Respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement Flekkefjord Kristiansand Arendal Årsrapport 201 20149 Sørlandet sykehus HF - trygghet når du trenger det mest Innholdsfortegnelse Årsberetning 3 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter 16 Revisors beretning 32 2 Sørlandet sykehus HF Årsrapport 2019 Årsberetning Dette er Sørlandet sykehus gevinstrealisering i prosjektene. Bedre kvalitet i Sørlandet sykehus HF (SSHF) eies av det regionale pasientbehandlingen skal sikres gjennom arbeid med helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. SSHF leverer helhetlige pasientforløp gjennom alle tjenesteledd. spesialisthelsetjenester til i overkant av 300 000 Arbeidet skal være kunnskapsbasert, og inkludere mennesker i sykehusområdet. Agder er primært forpliktende samhandling basert på avtaler med opptaksområde. I tillegg har SSHF regionale og kommunehelsetjenesten. nasjonale funksjoner. Programmet startet 01.03.2019 og det er satt i gang en SSHFs lovpålagte oppgaver er pasientbehandling, rekke prosjekter som følges opp fra programkontoret. forskning, utdanning av helsepersonell samt opplæring av pasienter og pårørende. Ansvarsområdene omfatter Hovedmål somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert SSHF skal gi befolkningen i Agder tilgang til spesialist- rusbehandling, spesialisert rehabilitering, prehospitale helsetjenester slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. tjenester og pasientreiser. SSHF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende hovedmål gitt av Helse Sør-Øst RHF i Oppdrag SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og bestilling 2019: og Flekkefjord. Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Distrikts- 1. Redusere unødvendig venting og variasjon i psykiatriske og barne- og ungdomspsykiatriske enheter kapasitetsutnyttelsen ligger i kommunene Kristiansand, Mandal, Kvinesdal, 2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig Farsund, Flekkefjord, Arendal, Lillesand, Grimstad og spesialisert rusbehandling Tvedestrand. Det er polikliniske og døgnbaserte enheter innen rusbehandling i begge 3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet fylkene. Administrasjonen for SSHF ligger på Eg i En del sentrale styringsmål som skal bidra til å oppfylle Kristiansand kommune. hovedmålene er omtalt i årsrapporten. Den somatiske virksomheten er organisert i stedlige SSHF gir utfyllende rapportering om virksomheten i klinikker i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Klinikk Årlig melding 2019. Der rapporteres det til eier hvordan for psykisk helse, Medisinsk serviceklinikk og Klinikk SSHF har arbeidet med mål og andre oppgaver gitt i for prehospitale tjenester er tverrgående organisert. Oppdrag og bestilling 2019. HMS-rapport 2019 inneholder også utfyllende detaljer på en del områder. Årlig melding for 2019 er tilgjengelig på www.sshf.no. Vår visjon er Trygghet når du trenger det mest Økonomi SSHF oppnådde et positivt resultat i 2019 på 61,5 mill. kr. Dette resultatet inkluderer gevinster ved salg av eiendommer på 17,7 mill.kr samt en rekke engangs- Våre verdier er respekt, faglig dyktighet, effekter. Resultatet er ikke bærekraftig for et foretak tilgjengelighet og engasjement av SSHFs størrelse, og budsjettert økning av resultatet over de fire neste årene er nødvendig for å opprett- holde og videreutvikle investeringstakt i tråd med Utviklingsplan og gjenanskaffelsesbehov og teknologiutvikling. virksomhetsprogram Det ble gjennomført investeringer for 178 mill. kr i Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt 2019. Det samlede investeringsbudsjettet for 2019 av styret i april 2018. Den bygger på Nasjonal helse- var 345 mill. kr, hvorav et betydelig overheng er på og sykehusplan og føringer fra Helse Sør-Øst RHF. prosjekter som ikke er fullført i 2019 (160 mill. kr). Utviklingsplanen beskriver utviklingstrekk, langsiktige utviklingsmål og strategiske mål for perioden Pasientbehandling 2018-2020. Planen inneholder ni temaområder i Aktivitet tråd med veileder for arbeid med utviklingsplaner. SSHF hahadde i 2019 om lag 44 400 døgnopphold Høsten 2018 startet arbeidet med et virksomhets- på somatiske sykehus og om lag 4 200 døgnopphold program for SSHF: Kvalitet og modernisering – for et innen psykiatri og avhengighetsbehandling. Det var til bærekraftig sykehus (KOM). Programmet, som er et sammen om lag 328 800 polikliniske konsultasjoner viktig grep for å nå målene i utviklingsplanen, og dagbehandling innenfor somatikk og 186 800 skal profesjonalisere porteføljestyring av sykehusets polikliniske konsultasjoner innen psykiatri og større utviklingsprosjekter og sikre arbeidet med avhengighetsbehandling. Sørlandet sykehus HF Årsrapport 2019 3 Årsberetning Dreining av ressurser fra døgn- til dagbehandling og Andel fristbrudd har økt betydelig i 2019 med totalt poliklinikk er en ønsket utvikling. For døgnaktivitet 2 810 brudd. Dette er fortsatt en utfordring, og styret innen somatikk fortsetter utviklingen med reduksjon forventer at det fortsatt arbeides for å unngå frist- i liggedøgn. Flere faktorer medvirker til dette, som for brudd. eksempel ny diagnostikk, nye behandlingsmetoder, god samhandling med kommunene samt bedre logistikk. Andel fristbrudd 2018 2019 Innen psykiatri og avhengighetsbehandling var det Somatikk 2,5 % 5,0 % utfordringer med å opprettholde aktivitetsnivå i 2019. Psykisk helsevern Voksne 0,6 % 0,5 % Rekrutteringsutfordringer på behandlersiden for alle tjenesteområdene førte til at aktiviteten totalt ble Psykisk helsevern barn og unge 0,3 % 0,3 % lavere i 2019 enn budsjettmål, men noe over 2018 TSB 0,6 % 0,8 % samlet sett. Korridorpasienter Aktivitet 2018 2019 Endring Foretaket har i liten grad utfordringer med korridor- pasienter. I snitt ligger om lag 0,8 % av pasientene på Somatikk korridor innen somatikken. Dette gjelder i all hovedsak Innleggelser døgn 45 227 44 378 -1,88 % indremedisinske pasienter i vinterhalvåret. Dagbehandling 33 207 36 519 9,98 % Pasientavtaler Polikliniske konsultasjoner 323 333 328 781 1,68 % Resultatet for foretaket i 2019 er om lag 90 % mot målet Psykiatri og avhengighetsbehandling på 93 %. Utfordringen er størst i fagene med lange ventetider og kapasitetsutfordringer. Det arbeides med Innleggelser døgn 3 947 4 193 6,23 % gjennomgang av logistikk og pasientkontrollregimene i Polikliniske konsultasjoner 183 746 186 810 1,67 % enkelte fagområder for å forbedre dette. Medisinsk service Forfalte kontakter innen psykiatri og TSB er godt innenfor måltallet på 93 % for 2019. Laboratorieanalyser 6 848 049 7 077 319 3,35 % Radiologiske undersøkelser 165 533 160 099 -3,28 % Pakkeforløp kreft Arbeidet med pakkeforløp for kreft er organisert Ambulanse gjennom et eget kreftprogram. I 2019 ble 64 % av Antall oppdrag 40 219 41 201 2,44 % pasientene inkludert i pakkeforløp, mens målsettingen Antall km 2 359 544 2 385 148 1,09 % er 70 %. Av pasientene som ble inkludert fikk 70 % sin behandling innen standard forløpstid, alle behandlings- Ventetid og fristbrudd former sett under ett. SSHF har med dette oppnådd Det har vært økt ventetid med gjennomsnittlig det nasjonale målet for standard forløpstid. De største ventetid i 2019 på 65,6 dager mot 61,5 dager i 2018. utfordringene er fortsatt innen brystkreft og prostata- Det er variasjoner mellom fagområdene. Somatikken kreft. Innen lungekreft og flere andre kreftformer er ligger høyest med snitt på 67 dager mens psykisk det gjennom systematisk arbeid oppnådd bedre helsevern for voksne og barn har henholdsvis 48 og 34 resultater. Det er spesielt krevende å overholde dager. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var standard forløpstider der den kirurgiske behandlingen ventetiden 32 dager. skjer ved OUS. Det er viktig å videreføre det systematiske samarbeidet med OUS. Selv om den gjennomsnittlige ventetiden i somatikken har økt fra 2018 til 2019 har de fleste avdelingene Epikriser nådd målet om gjennomsnittlig ventetid under 55 Målet med 70 % av epikrisene i løpet av 1. dag nås i dager. Flere av de store avdelingene har betydelig store deler av foretakets somatiske drift, men i sum kortere gjennomsnittlig ventetid. På foretaksnivå ligger foretaket rundt 64 % i 2019. Det arbeides fra blir gjennomsnittlig ventetid dratt opp på grunn av flere vinkler for å øke dette i 2020. avdelinger som har svært lang ventetid, i hovedsak ØNH, Øye-avdelingen og de ortopediske avdelingene. Psykisk helsevern for voksne ligger over 70 % mot et Dette har i stor grad sammenheng med utfordringer mål på 60 %. med å rekruttere og beholde legespesialister. Disse avdelingene har også de fleste fristbruddene. Streiken i 2019 bidro også til økte ventetider. 4 Sørlandet sykehus HF Årsrapport 2019 Årsberetning Prioriteringsregelen - høyere vekst innen SSHF engasjerer seg i ulike samhandlingsnettverk og psykiatri og rusbehandling prosjekter innen pasientforløp, kvalitetsforbedring og brukerinvolvering. Dette er et arbeid som nå Det er gitt et overordnet mål om at reduksjon i vente- innlemmes i Helsefellesskapsmodellen for styrket tider, aktivitetsvekst, bemanningsvekst og kostnads- felles eierskap og forankring. vekst, skal være høyere innen voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og avhengighetsbehandling hver SSHF samarbeider med kommunene om hospitering for seg i forhold til somatikk. og felles opplæringstiltak. Det er en egen nettside for kompetansedeling der SSHF, Universitetet i Agder og På disse områdene nådde foretaket delvis målene, kommunene har en felles oversikt over kurs for helse- men ventetider både i somatikk og psykisk helsevern personell for voksne var noe over mål, og aktivitetsveksten lavere i voksen-