COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N. 148 del 28/02/2019

OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2018 – APPROVAZIONE ATTIVITA' DI RICOGNIZIONE E VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSAVI – AREA SERVIZI ALLA PERSONA – ATTIVITA' PRODUTTIVE – RISORSE UMANE

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che l'art.228 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che: “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui atti e passivi l'ente provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio secondo le modalità di cui all'art.3, comma 4 del decreto 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ed in particolare il punto 9 dell’allegato 4/2 relativo al principio applicato della contabilità finanziaria che dispone: “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

• la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;

• l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

• la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

• i crediti di dubbia e difficile esazione;

• i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

• i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

• i debiti insussistenti o prescritti;

• i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

copia informatica per consultazione • i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Vista la nota del 04/02/2019 del Responsabile dell’Area Finanziaria nella quale sono stati trasmessi gli elenchi dei residui attivi e passivi suddivisi per settore per la verifica degli stessi;

Ritenuto, pertanto, ad avvenuta ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi, di procedere alla formalizzazione della stessa attraverso specifico provvedimento di approvazione degli elenchi dei suddetti residui;

Acquisite le relazioni sociali da parte degli Assistenti Sociali – Alessia Barillà e Guglielmi Lorenzo in ordine ad alcuni casi in situazioni di bisogno sociale a cui si è proceduto alla cancellazione del residuo attivo presente su annualità pregresse e che tale cancellazione è avvenuto tenuto conto dell'incontro avuto con l'Assessore ai Servizi Sociali per la conseguente direttiva in merito alla cancellazione stante la situazione di disagio sociale conclamato di questi casi;

Vista deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2018 esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2019 esecutiva con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2019-2021;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare l’attività di ricognizione e verifica dei residui attivi e passivi dell'Area Polizia Locale come riepilogato negli allegati alla presente;

2. Di dare atto che dalla suddetta attività emergono le seguenti fattispecie:

a. Residui attivi eliminati €. 55.694,89;

b. Residui attivi mantenuti €. 714.861,78;

c. Residui attivi reimputati €. 0,00;

d. maggiore entrata €. 3.245,10;

e. Residui passivi eliminati €. 89.820,30;

f. Residui passivi mantenuti €. 300.687,63;

g. Residui passivi reimputati €. 142.158,86;

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 28/02/2019 IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE ALBERTINI PAOLO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione ALBERTINI – U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E PERSONALE – ENTRATA Art DA ico N. Anno importo al disponibilità DA REIMPUTAR MAGGIORE DA Capitolo lo Acc. Acc. Descrizione Accertamento 31/12/18 attuale MANTENERE E 2019 ENTRATA ELIMINARE NOTE 210120 3 344 2018 REGIONE VENETO / CONTRIBUTO PER BUONO LIBRI A.S. 2018­2019 20.330,98 20.330,98 20.330,98 TERESA (VERIFICHI QUESTO PER CORTESIA) CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. VENETO N. 311/2007. PROGETTO DI PUBBLICA 210120 7 138 2018 UTILITA' 189.049,10 145.300,30 145.300,30 COMUNE DI VERONA / CONTRIBUTO PER PROGETTO REGIONALE "REDDITO DI 210140 0 110 2018 INCLUSIONE ATTIVA ­ RIA" ­ DGR N. 1622/17 ­ 11.286,00 4.514,40 4.514,40 RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO DISABILE AL C.F.P. "CASA NAZARETH" DI 210140 0 289 2018 MOZZECANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19. 544,00 544,00 544,00 COMUNI VARI ­ RIMBORSO SPESE POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE R. VENETO 210141 0 228 2018 PER PROGETTO UTILITA SOCIALE 2.916,70 416,68 416,68

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ­ DETERMINAZIONI IN ORDINE 210150 0 295 2018 AL CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE DEL COMPENSO EROGATO DA ISTAT 3.925,00 3.521,00 3.521,00 310020 0 262 2012 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2012 264,55 264,55 264,55 PROVENTO REFEZION RIENTRO POMERIDIANO SCUOLA PRIMARIA 310020 0 288 2012 SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 489,80 391,05 339,70 51,35 Sociale 310020 0 40 2013 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA MATERNA DA GENNAIO A GIUGNO 2013 9.622,88 8.687,58 6.491,20 2.196,38 Soc+ut. Irr. 310020 0 101 2013 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2013 598,00 598,00 598,00 310020 0 149 2013 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA GENNAIO­MAGGIO 2013 1.070,00 815,00 627,68 187,32 Sociale 310020 0 245 2013 REFEZIONI SCUOLA INFANZIA DA SETTEMBRE 2013 3.288,00 3.203,00 2.543,00 660,00 Soc+ut. Irr. 310020 0 275 2013 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO SETT/DIC. 2013 532,00 532,00 532,00 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ 1' RIENTRO ­ SETTEMBRE/DICEMBRE 310020 0 296 2013 2013 723,00 628,00 608,00 20,00 Sociale 310020 0 81 2014 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO GEN/GIU. 2014 1.052,00 1.052,00 1.052,00 310020 0 84 2014 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA GEN/GIU. 2014 10.554,68 10.390,38 8.114,68 2.275,70 Soc+ut. Irr. 310020 0 94 2014 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA SECONDARIA GEN/GIU. 14 120,00 120,00 120,00

310020 0 131 2014 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ 1 RIENTRO ­ GENNAIO/GIUGNO 2014 830,00 691,33 628,33 63,00 utente irreperib. 310020 0 238 2014 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA SET/DIC. 2014 6.838,23 6.508,23 5.968,23 540,00 Soc+ut. Irr. 310020 0 246 2014 PROVENTO REFEZION DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2014 390,00 390,00 336,00 54,00 errore calcolo prec. 310020 0 249 2014 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA SECONDARIA SET/DIC. 2014 24,00 24,00 24,00 310020 0 257 2014 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ TEMPO PIENO ­ SETT/DIC. 2014 1.044,00 1.044,00 1.044,00 12,00 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ 1 RIENTRO ­ SETTEMBRE/DICEMBRE 310020 0 297 2014 2014 1.235,50 1.155,50 1.155,50 3,50 310020 0 70 2015 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2015 1.288,00 1.288,00 1.052,00 236,00 utente irreperib. 310020 0 73 2015 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA SECONDARIA GEN/GIU. 2015 176,00 104,00 64,00 40,00 errore calcolo prec. 310020 0 76 2015 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA GEN/GIU. 2015 16.406,00 15.706,00 15.057,00 649,00 utente irreperib. 310020 0 78 2015 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ TEMPO PIENO ­ GEN/GIU 2015 2.444,00 2.380,00 2.160,00 220,00 utente irreperib. 310020 0 89 2015 REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA 1 RIENTRO GEN/GIU 2015 2.902,95 2.541,60 2.044,45 497,15 utente irreperib. 310020 0 249 2015 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA ­ SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 15.537,94 14.895,54 14.895,54 310020 0 261 2015 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2015 736,30 672,30 440,00 232,30 utente irreperib. 310020 0 271 2015 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ TEMPO PIENO ­ SET/DIC. 2015 2.036,00 1.608,00 1.608,00 EQUITALIA /RUOLO COATTIVO PER SERVIZIO REFEZIONE ANNI SCOLASTICI 2009­ 310020 0 302 2015 2010, 2010­2011, 2011­2012. 22.599,55 22.489,81 22.489,81 310020 0 78 2016 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA GEN/GIU. 2016 20.117,80 18.859,40 18.859,40 310020 0 94 2016 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2016 2.106,70 1.910,20 1.040,00 870,20 utente irreperib. 310020 0 96 2016 PROVENTO REFEZIONI MEDIAZIONE EDUCATIVA GEN/GIU. 2016 1.367,80 1.151,80 520,00 631,80 Sociale 310020 0 100 2016 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ TEMPO PIENO ­ GEN/GIU. 2016 10.890,00 10.296,00 10.296,00 310020 0 276 2016 PROVENTO REFEZIONI SCUOLE INFANZIA SET/DIC. 2016 17.926,22 13.039,72 13.039,72 310020 0 293 2016 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ TEMPO PIENO ­ SET/DIC. 2016 5.356,00 2.938,00 2.938,00 310020 0 294 2016 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA OTT/DIC. 2016 478,00 462,00 462,00 22,00 310020 0 297 2016 PROVENTI DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA SET/DIC. 2016 78,50 78,50 0,00 78,50 Sociale 310020 0 300 2016 PROVENTO REFEZIONI MEDIAZIONE EDUCATIVA SET/DIC. 16 1.005,20 1.005,20 0,00 1.005,20 Sociale 310020 0 41 2017 BUONI PASTO REFEZIONI SCOLASTICHE 25.285,00 2.698,01 2.698,01 310020 0 58 2017 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA GEN/GIU. 2017 30.860,10 17.616,50 17.616,50 310020 0 107 2017 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ TEMPO PIENO ­ GEN/GIU. 2017 9.958,90 4.502,90 4.502,90 310020 0 108 2017 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2017 1.752,00 1.110,60 652,00 458,60 Sociale 310020 0 111 2017 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA SECONDARIA GEN/GIU. 2017 508,40 452,40 0,00 452,40 Sociale 310020 0 112 2017 PROVENTO REFEZIONI MEDIAZIONE EDUCATIVA GEN/GIU. 2017 588,00 588,00 0,00 588,00 Sociale 310020 0 136 2017 SPAZIO APERTO/REFEZIONI ASILO NIDO VANONI­VEMELLI ANNO 2017 6.567,25 0,90 0,00 0,90 310020 0 271 2017 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA SET/DIC. 2017 70.877,40 14.905,40 14.905,40

310020 0 286 2017 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SET/DIC. 2017 7.012,00 881,00 858,00 23,00 errori copertura 310020 0 292 2017 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ­ TEMPO PIENO ­ SET/DIC. 2017 36.140,80 8.732,80 8.732,80 310020 0 107 2018 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA GEN/GIU. 2018 176.395,40 29.631,20 29.631,20

310020 0 114 2018 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA GEN/GIU. 2018 17.994,40 38,28 38,28 2.265,72 errore copertura 310020 0 134 2018 PROVENTI REFEZIONI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2018 230.200,00 74.980,06 74.980,06 310020 0 143 2018 SPAZIO APERTO/REFEZIONI ASILO NIDO VANONI­REMELLI ANNO 2018 19.155,20 2.967,45 2.967,45 310020 0 144 2018 TANGRAM/REFEZIONI ASILO NIDO CAPOLUOGO ANNO 2018 11.125,20 1.850,55 1.850,55 310020 0 146 2018 PROVENTO REFEZIONI MEDIAZIONE EDUCATIVA GEN/GIU. 2018 1.016,00 477,00 312,00 165,00 errori copertura 310020 0 297 2018 PROVENTO REFEZIONI SCUOLA INFANZIA SET/DIC. 2018 115.986,00 49.103,40 49.103,40

310020 0 325 2018 PROVENTO REFEZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SET/DIC. 2018 15.558,00 6.562,00 6.562,00 310020 0 342 2018 PROVENTO REFEZIONI MEDIAZIONE EDUCATIVA NOV/DIC. 2018 388,00 208,00 208,00 310022 1 227 2012 SOLORI / RUOLO PROVENTO ACCONTO TRASPORTI SCOLASTICI 2012/2013 960,00 734,19 734,19 310022 1 117 2013 SOLORI / RUOLO PROVENTO SALDO TRASPORTI SCOLASTICI A.S. 2012/2013 947,00 487,32 487,32 310022 1 252 2013 SOLORI / RUOLO PROVENTO ACCONTO TRASPORTI SCOLASTICI 2013/2014 1.000,00 928,23 928,23

copia informatica per consultazione magg.entr. (Euro 97,00) SOLORI / RUOLO PROVENTO SALDO TRASPORTI 310022 1 99 2014 SCOLASTICI 2013/2014 (maggiore entrata Euro 97,00) 748,00 748,00 748,00 SOLORI / RUOLO DI EURO 1.190,00 PER PROVENTO ACCONTO TRASPORTI 310022 1 218 2014 SCOLASTICI A.S. 2014/2015 1.565,00 1.190,00 1.190,00 310022 1 265 2014 SOLORI / RUOLO PROVENTO SERVIZIO BUS NAVETTA A.S. 2014/2015 270,00 270,00 270,00 aa (Euro 93,65) SOLORI /RUOLO DI Euro 1.300,00 PROVENTO SALDO TRASPORTI 310022 1 103 2015 SCOLASTICI A.S. 2014/2015 1.998,65 1.624,82 1.624,82 310022 1 136 2015 EQUITALIA/RUOLO PROVENTI SCUOLABUS DAL 2009 AL 2012 6.090,79 6.090,79 6.090,79 aa (EUro 365,00) SOLORI / RUOLO DI Euro 1.000,00 per PROVENTO ACCONTO 310022 1 248 2015 TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 2.595,00 2.026,25 2.026,25 aa (Euro 90,00) SOLORI / RUOLO PROVENTO SERVIZIO BUS NAVETTA A.S. 310022 1 269 2015 2015/2016 450,00 450,00 450,00 SOLORI / RUOLO DI Euro 1.620,00 PROVENTO SALDO TRASPORTO SCOLASTICO 310022 1 120 2016 A.S. 2015/2016 2.922,50 2.199,92 2.199,92 310022 1 275 2016 PROVENTO ACCONTO A.S. 2016/2017 TRASPORTO SCOLASTICO 5.316,89 4.316,89 4.316,89 310022 1 315 2016 PROVENTO SERVIZIO BUS NAVETTA A.S. 2016/2017 810,00 360,00 360,00 310022 1 48 2017 PROVENTO SERVIZIO TRASPORTO CORSI DI NUOTO GEN/MAR. 2017 20,00 20,00 20,00 310022 1 132 2017 PROVENTO SALDO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 5.441,67 4.131,67 4.131,67 310022 1 267 2017 PROVENTO ACCONTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 7.355,50 4.018,00 4.018,00 310022 1 327 2017 SERVIZIO SCUOLABUS BUS NAVETTA A.S. 2017/2018 SCADENZA 31/01/2018 7.340,00 1.170,00 1.170,00 310022 1 88 2018 TRASPORTO CORSI DI NUOTO FEB/APR 2018 480,00 20,00 20,00 310022 1 142 2018 PROVENTO SALDO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 39.935,00 4.424,00 4.424,00 310022 1 296 2018 PROVENTO ACCONTO SCUOLABUS A.S. 2018/2019 40.882,50 6.492,50 6.492,50 310022 1 332 2018 PROVENTO SERVIZIO BUS NAVETTA A.S. 2018/2019 7.595,00 3.005,00 3.005,00 RUOLO PROVENTO QUOTE ISCRIZIONE DOPOSCUOLA PRIMARIA 310026 0 299 2010 SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 (DETE 178/2017) 1.280,00 1.280,00 1.280,00 PROVENTO QUOTA ISCRIZIONE DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/MAG. 2011 ­ 310026 0 128 2011 QUOTA A RUOLO Euro 2.874,72 (DETE 178/2017) 2.874,72 2.874,72 2.874,72 RUOLO PROVENTI "GRUPPO STUDIO" SCUOLA SECONDARIA MESE DA GENNAIO 310026 0 137 2011 A MAGGIO 2011 (DETE 178/2017) 395,00 395,00 395,00 RUOLO PROVENTO QUOTA ISCRIZIONE DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2011 310026 0 309 2011 (DETE 178/2017) 828,13 828,13 828,13 RUOLO PROVENTO QUOTA ISCRIZIONE DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2012 310026 0 81 2012 (DETE 178/2017) 1.775,00 1.775,00 1.775,00 310026 0 263 2012 PROVENTO QUOTA ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2012 335,00 335,00 335,00 310026 0 102 2013 PROVENTO QUOTA ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2013 1.190,00 1.190,00 1.190,00 310026 0 256 2013 PROVENTO QUOTA ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2013 192,50 192,50 192,50 310026 0 83 2014 PROVENTO QUOTA ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2014 381,50 381,50 381,50 310026 0 95 2014 PROVENTO QUOTA ISCRIZIONI DOPOSCUOLA SECONDARIA GEN/GIU. 2014 725,00 588,57 350,00 238,57 utente irreperib. 310026 0 247 2014 PROVENTO QUOTE ISCRIZIONE DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2014 480,54 396,54 390,00 6,54 errori copertura 310026 0 248 2014 PROVENTO QUOTE ISCRIZIONE DOPOSCUOLA SECONDARIA SET/DIC. 2014 75,00 75,00 75,00 310026 0 71 2015 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA GEN/GIU. 2015 1.992,00 1.992,00 852,00 1.140,00 Soc+ut. Irr. 310026 0 72 2015 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA SECONDARIA GEN/GIU. 2015 337,50 247,50 247,50 40,00 310026 0 263 2015 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA SET/DIC. 2015 1.850,50 1.700,50 767,00 933,50 Soc+ut. Irr. 310026 0 95 2016 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA GEN/GIUG. 2016 3.991,00 3.491,00 1.590,00 1.901,00 sociale 310026 0 295 2016 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA OTT/DIC. 2016 1.114,95 1.064,95 840,00 224,95 sociale 310026 0 298 2016 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA SET/DIC. 2016 370,00 370,00 0,00 370,00 sociale 310026 0 109 2017 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA GEN/GIUG. 2017 2.220,00 820,00 820,00 155,00 310026 0 110 2017 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA SCUOLA SECONDARIA GEN/GIUG. 2017 1.225,00 1.135,00 347,00 788,00 sociale 310026 0 285 2017 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDATIA SET/DIC. 2017 14.534,00 4.461,00 1.850,00 2.611,00 errori copertura

310026 0 115 2018 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA GEN/GIU. 2018 28.810,00 5.130,00 5.000,00 130,00 errori copertura

310026 0 324 2018 PROVENTO ISCRIZIONI DOPOSCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SET/DIC. 2018 21.917,50 10.633,00 10.633,00 C.E.A. ­ CENTRO EDUCAZIONE ARTISTICA DI VALEGGIO SUL MINCIO. RIMBORSO 310030 0 349 2018 UTILIZZO ATRIO PALAZZO MUNICIPALE 48,40 0,40 0,00 0,40 310038 0 219 2009 PROVENTO RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2009 988,38 988,38 0,00 988,38 FRACCA D. 310038 0 196 2010 PROVENTO RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2010 1.414,75 998,19 0,00 998,19 FRACCA D. PROVENTO RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 ­ QUOTA A RUOLO 310038 0 161 2011 Euro 3.166,87 (DETE 178/2017) 5.316,73 4.016,74 3.166,87 849,87 FRACCA D.

310038 0 162 2011 PASINI ROSELLA/PROVENTO RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 1.005,43 1.005,43 0,00 1.005,43 PASINI ROSELLA CHE HA GIA' PAGATO 310038 0 128 2012 PROVENTO RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 2.094,02 2.094,02 2.094,02 A.B.J.B.­A.H.­F.A.­M.A.­P.A.­B.S. 310038 0 138 2013 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE 2013 2.001,25 1.818,75 1.523,75 295,00 Pellegrino Angela – Faccioli C. 310038 0 143 2014 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014 2.862,29 2.733,54 1.201,25 1.532,29 F.C.­P.A.­F.A.­ 310038 0 97 2016 RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDIAZIONE EDUCATIVA GEN/GIU. 2016 3.384,20 2.799,20 1.371,00 1.428,20 sociale (LAGOITI) 310038 0 175 2016 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 3.674,15 3.316,65 1.516,00 1.800,65 G.C.­Z.C.­C.G.­A.B.J.B.­B.G.­F.C./ ELIM. FRACCA D. 310038 0 299 2016 RIMBORSO SPESE MEDIAZIONE EDUCATIVA SET/DIC. 16 111,80 111,80 0,00 111,80 sociale (LAGOITI) 310038 0 113 2017 RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDIAZIONE EDUCATIVA GEN/GIU. 2017 887,00 887,00 50,00 837,00 sociale (LAGOITI) 310038 0 210 2017 ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 8.674,38 1.069,70 1.069,70 210,30 B.S.­C.G.­F.M.­P.A.­P.C. 310038 0 145 2018 RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDIAZIONE EDUCATIVA GEN/GIU. 2018 2.679,00 816,00 816,00 62,00 310038 0 155 2018 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018 38.504,23 11.673,94 11.673,94 310038 0 343 2018 RIMBORSO SPESE SERVIZIO MEDIAZIONE EDUCATIVA NOV/DIC. 2018 1.296,00 891,00 891,00 PROVENTO RIMBORSO PASTI A DOMICILIO ANNO 2009 ­ QUOTA A RUOLO Euro 310040 0 139 2009 206,80 (DETE 178/2017) 1.997,60 1.997,60 206,80 1.790,80 FRACCA DALMAZIO 310040 0 121 2010 PROVENTO RIMBORSO PASTI A DOMICILIO ANNO 2010 1.876,29 1.876,29 0,00 1.876,29 FRACCA D. PROVENTO RIMBORSO PASTI A DOMICILIO ANNO 2011 ­ QUOTA A RUOLO Euro 310040 0 134 2011 230,00 (DETE 178/2017) 1.287,00 1.287,00 230,00 1.057,00 FRACCA D. 310040 0 118 2012 PROVENTO RIMBORSO PASTI A DOMICILIO ANNO 2012 1.137,00 1.137,00 0,00 1.137,00 FRACCA D. PROVENTO RIMBORSO PASTI A DOMICILIO ANNO 2013 (Tarter Carmen con giro 310040 0 110 2013 contabile compresa nel 1' bimestre 2013) 3.345,00 3.345,00 1.530,00 1.815,00 FRACCA D. 310040 0 145 2014 PROVENTO RIMBORSO PASTI A DOMICILIO ANNO 2014 2.850,00 2.850,00 1.060,00 1.790,00 FRACCA D. 310040 0 96 2015 RIMBORSO SPESA PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANNO 2015 2.910,00 2.910,00 1.110,00 1.800,00 F.G. ­ V.L. ­ G.C. ­ M.A. 310040 0 131 2016 RIMBORSO SPESA PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANNO 2016 3.040,00 3.040,00 1.230,00 1.810,00 G.C. ­ A.A. ­ G.C. 310040 0 141 2017 RIMBORSO SPESA PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANNO 2017 12.256,50 6.551,50 5.641,50 910,00 G.C.­L.L.­ M.F.­S.F. 310040 0 156 2018 RIMBORSO SPESE PER FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANNO 2018 30.965,00 11.108,58 11.108,58 FRACCA DALMAZIO/RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO DEBITI 310042 0 287 2009 PREGRESSI 800,00 800,00 0,00 800,00 FRACCA DALMAZIO

310042 0 219 2012 GUARDALBEN ILARIA/RIMBORSO PARZIALE SPESE FUNERARIE DI RUSTIONI ELISA 150,00 150,00 0,00 150,00 PROVENTI SERVIZIO PRE­SCUOLA (ANTICIPO ORARIO SCOLASTICO) A.S. 310042 0 50 2017 2016/2017 50,00 50,00 0,00 50,00 PROVENTO SERVIZIO PRE­SCUOLA (ANTICIPO ORARIO SCOLASTICO) A.S. 310042 0 305 2018 2018/2019 4.480,00 420,00 420,00 310042 0 306 2018 PROVENTI SERVIZIO POST DOPOSCUOLA A.S. 2018/2019 980,00 140,00 140,00 310044 0 87 2008 RIMBORSO RETTE RICOVERO IN CASA DI RIPOSO ANNO 2008 523,48 523,48 0,00 523,48 FRACCA DALMAZIO CAVALIERI GIANFRANCO E MAURIZIO/RIMBORSO RETTA RICOVERO SIG.RA 310044 0 261 2010 CARLETTI ADELE 1.290,00 1.290,00 0,00 1.290,00 310044 0 304 2010 CARLETTI ADELE­RIMBORSO RETTA CASA DI RIPOSO DAL 3/12/2010 930,47 930,47 0,00 930,47 310044 0 15 2016 RIMBORSO RETTE CASE RIPOSO ANNO 2016 954,00 954,00 954,00 PREOSTO RETTE CENTRI SERVIZI CASE DI RIPOSO ED ALTRE STRUTTURE PROTETTE ­ 310044 0 101 2016 RIDETERMINAZIONI RIMBORSO 715,90 715,90 715,90 PREOSTO/MORBIO RIMBORSO RETTE CENTRI SERVIZI CASE DI RIPOSO ED ALTRE STRUTTURE 310044 0 103 2017 PROTETTE ANNO 2017 2.386,00 884,00 884,00 PREOSTO RETTE CENTRI SERVIZI CASE DI RIPOSO ED ALTRE STRUTTURE PROTETTE ­ 310044 0 63 2018 QUOTA RIMBORSO UTENTI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 MARCHINI 310048 0 169 2009 RUOLO RETTE CENTRI ESTIVI ANNO 2009 (DETE 178/2017) 395,30 395,30 395,30 310048 0 193 2010 RUOLO RETTE CENTRI ESTIVI 2010 (DETE 178/2017) 345,50 345,50 345,50 PROVENTO RETTE COLONIA BORGHETTO, ASILO ESTIVO E TIME OUT ESTATE 310048 0 160 2014 2014 419,20 419,20 419,20 310048 0 217 2016 PROVENTI COLONIA BORGHETTO ANNO 2016 162,40 162,40 162,40 310048 0 240 2018 RETTE CENTRI ESTIVI ANNO 2018 81.160,40 769,50 0,00 769,50 310060 0 256 2017 FAKHRAOUI MOHAMMED / CANONE LOCAZIONE 2017 593,75 593,75 0,00 593,75 AIT HAMMOU SADIA ­ LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA ZAMBONI N. 25 ­ ANNO 2018 310060 0 77 2018 (disdetta dal 31.05.2019) 834,84 347,28 347,28 0,57 A.H.S. 310060 0 79 2018 FAKHRAOUI MOHAMMED / CANONE LOCAZIONE 2018 1.436,88 601,67 601,67 474,01 F.M. PROVENTO AFFITTI CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2009 .­ QUOTA A RUOLO Euro 310062 0 31 2009 1.578,08 (DETE 178/2017) 2.397,08 2.397,08 1.578,08 819,00 FRACCA D. AFFITTI CASA ALBERGO ANNO 2010 ­ QUOTA A RUOLO Euro 2.134,00 (DETE 310062 0 35 2010 178/2017) 2.470,00 2.470,00 2.134,00 336,00 FRACCA D. AFFITTI CASA ALBERGO ANZIANI 2011 ­ QUOTA A RUOLO Euro 964,00 (DETE 310062 0 78 2011 178/2017) 1.468,00 1.468,00 964,00 504,00 FRACCA D. 310062 0 78 2012 AFFITTI CASA ALBERGO ANZIANI VIA CASTELLO 2012 820,00 820,00 0,00 820,00 FRACCA D. 310062 0 79 2012 AFFITTI ALLOGGI PROTETTI ANNO 2012 834,00 834,00 834,00 LUGOBONI G. 310062 0 33 2014 AFFITTO ALLOGGI PROTETTI ANNO 2014 419,73 419,73 0,00 419,73 NON RISULTANO DEBITORI 310062 0 85 2014 AFFITTI CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2014 1.138,00 990,00 450,00 540,00 FRACCA D. 310062 0 74 2015 AFFITTI CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2015 1.840,00 1.340,00 970,00 370,00 D.D.­F.C.­F.I.­M.S. +elim. FRACCA DALMAZIO 310062 0 72 2016 AFFITTI CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2016 2.780,00 2.030,00 720,00 1.310,00 F.C. di cui 720,00 fracca dalmazio il resto sono errori di copertura 310062 0 36 2017 PROVENTO AFFITTI ALLOGGI PROTETTI ANNO 2017 2.130,00 70,00 0,00 70,00

copia informatica per consultazione 310062 0 101 2017 PROVENTO AFFITTI CASA ALBERGO ANZIANI ANNO 2017 4.045,75 165,75 165,75 310062 0 28 2018 AFFITTO ALLOGGI PROTETTI ANNO 2018 46.065,00 4.810,00 4.810,00 310062 0 116 2018 PROVENTO AFFITTI CASA ALBERGO ANNO 2018 23.660,00 8.150,00 8.150,00 FARAJI ADIL /PROROGA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO IN VIA ZAMBONI N. 27 DAL 310064 0 215 2018 01/01/18 AL 30/06/18 852,00 135,51 135,51 AFFITTUARI ALLOGGI PROTETTI/RIMBORSO SPESE CONSUMI GAS DA NOV/DIC 310066 0 244 2011 2010 108,02 108,02 108,02 LUGOBONI G. 310066 0 145 2012 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGI PROTETTI DA DIC. 2011 433,46 433,46 433,46 LUGOBONI G. 310066 0 62 2017 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGI PROTETTI DA NOVEMBRE 2016 841,34 454,12 454,12 VARI PROVINCIA DI VERONA/RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE SCUOLA ALBERGHIERA 310066 0 131 2017 FINO A GIUGNO 2016 9.757,98 9.757,98 9.757,98 310066 0 124 2018 RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGI PROTETTI DA NOV/DIC 2017 11.262,03 2.461,36 1.435,06 1.026,30 VARI 310066 0 125 2018 CSA / RIMBORSO SPESE CONSUMI GAS­METANO DA DICEMBRE 2017 40.447,92 5.112,04 5.112,04 CSA FONDAZIONE ITS TURISMO VENETO/RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI PULIZIA 310066 0 315 2018 SPAZI PRESSO PALAZZO GUARIENTI DAL 31.10.18 AL 30.04.2019 2.200,00 1.100,00 1.100,00 310070 0 161 2018 TANGRAM/CANONE CONCESSIONE ASILO NIDO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 2,00 2,00 2,00 aa (Euro 131,48) FUOCHI GIONATA /INDENNITA' MANCATO PREAVVISO PER 350010 3 318 2017 DIMMISSIONI VOLONTARIE 1.774,16 639,34 639,34 FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT / RIMBORSO SPESE PER DISTACCO 350010 3 320 2018 DIPENDENTE VESENTINI STEFANO ANNO 2018 816,46 816,46 816,46 COMUNE DI SONA ­ convenzione di segreteria 50% per il periodo 01/01/2018 ­ 350010 3 353 2018 31/08/2018 4.111,79 4.111,79 4.111,79 COMUNE DI COSTERMANO ­ RETRIBUZIONE DI RISULTATO convenzione di 350010 3 354 2018 segreteria 40% per il periodo 01/09/2018­31/12/2018 1.644,71 1.644,71 1.644,71 PREFETTURA DI VERONA /ASSEGNAZIONE FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE 350020 0 153 2018 ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.18 33.718,10 3.371,81 3.371,81 350050 0 127 2010 RUOLO RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE DI GATTI CARLO (DETE 178/2017) 500,00 500,00 500,00 RUOLO RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE DI LOMBARDO ANTONIO (DETE 350050 0 128 2010 178/2017) 900,00 900,00 900,00

350050 0 298 2010 RUOLO RIMBORSO PRESTITO D'ONORE DI TENEA LACRAMIOARA (DETE 178/2017) 292,20 292,20 292,20 350050 0 240 2011 RUOLO RESTITUZIONE PRESTITO D'ONORE DI AFFUL ALBERT (DETE 178/2017) 600,00 600,00 600,00 350050 0 214 2012 MAIOTTO SILVANA /RIMBORSO PRESTITO D'ONORE 82,50 82,50 82,50 aa (Euro 0,79) RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI, COMPETENZE E CONTRIBUTI 910004 0 22 2015 ANNO 2015 329,61 329,61 329,61 FARAJI SAID/RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO VIA 991010 0 1197 2001 ZAMBONI 27 397,81 397,81 397,81 HMAIMSA HAMID/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO 991010 0 721 2014 ALLOGGIO IN VIA ZAMBONI N. 37/2 252,00 252,00 252,00 RIZZA LUCIA/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO ALLOGGIO IN 991010 0 850 2014 VIA ZAMBONI, 21 216,24 216,24 216,24 AIT HAMMOU SAIDA/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE 991010 0 666 2015 ALLOGGIO IN VIA ZAMBONI N. 25 138,00 138,00 138,00

1.621.748,10 770.556,67 714.861,78 0,00 3.245,10 55.694,89

copia informatica per consultazione ALBERTINI – U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E PERSONALE – SPESA N. Anno DA Artic N. Anno SubI SubI importo al disponibilità DA REIMPUTAR DA Capitolo olo Imp. Imp. mp. mp. Descrizione Impegno/SubImpegno 31/12/2018 attuale MANTENERE E 2019 ELIMINARE NOTE BOVE­TURATO­ALLEGRETTI­BADARI/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER 991010 0 728 2006 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PROTETTO 828,00 828,00 828,00 COOP. ENERGIE SOCIALI/RESTITUZIONE CAUZIONE PER BANDO DI GARA SERVIZI 991010 0 843 2012 EDUCATIVI 708,15 708,15 708,15 ZGRABLICH CLAUDIO/RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE 991010 0 615 2016 ALLOGGIO PROTETTO N. 17 260,00 260,00 260,00 SPESE COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE DITTA COMI 991014 0 933 2016 SAS 325,50 325,50 325,50 COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE 991014 0 983 2017 CARBURANTE DITTA KEROPETROL 325,50 325,50 325,50 RIMBORSO COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORE 991014 0 1003 2018 CARBURANTI DITTA TOSONI SCAVI 759,50 151,90 151,90 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DA CORRISPONDERE 1021115 0 1267 2018 AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018. 9.323,78 9.323,78 0,00 9.323,78 1021350 0 409 2018 SPESE PER COMMISSARIO ESTERNO PER MOBILITA POLIZIA LOCALE 85,00 0,96 0,00 0,96 RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI ­ RICORSO AL TRIBUNALE C.P. DI VERONA, SEZIONE 1021350 0 586 2018 LAVORO, RG N. 2197/16 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 INCARICO ALL'AVVOCATO LAURA FORNARI DELLO STUDIO LEGALE FGT DI VILLAFRANCA 1021350 0 815 2018 DI VERONA PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI 1.120,00 1.120,00 1.120,00 LAVORO STRAORDINARIO PER PRONTA DISPONIBILITA' PERSONALE MANUTENZIONE 1051116 0 476 2018 PATRIMONIO 1.440,00 180,00 0,00 180,00 1071114 0 588 2016 ONERI SU STIPENDI CALIARI MARTINA 3.522,20 0,20 0,00 0,20 1071270 0 298 2017 IRAP 1.802,93 114,78 0,00 114,78 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ­ DETERMINAZIONI IN ORDINE AL 1071330 0 1007 2018 94 2018 CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE DEL COMPENSO EROGATO DA ISTAT 3.925,00 3.925,00 0,00 3.925,00 COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 ­ SPESE PER CENSIMENTO 1071330 0 1007 2018 ISTAT 6.000,00 2.075,00 0,00 2.075,00 CELEBRAZIONE MATRIMONI IN LUOGHI DIVERISI DALLA SEDE MUNICIPALE ­ CONTRATTO 1071332 0 18 2018 MODALE ­ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 2.700,00 1.800,00 0,00 1.800,00 ADDICALCO LOGISTICA SRL ­ MAN. DELL'ARCHIVIO AUTOMATIZZATO PRESENTE IN 1071332 0 1098 2018 ANAGRAFE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI ANAGRAFICI ­ ANNO 2019 641,72 641,72 0,00 641,72 1101112 0 215 2018 FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 (ART. 14 CCNL 1998/2001) 10.015,65 3.311,29 107,14 3.204,15 1101112 0 342 2018 INDENNITA DI DISAGIO 2018 3.000,00 1.708,90 0,00 1.708,90 1101112 0 343 2018 INDENNITA' DI DISAGIO PRONTA DISPONIBILITA' 2018 14.100,00 6.270,00 0,00 6.270,00 1101112 0 344 2018 INDENNITA' DI TURNAZIONE 2018 13.000,00 2.204,08 0,00 2.204,08 1101112 0 345 2018 INDENNITA DI COMPARTO 2018 22.300,00 1.473,28 0,00 1.473,28 1101112 0 346 2018 MAGGIORAZIONE ORARIA RSU 2018 300,00 222,37 0,00 222,37 1101112 0 348 2018 INDENNITA PER MANEGGIO VALORI 400,00 146,50 0,00 146,50

1101112 0 636 2018 COSTITUZIONE FONDO 2018 FINANZIATA DA ECONOMIA INDENNITA DI DISAGIO ANNO 2017 6,65 6,65 0,00 6,65 COSTITUZIONE FONDO 2018 FINANZIATA DA ECONOMIA INDENNITA DI DISAGIO PER 1101112 0 637 2018 PRONTA DISPONIBILITA ANNO 2017 21,43 21,43 0,00 21,43 COSTITUZIONE FONDO 2018 FINANZIATA DA ECONOMIA INDENNITA DI TURNAZIONE ANNO 1101112 0 638 2018 2017 537,76 506,17 0,00 506,17 COSTITUZIONE FONDO 2018 FINANZIATA DA ECONOMIA INDENNITA DI COMPARTO ANNO 1101112 0 639 2018 2017 47,47 47,47 0,00 47,47 COSTITUZIONE FONDO 2018 FINANZIATA DA ECONOMIA MAGGIORAZIONE ORARIA RSU 1101112 0 640 2018 ANNO 2017 10,08 10,08 0,00 10,08 COSTITUZIONE FONDO 2018 FINANZIATA DA ECONOMIA MAGGIORAZIONE ORARIA P.M. 1101112 0 641 2018 ANNO 2017 195,16 163,57 0,00 163,57 COSTITUZIONE FONDO 2018 FINANZIATA DA ECONOMIA INDENNITA PER MANEGGIO 1101112 0 642 2018 VALORI ANNO 2017 17,00 17,00 0,00 17,00 FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2018 FINANZIATO DA FONDO LAVORO STRAORDINARIO 1101112 0 643 2018 ANNO 2017 (ART. 14 CCNL 1998/2001). 2.369,54 2.316,93 0,00 2.316,93 1101112 0 644 2018 INDENNITA DI DISAGIO 2016 209,51 209,51 0,00 209,51 1101112 0 645 2018 TURNAZIONE ANNO 2016 665,12 665,12 0,00 665,12 1101112 0 646 2018 INDENNITA DI COMPARTO 2016 794,62 794,62 0,00 794,62 1101112 0 647 2018 MAGGIORAZIONE ORARIA RSU 2016 68,84 68,84 0,00 68,84 1101112 0 648 2018 MAGGIORAZIONE ORARIA PM 2016 2.007,28 2.007,28 0,00 2.007,28 1101112 0 649 2018 INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2016 103,00 103,00 0,00 103,00 1101112 0 650 2018 FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2016 (ART. 14 CCNL 1998/2001). 1.402,19 1.402,19 0,00 1.402,19 1101112 0 652 2018 FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 1.134,75 1.134,75 0,00 1.134,75 1101112 0 653 2018 COSTITUZIONE DEFINITIVA RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 (QUOTA PARTE) 9.838,28 9.838,28 0,00 9.838,28 COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 ­ TRATT. 1101112 0 654 2018 ACCESSORIO 2016 2.337,80 2.337,80 0,00 2.337,80 1101112 0 655 2018 49 2018 INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 20.000,00 833,30 0,00 833,30 1101112 0 655 2018 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 59.812,90 5.099,14 0,00 5.099,14 COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 TRATTAMENTO ECONOMICO 1101112 0 1008 2018 ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE 64.799,59 59.949,59 0,00 59.949,59 1101113 0 420 2017 TRASFERTE FUORI SEDE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. 330,82 262,88 0,00 262,88 1101113 0 290 2018 TRASFERTE FUORI SEDE ­ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. 1.375,00 462,09 0,00 462,09 CORSO ANTINCENDIO E CORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PERSONALE 1101210 0 656 2018 DIPENDENTE ­ ANNO 2017 1.664,00 1.664,00 0,00 1.664,00 PUBLIKA SRL ­ ATTIVITA' DI FORMAZIONE E TUTORING ON LINE IN MATERIA DI 1101210 0 805 2018 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA 900,00 450,00 0,00 450,00 1101340 0 29 2018 VISITE FISCALI ANNO 2016 2017 2018 500,00 500,00 500,00 1111370 0 391 2016 NICOLETTA SCARLINI DI VERONA PER ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO 220,00 220,00 220,00

1111370 0 1066 2016 SIG.RA SCARLINI NICOLETTA ­ ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO ­ AFFIDAMENTO INCARICO 240,00 240,00 240,00 STUDIO GIALLO SRL /AGGIORNAMENTO E TUTORAGGIO IN MATERIA DI PERSONALE ANNO 1111370 0 291 2018 2017 E 2018. 3.050,00 3.050,00 3.050,00 3011116 0 657 2018 fpv COSTITUZIONE DEFINITIVA RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 (QUOTA PARTE) 50,00 50,00 0,00 50,00 COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 ­ POT. SERVIZI 3011116 0 658 2018 CONTROLLO ANNO 2016 CDS 900,00 900,00 0,00 900,00 PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA 4011450 0 1275 2018 INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER BAMBINI 14.997,81 6.588,48 0,00 6.588,48 DITTA DETER SOL ­ ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA INFANZIA DEL 4012251 0 661 2018 CAPOLUOGO. 2.860,90 2.860,90 0,00 2.860,90 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL ­ ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA INFANZIA 4012251 0 662 2018 DEL CAPOLUOGO. 162,44 162,44 0,00 162,44 4021450 0 663 2018 CONTRIBUTO UNA TANTUM PER SCUOLA ALBERGHIERA 12.500,00 12.500,00 12.500,00 DI.T DIDATTICA TURCO ­ COMPLETAMENTO ARREDI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO 4022250 1 1252 2018 DI VALEGGIO SUL MINCIO 3.079,28 3.079,28 3.079,28 Ditta TUPPINI UFFICIO ­ FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SEGRETERIA DELL'ISTITUTO 4022250 1 1253 2018 COMPRENSIVO "G. MURARI" 2.730,36 2.730,36 0,00 2.730,36 DITTE VARIE ­ RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI DEL SERVIZIO REFEZIONE 4061310 0 307 2016 SCOLASTICA. 2.329,80 2.329,80 0,00 2.329,80 aa (Euro 60,45) STUDIO LEGALE FGT ­ ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI 4061310 0 544 2017 DEI SERVIZI SCOLASTICI. 1.137,01 60,45 0,00 60,45 EVOSOLUTION SRL ­ AGGIORNAMENTO MANUALE HACCP PER SERVIZIO REFEZIONE 4061310 0 609 2017 SCOLASTICA. 732,00 732,00 0,00 732,00 4061310 0 98 2018 DITTE VARIE / RIPARAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI PER REFEZIONE SCOLASTICA 4.880,00 1.460,77 1.460,77 aa (Euro 0,08) COOP. SPAZIO 11 SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 4061310 0 120 2018 SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2018 125.524,88 0,08 0,00 0,08 GIEMME SRL / SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LE MENSE 4061310 0 140 2018 SCOLASTICHE 2.546,22 113,46 113,46 ASSISTENZA TECNICA PER LA STESURA DEL CAPITOLATO D'APPALTO E PER 4061310 0 931 2018 L'ELABORAZIONE DEL DUVRI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA 1.840,00 1.840,00 1.840,00 4061310 0 1018 2018 CONTRIBUTO ANAC ­ GARA REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 600,00 600,00 600,00 2C SERVICE DI CAPPELLETTI PIERO E C. ­ ASSISTENZA TECNICA AL SERVIZIO DI 4061310 0 1166 2018 RISTORAZIONE SCOLASTICA (HACCP) A.S. 2018­19. 2.013,00 2.013,00 2.013,00

4061310 0 1230 2018 PROF. MENEGATTI DIEGO ­ COMPENSO COMMISSARIO DI GARA REFEZIONE SCOLASTICA 135,62 135,62 135,62 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017­ 4061310 4 1063 2017 2018. 2.412,35 1.067,77 0,00 1.067,77 GARA REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 ­ ACCANTONAMENTO RELATIVO AGLI INCENTIVI 4061311 0 1019 2018 TECNICI. 8.500,00 8.500,00 8.500,00 CAMST SOC. COOP. A R.L. ­ PROROGA SERVIZIO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AL 4061311 0 1020 2018 CRUDO CON RELATIVO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. 172.986,00 6.062,93 0,00 6.062,93 ANAC CONTRIBUTO PROROGA DEL CONTRATTO REFEZIONE SCOLASTICA FINO AL 4061311 0 1021 2018 31/12/2018 30,00 30,00 30,00 4061314 0 1051 2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018­2019. 31.000,00 1.757,48 1.757,48 copia informatica per consultazione RTI APAM ESERCIZIO SPA ­ SOLCO TRASPORTI ONLUS ­ TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 4061338 0 22 2017 SCOLASTICI 2015/ 2018 27.805,81 1.000,01 0,00 1.000,01 APAM ESERCIZIO SPA e SOL.CO TRASPORTI R.T.I. ­ SERVIZIO TRASP. SCOLAST. FINO AL 4061338 0 65 2018 30/06/2020 113.203,15 0,39 0,00 0,39 RTI CONS. EUROBUS E AUT. SERVIZI PASQUALINI ­ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 4061338 0 1143 2018 2018­2021 51.253,12 51.253,12 51.253,12 R.T.I. SPAZIO APERTO SOC. COOP. / AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI 4061350 0 889 2017 102 2017 E GIOVANI DAL 20/11/17 AL 31/08/2020 19.526,77 4.714,04 0,00 4.714,04 R.T.I. SPAZIO APERTO SOC. COOP. / AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI 4061350 0 83 2018 2 2018 E GIOVANI ANNO 2018 137.838,74 13.986,92 0,00 13.986,92 UNICREDIT/ SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ­ SPESE SERVIZIO MAV PER SERVIZI 4061350 0 725 2018 SCOLASTICI ANNO 2018 5.000,00 906,80 906,80 UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO A.A. 2017­2018. IMPEGNO DI SPESA PER I CORSI CHE 4061360 0 208 2018 INIZIANO A GENNAIO 2018. 6.846,60 9,20 0,00 9,20 4061360 0 1054 2018 103 2018 UTL CORSI OTTOBRE DICEMBRE 2018 5.403,00 4.923,00 4.923,00 4061360 0 1054 2018 109 2018 UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO A.A. 2018­19. I CORSI CHE INIZIANO IN NOVEMBRE. 5.956,00 5.956,00 5.956,00 4061360 0 1054 2018 UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO A.A. 2018­2019. APPROVAZIONE PIANO DI STUDI. 12.000,00 641,00 0,00 641,00 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO G. MURARI PER LA DISCIPLINA 4061450 0 137 2018 DELLE FUNZIONI MISTE ­ PERSONALE A.T.A. 7.600,00 1.230,33 1.230,33 5021322 1 1250 2017 LEGGERE SRL ­ ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE. 1.500,00 326,89 0,00 326,89 5021322 1 573 2018 ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE. 8.000,00 848,54 848,54 5021332 1 545 2017 DITTA COMPERIO SRL ­ SERVIZIO SMS UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE 244,00 244,00 0,00 244,00 COMPERIO SRL ­ GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA 5021332 1 949 2018 (SBPVR) ANNO 2018­2019. 4.000,00 1.333,33 1.333,33 5021332 1 1024 2018 COMPERIO SRL ­ SERVIZIO SMS UTENTI BIBLIOTECA COMUNALE. 305,00 305,00 305,00 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 5021332 1 1060 2018 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2.625,60 2.625,60 2.625,60 5021332 1 1062 2018 ANAC ­ CONTRIBUTO PER GARA GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 600,00 600,00 600,00 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROROGA DEL CONTRATTO CON 5021332 1 1110 2018 LA COOPERATIVA CHARTA ONLUS DI MANTOVA FINO AL 31/12 16.480,00 5.862,87 5.862,87 ASSOC.AVVISO PUBBLICO/ ORAGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE DEL 17­05­2017. 5021332 2 751 2017 PRESENTAZIONE DEL LIBRO "NOI, GLI UOMINI DI FALCONE" 390,40 390,40 390,40 5021332 2 54 2018 GRAFICHE AURORA S.R.L ­ SERVIZIO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO 270,00 111,40 0,00 111,40 CONCERTO PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA ­ SPESE SIAE E ACCORDATURA 5021332 2 413 2018 PIANOFORTE DITTA ZANTA PIANOFORTI 234,00 150,00 150,00 Cooperativa CHARTA ­ ATTIVITA' AGGIUNTIVE AL PROGETTO "NATI PER LA MUSICA" ANNO 5021332 2 431 2018 2018. 329,40 222,30 186,76 35,54 5021332 2 514 2018 29 2018 CAMST /SERVIZIO REFEZIONE 390,00 390,00 0,00 390,00 PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO / NOLEGGIO TEATRO SMERALDO PER ATTIVITA' VARIE 5021332 2 557 2018 SUPPORTATE DAGLI ASSESSORATI ALLA SCUOLA E ALLA CULTURA. 3.634,00 0,84 0,00 0,84 MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2018 IN GESTIONE DIRETTA. INCARICHI A DITTE 5021332 2 850 2018 VARIE. 11.130,00 244,30 0,00 244,30 PAROLINI ERMES S.T. REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA RELATIVO AGLI 5021332 2 906 2018 SPETTACOLI PREVISTI IN PIAZZA CARLO ALBERTO NEI GIORNI 27­7 3­8 2018 1.742,16 1.742,16 1.742,16 SERVIZIO DI VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO A CURA DEL GRUPPO "EL VISSINEL" ANNO 5021332 2 997 2018 2018. 800,00 800,00 800,00 RASSEGNA TEATRALE 2018­2019 PARROCCHIA DI VALEGGIO COMPEGNIA TEATRALE 5021332 2 998 2018 ARTABAN. ACCORDO DI COPROGETTAZIONE 2.500,00 300,00 0,00 300,00 5021332 2 1211 2018 CONCERTO DEL 26 DICEMBRE A CURA DEL GRUPPO RITMICO CORALE "CHORUS". 1.100,00 1.100,00 1.100,00

5021332 2 1212 2018 SIAE ­ CONCERTO DEL 26 DICEMBRE A CURA DEL GRUPPO RITMICO CORALE "CHORUS". 500,00 412,40 0,00 412,40 PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELL'ITINERARIUM PER LA TERRAFERMA VENETA NEL 5021410 0 1187 2017 1483 DI MARIN SANUTO 400,00 400,00 400,00 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA / QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO "TERRE 7011310 0 1205 2016 DEL CUSTOZA" 901,31 901,31 901,31 PROGETTO INTERCOMUNALE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA CULTURALE E AMBIENTALE 7011310 0 1235 2017 "TERRE DEL CUSTOZA". 1.000,00 914,60 914,60 Acherdo Editoria e Comunicazione­ CANONE HOSTING "MINI" PER APPLICAZIONE APPLE 7011332 0 740 2015 "VALEGGIO SUL MINCIO" ANNO 2015 305,00 305,00 305,00 aa (Euro 402,58) LAGO DI GARDA VENETO ­ QUOTA PARTE PROMOZIONE TURISTICA 7011332 0 489 2016 NELL'AMBITO TERRIT BALDO­GARDA ANNO 2015 21.093,54 402,58 0,00 402,58 7011332 0 668 2018 PRENOTAZIONE SPESE ATTIVAZIONE PROGETTO INFO­POINT 300,00 300,00 0,00 300,00 CIERRE GRAFICA ­ ACQUISTO DI 20.000 COPIE DELLA CARTINA "ANELLO TERRE DEL 7011332 0 669 2018 CUSTOZA" ELABORATA DALLA REGIONE VENETO 3.036,80 3.036,80 3.036,80 PRO­LOCO VALEGGIO ­ CONTRIBUTO PER AVVIO GESTIONE UFFICIO DI INFORMAZIONE 7011410 0 490 2016 ED ACCOGLIENZA TUTISTICA (IAT) 1.030,90 1.030,90 1.030,90 CONV. CON L'ASSOCIAZIONE PRO­LOCO DI VALEGGIO SUL MINCIO ­ GESTIONE 7011410 0 550 2017 DELL'UFFICIO DI INF. ED ACC. TUR. (IAT) ­ CONTRIBUTO PER L'AVVIO ­ CR 8.459,11 946,46 946,46 CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTO ENOGASTRONOMICO TORTELLINI & DINTORNI 7011410 0 1237 2018 EDIZIONE 2018. 26.701,00 26.701,00 26.701,00 7011420 0 766 2018 ADESIONE ALL'INIZIATIVA DEI BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA ­ NOTTE ROMANTICA 2018 250,00 250,00 250,00 COMUNE DI VOLTA MANTOVANA/QUOTA PARTE COMPETENZE PER MANAUZZI GIOVANNI 8011110 0 350 2017 81 2017 ANNO 2017 6.940,77 1.702,76 0,00 1.702,76 8011270 0 317 2017 IRAP 3.920,41 2.540,88 0,00 2.540,88 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO ANNO 2018 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI 8021310 0 1196 2018 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2.318,00 2.318,00 2.318,00 CONTRIBUTI EX CPDEL 2018 SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE 10051114 2 254 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 5.830,19 1.222,49 0,00 1.222,49 CONTRIBUTI EX INADEL 2018 SU EMOLUMENTI PERSONALE MANUTENZIONE 10051114 2 269 2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 705,50 209,27 0,00 209,27 IRAP 2018 SU EMOLUMENTI PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE 10051270 2 240 2018 PUBBLICA 2.082,22 436,63 0,00 436,63 12011310 2 19 2018 COOP.TANGRAM/CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO CAPOLUOGO ANNO 2015 220.884,87 3.546,99 0,00 3.546,99 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "GLI GNOMI" ­ INCENTIVO 12011310 2 900 2018 FUNZIONI TECNICHE 6.400,00 6.400,00 6.400,00 aa (Euro 304,92) Cooperativa Spazio Aperto ­ SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "GLI 12011310 2 993 2018 GNOMI". PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 31/12/2018 42.000,00 304,92 0,00 304,92 12011340 0 55 2018 GRAFICHE AURORA S.R.L ­ SERVIZIO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO 765,00 765,00 765,00 R.T.I. SPAZIO APERTO SOC. COOP. /AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI 12011340 0 85 2018 4 2018 E GIOVANI ANNO 2019 62.811,00 1.439,42 0,00 1.439,42 12011340 0 819 2018 TIM / ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA TEMPORANEA PER LA COLONIA DI BORGHETTO 350,00 53,29 53,29 12031310 0 8 2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO APRILE 2016 ­ 31­03­2019 200.660,55 12.860,35 0,00 12.860,35 12031320 0 426 2018 RETTE CENTRI SERVIZI CASE DI RIPOSO ED ALTRE STRUTTURE PROTETTE 59.128,94 4.492,40 4.492,40 12031333 0 201 2018 aa (Euro 2.128,69) MARKAS S.R.L. ­ SERVIZIO PASTI PER ANZIANI ANNO 2018. 34.000,00 2.128,69 0,00 2.128,69 PRESTATORI SCO. COOP./ GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA UTILITA' NEL 12041310 0 531 2018 53 2018 PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 50.708,33 9.430,08 9.430,08 COOPERATIVA SPAZIO 11 / QUOTA PARTE GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI 12041310 0 531 2018 54 2018 PUBBLICA UTILITA' NEL PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 18.984,87 4.509,61 4.509,61 COOPERATIVA SPAZIO 11 / QUOTA PARTE GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI 12041320 0 532 2018 55 2018 PUBBLICA UTILITA' NEL PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 35.265,13 7.189,48 7.189,48 COOP.CENTRO LAVORO S. GIOVANNI CALABRIA / GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI 12041320 0 532 2018 56 2018 PUBBLICA UTILITA' NEL PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 37.500,00 7.483,16 7.483,16 BETA COOP.SOCIALE / GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA UTILITA' NEL 12041320 0 532 2018 57 2018 PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 57.958,33 7.503,07 7.503,07 COOP.SOCIALE SAN MARCO / GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA UTILITA' 12041320 0 532 2018 58 2018 NEL PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 22.500,00 5.515,75 5.515,75 COOP.SOCIALE CAMMINIAMO INSIEME / GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA 12041320 0 532 2018 59 2018 UTILITA' NEL PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 15.000,00 5.640,55 5.640,55 COMUNE DI NEGRAR / GESTIONE INERIMENTI LAVORATIVI DI PUBBLICA UTILITA' NEL 12041320 0 532 2018 60 2018 PROGETTO FSE 3672­1­311­2017 5.000,00 5.000,00 5.000,00 IL PONTE COOP.SOCIALE / PROGETTAZIONE, CONSULENZA, ECC. PROGETTO DI 12041320 0 532 2018 62 2018 PUBBLICA UTILITA' FSE 3672­1­311­2017 25.438,00 25.438,00 25.438,00 RIMBORSO COMUNI DI BRENTINO BELLUNO, SOMMACAMPAGNA, VILLAFRANCA DI 12041320 0 532 2018 117 2018 VERONA 3.194,45 3.194,45 3.194,45 12051322 0 503 2018 CAMST SCRL ­ RISTORAZIONE CENTRI ESTIVI 2016­2017­2018. 20.000,00 4.001,88 0,00 4.001,88 12051360 0 122 2016 DITTA P.M. UFFICIO SNC ­ UTILIZZO MULTIFUNZIONE PRESSO CENTRO FAMIGLIA 2.235,23 2.235,23 0,00 2.235,23 aa (Euro 285,92) DITTA P.M. UFFICIO SNC ­ UTILIZZO MULTIFUNZIONE PRESSO CENTRO 12051360 0 160 2017 FAMIGLIA. 610,00 285,92 0,00 285,92 12051360 0 47 2018 DITTA P.M. UFFICIO SNC ­ UTILIZZO MULTIFUNZIONE PRESSO CENTRO FAMIGLIA. 610,00 314,85 314,85 12051370 0 667 2017 GRAFICHE AURORA S.R.L ­ SERVIZIO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO 522,32 522,32 0,00 522,32 12051370 0 732 2017 aa (Euro 0.01) Cooperativa Sociale Azalea a r.l. Onlus ­ PROGETTO ABC 6.733,92 0,01 0,00 0,01 12051370 0 874 2017 COOP. ENERGIE SOCIALI ONLUS ­ SPORTELLO LAVORO 4.088,88 453,60 0,00 453,60 R.T.I. SPAZIO APERTO SOC. COOP / AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI 12051370 0 890 2017 103 2017 E GIOVANI DAL 20/11/2017 AL 31/08/2020 14.057,92 7.028,96 0,00 7.028,96 12051370 0 56 2018 GRAFICHE AURORA S.R.L ­ SERVIZIO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO 1.851,60 338,73 338,73 R.T.I. SPAZIO APERTO SOC. COOP. /AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI A MINORI 12051370 0 84 2018 3 2018 E GIOVANI ANNO 2018 58.518,92 2.431,07 0,00 2.431,07 "GENITORI CHE AVVENTURA!" 2017/18. SVOLGIMENTO DELLA SERATA DEL 16/02/2018 IN 12051370 0 123 2018 6 2018 FAVORE DELLA DOTT.SSA GIOVANNA LONARDI 317,20 317,20 0,00 317,20 12051370 0 123 2018 10 2018 DOTTOR ALBERTO PELLAI ­ SVOLGIMENTO DELLA SERATA DEL 02/03/2018 1.830,00 1.830,00 1.830,00 copia informatica per consultazione 12051370 0 159 2018 AGENZIA SOCIALE LAVORO E SOCIETÀ ­ SPORTELLO LAVORO/INCLUSIONE SOCIALE. 1.309,20 146,40 0,00 146,40 aa (Euro 733.50) ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO LAVORO NELL'AMBITO 12051370 0 562 2018 DELL'AFFIDAMENTO A R.T.I. LAVORO & SOCIETA' SCARL 13.640,00 733,50 0,00 733,50 ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO "JACOPO FORONI". IMPEGNO DI 12051370 0 818 2018 SPESA PER EVENTO DEL 2 GIUGNO 9.238,10 71,51 30,00 41,51 12051370 0 902 2018 SPESE COMMISSIONE DI GARA CONCESSIONE ASILO NIDO GLI GNOMI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 aa (Euro 374,81) REALIZZAZIONE EVENTO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 12051370 0 950 2018 VIOLENZA SULLE DONNE. APPROVAZIONE PROGETTO. 2.900,00 374,81 0,00 374,81 ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO ON THE ROAD 2018­2021 PRESENTATO 12051370 0 1002 2018 E PROMOSSO DAL CENTRO TURISTICO GIOVANILE DI VERONA 750,00 750,00 750,00 aa (Euro 112,00) SERVIZIO TRASPORTO DISABILE AL C.F.P. "CASA NAZARETH" DI 12051370 0 1047 2018 MOZZECANE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19. 544,00 112,00 0,00 112,00 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA "BENVENUTO ANNO SCOLASTICO" ANNO 2018. 12051370 0 1064 2018 DITTE VARIE 1.688,09 0,84 0,00 0,84 PROGETTO "ABC"­ SVILUPPO DELLE COMUNITA' TERRITORIALI E RIGENERAZIONE DEL 12051370 0 1205 2018 WELFARE". 6.733,92 6.733,92 6.733,91 0,01 CONVENZIONE CON MOZZECANE E ALTRI PER GESTIONE NUCLEI INTERESSATI DA 12051410 0 1 2017 SFRATTI PER MOROSITA' 3.718,75 3.718,75 0,00 3.718,75 12051410 0 875 2017 LAVORO E SOCIETA AG. SOCIALE DI VERONA ­ ATTIVAZIONE TIROCINI SOCIALE 2.200,00 400,00 400,00 PROGETTO "WORKFARE VERONA 2017/18" DI INCLUSIONE SOCIO­LAVORATIVA 12051410 0 691 2018 SVILUPPATO DAI PATTI TERRITORIALI DEL LAVORO E LA PROVINCIA DI VERONA 4.350,00 4.350,00 4.350,00 12051410 0 1031 2018 PROGETTO RO.MA. PER SCOPI SOCIALI SOMMA DESTINATA AL COMUNE 5.000,00 934,00 0,00 934,00 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO ­ APPLICAZIONE ART. 14 DEL VIGENTE 12051410 0 1138 2018 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIALI ­ AREA DISABILI. 1.230,00 1.230,00 1.230,00 ? ASSOCIAZIONE TOFFOLI ONLUS ­ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI MINORE 12051410 0 1165 2018 DISABILE. 1.230,00 1.230,00 1.230,00 ? aa (Euro 743.00) INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO AREA ADULTI E MINORI ­ 12051410 0 1289 2018 DICEMBRE 2018 ­ 1.883,00 743,00 0,00 743,00 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA ­ PROGETTO SOSTEGNO GENITORIALITA' "BEN­ESSERE" 12051420 0 380 2014 AREA DISABILITA' 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ASSOCIAZIONE OMNIA IMPRESA SOCIALE ­ CONTRIBUTO PER IL CO­FINANZIAMENTO DEL 12051420 0 1146 2018 PROGETTO "INVECCHIAMENTO ATTIVO PROVINCIA DI VERONA" 1.000,00 1.000,00 1.000,00 TRASFERIMENTO ALL'ULSS 9­SCALIGERA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ED 12051430 0 540 2018 AGGIUNTIVI ANNO 2018 440.203,12 5.481,52 5.481,52 OPERA ASSISTENZIALE STEFANO TOFFOLI ONLUS­CONTRIBUTI PER PROGETTI DI 12051450 0 1238 2018 RILEVANZA SOCIALE SVOLTI NELL'ANNO 2018 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RILEVANZA SOCIALE ANNO 2018 ­ SOS VOLONTARI 12051450 0 1269 2018 VALEGGIO ONLUS. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 TUPPINI UFFICIO ­ FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI DELL'AREA SERVIZI 12052250 0 1254 2018 ALLA PERSONA 4.488,62 4.488,62 0,00 4.488,62 ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI ­ ICS DI VICENZA ­ AFFIDAMENTO STUDIO ASSETTO 14021331 0 694 2018 MERCATO 10.980,00 5.490,00 0,00 5.490,00 0,00 2.751.684,15 532.666,79 300.687,63 142.158,86 89.820,30

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