Casole D'Elsa

DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 2 di 170

Indice

PRESENTAZIONE ...... 4 INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA ...... 6 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE ...... 7 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ...... 11 OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO ...... 13 POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA ...... 18 TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ...... 21 STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ...... 23 ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE ...... 25 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ...... 27 PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI ...... 28 ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE ...... 29 ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI ...... 30 OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE ...... 33 TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA ...... 34 TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA ...... 35 SPESA CORRENTE PER MISSIONE...... 36 NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI ...... 53 PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI ...... 66 DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE...... 68 SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO ...... 69 EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO ...... 71 PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI ...... 74 FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE ...... 77 FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI ...... 79 DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ...... 81 RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ...... 87 VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI ...... 89 ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) ...... 90 TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento) ...... 91 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento) ...... 92 ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento) ...... 93 RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) ...... 94 ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)...... 95 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ...... 96 ANALISI IMPEGNI PLURIENNALI ...... 97 FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE ...... 98 SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI ...... 101 GIUSTIZIA ...... 111 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA...... 112 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ...... 114 VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI ...... 120 POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO ...... 122 TURISMO ...... 124 ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA ...... 126 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE ...... 128 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ ...... 134 SOCCORSO CIVILE ...... 137 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA ...... 139 TUTELA DELLA SALUTE ...... 145 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ...... 149 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE ...... 151 AGRICOLTURA E PESCA ...... 153 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE ...... 154 RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI ...... 156

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 3 di 170

RELAZIONI INTERNAZIONALI ...... 157 FONDI E ACCANTONAMENTI...... 158 DEBITO PUBBLICO ...... 162 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE ...... 163 PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO ...... 165 PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE ...... 166 OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI ...... 167 PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione) ...... 168 ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ...... 169

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 4 di 170

PRESENTAZIONE

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CHE REGOLA LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA

Con la legge 5 maggio 2009, n. 42, prende il via un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. La delega contenuta nell’articolo 2 di questa legge ha portato all’adozione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, corretto e integrato nel 2014 da un decreto legislativo approvato il 31 gennaio 2014 dal Consiglio dei Ministri. La riforma, che interessa tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, entrata a regime il 1° gennaio 2015, costituisce una tappa fondamentale nel percorso di risanamento della finanza pubblica favorendo il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle Amministrazione pubbliche anche ai fini del rispetto delle regole comunitarie, le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e dei costi standard. Altri obiettivi della riforma: • conoscere i debiti effettivi degli enti territoriali; • ridurre in maniera consistente la mole dei residui nei bilanci degli enti territoriali; • l’introduzione del bilancio consolidato, con le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate; • l’adozione della contabilità economico patrimoniale, anticipando l’orientamento comunitario in materia di sistemi contabili pubblici.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è il nuovo documento di pianificazione di medio periodo per mezzo del quale sono esplicitati indirizzi che orientano la gestione dell’Ente per un numero d’esercizi pari a quelli coperti dal bilancio pluriennale. Nell’ambito dei nuovi strumenti di programmazione degli Enti locali il DUP è quello che permette l’attività di guida strategica ed operativa. Dati i bisogni della collettività amministrativa (famiglie, imprese, associazioni ed organismi non profit) e date le capacita disponibili in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, l’Amministrazione espone, in relazione ad un dato arco di tempo futuro, cosa intende conseguire (obiettivi) in che modo (azioni) e con quali risorse (mezzi). Il DUP si qualifica come un “momento di scelta” in quanto, di fronte alla molteplicità delle classi di bisogno da soddisfare e data, contemporaneamente e per definizione, la scarsità delle risorse, spetta all’organo politico operare le necessarie selezioni e stabilire i correlativi vincoli affinché, negli anni a venire, si possano conseguire le finalità poste, impiegando in modo efficiente ed efficace i mezzi disponibili. Il nuovo principio contabile della programmazione ne disciplina i contenuti e le finalità, non definendo a priori uno schema, valido per tutti gli Enti, contenente le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici. Il DUP è quindi lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. L’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: · Tributi e tariffe dei servizi pubblici; · Organizzazione e modalità di gestione dei servizi; · Investimenti OOPP in corso e in sviluppo;

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 5 di 170

· Situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell’ente e degli organismi partecipati; · Indebitamento ed equilibri; · Patto di stabilità interno/Pareggio di bilancio Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio, nella Sezione Operativa del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 6 di 170

INTRODUZIONE AL D.U.P. E LOGICA ESPOSITIVA

Il presente documento, nell’ambito del nuovo principio della programmazione introdotto dal D.lgs. 118 del 2011, svolge un ruolo centrale poiché costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente.

Il contenuto di questo elaborato si suddivide in due sezioni, denominate Sezione strategica e Sezione operativa.

La Sezione strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’ente. La Sezione operativa (SeO), partendo dalle decisioni strategiche dell’ente, delinea una programmazione operativa identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della Sezione strategica, denominata "Analisi delle condizioni esterne", si analizza il contesto nel quale l’ente svolge la propria attività facendo riferimento in particolar modo ai vincoli imposti dal governo e alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l’ente interagisce.

L’analisi delle condizioni interne si focalizza, invece, sull’organizzazione dell’ente con particolare riferimento alle dotazioni patrimoniali, finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all’erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l’eventuale ricorso all’indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La prima parte della Sezione operativa, chiamata “Valutazione generale dei mezzi finanziari” privilegia l’analisi delle entrate descrivendo sia il trend storico che la previsione futura dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest’analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all’indebitamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS si trasforma poi in una programmazione operativa quando in corrispondenza di ciascuna missione suddivisa in programmi, si procede a specificare le forme di finanziamento di ciascuna missione. Si determina in questo modo il fabbisogno di spesa della missione e relativi programmi, destinato a coprire le uscite correnti, rimborso prestiti ed investimenti. Si descrivono, infine, gli obiettivi operativi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, denominata "Programmazione del personale, opere pubbliche e patrimonio", si concentra sul fabbisogno di personale per il triennio, le opere pubbliche che l'amministrazione intende finanziare nello stesso periodo ed il piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio disponibile non strategico.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 7 di 170

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

Programma di mandato e pianificazione annuale

L’attività di pianificazione di ciascun ente parte, inevitabilmente, dalla linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi ed in azioni. Il programma elettorale, proposto dalla compagine vincente dopo essersi misurato con le reali esigenze della collettività e dei suoi portatori di interesse, e dopo essersi tradotto in atto amministrativo attraverso l’approvazione delle linee programmatiche di mandato, deve concretizzarsi in programmazione strategica ed operativa e, quindi, in azioni di immediato impatto per l’ente. La programmazione operativa, pertanto, trasforma le direttive di massima in scelte adattate alle esigenze del triennio. Lo strumento per effettuare questo passaggio è il documento unico di programmazione (DUP).

Con deliberazione n. 59 del 04/06/2014 sono state presentate al Consiglio Comunale le linee programmatiche della legislatura 2014 - 2019. Se ne riportano i punti salienti: “Una Valdelsa più coesa ed indirizzata a governare in modo unitario i più importanti settori di competenza delle amministrazioni comunali dovrà svolgere un ruolo fondamentale nel nuovo quadro istituzionale che prevede la nascita del nuovo Ente intermedio provinciale. La legislatura avrà infatti grande importanza per ridefinire i punti centrali dell’azione di governo su aspetti fondamentali che riguardano anche i cittadini casolesi: sanità e servizi sociali, istruzione e sistema scolastico locale, trasporto pubblico locale, energia, gestione dei rifiuti e ciclo delle acque. Si ritiene prima di tutto fondamentale riconfermare che l’acqua può e deve ritornare ad essere gestita come “Bene Pubblico” primario ed essenziale e che su trasporto pubblico locale e gestione del ciclo dei rifiuti debba essere trovata una maggiore capacità di governo che torni a sviluppare i servizi con costi più contenuti di quelli attuali garantendo uno sviluppo dei servizi stessi nelle aree dove adesso sono troppo deboli creando situazioni di difficoltà per le famiglie. Per quanto riguarda la questione energetica, partendo da quanto già fatto in questi anni dal Comune di Casole (sviluppo della rete del metano, realizzazione del campo fotovoltaico comunale, trasformazione a sistema led di tutta la pubblica illuminazione e ampliamento della rete pubblica legata alla centrale a biomasse) indichiamo due chiari indirizzi: Un NO MOTIVATO ai progetti di sfruttamento industriale della risorsa geotermica nel quadro della valorizzazione del territorio, del paesaggio e del complesso dei beni culturali di Casole come elementi fondamentali del benessere della popolazione casolese. Negli ultimi tempi, in seguito alle catastrofi naturali dovute ai cambiamenti climatici si è compreso che occorre prestare molta più attenzione alle risorse naturali e che lo sviluppo non può essere realizzato, con il loro sfruttamento indiscriminato. Il problema dell'esaurimento delle risorse, del degrado ambientale e del modo in cui esso incide sulla qualità della vita è un problema che riguarda tutti.

1. Educazione della sostenibilità ambientale: - Sviluppare e diffondere una cultura sostenibile nel territorio indirizzando e accompagnando la cittadinanza verso stili di vita più sostenibili; Seminari tecnici, workshop sulla sostenibilità ambientale e valorizzazione agro forestale del territorio; - Educazione della sostenibilità ambientale nella scuola elementare e media inferiore per diffondere la cultura del territorio e della sua protezione.

2. Tutela delle Risorse idriche: - Attivare iniziative concrete ed incisive per affermare che, come scritto nello Statuto del Comune di Casole d’Elsa: “Il Comune riconosce che l'acqua è un bene comune, una risorsa pubblica la cui gestione non deve rispondere a logiche di profitto. Il Servizio Idrico Integrato, servizio essenziale di interesse generale, deve essere indirizzato, nel pieno rispetto anche dei principi sanciti dall’Unione Europea, al soddisfacimento effettivo dei bisogni della nostra comunità attraverso l'erogazione di un servizio efficiente e di qualità, assicurando adeguati livelli di investimenti”. - Accrescimento della Responsabilità Comune nella gestione dell’acqua.

3. Promozione dell'impiego di alimenti biologici, tipici, tradizionali e da Agriqualità nella mensa scolastica e sviluppo di azioni di educazione alimentare e di aggiornamento professionale.

4. Realizzare una rete di informazione e collaborazione con le associazioni, le scuole, e l’Università di Siena che, da luglio 2013 è coordinatore per l’area mediterranea del progetto dell’ONU “Sustainable Development Solutions Network”, e si sta impegnando in modo crescente sui temi della sostenibilità, dal punto di vista della ricerca,dei contatti istituzionali

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 8 di 170 e della didattica.

5. Energia - Dopo il rinnovamento del parco di illuminazione pubblica con lampade a LED il progetto va sviluppato coinvolgendo tutti gli impianti di illuminazione pubblica interni agli edifici pubblici ma anche coinvolgendo i maggiori punti di consumo di energia elettrica (Aziende produttive e turistico ricettive) in un progetto complessivo che faccia di Casole un’esperienza unica a livello mondiale. - Sviluppare un progetto generale di utilizzo delle energie rinnovabili calibrato sul fabbisogno effettivo delle famiglie, delle attività turistiche e industriali.

6. Verde pubblico. Valorizzazione del patrimonio vegetale autoctono. - Gestione del verde pubblico attraverso sponsorizzazioni da parte di aziende private e adozione del verde da parte dei cittadini: “Adotta un albero” o “Adotta un'area verde”. - Riqualificazione delle rotatorie e dei punti di accesso al Capoluogo e a tutti gli altri centri e frazioni di Casole con riferimenti al verde del contesto per dare una immagine qualificante e una chiave coerente di lettura per il paesaggio attraversato. Riqualificazione dello spazio verde in località Corsina adiacente alla Contrada Campagna, con realizzazione di un pomario di specie arboree da frutto iscritte nel Repertorio Regionale del germplasma toscano a rischio di estinzione (L.R. 64/04 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale").

7. Realizzazione degli "orti sociali", mirando ad offrire un'opportunità di socializzazione a coloro che non possiedono appezzamenti di terreno.

8. Promozione e sostegno della valorizzazione dei prodotti enogastronomici: - Creazione e gestione di percorsi turistici dei sapori (turismo sostenibile). - Attività inerenti l’educazione alimentare, la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari toscani e la tutela della biodiversità autoctona: Mostra pomologica, Fiera della Mela Casolana (iscritta recentemente nel repertorio regionale).

Riqualificazione della pubblica illuminazione. Stanno per iniziare i lavori che porteranno alla trasformazione degli oltre 1000 punti luce della pubblica illuminazione a sistema LED.Nello stesso progetto è previsto il potenziamento della pubblica illuminazione in varie parti del territorio: Il Merlo,Cavallano, il Vallone, Pievescola, Casole Capoluogo e zona Colonne Palazzetto ecc

Realizzazione della nuova Scuola Elementare. Il Comune di Casole ha redatto il progetto esecutivo ed è in attesa del finanziamento da parte dello Stato. Siamocerti che questo finanziamento sarà concesso per un importo previsto di 995.000 Euro.

Metanizzazione di Pievescola. Attivata la procedura di gara da parte di ESTRA

Pavimentazione vie interne Mensano Già presi gli impegni finanziari. I lavori effettivi però potranno essere fatti solo durante i mesi estivi per problematiche legate ai materiali che verranno utilizzati che hanno bisogno di alte temperature.

Ristrutturazione ultima parte immobili di Pievescola. Attivata la procedura di gara. I lavori inizieranno prima dell’estate.

Completamento lavori Giardini Carbonaia e passaggio pedonale. I lavori sono in corso e termineranno con il rifacimento del rivestimento in pietra prima dell’estate.

Realizzazione di un parcheggio all’ingresso di Maggiano. I lavori verranno effettuati in concomitanza con il rifacimento dell’asfaltatura della via interna della frazione e termineranno entro il mese di maggio.

Lavori vari di asfaltatura. I lavori inizieranno nei prossimi giorni e riguarderanno varie parti del territorio comunale.

Pavimentazione marciapiede Quartiere Orli.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 9 di 170

Il lavoro verrà effettuato entro il mese di maggio.

La Corsina Lavori di completamento della lottizzazioneI lavori sono in corso e verranno completati nelle prossime settimane.

Pievescola – Lavori di completamento nella lottizzazione “Osteria”. I lavori verranno effettuati nelle prossime settimane.

Pievescola – Pavimentazione in pietra davanti alla Chiesa Il lavoro è in corso di esecuzione.

Quartiere Corsina. Illuminazione stradello per Monti. Il lavoro sarà completato nei prossimi giorni.

Cavallano – Completamento giardini lottizzazione Ammannati Già collocati i giuochi sono in corso di acquisto tavoli e panchine

Il Merlo – Completamento giardini Sono in corso di completamento i lavori

Mensano. Riqualificazione immobile area tramezzi e collocazione pensilina. I lavori verranno effettuati nelle prossime settimane.

Acquisto e posa pensiline in varie zone. Già richiesti i preventivi. La consegna avverrà nelle prossime settimane e riguarderà varie parti del territorio comunale.

OBIETTIVI 2018 – 2020 PER CASOLE E IL SUO TERRITORIO

Gran parte di quanto indicato nel programma è già stato realizzato e nei prossimi anni ci dedicheremo in particolare a promuovere azioni incisive sui seguenti quattro aspetti che riteniamo strategici per mantenere elevato il livello di vita dei cittadini e delle imprese casolesi.

LA SANITÀ E LE POLITICHE SOCIALI: -Proteggere e promuovere la salute e l’equità sociale -Garantire assistenza a minori e famiglie, ai diversamente abili, agli anziani -Educare, sensibilizzare e formare permanentemente la cultura della comunità casolese alla tutela e promozione della salute In questa direzione l’azione del Comune tenderà a garantire la permanenza dei servizi già oggi presenti a Casole vigilando attentamente affinchè la struttura socio-sanitaria presente all’interno del Palazzo d’Albertis venga mantenuta e potenziata. E’ infatti in corso di definizione il nuovo progetto di utilizzazione della struttura con modifiche importanti che prevedono sia lavori di ristrutturazione edilizia che nuove categorie di ospiti con caratteristiche di autosufficienza. Si ritiene che questo progetto potrà meglio garantire alla popolazione casolese, oltre che a quella valdelsana, un miglior utilizzo degli spazi e delle consistenti risorse pubbliche che i Comuni dell’area finalizzano per la gestione del Palazzo d’Albertis.

LA SCUOLA IN PRIMO LUOGO Il 15 settembre 2017 è stata inaugurata la Scuola Primaria e ha preso avvio l’esperienza del Comprensivo con i Comuni di Colle val d’Elsa e Radicondoli. Abbiamo anche già presentato richiesta di finanziamento per la realizzazione di due progetti con i quali completare definitivamente il Villaggio Scolastico di Casole. Si tratta della ristrutturazione con ampliamento dell’attuale palestra e la realizzazione del nuovo impianto sportivo. Nei prossimi anni l’Amministrazione lavorerà per realizzare questi progetti.

FORMAZIONE E LAVORO Creazione di un sito per la promozione del lavoro dei giovani casolesi. Strutturare un sito per la promozione del lavoro giovanile nel nostro comune. Sul sito ci dovranno essere sia le richieste di lavoro delle aziende locali e della Valdelsa (queste in collaborazione con il Centro per l’Impiego) oppure cercate su quotidiani o da agenzie interinali. Ognuno deve inserire il proprio curriculum vitae con uno standard uniforme.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 10 di 170

Il Comune poi lo promuoverà presso le aziende, programmando anche degli stage trimestrali.

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO Continueremo, anche nei prossimi anni, a dedicare una parte rilevante delle risorse disponibili a mantenere elevato il livello di qualità dei beni pubblici e in generale del territorio attivando tutte le forme di collaborazione con i cittadini e le imprese presenti. Insieme alle aziende di gestione di servizi continueremo nell’azione di ampliamento delle reti, in particolare di quella idrica, in modi da completare la copertura di quelle parti del territorio che ne sono sprovviste. In questo periodo saranno realizzati i nuovi acquedotti nella zona Pievescola/Ripostena, quello nella zona di Berignone (direzione Capretto/Campo ai Purci), dove verrà realizzato anche un ampliamento della rete del metanodotto, e il collegamento tra il Podere Cetena e la frazione di Pievescola creando così un sistema idrico integrato su tutto il territorio. Particolare impegno sarà poi portato avanti per dotare tutta la zona Cotorniano/La Selva della infrastruttura idrica. Tutto il territorio di Casole è stato inserito nel pogetto di realizzazione da parte dello Stato della rete di Banda Ultra Larga. I lavori, a totale carico dello Stato, consentiranno di realizzare una infrastruttura indispensabile per tutti i cittadini e le imprese presenti sul territorio.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 11 di 170

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell’ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l’individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente (descritto in questa parte del documento) e di quelle interne. L'analisi strategica delle condizioni esterne, descritta nelle pagine seguenti, approfondisce i seguenti profili: 1. Obiettivi individuati dal Governo; 2. Valutazione socio-economica del territorio;  Territorio e pianificazione territoriale;

 Strutture ed erogazione dei servizi;

 Economia e sviluppo economico locale;

3. Parametri per identificare i flussi finanziari.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)

Il primo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nel valutare gli obiettivi individuati dal Governo poiché gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L’analisi si concentra sul DEF (Documento di Economia e Finanza) che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria dello Stato in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Il DEF è composto dalle seguenti tre sezioni oltre che da alcuni allegati: 4. Programma di stabilità. Contiene gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico e, in particolare, gli obiettivi di politica economica per il triennio successivo; l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso; l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale; gli obiettivi programmatici. 5. Analisi e tendenze della finanza pubblica. Contiene l'analisi del conto economico e del conto di cassa nell'anno precedente, le previsioni tendenziali del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle modalità di copertura. A questa sezione è allegata una Nota metodologica contenente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali a legislazione vigente per il triennio successivo. 6. Programma nazionale di riforma. Contiene l’indicazione dello stato di avanzamento delle riforme avviate, degli squilibri macroeconomici nazionali e dei fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese e le principali riforme da attuare.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)

Il secondo passo dell’analisi delle condizioni esterne consiste nell’analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare al fine di calare gli obiettivi generali nel contesto di riferimento e consentire la traduzione degli stessi nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

Nella sezione popolazione e situazione demografica vengono analizzati gli aspetti statistici della popolazione in relazione alla sua composizione e all’andamento demografico in atto.

Nella sezione territorio e pianificazione territoriale si analizza la realtà territoriale dell’ente in relazione alla sua conformazione geografica ed urbanistica.

Nella sezione strutture ed erogazione di servizi si verifica la disponibilità di strutture tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza.

La sezione economia e sviluppo economico locale analizza le caratteristiche strutturali dell'economia insediata nel territorio delineando le possibili prospettive e traiettorie di sviluppo.

Infine nella sezione sinergie e forme di programmazione negoziata si individuano le principali forme di collaborazione e

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 12 di 170 coordinamento messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni con diversi stakeholder.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)

Il principio contabile della programmazione, al paragrafo 8.1 richiede l’approfondimento dei “parametri economici essenziali” identificati come quei parametri che, a legislazione vigente, consentono di identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali e consentono di segnalare le differenze rispetto ai parametri di riferimento nazionali. Nella sezione dedicata sono stati presentati i seguenti parametri:  Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà;  Grado di autonomia;  Pressione fiscale e restituzione erariale;  Grado di rigidità del bilancio;  Parametri di deficit strutturale.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 13 di 170

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Continua la ripresa dell’economia italiana La ripresa dell’economia Italiana è ormai in atto da quasi tre anni. Sulla base dei dati rivisti di contabilità nazionale, il PIL reale ha registrato un incremento pari allo 0,1 per cento già nel 2014, mentre le stime precedenti segnavano una contrazione pari a -0,4 per cento 1. Nel corso del 2015, l’economia Italiana ha segnato una crescita dello 0,7 per cento 2 e per il 2016 si prevede che il PIL reale si attesti allo 0,8 per cento. Questa ripresa seppur lenta va valutata positivamente, visto che giunge dopo una profonda recessione senza precedenti ed è stata condizionata da diversi sviluppi sfavorevoli di natura esterna, quali la sensibile riduzione degli scambi con la Russia, il rallentamento dei mercati emergenti, gli attacchi terroristici in Europa e, più recentemente, il voto sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Ciò nonostante, il tasso di crescita dell’economia Italiana è ancora inferiore a quello che sarebbe necessario per ritornare sul sentiero di crescita pre-crisi entro il 2025.

Sia il Governo, sia Consensus hanno rivisto al ribasso le proiezioni del tasso di crescita economica per il biennio 2016- 2017, in conseguenza dei segnali di decelerazione manifestatasi a partire dal secondo trimestre dell’anno. Nel Programma di Stabilità di aprile, il tasso di crescita stimato di PIL reale si attestava all’1,2 percento per il 2016 e all’1,4 per cento per il 2017, mentre il valore mediano delle stime di Consensus si collocava rispettivamente all’1,1 e all’1,2 per cento 3. A settembre, il Governo ha rivisto al ribasso la previsione di crescita del PIL reale allo 0,8 per cento per il 2016 e all’1,0 per cento per il 2017 nel quadro macroeconomico programmatico (la crescita tendenziale per tale anno scende allo 0,6 per cento) 4. Il valore mediano delle stime di Consensus si attestava a Settembre sullo 0,8 per cento sia per il 2016, sia per il 2017 5. Tuttavia è importante fare presente che non erano state ancora reste note le misure per la crescita e lo sviluppo economico e sociale che sottendevano il quadro programmatico elaborato dal governo. Effetti iniziali limitati della Brexit per l’Area dell’Euro, ma i rischi di mediotermine sono significativi Nel primo trimestre 2016, la variazione del PIL sul trimestre precedente è stata dello 0,3 per cento (1,4 per cento in termini annualizzati) per poi scendere quasi a zero nel secondo trimestre. Con riferimento alla seconda parte del 2016, si ritiene che la crescita dell’economia Italiana dovrebbe collocarsi in media attorno allo 0,2 per cento per trimestre (a un tasso annualizzato dello 0,9 per cento), il che porterebbe a una media annua, basata su dati trimestrali, di 0,8 punti percentuali. Dal lato dell’offerta, il rallentamento della crescita sembra dovuto in larga misura a un minor dinamismo della produzione industriale, mentre l’attività nel settore dei servizi ha continuato a crescere moderatamente. Dal lato della domanda, le esportazioni sono ripartite dopo un primo trimestre in rallentamento, ma la domanda interna si è indebolita, con una minore dinamica sia dei consumi, sia degli investimenti. A metà anno, sono emersi nuovi rischi in seguito alla 'Brexit', agli eventi politici in Turchia e alla nuova ondata di terrorismo in Europa. La fiducia delle imprese è cresciuta nel terzo trimestre, in particolare l’aumento di settembre è seguito a un calo moderato dei due mesi precedenti. Gli indicatori

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 14 di 170 disponibili suggeriscono che il PIL reale in Italia sarebbe cresciuto di almeno 0,2 punti percentuali nel terzo trimestre, grazie ad un rimbalzo della produzione industriale e al protrarsi di una crescita moderata nel settore dei servizi. L'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbe influenzare l'economia italiana attraverso quattro canali principali: · il contagio finanziario in combinazione ad altri fattori destabilizzanti, come ad esempio le preoccupazioni del mercato circa il sistema bancario europeo; · l'incertezza sulla durata e sulle modalità di uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e l'effetto frenante di questa incertezza sulle attività di business e investimento; · una sterlina nettamente più debole rispetto all’euro e un potenziale rallentamento della domanda interna della Gran Bretagna sulle esportazioni europee e italiane; · una più bassa crescita dei consumi in Italia dovuta a una più bassa produzione di reddito, a effetti negativi sulla ricchezza e al peggioramento delle aspettative. Nelle previsioni post-Brexit per l'Italia si è ipotizzato che il contagio finanziario sarà limitato, con un tasso di cambio della sterlina che comunque rimarrà debole almeno fino a fine 2017 e con le importazioni del Regno Unito dall'Unione Europea che diminuiranno nella seconda metà del 2016 e nel 2017. È necessaria cautela nel valutare le prospettive a medio termine della Brexit. Infatti, mentre il governo del Regno Unito ha annunciato che intende far scattare l'articolo 50 del Trattato europeo entro la fine del mese di marzo 2017, non è ancora chiaro che tipo di accordo sarà cercato e quale sarà il risultato finale dei negoziati con i partner dell'UE. L'incertezza sugli effetti della Brexit può quindi pesare sull’attività economica in Europa e sulle decisioni di investimento anche nel 2017. Ad ogni modo, i rischi e le opportunità derivanti dalla Brexit rafforzano l’obiettivo di rendere l'Italia una meta più attraente per gli investimenti, obiettivo che ha un posto di rilievo nel Programma Nazionale di Riforma di quest'anno e che sta alla base della recente Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Crescita più moderata del commercio globale con il prezzo del petrolio su bassi livelli La previsione presentata in questo Documento riflette anche il rallentamento nei mercati emergenti e le revisioni al ribasso della crescita del commercio mondiale secondo le più importanti organizzazioni internazionali. Nell’ultimo World Economic Outlook, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto verso il basso la sua proiezione di crescita del commercio mondiale per il 2016 dal 2,7 al 2,3 per cento, e quella per il 2017 dal 3,9 al 3,8 per cento. Le ipotesi utilizzate in questo Documento sono, invece, più prudenti: infatti, la crescita del commercio mondiale è prevista al 2,1 per cento nel 2016 e al 2,6 per cento nel 2017. Per quanto riguarda i prezzi del petrolio, la previsione si basa su un prezzo del Brent pari a 46,6 dollari al barile nel 2016 e 52,5 nel 2017. Il tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro è fissato a 1,12 di quest'anno ed a 1,13 nel 2017 . Nel complesso, rispetto al Programma di Stabilità di aprile 2016, le variazioni delle variabili esogene hanno un impatto stimato sulla crescita del PIL reale in Italia pari a -0,12 punti percentuali nel 2016 e -0,42 punti nel 2017. L'impatto netto sui due anni successivi è positivo: 0,13 punti nel 2018 e 0,23 nel 2019. Nello scenario programmatico, il PIL reale in Italia per il 2017 è previsto in crescita dell’1,0 per cento, ovvero 0,4 punti percentuali al di sopra della previsione nello scenario a politiche invariate. L'economia è quindi prevista espandersi ad un tasso dell’1,2 per cento sia per il 2018 he per il 2019. La nuova proiezione per il2018 è di 0,3 punti percentuali al di sotto di quella presente nel Programma di Stabilità; la previsione del 2019 è invece inferiore di 0,2 punti. Guadagni significativi di occupazione nel 2016, l’aumento dei posti di lavoro è destinato a proseguire Il mercato del lavoro ha continuato a migliorare quest’anno, nonostante il venir meno di buona parte degli incentivi fiscali sui nuovi contratti a tempo indeterminato. Secondo l’indagine sulle Forze di lavoro, nel secondo trimestre di quest’anno l’occupazione corretta per gli effetti stagionali è aumentata dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente (l’incremento più elevato dall’inizio della ripresa) e dell’1,7 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno prima. Il tasso medio di crescita nei primi sei mesi del 2016 rispetto al medesimo periodo del 2015 è stato dell’1,4 per cento. Il dato dell’occupazione corretto per gli effetti stagionali, pari a 22,8 milioni, è risultato di 607 mila unità più elevato che nel quarto trimestre del 2013. L’ultima indagine mensile indica che a luglio ed agosto l’occupazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al secondo trimestre, ma comunque più elevata dello 0,9 per cento rispetto all’anno prima. Assumendo che il terzo trimestre rimanga all’incirca invariato rispetto al secondo, e che l’occupazione aumenti moderatamente nel quarto, l’anno si chiuderebbe con un incremento dell’1,2 per cento dell’occupazione, più alto dell’aumento dello 0,8 per cento registrato nel 2015. Secondo la contabilità nazionale, l’occupazione è aumentata dello 0,6 per cento nel 2015. La previsione ufficiale è di una crescita dell’1,2 per cento quest’anno, dello 0,9 per cento nel 2017 e 2018 e dello 0,7 per cento nel 2019. La produttività (PIL reale per unità di lavoro) diminuirebbe dello 0,1 per cento quest’anno per poi aumentare dello 0,3 per cento nel 2017 e dello 0,4 per cento sia nel 2018, sia nel 2019. Il tasso di disoccupazione medio è stato pari all’11,9 per cento nel 2015 ed è atteso ridursi all’11,5 per cento quest’anno, per poi diminuire gradualmente fino al 9,9 per cento nel 2019. Il dato di agosto corretto per gli effetti stagionali è stato pari all’11,4 per cento, in calo rispetto al picco del 12,9 per cento di ottobre 2014. Inflazione vicina allo zero quest’anno, attesa una crescita moderata nel 2017 Il tasso di inflazione medio armonizzato dell’Italia è proiettato per quest’anno allo 0,1 per cento, dopo un risultato dello 0,2 per cento nel 2014 e dello 0,1 per

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 15 di 170 cento nel 2015. Per il 2017 si stima un tasso di inflazione medio dello 0,9 per cento. Il deflatore del PIL ha mostrato un’evoluzione più favorevole, con un tasso di crescita medio dello 0,9 per cento nel 2014 e dello 0,6 per cento nel 2015. Per il 2016 è proiettato un incremento dell’1,0 per cento (l’aumento medio nei primi sei mesi del 2016 è stato pari all’1,4 per cento). Nel quadro programmatico, il deflatore aumenterebbe dell’1,0 per cento nel 2017, dell’1,9 per cento nel 2018 e dell’1,8 per cento nel 2019. Il tasso di crescita più elevato negli ultimi due anni della previsione è spiegato non solo dall’evoluzione del prezzo del petrolio e dalla riduzione dell’output gap, ma anche dalle ipotesi di politica fiscale.

Il deficit di bilancio inizia a diminuire, nonostante previsioni del PIL inferiori alle attese e spese straordinarie Quest’anno il deficit delle amministrazioni pubbliche è previsto in diminuzione al 2,4 per cento del PIL, dal 2,6 per cento del 2015. Il rapporto deficit/PIL risulterebbe essere più alto solo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima del 2,3 per cento in dicata nel Programma di Stabilità 2016, nonostante un ridimensionamento delle stime di crescita pari a 0,4 punti percentuali. Infatti, l’andamento del gettito fiscale risulta in linea, se non migliore, rispetto alle previsioni originali, grazie alla solida crescita della domanda interna e all'efficacia dei nuovi metodi di ritenuta IVA che sono stati introdotti lo scorso anno. La spesa primaria è in linea con la stima di aprile e a fine anno la spesa per interessi dovrebbe risultare leggermente inferiore rispetto a quanto atteso. Nella recente Nota di Aggiornamento al DEF 2016, l'obiettivo di disavanzo per il 2017 è stato alzato dall’1,8 per cento del PIL al 2,0 per cento del PIL. Il governo, tuttavia, ha chiesto al Parlamento di autorizzare un ulteriore aumento del disavanzo fino ad un massimo di 0,4 punti percentuali di PIL, al fine di affrontare le spese straordinarie legate all'immigrazione, il recente terremoto in Italia centrale e un piano di investimenti antisismico per gli edifici e le infrastrutture che non può più essere rimandato considerata la frequenza con cui si verificano terremoti distruttivi 6. Il 12 ottobre il Parlamento ha autorizzato l’ulteriore spazio fiscale pari a 0,4 punti di PIL. In proposito, il governo ha deciso di utilizzare tre quarti del margine aggiuntivo autorizzato dal Parlamento, in modo da mantenere il deficit nominale su un sentiero di riduzione e avere un saldo strutturale sostanzialmente invariato, considerando le poste straordinarie sopra indicate. La legge di bilancio 2017 si concentra su investimenti, coesione sociale e sviluppo In considerazione del mutato scenario macroeconomico, la previsione di indebitamento per il 2017 a legislazione vigente è stata rivista all’1,6 per cento del PIL, rispetto all’1,4 per cento del PIL previsto nel programma di stabilità dello scorso aprile. Lo scenario programmatico, incorpora un aumento del deficit di 0,9 punti percentuali di PIL ascrivibile alla disattivazione delle clausole recanti l’aumento dell’IVA previsto a decorrere dal gennaio 2017 dalle precedenti leggi di stabilità. Inoltre, il governo intende attuare politiche per lo sviluppo socio-economico e la crescita; aumentare gli investimenti

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 16 di 170 pubblici; rinnovare (con un approccio più selettivo) gli incentivi per gli investimenti privati (“super-ammortamento”), per le imprese innovative (“Industria 4.0”) e per la ricerca e sviluppo; sostenere il finanziamento delle PMI (attraverso garanzie statali e agevolazioni fiscali); prevedere misure a favore delle famiglie; aumentare le prestazioni previdenziali per i pensionati a basso reddito; stanziare risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego (un congelamento dei salari è in vigore dal 2010). Al netto della spesa straordinaria per i terremoti, la prevenzione e la migrazione di cui sopra, l'aumento complessivo della spesa è pari allo 0,6 per cento del PIL nel 2017. Se a questo si aggiunge l'abrogazione dell’aumento dell'IVA, il deficit arriverebbe al 3,1 per cento del PIL. L'obiettivo di disavanzo del 2,3 per cento sarà raggiunto tramite interventi pari nel complesso allo 0,7 per cento del PIL, basati su tagli di spesa e incrementi di gettito realizzati attraverso il miglioramento della compliance fiscale, escludendo aumenti di imposte e anzi proseguendo nella loro riduzione. I risparmi di spesa deriveranno da un nuovo ciclo di Spending Review e dalla riduzione di vari stanziamenti di bilancio. L’aumento di gettito sarà conseguito attraverso l’efficientamento dei meccanismi di riscossione dell'IVA secondo le direttrici già attuate con successo nel 2016, il riallineamento del tasso di riferimento dell’ACE (la detassazione degli utili reinvestiti) ai tassi di mercato, l’estensione della “voluntary disclosure” e le aste per le frequenze. Lo stimolo fiscale aggiuntivo fornito dai programmi di spesa straordinaria per l'immigrazione e gli interventi post terremoto in termini di ricostruzione e prevenzione non sono stati esplicitamente inclusi nella previsione di crescita del PIL reale per il 2017, che rimane invariato rispetto alla Nota di Aggiornamento al Programma di Stabilità 2016, anche se l'obiettivo di disavanzo è aumentato dal 2,0 al 2,3 per cento del PIL. Il governo ha deciso di adottare una valutazione molto prudente circa l'impatto delle misure aggiuntive sulla crescita del PIL. La maggior parte degli effetti sulla crescita deriva da misure di sostegno agli investimenti pubblici e privati già inclusi nella Nota di Aggiornamento.

La legge di bilancio per gli anni 2018-2019 Per quanto riguarda il periodo 2018-2019, il quadro programmatico riporta una consistente riduzione del deficit (previsto all’1,2 per cento del PIL nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019). Il saldo strutturale programmatico dovrebbe migliorare, attestandosi al -0,7 per cento del PIL nel 2018 e al -0,2 per cento nel 2019, determinando il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine per l’Italia (l’equilibrio di bilancio in termini strutturali).

Il piano di privatizzazioni La previsione dei ricavi da privatizzazioni per il 2016 è stata rivista al ribasso, passando dallo 0,5 per cento allo 0,1 per cento del PIL. Il governo ha attuato la prevista cessione del 46,6 per cento di ENAV, l'operatore del traffico aereo, e ulteriori entrate verranno apportate dalla vendita di immobili. Le altre operazioni programmate sono state rinviate a causa della volatilità dei mercati. Il governo resta fermamente impegnato a continuare il processo di privatizzazione. Le previsioni di entrate da privatizzazioni per il 2017, 2018 e 2019 rimangono invariate.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 17 di 170

Le prospettive per il rapporto debito-PIL I dati di contabilità nazionale diffusi dall'Istat il 23 settembre hanno rivisto al rialzo i livelli del PIL nominale nel 2014 e 2015, mentre la Banca d’Italia ha rivisto lievemente al rialzo il livello del debito nei due anni. Nel complesso, queste revisioni hanno determinato una riduzione del rapporto debito/PIL per il 2015 dal 132,7 per cento al 132,3 per cento. Tuttavia, la previsione per il 2016 è stata aumentata rispetto al Programma di Stabilità, dal 132,4 per cento al 132,8 per cento. Tale variazione è dovuta sia all’evoluzione più modesta attesa per il PIL nominale, che passa dal 2,2 per cento all’1,8 per cento, sia alla riduzione significativa degli introiti previsti dalle privatizzazioni per l’anno in corso. Il rapporto debito/PIL è previsto in riduzione nel triennio 2017-2019, per raggiungere il 126,7 per cento nell'ultimo anno di previsione dello scenario programmatico. Il governo è fermamente impegnato a realizzare una maggiore riduzione del debito nel medio/lungo termine, non solo attraverso avanzi primari più consistenti, ma anche attraverso una politica di bilancio volta ad aumentare la crescita nominale del PIL. Nel quadro programmatico, la crescita nominale del PIL sarà più alta del costo di finanziamento del debito implicito nel 2018, accelerando notevolmente la diminuzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni 7. Validazione delle previsione da parte dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio Nel pieno rispetto delle normative europee, le previsioni macroeconomiche di questo Documento Programmatico di bilancio sono state presentate per la convalida presso l'Ufficio bilancio parlamentare (UPB). L’UPB ha già approvato le previsioni macroeconomiche programmatiche del governo per il 2016 e il 2017.

Eventi eccezionali Sul bilancio programmatico gravano spese di natura eccezionale in misura pari a circa 0,4 per cento del PIL per il prossimo anno, in relazione ai seguenti fenomeni: · il protrarsi dell’emergenza relativa ai migranti (0,2 per cento del PIL) e la necessità di impostare una politica di ampio respiro nella gestione dell’immigrazione, che includa investimenti nei paesi chiave di transito e di origine dei flussi (0,02 per cento del PIL); · il sisma del 24 agosto 2016 e la necessità di garantire -al di là degli interventi per affrontare i danni immediati che sono già scontati tra le misure una tantum 8 - la salvaguardia del territorio nazionale, in primis prevedendo misure di contrasto al dissesto idrogeologico e mettendo in sicurezza le scuole (circa 0,2 per cento del PIL).

Migranti Il Mediterraneo continua a essere protagonista di crescenti flussi migratori. L’Italia si trova, per la sua posizione geografica, in prima linea nel controllo delle frontiere esterne dell’Unione europea e nel rispetto degli obblighi umanitari nei confronti di chi fugge da guerre e persecuzioni. Dal 2014, sono sbarcati in Italia ogni anno più di 150 mila persone: più del triplo rispetto a quanto registrato nel 2013, superando di gran lunga le tendenze dell’ultimo ventennio e anche i valori rilevati nel 2011 e 2012 a fronte della cosiddetta emergenza umanitaria Nord Africa. Dall’inizio dell’anno le operazioni di soccorso in mare hanno tratto in salvo più di 145 mila persone 9. Il forte aumento del fenomeno pone una considerevole pressione sul territorio, mettendo alla prova la capacità di ricezione. Una risposta comune dell’Europa è auspicata e necessaria sul fronte sia della ridiscussione dei meccanismi del sistema d’asilo 10, sia della tutela dei diritti umani, sia della gestione delle frontiere esterne così come sostenuto nel documento A Shared European Policy Strategy for Growth, Jobs and Stability pubblicato dal Governo nel febbraio 2016 11. Le decisioni del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’UE, adottate in luglio e settembre 2015, riguardanti le riallocazioni dei rifugiati tra paesi europei sono rimaste inattuate: il piano di “relocation” prevedeva complessivamente 160 mila trasferimenti da Grecia e Italia entro settembre 2017, di cui 40 mila dall'Italia entro il primo anno (e circa altri 12 mila successivamente). Rispetto a tali previsioni solo 1.345 richiedenti asilo sono stati rilocati dall’Italia ad altri paesi dell’UE (circa il 3 per cento del totale) 12. In Italia il sistema dell’accoglienza si trova a dover far fronte a una crescita esponenziale delle presenze: dalle 22 mila unità del 2013 alle 104 mila del 2015 fino alle attuali 165 mila13 (Figura I.1-4). La maggior parte dei rifugiati è collocato in strutture temporanee appositamente adibite (sono oltre 1800) e nell’ambito della rete di protezione per i richiedenti asilo. Quasi 20 mila sono minori non accompagnati, un dato a settembre 2016 superiore del 50 per cento al totale del 2015 (più di 12 mila unità), ponendo un’enorme sfida in termini di adeguatezza degli alloggi, della supervisione e dell’introduzione scolastica (Figura 1.1-5). Le richieste di asilo, confermano il trend dello scorso anno e sono pari a 72 mila domande nei primi 8 mesi del 2016 14. Sono inoltre stati attivati cinque hotspot per circa 1800 posti (Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Lampedusa, Taranto) che provvedono all’identificazione dei migranti con la collaborazione di funzionari di Easo, Frontex ed Europol. Sono in corso le procedure per la realizzazione di due nuovi hotspot a Mineo e Messina e si sta valutando la realizzazione di altri centri di identificazione e smistamento in Calabria, Puglia e Sardegna.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 18 di 170

POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la propria strategia, l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l’attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Popolazione (andamento demografico)

Popolazione legale

Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) 3930

Movimento demografico

Popolazione al 01-01 3.897 +

Nati nell'anno 42 +

Deceduti nell'anno 39 -

Saldo naturale 3

Immigrati nell'anno 140 +

Emigrati nell'anno 148 -

Saldo migratorio -8

Popolazione al 31-12 3.892

Popolazione (stratificazione demografica)

Popolazione suddivisa per sesso

Maschi 1.907 +

Femmine 1.985 +

Popolazione al 31-12 3.892

Composizione per età

Prescolare (0-6 anni) 258 +

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) 296 +

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) 492 +

Adulta (30-65 anni) 2.038 +

Senile (oltre 65 anni) 808 +

Popolazione al 31-12 3.892

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 19 di 170

Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari

Nuclei familiari 1.634

Comunità / convivenze 2

Tasso demografico

Tasso di natalità (per mille abitanti) 1,08 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 1 +

Popolazione insediabile

Popolazione massima insediabile (num. abitanti) 5.425

Anno finale di riferimento 2012

Popolazione (andamento storico)

2012 2013 2014 2015 2016

Movimento naturale

Nati nell'anno 41 30 43 33 42 +

Deceduti nell'anno 31 32 37 46 39 -

Saldo naturale 10 -2 6 -13 3

Movimento migratorio

Immigrati nell'anno 175 177 127 128 140 +

Emigrati nell'anno 179 137 122 159 148 -

Saldo migratorio -4 40 5 -31 -8

Tasso demografico

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 20 di 170

Tasso di natalità (per mille abitanti) 1,03 0,76 1,09 0,85 1,08 +

Tasso di mortalità (per mille abitanti) 0,78 0,75 0,94 1,18 1 +

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 21 di 170

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

La centralità del terrritorio

Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di ooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al Comune.

Pianificazione territoriale

Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, sistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e utelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti he operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (ambiente geografico)

Estensione geografica

Superficie 148,6 Kmq.

Risorse idriche

Laghi 8 num.

Fiumi e torrenti 4 num.

Strade

Statali 7 Km.

Provinciali 30 Km.

Comunali 29 Km.

Vicinali 30 Km.

Autostrade Km.

Territorio (urbanistica)

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Piano regolatore adottato

delibera consiglio comunale n 62/2016

Piano regolatore approvato

delibera consiglio comunale n 46/2017

Programma di fabbricazione

Piano edilizia economica e popolare

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 22 di 170

Piano insediamenti produttivi

Industriali

Artigianali

Commerciali

Altri strumenti

Coerenza urbanistica

Coerenza con strumenti urbanistici

Area interessata P.E.E.P. 0 mq.

Area disponibile P.E.E.P. 0 mq.

Area interessata P.I.P. 0 mq.

Area disponibile P.I.P. 0 mq.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 23 di 170

STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le tabelle che seguone mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli enti locali. Le attività ivi indicate riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)

Denominazione 2017 2018 2019 2020

num. posti num. posti num. posti num. posti

Asili nido 2 38 2 38 2 38 2 38

Scuole materne 1 102 1 110 1 110 1 110

Scuole elementari 1 178 1 180 1 180 1 180

Scuole medie 1 101 1 110 1 110 1 110

Strutture per anziani 1 16 1 16 1 16 1 16

Ciclo ecologico

Denominazione 2017 2018 2019 2020

Rete fognaria

Bianca 8 8 9 9 Km.

Nera 12 12 13 13 Km.

Mista 22 22 22 22 Km.

Depuratore

Aquedotto 100 100 105 105 Km.

Servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi giardini 25 (14 hq.) 25 (14 hq.) 25 (14 hq.) 25 (14 hq.)

Raccolta rifiuti

Civile 14600 14000 14000 14000 q.li

Industriale 6000 6000 6000 6000 q.li

Differenziata

Discarica

Altre dotazioni

Denominazione 2017 2018 2019 2020

Farmacie comunali 0 0 0 0 num.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 24 di 170

Punti luce illuminazione 1573 1605 1637 1669 num. pubblica

Rete gas 55 55 56 56 Km.

Mezzi operativi 20 20 20 20 num.

Veicoli 5 6 6 6 num.

Centro elaborazioni dati

Personale computer 34 34 34 34 num.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 25 di 170

ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Le principali caratteristiche dell’economia casolese sono: intersettorialità, elevata qualità imprenditoriale e manageriale e propensione agli investimenti. I principli settori di sviluppo dell’economia locali sono tutti interessati da importanti progetti di investimento e di qualificazioni con positive prospettive anche occupazionali.

SETTORE AGRICOLO

Il settore agricolo casolese è contrassegnato da un forte impulso alle produzioni biologiche che ormai contraddistinguono gran parte del territorio agricolo coltivato. Un rilevante numero di agricoltori ha stabilito un importante collaborazione con un partner di livello nazionale, EcorNaturaSi, che garantisce un’adeguata remunerazione dei prodotti a fronte di un forte impegno sulla qualità accompagnando il rapporto con una presenza continuativa di tecnici qualificati.Altri importanti progetti si stanno sviluppando come per esempio quello legato all’attuazione del Piano di Miglioramento Agricolo della Castello di Casole che prevede la nascita di 10 nuove importanti aziende agricole tutte basate su produzioni di qualità (produzioni biologiche, nuovi impianti di vigneti e olivete, ecc).Un altro progetto cui partecipiamo insieme ad altri Comuni dell’area ValdiMerse prevede la riqualificazione e il recupero delle aree a castagneto anche qui con la partecipazione di numerosi proprietari e produtori.La nascita su tutto il territorio di nuove realtà legate alla produzione e vendita di prodotti agricoli di qualità è un ulteriore elemento di fiducia in un settore strategico per Casole e il suo territorio.La forte ripresa del ruolo del “Consorzio Terre di Casole” è legata agli importanti investimenti realizzati e in corso di realizzazione nel settore vitivinicolo. Quando 10 anni fa fu approvato il disciplinare per la “DOC Casole” nel nostro territorio erano poche le esperienze di qualità in questo settore.

SETTORE TURISTICO

La realtà turistica di Casole è contraddistinta dalla presenza di una diffusa e articolata rete di strutture turistiche cui si affianca una importante presenza di ristoranti di qualità.A Casole sono presenti le uniche due strutture a 5 stelle di tutta la nostra area valdelsana ma non sono certamente meno importanti le decine di imprese turistiche presenti in tutte le aree territoriali.Sono in corso numerosi investimenti di riqualificazione di parte delle strutture esistenti e si stanno determinando le condizioni per l’arrivo di nuovi investitori che stanno dimostrando un notevole interesse per la creazione di nuove imprese turistiche legate al recupero dell’imponente patrimonio edilizio esistente presente a Casole.Il settore turistico è ormai strategico per il nostro territorio dando occupazione a centinaia di giovani e donne.L’Amministrazione insieme agli altri Comuni dell’area sta lavorando ad un articolato progetto per sviluppare le migliori condizioni di accoglienza per i turisti.Importanti progetti sono anche legati al mondo della cultura, dell’arte e del tempo libero con particolare riferimento all’approvazione del progetto “C asole Bike Hub” su cui si sta concentrando un grande impegno di risorse finanziarie professionali.

SETTORE INDUSTRIALE

In questo ambito si sono sviluppate importanti iniziative che hanno portato al recupero di siti industriali dismessi con l’arrivo nella zona industriale di Casole di nuove imprese di particolare rilevanza.Si è inoltre lavorato insieme agli imprenditori presenti per radicare sempre di più le attività industriali e siamo in presenza di importanti investimenti effettuati, in corso di effettuazione e in programmazione con una previsione di nuovi insediamenti e di ampliamento di quelli esistenti.In particolare il settore meccanico è particolarmente attivo con un elevato livello di qualità e con molti nuovi addetti impegnati nelle attività produttive.Nella zona industriale di Casole sono presenti alcune tra le migliori aziende oggi attive in Provincia di Siena e sarà nostra cura lavorare insieme agli imprenditori e alle forze sindacali per radicare sempre di più la loro presenza.

Con tutte le aziende operanti a Casole stiamo inoltre lavorando per un progetto che metterà in relazione domanda e offerta di lavoro creando le condizioni per garantire il massimo livello di buona occupazione in condizioni di trasparenza nelle relazioni tra pubblica amministrazione, sindacati e imprese.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 26 di 170

Gli strumenti negoziali per lo sviluppo

La complessa realtà economica della società moderna spesso richiede uno sforzo comune di intervento. Obiettivi come lo sviluppo, il rilancio o la riqualificazione di una zona, la semplificazione nelle procedure della burocrazia, reclamano spesso l’adozione di strumenti di ampio respiro. La promozione di attività produttive locali, messe in atto dai soggetti a ciò interessati, deve però essere pianificata e coordinata. Questo si realizza adottando dei procedimenti formali, come gli strumenti della programmazione negoziata, che vincolano soggetti diversi - pubblici e privati - a raggiungere un accordo finalizzato alla creazione di ricchezza nel territorio. A seconda degli ambiti interessati, finalità perseguite, soggetti ammessi e requisiti di accesso, si è in presenza di patti territoriali, di contratti d’area o di contratti di programma. Tali strumenti implicano l’assunzione di decisioni istituzionali e l’impegno di risorse economiche a carico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 27 di 170

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Accordo Programma

In Definizione

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 28 di 170

PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

Grado di autonomia

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato. I principali indici di questo gruppo sono l’autonomia finanziaria, l’autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l’incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

Pressione fiscale e restituzione erariale

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti . I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria procapite ed i trasferimenti erariali pro capite.

Grado di rigidità del bilancio

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell’ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza. In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l’incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 29 di 170

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l’individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici. Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici. In questa sezione, invece, si procede ad un’analisi strategica delle condizioni interne all’ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:  Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;  Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;  Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni;  Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

Gestione dei servizi pubblici locali (condizioni interne) Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all’organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

Indirizzi generali su risorse e impieghi (condizioni interne) Particolare attenzione viene posta sull’analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. L’analisi in questione si concentra su:  i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;  i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;  i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;  la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;  l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;  la gestione del patrimonio;  il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;  l’indebitamento, con analisi della sostenibilità e l’andamento tendenziale;  gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

Gestione del personale e Patto di stabilità (condizioni interne) Infine in questa sezione l’analisi strategica delle condizioni interne si concentra su altri due aspetti, e cioè la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; la coerenza e la compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità e con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta di limiti all’autonomia dell’ente, posti dal governo centrale (vincoli posti alla libera possibilità di programmare le assunzioni di nuovo personale insieme ai vincoli posti sulla capacità di spesa), che necessitano un’adeguata analisi e programmazione.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 30 di 170

ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

In merito agli organismi partecipati dall’amministrazione comunale si evidenzia come il Comune di Casole d’Elsa con decreto del Sindaco n. 3 del 31/03/2015 ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190) e successivamente con relazione del Sindaco n. 2299 di prot. del 31/03/2016 è stato preso atto dei risultati conseguiti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizionepartecipazioni possedute - Individuazione partecipazioni da alienare – Provvedimenti ”.è stato deciso di esercitare il diritto di recesso dalla società APEA Srl, COSVIG SRL, MICROCREDITO DI SOLIDARIETA’ e PUBLISERVIZI SPA. Sono in corso le procedure per la cessione delle suddette partecipazioni.

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)

Tipologia 2017 2018 2019 2020

Consorzi 3 3 3 3 num.

Aziende 0 0 0 0 num.

Istituzioni / Fondazioni 2 2 2 2 num.

Societa di Capitali 10 10 10 10 num.

Concessioni 0 0 0 0 num.

Totale 15 15 15 15

ATO Toscana Sud

n° 103 comuni (Anghiari, Arezzo, Badia Tebalda, Bibbiena, Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglio Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano-Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranova Bracciolini, Arcidosso, Camapagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbenga, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.)

Autorità di ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati

Autorità idrica Toscana

Tutti i comuni toscani

Autorità di ambito del servizio idrico integrato

Società della Salute Valdelsa

Comuni di: Colle Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano e Azienda U.S.L.7

ricondurre il governo e la programmazione dello stato di salute di un territorio ai Comuni ed alla Azienda USL di competenza

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 31 di 170

Fondazione Musei Senesi

Provincia di Siena, Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa, Montalcino, Banca Monte dei Paschi di Siena, CCIAA Camera di Commercio di Siena, Comune di Siena, Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università degli Studi di Siena, Accademia dei Fisiocritici, Comuni diAbbadia San Salvatore Asciano Buonconvento Casole d’Elsa Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Colle di Val d’Elsa, Montalcino,Gaiole in Chianti,Montepulciano,Murlo, Monticiano, Monteriggioni, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radicondoli, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Gimignano, San Giovanni d’Asso, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Sovicille Trequanda

La FMS è un’istituzione partecipativa volta allo sviluppo culturale, sociale ed economico delle terre di Siena tramite la valorizzazione del patrimonio culturale collettivo, è orientata all’innovazione e al cambiamento e aperta a tutti coloro che vogliano condividerne gli scopi istituzionali e gli obiettivi strategici

FTSA - Fondazione Territori sociali AltavaldElsa

Comuni di Colle di Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano.

Attività socio assistenziali per conto dei comuni della ValdElsa

Acquedotto del Fiora S.p.A.

Ombrone SpA (socio privato), Comuni di: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti,Castelnuovo Berardenga, Casole d’Elsa, Castiglion d’Orcia, Cetona, Chiusdino, Colle Vald’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, MonterotondoMarittimo, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani,Rapolano Terme, S. Casciano Bagni, S. Giovanni d’Asso, S. Quirico d’Orcia, Sarteano,Siena, Sovicille, Trequanda, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Casteldelpiano,Castellazzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica,Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, SantaFiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano.

Concessionario del servizio idrico integrato

Colle Promozione s.p.a. IN FALLIMENTO

n. 2 Comuni della Provincia di Siena: Casole d'Elsa e Colle di Val d'Elsa; Calp - R.C.R. Cristalleria Italiana S.p.A; Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A.; Baldassini Tognozzi Pontello S.p.A.; Cooperativa Edile Montemaggio Soc. Coop.; Cooperativa Olimpia Soc. Coop.

Promozione del territorio e favorire lo sviluppo economico, turistico, sociale, urbanistico di Casole d’Elsa

Consorzio Terre Cablate

n° 36 comuni della Provincia di Siena (Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda) - Amministrazione Provinciale di Siena e n. 3 Comunità Montane (Val di Merse,Cetona e amiata)

Attività di progettazione, realizzazione e gestione infrastrutture di rete di telecomunicazione bidirezionale a banda larga a livello locale

Intesa spa

n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda - Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglioni della Pescaia, Cinigiano, Lucignano, Magliano in Toscana, Marciano della Chiana, Monte Argentario, Monte San Savino, Montieri, Scansano.

Gestione di strutture immobiliari e di partecipazioni finanziarie nel settore della distribuzione del gas

Microcredito per la Solidarietà s.p.a.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 32 di 170

Comuni di: Asciano,Buoncovnento, casoled'Elsa,Castellina in Chianti, Castelnuovo B.ga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme Chiusdino,Chiusi, Colle vald'Elsa, Gaiole in Chianti, Montacino, Montepulciano, Monteriggioni,Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda inChianti,Radicofani, Radicondoli, Rapolano, San Casciano dei bagni, san Gimignano, San GiovanniD'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena,Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda;Banca M.P.S. di Siena S.p.A, Amministrazione Provinciale di Siena, Enti religiosi: Arcidiocesi diSiena,Colle Val d'Elsa e Montalcino, Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza; Associazioni diVolontariato: Acriconfraternità di Misericordia, Associazione diPubblica Assistenza, ComitatoTerritoriale di Siena di ARCI Nuova Associazione.

Servizi di erogazione di crediti bancari a soggetti in difficoltà

Publiservizi

Comune Agliana, Comune Barberino di Mugello, Comune Borgo San Lorenzo, Comune Capraia e Limite, Comune Casole D'Elsa, Comune Castelfiorentino, Comune Cerreto Guidi, Comune Certaldo, Comune Empoli, Comune Fiesole, Comune Fucecchio, Comune Gambassi Terme, Comune Lamporecchio, Comune Larciano, Comune Lastra a Signa, Comune Marliana, Comune Massa e Cozzile, Comune Monsummano Terme, Comune Montaione, Comune Montale, Comune Montelupo Fiorentino, Comune Montespertoli, Comune Palaia, Comune Pistoia, Comune Poggibonsi, Comune Ponte Buggianese, Comune Quarrata, Comune San Gimignano, Comune San Marcello Pistoiese, Comune Scarperia e San Piero, Comune Serravalle Pistoiese, Comune Uzzano, Comune Vaglia Comune Vicchio Comune Vinci

Gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità Idrica Toscana inteso, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett.f) della legge 5 gennaio 1994, n.36 come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici

Siena Ambiente s.p.a.

n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda)TRA.In S.p.A.: Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo B.ga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Pienza, Poggibonsi, radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terne, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, Siena, Sovicille, la Società L.F.I. di Arezzo e MPS Investments S.p.A.

Sub concessionario per la gestione degli impianti di smaltimento rifiuti

Siena Casa s.p.a.

n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

Gestione per conto dei comuni della Provincia di Siena del patrimonio ERP

Terre di Siena Lab SRL

comuni della Provincia di Siena

Efficienza energetica e all’ambiente.

TRA-IN SPA s.p.a.

Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo B.ga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Pienza, Poggibonsi, radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terne, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, Siena, Sovicille, la Società L.F.I. di Arezzo e MPS Investments S.p.A.

Gestione di strutture immobiliari e di partecipazioni finanziarie nel settore del trasporto pubblico locale

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 33 di 170

OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

L'investimento, a differenza della spesa corrente che trova compimento in tempi rapidi, richiede modalità di realizzazione ben più lunghe. Vincoli del patto di stabilità, difficoltà di progettazione, aggiudicazione degli appalti con procedure complesse, tempi di espletamento dei lavori non brevi, unitamente al non facile reperimento del finanziamento iniziale (progetto), fanno sì che i tempi di realizzazione di un investimento abbraccino di solito più esercizi. Questa situazione, a maggior ragione, si verifica quando il progetto di partenza ha bisogno di essere poi rivisto in seguito al verificarsi di circostanze non previste, con la conseguenza che il quadro economico dell'opera sarà soggetto a perizia di variante. Le opere in corso di realizzazione a luglio 2017 sono state completate. Non ci sono i opere in corso di realizzazione.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 34 di 170

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Un sistema altamente instabile

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia ell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l’erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Tutti i tributi comunali sono gestiti in forma diretta.

Principali tributi gestiti

Tributo Stima gettito 2018 Stima gettito 2019 - 2020

Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

IMU 815.000,00 36,8 % 815.000,00 815.000,00

Imposta di soggiorno 200.000,00 9,0 % 200.000,00 200.000,00

TASI 180.000,00 8,1 % 220.000,00 220.000,00

TARI 721.259,00 32,6 % 799.851,00 799.851,00

Imposta pubblicità 4.000,00 0,2 % 4.000,00 4.000,00

Diritti sulle pubbliche affissioni 500,00 0,0 % 500,00 500,00

Addizionale comunle IRPEF 295.000,00 13,3 % 395.000,00 395.000,00

Totale 2.215.759,00 100,0 % 2.434.351,00 2.434.351,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 35 di 170

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

La gestione di pubblici servizi Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l’organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l’adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l’affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato. Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all’ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla P.A. la possibilità o l’obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino. Il prospetto riporta i dati salienti delle principali tariffe in vigore.

Principali servizi offerti al cittadino

Servizio Stima gettito 2018 Stima gettito 2019 - 2020

Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Trasporto Scolastico 27.000,00 22,3 % 27.000,00 27.000,00

Refezione scolastica 88.000,00 72,7 % 88.000,00 88.000,00

Lampade votive 6.000,00 5,0 % 6.000,00 6.000,00

Totale 121.000,00 100,0 % 121.000,00 121.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 36 di 170

SPESA CORRENTE PER MISSIONE

Spesa corrente per missione

L’articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato. L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa dell’ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Organi istituzionali 42.568,00 0,9 % 41.918,00 41.918,00

Segreteria generale 428.092,00 9,0 % 406.014,00 405.078,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 118.276,00 2,5 % 117.344,00 117.344,00

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 56.501,00 1,2 % 51.564,00 51.564,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 24.296,00 0,5 % 17.196,00 3.843,00

Ufficio tecnico 373.506,00 7,8 % 367.620,00 366.620,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 87.705,00 1,8 % 86.461,00 86.461,00

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Risorse umane 2.000,00 0,0 % 2.000,00 2.000,00

Altri servizi generali 218.048,00 4,6 % 176.724,00 174.342,00

Totale 1.350.992,00 28,3 % 1.266.841,00 1.249.170,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 37 di 170

Giustizia

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Uffici giudiziari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Polizia locale e amministrativa 107.031,00 2,2 % 106.499,00 106.449,00

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 107.031,00 2,2 % 106.499,00 106.449,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 38 di 170

Istruzione e diritto allo studio

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Istruzione prescolastica 45.195,00 0,9 % 41.535,00 41.535,00

Altri ordini di istruzione 114.364,00 2,4 % 104.213,00 98.292,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 377.480,00 7,9 % 372.823,00 372.823,00

Diritto allo studio 4.666,00 0,1 % 4.411,00 4.146,00

Totale 541.705,00 11,4 % 522.982,00 516.796,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 39 di 170

Valorizzazione beni e attività culturali

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 96.069,00 2,0 % 85.008,00 74.460,00

Totale 96.069,00 2,0 % 85.008,00 74.460,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 40 di 170

Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Sport e tempo libero 20.233,00 0,4 % 17.426,00 15.572,00

Giovani 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 20.233,00 0,4 % 17.426,00 15.572,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 41 di 170

Turismo

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 46.516,00 1,0 % 45.340,00 45.087,00

Totale 46.516,00 1,0 % 45.340,00 45.087,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 42 di 170

Assetto territorio, edilizia abitativa

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Urbanistica e assetto del territorio 25.000,00 0,5 % 25.000,00 25.000,00

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 0,00 0,0 % 0,00 0,00 economico-popolare

Totale 25.000,00 0,5 % 25.000,00 25.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 43 di 170

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Difesa del suolo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 12.000,00 0,3 % 12.000,00 12.000,00

Rifiuti 700.725,00 14,7 % 700.709,00 700.586,00

Servizio idrico integrato 39.000,00 0,8 % 36.500,00 35.500,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 10.008,00 0,2 % 9.543,00 9.059,00 forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 761.733,00 16,0 % 758.752,00 757.145,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 44 di 170

Trasporti e diritto alla mobilità

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Trasporto ferroviario 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 14.286,00 0,3 % 14.065,00 13.604,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 241.253,00 5,1 % 241.505,00 234.373,00

Totale 255.539,00 5,4 % 255.570,00 247.977,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 45 di 170

Soccorso civile

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Sistema di protezione civile 5.600,00 0,1 % 5.600,00 5.600,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 5.600,00 0,1 % 5.600,00 5.600,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 46 di 170

Politica sociale e famiglia

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Interventi per la disabilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 372.271,00 7,8 % 371.952,00 371.339,00

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Interventi per le famiglie 16.300,00 0,3 % 16.300,00 16.300,00

Interventi per il diritto alla casa 200,00 0,0 % 200,00 200,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 11.754,00 0,2 % 11.754,00 11.754,00 sociali

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 4.000,00 0,1 % 4.000,00 4.000,00

Totale 404.525,00 8,5 % 404.206,00 403.593,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 47 di 170

Tutela della salute

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente 0,00 0,0 % 0,00 0,00 per la garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 0,00 0,0 % 0,00 0,00 superiori ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 0,00 0,0 % 0,00 0,00 squilibrio di bilancio corrente

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari 0,00 0,0 % 0,00 0,00 relativi ad esercizi pregressi

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria 90,00 0,0 % 90,00 90,00

Totale 90,00 0,0 % 90,00 90,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 48 di 170

Sviluppo economico e competività

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Ricerca e innovazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Lavoro e formazione professionale

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 49 di 170

Formazione professionale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Agricoltura e pesca

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Caccia e pesca 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Energia e fonti energetiche

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Fonti energetiche 767.000,00 16,1 % 767.000,00 767.000,00

Totale 767.000,00 16,1 % 767.000,00 767.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 50 di 170

Relazioni con autonomie locali

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Relazioni internazionali

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 51 di 170

Fondi e accantonamenti

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Fondo di riserva 19.821,00 0,4 % 19.969,00 19.917,00

Fondo svalutazione crediti 365.753,00 7,7 % 414.520,00 463.287,00

Altri fondi 1.953,00 0,0 % 1.953,00 1.953,00

Totale 387.527,00 8,1 % 436.442,00 485.157,00

Debito pubblico

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 52 di 170

Anticipazioni finanziarie

Programmazione 2018 Programmazione successiva

Programmi Prev. 2018 Peso % Prev. 2019 Prev. 2020

Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Totale 0,00 0,0 % 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 53 di 170

NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Le risorse destinate a missioni e programmi

Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti di individuano le fonti di finanziamento delle stesse. L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Servizi generali e istituzionali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Organi istituzionali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 42.568,00 41.918,00 41.918,00

Totale Organi istituzionali 42.568,00 41.918,00 41.918,00

Segreteria generale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 458.504,00 436.851,00 436.351,00

Totale Segreteria generale 458.504,00 436.851,00 436.351,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 54 di 170

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 118.276,00 117.344,00 117.344,00

Totale Gestione economica, finanziaria, 118.276,00 117.344,00 117.344,00 programmazione e provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 56.501,00 56.564,00 56.564,00

Totale Gestione delle entrate tributarie e servizi 56.501,00 56.564,00 56.564,00 fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stato 20.005,00 13.696,00 13.696,00

Regione 50.000,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 93.000,00 40.000,00 150.000,00

Risorse generali di parte corrente 28.077,00 28.077,00 8.188,00

Totale Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 191.082,00 81.773,00 171.884,00

Ufficio tecnico

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 55 di 170

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 373.506,00 367.620,00 366.620,00

Totale Ufficio tecnico 373.506,00 367.620,00 366.620,00

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stato 26.530,00 17.765,00 26.530,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 61.175,00 68.696,00 59.931,00

Totale Elezioni e consultazioni popolari - 87.705,00 86.461,00 86.461,00 Anagrafe e stato civile

Risorse umane

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale Risorse umane 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Altri servizi generali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 248.825,00 208.825,00 207.824,00

Totale Altri servizi generali 248.825,00 208.825,00 207.824,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 56 di 170

Ordine pubblico e sicurezza

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Polizia locale e amministrativa

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 107.031,00 106.499,00 106.449,00

Totale Polizia locale e amministrativa 107.031,00 106.499,00 106.449,00

Istruzione e diritto allo studio

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Istruzione prescolastica

Stato 11.071,00 0,00 0,00

Regione 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 24.124,00 31.535,00 31.535,00

Totale Istruzione prescolastica 45.195,00 41.535,00 41.535,00

Altri ordini di istruzione

Stato 2.389.177,00 585.000,00 0,00

Regione 7.400,00 7.400,00 7.400,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 57 di 170

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 228.747,00 224.247,00 224.246,00

Totale Altri ordini di istruzione 2.625.324,00 816.647,00 231.646,00

Servizi ausiliari all’istruzione

Stato 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 374.480,00 369.823,00 369.823,00

Totale Servizi ausiliari all’istruzione 377.480,00 372.823,00 372.823,00

Diritto allo studio

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 10.481,00 10.481,00 10.482,00

Totale Diritto allo studio 10.481,00 10.481,00 10.482,00

Valorizzazione beni e attività culturali

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 58 di 170

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 107.409,00 96.872,00 96.871,00

Totale Attività culturali e interventi diversi nel 107.409,00 96.872,00 96.871,00 settore culturale

Politica giovanile, sport e tempo libero

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Sport e tempo libero

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 200.000,00 200.000,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 33.973,00 31.973,00 30.973,00

Totale Sport e tempo libero 233.973,00 231.973,00 30.973,00

Turismo

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 52.902,00 51.970,00 51.970,00

Totale Sviluppo e la valorizzazione del turismo 52.902,00 51.970,00 51.970,00

Assetto territorio, edilizia abitativa

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 59 di 170

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Urbanistica e assetto del territorio

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 551.347,00 160.000,00 250.000,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale Urbanistica e assetto del territorio 576.347,00 185.000,00 275.000,00

Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Totale Tutela, valorizzazione e recupero 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ambientale

Rifiuti

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 60 di 170

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 703.534,00 703.636,00 703.637,00

Totale Rifiuti 703.534,00 703.636,00 703.637,00

Servizio idrico integrato

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 39.000,00 36.500,00 35.500,00

Totale Servizio idrico integrato 39.000,00 36.500,00 35.500,00

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 20.611,00 20.611,00 20.611,00

Totale Aree protette, parchi naturali, protezione 20.611,00 20.611,00 20.611,00 naturalistica e forestazione

Trasporti e diritto alla mobilità

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Trasporto pubblico locale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 61 di 170

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 21.442,00 21.655,00 21.655,00

Totale Trasporto pubblico locale 21.442,00 21.655,00 21.655,00

Viabilità e infrastrutture stradali

Stato 192.000,00 48.000,00 0,00

Regione 10.000,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 142.263,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 297.201,00 299.961,00 295.450,00

Totale Viabilità e infrastrutture stradali 641.464,00 347.961,00 295.450,00

Soccorso civile

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Sistema di protezione civile

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Totale Sistema di protezione civile 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Politica sociale e famiglia

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Interventi per gli anziani

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 62 di 170

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 381.769,00 382.028,00 382.029,00

Totale Interventi per gli anziani 381.769,00 382.028,00 382.029,00

Interventi per le famiglie

Stato 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Regione 12.800,00 12.800,00 12.800,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Totale Interventi per le famiglie 16.300,00 16.300,00 16.300,00

Interventi per il diritto alla casa

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 200,00 200,00 200,00

Totale Interventi per il diritto alla casa 200,00 200,00 200,00

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 63 di 170

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 11.754,00 11.754,00 11.754,00

Totale Programmazione e governo della rete dei 11.754,00 11.754,00 11.754,00 servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale Servizio necroscopico e cimiteriale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Tutela della salute

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Ulteriori spese in materia sanitaria

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 90,00 90,00 90,00

Totale Ulteriori spese in materia sanitaria 90,00 90,00 90,00

Energia e fonti energetiche

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Fonti energetiche

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 64 di 170

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 767.000,00 767.000,00 767.000,00

Totale Fonti energetiche 767.000,00 767.000,00 767.000,00

Fondi e accantonamenti

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Fondo di riserva

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 19.821,00 19.969,00 19.917,00

Totale Fondo di riserva 19.821,00 19.969,00 19.917,00

Fondo svalutazione crediti

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 365.753,00 414.520,00 463.287,00

Totale Fondo svalutazione crediti 365.753,00 414.520,00 463.287,00

Altri fondi

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 65 di 170

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 913.453,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 1.953,00 1.953,00 1.953,00

Totale Altri fondi 915.406,00 1.953,00 1.953,00

Anticipazioni finanziarie

Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Totale Finanziamento Totale Finanziamento Totale Finanziamento Descrizione 2018 2019 2020

Restituzione anticipazione di tesoreria

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 1.139.212,00 1.139.212,00 1.139.212,00

Totale Restituzione anticipazione di tesoreria 1.139.212,00 1.139.212,00 1.139.212,00

Totale generale 10.780.065,00 7.218.145,00 6.604.910,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 66 di 170

PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patriomoniale dell'ente. Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento. L’art. 227, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Nelle more dell'adozione della contabilità economico- patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”; Questa Amministrazione con Deliberazione del C.C. n. 41 del 31/03/2017, ha approvato il Bilancio di previsione 2017- 2019 e ha disposto di rinviare, ai sensi dell’art. 3 comma 12 del D.Lgs. 118/2011, all’esercizio 2017, sia l’adozione della contabilità economico – patrimoniale, sia l’adozione del piano dei conti integrato, al fine di rendere più graduale l’ingresso dell’ente nella nuova contabilità armonizzata, secondo quanto già stabilito dal Consiglio Comunale con atti n.79/2015 e n. 47/2016; Ad oggi il Comune di Casole d’Elsa essendo un ente sotto ai 5.000 abitanti, dovrà approvare la contabilità economico- patrimoniale a decorrere dall’esercizio 2018, con riferimento all’esercizio 2017, secondo quanto previsto nell’allegato 4/4 del D.Lgs.118/2011; La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio 2015 dell'ente.

Attivo patrimoniale 2016

A) CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI 12415508,08

I Immobilizzazioni immateriali 54.265,73

II e III Immobilizzazioni materiali 12.019.278,83

IV Immobilizzazioni finanziarie 341963,52

C) ATTIVO CIRCOLANTE 3.988.380,28

I Rimanenze 0,00

II Crediti 2.994.333,78

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00

IV Disponibilità liquide 994.046,50

D) RETEI E RISCONTI 0,00

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 16.403.888,36

Passivo patrimoniale 2016

A) PATRIMONIO NETTO 9.164.539,13

I Fondo di dotazione 0,00

II Riserve 0,00

III Risultato economico dell'esercizio 0,00

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0,00

D) DEBITI 6.921.757,92

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 67 di 170

E) RATEI E RISCONTI 317.591,31

I Ratei passivi 317.591,31

II Risconti passivi 0,00

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) 16.403.888,36

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 68 di 170

DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Trasferimenti e contributi correnti

L'ente eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perché la regione, con una norma specifica, ha delegato l'organo periferico a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce in tutto o in parte a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel ilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. In tale ambito, l'attività dell’amministrazione si sviluppa percorrendo ogni strada che possa portare al reperimento di queste forme di finanziamento che sono gratuite, e spesso accompagnate, da un vincolo di destinazione. Si tratta di mezzi che accrescono la capacità di spesa senza richiedere un incremento della pressione tributaria sul cittadino.

Trasferimenti e contributi in C/capitale

I trasferimenti in C/capitale sono mezzi gratuiti concessi in prevalenza dallo Stato, regione o provincia. Queste entrate possono finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione straordinaria del patrimonio. Mentre nel versante corrente il finanziamento della spesa con mezzi propri è la regola e il contributo in C/gestione l’eccezione, negli investimenti la situazione si ribalta e il ricorso ai mezzi di terzi, anche per l'entità della spesa di ogni OO.PP. diventa cruciale. D'altra parte, il ricorso al debito, con l’ammortamento del mutuo, produce effetti negativi sul bilancio per cui è preciso compito di ogni amministrazione adoperarsi affinché gli enti a ciò preposti diano la propria disponibilità a finanziare il maggior numero possibile degli interventi previsti.

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio

2018 2019 2020

Composizione Correnti Investimento Correnti Investimento Correnti Investimento

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 130.194,00 109.314,00 96.618,00 pubbliche

Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 da Famiglie

Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 da Imprese

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 0,00 0,00 0,00 Private

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 0,00 0,00 0,00 dal Resto del Mondo

Contributi agli 2.741.177,00 733.000,00 13.696,00 investimenti

Trasferimenti in conto 0,00 0,00 0,00 capitale

2.871.371,0 Totale 842.314,00 110.314,00 0

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 69 di 170

SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Le risorse proprie del comune e quelle ottenute gratuitamente da terzi (contributi in C/capitale) possono non essere sufficienti a coprire il fabbisogno per investimenti. In tale circostanza il ricorso al prestito può essere un'alternativa utile ma sicuramente onerosa. La contrazione dei mutui comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, il pagamento delle quote annuali per interesse e il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente la cui entità va finanziata con riduzione di pari risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso mutui). La politica di ricorso al credito va quindi ponderata in tutti i sui aspetti, e questo anche in presenza di una disponibilità residua sul limite massimo degli interessi passivi pagabili dall'ente. Nella tabelle seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi

2016 2016 2016

Tit.1 - Tributarie 2.759.494,64 2.759.494,64 2.759.494,64

Tit.2 - Trasferimenti correnti 75.186,97 75.186,97 75.186,97

Tit.3 - Extratributarie 1.535.306,45 1.535.306,45 1.535.306,45

Somma 4.369.988,06 4.369.988,06 4.369.988,06

Percentuale massima di impegnabilità delle entrate 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+) 436.998,81 436.998,81 436.998,81

Esposizione effettiva per interessi passivi

2018 2019 2020

Interessi su mutui 139.095,86 124.971,99 111.353,09

Interessi su prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00

Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata 0,00 0,00 0,00 dall'ente

Interessi passivi 139.095,86 124.971,99 111.353,09

Contributi in C/interessi su mutui 0,00 0,00 0,00

Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-) 139.095,86 124.971,99 111.353,09

Verifica prescrizione di legge

2018 2019 2020

Limite teorico interessi 436.998,81 436.998,81 436.998,81

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 70 di 170

Esposizione effettiva 139.095,86 124.971,99 111.353,09

Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi 297.902,95 312.026,82 325.645,72

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 71 di 170

EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

Programmazione ed equilibri di bilancio

Secondo l'attuale disciplina di bilancio, la giunta approva entro il 15 novembre di ogni anno lo schema di approvazione del bilancio finanziario relativo al triennio successivo, da sottoporre all’approvazione del consiglio. Nel caso in cui sopraggiungano variazioni del quadro normativo di riferimento, la giunta aggiorna sia lo schema di bilancio in corso di approvazione che il documento unico di programmazione (DUP). Entro il successivo 31 dicembre il consiglio approva il bilancio che comprende le previsioni di competenza e cassa del primo esercizio e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi. Le previsioni delle entrate e uscita di competenza del triennio e quelle di cassa del solo primo anno devono essere in perfetto equilibrio.

Entrate 2018

Denominazione Competenza Cassa

Tributi e perequazione 3.011.089,00 4.882.862,93

Trasferimenti correnti 130.194,00 184.272,05

Entrate extratributarie 1.972.593,00 2.688.802,54

Entrate in conto capitale 4.541.240,00 4.344.311,56

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 367.422,49

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 1.139.212,00 1.139.212,00

Entrate c/Terzi e partite giro 3.201.000,00 3.209.568,00

Somma 13.995.328,00 16.816.451,57

FPV applicato in entrata (FPV/E) 0,00 -

Avanzo applicato in entrata 0,00 -

Parziale 13.995.328,00 16.816.451,57

Fondo di cassa iniziale 727.710,44

Totale 13.995.328,00 17.544.162,01

Uscite 2018

Denominazione Competenza Cassa

Correnti 4.769.560,00 6.988.051,76

In conto capitale 4.541.240,00 4.534.235,27

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 330.053,00 330.053,00

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 1.139.212,00 1.139.212,00

Spese c/terzi e partite giro 3.201.000,00 3.252.602,82

Parziale 13.981.065,00 16.244.154,85

Disavanzo applicato in uscita 14.263,00 -

Totale 13.995.328,00 16.244.154,85

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 72 di 170

Entrate Biennio successivo

Denominazione 2019 2020

Tributi e perequazione 3.152.089,00 3.152.089,00

Trasferimenti correnti 109.314,00 96.618,00

Entrate extratributarie 1.793.793,00 1.802.558,00

Entrate in conto capitale 1.033.000,00 413.696,00

Riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00

Accensione di prestiti 0,00 0,00

Anticipazioni da tesorerie/cassiere 1.139.212,00 1.139.212,00

Entrate c/Terzi e partite giro 3.121.000,00 3.121.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 73 di 170

Uscite Biennio successivo

Denominazione 2019 2020

Correnti 4.696.756,00 4.699.096,00

In conto capitale 1.033.000,00 413.696,00

Incremento attività finanziarie 0,00 0,00

Rimborsi di prestiti 344.177,00 337.906,00

Chiusura anticipazioni da tersorerie/cassiere 1.139.212,00 1.139.212,00

Spese c/terzi e partite giro 3.121.000,00 3.121.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 74 di 170

PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione

Tributi 3.011.089,00 +

Trasferimenti correnti 130.194,00 +

Extratributarie 1.972.593,00 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -

Risorse ordinarie 5.113.876,00

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +

Risorse straordinarie 0,00

Totale 5.113.876,00

Entrate investimenti destinate alla programmazione

Entrate in C/capitale 4.541.240,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -

Risorse ordinarie 4.541.240,00

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 +

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -

Risorse straordinarie 0,00

Totale 4.541.240,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 75 di 170

Riepilogo entrate 2018

Correnti 5.113.876,00

Investimenti 4.541.240,00

Movimenti di fondi 1.139.212,00

Entrate destinate alla programmazione 10.794.328,00 +

Servizi C/terzi e Partite di giro 3.201.000,00

Altre entrate 3.201.000,00 +

Totale bilancio 13.995.328,00

Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti 4.769.560,00 +

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 -

Rimborso di prestiti 330.053,00 +

Impieghi ordinari 5.099.613,00

Disavanzo applicato a bilancio corrente 14.263,00 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 +

Impieghi straordinari 14.263,00

Totale 5.113.876,00

Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale 4.541.240,00 +

Investimenti assimilabili a sp. correnti 0,00 -

Impieghi ordinari 4.541.240,00

Sp. correnti assimilabili a investimenti 0,00 +

Incremento di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Impieghi straordinari 0,00

Totale 4.541.240,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 76 di 170

Riepilogo uscite 2018

Correnti 5.113.876,00

Investimenti 4.541.240,00

Movimenti di fondi 1.139.212,00

Uscite impiegate nella programmazione 10.794.328,00 +

Servizi C/terzi e Partite di giro 3.201.000,00

Altre uscite 3.201.000,00 +

Totale bilancio 13.995.328,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 77 di 170

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE Finanziamento bilancio corrente 2018

Entrate 2018

Tributi 3.011.089,00 +

Trasferimenti correnti 130.194,00 +

Extratributarie 1.972.593,00 +

Entr. correnti specifiche per investimenti 0,00 -

Entr. correnti generiche per investimenti 0,00 -

Risorse ordinarie 5.113.876,00

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 +

Risorse straordinarie 0,00

Totale 5.113.876,00

Fabbisogno 2018

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 5.113.876,00 5.113.876,00

Investimenti 4.541.240,00 4.541.240,00

Movimento fondi 1.139.212,00 1.139.212,00

Servizi conto terzi 3.201.000,00 3.201.000,00

Totale 13.995.328,00 13.995.328,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 78 di 170

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)

Entrate 2015 2016 2017

Tributi 2.924.211,78 2.759.494,64 2.837.222,00 +

Trasferimenti correnti 131.651,68 75.186,97 108.819,00 +

Extratributarie 1.500.983,09 1.535.306,45 1.822.906,00 +

Entr. correnti spec. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Entr. correnti gen. per investimenti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 4.556.846,55 4.369.988,06 4.768.947,00

FPV stanziato a bilancio corrente 0,00 32.469,28 0,00 +

Avanzo a finanziamento bil. corrente 0,00 0,00 0,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 0,00 0,00 +

Risorse straordinarie 0,00 32.469,28 0,00

Totale 4.556.846,55 4.402.457,34 4.768.947,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 79 di 170

FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2018

Entrate in C/capitale 4.541.240,00 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 -

Risorse ordinarie 4.541.240,00

FPV stanziato a bilancio investimenti 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 +

Attività finanz. assimilabili a mov. fondi 0,00 -

Accensione prestiti 0,00 +

Accensione prestiti per spese correnti 0,00 -

Risorse straordinarie 0,00

Totale 4.541.240,00

Fabbisogno 2018

Bilancio Entrate Uscite

Corrente 5.113.876,00 5.113.876,00

Investimenti 4.541.240,00 4.541.240,00

Movimento fondi 1.139.212,00 1.139.212,00

Servizi conto terzi 3.201.000,00 3.201.000,00

Totale 13.995.328,00 13.995.328,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 80 di 170

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)

Entrate 2015 2016 2017

Entrate in C/capitale 543.484,44 760.757,07 2.342.271,78 +

Entrate C/capitale per spese correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse ordinarie 543.484,44 760.757,07 2.342.271,78

FPV stanziato a bil. investimenti 0,00 0,00 0,00 +

Avanzo a finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 +

Entrate correnti che finanziano inv. 0,00 0,00 0,00 +

Riduzioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 +

Attività fin. assimilabili a mov. fondi 0,00 0,00 0,00 -

Accensione prestiti 854.684,88 345.000,00 0,00 +

Accensione prestiti per sp. correnti 0,00 0,00 0,00 -

Risorse straordinarie 854.684,88 345.000,00 0,00

Totale 1.398.169,32 1.105.757,07 2.342.271,78

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 81 di 170

DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

L'organizzazione e la forza lavoro

Ogni comune fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali d'impresa. I più grossi fattori di rigidità del bilancio sono proprio il costo del personale e l'indebitamento. Nell'organizzazione di un moderno ente locale, la definizione degli obiettivi generali è affidata agli organi di derivazione politica mentre ai dirigenti tecnici e ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di controllo seguito dalla valutazione sui risultati conseguiti. Nelle tabelle seguenti viene riportata la composizione totale del personale dell'ente e la suddivisione per "area" di riferimento. Si precisa che nella seconda parte della sezione operativa invece verrà presentata l'analisi del fabbisogno di personale per il triennio.

Personale complessivo

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

B 21 21

C 10 10

D 6 6

Personale di ruolo 37 37

Pesonale fuori Ruolo - 0

Totale generale - 37

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 82 di 170

Area: Amministrativa - scolastica - culturale - Suap - Sociale

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

B 11 11

C 6 6

D 2 2

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 83 di 170

Area: Tecnica LL.PP.

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

B 9 8

C 1 1

D 1 1

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 84 di 170

Area: Tecnica - Urbanistica - Ambiente - Edilizia Privata

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

C 1 1

D 1 1

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 85 di 170

Area: Polizia Municipale

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

C 1 1

D 1 1

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 86 di 170

Area: Economico Finanziaria - Tributi

Cat./Pos. Pianta organica Presenze effettive

B 1 1

C 1 1

D 1 1

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 87 di 170

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della L. 243/2012 in materia di “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata legge n. 243/2012 agli enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710). Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l’approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 9 dell L. 243/2012. La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo Pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento; a decorrere dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalla entrate finali (non da avanzo) A tal fine, al bilancio di previsione ed alle variazioni di bilancio nonchè al rendiconto di gestione, dovrà essere allegato il seguente prospetto che dimostra il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Competenza Competenza Equilibrio entrate finali - spese finali anno di Competenza anno (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) riferimento del anno n+2 n+1 Bilancio n

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese 0,00 0,00 0,00 correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 0,00 0,00 0,00 2020 quota finanziata da entrate finali)

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite 0,00 0,00 0,00 finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) 0,00 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 3.011.089,00 3.152.089,00 3.152.089,00 contributiva e perequativa

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi 130.194,00 109.314,00 96.618,00 finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.972.593,00 1.793.793,00 1.802.558,00

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale 4.541.240,00 1.033.000,00 413.696,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 4.769.560,00 4.696.756,00 4.699.096,00 pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 0,00 0,00 0,00 2020 quota finanziata da entrate finali)

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente 365.753,00 414.520,00 463.287,00 (2)

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato 774.900,00 0,00 0,00 di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 0,00 0,00 0,00 risultato di amministrazione) (3)

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 88 di 170

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 3.628.907,00 4.282.236,00 4.235.809,00 finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 4.541.240,00 1.033.000,00 413.696,00 pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da 0,00 0,00 0,00 entrate finali)

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 0,00 0,00 0,00 risultato di amministrazione) (3)

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di 4.541.240,00 1.033.000,00 413.696,00 finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 al netto del fondo pluriennale vincolato

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie 0,00 0,00 0,00 (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria 0,00 0,00 0,00 (L=L1 + L2))

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1) 0,00 0,00 0,00

(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 1.484.969,00 772.960,00 815.456,00 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)

La tabella che segue riepiloga i risultati conseguiti negli anni 2014/2017.

2017 Patto di Stabilità 2014 2015 2016 (previs. finale) Patto di stabilità interno R R R R Legenda: “R” rispettato, “NR” non rispettato, “NS” non soggetto, “E” escluso

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 89 di 170

VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

Valutazione dei mezzi finanziari

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E’ opportuno notare che alla luce del nuovo il criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l’iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito. Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L’analisi delle condizioni interne dell’ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia di tributi e tariffe. Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 90 di 170

ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento) Entrate tributarie

Titolo 1

Composizione 2017 2018

Imposte, tasse e proventi assimilati 2.560.844,00 2.740.822,00

Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 276.378,00 270.267,00

Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 0,00 0,00 autonoma

Totale 2.837.222,00 3.011.089,00

Scostamento 173.867,00

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Imposte, tasse e 2.924.211,78 2.520.613,93 2.560.844,00 2.740.822,00 2.881.822,00 2.881.822,00 proventi assimilati

Compartecipazioni di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tributi

Fondi perequativi da Amministrazioni 0,00 238.880,71 276.378,00 270.267,00 270.267,00 270.267,00 Centrali

Fondi perequativi dalla Regione o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Provincia autonoma

Totale 2.924.211,78 2.759.494,64 2.837.222,00 3.011.089,00 3.152.089,00 3.152.089,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 91 di 170

TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti

Titolo 2

Composizione 2017 2018

Trasferimenti correnti da Amministrazioni 108.819,00 130.194,00 pubbliche

Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali 0,00 0,00 Private

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e 0,00 0,00 dal Resto del Mondo

Totale 108.819,00 130.194,00

Scostamento 21.375,00

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Trasferimenti correnti da 131.651,68 75.186,97 108.819,00 130.194,00 109.314,00 96.618,00 Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 correnti da Famiglie

Trasferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 correnti da Imprese

Trasferimenti correnti da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Istituzioni Sociali Private

Trasferimenti correnti dall'Unione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Europea e dal Resto del Mondo

Totale 131.651,68 75.186,97 108.819,00 130.194,00 109.314,00 96.618,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 92 di 170

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie

Titolo 3

Composizione 2017 2018

Vendita di beni e servizi e proventi derinvanti 627.836,00 654.664,00 dalla gestione dei beni

Proventi dall'attività di controllo e 100.000,00 80.000,00 repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi 100,00 10,00

Altre entrate da redditi da capitale 76.595,00 229.291,00

Rimborsi e altre entrate correnti 1.018.375,00 1.008.628,00

Totale 1.822.906,00 1.972.593,00

Scostamento 149.687,00

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Vendita di beni e servizi e proventi 503.331,31 514.150,88 627.836,00 654.664,00 659.404,00 659.404,00 derinvanti dalla gestione dei beni

Proventi dall'attività di controllo e repressione delle 47.408,97 57.948,39 100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi 227,92 0,63 100,00 10,00 10,00 10,00

Altre entrate da 5.917,00 12.363,78 76.595,00 229.291,00 59.291,00 59.291,00 redditi da capitale

Rimborsi e altre 944.097,89 950.842,77 1.018.375,00 1.008.628,00 995.088,00 1.003.853,00 entrate correnti

Totale 1.500.983,09 1.535.306,45 1.822.906,00 1.972.593,00 1.793.793,00 1.802.558,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 93 di 170

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale

Titolo 4

Composizione 2017 2018

Tributi in C/Capitale 0,00 0,00

Contributi agli investimenti 815.087,78 2.741.177,00

Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00

Entrate da alienazione di beni materiale e 707.650,00 1.485.529,00 immateriali

Altre entrate in C/Capitale 819.534,00 314.534,00

Totale 2.342.271,78 4.541.240,00

Scostamento 2.198.968,22

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Tributi in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C/Capitale

Contributi agli 293.565,66 561.552,65 815.087,78 2.741.177,00 733.000,00 13.696,00 investimenti

Trasferimenti in 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 conto capitale

Entrate da alienazione di beni 0,00 120.500,65 707.650,00 1.485.529,00 100.000,00 200.000,00 materiale e immateriali

Altre entrate in 242.318,78 78.703,77 819.534,00 314.534,00 200.000,00 200.000,00 C/Capitale

Totale 543.484,44 760.757,07 2.342.271,78 4.541.240,00 1.033.000,00 413.696,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 94 di 170

RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (valutazione) Riduzione di attività finanziarie

Titolo 5

Composizione 2017 2018

Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00

Riscossione di crediti di breve termine 0,00 0,00

Riscossione di crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00

Altre entrate per riduzione di attività 0,00 0,00 finanziarie

Totale 0,00 0,00

Scostamento 0,00

Riduzione di attività finanziarie (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Alienazione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 attività finanziarie

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di breve termine

Riscossione di crediti di medio-lungo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 termine

Altre entrate per riduzione di attività 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 finanziarie

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 95 di 170

ACCENSIONE PRESTITI NETTI (valutazione e andamento)

Accensione di prestiti

Titolo 6

Composizione 2017 2018

Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00

Accensione prestiti a breve termine 0,00 0,00

Accensione mutui e altri finanziamenti a 0,00 0,00 medio lungo termine

Altre forme di indebitamento 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00

Scostamento 0,00

Accensione di prestiti (Trend storico e programmazione)

Aggregati 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Emissione di titoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obbligazionari

Accensione prestiti a 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a 854.684,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 medio lungo termine

Altre forme di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 indebitamento

Totale 854.684,88 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 96 di 170

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Finalità da conseguire ed obiettivi operativi

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l’ente intende realizzare. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici individuati nella sezione precedente e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. Il cardine della programmazione, in questa sezione, è rappresentato dai programmi intesi come l'elemento fondamentale della struttura di bilancio intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo e struttura organizzativa. Nelle pagine seguenti vengono individuati gli obiettivi operativi associati ai singoli programmi, il fabbisogno dei programmi per ciascuna missione e le risorse necessarie per finanziarie gli stessi.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 97 di 170

ANALISI IMPEGNI PLURIENNALI

Gli impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti rispetto al periodo temporale del documento di programmazione economico-finanziario presentano i seguenti valori: - anno 2018 € 314.787,51 - anno 2019 € 58.643,18 - anno 2020 € 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 98 di 170

FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE Quadro generale degli impieghi per missione

Programmazione triennale

Denominazione 2018 2019 2020

Organi istituzionali 42.568,00 41.918,00 41.918,00

Segreteria generale 458.504,00 436.851,00 436.351,00

Gestione economica, finanziaria, 118.276,00 117.344,00 117.344,00 programmazione e provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi 56.501,00 51.564,00 51.564,00 fiscali

Gestione dei beni demaniali e 191.082,00 81.773,00 171.884,00 patrimoniali

Ufficio tecnico 373.506,00 367.620,00 366.620,00

Elezioni e consultazioni popolari - 87.705,00 86.461,00 86.461,00 Anagrafe e stato civile

Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli 0,00 0,00 0,00 enti locali

Risorse umane 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Altri servizi generali 248.825,00 208.825,00 207.824,00

Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00

Polizia locale e amministrativa 107.031,00 106.499,00 106.449,00

Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00

Istruzione prescolastica 45.195,00 41.535,00 41.535,00

Altri ordini di istruzione 2.625.324,00 816.647,00 231.646,00

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 377.480,00 372.823,00 372.823,00

Diritto allo studio 10.481,00 10.481,00 10.482,00

Valorizzazione dei beni di interesse 0,00 0,00 0,00 storico

Attività culturali e interventi diversi nel 107.409,00 96.872,00 86.871,00 settore culturale

Sport e tempo libero 233.973,00 231.973,00 30.973,00

Giovani 0,00 0,00 0,00

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 52.902,00 51.970,00 51.970,00

Urbanistica e assetto del territorio 576.347,00 185.000,00 275.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 99 di 170

Edilizia residenziale pubblica e locale e 0,00 0,00 0,00 piani di edilizia economico-popolare

Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ambientale

Rifiuti 703.534,00 703.636,00 703.637,00

Servizio idrico integrato 39.000,00 36.500,00 35.500,00

Aree protette, parchi naturali, 20.611,00 20.611,00 20.611,00 protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse 0,00 0,00 0,00 idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano 0,00 0,00 0,00 piccoli Comuni

Qualità dell'aria e riduzione 0,00 0,00 0,00 dell'inquinamento

Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 21.442,00 21.655,00 21.655,00

Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 641.464,00 347.961,00 295.450,00

Sistema di protezione civile 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00

Interventi per l'infanzia e i minori e per 0,00 0,00 0,00 asili nido

Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 381.769,00 382.028,00 382.029,00

Interventi per i soggetti a rischio di 0,00 0,00 0,00 esclusione sociale

Interventi per le famiglie 16.300,00 16.300,00 16.300,00

Interventi per il diritto alla casa 200,00 200,00 200,00

Programmazione e governo della rete dei 11.754,00 11.754,00 11.754,00 servizi sociosanitari e sociali

Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la 0,00 0,00 0,00 garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per 0,00 0,00 0,00 livelli di assistenza superiori ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la 0,00 0,00 0,00 copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 100 di 170

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 0,00 0,00 0,00 pregressi

Servizio sanitario regionale - investimenti 0,00 0,00 0,00 sanitari

Servizio sanitario regionale - restituzione 0,00 0,00 0,00 maggiori gettiti SSN

Ulteriori spese in materia sanitaria 90,00 90,00 90,00

Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 0,00 0,00 0,00 consumatori

Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00

Servizi per lo sviluppo del mercato del 0,00 0,00 0,00 lavoro

Formazione professionale 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00

Sviluppo del settore agricolo e del 0,00 0,00 0,00 sistema agroalimentare

Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00

Fonti energetiche 767.000,00 767.000,00 767.000,00

Relazioni finanziarie con le altre 0,00 0,00 0,00 autonomie territoriali

Relazioni internazionali e Cooperazione 0,00 0,00 0,00 allo sviluppo

Fondo di riserva 19.821,00 19.969,00 19.917,00

Fondo svalutazione crediti 365.753,00 414.520,00 463.287,00

Altri fondi 915.406,00 1.953,00 1.953,00

Quota interessi ammortamento mutui e 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e 0,00 0,00 0,00 prestiti obbligazionari

Restituzione anticipazione di tesoreria 1.139.212,00 1.139.212,00 1.139.212,00

Totale 10.780.065,00 7.213.145,00 6.589.910,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 101 di 170

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un’ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, ’amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l’attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Organi istituzionali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 42.568,00 41.918,00 41.918,00

Totale 42.568,00 41.918,00 41.918,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 102 di 170

Segreteria generale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 458.504,00 436.851,00 436.351,00

Totale 458.504,00 436.851,00 436.351,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 103 di 170

Gestione economica, finanziaria, 2018 2019 2020 programmazione e provveditorato

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 118.276,00 117.344,00 117.344,00

Totale 118.276,00 117.344,00 117.344,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 104 di 170

Gestione delle entrate tributarie e servizi 2018 2019 2020 fiscali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 56.501,00 56.564,00 56.564,00

Totale 56.501,00 56.564,00 56.564,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 105 di 170

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2018 2019 2020

Stato 20.005,00 13.696,00 13.696,00

Regione 50.000,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 93.000,00 40.000,00 150.000,00

Risorse generali di parte corrente 28.077,00 28.077,00 8.188,00

Totale 191.082,00 81.773,00 171.884,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 106 di 170

Ufficio tecnico 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 373.506,00 367.620,00 366.620,00

Totale 373.506,00 367.620,00 366.620,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 107 di 170

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe 2018 2019 2020 e stato civile

Stato 26.530,00 17.765,00 26.530,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 61.175,00 68.696,00 59.931,00

Totale 87.705,00 86.461,00 86.461,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 108 di 170

Statistica e sistemi informativi 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti 2018 2019 2020 locali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 109 di 170

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Risorse umane 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 110 di 170

Altri servizi generali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 248.825,00 208.825,00 207.824,00

Totale 248.825,00 208.825,00 207.824,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 111 di 170

GIUSTIZIA

Missione 02 e relativi programmi

Le funzioni esercitate in materia di giustizia sono limitate all'assunzione di eventuali oneri conseguenti alla presenza, nel proprio territorio, di uffici giudiziari, di uffici del giudice di pace e della casa circondariale. L'ambito di intervento previsto in questa missione di carattere non prioritario, interessa pertanto l’amministrazione e il funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari per il funzionamento e mantenimento degli uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Rientrano in questo contesto anche gli interventi della politica regionale unitaria in tema di giustizia. Per effetto del tipo particolare di attribuzioni svolte, questo genere di programmazione risulta limitata.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Uffici giudiziari 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casa circondariale e altri servizi 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 112 di 170

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Missione 03 e relativi programmi

L’attività di programmazione connessa all’esercizio di questa missione è legata all’esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Polizia locale e amministrativa 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 107.031,00 106.499,00 106.449,00

Totale 107.031,00 106.499,00 106.449,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 113 di 170

Sistema integrato di sicurezza urbana 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 114 di 170

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l’erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l’assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Istruzione prescolastica 2018 2019 2020

Stato 11.071,00 0,00 0,00

Regione 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 24.124,00 31.535,00 31.535,00

Totale 45.195,00 41.535,00 41.535,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 115 di 170

Altri ordini di istruzione 2018 2019 2020

Stato 2.389.177,00 585.000,00 0,00

Regione 7.400,00 7.400,00 7.400,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 228.747,00 224.247,00 224.246,00

Totale 2.625.324,00 816.647,00 231.646,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 116 di 170

Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Istruzione universitaria 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 117 di 170

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Istruzione tecnica superiore 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizi ausiliari all’istruzione 2018 2019 2020

Stato 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 374.480,00 369.823,00 369.823,00

Totale 377.480,00 372.823,00 372.823,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 118 di 170

Diritto allo studio 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 10.481,00 10.481,00 10.482,00

Totale 10.481,00 10.481,00 10.482,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 119 di 170

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 120 di 170

VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l’amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l’amministrazione, il funzionamento e l’erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Valorizzazione dei beni di interesse storico 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Attività culturali e interventi diversi nel 2018 2019 2020 settore culturale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 107.409,00 96.872,00 96.871,00

Totale 107.409,00 96.872,00 96.871,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 121 di 170

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 122 di 170

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l’amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Sport e tempo libero 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 200.000,00 200.000,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 33.973,00 31.973,00 30.973,00

Totale 233.973,00 231.973,00 30.973,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 123 di 170

Giovani 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 124 di 170

TURISMO

Missione 07 e relativi programmi

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l’attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Sviluppo e la valorizzazione del turismo 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 52.902,00 51.970,00 51.970,00

Totale 52.902,00 51.970,00 51.970,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 125 di 170

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 126 di 170

ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l’urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l’urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all’ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l’amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Urbanistica e assetto del territorio 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 551.347,00 160.000,00 250.000,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 576.347,00 185.000,00 275.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 127 di 170

Edilizia residenziale pubblica e locale e 2018 2019 2020 piani di edilizia economico-popolare

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 128 di 170

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all’ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell’amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall’inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Difesa del suolo 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Tutela, valorizzazione e recupero 2018 2019 2020 ambientale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Totale 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 129 di 170

Rifiuti 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 703.534,00 703.636,00 703.637,00

Totale 703.534,00 703.636,00 703.637,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 130 di 170

Servizio idrico integrato 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 39.000,00 36.500,00 35.500,00

Totale 39.000,00 36.500,00 35.500,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 131 di 170

Aree protette, parchi naturali, protezione 2018 2019 2020 naturalistica e forestazione

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 20.611,00 20.611,00 20.611,00

Totale 20.611,00 20.611,00 20.611,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 132 di 170

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Sviluppo sostenibile territorio montano 2018 2019 2020 piccoli Comuni

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 133 di 170

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Qualità dell'aria e riduzione 2018 2019 2020 dell'inquinamento

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 134 di 170

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all’ente locale l’amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Trasporto ferroviario 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Trasporto pubblico locale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 21.442,00 21.655,00 21.655,00

Totale 21.442,00 21.655,00 21.655,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 135 di 170

Trasporto per vie d'acqua 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Altre modalità di trasporto 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 136 di 170

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Viabilità e infrastrutture stradali 2018 2019 2020

Stato 192.000,00 48.000,00 0,00

Regione 10.000,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 142.263,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 297.201,00 299.961,00 295.450,00

Totale 641.464,00 347.961,00 295.450,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 137 di 170

SOCCORSO CIVILE

Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L’ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l’amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Sistema di protezione civile 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Totale 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 138 di 170

Interventi a seguito di calamità naturali 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 139 di 170

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l’amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Interventi per l'infanzia e i minori e per 2018 2019 2020 asili nido

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Interventi per la disabilità 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Interventi per gli anziani 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 140 di 170

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 381.769,00 382.028,00 382.029,00

Totale 381.769,00 382.028,00 382.029,00

Interventi per i soggetti a rischio di 2018 2019 2020 esclusione sociale

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 141 di 170

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Interventi per le famiglie 2018 2019 2020

Stato 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Regione 12.800,00 12.800,00 12.800,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Totale 16.300,00 16.300,00 16.300,00

Interventi per il diritto alla casa 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 142 di 170

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 200,00 200,00 200,00

Totale 200,00 200,00 200,00

Programmazione e governo della rete dei 2018 2019 2020 servizi sociosanitari e sociali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 11.754,00 11.754,00 11.754,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 143 di 170

Totale 11.754,00 11.754,00 11.754,00

Cooperazione e associazionismo 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 144 di 170

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Totale 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 145 di 170

TUTELA DELLA SALUTE

Missione 13 e relativi programmi

La competenza dell’ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Servizio sanitario regionale - finanziamento 2018 2019 2020 ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza 2018 2019 2020 superiori ai LEA

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 146 di 170

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello 2018 2019 2020 squilibrio di bilancio corrente

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 2018 2019 2020 pregressi

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - investimenti 2018 2019 2020 sanitari

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 147 di 170

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione 2018 2019 2020 maggiori gettiti SSN

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Ulteriori spese in materia sanitaria 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 90,00 90,00 90,00

Totale 90,00 90,00 90,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 148 di 170

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 149 di 170

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell’ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Industria, PMI e Artigianato 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Commercio - reti distributive - tutela dei 2018 2019 2020 consumatori

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Ricerca e innovazione 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 150 di 170

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Reti e altri servizi di pubblica utilità 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 151 di 170

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell’ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno rifermento allo stato, alla regione ed alla provincia. L’operatività dell’ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Servizi per lo sviluppo del mercato del 2018 2019 2020 lavoro

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Formazione professionale 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Sostegno all'occupazione 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 152 di 170

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 153 di 170

AGRICOLTURA E PESCA

Missione 16 e relativi programmi

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l’amministrazione, funzionamento e l’erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l’attività prioritaria dell’ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull’economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Sviluppo del settore agricolo e del sistema 2018 2019 2020 agroalimentare

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Caccia e pesca 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 154 di 170

ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

Missione 17 e relativi programmi

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l’erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all’ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Fonti energetiche 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 767.000,00 767.000,00 767.000,00

Totale 767.000,00 767.000,00 767.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 155 di 170

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 156 di 170

RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l’estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Relazioni finanziarie con le altre autonomie 2018 2019 2020 territoriali

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 157 di 170

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Missione 19 e relativi programmi

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l’ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono aratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l’amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Relazioni internazionali e Cooperazione 2018 2019 2020 allo sviluppo

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 158 di 170

FONDI E ACCANTONAMENTI

Missione 20 e relativi programmi

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell’esercizio entrante, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Fondo di riserva 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 19.821,00 19.969,00 19.917,00

Totale 19.821,00 19.969,00 19.917,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 159 di 170

Fondo svalutazione crediti 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 365.753,00 414.520,00 463.287,00

Totale 365.753,00 414.520,00 463.287,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 160 di 170

Altri fondi 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 913.453,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 1.953,00 1.953,00 1.953,00

Totale 915.406,00 1.953,00 1.953,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 161 di 170

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 162 di 170

DEBITO PUBBLICO

Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Quota interessi ammortamento mutui e 2018 2019 2020 prestiti obbligazionari

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Quota capitale ammortamento mutui e 2018 2019 2020 prestiti obbligazionari

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 163 di 170

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Risorse per finanziare la missione e relativi programmi

Restituzione anticipazione di tesoreria 2018 2019 2020

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione Europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP., Credito Sportivo, Istituti di 0,00 0,00 0,00 Previdenza

Altri Indebitamenti 0,00 0,00 0,00

Altre Entrate 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 1.139.212,00 1.139.212,00 1.139.212,00

Totale 1.139.212,00 1.139.212,00 1.139.212,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 164 di 170

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 165 di 170

PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO

Programmazione operativa e vincoli di legge

Questa sezione, parte 2 della sezione operativa, contiene la programmazione dettagliata, relativamente all’arco temporale di riferimento del documento (2018-2020), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all’ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

Programmazione dei lavori pubblici

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

Valorizzazione o dismissione del patrimonio

L’ente, con delibera di giunta, approva l’elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione. Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L’inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico.

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 166 di 170

PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Allo stato attuale, a decorrere dal 2018, è prevedibile la copertura in ragione delle cessazioni intervenute, e nei limiti degli spazi assunzionali previsti dalla normativa. Eventuali richieste di mobilità di personale (ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001) saranno di volta in volta valutate. Al di fuori degli spazi assunzionale i posti vacanti saranno ricoperti mediante ricorso all'istituto della mobilità volontaria. L'ultima programmazione in materia di personale è dato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 32 assunta in data odierna. Nell’atto programmatorio precedentemente citato non si prevedono assunzioni nel triennio 2018 – 2020, fatte salve eventuali esigenze relative a coperture temporanee di fabbisogni o relative a cessazioni del personale attualmente in servizio. L’unica cessazione ad oggi programmabile riguarda una unità di personale cat. B1/B5, a decorrere dal 01.06.2018. La spesa relativa a tale unità di personale non viene più prevista a decorrere dal 01.06.2018.

Forza Lavoro

2017 2018 2019 2020

Personale previsto in pianta organica 37 37 36 36

Dipendenti di Ruolo 36 37 36 36

Dipendenti non di Ruolo 0 0 0 0

Totale 36 37 36 36

Spesa per il personale

2017 2018 2019 2020

Spesa Complessiva 1.302.388,00 1.283.781,00 1.273.164,00 1.273.164,00

Spesa Corrente 4.809.646,00 4.769.560,00 4.696.756,00 4.699.096,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 167 di 170

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

La politica dell’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l’approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l’avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

Principali investimenti programmati per il triennio

Denominazione 2018 2019 2020

Nuovo impianto sportivo plesso scolastico 1.600.000,00 400.000,00 0,00

Opere di riqualificazione Via Aringhieri 192.000,00 48.000,00 0,00

Adeguamento sismico palestra esistente del plesso scolstico 740.000,00 185.000,00 0,00

Realizzazione ambulatorio medico fraz. Monteguidi 50.000,00 0,00 0,00

Riqualificazione impianto sportivo di via provinciale 200.000,00 200.000,00 0,00

Opere di completamento pavimentazione Mensano e 80.000,00 0,00 0,00 Monteguidi

Sistemazione e messa in sicurezza frana Loc. La 55.000,00 0,00 0,00 Fornaciaccia

Opere di riqualificazione capoluogo e frazioni 0,00 0,00 200.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 168 di 170

PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie consituiscono un'importante forma di autofinanziamento. Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

Permessi di costruire

Destinazione 2017 2018

Oneri che finanziano uscite correnti 50.036,20 0,00

Oneri che finanziano investimenti 18.527,00 200.000,00

Totale 68.563,20 200.000,00

Scostamento 131.436,80

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Accertamenti Accertamenti Previsione Previsione Previsione Previsione

Uscite correnti 160.704,52 78.703,77 50.036,20 0,00 0,00 0,00

Investimenti 56.614,26 0,00 18.527,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Totale 217.318,78 78.703,77 68.563,20 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 169 di 170

ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Piano delle alienazioni e valorizzazione

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazione e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione. Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile che in quanto inseriti nel piano vengono riclassificati in beni disponibili. Il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.

Attivo patrimoniale 2016

Denominazione Importo

Crediti verso P.A. fondo di dotazione

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Crediti

Attività finanziarie non immobilizzate

Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi

Totale

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2018 2019 2020 Stima 2018 - 2020

Fabbricati non residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabbricati residenziali 1.056.400,00 0,00 0,00 1.056.400,00

Terreni 329.129,00 0,00 0,00 329.129,00

Altri beni 100.000,00 100.000,00 200.000,00 400.000,00

Totale 1.485.529,00 100.000,00 200.000,00 1.785.529,00

Casole D'Elsa DUP 2018-2020 AGGIORNAMENTO - Pag. 170 di 170

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2018 2019 2020

Non residenziali 0 0 0

Residenziali 11 0 0

Terreni 9 0 0

Altri beni 0 0 0

Totale 0 0 0

Casole D'Elsa