Jaarverslag Gemeente Amsterdam 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Jaarverslag 2020 Colofon Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Postbus 202, 1000 AE Amsterdam www.amsterdam.nl Vormgeving: OBT, Den Haag Fotografie: Ella Krommendijk, Nynke Detmar, Sophie Verbroekken en Fotobank Gemeente Amsterdam Datum: 28 april 2021 Jaarverslag 2020 is op basis van de behandeling in de gemeenteraad van Amsterdam op xx april 2021 gewijzigd. 2 Inkomsten Inkomsten Waar komt het vandaan? € € 3459,0 miljoen 3.481,6 miljoen Inkomsten uit het Rijk Inkomsten binnen de gemeente Andere 1 Gemeentefonds € miljoen Lokale heffingen € inkomstenbronnen € 2.418,3 647,7 miljoen 2.833,9 miljoen Grondopbrengsten 2 € 3 € 10 Specifieke uitkeringen 1.040,8 miljoen Parkeergelden 229,6 miljoen en winstnemingen € 537,9 miljoen 4 € 11 OZB 186,0 miljoen Erfpacht € 226,4 miljoen 5 € 12 Afvalstoffen heffing 115,1 miljoen Dividend € 60,4 miljoen 14 6 € 13 Toeristenbelasting 56,5 miljoen Overig € 922,5 miljoen 1 Onttrekkingen 7 € 14 Drinkwater 122,8 miljoen aan reserves* € 1.086,7 miljoen 13 8 Leges € 95,2 miljoen 12 miljoen Wat is het resultaat? 11 9 Rioolheffing € 72,1 miljoen Inkomsten € 6.940,6 miljoen 10 Uitgaven € 9 8 ? 7.122,3 miljoen 2 ? ? 7 6 Resultaat* 5 4 3 € -181,7 miljoen * Exclusief onttrekking aan de Algemene Reserve van € 197,9 miljoen (het begrote resultaat bij Najaarsnota 2020). Het feitelijke resultaat ten opzichte van het begrote resultaat 3 bij de Najaarsnota 2020 is dus € 16,2 miljoen. Uitgaven 1 B Waar gaat het naar toe? Uitgaven 2 3 4 A 5 € miljoen 6 7.122,3 A Duurzaamheid en 12 1 9 Veiligheid € 204,2 miljoen ruimtelijke ordening € 443,6 miljoen 11 miljoen 7 Verkeer vervoer 2 € miljoen 10 Grond € miljoen en waterstaat 553,9 524,3 10 3 € miljoen 11 Wonen en groen € miljoen 9 Economie 64,1 381,0 8 Kunst, cultuur Moderne 4 en erfgoed € 207,8 miljoen 12 open overheid € 97,8 miljoen De gemeente Amsterdam heeft de grootste A.1 - A.4 o.a. gemeentebegroting van Nederland. Dit gemeentefonds, overzicht geeft een beeld van de inkomsten 5 Onderwijs € 259,8 miljoen A belastingen € 83,6 miljoen en waar we deze aan hebben uitgegeven. Zo is inzichtelijk waar de inkomsten vandaan A.5 toevoegingen komen en waar we deze we weer aan 6 Sport € 88,1 miljoen A aan reserves € 1.056,7 miljoen uitgeven. Hiervoor wordt het geld verdeeld over twaalf beleidsprogramma’s. Deze Werk, inkomen Bestuur en programma’s worden verder uitgelicht in 7 en participatie € 1.383,2 miljoen B organisatie € 641,1 miljoen hoofdstuk 3 van dit jaarverslag, waar per programmaonderdeel onder andere wordt Volksgezondheid, ingegaan op de belangrijkste 8 jeugd en zorg € 1.132,9 miljoen ontwikkelingen, de behaalde resultaten en de financiële toelichtingen. 4 Prioriteiten • Aanpak binnenstad: effecten van drukte en toenemende overlast • Bestaande buurten profiteerden mee van gebieds- gereguleerd, waaronder winkeldiversiteit en horecaoverlast; ontwikkeling in Noord. Kansen op het gebied van wonen, • Een fundamentele keuze gemaakt voor fietsers en voetgangers ten openbare ruimte, voorzieningen, sociaal en economie zijn koste van de auto en commercieel gebruik van de openbare ruimte; in verschillende plaberum (PLAn- en BEsluitvormings- • Oostelijk deel binnenstad: voorgesorteerd op meer bewoners en proces RUimtelijke Maatregelen) -producten opgenomen; werkenden en de sociale samenhang Oostelijke eilanden versterkt. • In de 7 Noordse ontwikkelbuurten zijn diverse initiatieven ontplooid die de directe leefomgeving en sociaal- • Samen met bewoners maakten we straten schoner en groener: economische situatie van zowel oude als jonge bewoners - 19 straten namen deel aan de ‘Schoonste Straat van Bos en Lommer’ competitie. heeft verbeterd; - Tientallen ideeën van bewoners in het kader van Vuilnisvrij West zijn in uitvoering • Met het opleveren van het mobiliteitsplan Noord zijn de genomen. opgaven en kansen in kaart gebracht die ervoor zorgen - West Begroot initiatieven hebben o.a. gezorgd voor 7 begroeide tramhaltes en dat Noord nu en in de toekomst bereikbaar blijft. bushokjes. De openbareNoord ruimte is op verschillende plekken verder • We hebben in het kader van bouwdynamiek o.a. overlast gevende aggregaten opgeknapt. beperkt, ‘bouwborden’ ingevoerd, kelders gereguleerd en bouwmogelijkheden in binnentuinen beperkt. We hebben ook ingezet op ontwikkellocaties, zoals Bredius en de Spaarndammerschool, waar we woningen gaan bouwen, specifiek ook middenhuur; • We zijn trots op onze midzomer- en midwintermokum activiteiten waarbij jeugd en jongeren zich ondanks coronamaatregelen zo goed mogelijk kunnen blijven ontplooien. De vele bewonersinitiatieven en inzet uit de Sociale Basis geven ons het vertrouwen dat we deze coronacrisis te boven komen. • In de Dapperbuurt hebben we via onze locatiegerichte aanpak gezorgd voor een groter gevoel van veiligheid, en hebben we ons ingezet voor sociale cohesie en kwetsbare bewoners; West • Op het gebied van duurzaamheid is in zowel het Centrum Oostelijk Havengebied (OHG) als in de Indische Buurt, in samenwerking met de buurtcoöperatie en met bewoners, vorm gegeven aan projecten die in 2021 tot uitvoering komen; • In het Diemerpark hebben we de samenwerking met maatschappelijke partners en bewoners geïntensiveerd Oost waarbij we gezamenlijk een plan hebben uitgewerkt • Sociale basis, veiligheid en ontwikkel- voor de versterking van de natuurwaarden en het buurten versterkt, waaronder de honden-losloopgebied. pleinen (zoals Plein ’40-’45 en Sierplein); • Afvaloverlast aangepakt met oog voor Nieuw-West duurzame oplossingen; • Gestimuleerd dat meer bewoners participeerden via werk, stages, initiatieven en activiteiten. Zuid Zuidoost Overzicht • De ondernemers zijn extra ondersteund door het waar mogelijk creëren van extra ruimte voor terrassen en • Ruim 100 jongeren van 12-17 jaar namen deel aan de pilot ‘School 2 Community’, het verruimen van subsidiemogelijkheden; bij het Bindelmeercollege; dit is gericht op talentontwikkeling en het verkleinen prioriteiten • In een aantal specifieke buurten is de onder steunings- van de kans om terecht te komen in een negatieve spiraal van stress, geweld en behoefte van ouderen in beeld gebracht en gekoppeld criminaliteit; aan het aanbod in de wijk; • 1000 woningen zijn gebouwd speciaal voor jongeren, waarvan 25% voor jongeren • Samen met bewoners pakten we speel- en groen- uit het eigen stadsdeel; stadsdelen voorzieningen aan, en stimuleerden we mede daarmee • Ruim 475 bewoners zijn aan werk geholpen via het initiatief ‘Zuidoost Werkt’, een verbondenheid in de wijk. samenwerking van ruim 30 werkgevers, gemeente Amsterdam, onderwijsinstellingen en maatschappelijke initiatieven om 1000 inwoners binnen drie jaar aan werk te helpen. 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 7 5. Voortgang aanbevelingen van de rekeningencommissie, ACAM en Rekenkamer 340 Leeswijzer 8 6. Grondslagen voor waardering en 1. Bestuurlijke hoofdlijnen 11 resultaatbepaling 345 2. Financiële hoofdlijnen 16 6.1 Waarderings grondslagen voor activa en passiva 346 6.2 Grondslagen van resultaatbepaling 350 3. Programma’s 29 De structuur van de programmabladen 30 7. Overzicht baten en lasten 3.1 Veiligheid 32 per programma(onderdeel) 353 3.2 Verkeer, vervoer en waterstaat 48 7.1 Overzicht baten en lasten per programma 354 3.3 Economie 74 7.2 Overzicht baten en lasten per programmaonderdeel 358 3.4 Kunst, cultuur en erfgoed 85 7.3 Overzicht incidentele baten en lasten 364 3.5 Onderwijs 99 7.4 Taakveldenrealisatie 368 3.6 Sport 109 7.5 Doelenrealisatie 372 3.7 Werk, inkomen en participatie 118 7.6 Brugstaat 379 3.8 Volksgezondheid, jeugd en zorg 135 8. Balans 385 3.9 Duurzaamheid en ruimtelijke ordening 160 8.1 Balans met toelichting 386 3.10 Grond 191 8.2 Verloopstaat reserves 406 3.11 Wonen en groen 202 8.3 Verloopstaat voorzieningen 418 3.12 Moderne open overheid 228 8.4 Verloopstaat ontvangen doeluitkeringen 424 3.A Algemene dekkingsmiddelen 239 8.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 426 3.B Bestuur en organisatie 253 8.6 Kasstroomoverzicht 428 4. Verplichte paragrafen 266 9. Verantwoordingsinformatie 4.1 Bedrijfsvoering 267 specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) 432 4.2 Financiering 278 4.3 Grondbeleid 288 10. Verantwoordingsinformatie 4.4 Lokale heffingen 300 Wet Normering Topinkomens (WNT) 448 4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 306 4.6 Verbonden partijen 320 11. Afkortingen- en begrippenlijst 451 4.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 327 4.8 Investerings-paragraaf 335 12. Controleverklaring accountant 460 6 Voorwoord Voorwoord Beste Amsterdammer, U slaat het jaarverslag 2020 open. Met het jaarverslag legt het college van Ondanks de crisis is het afgelopen jaar ongeveer 500 miljoen euro geïnvesteerd burgemeester en wethouders verantwoording af over de behaalde resultaten in de stad. Onder meer in onderwijshuisvesting, het onderhoud aan kades en en de besteding van middelen. bruggen, wijkvoorzieningen, zorgcentra, sportvelden, bouwgronden, veiligheid en cultuur. Het jaar 2020 stond volledig in het teken van de coronacrisis. Iedereen is geraakt, vaak op verschillende vlakken; in onze gezondheid, vrijheid, De crisis raakt ook de financiën van de gemeente hard. We tonen de privéleven, werk, opleiding, inkomsten en spaargeld. veerkracht om dit op te vangen, al gaat dat noodzakelijkerwijs ook gepaard met ingrijpende maatregelen. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf (21 april 2021) zitten we nog steeds in een lockdown, maar komen er vanaf volgende week -gelukkig- Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de vele medewerkers te versoepelingen aan, zoals het opengaan van de terrassen. Ik hoop, voor bedanken die een bijdrage