L'organisation Du Transport Collectif Dans L'allier Vers Une Mobilité Durable
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Conseil général de l’Allier Initiative vers un développement coordonné des services de transports communautaires Un exemple de projet labellisé « Pôle d’Excellence Rurale » SOMMAIRE DE LA PRESENTATION I / Les principes de fonctionnement du TAD départemental. II / Une opportunité d’évolution via un projet labellisé PER. III / La mise en œuvre du PER : bilan et retour d’expérience. Principes de fonctionnement du TAD départemental (février 2008) Le transport à la demande départemental … … depuis février 2088 Une offre de transport adaptée à l’espace rural « Permettre à tous les Bourbonnais un déplacement vers un bourg-centre ou une agglomération 2 fois par semaine » - la desserte de zones dépourvues en transport collectif ; - public ciblé : les personnes dites « captives » ; - un transport collectif : des règles de fonctionnement imposées ; - in mode de transport complémentaire. … le transport à la demande … Les principes de fonctionnement : – 24 secteurs géographiques ; – une commune-centre par secteur ; – deux demi-journées par semaine ; – prise en charge à domicile ; – réservation au 0800 800 966 au plus tard la veille avant 17h00 ; – les jours, les horaires et les points d’arrêt d’arrivée et de départ de la commune-centre sont fixes ; – correspondance assurée vers l’agglomération la plus proche ; – coût pour l’usager : Le transport à la demande … Une disparité de fonctionnement selon les secteurs : 1800 Sept 08 à Août 09 1600 1400 Sept 09 à Août 10 1200 Sept 10 à août 11 1000 Sept 11 à août 12 800 600 400 200 0 Cérilly Huriel Vichy Digoin Moulins Jaligny Gannat Ebreuil Bourbon Le Donjon Lapalisse Le Montet Dompierre Montluçon Bellenaves Commentry St Pourçain Montmarault Lurcy Lévis Cosne d'Allier Vallon en Sully Varennes sur Allier Le Mayet de Montagne Marcillat en Combraille 4 793 voyageurs en 2008-2009 6 750 en 2011-2012 ; 39 913 km en 2008–2009 68 400 km en 2011-2012 ; 2,33 voyageurs par course en moyenne Une opportunité d’évolution : L’appel à projet PER de la deuxième génération (2010) s’inscrivait dans une politique d’incitation portée par le Gouvernement pour renforcer l’attractivité des territoires ruraux et apporter des réponses concrètes aux attentes de leurs habitants candidature du Conseil général de l’Allier ; 115 projets ont été retenus sur les 201 présentés ; Description du projet porté par le CG03 Ses enjeux Répondre aux besoins grandissant de mobilité des populations vivant en milieu rural en développant un mode de transport au plus proche de la demande selon le principe de subsidiarité. Ses objectifs Nouvelle étape de développement du TAD : l’objectif à terme est de transférer la gouvernance du TAD à l’échelle communautaire avec en contre partie un soutien financier du Département, le développement des liaisons extracommunautaire et la centralisation des réservations. .. vers une nouvelle organisation territoriale de la mobilité … Nature des différentes opérations du projet développer les services de transport à la demande (TAD) avec les Communautés de communes volontaires : Signature d’une convention de délégation de compétence pendant 2 ans (engagement avant le 31 décembre 2012) avec en contre partie : une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du CG03; une aide financière (FIMOD) : 80% du déficit d’exploitation pris en charge par le CG03 et l’Etat ; la mutualisation des prestations de réservation via le numéro unique 0 800 800 966 (pris en charge par le CG03 et l’Etat) ; le développement des liaisons départementales intercommunautaires. Plan de financement projeté Financement venant en plus de l’enveloppe mise à disposition des intercommunalités dans le cadre des contrats de territoire (6M€ en 3 ans) Opérations du projet TOTAL Dépense TOTAL par opération Subvention PER Opération 1 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Non déterminée 0,00 € études d’opportunités, faisabilités, assistance aux montages administratifs, techniques, contractuels et financiers réalisation interne Opération 2 : Création d’un fond « d’incitation 425 000,00 € 132 000,00 € pour la mise en place d’une offre de mobilité durable » permettant de financer 80% du déficit d’exploitation du TAD communautaire pour les EPCI volontaires Opération 3 : Création et renforcement de 130 000,00 € 40 000,00 € services départementaux de transports intercommunautaires Opération 4 : Mutualisation des prestations de 100 000,00 € 33 000,00 € réservations : 100% à la charge du CG pendant la durée du PER TOTAUX 655 000,00 € 205 000,00 € La mise en œuvre du PER : bilan et retour d’expérience Les étapes de mise en œuvre février 2010 : candidature du CG03 à l’appel à projet PER de la deuxième génération ; juillet 2010 : labellisation du projet « mobilité » porté par le CG03 ; mars 2011 : Signature de la convention cadre avec l’Etat ; avril à juin 2011 : Montages techniques et administratifs 3 juillet 2011 : Communauté de communes de Varennes Forterre 10 octobre 2011 : Communauté de communes en Bocage Bourbonnais 16 avril 2012 : Communauté de communes du Bassin de Gannat 18 juin 2012 : Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise COPIL : 8 juin 2012 et 19 mars 2012 : CdC Evaluation Zoom sur les éléments clés du cahier des charges d’évaluation A/ L’instance d’évaluation : le COPIL du projet B/ Le cadre d’évaluation : - les objectifs stratégiques du PER ; - les objectifs nationaux de la politique du PER. C/ Le phasage de l’évaluation : - intermédiaires début 2013 - rédaction du rapport final début 2015 Evolution des indicateurs pour les EPCI engagées depuis le 3 juillet 2011 une offre du lundi au samedi avec possibilités de correspondances TER Deux à trois horaires d’arrivées et de départs selon les jours TAD Varennes Forterre Après 22 mois d’exploitation (07/11 à 04/13) 100 90 Avant Après Evolution 80 PER PER 70 60 50 40 Voyageurs 36,8 57,5 +56% 30 mensuels 20 Nombre de voyageursNombre de 10 Kms 180,9 296,3 +63% 0 mensuels juil-11 juil-12 nov-11 janv-12 mai-12 nov-12 janv-13 sept-11 mars-12 sept-12 mars-13 Total dépense Subvention CG03 Subvention PER Part CdC Centrale de mobilité 20 707,80 € 13 874,23 € 6 833,57 € 0 € (67%) (33%) (0%) Déficit d’exploitation 11 636,37 € 5 696,00 € 3 613,10 € 2 327,27 € (48,95%) (31,05%) (20%) Coût par usager hors centrale et hors SR : 11,76 € depuis le 3 octobre 2011 une offre les mardis, mercredis, vendredis et samedis proposant des correspondances avec la ligne Trans’Allier C (depuis BA pour moulins) et L (depuis Cosne pour Montluçon) deux à trois horaires d’arrivée et de départ selon les jours le mardi et le mercredi en direction de Cosne d’Allier pour Louroux, Vieure et Buxières-les-Mines ; le mercredi en direction de Bourbon sauf pour Louroux, Vieure, Bucières; le vendredi et le samedi en direction de Bourbon l’Archambault pour les 11 communes de la CdC ; TAD Bocage Bourbonnais Après 19 mois d’exploitation (10/11 à 04/13) 140 Avant Après Evolution 120 PER PER 100 80 60 Voyageurs 42,4 74,3 +75% 40 mensuels 20 Nombre de voyageursNombre de Kms 294,9 392,4 +33% 0 mensuels oct-11 avr-12 oct-12 avr-13 déc-11 févr-12 juin-12 août-12 déc-12 févr-13 Total dépense Subvention CG03 Subvention PER Part CdC Centrale de mobilité 18 182,81 € 12 182,48 € 6 000,33 € 0 € (67%) (33%) (0%) Déficit d’exploitation 10 575,29 € 5 176,60 € 3 283,62 € 2 115,07 € (48,95%) (31,05%) (20%) Coût par usager hors centrale et hors SR : 7,72€ depuis le 16 avril 2012 une offre du lundi au samedi proposant de nombreux horaires en correspondance avec la ligne Trans’Allier E en direction de Vichy et des TER en direction de Clermont Ferrand 4 horaires d’arrivée et 4 horaires de départ TAD Bassin de Gannat Après 12 mois d’exploitation (04/12 à 04/13) 100 90 Avant Après Evolution 80 PER PER 70 60 50 40 Voyageurs 23,6 68,8 +141% 30 mensuels 20 Nombre de voyageursNombre de 10 Kms 154,2 299,2 +93,99% 0 mensuels avr-12 juil-12 oct-12 avr-13 mai-12 juin-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 août-12 sept-12 mars-13 Total dépense Subvention CG03 Subvention PER Part CdC Centrale de mobilité 12 291,19 € 8 235,10 € 4 056,09 € 0 € (67%) (33%) (0%) Déficit d’exploitation 7 004,65 € 3 429,78 € 2 174,94 € 1 399,93 € (48,95%) (31,05%) (20%) Coût par usager hors centrale et hors SR : 9,18 € Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise depuis juin 2012 une offre les lundis, mercredis et samedis proposant des correspondances avec la ligne Trans’Allier F en direction de Vichy 3 horaires d’arrivée et 3 horaires de départ TAD Montagne Bourbonnaise Après 11 mois d’exploitation (06/12 à 04/13) 120 Avant Après Evolution 100 PER PER 80 60 Voyageurs 57,2 94,4 +65,09% 40 mensuels 20 Nombre de voyageursNombre de Kms 478,2 1000,7 +109,3% 0 mensuels juin- juil- août- sept- oct- nov- déc- janv- févr- ma avr- 12 12 12 12 12 12 12 13 13 rs-13 13 Total dépense Subvention CG03 Subvention PER Part CdC Centrale de mobilité 11 449,53 € 7 671,18 € 3 778,35 € 0 € (67%) (33%) (0%) Déficit d’exploitation 10 659,64 € 5 217,89 € 3 309,81 € 2 131,94 € (48,95%) (31,05%) (20%) Coût par usager hors centrale et hors SR : 14,11 € ESTIMATION FINALE DU COUT TOTAL DU PROJET (fin au 31 décembre 2014) Coût initial Total dépense CG03 ETAT CdC estimé dans le projet Centrale de 100 000 € 58 000,00 € 38 860,00 € 19 140,00 € 0 € mobilité (67%) (33%) (0%) Déficit 425 000 € 57 000,00 € 27 901,50 € 17 698,50 € 11 400,00 € d’exploitation (48,95%) (31,05%) (20%) Renforcemen 130 000 € 164 000,00 € (?) 110 700,00 € (?) 53 300,00 € 0 € t services (67,5%) (32,5% interco plafonné à 40 000 € TOTAUX 655 000 € 278 000 € 177 461,50 € 76 838,50 € 11 400,00 € L’intégration des EPCI dans le dispositif … des raisons possibles