DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznań, dnia 25 marca 2013 r.
Poz. 2426
UCHWAŁA NR 164/13 RADY GMINY RZGÓW
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie bud etu na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Rzgów uchwala, co nast puje: § 1. 1. Ustala si dochody bud etu na 2013 rok w ł cznej kwocie 19.068.972,05 zł , z tego: - dochody bie ce w kwocie 19.068.972,05zł , zgodnie z zał cznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj w szczególno ci: 1) dotacje celowe na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych odr bnymi ustawami zgodnie z zał cznikiem Nr 4 . 2) dotacje i rodki zewn trzne na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysoko ci 85.452,05zł. § 2. 1. Ustala si wydatki bud etu na rok 2013 w ł cznej kwocie 20.252.647,69zł , z tego: 1) wydatki bie ce w kwocie 16.999.741,15 zł , 2) wydatki maj tkowe w kwocie 3.252.906,54zł , zgodnie z zał cznikiem Nr 2 i 3 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj w szczególno ci: 1) wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych odr bnymi ustawami, zgodnie z zał cznikiem Nr 5, 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z bud etu na zadania bie ce i inwestycyjne, zgodnie z zał cznikiem nr 6 § 3. Deficyt bud etu w kwocie 1.183.675,64zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) kredytu w kwocie 558.000zł. 2) wolnych rodków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 625.675,64zł. § 4. Okre la si ł czn kwot planowanych przychodów bud etu w wysoko ci 2.777.675,64 zł, z tytułu: 1) wolnych rodków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 625.675,64zł., 2) kredytów i po yczek w kwocie 2.152.000,00zł., zgodnie z zał cznikiem Nr . 10 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 2426
§ 5. Okre la si ł czn kwot planowanych rozchodów bud etu w wysoko ci 1.594.000 zł , zgodnie z zał cznikiem Nr 11. § 6. Okre la si limit zobowi za z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek oraz emitowanych papierów warto ciowych w kwocie 2.152.000 zł . § 7. Ustala si zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zał cznikiem Nr 6 § 8. Okre la si sum , do której Wójt mo e samodzielnie zaci ga ş zobowi zania w wysoko ci 1.000.000zł. § 9. Upowa nia si Wójta do: 1) zaci gania kredytów i po yczek oraz emitowania papierów warto ciowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysoko ci 2.152.000 zł , 2) przekazania uprawnie kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci gania zobowi za z tytułu umów, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezb dna do zapewnienia ci gło ci działania jednostki i z których wynikaj ce płatno ci wykraczaj poza 2013 rok, 3) lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach w innych bankach. § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 95.000zł. przeznacza si na wydatki na realizacj zada okre lonych: 1) w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych w wysoko ci 85.000zł, 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysoko ci 10.000zł. § 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony rodowiska przeznacza si na finansowanie wydatków z zakresu ochrony rodowiska, okre lonym ustaw , zgodnie z zał cznikiem Nr 8 § 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000zł. przeznacza si na wydatki w celu realizacji zada z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z zał cznikiem Nr 9. § 13. Tworzy si rezerwy: 1) ogóln w wysoko ci 30.000 zł , 2) celow w wysoko ci 40.000 zł , z tego: a) na realizacj zada własnych z zakresu zarz dzania kryzysowego w wysoko ci 40.000 zł. § 14. Wyodr bnia si fundusz sołecki wg zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz okre leniem przedsi wzi ş do realizacji poszczególnych sołectw - zgodnie z zał cznikiem nr 7 § 15. Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi. § 16. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz cy Rady (-) Ewa Biernacka Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 2426
Zał cznik nr 1
Plan dochodów
Dział Rozdział Paragraf Tre ş Warto ş
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 300,00
01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 1 000,00
0970 Wpływy z ró nych dochodów 1 000,00
01095 Pozostała działalno ş 2 300,00 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 2 300,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 144 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 144 000,00 Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno ş i u ytkowanie 0470 7 000,00 wieczyste nieruchomo ci Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 137 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 Administracja publiczna 73 561,20
75011 Urz dy wojewódzkie 58 700,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 58 700,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 011,20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 9 350,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 1 661,20 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 3 850,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 3 850,00 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony 751 1 160,00 prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony 75101 1 160,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 1 160,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki 4 061 029,00 zwi zane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 3 000,00 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 628 800,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ci 594 000,00
0320 Podatek rolny 7 800,00
0330 Podatek le ny 27 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i 75616 825 500,00 darowizn, podatku od czynno ci cywilno- prawnych oraz podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 2426
lokalnych od osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomo ci 378 000,00
0320 Podatek rolny 267 000,00
0330 Podatek le ny 22 000,00
0340 Podatek od rodków transportowych 50 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 17 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00
0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 80 000,00
0690 Wpływy z ró nych opłat 2 500,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 000,00 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du 75618 235 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 95 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du 0490 123 000,00 terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 2 368 729,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 362 729,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 000,00
758 Ró ne rozliczenia 10 926 248,00 Cz ş o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du 75801 6 130 569,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 6 130 569,00
75807 Cz ş wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 636 821,00
2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 4 636 821,00
75831 Cz ş równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 158 858,00
2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 158 858,00
801 Owiata i wychowanie 441 040,85
80101 Szkoły podstawowe 216 240,85 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 42 350,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 98 000,00
0970 Wpływy z ró nych dochodów 1 450,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2007 56 440,85 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 2009 18 000,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 80104 Przedszkola 84 500,00
0830 Wpływy z usług 84 500,00
80110 Gimnazja 12 200,00 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 12 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 5 – Poz. 2426
0970 Wpływy z ró nych dochodów 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 128 100,00
0830 Wpływy z usług 128 100,00
852 Pomoc społeczna 3 269 633,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 140 900,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 3 101 800,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj 2360 zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 39 100,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia 85213 11 033,00 rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 7 826,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych 2030 3 207,00 zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 19 900,00 rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych 2030 19 900,00 zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 85216 Zasiłki stałe 27 700,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych 2030 27 700,00 zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 85219 Orodki pomocy społecznej 47 700,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych 2030 47 700,00 zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 85295 Pozostała działalno ş 22 400,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych 2030 22 400,00 zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 149 000,00
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 140 000,00
0830 Wpływy z usług 140 000,00 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 90019 8 000,00 korzystanie ze rodowiska 0690 Wpływy z ró nych opłat 8 000,00 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat 90020 1 000,00 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00
Razem: 19 068 972,05 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 6 – Poz. 2426
Plan wydatków
Załacznik nr 2
Dział Rozdział Paragraf Tre ş Warto ş
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 069 500,00
01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 2 020 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 020 000,00
01030 Izby rolnicze 5 500,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2% uzyskanych 2850 5 500,00 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalno ş 44 000,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du 2900 terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na 20 000,00 dofinansowanie zada bie cych 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
4430 Ró ne opłaty i składki 2 000,00
4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 2 000,00
600 Transport i ł czno ş 865 962,50
60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 150 000,00 jedno stkami samorz du terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 715 962,50
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 28 986,56
4270 Zakup usług remontowych 61 192,10
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 595 783,84
700 Gospodarka mieszkaniowa 249 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 249 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4 000,00
4260 Zakup energii 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
4480 Podatek od nieruchomo ci 190 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 50 000,00
710 Działalno ş usługowa 30 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
750 Administracja publiczna 1 842 699,96
75011 Urz dy wojewódzkie 132 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 7 – Poz. 2426
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 2 000,00
4260 Zakup energii 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 2 000,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2 500,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 500,00 cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 82 500,00
3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 604 149,96
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 4 000,00
3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 920 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 000,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 020,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 180,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 24 500,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 204,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 36,00 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 500,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 916,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 044,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 78 422,27
4217 Zakup materiałów i wyposa enia 2 040,00
4219 Zakup materiałów i wyposa enia 360,00
4260 Zakup energii 55 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 115 000,00
4307 Zakup usług pozostałych 286,49
4309 Zakup usług pozostałych 41,20
4350 Zakup usług dost pu do sieci Internet 6 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4360 4 000,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 10 000,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 8 – Poz. 2426
4430 Ró ne opłaty i składki 22 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 28 000,00
4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 2 000,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 5 000,00 cywilnej 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 11 450,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 850,00
4430 Ró ne opłaty i składki 500,00
75095 Pozostała działalno ş 12 000,00
4430 Ró ne opłaty i składki 12 000,00 Urz dy naczelnych organów wład zy pa stwowej, kontroli i 751 1 160,00 ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony 75101 1 160,00 prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 561,00
754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 188 216,55
75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 10 000,00 dofinansowanie zada inwestycyjnych 75412 Ochotnicze stra e po arne 176 716,55 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 34 000,00 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 40 894,77
4260 Zakup energii 16 000,00
4270 Zakup usług remontowych 18 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
4430 Ró ne opłaty i składki 12 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 17 821,78
75414 Obrona cywilna 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 250,00
4410 Podró e słu bowe krajowe 250,00
75421 Zarz dzanie kryzysowe 1 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4360 1 000,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 757 Obsługa długu publicznego 195 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 2426
Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek 75702 195 000,00 samorz du terytorialnego Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub 8110 zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i 195 000,00 po yczek 758 Ró ne rozliczenia 70 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00
4810 Rezerwy 70 000,00
801 Owiata i wychowanie 9 271 420,00
80101 Szkoły podstawowe 4 670 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 199 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 646 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 74 000,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 42 415,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 485,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 594 400,00
4217 Zakup materiałów i wyposa enia 10 200,00
4219 Zakup materiałów i wyposa enia 1 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 000,00
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 12 915,75
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 279,25
4260 Zakup energii 73 300,00
4270 Zakup usług remontowych 12 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
4307 Zakup usług pozostałych 36 469,25
4309 Zakup usług pozostałych 6 435,75
4350 Zakup usług dost pu do sieci Internet 1 600,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 6 400,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 2 000,00
4430 Ró ne opłaty i składki 10 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 151 300,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 000,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 2 000,00 cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 343 050,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 19 150,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 150,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 2426
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 38 700,00
4260 Zakup energii 4 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 13 000,00
80104 Przedszkola 608 400,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane 2310 na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 10 000,00 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 22 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 337 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 9 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 43 000,00
4220 Zakup rodków ywno ci 59 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 2 000,00
4260 Zakup energii 6 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 1 200,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 300,00
4430 Ró ne opłaty i składki 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 20 000,00
80110 Gimnazja 2 672 100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 134 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 678 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 47 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 158 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 1 000,00
4260 Zakup energii 46 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 31 000,00
4350 Zakup usług dost pu do sieci Internet 200,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 3 100,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 1 000,00
4430 Ró ne opłaty i składki 7 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 94 300,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 1 000,00 cywilnej 80113 Dowo enie uczniów do szkół 350 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 11 – Poz. 2426
4300 Zakup usług pozostałych 350 000,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 242 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 7 000,00
4260 Zakup energii 1 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4360 800,00 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 1 500,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 1 000,00
4430 Ró ne opłaty i składki 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 6 200,00
4480 Podatek od nieruchomo ci 200,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 1 500,00 cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 900,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 800,00
4410 Podró e słu bowe krajowe 4 200,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 244 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 5 000,00
4220 Zakup rodków ywno ci 128 100,00
4260 Zakup energii 2 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4 000,00
80195 Pozostała działalno ş 119 570,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 420,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 280,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 12 – Poz. 2426
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 26 020,00
4260 Zakup energii 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 67 300,00
851 Ochrona zdrowia 95 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami 2710 samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada 2 790,00 bie cych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 10 300,00
4260 Zakup energii 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 36 500,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 1 000,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 900,00
4430 Ró ne opłaty i składki 410,00
852 Pomoc społeczna 3 822 535,00
85202 Domy pomocy społecznej 30 000,00 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych 4330 30 000,00 jednostek samorz du terytorialnego 85204 Rodziny zast pcze 5 000,00 Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych 4330 5 000,00 jednostek samorz du terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 300,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 1 500,00 cywilnej 85206 Wspieranie rodziny 41 615,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 680,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 300,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4410 Podró e słu bowe krajowe 3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 300,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 500,00 cywilnej 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego 3 140 900,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 13 – Poz. 2426
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne 2 933 470,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 098,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 027,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 075,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 5 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 530,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 1 300,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 400,00
4580 Pozostałe odsetki 400,00
4610 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 3 000,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 1 000,00 cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotn e opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia 85213 11 835,00 rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 835,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85214 104 900,00 i rentowe 3110 wiadczenia społeczne 104 900,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 3 500,00
3110 wiadczenia społeczne 3 500,00
85216 Zasiłki stałe 34 625,00
3110 wiadczenia społeczne 34 625,00
85219 Orodki pomocy społecznej 350 460,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 400,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 420,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 400,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 3 600,00
4260 Zakup energii 1 800,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 1 200,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 5 200,00
4430 Ró ne opłaty i składki 400,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 14 – Poz. 2426
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 9 740,00
4480 Podatek od nieruchomo ci 150,00
4580 Pozostałe odsetki 150,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu słu by 4700 1 500,00 cywilnej 85295 Pozostała działalno ş 97 900,00 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 3 000,00 dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno ş po ytku publicznego 3110 wiadczenia społeczne 82 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 700,00
85401 wietlice szkolne 64 700,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 1 000,00
4260 Zakup energii 1 200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 155 121,64
90002 Gospodarka odpadami 105 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 15 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 29 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 351 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 10 000,00
4260 Zakup energii 100 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 15 – Poz. 2426
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 2 000,00 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Ró ne opłaty i składki 7 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 3 000,00
90013 Schroniska dla zwierz t 20 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du 6650 terytorialnego oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na 5 800,00 dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 344 821,64
4260 Zakup energii 245 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 24 821,64
90095 Pozostała działalno ş 330 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 20 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 310 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 275 832,04
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 33 837,54
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 15 587,54
4270 Zakup usług remontowych 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 750,00
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 57 047,46
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 21 018,68
4260 Zakup energii 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 849,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8 679,28
92116 Biblioteki 175 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 175 000,00
92195 Pozostała działalno ş 9 947,04
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 4 947,04
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 5 000,00
926 Kultura fizyczna 56 000,00
92601 Obiekty sportowe 17 000,00
4260 Zakup energii 9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 2426
Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 2 000,00 zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00
Razem: 20 252 647,69
Wykaz wydatków z budzetu na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne przyj te do realizacji w 2013r.
Zał cznik nr 3
Dział Rozdział Paragraf Tre ş Warto ş
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 020 000,00
01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 2 020 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 020 000,00
budowa wodociagów ( w Osieczy za Wart ) 20 000,00
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sławsku 2 000 000,00
600 Transport i ł czno ş 745 783,84
60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 150 000,00 terytorialnego dotacja celowa dla Powiatu Koni skiego na inwestycje na drogach 150 000,00 powiatowych le cych na terenie Gminy Rzgów 60016 Drogi publiczne gminne 595 783,84
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 595 783,84
Budowa chodnika w Babi ( w ramach funduszu sołeckiego ) 9 000,00
inwestycje drogowe 50 000,00 Przebudowa 4 dróg gminnych z udziałem FOGR ( Błonice , Zastru e, Kurów, 250 000,00 Osiecza Druga) Przebudowa dróg gminnych (droga Grabienice w kierunku Witnicy, droga do 200 000,00 przedsi biorstwa Pa stwa Bartczaków - Błonice, droga Zastru e - Zarzewek) przebudowa dróg gminnych w zakresie funduszu sołeckiego 86 783,84
700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 50 000,00
adaptacja mieszka w Osieczy Drugiej na lokale socjalne 50 000,00
754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 27 821,78
75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 10 000,00 dofinansowanie zada inwestycyjnych Wpłata na Pa stwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem dla Komisariatu 10 000,00 Policji w Rychwale 75412 Ochotnicze stra e po arne 17 821,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 17 821,78 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 17 – Poz. 2426
Rozbudowa wietlicy wiejskiej wraz z gara em OSP w Grabienicach 17 821,78
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 389 621,64
90002 Gospodarka odpadami 29 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 29 000,00
Adaptacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 29 000,00
90013 Schroniska dla zwierz t 5 800,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego 6650 oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada 5 800,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dofinansowanie budowy schroniska dla zwierz t 5 800,00
90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 24 821,64
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 24 821,64
budowa o wietlenia przy przystankach w Bobrowie 9 000,00
Budowa o wietlenia ulicznego 15 821,64
90095 Pozostała działalno ş 330 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 20 000,00
adaptacja projektu na potrzeby ODNOWY WSI - Leader 20 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 310 000,00
Odnowa wsi Sławsk 310 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 679,28
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 8 679,28
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8 679,28
Wymiana pokrycia dachu na Domu Kultury w Zarzewku 8 679,28
92195 Pozostała działalno ş 5 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 5 000,00 Doposa enie istniejacego placu zabaw dla dzieci "k cik zieleni " w 5 000,00 Barłogach 926 Kultura fizyczna 6 000,00
92601 Obiekty sportowe 6 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 6 000,00
Zakup traktorka do koszenia boiska sportowego w Osieczy Pierwszej 6 000,00
Razem 3 252 906,54 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 18 – Poz. 2426
Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych. zał cznik nr 4
Dział Rozdział Paragraf Po zmianie
750 Administracja publiczna 58 700,00
75011 Urz dy wojewódzkie 58 700,00 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 58 700,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Urz dy naczelnych organó w władzy pa stwowej, kontroli i 751 1 160,00 ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony 75101 1 160,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 1 160,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 109 626,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 101 800,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 3 101 800,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia 85213 7 826,00 rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 7 826,00 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami
Razem: 3 169 486,00
Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami. zał cznik nr 5
Dział Rozdział Paragraf Po zmianie
750 Administracja publiczna 58 700,00
75011 Urz dy wojewódzkie 58 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 1 000,00
4260 Zakup energii 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 000,00 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli 751 1 160,00 i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i 75101 1 160,00 ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 19 – Poz. 2426
4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 561,00
852 Pomoc społeczna 3 109 626,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 101 800,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 wiadczenia społeczne 2 933 470,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 098,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 247,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 585,00
4210 Zakup materiałów i wyposa enia 3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 1 300,00 wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podró e słu bowe krajowe 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2 100,00
4580 Pozostałe odsetki 400,00 Szkolenia pracowników nieb dcych członkami korpusu 4700 1 000,00 słu by cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, 85213 7 826,00 niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 826,00
Razem 3 169 486,00
Zał cznik Nr 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z bud etu gminy w roku 2013 na zadania bie ce i inwestycyjne
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 337.790zł. a) dotacje celowe Dział Rozdział § Tre ş Kwota
600 60014 6620 Starostwo Powiatowe Konin 150.000 851 85154 2710 Starostwo Powiatowe Konin 2 790 801 80104 2310 Miasto Konin 10 000 ogółem 162.790
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 20 – Poz. 2426
b) dotacje podmiotowe Dział Rozdział § Tre ş Kwota Samorz dowa Instytucja Kultury - Biblioteka w 921 92116 2480 Rzgowie 175 000 ogółem 175 000
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 39.000zł.
a) dotacje celowe
Dział Rozdział § Tre ş Kwota
754 75412 2820 dotacja dla gminnych jednostek OSP 34 000 dotacja na zlecenie zadania w zakresie uruchomienia pomocy ywno ciowej na terenie 852 85295 2360 Gminy Rzgów 3 000 dotacja na zlecenie zadania Klubowi sportowemu w 926 92605 2820 zakresie rozwoju sportu na terenie gminy 2 000 ogółem 39 000
Zał cznik Nr 7 do Uchwały w sprawie bud etu na 2013r. z dnia 31.01.2013r.
PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSI WZI CIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013
L.p Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Plan 1 600 60016 6050 BABIA budowa chodnika na odcinku od 9.000,00 drogi powiatowej Konin- Rzgów w kierunku Zarzewka do ostatniego zabudowania 2 921 92195 4210 BARŁOGI doposa enie istniej cego placu 4.947,04 zabaw dla dzieci „ K CIK ZIELENI „ 6060 5.000,00 3 600 60016 4270 BŁONICE remont utwardzonych dróg we 7.192,10 wsi Błonice 4 600 60016 6050 BOBROWO przebudowa drogi w Bobrowie 9.386,30 – Hucie poprzez jej utwardzenie Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 21 – Poz. 2426
5 921 92109 4210 BO ATKI 1)zakup materiałów do 9.170,00 przygotowania podło a pod zalanie posadzki w Domu Kultury w Bo atkach 4300 2)wynaj cie firmy do 1.849,50 wykonania posadzki w Domu Kultury w Bo atkach 6 921 92109 4210 BRANNO zakup stołów, krzeseł, lamp i 11.848,68 drzwi wej ciowych do wietlicy wiejskiej 7 900 90015 6050 DBROWICA budowa o wietlenia ulicznego 7.825,00
8 900 90015 6050 GO DZIKÓW budowa o wietlenia ulicznego 7.996,64 9 754 75412 6050 GRABIENICE rozbudowa wietlicy wiejskiej 17.821,78 wraz z gara em OSP 10 600 60016 6050 KOWALEWEK przebudowa drogi Kowalewek 11.458,60 – mieszne na odcinku 100 m 11 600 60016 6050 KURÓW pr zebudowa drogi gminnej przez 8.654,90 wie Kurów- Zabiel poprzez jej utwardzenie 12 600 60016 6050 MODŁA przebudowa drogi ozn nr ewid. 12.994,54 853 poprzez jej utwardzenie 13 926 92601 6060 OSIECZA 1) zakup traktorka do 6.000,00 koszenia boiska sportowego
600 60016 6050 2) przebudowa drogi 13.235,68 o nr 609
14 600 60016 4210 OSIECZA zakup materiału do naprawy dróg 7.606,56 DRUGA 15 600 60016 4210 RZGÓW 1) zakup wiaty 9.380,00 przystankowej, tablic do oznakowania nazw ulic i numerów posesji oraz materiałów (cement, wir, rury, kostka brukowa i obrze a) 754 75412 4270 zakup i wymiana drzwi 15.000,00 gara owych w stra nicy OSP Rzgów 16 754 75412 2820 SŁAWSK 1) dofinansowanie do 15.000,00 zakupu samochodu bojowego szybkiego reagowania przebudowa drogi o nr 416 9.380,00 17 600 60016 6050 WI TNIKI 1) przebudowa 7.000,00 drogi gminnej w kierunku sołectwa 7.091,64 Go dzików przebudowa drogi gminnej o nr 433 18 600 60016 6050 WITNICA 1) przebudowa odcinka drogi 7.582,18 gminnej o nr 101 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 2426
19 754 75412 4210 ZARZEW zakup materiału na zmian 10.894,77 dachu na remizie OSP w Zarzewie 20 921 92109 6050 ZARZEWEK wymiana pokrycia dachu na 8.679,28 Domu Kultury 21 754 75412 2820 ZASTRU E 1) zakup sprz tu i wyposa enia 7.000,00 stra ackiego dla OSP Zastru e,
2) organizacja dnia dziecka 2013 921 92105 4210 oraz III festynu DNI 587,54 4300 ZASTRU A 2013 1.750,00
RAZEM 251.332,73
Zał cznik Nr 8 do Uchwały w sprawie bud etu na 2013r.
Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz wydatków nimi finansowanych z zakresu ochrony rodowiska
LP. TRE Ş § KWOTA 1. Dochody dz. 900 rozdz. 90019 0690 8.000 w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 w tym: 2. wywóz odpadów segregowanych z pojemników z miejsc 4300 5.000 publicznych dz. 900 rozdz. 90004 w tym: zakup sadzonek kwiatów , nasion, nawozu, 4210 3.000 paliwa do kosiarki z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zieleni Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 23 – Poz. 2426
Zał cznik Nr 9 do Uchwały w sprawie bud etu na 2013r.
Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłat za utrzymanie czysto ci w gminie oraz wydatków nimi finansowanych
LP. TRE Ş § KWOTA 1. Dochody dz. 756 rozdz. 75618 0490 100.000 ( wpływy z opłat )
Wydatki: dz. 900 rozdz. 90002 2. w tym: wynagrodzenie ze stosunku pracy 4010 31.000 składki ZUS 4110 5.800 Fundusz Pracy 4120 1.000 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 4040 3.000 zakup materiałów 4210 15.200 usługi pozostałe 4300 15.000 wydatek inwestycyjny 6050 29.000 (adaptacja gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów)
Zał cznik Nr 10 do Uchwały w sprawie bud etu na 2013r.
PRZYCHODY BUD ETU
Dział Rozdział Paragraf ródła przychodów Kwota
Przychody 952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym 2.152.000,00zł. 950 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 625.675,64zł. 2.777.675,64 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 24 – Poz. 2426
Zał cznik Nr 11 do Uchwały w sprawie bud etu na 2013r
ROZCHODY
Dział Rozdział Paragraf ródła rozchodów Kwota
992 Spłata otrzymanych krajowych po yczek i 1.594.000,00 kredytów
w tym:
• spłata kredytu zaci gni tego w LBS O/Rzgów, um. Nr 112/OK/RZ/12 108.000,00
• spłata kredytu zaci gni tego w ING Bank lski, um. Nr 682/2010/00003235/00 836.000,00
• spłata kredytu zaci gni tego w BGK Oddz. Pozna , um. Nr 650.000,00 11/0529