UCHWAŁA NR XXII/162/15 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokółka na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235. art.236. art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854), uchwala co następuje: § 1. 1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 70 527 636 zł, z tego: - bieżące w wysokości 68 875 301 zł, - majątkowe w wysokości - 1 652 335 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l, 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 75 053 219 zł, z tego: - bieżące w wysokości - 62 869 429 zł, - majątkowe w wysokości — 12 183 790 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Deficyt budżetu wynosi - 4 525 583 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych (1 049 239,60 zł.) oraz z wolnych środków (3 476 343,40 zł.). 4) Na spłatę kredytów w wysokości - 3 450 760,40 zł.., zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. § 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 200.000 zł, 2) celową w wysokości - 552 610 zł, z przeznaczeniem na: - zarządzanie kryzysowe 150.000 zł, - na wypłatę odpraw emerytalnych 255 610 zł, - na zadania z zakresu pomocy społecznej 147.000 zł. § 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 7 976 343,40 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 3 450 760,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. 1. Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok oraz środki na ich realizację ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości - 1 869 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 6. l. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 2 400 000 zł,; koszty - 2 380 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 1.508.340 zł,; wydatki - 1.508.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie - 430.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie - 7.000 zł, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Ustala się wydatki w kwocie - 50.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 5. Ustala się dochody w kwocie 101.000 zł, i wydatki w kwocie 110.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 1 z 40 6. Ustala się dochody w kwocie 1.580.000 zł, i wydatki w kwocie 1.580.000 zł, związane z realizacją zadań zagospodarowania odpadami komunalnymi. § 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 490 131 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -1 049 239,60 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 450 760,40 zł. § 10. Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2017 - 2020 ze środków budżetowych. § 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały, 2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 9 Uchwały, 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 6. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. 1. Wykonanie projektu zgłoszeń i niezbędnych procedur administracyjno - cywilnych ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały jako wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, powinno być przeprowadzone w okresie nie później niż w I kwartale 2016 r. 2. Przeprowadzenie i zakończenie etapu przeprowadzenia przetargów albo konkursu ofertowego inwestycji ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały jako wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016, powinno być przeprowadzone w okresie nie później niż do końca II kwartału 2016 roku. § 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 2 z 40 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 2710 45 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących bieżące razem: 45 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność 12 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 150 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 2 150 000,00

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 3 z 40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 150 000,00 600 Transport i łączność 40 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 40 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 310 000,00 służebności Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 100 000,00 odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 490 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 71015 Nadzór budowlany 5 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 750 Administracja publiczna 2 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 700,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 600,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 4 z 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 8 000,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75416 Straż gminna (miejska) 8 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 8 000,00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 30 521 286,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 11 059 286,00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 810 986,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 33 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 105 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 109 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 5 702 000,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 396 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 060 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 103 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 360 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 50 000,00 podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 110 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 14 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 95 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 760 000,00 ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 5 z 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 280 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 480 000,00 alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 13 000 000,00 budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 12 700 000,00 fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00

758 Różne rozliczenia 21 197 051,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 15 634 965,00 samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 634 965,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 192 958,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 192 958,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 349 128,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 349 128,00 801 Oświata i wychowanie 1 110 585,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 105 705,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 105 705,00 (związków gmin) 80104 Przedszkola 927 885,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 201 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 726 885,00 (związków gmin)

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 6 z 40 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 76 995,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 76 995,00 (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 3 418 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 34 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 34 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 40 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 40 000,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 2 220 000,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 2 220 000,00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 493 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 493 000,00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 299 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 299 000,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 8 000,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 8 000,00 85295 Pozostała działalność 324 000,00

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 7 z 40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 314 000,00 (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85305 Żłobki 60 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 60 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 681 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90002 Gospodarka odpadami 1 580 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 580 000,00 odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 101 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 926 Kultura fizyczna 430 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92604 Instytucje kultury fizycznej 430 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 70 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 360 000,00 bieżące razem: 61 535 122,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 600 Transport i łączność 1 107 335,00

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 8 z 40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 957 335,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 1 107 335,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 957 335,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 6207 957 335,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 150 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 265 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 265 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 30 000,00 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 235 000,00 nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 280 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 80 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 200 000,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe razem: 1 652 335,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 957 335,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 9 z 40 Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 143 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 143 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 143 800,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 5 379,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 5 379,00 kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 5 379,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 7 146 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85203 Ośrodki wsparcia 455 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 455 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6 615 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 6 615 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 29 000,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 10 z 40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 29 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 47 000,00 opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 47 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 7 295 179,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 70 527 636,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 957 335,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 11 z 40 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego

z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

600 Transport i łączność 2069790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2069790 2069790 0 0

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 19790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19790 19790 0 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 19790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19790 19790 0 0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60014 Drogi publiczne powiatowe 2050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050000 2050000 0 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 2050000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2050000 2050000 0 0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wydatki razem: 2069790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2069790 2069790 0 0

Rodzaj zadania: Własne Z tego

z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 Rolnictwo i łowiectwo 213793 158793 156293 2500 153793 0 2500 0 0 0 55000 55000 0 0

1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0

1030 Izby rolnicze 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1095 Pozostała działalność 140793 135793 133293 2500 130793 0 2500 0 0 0 5000 5000 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2500 2500 0 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58567 58567 58567 0 58567 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 8810 8810 8810 0 8810 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 46016 46016 46016 0 46016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 12 z 40 4480 Podatek od nieruchomości 7200 7200 7200 0 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 budżetowych

600 Transport i łączność 7031315 1565315 1565315 34066 1531249 0 0 0 0 0 5466000 5466000 1869000 0

60004 Lokalny transport zbiorowy 460000 460000 460000 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 460000 460000 460000 0 460000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1150 1150 1150 0 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1150 1150 1150 0 1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 720 720 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 720 720 720 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe 7130 7130 7130 0 7130 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 7130 7130 7130 0 7130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego

60016 Drogi publiczne gminne 6433295 967295 967295 0 967295 0 0 0 0 0 5466000 5466000 1869000 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49620 49620 49620 0 49620 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 717675 717675 717675 0 717675 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3597000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3597000 3597000 0 0

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 957335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 957335 957335 957335 0

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 911665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911665 911665 911665 0

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 129020 129020 129020 34066 94954 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26566 26566 26566 26566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2060 2060 2060 2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4760 4760 4760 4760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 680 680 680 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 64860 64860 64860 0 64860 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0

700 Gospodarka mieszkaniowa 1139221 389221 256788 0 256788 132433 0 0 0 0 750000 750000 0 0

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 132433 132433 0 0 0 132433 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 132433 132433 0 0 0 132433 0 0 0 0 0 0 0 0 zakładu budżetowego

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 756788 256788 256788 0 256788 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 42500 42500 42500 0 42500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4480 Podatek od nieruchomości 200453 200453 200453 0 200453 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 13 z 40 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 13835 13835 13835 0 13835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 budżetowych

70095 Pozostała działalność 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250000 250000 0 0

710 Działalność usługowa 485000 485000 485000 15000 470000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 235000 235000 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 235000 235000 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 250000 250000 250000 15000 235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000 15000 15000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 235000 235000 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 Administracja publiczna 5399018 5394018 4895718 4160218 735500 0 498300 0 0 0 5000 5000 0 0

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 356000 356000 9500 0 9500 0 346500 0 0 0 0 0 0 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 346500 346500 0 0 0 0 346500 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4669218 4664218 4663218 4104218 559000 0 1000 0 0 0 5000 5000 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3153918 3153918 3153918 3153918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 271350 271350 271350 271350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592350 592350 592350 592350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 80600 80600 80600 80600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 92000 92000 92000 0 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53000 53000 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 14 z 40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0 0 budżetowych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100000 100000 98000 1000 97000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75095 Pozostała działalność 273800 273800 125000 55000 70000 0 148800 0 0 0 0 0 0 0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 148800 148800 0 0 0 0 148800 0 0 0 0 0 0 0

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55000 55000 55000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 631503 631503 629503 459110 170393 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

75412 Ochotnicze straże pożarne 159813 159813 159813 51490 108323 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3440 3440 3440 3440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 450 450 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47600 47600 47600 47600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32200 32200 32200 0 32200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 40573 40573 40573 0 40573 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4480 Podatek od nieruchomości 3050 3050 3050 0 3050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75414 Obrona cywilna 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75416 Straż gminna (miejska) 437690 437690 435690 407620 28070 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314100 314100 314100 314100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26600 26600 26600 26600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58570 58570 58570 58570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 8350 8350 8350 8350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 15 z 40 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i pomieszczenia garażowe

4430 Różne opłaty i składki 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5470 5470 5470 0 5470 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75495 Pozostała działalność 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

757 Obsługa długu publicznego 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 jednostek samorządu terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 300000 300000 0 0 0 0 0 0 0 300000 0 0 0 0 terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 752610 752610 752610 0 752610 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75818 Rezerwy ogólne i celowe 752610 752610 752610 0 752610 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4810 Rezerwy 752610 752610 752610 0 752610 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801 Oświata i wychowanie 31831171 29791171 28594275 24657742 3936533 972336 224560 0 0 0 2040000 2040000 0 0

80101 Szkoły podstawowe 15192586 14522586 13737448 12134372 1603076 619648 165490 0 0 0 670000 670000 0 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 151616 151616 0 0 0 151616 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 468032 468032 0 0 0 468032 0 0 0 0 0 0 0 0 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 165490 165490 0 0 0 0 165490 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9495155 9495155 9495155 9495155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 717437 717437 717437 717437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1684550 1684550 1684550 1684550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 215330 215330 215330 215330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21900 21900 21900 21900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 233013 233013 233013 0 233013 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 21740 21740 21740 0 21740 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 509940 509940 509940 0 509940 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 167608 167608 167608 0 167608 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24150 24150 24150 0 24150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 3520 3520 3520 0 3520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 16700 16700 16700 0 16700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 601575 601575 601575 0 601575 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 16 z 40 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 10630 10630 10630 0 10630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510000 510000 0 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160000 160000 0 0 budżetowych

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 499446 499446 386090 366650 19440 92736 20620 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 92736 92736 0 0 0 92736 0 0 0 0 0 0 0 0 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20620 20620 0 0 0 0 20620 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279400 279400 279400 279400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25770 25770 25770 25770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55115 55115 55115 55115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 6365 6365 6365 6365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19440 19440 19440 0 19440 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80104 Przedszkola 5754846 4534846 4436110 3667210 768900 92736 6000 0 0 0 1220000 1220000 0 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 92736 92736 0 0 0 92736 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostki systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2862220 2862220 2862220 2862220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220000 220000 220000 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 510050 510050 510050 510050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 72440 72440 72440 72440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78000 78000 78000 0 78000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 353000 353000 353000 0 353000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 75000 75000 75000 0 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11600 11600 11600 0 11600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189300 189300 189300 0 189300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1220000 1220000 0 0

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 115600 115600 34944 32640 2304 78176 2480 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 12488 12488 0 0 0 12488 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostki systemu oświaty

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 17 z 40 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 65688 65688 0 0 0 65688 0 0 0 0 0 0 0 0 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2480 2480 0 0 0 0 2480 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25100 25100 25100 25100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5020 5020 5020 5020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 720 720 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2304 2304 2304 0 2304 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80110 Gimnazja 6736900 6736900 6641310 5908780 732530 89040 6550 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 89040 89040 0 0 0 89040 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostki systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6550 6550 0 0 0 0 6550 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4549620 4549620 4549620 4549620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 368270 368270 368270 368270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 823500 823500 823500 823500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 117590 117590 117590 117590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49800 49800 49800 49800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83200 83200 83200 0 83200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 22580 22580 22580 0 22580 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 253860 253860 253860 0 253860 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 59300 59300 59300 0 59300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276290 276290 276290 0 276290 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

80113 Dowożenie uczniów do szkół 742250 742250 742250 89200 653050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65000 65000 65000 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 18 z 40 4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 510000 510000 510000 0 510000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2550 2550 2550 0 2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 samorządu terytorialnego

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 65223 65223 65223 0 65223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 8223 8223 8223 0 8223 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1490200 1490200 1490200 1447780 42420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1142610 1142610 1142610 1142610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81160 81160 81160 81160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 197190 197190 197190 197190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 26820 26820 26820 26820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42420 42420 42420 0 42420 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 570700 570700 567280 533450 33830 0 3420 0 0 0 0 0 0 0 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3420 3420 0 0 0 0 3420 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 426700 426700 426700 426700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18950 18950 18950 18950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76790 76790 76790 76790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 11010 11010 11010 11010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28830 28830 28830 0 28830 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 80150 w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 351520 351520 351520 340760 10760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278200 278200 278200 278200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6990 6990 6990 6990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48590 48590 48590 48590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 6980 6980 6980 6980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 19 z 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5760 5760 5760 0 5760 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80195 Pozostała działalność 311900 161900 141900 136900 5000 0 20000 0 0 0 150000 150000 0 0

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 wynagrodzeń

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114500 114500 114500 114500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19600 19600 19600 19600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 2800 2800 2800 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 150000 0 0 budżetowych

851 Ochrona zdrowia 580000 480000 243000 113500 129500 237000 0 0 0 0 100000 100000 0 0

85111 Szpitale ogólne 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

85153 Zwalczanie narkomanii 50000 50000 5000 0 5000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 45000 45000 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 430000 430000 238000 113500 124500 192000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 192000 192000 0 0 0 192000 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7000 7000 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2200 2200 2200 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 104000 104000 104000 104000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59000 59000 59000 0 59000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4220 Zakup środków żywności 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 41000 41000 41000 0 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

852 Pomoc społeczna 6457173 6457173 2194172 1346895 847277 0 4263001 0 0 0 0 0 0 0

85202 Domy pomocy społecznej 440000 440000 440000 0 440000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 440000 440000 440000 0 440000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 20 z 40 85204 Rodziny zastępcze 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 7000 7000 7000 5400 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rodzinie

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85206 Wspieranie rodziny 158805 158805 158805 148805 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 120000 120000 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4346 4346 4346 4346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21412 21412 21412 21412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 3047 3047 3047 3047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 2490001 2490001 0 0 0 0 2490001 0 0 0 0 0 0 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 2490001 2490001 0 0 0 0 2490001 0 0 0 0 0 0 0

85215 Dodatki mieszkaniowe 700000 700000 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 700000 700000 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 0 0

85216 Zasiłki stałe 493000 493000 0 0 0 0 493000 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 493000 493000 0 0 0 0 493000 0 0 0 0 0 0 0

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1328034 1328034 1328034 1169094 158940 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 911374 911374 911374 911374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69403 69403 69403 69403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163526 163526 163526 163526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 16791 16791 16791 16791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 36000 36000 36000 0 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000 8000 8000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7300 7300 7300 0 7300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 15300 15300 15300 0 15300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6300 6300 6300 0 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 62000 62000 62000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 21 z 40 4430 Różne opłaty i składki 540 540 540 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 120333 120333 120333 23596 96737 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18578 18578 18578 18578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1235 1235 1235 1235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3312 3312 3312 3312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 471 471 471 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 96000 96000 96000 0 96000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 737 737 737 0 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85295 Pozostała działalność 580000 580000 0 0 0 0 580000 0 0 0 0 0 0 0

3110 Świadczenia społeczne 580000 580000 0 0 0 0 580000 0 0 0 0 0 0 0

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 304880 304880 265680 204170 61510 38400 800 0 0 0 0 0 0 0

85305 Żłobki 304880 304880 265680 204170 61510 38400 800 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 38400 38400 0 0 0 38400 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158420 158420 158420 158420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30600 30600 30600 30600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 4150 4150 4150 4150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6710 6710 6710 0 6710 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 987120 987120 857120 724950 132170 0 130000 0 0 0 0 0 0 0

85401 Świetlice szkolne 757120 757120 757120 724950 32170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 563230 563230 563230 563230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43050 43050 43050 43050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103830 103830 103830 103830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 22 z 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 14840 14840 14840 14840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32170 32170 32170 0 32170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 80000 80000 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 80000 80000 0 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0

85495 Pozostała działalność 150000 150000 100000 0 100000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0

3240 Stypendia dla uczniów 50000 50000 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4898219 3365219 3364219 256134 3108085 0 1000 0 0 0 1533000 1533000 0 0

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 905000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 900000 900000 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900000 900000 0 0

90002 Gospodarka odpadami 1580000 1580000 1580000 172434 1407566 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 132800 132800 132800 132800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11300 11300 11300 11300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24800 24800 24800 24800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 3534 3534 3534 3534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15190 15190 15190 0 15190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 1384000 1384000 1384000 0 1384000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4376 4376 4376 0 4376 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

90003 Oczyszczanie miast i wsi 383000 383000 383000 0 383000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 381000 381000 381000 0 381000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 122000 77000 77000 0 77000 0 0 0 0 0 45000 45000 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 52000 52000 52000 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0 0

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 80000 0 0

90013 Schroniska dla zwierząt 146000 146000 146000 0 146000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i pomieszczenia garażowe

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1177669 869669 869669 0 869669 0 0 0 0 0 308000 308000 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 23 z 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 720000 720000 720000 0 720000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 74669 74669 74669 0 74669 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 308000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308000 308000 0 0

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90095 Pozostała działalność 394550 194550 193550 83700 109850 0 1000 0 0 0 200000 200000 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9850 9850 9850 0 9850 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 200000 0 0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1580000 1580000 0 0 0 1580000 0 0 0 0 0 0 0 0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 730000 730000 0 0 0 730000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 730000 730000 0 0 0 730000 0 0 0 0 0 0 0 0 instytucji kultury

92116 Biblioteki 850000 850000 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 850000 850000 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 instytucji kultury

926 Kultura fizyczna 3097227 2932227 2627227 1821000 806227 200000 105000 0 0 0 165000 165000 0 0

92601 Obiekty sportowe 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0

92604 Instytucje kultury fizycznej 2632227 2632227 2627227 1821000 806227 0 5000 0 0 0 0 0 0 0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1400000 1400000 1400000 1400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 256000 256000 256000 256000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 35000 35000 35000 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 24 z 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 520000 520000 520000 0 520000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4270 Zakup usług remontowych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 45800 45800 45800 0 45800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7700 7700 7700 0 7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4430 Różne opłaty i składki 10300 10300 10300 0 10300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51415 51415 51415 0 51415 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4480 Podatek od nieruchomości 51400 51400 51400 0 51400 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 1640 1640 1640 0 1640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 972 972 972 0 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300000 300000 0 0 0 200000 100000 0 0 0 0 0 0 0

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 200000 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3250 Stypendia różne 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0

92695 Pozostała działalność 125000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000 125000 0 0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000 125000 0 0

Wydatki razem: 65688250 55574250 46886920 33795285 13091635 3160169 5227161 0 0 300000 10114000 10114000 1869000 0

Rodzaj zadania: Zlecone Z tego

z tego: z tego:

z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wydatki związane dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, składki od nich fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w spółek prawa naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

750 Administracja publiczna 143800 143800 143800 143800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75011 Urzędy wojewódzkie 143800 143800 143800 143800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121000 121000 121000 121000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20500 20500 20500 20500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 2300 2300 2300 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 5379 5379 5379 5379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 5379 5379 5379 5379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kontroli i ochrony prawa

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4496 4496 4496 4496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 25 z 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 773 773 773 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

852 Pomoc społeczna 7146000 7146000 957518 698263 259255 0 6188482 0 0 0 0 0 0 0

85203 Ośrodki wsparcia 455000 455000 455000 254168 200832 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200000 200000 200000 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13510 13510 13510 13510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36408 36408 36408 36408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 4250 4250 4250 4250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134768 134768 134768 0 134768 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4220 Zakup środków żywności 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 36828 36828 36828 0 36828 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4280 Zakup usług zdrowotnych 250 250 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2040 2040 2040 0 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4410 Podróże służbowe krajowe 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4480 Podatek od nieruchomości 2446 2446 2446 0 2446 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 6615000 6615000 426518 398518 28000 0 6188482 0 0 0 0 0 0 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 6188482 6188482 0 0 0 0 6188482 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143700 143700 143700 143700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11325 11325 11325 11325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 236695 236695 236695 236695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 3798 3798 3798 3798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4260 Zakup energii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i pomieszczenia garażowe

4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 26 z 40 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47000 47000 47000 45577 1423 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35886 35886 35886 35886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2385 2385 2385 2385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6397 6397 6397 6397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4120 Składki na Fundusz Pracy 909 909 909 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1423 1423 1423 0 1423 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wydatki razem: 7295179 7295179 1106697 847442 259255 0 6188482 0 0 0 0 0 0 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 27 z 40 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 7 976 343,40

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 1 950 3 476 343,40 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2 952 4 500 000,00 rynku krajowym

Rozchody ogółem: 3 450 760,40

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 1 992 3 450 760,40 kredytów

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 28 z 40 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2016

w tym: Dotychczas Wartość Rok poniesione Środki wynikające Dotacje Inne środki Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (kosztorysowa) rozpocz. wydatki z planów na 2016 bezzwrotne i (np. Rozdział (szacunkowa*) Środki własne Kredyty i (klasyfikacja budżetowa- rozdział) zakończ. (do końca rok dotacje z partycypacj paragraf zadania budżetowe pożyczki 2015 r.) funduszy a innych celowych jednostek)

1 2 3 4 5 6 10 11 12 I. Zadania kontynuowane 1. Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Gliniszcze 2015 60016 § 6050 * 466 764 16 764 450 000 100 000 350 000 Wielkie 2016 2. Budowa ul. Kłopotowskiego w m. Sokółka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji 60016 § 6050 2016 * 130 000 130 000 30 000 100 000 sanitarnej - II Etap 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka oraz budowa 60016 § 6050, § 2015 2 789 927 43 682 1 869 000 957 335 911 665 drogi gminnej Nr 103721B na odcinku od Nowej Kamionki do drogi 6057, § 6059 2017 wojewódzkiej Nr 674 4. Modernizacja Przedszkola Nr 5 II etap 80104 § 6050 2016 * 700 000 700 000 200 000 500 000

5. Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w 2015 90015 § 6500 * 340 590 40 590 300 000 300 000 zabudowie wiejskiej rozproszonej, ul. Sawickiego, Lipina 2016 2015 317 921 67 921 250 000 50 000 200 000 6. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap. 60016 § 6050 2016

2015 168 180 18 180 150 000 50 000 100 000 7. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce 60016 § 6050 2016 8. Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuszki wraz 2015 2 000 000 25 000 45 000 45 000 z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwzględnieniem przebudowy 90004 § 6050 2017 skrzyżowania ul. Grodzieńskiej i Piłsudskiego RAZEM 6 913 382 212 137 3 894 000 275 000 1 157 335 2 461 665 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 29 z 40 II. Zadania noworozpoczęte

1. Wykonanie nawierzchni ulicy K.K. Baczyńskiego w Sokółce 60016 § 6050 2016 * 200 000 200 000 86 082 113 918

2. Integracja układu komunikacyjnego ul. Nowej wraz z kładką nad torami 2016 60016 § 6050 * 4 000 000 łączącą ul. Nową z ul. Kolejową oraz przejazdem dla aut 2018 100 000 100 000 2016 3. Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej w Sokółce. 60016 § 6050 * 2 000 000 2018 80 000 80 000 4. Przebudowa ul. Mikołajczyka, wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza w 60016 § 6050 2016 * 371 648 Sokółce. 21 648 350 000 100 000 250 000 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Sokółce. 90001 § 6050 2016 * 529 459 29 459 500 000 100 000 400 000 6. Budowa dróg gminnych ul. Nadrzecznej i ul. Zdrojowej wraz z chodnikami w Sokółce. 60016 § 6050 2016 * 518 450 18 450 500 000 400 000 100 000 7. Wykonanie projektu i skanalizowanie części odcinka ul. Białostockiej i ul. 90001 § 6050 2016 * 100 000 1-go Maja 100 000 100 000 8. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone 2016 92695 § 6050 * 200 000 (Nad Zalewem) 2017 15 000 15 000 9. Rozbudowa linii wodociągowych w gminie Sokółka (integracja ujęć wody 2016 01010 § 6050 * 4 000 000 na terenie gminy). 2018 131 881 20 000 20 000 10. Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. M. Konopnickiej i ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280 oraz wykonanie 90001 § 6050 2016 * 300 000 nawierzchni w ul. bez nazwy nr działek 4278, 4279, 4280. 300 000 100 000 200 000 11. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z 2016 60016 § 6050 * 800 000 oświetleniem hybrydowym, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą. 2018 30 000 30 000 2016 12. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych na terenie gminny Sokółka 01010 § 6050 * 3 000 000 2018 30 000 30 000 2016 13. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Sokółka 90005 § 6050 * 6 000 000 2018 30 000 30 000 14. Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności 2016 90005 § 6050 * 2 000 000 publicznej 2018 50 000 50 000 15. Wykonanie terenu pod plac zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, 92695 § 6050 2016 * 10 000 Sosnowej) 10 000 10 000 16. Budowa chodników na ul. Cicha, Nadrzeczna, Stawowa, Wspólna, 60016 § 6050 2016 * 300 000 Wierzbowa, Spokojna, Poprzeczna, 300 000 100 000 200 000 17. Modernizacja Przedszkola Nr 2 80104 § 6050 2016 * 200 000 200 000 50 000 150 000 18. Modernizacja Przedszkola Nr 3 80104 § 6050 2016 * 320 000 320 000 20 000 300 000 19. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boguszach 80101 § 6050 2016 * 100 000 100 000 100 000 20. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Geniuszach 80101 § 6050 2016 * 80 000 80 000 80 000 21. Termomodernizacja budynku (klasy I -III) Szkoły Podstawowej Nr 1 80101 § 6050 2016 * 130 000 130 000 130 000 22. Budowa chodnika łącznik ulicy Wesołej z ulicą Grodzieńską 60016 § 6050 2016 * 12 000 12 000 12 000

23. Budowa chodnika łącznik ulicy Słonecznej z ulicą Grodzieńską 60016 § 6050 2016 * 10 000 10 000 10 000

24. Budowa chodnika łącznik ulicy Fabrycznej z ulicą Grodzieńską 60016 § 6050 2016 * 10 000 10 000 10 000

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 30 z 40 25. Modernizacja nawierzchni ulicy Lelewela wraz z wykonaniem 60016 § 6050 2016 * 150 000 150 000 150 000 parkingów przy blokach mieszkalnych 2016 26. Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia Stara 60016 § 6050 * 450 000 20 000 2017 20 000 27. Dokończenie budowy drogi nr 433 we wsi Bogusze wraz z chodnikiem 60016 § 6050 2016 * 200 000 200 000 200 000 2016 28. Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon 60016 § 6050 * 900 000 20 000 2017 20 000 29. Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka 60016 § 6050 2016 * 300 000 300 000 100 000 200 000 30. Wykonanie drogi żwirowej na ulicy Upalnej w Sokółce 60016 § 6050 2016 * 25 000 25 000 25 000

31. Budowa dróg gminnych ul. Krótka 60016 § 6050 2016 * 50 000 50 000 50 000 32. Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku od Mickiewicza do cmentarza 60016 § 6050 2016 * 50 000 50 000 50 000 wraz budową kanalizacji deszczowej, 33. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 80101 § 6050 2016 * 100 000 Nr 1 w Sokółce 100 000 100 000 34. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego oraz wykonanie siłowni 80101 § 6050 2016 * 100 000 napowietrznej przy ZSI 100 000 100 000 35. Modernizacja budynku socjalnego we wsi Kraśniany 70095 § 6050 2016 * 250 000 250 000 100 000 150 000 36. Wykonanie projektu technicznego uzbrojenia ulic Reymonta, Żwirki i 60016 § 6050 2016 * 30 000 30 000 30 000 Wigury 37. Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku Józefa Piłsudskiego 92695 § 6050 2016 * 100 000 100 000 100 000

38. Wykonanie oświetlenia ulica Białostocka od numeru 135 do 145 90015 § 6500 2016 * 8 000 8 000 8 000 39. Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ulicy 90095 § 6050 2016 * 150 000 150 000 150 000 Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej ? 40. Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ulicy Polnej 90095 § 6050 2016 * 50 000 50 000 50 000 ? 2016 400 000 30 000 30 000 41. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nomiki 60016 § 6050 2017 42. Remont mostu rolniczego przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek gmina 60016 § 6050 2016 * 120 000 Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20 +480 120 000 120 000

2016 100 000 43. Przystosowanie terenu lodowiska mobilnego 92601 § 6050 2017 40 000 40 000 44. Wykonanie drogi we wsi Plebanowce 60016 § 6050 2016 30 000 30 000 30 000 RAZEM 28 754 557 201 438 5 300 000 3 236 082 0 2 063 918 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 31 z 40 III. Zakupy inwestycyjne

1. Zakup zestawów komputerowych do szkół 80195 § 6060 2016 * 150 000 150 000 150 000

3. Wykup gruntów 70005 § 6060 2016 * 500 000 500 000 500 000

4. Zakup mulczera Puciłki (f. sołecki) 01095 § 6060 2016 * 5 000 5 000 5 000

5. Zakup odtwarzacza do sali ślubów 75023 § 6060 2016 * 5 000 5 000 5 000

6. Zakup busa dla ZSI 80101 § 6060 2016 160 000 160 000 80 000 80 000 RAZEM 820 000 0 820 000 740 000 80 000 0 0 OGÓŁEM 36 487 939 413 575 10 014 000 4 251 082 1 237 335 4 525 583 0

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 32 z 40 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2016 r.

W dziale 600, rozdziale 60016 na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka planuje się wydatkować 1 869 000,00 zł., z tego: 1. w § 6057 finansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 957 335,00 zł. 2. w § 6059 finansowanie z kredytu w kwocie 911 665,00 zł.

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 33 z 40 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2016 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Kwota dotacji w Lp Dział Rozdział § Nazwa instytucji złotych

1 921 92109 2480 Sokólski Ośrodek Kultury 730 000,00 2 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 850 000,00 RAZEM 1 580 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych Kwota dotacji w Lp Dział Rozdział § Nazwa instytucji złotych 1 700 70001 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz na udział w części wspólnej

132 433,00 RAZEM 132 433,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji w Lp Dział Rozdział § Nazwa instytucji złotych 1 801 80101 2540 Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych 151 616,00 2 801 80101 2590 Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych 468 032,00 3 801 80103 2590 Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 92 736,00 4 801 80104 2540 Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli 92 736,00 5 801 80106 2540 Zadania z zakresu oświaty - dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 12 488,00 6 801 80106 2590 Zadania z zakresu oświaty - dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty 65 688,00 7 801 80110 2540 Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów 89 040,00 RAZEM 972 336,00

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 34 z 40 Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji w Lp Dział Rozdział § Nazwa instytucji złotych 2 851 85153 2830 Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii 45 000,00 3 851 85154 2830 Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem 192 000,00 4 853 85305 2830 Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne 38 400,00 5 926 92605 2830 Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu 200 000,00 RAZEM 475 400,00

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego Kwota dotacji w Lp Dział Rozdział § Nazwa instytucji złotych Samorząd Województwa Podlaskiego -dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg na wykonanie projektu na rozbudowę drogi nr 673 wraz z 1 600 60013 6300 19 790,00 drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Sokółka- Dąbrowa Białostocka 2 600 60014 6300 Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Powiatowego Zarządu Dróg na zadanie:

1. Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1291B Kamionka St- Wierzchlesie - Łaźnisko - Woronicze - Podsokołda poprzez jej przebudowę i 700 000,00 integrację z drogami wojewódzkimi nr 674 i 676

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1309B Białousy- 300 000,00 Podłubianka-Rozedranka Stara

3.Przebudowa mostu przez rz. Sokołda k/m /Mićkowa Hać w km 14+900 w ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami" 1 050 000,00 3 851 85111 6300 Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu kardiologicznego i USG 100 000,00 RAZEM 2 169 790,00

OGÓŁEM 5 329 959,00

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 35 z 40 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2016

Stan środków W tym Stan środków obrotowych na Przychody w dotacja z Koszty w obrotowych na Lp Nazwa zakładu 01.01.2016 roku 2016 budżetu Zakres dotacji roku 2016 dzień 31.12.2016

Remont budynków komunalnych we Wspólnotach Zakład Gospodarki Mieszkaniowych - udział w części wspólnej (32 Komunalnej i 433 zł.) i termomodernizacja budynku przy ul. 1 Mieszkaniowej -213 496 2 400 000 132 433 Majowej 2 (100 000 zł.) 2 380 000 -193 496 Razem -213 496 2 400 000 132 433 2 380 000 -193 496

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 36 z 40 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2016 rok w zł. Szkoła Podstawo Szkoła Szkoła wa Nr 1 w Podstawowa Podstawo Szkoła Szkoła Szkoła Starej Nr 1 w Zespół Szkół wa Nr 1 w Zespół Szkół Podstawowa Podstawowa Przedszkole Przedszkole Przedszkole Podstawowa Rozedran Malawiczach Integracyjnych Geniuszac Ogólnokształcą Nr 1 w Starej Nr 1 w Gimnazjum Nr Nr 1 w Nr 2 w Nr 3 w Przedszkole Nr Przedszkole Nr Dział Rozdział Paragraf Nr 1 w Sokółce ce Dolnych w Sokółce h cychw Sokółce Kamionce Boguszach 1 w Sokółce Sokółce Sokółce Sokółce 4 w Sokółce 5 w Sokółce Ogółem 801 80101 O690 200,00 200,00 200,00 600,00 O750 25 000,00 30 000,00 20 000,00 1 000,00 76 000,00 O830 5 000,00 40 000,00 45 000,00 O870 1 000,00 1 000,00 O920 1 000,00 100,00 1 100,00 O960 4 500,00 10 000,00 6 000,00 500,00 21 000,00 O970 30 000,00 1 000,00 31 000,00 Razem 34 700,00 0,00 0,00 111 200,00 0,00 27 200,00 1 000,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 700,00

801 80110 O690 500,00 500,00 O750 14 000,00 14 000,00 O960 6 000,00 6 000,00 O970 5 000,00 5 000,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00

801 80148 O830 183 600,00 250 000,00 145 080,00 177 840,00 113 000,00 90 000,00 123 000,00 100 000,00 106 000,00 1 288 520,00 O920 200,00 260,00 500,00 960,00 O960 500,00 500,00 O970 17 160,00 17 160,00

Dochody Razem 184 300,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 162 500,00 0,00 0,00 178 340,00 113 000,00 90 000,00 123 000,00 100 000,00 106 000,00 1 307 140,00

OGÓŁEM 219 000,00 0,00 0,00 361 200,00 0,00 189 700,00 1 000,00 1 600,00 203 840,00 113 000,00 90 000,00 123 000,00 100 000,00 106 000,00 1 508 340,00

801 80101 2400 100,00 50,00 150,00 4210 35 000,00 26 200,00 1 000,00 1 500,00 63 700,00 4240 34 700,00 10 000,00 44 700,00 4260 1 900,00 1 900,00 4270 30 000,00 30 000,00 4300 32 200,00 1 000,00 50,00 33 250,00 4410 1 000,00 1 000,00 4430 1 000,00 1 000,00 Razem 34 700,00 0,00 0,00 111 200,00 0,00 27 200,00 1 000,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 700,00

801 80110 2400 50,00 50,00 4210 8 450,00 8 450,00 4240 5 000,00 5 000,00 4270 8 000,00 8 000,00 4300 4 000,00 4 000,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 500,00

801 80148 2400 50,00 50,00 3020 500,00 500,00 4210 4 050,00 10 000,00 10 580,00 13 662,00 38 292,00 4220 174 750,00 210 000,00 145 080,00 142 128,00 113 000,00 90 000,00 123 000,00 100 000,00 106 000,00 1 203 958,00 4240 1 000,00 1 000,00 4260 2 000,00 5 000,00 7 000,00 4270 3 500,00 18 000,00 1 000,00 12 000,00 34 500,00 4300 2 000,00 10 000,00 3 340,00 5 000,00 20 340,00 4700 1 500,00 1 500,00

Wydatki Razem 184 300,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 162 500,00 0,00 0,00 178 340,00 113 000,00 90 000,00 123 000,00 100 000,00 106 000,00 1 307 140,00

OGÓŁEM 219 000,00 0,00 0,00 361 200,00 0,00 189 700,00 1 000,00 1 600,00 203 840,00 113 000,00 90 000,00 123 000,00 100 000,00 106 000,00 1 508 340,00

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 37 z 40

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/162/15

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r.

Fundusz sołecki na rok 2016 Lp Nazwa sołectwa Kwota na Przeznaczenie środków – cel Klasyfikacja 2016 r. budżetowa 1 Bachmatówka 6 680 - oczyszczenie pobocza drogi nr … z drzew i krzewów 60016 § 4300 2 Bilwinki 6 733 - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (6.000 zł) 80101 § 4270 - wyposażenie sal lekcyjnych w SP St.Kamionka w 80101 § 4210 pomoce dydaktyczne (733zł) 3 Bobrowniki 8 311 - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (1.000 zł) 80101 § 4270 - podsypanie drogi nr 157, 150 (5.000 zł) 60016 § 4300 - zakup wykaszarki spalinowej (2.311 zł) 01095 § 4210 4 Bogusze 18 226 - podsypanie drogi nr 773, 833, 365, 375, 56/2, 420, 60016 § 4300 447 (16.000 zł) - organizacja pikniku sołeckiego (2.226 zł) 01095 § 4210 Bohoniki 7 574 - podsypanie drogi nr 117 60016 § 4300 6 Drahle 9 310 - przystosowanie miejsca do spotkań dla mieszkańców 01095 § 4210 wsi 7 Dworzysk 5 865 - podsypanie drogi 60016 § 4300 8 Geniusze 10 651 - podsypanie drogi nr 374, 410, 419, 425 (9.000 zł) 60016 § 4300 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 01095 § 4210 (1.651 zł) 9 Gliniszcze Małe 7 390 - podsypanie drogi nr 77, 99 60016 § 4300 10 Gliniszcze Wielkie 9 284 - zakup materiałów na budowę chodnika 60016 § 4210 11 Hałe 8 074 - podsypanie drogi nr 223/1 60016 § 4300 12 Igryły 9 073 - podsypanie drogi nr 115 60016 § 4300 13 Jałówka 7 653 - zakup i montaż lamp oświetleniowych 90015 § 4300 14 Janowszczyzna 9 494 - modernizacja pomieszczeń SP Janowszczyzna 80101 § 4270 15 Jelenia Góra 7 311 - modernizacja pomieszczeń SP Janowszczyzna 80101 § 4270 16 Kantorówka 7 417 - podsypanie drogi nr 174, 166 60016 § 4300 17 Kraśniany 13 360 - podsypanie drogi nr 88 60016 § 4300 18 Kundzicze 9 231 - podsypanie drogi nr 25 60016 § 4300 19 Kundzin 6 049 - podsypanie drogi nr 174 60016 § 4300 20 Kurowszczyzna 10 494 - podsypanie drogi nr 300 60016 § 4300 21 Lebiedzin 7 706 - podsypanie drogi nr 33 60016 § 4300

22 Lipina 13 992 - podsypanie drogi nr 274 (9.992 zł) 60016 § 4300 - zakup okien do budynku SP Lipina (2.000 zł) 80101 § 4210 - zakup sprzętu sportowego (2.000 zł) 01095 § 4210 23 Malawicze Dolne 8 810 - remont klubu wiejskiego 01095 § 4270

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 38 z 40 24 Malawicze Górne 6 969 - podsypanie drogi nr 38, oczyszczenie pobocza z 60016 § 4300 drzew i krzewów (5.500 zł) - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 01095 § 4210 (1.469 zł) 25 Miejskie Nowiny 7 653 - podsypanie drogi nr 104 60016 § 4300 26 Moczalnia 7 416 - podsypanie drogi nr 135 60016 § 4300 27 Nomiki 10 520 - podsypanie drogi nr 256 60016 § 4300 28 Nowa Kamionka 9 705 - podsypanie drogi nr 153 60016 § 4300 29 Nowa Rozedranka 9 705 - wykonanie projektu oświetlenia wsi 90015 § 4300 30 Orłowicze 10 336 - zakup materiałów na budowę chodnika 60016 § 4210 31 Pawełki 9 941 - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (2.000 zł) 80101 § 4270 - podsypanie drogi nr 456 (7.941 zł) 60016 § 4300 32 Planteczka 7 732 - modernizacja pomieszczeń SP Janowszczyzna 80101 § 4270 33 Plebanowce 8 995 - podsypanie drogi nr 183/1 60016 § 4300 34 Podkamionka 8 311 - podsypanie drogi nr 339 60016 § 4300 35 Polanki 6 654 - podsypanie drogi nr 207, 88 60016 § 4300 36 Poniatowicze 8 547 - podsypanie drogi nr 263/2 60016 § 4300 37 Puciłki 7 495 - zakup wykaszarki spalinowej (2.495 zł) 01095 § 4210 - zakup mulczera (5.000 zł) 01095 § 6060 38 Słojniki 10 231 - zakup materiałów na ogrodzenie boiska (8.500 zł) 01095 § 4210 - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (1.731 zł) 80101 § 4270 39 Sokolany 12 361 - podsypanie drogi nr 376, 360; wykonanie przepustu 60016 § 4300 na drodze nr 360 40 Stara Kamionka 21 000 - modernizacja pomieszczeń SP St.Kamionka (3.000 zł) 80101 § 4270 - wyposażenie świetlicy w SP St.Kamionka w pomoce 80101 § 4210 dydaktyczne (500 zł) - zakup wykaszarki spalinowej, paliwa oraz zapasu żyłki 01095 § 4210 (2.000 zł) - organizacja Pikniku Rodzinnego (1.400 zł) 01095 § 4210 - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców 01095 § 4210 wsi (2.500 zł) - obchody Dania Ziemi razem w SP St.Kamionka (500 01095 § 4210 zł) 01095 § 4210 - obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka (500 zł) 01095 § 4210 - nagrody rzeczowe w konkursach (300 zł) 01095 § 4300 - wykonanie zadaszonego miejsca spotkań dla mieszkańców wsi (8.100 zł) 01095 § 4210 - poprawa napisu-witacza – zakup nawozów (1.000 zł) 75412 § 4210 - zakup węgla dla OSP St.Kamionka (1.200 zł) 41 Stara Rozedranka 10 573 - wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP 75412 § 4300 (7.000 zł) - wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP (3.573 zł) Straż 8 916 - podsypanie drogi nr 227 60016 § 4300 43 Smolanka 7 416 - wykonanie chodnika przy drodze nr 128 60016 § 4300

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 39 z 40 44 Stary Szor 6 627 - podsypanie drogi nr 110, 86 60016 § 4300 45 Szyszki 8 389 - podsypanie drogi nr 165 60016 § 4300 46 Szyndziel 7 706 - wytyczenie i podsypanie drogi nr 28 60016 § 4300 Gilbowszczyzna 47 Wierzchjedlina 8 048 - podsypanie drogi nr 399 60016 § 4300

48 Wierzchłowce 7 311 - wykonanie oświetlenia wsi 90015 § 4300 49 Wojnachy 7 442 - organizacja pikniku dla mieszkańców wsi 01095 § 4210 50 Woroniany 7 679 - wyposażenie placu zabaw 01095 § 4210 51 Wysokie Laski 6 101 - podsypanie drogi nr 47/3 60016 § 4300 52 Zadworzany 8 784 - utwardzenie chodników (2.000 zł) 60016 § 4300 - podsypanie drogi nr 337 (5.000 zł) 60016 § 4300 - zakup sprzętu sportowego do siłowni (1.784 zł) 01095 § 4210 53 Zaśpicze 7 916 - wykonanie elewacji budynku klubu 01095 § 4300 54 Zawistowszczyzna 6 890 - podsypanie drogi nr 77 60016 § 4300 55 Żuki – Sierbowce 8 074 - podsypanie drogi nr 103, 723B 60016 § 4300 RAZEM 490 131

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2016 Dział Rozdział § Kwota w zł. 010 01095 84 893 4210 55 067 4270 8 810 4300 16 016 6060 5 000 600 60016 327 295 4210 19 620 4300 307 675 754 75412 11 773 4210 1 200 4300 10 573 801 80101 41 501 4210 3 233 4270 38 268 900 90015 4300 24 669 RAZEM 490 131

Id: E883E14B-0798-4585-92EE-462866D44852. Podpisany Strona 40 z 40