Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 listopada 2014 r.

Poz. 3654

UCHWAŁA NR XLII/275/14 RADY GMINY GORAJ

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2014 rok o kwotę 45.300,00 zł. 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2014 rok o kwotę 30.000,00 zł. 3. Plan dochodów budżetu Gminy Goraj na 2014 rok po zmianach wynosi 11.655.076,63 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.810.302,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 844.774,00 zł. 4. Wykaz zmian w planie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2014 rok o kwotę 38.900,00 zł. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2014 rok o kwotę 23.600,00 zł. 3. Plan wydatków budżetu Gminy Goraj na 2014 rok po zmianach wynosi 12.421.427,63 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.507.083,63 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.914.344,00 zł. 4. Wykaz zmian w planie wydatków stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.000,00 zł. 2. Po zmianach określonych w ust. l kwota rezerwy ogólnej wynosi 15.000,00 zł. § 4. 1. W załączniku Nr 4 określającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014 rok dokonuje się zmian : - zwiększa się plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł, - zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł. 2. Po zmianach określonych w ust. 1 załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Załącznik Nr 5 określający plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 6. Załącznik Nr 6 określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 7. Pozostałe postanowienia uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 3654

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kapica Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3654

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/275/14 Rady Gminy Goraj z dnia 6 listopada 2014 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 9 442,40 0,00 0,00 9 442,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Własne Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 8 621 732,51 0,00 0,00 8 621 732,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 266 095,51 0,00 0,00 266 095,51 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 600 Transport i łączność 505 000,00 0,00 23 000,00 528 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 0,00 23 000,00 113 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6630 90 000,00 0,00 23 000,00 113 000,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 30 000,00 -30 000,00 22 300,00 22 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 3654

92601 Obiekty sportowe 30 000,00 -30 000,00 22 300,00 22 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 30 000,00 -30 000,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 0,00 0,00 22 300,00 22 300,00 gmin) majątkowe razem: 829 474,00 -30 000,00 45 300,00 844 774,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 264 151,00 0,00 0,00 264 151,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Rodzaj zadania: Zlecone Plan po zmianach Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 2 179 127,72 0,00 0,00 2 179 127,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 11 639 776,63 -30 000,00 45 300,00 11 655 076,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 530 246,51 0,00 0,00 530 246,51 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Informacje uzupełniające do zmian w planie dochodów budżetowych: - zwiększenie planu dochodów w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 23 000,00 zł nastąpiło w związku z otrzmaniem z Samorządu Województwa Lubelskiego wyższej kwoty dotacji celowej na modernizację dróg w Średniówce i Zagrodach, - zmniejszenie planu dochodów w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 7 700,00 zł nastąpiło w związku ze zmianą proporcji dofinansowania w 2014 roku z kwoty 30 000,00 zł do kwoty 22 300,00 zł oraz w 2015 roku z kwoty 70 000,00 zł do kwoty 77 700,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 3654

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/275/14 Rady Gminy Goraj z dnia 6 listopada 2014 roku Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego

z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 28 112,40 23 442,40 4 442,40 4 000,00 442,40 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 4 670,00 4 670,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28 112,40 23 442,40 4 442,40 4 000,00 442,40 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 670,00 4 670,00 4 670,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne

Z tego

z tego: z tego:

z tego: w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3,

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 624 840,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 840,00 607 840,00 558 840,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 po zmianach 624 840,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607 840,00 607 840,00 557 640,00 0,00 przed zmianą 601 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 840,00 601 840,00 558 840,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 po zmianach 601 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601 840,00 601 840,00 557 640,00 0,00 przed zmianą 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 po zmianach 44 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00 44 200,00 0,00 0,00 przed zmianą 168 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 840,00 168 840,00 168 840,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,00 -1 200,00 -1 200,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 167 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 640,00 167 640,00 167 640,00 0,00 przed zmianą 1 022 739,00 130 000,00 130 000,00 3 590,00 126 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 739,00 892 739,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność zwiększenie 23 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 045 739,00 149 000,00 149 000,00 3 590,00 145 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 739,00 896 739,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 3654

przed zmianą 446 205,00 93 590,00 93 590,00 3 590,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 615,00 352 615,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 23 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 po zmianach 469 205,00 112 590,00 112 590,00 3 590,00 109 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 615,00 356 615,00 0,00 0,00 przed zmianą 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 352 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352 615,00 352 615,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 po zmianach 356 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 615,00 356 615,00 0,00 0,00 przed zmianą 182 550,00 158 900,00 149 900,00 63 600,00 86 300,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 23 650,00 23 650,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 przeciwpożarowa zwiększenie 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 189 550,00 158 900,00 149 900,00 63 600,00 86 300,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 30 650,00 30 650,00 0,00 0,00 przed zmianą 167 350,00 143 700,00 134 700,00 63 600,00 71 100,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 23 650,00 23 650,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 174 350,00 143 700,00 134 700,00 63 600,00 71 100,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 30 650,00 30 650,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 614 359,00 493 554,00 30 128,42 0,00 30 128,42 382 000,00 0,00 81 425,58 0,00 0,00 120 805,00 120 805,00 100 805,00 0,00 zmniejszenie -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 614 359,00 494 254,00 30 828,42 0,00 30 828,42 382 000,00 0,00 81 425,58 0,00 0,00 120 105,00 120 105,00 100 105,00 0,00 przed zmianą 429 933,00 319 128,00 24 128,00 0,00 24 128,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 805,00 110 805,00 100 805,00 0,00 zmniejszenie -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 429 933,00 319 828,00 24 828,00 0,00 24 828,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 105,00 110 105,00 100 105,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 40 805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 805,00 40 805,00 40 805,00 0,00 zmniejszenie -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 40 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 105,00 40 105,00 40 105,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 3654

przed zmianą 130 990,00 60 290,00 24 290,00 10 000,00 14 290,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 700,00 70 700,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 700,00 -14 700,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zwiększenie 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 123 290,00 60 290,00 24 290,00 10 000,00 14 290,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 81 700,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 700,00 66 700,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 700,00 -14 700,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 67 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 700,00 66 700,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 700,00 -14 700,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 290,00 45 290,00 9 290,00 0,00 9 290,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność zwiększenie 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 56 290,00 45 290,00 9 290,00 0,00 9 290,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 budżetowych zwiększenie 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 po zmianach 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 198 887,51 8 291 813,51 6 739 953,42 4 655 382,00 2 084 571,42 565 407,00 636 832,51 279 620,58 0,00 70 000,00 1 907 074,00 1 907 074,00 684 245,00 0,00 zmniejszenie -23 600,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 600,00 -16 600,00 -1 900,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 38 900,00 19 700,00 19 700,00 0,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 19 200,00 0,00 0,00 po zmianach 10 214 187,51 8 304 513,51 6 752 653,42 4 655 382,00 2 097 271,42 565 407,00 636 832,51 279 620,58 0,00 70 000,00 1 909 674,00 1 909 674,00 682 345,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego

z tego: z tego:

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2 179 127,72 2 179 127,72 423 030,73 149 681,98 273 348,75 0,00 1 756 096,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 179 127,72 2 179 127,72 423 030,73 149 681,98 273 348,75 0,00 1 756 096,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą 12 406 127,63 10 494 383,63 7 167 426,55 4 809 063,98 2 358 362,57 584 407,00 2 392 929,50 279 620,58 0,00 70 000,00 1 911 744,00 1 911 744,00 688 915,00 0,00 zmniejszenie -23 600,00 -7 000,00 -7 000,00 0,00 -7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 600,00 -16 600,00 -1 900,00 0,00 Wydatki ogółem: zwiększenie 38 900,00 19 700,00 19 700,00 0,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 200,00 19 200,00 0,00 0,00 po zmianach 12 421 427,63 10 507 083,63 7 180 126,55 4 809 063,98 2 371 062,57 584 407,00 2 392 929,50 279 620,58 0,00 70 000,00 1 914 344,00 1 914 344,00 687 015,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 3654

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/275/14 Rady Gminy Goraj z dnia 6 listopada 2014 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Rodzaj dotacji Dział Rozdział Paragraf Dotacja Dotacja Dotacja celowa przedmiotowa podmiotowa 600 60014 6300 0,00 720 72095 6639 4 670,00 801 80104 2310 9 000,00 851 85154 2310 6 000,00 851 85154 2710 4 000,00 921 92109 2480 295 000,00 921 92109 6220 10 000,00 921 92116 2480 85 000,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów 0,00 380 000,00 33 670,00 publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 754 75412 6230 13 650,00 801 80104 2540 132 407,00 801 80113 2360 15 000,00 921 92195 2360 2 000,00 926 92695 2360 36 000,00 Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 132 407,00 66 650,00 publicznych

0,00 512 407,00 100 320,00 OGÓŁEM DOTACJE

Załącznik Nr 4 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy został dostosowany do planu wydatków budżetu Gminy zmienionego Zarządzeniem Nr 107/14 Wójta Gminy Goraj z dnia 10 października 2014 roku ( dział 801, rozdział 80104 § 2310 – zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł i dział 801, rozdział 80104 § 2540 – zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł ).

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 3654

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/275/14 Rady Gminy Goraj z dnia 6 listopada 2014 roku Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 607 840,00 0,00 607 840,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 601 840,00 0,00 601 840,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 1 200,00 44 200,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goraj Gmina Goraj 5 000,00 0,00 5 000,00 Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w Goraju poprzez budowę kanalizacji 18 000,00 1 200,00 19 200,00 etap II oraz wymianę sieci wodociągowej etap I Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Hosznia Abramowska i 20 000,00 0,00 20 000,00 Majdan Abramowski ( projekt budowlany) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 000,00 0,00 390 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goraj Gmina Goraj 390 000,00 0,00 390 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 168 840,00 - 1 200,00 167 640,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goraj Gmina Goraj 168 840,00 - 1 200,00 167 640,00 01095 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 6 000,00 Wykonanie ogrodzenia terenu przy oczyszczalni ścieków w miejscowości 6 000,00 0,00 6 000,00 Goraj 600 Transport i łączność 892 739,00 4 000,00 896 739,00 60016 Drogi publiczne gminne 352 615,00 4 000,00 356 615,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 352 615,00 4 000,00 356 615,00 Modernizacja drogi gminnej nr 109159L dojazdowej do gruntów rolnych i 55 000,00 0,00 55 000,00 gospodarstw rolnych w miejscowości Średniówka Modernizacja drogi gminnej nr 109169L dojazdowej do gruntów i 133 500,00 0,00 133 500,00 gospodarstw rolnych w miejscowości Zagrody Odbudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 44 000,00 0,00 44 000,00 ewidencyjnych 531,785,832 w miejscowości Jędrzejówka Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 2316 w miejscowości Zagrody 7 000,00 0,00 7 000,00 Utwardzenie drogi gminnej na działce Nr 832 w miejscowości Jędrzejówka 9 869,00 0,00 9 869,00 Utwardzenie drogi gminnej na działe Nr 496 w miejscowości Bononia ( w tzw. 12 500,00 4 000,00 16 500,00 Dołach) Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3654

Utwardzenie drogi gminnej Nr 109151L w miejscowości Kondraty ( "Na 12 500,00 0,00 12 500,00 Świniarki") Utwardzenie drogi gminnej Nr 109152L w miejscowości Zagrody 14 160,00 0,00 14 160,00 Utwardzenie drogi gminnej Nr 109156L w miejscowości Majdan Abramowski 21 507,00 0,00 21 507,00 ( " Na Smylowską Górę") Utwardzenie drogi gminnej Nr 113345 L w miejscowości Zastawie ( "Na 0,00 0,00 0,00 Porębach") Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Goraj na tzw. "Dumową Górę" 12 000,00 0,00 12 000,00 Utwardzenie drogi na tzw. "Stary Gościniec" na działce nr 324 w 30 579,00 0,00 30 579,00 miejscowości Zastawie 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 540 124,00 0,00 540 124,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 124,00 0,00 540 124,00 Odbudowa drogi gminnej nr 109147L od km 0+830 do km 1+170 w 1 000,00 0,00 1 000,00 miejscowości Zagrody” Odbudowa drogi gminnej nr 109153L od km 1+807 do km 2+387 w 1 124,00 0,00 1 124,00 miejscowości Zastawie Odbudowa drogi gminnej nr 113318L od km 0+220 do km 0+520 w 0,00 0,00 0,00 miejscowości Hosznia Ordynacka Odbudowa drogi gminnej nr 113318L od km 0+220 do km 0+520 w 98 500,00 0,00 98 500,00 miejscowości Hosznia Ordynacka, zniszczonej w wyniku powodzi w 2012 r. Odbudowa drogi gminnej nr 113345L od km 0+150 do km 0+720 w miejscowościach Zastawie i Kondraty, zniszczonej w wyniku powodzi w 2012 218 000,00 0,00 218 000,00 r. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 83 500,00 0,00 83 500,00 113329L od km 0+000 do km 0+256 w miejscowości Kondraty Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 1 000,00 0,00 1 000,00 113336L od km 0+000 do km 0+215 w miejscowości Kolonia Średniówka

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 137 000,00 0,00 137 000,00 113341L od km 0+330 do km 0+830 w miejscowości Wólka Abramowska

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 571,00 0,00 22 571,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 571,00 0,00 22 571,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 571,00 0,00 22 571,00 Budowa sanitariatów przy budynku remizy OSP w Hoszni Ordynackiej 22 571,00 0,00 22 571,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 7 000,00 17 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 7 000,00 17 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 7 000,00 17 000,00 Przebudowa garażu w budynku remizy OSP Kondraty 10 000,00 7 000,00 17 000,00 801 Oświata i wychowanie 83 477,00 0,00 83 477,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 3654

80101 Szkoły podstawowe 23 877,00 0,00 23 877,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 877,00 0,00 23 877,00 Przebudowa części budynku Zespołu Szkół w Goraju z dostosowaniem do 23 877,00 0,00 23 877,00 funkcji przedszkola publicznego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 600,00 0,00 24 600,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 910,00 0,00 20 910,00 Zakup i montaż kuchenki gazowej 3 825,00 0,00 3 825,00 Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego 17 085,00 0,00 17 085,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690,00 0,00 3 690,00 Zakup i montaż kuchenki gazowej 675,00 0,00 675,00 Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego 3 015,00 0,00 3 015,00 80104 Przedszkola 35 000,00 0,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Budowa budynku Przedszkola w Goraju ( projekt budowlany ) 35 000,00 0,00 35 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 292,00 0,00 85 292,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 000,00 0,00 16 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 0,00 16 000,00 Zakup zamiatarki ciągnikowej 16 000,00 0,00 16 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 41 292,00 0,00 41 292,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 292,00 0,00 41 292,00 Przebudowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Goraj 30 000,00 0,00 30 000,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Albinów Duży w sołectwie 11 292,00 0,00 11 292,00 Średniówka Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Średniówka 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 28 000,00 0,00 28 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 000,00 0,00 28 000,00 Budowa wiaty garażowej w miejscowości Goraj 28 000,00 0,00 28 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 805,00 - 700,00 110 105,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 805,00 - 700,00 100 105,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodki Kultury w Goraju 60 000,00 0,00 60 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 805,00 - 700,00 40 105,00 Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodki Kultury w Goraju 40 805,00 - 700,00 40 105,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3654

92195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Odbudowa tradycyjnej studni funkcjonującej w przeszłości w miejscowości 10 000,00 0,00 10 000,00 Średniówka 926 Kultura fizyczna 70 700,00 - 7 700,00 63 000,00 92601 Obiekty sportowe 66 700,00 - 14 700,00 52 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 700,00 - 14 700,00 52 000,00 Odbudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zastawie 66 700,00 - 14 700,00 52 000,00 Odbudowa boiska sportowego w miejscowości Zastawie ( dokumentacja ) 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 4 000,00 7 000,00 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 7 000,00 11 000,00 Zakup kontenera na boisko sportowe w Zastawiu 4 000,00 7 000,00 11 000,00 Razem 1 883 424,00 2 600,00 1 886 024,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 3654

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/275/14 Rady Gminy Goraj z dnia 6 listopada 2014 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostka Okres w tym : Program Nazwa zadania Dział Rozdział Nazwa realizująca realizacji Plan program programu wydatków środki własne na 2014 rok Program Rozwoju Budowa kanalizacji 010 Rolnictwo i łowiectwo 557 640,00 167 640,00 Obszarów w miejscowości Wiejskich Goraj Gmina Infrastruktura 2007-2013 Goraj 01010 wodociągowa i UG 2014 557 640,00 167 640,00 sanitacyjna wsi Zagospodarowanie Kultura i ochrona terenu przy 921 dziedzictwa 100 105,00 40 105,00 Gminnym Ośrodku narodowego Kultury w Goraju Domy i ośrodki kultury, 92109 UG 2014 100 105,00 40 105,00 świetlice i kluby Program Operacyjny Przeciwdziałanie 450,00- Innowacyjna wykluczeniu 720 Informatyka 3 000,00 budżet Gospodarka na lata cyfrowemu w państwa 2007-2013 województwie 450,00 – lubelskim – edycja 72095 Pozostała działalność GOPS 2014-2015 3 000,00 budżet III państwa Regionalny Program Wrota 720 Informatyka 4 670,00 4 670,00 Operacyjny Lubelszczyzny - Województwa informatyzacja 72095 Lubelskiego 2007- administracji Pozostała działalność UG 2010-2014 4 670,00 4 670,00 2013 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3654

Program Spotkajmy się 921 Kultura i ochrona Współpracy kulturalnie – dziedzictwa 81 425,58 8 142,56 Transgranicznej współpraca Gminy narodowego Polska – Białoruś - Goraj i Gminy 92195 Pozostała działalność UG 2014 81 425,58 8 142,56 Ukraina Zabłocie Program Operacyjny Modernizacja 801 19 565,70- Kapitał Ludzki oddziałów Oświata i wychowanie 130 438,00 budżet przedszkolnych w państwa szkołach 80103 19 565,70 – Oddziały przedszkolne w podstawowych GZEAS 2014 130 438,00 budżet szkołach podstawowych państwa Aktywność dla 852 Pomoc społeczna 89 357,00 13 403,55 wszystkich 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 0,00 – budżet GOPS 2008-2014 0,00 niektóre świadczenia państwa rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w 4 000,00 – naturze oraz składki na budżet ubezpieczenia GOPS 2008-2014 9 382,49 państwa emerytalne i rentowe 5 382,49 – środki własne 85219 Ośrodki pomocy 4 021,06- 79 974,51 społecznej GOPS 2008-2014 budżet

państwa RAZEM PROGRAMY 966 635,58 253 976,81