DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 maja 2020 r.

Poz. 2473

ZARZĄDZENIE NR 19/20 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869, z póz. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. § 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4. § 3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 4. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 5. Przyjąć informację roczną o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7. § 6. Sprawozdanie przekazać: - Radzie Gminy Nowy Dwór - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Humienny Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2473

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Nowy Dwór

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR ZA 2019 ROK w zł Plan po zmianach Wykonanie za Treść Dz. Rozdz. § za 2019 rok 2019 rok 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 010 1 279 054,00 732 123,85 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 01010 833 240,00 287 069,52 wsi Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 230 000,00 262 962,55 Odsetki 0920 0,00 2 959,97 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 603 240,00 21 147,00 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy Pozostała działalność 01095 445 814,00 445 054,33 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 430 914,00 430 914,23 zleconych gminie

Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 14 900,00 14 140,10 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Leśnictwo 020 1 500,00 1 938,87 Gospodarka leśna 02001 1 500,00 1 938,87 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 1 500,00 1 938,87 składników majątkowych Transport i łączność 600 3 700 517,00 2 105 160,57 Drogi powiatowe 60014 3 700 517,00 2 105 160,57 Wpływy z różnych dochodów 0970 40 000,00 0,00 Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 84 000,00 57 797,70 na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 3 576 517,00 2 047 362,87 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2473

Gospodarka mieszkaniowa 700 410 500,00 43 007,60 Gospodarka gruntami i 70005 410 500,00 43 007,60 nieruchomościami Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste 0550 1 500,00 932,25 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy 0750 4 000,00 4 004,30 składników majątkowych Wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 400 000,00 29 895,14 wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 0840 5 000,00 8 169,56 Odsetki 0920 0,00 6,35 Działalność usługowa 710 303 987,00 10 363,00 Cmentarze 71035 4 000,00 4 000,00 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 4 000,00 4 000,00 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 71095 299 987,00 6 363,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 299 987,00 6 363,00 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy Administracja publiczna 750 117 350,00 117 350,00 Urzędy wojewódzkie 75011 33 350,00 33 350,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 33 350,00 33 350,00 zleconych gminie Pozostała działalność 75095 84 000,00 84 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 71 803,20 71 803,20 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych na 2469 12 196,80 12 196,80 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 39 512,00 39 512,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 600,00 600,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 600,00 600,00 zleconych gminie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2473

Wybory do Sejmu i Senatu 75108 18 797,00 18 797,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 18 797,00 18 797,00 zleconych gminie

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 75109 550,00 550,00 referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 550,00 550,00 zleconych gminie Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 19 565,00 19 565,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 19 565,00 19 565,00 zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne 754 27 000,00 27 000,00 Ochotnicze Straże Pożarne 75412 27 000,00 27 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 2700 2 000,00 2 000,00 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2710 25 000,00 25 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej 756 1 485 457,00 1 641 412,81 oraz wydatki związanych z ich poborem Wpływy z pod rolnego ,leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób 75615 173 000,00 171 310,00 prawnych Podatek od nieruchomości 0310 160 000,00 156 926,40 Podatek rolny 0320 3 000,00 2 550,00 Podatek leśny 0330 10 000,00 11 394,00 Podatek od środków transportowych 0340 0,00 0,00 Wpływy od czynności cywilnoprawnych 0500 0,00 98,00 Odsetki 0910 0,00 341,60 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2473

Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od 75616 598 000,00 743 338,71 spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych Podatek od nieruchomości 0310 95 000,00 113 433,06 Podatek rolny 0320 420 000,00 468 470,29 Podatek leśny 0330 40 000,00 34 535,29 Podatek od środków transportowych 0340 2 000,00 1 640,00 Podatek od spadków i darowizn 0360 5 000,00 46 468,00 Wpływy z opłaty targowej 0430 2 000,00 360,00 Opłaty lokalne 0490 8 000,00 31 894,85 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 25 000,00 43 136,68 Wpływy z różnych opłat 0690 0,00 332,66 Odsetki 0910 1 000,00 2 220,66 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 0,00 847,22 Wpływy. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego 75618 31 457,00 31 859,11 na podst. Ustaw Wpływy z opłaty skarbowej 0410 8 000,00 8 402,00 Wpływy za zezwolenia na sprzedaż 0480 23 457,00 23 457,11 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 683 000,00 694 904,99 dochód budżetu państwa Podatek od osób fizycznych 0010 680 000,00 689 897,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 3 000,00 5 007,99 Różne rozliczenia 758 4 986 144,00 4 986 144,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 1 654 729,00 1 654 729,00 jednostek samorządu gminnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 1 654 729,00 1 654 729,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 3 149 243,00 3 149 243,00 dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 3 149 243,00 3 149 243,00 Część równoważąca subwencji ogólnej 75831 182 172,00 182 172,00 dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 182 172,00 182 172,00 Oświata i wychowanie 801 50 265,00 50 716,08 Szkoły Podstawowe 80101 1 000,00 1 450,66 Wpływy z różnych opłat 0690 1 000,00 1 265,00 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 0,00 185,66 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 33 672,00 33 672,00 podstawowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2030 33 672,00 33 672,00 bieżących gminie Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2473

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 15 593,00 15 593,42 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. 2010 15 593,00 15 593,42 zleconych gminie Pomoc społeczna 852 428 962,00 407 597,68 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 5 000,00 3 009,96 świadcz. z pomocy społ. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2030 5 000,00 3 009,96 bieżących gminie Zasiłki i pomoc w naturze 85214 248 000,00 240 193,40 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2030 248 000,00 240 193,40 bieżących gminie Dodatki mieszkaniowe 85215 309,00 309,11 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2010 309,00 309,11 bieżących gminie Zasiłki stałe 85216 37 453,00 33 444,04 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2030 37 453,00 33 444,04 bieżących gminie Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 87 000,00 87 841,17 Wpływy z innych odsetek 0920 0,00 841,17 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2030 87 000,00 87 000,00 bieżących gminie Pomoc w zakresie dożywiania 85230 51 200,00 42 800,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2030 51 200,00 42 800,00 bieżących gminie Edukacyjna opieka wychowawcza 854 55 790,00 43 893,54 Pomoc materialna dla uczniów 85415 55 790,00 43 893,54 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych 2030 55 790,00 43 893,54 bieżących gminie Rodzina 855 2 961 916,00 2 900 110,53 Świadczenia wychowawcze 85501 1 874 932,00 1 865 125,02 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2473

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie związane z realizacja 2060 1 874 932,00 1 865 125,02 świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 995 000,00 957 795,23 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 995 000,00 948 211,05 zleconych gminie Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacja 2360 0,00 9 584,18 zadań zleconych Karta Dużej Rodziny 85503 274,00 206,75 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 274,00 206,75 zleconych gminie Wspieranie rodziny 85504 90 210,00 76 027,49 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 90 210,00 76 027,49 zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 1 500,00 956,04 świadczenia rodzinne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1 500,00 956,04 zleconych gminie Gospodarka komunalna i ochrona 900 325 000,00 333 904,89 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 47 000,00 49 387,27 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 40 000,00 41 403,71 Wpływy z pozostałych odsetek 0920 656,17 Wpływy z różnych dochodów 0970 7 000,00 7 327,39 Gospodarka odpadami 90002 240 000,00 250 028,76 Wpływy i innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 0490 240 000,00 241 261,59 na podstawie odrębnych ustaw Odsetki 0910 0,00 7 100,17 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 0,00 1 667,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2473

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za 90019 3 000,00 503,44 korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 0690 3 000,00 503,44 Pozostała działalność 90095 35 000,00 33 985,42 Dochody z najmu i dzierżawy 0750 35 000,00 33 755,85 składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek 0920 0,00 229,57 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 180 000,00 180 000,00 narodowego Pozostała działalność 92195 180 000,00 180 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 6260 180 000,00 180 000,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna 926 65 100,00 0,00 Pozostała działalność 92695 65 100,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 65 100,00 0,00 zakupów inwestycyjnych własnych gmin SUMA 16 418 054,00 13 620 235,42

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2473

DOCHODY

Pierwotny plan budżetu gminy na 2019 rok po stronie dochodów wynosił – 12 697 583,00 zł. W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie do kwoty – 16 418 054,00 zł Zmiany dotyczyły: - zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne – 3 776 397,00 zł, - zwiększenia subwencji oświatowej – 49 769,00 zł - zwiększenia dochodów własnych (opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 6 457,00 zł Plan dochodów budżetowych po zmianach – 16 418 054,00 zł, uzyskano – 13 623 538,79 zł tj. 82,98 %.

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 732 123,85 zł, dotyczyły one:

 wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 265 922,50 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 43 857,32 zł,

 wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 430 914,23 zł.

 dotacji na zrealizowane zadnie pn. „Doposażenie Nowodworskiego Domu Kultury będącego centrum społeczno–kulturalnym osób starszych” – 14 140,10 zł

 dotacji na częściową realizację operacji „Budowa, przebudowa, modernizacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowy Dwór, powiat sokólski, województwo podlaskie” - wóz asenizacyjny – 21 147,00 zł. Z

Dz. 020 . Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 1 938,87 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600. Transport i łączność

Pozyskane dochody stanowią łącznie 2 105 160,57 zł, z tego:

 Dotacja na remont „modernizacja” rolniczej drogi gminnej, dojazdowej w m. Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór – dz. Nr 659 obręb Nowy Dwór – 57 797,70 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2473

 Środki na finansowanie projektu „Poprawa dostępności i jakości przygranicznej infrastruktury drogowej poprze przebudowę dróg na terenie gminy Nowy Dwór i drogi H-6044 Svyatsk – Wasilewicze-Ostasha-Kadysh w obwodzie grodzieńskim” – 2 047 362,87 zł

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 43 007,60 zł tj.

 wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły– 29 895,14 zł. W roku ubiegłym sprzedano działkę Butrymowce na kwotę – 847,00 zł, działkę w miejscowości Dubaśno na kwotę – 2 260,00 zł, 6 działek w miejscowości Nowy Dwór na kwotę – 23 188,14 zł oraz przyczepa DT-633 na kwotę 3 600,00 zł - wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 932,25 zł, tu również nie wszyscy użytkownicy opłacają należności w terminie i na koniec roku figuruje zaległość wraz z odsetkami w wysokości – 5 386,70 zł - wpłaty z tytułu poboru za energię cieplną w lokalach w bloku przy Szkole Podstawowej wynosiły – 8 169,56 zł. Do czerwca 2015 roku energia cieplna dostarczana była do lokali mieszkaniowych w Bobrze Wielkiej. Nie wszyscy lokatorzy opłacali należności i z tego tytułu powstały zaległości w raz z odsetkami w kwocie – 236 105,60 zł. Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Najemców zalegających w opłacaniu należności skierowano do postępowania sądowego. - dochody z dzierżawy działek stanowiących mienie komunalne stanowią kwotę - 4 004,30 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

W 2019 roku pozyskano dotację celowe w wysokości – 10 363,00 zł:

 remont mogił ofiar terroru poległych w czasie II wojny światowej na cmentarzu prawosławnym w Nowym Dworze – 4 000,00 zł  częściowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Nowy Dwór „Mój Rynek”” (Zakup namiotu) – 6 363,00 zł – wydatek poniesiony w 2018 roku.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 117 350,00 zł pochodzą one z:

 dotacji na zadania bieżące z zakresu zadań zleconych na administrację w wysokości 33 350,00 zł  dotacji na realizację projektu „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nowy Dwór” w wysokości 84 000,00 zł Dz.751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2473

W tym dziale dochody w kwocie – 39 512,00 zł to pozyskane środki finansowe w formie dotacji:

 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 600,00 zł  wybory do Sejmu i Senatu – 18 797,00 zł  pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów (depozytu) organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r – 550,00 zł  wybory do Parlamentu Europejskiego – 19 565,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

W omawianym okresie otrzymano dotacje na zakup sprzętu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości – 27 000,00 zł. Dotacje pochodziły z: - Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S. A. – 2 000,00 zł (zakup sprzętu gaśniczego) - Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 25 000,00 zł (na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego)

Dz.756. Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnych

Ogółem dochody w tym dziale stanowią kwotę – 1 641 412,81 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 171 310,00 zł i pochodzą z:

 podatku od nieruchomości na kwotę – 156 926,40 zł,  podatku rolnego na kwotę – 2 550,00 zł,  podatku leśnego na kwotę – 11 394,00 zł,  wpływy od czynności cywilno-prawnych – 98 zł  wpływy z odsetek – 341,60 zł Podatkiem od nieruchomości w 2019 roku objętych było 18 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi - 42 513,60 zł. Podatek rolny opłaca 8 jednostek. Podatek leśny opłacają: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku, Nadleśnictwo Czarna Białostocka i 2 Parafie. Pozyskane dochody od osób fizycznych wynoszą łącznie – 743 338,71 zł pochodzą one z wpłat: - podatku od nieruchomości na kwotę – 113 433,06 zł - podatku rolnego – 468 470,29 zł, - podatku leśnego na kwotę – 34 535,29 zł - podatków od środków transportowych – 1 640,00 zł - podatku od spadków i darowizn – 46 468,00 zł - opłaty targowej – 360,00 zł, - z opłaty eksploatacyjnej – 14 647,80 zł - zajęcie pasa drogowego – 5 818,50 zł - sprzedaż złomu – 3 477 zł - utrzymanie dróg – 5 475,60 zł - wpłat za czynności cywilno-prawne - 43 136,68 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2473

- wpływy z tytułu odsetek – 1 010,57 zł, - z innych opłat lokalnych – 4 865,90 zł na tę kwotę składają się wpłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie decyzji środowiskowych

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się z obowiązku płacenia należności podatkowych (rolny, leśny i od nieruchomości) i na koniec roku wystąpiły zaległości podatkowe w kwocie– 66 935,10 zł, nadpłaty stanowiły kwotę – 4 103,34 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 41 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności I, II, III, IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 22 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych na koniec roku wystąpiły zalęgłości w wysokości – 17 567,00 zł. Na powyższą należność wystawiony jest tytuł wykonawczy. Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 8 402,00 zł. Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 23 457,11 zł Udziały gmin stanowiących dochód budżetu państwa łącznie wynoszą – 694 904,99 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 4 986 144,00 zł z tego na :

 subwencję oświatową – 1 654 729,00 zł,  subwencję ogólną – 3 149 243,00 zł,  subwencja równoważąca – 182 172,00 zł

Dz.801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale w kwocie – 50 716,08 zł to dotacje przekazywane na dofinansowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, na zakup podręczników dla uczniów oraz na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową.

Dz. 852 . Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 407 597,68 zł. Środki finansowe przeznaczone były na:

 opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 3 009,96 zł,  zasiłki i pomoc w naturze – 240 193,40 zł  Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 79 606,00 zł,  dodatki energetyczne – 309,11 zł  zasiłki stałe – 33 444,04  Ośrodki Pomocy Społecznej 87 000,00 zł  Pomoc w zakresie dożywiania – 42 800,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2473

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa. Odsetki od środków na rachunku do obsługi wszelkiego rodzaju świadczeń z pomocy społecznej stanowiły kwotę – 841,17 zł.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W roku ubiegłym gminie przekazano dotacje celowe na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół – 43 893,54 zł.

Dz. 855 Rodzina

Dochody w tym dziele to środki przekazane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań, w wysokości 2 900 110,53 tj. :

 Świadczeń wychowawczych – 1 865 125,02 zł  Świadczeń rodzinnych – 1 865 125,02 zł  Kartę Dużej Rodziny – 206,75 zł  Wspieranie Rodziny – 76 027,49 zł  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 956,04 Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 9 584,18 zł z tytułu wpłat od komornika z tytułu ściągniętych należności od dłużników z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2019 roku gmina osiągnęła przychody w tym dziale w wysokości 333 904,89 zł Pozyskane należności za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wynosiły – 49 387,27 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu w wysokości – 32 637,96 zł. Za przywożone ścieki na oczyszczalnie pozyskano – 7 327,39 zł. Należności wymagalne na koniec roku wynoszą – 1 854,40 zł. Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 15 249,60 zł. Wpłaty należności wraz z odsetkami za wywóz nieczystości z posesji mieszkańców Gminy w omawianym okresie wynosiły - 248 361,80 zł. Zaległość w opłatach wynosi 118 377,80 zł. Z tytułu dzierżawy nieruchomości, m. in dla potrzeb telefonii komórkowej i cyfrowej uzyskano dochody w kwocie – 33 985,42 zł. Zaległość w opłatach wynosi 7 260,67 zł. Otrzymano dotację na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu w wysokości - 1 667,00 zł – tytułem zwrotu kosztów zadania realizowanego w roku 2018 r. W omawianym okresie pozyskano kwotę w wysokości – 503,44 zł z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 2473

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa na zadanie „Rozwój infrastruktury Nowodworskiego Domu Kultury” w wysokości 180 000,00 zł, uzyskana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 2473

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR ZA 2019 ROK w zł Plan po Wykonanie za Treść Dz. Rozdz. § zmianach na 2019r 2019 rok 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 010 1 328 011,00 697 399,34 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 01010 827 647,00 200 946,38 wsi Nagrody i wydatki nie zaliczane do 3020 1 500,00 1 427,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 72 000,00 67 348,30 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 400,00 4 235,96 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 13 500,00 12 112,73 Składki na fundusz pracy 4120 1 900,00 1 596,55 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 000,00 5 594,21 Zakup energii 4260 82 330,00 77 904,06 Zakup usług remontowych 4270 8 000,00 977,74 Zakup usług zdrowotnych 4280 329,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 27 377,00 26 586,30 Podróże służbowe krajowe 4410 150,00 0,00 Różne opłaty i składki 4430 500,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 494,00 2 493,53 socjalnych Szkolenia pracowników nie będących 4700 670,00 670,00 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 603 240,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 257,00 0,00 budżetowych Izby rolnicze 01030 9 350,00 9 326,73 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 9 350,00 9 326,73 Pozostała działalność 01095 491 014,00 487 126,23 Wynagrodzenie osobowe 4010 5 700,00 5 700,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 975,00 974,70 Składki na fundusz pracy 4120 29,00 29,40 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 31 845,00 31 845,20 Zakup usług pozostałych 4300 30 000,00 26 112,00 Różne opłaty i składki 4430 422 465,00 422 464,93 Transport i łączność 600 4 126 734,00 414 551,33 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 2473

Drogi powiatowe 60014 22 017,00 22 017,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 22 017,00 22 017,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 60016 4 104 717,00 392 534,33 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 2 500,00 2 032,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 121 940,00 121 878,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 9 200,00 8 638,75 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 23 800,00 21 545,78 Składki na fundusz pracy 4120 3 200,00 2 034,60 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 74 000,00 68 748,09 Zakup usług remontowych 4270 134 000,00 119 392,19 Zakup usług zdrowotnych 4280 500,00 125,00 Zakup usług pozostałych 4300 9 820,00 6 023,84 Podróże służbowe 4410 500,00 0,00 Różne opłaty i składki 4430 5 000,00 4 816,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 740,00 3 740,11 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 33 210,00 33 210,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 3 576 517,00 349,97 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 106 790,00 0,00 budżetowych Gospodarka mieszkaniowa 700 40 000,00 31 523,29 Gospodarka gruntami i nieruchomości 70005 40 000,00 31 523,29 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 8 396,00 0,00 Zakup energii 4260 5 000,00 4 918,83 Zakup usług pozostałych 4300 26 604,00 26 604,46 Działalność usługowa 710 304 455,00 4 000,00 Cmentarze 71035 4 000,00 4 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 4 000,00 4 000,00 Pozostała działalność 71095 300 455,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 299 987,00 0,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 468,00 0,00 budżetowych Administracja publiczna 750 2 115 340,00 2 057 171,67 Urzędy wojewódzkie 75011 175 350,00 173 627,18 Wydatki osobowe nie zaliczane do 3020 1 500,00 970,00 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 2473

Wynagrodzenie osobowe 4010 116 650,00 116 424,62 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 8 000,00 7 551,75 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 20 800,00 20 781,60 Składki na fundusz pracy 4120 700,00 460,29 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 002,00 11 942,33 Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 11 077,00 11 036,10 Podróże służbowe krajowe 4410 1 329,00 1 268,96 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4440 2 494,00 2 493,53 Szkolenia pracowników nie będących 4700 698,00 698,00 członkami korpusu służby cywilnej Rady Gmin 75022 108 000,00 99 185,23 Wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 100 000,00 97 507,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 3 000,00 1 603,00 Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 75,23 Urzędy Gmin 75023 1 665 186,00 1 631 898,40 Nagrody i wydatki nie zaliczane do 3020 8 000,00 5 006,28 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 977 000,00 966 989,34 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 68 046,00 68 045,74 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 157 954,00 156 932,26 Składki na fundusz pracy 4120 20 000,00 17 284,73 Składki na PFRON 4140 25 000,00 21 638,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 32 300,00 32 276,10 Zakup materiałów 4210 102 000,00 101 218,89 Zakup energii 4260 56 650,00 54 647,74 Zakup usług zdrowotnych 4280 3 000,00 1 360,00 Zakup usług pozostałych 4300 110 660,00 108 788,55 Opłaty z tyt. zakupu usług 4360 22 745,00 16 397,15 telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 5 000,00 4 653,77 Różne opłaty i składki 4430 8 046,00 8 045,61 Odpis na zakładowy fundusz. św. 4440 24 935,00 24 935,24 Socjalnych Podatek od towarów i usług 4530 36 000,00 35 829,00 Szkolenia pracowników nie będących 4700 7 850,00 7 850,00 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 75095 166 804,00 152 460,86 Dotacja celowa z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie zadań 2817 67 107,00 67 106,93 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie zadań 2819 11 399,00 11 399,07 zleconych do realizacji fundacjom Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 2473

Wynagrodzenie osobowe 4017 4 696,00 0,00 Wynagrodzenie osobowe 4019 798,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4100 40 804,00 40 804,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 000,00 3 654,59 Zakup usług pozostałych 4300 32 000,00 29 496,27 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 39 512,00 39 512,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 600,00 600,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 88,00 87,62 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 512,00 512,38 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 18 797,00 18 797,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 10 600,00 10 600,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 315,25 315,25 Składki na FP 4120 30,72 30,72 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 693,66 3 693,66 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 632,55 3 632,55 Zakup usług pozostałych 4300 173,82 173,82 Podróże służbowe krajowe 4410 351,00 351,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 75109 550,00 550,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Podróże służbowe krajowe 4410 550,00 550,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 19 565,00 19 565,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 10 600,00 10 600,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 391,00 391,11 Składki na FP 4120 42,00 42,41 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 185,00 3 185,24 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 663,00 4 662,61 Zakup usług pozostałych 4300 174,00 173,82 Podróże służbowe krajowe 4410 510,00 509,81 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona 754 207 000,00 205 704,24 Przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 75405 2 000,00 2 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 2 000,00 2 000,00 celowy Ochotnicze Straże Pożarne 75412 205 000,00 203 704,24 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 40 000,00 40 000,00 celowy Nagrody i wyd. nie zaliczanych do 3020 21 899,00 21 898,96 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 52 651,00 51 819,30 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 2473

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3 000,00 2 929,26 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 10 297,00 10 266,91 Składki na fundusz pracy 4120 1 310,00 1 257,93 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 7 017,00 7 016,96 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 44 002,00 43 967,97 Zakup energii 4260 3 162,00 3 151,82 Zakup usług zdrowotnych 4280 893,00 893,00 Zakup usług pozostałych 4300 4 032,00 4 025,42 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 499,00 415,56 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 4410 370,00 367,76 Różne opłaty i składki 4430 13 330,00 13 155,26 Odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych 4440 2 088,00 2 088,13 Szkolenia pracowników nie będących 4700 450,00 450,00 członkami korpusu służby cywilnej Obsługa Długu Publicznego 757 197 000,00 196 771,26 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu 75702 197 000,00 196 771,26 terytorialnego Odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. 8110 197 000,00 196 771,26 oraz pożyczek i kredytów Różne rozliczenia 758 26 000,00 0,00 Rezerwy ogólne i celowe 75818 26 000,00 0,00 Rezerwy 4810 26 000,00 0,00 Oświata i wychowanie 801 2 798 051,00 2 767 992,52 Szkoły Podstawowe 80101 1 827 881,14 1 825 988,45 Nagrody i wydatki nie zaliczanych do 3020 71 299,33 71 295,33 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 1 227 870,15 1 227 214,34 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 76 255,00 76 254,75 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 230 864,94 230 863,47 Składki na fundusz pracy 4120 26 150,28 26 146,05 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 108 805,67 108 792,51 Zakup usług zdrowotnych 4280 175,00 175,00 Zakup usług pozostałych 4300 11 830,50 11 532,15 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 248,00 1 212,00 telekomunikacyjnych Podróże służbowe 4410 1 607,27 1 527,85 Różne opłaty i składki 4430 1 995,00 1 995,00 Odpis na zakładowy fundusz św. 4440 67 800,00 67 000,00 Socjalnych Szkolenia pracowników nie będących 4700 1 980,00 1 980,00 członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 145 373,20 142 554,13 podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 2473

Nagrody i wyd. nie zaliczanych do 3020 8 826,20 8 826,20 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 91 172,00 90 912,27 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6 750,00 5 658,78 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 20 000,00 19 862,73 Składki na fundusz pracy 4120 3 700,00 2 829,02 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 475,00 12 375,13 Zakup usług zdrowotnych 4280 150,00 90,00 Odpis na zakładowy fundusz św. 4440 2 300,00 2 000,00 Socjalnych Gimnazja 80110 271 881,66 271 881,66 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 7 000,00 7 000,00 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 182 967,85 182 967,85 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 18 795,00 18 795,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 37 804,06 37 804,06 Składki na fundusz pracy 4120 4 912,72 4 912,72 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 17 267,80 17 267,80 Zakup usług 4300 0,50 0,50 Podróże służbowe 4410 133,73 133,73 Odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych 4440 3 000,00 3 000,00 Dowożenie uczniów do szkół 80113 351 000,00 329 525,20 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 3 850,00 3 848,00 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 176 150,00 169 488,00 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 12 643,00 9 608,40 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 31 000,00 26 279,31 Składki na fundusz pracy 4120 3 900,00 2 000,31 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 83 958,00 82 914,84 Zakup usług remontowych 4270 9 400,00 9 075,37 Zakup usług zdrowotnych 4280 542,00 510,00 Zakup usług pozostałych 4300 14 036,00 10 649,13 Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 133,73 Różne opłaty i składki 4430 11 281,00 11 278,00 Odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych 4440 3 740,00 3 740,11 Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 130 342,00 126 469,66 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 800,00 288,00 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 95 400,00 95 364,24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 7 241,00 7 241,40 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 18 550,00 18 462,97 Składki na fundusz pracy 4120 2 150,00 2 112,55 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 864,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 780,00 0,50 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 2473

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 4440 3 557,00 3 000,00 socjalnych

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 80150 55 980,00 55 980,00 liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia osobowe 4010 46 640,00 46 640,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 8 200,00 8 200,00 Składki na fundusz pracy 4120 1 140,00 1 140,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 15 593,00 15 593,42 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 15 593,00 15 593,42 Ochrona zdrowia 851 23 457,00 23 457,17 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 23 457,00 23 457,17 Wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 16 760,00 16 760,00 Zakup usług pozostałych 4300 4 767,00 4 767,29 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 930,00 1 929,88 Pomoc społeczna 852 700 162,00 654 708,83 Domy pomocy społecznej 85202 75 630,00 73 599,80 Świadczenia społeczne 3110 75 630,00 73 599,80 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z 85213 5 000,00 3 009,96 pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4130 5 000,00 3 009,96 Zasiłki i pomoc w naturze 85214 253 500,00 245 693,37 Świadczenia społeczne 3110 253 500,00 245 693,37 Dodatki mieszkaniowe 85215 3 609,00 1 371,99 Świadczenia społeczne 3110 3 602,93 1 365,92 Zakup usług pozostałych 4210 6,07 6,07 Zasiłki stałe 85216 37 453,00 33 444,04 Świadczenia społeczne 3110 37 453,00 33 444,04 Ośrodki pomocy społecznej 85219 264 770,00 244 089,67 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 1 500,00 1 498,00 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 182 275,00 168 250,55 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 16 025,00 16 024,79 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 36 500,00 33 255,86 Składki na fundusz pracy 4120 5 100,00 2 497,53 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 214,00 12 192,92 Zakup usług zdrowotnych 4280 290,00 145,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 2473

Zakup usług pozostałych 4300 2 956,00 2 892,20 Zakup usług telekomunikacyjnych 4360 900,00 852,00 Podróże służbowe 4410 1 105,00 1 084,78 Odpis na zakład. fundusz. św. 4440 4 987,00 4 987,04 Socjalnych Szkolenia pracowników nie będących 4700 918,00 409,00 członkami korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania 85230 60 200,00 53 500,00 Świadczenia społeczne 3110 60 200,00 53 500,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 3 000,00 3 000,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 85311 3 000,00 3 000,00 osób niepełnosprawnych Dotacja celowa 2710 3 000,00 3 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 67 790,00 54 866,93 Pomoc materialna dla uczniów 85415 67 790,00 54 866,93 Stypendia dla uczniów 3240 65 930,00 53 006,93 Inne formy pomocy dla uczniów 3260 1 860,00 1 860,00 Rodzina 855 2 976 916,00 2 903 423,75 Świadczenia wychowawcze 85501 1 874 932,00 1 865 125,02 Świadczenia społeczne 3110 1 845 943,00 1 840 563,86 Wynagrodzenia osobowe 4010 17 528,00 17 527,82 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 3 196,00 3 196,03 Składki na fundusz pracy 4120 360,00 301,35 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000,00 1 537,96 Zakup usług pozostałych 4300 2 500,00 1 998,00 Podróże służbowe krajowe 4410 705,00 0,00 Szkolenia pracowników nie będących 4700 700,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 995 000,00 948 211,05 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 3110 961 490,00 917 042,78 Wynagrodzenia osobowe 4010 21 500,00 21 362,55 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 8 000,00 7 705,98 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 100,00 301,74 Zakup usług pozostałych 4300 1 900,00 1 798,00 Podróże służbowe krajowe 4410 410,00 Szkolenia pracowników nie będących 4700 600,00 członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 85503 274,00 206,75 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 274,00 206,75

Wspieranie rodziny 85504 90 210,00 76 027,49 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 2473

Świadczenia społeczne 3110 87 682,00 73 500,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 602,00 1 602,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 287,00 287,24 Składki na fundusz pracy 4120 40,00 39,25 Zakup usług pozostałych 4300 599,00 599,00 Rodziny zastępcze 85508 15 000,00 12 897,40 Świadczenia społeczne 3110 15 000,00 12 897,40 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 1 500,00 956,04 świadczenia rodzinne… Świadczenia społeczne 3110 1 500,00 956,04 Gospodarka komunalna i ochrona 900 509 000,00 495 870,12 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 141 150,00 134 321,65 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 1 000,00 836,00 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 38 400,00 38 381,70 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3 019,00 3 018,90 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 7 635,00 7 088,69 Składki na fundusz pracy 4120 1 060,00 1 015,63 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 000,00 1 388,15 Zakup energii 4260 63 570,00 61 431,41 Zakup energii zakup usług remontowych 4270 7 000,00 6 850,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 14 739,00 12 738,40 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 330,00 326,00 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 4410 50,00 0,00 Odpis na zakładowy fundusz. świadczeń 4440 1 247,00 1 246,77 socjalnych Gospodarka odpadami 90002 267 500,00 264 448,06 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 531,00 531,00 wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe 4010 37 500,00 36 888,80 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 000,00 2 825,67 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 7 569,00 6 781,89 Składki na fundusz pracy 4120 1 100,00 971,68 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 950,00 1 210,22 Zakup usług zdrowotnych 4280 100,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 211 939,00 211 519,75 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 90,00 0,00 telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 4410 1 222,00 1 220,28 Odpis na zakładowy fundusz. świadczeń 4440 1 247,00 1 246,77 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 2473

Szkolenia pracowników nie będących 4700 1 252,00 1 252,00 członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi 90003 1 000,00 405,90 Zakup usług pozostałych 4300 1 000,00 405,90 Oświetlenie ulic 90015 99 350,00 96 694,51 Zakup energii 4260 77 100,00 74 472,66 Zakup usług pozostałych 4300 22 250,00 22 221,85 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 525 226,00 461 066,00 narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby 92109 185 000,00 160 656,00 Dotacja podmiotowa dla inst. kultury 2480 185 000,00 160 656,00 Biblioteki 92116 115 000,00 107 844,00 Dotacja podmiotowa dla inst. kultury 2480 115 000,00 107 844,00 Pozostała działalność 92195 225 226,00 192 566,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 225 226,00 192 566,00 budżetowych Kultura fizyczna 926 65 400,00 0,00 Pozostała działalność 92695 65 400,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 65 400,00 0,00 budżetowych SUMA 16 053 054,00 11 011 018,45

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 2473

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych po zmianach – 16 053 054,00 zł zrealizowano na kwotę – 11 011 018,45 zł, tj. 68,59%, w następujących dziedzinach:

Dz.010. Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 697 399,34 zł przeznaczone były na :  wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 9 326,73 zł,  na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 430 914,20 zł,  na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt z naszej Gminy w schronisku – 26 112,00 zł  zakup wyposażenia zgodnie z zadaniem pn. „Doposażenie Nowodworskiego Domu Kultury będącego centrum społeczno–kulturalnym osób starszych” – 30 100,00 zł  na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 89 884,07 zł  na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydroforni – 111 062,31 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: o zakup pierścienia uszczelniającego do SUW Nowy Dwór – 2 511,78 zł o zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy awariach linii wodociągowych – 3 588,37 zł. o zakup wodomierzy – 471,80 zł o opłata za energię elektryczną – 77 904,06 zł , o przegląd agregatów – 2 382,76 zł o naprawa wodomierza – 360,00 zł o remont pompy głębiowej – 6 125,40 zł o opłata za usługi wodne – 14 702,00 zł o badanie laboratoryjne wody – 1 596,54 zł o przegląd kominiarski – 344,40 zł o szkolenie, zaliczki na prowadzenie spraw związanych ze ściąganiem należności, użytkowanie gruntów pokrytych wodami 1 075,20 zł Na terenie gminy działają 3 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 914 odbiorców. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi obecnie 110,1 km oraz 40,0km. przyłączy. Dostarczono 107 800 m3 wody. Gmina jest zwodociągowana w 100%

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 2473

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 414 551,33 zł, które przeznaczone były na:  przekazanie dotacji dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i budowę mostu na ul. Sidrzańskiej w Nowym Dworze - 22 017,00 zł  dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę dr gminnej Nr 103587B – 33 210,00 zł  zakup oleju napędowego – 58 829,58 zł  remont drogi – dz. Nr 659 – 115 595,40 zł (Dofinansowanie w 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego)  zakup części i naprawa sprzętu – 12 179,33 zł  zakup soli drogowej – 1 535,97 zł  przegląd stanu technicznego dróg – 3 500,00 zł,  opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 025,50 zł  opłaty za pozwolenia wodnoprawne, badanie techniczne – 387,34 zł  ubezpieczenie pojazdów – 4 816,00 zł  wynagrodzenia i pochodne – 160 455,21 zł W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy żwirowej dróg gminnych i dojazdowych do pól między innymi w miejscowościach: Sieruciowce, Chilmony, Chilmony Kolonia, Jaginty, Rogacze Chworościany, Dubaśno, Nowy Dwór, Synkowce oraz było wykonywane odkrzaczanie i odkamienianie dróg oraz ich oznakowanie. Drogi gminne równane były równiarką własną zaczepianą do ciągnika w miarę zaistniałych potrzeb.

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne, dojazdowe i powiatowe. Drogi powiatowe były odśnieżane na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce polegającej na telefonicznym zlecaniu odśnieżania odcinków dróg. Do odśnieżania dróg posiadamy : - ciągnik U-1222 z pługiem szczytowym i skośnym, - ciągnik C- 360 z pługiem skośnym, - sam ciężarowy Star 266 z pługiem skośnym, Wykonano 189 godzin odśnieżania. W czasie występowania gołoledzi posypywaliśmy drogi piaskosolą.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 31 523,29 zł dotyczą kosztów poniesionych na:  opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne – 4 918,83 zł,  za wycenę nieruchomości, podział działek, sporządzenie map, wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży – 14 638,89 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 2473

 opłaty sądowe – 3 646,50 zł  opracowanie projektów o warunkach zabudowy – 6 784,00 zł  opłata za ogłoszenia w mediach o sprzedaży nieruchomości – 1 076,30 zł  opłata za sporządzenie kodu LEI 458,79 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

Pozyskane środki w kwocie 4 000,00 zł wydatkowano na remont mogił ofiar terroru poległych w czasie II wojny światowej na cmentarzu prawosławnym w Nowym Dworze.

Dz.750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 2 057 171,67 zł, z tego na :  administrację urzędu gminy – 1 631 898,40 zł,  pozostałą działalność – 152 460,86 zł  rady gminy – 99 185,23 zł.  Administrację zleconą – 173 627,18 zł Wydatki przeznaczone na rady gminy dotyczyły kosztów wypłat diet radnym, sołtysom za udział w posiedzeniach komisji, sesji oraz ryczałt Przewodniczącemu i Zastępcy Rady Gminy. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 1 601 721,90 zł. Pozostała kwota – 437 449,74 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki . Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:  prowizja bankowa – 8 700,00 zł  usługi pocztowe – 19 683,00 zł  ochrona Danych Osobowych – 5 928,00 zł  obsługa prawna – 41 558,00 zł  przegląd gaśnic – 453,00 zł  przegląd kominiarski – 2 460,00 zł  LEX – 2 608,00 zł  ogłoszenia na portalu iSokółka – 1 075,80 zł  BIP – 4 613,00 zł  naprawa drukarek i xero – 1 448,00 zł  serwis oprogramowania – 7 129,00 zł  przedłużenie licencji na oprogramowanie – 7 677,00 zł  usługi transportowe – 1 845,00 zł  naprawa instalacji elektrycznej – 200,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 2473

 przegląd okresowy 6 budynków – 5 535,00 zł  dozór techniczny – 856,50 zł  ryczałt za wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 972,00 zł  przeglądy samochodów osobowych i badania techniczne – 2 300,00 zł  pobór opłaty skarbowej i targowej – 847,00 zł  materiały biurowe – 15 122,00 zł  zakup paliwa – 39 821,64 zł  zakup oleju grzewczego i węgla – 38 195,00 zł  program „Płace”, „eGmina” – 3 660,00 zł  zakup spawarki – 3 155,00 zł  prenumerata czasopism i nowości wydawniczych – 3 009,00 zł  zakup części do samochodów i urządzeń – 9 364,00 zł  środki czystości – 1 282,00 zł  zakup upominków, kwiatów z okazji wizytacji gości, Dnia Nauczyciela, obchodów świąt narodowych – 6 508,60 zł  opłaty ekologiczne – 1 285,00 zł  usługa transportu żywności – 1 746,00 zł  składka członkowska „Związek Komunalny Biebrza” - 6 623,70 zł  koszty egzekucyjne – 1 541,80 zł  przekazanie środków na Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej – 3 000,00 zł  przełożenie wykupu obligacji – 10 000,00 zł.  prowizje za inkaso należności podatkowych sołtysom – 40 804,00 zł  zakup energii eklektycznej – 54 647,74 zł  ubezpieczenie pojazdów – 8 045,61 zł  podatek VAT – 35 829,00 zł  usługi telekomunikacyjne i Internet – 16 397,15 zł  składki PEFRON – 21 638,00 zł  renowacja i oprawa ksiąg USC – 4 000,00 zł Przekazano środki w wysokości 78 506,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców Gminy Nowy Dwór” Utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Dwór polega między innymi na należytym utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placówek oświatowych i placu przy Urzędzie Gminy. Powyższe prace wykonywane były przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, stażystów oraz osób skierowanych orzeczeniem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zamian za karę ograniczenia wolności. Wymienieni pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem czystości pracowali również przy odkamienianiu dróg, obsłudze kotłowni c.o. referatu, obsłudze punktu skupu żywca, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu boiska sportowego oraz parku.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 2473

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa.

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 39 512,00 zł na:  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 600,00 zł  wybory do Sejmu i Senatu – 18 797,00 zł  pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów (depozytu) organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 r – 550,00 zł  wybory do Parlamentu Europejskiego – 19 565,00 zł Powyższe środki finansowe zostały przekazane z Krajowego Biura Wyborczego. Wykorzystano je zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę – 203 704,24 zł. W 2019 przekazano środki dla KMPSP w Suwałkach w wysokości 35 000,00 zł oraz udzielono wsparcia finansowego dla KPPSP w Sokółce w wysokości 5 000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracownikom, czyli kierowcom, na wydatki rzeczowe i na wypłatę należności strażakom za udział w akcjach gaśniczych. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę – 77 089,25 zł, pozostała część tj. – 86 614,99 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe. Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy :  zakup paliwa – 5 255,58 zł,  zakup sprzętu do jednostki z dotacji na kwotę – 32 153,20 zł  ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 13 155,26 zł,  wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych, oraz ekwiwalentu za pranie odzieży– 21 898,96 zł  opłata za energię elektryczną – 3 151,82 zł,  usługi telekomunikacyjne, oraz alarmowanie – 686,16 zł,  opłata za przegląd samochodów strażackich na kwotę – 304,00 zł  remonty OSP Chilmony i Nowy Dwór – 7 202,51 zł  usługi księgowe – 246,00 zł  wydatki związane z otrzymaniem wozu strażackiego – 1 857,50 zł  remont wozu strażackiego – 704,00 zł. W omawianym okresie otrzymano dotacje w łącznej wysokości – 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i ubrań dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 2473

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 196 771,26 zł Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., Gmina Nowy Dwór posiada zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – 4 430 000 zł:  Bank Spółdzielczy Sokółka - 2 030 000 zł  Getin Nobile Bank – 350 000 zł  PKO Bank Polski w Warszawie - 2 050 000 zł (zobowiązanie w postaci papierów wartościowych (obligacji) w. Wykup obligacji będzie następował od roku 2022 do 2031 roku po 205 000,00 zł rocznie. Wysokość odsetek od wyemitowanych emisji papierów wartościowych to 3,79 % w stosunku rocznym. W minionym roku spłacono 215 000 zł kredytu (tj. 145 000 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce, 70 000,00 zł w Getin Banku Nobile) oraz pożyczkę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – 150 000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 767 992,52 zł z tego na:  Szkoły podstawowe – 1 825 988,45 zł  Przedszkola przy szkołach podstawowych – 142 554,13 zł,  Gimnazjum – 271 881,66 zł,  Dowożenie uczniów do szkół - 329 525,20 zł,  Stołówki szkolne i przedszkolne – 148 469,66 zł  Podręczniki, materiały ćwiczeniowe i materiały edukacyjne – 15 593,42 zł  Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjum – 55 980,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 2 190 791,73 zł. Kwota – 247 675,59 (Szkoła) zł wydatkowana została na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, środków czystości, na opłaty za energię elektryczną i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:  zakup opału i materiałów biurowych, i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania szkół - 138 533,44 zł  opłaty na kosza podróży służbowych – 1 527,85 zł,  opłata za badania okresowe pracowników – 265,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 2473

 opłata za ubezpieczenie budynku mienia – 1 995,00 zł  przegląd gaśnic – 848,10  przegląd kominiarski – 884,00 zł  badanie instalacji elektrycznej – 4 975,61 zł  dozór techniczny – 600,00 zł  wynajem autobusu – 2 250,00 zł  LEX – 779,94 zł  badanie techniczne budynków szkoły – 738,00 zł  prowizja bankowa – 368,50 zł  opłata za Internet – 1 212,00 zł  odpis na ZFŚS – 75 000,00 zł Prace gospodarcze:  Odświeżono 2 sale lekcyjne.  Uzupełniano oświetlenie, naprawiono uszkodzone ławki i krzesła oraz naprawiono urządzenia sanitarne zgodnie z bieżącymi potrzebami.  Zakupiono do pracowni biologicznej pomoce dydaktyczne: mikroskop i model budowy człowieka .  Nauczyciele starają się wzbogacać wyposażenie pracowni przedmiotowych. Ze środków Rady Rodziców zakupiono matę do gry dla dzieci młodszych „Ortografia na wesoło”.

W Szkole funkcjonuje również stołówka szkolna, w której przygotowuje się dziennie ok. 156 posiłków dla uczniów – cena jednego posiłku dla uczniów wynosiła w 2019 roku - 3,30 zł. W stołówce zatrudnione są 3 osoby.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół kształtowały się na poziomie 329 525,20 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kierowców – 215 607,86 zł, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania w sprawności autobusów – 113 917,34 zł: - zakup oleju napędowego – 70 832,38 zł - zakup części – 21 157,83 zł - badania techniczne oraz usługi naprawy – 10 649,13 zł - ubezpieczenia pojazdów – 11 278 zł. Referat Komunalny Urzędu Gminy w Nowym Dworze zajmuje się dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 352 km. Uczniowie dowożeni są dwoma gimbusami „Autosan” i mikrobusem „Iveco”. Odwóz dzieci prowadzony jest w dwóch turach: w południe wozi się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, w drugiej turze starsze dzieci ze szkoły podstawowej. Dowożone są również dzieci na zawody sportowe, inne imprezy szkolne oraz harcerzy w miarę potrzeb.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 2473

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano 23 457,17 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół w kwocie 6 697,17 zł oraz wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji w wysokości 16 760,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 654 708,83 zł, z tego na: - Domy pomocy społecznej – 73 599,80 zł, - na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 3 009,96 zł - zasiłki i pomoc w naturze – 245 693,37 zł, - dodatki mieszkaniowe – 1 371,99 zł, - zasiłki stałe – 33 444,04 zł, - Ośrodki Pomocy Społecznej – 244 089,67 zł, - Pomoc w zakresie dożywiania – 53 500,00 zł

W roku 2019 pomocą społeczną objęto - 75 rodzin. Pomoc finansowa przyznawana była osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych, okresowych przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń okresowych wydatkowano łącznie – 240 193,40 zł dla 58 rodzin. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 33 444,04 zł dla 5 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 4 735,30 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 5 osób. Na dodatki energetyczne wydatkowano- 303,00 zł dla 2 rodzin. Środki na ten cel przekazane były w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na pozostałą działalność czyli na żywienie dzieci w szkołach i innych osób ogółem wykorzystano – 53 500,00 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 42 800,00 zł , środki własne – 10 700,00 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto – 93 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 38 osób. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 2 rodzin na kwotę – 1 063,00 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 244 089,67 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 226 513,77 zł. Zakupiono olej opałowy na kwotę 9 926,00 zł, pozostałą kwotę – 7 649,90 zł wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia i delegacje, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, opłaty za Internet. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 2473

Zasiłki celowe w wysokości – 5 200,00 zł finansowane były z budżetu gminy. Wypłacono 1 zasiłek pogorzelcowi w wysokości - 5 000,00 zł i 1 specjalny zasiłek celowy na kwotę – 200,00 zł Ogółem do sfinansowania zadań w tym dziale ze środków własnych gminy wydatkowano – 247 111,15 zł

Dz. 855 Rodzina

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 2 903 423,75 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 194 rodziny. W skład wypłat zasiłków rodzinnych wypłacano zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. Na wypłatę zasiłków wychowawczych w 2019 roku wydatkowano – 1 840 563,86 zł. Zasiłki wypłacono dla 115 rodzin. W mienionym okresie wydano dla 23 rodzin Karty Dużej Rodziny. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2019 przekazano kwotę – 3 000,00 zł na dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2019 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 53 007,00 zł, w tym środki z dotacji to kwota – 50 357,00 zł, środki własne gminy – 2 650,00 zł Stypendia wypłacono w miesiącach od I-VI dla – 57 uczniów, natomiast w miesiącach od IX-XII – dla 66 uczniów. Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz.900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota wydatków w tym dziale wynosi 495 870,12 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 134 321,65 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 51 587,69 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 82 733,96 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków: - opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 61 431,41zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 2473

- przegląd kominiarski – 344,40 zł - badanie ścieków wydatkowano – 9 503,50 zł, - naprawy i regeneracje pomp – 9 740,50 zł, - na pozostałe drobne zakupy i części zamienne do bieżącego utrzymania oczyszczalni wydatkowano – 1 388,15 zł. - Abonament za Internet – 326,00 zł Referat Komunalny Urzędu Gminy w Nowym Dworze obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 11000 m.b. linii głównej, 4 przepompownie ścieków, 2 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącze grawitacyjne o długości 2,70 km oraz przyłącze ciśnieniowe o długości 208 m.b. Do kanalizacji jest podłączonych 199 dostawców ścieków na terenie Nowego Dworu i Bobry Wielkiej. Do oczyszczalni ścieków przyjmowane są także ścieki z wozów asenizacyjnych. Łącznie przyjęto 20 000 m3 ścieków i wód opadowych.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano - 264 448,06 zł z tego na obsługę pracownika wraz z pochodnymi – 51 718,09 zł a pozostała kwota – 212 729,97 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z opłatą za wywóz nieczystości i inne wydatki, m. in.: - Prenumeratę czasopisma – 1 210,22 zł - Badanie składowiska odpadów – 24 831,24 zł - Serwis programu „Fiskus” – 2 371,44 zł - Koszy egzekucyjne – 122,25 zł - Wywóz nieczystości i odbiór odpadów – 184 194,82 zł Przyjęto 650 deklaracji śmieciowych: w tym 374 deklaracji na selektywna zbiórkę (1 098 osób) i 276 deklaracji bez selektywnej zbiórki (616 osób). Zebrano 51,9 ton odpadów selektywnych oraz 183,16 ton odpadów zmieszanych. Śmieci z naszej Gminy są dostarczane do zakładów firmy BIOM, której udziałowcem jest nasza gmina. Na byłej bazie GS jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na który są przyjmowane od mieszkańców nieodpłatnie odpady wielogabarytowe tj. opony, sprzęt RTV, AGD, meble oraz popiół.

Na wydatki związane ze zbiórką i wywozem śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono – 422,80 zł. Usługi te świadczone są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej. Utrzymywanie czystości w miejscach publicznych polega m.in. na należytym utrzymaniu parku, bazaru, przystanku PKS, placu wokół budynku Urzędu Gminy i placówek oświatowych itp. Powyższe prace były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz osób skierowanych orzeczeniem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w zamian za karę ograniczenia wolności. Wymienieni pracownicy oprócz prac związanych z utrzymaniem czystości pracowali również przy odkrzaczaniu i odkamienianiu dróg, opiece nad dowozem dzieci do szkół, koszeniu i utrzymanie zieleni w miejscach publicznych. Na oświetlenie ulic wydatkowano 75 292,51 zł i wymianę żarówek i lamp świetlnych w gminie wydatkowano ogółem – 10 947,00 zł. Poniesiono wydatek związany z opracowaniem wniosku aplikacyjnego do LGD Fundusz Biebrzański działanie 8.6 typ projektu 11., w wysokości 10 455,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 2473

Dz.921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy na instytucję kultury w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości 268 500 zł, w tym na  Nowodworski Ośrodek Kultury – 160 656,00 zł,  Bibliotekę – 107 844,00 zł. W roku 2019 jednostka otrzymała środki finansowe w wysokości:  2 100,00 zł - z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki,  800,00 zł - dochody własne uzyskane z wynajmu sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury,  2 000,00 zł – wpłaty od sponsorów na dofinansowanie do kosztów związanych z organizacją „Dni Nowego Dworu”,  37,36 zł - kapitalizacja odsetek. W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano 273 476,38 zł z tego na:  wynagrodzenia i pochodne – 210 409,13 zł  wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki 63 067,25 zł

W omawianym okresie zorganizowano rożne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym zakupiono drobne nagrody. Zakupiono księgozbiór na kwotę – 4 211,58 zł. W miesiącu czerwcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu”. Ta jednostka nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 2473

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINY NOWY DWÓR W 2019 ROKU

w zł Plan po zmianach Wykonanie za Treść Dz. Rozdz. § na 2019 rok 2019 rok 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 010 430 914,00 430 914,23 Pozostała działalność 01095 430 914,00 430 914,23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 430 914,00 430 914,23 bieżących zleconych gminie Administracja publiczna 750 33 350,00 33 350,00 Urzędy wojewódzkie 75011 33 350,00 33 350,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 33 350,00 33 350,00 bieżących zleconych gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 39 512,00 39 512,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 600,00 600,00 prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 600,00 600,00 bieżących zleconych gminie Wybory do Sejmu i Senatu 75108 18 797,00 18 797,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 18 797,00 18 797,00 bieżących zleconych gminie

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 75109 550,00 550,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 550,00 550,00 bieżących zleconych gminie Wybory do Parlamentu 75113 19 565,00 19 565,00 Europejskiego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 2473

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 19 565,00 19 565,00 bieżących zleconych gminie Oświata i wychowanie 801 15 593,00 15 593,42 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 80153 15 593,00 15 593,42 edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Pomoc społeczna 852 309,00 309,11 Dodatki mieszkaniowe 85215 309,00 309,11 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 2010 309,00 309,11 zleconych bieżących gminie Rodzina 855 2 961 916,00 2 890 526,35 Świadczenia wychowawcze 85501 1 874 932,00 1 865 125,02 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2060 1 874 932,00 1 865 125,02 bieżących zleconych gminie

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i 85502 995 000,00 948 211,05 rentowe z ubezpieczenia społecznego

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 995 000,00 948 211,05 bieżących zleconych gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre 85503 274,00 206,75 świadcz, z pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 2010 274,00 206,75 bieżących zleconych gminie Wspieranie rodziny 85504 90 210,00 76 027,49 dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. 2010 90 210,00 76 027,49 zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85513 1 500,00 956,04 niektóre świadczenia rodzinne dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. 2010 1 500,00 956,04 zleconych gminie Suma 3 481 594,00 3 410 205,11

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2473

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINY NOWY DWÓR W 2019 ROKU

w zł Plan po zmianach Wykonanie za Treść Dz. Rozdz. § na 2019 rok 2019 rok 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 010 430 914,00 430 914,23 Pozostała działalność 01095 430 914,00 430 914,23 Wynagrodzenia osobowe 4010 5 700,00 5 700,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 975,00 974,70 Składki na fundusz pracy 4120 29,00 29,40 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 745,00 1 745,20 Różne opłaty i składki 4430 422 465,00 422 464,93 Administracja publiczna 750 33 350,00 33 350,00 Urzędy wojewódzkie 75011 33 350,00 33 350,00 Wynagrodzenie osobowe 4010 29 350,00 29 350,00 Zakup usług pozostałych 4300 4 000,00 4 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 39 512,00 39 512,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 600,00 600,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 88,00 87,62 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 512,00 512,38 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 18 797,00 18 797,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 10 600,00 10 600,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 315,25 315,25 Składki na FP 4120 30,72 30,72 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 693,66 3 693,66 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 632,55 3 632,55 Zakup usług pozostałych 4300 173,82 173,82 Podróże służbowe krajowe 4410 351,00 351,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 75109 550,00 550,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Podróże służbowe krajowe 4410 550,00 550,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 19 565,00 19 565,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 10 600,00 10 600,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 2473

Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 391,00 391,11 Składki na FP 4120 42,00 42,41 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 185,00 3 185,24 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 663,00 4 662,61 Zakup usług pozostałych 4300 174,00 173,82 Podróże służbowe krajowe 4410 510,00 509,81 Oświata i wychowanie 801 15 593,00 15 593,42 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 15 593,00 15 593,42 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 15 593,00 15 593,42 Pomoc społeczna 852 309,00 309,11 Dodatki mieszkaniowe 85215 309,00 309,11 Świadczenia społeczne 3110 302,93 303,04 Zakup usług pozostałych 4210 6,07 6,07 Rodzina 855 2 961 916,00 2 890 526,35 Świadczenia wychowawcze 85501 1 874 932,00 1 865 125,02 Świadczenia społeczne 3110 1 845 943,00 1 840 563,86 Wynagrodzenia osobowe 4010 17 528,00 17 527,82 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 3 196,00 3 196,03 Składki na fundusz pracy 4120 360,00 301,35 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 000,00 1 537,96 Zakup usług pozostałych 4300 2 500,00 1 998,00 Podróże służbowe krajowe 4410 705,00 0,00 Szkolenia pracowników nie będących 4700 700,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z f- szu alimentacyjnego oraz składki na 85502 995 000,00 948 211,05 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne 3110 961 490,00 917 042,78 Wynagrodzenia osobowe 4010 21 500,00 21 362,55 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 8 000,00 7 705,98 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 100,00 301,74 Zakup usług pozostałych 4300 1 900,00 1 798,00 Podróże służbowe krajowe 4410 410,00 0,00 Szkolenia pracowników nie będących 4700 600,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 85503 274,00 206,75 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 274,00 206,75

Wspieranie rodziny 85504 90 210,00 76 027,49

Świadczenia społeczne 3110 87 682,00 73 500,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 602,00 1 602,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 2473

Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 287,00 287,24 Składki na fundusz pracy 4120 40,00 39,25 Zakup usług pozostałych 4300 599,00 599,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85513 1 500,00 956,04 świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne 3110 1 500,00 956,04 Suma 3 481 594,00 3 410 205,11

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 2473

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH ZA 2019 ROK w zł Stan Dochody Wydatki Stan środków Treść Dz. Rozdz. § środków na na 31.12.2019 r 01.01.2019 r Plan Wykonanie Plan Wykonanie

Oświata i wychowanie 801 0,00 105 000,00 95 624,23 105 000,00 95 624,23 0,00

Szkoły Podstawowe 80101 105 000,00 95 624,23 105 000,00 95 624,23

Wpływy z różnych opłat 0690 105 000,00 95 624,23 Zakup materiałów i 4210 10 000,00 6 641,71 wyposażenia Zakup środków żywności 4220 87 000,00 86 883,29 (żywienie dzieci) Zakup usług pozostałych 4300 8 000,00 2 099,23

W omawianym okresie przy istniejącej Szkole Podstawowej prowadzono wyodrębniony rachunek oświatowych jednostek budżetowych. Dochody uzyskane w 2019 roku wynosiły – 95 624,23 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 95 624,23 zł., które związane były z zakupem artykułów i środków żywności do stołówki, środków czystości i innych artykułów i usług niezbędnych na potrzeby istniejących placówek oświatowych.

Stan środków na koniec roku na tych rachunkach wynosił – 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 2473

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Nowy Dwór

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ISTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK w zł Plan po Wykonanie za Treść Dz. Rozdz. § zmianach 2019 rok na 2019 rok 1 2 3 4 5 6 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 302 100,00 273 476,38 Domy i ośrodki kutry, świetlice i kluby 92109 185 122,00 161 841,78 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 500,00 464,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 82 200,00 82 160,90 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 500,00 6 286,68 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 19 228,00 15 677,07 Składki na fundusz pracy 4120 2 600,00 2 091,62 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 3 900,00 3 600,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15 000,00 861,87 Zakup energii 4260 2 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 110,00 Zakup usług pozostałych 4300 50 000,00 47 909,91 Podróże służbowe krajowe 4410 500,00 186,21 Odpis za zakładowy fundusz socjalny 4440 2 494,00 2 493,52 Biblioteki 92116 116 978,00 111 634,60 Nagrody i wydatków nie zaliczanych do 3020 500,00 410,00 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 82 400,00 82 267,30 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 6 400,00 6 241,04 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 15 728,00 15 684,52 Składki na fundusz pracy 4120 900,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 2 000,00 238,49 Zakup środków dydaktycznych i książek 4240 4 212,00 4 211,58 Zakup usług zdrowotnych 4280 200,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4300 2 000,00 20,00 Podróże służbowe krajowe 4410 144,00 68,15 Odpis za zakładowy fundusz socjalny 4440 2 494,00 2 493,52

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2473

Część opisowa z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone na kwotę 300 000,00 zł. Stan środków na początek roku wynosił 112,42 zł. Z budżetu gminy na instytucję kultury w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości 268 500,00 zł, w tym na

 Nowodworski Ośrodek Kultury – 160 656,00 zł,  Bibliotekę – 107 844,00 zł. W roku 2019 jednostka otrzymała środki finansowe w wysokości:

 2 100,00 zł - z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki,  800,00 zł - dochody własne uzyskane z wynajmu sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury,  2 000,00 zł – wpłaty od sponsorów na dofinansowanie do kosztów związanych z organizacją „Dni Nowego Dworu”,  37,36 zł - kapitalizacja odsetek. W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano 273 476,38 zł z tego na:

 wynagrodzenia i pochodne – 210 409,13 zł  wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem tej jednostki 63 067,25 zł

W omawianym okresie zorganizowano rożne zabawy i konkursy dla dzieci. W związku z tym zakupiono drobne nagrody. Zakupiono księgozbiór na kwotę – 4 211,58 zł. W miesiącu czerwcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. „Dni Nowego Dworu”.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 2473 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/20 Wójta Gminy Nowy Dwór

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO I PLANOWANYCH DOCHODACH W 2019 ROKU.

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 387,6745ha, w tym 270,8826 ha dróg (253,9495ha – drogi gminne, 16,81ha – granica państwa). W 2019 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 98 o pow. 0,5256 ha położona w obrębie Dubaśno, działka 169 o pow. 0,0247 ha położona w obrębie Butrymowce, działka 234 o pow. 0,27 ha, 171/4 o pow. 0,0784 ha, 342/29 o pow. 0,4334 ha, 342/30 o pow. 0,4120 ha, 342/31 o pow. 0,4384 ha położone w obrębie Nowy Dwór.

Zwrócono nieodpłatnie działkę pod budynkami stanowiącymi własność osób prywatnych oznaczoną numerem 778/2 o pow. 0,1682 ha położoną w obrębie Bieniowce, gmina Nowy Dwór.

Gminny zasób nieruchomości stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, grunty pod bazą byłej Gminnej Spółdzielni, Referatu Komunalnego, oczyszczalnią ścieków Nowy Dwór, istniejącą Szkołą w Nowym Dworze jak też zlikwidowanymi w miejscowościach Chorużowce, Chworościany i Sieruciowce, grunty pod świetlicami wiejskimi i byłym domem spokojnej starości.

W części grunty wchodzące w skład mienia są wydzierżawiane, zostały przekazanie w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Gminie, oraz zostały przekazane w użyczenie dla Rady sołeckiej w poszczególnych miejscowościach.

W skład mienia komunalnego wchodzą grunty pod wodopojami, grzebowiskami zwierząt, kopalniami żwiru, kopalniami piasku, kopalniami gliny, oraz pod częścią dróg dojazdowych do pól. Działki położone są w poszczególnych miejscowościach gminy Nowy Dwór.

Gmina posiada środki transportowe tj.: Rok Ilość L.p. Nazwa sprzętu Typ Pojemność Ładowność produkcji miejsc Iveco Daily 1. Autobus 2001 2800,00 cm3 21 BSK R111 Volkswagen Samochód 2. Transporter 1993 1968,00 cm3 6 osobowy BSK NP49 Star 200 Samochód 3. 1989 6842,00 cm3 5500 kg BSK 03PP ciężarowy Autosan H-9 4. Autobus 2002 6540,00 cm3 44 BSK R898 Lublin 3 5. Autobus 1999 2417,00 cm3 15 BTW 3433 Autosan A-09 40 + 14 6. Autobus 2008 4461,78 cm3 BSK 16PE (stojące) 7. U-1222 Ciągnik Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 2473 BSK KU67 C-360 8. Ciągnik BSK N283 Ładowarko - 9. Ostrówek koparka Star 266 Samochód 10. 1978 6842,00 cm3 4000 kg BSK 86XY ciężarowy Cysterna do 11. Przyczepa wody Przyczepa 12. samochodowa D 55 6000 kg BTV 5120 Przyczepa 13. ciągnikowa D 47 4000 kg BKP 283N Wóz 14. asenizacyjny Rozsiewacz 15. piasku RCW Równiarka dróg 16. ciągnikowa Opel insignia Samochód 17. 2010 1998,00 cm3 5 BSK SJ07 osobowy Samochód 18. Ford Focus 2003 1600,00 cm3 5 osobowy

Pojazdy te są zaewidencjonowane w księgach środków trwałych Urzędu Gminy a utrzymanie jest pokrywane z wydatków planowanych w budżecie Gminy. Wymieniony sprzęt zewidencjonowany jest na stanie Urzędu Gminy i wszelkie wpływy z jego wynajmu są dochodami gminy. Mienie gminy stanowią również wodociągi wiejskie, kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków. Wpływy z tego tytułu - opłaty za wodę i kanalizację sanitarną – są dochodami Urzędu Gminy natomiast koszt ich eksploatacji i obsługi są wydatkami Urzędu Gminy Nowy Dwór:

Posiadamy na stanie samochody strażackie takie jak :

Samochód Bojowy Jelcz 315 CCBA o wartości 73 307,81 zł Samochód Bojowy Star 200 o wartości 56 246,92 zł Żuk - GLM 8560 o wartości 8 251,59 zł Renault Mialum o wartości 556 400,00 zł Mercedes Benz o wartości 15 000,00zł

Zasób mienia komunalnego stanowią budynki : - budynek biurowy Urzędu Gminy o wartości - o wartości 90 841,12 zł. - budynki szkolne i gosp. po byłych szkołach - o wartości 834 540,00 zł - budynki mieszkalne 3 szt. - o wartości 30 022,50 zł - budynki, budowle po byłym SKR - o wartości 61 772,20 zł - budynki magazynowe po byłym GS - o wartości 77 697 ,00 zł - budynki hydroforni wraz z wodociągami: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 2473 1. Nowy Dwór - Bieniowce, Bieniowce Kolona, Chworościany, Kudrawka, Butrymowce, Grzebienie Kolonia, Synkowce, Plebanowce, - o wartości 2 631 086,37 zł 2. Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce, - o wartości 400 285,53 zł 3. Ponarlica, Rygałówka, Siółko, Dolinczany - o wartości 370036,28 zł 4. Dubaśno - Chilmony, Bobra Wielka, Koniuszki, Sieruciowce - o wartości 1 144 725,38zł 5. Synkowce – Kudrawka, Bieniowce - o wartości 495 720,88 zł 6. Sieć ciepłownicza Bobra Wielka - o wartości 474 218,77 zł - budynki i budowle oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej typu SBR- BIOGEST o przepustowości 150 m3 wraz z linią kanalizacyjną – o wartości 3 536 172 ,03 zł.

Mienie Gminy tworzą też drogi gminne o długości – 741,82 km. Nakłady poniesione na modernizację i utrzymanie dróg są wydatkami gminy.

W 2019 roku pozyskano dochody z: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 932,25 zł - z dochodów najmu dzierżawy i sprzedaży mienia - 67 655,29 zł - ze sprzedaży, usług (dostarczenie energii cieplnej, czynsze, wody, ścieki) - 323 867,51 zł

Podsumowując powyższe zagadnienia należy nadmienić, że potrzeby naszej gminy są znacznie wyższe. Realizacja ich nastąpiła do wysokości planowanych środków finansowych w budżecie jak i środków otrzymanych z zewnątrz w formie dotacji i subwencji.