożonarodzeniowa.  Super czytelnik miesiąca grudnia.

Lekcje biblioteczne:

1. Lekcja dla przedszkolaków; cel zapoznanie z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej a przede wszystkim wzbudzenie zainteresowań książką a przede wszystkim wzbudzanie zainteresowania książką. Celem wizyty było poznanie miejsca, gdzie królują książki, uczyli się właściwego zachowania w bibliotece oraz poszanowania książek. Zaprezentowano barwne i kolorowe książeczki dla najmłodszych powiązane z malowaniem ilustracji.

2. Lekcja dla klasy pierwszej: zapoznanie się z katalogiem bibliotecznym: kartkowym i internetowym, czym różni się biblioteka od księgarni , jak wygląda praca w bibliotece.

8. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy Pracownicy bibliotek uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu : tytuł szkolenia:  obsługa systemu w formacie Marc21 dla początkujących  obsługa systemu w formacie Marc21dla zaawansowanych  prawo autorskie po zmianach  e-booki na wynos  giełda pomysłów  dzieci i młodzież w bibliotece.  jak zachęcić i zatrzymać biblioteka dla seniora

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GOKSiR

Prowadzenie prawidłowej działalności Ośrodka Kultury było możliwe dzięki dotacji finansowej organizatora w wysokości ogółem 833.000 zł z czego kwota 455.000 zł przeznaczona była na działalność Ośrodka Kultury. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami bibliotecznymi otrzymała dotację w wysokości 316.000 zł. Ponadto GBP otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7.650 zł. Dotacja Rady Gminy na działalność sportowo-rekreacyjną w minionym okresie sprawozdawczym wyniosła 62.000 zł. Oprócz dotacji Rady Gminy Ośrodek Kultury pozyskiwał również środki z wielu innych źródeł tj. z otwartych konkursów ofert ( projekt „Aktywnie zimą – narciarskie trasy biegowe i łyżwy dla najmłodszych w Gminie Rudniki”) 12.828,43 zł.

Środki Pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Oleśnie w wysokości 4.500 zł przeznaczone były na dofinansowanie imprez o zasięgu ponadlokalnym: - Ogólnopolski Bieg Masowy „Pętla Rudnicka” - 1.000 zł - XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej - 1.000 zł - XXIV Spotkanie Muzyków Jazzowych - 1.000 zł - XVI Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie - 1.500 zł

Wpływy uzyskane z organizacji imprez, reklamy, biletów wstępu na lodowisko i wypożyczenia łyżew oraz wynajmu pomieszczeń Ośrodka Kultury i wyposażenia oraz działalności usługowej stanowią kwotę 73.482,14 zł.

Środki finansowe pozyskane od osób fizycznych na wsparcie działalności merytorycznej wyniosły 1.700 zł. Na działalność sportowo - rekreacyjną Ośrodka Kultury pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 3.500 zł. Wpływy z działalności lodowiska „Biały Orlik” wyniosły 12.392 zł.

Sprawozdanie finansowe z działalności GOKSiR za rok 2015r. w poszczególnych umownych rodzajach działalności przedstawiają odpowiednio zestawienia dochodów i wydatków, będące załącznikami do niniejszego sprawozdania. Prawidłowa działalność Ośrodka Kultury była możliwa dzięki zaangażowaniu doświadczonej kadry etatowej placówki oraz instruktorów godzinowych amatorskiego ruchu artystycznego, instruktorów sekcji sportowych i bardzo aktywnej działowości animatorów sportu zatrudnionych na kompleksie sportowym „Orlik 2012” a także dobrej współpracy ze współorganizatorami realizowanych projektów. Istotny wpływ na prawidłową działowość GOKSiR miała bardzo dobra współpraca z władzami samorządowymi gminy i jednostkami podległymi, Starostwem Powiatowym w Oleśnie, Urzędem Marszałkowskim w Opolu, Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Gminny Ośrodek Kultury Załącznik nr 13a Sportu i Rekreacji w Rudnikach ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki Zestawienie dochodów i wydatków za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r. GOKSiR Plan Realizacja

1. Środki na początek roku 56.200 56.200 2. Dotacja na wydatki bieżące 455.000 455.000 3. Wpływy z usług 58.657 58.657 4. Pozostałe przychody 16.540 16.540 586.397 586.397

1.Zużycie materiałów 76.197 69.220 2.Zużycie energii 40.000 31.708 3.Usługi obce 78.900 73.305 4.Wynagrodzenia osobowe 237.500 236.237 5.Wynagrodzenia bezosobowe 84.000 77.753 6.Pozostałe świadczenia pracownicze 4.500 1.797 7.Składki ZUS i FP 45.300 40.360 8.Odpisy na ZFŚS 6.020 6.020 9. Podatki i opłaty 3.000 1.680 10. Podróże służbowe 4.980 3.904 11. Pozostałe koszty 6.000 4.093 586.397 546.077

należności : 1.921 - podatek VAT - - rozliczenia z dostawcami

zobowiązania : - wobec kontrahentów 1.802

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego : 40.201

Gminny Ośrodek Kultury Załącznik nr 13b Sportu i Rekreacji w Rudnikach ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki

Zestawienie dochodów i wydatków za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r. Sport i Rekreacja

Plan Realizacja

1. Środki na początek roku 22.309 22.309 2. Dotacja na wydatki bieżące 62.000 62.000 3. Pozostałe przychody 6.000 6.000 4. Wpływy z usług 14.825 14.825 105.134 105.134

1. Zużycie materiałów 40.634 39.974 2. Usługi obce 29.100 18.380 3. Wynagrodzenia bezosobowe 29.600 25.815 4. ZUS i Fundusz Pracy 800 238 5. Podatki i opłaty 1.500 50 6. Podróże służbowe 1.500 295 6. Pozostałe koszty 2.000 1.247 105.134 85.999

Należności i zobowiązania wymagalne : 0

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 19.135

Gminny Ośrodek Kultury Załącznik nr 13c Sportu i Rekreacji w Rudnikach ul. Okólna 2 46-325 Rudniki

Zestawienie dochodów i wydatków za okres 01.01.2015 – 31.12.2015r. GBP i Filii bibliotecznych

Plan Realizacja

1. Środki na początek roku 0 0 2. Dotacja na wydatki bieżące 316.000 316.000 3. Dotacja na zakup książek 7.650 7.650 /z Biblioteki Narodowej/ 323.650 323.650

1. Zużycie materiałów 25.500 25.461 2. Zużycie energii 2.500 2.282 3. Usługi obce 8.300 7.004 4. Wynagrodzenia osobowe 201.300 195.622 5. Wynagrodzenia bezosobowe 4.500 4.280 6. Składki ZUS i FP 39.300 35.315 7. Pozostałe świadczenia pracownicze 1.400 591 8. Odpisy na ZFŚS 6.610 6.610 9. Podróże służbowe 1.490 1.474 10. Zakup książek 30.750 30.676 11. Pozostałe koszty 2.000 1.845

323.650 311.160

Należności: 0 Zobowiązania wymagalne: 122222122.4 12.490

Stan środków na koniec okresu 12.490 sprawozdawczego: