DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 10 czerwca 2021 r.
Poz. 2300
UCHWAŁA NR XXXIX/331/2021 RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 r., poz. 305) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 53.798,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 53.988,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 25.190,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet Gminy Ruciane - Nida na 2021 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem – 44.135.638,47 zł w tym: dochody majątkowe: 7.731.329,94 zł dochody bieżące: 36.404.308,53 zł 2. Plan wydatków ogółem – 44.537.856,86 zł w tym: wydatki majątkowe: 11.468.460,77 zł wydatki bieżące: 33.069.396,09 zł § 3. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Zestawienie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane - Nida. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2300
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Agnieszka Kręciewska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2300
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Plan dochodów budżetowych Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 maja 2021r.
DziałRozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 009 833,787 900,00 2 017 733,78
70095Pozostała działalność 364 000,00 7 900,00 371 900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,007 900,00 7 900,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 15 024 320,0010 998,00 15 035 318,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615cywilnoprawnych, podatków i opłat 5 826 125,00 1 315,00 5 827 440,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku od środków 0340 2 915,00768,00 3 683,00 transportowych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640 100,00547,00 647,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616podatku od czynności cywilno-prawnych 3 700 990,00 -22 990,00 3 678 000,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,002 010,00 2 010,00
Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 25 000,00-25 000,00 0,00 podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy z innych opłat stanowiących 75618dochody jednostek samorządu 642 000,00 32 673,00 674 673,00 terytorialnego na podstawie ustaw
Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 0,0032 673,00 32 673,00 podatkach i opłatach lokalnych
801 Oświata i wychowanie 1 465 544,742 300,00 1 467 844,74
80104Przedszkola 205 987,00 2 300,00 208 287,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,002 300,00 2 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2300
Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 212 563,007 600,00 2 220 163,00 środowiska
90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 7 600,00 7 600,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,007 600,00 7 600,00
Razem: 44 106 840,4728 798,00 44 135 638,47 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2300
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida Plan wydatków budżetowych z dnia 31 maja 2021r.
Dział Rozdział ParagrafTreść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600Transport i łączność 7 312 472,63 -18 000,00 7 294 472,63
60016Drogi publiczne gminne 6 949 972,64 -18 000,00 6 931 972,64
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 361 078,35 -18 000,00 2 343 078,35
750Administracja publiczna 5 065 184,74 20 000,00 5 085 184,74
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 608 770,54 20 000,00 3 628 770,54
4270Zakup usług remontowych 60 000,00 20 000,00 80 000,00
758Różne rozliczenia 137 221,25 -7 190,00 130 031,25
75818Rezerwy ogólne i celowe 137 221,25 -7 190,00 130 031,25
4810Rezerwy 137 221,25 -7 190,00 130 031,25
851Ochrona zdrowia 382 346,00 11 788,00 394 134,00
85111Szpitale ogólne 0,00 11 788,00 11 788,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 63000,00 11 788,00 11 788,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 285 156,61 18 000,00 4 303 156,61
90095Pozostała działalność 285 057,20 18 000,00 303 057,20
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00 18 000,00 183 000,00
926Kultura fizyczna 808 101,76 4 200,00 812 301,76
92601Obiekty sportowe 698 711,16 4 200,00 702 911,16
4270Zakup usług remontowych 500,00 4 200,00 4 700,00
Razem: 44 509 058,86 28 798,00 44 537 856,86 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2300
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 maja 2021r.
ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 R.
w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania Planowane wydatki inwestycyjne Jednostka organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w Lp. Dział Rozdz. § wieloletnie rok budżetowy 2021 środki wymienione realizująca zadanie lub 2021 roku kredyty środki pochodzące przewidziane do (8+9+10+11) dochody własne j.s.t. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 koordynująca program i pożyczki z innych źródeł realizacji w 2021 r. u.f.p.
1234 5 6 7 8 9 10 11 12
1 600 60016 6050 Remont drogi gminnej na działce nr 385 16 699,27 16 699,27 Sołectwo Ukta
Wykonanie projektu drogi gminnej na działce 2 600 60016 6050 13 040,00 13 040,00 Sołectwo Wygryny nr 23/2
3 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota 831 815,00 831 815,00 Gmina Ruciane-Nida
4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej ul. Żeglarska 193 147,38 193 147,38 Gmina Ruciane-Nida
6050, Stowarzyszenie Wielkie 5 600 60016 6057, "Mazurska pętla rowerowa" 4 838 010,32 1 557 911,73 3 280 098,59 Jeziora Mazurskie 2020 - 6059 Gmina Ruciane-Nida
Projekt drogi gminnej nr 172006N na odcinku 6 600 60016 6050 30 000,00 30 000,00 Gmina Ruciane-Nida Osiniak-Piotrowo-Wólka
Przebudowa drogi gminnej 172544N ul. 7 600 60016 6050 279 305,90 30 000,00 249 305,90 Gmina Ruciane-Nida Ogrodowej w Rucianem-Nidzie
8 700 70005 6060 Zakup nieruchomości 30 000,00 30 000,00 Gmina Ruciane-Nida
Opracowanie planów miejscowych (Karwica, Ruciane-Nida ul. Akacjowa, Harcerska, 9 710 71004 6050 91 450,00 91 450,00 Gmina Ruciane-Nida Dybówek, Spacerowa, Krajeckiego, Lipowa, Leśna, Piaski - kompleks III)
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków 10 710 71012 6050 zagospodarowania przestrzennego miasta i 20 000,00 20 000,00 Gmina Ruciane-Nida gminy Ruciane-Nida
Zakup serwera NAS na potrzeby UMIG 11 750 75023 6060 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida Ruciane-Nida
Remont dachu na budynku remizy przy ul. 12 754 75412 6050 70 000,00 70 000,00 Gmina Ruciane-Nida Mazurskiej w Rucianem-Nidzie
13 754 75412 6060 Zakup samochodu-OSP Wejsuny 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida
Budowa komunikacji zewnętrznej i 14 801 80101 6050 wewnętrznej przy Zespole Szkół 947 100,00 548 906,38 398 193,62 Gmina Ruciane-Nida Samorządowych w Rucianem-Nidzie
6057, Kompleksowa termomodernizacja budynków 15 801 80195 6059, oświatowych Szkoły Podstawowej w Ukcie i 1 415 618,60 219 153,86 1 196 464,74 Gmina Ruciane-Nida 6050 Przedszkola Miejskiego w Rucianem-Nidzie
Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie 16 851 85154 6050 60 000,00 60 000,00 Gmina Ruciane-Nida miasta Ruciane-Nida
Budowa przyłącza sieci wodociągowej i 17 900 90001 6050 kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie ul. 200 000,00 200 000,00 Gmina Ruciane-Nida Spacerowa
Budowa wodociągu Nowa Ukta - Kadzidłowo, 18 900 90001 6050 618 840,15 18 840,15 600 000,00 Gmina Ruciane-Nida gmina Ruciane-Nida
Zakup pojemników do zbiórki zmieszanych 19 900 90002 6060 odpadów komunalnych (pozostałości po 190 000,00 190 000,00 Gmina Ruciane-Nida segergacji)
20 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp ulicznych 13 558,11 13 558,11 Sołectwo Krzyże
21 900 90015 6050 Zakup i montaż lamp ulicznych 15 322,53 15 322,53 Sołectwo Nowa Ukta
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 22 900 90015 6050 281 000,00 281 000,00 Gmina Ruciane-Nida Gminy Ruciane-Nida Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2300
Modernizacja oświetlenia na terenie Sołectwa 23 900 90015 6050 20 000,00 20 000,00 Sołectwo Śwignajno Śwignajno
Konkurs na projekt zagospodarowanie 24 900 90095 6050 nadbrzeża w Rucianem-Nidzie przy Jeziorze 150 000,00 150 000,00 Gmina Ruciane-Nida Guzianka
6050, Kanalizacja ruchu turystycznego obszarów 25 900 90095 6057, chronionych i przyrodniczo cennych w gminie 20 000,00 15 750,00 4 250,00 Gmina Ruciane-Nida 6059 Ruciane-Nida
Zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 26 900 90095 6050 3118/17 przy ul. Słowiańskiej w Rucianem- 18 000,00 18 000,00 Gmina Ruciane-Nida Nidzie
Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej 27 921 92109 6050 80 000,00 80 000,00 Gmina Ruciane-Nida w miejscowości Osiniak-Piotrowo
28 921 92195 6050 Modernizacja wiaty przy świetlicy wiejskiej 10 000,00 10 000,00 Sołectwo Wygryny
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na 29 926 92601 6050 600 540,00 600 540,00 Gmina Ruciane-Nida Stadionie Miejskiej w Rucianem-Nidzie
Zakup wyposażenia zaplecza szatniowo- 30 926 92601 6050 sanitarnego Stadionu Miejskiego w Rucianem- 28 869,80 28 869,80 Gmina Ruciane-Nida Nidzie oraz wiat stadionowych
31 926 92601 6050 Zagospodarowanie boiska wiejskiego 13 780,46 13 780,46 Sołectwo Wojnowo
32 926 92601 6050 Zagospodarowanie boiska wiejskiego 12 065,90 12 065,90 Sołectwo Wejsuny
Urządzenie miejsca rekreacyjno-sportowego 33 926 92601 6050 17 000,00 17 000,00 Sołectwo Karwica przy świetlicy wiejskiej
Zakup urządzeń na plac zabaw w Onufryjewie 34 926 92695 6060 18 140,60 18 140,60 Sołectwo Onufryjewo na działce gminnej nr 103/4
Modernizacja i doposażenie placu zabaw oraz 35 926 92695 6050 15 250,00 15 250,00 Sołectwo Popielno wiejskiej strefy relaksu
7 498 637,85 3 779 916,17 4 475 553,79 0,00 2 322 186,90 4 480 813,33 x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2021 r. 11 278 554,02 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2300
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/331/2021 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 maja 2021r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. w złotych z tego: w tym: Dochody Wydatki Dział Rozdział §* Podmiot/Zadanie Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+11) pochodne od świadczenia bieżące wynagrodzenia dotacje majątkowe wynagrodzeń społeczne
1 2 3 4567891011 Województwo Warmińsko-Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy 600 60013 6630 - 178 118,75 - - - - - 178 118,75 chodnika oraz zatoki autobusowej od ul. Dybówek II do drogi krajowej nr 58 w miejscowości Ruciane-Nida
Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Biuro 750 75095 2710 Regionalne Województwa Warmińsko - - 1 510,00 1 510,00 - - - 1 510,00 - Mazurskiego w Brukseli
Powiat Ełcki z przeznaczeniem dla Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Ełku/prowadzenie zadań edukacyjnych w 801 80146 2320 zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 7 195,00 7 195,00 - - - 7 195,00 - oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadząącym jest Gminy Ruciane-Nida
Powiat Piski z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego 851 85111 6300 - 11 788,00 - - - - - 11 788,00 dla dodoatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID-19.
Ogółem - 198 611,75 8 705,00 #ARG! #ARG! #ARG! 8 705,00 189 906,75
* ) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2300
Załącznik Nr 5 do Uchwały XXXIX/331/2021 Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 31 maja 2021r. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021r.
Zmiany w planie dochodów: 1. Zwiększa się dochody w działach 700, 756, 801, 900 rozdziałach 70095, 75615, 75616, 75618, 80104, 90001 o łączną kwotę 53.798,00 zł z tytułu wpływu: refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Piecki uczęszczających do przedszkola w Ukcie, za energię elektryczną z ZGK Sp. z o. o. za przepompownie ścieków, podatku od środków transportowych od osób prawnych, kosztów upomnień od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych od osób prawnych oraz rekompensaty dochodów z tytułu utraty wpływów z opłaty targowej.
Zmiany w planie wydatków: 1. W planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy: a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 3118/17 przy ul. Słowiańskiej w Rucianem-Nidzie” w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050 w kwocie 18.000,00 zł; b) zmniejsza się wydatki inwestycyjne zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wygryny-Iznota” w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 18.000,00 zł; c) zwiększa się wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 § 4270 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe;
d) zwiększa się wydatki w dziale 851 rozdziale 85111 § 6300 w kwocie 11.788,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Piskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego tabletu wraz z wyposażeniem do ambulansu sanitarnego dla dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego uruchomionego do walki z pandemią COVID – 19; e) zmniejsza się wydatki w dziale 758 rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 7.190,00 zł z rezerwy ogólnej; 2. Na podstawie wniosków z ZEOSiP w planie finansowym Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem- Nidzie wprowadza się środki w dziale 926 rozdziale 92601 § 4270 w kwocie 4.200,00 zł z przeznaczeniem na konserwację boiska Orlik.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2300
Informacje o zmianach wprowadzonych między sesjami Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida.
Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2021r. na podstawie zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: - zwiększył plan dochodów i wydatków o kwotę 114.515,37 zł.