Ortsgemeinde Nauort

• Haushaltssatzung • und • Haushaltsplan

• für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis Seite Haushaltssatzung 3 Bescheinigung 7 Vorbericht 9 Bilanz 2014 15 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 17 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 19 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse 21 Übersicht über die Produkte 23 Investitionsübersicht 25 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 27 Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben) 29 Übersicht über die Verbindlichkeiten 31 Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen 33 Stellenplan 35 Produktorientierte Buchungsstellenübersicht 37 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 135 Teilhaushalt 001 - Fachbereich 1 - Organisation und Finanzen - 142 Teilhaushalt 002 - Fachbereich 2 - Natürlilche Lebensgrundlagen und Bauen - 162 Teilhaushalt 003 - Fachbereich 3 - Bürgerdienste - 194 Teilhaushalt 004 - Zentrale Finanzleistungen 202

Seite 2 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort für das Jahr 2016

Der Ortsgemeinderat Nauort hat am ______auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 364), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis - und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.945.350 Euro der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.132.600 Euro der Jahresfehlbetrag auf -187.250 Euro

2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 1.812.550 Euro die ordentlichen Auszahlungen auf 1.851.550 Euro der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -39.000 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 Euro die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 Euro der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 451.000 Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 627.000 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -176.000 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2 auf 215.000 Euro die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit2 auf 0 Euro der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2 auf 215.000 Euro

1 Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (§ 95 Abs.5 Satz 2 GemO) sind die einzelnen Jahresbeträge nebeneinander oder untereinander anzugeben. 2 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

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§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird festgesetzt für zinslose Kredite auf 0 Euro

verzinste Kredite auf 0 Euro

zusammen auf 0 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v.H. - Grundsteuer B auf 340 v.H. - Gewerbesteuer auf 340 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund 30 Euro - für den zweiten Hund 50 Euro - für jeden weiteren Hund 100 Euro - für den ersten gefährlichen Hund 400 Euro - für den zweiten gefährlichen Hund 600 Euro - für jeden weiteren gefährlichen Hund 800 Euro

Seite 4 § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt (voraussichtlich) zum:

31.12.2014 = 16.007.356 € 31.12.2015 = 15.409.376 € 31.12.2016 = 15.222.126 € 31.12.2017 = 15.086.976 €

§ 6 Über - und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 10.000 Euro, oder bei Haushaltsansätzenüber 100.000 € um 10 Prozent überschritten werden.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 8 Altersteilzeit

entfällt

§ 9 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt: für Leistungsprämien und Leistungszulagen 1.850 Euro

Seite 5 § 10 Weitere Bestimmungen a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen 52, 54, 55, 56, 57 sowie die zugeordnet en Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme ist:

1.1 d ie Planungsstelle 1.1.1.01.569200 (Verfügungsmittel)

2. Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, sind gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.

b) sonstiges

1. Die Wertgrenze der Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters für die Niederschlagung und Erlass von gemeindlichen Forderungen wird auf 1.000 € im Einzelfall festgesetzt. 2. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, über die Kreditaufnahme im Rahmen dieser Haushaltssatzung zu entscheiden. Eine Einzelbeschlussfassung wird nicht vorbehalten.

Nauort, den …..

……………………………………………… (Frank Herrmann) Ortsbürgermeister

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Bescheinigung

I. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nauort wurde am vom Bürgermeister ausgefertigt;

Sie trägt das Datum .

II. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach („Kannenbäcker-Bote“),

Jahrgang ______, Nr.: ______, ausgegeben am Donnerstag, den ______, öffentlich bekannt gemacht.

III. Der Haushaltsplan mit allen Anlagen hat in der Zeit von ______,

den ______, bis einschließlich ______, den ______, während der Dienststunden im

Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach, Zimmer 213, zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach

Ransbach-Baumbach, den Im Auftrag: (Siegel)

......

Seite 7 Seite 8

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Ortsgemeinde Nauort

Allgemeine Vorbemerkung:

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben, außerdem sollen die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen erläutert werden und schließlich soll ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen geben werden.

Insbesondere ist darzustellen:

1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss):

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Dort werden insbesondere die geplanten Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abschreibung auf abnutzbares Vermögen ausgewiesen. Dabei wird der Ressourcenverbrauch vollständig erfasst, d. h. mit Abschreibungen, Rückstellungen und zwar periodengerecht nach dem Zeitpunkt der Entstehung.

Die planmäßigen Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Nauort der Jahre 2015 bis 2019 spiegeln die prognostizierten Jahresergebnisse wider und bewegen sich in allen Jahren deutlich im negativen Bereich. Der in 2015 geplante überdurchschnittlich hohe Fehlbetrag entstand in erster Linie durch die dringend notwendige Erneuerung des Kunstrasenbelages auf dem Sportplatz. Auch für die Unterhaltung vom Dorfgemeinschaftshaus, des Bürgermeisteramtes sowie für die Bauleitplanung mussten deutlich höhere Ansätze veranschlagt werden.

Im einzelnen liegen die Jahresergebnisse bei:

2014 -111.990,45 € Jahresergebnis 2015 -597.980 € Haushaltsansatz 2016 -187.250 € Haushaltsansatz 2017 -135.150 € Haushaltsansatz 2018 -114.500 € Haushaltsansatz 2019 -81.700 € Haushaltsansatz

Die wesentlichsten Erträge 2016

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.010.000 € Gewerbesteuer 300.000 € Grundsteuer A+B 220.600 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 130.400 € Familienleistungsausgleich 99.200 € Konzessionsabgaben 55.000 € Holzverkäufe 41.400 €

Die wesentlichsten Aufwendungen 2016

Kreisumlage 630.800 € Verbandsgemeindeumlage 560.000 € Abschreibungen 277.000 € Personal- und Versorgungsaufwendungen 151.700 € Straßenunterhaltung inkl. Beleuchtung und Oberflächenentwässerung 110.000 € Gemeindeanteil Kindergarten 85.000 € Gewerbesteuerumlage 61.000 €

2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge:

Der Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag stellt den Zufluss bzw. den Abfluss von Geldmitteln dar. Überschüsse fließen den sog. liquiden Mitteln zu, Fehlbeträge müssen durch Entnahmen aus den liquiden Mitteln, wenn diese nicht mehr vorhanden sind, durch Kassen- oder Investitionskredite ausgeglichen werden.

Die Finanzmittelveränderungen sind eng gekoppelt an die Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes. Zusätzlich sind hierin die Veränderungen aus den Investitionen enthalten.

Im einzelnen liegen die Finanzergebnisse bei:

2014 226.990,42 € Ergebnis 2015 -104.911,71 € Vorl. Ergebnis 2016 -215.000 € Haushaltsansatz 2017 -42.350 € Haushaltsansatz 2018 70.850 € Haushaltsansatz 2019 83.400 € Haushaltsansatz

3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die damit verbundenen Haushaltsveränderungen:

Im Jahr 2016 werden insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 451.000 € erwartet. Gleichzeitig sind auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 627.000 € veranschlagt. Größter Posten ist hierbei die Erschließung des Baugebietes „Altes Sägewerk“. Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen können in der Übersicht über Investitionen entnommen werden.

4. Liquiden Mittel der Ortsgemeinde Nauort:

Der Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde hat sich durch das Finanzmitteldefizit aus dem Jahr 2015 reduziert. Er beträgt:

Stand zum 31.12.2014 2.081.392,21 € Reduzierung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2015 -104.911,71 € Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015 1.976.480,50 € Geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2016 -215.000,00 € Voraussichtlicher Stand lt. Haushaltsplan zum 31.12.2016 1.761.480,50 €

5. Schuldenlage der Ortsgemeinde Nauort:

a) Investitionskredite: 0,00 €

b) Liquiditätskredite: 0,00 €

Die Ortsgemeinde Nauort ist schuldenfrei und wird nach den derzeitigen Planungen auch in den nächsten Jahren keine Kredite benötigen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals der Ortsgemeinde Nauort:

Mit der Einführung der Kommunalen Doppik war die erstmalige Erfassung und Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) der Ortsgemeinde ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten auf der Passivseite dar. Aus der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Anhang dieses Haushaltsplanes kann ersehen werden, wie sich das Eigenkapital der Ortsgemeinde Nauort nach den Haushaltsplanungen bis zum Haushaltsjahr 2019 entwickeln wird.

7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO sind nicht zu bilden.

8. Ausblick auf die Entwicklung der Ortsgemeinde Nauort:

Die finanzielle Lage der Ortsgemeinde Nauort ist bzw. bleibt auch in den nächsten Jahren angespannt. So wird nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch in den künftigen Jahren der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden können. Der Finanzhaushalt kann zumindest in den Planjahren 2018 und 2019 bei günstigem Verlauf wieder in den positiven Bereich gelangen. Die vorhandenen liquiden Mittel reichen aber aus, die Haushaltswirtschaft der Ortsgemeinde Nauort bis auf weiteres zu sichern.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in jedem Jahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Nach § 18 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von lnvestitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

In 2016 ist der Ergebnishaushalt, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2011 bis 2015 nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag (Nr. 7 / Zwischensumme) insgesamt 1.071.930 €.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls, wie aus der Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge zu entnehmen ist, unter Berücksichtigung der Haushaltsvorjahre 2009 bis 2015 nicht ausgeglichen. Hier beträgt der Fehlbetrag (Nr. 8 / vorzutragender Betrag) insgesamt - 14.655 €.

Der Haushalt 2016 gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO in der Planung insgesamt also nicht ausgeglichen.

Wie aus den vorgenannten Übersichten zu erkennen ist, werden nach dem derzeitigen Stand der Planungen die Haushalte in den Planjahren 2017 bis 2019 voraussichtlich auch nicht ausgeglichen werden können.

Bilanz der Ortsgemeinde Nauort

zum 31.12.2014

15 Bilanz zum 31.12.2014 der Ortsgemeinde Nauort Aktiva Passiva 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 in € in € in € in €

1. Anlagevermögen 16.007.844,09 15.785.372,75 1. Eigenkapital 16.119.346,05 16.007.355,60 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 161.292,32 194.357,37 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 0,00 0,00 1.1 Kapitalrücklage 16.523.257,42 16.321.722,58 Rechten und Werten 0,00 0,00 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.3 Ergebnisvortrag -224.055,43 -202.376,53 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 161.292,32 158.311,17 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -179.855,94 -111.990,45 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 36.046,20 2. Sonderposten 2.330.628,64 2.228.488,37

1.2 Sachanlagen 15.846.451,77 15.590.915,38 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 5.162,00 0,00 1.2.1 Wald, Forsten 1.244.951,36 1.249.027,84 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 366.884,59 366.884,59 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 2.256.581,15 2.154.502,71 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.118.300,54 2.059.263,54 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 277.932,29 281.023,15 1.2.4 Infrastrukturvermögen 11.645.561,93 11.457.179,34 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.645.486,98 1.540.317,68 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden 0,00 0,00 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 333.161,88 333.161,88 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 9.307,06 9.307,06 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 80.089,59 73.009,59 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.809,33 47.064,95 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 328.547,37 329.178,47 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 68.885,49 73.985,66 1.3 Finanzanlagen 100,00 100,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 1.3.3 Beteiligungen 100,00 100,00 2.7 Sonstige Sonderposten 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige 0,00 0,00 1.3.6 kommunale Stiftungen 0,00 0,00 3. Rückstellungen 0,00 95.701,00 1.3.7 Ausleihungena n Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 1.3.8 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 95.701,00 1.3.9 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 1.3.10 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00

2. Umlaufvermögen 2.456.942,31 2.560.306,42 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00

2.1 Vorräte 239.939,54 210.709,33 3.4 Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 239.939,54 210.709,33 4. Verbindlichkeiten 3.718,20 3.055,81 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 4.1 Anleihen 0,00 0,00 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.217.002,77 2.349.597,09 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 84.878,32 99.266,93 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 0,00 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.686,66 1.679,34 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 0,00 0,00 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätassicherung 0,00 0,00 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 0,00 0,00 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 1.854.503,17 2.081.868,98 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 259.934,62 166.781,84 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.718,20 1.386,30 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 615,71 2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 4.7 Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, 0,00 0,00 2.4.1 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

3. Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00 4.9 Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen 0,00 0,00 Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.898,82 2.357,88 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.10 Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.898,82 2.357,88 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 1.053,80 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 5. Rechnungsabgrenzungsposten 12.992,33 13.436,27

Bilanzsumme 18.466.685,22 18.348.037,05 Bilanzsumme 18.466.685,22 18.348.037,05

Übersicht über die

Entwicklung des Eigenkapitals

17 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Jahresergebnis Eigenkapital lfd. Nr. Jahr in Eur in Eur 1 3. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis 2013 -179.856 16.119.346 2 2. Haushaltsvorjahr nach festgestelltem Bilanzergebnis 2014 -111.990 16.007.356 3 1. Haushaltsvorjahr nach Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge 2015 -597.980 15.409.376

4 Jahresergebnis nach Ansatz des Haushaltsjahres 2016 -187.250 15.222.126 5 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 -135.150 15.086.976 6 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 -114.500 14.972.476 7 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -81.700 14.890.776

18.000.000 16.119.346 16.007.356 15.409.376 16.000.000 15.222.126 15.086.976 14.972.476 14.890.776 14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Übersicht über die

Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ergebnis Betrag lfd. Nr. Jahr (gem. §2 Abs.1 Nr. 31 GemHVO) in Eur

1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 19.969

2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 -14.822

3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -179.856

4 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 -111.990

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) 2015 -597.980 6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2016 -187.250 7 Zwischensumme -1.071.930

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 -135.150

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 -114.500

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 -81.700

11 Summe -1.403.280

Übersicht über die

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse- und fehlbeträge

Saldo der ordentlichen und ./. = Jahr außerordentlichen Planmäßige vorzutragende lfd. Nr. Ergebnis Ein- und Tilgung Beträge Auszahlungen

in EUR 1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: 24.345

2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2011 126.261 0 108.123

3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2012 106.877 0 126.261 4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2013 -110.409 0 -110.409

5 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) 2014 42.873 0 42.873

6 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2015 -183.192 0 -183.192 7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2016 -39.000 0 -39.000 8 vorzutragender Betrag -14.655

9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2017 1.650 0 1.650 10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018 13.850 13.850

11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019 26.400 0 26.400 12 Summe 27.245

Übersicht über die Produkte der

Ortsgemeinde Nauort

P r o d u k t - Z u o r d n u n g i n d e n T e i l h a u s h a l t e n d e r O r t s g e m e i n d e N a u o r t

Produkte des Teilhaushaltes 1 Produkte des Teilhaushaltes 2 Produkte des Teilhaushaltes 3 Produkte des Teilhaushaltes 4 = Fachbereich 1 (Organisation und Finanzen) = Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) = Fachbereich 3 (Bürgerdienste) = Zentrale Finanzleistungen

Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Produkt- Produktbezeichnung Nummer Nummer Nummer Nummer 1.1.1.01 Verw altungsführung, -steuerung, 1.1.4.03 Bauhof 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuw eisungen, Gremium, Öffentlichkeitsarbeit Umlagen 1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 3.6.5.01 Kindergärten 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzw irtschaft Gebäudemanagement 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste 4.2.4.02 Sportplätze

1.2.1.01 Statistiken und Wahlen 5.1.1.01 Räumliche Planungs- und Entw icklungsmaßnahmen 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften 5.4.1.01 Gemeindestraßen

5.5.5.01 Kommunale Forstw irtschaft 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungsw esen

5.5.5.02 Feld-, Landw irtschaft- und Wirtschaftsw ege 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshaus/Mehrzw eckhalle

5.7.3.02 Grillhütten und Freizeitanlagen

Übersicht über die geplanten Investitionen

Ortsgemeinde Nauort

25 Übersicht der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2016 Produkt Maßnahme Planungsstelle Bezeichung der Investitionsmaßnahme Betrag Einzahlung Auszahlung 1.1.4.01 2000 685100 Verkauf von Grundstücken (Bauplatz/Gewerbeflächen) 250.000,00 1.1.4.01 2000 785100 Grundstückskäufe im Bedarfsfall 10.000,00 1.1.4.01 2001 781480 Erschließungsbeiträge Wasser/Kanal Gemeindebauplätze (Werke) 108.000,00 1.1.4.01 2001 785100 Vermessung/Erschließungsbeiträge Straßenbau Gemeindebauplätze (Intern) 155.000,00 1.1.4.03 7000 685600 Verkauf altes Gemeindefahrzeug 20.000,00 1.1.4.03 7001 785600 Beschaffung Gemeindefahrzeug 110.000,00 3.6.5.01 3002 781900 Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten 20.000,00 3.6.6.01 8000 785700 Spielplatzgeräte 10.000,00 4.2.4.02 8000 785700 Sportplatz Videoanlage/Geländer 25.000,00 5.4.1.01 4006 785330 Platzgestaltung nach Gebäudeabriss (Katharinenstr.) 10.000,00 5.4.1.01 4007 682500 Beiträge Ausbau Mittelstraße 48.500,00 5.4.1.01 4007 785330 Baukosten Ausbau Mittelstraße (Restabwicklung) 2.000,00 5.4.1.01 4008 682500 Beiträge Erschließung "Altes Sägewerk" 125.000,00 5.4.1.01 4008 781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung an VG Werke 12.000,00 5.4.1.01 4008 785330 Baukosten Erschließung "Altes Sägewerk" 147.000,00 5.4.1.01 4009 785330 Baukosten Ausbau Klosterstraße (Planung) 7.000,00 5.4.1.01 4010 785330 Baukosten Erweiterung Baugebiet Westerwaldstraße (Planung) 6.000,00 5.5.3.01 3000 681430 Friedhof - Anteil OG Caan 500,00 5.5.3.01 7000 785700 Friedhof 2.000,00 5.7.3.02 8000 785700 Grillhütte - BGA (Videoüberwachung) 3.000,00 6.1.2.01 9101 687600 Darlehenstilgung Förderverein Nauorter Straßenkarneval 6.000,00 6.1.2.01 9102 687600 Darlehenstilgung Fortuna Nauort 1.000,00 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geamt: 451.000,00 627.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 0,00 -176.000,00

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel (Festgeldguthaben) der

Ortsgemeinde Nauort

Bestand der liquiden Mittel 2016

Allgemeine liquide Mittelbestand (Festgeldbestand)

Abgang gem. Zugang gem. Voraussichtlicher Bestand 01.01.2015 Abgang 2015* Zugang 2015* Bestand 31.12.2015* HH-Plan 2016 HH-Plan 2016 Bestand 31.12.2016

2.081.392,21 € 104.911,71 € 0,00 € 1.976.480,50 € 215.000,00 € 0,00 € 1.761.480,50 €

* nach vorläufigem Jahresabschluss 2015

Übersicht über die Verbindlichkeiten

der

Ortsgemeinde Nauort

Übersicht über die Berechnung der

Schlüsselzuweisungen, Kreis- und

Verbandsgemeindeumlage

33 Zusammenstellung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage 2016

Gemeinde Einwohner Steuerkraftmeßzahl Schlüssel- Finanzkraft- Schlüssel- Umlage- Kreis- Verbandsge- am 30.06.2015 insgesamt pro Einw. zuweisung meßzahl zuweisung grundlage umlage meindeumlage A B 40,00% 35,50%

Verbandsgemeinde 14.807 148.070 (Einwohner x 10,00 EUR)

Investitionsschlüsselzuweisung 61.257

Verbandsgemeinde 14.807 1.009.489 1.009.489 403.795

Alsbach 606 396.254 653,88 29.051 425.305 0 425.305 170.122 150.983 Breitenau 698 415.901 595,85 73.967 489.868 0 489.868 195.947 173.903 Caan 707 480.374 679,45 15.815 496.189 0 496.189 198.475 176.147 Deesen 679 437.274 644,00 39.259 476.533 0 476.533 190.613 169.169 Hundsdorf 430 302.387 703,23 0 302.387 0 302.387 120.954 107.347 Nauort 2.247 1.571.577 699,41 5.415 1.576.992 0 1.576.992 630.796 559.832 Oberhaid 392 184.511 470,69 90.602 275.113 0 275.113 110.045 97.665 Ransbach-Baumbach; Stadt 7.592 8.960.228 1.180,22 0 8.960.228 250.173 9.210.401 3.684.160 3.269.692 Sessenbach 473 414.884 877,13 0 414.884 0 414.884 165.953 147.283 Wirscheid 349 202.044 578,92 42.892 244.936 0 244.936 97.974 86.952 Wittgert 634 424.432 669,45 20.522 444.954 0 444.954 177.981 157.958

Summen: 14.807 13.789.866 931,31 317.523 14.107.389 1.259.662 14.357.562 6.146.815 5.096.931

Veränderungen zum Vorjahr bei VG-Um- in v.H. 5,05% 3,76% -51,06% 2,40% 26,18% 2,52% 4,01% -2,95% lagehebesatz Zum Vergleich: Summen 2015 14.625 13.127.272 897,59 648.833 13.776.105 998.282 14.004.683 5.909.749 5.251.751 37,50% Summen 2014 14.627 13.500.209 922,96 704.381 14.204.590 768.724 14.422.331 5.989.323 5.408.369 37,50% Summen 2013 14.741 13.895.207 942,62 527.415 14.422.622 646.722 14.634.742 6.178.425 5.488.021 37,50% Summen 2012 14.694 12.856.939 874,98 659.226 13.516.165 613.234 13.715.256 5.793.048 5.554.674 40,50% Summen 2011 14.669 11.127.044 758,54 463.775 11.590.819 795.684 11.779.473 4.954.596 5.076.948 43,10% Summen 2010 14.707 12.194.021 829,13 668.597 12.862.618 466.409 13.046.455 5.331.610 4.892.421 37,50% Summen 2009 14.696 12.962.558 882,05 620.050 13.582.608 427.815 13.772.586 5.604.165 4.958.125 36,00% Summen 2008 14.668 11.538.916 786,67 569.469 12.108.385 467.624 12.285.174 5.030.398 4.803.497 39,10% Summen 2007 14.703 10.663.123 725,23 628.316 11.291.439 486.948 11.459.626 4.593.565 4.480.708 39,10% Summen 2006 14.725 11.161.954 758,03 404.432 11.566.386 291.701 11.724.749 4.624.648 4.678.170 39,90% Summen 2005 14.706 10.422.982 708,76 228.993 10.651.975 363.604 10.804.116 4.075.758 4.267.621 39,50%

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Nauort Bes.-Gruppe / Zahl der Stellen für das Zahl der Stellen für das Stellenvermerke 2 Entgeltgruppe Haushaltsjahr 2016 Haushaltsvorjahr 2015 und Erläuterungen 3

Soll Ist 1 (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2015

1. Beamte

keine

Summe Beamte 0 0 0

2. Arbeitnehmer

Gemeindearbeiter EG 6 1 1 1 Gemeindearbeiter EG 5 1 1 1 Raumpflegerinnen EG 2 2 2 2 geringfügig Beschäftigte

Summe Arbeitnehmer 4 4 4 Gesamt 4 4 4

Produktorientierte

Buchungsstellenübersicht

37 Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.549.662,11 1.498.800 1.661.500 1.719.700 1.780.200 1.843.950 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 123.076,15 72.650 12.150 12.050 11.850 11.700 - ----> davon Auflösung von Sonderposten 6.677,64 6.450 6.750 6.650 6.450 6.300 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 141.151,44 143.200 139.050 122.600 122.850 103.550 - ----> davon Auflösung von Sonderposten 128.858,78 125.250 123.650 106.950 106.950 87.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 71.969,01 75.000 63.700 64.650 65.650 66.650 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen 10.026,76 9.930 9.700 9.800 9.900 10.000 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 750 - Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 8 + andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 + Sonstige laufende Erträge 199.901,27 67.550 57.550 58.450 59.350 60.250 - ----> davon Auflösung von Rückstellungen 13.412,00 2.400 2.400 2.450 2.500 2.550

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.095.786,74 1.867.130 1.943.650 1.987.250 2.049.800 2.096.100

11 - Personalaufwendungen 231.624,47 134.560 141.200 143.900 146.650 149.400 - ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen 109.113,00 4.050 4.050 4.150 4.250 4.350 12 - Versorgungsaufwendungen 9.526,00 9.900 10.500 10.700 10.900 11.100 - ----> davon Zuführungen zu Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 256.202,65 659.500 327.150 299.300 303.450 307.650 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO 281.021,01 276.450 277.000 248.700 240.000 200.000 15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO 0,00 0 0 0 0 0 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.396.139,84 1.359.250 1.349.550 1.394.100 1.437.300 1.483.350 17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 43.784,54 27.050 27.100 27.400 27.700 28.000

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.218.298,51 2.466.710 2.132.500 2.124.100 2.166.000 2.179.500

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -122.511,77 -599.580 -188.850 -136.850 -116.200 -83.400

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7.179,82 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.820,50 100 100 0 0 0

23 Finanzergebnis 5.359,32 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

24 Ordentliches Ergebnis -117.152,45 -597.980 -187.250 -135.150 -114.500 -81.700

38 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 25 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 26 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -117.152,45 -597.980 -187.250 -135.150 -114.500 -81.700

29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzausgleich

30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 5.162,00 0 0 0 0 0 Finanzausgleich

31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus -111.990,45 -597.980 -187.250 -135.150 -114.500 -81.700 dem kommunalen Finanzausgleich

39 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.534.310,19 1.498.800 1.661.500 1.719.700 1.780.200 1.843.950 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 116.398,51 66.200 5.400 5.400 5.400 5.400 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.937,68 17.950 15.400 15.650 15.900 16.150 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 86.656,47 75.000 63.700 64.650 65.650 66.650 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.071,02 13.680 9.700 9.800 9.900 10.000 7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 750 - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0 0 0 0 0 8 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 9 + Sonstige laufende Einzahlungen 70.978,64 65.150 55.150 56.000 56.850 57.700

10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.842.352,51 1.736.780 1.810.850 1.871.200 1.933.900 1.999.850

11 - Personalauszahlungen 122.696,96 128.310 137.150 139.750 142.400 145.050 12 - Versorgungsauszahlungen 9.563,00 9.900 10.500 10.700 10.900 11.100 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 257.165,88 660.500 327.150 299.300 303.450 307.650 14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.394.022,57 1.359.250 1.349.550 1.394.100 1.437.300 1.483.350 15 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0 0 0 0 0 16 - Sonstige laufende Auszahlungen 22.873,25 27.050 27.100 27.400 27.700 28.000

17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.806.321,66 2.185.010 1.851.450 1.871.250 1.921.750 1.975.150

18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 36.030,85 -448.230 -40.600 -50 12.150 24.700

19 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 8.662,68 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 20 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 1.820,50 100 100 0 0 0

21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 6.842,18 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 42.873,03 -446.630 -39.000 1.650 13.850 26.400

23 + außerordentliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 24 - außerordentliche Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 42.873,03 -446.630 -39.000 1.650 13.850 26.400

40 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 27 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.768,50 5.000 500 0 0 0 28 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 71.590,96 125.000 173.500 669.000 0 0 29 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 30 + Einzahlungen für Sachanlagen 150.182,65 160.000 270.000 150.000 50.000 50.000 31 + Einzahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 32 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 12.941,51 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 33 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 34 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 244.483,62 297.000 451.000 826.000 57.000 57.000

36 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 37.857,05 37.000 140.000 0 0 0 37 - Auszahlungen für Sachanlagen 22.509,18 322.000 487.000 870.000 0 0 38 - Auszahlungen für Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 39 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0 0 0 0 0 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten 0,00 0 0 0 0 0 41 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.366,23 359.000 627.000 870.000 0 0

43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 184.117,39 -62.000 -176.000 -44.000 57.000 57.000

44 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 226.990,42 -508.630 -215.000 -42.350 70.850 83.400

45 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0 46 - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 0,00 0 0 0 0 0

48 + Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 0 0 0 0 49 - Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 0 0 0 0

50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 0 0 0 0 0

51 + Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 0,00 508.630 215.000 42.350 0 0 52 - Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde 226.990,42 0 0 0 70.850 83.400

53 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde 226.990,42 -508.630 -215.000 -42.350 70.850 83.400 41 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -226.990,42 508.630 215.000 42.350 -70.850 -83.400

55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0 0 0 0 0 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 0,00 0 0 0 0 0

42 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.368,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63,45 50 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 16.115,03 10.100 10.200 10.350 10.500 10.650 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.264,88 3.200 3.000 3.050 3.100 3.150 9 + Sonstige laufende Erträge 129.489,89 2.450 2.450 2.500 2.550 2.600

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 150.301,25 17.200 17.050 17.300 17.550 17.800

11 - Personalaufwendungen 136.219,61 34.550 39.100 39.850 40.600 41.350 12 - Versorgungsaufwendungen 9.526,00 9.900 10.500 10.700 10.900 11.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.381,74 76.850 60.350 33.700 34.050 34.400 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 18.002,79 17.700 18.500 17.900 17.700 17.400 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 20.193,58 22.900 23.000 23.250 23.500 23.750

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 207.323,72 161.900 151.450 125.400 126.750 128.000

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -57.022,47 -144.700 -134.400 -108.100 -109.200 -110.200

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -57.022,47 -144.700 -134.400 -108.100 -109.200 -110.200

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -57.022,47 -144.700 -134.400 -108.100 -109.200 -110.200 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -57.022,47 -144.700 -134.400 -108.100 -109.200 -110.200 Leistungsbeziehungen

43 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -61.919,82 -127.750 -115.650 0 -89.900 -91.150 -92.400 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -61.919,82 -127.750 -115.650 0 -89.900 -91.150 -92.400 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -61.919,82 -127.750 -115.650 0 -89.900 -91.150 -92.400 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -61.919,82 -127.750 -115.650 0 -89.900 -91.150 -92.400 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

11 + Einzahlungen für Sachanlagen 150.182,65 160.000 270.000 0 150.000 50.000 50.000

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.182,65 160.000 270.000 0 150.000 50.000 50.000

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 108.000 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 9.454,88 60.000 275.000 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.454,88 60.000 383.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 140.727,77 100.000 -113.000 0 150.000 50.000 50.000

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 78.807,95 -27.750 -228.650 0 60.100 -41.150 -42.400

44 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Produkt 1.1.1.01 Verwaltungsführung, -steuerung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit Beschreibung Verwaltungsführung, Bewirtschaftung Rathaus, Zusammenarbeit und Koordination mit den Ratsgremien, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Öffentlichkeitsarbeit für die Ortsgemeinde, Zusammenarbeit mit der Presse, Mitteilungsblatt Auftrag Zielgruppe Verordnungen, Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Mitarbeiter/innen, Bürgermeister, Ratsgremien, Bürger/innen, Presse Bürgermeisters

45 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63,45 0 0 0 0 0 1.1.1.01.431900 Sonstige 63,45 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.540,00 9.600 9.600 9.750 9.900 10.050 1.1.1.01.441200 Mieten und Pachten 9.540,00 9.600 9.600 9.750 9.900 10.050 Mieteinnahmen Wohnungen Rathaus

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.264,88 3.200 3.000 3.050 3.100 3.150 1.1.1.01.442500 vom privaten Bereich 3.264,88 3.200 3.000 3.050 3.100 3.150 Nebenkostenerstattung Wohnungen Rathaus

9 + Sonstige laufende Erträge 13.432,41 2.450 2.450 2.500 2.550 2.600 1.1.1.01.462900 Sonstige 20,41 50 50 50 50 50 1.1.1.01.466144 Erträge a d Auflösung v Rstell 13.412,00 2.400 2.400 2.450 2.500 2.550

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 26.300,74 15.250 15.050 15.300 15.550 15.800

11 - Personalaufwendungen 130.253,15 27.100 31.550 32.200 32.850 33.500 1.1.1.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister - 16.730,10 17.500 19.500 19.900 20.300 20.700 1.1.1.01.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete - 953,58 1.200 3.500 3.550 3.600 3.650 1.1.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 1.603,84 2.300 2.000 2.050 2.100 2.150 1.1.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 43,20 0 50 50 50 50 1.1.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 131,75 150 150 150 150 150 1.1.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 463,41 700 500 500 500 500 1.1.1.01.504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige 1.214,27 1.200 1.800 1.850 1.900 1.950 1.1.1.01.507910 Ehrensoldrückstellungen 109.113,00 4.050 4.050 4.150 4.250 4.350 12 - Versorgungsaufwendungen 9.526,00 9.900 10.500 10.700 10.900 11.100 1.1.1.01.511300 Versorgungsaufwendungen - Ehrensold - 9.526,00 9.900 10.500 10.700 10.900 11.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.883,28 27.400 25.750 7.800 7.850 7.900 1.1.1.01.522110 Strombezugskosten 968,80 1.600 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.1.01.522130 Heizung 1.305,31 2.500 2.000 2.050 2.100 2.150 1.1.1.01.522150 Wasser / Abwasser 439,69 600 600 600 600 600 1.1.1.01.522170 Abfallbeseitigung 293,40 450 400 400 400 400 1.1.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 145,64 20.000 20.000 2.000 2.000 2.000 Gebäudeeinrichtungen

Erhöhter Ansatz für Instandsetzungsarbeiten im Bürgermeisteramt 46 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1.1.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 476,92 1.000 600 600 600 600 Gebäudeeinrichtungen

Bewirtschaftung Bürgermeisteramt (u.a. Grundsteuer, Versicherungen, Beiträge )

1.1.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 46,52 250 250 250 250 250 1.1.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 114,97 500 400 400 400 400 Gebrauchsgegenstände

1.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 92,03 500 500 500 500 500

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 5.560,00 5.250 5.100 5.100 5.050 4.950 1.1.1.01.534700 AfA mit Verwaltungsgebäuden 4.917,00 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 1.1.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 643,00 300 150 150 100 0 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 7.222,05 8.400 7.800 7.900 8.000 8.100 1.1.1.01.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 1.100,51 500 200 200 200 200 1.1.1.01.563100 Büromaterial 293,16 500 500 500 500 500 1.1.1.01.563200 Fachliteratur, Zeitschriften 705,07 300 300 300 300 300 1.1.1.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 566,30 800 600 600 600 600 1.1.1.01.563600 Öffentlichkeitsarbeit 26,76 400 200 200 200 200 Internetseite Nauort

1.1.1.01.564100 Versicherungsbeiträge 0,00 400 200 200 200 200 1.1.1.01.569200 Verfügungsmittel 428,48 500 300 300 300 300 1.1.1.01.569300 Repräsentation 3.162,23 3.000 3.000 3.050 3.100 3.150 Ehrengaben, Kränze usw.

1.1.1.01.569900 Sonstige 939,54 2.000 2.500 2.550 2.600 2.650 Getränke für Sitzungen, Ratsessen usw.

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 156.444,48 78.050 80.700 63.700 64.650 65.550

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -130.143,74 -62.800 -65.650 -48.400 -49.100 -49.750

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 47 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -130.143,74 -62.800 -65.650 -48.400 -49.100 -49.750 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -130.143,74 -62.800 -65.650 -48.400 -49.100 -49.750 Leistungsbeziehungen

48 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -29.831,50 -55.900 -58.900 0 -41.600 -42.300 -43.000 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -29.831,50 -55.900 -58.900 0 -41.600 -42.300 -43.000 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -29.831,50 -55.900 -58.900 0 -41.600 -42.300 -43.000 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -29.831,50 -55.900 -58.900 0 -41.600 -42.300 -43.000 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 627,42 0 0 0 0 0 0 1.1.1.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 627,42 0 0 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 627,42 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -627,42 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -30.458,92 -55.900 -58.900 0 -41.600 -42.300 -43.000

49 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.01 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Beschreibung Bewirtschaftung des gemeindeeigenen, bebauten und unbebauten Grundvermögens ( inkl. Stuhllager sowie Grünflächen im Außenbereich), einschl. der Abwicklung der vertragl. Regelungen (An- und Verkauf, Miet- Pachtzins, Nebenkosten) sowie technisches Gebäudemanagement, Neubau, Unterhaltung. Auftrag Zielgruppe GemO, BGB, Beschlüsse Mieter, Pächter, Einwohner

50 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

9 + Sonstige laufende Erträge 114.849,63 0 0 0 0 0 1.1.4.01.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u 114.849,63 0 0 0 0 0 Vermöggstn d SachAnlavermög

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 122.592,66 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000

11 - Personalaufwendungen 2.191,96 3.840 3.750 3.800 3.850 3.900 1.1.4.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 1.674,01 3.000 3.000 3.050 3.100 3.150 1.1.4.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 30,30 50 50 50 50 50 1.1.4.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 135,63 300 200 200 200 200 1.1.4.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 343,11 450 450 450 450 450 1.1.4.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 3,96 20 0 0 0 0 1.1.4.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 4,95 20 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.850,83 17.900 7.400 7.500 7.600 7.700 1.1.4.01.522150 Wasser / Abwasser 394,27 400 400 400 400 400 Brunnen 1.1.4.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 640,29 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

Erhöhter Ansatz für die Instandsetzung der Heizung im Stuhllager.

1.1.4.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 5.816,27 6.500 6.000 6.100 6.200 6.300 Gebäudeeinrichtungen

u.a. Grundsteuer, Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.904,00 3.950 3.950 3.950 3.950 3.950 1.1.4.01.534100 AfA beb. Grundstücke Wohnbauten 157,00 200 200 200 200 200 1.1.4.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude 3.747,00 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 644,09 700 700 700 700 700 1.1.4.01.564100 Versicherungsbeiträge 644,09 700 700 700 700 700 51 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 109.001,78 -24.490 -13.800 -13.950 -14.100 -14.250

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis 109.001,78 -24.490 -13.800 -13.950 -14.100 -14.250

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 109.001,78 -24.490 -13.800 -13.950 -14.100 -14.250 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 109.001,78 -24.490 -13.800 -13.950 -14.100 -14.250 Leistungsbeziehungen

52 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.611,70 -21.940 -11.250 0 -11.400 -11.550 -11.700 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.611,70 -21.940 -11.250 0 -11.400 -11.550 -11.700 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -3.611,70 -21.940 -11.250 0 -11.400 -11.550 -11.700 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -3.611,70 -21.940 -11.250 0 -11.400 -11.550 -11.700 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

11 + Einzahlungen für Sachanlagen 149.282,65 160.000 250.000 0 150.000 50.000 50.000 1.1.4.01/2000.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und 149.282,65 160.000 250.000 0 150.000 50.000 50.000 grundstücksgleiche Rechte

Grundstücksverkäufe (Bauplätze/Gewerbeflächen)

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 149.282,65 160.000 250.000 0 150.000 50.000 50.000

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 108.000 0 0 0 0 1.1.4.01/2001.781480 Erschließungsbeiträge an VG-Werke 0,00 0 108.000 0 0 0 0 Herstellung Wasser-/Abwasseranschluss auf gemeindeeigenen Bauplätzen (verkaufsabhängig)

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 7.114,46 10.000 165.000 0 0 0 0 1.1.4.01/2000.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 7.114,46 10.000 10.000 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte

Grundstückserwerb im Bedarfsfall 1.1.4.01/2001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und 0,00 0 155.000 0 0 0 0 grundstücksgleiche Rechte

Vermessungskosten und Beiträge für gemeindeeigene Bauplätze (verkaufsabhängig)

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.114,46 10.000 273.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 142.168,19 150.000 -23.000 0 150.000 50.000 50.000

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 138.556,49 128.060 -34.250 0 138.600 38.450 38.300 53 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

54 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.03 Bauhof Beschreibung Zuordnung der Aufgaben; Koordination der personellen und technischen Ausstattung; Verrechnung von Leistungen Auftrag Zielgruppe GemO, Beschlüsse Einwohner, Firmen, Organisationen

55 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.03 Bauhof

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 9 + Sonstige laufende Erträge 1.207,85 0 0 0 0 0 1.1.4.03.461100 Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u 661,00 0 0 0 0 0 Vermöggstn d SachAnlavermög

1.1.4.03.462700 Versicherungserstattungen 527,82 0 0 0 0 0 1.1.4.03.462900 Sonstige 19,03 0 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.207,85 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 1.766,34 2.120 2.150 2.200 2.250 2.300 1.1.4.03.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 1.588,97 1.800 2.000 2.050 2.100 2.150 1.1.4.03.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 175,15 200 50 50 50 50 1.1.4.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 0,00 100 50 50 50 50 1.1.4.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 2,22 20 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.166,18 31.100 26.400 17.600 17.800 18.000 1.1.4.03.522110 Strombezugskosten 612,88 650 650 650 650 650 1.1.4.03.522130 Heizung 805,11 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.1.4.03.522150 Wasser / Abwasser 49,02 100 100 100 100 100 1.1.4.03.522170 Abfallbeseitigung 1.562,33 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.1.4.03.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 1.071,41 3.000 10.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

Höherer Ansatz wegen notwendiger Erneuerung des Bodenbelages.

1.1.4.03.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 0,00 50 0 0 0 0 Gebäudeeinrichtungen

1.1.4.03.523500 Fahrzeugunterhaltung 4.230,57 20.000 8.000 8.100 8.200 8.300 1.1.4.03.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.329,08 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 1.1.4.03.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 1.412,63 2.000 2.500 2.550 2.600 2.650 Gebrauchsgegenstände

1.1.4.03.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 93,15 100 450 450 450 450 z.B. Verbrauchsmaterialien 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 8.509,79 8.450 9.400 8.800 8.650 8.450 1.1.4.03.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden 1.025,00 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.1.4.03.538100 AfA Fahrzeuge 6.952,00 7.000 8.000 7.400 7.300 7.100 1.1.4.03.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 532,79 400 350 350 300 300 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 4.046,70 4.500 5.200 5.250 5.300 5.350 1.1.4.03.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56 95,20 300 500 500 500 500 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.03 Bauhof

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1.1.4.03.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche 828,73 800 1.000 1.000 1.000 1.000 Ausrüstungsgegenstände

1.1.4.03.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 996,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.1.4.03.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 116,62 300 200 200 200 200 Internetanschluss

1.1.4.03.564100 Versicherungsbeiträge 2.010,15 2.100 2.500 2.550 2.600 2.650

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 25.489,01 46.170 43.150 33.850 34.000 34.100

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -24.281,16 -46.170 -43.150 -33.850 -34.000 -34.100

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -24.281,16 -46.170 -43.150 -33.850 -34.000 -34.100

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -24.281,16 -46.170 -43.150 -33.850 -34.000 -34.100 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -24.281,16 -46.170 -43.150 -33.850 -34.000 -34.100 Leistungsbeziehungen

57 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.03 Bauhof

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -16.906,27 -38.720 -33.750 0 -25.050 -25.350 -25.650 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -16.906,27 -38.720 -33.750 0 -25.050 -25.350 -25.650 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -16.906,27 -38.720 -33.750 0 -25.050 -25.350 -25.650 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -16.906,27 -38.720 -33.750 0 -25.050 -25.350 -25.650 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

11 + Einzahlungen für Sachanlagen 900,00 0 20.000 0 0 0 0 1.1.4.03/7000.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und 900,00 0 20.000 0 0 0 0 technische Anlagen

Veräußerung des alten Gemeindefahrzeuges

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 900,00 0 20.000 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.713,00 50.000 110.000 0 0 0 0 1.1.4.03/7001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und 0,00 50.000 110.000 0 0 0 0 technische Anlagen

Anschaffung eines neuen Fahrzeuges

1.1.4.03/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 1.713,00 0 0 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.713,00 50.000 110.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -813,00 -50.000 -90.000 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -17.719,27 -88.720 -123.750 0 -25.050 -25.350 -25.650

58 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste Beschreibung Versicherungen, zentrale Beschaffung, Haftpflichtschäden Auftrag Zielgruppe Dienstanweisungen, Beschlüsse von Ratsgremien, organisatorische Regelungen Mitarbeiter/innen, Ratsgremien, Öffentlichkeit

59 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 50 0 0 0 0 1.1.4.05.431900 Sonstige 0,00 50 0 0 0 0 Gebühren für Beglaubigungen, Kopien etc.

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 0 0 0 0 0 1.1.4.05.441200 Mieten und Pachten 200,00 0 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 200,00 50 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 1.315,16 1.490 1.650 1.650 1.650 1.650 1.1.4.05.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 1.004,42 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 1.1.4.05.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 18,18 50 50 50 50 50 1.1.4.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 81,34 150 150 150 150 150 1.1.4.05.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 205,79 250 300 300 300 300 1.1.4.05.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 2,40 20 0 0 0 0 1.1.4.05.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 3,03 20 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 218,42 450 400 400 400 400 1.1.4.05.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 216,24 100 100 100 100 100 Gebäudeeinrichtungen

1.1.4.05.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 2,18 250 200 200 200 200 Gebäudeeinrichtungen

1.1.4.05.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 100 100 100 100 100 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 29,00 50 50 50 50 50 1.1.4.05.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 29,00 50 50 50 50 50 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 8.280,74 9.300 9.300 9.400 9.500 9.600 1.1.4.05.564100 Versicherungsbeiträge 7.164,52 8.000 8.000 8.100 8.200 8.300 Produktübergreifende Versicherungen wie Unfall-, Rechtsschutz-, Haftpflichtversicherung usw.

1.1.4.05.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 1.116,22 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Vereinen

Kommunaler Arbeitgeber Verband und GStB Rheinland-Pfalz

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 9.843,32 11.290 11.400 11.500 11.600 11.700 60 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -9.643,32 -11.240 -11.400 -11.500 -11.600 -11.700

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -9.643,32 -11.240 -11.400 -11.500 -11.600 -11.700

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -9.643,32 -11.240 -11.400 -11.500 -11.600 -11.700 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -9.643,32 -11.240 -11.400 -11.500 -11.600 -11.700 Leistungsbeziehungen

61 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Produkt 1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -9.614,32 -11.190 -11.350 0 -11.450 -11.550 -11.650 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.614,32 -11.190 -11.350 0 -11.450 -11.550 -11.650 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -9.614,32 -11.190 -11.350 0 -11.450 -11.550 -11.650 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -9.614,32 -11.190 -11.350 0 -11.450 -11.550 -11.650 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -9.614,32 -11.190 -11.350 0 -11.450 -11.550 -11.650

62 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen Beschreibung Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung der Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide- und begehren, Personalratswahl Auftrag Zielgruppe Gesetze- und Verordnungen, übergeordnete Behörden, Statistisches Landesamt Wahlberechtigte, Parteien, Wahlbewerber/innen, Bürger/innen

63 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 693,00 0 0 0 0 0 1.2.1.01.501800 Wahlhelfer 693,00 0 0 0 0 0 Die Erfrischungsgelder für die Wahlhelfer werden wegen der Erstattung durch das Land zentral von der VG ausgezahlt.

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.263,03 0 400 400 400 400 1.2.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.263,03 0 400 400 400 400 Ansatz für die Landtagswahlen 2016

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.956,03 0 400 400 400 400

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -1.956,03 0 -400 -400 -400 -400

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -1.956,03 0 -400 -400 -400 -400

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -1.956,03 0 -400 -400 -400 -400 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -1.956,03 0 -400 -400 -400 -400 Leistungsbeziehungen

64 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen Produkt 1.2.1.01 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.956,03 0 -400 0 -400 -400 -400 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -1.956,03 0 -400 0 -400 -400 -400 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -1.956,03 0 -400 0 -400 -400 -400 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -1.956,03 0 -400 0 -400 -400 -400 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -1.956,03 0 -400 0 -400 -400 -400

65 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.220,92 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.058,00 2.000 2.100 2.150 2.200 2.250 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.578,09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.857,01 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.363,77 18.800 24.050 24.450 24.850 25.250 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 54,00 100 100 100 100 100 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.960,76 8.000 7.000 7.250 7.450 7.700 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50 50 50 50 50

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 21.428,53 26.950 31.200 31.850 32.450 33.100

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700 Leistungsbeziehungen

66 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600

67 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur verantwortlich: Ullrich Schmidt Produktbereich 2.8 Heimat- / Kulturpflege Produktgruppe 2.8.1 Heimat- / Kulturpflege Produkt 2.8.1.01 Heimat-, Kulturpflege, Partnerschaften Beschreibung Kirchweih- und Ortsfeste, Partnerschaften mit Condette/Frankreich und Oundle/England, Vereinszuschüsse, Seniorenfeier, Zusammenarbeit mit diversen Institutionen Auftrag Zielgruppe Beschlüsse von Ratsgremien, Satzungen, Haushaltspläne Bürger/innen, Vereine, Institutionen

68 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.220,92 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 2.8.1.01.432200 Entgelte 2.220,92 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 z.B Standgeld Kirmes (Schausteller)

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.058,00 2.000 2.100 2.150 2.200 2.250 2.8.1.01.441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche 2.058,00 2.000 2.100 2.150 2.200 2.250 Veranstaltungen und Einrichtungen

u.a. für den Nauorter Kabarettabend

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.578,09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.8.1.01.442500 vom privaten Bereich 1.578,09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Erstattungen für die Kirmes

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.857,01 5.000 5.100 5.200 5.300 5.400

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.363,77 18.800 24.050 24.450 24.850 25.250 2.8.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 262,99 300 300 300 300 300 Gebäudeeinrichtungen

Unterhaltung Kirchturmuhr

2.8.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 0,00 0 50 50 50 50 2.8.1.01.524910 Sachaufwand Kabarettabend 1.882,13 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 2.8.1.01.524920 Sachaufwand Kirmes 10.100,68 11.000 15.000 15.250 15.500 15.750 2.8.1.01.524930 Aufw f Seniorenfeier 595,88 3.000 3.000 3.050 3.100 3.150 2.8.1.01.524940 Sachaufwand Partnerschaftstage 1.500,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 2.8.1.01.524990 Sonst Aufw f Sachleistungen 1.022,09 1.000 2.200 2.250 2.300 2.350 u.a. St.Martin, Nauorter Kalender, Karneval

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 54,00 100 100 100 100 100 2.8.1.01.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 54,00 100 100 100 100 100 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5.960,76 8.000 7.000 7.250 7.450 7.700 2.8.1.01.541500 an den privaten Bereich 5.960,76 8.000 7.000 7.250 7.450 7.700 Zuschüsse an Ortsvereine

18 - Sonstige laufende Aufwendungen 50,00 50 50 50 50 50 69 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2.8.1.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 50,00 50 50 50 50 50 Vereinen

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 21.428,53 26.950 31.200 31.850 32.450 33.100

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -15.571,52 -21.950 -26.100 -26.650 -27.150 -27.700 Leistungsbeziehungen

70 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -15.236,65 -21.850 -26.000 0 -26.550 -27.050 -27.600

71 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 8.767,41 9.700 9.600 9.800 10.000 10.200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.251,52 5.550 4.650 4.700 4.750 4.800 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 5.084,00 5.200 5.150 5.050 4.450 2.950 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 73.603,48 88.200 88.200 91.100 93.900 96.900 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 261,85 300 300 300 300 300

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 88.968,26 108.950 107.900 110.950 113.400 115.150

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -88.968,26 -108.950 -107.900 -110.950 -113.400 -115.150

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -88.968,26 -108.950 -107.900 -110.950 -113.400 -115.150

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -88.968,26 -108.950 -107.900 -110.950 -113.400 -115.150 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -88.968,26 -108.950 -107.900 -110.950 -113.400 -115.150 Leistungsbeziehungen

72 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -83.884,26 -103.750 -102.750 0 -105.900 -108.950 -112.200 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -83.884,26 -103.750 -102.750 0 -105.900 -108.950 -112.200 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -83.884,26 -103.750 -102.750 0 -105.900 -108.950 -112.200 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -83.884,26 -103.750 -102.750 0 -105.900 -108.950 -112.200 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 37.857,05 37.000 20.000 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 10.000 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.857,05 37.000 30.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -37.857,05 -37.000 -30.000 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -121.741,31 -140.750 -132.750 0 -105.900 -108.950 -112.200

73 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit Beschreibung Freizeitangebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Bereitstellung von Räumen für Jugendteffs Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kindes- und Jugendhilfegesetzes, Kinder und Jugendliche Jugendförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz

74 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 266,00 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 3.6.2.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 111,30 700 700 700 700 700 Gebäudeeinr.

Bewirtschaftung des Jugendraumes

3.6.2.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 154,70 350 350 350 350 350 GEMA-Gebühr

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 1.777,00 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 3.6.2.01.534200 AfA mit sozialen Einrichtungen 1.777,00 1.800 1.800 1.700 1.700 1.700 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 3.042,40 3.200 3.200 3.300 3.400 3.500 3.6.2.01.541500 an den privaten Bereich 3.042,40 3.200 3.200 3.300 3.400 3.500 Jugendarbeit der Gemeinde, Jugendarbeit der Schule, Kindergarten (6 € Kind/Jahr), Freundes-/Förderkreis GTS Nauort, Deutsches Jugendherbergswerk

18 - Sonstige laufende Aufwendungen 261,85 300 300 300 300 300 3.6.2.01.563400 Telefon, Datenübertragungskosten 71,88 100 100 100 100 100 3.6.2.01.564100 Versicherungsbeiträge 189,97 200 200 200 200 200 Inventarversicherung

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 5.347,25 6.350 6.350 6.350 6.450 6.550

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -5.347,25 -6.350 -6.350 -6.350 -6.450 -6.550

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -5.347,25 -6.350 -6.350 -6.350 -6.450 -6.550

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

75 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -5.347,25 -6.350 -6.350 -6.350 -6.450 -6.550 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -5.347,25 -6.350 -6.350 -6.350 -6.450 -6.550 Leistungsbeziehungen

76 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit Produkt 3.6.2.01 Offene Jugendarbeit

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -3.570,25 -4.550 -4.550 0 -4.650 -4.750 -4.850 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -3.570,25 -4.550 -4.550 0 -4.650 -4.750 -4.850 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -3.570,25 -4.550 -4.550 0 -4.650 -4.750 -4.850 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -3.570,25 -4.550 -4.550 0 -4.650 -4.750 -4.850 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -3.570,25 -4.550 -4.550 0 -4.650 -4.750 -4.850

77 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern Auftrag Zielgruppe Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Kinder bis zur Einschulung und deren Eltern sowie Kindergartenpersonal Jugendhilfegesetzes, Kindertagesstättengesetz

78 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 211,00 250 250 250 250 250 3.6.5.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 211,00 250 250 250 250 250 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 70.561,08 85.000 85.000 87.800 90.500 93.400 3.6.5.01.541900 an Sonstige 70.561,08 85.000 85.000 87.800 90.500 93.400 Gemeindeanteil an den Kindergartenkosten

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 70.772,08 85.250 85.250 88.050 90.750 93.650

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -70.772,08 -85.250 -85.250 -88.050 -90.750 -93.650

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -70.772,08 -85.250 -85.250 -88.050 -90.750 -93.650

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -70.772,08 -85.250 -85.250 -88.050 -90.750 -93.650 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -70.772,08 -85.250 -85.250 -88.050 -90.750 -93.650 Leistungsbeziehungen

79 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Herbert Minnig Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen Produkt 3.6.5.01 Kindergärten

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -70.561,08 -85.000 -85.000 0 -87.800 -90.500 -93.400 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -70.561,08 -85.000 -85.000 0 -87.800 -90.500 -93.400 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -70.561,08 -85.000 -85.000 0 -87.800 -90.500 -93.400 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -70.561,08 -85.000 -85.000 0 -87.800 -90.500 -93.400 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 37.857,05 37.000 20.000 0 0 0 0 3.6.5.01/3002.781900 an Sonstige 37.857,05 37.000 20.000 0 0 0 0 Investitionskostenanteil für die Baumaßnahmen am Kindergarten

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37.857,05 37.000 20.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -37.857,05 -37.000 -20.000 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -108.418,13 -122.000 -105.000 0 -87.800 -90.500 -93.400

80 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 3.6 Kinder-/Jugendhilfe Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3.6.6.01 Einrichtungen der Jugendarbeit Beschreibung Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze Auftrag Zielgruppe GemO, UVV, Beschlüsse Kinder und Jugendliche

81 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 8.767,41 9.700 9.600 9.800 10.000 10.200 3.6.6.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 6.695,79 6.700 6.900 7.050 7.200 7.350 3.6.6.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 121,20 100 200 200 200 200 3.6.6.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 542,30 800 600 600 600 600 3.6.6.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 1.372,61 2.000 1.800 1.850 1.900 1.950 3.6.6.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 15,96 50 50 50 50 50 3.6.6.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 19,55 50 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 985,52 4.500 3.600 3.650 3.700 3.750 3.6.6.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 281,67 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600 3.6.6.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 557,94 1.500 2.000 2.050 2.100 2.150 3.6.6.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 145,91 1.000 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.096,00 3.150 3.100 3.100 2.500 1.000 3.6.6.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 245,00 250 250 250 250 250 3.6.6.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.851,00 2.900 2.850 2.850 2.250 750

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.848,93 17.350 16.300 16.550 16.200 14.950

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -12.848,93 -17.350 -16.300 -16.550 -16.200 -14.950

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -12.848,93 -17.350 -16.300 -16.550 -16.200 -14.950

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -12.848,93 -17.350 -16.300 -16.550 -16.200 -14.950 Leistungsbeziehungen

82 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -12.848,93 -17.350 -16.300 -16.550 -16.200 -14.950 Leistungsbeziehungen

83 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -9.752,93 -14.200 -13.200 0 -13.450 -13.700 -13.950 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.752,93 -14.200 -13.200 0 -13.450 -13.700 -13.950 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -9.752,93 -14.200 -13.200 0 -13.450 -13.700 -13.950 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -9.752,93 -14.200 -13.200 0 -13.450 -13.700 -13.950 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 10.000 0 0 0 0 3.6.6.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 0,00 0 10.000 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

Spielplatzgeräte

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 10.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -10.000 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -9.752,93 -14.200 -23.200 0 -13.450 -13.700 -13.950

84 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 9.279,75 8.300 9.500 9.700 9.900 10.100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 644,09 250.800 4.300 4.350 4.400 4.450 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 21.203,00 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 31.126,84 280.350 35.050 35.300 35.550 35.800

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800 Leistungsbeziehungen

85 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -9.879,53 -259.100 -13.800 0 -14.050 -14.300 -14.550 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.879,53 -259.100 -13.800 0 -14.050 -14.300 -14.550 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -9.879,53 -259.100 -13.800 0 -14.050 -14.300 -14.550 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -9.879,53 -259.100 -13.800 0 -14.050 -14.300 -14.550 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 25.000 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 25.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -9.879,53 -259.100 -38.800 0 -14.050 -14.300 -14.550

86 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze Beschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportplätze Auftrag Zielgruppe Beschlüsse VG, Stadt, OG, Verträge mit Vereinen Bürger, Schulen, Sportvereine

87 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 9.279,75 8.300 9.500 9.700 9.900 10.100 4.2.4.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 6.826,55 6.000 7.000 7.150 7.300 7.450 4.2.4.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 125,74 50 150 150 150 150 4.2.4.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 554,61 600 600 600 600 600 4.2.4.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 1.684,14 1.500 1.600 1.650 1.700 1.750 4.2.4.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 8,04 50 50 50 50 50 4.2.4.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 80,67 100 100 100 100 100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 644,09 250.800 4.300 4.350 4.400 4.450 4.2.4.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 116,62 250.000 3.000 3.050 3.100 3.150 Gebäudeeinr.

4.2.4.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 173,00 300 300 300 300 300 Gebäudeeinr.

4.2.4.02.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 354,47 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebrauchsgegenstände

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 21.203,00 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250 4.2.4.02.534500 AfA beb. Grundstücke Sportanlagen 21.203,00 21.250 21.250 21.250 21.250 21.250

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 31.126,84 280.350 35.050 35.300 35.550 35.800

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800 Leistungsbeziehungen

88 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -31.126,84 -280.350 -35.050 -35.300 -35.550 -35.800 Leistungsbeziehungen

89 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 4.2 Sportförderung Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder Produkt 4.2.4.02 Sportplätze

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -9.879,53 -259.100 -13.800 0 -14.050 -14.300 -14.550 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -9.879,53 -259.100 -13.800 0 -14.050 -14.300 -14.550 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -9.879,53 -259.100 -13.800 0 -14.050 -14.300 -14.550 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 25.000 0 0 0 0 4.2.4.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 0,00 0 25.000 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

Anschaffung Videoanlage/Geländer

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 25.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -25.000 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -9.879,53 -259.100 -38.800 0 -14.050 -14.300 -14.550

90 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 7.296,15 5.050 5.350 5.250 5.050 4.900 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 138.867,07 141.150 137.050 120.550 120.750 101.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 53.795,98 62.900 51.400 52.150 52.950 53.750 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.183,79 5.730 5.700 5.750 5.800 5.850 9 + Sonstige laufende Erträge 70.411,38 65.100 55.100 55.950 56.800 57.650

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 275.554,37 279.930 254.600 239.650 241.350 223.550

11 - Personalaufwendungen 77.357,70 82.010 83.000 84.550 86.150 87.750 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 215.561,53 307.500 233.800 232.100 235.400 238.750 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 236.677,22 232.200 232.000 204.400 196.500 158.300 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 50,00 50 50 50 50 50 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 23.279,11 3.800 3.750 3.800 3.850 3.900

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 552.925,56 625.560 552.600 524.900 521.950 488.750

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -277.371,19 -345.630 -298.000 -285.250 -280.600 -265.200

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -277.371,19 -345.630 -298.000 -285.250 -280.600 -265.200

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -277.371,19 -345.630 -298.000 -285.250 -280.600 -265.200 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -277.371,19 -345.630 -298.000 -285.250 -280.600 -265.200 Leistungsbeziehungen

91 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -127.362,75 -237.780 -195.000 0 -193.050 -196.100 -199.200 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -127.362,75 -237.780 -195.000 0 -193.050 -196.100 -199.200 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -127.362,75 -237.780 -195.000 0 -193.050 -196.100 -199.200 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -127.362,75 -237.780 -195.000 0 -193.050 -196.100 -199.200 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 9.768,50 5.000 500 0 0 0 0 9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 71.590,96 125.000 173.500 0 669.000 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 81.359,46 130.000 174.000 0 669.000 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 12.000 0 0 0 0 18 - Auszahlungen für Sachanlagen 13.054,30 262.000 177.000 0 870.000 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.054,30 262.000 189.000 0 870.000 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 68.305,16 -132.000 -15.000 0 -201.000 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -59.057,59 -369.780 -210.000 0 -394.050 -196.100 -199.200

92 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5.1.1.01 Räumlliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Beschreibung Raumordnungsplanungen, Flächennutzungs- und Bauleitplanungen sowie Dorferneuerung Auftrag Zielgruppe GG,BauGB, ROG, Naturschutzgesetze Bund und Land, LBauO Straßengesetze, Beschlüsse Einwohner, Bauwillige

93 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 300,00 30 50 50 50 50 5.1.1.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 30 50 50 50 50 Kreiszuschuss zur -Aktion Saubere Landschaft- 5.1.1.01.442500 vom privaten Bereich 300,00 0 0 0 0 0 Erstattung von Planungskosten

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 300,00 30 50 50 50 50

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.127,57 30.150 15.150 15.400 15.650 15.900 5.1.1.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 111,03 150 150 150 150 150 Sachkosten -Aktion Saubere Landschaft-

5.1.1.01.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 1.016,54 30.000 15.000 15.250 15.500 15.750 Vermessungs- und Planungskosten u.a. Planung/Änderung Baugebiete "Ehemaliges Sägewerk", "Westerwaldstraße", "Dorfwiese", Dorferneuerung

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.127,57 30.150 15.150 15.400 15.650 15.900

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -827,57 -30.120 -15.100 -15.350 -15.600 -15.850

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -827,57 -30.120 -15.100 -15.350 -15.600 -15.850

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -827,57 -30.120 -15.100 -15.350 -15.600 -15.850 Leistungsbeziehungen

94 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -827,57 -30.120 -15.100 -15.350 -15.600 -15.850 Leistungsbeziehungen

95 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -827,57 -30.120 -15.100 0 -15.350 -15.600 -15.850 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -827,57 -30.120 -15.100 0 -15.350 -15.600 -15.850 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -827,57 -30.120 -15.100 0 -15.350 -15.600 -15.850 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -827,57 -30.120 -15.100 0 -15.350 -15.600 -15.850 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -827,57 -30.120 -15.100 0 -15.350 -15.600 -15.850

96 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen Beschreibung Koordination, Überwachung und Abwicklung aller technischen Maßnahmen zum Neu-, Ausbau und Instandhaltung der kommunalen Straßen, Wege und Plätze, in allen Teileinrichtungen, einschl. ihrer Nebenanlagen (z.B. Beleuchtung, Brunnen) Auftrag Zielgruppe GemO, LStrG, StVO, Satzungen, UVV, HOAI, VOB, Beschlüsse Einwohner

97 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 2.335,51 0 300 300 300 300 5.4.1.01.414410 vom Bund 1.986,51 0 0 0 0 0 5.4.1.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 349,00 0 300 300 300 300 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 125.147,78 121.400 121.350 104.650 104.650 85.100 5.4.1.01.432200 Entgelte 114,00 0 0 0 0 0 5.4.1.01.437100 Auflösung SoPo aus Beiträgen 125.033,78 121.400 121.350 104.650 104.650 85.100 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.587,76 0 0 0 0 0 5.4.1.01.442590 vom sonstigen privaten Bereich 1.587,76 0 0 0 0 0 9 + Sonstige laufende Erträge 69.600,53 65.000 55.000 55.850 56.700 57.550 5.4.1.01.462500 Konzessionsabgaben 68.319,67 65.000 55.000 55.850 56.700 57.550 5.4.1.01.462600 Verkauf von Angebotsunterlagen 400,00 0 0 0 0 0 5.4.1.01.462900 Sonstige 880,86 0 0 0 0 0

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 198.671,58 186.400 176.650 160.800 161.650 142.950

11 - Personalaufwendungen 45.968,87 46.050 48.050 48.950 49.900 50.850 5.4.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 35.189,08 35.000 36.000 36.700 37.450 38.200 5.4.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 645,66 600 800 800 800 800 5.4.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 2.849,44 3.000 3.000 3.050 3.100 3.150 5.4.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 7.197,06 7.200 8.000 8.150 8.300 8.450 5.4.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 12,00 50 50 50 50 50 5.4.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 75,63 200 200 200 200 200 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.679,70 138.000 111.100 112.750 114.400 116.100 5.4.1.01.522110 Strombezugskosten 16.991,33 25.000 20.000 20.300 20.600 20.900 5.4.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 445,95 3.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

Instandhaltung der Plätze inkl. Brunnenanlagen usw.

5.4.1.01.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 25.880,24 50.000 30.000 30.450 30.900 31.350 Instandhaltung der Gemeindestraßen inkl. Beleuchtung und Winterdienst

5.4.1.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 100 100 100 100 5.4.1.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 9,00 0 0 0 0 0 Gebrauchsgegenstände

5.4.1.01.525310 an Eigenbetriebe 52.353,18 60.000 60.000 60.900 61.800 62.750 Straßenoberflächenentwässerung 98 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 195.415,07 190.750 190.700 165.150 158.050 121.600 5.4.1.01.532300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 4.552,00 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 5.4.1.01.534900 AfA mit sonstigen Gebäuden 638,00 650 650 650 650 650 5.4.1.01.535800 AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze 189.350,07 184.600 184.600 159.100 152.000 115.850 5.4.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 875,00 900 850 800 800 500 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 19.918,90 100 100 100 100 100 5.4.1.01.564100 Versicherungsbeiträge 54,46 100 100 100 100 100 Wege- und Streupflichtversicherung

5.4.1.01.565500 Wertberichtigungen zu Forderungen 19.864,44 0 0 0 0 0

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 356.982,54 374.900 349.950 326.950 322.450 288.650

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -158.310,96 -188.500 -173.300 -166.150 -160.800 -145.700

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -158.310,96 -188.500 -173.300 -166.150 -160.800 -145.700

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -158.310,96 -188.500 -173.300 -166.150 -160.800 -145.700 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -158.310,96 -188.500 -173.300 -166.150 -160.800 -145.700 Leistungsbeziehungen

99 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -58.518,03 -119.150 -104.250 0 -105.950 -107.700 -109.500 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -58.518,03 -119.150 -104.250 0 -105.950 -107.700 -109.500 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -58.518,03 -119.150 -104.250 0 -105.950 -107.700 -109.500 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -58.518,03 -119.150 -104.250 0 -105.950 -107.700 -109.500 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 9.768,50 4.500 0 0 0 0 0 5.4.1.01/4005.681668 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 9.768,50 0 0 0 0 0 0 Investitionskostenanteil der Verbandsgemeindewerke für die Waldstraße

5.4.1.01/4007.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 4.500 0 0 0 0 0 Investitionskostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke

9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 71.590,96 125.000 173.500 0 669.000 0 0 5.4.1.01/4001.682500 vom privaten Bereich 25.031,03 0 0 0 0 0 0 Erschließungsbeiträge "Westerwaldstraße"

5.4.1.01/4005.682500 vom privaten Bereich 46.559,93 0 0 0 0 0 0 Ausbaubeiträge "Waldstraße"

5.4.1.01/4007.682500 vom privaten Bereich 0,00 125.000 48.500 0 0 0 0 Ausbaubeiträge Mittelstraße 5.4.1.01/4008.682500 vom privaten Bereich 0,00 0 125.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4009.682500 vom privaten Bereich 0,00 0 0 0 300.000 0 0 5.4.1.01/4010.682500 vom privaten Bereich 0,00 0 0 0 369.000 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 81.359,46 129.500 173.500 0 669.000 0 0

17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 12.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4008.781490 Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung 0,00 0 12.000 0 0 0 0 an VG-Werke

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 11.661,16 260.000 172.000 0 870.000 0 0 100 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen Produkt 5.4.1.01 Gemeindestraßen

5.4.1.01/4003.785330 Ausz f Baumaßnahmen 1.437,81 0 0 0 0 0 0 Enderschließung Zur Erbachswiese

5.4.1.01/4005.785330 Ausz f Baumaßnahmen 7.331,99 0 0 0 0 0 0 Ausbaukosten Waldstraße (Schlussvermessung)

5.4.1.01/4006.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 10.000 10.000 0 0 0 0 Platzgestaltung nach Gebäudeabriss 5.4.1.01/4007.785330 Ausz f Baumaßnahmen 631,10 200.000 2.000 0 0 0 0 5.4.1.01/4008.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 50.000 147.000 0 0 0 0 Baukosten inkl. der Verlegung der 20 KV Freileitung

5.4.1.01/4009.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 0 7.000 0 460.000 0 0 5.4.1.01/4010.785330 Ausz f Baumaßnahmen 0,00 0 6.000 0 410.000 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.661,16 260.000 184.000 0 870.000 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 69.698,30 -130.500 -10.500 0 -201.000 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 11.180,27 -249.650 -114.750 0 -306.950 -107.700 -109.500

101 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.1 Öffentliche Grünflächen Produkt 5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen Beschreibung Pflege und Unerhaltung der Grünanlagen Auftrag Zielgruppe GemO, Naturschutzgesetze Bund und Land, Nachbarrechtsgesetz RLP, Bebauungspläne, Beschlüsse Einwohner, Erholungssuchende

102 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 15,82 0 0 0 0 0

11 - Personalaufwendungen 10.958,97 12.800 12.150 12.400 12.650 12.900 5.5.1.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 8.369,56 9.000 9.000 9.200 9.400 9.600 5.5.1.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 151,49 150 200 200 200 200 5.5.1.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 677,86 1.000 800 800 800 800 5.5.1.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 1.716,12 2.500 2.000 2.050 2.100 2.150 5.5.1.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 19,92 50 50 50 50 50 5.5.1.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 24,02 100 100 100 100 100 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.628,19 14.550 14.600 14.800 15.000 15.200 5.5.1.01.522110 Strombezugskosten 362,36 550 400 400 400 400 u.a. Teichanlage

5.5.1.01.522170 Abfall 7.524,16 7.000 7.200 7.300 7.400 7.500 Kosten für die Entsorgung von Grünschnitt / Müll

5.5.1.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 5.799,90 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 Gebäudeeinrichtungen

u.a. Rückschnitt von Bäumen / Pflanzbeete

5.5.1.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 941,77 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Gebäudeeinrichtungen

u.a. die Unterhaltung des Grünschnittplatzes (ohne Abfallgebühren)

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 4.160,05 4.200 4.150 4.150 4.150 4.000 5.5.1.01.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 3.781,00 3.800 3.750 3.750 3.750 3.750 5.5.1.01.535900 AfA Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 68,00 100 100 100 100 100 5.5.1.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 311,05 300 300 300 300 150

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 29.747,21 31.550 30.900 31.350 31.800 32.100

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -29.731,39 -31.550 -30.900 -31.350 -31.800 -32.100 103 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -29.731,39 -31.550 -30.900 -31.350 -31.800 -32.100

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -29.731,39 -31.550 -30.900 -31.350 -31.800 -32.100 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -29.731,39 -31.550 -30.900 -31.350 -31.800 -32.100 Leistungsbeziehungen

104 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -25.551,26 -27.350 -26.750 0 -27.200 -27.650 -28.100 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -25.551,26 -27.350 -26.750 0 -27.200 -27.650 -28.100 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -25.551,26 -27.350 -26.750 0 -27.200 -27.650 -28.100 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -25.551,26 -27.350 -26.750 0 -27.200 -27.650 -28.100 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -25.551,26 -27.350 -26.750 0 -27.200 -27.650 -28.100

105 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen Beschreibung Verwaltung der kommunalen Friedhöfe Auftrag Zielgruppe GemO, LBestG, Satzungen, Beschlüsse Einwohner

106 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3.004,64 3.050 3.050 2.950 2.750 2.600 5.5.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 3.004,64 3.050 3.050 2.950 2.750 2.600 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.241,04 11.850 8.300 8.400 8.500 8.600 5.5.3.01.432100 Entgelte f d Benutzung v öfftl Einrichtungen u f 1.076,00 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 wirtschaftliche DienstLeist

5.5.3.01.432240 für das Bestattungswesen 1.340,04 6.500 5.000 5.100 5.200 5.300 5.5.3.01.439100 Ertr Aufl v SoPo Grabnutzung 3.825,00 3.850 2.300 2.300 2.300 2.300 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.063,42 4.200 4.450 4.500 4.550 4.600 5.5.3.01.442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.016,82 3.700 4.300 4.350 4.400 4.450 5.5.3.01.442500 vom privaten Bereich 46,60 500 150 150 150 150 9 + Sonstige laufende Erträge 40,59 50 50 50 50 50 5.5.3.01.462900 Sonstige 40,59 50 50 50 50 50

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.349,69 19.150 15.850 15.900 15.850 15.850

11 - Personalaufwendungen 6.575,77 8.600 8.200 8.350 8.500 8.650 5.5.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 5.022,02 6.000 6.000 6.100 6.200 6.300 5.5.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 90,90 100 100 100 100 100 5.5.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 406,78 600 500 500 500 500 5.5.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 1.029,34 1.800 1.500 1.550 1.600 1.650 5.5.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 12,00 50 50 50 50 50 5.5.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 14,73 50 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.879,35 15.100 15.600 15.800 16.000 16.200 5.5.3.01.522110 Strombezugskosten 940,29 1.400 1.300 1.300 1.300 1.300 5.5.3.01.522150 Wasser / Abwasser 897,17 800 900 900 900 900 5.5.3.01.522170 Abfallbeseitigung 2.215,78 2.000 3.000 3.050 3.100 3.150 5.5.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 9.472,27 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 Gebäudeeinr.

Erhöhter Ansatz für Beseitigung von Frostschäden an der Leichenhalle

5.5.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 0,00 350 100 100 100 100 Gebäudeeinr.

5.5.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 200 200 200 200 200 5.5.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 353,84 350 100 100 100 100 Gebrauchsgegenstände

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 107 16.483,10 16.500 16.550 16.050 15.300 14.550 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

18 - Sonstige laufende Aufwendungen 395,09 400 350 350 350 350 5.5.3.01.564100 Versicherungsbeiträge 279,22 350 300 300 300 300 5.5.3.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 115,87 50 50 50 50 50 Vereinen

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 37.383,31 40.650 40.750 40.600 40.200 39.800

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -26.033,62 -21.500 -24.900 -24.700 -24.350 -23.950

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -26.033,62 -21.500 -24.900 -24.700 -24.350 -23.950

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -26.033,62 -21.500 -24.900 -24.700 -24.350 -23.950 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -26.033,62 -21.500 -24.900 -24.700 -24.350 -23.950 Leistungsbeziehungen

108 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -6.444,95 -8.150 -13.700 0 -13.900 -14.100 -14.300 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -6.444,95 -8.150 -13.700 0 -13.900 -14.100 -14.300 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -6.444,95 -8.150 -13.700 0 -13.900 -14.100 -14.300 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -6.444,95 -8.150 -13.700 0 -13.900 -14.100 -14.300 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

8 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen 0,00 500 500 0 0 0 0 5.5.3.01/3000.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 500 500 0 0 0 0

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 500 500 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 2.000 2.000 0 0 0 0 5.5.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 0,00 2.000 2.000 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000 2.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.500 -1.500 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -6.444,95 -9.650 -15.200 0 -13.900 -14.100 -14.300

109 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft Beschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes; Verwaltung der Jagdpachtangelegenheiten Auftrag Zielgruppe Landeswaldgesetz, jagdrechtl. Bestimmungen, Beschlüsse der örtlichen Gremien Erholungssuchende, Förster, Jagdpächter, Holzkäufer

110 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.410,00 3.400 3.400 3.450 3.500 3.550 5.5.5.01.436500 Jagdpacht 2.910,00 2.900 2.900 2.950 3.000 3.050 5.5.5.01.436910 Wildschadenverhütungspauschale 500,00 500 500 500 500 500 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.184,74 52.900 41.400 42.000 42.650 43.300 5.5.5.01.441100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 44.184,74 52.900 41.400 42.000 42.650 43.300 Holzverkäufe

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 47.594,74 56.300 44.800 45.450 46.150 46.850

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.162,51 52.150 42.600 43.250 43.900 44.550 5.5.5.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 11.472,07 16.900 10.000 10.150 10.300 10.450 Gebäudeeinrichtungen

5.5.5.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 501,84 650 500 500 500 500 Gebäudeeinrichtungen

5.5.5.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 396,81 5.300 5.000 5.100 5.200 5.300 Gebrauchsgegenstände

5.5.5.01.524900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 0,00 2.100 100 100 100 100 5.5.5.01.525420 an das Land 42.331,67 20.000 16.000 16.250 16.500 16.750 Aufwand für Beförsterung sowie Einsatz staatl. Waldarbeiter

5.5.5.01.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.460,12 7.200 11.000 11.150 11.300 11.450 Aufwand für den Einsatz kommunaler Waldarbeiter

18 - Sonstige laufende Aufwendungen 2.096,81 2.050 2.050 2.100 2.150 2.200 5.5.5.01.564100 Versicherungsbeiträge 56,01 50 50 50 50 50 5.5.5.01.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und 2.040,80 2.000 2.000 2.050 2.100 2.150 Vereinen

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 58.259,32 54.200 44.650 45.350 46.050 46.750

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -10.664,58 2.100 150 100 100 100

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

111 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -10.664,58 2.100 150 100 100 100 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -10.664,58 2.100 150 100 100 100 Leistungsbeziehungen

112 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 4.022,82 2.100 150 0 100 100 100 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 4.022,82 2.100 150 0 100 100 100 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 4.022,82 2.100 150 0 100 100 100 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 4.022,82 2.100 150 0 100 100 100 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 4.022,82 2.100 150 0 100 100 100

113 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege Produktgruppe 5.5.5 Land- u. Forstwirtschaft Produkt 5.5.5.02 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege Beschreibung Unterhaltung der land-und forstwirtschaftlichen Wege sowie Wanderwege Auftrag Zielgruppe GemO, BGB, LStrG, Beschlüsse Einwohner, Landwirte, Forst

114 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 938,00 950 950 950 950 950 5.5.5.02.415100 AfA Sonderposten aus Zuwendungen 938,00 950 950 950 950 950

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 938,00 950 950 950 950 950

11 - Personalaufwendungen 0,00 240 0 0 0 0 5.5.5.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 0,00 100 0 0 0 0 5.5.5.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 0,00 100 0 0 0 0 5.5.5.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 0,00 20 0 0 0 0 5.5.5.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 0,00 20 0 0 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 5.5.5.02.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,00 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 Aufwand für Unterhaltung der Wirtschafts- und Wanderwege Erhöhter Ansatz für Instandsetzung des Weges hinter der Schäfersheide

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 7.429,00 7.450 7.450 6.200 6.200 5.600 5.5.5.02.535800 AfA Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 7.429,00 7.450 7.450 6.200 6.200 5.600

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 7.429,00 17.690 17.450 16.350 16.500 16.050

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.491,00 -16.740 -16.500 -15.400 -15.550 -15.100

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -6.491,00 -16.740 -16.500 -15.400 -15.550 -15.100

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -6.491,00 -16.740 -16.500 -15.400 -15.550 -15.100 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 115 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -6.491,00 -16.740 -16.500 -15.400 -15.550 -15.100 Leistungsbeziehungen

116 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 -10.240 -10.000 0 -10.150 -10.300 -10.450 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 -10.240 -10.000 0 -10.150 -10.300 -10.450 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 0,00 -10.240 -10.000 0 -10.150 -10.300 -10.450 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 0,00 -10.240 -10.000 0 -10.150 -10.300 -10.450 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 0,00 -10.240 -10.000 0 -10.150 -10.300 -10.450

117 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen Produkt 5.7.3.01 Dorfgemeinschaftshäuser/ Mehrzweckhallen Beschreibung Unterhaltung und Verwaltung des Dorfgemeinschaftshauses Auftrag Zielgruppe BGB, GemO, Satzung, Beschlüsse Einwohner, Nutzer

118 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.018,00 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 5.7.3.01.415100 Auflösung SoPo aus Zuwendungen 1.018,00 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.611,24 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 5.7.3.01.441200 Mieten und Pachten 9.611,24 10.000 10.000 10.150 10.300 10.450 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.232,61 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 5.7.3.01.442500 vom privaten Bereich 1.232,61 1.500 1.200 1.200 1.200 1.200 Erstattung von Nebenkosten, Schadensersatz usw.

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.861,85 12.550 12.250 12.400 12.550 12.700

11 - Personalaufwendungen 10.868,02 10.720 11.400 11.600 11.800 12.000 5.7.3.01.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 7.869,89 8.000 8.200 8.350 8.500 8.650 5.7.3.01.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 128,87 150 150 150 150 150 5.7.3.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 639,59 650 700 700 700 700 5.7.3.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 2.195,77 1.850 2.300 2.350 2.400 2.450 5.7.3.01.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 1,56 20 0 0 0 0 5.7.3.01.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 32,34 50 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.644,94 39.350 20.450 15.600 15.750 15.900 5.7.3.01.522110 Strombezugskosten 0,00 1.500 1.700 1.750 1.800 1.850 5.7.3.01.522130 Heizung 2.568,05 4.000 3.500 3.550 3.600 3.650 5.7.3.01.522150 Wasser / Abwasser 437,79 600 500 500 500 500 5.7.3.01.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 23.743,39 30.000 10.000 5.000 5.000 5.000 Gebäudeeinr.

5.7.3.01.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 225,36 250 250 250 250 250 Gebäudeeinr.

5.7.3.01.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 874,51 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 5.7.3.01.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst 1.270,26 1.500 2.000 2.050 2.100 2.150 Gebrauchsgegenstände

5.7.3.01.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 525,58 500 1.000 1.000 1.000 1.000 14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 9.907,00 9.950 9.800 9.500 9.450 9.200 5.7.3.01.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude 7.423,00 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 5.7.3.01.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.484,00 2.500 2.350 2.050 2.000 1.750 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 646,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.7.3.01.564100 Versicherungsbeiträge 119 646,22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 51.066,18 61.020 42.650 37.700 38.000 38.100

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -39.204,33 -48.470 -30.400 -25.300 -25.450 -25.400

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -39.204,33 -48.470 -30.400 -25.300 -25.450 -25.400

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -39.204,33 -48.470 -30.400 -25.300 -25.450 -25.400 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -39.204,33 -48.470 -30.400 -25.300 -25.450 -25.400 Leistungsbeziehungen

120 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -32.037,59 -39.570 -21.650 0 -16.850 -17.050 -17.250 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -32.037,59 -39.570 -21.650 0 -16.850 -17.050 -17.250 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -32.037,59 -39.570 -21.650 0 -16.850 -17.050 -17.250 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -32.037,59 -39.570 -21.650 0 -16.850 -17.050 -17.250 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 1.393,14 0 0 0 0 0 0 5.7.3.01/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 1.393,14 0 0 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.393,14 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.393,14 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -33.430,73 -39.570 -21.650 0 -16.850 -17.050 -17.250

121 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt verantwortlich: Markus Waschbüsch Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen Produkt 5.7.3.02 Grillhütten und Freizeitanlagen Beschreibung Unterhaltung und Verwaltung der Grillhütte Auftrag Zielgruppe BGB, GemO,Satzung, Beschlüsse Einwohner, Nutzer

122 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.068,25 4.500 4.000 4.050 4.100 4.150 5.7.3.02.432200 Entgelte 4.068,25 4.500 4.000 4.050 4.100 4.150 9 + Sonstige laufende Erträge 754,44 50 50 50 50 50 5.7.3.02.462700 Versicherungserstattungen 649,54 0 0 0 0 0 5.7.3.02.462900 Sonstige 104,90 50 50 50 50 50

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 4.822,69 4.550 4.050 4.100 4.150 4.200

11 - Personalaufwendungen 2.986,07 3.600 3.200 3.250 3.300 3.350 5.7.3.02.502210 Dienstbezüge u.dgl. - Vergütung Arbeitnehmer 2.467,01 2.500 2.500 2.550 2.600 2.650 5.7.3.02.502220 Dienstbezüge u.dgl. - Leistungszulage Arbeitnehmer 30,30 50 50 50 50 50 5.7.3.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - 135,63 200 200 200 200 200 5.7.3.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - 344,22 400 400 400 400 400 5.7.3.02.506200 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - 3,96 400 0 0 0 0 5.7.3.02.509010 Pauschalierte Lohnsteuer 4,95 50 50 50 50 50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.439,27 8.200 4.300 4.350 4.400 4.450 5.7.3.02.522110 Strombezugskosten 954,18 3.500 1.000 1.000 1.000 1.000 5.7.3.02.522150 Wasser / Abwasser 130,13 400 200 200 200 200 5.7.3.02.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 2.825,86 3.000 2.000 2.050 2.100 2.150 Gebäudeeinr.

5.7.3.02.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und 0,00 500 100 100 100 100 Gebäudeeinr.

5.7.3.02.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 316,08 500 500 500 500 500 5.7.3.02.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-u sonst 213,02 300 500 500 500 500 Gebrauchsgegenstände

14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 3.283,00 3.350 3.350 3.350 3.350 3.350 5.7.3.02.534900 AfA beb. Grundstücke sonst. Gebäude 2.602,00 2.650 2.650 2.650 2.650 2.650 5.7.3.02.538500 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 681,00 700 700 700 700 700 18 - Sonstige laufende Aufwendungen 222,09 250 250 250 250 250 5.7.3.02.564100 Versicherungsbeiträge 222,09 250 250 250 250 250 Gebäude- und Inventarversicherung

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 10.930,43 15.400 11.100 11.200 11.300 11.400

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -6.107,74 -10.850 -7.050 -7.100 -7.150 -7.200 123 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis -6.107,74 -10.850 -7.050 -7.100 -7.150 -7.200

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen -6.107,74 -10.850 -7.050 -7.100 -7.150 -7.200 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen -6.107,74 -10.850 -7.050 -7.100 -7.150 -7.200 Leistungsbeziehungen

124 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -8.006,17 -5.300 -3.700 0 -3.750 -3.800 -3.850 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -8.006,17 -5.300 -3.700 0 -3.750 -3.800 -3.850 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor -8.006,17 -5.300 -3.700 0 -3.750 -3.800 -3.850 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach -8.006,17 -5.300 -3.700 0 -3.750 -3.800 -3.850 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

18 - Auszahlungen für Sachanlagen 0,00 0 3.000 0 0 0 0 5.7.3.02/8000.785700 Ausz f Betriebs- u Geschäftsausstg, Pflanzen u 0,00 0 3.000 0 0 0 0 Tiere u geringwertige Vermöggst

Anlage zur Videoüberwachung

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 3.000 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -3.000 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts -8.006,17 -5.300 -6.700 0 -3.750 -3.800 -3.850

125 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.664.074,11 1.565.000 1.666.900 1.725.100 1.785.600 1.849.350

16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.316.525,60 1.263.000 1.254.300 1.295.700 1.335.900 1.378.700

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.316.525,60 1.263.000 1.254.300 1.295.700 1.335.900 1.378.700

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 347.548,51 302.000 412.600 429.400 449.700 470.650

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7.179,82 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.820,50 100 100 0 0 0

23 Finanzergebnis 5.359,32 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

24 Ordentliches Ergebnis 352.907,83 303.600 414.200 431.100 451.400 472.350

25 + außerordentliche Erträge 5.162,00 0 0 0 0 0

27 Außerordentliches Ergebnis 5.162,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 358.069,83 303.600 414.200 431.100 451.400 472.350 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 358.069,83 303.600 414.200 431.100 451.400 472.350 Leistungsbeziehungen

126 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 334.313,86 302.000 412.600 0 429.400 449.700 470.650 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 6.842,18 1.600 1.600 0 1.700 1.700 1.700 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 341.156,04 303.600 414.200 0 431.100 451.400 472.350 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 341.156,04 303.600 414.200 0 431.100 451.400 472.350 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 341.156,04 303.600 414.200 0 431.100 451.400 472.350 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

13 + Einzahlungen aus sonstigen ausleihungen und Kreditgewährungen 12.941,51 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.941,51 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.941,51 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 354.097,55 310.600 421.200 0 438.100 458.400 479.350

127 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 6.1 Allgemmeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, -Umlagen Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Beschreibung Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Erhebungsverfahrens, in Anwendung der Gesetze, Verordnungen und örtlichen Satzungen, für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Kirchensteuer, Landwirtschaftskammerbeiträge; Berechnung und Erhebung der Umlagen und Finanzzuweisungen Auftrag Zielgruppe GemO, GemHVO-Doppik, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Steuer- und Gebührenpflichtige, Einwohner der Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde und des Westerwaldkreises Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Verordnungen, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der örtlichen Gremien

128 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 1.549.662,11 1.498.800 1.661.500 1.719.700 1.780.200 1.843.950 6.1.1.01.401100 Grundsteuer A 2.673,21 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 6.1.1.01.401200 Grundsteuer B 215.838,20 217.200 218.000 220.850 223.700 226.600 6.1.1.01.401300 Gewerbesteuer 250.292,32 210.200 300.000 309.000 317.350 326.850 6.1.1.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 951.954,05 948.200 1.010.000 1.052.400 1.097.650 1.144.850 6.1.1.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 25.673,10 26.400 27.500 28.550 29.550 30.550 6.1.1.01.403300 Hundesteuer 3.864,63 4.000 4.200 4.200 4.200 4.200 6.1.1.01.405210 Familienleistungsausgleich 99.366,60 90.200 99.200 102.100 105.150 108.300 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 114.412,00 66.200 5.400 5.400 5.400 5.400 6.1.1.01.411110 Schlüsselzuweisung A 114.412,00 66.200 5.400 5.400 5.400 5.400

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.664.074,11 1.565.000 1.666.900 1.725.100 1.785.600 1.849.350

16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.316.525,60 1.263.000 1.254.300 1.295.700 1.335.900 1.378.700 6.1.1.01.543100 Gewerbesteuerumlage 53.321,60 42.700 61.000 63.000 64.950 67.050 6.1.1.01.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit 3.733,00 3.300 2.500 2.600 2.700 2.800 6.1.1.01.544210 Landkreis 650.050,00 628.000 630.800 651.600 671.800 693.300 Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt unverändert 40 v.H.

6.1.1.01.544230 Verbandsgemeinde 609.421,00 589.000 560.000 578.500 596.450 615.550 Der Hebesatz für die VG-Umlage reduziert sich von 37,5 auf 35,5 v.H..

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.316.525,60 1.263.000 1.254.300 1.295.700 1.335.900 1.378.700

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 347.548,51 302.000 412.600 429.400 449.700 470.650

23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0

24 Ordentliches Ergebnis 347.548,51 302.000 412.600 429.400 449.700 470.650

25 + außerordentliche Erträge 5.162,00 0 0 0 0 0 6.1.1.01.491100 Entnahmen a d SoPo f Belast a 5.162,00 0 0 0 0 0

129 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 352.710,51 302.000 412.600 429.400 449.700 470.650 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 352.710,51 302.000 412.600 429.400 449.700 470.650 Leistungsbeziehungen

130 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 334.313,86 302.000 412.600 0 429.400 449.700 470.650 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 334.313,86 302.000 412.600 0 429.400 449.700 470.650 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 334.313,86 302.000 412.600 0 429.400 449.700 470.650 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 334.313,86 302.000 412.600 0 429.400 449.700 470.650 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 334.313,86 302.000 412.600 0 429.400 449.700 470.650

131 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Andreas Quirmbach Produktbereich 6.1 Allgemmeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Beschreibung Darstellung sonstiger Positionen der allg. Finanzwirtschaft, wie Zinsen, Tilgung, Kreditaufnahmen, Pensionsrückstellungen, Dividenten ect. Auftrag Zielgruppe GemO, GemHVO-Doppik, Beschlüsse der örtlichen Gremien Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Ratsmitglieder, Verwaltung

132 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7.179,82 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 6.1.2.01.471430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3.286,38 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Verzinsung liquider Mittel

6.1.2.01.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen 197,25 100 100 100 100 100 6.1.2.01.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 3.692,50 100 100 100 100 100 6.1.2.01.479900 Sonstige 3,69 0 0 0 0 0 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.820,50 100 100 0 0 0 6.1.2.01.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) 1.820,50 100 100 0 0 0

23 Finanzergebnis 5.359,32 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

24 Ordentliches Ergebnis 5.359,32 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen 5.359,32 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 Leistungsbeziehungen

31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0

32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen 5.359,32 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700 Leistungsbeziehungen

133 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Produktplan 2016

Teilfinanzplan Teil A (Stadt/Ortsgemeinden) Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Verpflichtungserm Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres ächtigungen 2016 Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € € 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen 6.842,18 1.600 1.600 0 1.700 1.700 1.700 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 6.842,18 1.600 1.600 0 1.700 1.700 1.700 4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor 6.842,18 1.600 1.600 0 1.700 1.700 1.700 Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen

6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach 6.842,18 1.600 1.600 0 1.700 1.700 1.700 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen

13 + Einzahlungen aus sonstigen ausleihungen und Kreditgewährungen 12.941,51 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 6.1.2.01/9101.687600 vom sonstigen inländischen Bereich 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 Tilgung Darlehen an Förderverein Straßenkarneval

6.1.2.01/9102.687600 vom sonstigen inländischen Bereich 6.941,51 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Tilgung Darlehen an SV Fortuna Nauort

16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.941,51 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000

23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0

24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.941,51 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000

25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts 19.783,69 8.600 8.600 0 8.700 8.700 8.700

134 Ortsgemeinde Nauort

Gesamt-Ergebnishaushalt und Gesamt-Finanzhaushalt

135 Doppischer Budgetplan 2016

10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.095.786,74 1.867.130 1.943.650 1.987.250 2.049.800 2.096.100

19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.218.298,51 2.466.710 2.132.500 2.124.100 2.166.000 2.179.500

20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -122.511,77 -599.580 -188.850 -136.850 -116.200 -83.400

21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 7.179,82 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.820,50 100 100 0 0 0

23 Finanzergebnis 5.359,32 1.600 1.600 1.700 1.700 1.700

24 Ordentliches Ergebnis -117.152,45 -597.980 -187.250 -135.150 -114.500 -81.700

136 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtergebnisplan Ergebnis des Ansätze des Ansatz des Planungsdaten 1. Planungsdaten 2. Planungsdaten 3. (Rheinland-Pfalz) Vorvorjahres 2014 Vorjahres 2015 Haushaltsjahres Folgejahr 2017 Folgejahr 2018 Folgejahr 2019 2016 € € € € € € 25 + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 26 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0

28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) -117.152,45 -597.980 -187.250 -135.150 -114.500 -81.700

29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzausgleich

30 + Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen 5.162,00 0 0 0 0 0 Finanzausgleich

31 Jahresergebnis nach Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus -111.990,45 -597.980 -187.250 -135.150 -114.500 -81.700 dem kommunalen Finanzausgleich

137 Ortsgemeinde Nauort Doppischer Budgetplan 2016