Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral De Bizkaia

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2017

SEKTORE PUBLIKOAREN BETEARAZPEN EGOERA, IRAILAren 30ean ESTADO DE EJECUCION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SECTOR PUBLICO FORAL © BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Ogasuna eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas

Capuchinos de Basurto K/2-4.zbk. C/ Capuchinos de Basurto 2-4

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Papel extra blanco de alta calidad con certiﬁcado FSC AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

Aurkibidea Indice

Or. / Pág. Bizkaiko Foru Aldundia eta foru erakunde autonomiadunak Diputación Foral de Bizkaia y organismos autónomos forales

I. Sarreren Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos ...... 11 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ...... 13

Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ...... 15

II. Hitzartutako zergen bilketaren egoera Estado de la Recaudación de los Tributos Concertados...... 17

III. Herri zorraren egoera Situación de la Deuda Pública ...... 21

IV. Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ...... 25

Aurrekontu kredituen aldarazpenen laburpena Resumen de las modificaciones de créditos presupuestarios ...... 27

• Kapituluka Por Capítulos ...... 29 • Sailka Por Departamentos ...... 31 • Sailka eta egitarauka Por Departamentos y Programas ...... 33

Gastuen Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos ...... 41

• Kapituluka Por Capítulos ...... 43 • Sailka Por Departamentos ...... 45 • Sailka eta kapituluka Por Departamentos y Capítulos ...... 47 • Sailka eta egitarauka Por Departamento y Programa ...... 53

3 Aurkibidea Indice

• Ekonomi garapena sailka Desarrollo Económico por Departamento ...... 61 • Ekonomi Garapena Sail eta Proiektuka Desarrollo Económico por Departamento y Proyecto ...... 111 • Hondarren betearazpena kapituluka Ejecución de los Residuos por Capítulo ...... 133 • Hondarren betearazpena sailka Ejecución de los Residuos por Departamento ...... 135

Urte anitzeko gastu-konpromisuen Compromisos de Gastos de carácter Plurianual ...... 139

V. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social ...... 171

Aurrekontu kredituen aldarazpenen laburpena Resumen de las modificaciones de créditos presupuestarios ...... 173

• Erakunde eta kapituluka Por Organismo y Capítulos ...... 175 • Erakunde eta egitarauka Por Organismo y Programas ...... 177

Gastuen Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos ...... 179

• Erakunde eta kapituluka Por Organismo y Capítulos ...... 181 • Erakunde eta egitarauka Por Organismo y Programas ...... 183 • Ekonomi garapena erakundeka Desarrollo Económico por Organismo ...... 185 • Ekonomi garapena erakunde eta proiektuka Desarrollo Económico por Organismo y Proyecto ...... 191 • Erakunde bakoitzaren hondarren betearazpena kapituluka Ejecución de los Residuos por Capítulos de cada Organismo ...... 193

Urte anitzeko gastu-konpromisuen Compromisos de Gastos de carácter Plurianual ...... 197

4 Aurkibidea Indice

VI. Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla ...... 199 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ...... 201 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ...... 207

VII. Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operaciones de Avales otorgados e importe total avalado ...... 217 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ...... 219 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ...... 223

VIII. Balantzea eta galera eta irabazien kontua Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias ...... 225 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ...... 227 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ...... 231

Enpresa-erakunde publikoak, merkataritzako sozietateak eta foru fundazioak Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones forales

IX. Zuzkidura mugatzaileen kasuan, baimendutako aldaketak Modificaciones de dotaciones de carácter limitativo ...... 237 X. Epe luzera eginiko zorpetze-eragiketak eta haien saldoa Operaciones de endeudamiento a largo plazo y sus saldos ...... 241 XI. Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operaciones de avales otorgados e importe total avalado ...... 245 XII. Balantzea Balance ...... 249 XIII. Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias ...... 287

BATZAR NAGUSIETARAKO INFORMAZIOA INFORMACIÓN A LAS JUNTAS GENERALES 2016

BATZAR NAGUSIETARAKO INFORMAZIOA 2016 2016ko IRAILAren 30ean INFORMACIÓN A LAS JUNTAS GENERALES 2016 30 de SEPTIEMBRE 2016

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA ETA FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK

DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

I. SARREREN AURREKONTUAREN BETEARAZPEN EGOERA I. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO: Enero-Septiembre

Exekutatutako metatua, aurrekontuko kapituluekin eta aurreko urtearekin konparatua Ejecución acumulada comparada con el Presupuesto por Capitulos y el año anterior

(Milaka euro / Miles de euros) LIKIDATUTAKO ESKUBIDEAK ZERGA-BILKETA DERECHOS LIQUIDADOS RECAUDACION 2016 2016 % 2015 % 2016 2016 % 2015 % SARREREN IZENA AURREK. ZERGA-BILK. DESIGNACION DE LOS INGRESOS PPTO. PREV.AURR. REC. (1) (2) (3)=(1)/(2) (4) (5)=(1)/(4) (6) (7) (8)=(6)/(7) (9) (10)=(6)/(9) Atxikipenak: Norbere Lan-Errentak / Retenciones Rentas De Trabajo 1.829.090 1.875.889 -2,5% 1.803.945 1,4% 1.800.276 1.830.866 -1,7% 1.771.498 1,6% Atxikipenak: Kapital Higigarriaren Etekinak / Retenciones Rdtos Capital Mobiliario 75.397 94.943 -20,6% 82.497 -8,6% 74.265 93.046 -20,2% 78.167 -5,0% Atxikipenak: Kapital Higiezinaren Etekinak / Retenciones Rdtos Capital Inmobiliario 33.828 37.027 -8,6% 36.403 -7,1% 31.523 35.218 -10,5% 33.161 -4,9% Ondare Irabazien Gaineko Atxikipenak /Retenciones Ganancias Patrimoniales 8.913 14.256 -37,5% 13.864 -35,7% 8.888 14.132 -37,1% 13.259 -33,0% Sarien Gaineko Karga Berezia/ Gravamen Especial sobre Premios 3.154 21.647 -85,4% 18.680 -83,1% 3.154 21.436 -85,3% 18.680 -83,1% Lanbide, Arte eta Enpresa Jardueren Zatikako Ordaink. /Frac. Act. Profes. Empres. Y Artis 50.868 46.608 9,1% 47.716 6,6% 50.188 45.608 10,0% 47.099 6,6% PFEZ Kuota Diferentzial Garbia / Cuota Diferencial Neta IRPF -73.396 -149.321 50,8% -148.110 50,4% -186.747 -231.300 19,3% -245.817 24,0% PFEZ GUZTIRA /TOTAL I.R.P.F. 1.927.854 1.941.048 -0,7% 1.854.996 3,9% 1.781.546 1.809.006 -1,5% 1.716.047 3,8% Atxikipenak: Kapital Higigarriaren Etekinak / Retenciones Rdtos Capital Mobiliario 75.397 94.943 -20,6% 82.497 -8,6% 74.265 93.046 -20,2% 78.167 -5,0% Atxikipenak: Kapital Higiezinaren Etekinak / Retenciones Rdtos Capital Inmobiliario 33.828 37.027 -8,6% 36.403 -7,1% 31.523 35.218 -10,5% 33.161 -4,9% Ondare Irabazien Gaineko Atxikipenak /Retenciones Ganancias Patrimoniales 8.913 14.256 -37,5% 13.864 -35,7% 8.888 14.132 -37,1% 13.259 -33,0%

Sozietateak Kuota Diferen. eta Konturako Sarrera / Impto. Sociedades (Cuot. Dif. e Ingr. Cta) 305.857 515.697 -40,7% 402.110 -23,9% 285.598 493.707 -42,2% 388.657 -26,5% SOZIETATEAK GUZTIRA / TOTAL SOCIEDADES 423.995 661.923 -35,9% 534.874 -20,7% 400.274 636.103 -37,1% 513.244 -22,0% Toki zergen gaineko errekarguak / Recargo sobre Tributos Locales 3.538 1.488 137,7% 3.665 -3,5% 2.367 924 156,2% 2.295 3,2% Iraungitako Zuzeneko Zergak / Impuestos Extinguidos Directos Ondare eta Dohaintzaren Gaineko Zerga / Impuesto s/ Sucesiones y Donaciones 44.117 51.330 -14,1% 43.602 1,2% 41.810 48.288 -13,4% 40.343 3,6% Ondarearen Gaineko Zerga / Impuesto s/ el Patrimonio 71.978 67.917 6,0% 65.588 9,7% 70.867 66.857 6,0% 65.251 8,6% Ez-egoiliarren Errentaren G/Z /Impuesto s/Renta No Residente s -24.858 -52.262 52,4% -66.952 62,9% -25.392 -51.747 50,9% -67.224 62,2% Kreditu Erakundeetako gordailuen G/Z / Impuesto s/Depósitos en las Entidades de Crédito 13.680 15.132 -9,6% 14.238 -3,9% 13.656 19.982 -31,7% 14.238 -4,1% Energia Elektrikoaren Ekoizpenaren G/Z / Impuesto s/ Producción Energia Eléctrica 11.385 14.915 -23,7% 13.499 -15,7% 11.385 11.054 3,0% 13.479 -15,5% Ez-egoiliarren Ondasun Higiezinen G/Z / Impto. s/ Bs. Inmuebles no Resid 2 2 I KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO I 2.471.692 2.701.490 -8,5% 2.463.510 0,3% 2.296.514 2.540.468 -9,6% 2.297.672 -0,1% BEZ: Kudeaketa Propioa / IVA Gestión Propia 1.529.127 1.579.079 -3,2% 1.506.523 1,5% 1.441.889 1.462.008 -1,4% 1.414.006 2,0% BEZ Inportazioak/ IVA Importaciones 228.827 101.523 125,4% 111.188 105,8% 228.827 114.956 99,1% 111.188 105,8% BEZ Barruko Eragiketak /IVA Operaciones Interiores 119.149 169.284 -29,6% 155.537 -23,4% 77.797 228.987 -66,0% 155.537 -50,0% BEZ GUZTIRA/ TOTAL I.V.A. 1.877.104 1.849.886 1,5% 1.773.248 5,9% 1.748.512 1.805.950 -3,2% 1.680.731 4,0% Ondare Eskualdaketen G/Z /Impto. Transmisiones Patrimoniales 43.074 42.444 1,5% 35.725 20,6% 42.067 40.945 2,7% 34.902 20,5% Egintza Juridiko Dokumentatuten G/Z /Impto. Actos Juridicos Documentados 15.287 15.490 -1,3% 16.633 -8,1% 15.239 15.091 1,0% 16.519 -7,7% Garraiobide Jakin Batzuen G/Z /Impto. s/Determinados Medios Transporte 6.417 6.459 -0,6% 6.219 3,2% 6.394 6.223 2,7% 6.059 5,5% Alkohol eta edari alkoholdunen G/Z/ Impto. s/Alcohol Y Bebidas Derivadas 19.591 19.059 2,8% 17.855 9,7% 19.591 18.806 4,2% 17.855 9,7% Hidrokarburoen G/Z /Impto. s/ Hidrocarburos 449.140 351.000 28,0% 431.862 4,0% 448.840 342.406 31,1% 427.790 4,9% Tabako Lanen G/Z /Impto. s/Labores De Tabaco 105.912 143.259 -26,1% 123.021 -13,9% 105.912 141.298 -25,0% 123.021 -13,9% Garagardoaren G/Z /Impto. s/ Cerveza 7.948 7.708 3,1% 6.540 21,5% 7.946 7.594 4,6% 6.538 21,5% Elektrizitatearen G/Z / Impto. s/ la Electricidad 24.782 32.841 -24,5% 25.706 -3,6% 24.315 32.542 -25,3% 25.090 -3,1% Hidrokarburoen Txikizkako Salmenten G/Z / Impto.s/Ventas Minoristas Hidrocarburos -3.245 -3.050 -6,4% -3.245 -3.050 -6,4% Aseguru Sarien Gaineko Zerga / Impto. s/Primas De Seguros 31.622 30.526 3,6% 29.636 6,7% 31.622 30.213 4,7% 29.428 7,5% Enpresa-trafikoaren gaineko zerga orokorra / Impto. Gral s/ Tráfico de Empresas Joku Jardueraren gaineko Zerga/ Impto.s/Actividades de Juego 1.420 1.281 10,9% 1.208 17,6% 1.415 1.263 12,1% 1.207 17,2% Berotegi-efektuko Gas Fluordunen G/Z/Impto. s/Gases Fluorados de Efecto Invernadero 1.032 1.675 -38,4% 1.609 -35,9% 1.004 1.598 -37,2% 1.273 -21,1% Iraungitako Zeharkako Zergak / Impuestos Extinguidos Indirectos II KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO II 2.580.084 2.501.629 3,1% 2.466.212 4,6% 2.449.611 2.443.930 0,2% 2.367.363 3,5% Ondasunen salmenta/ Venta de Bienes Joko Tasak / Tasas De Juego 18.890 21.850 -13,5% 17.981 5,1% 18.577 21.337 -12,9% 17.397 6,8% Beste Tasa batzuk eta Prezio Publikoak / Otras Tasas y Precios Públicos 49.368 45.435 8,7% 43.217 14,2% 47.875 43.039 11,2% 42.253 13,3% Itzulketak / Reintegros 879 99 788,0% 717 22,7% 842 99 750,1% 717 17,5% Premiamendu Errekargua / Recargos de Apremio 11.148 6.234 78,8% 17.707 -37,0% 2.771 2.818 -1,7% 2.398 15,5% Berandutza Korrituak / Intereses de Demora 45.158 17.652 155,8% 38.326 17,8% 13.663 11.199 22,0% 10.164 34,4% Beste Sarrera Batzuk / Otros Ingresos 35.960 10.934 228,9% 35.599 1,0% 17.677 6.592 168,2% 15.899 11,2% III KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO III 161.404 102.204 57,9% 153.547 5,1% 101.404 85.083 19,2% 88.828 14,2% Transferentziak Estatutik / Transferencias del Estado 32.512 19.096 70,3% 40.582 -19,9% 23.193 19.096 21,5% 22.740 2,0% Transf. Euskadiko Autonomia Erkidegotik / Transf. de la C. A. De Euskadi 4.740 455 941,6% 1.053 349,9% 4.561 -53 8723,1% 547 733,5% Transf. Bizkaiko Lurralde Historikotik / Transf. del T.H. Bizkaia 2.599 2.828 -8,1% 2.599 2.828 -8,1% Transferentziak Nazioarteko erakundeetatik / Transferencias de Org. Internacionales 7.432 4.116 80,6% 4.132 79,9% 7.432 4.116 80,6% 4.132 79,9% Beste transferentzia batzuk / Otras Transferencias 2.570 2.495 3,0% 2.095 2.086 0,4% IV KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO IV 49.853 23.666 110,7% 51.090 -2,4% 39.880 23.158 72,2% 32.333 23,3% Balore-tituluen korrituak eta Dibidenduak / Intereses de Titulos Valores y Dividendos Gordailuen korrituak / Intereses de Depositos 22 550 -96,0% 55 -59,6% 22 550 -96,0% 55 -59,6% Higiezin, kontzesio eta patenteen errentak / Rentas de Inmueb, concesiones y Patentes 905 368 146,3% 1.172 -22,7% 618 338 82,9% 860 -28,0% V KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO V 927 917 1,1% 1.226 -24,4% 641 888 -27,9% 914 -29,9% Benetako inbertsioen besterenganaketa / Enajenación de Inversiones Reales 417 748 -44,2% 1.094 -61,8% 417 748 -44,2% 1.094 -61,8% VI KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO VI 417 748 -44,2% 1.094 -61,8% 417 748 -44,2% 1.094 -61,8% Transferentziak Estatutik / Transferencias del Estado Transf. Euskadiko Autonomia Erkidegotik / Transf. de la C. A. De Euskadi 241 70 245,7% 241 70 245,7% Transferentziak Bizkaiko Lurralde Historikotik / Transferencia del T.H. Bizkaia 1.860 210 784,4% 1.844 140 1218,3% Transferentziak Nazioarteko erakundeetatik / Transferencias de Org. Internacionales 5.671 500 1033,5% 679 735,1% 5.671 500 1033,5% 679 735,1% Beste transferentzia batzuk / Otras Transferencias 379 633 -40,1% 367 443 -17,2% VII KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO VII 8.151 500 1529,2% 1.592 412,1% 8.122 500 1523,5% 1.332 510,0% Obligazio salmenta / Enajenación de Obligaciones Emandako maileguen itzulketa / Reintegro de Préstamos 671 512 31,3% 600 11,9% 671 512 31,3% 600 11,9% Kapitaletako partaidetzen besterenganaketa / Enajenación Participaciones en capital 5.502 0 ######### 5.502 0 ######### Abal eta Bestelako Bermeen Itzulketa / Reintegro de avales y garantías VIII KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO VIII 6.173 512 1106,9% 600 928,2% 6.173 512 1106,9% 600 928,2% I- VIII KAPITULUAK GUZTIRA / TOTAL CAPITULOS I a VIII 5.278.702 5.331.666 -1,0% 5.138.871 2,7% 4.902.764 5.095.286 -3,8% 4.790.135 2,4% Kreditu-eragiketak / Operaciones de Crédito 148.488 148.488 152.000 -2,3% 148.488 148.488 152.000 -2,3% IX KAPITULUA GUZTIRA / TOTAL CAPITULO IX 148.488 148.488 152.000 -2,3% 148.488 148.488 152.000 -2,3% GUZTIRA / TOTAL GENERAL 5.427.190 5.480.154 -1,0% 5.290.871 2,6% 5.051.252 5.243.774 -3,7% 4.942.135 2,2% 14

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE

Sarreren Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

BEHIN BETIKO AURREIKUS. KREDITU BEHIN BETIKO LIKIDATUTAKO ZERGA-BILKETA EKONOMIKOA IZENA HILEAN ALDARAZPENAK AURREIKUS. HILEAN ESKUBIDEAK % (2/1) LIKIDOA % (3/1) ECONOMICO DENOMINACION PREVISION INICIAL MODIFICACIONES PREVISION DEFINITIVA DERECHOS RECAUDACION AL MES DE CREDITO AL MES (1) LIQUIDADOS (2) LIQUIDA (3)

334.03 RESIDENCIAS Y GUARDERIAS 48.749,94 48.749,94 41.746,46 85,63% 41.746,46 85,63% 334.99 OTROS INGRESOS POR PREST.SERVICIOS 381.01 REINTEGROS E.CERRADOS 3.749,94 3.749,94 222.818,73 5941,93% 222.818,73 5941,93% 393.01 RECURSOS EVENTUALES 599,94 599,94 68.222,07 11371,48% 68.222,07 11371,48% 399.02 INGRESO RESAR.DAÑOS 45.195,21 45.195,21 399.99 OTROS INGRESOS 11.250,00 11.250,00 1.934,37 17,19% 1.934,37 17,19% 421.99 TRANS. GOBIERNO VASCO 9.860,84 9.860,84 423.01 TRANSF. DE ORGANISMOS AUTONOM. DE C.A.E 3.707,95 3.707,95 431.02 TRANSF. DTO. T.H. 72.573.750,00 72.573.750,00 59.208.263,57 81,58% 59.208.263,57 81,58% 432.99 OTRAS TRANSFERENCIAS 469.01 OTRAS TRANSFERENCIAS 531.01 INTERESES CTAS. EN BANCOS 18.749,97 18.749,97 -0,96 -0,01% -0,96 -0,01% 551.01 P.CONCE Y EXPLO PATRIMO. 2.624,94 2.624,94 2.610,81 99,46% 2.610,81 99,46% 721.99 OTRAS TRANSFERENCIAS 731.02 TRANS. PTO. T.HISTORICO 1.436.999,94 1.436.999,94 950.000,00 66,11% 950.000,00 66,11% 836.01 REINTEGRO ANTICIPOS 262.499,94 262.499,94 115.744,03 44,09% 115.744,03 44,09% 992.01 FINANCIA. CON SUPER. EJ. AN TOTAL 74.358.974,61 74.358.974,61 60.670.103,08 81,59% 60.670.103,08 81,59%

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

II. HITZARTUTAKO ZERGEN BILKETAREN EGOERA II. ESTADO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CONCERTADOS

HITZARTUTAKO ZERGEN BILKETA RECAUDACION TRIBUTOS CONCERTADOS 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO: Enero-Septiembre

Bildutako zenbateko metatua, aurreko ekitaldiarekin eta aurrekontuarekin konparatua Recaudación acumulada comparada con el ejercicio anterior y Presupuesto

(Milaka euro / Miles de euros) Zerga-bilketa Itzultzeak Hondarrak Zerga-bilketa Aurrek. Kendura Recaudación integra Devoluciones Residuos Recaudación Pto. Diferencia 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 (1) (2) (1)/(2)%

ATXIKIPENAK: NORBERE LAN-ERRENTAK / RETENCIONES RENTAS DE TRABAJO...... 1.806.686 1.776.697 6.410 5.200 25.294 18.147 1.825.570 1.789.645 1.863.238 -2,0% ATXIKIPENAK: KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK / RETENCIONES RDTOS CAPITAL MOBILIARIO ...... 75.543 78.405 1.278 237 640 6.726 74.905 84.893 93.349 -19,8% ATXIKIPENAK: KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINAK / RETENCIONES RDTOS CAPITAL INMOBILIARIO...... 31.654 33.253 130 92 2.256 1.956 33.779 35.117 36.372 -7,1% ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPENAK /RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES...... 9.075 13.368 188 109 190 673 9.078 13.932 14.132 -35,8% SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA/ GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS 3.154 18.680 3.154 18.680 21.436 -85,3% LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUEREN ZATIKAKO ORDAINK. /FRAC. ACT. PROFES. EMPRES. Y ARTIS...... 50.245 47.117 57 18 589 532 50.776 47.631 46.211 9,9% PFEZ KUOTA DIFERENTZIAL GARBIA / CUOTA DIFERENCIAL NETA IRPF...... 214.555 177.218 401.302 423.035 10.510 9.968 -176.238 -235.849 -225.996 22,0% PFEZ GUZTIRA /TOTAL I.R.P.F. 2.190.912 2.144.738 409.366 428.691 39.479 38.003 1.821.025 1.754.050 1.848.742 -1,5%

ATXIKIPENAK: KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK / RETENCIONES RDTOS CAPITAL MOBILIARIO ...... 75.543 78.405 1.278 237 640 6.726 74.905 84.893 93.349 -19,8% ATXIKIPENAK: KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINAK / RETENCIONES RDTOS CAPITAL INMOBILIARIO...... 31.654 33.253 130 92 2.256 1.956 33.779 35.117 36.372 -7,1% ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPENAK /RETENCIONES GANANCIAS PATRIMONIALES...... 9.075 13.368 188 109 190 673 9.078 13.932 14.132 -35,8% SOZIETATEAK KUOTA DIFERENTZIALA / CUOTA DIFERENCIAL DE SOCIEDADES ...... 440.739 528.243 155.141 139.586 10.461 22.015 296.060 410.672 506.673 -41,6% SOZIETATEAK GUZTIRA / TOTAL SOCIEDADES 557.011 653.268 156.737 140.025 13.547 31.371 413.822 544.615 650.525 -36,4%

OINORDETZA ETA DOHAINTZAREN GAINEKO ZERGA / IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES...... 42.158 41.483 348 1.140 1.629 2.090 43.439 42.433 49.580 -12,4% ONDAREAREN GAINEKO ZERGA / IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO...... 71.141 65.831 274 580 133 201 71.000 65.452 67.141 5,7% EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN G/Z /IMPUESTO S/RENTA NO RESIDENTES...... 30.310 72.112 55.703 139.336 374 18 -25.019 -67.207 -51.609 51,5% KREDITU ERAKUNDEETAKO GORDAILUEN G/Z / IMPTO.S/DEPOSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 13.656 14.238 13.656 14.238 19.982 -31,7% ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENAREN G/Z / IMPTO. S/PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA...... 14.642 21.461 3.257 7.982 1.646 11.385 15.125 11.079 2,8% EZ-EGOILIARREN ONDASUN HIGIKORREZINEN G/Z /IMPUESTO S/B.I. NO RESIDENTES...... 2 2 IRAUNGITAKO ZEHARKAKO ZERGAK / IMPUESTOS EXTINGUIDOS ...... ZUZENEKO ZERGAK GUZTIRA / TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 2.919.832 3.013.131 625.685 717.754 55.162 73.328 2.349.310 2.368.705 2.595.439 -9,5%

BEZ: KUDEAKETA PROPIOA / IVA GESTIÓN PROPIA...... 2.321.551 2.282.683 879.662 868.677 74.943 118.796 1.516.832 1.532.802 1.554.553 -2,4% ONDARE ESKUALDAKETEN G/Z /IMPTO. TRANSMISIONES PATRIMONIALES...... 42.535 35.272 468 370 4 281 42.071 35.183 41.800 0,6% EGINTZA JURIDIKO DOKUMENTATUTEN G/Z /IMPTO. ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS...... 15.319 16.735 79 216 24 35 15.263 16.554 15.220 0,3% GARRAIOBIDE JAKIN BATZUEN G/Z /IMPTO. S/DETERMINADOS MEDIOS TRANSPORTE...... 6.501 6.354 107 295 95 57 6.489 6.117 6.323 2,6% ZERGA BEREZIAK: KUDEAKETA PROPIOA /IMPTOS. ESPECIALES GESTIÓN PROPIA ALKOHOL ETA EDARI ALKOHOLDUNAK / ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS...... 2.711 2.566 0 2.711 2.566 3.669 -26,1% TARTEKO EKOIZKINAK / PRODUCTOS INTERMEDIOS...... 46 51 46 51 86 -46,9% HIDROKARBUROAK /HIDROCARBUROS...... Barne eragiketak(tasa autonomikoa salbu)/Op. interiores(excl.Tipo autonomico)…… 782.871 733.709 225.780 203.119 4.311 3.074 561.402 533.664 452.429 24,1% Tasa autonomikoa/ Tipo autonómico……………………………………………… 7.937 3.357 2.524 1.308 19 69 5.431 2.118 TABAKO LANAK /LABORES DE TABACO...... 121.933 113.504 3.964 2.630 117.969 110.875 129.457 -8,9% GARAGARDOA / CERVEZA...... 810 756 0 1 811 755 1.293 -37,3% ELEKTRIZITATEA / ELECTRICIDAD...... 26.762 26.319 2.447 1.229 4 24.315 25.094 32.582 -25,4% HIDROKARBUROEN TXIKIZKAKO SALMENTEN G/Z/IMPTO.S/VENTAS MINORISTAS HIDROCARBUROS………………………………….. 3.245 3.050 3 92 -3.243 -2.958 ASEGURU PRIMEN GAINEKO ZERGA /IMPTO. S/PRIMAS DE SEGUROS...... 31.622 29.452 24 0 14 31.622 29.442 30.213 4,7% JOKU JARDUERAREN GAINEKO ZERGA/IMPTO.S/ACTIVIDADES DE JUEGO 1.415 1.207 0 15 1.416 1.222 1.263 12,1% BEROTEGI-EFEKTUKO GAS FLUORDUNEN G.Z/IMPTO.S/ GASES FLUORADOS EFECTO INVERNADERO 1.004 1.273 91 9 1.095 1.282 IRAUNGITAKO ZEHARKAKO ZERGAK / IMPUESTOS EXTINGUIDOS ...... 1 1 1 1 -7.980 100,0% ZEHARKAKO ZERGAK GUZTIRA / TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 3.363.016 3.253.238 1.118.278 1.080.918 79.492 122.447 2.324.230 2.294.767 2.260.908 2,8%

JOKO TASAK / TASAS DE JUEGO BINGOA /BINGO...... 2.274 1.706 18 2.293 1.706 4.084 -43,9% MAKINA ETA APARATU AUTOMATIKOAK / MAQUINAS Y APARATOS AUTOMATICOS...... 13.894 13.337 12 5 67 173 13.949 13.505 15.917 -12,4% TXARTELAK ETA BESTELAKO APUSTUAK / / BOLETOS Y OTRAS APUESTAS...... 2.420 2.359 0 266 233 2.686 2.592 1.802 49,1% JOKO-TASAK GUZTIRA /TOTAL TASAS DE JUEGO 18.589 17.402 12 5 352 406 18.928 17.804 21.803 -13,2%

PREMIAMENDU ERREKARGUA / RECARGOS DE APREMIO...... 2.844 2.485 74 88 2.715 2.683 5.486 5.081 5.051 8,6% BERANDUTZA KORRITUAK / INTERESES DE DEMORA...... 10.547 11.761 1.188 1.676 3.897 3.931 13.256 14.015 14.197 -6,6% ZEHAPENAK / SANCIONES...... 6.160 3.978 406 364 3.077 3.164 8.832 6.778 6.320 39,7% TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK GUZTIRA /TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 38.141 35.626 1.680 2.133 10.041 10.185 46.502 43.679 47.371 -1,8%

KUDEAKETA PROPIOA ZERGA ITUNDUAK GUZTIRA/TOTAL TRIB. CONCERTADOS GESTION PROPIA 6.320.989 6.301.995 1.745.642 1.800.804 144.695 205.961 4.720.041 4.707.151 4.903.718 -3,7%

BEZ: DOIKUNTZAK /AJUSTES IVA BEZ INPORTAZIOAK /IVA IMPORTACIONES...... 228.827 111.188 52.907 40.293 281.733 151.480 114.956 145,1% BEZ BARRUKO ERAGIKETAK /IVA OPERACIONES INTERIORES...... 90.805 163.603 13.008 8.065 98.454 103.334 176.251 258.871 327.894 -46,2% BEZ DOIKUNTZAK GUZTIRA / TOTAL AJUSTES I.V.A. 319.632 274.790 13.008 8.065 151.360 143.626 457.984 410.351 442.850 3,4% ZERGA BEREZIAK DOIKUNTZA / AJUSTE IMPUESTOS ESPECIALES ALKOHOL ETA TARTEKO EKOIZKINEN G/Z.B. DOIKUNTZAK / AJUSTES IMP. S/ALCOHOL Y PROD. INTERM. INPORTAZIOAK /IMPORTACIONES...... ……….. 45 40 45 40 BARRUKO ERAGIKETAK /OPERACIONES INTERIORES...... 16.789 15.197 16.789 15.197 15.052 11,5% HIDROKARBUREN G/Z.B.DOIKUNTZA / AJUSTES IMP. S/HIDROCARBUROS INPORTAZIOAK /IMPORTACIONES...... ……….. 1 1 0 0 1 1 BARRUKO ERAGIKETAK /OPERACIONES INTERIORES...... 111.334 103.797 -111.334 -103.797 -107.738 -3,3% TASA AUTONOMIKOA/TIPO AUTONOMICO…………………………………………………………… 216 110 2.546 1.162 -2.330 -1.052 TABAKO LANEN G/Z.B. DOIKUNTZAK / AJUSTES IMP. S/ LABORES DE TABACO BARRUKO ERAGIKETAK /OPERACIONES INTERIORES...... 8.230 18.765 20.287 6.619 -12.057 12.146 11.841 -201,8% GAGARDOAREN G/Z.B. DOIKUNTZAK / AJUSTES IMP. S/LA CERVEZA INPORTAZIOAK /IMPORTACIONES...... ……….. 41 47 4 1 37 47 6.301 -99,4% BARRUKO ERAGIKETAK /OPERACIONES INTERIORES...... 7.099 5.736 7.099 5.736 ZERGA BEREZIAK DOIKUNTZAK GUZTIRA / TOTAL AJUSTES IMPUESTOS ESPECIALES 32.420 39.898 134.171 111.580 -101.751 -71.682 -74.544 -0,4

ZERGA ITUNDUAK GUZTIRA / TOTAL TRIBUTOS CONCERTADOS 6.673.041 6.616.683 1.892.822 1.920.450 296.055 349.587 5.076.275 5.045.820 5.272.024 -3,7% 19

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

III. HERRI ZORRAREN EGOERA III. SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA/ PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Zor publikoaren egoera Situación de la Deuda Pública (Euro/euros)

Tipo de Hasierako Saldoa Berriak Truke-diferentz. Amortizazioak Amaierako sald. Deuda Saldo Inicial Nueva Deuda Dif. de Cambio Amortizaciones Saldo Final 01/01/2016 30/09/2016

Euskal Autonomi Erkidegoaren maileguak Préstamos CCAA de Euskadi 16.200.000 (16.200.000)

EIBren maileguak (Europako Inbertsio Bankua) Préstamos BEI (Banco Europeo de Inversiones) 259.057.754 20.000.000 (5.888.000) 273.169.754

Finantza-erakunde pribatuen maileguak Préstamos entidades financieras privadas 932.198.490 144.688.000 (16.800.000) 1.060.086.490

TOTAL DEUDA PRESUPUESTARIA 1.207.456.244 164.688.000 (38.888.000) 1.333.256.244

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

IV. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA IV. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA KAPITULUKA DESARROLLO POR CAPÍTULOS

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Garapena kapituluka -GASTUAK Desarrollo por capítulos -GASTOS

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kap. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Cap. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 194.760 194.760 ONDASUN ARRUNT ETA 2 ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 434.886 (2.793) (25) 432.068 SERVICIOS 3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS 55.822 55.822 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.307.891 4.311 2.214 2 6.314.418 ORDAINKETA KREDITU 5 GLOBALAREN FUNTSA FONDO DE CREDITO DE PAGO 1.610 2.850 (4.270) 190 GLOBAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 73.174 322 91 73.587 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 117.756 5.321 6 2.827 125.910 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS 103.391 1.700 105.091 FINANCIEROS 9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS 148.488 148.488 FINANCIEROS GUZTIRA / TOTAL 7.437.778 9.632 2.856 68 7.450.334

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

LABURPENA SAILKA RESUMEN POR DEPARTAMENTOS

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Sailen laburpena -GASTUAK Resumen por departamentos -GASTOS

(Milaka Euro / Miles de Euros) Sai. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Dep. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE 02 NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 126.185 6 (1.123) 282 125.350 03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL 490.625 (156) (227) 490.241 04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA 59.561 116 (119) 59.558 05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS 126.138 2.850 (1.897) (3.987) 123.104 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA 06 LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 162.274 (814) 207 161.667 COHESIÓN DEL TERRITORIO HERRI ADMINISTRAZIOA ETA 07 ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 92.199 3.107 999 13 96.318 RELACIONES INSTITUCIONALE EKONOMI ETA LURRALDE 08 GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y 260.932 131 1.900 0 262.963 TERRITORIAL ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA 09 ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E 57.007 637 57.643 IGUALDAD 20 HERRI ZORRA DEUDA PÚBLICA 204.305 204.305 21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES 5.008.417 5.008.417 22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL 841.485 9.632 1.000 852.118 23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES 8.650 8.650 GUZTIRA / TOTAL 7.437.778 9.632 2.856 68 7.450.334

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA SAIL ETA EGITARAUKA DESARROLLO POR DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena sail eta egitarauka-GASTUAK Desarrollo por departamentos y programas-GASTOS

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 7.667 (820) 98 6.944 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 3.467 (104) 3.363 440101 INGURUMEN-AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 58.073 (396) 1.000 58.678 440201 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE 16.288 605 (1.000) 15.893 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK

530102 ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y 15.920 (2) 158 16.076 CAPAC. AGRARIA 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 1.614 1 (160) 1.456 NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP.

530302 ETA ANTOLAME. CONSER. Y ORDENACION DE RECURSOS 11.637 (144) 280 11.773 NATURALES FORESTA NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP.

530303 ETA ANTOLAME. CONSER.Y ORDENAC DE RECURSOS 3.652 (610) 2 3.044 NATURAL,FAUNA CINEG 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 4.448 212 7 4.667 710102 LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL 3.417 6 32 3.455 GUZTIRA / TOTAL 126.185 6 (1.123) 282 125.350

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 109.761 (321) 109.440 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 4.093 4.093 310302 UMEAK INFANCIA 10.596 52 173 10.821 310303 ADINEKOAK PERSONAS MAYORES 175.114 (21) (2.264) (400) 172.429 310305 PERTSONA EZGAITUAK PERSONAS CON DISCAPACIDAD 65.550 (15) 65.535 ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE

310306 PROIEK. ZERBITZUA ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y 2.247 (48) 2.199 PROYECTOS SOCIALES

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 310308 BALUAZIO ETA ORIENTAZIO VALORACION Y ORIENTACION 6.887 198 7.085 MENDETASUNAREN ARLOKO PRESTAZIOAK

310309 ETA DIRU-LAGUNTZ PRESTACIONES Y SUVENCIONES DE LA 116.375 (1) 2.264 118.638 DEPENDENCIA GUZTIRA / TOTAL 490.625 (156) (227) 490.241

04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 3.645 (233) 3.412 120101 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA NORMALIZACION LINGUISTICA. 1.119 (63) 1.056 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 2.208 2.208 ITZULPEN TERMINOLOGIKOA ETA

120206 HIZKUNTZA-TEKNOLOGIA TRADUCCION, TERMINOLOGIA Y 1.242 (20) 1.222 TECNOLOGIA LINGUISTICA 450101 KULTURA ZABALKUNDEA EXTENSION CULTURAL 10.093 (74) (119) 9.900 450102 FORU LIBURUTEGIA BIBLIOTECA FORAL 3.587 (4) 3.583 450103 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKARA 6.397 7 6.405 450104 ARGITALPEN ETA KULTURA JARDUERAK PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES 821 3 824 CULTURALES GIZARTE-HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUAK

450201 ETA PROGRAMAK EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS 1.293 536 1.829 SOCIOEDUCATIVOS 450204 JOLAS KIROLA DEPORTE RECREATIVO 2.601 12 2.613 450205 KIROL FEDERATUA DEPORTE FEDERADO 5.697 12 5.709 450206 UDAL KIROLA DEPORTE MUNICIPAL 959 (59) 900 450301 ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK DIVULGACION Y MUSEOS 15.501 (16) 15.485 450302 HIGIEZIN ONDAREA PATRIMONIO INMUEBLE 1.712 10 1.722 450303 ARKEOLOGIA ARQUEOLOGIA 740 45 786

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 450304 FORU AGIRITEGIA ARCHIVO FORAL 1.945 (39) 1.906 GUZTIRA / TOTAL 59.561 116 (119) 59.558

05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

120203 ANTOLAKETA COMUNICACION,CALIDAD Y ORGANIZACION 1.130 (64) 1.066 120303 IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA SECRETARIA GENERAL TECNICA 2.393 (167) 2.226 190101 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA PAGO DE CREDITO GLOBAL 1.610 2.850 (4.270) 190 AURREKONTUAK ETA KONTROL

610201 EKONOMIKOA PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONOMICO 3.578 (54) 33 3.557 ONDAREAREN KUDEAKETA ETA

610203 ARRISKUEN AURRENEURRIAK GESTION DEL PATRIMONIO Y PREVENCION 8.218 (10) 250 8.458 DE RIESGOS EKONOMIA-ADMINISTRAZIO.

610301 ERREKLAMAZIO. BURU. EBAZP. RESOLUCION DE RECLAMACIONES ECON- 2.545 (55) 2.490 ADMINISTRATIVAS 610302 IKUSKATZAILETZA ETA KLTZ INSPECCION Y SCAT 12.150 (445) 11.705 610303 ZERGA KUDEAKETA GESTION TRIBUTARIA 30.298 (556) 29.742 610305 KATASTRO ETA BALORAZIOA CATASTRO Y VALORACION 6.516 373 6.889 630101 ZERGAK BILTZEKO KUDEAKETA GESTION RECAUDATORIA 7.435 (330) 7.106 630102 FINANTZAK FINANZAS 588 (58) 531 GUZTIRA / TOTAL 126.138 2.850 (1.897) (3.987) 123.104

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06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

430201 PLANGINTZA GESTION GRAL, ORDENAC TERRITORIAL Y 2.656 (15) (89) 2.551 PLANIF. URBANA GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO ETA

510301 KUDEAKETA ADMINISTRACION Y GESTION DEL 154.973 (3) 296 155.266 TRANSPORTE GUZTIRA / TOTAL 162.274 (814) 207 161.667

07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

110102 HARREMANAK COMUNICACION,GESTION Y RELACIONES 3.582 (712) 2.870 EXTERNAS 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 16.209 (622) 4 15.591 110202 BIZKAIA KATEDRA BIZKAIA KATEDRA 249 (1) 119 367 110203 IKERKETA ETA PLANEN JARRAIPENA INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE 1.058 (42) 1.016 PLANES PARTE-HARTZEA ETA HERRITARREKIKO

110204 HARREMANAK PARTICIPACION Y RELACIONES 2.776 (631) 2.145 CIUDADANAS 120102 LANGILERIA PERSONAL 11.980 4.265 200 16.445 120201 LEGE AHOLKULARITZA ASESORIA JURIDICA 2.394 (19) 2.375 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 4.700 4.700 120205 TOKI IZAKIENTZAKO AHOLKULARI ASESORAMIENTO A ENTES LOCALES 4.522 (263) 4.259 120207 ADMINISTRAZIOAREN MODERNIZAZIOA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION 10.606 1.214 11.820 GOBERNAMENDU ONA ETA

120208 GARDENTASUNA BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA 710 17 727 120301 FORU MOLDIZTEGIA IMPRENTA FORAL 1.404 (12) 1.392

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 120401 SAILEN GARRAIO ZERBITZUA SERVICIO TRANSPORTE DEPARTAMENTOS 2.196 218 9 2.423 220301 SUHILTZAILETEGIA PARQUE DE BOMBEROS 28.136 (221) 27.915 720101 KANPO EKINTZA ACCION EXTERIOR 1.677 (84) 680 2.273 GUZTIRA / TOTAL 92.199 3.107 999 13 96.318

08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

510101 ETA INBENTARIO GESTION RED VIARIA,TECNOLOG, E 65.201 (277) 1.604 66.529 INVENT CARRETERAS 510102 AZPIEGITUREN GARAPENA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 117.277 (191) (1.604) 115.482 720103 ENPRESA SUSTAPENA PROMOCION EMPRESARIAL 14.420 86 (6) 14.501 720105 INDUSTRIA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES 20.354 (275) 1.498 21.577 720109 BERRIKUNTZA INNOVACION 19.551 (103) 400 19.848 720110 NAZIOARTERATZEA ETA TALENTUA INTERNACIONALIZACION Y TALENTO 9.890 159 7 10.056 730101 BIZKAIKO TURISMOA ETA SUSTAPENA TURISMO Y PROMOCION DE BIZKAIA 6.472 164 (100) 6.537 GUZTIRA / TOTAL 260.932 131 1.900 0 262.963

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 1.310 854 2.164 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 639 639 310304 EMAKUMEA ETA FAMILIAKO ESKU-HARTZEA MUJER E INTERVENCION FAMILIAR 7.157 34 7.191 320203 ENPLEGUA ETA TALENTUEN SUSTAPENA EMPLEO Y PROMOCION DEL TALENTO 19.050 (124) 18.926 320301 INKLUSIO SOZIALA INCLUSION SOCIAL 20.596 (31) 20.565 EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO

320401 SUSTAPENA PROMOCION ENTRE HOMBRES Y MUJERES 1.326 (96) 1.230 HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA

320402 LANKIDETZA DERECHOS CIUDADANOS Y COOPERACION 6.928 (0) 6.928 GUZTIRA / TOTAL 57.007 637 57.643

20 HERRI ZORRA DEUDA PÚBLICA

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA 204.305 204.305 GUZTIRA / TOTAL 204.305 204.305

21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena sail eta egitarauka-GASTUAK Desarrollo por departamentos y programas-GASTOS

21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 910202 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACION MUNICIPAL 841.485 9.632 1.000 852.118 GUZTIRA / TOTAL 841.485 9.632 1.000 852.118

23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA KAPITULUKA DESARROLLO POR CAPÍTULOS

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena kapituluka -GASTUAK Desarrollo por capítulos -GASTOS

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 194.760 190.372 102,3 133.802 131.811 132.149 131.811 67,9 69,2 (1,3) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO

2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 432.068 401.010 107,7 278.966 250.518 245.629 238.078 56,8 59,4 (2,6) SERVICIOS 3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS 55.822 76.258 73,2 20.222 22.697 20.222 22.697 36,2 29,8 6,4 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.314.418 6.104.191 103,4 4.285.893 4.150.788 4.258.658 4.133.006 67,4 67,7 (0,3) ORDAINKETA KREDITU GLOBALAREN

5 FUNTSA FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL 190 4.090 4,7 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 73.587 81.953 89,8 40.714 41.466 30.201 29.574 41,0 36,1 4,9 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 125.910 140.348 89,7 97.871 126.118 57.749 74.526 45,9 53,1 (7,2) 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 105.091 117.506 89,4 104.697 115.222 24.697 55.222 23,5 47,0 (23,5) 9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 148.488 152.288 97,5 22.688 36.088 22.688 36.088 15,3 23,7 (8,4) GUZTIRA / TOTAL 7.450.334 7.268.016 102,5 4.984.853 4.874.708 4.791.992 4.721.001 64,3 65,0 (0,7)

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA SAILKA DESARROLLO POR DEPARTAMENTOS

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena sailka-GASTUAK Desarrollo por departamentos-GASTOS

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Sai. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Dep. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE

02 NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 125.350 126.983 98,7 88.292 101.919 69.621 71.025 55,5 55,9 (0,4) 03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL 490.241 478.580 102,4 321.224 316.857 319.768 315.246 65,2 65,9 (0,7) 04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA 59.558 57.753 103,1 46.310 43.234 42.347 40.029 71,1 69,3 1,8 05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS 123.104 122.830 100,2 75.568 74.209 70.425 73.278 57,2 59,7 (2,5) GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA

06 LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN 161.667 159.240 101,5 116.116 112.672 89.688 93.482 55,5 58,7 (3,2) DEL TERRITORIO HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE

07 HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES 96.318 90.904 106,0 62.497 62.356 59.241 61.097 61,5 67,2 (5,7) INSTITUCIONALE 08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 262.963 261.148 100,7 216.099 199.610 91.782 117.302 34,9 44,9 (10,0) ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA

09 BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 57.643 53.487 107,8 34.640 40.517 30.886 32.238 53,6 60,3 (6,7) 20 HERRI ZORRA DEUDA PÚBLICA 204.305 228.541 89,4 42.908 58.782 42.908 58.782 21,0 25,7 (4,7) 21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES 5.008.417 4.842.169 103,4 3.340.888 3.234.176 3.340.888 3.234.176 66,7 66,8 (0,1) 22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL 852.118 838.380 101,6 632.810 622.375 626.937 616.346 73,6 73,5 0,1 23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES 8.650 8.000 108,1 7.500 8.000 7.500 8.000 86,7 100,0 (13,3) GUZTIRA / TOTAL 7.450.334 7.268.016 102,5 4.984.853 4.874.708 4.791.992 4.721.001 64,3 65,0 (0,7)

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA SAILAK ETA KAPITULUKA DESARROLLO POR DEPARTAMENTOS Y CAPÍTULOS

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena sailak eta kapituluka-GASTUAK Desarrollo por departamentos y capítulos-GASTOS

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2(1:2)3456 78(7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 20.082 20.335 98,8 13.465 13.866 13.465 13.866 67,1 68,2 (1,1) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 24.472 23.302 105,0 18.939 19.280 16.934 14.166 69,2 60,8 8,4 SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.755 16.183 103,5 10.842 8.202 9.019 6.047 53,8 37,4 16,4 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 11.116 8.010 138,8 4.550 3.026 2.585 1.953 23,324,4 (1,1) 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.590 56.817 89,0 38.161 55.210 25.284 32.657 50,0 57,5 (7,5) 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.335 2.335 100,0 2.335 2.335 2.335 2.335 100,0100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 125.350 126.983 98,7 88.292 101.919 69.621 71.025 55,5 55,9 (0,4)

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 17.968 17.677 101,6 12.458 12.283 12.458 12.283 69,3 69,5 (0,2) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 239.586 236.461 101,3 151.500 148.469 150.103 147.028 62,7 62,2 0,5 SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226.371 214.828 105,4 153.295 151.776 153.276 151.732 67,7 70,6 (2,9) 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 2.805 5.288 53,0 2.234 3.480 2.194 3.354 78,263,4 14,8 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.510 4.326 81,1 1.737 849 1.737 849 49,519,6 29,9 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 490.241 478.580 102,4 321.224 316.857 319.768 315.246 65,2 65,9 (0,7)

04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 10.768 10.483 102,7 7.239 7.152 7.239 7.152 67,2 68,2 (1,0) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 8.908 8.098 110,0 6.086 5.578 5.485 4.892 61,660,4 1,2 SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.770 34.018 102,2 29.751 27.743 26.929 25.346 77,4 74,5 2,9 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 2.855 2.849 100,2 1.662 1.536 1.539 1.516 53,953,2 0,7

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 64.152 62.939 101,9 44.337 44.120 42.684 44.120 66,5 70,1 (3,6) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 36.247 36.279 99,9 20.514 21.431 18.617 20.500 51,4 56,5 (5,1) SERVICIOS 3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS 5 5 100,0 2 2 2 2 37,742,7 (5,0) 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 299 244 122,8 141 134 119 134 39,855,0 (15,2) ORDAINKETA KREDITU GLOBALAREN 5 FUNTSA FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL 190 4.090 4,7 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 21.861 19.174 114,0 10.261 8.504 8.933 8.504 40,9 44,4 (3,5) 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350 100 350,0 314 18 69 18 19,818,0 1,8 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 123.104 122.830 100,2 75.568 74.209 70.425 73.278 57,2 59,7 (2,5)

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 5.760 6.552 87,9 3.959 4.594 3.959 4.594 68,770,1 (1,4) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 3.166 4.009 79,0 2.076 2.462 1.625 1.756 51,343,8 7,5 SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.130 95.187 119,9 77.241 56.035 64.621 56.035 56,6 58,9 (2,3) 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.344 1.366 98,4 738 614 386 614 28,744,9 (16,2) 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.721 50.926 72,1 31.557 47.766 18.552 29.282 50,5 57,5 (7,0) 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 545 1.200 45,4 545 1.200 545 1.200 100,0100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 161.667 159.240 101,5 116.116 112.672 89.688 93.482 55,5 58,7 (3,2)

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena sailak eta kapituluka-GASTUAK Desarrollo por departamentos y capítulos-GASTOS

07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2(1:2)3456 78(7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 53.818 51.877 103,7 37.397 35.890 37.397 35.890 69,5 69,2 0,3 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 17.081 17.080 100,0 10.573 11.336 9.454 10.329 55,3 60,5 (5,2) SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.990 9.919 90,6 5.920 7.516 5.010 7.429 55,774,9 (19,2) 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 10.030 10.024 100,1 5.003 6.829 5.003 6.663 49,9 66,5 (16,6) 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.349 1.153 463,9 2.698 118 1.470 118 27,510,2 17,3 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.050 850 123,5 907 668 907 668 86,478,5 7,9 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 96.318 90.904 106,0 62.497 62.356 59.241 61.097 61,5 67,2 (5,7)

08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 16.009 15.257 104,9 10.658 10.273 10.658 10.273 66,6 67,3 (0,7) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 79.019 54.627 144,7 53.545 27.556 29.278 26.343 37,1 48,2 (11,1) SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.274 27.150 100,5 20.455 19.443 14.871 13.790 54,5 50,8 3,7 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 23.214 35.241 65,9 15.991 17.477 9.286 6.968 40,0 19,8 20,2 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.286 15.752 103,4 14.541 13.842 6.779 8.909 41,6 56,6 (15,0) 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 101.161 113.121 89,4 100.910 111.020 20.910 51.020 20,7 45,1 (24,4) SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 262.963 261.148 100,7 216.099 199.610 91.782 117.302 34,9 44,9 (10,0)

09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 6.203 5.252 118,1 4.289 3.634 4.289 3.634 69,169,2 (0,1) ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 23.588 21.154 111,5 15.734 14.405 14.133 13.065 59,9 61,8 (1,9) SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.465 26.558 103,4 14.336 21.978 12.183 15.540 44,4 58,5 (14,1)

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2(1:2)3456 78(7-8) 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 362 275 275 76,0 76,0 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25 524 4,8 6 500 6 24,1 24,1 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 57.643 53.487 107,8 34.640 40.517 30.886 32.238 53,6 60,3 (6,7)

20 HERRI ZORRA DEUDA PÚBLICA (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS 55.817 76.253 73,2 20.220 22.694 20.220 22.694 36,2 29,8 6,4 9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 148.488 152.288 97,5 22.688 36.088 22.688 36.088 15,3 23,7 (8,4) SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 204.305 228.541 89,4 42.908 58.782 42.908 58.782 21,0 25,7 (4,7)

21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.008.417 4.842.169 103,4 3.340.888 3.234.176 3.340.888 3.234.176 66,7 66,8 (0,1) SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 5.008.417 4.842.169 103,4 3.340.888 3.234.176 3.340.888 3.234.176 66,7 66,8 (0,1)

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2 (1:2) 3 4 5 6 7 8 (7-8) 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 841.296 829.935 101,4 625.525 615.783 624.242 614.776 74,2 74,1 0,1 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.821 8.445 128,1 7.285 6.591 2.695 1.569 24,918,6 6,3 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 852.118 838.380 101,6 632.810 622.375 626.937 616.346 73,6 73,5 0,1

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena sailak eta kapituluka-GASTUAK Desarrollo por departamentos y capítulos-GASTOS

23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2(1:2)3456 78(7-8) 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.650 8.000 108,1 7.500 8.000 7.500 8.000 86,7100,0 (13,3) SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 8.650 8.000 108,1 7.500 8.000 7.500 8.000 86,7100,0 (13,3)

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA SAIL ETA EGITARAUKA DESARROLLO POR DEPARTAMENTO Y PROGRAMAS

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena sail eta egitarauka -GASTUAK Desarrollo por departamentos y programas-GASTOS

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 6.944 4.188 60,3 4.150 99,1 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 3.363 1.388 41,3 1.280 92,2 440101 INGURUMEN-AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES 58.678 32.811 55,9 27.475 83,7 440201 INGURUMENA MEDIO AMBIENTE 15.893 8.196 51,6 8.115 99,0 530102 NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA ETA GAIKU RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA 16.076 9.601 59,7 9.460 98,5 530301 LANDA OBRETARAKO PLANA PLAN DE OBRAS RURALES 1.456 470 32,3 359 76,5 530302 NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME. CONSER. Y ORDENACION DE RECURSOS NATURALES FORESTA 11.773 6.256 53,1 6.246 99,9 530303 NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA ANTOLAME. CONSER.Y ORDENAC DE RECURSOS NATURAL,FAUNA CINEG 3.044 1.939 63,7 1.924 99,2 710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL 4.667 2.236 47,9 2.194 98,1 710102 LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL 3.455 2.536 73,4 2.532 99,8 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 125.350 69.621 55,5 63.737 91,5

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 109.440 70.949 64,8 70.754 99,7 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 4.093 3.463 84,6 3.340 96,4 310302 UMEAK INFANCIA 10.821 6.958 64,3 6.957 100,0 310303 ADINEKOAK PERSONAS MAYORES 172.429 107.383 62,3 104.947 97,7 310305 PERTSONA EZGAITUAK PERSONAS CON DISCAPACIDAD 65.535 41.584 63,5 39.447 94,9 310306 ERAKUNDEEN JARDUKET. ETA GIZARTE PROIEK. ZERBITZUA ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y PROYECTOS SOCIALES 2.199 830 37,7 826 99,6 310308 BALUAZIO ETA ORIENTAZIO VALORACION Y ORIENTACION 7.085 4.520 63,8 4.381 96,9 310309 MENDETASUNAREN ARLOKO PRESTAZIOAK ETA DIRU-LAGUNTZ PRESTACIONES Y SUVENCIONES DE LA DEPENDENCIA 118.638 84.080 70,9 83.881 99,8 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 490.241 319.768 65,2 314.534 98,4

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 3.412 1.883 55,2 1.872 99,4 120101 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA NORMALIZACION LINGUISTICA. 1.056 663 62,8 663 100,0 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 2.208 1.546 70,0 1.455 94,1 120206 ITZULPEN TERMINOLOGIKOA ETA HIZKUNTZA-TEKNOLOGIA TRADUCCION, TERMINOLOGIA Y TECNOLOGIA LINGUISTICA 1.222 829 67,8 829 100,0 450101 KULTURA ZABALKUNDEA EXTENSION CULTURAL 9.900 6.873 69,4 6.867 99,9 450102 FORU LIBURUTEGIA BIBLIOTECA FORAL 3.583 2.353 65,7 2.332 99,1 450103 EUSKARAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL EUSKARA 6.405 5.086 79,4 5.052 99,3 450104 ARGITALPEN ETA KULTURA JARDUERAK PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES 824 513 62,3 502 97,9 450201 GIZARTE-HEZKUNTZAKO EKIPAMENDUAK ETA PROGRAMAK EQUIPAMIENTOS Y PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 1.829 1.187 64,9 1.116 94,0 450204 JOLAS KIROLA DEPORTE RECREATIVO 2.613 1.946 74,5 1.590 81,7 450205 KIROL FEDERATUA DEPORTE FEDERADO 5.709 3.280 57,5 2.821 86,0 450206 UDAL KIROLA DEPORTE MUNICIPAL 900 651 72,3 649 99,8 450301 ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK DIVULGACION Y MUSEOS 15.485 12.933 83,5 10.551 81,6 450302 HIGIEZIN ONDAREA PATRIMONIO INMUEBLE 1.722 978 56,8 978 99,9 450303 ARKEOLOGIA ARQUEOLOGIA 786 487 61,9 467 95,9 450304 FORU AGIRITEGIA ARCHIVO FORAL 1.906 1.138 59,7 1.121 98,5 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 59.558 42.347 71,1 38.866 91,8

05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 17.991 9.713 54,0 9.315 95,9 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 31.153 17.439 56,0 15.568 89,3 120203 KOMINIKAZIOA,KALITATEA ETA ANTOLAKETA COMUNICACION,CALIDAD Y ORGANIZACION 1.066 547 51,3 542 99,1 120303 IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA SECRETARIA GENERAL TECNICA 2.226 1.535 69,0 1.535 100,0 190101 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA PAGO DE CREDITO GLOBAL 190

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 610201 AURREKONTUAK ETA KONTROL EKONOMIKOA PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONOMICO 3.557 2.453 69,0 2.450 99,9 610203 ONDAREAREN KUDEAKETA ETA ARRISKUEN AURRENEURRIAK GESTION DEL PATRIMONIO Y PREVENCION DE RIESGOS 8.458 2.056 24,3 2.000 97,3 610301 EKONOMIA-ADMINISTRAZIO. ERREKLAMAZIO. BURU. EBAZP. RESOLUCION DE RECLAMACIONES ECON-ADMINISTRATIVAS 2.490 1.775 71,3 1.775 100,0 610302 IKUSKATZAILETZA ETA KLTZ INSPECCION Y SCAT 11.705 7.574 64,7 7.574 100,0 610303 ZERGA KUDEAKETA GESTION TRIBUTARIA 29.742 18.704 62,9 18.694 100,0 610305 KATASTRO ETA BALORAZIOA CATASTRO Y VALORACION 6.889 3.617 52,5 3.421 94,6 630101 ZERGAK BILTZEKO KUDEAKETA GESTION RECAUDATORIA 7.106 4.740 66,7 4.728 99,7 630102 FINANTZAK FINANZAS 531 272 51,2 272 100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 123.104 70.425 57,2 67.873 96,4

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110102 KOMUNIKAZIO,KUDEAKETA ETA KANPO HARREMANAK COMUNICACION,GESTION Y RELACIONES EXTERNAS 2.870 1.944 67,7 1.932 99,4 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 15.591 10.464 67,1 10.278 98,2 110202 BIZKAIA KATEDRA BIZKAIA KATEDRA 367 233 63,4 233 100,0 110203 IKERKETA ETA PLANEN JARRAIPENA INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES 1.016 415 40,8 371 89,6 110204 PARTE-HARTZEA ETA HERRITARREKIKO HARREMANAK PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS 2.145 424 19,8 402 94,8 120102 LANGILERIA PERSONAL 16.445 10.873 66,1 10.871 100,0 120201 LEGE AHOLKULARITZA ASESORIA JURIDICA 2.375 1.777 74,8 1.765 99,3 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 4.700 3.143 66,9 2.897 92,2 120205 TOKI IZAKIENTZAKO AHOLKULARI ASESORAMIENTO A ENTES LOCALES 4.259 1.676 39,3 903 53,9 120207 ADMINISTRAZIOAREN MODERNIZAZIOA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION 11.820 4.649 39,3 4.507 97,0 120208 GOBERNAMENDU ONA ETA GARDENTASUNA BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA 727 105 14,4 97 92,5 120301 FORU MOLDIZTEGIA IMPRENTA FORAL 1.392 839 60,3 835 99,5 120401 SAILEN GARRAIO ZERBITZUA SERVICIO TRANSPORTE DEPARTAMENTOS 2.423 1.344 55,4 1.321 98,3 220301 SUHILTZAILETEGIA PARQUE DE BOMBEROS 27.915 19.789 70,9 19.740 99,8 720101 KANPO EKINTZA ACCION EXTERIOR 2.273 1.568 69,0 1.568 100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 96.318 59.241 61,5 57.719 97,4

08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 5.784 3.469 60,0 3.443 99,3 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 2.650 1.420 53,6 1.420 100,0 510101 BIDE SARE KUDEAKETA ERREPIDEEN TEKN ETA INBENTARIO GESTION RED VIARIA,TECNOLOG, E INVENT CARRETERAS 66.529 33.909 51,0 29.893 88,2 510102 AZPIEGITUREN GARAPENA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 115.482 5.951 5,2 5.772 97,0 720103 ENPRESA SUSTAPENA PROMOCION EMPRESARIAL 14.501 8.605 59,3 7.683 89,3 720105 INDUSTRIA AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES 21.577 21.262 98,5 19.567 92,0

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 720109 BERRIKUNTZA INNOVACION 19.848 8.322 41,9 8.163 98,1 720110 NAZIOARTERATZEA ETA TALENTUA INTERNACIONALIZACION Y TALENTO 10.056 3.441 34,2 3.091 89,8 730101 BIZKAIKO TURISMOA ETA SUSTAPENA TURISMO Y PROMOCION DE BIZKAIA 6.537 5.403 82,7 5.369 99,4 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 262.963 91.782 34,9 84.402 92,0

09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2.164 1.246 57,6 1.231 98,8 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 639 485 75,9 485 100,0 310304 EMAKUMEA ETA FAMILIAKO ESKU-HARTZEA MUJER E INTERVENCION FAMILIAR 7.191 4.467 62,1 4.354 97,5 320203 ENPLEGUA ETA TALENTUEN SUSTAPENA EMPLEO Y PROMOCION DEL TALENTO 18.926 4.891 25,8 4.334 88,6 320301 INKLUSIO SOZIALA INCLUSION SOCIAL 20.565 12.639 61,5 12.251 96,9 320401 EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO SUSTAPENA PROMOCION ENTRE HOMBRES Y MUJERES 1.230 913 74,2 771 84,4 320402 HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA LANKIDETZA DERECHOS CIUDADANOS Y COOPERACION 6.928 6.245 90,1 6.142 98,4 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 57.643 30.886 53,6 29.568 95,7

20 HERRI ZORRA DEUDA PÚBLICA

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA 204.305 42.908 21,0 42.895 100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 204.305 42.908 21,0 42.895 100,0

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 910101 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES 5.008.417 3.340.888 66,7 3.193.693 95,6 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 5.008.417 3.340.888 66,7 3.193.693 95,6

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 910202 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACION MUNICIPAL 852.118 626.937 73,6 626.802 100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 852.118 626.937 73,6 626.802 100,0

23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110101 BATZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES 8.650 7.500 86,7 7.500 100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 8.650 7.500 86,7 7.500 100,0

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

EKONOMI GARAPENA SAILKA DESARROLLO ECONÓMICO POR DEPARTAMENTOS

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BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi Garapena Sailka-GASTUAK Desarrollo Económico por Departamentos-GASTOS

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 21.205 20.082 13.465 13.465 67,1 13.465 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 5.904 5.651 3.641 3.641 64,4 3.641 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 5.904 5.651 3.641 3.641 64,4 3.641 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 5.903 5.650 3.640 3.640 64,4 3.640 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1 1 1 1 65,4 1 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.407 9.816 6.818 6.818 69,5 6.818 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.407 9.816 6.818 6.818 69,5 6.818 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 10.034 9.472 6.571 6.571 69,4 6.571 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 1 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 373 343 248 248 72,1 248 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 684 575 394 394 68,5 394 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 684 575 394 394 68,5 394 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 654 547 375 375 68,5 375 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 31 28 19 19 68,5 19 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 157 177 157 157 88,3 157 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 157 177 157 157 88,3 157 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 155 176 156 156 88,6 156 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1 1 1 1 61,6 1 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 4.053 3.862 2.455 2.455 63,6 2.455 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.053 3.862 2.455 2.455 63,6 2.455 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.053 3.862 2.455 2.455 63,6 2.455 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.373 24.472 18.939 16.934 69,2 16.715 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 295 295 299 216 73,3 215 211 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 1 1 17 17 17 21100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 1 1 17 17 17 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 293 293 282 199 68,1 198 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 293 293 282 199 68,1 198 214 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 11 21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 11

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BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi Garapena Sailka-GASTUAK Desarrollo Económico por Departamentos-GASTOS

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 11 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 11 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.786 2.988 1.313 1.311 43,9 1.301 221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.340 2.542 1.121 1.121 44,1 1.114 22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.340 2.542 1.121 1.121 44,1 1.114 222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 60 60 22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 60 60 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 323 323 153 153 47,5 152 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 323 323 153 153 47,5 152 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 19 19 12 12 61,5 12 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 19 19 12 12 61,5 12 225 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 5 5 2 2 44,4 2 22500 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 5 5 2 2 44,4 2 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 35 35 22 22 62,7 20 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 35 35 22 22 62,7 20 229 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 4 4 3 1 22,5 1 22900 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 4 4 3 1 22,5 1 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 21.222 21.119 17.281 15.361 72,7 15.153 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 90 90 42 42 47,0 41 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26 26 24 24 91,7 23 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25 25 3 3 12,4 3 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 39 39 15 15 39,3 15 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 1.294 1.294 701 655 50,6 644 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 192 192 109 109 56,5 109 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 37 37 23 23 63,0 18 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 17 17 8 8 49,0 8 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 8 8 4 4 53,6 4 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 93 93 42 42 44,9 42 23207 FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 118 118 104 73 61,9 72 23208 NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ZUZKIDURAK SUMINISTROS AGRICOLAS Y GANADEROS 237 237 136 121 50,9 118 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 381 381 179 179 47,0 178

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02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 211 211 96 96 45,5 94 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 100 100 25 25 25,0 25 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 95 95 22 22 23,4 22 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 5 5 3 3 55,0 3 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 69 69 49 49 70,4 49 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 69 69 49 49 70,4 49 236 ZERGAK TRIBUTOS 8 8 124 124 124 23601 TOKIKOAK LOCALES 3 3 122 122 122 23603 AUTONOMIAKOAK AUTONOMICOS 11 8,2 23604 ESTATUKOAK ESTATALES 4 4 2 2 43,1 2 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 19.279 19.181 16.150 14.299 74,6 14.128 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3.385 3.287 1.662 1.286 39,1 1.253 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 27 27 7 7 24,1 7 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 709 709 471 471 66,4 421 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 2.432 2.432 2.403 1.674 68,8 1.674 23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 1 1 1 23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 11 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 12.725 12.725 11.606 10.860 85,3 10.774 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 382 377 191 166 44,2 143 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 18 18 1 1 4,5 1 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 256 256 164 140 54,7 117 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 40 35 7 7 21,3 7 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 68 68 18 18 26,7 18 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 70 70 46 46 65,9 46 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 70 70 46 46 65,9 46 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 70 70 46 46 65,9 46 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.777 16.755 10.842 9.019 53,8 8.860 42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 456 456 155 155 34,1 155 423 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 104 104 103 103 99,4 103 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 42300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 104 104 103 103 99,4 103

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02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

429 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BESTE IZAKI BATZUENTZA A OTROS ENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 352 352 52 52 14,8 52 42900 BESTE EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE BATZUEN A OTROS ENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 352 352 52 52 14,8 52 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 1.218 1.194 1.192 310 25,9 288 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 1.218 1.194 1.192 310 25,9 288 43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 1.218 1.194 1.192 310 25,9 288 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 12.436 12.316 7.980 7.623 61,9 7.604 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 11.665 11.685 7.774 7.447 63,7 7.433 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 11.665 11.685 7.774 7.447 63,7 7.433 449 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 771 631 206 175 27,8 171 44900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 771 631 206 175 27,8 171 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.553 2.673 1.430 874 32,7 754 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.553 2.673 1.430 874 32,7 754 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.553 2.673 1.430 874 32,7 754 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 114 116 84 58 49,8 58 462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 77 77 67 40 52,7 40 46200 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 77 77 67 40 52,7 40 469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 38 39 17 17 44,2 17 46999 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 38 39 17 17 44,2 17 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 11.038 11.116 4.550 2.585 23,3 2.435 61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO 836 903 165 128 14,1 125 611 LURRAK TERRENOS 273 273 4 4 1,6 4 61101 EROSKETAK ADQUISICIONES 36 36 4 4 9,7 4 61103 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 1 1 1 61106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 237 237 612 NATUR ONDASUNAK BIENES NATURALES 482 549 131 94 17,0 91 61203 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 30 30 61206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 452 519 131 94 18,0 91 613 HIRI ALTZARIAK MOBILIARIO URBANO 81 81 30 30 36,7 30 61301 EROSKETAK ADQUISICIONES 81 81 27 27 33,4 27 61306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 3 3 3 62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 3.430 3.441 2.003 423 12,3 395

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02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

622 LANDABIDEAK ETA BASABIDEAK CAMINOS RURALES Y PISTAS FORESTALES 360 371 43 43 11,7 43 62206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 360 371 43 43 11,7 43 623 ERAIKUNTZA BEREZIAK CONSTRUCCIONES ESPECIALES 3.070 3.070 1.960 379 12,4 351 62303 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 230 230 95 15 6,4 11 62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 2.840 2.840 1.865 365 12,8 340 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 284 278 71 71 25,7 71 632 INDUSTRIA ETA MERKATARITZAKOAK INDUSTRIALES Y COMERCIALES 61 61 71 71 117,0 71 63206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 61 61 71 71 117,0 71 634 NEKAZARITZAKOAK AGRICOLAS 88 82 63406 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 39 39 63407 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 49 43 635 KULTURAKOAK CULTURALES 135 135 63506 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 135 135 64 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 131 132 61 7 5,2 7 641 MAKINERIA MAQUINARIA 60 60 54 64101 EROSKETAK ADQUISICIONES 60 60 54 642 TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS 71 72 7 7 9,6 7 64201 EROSKETAK ADQUISICIONES 71 72 7 7 9,6 7 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 23 25 8 8 31,0 5 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 14 14 2 2 16,7 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 14 14 2 2 16,7 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 9 11 5 5 49,0 5 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 9 11 5 5 49,0 5 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 2.748 2.751 1.009 906 32,9 848 671 ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK ORDENADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES 33 67101 EROSKETAK ADQUISICIONES 33 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 2.740 2.743 1.009 906 33,0 848 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 2.740 2.743 1.009 906 33,0 848 679 INFORMATIKAKO BESTE ELEMENTU BATZUK OTROS ELEMENTOS INFORMATICOS 55 67901 EROSKETAK ADQUISICIONES 55 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 56 56 7 7 12,4 7

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02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS 20 20 2 2 9,9 2 68201 EROSKETAK ADQUISICIONES 20 20 2 2 9,9 2 689 BESTE EKIPO BATZUK OTROS EQUIPOS 36 36 5 5 13,8 5 68901 EROSKETAK ADQUISICIONES 36 36 5 5 13,8 5 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 3.531 3.531 1.225 1.036 29,3 977 694 ABEREAK SEMOVIENTES 4 4 2 2 60,5 2 69401 EROSKETAK ADQUISICIONES 4 4 2 2 60,5 2 697 BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO LANAK OBRAS PARA OTRAS ENTIDADES 3.527 3.527 1.223 1.033 29,3 974 69701 EROSKETAK ADQUISICIONES 3.527 3.527 1.223 1.033 29,3 974 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.457 50.590 38.161 25.284 50,0 22.262 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 40.830 41.604 31.564 20.715 49,8 17.838 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 40.830 41.604 31.564 20.715 49,8 17.838 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 40.830 41.604 31.564 20.715 49,8 17.838 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 5.138 5.384 4.716 3.075 57,1 2.949 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 18 18 15 15 81,7 15 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 18 18 15 15 81,7 15 743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 4.460 4.655 4.067 2.718 58,4 2.653 74300 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 4.460 4.655 4.067 2.718 58,4 2.653 749 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 660 710 635 342 48,1 281 74900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 660 710 635 342 48,1 281 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.309 1.223 279 194 15,8 180 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.309 1.223 279 194 15,8 180 75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.309 1.223 279 194 15,8 180 76 FAMILIENTZAT A FAMILIAS 3.180 2.380 1.602 1.301 54,7 1.295 769 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 3.180 2.380 1.602 1.301 54,7 1.295 76900 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 3.180 2.380 1.602 1.301 54,7 1.295 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.335 2.335 2.335 2.335 100,0 85 KAPITAL-EKARPENAK APORTACIONES DE CAPITAL 2.335 2.335 2.335 2.335 100,0 851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 2.335 2.335 2.335 2.335 100,0 85101 GARBIKER, S.A. GARBIKER, S.A. 2.335 2.335 2.335 2.335 100,0 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 126.185 125.350 88.292 69.621 55,5 63.737

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 18.125 17.968 12.458 12.458 69,3 12.458 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 5.488 5.430 3.607 3.607 66,4 3.607 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 5.488 5.430 3.607 3.607 66,4 3.607 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 5.486 5.428 3.606 3.606 66,4 3.606 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2 2 2 2 73,1 2 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.884 8.442 6.051 6.051 71,7 6.051 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.884 8.442 6.051 6.051 71,7 6.051 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.662 8.219 5.905 5.905 71,8 5.905 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 222 222 146 146 65,9 146 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 142 142 103 103 72,3 103 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 142 142 103 103 72,3 103 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 139 139 101 101 72,4 101 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 3 3 2 2 69,2 2 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 180 441 380 380 86,2 380 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 180 441 380 380 86,2 380 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 178 440 379 379 86,1 379 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1 1 1 1 94,6 1 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 3.431 3.514 2.317 2.317 65,9 2.317 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.431 3.514 2.317 2.317 65,9 2.317 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.431 3.514 2.317 2.317 65,9 2.317 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 242.078 239.586 151.500 150.103 62,7 145.132 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 742 742 582 381 51,4 364 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 726 726 570 369 50,9 352 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 726 726 570 369 50,9 352 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 13 13 12 12 91,9 12 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 13 13 12 12 91,9 12 219 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 33 21900 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 33

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 434 434 253 216 49,8 215 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 384 384 227 190 49,4 190 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 384 384 227 190 49,4 190 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 50 50 26 26 52,2 25 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 50 50 26 26 52,2 25 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 240.892 238.400 150.660 149.501 62,7 144.549 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 72 72 39 39 54,7 35 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 35 35 29 29 82,2 26 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12 12 6 6 51,3 6 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25 25 4 4 17,8 3 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 231 231 129 129 56,0 129 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 197 197 119 119 60,2 118 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 9 9 4 4 42,7 4 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15 15 5 5 34,0 5 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 7 7 1 1 9,1 1 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 3 3 1 1 39,9 1 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 492 492 321 321 65,3 298 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 60 60 24 24 39,2 22 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 432 432 298 298 68,9 276 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 15 15 3 3 17,3 3 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 15 15 3 3 17,3 3 236 ZERGAK TRIBUTOS 33 0,7 23601 TOKIKOAK LOCALES 33 0,7 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 239.677 237.185 150.029 148.871 62,8 143.947 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 4.787 4.960 3.609 2.849 57,4 2.849 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 60 60 10 10 15,8 10 23703 BALORAZIO ETA PERITAZIOAK VALORACIONES Y PERITAJES 3.190 3.190 1.843 1.843 57,8 1.704 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 1.665 1.665 1.256 1.256 75,4 1.133 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 501 501 405 270 53,9 270

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 353 353 231 231 65,5 231 23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 10 14 7 7 46,8 6 23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 227.928 225.259 141.620 141.357 62,8 136.852 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 1.000 1.000 927 927 92,7 776 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 183 183 121 121 66,0 116 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 402 402 138 138 34,3 137 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 32 32 7 7 23,4 7 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 324 324 96 96 29,5 96 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 25 25 13 13 53,6 13 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 21 21 21 21 102,3 21 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 10 10 5 5 47,8 5 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10 10 5 5 47,8 5 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10 10 5 5 47,8 5 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.257 226.371 153.295 153.276 67,7 153.013 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 99.537 99.582 62.635 62.616 62,9 62.599 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 2.772 2.817 835 816 29,0 799 43203 GIZARTEKINTZARI EUSTEKO LAGUNTZAK AYUDAS MANTENIMIENTO ACCION SOCIAL 2.772 2.817 835 816 29,0 799 433 FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT A LOS ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES 96.765 96.765 61.800 61.800 63,9 61.800 43301 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 96.765 96.765 61.800 61.800 63,9 61.800 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 3.451 3.451 3.451 3.451 100,0 3.451 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 713 713 713 713 100,0 713 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 713 713 713 713 100,0 713 446 FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK A ENTTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES 2.738 2.738 2.738 2.738 100,0 2.738 44601 BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA 2.738 2.738 2.738 2.738 100,0 2.738 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.903 13.858 12.223 12.223 88,2 12.041 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 13.903 13.858 12.223 12.223 88,2 12.041 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.903 13.858 12.223 12.223 88,2 12.041 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 107.366 109.480 74.986 74.986 68,5 74.922 461 GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 107.366 109.480 74.986 74.986 68,5 74.922 46100 GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 107.366 109.480 74.986 74.986 68,5 74.922

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 2.805 2.805 2.234 2.194 78,2 2.194 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 100 100 29 631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 70 70 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 70 70 636 GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL 30 30 29 63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 30 30 29 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 86 86 7 7 8,5 7 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 86 85 4 4 4,6 4 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 86 85 4 4 4,6 4 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 1 1 1 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 1 1 1 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 665 ORNAMENTAZIO GAIAK ELEMENTOS DE ORNAMENTACION 1 1 1 100,0 1 66501 EROSKETAK ADQUISICIONES 1 1 1 100,0 1 669 BESTE TRESNA BATZUK OTROS ENSERES 1 1 1 66901 EROSKETAK ADQUISICIONES 1 1 1 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 2.353 2.353 2.187 2.187 92,9 2.187 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 2.353 2.353 2.187 2.187 92,9 2.187 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 2.353 2.353 2.187 2.187 92,9 2.187 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 16 16 11 682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS 16 16 11 68201 EROSKETAK ADQUISICIONES 16 16 11 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 250 250 691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS 250 250 69106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 250 250 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.360 3.510 1.737 1.737 49,5 1.737 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 1.916 1.916 950 950 49,6 950 733 FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNENTZAT A LOS ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES 1.916 1.916 950 950 49,6 950 73301 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL 1.916 1.916 950 950 49,6 950

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 135 135 20 20 14,9 20 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 75 75 20 20 26,7 20 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 75 75 20 20 26,7 20 746 FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES 60 60 74601 BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA 60 60 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50 50 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50 50 75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50 50 76 FAMILIENTZAT A FAMILIAS 1.259 1.409 767 767 54,5 767 761 GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1.259 1.409 767 767 54,5 767 76100 GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1.259 1.409 767 767 54,5 767 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 490.625 490.241 321.224 319.768 65,2 314.534

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 10.652 10.768 7.239 7.239 67,2 7.239 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 3.257 3.364 2.195 2.195 65,2 2.195 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 3.257 3.364 2.195 2.195 65,2 2.195 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 3.255 3.361 2.193 2.193 65,2 2.193 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2 3 2 2 71,4 2 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.949 4.978 3.497 3.497 70,3 3.497 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.949 4.978 3.497 3.497 70,3 3.497 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 4.771 4.800 3.374 3.374 70,3 3.374 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 2 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 178 176 123 123 70,0 123 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 33 33 25 25 74,6 25 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 33 33 25 25 74,6 25 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 31 31 23 23 74,2 23 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2 2 2 2 81,3 2 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 358 353 238 238 67,2 238 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 358 353 238 238 67,2 238 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 354 350 236 236 67,6 236 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 3 3 1 1 33,9 1 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 2.055 2.039 1.284 1.284 63,0 1.284 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.055 2.039 1.284 1.284 63,0 1.284 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.055 2.039 1.284 1.284 63,0 1.284 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.938 8.908 6.086 5.485 61,6 5.247 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 138 128 77 54 42,5 49 211 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 10 10 21100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 10 10 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49 49 33 16 32,1 11 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49 49 33 16 32,1 11 215 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 21500 GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 72 62 33 28 45,4 28 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 72 62 33 28 45,4 28 219 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 7 7 10 10 147,4 10 21900 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 7 7 10 10 147,4 10 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 353 343 225 212 61,8 200 221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 21 21 2 2 11,1 2 22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 21 21 2 2 11,1 2 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 263 253 172 172 67,8 162 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 263 253 172 172 67,8 162 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 4 4 12,3 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 4 4 12,3 225 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 39 39 38 25 64,5 25 22500 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 39 39 38 25 64,5 25 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 21 21 10 10 49,8 8 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 21 21 10 10 49,8 8 229 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 5 5 2 2 40,7 2 22900 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 5 5 2 2 40,7 2 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 8.427 8.417 5.779 5.213 61,9 4.992 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 144 144 79 79 55,1 79 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 74 74 37 37 49,8 37 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 28 28 13 13 45,7 13 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 23 23 19 19 80,8 19 23199 BULEGOKO BESTELAKO MATERIALA OTRO MATERIAL DE OFICINA 19 19 11 11 58,7 11 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 526 526 274 274 52,0 259 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 415 415 213 213 51,2 208 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 20 20 10 10 48,2 10 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 3 3 2 2 54,1 1 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 10 10 6 6 56,6 6 23205 SALTZEKO INPRIMAKIAK IMPRESOS PARA VENTAS 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 10 10 1 1 9,6 1 23207 FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 22

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 66 66 43 43 65,3 33 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 98 98 17 17 17,4 17 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 58 58 9 9 14,9 9 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 39 39 8 8 21,7 8 23303 INFORMATIKAK INFORMATICAS 11 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 160 160 78 78 48,8 78 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 160 160 78 78 48,8 78 235 ASEGURU SARIAK PRIMAS DE SEGUROS 4 4 1 1 17,1 1 23599 BESTE ASEGURU SARI BATZUK OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 4 4 1 1 17,1 1 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 6.093 6.093 4.528 3.987 65,4 3.814 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 574 568 317 249 43,9 249 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 258 258 43 43 16,8 43 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 729 729 644 644 88,3 587 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 1.180 1.186 872 590 49,7 590 23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 575 575 353 353 61,4 353 23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 11 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 43 43 27 27 63,4 26 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 2.733 2.733 2.272 2.080 76,1 1.966 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 1.402 1.392 802 778 55,9 744 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 152 152 82 82 54,2 80 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 558 558 315 315 56,5 294 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 628 618 374 350 56,7 350 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 64 64 30 30 46,9 21 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 20 20 5 5 26,3 5 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 20 20 5 5 26,3 5 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 20 20 5 5 26,3 5 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.889 34.770 29.751 26.929 77,4 23.880 42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 92 423 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 92

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros) Hasi. Kred. Kre. Osoak Bal. Baztu. Ezag. Oblig. Ord. Egind. Azpi. Deskripzioa Cred. Inicial Cred. Total Gast. Disp. Ob. Reconoc. % Pagos Real. Subc. Descripción 0 1 2 3 (3:1) 4 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 42300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 92 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2.463 2.463 1.396 1.396 56,7 1.396 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 2.463 2.463 1.396 1.396 56,7 1.396 43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 2.463 2.463 1.396 1.396 56,7 1.396 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 8.748 8.748 8.399 7.330 83,8 5.424 441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 1.826 1.826 1.826 757 41,5 377 44120 AZPIEGITURAK ,S.A. UNIPERSONAL AZPIEGITURAK, S.A. UNIPERSONAL 1.826 1.826 1.826 757 41,5 377 442 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 899 899 899 899 100,0 450 44200 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 899 899 899 899 100,0 450 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 1.523 1.523 1.264 1.264 83,0 1.222 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 1.523 1.523 1.264 1.264 83,0 1.222 446 FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK A ENTTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES 4.500 4.500 4.410 4.410 98,0 3.375 44603 BIZKAIKOA BIZKAIKOA 4.500 4.500 4.410 4.410 98,0 3.375 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.633 22.606 19.565 17.812 78,8 16.669 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 16.240 16.213 13.947 12.194 75,2 11.051 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.240 16.213 13.947 12.194 75,2 11.051 452 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORALES 6.393 6.393 5.618 5.618 87,9 5.618 45201 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT FUNDACION AZKUE 600 600 300 300 50,0 300 45202 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT FUNDACION BIZKAIA BIZKAIALDE 950 950 475 475 50,0 475 45205 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT FUNDACION JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA ORQUESTA SINFONI 4.843 4.843 4.843 4.843 100,0 4.843 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 953 953 392 392 41,1 392 462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 343 343 305 305 88,8 305 46200 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 343 343 305 305 88,8 305 469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 610 610 87 87 14,3 87 46999 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 610 610 87 87 14,3 87 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 2.825 2.855 1.662 1.539 53,9 1.460 61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO 22 613 HIRI ALTZARIAK MOBILIARIO URBANO 22 61301 EROSKETAK ADQUISICIONES 22 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 279 302 183 60 19,9 60

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 44 37 14 14 37,5 14 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 44 37 14 14 37,5 14 633 KIROLETAKOAK DEPORTIVOS 20 20 63306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20 20 635 KULTURAKOAK CULTURALES 30 60 46 46 76,8 46 63506 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 30 60 46 46 76,8 46 636 GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL 40 40 63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 28 28 63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 12 12 637 HISTORIKO-ARTISTIKOAK HISTORICO-ARTISTICOS 145 145 123 63706 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 145 145 123 64 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 36 37 20 20 54,5 20 641 MAKINERIA MAQUINARIA 30 30 19 19 63,5 19 64101 EROSKETAK ADQUISICIONES 30 30 18 18 60,5 18 64106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 1 1 1 642 TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS 6 7 1 1 14,0 1 64201 EROSKETAK ADQUISICIONES 6 7 1 1 14,0 1 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 47 47 6 6 12,9 6 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 37 37 4 4 11,5 4 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 37 37 4 4 11,5 4 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 4 4 1 1 13,1 1 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 4 4 1 1 13,1 1 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 6 6 1 1 21,5 1 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 6 6 1 1 21,5 1 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.444 1.444 896 896 62,0 862 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 1.444 1.444 896 896 62,0 862 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 1.444 1.444 896 896 62,0 862 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 3 9 7 7 74,2 7 681 KIROL ETA AISIAKO EKIPOAK EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE OCIO 3 9 7 7 74,2 7 68101 EROSKETAK ADQUISICIONES 3 9 7 7 74,2 7 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 1.014 1.014 551 551 54,3 506

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

693 FONDO GRAFIKO ETA BIBLIOGRAFIKOAK FONDOS GRAFICOS Y BIBLIOGRAFICOS 954 968 531 531 54,8 506 69301 EROSKETAK ADQUISICIONES 185 199 120 120 60,3 119 69306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 769 769 410 410 53,4 386 696 IBILGETU EZMATERIALA INMOVILIZADO INMATERIAL 60 46 20 20 43,8 69601 EROSKETAK ADQUISICIONES 60 46 20 20 43,8 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.257 2.257 1.572 1.155 51,2 1.040 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 390 390 247 247 63,3 247 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 390 390 247 247 63,3 247 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 390 390 247 247 63,3 247 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 785 785 541 191 24,3 76 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 35 35 6 6 18,3 6 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 35 35 6 6 18,3 6 742 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUENTZA A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 350 350 350 74200 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUENTZA A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 350 350 350 746 FORU ENPRESA- ERAKUNDE PUBLIKOENTZAK A ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES 400 400 184 184 46,1 69 74603 BIZKAIKOA BIZKAIKOA 400 400 184 184 46,1 69 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 512 512 218 151 29,6 151 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 447 447 177 110 24,6 110 75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 447 447 177 110 24,6 110 752 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORALES 65 65 41 41 63,6 41 75201 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT FUNDACION AZKUE 30 30 12 12 38,9 12 75205 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT FUNDACION JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA ORQUESTA SINFONI 35 35 30 30 84,7 30 76 FAMILIENTZAT A FAMILIAS 570 570 566 566 99,4 566 769 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 570 570 566 566 99,4 566 76900 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 570 570 566 566 99,4 566 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 59.561 59.558 46.310 42.347 71,1 38.866

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 66.049 64.152 44.337 42.684 66,5 42.684 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 17.963 17.833 11.618 11.618 65,1 11.618 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 17.963 17.833 11.618 11.618 65,1 11.618 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 17.958 17.828 11.615 11.615 65,2 11.615 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 4 4 3 3 61,4 3 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.520 32.424 23.099 23.099 71,2 23.099 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 33.520 32.424 23.099 23.099 71,2 23.099 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 32.505 31.488 22.431 22.431 71,2 22.431 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 6 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 1.015 930 667 667 71,7 667 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 1.002 820 643 643 78,4 643 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 1.002 820 643 643 78,4 643 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 968 788 619 619 78,5 619 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 34 32 25 25 76,7 25 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 331 328 325 325 99,1 325 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 331 328 325 325 99,1 325 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 327 324 324 324 99,9 324 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 4 4 1 1 31,9 1 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 11.433 10.947 6.996 6.996 63,9 6.996 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.433 10.947 6.996 6.996 63,9 6.996 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.433 10.947 6.996 6.996 63,9 6.996 19 GIZARTE PRESTAZIOAK PRESTACIONES SOCIALES 1.800 1.800 1.656 3 0,2 3 193 NORBERAREN ASEGURUAK SEGUROS PERSONALES 1.800 1.800 1.656 3 0,2 3 19300 NORBERAREN ASEGURUAK SEGUROS PERSONALES. 1.800 1.800 1.656 3 0,2 3 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36.214 36.247 20.514 18.617 51,4 16.814 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 60 60 29 29 48,7 26 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 1 1 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 1 1 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 60 60 28 28 46,9 25

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 60 60 28 28 46,9 25 218 KANONAK CANONES 54,3 21800 KANONAK CANONES 54,3 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.325 1.325 802 637 48,1 581 221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 55 22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 55 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.279 1.279 782 617 48,2 562 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.279 1.279 782 617 48,2 562 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 11 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 11 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 40 40 21 21 51,7 19 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 40 40 21 21 51,7 19 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 34.767 34.801 19.657 17.925 51,5 16.182 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 470 470 271 271 57,7 263 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 140 140 39 39 27,6 38 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 224 224 156 156 69,8 155 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 106 106 76 76 71,7 70 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 1.060 1.060 299 299 28,2 298 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 661 661 231 231 34,9 231 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 83 83 4 4 4,6 4 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 1 1 46,7 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 40 40 22 22 54,9 21 23205 SALTZEKO INPRIMAKIAK IMPRESOS PARA VENTAS 260 260 36 36 13,9 36 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 10 10 5 5 47,8 5 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 11 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 4 4 1 1 33,3 1 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 2.772 2.772 1.218 1.218 43,9 1.197 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 350 350 97 97 27,8 91 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 2.363 2.363 1.084 1.084 45,9 1.081 23303 INFORMATIKAK INFORMATICAS 59 59 37 37 62,9 25 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 20 20 11 11 56,0 11

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 20 20 11 11 56,0 11 235 ASEGURU SARIAK PRIMAS DE SEGUROS 2.000 2.000 1.338 215 10,7 215 23501 ERAIKINAK ETA LOKALAK EDIFICIOS Y LOCALES 200 200 137 137 68,4 137 23502 IBILGAILUAK VEHICULOS 400 400 200 23599 BESTE ASEGURU SARI BATZUK OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 1.400 1.400 1.001 78 5,6 78 236 ZERGAK TRIBUTOS 1.000 1.033 784 784 75,8 736 23601 TOKIKOAK LOCALES 1.000 1.000 750 750 75,0 703 23604 ESTATUKOAK ESTATALES 33 33 33 100,0 33 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 26.650 26.650 15.494 14.887 55,9 13.226 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.312 5.312 1.281 1.182 22,3 983 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 152 152 49 49 32,2 49 23703 BALORAZIO ETA PERITAZIOAK VALORACIONES Y PERITAJES 55 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 14.000 14.000 8.802 8.802 62,9 7.679 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 1.800 1.800 1.497 988 54,9 988 23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 1.210 1.210 793 793 65,5 793 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 3.500 3.500 2.661 2.661 76,0 2.332 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 671 671 412 412 61,3 402 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 796 796 242 241 30,3 236 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 40 40 6 6 14,6 6 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 241 241 147 147 60,9 142 23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 30 30 9 9 30,9 9 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 235 235 64 64 27,1 64 23905 ERANTZ.ZIBIL ETA ZIGOR-ARLOKO KALTEORD INDEMNIZACIONES POR RESPONSA.CIVIL Y PENAL 156 156 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 94 94 16 16 16,8 15 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 61 61 25 25 41,4 25 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 61 61 25 25 41,4 25 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 61 61 25 25 41,4 25 3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS 5 5 2 2 37,7 2 35 KOMISIOAK COMISIONES 5 5 2 2 37,7 2 359 BESTE KOMISIO BATZUK OTRAS COMISIONES 5 5 2 2 37,7 2 35900 BESTE KOMISIO BATZUK OTRAS COMISIONES 5 5 2 2 37,7 2

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 299 299 141 119 39,8 119 42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 71 71 61 60 83,8 60 423 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 71 71 61 60 83,8 60 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 42300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 71 71 61 60 83,8 60 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 200 200 59 59 29,7 59 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 200 200 59 59 29,7 59 43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 200 200 59 59 29,7 59 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28 28 20 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 28 28 20 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 28 28 20 5 ORDAINKETA KREDITU GLOBALAREN FUNTSA FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL 1.610 190 51 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITU FUNTSERAKO HORNIDURA DOTACION AL FONDO DE CREDITO DE PAGO GLOBAL 1.610 190 511 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA PAGO DE CREDITO GLOBAL 1.610 190 51100 ORDAINKETA GLOBALEKO KREDITUA PAGO DE CREDITO GLOBAL 1.610 190 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 21.861 21.861 10.261 8.933 40,9 8.188 61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO 1.470 1.470 1 1 1 611 LURRAK TERRENOS 1.470 1.470 1 1 1 61103 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 60 60 61104 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD 10 10 1 1 6,5 1 61106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 1.400 1.400 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 3.363 3.363 1.764 437 13,0 437 631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 3.340 3.340 1.763 435 13,0 435 63103 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 80 80 28 63104 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD 10 10 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 950 950 1.735 435 45,8 435 63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 2.300 2.300 639 BESTE ERAIKIN BATZUK OTROS EDIFICIOS. 23 23 1 1 6,2 1 63904 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD 33 63906 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20 20 1 1 7,1 1 64 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 33

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

642 TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS 33 64201 EROSKETAK ADQUISICIONES 33 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 110 110 35 35 31,8 35 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 100 100 33 33 32,9 33 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 100 100 33 33 32,9 33 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 10 10 1 1 11,2 1 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 10 10 1 1 11,2 1 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 1 1 1 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 1 1 1 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 16.900 16.900 8.459 8.459 50,1 7.714 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 16.900 16.900 8.459 8.459 50,1 7.714 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 16.900 16.900 8.459 8.459 50,1 7.714 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 15 15 2 2 12,7 2 696 IBILGETU EZMATERIALA INMOVILIZADO INMATERIAL 15 15 2 2 12,7 2 69601 EROSKETAK ADQUISICIONES 15 15 2 2 12,7 2 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100 350 314 69 19,8 65 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAKO 72 TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 250 245 723 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN ERAKUNDE AUTONOMIA A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 250 245 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 72300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 250 245 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 100 100 69 69 69,2 65 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 100 100 69 69 69,2 65 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 100 100 69 69 69,2 65 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 126.138 123.104 75.568 70.425 57,2 67.873

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06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 6.574 5.760 3.959 3.959 68,7 3.959 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 2.185 1.998 1.352 1.352 67,7 1.352 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 2.185 1.998 1.352 1.352 67,7 1.352 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 2.184 1.996 1.351 1.351 67,7 1.351 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2 3 2 2 72,1 2 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.098 2.667 1.934 1.934 72,5 1.934 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.098 2.667 1.934 1.934 72,5 1.934 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.987 2.572 1.869 1.869 72,7 1.869 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 2 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 111 93 64 64 69,1 64 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 40 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 40 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 38 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 42 42 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 42 42 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 42 42 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 11 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 1.208 1.052 672 672 63,9 672 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.208 1.052 672 672 63,9 672 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.208 1.052 672 672 63,9 672 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.256 3.166 2.076 1.625 51,3 1.525 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 236 236 238 180 76,2 179 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 221 221 233 174 78,8 174 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 221 221 233 174 78,8 174 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 15 15 6 6 37,2 5 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 15 15 6 6 37,2 5 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 737 737 606 375 50,9 359 222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 234 234 243 154 65,7 139

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06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 234 234 243 154 65,7 139 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30 30 37 37 123,3 37 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30 30 37 37 123,3 37 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 10 10 6 6 64,4 6 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 10 10 6 6 64,4 6 227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 463 463 320 177 38,3 177 22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 463 463 320 177 38,3 177 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 2.278 2.189 1.227 1.067 48,7 983 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 25 25 33 33 131,8 31 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7 7 10 10 142,6 10 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5 5 4 4 73,0 4 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 13 13 19 19 148,6 18 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 118 118 97 97 82,4 91 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 20 20 27 27 137,0 27 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 2 2 2 2 104,9 2 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2 2 1 1 35,2 1 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2 2 1 1 39,2 1 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 1 1 98,8 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 91 91 65 65 71,7 59 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 24 24 23 23 97,7 22 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 15 15 21 21 136,9 19 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 9 9 3 3 32,2 3 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 6 6 6 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 6 6 6 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.970 1.905 1.059 898 47,2 824 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 352 287 146 89 31,1 89 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 537 537 206 206 38,4 206 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 409 409 337 234 57,1 234

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06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 79 79 54 54 68,1 54 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 390 390 312 312 79,9 238 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 203 203 4 4 1,9 3 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 141 117 9 9 8,0 9 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5 5 1 1 17,0 1 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 120 96 3 3 3,5 3 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10 10 4 4 41,8 4 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 6 6 1 1 14,8 1 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 5 5 4 4 79,0 4 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5 5 4 4 79,0 4 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5 5 4 4 79,0 4 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.923 114.130 77.241 64.621 56,6 62.586 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 82.203 82.410 45.521 45.521 55,2 43.486 441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 655 655 655 655 100,0 655 44102 APARKABISA,S.A. APARKABISA, S.A. 655 655 655 655 100,0 655 442 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 75 75 50 50 66,7 50 44200 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 75 75 50 50 66,7 50 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 81.473 81.680 44.816 44.816 54,9 42.780 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 81.473 81.680 44.816 44.816 54,9 42.780 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.720 31.720 31.720 19.100 60,2 19.100 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 31.720 31.720 31.720 19.100 60,2 19.100 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.720 31.720 31.720 19.100 60,2 19.100 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.255 1.344 738 386 28,7 386 62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 90 179 178 623 ERAIKUNTZA BEREZIAK CONSTRUCCIONES ESPECIALES 90 179 178 62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 90 179 178 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 35 35 25 25 71,2 25 631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 35 35 14 14 40,3 14 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 30 30 10 10 33,5 10 63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5 5 4 4 81,2 4

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06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

639 BESTE ERAIKIN BATZUK OTROS EDIFICIOS. 11 11 11 63906 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 11 11 11 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 34 34 20 20 58,4 20 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 30 30 19 19 63,7 19 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 30 30 19 19 63,7 19 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 3 3 14,0 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 3 3 14,0 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 11 9,6 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 11 9,6 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 650 650 342 342 52,6 342 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 650 650 342 342 52,6 342 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 650 650 342 342 52,6 342 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 1 682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS 1 68201 EROSKETAK ADQUISICIONES 1 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 447 447 174 695 IKERKETAK ETA AZTERLANAK INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 447 447 174 69501 EROSKETAK ADQUISICIONES 447 447 174 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.721 36.721 31.557 18.552 50,5 15.969 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 250 250 250 250 100,0 250 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 250 250 250 250 100,0 250 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 250 250 250 250 100,0 250 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 29.571 29.571 24.407 11.402 38,6 8.819 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 20 20 16 16 81,5 16 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 20 20 16 16 81,5 16 743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 29.401 29.401 24.391 11.386 38,7 8.802 74300 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 29.401 29.401 24.391 11.386 38,7 8.802 749 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 150 150 74900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 150 150 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.900 6.900 6.900 6.900 100,0 6.900 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.900 6.900 6.900 6.900 100,0 6.900

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06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.900 6.900 6.900 6.900 100,0 6.900 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 545 545 545 545 100,0 545 85 KAPITAL-EKARPENAK APORTACIONES DE CAPITAL 545 545 545 545 100,0 545 851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 545 545 545 545 100,0 545 85102 BIKAKOBO, S.A. APAPARKABISA, S.A. 545 545 545 545 100,0 545 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 162.274 161.667 116.116 89.688 55,5 84.969

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 50.711 53.818 37.397 37.397 69,5 37.397 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 12.043 11.822 7.754 7.754 65,6 7.754 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 12.043 11.822 7.754 7.754 65,6 7.754 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 12.038 11.818 7.751 7.751 65,6 7.751 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 5 5 3 3 71,9 3 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 24.380 23.280 16.721 16.721 71,8 16.721 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 24.380 23.280 16.721 16.721 71,8 16.721 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 23.621 22.584 16.228 16.228 71,9 16.228 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 1 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 760 695 493 493 70,9 493 13 BESTE ORDAINSARI BATZUK OTRAS RETRIBUCIONES 299 2.249 487 487 21,7 487 131 ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE COMPENS. POR ACTOS ADMIVOS., LEGALES O JUDICIALES 11 13100 ADMINISTRAZIOKO, LEGEZKO EDO AUZITEGIETAKO EGINTZE COMPENSACIONES ADM., LEGALES O JUDICIALES 11 132 EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK DIETAS TRIBUNALES 45 45 10 10 22,7 10 13200 EPAIMAHAIENTZAKO SARIAK DIETAS TRIBUNALES 45 45 10 10 22,7 10 139 BESTE ORDAINSARI BATZUK OTRAS RETRIBUCIONES 253 2.203 477 477 21,6 477 13900 BESTE ORDAINSARI BATZUK OTRAS RETRIBUCIONES 253 2.203 477 477 21,6 477 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 180 180 132 132 73,5 132 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 180 180 132 132 73,5 132 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 175 176 129 129 73,6 129 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 4 4 3 3 70,1 3 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 559 1.199 863 863 71,9 863 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 559 1.199 863 863 71,9 863 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 532 1.172 851 851 72,6 851 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 27 27 11 11 41,8 11 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 11.223 11.380 8.071 8.071 70,9 8.071 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.283 9.440 6.742 6.742 71,4 6.742 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.283 9.440 6.742 6.742 71,4 6.742 185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK CUOTAS A ELKARKIDETZA 1.940 1.940 1.329 1.329 68,5 1.329 18500 ELKARKIDETZAKO KUOTAK CUOTAS A ELKARKIDETZA 1.940 1.940 1.329 1.329 68,5 1.329

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19 GIZARTE PRESTAZIOAK PRESTACIONES SOCIALES 2.028 3.708 3.369 3.369 90,9 3.369 191 KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK PENSIONES A CAUSANTES 8 8 4 4 50,1 4 19100 KAUSATZAILEENTZAKO PENTSIOAK PENSIONES A CAUSANTES 8 8 4 4 50,1 4 198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK PREMIOS DE JUBILACION 2.020 3.700 3.365 3.365 90,9 3.365 19800 JULIBAZIOAGATIKO SARIAK PREMIOS DE JUBILACION 2.020 3.700 3.365 3.365 90,9 3.365 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.081 17.081 10.573 9.454 55,3 8.979 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 344 344 235 217 63,1 216 211 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 6 4 4 58,5 4 21100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 6 4 4 58,5 4 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 220 220 154 154 70,0 154 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 220 220 154 154 70,0 154 214 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 28 28 14 14 51,7 13 21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 28 28 14 14 51,7 13 215 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 61 61 52 35 56,8 35 21500 GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 61 61 52 35 56,8 35 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 30 30 11 11 37,2 11 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 30 30 11 11 37,2 11 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.915 1.915 1.202 1.115 58,2 1.052 221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 20 20 20 14 68,0 14 22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 20 20 20 14 68,0 14 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 796 796 472 416 52,2 388 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 796 796 472 416 52,2 388 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 85 85 72 72 85,5 67 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 85 85 72 72 85,5 67 225 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 901 901 545 545 60,5 515 22500 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 901 901 545 545 60,5 515 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 45 45 21 21 47,1 21 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 45 45 21 21 47,1 21 227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 61 61 61 37 60,3 37 22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 61 61 61 37 60,3 37 229 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 8 8 10 10 129,0 10

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22900 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 8 8 10 10 129,0 10 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 14.786 14.786 9.117 8.102 54,8 7.691 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 270 270 118 118 43,5 115 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 75 75 31 31 41,5 30 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 114 114 58 58 51,0 58 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 82 82 28 28 35,0 27 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 1.634 1.634 1.075 1.075 65,8 1.060 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 500 500 411 411 82,2 411 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 61 61 59 59 97,1 59 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 16 16 4 4 28,8 4 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 48 48 18 18 38,2 17 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 176 176 133 133 75,7 133 23207 FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 14 14 8 8 55,7 8 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 385 385 158 158 41,1 157 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 435 435 284 284 65,2 271 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 640 640 318 318 49,8 303 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 335 335 154 154 46,0 145 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 255 255 152 152 59,5 148 23399 BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK OTRAS COMUNICACIONES 50 50 13 13 25,7 11 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 382 382 181 181 47,4 178 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 382 382 181 181 47,4 178 236 ZERGAK TRIBUTOS 85 85 83 83 97,2 83 23601 TOKIKOAK LOCALES 85 85 83 83 97,2 83 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 9.593 9.593 5.980 5.022 52,4 4.706 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.912 1.912 1.083 689 36,1 639 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 190 190 30 30 15,9 30 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 2.149 2.149 1.505 1.505 70,1 1.382 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 1.795 1.795 1.596 1.075 59,9 950 23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 1.721 1.721 993 993 57,7 993 23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 100 100 31 31 30,9 29 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 238 238 113 113 47,3 97

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 1.488 1.488 629 585 39,3 585 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 2.183 2.183 1.362 1.305 59,8 1.245 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 115 115 65 65 56,2 63 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 621 621 371 371 59,7 326 23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 525 525 451 451 85,8 438 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 498 498 279 279 56,0 279 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 424 424 197 140 33,0 140 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 36 36 20 20 55,6 20 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 36 36 20 20 55,6 20 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 36 36 20 20 55,6 20 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.191 8.990 5.920 5.010 55,7 5.010 42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 152 244 173 134 54,9 134 423 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 110 202 131 92 45,5 92 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 42300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 110 202 131 92 45,5 92 429 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BESTE IZAKI BATZUENTZA A OTROS ENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 42 42 42 42 100,0 42 42900 BESTE EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE BATZUEN A OTROS ENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 42 42 42 42 100,0 42 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 1.867 1.867 719 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 1.867 1.867 719 43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 1.867 1.867 719 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.173 5.961 4.363 4.276 71,7 4.276 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 688 1.476 999 912 61,8 912 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 688 1.476 999 912 61,8 912 452 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORALES 4.485 4.485 3.364 3.364 75,0 3.364 45203 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT FUNDACION BIZKAYTIK 4.485 4.485 3.364 3.364 75,0 3.364 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 999 918 666 600 65,4 600 462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 484 403 311 245 60,9 245 46200 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 484 403 311 245 60,9 245 469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 515 515 355 355 68,9 355 46901 LAGUNTZEN BATZA JUNTA DE AYUDAS 380 380 254 254 67,0 254 46902 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI AYUDA FAMILIAR PARA HIJOS MENORES DE 2 AÑOS 135 135 101 101 74,5 101

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 10.017 10.030 5.003 5.003 49,9 4.863 61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO 100 100 611 LURRAK TERRENOS 100 100 61101 EROSKETAK ADQUISICIONES 100 100 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 942 895 243 243 27,2 233 631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 557 510 197 197 38,6 197 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 175 175 151 151 86,5 151 63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 382 335 45 45 13,6 45 638 SEGURTASUNA ETA SALBA MENDUKOAK SEGURIDAD Y SALVAMENTO 385 385 46 46 12,0 37 63803 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 200 200 63806 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 175 175 46 46 26,4 37 63807 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 10 10 64 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 54 58 18 18 32,1 14 641 MAKINERIA MAQUINARIA 36 36 2 2 5,3 2 64101 EROSKETAK ADQUISICIONES 36 36 2 2 5,3 2 642 TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS 18 22 17 17 75,5 12 64201 EROSKETAK ADQUISICIONES 18 22 17 17 75,5 12 65 GARRAIO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE TRANSPORTE 503 512 351 351 68,6 349 651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK VEHICULOS PARA TRANSPORTE PERSONAL 63 72 3 3 3,9 1 65101 EROSKETAK ADQUISICIONES 50 59 65104 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD 10 10 65106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 3 3 3 3 92,9 1 653 SEGURTASUN ETA SALBAMENDUKO IBILGAILUAK VEHICULOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO 430 430 347 347 80,8 347 65301 EROSKETAK ADQUISICIONES 363 363 346 346 95,4 346 65306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 67 67 1 1 1,2 1 659 GARRAIOKO BESTE ELEMENTU BATZUK OTROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10 10 1 1 10,6 1 65906 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 10 10 1 1 10,6 1 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 62 109 82 82 74,6 82 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 33 77 63 63 82,0 63 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 33 77 63 63 82,0 63 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 24 7 3 3 37,0 3

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 24 7 3 3 37,0 3 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 3 5 3 3 69,6 3 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 3 5 3 3 69,6 3 664 OSTILAMENDUA MENAJE 2 2 2 2 84,4 2 66401 EROSKETAK ADQUISICIONES 2 2 2 2 84,4 2 665 ORNAMENTAZIO GAIAK ELEMENTOS DE ORNAMENTACION 1 19 11 11 58,4 11 66501 EROSKETAK ADQUISICIONES 1 19 11 11 58,4 11 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 8.271 8.271 4.286 4.286 51,8 4.163 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 8.265 8.265 4.285 4.285 51,9 4.162 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 8.265 8.265 4.285 4.285 51,9 4.162 679 INFORMATIKAKO BESTE ELEMENTU BATZUK OTROS ELEMENTOS INFORMATICOS 66 5,9 67901 EROSKETAK ADQUISICIONES 66 5,9 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 86 86 23 23 26,8 23 681 KIROL ETA AISIAKO EKIPOAK EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE OCIO 55 68101 EROSKETAK ADQUISICIONES 55 682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS 54 54 20 20 37,3 20 68201 EROSKETAK ADQUISICIONES 53 53 20 20 38,0 20 68206 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 11 689 BESTE EKIPO BATZUK OTROS EQUIPOS 27 27 3 3 10,9 3 68901 EROSKETAK ADQUISICIONES 17 17 3 3 17,4 3 68906 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 10 10 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.349 5.349 2.698 1.470 27,5 563 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2.000 2.000 2.000 773 38,6 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 2.000 2.000 2.000 773 38,6 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 2.000 2.000 2.000 773 38,6 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 3.334 3.334 698 698 20,9 563 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 3.334 3.334 698 698 20,9 563 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 2.693 2.693 698 698 25,9 563 74119 ZUGAZTEL S.A. ZUGAZTEL S.A. 641 641 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15 15 752 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORALES 15 15

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

75203 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT FUNDACION BIZKAYTIK 15 15 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 850 1.050 907 907 86,4 907 83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 850 1.050 907 907 86,4 907 836 FAMILIENTZAT A FAMILIAS 850 1.050 907 907 86,4 907 83601 LANGILEEI AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL 850 1.050 907 907 86,4 907 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 92.199 96.318 62.497 59.241 61,5 57.719

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 15.878 16.009 10.658 10.658 66,6 10.658 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 4.722 4.815 3.064 3.064 63,6 3.064 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 4.722 4.815 3.064 3.064 63,6 3.064 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 4.719 4.812 3.062 3.062 63,6 3.062 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 3 3 2 2 74,8 2 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.124 8.096 5.612 5.612 69,3 5.612 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 8.124 8.096 5.612 5.612 69,3 5.612 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 7.887 7.859 5.442 5.442 69,2 5.442 12102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 3 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 237 234 170 170 72,7 170 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 140 123 98 98 79,7 98 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 140 123 98 98 79,7 98 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 133 118 94 94 79,4 94 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 7 5 4 4 86,1 4 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 27 84 83 83 99,2 83 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 27 84 83 83 99,2 83 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 27 83 83 83 99,4 83 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 95,0 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 2.865 2.891 1.801 1.801 62,3 1.801 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.865 2.891 1.801 1.801 62,3 1.801 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.865 2.891 1.801 1.801 62,3 1.801 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 79.359 79.019 53.545 29.278 37,1 25.910 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 24.797 23.534 22.772 337 1,4 335 212 ERREPIDE,BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 24.235 23.081 22.435 21200 ERREPIDE, BIDE ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 24.235 23.081 22.435 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 310 226 225 225 99,6 225 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 310 226 225 225 99,6 225 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 80 80 41 41 50,7 39 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 80 80 41 41 50,7 39

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

217 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 73 87 51 51 58,3 51 21700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 73 87 51 51 58,3 51 219 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 100 60 21 21 34,1 21 21900 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 100 60 21 21 34,1 21 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 43.894 44.102 23.601 22.434 50,9 19.124 221 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 64 64 64 43 66,7 43 22100 LURRAK ETA NATUR ONDASUNAK TERRENOS Y BIENES NATURALES 64 64 64 43 66,7 43 222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 43.738 43.946 23.456 22.311 50,8 19.003 22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 43.738 43.946 23.456 22.311 50,8 19.003 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80 80 78 78 97,2 76 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80 80 78 78 97,2 76 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 11 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 11 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 9 9 3 3 35,3 3 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 9 9 3 3 35,3 3 227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 33 22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 33 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 10.569 11.285 7.089 6.424 56,9 6.368 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 43 43 36 36 84,8 33 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15 15 11 11 73,8 10 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11 11 7 7 70,1 7 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 17 17 18 18 103,7 16 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 3.277 4.202 2.625 2.625 62,5 2.620 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 3.080 3.980 2.553 2.553 64,1 2.550 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 8 8 10 10 125,7 7 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 8 17 19 19 109,1 19 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 5 5 6 6 116,9 6 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 13 28 2 2 8,3 2 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 150 150 24 24 15,7 24 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 13 13 12 12 91,8 12 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 221 221 62 62 28,0 58

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 200 200 49 49 24,4 45 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 15 15 11 11 75,6 11 23303 INFORMATIKAK INFORMATICAS 1 1 2 2 169,4 2 23399 BESTE KOMUNIKAZIO BATZUK OTRAS COMUNICACIONES 55 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 88 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 88 236 ZERGAK TRIBUTOS 12 12 7 7 59,1 7 23601 TOKIKOAK LOCALES 12 12 3 3 26,8 3 23604 ESTATUKOAK ESTATALES 4 4 4 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 5.663 5.353 3.418 2.753 51,4 2.713 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.466 2.156 1.051 693 32,2 682 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 103 103 34 34 32,7 34 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 450 450 444 444 98,6 444 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 570 570 485 319 56,0 319 23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 640 640 453 453 70,8 453 23709 TURISMOKO ZERBITZUAK ESKAINTZEA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS 425 546 485 485 88,9 463 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 60 60 29 29 48,8 26 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 950 830 438 296 35,7 292 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 1.346 1.446 940 940 65,0 936 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 32 32 27 27 83,7 24 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.038 1.068 656 656 61,4 655 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 26 26 12 12 47,3 12 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 250 320 245 245 76,7 245 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 98 98 83 83 84,4 83 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 98 98 83 83 84,4 83 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 98 98 83 83 84,4 83 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.415 27.274 20.455 14.871 54,5 13.529 42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 1.436 825 613 335 40,6 315 423 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 1.436 825 613 335 40,6 315 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 42300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 1.436 825 613 335 40,6 315

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43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 251 256 47 42 16,4 42 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 251 256 47 42 16,4 42 43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 251 256 47 42 16,4 42 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 16.051 15.813 11.503 7.711 48,8 7.355 441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 5.644 5.744 4.364 4.041 70,3 3.755 44107 BEAZ, S.A. BEAZ, S.A. 4.519 4.519 3.424 3.100 68,6 3.100 44110 SEED CAPITAL SOZIETATE KUDEATZAILEA, S.A. SOCIEDAD GESTORA SEED CAPITAL, S.A. 1.000 1.100 867 867 78,8 592 44121 SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, S.A. SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, S.A. 125 125 74 74 58,8 63 442 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 1.550 1.350 1.350 1.350 100,0 1.350 44200 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 1.550 1.350 1.350 1.350 100,0 1.350 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 8.831 8.693 5.780 2.316 26,6 2.246 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 8.831 8.693 5.780 2.316 26,6 2.246 449 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 26 26 8 4 15,2 4 44900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 26 26 8 4 15,2 4 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.778 9.497 7.767 6.425 67,7 5.459 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 8.778 9.497 7.767 6.425 67,7 5.459 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.778 9.497 7.767 6.425 67,7 5.459 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 899 883 525 359 40,6 359 462 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 249 379 234 68 18,0 68 46200 AZTERLAN ETA IKERKETETARAKO SARIAK, BEKAK ETA PENT PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE EST. E INVESTIGACION 249 379 234 68 18,0 68 469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 650 504 290 290 57,6 290 46999 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 650 504 290 290 57,6 290 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 23.011 23.214 15.991 9.286 40,0 8.399 61 LURRAK, NATUR ONDASUNAK ETA HIRI ALTZARIAK TERRENOS,BIENES NATURALES Y MOBILIARIO URBANO 1.015 758 245 245 32,3 174 611 LURRAK TERRENOS 93 93 93 99,9 93 61104 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD 93 93 93 99,9 93 614 LURRAK ERREPIDEAK TERRENOS CARRETERAS 1.015 663 150 150 22,6 79 61401 EROSKETAK ADQUISICIONES 1.000 645 132 132 20,5 62 61404 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD 15 18 18 18 100,0 17 616 LURRAK ERAIKUNTZA NATURALAK TERRENOS CONSTRUCCIONES ESPECIALES 2 2 2 100,0 2 61604 JABETZA ESKUALDAKETAGATIKO GASTUAK GASTOS TRANSMISION PROPIEDAD 2 2 2 100,0 2

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BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi Garapena Sailka-GASTUAK Desarrollo Económico por Departamentos-GASTOS

08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 16.324 16.784 12.964 6.474 38,6 5.798 621 ERREPIDEAK CARRETERAS 16.324 16.767 12.947 6.457 38,5 5.781 62102 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES 4.019 3.960 3.927 1.307 33,0 1.200 62103 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 3.221 3.240 1.368 862 26,6 821 62106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 9.084 9.568 7.652 4.289 44,8 3.761 623 ERAIKUNTZA BEREZIAK CONSTRUCCIONES ESPECIALES 16 16 16 100,0 16 62303 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 16 16 16 100,0 16 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 100 100 0,3 631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 100 100 0,3 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 100 100 0,3 64 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 11 642 TRESNAK ETA ERREMINTAK UTILES Y HERRAMIENTAS 11 64201 EROSKETAK ADQUISICIONES 11 65 GARRAIO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE TRANSPORTE 55 651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK VEHICULOS PARA TRANSPORTE PERSONAL 55 65106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 55 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 37 37 5 5 13,9 5 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 18 18 2 2 10,4 2 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 18 18 2 2 10,4 2 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 15 15 3 3 20,7 3 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 15 15 3 3 20,7 3 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 22 9,3 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 22 9,3 665 ORNAMENTAZIO GAIAK ELEMENTOS DE ORNAMENTACION 33 66501 EROSKETAK ADQUISICIONES 33 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 2.156 2.156 955 955 44,3 955 671 ORDENAGAILUAK ETA ELEMENTU OSAGARRIAK ORDENADORES Y ELEMENTOS AUXILIARES 3 3 1 1 20,2 67101 EROSKETAK ADQUISICIONES 3 3 1 1 20,2 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 2.153 2.153 955 955 44,3 955 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 2.153 2.153 955 955 44,3 955 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 3 3 16,9

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS 22 68201 EROSKETAK ADQUISICIONES 22 689 BESTE EKIPO BATZUK OTROS EQUIPOS 1 1 84,3 68901 EROSKETAK ADQUISICIONES 1 1 84,3 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 3.372 3.372 1.822 1.606 47,6 1.466 695 IKERKETAK ETA AZTERLANAK INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 3.372 3.372 1.822 1.606 47,6 1.466 69501 EROSKETAK ADQUISICIONES 3.372 3.372 1.822 1.606 47,6 1.466 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.608 16.286 14.541 6.779 41,6 6.686 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAKO 72 TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 18 33 33 723 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN ERAKUNDE AUTONOMIA A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 18 33 33 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 72300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 18 33 33 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 25 91 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 25 91 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 25 91 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 8.896 9.493 8.138 3.570 37,6 3.477 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 50 50 22 22 44,3 22 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 50 50 22 22 44,3 22 742 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUENTZA A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 200 200 200 100,0 200 74200 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUENTZA A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 200 200 200 100,0 200 743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 8.669 9.159 7.897 3.343 36,5 3.250 74300 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 8.669 9.159 7.897 3.343 36,5 3.250 749 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 177 84 19 4 5,2 4 74900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 177 84 19 4 5,2 4 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.220 6.220 6.211 3.050 49,0 3.050 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.220 6.220 6.211 3.050 49,0 3.050 75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.220 6.220 6.211 3.050 49,0 3.050 76 FAMILIENTZAT A FAMILIAS 450 450 159 159 35,4 159 769 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 450 450 159 159 35,4 159 76900 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 450 450 159 159 35,4 159 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 99.661 101.161 100.910 20.910 20,7 19.220

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

84 EPE LUZEKO MAILEGUAK EMATEA CONCESION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 1.500 1.500 1.500 100,0 1.500 844 ENPRESENTZAT A EMPRESAS 1.500 1.500 1.500 100,0 1.500 84402 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZUENTZA A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 1.500 1.500 1.500 100,0 1.500 85 KAPITAL-EKARPENAK APORTACIONES DE CAPITAL 99.661 99.661 99.410 19.410 19,5 17.720 851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 81.690 81.890 81.890 1.890 2,3 200 85110 SEED CAPITAL SOZIETATE KUDEATZAILEA, S.A. SOCIEDAD GESTORA SEED CAPITAL, S.A. 200 200 200 100,0 200 85117 BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A. BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A. 80.000 80.000 80.000 85120 AZPIEGITURAK ,S.A. UNIPERSONAL AZPIEGITURAK, S.A. UNIPERSONAL 1.690 1.690 1.690 1.690 100,0 852 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESEN AKZIOAK ESKURAK ADQUISICION DE ACCIONES DE EMPRESAS PARTICIPADAS 17.721 17.521 17.520 17.520 100,0 17.520 85200 ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO ENPRESEN AKZIOAK ESKURAK ADQUISICION DE ACCIONES DE EMPRESAS PARTICIPADAS 17.721 17.521 17.520 17.520 100,0 17.520 853 SOZIETATE EZ DIREN ERAKUNDEETAKO PARTAIDETZAK PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES NO SOCIETARIAS 250 250 85300 SOZIETATE EZ DIREN ERAKUNDEETAKO PARTAIDETZAK PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES NO SOCIETARIAS 250 250 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 260.932 262.963 216.099 91.782 34,9 84.402

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 5.567 6.203 4.289 4.289 69,1 4.289 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 1.870 2.092 1.393 1.393 66,6 1.393 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 1.870 2.092 1.393 1.393 66,6 1.393 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 1.869 2.090 1.392 1.392 66,6 1.392 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1 1 1 1 72,1 1 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.610 2.804 2.020 2.020 72,0 2.020 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.610 2.804 2.020 2.020 72,0 2.020 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.536 2.726 1.965 1.965 72,1 1.965 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 74 78 54 54 69,5 54 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 37 130 111 111 85,5 111 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 37 130 111 111 85,5 111 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 37 130 111 111 85,6 111 17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA PRODUCTIVIDAD VARIABLE 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 39,3 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 1.050 1.177 765 765 65,0 765 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.050 1.177 765 765 65,0 765 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.050 1.177 765 765 65,0 765 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.588 23.588 15.734 14.133 59,9 13.533 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 464 464 320 176 37,9 175 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 456 456 313 169 37,2 169 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 456 456 313 169 37,2 169 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 8 8 6 6 78,5 6 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 8 8 6 6 78,5 6 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 65 65 51 42 64,2 39 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50 50 42 32 64,9 30 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50 50 42 32 64,9 30 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 15 15 9 9 61,6 9 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 15 15 9 9 61,6 9 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 23.056 23.056 15.361 13.913 60,3 13.316 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 28 28 16 16 58,1 16

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12 12 9 9 73,1 9 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9 9 2 2 22,2 2 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7 7 5 5 78,5 5 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 61 61 43 43 71,2 43 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 45 45 37 37 81,8 37 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 6 6 2 2 39,3 2 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 6 6 2 2 25,1 1 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 3 3 1 1 21,8 1 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 1 1 2 2 211,1 2 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 40 40 2 2 6,0 2 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 15 15 2 2 14,2 2 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 25 25 1,1 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 1 1 1 1 100,5 1 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 1 1 1 1 100,5 1 236 ZERGAK TRIBUTOS 11 23601 TOKIKOAK LOCALES 11 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 22.767 22.767 15.256 13.808 60,6 13.212 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.870 1.892 1.430 967 51,1 880 23702 ARGITALPENAK PUBLICACIONES 30 30 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 284 284 234 234 82,3 234 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 175 175 159 100 56,9 100 23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 141 141 78 78 55,6 78 23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 2 2 2 23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 20.010 19.988 13.177 12.251 61,3 11.750 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 95 95 40 40 42,4 33 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 162 162 137 137 84,3 136 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 158 158 42 42 26,6 41 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 15 15 4 4 25,3 3 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 101 101 32 32 32,1 32 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 5 5 3 3 69,9 3 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 37 37 2 2 6,0 2

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 3 3 3 3 93,5 3 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 3 3 3 3 93,5 3 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 3 3 3 3 93,5 3 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.087 27.465 14.336 12.183 44,4 11.468 42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 35 38 35 423 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 35 38 35 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE 42300 AUTONOMIADUNE A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA C.A.E. 35 38 35 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 1.596 1.891 938 506 26,8 506 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 1.596 1.891 938 506 26,8 506 43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 1.596 1.891 938 506 26,8 506 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 10.161 9.477 3.240 2.332 24,6 2.170 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 8.967 8.283 2.987 2.103 25,4 1.943 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 8.967 8.283 2.987 2.103 25,4 1.943 449 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 1.194 1.194 253 229 19,2 227 44900 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 1.194 1.194 253 229 19,2 227 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.867 13.631 8.904 8.127 59,6 7.574 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 12.867 13.631 8.904 8.127 59,6 7.574 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.867 13.631 8.904 8.127 59,6 7.574 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 2.428 2.428 1.218 1.218 50,2 1.218 461 GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 2.428 2.428 1.218 1.218 50,2 1.218 46100 GIZARTE LAGUNTZAKO BEHARRIZANETARAKOAK ATENCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 2.428 2.428 1.218 1.218 50,2 1.218 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 362 362 275 275 76,0 271 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 15 15 15 15 100,0 15 631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 15 15 15 15 100,0 15 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 15 15 15 15 100,0 15 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 17 13 11 11 82,6 11 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 17 13 11 11 82,6 11 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 17 13 11 11 82,6 11 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 330 330 245 245 74,4 245 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 330 330 245 245 74,4 245

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 330 330 245 245 74,4 245 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 4 4 4 100,0 691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS 4 4 4 100,0 69103 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 4 4 4 100,0 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 403 25 6 6 24,1 6 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 25 25 6 6 24,1 6 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 25 25 6 6 24,1 6 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 25 25 6 6 24,1 6 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 378 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 378 75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 378 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 57.007 57.643 34.640 30.886 53,6 29.568

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20 HERRI ZORRA DEUDA PÚBLICA

3 FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS 55.817 55.817 20.220 20.220 36,2 20.207 33 EPE LABURRERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK INTERESES DE PRESTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 2.600 2.600 132 132 5,1 119 332 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA DEL LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 1.450 1.450 33200 EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 1.450 1.450 335 FINANTZA ERAKUNDEENAK DE ENTIDADES FINANCIERAS 1.150 1.150 132 132 11,5 119 33501 KREDITU KONTUENAK DE CUENTAS DE CREDITO 150 150 120 120 80,3 107 33599 BESTE MAILEGU BATZUENAK DE OTROS PRESTAMOS 1.000 1.000 12 12 1,2 12 34 EPE LUZERA JASO DIREN MAILEGUEN KORRITUAK INTERESES DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 53.213 53.213 20.086 20.086 37,7 20.086 342 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 243 243 182 182 74,9 182 34200 EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 243 243 182 182 74,9 182 345 FINANTZA ERAKUNDEENAK DE ENTIDADES FINANCIERAS 43.777 43.777 13.611 13.611 31,1 13.611 34500 FINANTZA ERAKUNDEENAK DE ENTIDADES FINANCIERAS 43.777 43.777 13.611 13.611 31,1 13.611 346 KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK DE ENTIDADES DE CREDITO OFICIAL 9.194 9.194 6.293 6.293 68,4 6.293 34600 KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK DE ENTIDADES DE CREDITO OFICIAL 9.194 9.194 6.293 6.293 68,4 6.293 35 KOMISIOAK COMISIONES 1 1 1 1 56,8 1 352 JASO DIREN ZERBITZUENGATIK POR SERVICIOS RECIBIDOS 1 1 1 1 56,8 1 35204 ORDAINKETA AGENTZIA AGENCIA DE PAGOS 1 1 1 1 56,8 1 36 BESTELAKO FINANTZA GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 3 1 1 41,9 1 362 FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK GASTOS DE FORMALIZACION 3 3 1 1 41,9 1 36200 FORMALIZAZIOAGATIKO GASTUAK GASTOS DE FORMALIZACION 3 3 1 1 41,9 1 9 FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS 148.488 148.488 22.688 22.688 15,3 22.688 94 EPE LUZERA JASOTAKO MAILEGUEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACION DE PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO 148.488 148.488 22.688 22.688 15,3 22.688 942 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENAK DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 5.400 5.400 94200 EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOARENAK DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 5.400 5.400 945 FINANTZA ERAKUNDEENAK DE ENTIDADES FINANCIERAS 137.200 137.200 16.800 16.800 12,2 16.800 94500 FINANTZA ERAKUNDEENAK DE ENTIDADES FINANCIERAS 137.200 137.200 16.800 16.800 12,2 16.800 946 KREDITU-ERAKUNDE OFIZIALENAK DE ENTIDADES DE CREDITO OFICIAL 5.888 5.888 5.888 5.888 100,0 5.888 94600 KREDITU ERAKUNDE OFIZIALENAK DE ENTIDADES DE CREDITO OFICIAL 5.888 5.888 5.888 5.888 100,0 5.888 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 204.305 204.305 42.908 42.908 21,0 42.895

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21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.008.417 5.008.417 3.340.888 3.340.888 66,7 3.193.693 41 ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS AL ESTADO 380.080 380.080 253.828 253.828 66,8 253.828 411 ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT A LA ADMINISTRACION GENERAL 380.080 380.080 253.828 253.828 66,8 253.828 41101 KUPOA ESTATUARENTZAT CUPO AL ESTADO 380.080 380.080 253.828 253.828 66,8 253.828 42 TRANSFERENTZIAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOARENTZAT TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI 4.628.337 4.628.337 3.087.060 3.087.060 66,7 2.939.865 421 ADMINISTRAZIO OROKORRARENTZAT A LA ADMINISTRACION GENERAL 4.628.337 4.628.337 3.087.060 3.087.060 66,7 2.939.865 42101 EKARPEN OROKORRAK APORTACIONES GENERALES 4.358.004 4.357.498 2.905.941 2.905.941 66,7 2.758.745 42102 ERTZAINTZA POLICIA AUTONOMA 15.972 15.972 10.594 10.594 66,3 10.594 42109 EGOKITZAPENERAKO FUNTS OROKORRA FONDO GENERAL DE AJUSTE 18.642 18.642 12.428 12.428 66,7 12.428 42123 HEZKUNTZAREN LEGE ORGANIKOAREN GARAPENA DESARROLLO LEY ORGANICA DE EDUCACION 14.820 14.820 9.574 9.574 64,6 9.574 42126 I+G+B FINANTZIAZIOA FINANCIACION I+D+I 220.900 220.900 148.017 148.017 67,0 148.017 42129 ABAL PUBLIKOEN EZOHIKO PROGRAMA PROGRAMA EXTRA. AVALES PUBLICOS 506 506 506 100,0 506 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 5.008.417 5.008.417 3.340.888 3.340.888 66,7 3.193.693

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22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 837.985 841.296 625.525 624.242 74,2 624.242 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 836.749 840.060 624.598 623.315 74,2 623.315 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 836.749 840.060 624.598 623.315 74,2 623.315 43201 UDAL PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUETAN PARTICIPACION MUNICIPAL TRIBUTOS CONCERTADOS 818.343 821.654 613.813 612.530 74,5 612.530 43205 GIZARTEKUTXA GIZARTEKUTXA 17.423 17.423 10.031 10.031 57,6 10.031 43221 UDAL PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUETAN PART. MUN. TRIBU. CONCERTADOS FINANCIACION BANCARI 983 983 754 754 76,7 754 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.236 1.236 927 927 75,0 927 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 1.236 1.236 927 927 75,0 927 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.236 1.236 927 927 75,0 927 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500 10.821 7.285 2.695 24,9 2.560 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 3.500 10.821 7.285 2.695 24,9 2.560 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 3.500 10.821 7.285 2.695 24,9 2.560 73201 UDAL PARTAIDETZA ZERGA ITUNDUETAN PARTICIPACION MUNICIPAL TRIBUTOS CONCERTADOS 3.500 9.821 7.285 2.695 27,4 2.560 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 1.000 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 841.485 852.118 632.810 626.937 73,6 626.802

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi Garapena Sailka-GASTUAK Desarrollo Económico por Departamentos-GASTOS

23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.650 8.650 7.500 7.500 86,7 7.500 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 8.650 8.650 7.500 7.500 86,7 7.500 431 FORU ERAKUNDEENTZAT A LAS INSTITUCIONES FORALES 8.650 8.650 7.500 7.500 86,7 7.500 43101 BATZAR NAGUSIENTZAT A LAS JUNTAS GENERALES 8.650 8.650 7.500 7.500 86,7 7.500 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 8.650 8.650 7.500 7.500 86,7 7.500

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

EKONOMI GARAPENA SAIL ETA PROIEKTUKA DESARROLLO ECONÓMICO POR DEPARTAMENTOS Y PROYECTO

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Ekonomi Garapena Sail eta Proiektuka-GASTUAK Desarrollo Económico por departamentos y proyecto-GASTOS

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 3.467 3.363 1.388 1.388 1.280 2007/0020 GARBIKER, S.A. GARBIKER, S.A. 2.335 2.335 2.335 2.335 2007/0099 BILBAO BIZKAIA UREN PARTZUERGOA CONSORCIO AGUAS DE BILBAO BIZKAIA 40.000 40.000 30.000 20.691 17.836 2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK PLAYAS DE BIZKAIA 4.769 4.769 4.480 3.343 3.338 2007/0105 BIZKAIKO ZABALGUNEAK AREAS DE ESPARCIMIENTO DE BIZKAIA 2.471 2.471 1.166 1.140 1.137 2007/0111 ESTAZIOAK: UR-EMARIA, KALITATEA, HIDROMETEOROLOGIA ESTACIONES AFORO, CALIDAD, HIDROMETEOROLÓGICAS 569 569 481 330 304 2007/0295 BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA PLAN AYUDAS SECTOR FORESTAL 2.980 2.980 1.852 1.439 1.433 2007/0296 NEKAZARITZA BERMATZEKO EUROPAKO FUNTSA FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTIA 7.720 7.726 5.235 5.235 5.235 2007/0297 GORLIZKO ABELETXEA GRANJA DE GORLIZ 328 328 244 244 237 2007/0298 NEKAZARITZA GARATZEKO ELKARTEAK ASOCIACIONES DESAROLLO RURAL 227 227 212 119 23 2007/0302 FORU MENDIAK MONTES FORALES 2.778 2.856 1.227 1.026 1.023 2007/0591 LANDAGUNEEN GARAPENA DESARROLLO DE ZONAS RURALES 1.142 983 175 172 159 2007/0604 NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 4.825 4.988 4.517 2.905 2.782 2007/0605 ICM-AK, ASEGURUAK ETA AURRE-ERRETIROAK ICMS, SEGUROS Y PREJUBILACIONES 2.187 2.187 748 659 641 2007/0624 BASOZAINEN ELKARTEA ASOCIACION FORESTALISTAS 180 180 180 62 62 2007/0625 LORRA SOZIETATE KOOPERATIBOA LORRA SOCIEDAD COOPERATIVA 576 576 576 340 340 2007/0626 NEKAZARITZA ELKARTEAK ASOCIACIONES AGRARIAS 140 140 140 70 70 2007/0627 ABELTZAINTZA ELKARTEAK ASOCIACIONES GANADERAS 677 797 12 2007/0628 KALITATEKO NEKAZARITZA EKOIZPENAK PRODUCCIONES AGRICOLAS DE CALIDAD 40 40 2007/0629 INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK NEKAZARITZAN MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN LA AGRICULTURA 1.762 1.762 1.548 1.515 1.515 2007/0630 ZALLAKO FRUTIKULTURA ESTAZIOA ESTACIÓN DE FRUTICULTURA DE ZALLA 179 179 98 44 41 2007/0631 ABEREEN OSASUNA HOBETZEA MEJORA SANIDAD ANIMAL 140 142 35 35 33 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA CAZA Y PESCA CONTINENTAL 559 531 148 133 120 2007/0643 ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA CAMPAÑA SANEAMIENTO GANADERO 1.628 1.508 812 718 685 2007/0645 KEKAZARITZA SAILAREN ADMINISTRAZIO-ERAIKINAK EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL DTO. DE AGRICULTURA 23 23 6 6 4 2007/0648 DERIOKO LABORATEGIA LABORATORIO DE DERIO 116 116 105 72 72 2007/0709 KARRANTZAKO HORNIKUNTZA ABASTECIMIENTO KARRANTZA 700 700 286 286 252 2007/0735 LAGUNTZA TEKNIKO TXIKIAK - URAK ASISTENCIAS TECNICAS MENORES AGUAS 100 100 24 24 24 2007/0744 HONDARTZA ETA GUNEETAKO JARDUEREN KONTROLA CONTROL ACTIVIDADES PLAYAS Y AREAS 595 595 558 385 385 2007/0746 IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD 892 892 617 519 468

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

2007/0747 HONDAKINAK KUDEATZEKO LAGUNTZA TEKNIKOA A.T. GESTION DE RESIDUOS 50 50 7 7 7 2007/0756 GETXOKO UDALAREN AKUARIOA ACUARIO AYTO GETXO 236 236 235 235 235 2007/0762 TOKIKO AGENDA 21-EKO PLANAK PLANES AGENDA LOCAL 21 1.000 1.000 2007/0835 EHU UNESCO KATEDRA UPV CÁTEDRA UNESCO 104 104 103 103 103 2008/0013 HONDARTZETAKO GARBIKETA-GETXOKO UDALA LIMPIEZAS PLAYAS- AYUNTAMINETO GETXO 421 421 420 2008/0066 DESJABETZEETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA ASISTENCIA TECNICA EXPROPIACIONES 26 26 5 5 5 2008/0076 HORNIDURAKO OBRA TXIKIAK OBRAS MENORES ABASTECIMIENTO 100 100 31 31 31 2008/0109 LAGUNTZA TEKNIKOA: HONDAKINAK, GUNEAK ETA HONDARTZAK A.T. RESIDUOS, AREAS Y PLAYAS 30 30 2008/0186 PARKE NATURALAK / NATURA 2000 SAREA PARQUES NATURALES/RED NATURA 2000 802 802 233 212 197 2008/0187 FAUNA BERRESKURATZEKO GORLIZEKO ZENTROA CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA DE GORLIZ 211 241 108 108 107 2008/0198 HONDAKINEN TRATAMENDUA TRATAMIENTO DE RESIDUOS 1.090 1.090 991 56 13 2008/0200 ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA SOCIEDAD CIENCIAS ARANZADI 264 264 264 232 232 2008/0233 AZTI HONDARTZEN MONITARIZAZIOA AZTI MONITORIZACIÓN PLAYAS 70 70 70 35 35 2008/0235 ZARATARI BURUZKO EKINTZA-PLANA PLAN ACCIÓN SOBRE RUIDO 31 31 1 1 1 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 21.205 20.082 13.465 13.465 13.465 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 3.634 3.732 1.892 1.516 1.478 2010/0022 EHU-BFA-REN HITZARMENA ARBORETUM MANTENTZEKO CONVENIO U.P.V.-D.F.B. PARA MANTENIMIENTO ARBORETUM 200 402 2011/0044 GARBIKERREI EGINDAKO GOMENDIOA ENCOMIENDA A GARBIKER 8.000 8.000 7.731 7.731 7.731 2012/0017 BIZKAIKO MENDIZALE FEDERAZIOA BIZKAIKO MENDIZALE FEDERAZIOA / FEDERACIÓN VIZCAINA DE 40 40 MONTAÑA 2012/0043 BIZKAIKO ENERGIA IRAUNKOR. ESTRATEGIA ESTRATEGIA ENERGÍA SOSTENIBLE DE BIZKAIA 1.030 30 2012/0099 LIFE-ORDUNTE LIFE - ORDUNTE 654 654 273 55 45 2015/0011 ZALLAKO ZENTRO ESPERIMENTALEKO SANE SANE CENTRO EXPERIMENTAL ZALLA 330 330 229 229 201 2015/0012 BISOIA BABESTEKO LIFE PROIEKTUA PROYECTO LIFE VISÓN 109 109 ESPEZIE INBADITZAILEEN AURKA EGITEKO EDE LIFE 2015/0013 FUNDAZIOAREN PROIEKTUA PROYECTO FUNDACIÓN EDE LIFE INVASORAS 122 122 2015/0014 ELIKAGAIEN XAHUKETAREN KONTRAKO JARDUKETA ACTUACION CONTRA EL DESPILFARRO DE ALIMENTOS 10 10 10 10 2015/0015 ARTIGASKO HONDAKINDEGIA VERTEDERO ARTIGAS 2.700 2.700 1.715 135 135 2015/0034 UDALSAREA 21 RED UDALSAREA 21 15 15 15 15 15 2015/0035 HIRI IRAUNKORREN KONFERENTZIA CONFERENCIA CIUDADES SOSTENIBLES 150 150 150 150 150 2015/0040 EUSKAL ABEREAK EUSKAL ABEREAK 12 12 12 2015/0042 BASKEGUR BASKEGUR 20 20 20

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL

2015/0043 JATORRIZKO IZENA: BIZKAIKO TXAKOLINA DENOMINACION DE ORIGEN BIZKAIKO TXAKOLINA 52 52 52 52 52 2016/0027 URA-URAREN EUSKAL AGENTZIA URA- AGENCIA VASCA DEL AGUA 300 300 2016/0029 HAZI GOMENDIOA ENCOMIENDA HAZI 51 51 51 2016/0030 LIFE LARREAK LIFE PASTOS 12 12 2016/0039 BASE GORRIA (GANADERÍA/PATRIMONIO NATURAL) 1 1 1 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 126.185 125.350 88.292 69.621 63.737

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 4.093 4.093 3.463 3.463 3.340 2007/0039 BIZKAIKO TUTORETZA ERAKUNDEA INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA 2.798 2.798 2.738 2.738 2.738 2007/0040 GUFE - TRANSFERENTZIAK I.F.A.S.- TRANSFERENCIAS 98.681 98.681 62.750 62.750 62.750 2007/0230 DOAKO PENTSIOAK (DP) PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC) 35.552 35.552 24.784 24.784 24.784 2007/0234 ELBARRIAK GIZARTERATZEKO LEGEA (LISMI) LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS (LISMI) 334 334 220 220 220 2007/0253 OSABIDEZKO HEZKUNTZARAKO PARTZUERGOA CONSORCIO PARA LA EDUCACIÓN COMPENSATORIA 345 345 342 342 342 2007/0255 FAMILIA HARRERA ACOGIMIENTO FAMILIAR 1.775 1.775 1.232 1.232 1.232 MENDEKOTASUN EGOERA DAUDENEN EBALUAZIOA ETA 2007/0257 TXOSTENA VALORACION Y PERITAJE DE PERSONAS DEPENDIENTES 2.921 2.921 1.686 1.686 1.546 2007/0258 ZAINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA APOYO A PERSONAS CUIDADORAS 22 22 11 11 11 2007/0325 BALMASEDAKO EGUNEKO ZENTROA-AZPIEGITURAK CENTRO DE DIA BALMASEDA-AZPIEGITURAK 259 259 148 148 128 2007/0349 OTXARTAGA ORTUELLAKO EGUNEKO ZENTROA-AZPIEGITURAK CENTRO DE DIA OTXARTAGA-ORTUELLA-AZPIEGITURAK 576 576 326 326 284 2007/0359 BALMASEDAKO EGOITZA-AZPIEGITURAK RESIDENCIA BALMASEDA-AZPIEGITURAK 2.461 2.461 1.609 1.609 1.609 2007/0375 OTXARTAGA ORTUELLAKO EGOITZ-AZPIEGITURAK RESIDENCIA OTXARTAGA-ORTUELLA- AZPIEGITURAK 2.491 2.491 1.610 1.610 1.610 2007/0501 MEDIKU LAGUNTZAILEEN KONTSULTAK ETA LAGUNTZAK CONSULTA Y ASISTENCIA MEDICOS COLABORADORES 269 269 158 158 158 2007/0595 HAURREN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS ENTIDADES COLECTIVO INFANCIA 100 100 2007/0598 ADINEKOEN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS ENTIDADES COLECTIVO PERSONAS MAYORES 501 456 449 449 449 2007/0600 EZINDUEN ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS ENTIDADES COLECTIVO PERSONAS DISCAPACITADAS 1.071 1.071 1.067 1.067 1.067

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Hasi. Kred. Kre. Osoak Bal. Baztu. Ezag. Oblig. Ord. Egind. Proi. Deskripzioa Cred. Inicial Cred. Total Gast. Disp. Ob. Reconoc. Pagos Real. Proy. Descripción 0 1 2 3 4 GALARRETA-OKUPAZIO-TAILERRA ETA ERRENDIMENDU TXIKIKO 2007/0603 ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA GALARRETA-TALLER OCUPACIONAL Y ESPECIAL DE EMPLEO BAJO 238 238 238 238 238 RENDIMIENTO 2007/0610 GAITASUNGABEAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3.000 3.000 1.986 1.986 1.986 RANZARI-OKUPAZIO-TAILERRA ETA ERRENDIMENDU TXIKIKO 2007/0613 ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA RANZARI-TALLER OCUPACIONAL Y ESPECIAL DE EMPLEO BAJO 562 562 562 562 562 RENDIMIENTO USOA LANTEGIA TAILERRA-OKUPAZIO-TAILERRA ETA 2007/0615 ERRENDIMENDU TXIKIKO ENPLEGU-ZENTRO BEREZIA TALLER USOA LANTEGIA- TALLER OCUPACIONAL Y ESPECIAL DE 713 713 713 713 713 EMPLEO BAJO RENDIMIENTO 2007/0617 UNITATE SOZIOSANITARIO PRIBATUAK UNIDADES SOCIOSANITARIAS PRIVADAS 2.421 2.421 1.587 1.587 1.587 2007/0619 LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA, OKUPAZIO-ZENTROA FUNDACION LANTEGI BATUAK-CENTRO OCUPACIONAL 5.788 5.788 5.788 5.788 5.788 2007/0632 ADINEKOAK EGOITZETAN ZAINTZEKO BANAKAKO LAGUNTZAK AYUDAS INDIVIDUALES ATENCION RESIDENCIAL PERSONAS 2.760 2.760 1.789 1.789 1.769 MAYORES ADINEKOEAK EGUNEKO ZENTROETAN EGOTEKO BANAKAKO 2007/0633 LAGUNTZAK AYUDAS INDIVIDUAL ESTANCIAS CTROS. DE DIA PERSONAS 6.616 6.616 3.568 3.568 3.524 MAYORES LAGUNTZA PERTSONALERAKO PRESTAZIOA-MENPEKOTASUN 2007/0822 LEGEA PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL LEY DEPENDENCIA 490 490 205 205 205 FAMILIA INGURUKO ZAINTZETARAKO PRESTAZIOA- 2007/0823 MENPEKOTASUN LEGEA PRESTACION PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR LEY DE 54.300 54.300 37.927 37.927 37.927 LA DEPENDENCIA 2008/0050 EGUNEKO ZENTROA SANTA ANA ERMUA AZPIEGITURAK CD SANTA ANA ERMUA AZPIEGITURAK 432 432 219 219 206 2008/0051 EGUNEKO ZENTROA ZAMUDIO AZPIEGITURAK CD DE ZAMUDIO AZPIEGITURAK 432 432 239 239 207 2008/0052 SANTA ANA EGOITZA ERMUA AZPIEGITURAK R.SANTA ANA AZPIEGITURAK ERMUA 2.817 2.817 1.850 1.850 1.850 2008/0053 ZAMUDIOKO EGOITZA AZPIEGITURAK R ZAMUDIO AZPIEGITURAK 3.024 3.024 1.962 1.962 1.962 2008/0103 NAGUSIAK BIZKAIKO KLUB ETA ETXEEN ELKARTEA NAGUSIAK ASOC CLUBES HOGARES BIZKAIA 68 68 68 68 68 AFA ALZHEIMER GAITZA DUTENEN SENIDEEN BIZKAIKO 2008/0123 ELKARTEA- OPORRAK ELKARREKIN EMATEKO PROGRAMA AFABL ASOC FAMILIAS ENFERMOS/AS DE ALZHEIMER BIZKAIA - 157 157 157 157 157 PROGRAMA DE CONVIVENCIAS VACACIONALES 2008/0167 AZPIEGITURAKI EGINDAKO ESKAERA I.ETA II.FASEAK ENCOMIENDA A AZPIEGITURAK FASE I Y II RESIDENCIAS 26.119 26.119 17.192 17.192 17.192 2008/0183 MENPEKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA TEKNIKOEN DEKRETUA DECRETO AYUDAS TECNICAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 1.400 1.400 759 759 759 GORABIDE - ELBARRITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONEN 2008/0226 ALDEKO ELKARTEA- AISIALDIA ETA ASTIALDIA GORABIDE ASOC. VIZCAÍNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 465 465 465 465 465 OCIO Y TIEMPO LIBRE ASPACE BIZKAIA BURUKO PARALISIZ JOTA DAUDEN PERTSONAK 2008/0227 LAGUNTZEKO ELKARTEA-AISIALDIA ETA ASTIALDIA ASPACE ASOC. VIZCAÍNA PERSONAS PARÁLISIS CEREBRAL- OCIO 227 227 227 227 227 Y TIEMPO LIBRE APNABI AUTISMOA ETA AUTISMO ESPEKTROAREN BESTELAKO NAHASTEAK DITUZTENEN GURASOEN ELKARTEA-AISIALDIA ETA 2008/0228 ASTIALDIA APNABI ASOC. PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS 324 324 324 324 324 TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA- OCIO Y TIEMPO LIBRE URIBE KOSTAKO ADURCO GAIGABEZI INTELEKTUALA DUTEN 2008/0229 PERTSONEN ALDEKO ELKARTEA- AISIALDIA ETA ASTIALDIA ADURKO ASOC. URIBE KOSTA A FAVOR DE PERSONAS CON 331 331 331 331 331 DISCAPACIDAD INTELECTUAL- OCIO Y TIEMPO LIBRE 2008/0248 AZPIEGITURAK EGOITZA ARRIGORRIAGA AZPIEGITURAK RESIDENCIA ARRIGORRIAGA 3.677 3.677 2.409 2.409 2.409

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Ekonomi Garapena Sail eta Proiektuka-GASTUAK Desarrollo Económico por departamentos y proyecto-GASTOS

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

2008/0249 AZPIEGITURAK EZ ARRIGORRIAGA AZPIEGITURAK CD ARRIGORRIAGA 432 432 243 243 211 BIDAIDEAK EUSKAL ELBARRITUEN ELKARTEA - GARRAIO 2008/0267 EGOKITURAKO INBERTSIOAK BIDAIDEAK SOCIEDAD VASCA DE MINUSVÁLIDOS - INVERSIONES 512 512 PARA TRANSPORTE ADAPTADO EUSKADIKO DOWNEN SINDROMEA FUNDAZIOA - AISIALDIA ETA 2008/0268 ASTIALDIA FUNDACIÓN SÍNDROME DOWN DEL PAÍS VASCO- OCIO Y TIEMPO 168 168 168 168 168 LIBRE AZPIEGITURAKI EGINDAKO ESKAERA I.ETA II.FASEAK EGUNEKO 2009/0034 ZENTROA ENCOMIENDA A AZPIEGITURAK FASE I Y II C DIA 10.737 10.737 5.947 5.947 5.173 2009/0044 INOREN MENPEKO ADINEKOENTZAKO EGOITZA PRIBATUAK RESIDENCIAS PRIVADAS DESTINADAS A PERSONAS MAYORES 80.462 77.798 50.183 50.183 48.982 DEPENDIENTES INOREN MENPEKO ADINEKOENTZAKO TOKIKO EGOITZA 2009/0045 PUBLIKOAK RESIDENCIAS PUBLICAS LOCALES DESTINADAS A PERSONAS 16.237 16.237 10.280 10.280 10.104 MAYORES DEPENDIENTES 2009/0048 ZAINDUZ TOKIKO ERAKUNDEAK ZAINDUZ ENTES LOCALES 456 501 36 17 2009/0054 PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK CENTROS RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD 46.755 46.885 30.255 30.255 28.185 2009/0055 PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK EZ DIREN ZENTROAK CENTROS NO RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD 17.068 16.890 10.413 10.413 10.350 2009/0056 PERTSONA EZINDUENTZAKO EKINTZA ESPEZIALIZATUAK ACTUACIONES ESPECIALIZADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 98 98 2009/0057 KUDEAKETAN LAGUNTZEKO ZERBITZUAK SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 30 30 12 12 12 2009/0058 HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA 4.504 4.433 3.442 2.713 2.713 FEKOOR GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN BIZKAIKO FEDERAZIO KOORDINATZAILEA-ELKARTEEK ESKU HARTZEKO 2009/0069 JARDUERA-PROGRAMA FEDERACIÓN COORDINADORA PERSONAS DISCAPACIDAD 253 253 253 253 253 BIZKAIA, FEKOOR- PROGRAMA DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN ASOCIATIVA HELDU GUTXITASUNA DAUKATEN PERTSONEN BIZKAIKO FEDERAZIOEN ELKARTEA-EGUNEKO JARDUEREN GAILUA 2009/0079 (LORTZEN) HELDU-FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON 61 61 61 61 DISMINUCIÓN DE BIZKAIA-DISPOSITIVO DE ACTIVIDADES DE DÍA LORTZEN 2009/0089 BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS EGUNON ETXEA CARITAS DIOCESANAS BILBAO EGUNON ETXEA 152 152 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 18.125 17.968 12.458 12.458 12.458 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 4.979 5.276 3.476 3.071 2.867 2010/0020 EGOITZA ZERBITZUARI LOTUTAKO PRESTAZIOA PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO RESIDENCIAL 2.398 4.662 3.285 3.285 3.285 ULERTUZ BIZKAIKO HAUR GORREN FAMILIA ETA LAGUNEN ELKARTEA-HAURREI ARRETA EMATEKO ETA LAGUNTZEKO 2010/0030 PROGRAMA ULERTUZ ASOC DE FAMILIAS AMIGOS/AS DE NIÑOS/AS SORDOS 135 135 135 135 135 DE BIZKAIA- PROGRAMA ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO NIÑOS/AS 2010/0035 BILBO ZAHARREKO EGOITZA-AZPIEGITURAK RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA - AZPIEGITURAK 3.084 3.084 2.039 2.039 2.039 2010/0036 AMOREBIETAKO EGOITZA-AZPIEGITURAK RESIDENCIA AMOREBIETA - AZPIEGITURAK 2.491 2.491 1.632 1.632 1.632 2010/0037 BILBO ZAHARREKO EZ-AZPIEGITURAK CENTRO DE DIA BILBAO LA VIEJA - AZPIEGITURAK 719 719 393 393 342 2011/0022 ADINEKOEN ZERBITZUA GAIXOTASUN MENTALA SERVICIO PERSONAS MAYORES ENFERMEDAD MENTAL 291 291 192 192 192

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Hasi. Kred. Kre. Osoak Bal. Baztu. Ezag. Oblig. Ord. Egind. Proi. Deskripzioa Cred. Inicial Cred. Total Gast. Disp. Ob. Reconoc. Pagos Real. Proy. Descripción 0 1 2 3 4 ZERU-AUNDI CLUB HOGAR-PERTSONEN AUTONOMIA 2011/0030 SUSTATZEKO ZERBITZUA ZERU-AUNDI CLUB HOGAR -SERVICIO PROMOCIÓN A LA 76 76 76 76 76 AUTONOMIA PERSONAL 2012/0027 EZ-KO AZPIEG, ATSEDENERAKO GOMENDIOA ENCOMIENDA RESPIRO AZPIEGITURAK CD 418 414 71 71 55 ORUE AUZOLAN FUNDAZIOA-ZAINTZAILEEI ATSEDENA EMATEKO 2012/0046 PROGRAMA ORUE AUZOLAN FUNDAZIOA - PROGRAMA DE RESPIRO DIRIGIDO 121 121 121 121 121 A PERSONAS CUIDADORAS BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS-ZAINTZAILEEI ATSEDENA 2012/0047 EMATEKO PROGRAMA CARITAS DIOCESANAS DE BILBAO-PROGRAMA DE RESPIRO 121 121 121 121 DIRIGIDO A PERSONAS CUIDADORAS BIDAIDEAK-EUSKAL ELBARRITUEN ELKARTEA. PERTSONEN 2012/0050 AUTONOMIARAKO PROGRAMA-KABIEZES ZENTROA, SANTURTZI BIDAIDEAK SOCIEDAD VASCA DE MINUSVALIDOS PROGRAMA DE 61 61 AUTONOMIA PERSONAS CENTRO KABIEZES SANTURTZI EUSKAL GORRAK. PERTSONA GORREN ELKARTEEN EUSKAL FEDERAZIOA. ELKARTEEK ESKU HARTZEKO JARDUERA- 2012/0051 PROGRAMA EUSKAL GORRAK. FEDERACION VASCA DE ASOC DE PERSONAS 15 15 15 15 15 SORDAS, PROGRAMA DE ACCIONES DE INTERVENCION ASOCIATIVA EUSKAL GORRAK PERTSONA GORREN ELKARTEEN EUSKAL 2012/0052 FEDERAZIOA-ZEINU-MINTZAIRAREN INTERPRETE ZERBITZUA EUSKAL GORRAK FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE 51 51 51 51 51 PERSONAS SORDAS- SERVICIO INTERPRETE DE SIGNOS 2012/0053 BIZIA FUNDAZIOA OKUPAZIO ZENTROA FUNDACION BIZIA- CENTRO OCUPACIONAL 61 61 61 61 61 2013/0020 ORIENTAZIO JURIDIKOA ORIENTACION JURIDICA 38 38 38 38 38 GEU BE PREMIA BEREZIAK DITUZTEN FAMILIEN ELKARTEA 2013/0041 (DURANGO)- AISIALDIA ETA ASTIALDIA GEU BE, ASOC. DE FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE 39 39 39 39 39 DURANGO -OCIO Y TIEMPO LIBRE FEKOOR GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN BIZKAIKO FEDERAZIO KOORDINATZAILEA-SAVI, BIZIMODU 2013/0042 INDEPENTENTERAKO ZERBITZU ESPERIMENTALA FEKOOR FEDERACIÓN COORDINADORA PERSONAS 590 590 590 590 590 DISCAPACIDAD BIZKAIA -SAVI, SERVICIO EXPERIMENTAL ATENCIÓN VIDA LNDEPENDIENTE FEKOOR GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN BIZKAIKO 2013/0043 FEDERAZIO KOORDINATZAILEA-AISIALDIA ETA ASTIALDIA FEKOOR FEDERACIÓN COORDINADORA PERSONAS 202 202 202 202 202 DISCAPACIDAD BIZKAIA- OCIO Y TIEMPO LIBRE GORABIDE ELBARRITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONEN 2013/0044 ALDEKO ELKARTEA-ARRETA ESPEZIALIZATUA GORABIDE ASOC VIZCAÍNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 38 38 38 38 38 ATENCIÓN ESPECIALIZADA ASPACE BIZKAIA BURUKO PARALISIZ JOTA DAUDEN PERTSONAK 2013/0045 LAGUNTZEKO ELKARTEA-ARRETA ESPEZIALIZATUA ASPACE ASOC. VIZCAÍNA PERSONAS PARÁLISIS CEREBRAL - 182 182 182 182 182 ATENCIÓN ESPECIALIZADA APNABI AUTISMOA ETA AUTISMO ESPEKTROAREN BESTELAKO NAHASTEAK DITUZTENEN GURASOEN ELKARTEA-ARRETA 2013/0046 ESPEZIALIZATUA APNABI ASOC. DE PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y 137 137 137 137 137 OTROS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA - ATENCIÓN ESPECIALIZADA 2014/0013 ETXEBARRIA AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROA ETXEBARRI CENTRO DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA 52 52 40 PERSONAL 2014/0015 ZELIAKOEN ELKARTEA-ELIKADURARAKO LAGUNTZAK ASOCIACIÓN DE CELIACOS- AYUDAS A LA ALIMENTACIÓN 100 100 100 100 100 2014/0026 AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ZENTROAK CENTROS DE PROMOCION DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 1.204 1.204 743 479 462 APNABI AUTISMOA ETA AUTISMO ESPEKTROAREN BESTELAKO NAHASTEAK DITUZTENEN GURASOEN ELKARTEA- HARRERA,BALORAZIOA,ORIENTAZIOA, JARRAIPENA ETA 2014/0028 LAGUNTZA

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03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Hasi. Kred. Kre. Osoak Bal. Baztu. Ezag. Oblig. Ord. Egind. Proi. Deskripzioa Cred. Inicial Cred. Total Gast. Disp. Ob. Reconoc. Pagos Real. Proy. Descripción 0 1 2 3 4 APNABI ASOC. PADRES DE AFECTADOS DE AUTISMO Y OTROS 140 140 140 140 140 TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA - ACOGIDA, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO. EUSKAL GORRAK, PERTSONA GORREN ELKARTEEN EUSKAL 2014/0029 FEDERAZIOA-INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA EUSKAL GORRAK FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE 45 45 PERSONAS SORDAS - INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FUTUBIDE, GORABIDE TUTORETZA FUNDAZIOA-TUTORETZAKO 2014/0030 BOLUNTARIOTZA PROGRAMA FUTUBIDE, FUNDACIÓN TUTELAR GORABIDE- PROGRAMA DE 29 29 29 29 29 VOLUNTARIADO TUTELAR 2014/0104 AVIFES AVIFES 100 100 100 100 100 LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA-ZAHARTZE AKTIBOA OKUPAZIO 2015/0036 ZENTROETAN FUNDACION LANTEGI BATUAK-ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN 140 140 140 140 140 CENTROS OCUPACI0NALES 2015/0037 APNABI-ALDAMIZ ZENTROA APNABI-CRI ALDAMIZ 131 131 131 131 131 2015/0038 ASPACE-ZABALOETXE ZENTROA ASPACE-CRI ZABALOETXE 278 278 2015/0039 ASPACE-ELGERO ZENTROA ASPACE-CRI ELGERO 185 185 2015/0046 EDE BOLUNTA FUNDAZIOA FUNDACION EDE BOLUNTA 200 200 2015/0047 EDE OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR FUNDAZIOA FUNDACION EDE OBSERVATORIO TERCER SECTOR 80 80 2015/0048 OINARRIZKO ZENTROAREN BULEGOAK OFICINAS CENTRO BASE 300 243 2015/0050 GIZARTE ZERBITZUEN KARTERAKO APARTEKO FUNTSA FONDO EXTRAORDINARIO CARTERA SERVICIOS SOCIALES 1.517 1.517 2016/0002 BFA: IRAGANALDIKOA TRANSITORIO DFB 3.219 2.139 2016/0043 ZORROZA ADINEKOENTZAKO EGOITZA EGUNEKO ZENTROAREKIN RESIDENCIA CON CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES 57 ZORROZA 2016/0044 GIZARTE-LARRIALDIAK KOORDINATZEKO ZERBITZUA SERVICIO COORDINACION URGENCIAS SOCIALES 5 5 5 2016/0061 ZORROZA EGOITZA - AZPIEGITURAK RES ZORROZA - AZPIEGITURAK 950 2016/0063 ZORROZA EGUNEKO ZENTROA - AZPIEGITURAK CD ZORROZA - AZPIEGITURAK 130 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 490.625 490.241 321.224 319.768 314.534

04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 2.208 2.208 1.546 1.546 1.455 2007/0083 EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA FUNDACION M.MINERIA DEL PAIS VASCO 80 80 80 80 80 2007/0123 ORDUÑAKO ATERPETXEA ALBERGUE ORDUÑA 112 112 76 76 43

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

2007/0128 ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR 75 75 31 31 31 2007/0134 OINARRIZKO KIROLEKO ERAKUNDEAK ENTIDADES PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR 632 632 609 609 284 2007/0136 KIROL TEKNIKARIAK PERSONAL TECNICO DEPORTIVO 20 20 2007/0137 BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS BIZKAINAS 1.393 1.393 1.254 1.236 1.157 2007/0138 HERRI KIROLAK SUSTATU ETA EZAGUTARAZTEA PROMOCION Y DIFUSION DEPORTE AUTOCTONO 46 46 GERTAERA ETA JARDUERA INTERESGARRIAK, ERAKUNDEAK ETA 2007/0139 UDALAK EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INTERÉS A ENT. Y AYTOS 400 400 2007/0140 BIZKAIA BIZKAIALDE FUNDAZIOA FUNDACION BIZKAIA BIZKAIALDE 950 950 475 475 475 2007/0142 KIROL MEDIKUNTZAKO UNITATE HIGIKORRA UNIDAD MOVIL MEDICINA DEPORTIVA 38 38 38 25 25 2007/0144 KIROL AZPIEGITURAK FINANTZATZEKO PLANA PLAN FINANCIACION INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 250 250 247 247 247 2007/0146 ESKOLA KIROLEKO JARDUERAK ANTOLATZEA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTE ESCOLAR 1.178 1.178 970 909 887 2007/0147 ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA COORDINACION DEPORTIVA DEPORTE ESCOLAR 135 135 130 78 78 2007/0150 FORU AGIRITEGIAREN ERAIKINA EDIFICIO ARCHIVO FORAL 366 366 190 190 187 2007/0151 FORU AGIRITEGI HISTORIKOKO DOKUMENTU-FUNTSA FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO HISTORICO FORAL 560 560 303 303 288 BILBOKO ELIZBARRUTIA: HIGIEZINAK ZAHARBERRITZEA, ONDASUN HIGIEZIN KULTURALEN KONTSERBAZIOA, MANTENTZEA 2007/0152 ETA ZAHARBERR. OBISPADO DE BILBAO RESTAURAC INMUEBLES CONSERVACION, 270 270 MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLE KULTURA ONDARE HIGIEZINA ZAHARBERRITZEKO ESKU- 2007/0153 HARTZEAK REALIZACION DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE 570 570 566 566 566 REHABILITACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 2007/0154 SANTIMAMIÑEKO HAITZULOA. KORTEZUBI CUEVA DE SANTIMAMIÑE. KORTEZUBI 10 10 EDOZEIN ERAKO LANEN ONDORIOZ, BEHARREZKO DIREN 2007/0155 ARKEOLOGIA ETA PALEONTOLOGIA JARDUERAK ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS 60 60 7 7 7 NECESARIAS COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE OBRAS QUE AFECTEN A ZONAS ARQUEOLOGICAS IKERKETA ARKEOLOGIKOAK ETA PALEONTOLOGIKOAK 2007/0156 SUSTAPENA PROMOCION DE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS Y 80 80 80 80 80 PALEONTOLOGICAS 2007/0157 ETNOGRAFIA ONDAREAREN GAINEKO JARDUERAK ACTIVIDADES PATRIMONIO ETNOGRAFICO 60 60 59 59 59 2007/0158 ARKEOLOGIA INDUSKETAK EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 60 46 20 20 2007/0161 IBARROLAREN OMAKO BASO BIZIDUNA BOSQUE ANIMADO DE IBARROLA EN OMA 1 1 1 2007/0166 ZIORTZA-BOLIBARKO UDALA, BOLIBAR MUSEOA AYTO ZIORTZA-BOLIBAR,MUSEO BOLIVAR 54 54 54 54 54 ASTARLOA KULTURGINTZA. DURANGOKO ARTE ETA HISTORIA 2007/0169 MUSEOA ASTARLOA KULTURGINTZA. M. DE ARTE E HISTORIA DE DURANGO 18 18 18 18 18 2007/0172 BIZKAIA ZUBIA. BIZKAIA ZUBIKO PASABIDEA EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA. PASARELA PUENTE COLGANTE 24 24 24 24 24 2007/0174 BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA FUNDACION M.BELLAS ARTES DE BILBAO 1.602 1.602 1.602 1.555 828 2007/0178 ELEIZ MUSEOA. BIZKAIA M.DIOCESANO DE ARTE SACRO 150 150 150 150 150

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

2007/0179 GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA M. GUGGENHEIM BILBAO 6.515 6.515 6.515 4.891 4.891 2007/0180 SABINO ARANA FUNDAZIOA.NAZIONALISMOAREN MUSEOA FUNDACION SABINO ARANA. M. DEL NACIONALISMO 18 18 18 18 18 BILBO HIRIKO PENITENTZIAL KOFRADIEN ANAIDIA. ASTE SANTUKO 2007/0182 PASOEN MUSEOA HERMANDAD DE COFRADIAS PENITENCIALES DE LA VILLA DE 12 12 12 12 12 BILBAO.M.PASOS DE SEMANA SANTA 2007/0183 GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDAZIOA FUNDACIÓN GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA 110 110 110 110 55 MEDIKUNTZA ETA ZIENTZIA HISTORIAREN EUSKAL MUSEOAREN 2007/0184 FUNDAZIOA FUNDACION M.VASCO DE LA HISOTRIA DE LA MEDICINA Y DE LAS 12 12 12 12 12 CIENCIAS 2007/0185 SANTA ANA KOMENTU DOMINGOTARRA.M.BERRIOTXOA DOMINICAS CONVENTO DE SANTA ANA. M. BERRIOCHOA 666 66 2007/0187 KULTURA ONDAREARI BURUZKO JARDUERAK REALIZACION DE ACTIVIDADES RELATIVAS AL PATRIMONIO 30 30 CULTURAL BILBOKO ELIZBARRUTIA: ERRETAULAK (ERRETAULAK MANTENDU 2007/0189 ETA ZAHARBERRITZEA) OBISPADO DE BILBAO.RETABLOS (MANTENIMIENTO Y 30 30 30 10 10 RESTAURACIÓN DE RETABLOS) 2007/0192 ZAHARBERRITZE TAILERRA TALLER DE RESTAURACION 35 35 19 19 19 2007/0198 ZIORTZAKO KONTZERTUAK CONCIERTOS DE ZENARRUZA 26 26 36 36 36 2007/0199 BILBOKO ITSASADARRA ITSAS MUSEOA FUNDACION MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO 120 120 120 120 120 2007/0205 ARGITALPENAK EDICION PUBLICACIONES 108 108 24 24 24 5000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGO DUTEN UDALETAN KULTURA 2007/0207 JARDUERAK EGITEKO LAGUNTZAK AYUDAS A ACTIVIDADES CULTURALES DE AYUNTAMIENTOS DE 325 325 322 322 322 MENOS DE 5000 HABITANTES 2007/0208 UDAL ANTZOKIETAKO EGITARAURAKO LAGUNTZAK (SAREA) AYUDAS A PROGRAMACION DE LOS TEATROS MUNICIPALES 600 600 (SAREA) UDAL ERAKUSKETA ARETOETAN ERAKUSKETA KOORDINATUAK 2007/0209 EGITEKO LAGUNTZAK AYUDAS A LA REALIZACION DE EXPOSICIONES COORDINADAS 12 12 12 12 12 POR SALAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL KUDEAKETA ETA MANTENIMENDUKO GASTUETARAKO 2007/0210 LAGUNTZAK SENDOTU AYUDAS A GASTOS DE GESTION Y MANTENIMIENTO SENDOTU 90 90 89 89 89 2007/0211 KULTURA GERTAERAK ANTOLATZEKO LAGUNTZAK, GARATU AYUDAS A ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES GARATU 160 160 144 144 144 2007/0213 KULTURA ARLOAN BEKAK ETA LAGUNTZAK EMATEA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS EN EL AMBITO CULTURAL 292 292 262 262 262 2007/0214 ERTIBIL, IKUS-ARTEEN ERAKUSKETA IBILTARIA, BIZKAIAN MUESTRA ITINERANTE DE ARTES VISUALES ERTIBIL BIZKAIA 97 97 77 77 77 2007/0218 OPERAREN LAGUNEN BILBOKO ELKARTEA ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA 330 330 330 330 330 JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA FUNDAZIOAREN ORKESTRA 2007/0219 SINFONIKOA FUNDACION JUAN CRISOSTOMO DE ARRIAGA ORQUESTA 4.878 4.878 4.873 4.873 4.873 SINFONICA 2007/0220 JOSE MIGEL DE BARANDIARAN FUNDAZIOA FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN 15 15 15 15 15 ENPRESA JAKINTZA LANEKO IKERKUNTZA FUNDAZIOA, 2007/0222 EUSKOIKER FUNDACION INVESTIGACION UNIVERSIDAD EMPRESA,EUSKOIKER 20 20 20 20 20 2007/0224 BILBOKO KORAL ELKARTEA SOCIEDAD CORAL DE BILBAO 84 84 84 84 84 2007/0225 EUSKO IKASKUNTZA EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 100 100 100

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

(Milaka Euro / Miles de Euros) Hasi. Kred. Kre. Osoak Bal. Baztu. Ezag. Oblig. Ord. Egind. Proi. Deskripzioa Cred. Inicial Cred. Total Gast. Disp. Ob. Reconoc. Pagos Real. Proy. Descripción 0 1 2 3 4 NEVADA-RENOKO UNIBERTSITATEKO EUSKAL IKASKETEN 2007/0227 ZENTROA CENTER FOR BASQUE STUDIES DE LA UNIVERSITY OF NEVADA IN 27 RENO 2007/0228 BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL DE BIZKAIA 604 604 357 352 341 BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS BIBLIOGRAFIKOAK ETA 2007/0229 HEMEROGRAFIKOAK FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS DE LA 394 394 228 228 217 BIBLIOTECA FORAL DE BIZKAIA 2007/0236 UDALEKUAK (7-13 URTE) UDALEKUAK (7 A 13 AÑOS) 715 715 649 649 614 2007/0291 LABAYRU FUNDAZIOA.ACTIVIDADES EUSKERA Y PATRIMONIO 249 249 249 249 249 CULTURAL 2007/0326 IRRATIBIDE, SA IRRATIBIDE S.A. 340 340 340 340 340 2007/0328 EUSKALTZAINDIA EUSKALTZAINDIA 355 355 355 355 355 ALKARBIDE-UDAL ETA MANKOMUNITATEETAKO EUSKARA 2007/0365 ZERBITZUEN BILGUNEA ALKARBIDE-FORO SERVICIOS EUSKARA ENTES LOCALES 192 192 192 144 128 2007/0374 EUSKARAZ HITZ EGINARAZTEKO KANPAINA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION USO DEL EUSKARA 180 180 107 107 88 2007/0389 HAINBAT SAILETAN EUSKARA ERABILTZEKO PLANAK PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS 382 382 235 235 235 2007/0393 BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO TESTUEN ITZULPENAK TRADUCCIONES TEXTOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 218 218 112 112 112 2007/0395 BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO AKTEN ITZULPENAK TRADUCCIONES ACTAS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 50 50 47 47 47 UDAL, UDAL ERAKUNDE AUTONOMIADUN ETA 2008/0033 MANKOMUNITATEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS, ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.000 1.000 988 988 988 MUNICIPALES Y MANCOMUNIDADES MERKATARITZAKO SOZIETATE, KOOPERATIBA ETA 2008/0038 ENPRESABURUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES SOCIEDADES MERCANTILES, COOPERATIVAS Y 225 225 225 225 225 PERSONAS EMPRESARIAS MERKATARITZAKO SOZIETATE, KOOPERATIBA ETA ENPRESABUENTZKO DIRU-LAGUNTZAK, EUSKARAK INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOATEN TEKNOLOGIETAN 2008/0040 DUEN PRESENTZIA SUBVENCIONES SOCIEDADES MERCANTILES, COOPERATIVAS, 160 160 151 151 151 PERSONAS EMPRESARIAS INDIVIDUALES Y PROFESIONALES, PRESENCIA DEL EUSKARA EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 2008/0041 EUSKARAZKO ALDIZKARIEN ARGITALPENA BULTZATZEA PROMOCIONAR LA EDICIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN 400 400 400 400 400 EUSKARA IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO PERTS. JURIDIKO PRIBATUENTZAKO DIRU-LAG., EUSKARA SUSTATU, ZABALDU ETA 2008/0042 NORMALIZATZEKO JARDUERAK EGITEKO SUBVENCIONES PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.450 1.450 1.432 1.432 1.432 PARA ACTIVIDADES PROMOCIÓN, DIFUSIÓN O NORMALIZACIÓN DEL EUSKARA 2008/0111 KIROLEKO PROGRAMA BEREZIAK PROGRAMAS ESPECIALES DEPORTE 60 50 50 2008/0133 EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA 18 18 18 18 18 2008/0134 EDITORIAL IPARRAGUIRRE AB EDITORIAL IPARRAGUIRRE SA 47 47 47 47 47 2008/0135 EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA 60 60 60 60 60 2008/0149 GALTZAGORRI ELKARTEA GALTZAGORRI ELKARTEA 50 50 2008/0152 AZKUE FUNDAZIOA FUNDACIÓN AZKUE 630 630 312 312 312

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

2008/0242 LAGUNTZA ZUZENAK GIZARTE EKINTZA AYUDAS DIRECTAS ACCION CULTURAL 6 6 14 14 14 2009/0015 KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS 73 73 74 50 50 2009/0086 BIZKAIKO TRIKITIXA ELKARTEA BITE ASOC BIZKAIKO TRIKITIXA ELKARTEA BITE 13 13 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 10.652 10.768 7.239 7.239 7.239 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 3.496 3.510 1.958 1.594 1.568 2010/0014 GORLIZKO ATERPETXEA ALBERGUE GORLIZ 40 40 5 5 5 2010/0015 ZUGAZTIETAKO ATERPETXEA ALBERGUE LA ARBOLEDA 40 40 9 9 7 2010/0024 BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA 1.826 1.826 1.826 757 377 2010/0029 BIZKAIKOA BIZKAIKOA 4.900 4.900 4.594 4.594 3.444 2010/0034 KULTURA ZIENTIFIKOAREN KATEDRA CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA 92 2011/0015 OKA JAUREGIA PALACIO DE OCA 130 130 123 2011/0027 NAJERAKO SANTA MARIA LA REAL MONASTEGIKO PATRONATUA PATRONATO DEL MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL DE 555 55 NAJERA 2011/0033 KULTUR JARDUERAK FORU LIBURUTEGIAN ACTIVIDADES CULTURALES BIBLIOTECA FORAL 235 235 143 143 132 2011/0034 DEUSTUKO UNIBERTSITATEA.EUSKAL GAIEN INSTITUTUA UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE DEUSTO INSTITUTO ESTUDIOS 20 20 20 20 20 VASCOS 2011/0039 BIZKAIKO BAKIDEKINAREN ELKARTEA ASOCIACION VIZCAINA DEL ACORDEON 40 40 40 40 40 2012/0021 LAUAXETA SARIA LAUAXETA SARIA 46 46 INTERES KULTURALEKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZEN 2012/0024 DEKRETUA DECRETO DE AYUDAS A PROYECTOS DE INTERES CULTURAL 1.890 1.890 2012/0026 BIZKAIAKO DANTZA-ETXEA BIZKAIKO DANTZA-ETXEA 177 177 98 64 59 2013/0018 EUSKARA SUSTATZEKO LAGUNTZA ZUZENAK AYUDAS DIRECTAS PARA PROMOCIÓN DEL EUSKERA 18 18 18 2013/0049 BILBAO BIZKAIA MUSEOAK SL BILBAO BIZKAIA MUSEOK SL 1.249 1.249 1.249 899 450 2014/0019 PUNTA BEGOÑAKO GALERIAK (GETXO) GALERIAS DE PUNTA BEGOÑA. GETXO 140 140 2014/0031 MONUMENTU MULTZOETAKO ESKU-HARTZEAK INTERVENCIONES EN CONJUNTOS MONUMENTALES 15 15 2015/0022 DIRU-LAGUNTZAK KULTURA FEDERAZIOEI SUBVENCIONES FEDERACIONES CULTURALES 102 102 102 102 102 2015/0023 ENTITATEEN GIZARTE-HEZKUNTZAKO PROGRAMAK PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS DE ENTIDADES 248 248 2015/0044 EKKI-BIZKAIKO SORKUNTZA ESKURA EKKI-BIZKAIKO SORKUNTZA ESKURA 36 36 36 36 36 BARAKALDOKO TEATROKO ANTZOKI ELKARTEA. BAI ETA ACT 2015/0045 JAIALDIAK ASOCIACION TEATRO TEATRAKO DE BARAKALDO FESSTIVALES 45 45 45 45 45 BAI Y ACT 2015/0049 IZURTZAKO ATERPETXEA ALBERGUE DE IZURZA 44 ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZAK GIZARTE-HEZKUNTZAKO 2015/0051 PROIEKTUETARAKO SUBVENCIONES DIRECTAS PARA PROYECTOS SOCIOEDUCATIVOS 24 24 24 24 24 2015/0052 EUSKARAREN EZAGUTZA SUSTATZEKO LAGUNTZAK AYUDAS A LA PROMOCION DEL CONOCIMIENTO DEL EUSKERA 480 480

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA

2016/0013 BIZKAIKO PILOTA FEDERAZIOA: PILOTAGAZTE FEDERACION VIZCAINA DE PELOTA. PILOTAGAZTE 105 105 105 105 105 2016/0014 BIZKAIKO ARRAUN FEDERKUNTZA - ARRAUNA GARATZEN. FEDERACION VIZCAINA DE REMO. ARRAUNA GARATZEN. 60 60 60 60 60 BIZKAIKO EUSKAL JOKO ETA KIROL FEDERAKUNDEA - SUSTRAIAK 2016/0015 SUSTATZEN FEDERACION VIZCAINA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS. 80 80 80 80 80 SUSTRAIAK SUSTATZEN 2016/0016 MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA. BILBOKO MENDI FILM JAIALDIA ASOCIACION CULTURAL MENDI FILM FESTIVAL ELKARTEA.BILBAO 40 40 40 40 40 MENDI FILM FESTIVAL 2016/0017 JOTAMAS EVENTOS SL - BILBAO INTERNACIONAL BIKE EXHIBITION JOTAMAS EVENTOS S.L.BILBAO INTERNACIONAL BIKE EXHIBITIO 80 80 80 80 80 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 59.561 59.558 46.310 42.347 38.866

05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 31.000 31.000 17.330 17.330 15.459 2007/0041 ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAN LEGE AHOLKULARITZA ASESORÍA JURÍDICA Y CONTENCIOSO 30 30 9 9 9 2007/0044 AZOKA-OGASUN ETA FINANTZA SAILA EDIFICIO FERIA - HACIENDA Y FINANZAS 3.343 3.343 1.798 470 470 KONTZERTU EKONOMIKOA SUSTATU ETA HEDATZEKO AD- 2007/0086 CONCORDIAM ERAKUNDEA ASOCIACIÓN AD-CONCORDIAM 20 20 20 EHU-REN HITZARMENA KONTZERTU EKONOMIKOAREN 2007/0087 DOKUMENTAZIO ZENTROA SORTZEKO CONVENIO UPV PARA CREACIÓN CENTRO DOCUMENTACIÓN 55 55 55 55 55 CONCIERTO ECONÓMICO 2007/0173 AUDITORIAK AUDITORIAS 125 125 31 3 2007/0188 FORU-ZORRA KALIFIKATZEKO LANAK TRABAJOS CALIFICACION DE DEUDA FORAL 127 127 2007/0191 ERRENTA ETA ONDARE KANPAINA CAMPAÑA RENTA Y PATRIMONIO 2.000 2.000 35 35 35 2007/0193 BEZEROEN ASETASUNA NEURTZEA MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS CLIENTES 70 70 24 2007/0195 OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO ARGITALPENEN EDIZIOA EDICION PUBLICACIONES DEL DPTO DE HACIENDA Y FINANZAS 152 152 49 49 49 2007/0196 KATASTROAREN MANTENTZE ETA EGUNERATZE LANAK MANTENIMIENTO ACTUALIZACION DE CATASTRO 2.952 2.952 1.024 1.024 828 ERREGISTRATZAILEEN ORDAINSARIAK ONDARE ESKUALDAKETA 2007/0197 ETA OINORDETZENGATIK HONORARIOS REGISTRADORES POR LIQUIDACIONES TRANS. Y 240 240 196 196 188 SUCESIONES ONDASUNEN ASEGURUAK ETA ASEGURUEN BESTE PRIMA 2007/0639 BATZUK SEGUROS DE BIENES Y OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 2.000 2.000 1.338 215 215 2007/0640 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ORDAINDU BEHARREKO ZERGAK TRIBUTOS A ABONAR POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 1.000 1.000 750 750 703 2007/0656 OGASUN ETA FINANTZA SAILAREN KANPO KOMUNIKAZIOA COMUNICACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 241 241 147 147 142 FINANZAS

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS

2009/0060 PRAKTIKETAKO IKASLEEN HITZARMENAK CONVENIOS DE ALUMNADO EN PRÁCTICAS 24 24 6 4 4 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 66.049 64.152 44.337 42.684 42.684 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 16.710 15.290 8.141 7.420 6.998 2016/0034 SAN MAMESEKO PARTZELAK PARCELAS SAN MAMES 250 245 2016/0035 AIREF (ERANTZUKIZUN FISKALEKO AGINTARI INDEPENDENTEA) AIREF 33 33 33 33 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 126.138 123.104 75.568 70.425 67.873

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 1.206 1.206 564 564 564 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 38.620 38.620 38.620 26.000 26.000 2007/0247 TOKI-ERAKUNDEEN PLANGINTZA EGITEA ELABORACION PLANEAMIENTO ENTIDADES LOCALES 250 250 250 250 250 2007/0248 MUNGIAKO LURRALDE PLAN PARTZIALA PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE MUNGIA 77 2007/0250 GERNIKAKO LURRALDE PLAN PARTZIALA PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE GERNIKA 20 20 2007/0251 IGORREKO LURRALDE PLAN PARTZIALA PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE IGORRE 70 70 2007/0252 JASOTZE KARTOGRAFIKOAK 1.5000 LEVANTAMIENTOS CARTOGRAFICOS 1:5000 100 100 22 2007/0254 JASOTZE KARTOGRAFIKOAK 1.500 LEVANTAMIENTOS CARTOGRAFICOS 1:500 100 100 40 2007/0660 KONTRATUA PRESA BIZKAIA PROGRAMARAKO CONTRATO PROGRAMA PESA BIZKAIA 238 238 238 238 2007/0662 KONTRATUA AUTOBUSES VASCONGADOS PROGRAMARAKO CONTRATO PROGRAMA CIA. AUTOBUSES VASCONGADOS 40 40 40 40 KONTRATUA TRANSPORTES COLECTIVOS, S.A.(TCSA) 2007/0664 PROGRAMARAKO CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTES COLECTIVOS, S.A.(TCSA) 188 188 188 188 2007/0670 USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION 463 463 320 177 177 2007/0671 BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA SDAD. PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO 75 75 50 50 50 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN 324 414 412 145 130 BIZKAIA 2007/0788 LURRALDEKO PLAN PARTZIALA-BILBOKO METROPOLIA PLAN TERRITORIAL PARCIAL BILBAO METROPOLITANO 150 150 112 2008/0163 METROKO 3. LINEA LINEA 3 METRO 29.401 29.401 24.391 11.386 8.802

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

2009/0043 URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 5.478 5.191 2.745 2.745 1.863 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 6.574 5.760 3.959 3.959 3.959 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 2.092 2.002 1.360 1.141 1.056 2013/0027 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 10.720 10.555 5.687 5.687 4.865 2013/0028 EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA- 25.371 26.292 14.911 14.911 14.676 MEATZALDEA 2013/0029 TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI-MUNGIALDEA 13.423 13.267 7.098 7.098 7.001 2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 4.250 4.283 2.225 2.225 2.225 2013/0031 NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA 22.231 21.626 11.684 11.684 11.684 DURANGALDEA 2014/0027 GORDAILU ZABALAREN PARTZERGOA CONSORCIO DEPÓSITO FRANCO 150 150 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 162.274 161.667 116.116 89.688 84.969

07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 13.206 13.206 6.516 6.516 6.135 2007/0026 BIZKAIKO BASALAN,S.A. BIZKAIKO BASALAN, S.A. 20 20 20 14 14 2007/0041 ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIETAN LEGE AHOLKULARITZA ASESORÍA JURÍDICA Y CONTENCIOSO 525 525 451 451 438 2007/0055 FORU JAUREGIA PALACIO FORAL 250 250 73 69 69 2007/0058 GANGURENEKO ARTXIBOA ARCHIVO DE GANGUREN 72 72 75 52 52 2007/0059 HERRI ADMINISTRAZIOKO BESTE ERAIKIN BATZUK OTROS EDIFICIOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 954 907 502 449 424 2007/0060 FORU MOLDIZTEGIA IMPRENTA FORAL 546 546 284 284 284 2007/0061 IBILGAILUAK-MEZULARITZA PARQUE MÓVIL - MENSAJERÍA 40 40 19 19 15 2007/0062 IBILGAILUAK-KANPOKO KONTRATUAK PARQUE MÓVIL - CONTRATOS EXTERIORES 380 380 181 181 178 IBILGAILU OFIZIALAK-IBILGAILUEN EROSKETAK ETA 2007/0063 HOBEKUNTZAK PARQUE MÓVIL - VEHÍCULOS ADQUISICIONES Y MEJORAS 63 72 1 1 1 UNIBERTSITATE ARTEKO ZUZENBIDE ETA GIZA GENOMA KATEDRA 2007/0077 BBVA FUNDAZIOA-BFA CATEDRA INTERUNIVERSITARIA FUNDACIÓN BBVA-DFB DE 40 40 DERECHO Y GENOMA HUMANO 2007/0079 ZUZENBIDEAREN EUSKAL AKADEMIA ACADEMIA VASCA DE DERECHO 40 40

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Ekonomi Garapena Sail eta Proiektuka-GASTUAK Desarrollo Económico por departamentos y proyecto-GASTOS

07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

2007/0081 NAZIOARTEKO IKASKETEN KATEDRA CATEDRA ESTUDIOS INTERNACIONALES 40 40 2007/0129 SUHILTZAILEAK-IBILGAILUAK BOMBEROS - VEHICULOS 440 440 348 348 348 2007/0131 TOKI ERAKUNDEEN AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURAS DE ENTES LOCALES 2.000 2.000 2.000 773 2007/0132 SUHILTZAILEAK-BESTE INBERTSIO BATZUK OTRAS INVERSIONES BOMBEROS 140 140 40 40 36 2007/0217 UDAL GAZTEDI UDAL GAZTEDI 867 867 719 NEVADA-RENOKO UNIBERTSITATEKO EUSKAL IKASKETEN 2007/0227 ZENTROA CENTER FOR BASQUE STUDIES DE LA UNIVERSITY OF NEVADA IN 27 RENO AISIAKO ERAKUNDEEN GAZTE JARDUERA, GERTAERA ETA 2007/0240 ZERBITZUAK ACTIVIDADES, EVENTOS Y SERVICIOS JUVENILES DE ENTIDADES 309 390 DE OCIO 2007/0241 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GAZTERIAREN KONTSEILUA CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE EUSKADI 42 42 42 42 42 EGITURA FUNTSAK ETA KOHESIO FUNTSA ELKARREKIN 2007/0256 FINANTZATZEAREN KUDEAKETA GESTIÓN DE LA COFINANCIACIÓN DE LOS FONDOS 150 150 76 76 76 ESTRUCTURALES Y DEL FONDO DE COHESIÓN 2007/0263 EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA PROMOCION DE LA INFORMACION EUROPEA 319 319 284 241 241 EUROPAR BATASUNEKO 1828/2006 ARAUDIKO 13. ARTIKULUAREN 2007/0266 KONTROLAK CONTROLES DEL ART.13 DEL REGLAMENTO COMUNITARIO 74 74 74 35 35 1828/2006 ESPEZIALIZAZIO BEKAK EUROPAKO GAIETAN ETA LONDON 2007/0271 SCHOOL OF ECONOMICS-EN BECAS ESPECIALIZACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS Y EN LA 314 314 311 245 245 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 2007/0616 SABINO ARANA FUNDAZIOA FUNDACION SABINO ARANA 35 35 35 35 35 2007/0618 RAMON RUBIAL FUNDAZIOA FUNDACION RAMON RUBIAL 35 35 35 35 35 2007/0620 POSTA KONTRATU ZENTRALIZATUA CORREOS CONTRATO CENTRALIZADO 200 200 130 130 130 2008/0144 BISCAY TIK BISCAY TIK 4.500 4.500 3.364 3.364 3.364 2008/0222 URRUTIKO HEZKUNTZARAKO UNIBERTSITATE NAZIONALA UNVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 120 120 120 120 120 2008/0237 HITZARMENA EHU-REKIN CONVENIO CON LA U.P.V. 50 50 39 2008/0241 GAZTEEN PARTE-HARTZEA PARTICIPACION JUVENIL 180 180 70 70 48 2009/0026 FUNDACIÓN POPULAR DE ESTUDIOS VASCOS FUNDACION POPULAR ESTUDIOS VASCOS 35 35 35 35 35 2009/0092 ZUGAZTEL, S.A. ZUGAZTEL, S.A. 879 879 113 113 97 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 52.076 55.383 38.659 38.659 38.659 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 11.371 11.242 6.864 5.951 5.704 2010/0034 KULTURA ZIENTIFIKOAREN KATEDRA CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA 92 92 92 92 2013/0024 BLH-KO UDALEN SANEAMENDU EKONOMIKOA SANEAMIENTO ECONOMICO AYUNTAMIENTOS DEL T.H.B. 1.000 1.000 2013/0034 MERKATARITZA GANBERA CÁMARA DE COMERCIO 10 10 10 10 10 2015/0019 SUSTAPENA ESTATU BATUETAN - SMITHSONIAN JAIALDIA PROMOCION USA-FESTIVAL SMITHSONIAN 860 721 646 646

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE

2015/0024 PARTE HARTZEKO PROZESUAK PROCESOS DE PARTICIPACION 180 180 5 5 5 2015/0030 BOLUNTARIOTZA SUSTATZEA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 170 89 2015/0031 IKERKETA ETA ZABALKUNDEA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN 273 273 45 45 45 2015/0032 PLANEN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES 84 84 77 50 27 2015/0033 GAZTEDI BIZKAIA GAZTEDI BIZKAIA 170 170 68 45 34 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 92.199 96.318 62.497 59.241 57.719

08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 2.650 2.650 1.420 1.420 1.420 2007/0024 BEAZ, S.A.U. BEAZ, S.A.U. 3.600 3.600 2.700 2.700 2.700 2007/0026 BIZKAIKO BASALAN,S.A. BIZKAIKO BASALAN, S.A. 64 64 64 43 43 2007/0027 SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. SEED CAPITAL BIZKAIA, S.A. 1.000 1.300 1.067 1.067 792 2007/0034 INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBITATEA, S.A. INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBITATEA, S.A. 80.000 80.000 80.000 2007/0073 CEDEMI CEDEMI 600 600 600 600 600 2007/0074 SAILEKO BULEGOAK OFICINAS DEPARTAMENTO 150 150 6 6 6 2007/0076 BEC-BIZKAIA ARENA ETA AZOKA BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA 17.671 17.671 17.670 17.670 17.670 2007/0097 ENPRESA-MINTEGIAK VIVEROS EMPRESARIALES 704 704 374 50 50 2007/0098 HITZARMENA EHU-REKIN: ENPRESA MINTEGIAK CONVENIO CON UPV/EHU VIVEROS EMPRESARIALES 125 125 125 125 125 2007/0101 EKINTZAILETZA ETA ZIENTZIA ARLOKO EKINTZAK ACTUACIONES DE EMPRENDIMIENTO Y CIENCIA 331 331 194 194 174 2007/0102 OTEB-EN SORRERA GENERACION NEBT'S 100 100 100 100 100 2007/0107 ENPRESA-LEIHATILA VENTANILLA EMPRESARIAL 130 130 130 130 130 2007/0108 AUTOMOZIOAREN SEKTOREA.AIC I,II,III FASEAK SECTOR AUTOMOCION. AIC FASES I,II,III 5.500 5.500 5.500 2.500 2.500 2007/0109 ARTISAUTZA BULTZATZEA IMPULSO SECTOR ARTESANAL 328 463 461 452 452 2007/0110 ETEEN NAZIOARTEKOTZEA INTERNACIONALIZACION DE PYMES 3.250 3.310 3.242 2007/0572 TALENTUA ETA BIKAINTASUNA SUSTATZEA PROMOCION DE TALENTO Y EXCELENCIA 1.121 1.113 422 123 123 2007/0655 ERREPIDEEN ARTAPEN OSOA CONSERVACIÓN INTEGRAL CARRETERAS 43.248 43.448 23.091 21.946 18.659

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Hasi. Kred. Kre. Osoak Bal. Baztu. Ezag. Oblig. Ord. Egind. Proi. Deskripzioa Cred. Inicial Cred. Total Gast. Disp. Ob. Reconoc. Pagos Real. Proy. Descripción 0 1 2 3 4 ZENBAIT HERRI LANETARAKO AZTERKETA ETA LAGUNTZA 2007/0667 TEKNIKOAK ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS OBRAS PUBLICAS 751 751 528 313 313 2007/0742 UDALENTZAKO LAGUNTZAK AYUDAS A AYUNTAMIENTOS 66 2007/0771 BM30 ELKARTEA ASOCIACION BM30 630 630 630 630 630 2007/0772 BERRIKUNTZAREN BEHATOKIA OBSERVATORIO DE LA INNOVACION 80 80 80 80 80 2008/0020 AZTERLANAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOAK ZENBAIT ERREPIDETAN ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS DIVERSAS CARRETERAS 2.413 2.413 1.199 1.199 1.078 2008/0027 SEMAFOROAK SEMAFOROS 490 498 365 365 344 2008/0039 SEGURTASUNA ETA OSASUNA ETA BIDESEGURTASUNA OBRETAN SEGURIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD VIAL EN OBRAS 208 208 94 94 76 2008/0059 BIZIKLETA-BIDEAK CICLABILIDAD 190 190 190 95 95 2008/0062 ERREPIDEEN HOBEKUNTZA MEJORA DE CARRETERAS 9.084 9.568 7.652 4.289 3.761 2008/0063 DESJABETZEAK EXPROPIACIONES 1.015 665 152 152 81 2008/0072 ERREPIDEEN ERAIKUNTZA CONSTRUCCION CARRETERAS 4.019 3.960 3.927 1.307 1.200 2008/0073 ERREPIDE BERRIETARAKO INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS INVERSION NUEVAS CARRETERAS 1.459 1.489 847 394 393 2008/0074 ERREPIDEAK HOBETZEKO INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS INVERSION MEJORA CARRETERAS 1.762 1.767 537 484 444 2008/0113 AUTONOMOEI LAGUNTZA EMATEKO PLANA PLAN DE APOYO A AUTONOMOS 830 825 612 256 181 2008/0118 BIZKAIA TALENT BIZKAIA TALENT 1.505 1.505 1.495 1.196 1.196 2008/0193 FONDO BI-SCB FONDO BI-SCB 250 250 2008/0205 EKONOMI JARDUERARAKO ZORUA KUDEATZEA GESTIÓN DEL SUELO PARA ACTIVIDAD ECONOMICA 100 100 100 100 100 2008/0206 NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEA FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES 1.215 1.230 1.194 229 229 2008/0210 BERRIKUNTZA KUDEAKETAN INNOVACION EN LA GESTION 300 300 141 141 129 2008/0214 BERRIKUNTZA PRODUKTUAN-PROZESUAN INNOVACION PRODUCTO PROCESO 4.121 4.121 2.829 122 95 2008/0215 SORRERA: STARTUP BERRITZAILEAK CREACION:STARTUPS INNOVADORAS 1.300 1.300 2008/0216 SORRERA:NEGOZIO-EREDU BERRITZAILEAK SORTZEA CREACION:MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES 1.201 1.201 644 644 644 2008/0217 KUDEAKETA HOBETZEKO ZERBITZUAK SERVICIOS MEJORA DE LA GESTION 70 70 34 34 34 2008/0220 ENPRESEN ARTEKO TOPAKETAK ENCUENTROS EMPRESARIALES 60 60 3 3 3 2009/0012 TURISMO INDUSTRIAK SUSTATZEA FOMENTO INDUSTRIAS TURISTICAS 749 749 638 638 638 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 15.878 16.009 10.658 10.658 10.658 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 6.938 7.812 4.998 4.662 4.637 2010/0019 KULTURA EKINTZAILEA SUSTATZEA: EGIN ETA EKIN PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA EGIN ETA EKIN 162 162 137 35 35 2010/0021 AZPIEGIRURAK,S.A.U. AZPIEGITURAK,S.A.U. 1.750 1.750 1.750 1.750 60 EMAKIDAK ESKUALDEETAKO ARDATZAK 2. LOTEA GEREDIAGA- 2011/0016 ELORRIO CONCESIONES EJES COMARCALES LOTE 2 GEREDIAGA-ELORRIO 24.235 23.081 22.435

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08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

2012/0012 BIZKAIA SORTZAILEA BIZKAIA CREATIVA 1.000 1.000 928 928 928 2012/0019 ETE-EN INBERTSIOEI LAGUNTZEA APOYO INVERSIONES PYMES 1.857 1.857 1.833 253 253 2012/0022 MERKATARITZA DINAMIZATZEA DINAMIZACION DEL COMERCIO 750 847 733 733 117 2013/0013 EKINTZAILETZA SOZIAL BERRITZAILEA SUSTATZEA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL INNOVADOR 300 25 2013/0017 BERRIKUNTZA ESTRATEGIKORAKO FUNTSA FONDO DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 1.971 1.977 1.799 1.549 1.549 2013/0037 BIZKAIA DIGITALA BIZKAIA DIGITAL 500 500 478 478 478 2013/0038 BEC-ELKARLANEAN EGINDAKO JARDUERAK BEC-ACTIVIDADES CONJUNTAS 200 200 200 200 200 2013/0040 BILBAO BIZKAIA BE BASQUE BILBAO BIZKAIA BE BASQUE 500 365 365 365 365 2013/0051 ELKARLANEAN ELKARLANEAN 1.230 1.030 200 54 10 2014/0011 SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO, S.A. SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO,SA 125 125 74 74 63 2014/0014 BILBAO RIA 2000, S.A. BILBAO RIA 2000, S.A. 1.500 1.500 1.500 1.500 2014/0021 ELKARTEGIAK ETA INDUSTRIA-LURZORUA ELKARTEGIAK Y SUELO INDUSTRIAL 350 316 229 118 113 2014/0023 BIME BIME 550 550 550 550 550 2014/0024 ESKUALDEKO ESTRATEGIA ESTRATEGIA COMARCAL 850 398 2014/0025 KULTURA ZIENTIFIKOA SUSTATZEA FOMENTO DE LA CULTURA CIENTIFICA 105 105 100 90 90 2014/0036 BIZKAIA NAZIOARTEAN SUSTATZEA PROMOCION INTERNACIONAL BIZKAIA 791 791 692 692 691 2014/0102 KARPIN EL KARPIN 25 25 2015/0019 SUSTAPENA ESTATU BATUETAN - SMITHSONIAN JAIALDIA PROMOCION USA-FESTIVAL SMITHSONIAN 550 550 550 502 502 2015/0025 3I PROGRAMA PROGRAMA 3I 1.750 2.500 2.500 2.500 2.500 2016/0002 BFA: IRAGANALDIKOA TRANSITORIO DFB 200 2016/0018 NAZIOARTEKO NODOAK NODOS INTERNACIONALES 150 90 2016/0020 DOING BUSINESS IN BISCAY DOING BUSINESS IN BISCAY 775 775 185 115 115 2016/0022 NAZIOARTEKO FERIA ETA IKUSKIZUNAK FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES 1.417 1.399 1.087 1.078 1.045 2016/0023 BIZKAIKO TURISMO EKINTZAK ACCIONES TURISMO BIZKAIA 702 620 357 326 326 2016/0026 BIZKAIEXT BIZKAIEXT 650 650 650 650 300 2016/0028 ENERGIA SEKTOREA - EIC 0 FASEA SECTOR ENERGIA-EIC FASE 0 300 150 23 2016/0032 GIZARTE-BERRIKUNTZA INNOVACION SOCIAL 525 2016/0036 SEKTORE SORTZAILEAK DINAMIZATZEA DINAMIZACION SECTORES CREATIVOS 30 30 30 30 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 260.932 262.963 216.099 91.782 84.402

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 639 639 485 485 485 2007/0038 GARAPENERAKO LANKIDETZA COOPERACION AL DESARROLLO 5.625 5.625 5.228 5.228 5.228 2007/0056 EMAKUMEEN ELKARTEAK ETA BESTELAKO ERAKUNDEAK ASOCIACIONES DE MUJERES Y OTRAS ENTIDADES 433 433 433 398 270 2007/0057 UDALAK, AUKERA BERDINTASUNA AYUNTAMIENTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 120 120 120 120 120 2007/0233 GIZARTE ONGIZATEKO FONDOA (GOF) FONDO DE BIENESTAR SOCIAL (FBS) 940 940 577 577 577 2007/0265 GIZARTERATZEKO LAGUNTZA BEREZIAK AYUDAS ESPECIALES PARA LA INSERCION 1.400 1.400 586 586 586 LAGUNTZA TEKNIKO ADMINISTRATIBOA GENERO INDARKERIAREN 2007/0505 BEHATOKIARI ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA OBSERVATORIO 197 197 196 131 131 VIOLENCIA DE GENERO 2007/0518 BEHARGINTZAK HITZARMENA CONVENIO BEHARGINTZAK 725 725 725 2007/0563 ENPLEGURAKO GAITASUNA SUSTATZEKO PLANA PLAN DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD 2.738 2.692 760 583 549 2007/0566 DEMA-ENPRESA GARATZEN LAGUNTZEKO ELKARTEA DEMA-ASOCIACION DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 2.490 2.490 1.157 810 810 EMAKUMEAREN ETA FAMILIAREN ERAKUNDEENTZAKO 2007/0597 LAGUNTZAK AYUDAS ENTIDADES COLECTIVOS MUJER Y FAMILIA 126 126 126 126 126 GIZARTERATZEKO ZENTROETAN SARTZEKO LAGUNTZA 2007/0634 INDIBIDUALAK AYUDAS INDIVIDUALES PARA INGRESOS EN CENTROS DE 40 40 25 25 25 INSERCION SOCIAL EMAKUMEENTZAKO ZENTROETAN EGOTEKO BANAKAKO 2007/0635 LAGUNTZAK AYUDAS INDIVIDUALES ESTANCIAS EN CENTROS DE MUJER 48 48 31 31 31 2008/0075 AUTOENPLEGUAREN SUSTAPENA PROMOCION DEL AUTOEMPLEO 6.386 6.386 2.153 1.850 1.781 2008/0087 HERRITARREN ESKUBIDEAK DERECHOS CIUDADANOS 773 773 640 640 610 2008/0108 GIZARTE ETA LANEKO BERRIKUNTZA INNOVACION SOCIOLABORAL 1.000 1.000 400 200 2009/0024 ENPLEGUA SUSTATZEKO ELKARTEAK ASOCIACIONES DE APOYO AL EMPLEO 566 566 343 195 2009/0037 GIZARTERATZEKO EGOITZA ZERBITZUAK SERVICIOS RESIDENCIALES PARA LA INSERCION SOCIAL 8.629 8.655 5.337 5.337 5.145 2009/0038 EGOITZAK EZ DIREN GIZARTERATZEKO ZENTROAK CENTROS NO RESIDENCIALES DE INCORPORACION SOCIAL 3.939 3.955 2.597 2.597 2.454 2009/0039 GIZARTERATZEKO BESTE EKINTZA BATZUK OTRAS ACTUACIONES PARA LA INSERCION SOCIAL 1.221 1.468 1.440 776 747 2009/0040 EMAKUME ETA FAMILIARENTZAKO ZERBITZU ESPEZIALIZATUAK SERVICIOS ESPECIALIZADOS COLECTIVO MUJER Y FAMILIA 1.189 1.189 907 632 632 2009/0041 EGOITZA HARRERA EMAKUMEENTZAKO ZENTROETAN AGOGIMIENTO RESIDENCIAL EN CENTROS DE MUJER 2.766 2.766 1.834 1.834 1.776 2009/0042 EMAKUME ETA FAMILIAN ESPEZIALIZATUTAKO BALIABIDEAK RECURSOS ESPECIALIZADOS COLECTIVO MUJER Y FAMILIA 1.914 1.914 1.308 1.046 992 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 5.567 6.203 4.289 4.289 4.289 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 1.759 1.781 1.178 879 777 BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO GENERO POLITIKEN 2010/0013 TRANSBERTSALIZAZIOA TRANSVERSALIZACION DE LAS POLITICAS DE GENERO DE LA 73 73 72 36 36 DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 2012/0045 TREBAKUNTZA SOZIALEKO ZENTROAK CENTROS DE CAPACITACION SOCIAL 995 994 660 660 637 2013/0048 LANERATZEA INSERCION LABORAL 3.792 3.838 705 486 429

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

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09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD

2014/0038 CEAR LAN-ORIENTAZIOA CEAR ORIENTACION LABORAL 43 43 2014/0039 CARITAS GIZARTERATZEN LAGUNTZEKO PROGRA. CARITAS ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCION 266 266 266 266 266 2014/0040 ZUBIKO GIZARTE-LAGUNTZA ZUBIKO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 62 62 62 62 62 2016/0002 BFA: IRAGANALDIKOA TRANSITORIO DFB 546 236 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 57.007 57.643 34.640 30.886 29.568

20 HERRI ZORRA DEUDA PÚBLICA

2007/0018 ZOR PUBLIKOA DEUDA PÚBLICA 204.305 204.305 42.908 42.908 42.895 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 204.305 204.305 42.908 42.908 42.895

21 ERAKUNDEEN KONPROMISOAK COMPROMISOS INSTITUCIONALES

2007/0011 EUSKO JAURLARITZARENTZAKO EKARPEN OROKORRAK APORTACIONES GENERALES AL GOBIERNO VASCO 4.628.337 4.628.337 3.087.060 3.087.060 2.939.865 2007/0012 ESTATUARENTZAKO KUPOA CUPO AL ESTADO 380.080 380.080 253.828 253.828 253.828 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 5.008.417 5.008.417 3.340.888 3.340.888 3.193.693

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL

2007/0013 UDAL FINANTZAZIOA UDALKUTXA FINANCIACIÓN MUNICIPAL UDALKUTXA 816.645 816.645 612.484 612.484 612.484

131

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Ekonomi Garapena Sail eta Proiektuka-GASTUAK Desarrollo Económico por departamentos y proyecto-GASTOS

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL

2007/0014 UDALKUTXA - UDAL FINATZAZIOAREN EZUSTEAK IMPREVISTOS FINANCIACIÓN MUNICIPAL-UDALKUTXA 6.180 15.813 9.368 3.495 3.360 2007/0015 UDAL FINANTZAZIOA GIZARTEKUTXA FINANCIACIÓN MUNICIPAL GIZARTEKUTXA 13.375 13.375 10.031 10.031 10.031 2007/0037 EUDEL EUDEL 1.236 1.236 927 927 927 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 1.000 2010/0038 MENDEKOTASUNAREN LEGEA LEY DEPENDENCIA 4.049 4.049 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 841.485 852.118 632.810 626.937 626.802

23 BATZAR NAGUSIA JUNTAS GENERALES

2007/0017 BATZAR NAGUSIAK - URTEKO EKARPENA JUNTAS GENERALES- APORTACIÓN ANUAL 8.650 8.650 7.500 7.500 7.500 SAILA GUZTIRA/TOTAL DEPARTAMENTO 8.650 8.650 7.500 7.500 7.500

132

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

HONDARREN BETEARAZPENA KAPITULUKA EJECUCION DE LOS RESIDUOS POR CAPÍTULOS

133

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena Kapituluka Desarrollo por Capítulos

(Milaka Euro / Miles de Euros) Aintz Bete Agin Orda Or Ag. Ga. Eg. Ord. Ord. Gabe Kapituluak Oblig. Rec Pag. Ord % Pt. Or. Pag Pag. Real % % Pte. Pago Capítulos 1 2 (2:1) 3 = 1 - 2 4 (4:2) (4:1) 5 = 1 - 4

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 3.104 3.104 100,0 3.104 100,0 100,0

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 55.939 55.939 100,0 55.939 100,0 100,0

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.788 33.788 100,0 33.788 100,0 100,0

ERAGIKETA ARRUNTA GUZTIRA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 92.831 92.831 100,0 92.831 100,0 100,0

6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 17.082 17.082 100,0 17.082 100,0 100,0

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.271 31.271 100,0 31.271 100,0 100,0

KAPITAL ERAGIKETA GUZTIRA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.353 48.353 100,0 48.353 100,0 100,0

8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 130 130 100,0 130 100,0 100,0

FINANTZA ERAGIKETA GUZTIRA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 130 130 100,0 130 100,0 100,0

GUZTIRA/TOTAL 141.314 141.314 100,0 141.314 100,0 100,0

134

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

HONDARREN BETEARAZPENA SAILKA EJECUCION DE LOS RESIDUOS POR DEPARTAMENTO

135

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Garapena Sailka Desarrollo por Departamentos

(Milaka Euro / Miles de Euros) Aintz Bete Agin Orda Or Ag. Ga. Eg. Ord. Ord. Gabe Sailka Oblig. Rec Pag. Ord % Pt. Or. Pag Pag. Real % % Pte. Pago Departamentos 1 2 (2:1) 3 = 1 - 2 4 (4:2) (4:1) 5 = 1 - 4

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL 20.555 20.555 100,0 20.555 100,0 100,0

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL 35.598 35.598 100,0 35.598 100,0 100,0

04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA 5.029 5.029 100,0 5.029 100,0 100,0

05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS 15.924 15.924 100,0 15.924 100,0 100,0

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL 26.852 26.852 100,0 26.852 100,0 100,0 TERRITORIO 07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES 6.876 6.876 100,0 6.876 100,0 100,0 INSTITUCIONALE 08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL 23.375 23.375 100,0 23.375 100,0 100,0

09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 6.081 6.081 100,0 6.081 100,0 100,0

22 UDAL FINANTZAKETA FINANCIACIÓN MUNICIPAL 1.024 1.024 100,0 1.024 100,0 100,0

GUZTIRA/TOTAL 141.314 141.314 100,0 141.314 100,0 100,0

136

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS

137

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

URTE ANITZEKO GASTU-KONPROMISUEN COMPROMISOS DE GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

139

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

02 IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001348 SERVICIO LIMPIEZA AÑOS 2016 Y 2017 926.145 463.073 463.073

2016/0300001366 SERVICIO MENSAJERIA CENTRALIZADO 14.898 5.334 9.564

440101 INGURUMEN-AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES

2007/0020 GARBIKER, S.A.

GARBIKER, S.A.

8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CONVENIO GARBIKER PLANTAS TMB Y COMPOST 2009/0300000211 2010-2013 4.665.000 2.335.000 2.330.000

2007/0099 BILBAO BIZKAIA UREN PARTZUERGOA

CONSORCIO AGUAS DE BILBAO BIZKAIA

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2008/0300001595 CONVENIO CONSORCIO BB 2008-2011 120.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000

ESTAZIOAK: UR-EMARIA, KALITATEA, 2007/0111 HIDROMETEOROLOGIA

ESTACIONES AFORO, CALIDAD, HIDROMETEOROLÓGICAS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GESTION,PUESTA PUNTO EST.HIDROMET CALIDAD 2013/0300001021 2014-2017 437.120 212.960 212.960 11.200

MANT. INTEGRAL ESTACIONES CALIDAD AGUAS 2014/0300000993 2015-2018 460.089 152.944 152.944 152.944 1.257

AT ELABORACION MEMORIA 2015/0300000239 HIDROMETEOROLOGICA RIOS 2015-19 336.434 88.920 88.920 88.920 69.674

2015/0015 ARTIGASKO HONDAKINDEGIA

VERTEDERO ARTIGAS

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES AT OBRAS FASE I IMPERMEABILIZACION VAGUADA 2016/0300000811 DH ARTIGAS 160.928 35.000 120.928 5.000

FI IMPERMEABILIZACION VAGUADA DCHA 2016/0300000975 VERTEDERO ARTIGAS 3.999.555 1.500.000 2.499.555

440201 INGURUMENA

MEDIO AMBIENTE

2007/0100 BIZKAIKO HONDARTZAK

PLAYAS DE BIZKAIA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS 2015/0300000568 (2016-2017-2018) 5.864.994 1.954.998 1.954.998 1.954.998

ASISTENCIA,SALVAMIENTO,SOCORRISMO PLAYAS 2015/0300000578 2016-2017-2018 7.078.500 2.359.500 2.359.500 2.359.500

HONDARTZA ETA GUNEETAKO JARDUEREN 2007/0744 KONTROLA CONTROL ACTIVIDADES PLAYAS Y AREAS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

140

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

440201 INGURUMENA

MEDIO AMBIENTE

2007/0746 IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO JARDUERAK

ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ACTIV EDUC AMB Y RECEPCION VISITANTES 2011/0300001649 PARQUES NATU 1.379.678 493.335 494.332 392.011

2007/0756 GETXOKO UDALAREN AKUARIOA

ACUARIO AYTO GETXO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2008/0300000212 CONVENIO ACUARIO AYTO. GETXO 726.733 235.120 242.174 249.439

2007/0835 EHU UNESCO KATEDRA

UPV CÁTEDRA UNESCO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO UPV CATEDRA UNESCO EVALUACION 2015/0300000961 ECOSISTEMAS 270.000 90.000 90.000 90.000

2008/0013 HONDARTZETAKO GARBIKETA-GETXOKO UDALA

LIMPIEZAS PLAYAS- AYUNTAMINETO GETXO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO AYTO. DE GETXO. LIMPIEZA Y ACONDIZ 2015/0300001787 PLAYAS 1.730.236 420.092 428.293 436.659 445.192

2012/0099 LIFE-ORDUNTE

LIFE - ORDUNTE

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBV IHOBE Y FUNDACION HAZI_PROY LIFE11 2014/0300000914 NAT/ES/704 ORDUNTE SOSTENIBLE 350.850 150.000 114.594 86.256

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES RECUPERACION HAYEDO ACIDOFILO-ALISEDA 2016/0300001643 PROYECTO LIFE11 KARRANTZ 161.114 82.368 78.746

2015/0012 BISOIA BABESTEKO LIFE PROIEKTUA

PROYECTO LIFE VISÓN ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ACUERDO DE COLABORACION TRAGSATEC 2015- 2015/0300000032 2018 76.361 25.454 25.454 25.454

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES ACUERDO DE COLABORACION TRAGSATEC 2015- 2015/0300000032 2018 60.000 20.000 20.000 20.000

2015/0034 UDALSAREA 21

RED UDALSAREA 21

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO IHOBE ADHESION SOSTENIBILIDAD 2016/0300001053 UDALSAREA 21 75.000 15.000 15.000 15.000 30.000

NEKAZARITZAKO USTIATEGIAK ARRAZIONALTZEA 530102 ETA GAIKU

RACIONALIZACION DE EXPLOTACIONES Y CAPAC. AGRARIA

141

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

2007/0604 NEKAZARITZARAKO LAGUNTZEN PLANA

PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PLAN DE AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 2016 2015/0300001481 (PASA) 7.206.987 3.341.481 3.248.000 617.506

2007/0605 ICM-AK, ASEGURUAK ETA AURRE-ERRETIROAK

ICMS, SEGUROS Y PREJUBILACIONES

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES COMPENSATORIAS DE 2016/0300000984 MONTAÑA 2016 2.600.000 1.867.000 733.000

NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA 530302 ANTOLAME.

CONSER. Y ORDENACION DE RECURSOS NATURALES FORESTA 2007/0295 BASOGINTZARAKO LAGUNTZA-PLANA

PLAN AYUDAS SECTOR FORESTAL

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2015- 2015/0300001047 2018 3.190.757 265.857 1.595.400 1.329.500

PLAN DE AYUDAS AL SECTOR FORESTAL 2016 / 2016/0300000871 2019 3.512.000 1.118.000 490.000 457.000 1.447.000

2007/0302 FORU MENDIAK

MONTES FORALES ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS PROYECTO ASISTENCIA TECNICA COORDINACION 2016/0300001437 SEGURIDAD 20.823 10.411 10.411

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES PROPUESTA PLURIANUAL DE REPOBLACION EN 2015/0300001845 MUP 129 EN ZALLA PARAJE "TORREMONTE" 85.241 58.644 26.597

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MASAS EN 2016/0300000776 VARIOS PARAJES DE MUP KARRANTZA 43.363 17.517 25.847

LABORES SELVICOLAS(DESBROC Y MANTENI)DE 2016/0300000866 MASAS JOVENES EN MUP DE ARTZENTALES 46.835 21.381 25.454

REPOB. TORCAMOROS MUP 68-LA GARBEA 2016/0300000959 (ARTZENTALES) PO MON 40004-2016 26.238 17.542 8.696

PROP PLURI DE TRABAJOS SELVICOLAS EN MP 2016/0300001046 SECCION 1 (3 LOTES) 229.836 130.404 99.432

SEC.IV-REPO PLURIANUAL PARAJE"SOPEÑA" 2016/0300001348 MUP84-SOPEÑA PROPIEDAD AYTO.KARRANTZA 32.280 21.962 10.317

REPO "LAS ENCRUCIJADAS" EN MUP 123 BETAIO, 2016/0300001491 PROPIEDAD AYTO.TRUCIOS 36.317 25.011 11.306

SEC.III-PLURI-REPO.96,6HA 4 LOTES EN MUP DE 2016/0300001513 ZALLA,SOPUERTA,BALMASEDA,GÜEÑES 397.248 199.042 198.206

NATUR BALIAB. BERRIZTAGARRIEN ARTAP. ETA 530303 ANTOLAME.

CONSER.Y ORDENAC DE RECURSOS NATURAL,FAUNA CINEG 2007/0637 EHIZA ETA IBAIETAKO ARRANTZA

CAZA Y PESCA CONTINENTAL ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001619 SEGUIMIENTO ACTIVIDAD CINEGETICA 2016/2017 35.143 14.156 20.987

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

142

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

710101 ANIMALI EKOIZPENA ETA OSASUNA

PRODUCCION Y SANIDAD ANIMAL

2007/0643 ABELTZAINTZA-SANEAMENDURAKO KANPAINA

CAMPAÑA SANEAMIENTO GANADERO ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRANSPORTE Y RECOGIDA DE CADÁVERES DE 2015/0300000668 ANIMALES-THB 354.737 236.491 118.246

MEDIDAS PREVENTIVAS ENCEFALOPATÍAS (ETT) 2015/0300001100 2015-2016 346.500 214.500 132.000

2007/0648 DERIOKO LABORATEGIA

LABORATORIO DE DERIO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES BECA DE FORMACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y 2016/0300001085 ANÁLISIS-LABORATORIO SANIDAD ANIMAL 9.600 5.600 4.000

710102 LANDARE EKOIZPENA ETA OSASUNA

PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL

2007/0629 INGURUMEN ARLOKO NEURRIAK NEKAZARITZAN MEDIDAS AGROAMBIENTALES EN LA AGRICULTURA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300000837 AYUDAS AGROAMBIENTALES 2016-2017 1.382.356 232.356 1.150.000

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES BECA SERVICIO AGRICOLA 2016-2017-2018. 2016/0300000845 LABORATORIO DE DERIO Y EST. FRUTICUL 57.600 19.200 28.800 9.600

SAILA GUZTIRA 169.525.198 49.032.099 60.198.989 48.300.986 11.993.123 TOTAL DEPARTAMENTO

143

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS SGCM (15/16) SERV MANTEN INTEGRAL CENTROS 2014/0300001785 AMINIST DAS 212.559 153.946 58.613

2015/0300001324 SGCC (16/17) SERVICIO DE LIMPIEZA 900.152 450.076 450.076

310302 UMEAK

INFANCIA

2009/0058 HAURTZAROAN ESPEZIALIZATUTAKO EKINTZAK

ACTUACIONES ESPECIALIZADAS EN INFANCIA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS IJCM (13/17) PROG INTERV FAMILIAR CON 2013/0300000920 MENORES Y FA 287.000 168.000 119.000

IJCM (15/17) PROG ESPECIALIZADO EDUCACION 2015/0300001231 ADOLESCENTES 356.742 180.950 175.792

IJCM (15/17) PROG. PUNTO ENCUENTRO FAMILIAR 2015/0300001360 ESP. 990.058 507.000 483.058

IJCM (16/18) CONTRATO DE NOTIFICACIONES 2016/0300001631 CITACIONES 882.357 36.765 441.179 404.414

310303 ADINEKOAK

PERSONAS MAYORES BALMASEDAKO EGUNEKO ZENTROA- 2007/0325 AZPIEGITURAK CENTRO DE DIA BALMASEDA-AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001389 TECB (08/49) CD BALMASEDA 8.676.848 258.823 257.780 257.780 7.902.465

OTXARTAGA ORTUELLAKO EGUNEKO ZENTROA- 2007/0349 AZPIEGITURAK

CENTRO DE DIA OTXARTAGA-ORTUELLA- AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001387 TECB (08/47) C.D. OTXARTAGA ORTUELLA 17.864.815 575.162 572.843 572.843 16.143.967

2007/0359 BALMASEDAKO EGOITZA-AZPIEGITURAK

RESIDENCIA BALMASEDA-AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001392 TECB (08/49) RESIDENCIA BALMASEDA 82.686.177 2.460.618 2.453.895 2.453.895 75.317.769

2007/0375 OTXARTAGA ORTUELLAKO EGOITZ-AZPIEGITURAK RESIDENCIA OTXARTAGA-ORTUELLA- AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001390 TECB (08/47) RESIDENCIA OTXARTAGA ORTUELLA 77.443.128 2.490.264 2.483.460 2.483.460 69.985.944

EGUNEKO ZENTROA SANTA ANA ERMUA 2008/0050 AZPIEGITURAK CD SANTA ANA ERMUA AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001388 TECB (08/48) CD SANTA ANA ERMUA 13.909.993 431.372 429.632 429.632 12.619.357

144

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

2008/0051 EGUNEKO ZENTROA ZAMUDIO AZPIEGITURAK

CD DE ZAMUDIO AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001457 TECB (08/46) CD ZAMUDIO 13.146.396 431.372 429.632 429.632 11.855.760

2008/0052 SANTA ANA EGOITZA ERMUA AZPIEGITURAK

R.SANTA ANA AZPIEGITURAK ERMUA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001391 TECB (08/48) RESIDENCIA SANTA ANA ERMUA 91.001.070 2.816.370 2.808.675 2.808.675 82.567.350

2008/0053 ZAMUDIOKO EGOITZA AZPIEGITURAK

R ZAMUDIO AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001393 TECB (08/46) RESIDENCIA ZAMUDIO 92.369.160 3.023.892 3.015.630 3.015.630 83.314.008

2008/0248 AZPIEGITURAK EGOITZA ARRIGORRIAGA

AZPIEGITURAK RESIDENCIA ARRIGORRIAGA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001397 TECB (09/49) RES ARRIGORRIAGA BIDEAK 122.727.636 3.676.104 3.666.060 3.666.060 111.719.412

2008/0249 AZPIEGITURAK EZ ARRIGORRIAGA

AZPIEGITURAK CD ARRIGORRIAGA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001398 TECB (09/49) CD ARRIGORRIAGA BIDEAK 14.377.893 431.372 429.632 429.632 13.087.257

2010/0035 BILBO ZAHARREKO EGOITZA-AZPIEGITURAK

RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA - AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TECB (11/51) RESIDENCIA BILBAO LA VIEJA- 2015/0300001399 AZPIEGITURAK 108.189.432 3.083.184 3.074.760 3.074.760 98.956.728

2010/0036 AMOREBIETAKO EGOITZA-AZPIEGITURAK

RESIDENCIA AMOREBIETA - AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TECB (11/51) RES AMORETBIETA ETXANO - 2015/0300001458 AZPIEGITURAK 87.499.440 2.490.264 2.483.460 2.483.460 80.042.256

2010/0037 BILBO ZAHARREKO EZ-AZPIEGITURAK

CENTRO DE DIA BILBAO LA VIEJA - AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001400 TECB (11/51) CD BILBAO LA VIEJA-AZPIEGITURAK 25.203.906 718.952 716.053 716.053 23.052.848

AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO 2014/0026 ZENTROAK

CENTROS DE PROMOCION DE LA AUTONOMÍA PERSONAL ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TECN (14/18) ASPARBI PARKINSON AUTONOMIA 2014/0300001369 PERSONAL 634.828 211.609 211.609 211.609

2016/0061 ZORROZA EGOITZA - AZPIEGITURAK

RES ZORROZA - AZPIEGITURAK

145

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001646 TECI (16/56) RES ZORROZGOITI AZPIEGITURAK 132.367.122 832.194 3.311.280 3.311.280 124.912.368

2016/0063 ZORROZA EGUNEKO ZENTROA - AZPIEGITURAK

CD ZORROZA - AZPIEGITURAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001647 TECB (16/56) CD ZORROZGOITI AZPIEGITURAK 17.202.680 121.758 429.632 429.632 16.221.658

310305 PERTSONA EZGAITUAK

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2009/0054 PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK

CENTROS RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MICI (13/17) HOGAR CLINICA S JUAN DIOS 2012/0300001692 SANTURTZI 2.915.638 1.459.813 1.455.825

MICI (13/17) RESIDENCIA FUNDACION ARGIA PISOS 2012/0300001693 TUTELADOS 1.337.475 669.652 667.823

2013/0300001043 MICI (13/18) RESIDENCIA GÜEÑES. GORABIDE 4.215.216 1.407.636 1.403.790 1.403.790

2013/0300001067 MICI (13/18) RESIDENCIA ATXARTE GORABIDE 12.013.631 4.011.851 4.000.890 4.000.890

2013/0300001324 MICI (13/18) VIVIENDA AUTONOMIA. GORABIDE 177.772 59.366 59.203 59.203

2013/0300001454 TECN (13/18) RES ONDARROA GORABIDE 4.353.039 1.453.661 1.449.689 1.449.689

2013/0300001549 MICI (A 14/18) GORABIDE PISO DEUSTO I 1.063.997 355.313 354.342 354.342

2013/0300001587 MICI (14/18) GORABIDE VIVIENDA SANTURTZI 177.772 59.366 59.203 59.203

2013/0300001589 MICN (14/18) SAN JUAN DE DIOS SANATORIO GIJON 1.315.200 439.200 438.000 438.000

2014/0300001307 MICI (14) RES BEGOÑALDE FUNDACION ARGIA 915.052 305.574 304.739 304.739

2014/0300001501 MICI RES. ARTEAGAGOITI GORABIDE 7.234.753 2.415.985 2.409.384 2.409.384

MICI (15/18) RES SOPUERTA EGUZKI HAIZEA 2014/0300001618 GORABIDE 11.826.368 3.949.316 3.938.526 3.938.526

2014/0300001620 MICI (15/18) RES PISO SESTAO GORABIDE 132.629 44.293 44.168 44.168

2014/0300001624 MICI (15/18) PISO DEUSTO II GORABIDE 183.890 61.412 61.239 61.239

MICI (15/18) VIVIENDA GRUPO GENERAL SALAZAR 2014/0300001625 GORABIDE 1.422.236 474.944 473.646 473.646

2014/0300001630 MICI (15/18) RES DOLARETXE GORABIDE 1.931.372 644.966 643.203 643.203

MICI (15/18) RES UNIDAD RESIDENCIAL DE 2014/0300001792 DISCAPACIDAD PSIQUICA 2.663.888 853.720 905.084 905.084

2014/0300001793 MICI (15/18) RESIDENCIA ENEKURI APNABI 2.417.866 807.426 805.220 805.220

2014/0300001796 MICI RES. ARETXABALETA ASOC. APNABI 917.956 306.544 305.706 305.706

2014/0300001807 MICI (15/18) RESIDENCIA PLAZAKOLA GORABIDE 3.269.368 1.091.778 1.088.795 1.088.795

MICI CENTRO DE RESPIRO ARRIGORRIAGA 2014/0300001818 APNABI 690.199 231.675 229.262 229.262

2015/0300000677 MICI RES. OBRA BENEFICA SAN MARTIN 3.510.993 1.172.467 1.169.263 1.169.263

2015/0300000802 MICI (15/19) GORABIDE PISO GUEÑES 1.328.049 332.694 331.785 331.785 331.785

2015/0300000878 MICI (15/19) VIVIENDA UBIETA BAJO APNABI 408.015 102.213 101.934 101.934 101.934

2015/0300000879 MICI (15/19) VIVIENDA UBIETA PRIMERO APNABI 1.462.609 366.403 365.402 365.402 365.402

MICI (16/19) RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA 2015/0300001743 MERCED 3.321.480 824.880 832.200 832.200 832.200

2015/0300001867 MICI RES. LANESTOSA GORABIDE 3.292.608 1.648.556 1.644.052

2015/0300001879 MICI RES. V.V. SANTA EUGENIA GORABIDE 1.523.697 762.891 760.806

2015/0300001881 MICI RES. BARAKALDO GORABIDE 6.419.350 3.214.066 3.205.284

146

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

03 GIZARTE EKINTZA ACCIÓN SOCIAL Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto 2015/0300001882 MICI R ZURIMENDI FUNDACION ARGIA 999.088 500.227 498.861

2015/0300001883 MICI CTRO HOGAR MUNGIA ASOC APNABI 626.467 313.662 312.805

2015/0300001884 MICI RES. SANTA ANA ADURCO URIBE KOSTA 759.948 380.494 379.454

2016/0300001592 MICI (16/19) HOGAR FRUIZ APNABI 1.255.415 95.348 386.689 386.689 386.689

PERTSONA EZINDUENTZAKO EGOITZAK EZ DIREN 2009/0055 ZENTROAK CENTROS NO RES PERSONAS CON DISCAPACIDAD ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MICI (13/17) C.D. RAFAELA MARIA ESCLAVAS 2012/0300001695 SAGRADO 927.562 463.781 463.781

2012/0300001696 MICI (13/17) C.D. NAFARROA AYTO. AMOREBIETA 776.476 388.238 388.238

2013/0300001072 MICI (13/18) C.D. ARBOLARTE FEKOOR. 3.708.762 1.236.254 1.236.254 1.236.254

2013/0300001526 MICI (14/18) ASTRABUDUA GORABIDE 874.053 291.351 291.351 291.351

2013/0300001527 MICI (A 14/18) ATXARTE GORABIDE 54.630 18.210 18.210 18.210

2013/0300001530 MICI (14/18) EGINTZA GORABIDE 1.311.078 437.026 437.026 437.026

2013/0300001533 MICI (14/18) EGUZKI HAIZEA-SOPUERTA 218.515 72.839 72.838 72.838

2013/0300001535 MICI (14/18) ERETZA GORABIDE 1.529.589 509.863 509.863 509.863

2013/0300001536 MICI (14/18) GERNIKA GORABIDE 755.753 251.965 251.894 251.894

2013/0300001537 MICI (14/18) GUZTIONA GORABIDE 983.310 327.770 327.770 327.770

2013/0300001542 MICI (14/18) IBAIGANE GORABIDE 655.542 218.514 218.514 218.514

2013/0300001543 MICI (14/18) MARKINA GORABIDE 819.423 273.141 273.141 273.141

2013/0300001545 MICI (14/18) MUNGIA GORABIDE 819.423 273.141 273.141 273.141

2013/0300001547 MICI (14/18) LA OLA GORABIDE 1.201.821 400.607 400.607 400.607

2013/0300001548 MICI (14/18) TXURDINAGA GORABIDE 1.420.332 473.444 473.444 473.444

MICI (14/18) C.D. NAFARROA SERV. DINAMIZACION 2014/0300000978 AYTO. AMOREBIETA 23.660 7.910 7.875 7.875

2014/0300001529 MICI (14/18) ERROTA GORABIDE 1.122.316 357.520 382.398 382.398

MICI (15/18) CAD RESPIRO FAMILIAR LA OLA 2014/0300001704 GORABIDE 388.481 129.906 129.906 128.669

2014/0300001750 MICI (15/18) CENTRO DE DIA AREETA APNABI 1.231.243 411.691 409.776 409.776

2014/0300001757 MICI (15/18) CD LARRAKO APNABI 820.829 274.461 273.184 273.184

2014/0300001758 MICI (15/18) C.D. BLAS DE OTERO APNABI 957.634 320.204 318.715 318.715

2014/0300001759 MICI (A15/18) C.D. DEUSTO APNABI 2.667.693 891.997 887.848 887.848

2014/0300001760 MICI (15/18) C.D. ENEKURI APNABI 1.094.440 365.948 364.246 364.246

2014/0300001761 MICI (15/18) C.D. ARRIGORRIAGA APNABI 2.052.071 686.151 682.960 682.960

2014/0300001762 MICI (15/18) SORTU APNABI 1.299.647 434.563 432.542 432.542

2014/0300001771 MICI (15) FUNDACION ARGIA HOSPITAL DE DIA 1.700.063 568.209 565.927 565.927

2014/0300001775 MICI C.D. ANDRA MARI ADURCO GETXO 1.126.411 376.601 374.905 374.905

2014/0300001777 MICI CD BARRIKA ADURKO 1.464.334 489.582 487.376 487.376

2014/0300001778 MICI CD MONTE IKEA ADURKO 732.167 244.791 243.688 243.688

2015/0300001866 MICI C.D. TXURDINAGA ASPACE BILBAO 1.913.039 958.991 954.048

2016/0300001558 MICI (16/18) CD GARAMENDI APNABI 635.728 89.360 273.184 273.184

310308 BALUAZIO ETA ORIENTAZIO

VALORACION Y ORIENTACION MENDEKOTASUN EGOERA DAUDENEN 2007/0257 EBALUAZIOA ETA TXOSTE

VALORACION Y PERITAJE DE PERSONAS DEPENDIENTES

147

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

MEDIKU LAGUNTZAILEEN KONTSULTAK ETA 2007/0501 LAGUNTZAK

CONSULTA Y ASISTENCIA MEDICOS COLABORADORES ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2012/0300001396 VOCM (12/14) INFOR TEC. ESPEC. DIAG. DISCAP. 240.732 225.880 14.852

SAILA GUZTIRA 1.037.369.531 71.738.348 74.948.526 60.965.500 829.717.157 TOTAL DEPARTAMENTO

148

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

04 EUSKARA ETA KULTURA EUSKERA Y CULTURA Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS EUSKERA Y CULTURA 2015/0300001848 2016-2017 1.735.094 867.547 867.547

120101 HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA

NORMALIZACION LINGUISTICA. HAINBAT SAILETAN EUSKARA ERABILTZEKO 2007/0389 PLANAK

PLANES USO DEL EUSKARA EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENT ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001019 ERABILERA PLANA (2016-2020) 1.541.592 129.870 385.398 385.398 640.926

ITZULPEN TERMINOLOGIKOA ETA HIZKUNTZA- 120206 TEKNOLOGIA

TRADUCCION, TERMINOLOGIA Y TECNOLOGIA LINGUISTICA BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO TESTUEN 2007/0393 ITZULPENAK

TRADUCCIONES TEXTOS DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001020 TRADUCCIÓN TEXTOS DE LA DFB 2016-2020 837.804 87.271 209.451 209.451 331.631

450101 KULTURA ZABALKUNDEA

EXTENSION CULTURAL

2012/0026 BIZKAIAKO DANTZA-ETXEA

BIZKAIKO DANTZA-ETXEA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2012/0300001216 GESTION DEL SERVICIO BIZKAIKO DANTZA-ETXEA 62.976 48.747 14.228

450102 FORU LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA FORAL

2007/0228 BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIAREN ERAIKINA

EDIFICIO DE BIBLIOTECA FORAL DE BIZKAIA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAM. Y MANTENIM. 2 BIBLIOCOPIADORAS 2013/0300001187 2013/2017 14.614 10.694 3.920

BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIKO FUNTS 2007/0229 BIBLIOGRAFIKOAK E

FONDOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS DE LA BIBLI 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES ENCUADERNACIÓN DE FONDOS BIBLIOTECA 2013/0300001394 2014/2016 90.750 72.600 18.150

450204 JOLAS KIROLA

DEPORTE RECREATIVO

2007/0128 ESKOLA KIROLERAKO GARRAIOA

TRANSPORTE DEPORTE ESCOLAR ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

149

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

2007/0147 ESKOLA KIROLAREN KOORDINAZIOA

COORDINACION DEPORTIVA DEPORTE ESCOLAR ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DEP ESCOLAR 2016/0300001328 2016/2017 129.850 51.940 77.910

450205 KIROL FEDERATUA

DEPORTE FEDERADO

2007/0137 BIZKAIKO KIROL FEDERAZIENTZAKO LAGUNTZA

APOYO A FEDERACIONES DEPORTIVAS BIZKAINAS

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES APOYO A FEDERACIONES - DESARROLLO DE 2016/0300001031 FUNCIONES 2016-2019 3.987.984 996.996 996.996 996.996 996.996

2009/0015 KIROLARIEN TEKNIFIKAZIOKO PROGRAMAK

PROGRAMAS TECNIFICACION DEPORTISTAS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ASISTENCIA TECNICA DEPORTISTAS PROMESAS 2016/0300001325 2016/2017 72.479 24.160 48.319

2010/0024 BIZKAIA FRONTOIA ETA KIROLETXE BERRIA

FRONTON BIZKAIA Y NUEVA KIROLETXEA

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AZPIEGITURAK S.A.U.(FRONTON BIZKAIA-KIROL 2011/0300000944 ETXEA) 2.912.151 1.825.800 1.086.351

450301 ZABALKUNDEA ETA MUSEOAK

DIVULGACION Y MUSEOS

2007/0174 BILBOKO ARTE EDER MUSEOA FUNDAZIOA

FUNDACION M.BELLAS ARTES DE BILBAO

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2012/0300000919 MUSEO BELLAS ARTE. OBRAS DE ARTE 2012-2018 300.000 100.000 100.000 100.000

450302 HIGIEZIN ONDAREA

PATRIMONIO INMUEBLE KULTURA ONDARE HIGIEZINA ZAHARBERRITZEKO 2007/0153 ESKU-HART

REALIZACION DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE REH 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2016/0300001591 SUBVENCIONES P. INMUEBLE 2017 500.000 500.000

450303 ARKEOLOGIA

ARQUEOLOGIA EDOZEIN ERAKO LANEN ONDORIOZ, BEHARREZKO 2007/0155 DIREN ARK

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS Y PALEONTOLOGICAS NECESA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBVENCIONES ARQUEOLOGIA NECESARIAS 2016- 2016/0300001244 2017 60.000 60.000

450304 FORU AGIRITEGIA

ARCHIVO FORAL

150

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO HISTORICO FORAL 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES ARCHIVO FORAL CATALOGACION 2014-2015. 2014/0300000290 PRORROGA 390.000 260.000 130.000

2015/0300001088 RESTAURACION DOCUMENTACION 2015-16-17 219.990 119.995 99.995

SAILA GUZTIRA 12.924.924 4.621.096 4.642.431 1.691.845 1.969.553 TOTAL DEPARTAMENTO

151

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

05 OGASUNA ETA FINANTZAK HACIENDA Y FINANZAS Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2007/0044 AZOKA-OGASUN ETA FINANTZA SAILA

EDIFICIO FERIA - HACIENDA Y FINANZAS

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

2015/0300001784 OBRAS CLIMATIZACION 6.175.773 1.300.000 3.000.000 1.875.773

2015/0300001858 DIRECCION OBRAS CLIMATIZACIÓN 93.775 27.800 36.300 29.675

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO DE ASCENSORES,MONTACARGAS Y ESCALERAS 2014/0300000991 AUTOMÁTICAS,2015-2017. 31.381 15.690 15.690

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2014/0300001076 2015-2016 566.280 283.140 283.140

2015/0300001209 MANTENIMIENTO CLIMATIZACION AÑOS 2016-2017 417.208 208.604 208.604

2015/0300001851 LIMPIEZA DHF 2016-2017 3.325.139 1.662.569 1.662.569

120203 KOMINIKAZIOA,KALITATEA ETA ANTOLAKETA

COMUNICACION,CALIDAD Y ORGANIZACION OGASUN ETA FINANTZA SAILEKO ARGITALPENEN 2007/0195 EDIZIOA

EDICION PUBLICACIONES DEL DPTO DE HACIENDA Y FINAN ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001371 EDICION PUBLICACIONES 2014-2016 162.000 25.000 80.000 57.000

120303 IDAZKARITZA OROKOR TEKNIKOA

SECRETARIA GENERAL TECNICA EHU-REN HITZARMENA KONTZERTU 2007/0087 EKONOMIKOAREN DOKUMEN

CONVENIO UPV PARA CREACIÓN CENTRO DOCUMENTACIÓN CO 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO UPV-EHU 2015-2018 CONCIERTO 2015/0300000833 ECONOMICO 168.423 55.456 56.138 56.829

610303 ZERGA KUDEAKETA

GESTION TRIBUTARIA

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS GRAMA FOTOCOMPOSICION IMPRESOS 2012/0300001575 TRIBUTARIOS 205.000 160.000 45.000

???????????? EFECTOS TIMBRADOS DESDE 2015/0300001306 12/3/2016/2020 350.255 64.265 86.703 86.782 112.505

630101 ZERGAK BILTZEKO KUDEAKETA

GESTION RECAUDATORIA

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2013/0300000881 CARTONES DE BINGO 2013 - 2017 144.958 78.794 66.164

152

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

153

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ASESORAMIENTO PCAP LICITACIONES 2012/0300001004 TRANSPORTES 16.105 15.023 1.082

2015/0300001819 SERVICIOS LIMPIEZA 2016-2017 TRANSPORTES 647.980 337.248 310.733

430201 LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA GESTION GRAL, ORDENAC TERRITORIAL Y PLANIF. URBANA 2007/0251 IGORREKO LURRALDE PLAN PARTZIALA

PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE IGORRE

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES CATÁLOGO Y DETERMINACIONES PAISAJE PTP 2016/0300001611 IGORRE 64.000 9.600 54.400

LURRALDEKO PLAN PARTZIALA-BILBOKO 2007/0788 METROPOLIA

PLAN TERRITORIAL PARCIAL BILBAO METROPOLITANO 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES EVALUACIÓN AMBIENTAL PTP BILBAO 2016/0300000841 METROPOLITANO 37.389 11.217 26.172

DOCUMENTO AVANCE REVISIÓN PTP BILBAO 2016/0300000842 METROPOLITANO 150.000 56.250 93.750

PROGRAMA PARTICIPACIÓN AVANCE PTP BILBAO 2016/0300000874 METROPOLITANO 90.000 45.000 45.000

510301 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO ETA KUDEAKETA

ADMINISTRACION Y GESTION DEL TRANSPORTE

2007/0670 USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK

SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMA AYUDA EXPLOTACIÓN 2016/0300001151 SAE 2016-18 488.481 247.362 169.206 71.913

ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO 2007/0776 MARKESINAK BIZKAIA

MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BI ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001276 CONSERVACIÓN MARQUESINAS GRUPO A 2017-18 116.280 781 58.140 57.359

2016/0300001277 CONSERVACIÓN MARQUESINAS GRUPO B 2017-18 380.000 2.554 190.000 187.446

2008/0163 METROKO 3. LINEA

LINEA 3 METRO

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONVENIO COLABORACION LINEA 3 METRO 2008/0300003458 (ETXEBARRI-MAT 42.550.813 24.390.693 18.160.120

URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO 2009/0043 PUBLIKOA-EHU

TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

154

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS REVISIÓN SUBVENCIONES COSTE PERSONAL 2016/0300000793 BIZKAIBUS 68.365 34.183 34.183

CONTRATO REVISION Y VERIFICACIÓB BIZKAIBUS 2016/0300001162 2015 Y 2016 45.496 22.748 22.748

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2013/0027 BUSTURIALDEA LEA AR

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA AR 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA 2013/0300001162 LEA ARTIBAI 105.449.121 10.476.126 10.748.582 11.063.239 73.161.173

SUBV. DIFERENC. COSTES PERSONAL 2013/0300001169 BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 129.618 78.657 50.961

EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. 2013/0028 PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA-MEATZA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA 2013/0300001163 MEHATZALDEA 235.844.493 23.517.674 24.364.221 24.901.924 163.060.674

SUBV. DIFERENC. COSTES PERSONAL 2013/0300001170 EZKERREALDEA MEHATZALDEA 4.572.343 2.774.670 1.797.673

TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU 2013/0029 PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI- MUNGIALDE 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI 2013/0300001164 MUNGIALDEA 129.631.511 12.627.926 13.169.277 13.462.604 90.371.704

SUBV. DIFERENC. COSTES PERSONAL TXORIERRI 2013/0300001171 MUNGIALDEA 1.008.584 639.314 369.270

2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2013/0300001165 SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 41.675.902 4.216.748 4.276.122 4.416.176 28.766.857

SUBV. DIFERENCIA COSTES PERSONAL 2013/0300001172 ENKARTERRI 108.723 65.977 42.746

NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. 2013/0031 PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA DUR 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES SERVIC.TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA 2013/0300001166 DURANGALDEA 213.688.715 21.273.283 22.116.857 23.007.616 147.290.959

SUBV. DIFERENC. COSTES PERSONAL NERBIOI 2013/0300001173 ARRATIA DURANGALDEA 580.679 352.378 228.301

SAILA GUZTIRA 791.020.955 106.386.693 101.794.740 80.188.155 502.651.367 TOTAL DEPARTAMENTO

155

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

07 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto KOMUNIKAZIO,KUDEAKETA ETA KANPO 110102 HARREMANAK

COMUNICACION,GESTION Y RELACIONES EXTERNAS 2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ATENCION Y GESTION DE LAS VISITAS AL PALACIO 2015/0300000531 FORAL 69.696 52.272 17.424

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001313 SERVICIO DE LIMPIEZA AÑO 2016 - 2017 3.429.481 1.693.888 1.735.593

SUPERVISION,VERIFICACION Y CONTROL DEL 2015/0300001374 SERVICIO DE LIMPIEZA - 2016 Y 2017 72.550 46.150 26.400

110202 BIZKAIA KATEDRA

BIZKAIA KATEDRA

2010/0034 KULTURA ZIENTIFIKOAREN KATEDRA

CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300001114 CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA 184.000 92.000 92.000

PARTE-HARTZEA ETA HERRITARREKIKO 110204 HARREMANAK PARTICIPACION Y RELACIONES CIUDADANAS EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GAZTERIAREN 2007/0241 KONTSEILUA CONVENIO CONSEJO JUVENTUD DE EUSKADI

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO CONSEJO JUVENTUD EUSKADI EGK 2016/0300001323 2016-2019 168.000 42.000 42.000 42.000 42.000

120102 LANGILERIA

PERSONAL

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ANALISIS MEDICOS PERSONAL D.F.B. AÑOS 2014- 2013/0300001335 2015 72.000 36.000 36.000

120401 SAILEN GARRAIO ZERBITZUA

SERVICIO TRANSPORTE DEPARTAMENTOS

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTO 8 VEHICULOS DE 2014/0300000500 REPRESENTACION 108.192 51.932 51.932 4.328

220301 SUHILTZAILETEGIA

PARQUE DE BOMBEROS

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB

156

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

2012/0300001350 CURSOS SEGURIDAD A COLECTIVOS ISPASTER 360.000 350.000 10.000

2014/0300000908 PREPARACION FISICA PERSONAL DEL S.E.I.S. 117.054 78.036 39.018

720101 KANPO EKINTZA

ACCION EXTERIOR EGITURA FUNTSAK ETA KOHESIO FUNTSA 2007/0256 ELKARREKIN FINA

GESTIÓN DE LA COFINANCIACIÓN DE LOS FONDOS ESTRUCT ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300000662 GESTIÓN DE LA COFINANCIACIÓN DE LOS FFEE 448.130 74.065 150.000 150.000 74.065

2007/0263 EUROPAKO INFORMAZIOAREN SUSTAPENA

PROMOCION DE LA INFORMACION EUROPEA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2013/0300001247 CONVENIO AZPIEGITURAK 2014-2017 413.324 204.616 208.708

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & 2013/0300001246 INNOVATION (ROBOTIKER) 160.000 79.000 81.000

EUROPAR BATASUNEKO 1828/2006 ARAUDIKO 13. 2007/0266 ARTIKULU

CONTROLES DEL ART.13 DEL REGLAMENTO COMUNITARIO 18 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2016/0300001072 VERIFICACIONES ARTÍCULO 125 72.600 39.317 33.283

ESPEZIALIZAZIO BEKAK EUROPAKO GAIETAN ETA 2007/0271 LONDON S

BECAS ESPECIALIZACIÓN EN ASUNTOS EUROPEOS Y EN LA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONVENIO LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 2015/0300000761 2015-2018 816.000 263.000 272.000 281.000

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2014/0300000006 CONVENIO IQ-NET FASE 6 27.000 18.000 9.000

CONVENIO LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 2015/0300000761 2015-2018 136.500 44.000 45.500 47.000

2016/0300000948 OFICINAORIENTACIÓNEUROPEA 60.500 48.400 12.100

2013/0034 MERKATARITZA GANBERA

CÁMARA DE COMERCIO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2013/0300001347 CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO 2014-2018 28.500 9.500 9.500 9.500

SAILA GUZTIRA 6.743.527 3.222.176 2.871.458 533.828 116.065 TOTAL DEPARTAMENTO

157

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2008/0059 BIZIKLETA-BIDEAK

CICLABILIDAD ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001031 CV FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI 2015-19 595.000 190.000 190.000 190.000 25.000

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS INFORMACIÓN ACTIVIDAD DPTO. OBRAS EN 2015/0300000797 CARRETERAS 58.625 37.026 21.599

2015/0300001320 SERVICIO DE LIMPIEZA 964.356 482.178 482.178

2016/0300000197 ARRENDAMIENTO GARAJE VEHICULO DIPUTADO 1.742 726 1.016

SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA PRECIOS 2016/0300001506 UNITARIOS 1.640 205 820 615

BIDE SARE KUDEAKETA ERREPIDEEN TEKN ETA 510101 INBENTARIO

GESTION RED VIARIA,TECNOLOG, E INVENT CARRETERAS 2007/0655 ERREPIDEEN ARTAPEN OSOA

CONSERVACIÓN INTEGRAL CARRETERAS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2011/0300001246 CONSERVACION INTEGRAL ALUMBRADO 2012-15 3.629.548 1.790.268 1.818.771 20.508

CONSERVACIÓN INTEGRAL ÁREA 2013/0300001492 METROPOLITANA 2014-17 36.494.656 22.599.999 13.894.657

2015/0300001477 CONSERVACIÓN INTEGRAL AREA 1. 2016-20 24.882.504 3.628.698 6.220.626 6.220.626 8.812.553

2015/0300001478 CONSERVACIÓN INTEGRAL AREA 2. 2016-20 24.882.504 3.628.698 6.220.626 6.220.626 8.812.553

2015/0300001479 CONSERVACIÓN INTEGRAL AREA 3. 2016-20 24.882.504 3.628.698 6.220.626 6.220.626 8.812.553

ENCOMIENDA BASALAN VIABILIDA INVERNAL 2016- 2015/0300001522 17 3.000.000 1.500.000 1.500.000

2015/0300001842 LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS 2014-15 1.015.664 507.832 507.832

AZTERLANAK ETA LAGUNTZA TEKNIKOAK ZENBAIT 2008/0020 ERREPIDE

ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS DIVERSAS CARRETERA 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

2013/0300000968 A.T.PROYECTOS SEG.VIAL MEJORA MODER CTRAS 539.999 270.000 249.999 20.000

A.T. APOYO ACTUACIONES PUNTUALES 2013/0300001127 CARRETERAS 14-16 1.583.600 430.000 605.000 548.600

2014/0300001332 CONTROL TALUDES EN CARRETERAS 2015-17 698.511 299.362 299.362 99.787

2015/0300000916 EXPLOTACIÓN SUPERESTRUCTURA 2015-19 828.850 217.800 217.800 217.800 175.450

2008/0027 SEMAFOROAK

SEMAFOROS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2011/0300001578 AT MANTENIMIENTO, SUMINISTRO SEMAFOROS 1.331.834 480.360 490.000 361.474

SEGURTASUNA ETA OSASUNA ETA 2008/0039 BIDESEGURTASUNA OBRETA

SEGURIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD VIAL EN OBRAS 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

158

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

A.T. SEGURIDAD Y SALUD SERVICIO 2016/0300000973 CONSERVACIÓN 2016-2020 531.674 33.230 132.919 132.919 232.607

2008/0062 ERREPIDEEN HOBEKUNTZA

MEJORA DE CARRETERAS

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

2014/0300001733 REPARACIÓN PUENTE DE LA ARENA A-8. OBRA. 4.368.140 2.000.000 2.368.140

2016/0300001051 PROTECCIÓN MOTOCICLISTAS BI-637 Y BI-631 570.565 470.716 99.848

REGENERACION Y ADECUACION DE RAMALES DE 2016/0300001649 CARRETERA BI-631 GASOLINERAS ALTO D 1.561.873 50.000 1.511.873

ERREPIDEAK HOBETZEKO INBERTSIO 2008/0074 PROIEKTUAK PROYECTOS INVERSION MEJORA CARRETERAS

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

2010/0300001500 SEGURIDAD TUNELES BIZKAIA 252.890 159.720 93.170

2011/0300001210 INFORMES SUPERVISION DE PROYECTOS 2011-15 160.254 50.000 110.254

A.T. AMPLIACION INVENTARIO PUENTES Y 2011/0300001547 GESTION CARRE 205.085 139.831 65.254

AT CONTROL DEPÓSITO SEGURIDAD KASTREXANA 2014/0300000933 2014-16 136.250 54.500 54.500 27.250

2014/0300001476 AT DIRECCIÓN OBRAS Y CONTROL CALIDAD 3M 656.895 525.516 131.379

A.T. DIRECCIÓN OBRA REPARACIÓN PUENTE DE 2014/0300001823 LA ARENA A-8 352.506 293.755 58.751

510102 AZPIEGITUREN GARAPENA

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO 2007/0034 AKZESIBITATEA, S.A.

INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBITATEA, S.A. 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

2008/0300000674 CV INTERBIAK AMPLIACION DE CAPITAL 615.500.000 80.000.000 85.000.000 78.500.000 372.000.000

ZENBAIT HERRI LANETARAKO AZTERKETA ETA 2007/0667 LAGUNTZA TE

ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS OBRAS PUB 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

2012/0300001334 SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 2012-15 230.559 131.059 99.500

2014/0300001473 EVOLUCIÓN TRÁFICO CARRETERAS BIZKAIA 154.759 50.590 51.749 52.420

A.T.ESTUDIOS CTRAS Y APOYO DOCUMENTAC 2015/0300001166 TECNICA 2015-2017 320.000 60.000 120.000 140.000

2015/0300001463 PLAN AFOROS 2016-2019 702.269 156.060 234.090 234.090 78.030

2008/0072 ERREPIDEEN ERAIKUNTZA

CONSTRUCCION CARRETERAS

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES CONEXIÓN N-637 CON N-633 Y BI-737 SENTIDO 2015/0300000769 RONTEGI-MUNGIA 7.562.463 3.918.650 3.643.813

ERREPIDE BERRIETARAKO INBERTSIO 2008/0073 PROIEKTUAK PROYECTOS INVERSION NUEVAS CARRETERAS

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

2011/0300001331 A.T. INSPECCION TUNELES BIZKAIA 2012-14 1.638.461 841.676 769.076 27.709

159

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

PROYECTO CONSTRUCCION CUETO-CARMEN EN 2012/0300001654 BALLONTI 291.720 151.720 140.000

EMAKIDAK ESKUALDEETAKO ARDATZAK 2. LOTEA 2011/0016 GEREDIAGA

CONCESIONES EJES COMARCALES LOTE 2 GEREDIAGA-ELORR ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2011/0300001023 CONCESION LOTE 2 GEREDIAGA-ELORRIO 1.426.766.806 22.435.132 44.659.481 45.418.692 1.314.253.502

720103 ENPRESA SUSTAPENA

PROMOCION EMPRESARIAL

2007/0097 ENPRESA-MINTEGIAK

VIVEROS EMPRESARIALES

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2013/0300001583 PARQUE TECNOLÓGICO 103.468 50.000 53.468

PROMOCION EMPRESAS BASADAS EN 2014/0300001675 CONOCIMIENTO 649.588 323.720 325.868

2007/0098 HITZARMENA EHU-REKIN: ENPRESA MINTEGIAK CONVENIO CON UPV/EHU VIVEROS EMPRESARIALES 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES UPV CREACION DE NUEVAS EMPRESAS 2014/0300001707 TECNOLOGICAS 250.000 125.000 125.000

2007/0101 EKINTZAILETZA ETA ZIENTZIA ARLOKO EKINTZAK

ACTUACIONES DE EMPRENDIMIENTO Y CIENCIA

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2015/0300001470 CEBEK SUBVENCION DIRECTA 60.000 30.000 30.000

MASTER DE EMPRENDIMIENTO Y DIRECCION DE 2015/0300001733 EMPRESAS 30.000 20.000 7.000 3.000

LIDERAZGO EMPRESARIAL DE MUEJERES DE 2015/0300001739 BIZKAIA 60.000 30.000 30.000

2007/0102 OTEB-EN SORRERA

GENERACION NEBT'S

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PROMOCION CREACION NUEVAS EMPRESAS BASE 2015/0300000846 TECNOLOGICA 200.000 100.000 100.000

2007/0107 ENPRESA-LEIHATILA

VENTANILLA EMPRESARIAL

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300000672 CAMARA DE COMERCIO 560.000 130.000 140.000 140.000 150.000

SORRERA:NEGOZIO-EREDU BERRITZAILEAK 2008/0216 SORTZEA CREACION:MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PLAN DE CREACION EMPRESAS INNOVADORAS 2016/0300000099 2016 1.500.000 1.015.560 484.440

KULTURA EKINTZAILEA SUSTATZEA: EGIN ETA 2010/0019 EKIN

PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA EGIN ETA EKIN

160

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

2014/0300000805 CONTRATO EGIN ETA EKIN 339.243 135.697 135.697 67.849

2012/0012 BIZKAIA SORTZAILEA

BIZKAIA CREATIVA

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300000101 BIZKAIA CREATIVA 2016 700.000 386.800 313.200

2012/0022 MERKATARITZA DINAMIZATZEA

DINAMIZACION DEL COMERCIO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300001475 CECOBI 640.000 550.000 90.000

2013/0037 BIZKAIA DIGITALA

BIZKAIA DIGITAL

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2016/0300000935 PROGRAMA BIZKAIA DIGITAL 2016 700.000 499.770 200.230

2014/0025 KULTURA ZIENTIFIKOA SUSTATZEA

FOMENTO DE LA CULTURA CIENTIFICA

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2015/0300001519 UPV- CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA 100.000 80.000 20.000

INTERNACIONALIZACIÓN DE CIENCIA Y 2015/0300001734 TECNOLOGIA 30.000 10.000 10.000 10.000

2016/0032 GIZARTE-BERRIKUNTZA

INNOVACION SOCIAL

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMA EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 2016/0300001052 SOCIAL 625.000 350.000 275.000

720105 INDUSTRIA AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

2007/0076 BEC-BIZKAIA ARENA ETA AZOKA

BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA

8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

2008/0300000379 B.E.C. (P2007/76) 204.752.000 17.521.000 17.521.000 17.521.000 152.189.000

2008/0205 EKONOMI JARDUERARAKO ZORUA KUDEATZEA GESTIÓN DEL SUELO PARA ACTIVIDAD ECONOMICA 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300001300 CONVENIO CAMARA COMERCIO GISLUR 415.000 100.000 104.000 104.000 107.000

2010/0021 AZPIEGIRURAK,S.A.U.

AZPIEGITURAK,S.A.U. ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2015/0300001508 A - AZPIEGITURA CONVENIO 240.000 60.000 60.000 60.000 60.000

2014/0021 ELKARTEGIAK ETA INDUSTRIA-LURZORUA

ELKARTEGIAK Y SUELO INDUSTRIAL

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

161

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

720109 BERRIKUNTZA

INNOVACION

2007/0108 AUTOMOZIOAREN SEKTOREA.AIC I,II,III FASEAK

SECTOR AUTOMOCION. AIC FASES I,II,III

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2009/0300001989 AIC FASE II 1.500.000 500.000 500.000 500.000

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2009/0300001989 AIC FASE II 6.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2012/0300001609 SUBVENCION AIC 7.000.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000

2007/0772 BERRIKUNTZAREN BEHATOKIA

OBSERVATORIO DE LA INNOVACION

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO PROYECTO 2015/0300000493 BARRIXE 160.000 80.000 80.000

2008/0113 AUTONOMOEI LAGUNTZA EMATEKO PLANA

PLAN DE APOYO A AUTONOMOS

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2016/0300000111 DF APOYO FINANCIERO AFA 2016 830.000 495.000 335.000

2008/0214 BERRIKUNTZA PRODUKTUAN-PROZESUAN

INNOVACION PRODUCTO PROCESO

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DECRETO FORAL PROMOCION DE INNOVACION 2015/0300001520 2016 2.800.000 2.050.000 750.000

2016/0300001373 A - PROM COMPET PEQUEÑAS EMP- IN-TXIKI 2016 650.000 500.000 150.000

2012/0019 ETE-EN INBERTSIOEI LAGUNTZEA

APOYO INVERSIONES PYMES

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2015/0300001886 DF AFIPYME 2016 2.080.028 1.580.028 500.000

2013/0017 BERRIKUNTZA ESTRATEGIKORAKO FUNTSA

FONDO DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300000537 INNOVACION ESTRATEGICA 2016 776.000 576.000 200.000

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2016/0300000537 INNOVACION ESTRATEGICA 2016 830.000 630.000 200.000

2013/0051 ELKARLANEAN

ELKARLANEAN

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300000112 DECRETO ELKARLANEAN 2016 1.085.000 650.000 435.000

2016/0300001418 INNOBASQUE 120.000 40.000 80.000

2015/0025 3I PROGRAMA

PROGRAMA 3I

162

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DF INNOVACAION, INTERNACIONALIZACION, 2015/0300001782 INVERSION 2016 994.943 744.943 250.000

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DF INNOVACAION, INTERNACIONALIZACION, 2015/0300001782 INVERSION 2016 2.405.057 1.755.057 650.000

2016/0028 ENERGIA SEKTOREA - EIC 0 FASEA

SECTOR ENERGIA-EIC FASE 0 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS TRABAJOS EXTERIORES EXENTOS DE 2016/0300000803 FISCALIZACION 21.599 4.114 17.485

2016/0300001262 CONTRATO OIL&GAS 56.870 22.748 34.122

720110 NAZIOARTERATZEA ETA TALENTUA

INTERNACIONALIZACION Y TALENTO

2007/0110 ETEEN NAZIOARTEKOTZEA

INTERNACIONALIZACION DE PYMES

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300000232 DF INTERNACIONALIZACION 3.250.000 2.750.000 500.000

2016/0300001439 AZURMENDI 120.000 40.000 40.000 40.000

2007/0572 TALENTUA ETA BIKAINTASUNA SUSTATZEA

PROMOCION DE TALENTO Y EXCELENCIA

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DF PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL JOVENES 2016/0300000989 BIZKAIA 415.602 310.602 105.000

MASTER EN GESTION DE COMPETITIVIDAD 2016/0300001342 EMPRESARIAL 61.500 48.800 12.700

2008/0206 NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEA

FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2014/0300001184 AULA AERONAUTICA SUBV DIRECTA 180.000 72.000 72.000 36.000

2014/0300001562 AULA MAQUINA HERRAMIENTA 60.000 25.000 25.000 10.000

2015/0300001162 AULA EZPACIO UPV 105.000 45.000 45.000 15.000

2016/0300000501 DF FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES 905.000 405.000 500.000

2016/0020 DOING BUSINESS IN BISCAY

DOING BUSINESS IN BISCAY ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS IDENTIFICACION OPORTUNIDADES CHILE EMP 2016/0300001270 VIZCAINAS 72.600 45.012 27.588

730101 BIZKAIKO TURISMOA ETA SUSTAPENA

TURISMO Y PROMOCION DE BIZKAIA

2016/0022 NAZIOARTEKO FERIA ETA IKUSKIZUNAK

FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS RECEPCIÓN, MANIPULADO Y STOCKAGE DE 2015/0300001426 MATERIAL PROMOCIONAL 72.600 36.300 36.300

163

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

164

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS SGCC (16/17) SERVICIO LIMPIEZA DPTO. EMPLEO 2015/0300001852 INSERCION E IGUALDAD 335.305 158.569 176.736

SGCM (16/17 FIJO) PRORROGA MANT. INSTALAC. 2016/0300001180 CENTROS HORARIO HABITUAL 27.823 15.779 12.044

SGCM (16/17 UNIT) PRORROGA MANT. INSTALAC. 2016/0300001181 CENTROS HORARIOS ESPECIALES 14.375 8.152 6.223

310304 EMAKUMEA ETA FAMILIAKO ESKU-HARTZEA

MUJER E INTERVENCION FAMILIAR LAGUNTZA TEKNIKO ADMINISTRATIBOA GENERO 2007/0505 INDARKERIA

ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA OBSERVATORIO VIO ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MUCM (12/15) OBSERVATORIO VIOLENCIA DE 2012/0300001386 GENERO 199.213 196.050 3.162

EMAKUME ETA FAMILIAN ESPEZIALIZATUTAKO 2009/0042 BALIABIDEAK

RECURSOS ESPECIALIZADOS COLECTIVO MUJER Y FAMILIA ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MUCM (14/15) PROGRAMA RED DE AGENTES DE 2013/0300001082 APOYO SOCIAL 550.800 275.400 275.400

2015/0300001505 MUCN (16/19) ASOCIACION AMUGE TARTEKARI 52.800 13.200 13.200 13.200 13.200

2015/0300001673 MUCN (16) EMELKA DE LAS CARRERAS 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001676 MUCN (16) ASOCIACION ANDEREAK 28.800 7.200 7.200 7.200 7.200

2015/0300001677 MUCN (16/19) ASOC SOCIOCULTURAL ANDRAK 40.800 10.200 10.200 10.200 10.200

2015/0300001678 MUCN (16/19) ASOC ARALDI PLENTZIA 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001679 MUCN (16/19) ARIMA 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001680 MUCN (16/19) ASOC ESCRIBE Y LEE 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001681 MUCN (16/19) FEKOOR 40.800 10.200 10.200 10.200 10.200

2015/0300001682 MUCN (16/19) INURTXI 28.800 7.200 7.200 7.200 7.200

2015/0300001683 MUCN (16/19)LANDA XXI 41.050 10.450 10.200 10.200 10.200

2015/0300001684 MUCN (16/19) MUJERES CON VOZ 64.800 16.200 16.200 16.200 16.200

2015/0300001685 MUCN (16/19) SIM ROMI 28.800 7.200 7.200 7.200 7.200

2015/0300001687 MUCN (16/19) SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 40.800 10.200 10.200 10.200 10.200

2015/0300001688 MUCN (16/19) PORTURAICES 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

MUCN (16/19) ASOCIACION MUJERES EN LA 2015/0300001689 DIVERSIDAD 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001690 MUCN (16/19) ASOCIACION ARITU 28.800 7.200 7.200 7.200 7.200

MUCN (16/19) ASOCIACION VIDYA SHAKTI ENERGIA 2015/0300001691 Y CONOCIMIENTO 40.800 10.200 10.200 10.200 10.200

2015/0300001692 MUCN (16/19) BIDEA EGINEZ ELKARTEA 28.800 7.200 7.200 7.200 7.200

2015/0300001693 MUCN (16/19) ASOCIACION KOSMOPOLIS 28.800 7.200 7.200 7.200 7.200

MUCN (16/19) ASOCIACION SOCIOCULTURAL DE 2015/0300001694 MUJERES DE ERANDIO (ASCME) 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

MUCN (16/19) ASOC.CULTURAL FILOSOFIA Y 2015/0300001695 A.MARCIALES CHAN WU WEI 52.800 13.200 13.200 13.200 13.200

165

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

2015/0300001698 MUCN (16/19) ASOCIACION AVASCO 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001700 MUCN (16) ASOCIACION AHIZPATASUNA 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001701 MUCN (16) ASOCIACION AUNAR 52.800 13.200 13.200 13.200 13.200

2015/0300001702 MUCN (16) ASOCIACION ERLANTZA 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001703 MUCN (16) ASOCIACION GAURKOTUZ 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001704 MUCN (16) ASOCIACION ARANTZAZU ZABALIK 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001705 MUCN (16) ASOCIACION GIZATIAR 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001706 MUCN (16) ASOCIACION DIZ DIZ 28.800 7.200 7.200 7.200 7.200

MUCN (16) FEDERACION AISIALDI SAREA 2015/0300001707 PORTUGALETE 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

2015/0300001708 MUCN (16) BOGA-BOGA 16.800 4.200 4.200 4.200 4.200

MUCM (16/18) INTERV FAMILIAR EN VIOLENCIA 2016/0300001358 MUJERES AMB. DOMESTICO 1.544.770 32.183 772.385 740.202

MUCM (16/18) INTERV. FAMILIAR EN VIOLENCIA 2016/0300001375 FILIO PARENTAL 1.219.680 4.917 609.840 604.923

MUCN (2016/2018) CONVENIO ASOC. EDUCATIVA 2016/0300001640 BERRIZTU 500.014 166.669 266.676 66.669

320203 ENPLEGUA ETA TALENTUEN SUSTAPENA

EMPLEO Y PROMOCION DEL TALENTO

2007/0563 ENPLEGURAKO GAITASUNA SUSTATZEKO PLANA

PLAN DE FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (TITULO I, 2016/0300001282 SECCION I) 1.070.000 856.000 214.000

PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (TITULO I, 2016/0300001283 SECCION II) 642.500 514.000 128.500

2016/0300001284 PROMOC. EMPLEABILIDAD JOVENES (TITULO II) 1.119.602 559.801 559.801

2008/0075 AUTOENPLEGUAREN SUSTAPENA

PROMOCION DEL AUTOEMPLEO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2016/0300000929 AUTOEMPLEO 2016-2017 6.644.042 4.470.830 2.173.212

2013/0048 LANERATZEA

INSERCION LABORAL

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES LANBERRI: EMPLEO PLD O RIESGO EXCLUSION 2016/0300001286 (TITULO I, SECC. I) 1.412.500 1.130.000 282.500

LANBERRI: EMPLEO PLD O RIESGO EXCLUSION 2016/0300001287 (TITULO I, SECC. II) 898.430 718.744 179.686

LANBERRI: EMPLEO PLD O RIESGO EXCLUSION 2016/0300001288 (TITULO II) 1.423.175 1.024.037 399.139

320402 HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA LANKIDETZA

DERECHOS CIUDADANOS Y COOPERACION

2007/0038 GARAPENERAKO LANKIDETZA

COOPERACION AL DESARROLLO

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2015/0300000787 COSB (15/18) DF COPERAC. DCHOS CIUD TITULO VI 720.000 240.000 240.000 240.000

SAILA GUZTIRA 19.244.079 10.601.782 6.529.703 1.882.194 230.400 TOTAL DEPARTAMENTO

166

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

AURRERATUTAKO URTE ANITZEKO GASTUAK GASTOS PLURIANUALES ANTICIPADOS

167

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Aurreratutako Urte Anitzeko Gastuak Gastos Plurianuales Anticipados

08 EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2017 2018 2019 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

510102 AZPIEGITUREN GARAPENA

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS ZENBAIT HERRI LANETARAKO AZTERKETA ETA 2007/0667 LAGUNTZA TE

ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS OBRAS PUB 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES

2016/0300001440 PLAN DE LUCHA CONTRA EL RUIDO 178.000 125.500 52.500

SAILA GUZTIRA 178.000 125.500 52.500 TOTAL DEPARTAMENTO

168

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Aurreratutako Urte Anitzeko Gastuak Gastos Plurianuales Anticipados

09 ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2017 2018 2019 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

310304 EMAKUMEA ETA FAMILIAKO ESKU-HARTZEA

MUJER E INTERVENCION FAMILIAR LAGUNTZA TEKNIKO ADMINISTRATIBOA GENERO 2007/0505 INDARKERIA

ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA OBSERVATORIO VIO ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS MUCM (17/19) OBSERVATORIO VIOLENCIA DE 2016/0300001360 GENERO 392.330 193.001 196.165 3.164

SAILA GUZTIRA 392.330 193.001 196.165 3.164 TOTAL DEPARTAMENTO

169

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

V. GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA V. INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

171

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO

173

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA ERAKUNDE ETA KAPITULUKA DESARROLLO POR ORGANISMO Y CAPÍTULOS

175

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Garapena erakunde eta kapituluka -GASTUAK Desarrollo por organismo y capítulos -GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (Milaka Euro / Miles de Euros) Kap. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Cap. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 62.016 62.016 ONDASUN ARRUNT ETA 2 ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 34.686 34.686 SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177 177 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.906 1.906 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10 10 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS 350 350 FINANCIEROS GUZTIRA / TOTAL 99.145 99.145

176

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA ERAKUNDE ETA EGITARAUKA DESARROLLO POR ORGANISMO Y PROGRAMAS

177

KREDITU ALDARAZPENAK AURREKONTUAN MODIFICACIONES DE CREDITO EN EL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES Garapena erakunde eta egitarauka-GASTUAK Desarrollo por organismos y programas-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Egi. Deskripzioa Hasi. Kred. Dakizkiok. Zabalkunt. Berresleip. Transferent. Beste Batz. Kre. Osoak Pro. Descripción Cred. Inicial Incorpora. Ampliación Reasignac. Transferen. Otros Cred. Total 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 23.374 (9.179) 14.195 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 1.866 1.866 310302 UMEAK INFANCIA 29.720 1.411 31.131 310303 ADINEKOAK PERSONAS MAYORES 26.658 5.266 31.924 310305 PERTSONA EZGAITUAK PERSONAS CON DISCAPACIDAD 16.622 2.473 19.095 310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA RED DE HOGARES Y CASAS DEL MAR 906 29 935 GUZTIRA / TOTAL 99.145 99.145

178

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO

179

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA ERAKUNDE ETA KAPITULUKA DESARROLLO POR ORGANISMO Y CAPÍTULOS

181

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES Garapena erakunde eta kapituluka -GASTUAK Desarrollo por organismos y capítulos-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (Milaka Euro / Miles de Euros) Kreditu osoak Xedakutako gastuak Aintzatetsita.Betebe. Dif. 2016 2015 Kap. Deskripzioa Créditos totales Gastos dispuestos Oblig. Reconocidas Dif. Cap. Descripción 2016 2015 % 2016 2015 2016 2015 %(5:1) %(6:2) 1 2(1:2)3456 78(7-8) 1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 62.016 60.800 102,0 41.114 40.144 41.114 40.144 66,3 66,0 0,3 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 34.686 34.942 99,3 28.885 27.330 20.775 20.072 59,9 57,4 2,5 SERVICIOS 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177 2.968 6,0 99 2.887 99 2.887 56,197,3 (41,2) 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.906 2.106 90,5 1.057 1.016 973 1.016 51,048,3 2,7 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10 10 100,0 5 1 5 1 45,512,7 32,8 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 350 350 100,0 99 108 99 108 28,330,9 (2,6) ERAKUNDE GUZTIRA/TOTAL 99.145 101.176 98,0 71.259 71.487 63.065 64.229 63,6 63,5 0,1 ORGANISMO

182

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

GARAPENA ERAKUNDE ETA EGITARAUKA DESARROLLO POR ORGANISMO Y PROGRAMAS

183

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES Garapena erakunde eta egitarauka -GASTUAK Desarrollo por organismos y programas-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

(Milaka Euro / Miles de Euros) Kred. Osoak Ezag. Oblig. Ord. Egind. Egitaraua Deskripzioa Cred. Total Oblig. Recon. % Pagos real. % Programa Descripción 1 2 (2:1) 3 (3:2) 110201 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 14.195 5.323 37,5 5.322 100,0 120202 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 1.866 1.210 64,9 1.122 92,7 310302 UMEAK INFANCIA 31.131 20.859 67,0 19.301 92,5 310303 ADINEKOAK PERSONAS MAYORES 31.924 22.604 70,8 22.565 99,8 310305 PERTSONA EZGAITUAK PERSONAS CON DISCAPACIDAD 19.095 12.519 65,6 12.474 99,6 310307 EGOITZEN SAREA ETA ITXAS ETXEA RED DE HOGARES Y CASAS DEL MAR 935 549 58,7 546 99,5 ERAKUNDE GUZTIRA/TOTAL ORGANISMO 99.145 63.065 63,6 61.330 97,2

184

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

EKONOMI GARAPENA ORGANISMOA DESARROLLO ECONÓMICO POR ORGANISMO

185

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi garapena erakundeka-GASTUAK Desarrollo Económico por Organismo-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 62.016 62.016 41.114 41.114 66,3 41.114 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 45 34 23 23 67,7 23 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 45 34 23 23 67,7 23 11100 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...) 45 34 23 23 67,7 23 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 92 69 53 53 75,8 53 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 92 69 53 53 75,8 53 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 86 64 49 49 76,3 49 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 7 5 4 4 69,8 4 16 LAN-ARAUBIDE IRAUNKORREAN DAGOEN LANGILERIA PERSONAL EN REGIMEN LABORAL INDEFINIDO 45.495 45.227 31.011 31.011 68,6 31.011 161 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL 45.495 45.227 31.011 31.011 68,6 31.011 16101 LAN-KONTRATUKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 44.504 44.252 30.444 30.444 68,8 30.444 16103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 991 975 567 567 58,2 567 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 15.764 15.785 9.236 9.236 58,5 9.236 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.282 15.303 8.942 8.942 58,4 8.942 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.282 15.303 8.942 8.942 58,4 8.942 185 ELKARKIDETZAKO KUOTAK CUOTAS A ELKARKIDETZA 482 482 295 295 61,1 295 18500 ELKARKIDETZAKO KUOTAK CUOTAS A ELKARKIDETZA 482 482 295 295 61,1 295 19 GIZARTE PRESTAZIOAK PRESTACIONES SOCIALES 619 900 791 791 87,9 791 198 JUBILAZIOGATIKO SARIAK PREMIOS DE JUBILACION 619 900 791 791 87,9 791 19800 JULIBAZIOAGATIKO SARIAK PREMIOS DE JUBILACION 619 900 791 791 87,9 791 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.686 34.686 28.885 20.775 59,9 19.099 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 182 182 163 97 53,6 96 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163 163 162 97 59,3 95 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163 163 162 97 59,3 95 214 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 33 21400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 33 215 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 99 21500 GARRAIORATAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 99 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 7 7 1 1 8,1 1 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 7 7 1 1 8,1 1

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi garapena erakundeka-GASTUAK Desarrollo Económico por Organismo-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

219 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 21900 BESTE ERRENTAMENDU BATZUK OTROS ARRENDAMIENTOS 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 866 866 323 301 34,8 294 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 670 670 273 251 37,5 247 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 670 670 273 251 37,5 247 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 5 5 2 2 38,0 2 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 5 5 2 2 38,0 2 225 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 31 31 2 2 5,7 1 22500 GARRAIORAKO MATERIALA MATERIAL DE TRANSPORTE 31 31 2 2 5,7 1 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 148 148 39 39 26,1 37 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 148 148 39 39 26,1 37 227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 11 22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 11 229 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 11 11 8 8 70,3 8 22900 BESTE KONPONKETA BATZUK OTRAS REPARACIONES 11 11 8 8 70,3 8 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 33.595 33.595 28.382 20.359 60,6 18.691 231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 228 228 92 92 40,4 91 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 128 128 34 34 26,6 33 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 50 50 19 19 37,6 19 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 51 51 39 39 77,9 39 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 4.820 4.820 2.287 2.287 47,4 2.223 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 1.235 1.235 530 530 43,0 504 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 269 269 155 155 57,6 150 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 1.691 1.691 1.050 1.050 62,1 1.035 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 566 566 186 186 32,8 177 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 219 219 42 42 19,4 40 23207 FARMAZI GAIAK PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500 500 217 217 43,4 216 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 52 52 8 8 14,7 7 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 290 290 98 98 33,9 94 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 275 275 103 103 37,3 97 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 258 258 96 96 37,3 91

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi garapena erakundeka-GASTUAK Desarrollo Económico por Organismo-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 17 17 6 6 37,3 6 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 392 392 224 173 44,1 171 23400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 392 392 224 173 44,1 171 236 ZERGAK TRIBUTOS 77 77 7 7 9,1 7 23601 TOKIKOAK LOCALES 77 77 7 7 8,8 7 23604 ESTATUKOAK ESTATALES 1 1 42,6 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 27.138 27.138 25.282 17.339 63,9 15.752 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 12 12 21 18 143,1 18 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 575 575 285 285 49,5 255 23705 GARBIKETA LIMPIEZA 2.283 2.283 1.753 1.210 53,0 1.208 23706 SEGURTASUNA SEGURIDAD 1.572 1.572 1.243 830 52,8 791 23707 OSASUN ZERBITZUGINTZA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS 83 83 18 18 21,6 17 23708 LAGUNTZA ZERBITZUAK EGITEA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES 20.819 20.819 20.604 14.002 67,3 12.487 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 1.795 1.795 1.358 977 54,5 976 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 664 664 387 359 54,1 351 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 14 14 1 1 8,1 1 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21 21 23903 JURIDIKOAK ETA AUZIBIDEZKOAK JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 74 74 42 13 18,0 13 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 174 174 188 188 107,8 188 23906 IZEN-EMATEAK UDAKO KANPAMENTUETAN INSCRIPCIONES EN CAMPAMENTOS DE VERANO 41 41 25 25 62,2 25 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 341 341 132 132 38,7 124 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 44 44 17 17 39,4 17 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 44 44 17 17 39,4 17 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 44 44 17 17 39,4 17 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177 177 99 99 56,1 99 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 431 FORU ERAKUNDEENTZAT A LAS INSTITUCIONES FORALES 43102 BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENAK A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 46 FAMILIENTZAT TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 177 177 99 99 56,1 99 469 BESTE TRANSFERENTZIA BATZUK OTRAS TRANSFERENCIAS 177 177 99 99 56,1 99 46901 LAGUNTZEN BATZA JUNTA DE AYUDAS 132 132 75 75 57,3 75

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FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi garapena erakundeka-GASTUAK Desarrollo Económico por Organismo-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

46902 URTE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN SEME-ALABENTZAKO FAMI AYUDA FAMILIAR PARA HIJOS MENORES DE 2 AÑOS 45 45 24 24 52,9 24 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.906 1.906 1.057 973 51,0 914 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 438 438 94 10 2,3 10 636 GIZARTE EKINTZA ACCION SOCIAL 438 438 94 10 2,3 10 63603 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 4 4 4 63606 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 405 407 90 7 1,6 6 63607 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 33 31 65 GARRAIO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30 30 7 7 24,4 7 651 NORBERAREN GARRAIORAKO IBILGAILUAK VEHICULOS PARA TRANSPORTE PERSONAL 30 30 7 7 24,4 7 65101 EROSKETAK ADQUISICIONES 30 30 65106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 7 7 7 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 139 139 47 47 33,7 47 661 ALTZARIAK MOBILIARIO 117 117 20 20 17,0 20 66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 117 117 20 20 17,0 20 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 3 3 2 66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 3 3 2 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 20 20 22 22 108,8 22 66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 20 20 22 22 108,8 22 664 OSTILAMENDUA MENAJE 22 66401 EROSKETAK ADQUISICIONES 22 669 BESTE TRESNA BATZUK OTROS ENSERES 3 3 3 66901 EROSKETAK ADQUISICIONES 3 3 3 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.250 1.250 909 909 72,7 850 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 1.250 1.250 909 909 72,7 850 67201 EROSKETAK ADQUISICIONES 1.250 1.250 909 909 72,7 850 68 EKIPO ZEHATZAK EQUIPOS ESPECIFICOS 24 24 682 SEGURTASUN,SALBAMENDU ETA OSASUN EKIPOAK EQUIPOS DE SEGURIDAD,SALVAMENTO Y SANITARIOS 24 24 68201 EROSKETAK ADQUISICIONES 24 24 69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 25 25 691 BESTEREN ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS AJENOS 25 25 69106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 25 25

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Ekonomi garapena erakundeka-GASTUAK Desarrollo Económico por Organismo-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10 10 5 5 45,5 5 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 10 10 5 5 45,5 5 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 10 10 5 5 45,5 5 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 10 10 5 5 45,5 5 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 350 350 99 99 28,3 99 83 EPE LABURREKO MAILEGUAK EMATEA CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO 350 350 99 99 28,3 99 836 FAMILIENTZAT A FAMILIAS 350 350 99 99 28,3 99 83601 LANGILEEI AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PERSONAL 350 350 99 99 28,3 99 ERAKUNDE GUZTIRA/TOTAL ORGANISMO 99.145 99.145 71.259 63.065 63,6 61.330

190

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

EKONOMI GARAPENA ERAKUNDE ETA PROIEKTUKA DESARROLLO ECONÓMICO POR ORGANISMO Y PROYECTO

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES Ekonomi garapena erakunde eta proiektuka-GASTUAK Desarrollo Económico por organismo y proyecto-GASTOS

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

2007/0052 LANTIK, S.A. - GUFE LANTIK, S.A. - IFAS 1.866 1.866 1.210 1.210 1.122 2007/0259 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 521 521 336 300 299 2007/0270 ZABALOETXE EGOITZA ZENTROA CENTRO RESIDENCIAL ZABALOETXE 637 622 187 149 137 2007/0299 ARGILEKU - LARRASOLO ARGILEKU - LARRASOLO 210 205 97 96 96 2007/0310 URIBARRI ZENTROA CENTRO URIBARRI 45 45 53 51 48 2008/0153 LAGUNTZARAKO ZERBITZUAK EDO BESTE BATZUK SERVICIOS ASISTENCIALES DIVERSOS 537 601 487 294 291 GIZATEK - LAGUNTZARAKO PRODUKTUEN ORIENTAZIO ETA 2008/0230 MAILEGU ZERBITZUA GIZATEK - SERVICIO DE ORIENTACION Y PRESTAMO PRODUCTOS 77 DE APOYO 2010/0004 LANGILERI GASTUAK GUFE GASTOS PERSONAL IFAS 62.543 62.543 41.313 41.313 41.313 2010/0025 NERABEEI HARRERA EGITEKO SARE BEREZIA RED ESPECIALIZADA DE ACOGIDA DE ADOLESCENTES 4.685 4.685 5.185 3.458 3.192 DESGAITASUN HANDIA DUTEN ADINGABEEI HARRERA EGITEKO 2010/0026 SARE BEREZIA RED ESPECIALIZADA DE ACOGIDA DE MENORES CON GRAN 1.098 1.098 1.098 732 546 DISCAPACIDAD 2010/0027 EGOITZA HARRERA EGITEKO OINARRIZKO SAREA RED BASICA DE ACOGIDA RESIDENCIAL 10.284 10.284 10.419 7.376 6.735 LAGUNTZARIK GABEKO ADINGABE ATZERRITARREI HARRERA 2010/0028 EGITEKO SARE BEREZIA RED ESPECIALIZADA DE ACOGIDA DE MENORES EXTRANJEROS 3.828 3.828 3.887 2.422 2.000 NO ACOMPAÑADOS 2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL ERREKALDE 617 617 321 246 242 2012/0028 UDALOSTE-LOIU LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL UDALOSTE-LOIU 710 703 351 280 269 2012/0030 ETXEEN SAREA RED DE HOGARES 1.152 1.107 506 503 475 2012/0031 LEIOA LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL LEIOA 1.803 1.803 859 855 848 2012/0032 GALLARTA LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL GALLARTA 511 511 248 245 240 2012/0033 ELORRIO LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL ELORRIO 520 520 256 254 245 2012/0034 URDUÑA LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL URDUÑA 1.293 1.293 1.037 706 691 2012/0035 ZUMELEGI LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL ZUMELEGI 667 674 362 295 288 2012/0036 LUSA LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL LUSA 684 684 373 283 281 2012/0037 BEKOETXE EGUNEKO ZENTROA CENTRO DE DIA BEKOETXE 522 522 285 184 184 2012/0038 ZUBIETE LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL ZUBIETE 792 792 530 391 390 2012/0039 ITSAS ETXEAK CASAS DEL MAR 570 570 437 311 309 2012/0041 LURGORRI EGUNEKO ZENTROA CENTRO DE DIA LURGORRI 392 392 194 130 130 2012/0042 BIRJINETXE LAGUNTZA ZENTROA CENTRO ASISTENCIAL BIRJINETXE 1.732 1.732 1.228 978 961 2016/0005 TRANSITORIO IFAS 924 924 ERAKUNDE GUZTIRA/TOTAL ORGANISMO 99.145 99.145 71.259 63.065 61.330

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

ERAKUNDE BAKOITZAREN HONDARREN BETEARAZPENA KAPITULUKA EJECUCION DE LOS RESIDUOS POR CAPÍTULOS DE CADA ORGANISMO

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AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES Garapena Erakunde eta Kapituluka Desarrollo por Organismo y Capítulos

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL (Milaka Euro / Miles de Euros) Aintz Bete Agin Orda Or Ag. Ga. Eg. Ord. Ord. Gabe Kapituluak Oblig. Rec Pag. Ord % Pt. Or. Pag Pag. Real % % Pte. Pago Capítulos 1 2 (2:1) 3 = 1 - 2 4 (4:2) (4:1) 5 = 1 - 4

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 2.535 2.535 100,0 2.535 100,0 100,0

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.896 2.896 100,0 2.896 100,0 100,0

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 1 100,0 1 100,0 100,0

ERAGIKETA ARRUNTA GUZTIRA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5.432 5.432 100,0 5.432 100,0 100,0

6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 163 163 100,0 163 100,0 100,0

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5 5 100,0 5 100,0 100,0

KAPITAL ERAGIKETA GUZTIRA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 168 168 100,0 168 100,0 100,0

FINANTZA ERAGIKETA GUZTIRA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 100,0 100,0 100,0

GUZTIRA/TOTAL 5.600 5.600 100,0 5.600 100,0 100,0

194

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS

195

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

URTE ANITZEKO GASTU-KONPROMISUEN COMPROMISOS DE GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL

197

GASTU-KONPROMISUA COMPROMISO DE GASTOS 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Urte Anitzeko Gastu-Baimena Autorizaciones de Gastos de Caracter Plurianual

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL Banaketa Urteka / Distribución por ejercicios (Euro / Euros) Egit. Proi. K. Exp.Zbk. Deskripzioa Zen.Osoa Besteak 2016 2017 2018 Prog. Proy. C. Nº. Expt. Descripción Imp.total Resto

310302 UMEAK

INFANCIA

2008/0153 LAGUNTZARAKO ZERBITZUAK EDO BESTE BATZUK

SERVICIOS ASISTENCIALES DIVERSOS ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2013/0300001296 ARRENDAMIENTO FUTUBIDE 39.990 20.025 19.965

310305 PERTSONA EZGAITUAK

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2011/0042 ERREKALDE LAGUNTZA ZENTROA

CENTRO ASISTENCIAL ERREKALDE ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO 2 GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2012/0300001034 ARRENDAMIENTO CONJUNTO ERREKALDE 280.286 44.256 44.256 44.256 147.519

SAILA GUZTIRA 320.276 64.281 64.221 44.256 147.519 TOTAL DEPARTAMENTO

198

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

VI. ALDAKETAK LANGILERIAREN OSAERAN VI. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

199

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

201

TXOSTENAK INFORMES 2016 ALDAKETAK LANGILERIAREN OSAERAN MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA

203

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA/ PERIODO Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

FECHA ESPECIALIDA ACUERDO PLANTILLA-FUNCIONARIOS/AS Nº Plazas ESCALA SUBESCALA CLASE MOTIVO D CONSEJO DE ADMINISTRA CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICO/A 26/01/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A MEDIO/A DE 26/01/2016 ADMINISTRA TÉCNICO AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR ECONOMISTA 02/02/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A LIQUIDADOR/A TRANSFORMACIÓN 02/02/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A ARQUITECTO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A TÉCNICO/A 02/02/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN BOMBERO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE CONDUCTOR/A 02/02/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 2 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A MEDIO/A DE 02/02/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR ARQUITECTO/A 02/02/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN CABO SERVICIO CREACIÓN 1 CIÓN ESPECIALES DE EXTINCIÓN 02/02/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A INGENIERO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A TÉCNICO/A DE 09/02/2016 ADMINISTRA SERVICIOS COMETIDOS TÉCNICO/A DE AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES ESPECIALES LABORATORIO 09/02/2016 ADMINISTRA CREACIÓN 2 CIÓN TÉCNICO/A 09/02/2016 ADMINISTRA AMORTIZACIÓN -1 CIÓN AUXILIAR 08/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS COMETIDOS AYUDANTE DE AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES ESPECIALES AGENTE 08/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN CABO SERVICIO AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE EXTINCIÓN 08/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN BOMBERO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE CONDUCTOR/A 08/03/2016 ADMINISTRA ADMINISTRATI CREACIÓN 1 CIÓN VA 08/03/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A MEDIO/A DE 08/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN SUBINSPECTOR CREACIÓN 1 CIÓN ESPECIALES DE /A EXTINCIÓN 08/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS PERSONAL AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE OFICIOS CONDUCTOR/A 15/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE BOMBERO/A 15/03/2016 ADMINISTRA PERSONAL DE CREACIÓN 1 CIÓN SERVICIOS 15/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN CABO SERVICIO CREACIÓN 1 CIÓN ESPECIALES DE EXTINCIÓN 15/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS COMETIDOS TRADUCTOR/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES ESPECIALES DE EUSKERA 15/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS COMETIDOS TECNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN ESPECIALES ESPECIALES SUPERIOR DE 15/03/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A AMORTIZACIÓN -2 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A LIQUIDADOR/A 15/03/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 2 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A MEDIO/A DE 15/03/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A INGENIEROA DE AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR CAMINOS 15/03/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A MEDIO/A DE 15/03/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN MEDIO/A DE 15/03/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A INGENIERO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A TÉCNICO/A 15/03/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN BOMBERO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE CONDUCTOR/A 19/04/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN CABO SERVICIO CREACIÓN 1 CIÓN ESPECIALES DE EXTINCIÓN 19/04/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A INGENIERO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR INDUSTRIAL 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A ARQUITECTO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A TÉCNICO 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA AUXILIAR DELINEANTE 03/05/2016 ADMINISTRA SERVICIOS PERSONAL CAPATAZ AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE OFICIOS HORTOFRUTÍCO 03/05/2016 ADMINISTRA SERVICIOS PERSONAL AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE OFICIOS CONDUCTOR/A 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR ARQUITECTO/A 03/05/2016 ADMINISTRA ADMINISTRATI CREACIÓN 1 CIÓN VA 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR SUPERIOR 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A INGENIERO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A TÉCNICO/A DE 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A AGRÍCOLA 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A INGENIERO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A TÉCNICO/A 03/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A MEDIO/A EN 03/05/2016

204

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA/ PERIODO Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

ADMINISTRA CREACIÓN 6 CIÓN TÉCNICO/A 10/05/2016 ADMINISTRA ADMINISTRATI CREACIÓN 3 CIÓN VA 10/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A DE CREACIÓN 6 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR ORGANIZACIÓN 10/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A MÉDICO/A DE CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR EMPRESA 10/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TEÉCNICO/A DE CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR ARCHIVO 10/05/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A DE CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR ORGANIZACIÓN 21/06/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A TÉCNICO/A CREACIÓN 4 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A MEDIO/A DE 21/06/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN BOMBERO/A CREACIÓN 1 CIÓN ESPECIALES DE CONDUCTOR/A 21/06/2016 ADMINISTRA ADMINISTRATI AMORTIZACIÓN -1 CIÓN VA 21/06/2016 ADMINISTRA AMORTIZACIÓN -1 CIÓN AUXILIAR 21/06/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A LIQUIDADOR/A 21/06/2016 ADMINISTRA COMETIDOS AGENTE AMORTIZACIÓN -2 CIÓN TÉCNICA ESPECIALES EJECUTIVO 21/06/2016 ADMINISTRA TÉCNICOS/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN TÉCNICA S DELINEANTE 21/06/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE BOMBERO/A 21/06/2016 ADMINISTRA ADMINISTRATI CREACIÓN 2 CIÓN VA 28/06/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A INGENIERO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA MEDIO/A TÉCNICO/A DE 28/06/2016 ADMINISTRA COMETIDOS AMORTIZACIÓN -2 CIÓN TÉCNICA ESPECIALES CELADOR/A 28/06/2016 ADMINISTRA SERVICIOS PERSONAL TRABAJADOR/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE OFICIOS AGRARIO/A 28/06/2016 ADMINISTRA AMORTIZACIÓN -1 CIÓN AUXILIAR 06/09/2016 ADMINISTRA SERVICIOS COMETIDOS AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES ESPECIALES MONITOR/A 06/09/2016 ADMINISTRA SERVICIOS PERSONAL OFICIAL/A DE AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE OFICIOS MANTENIMIENT 06/09/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN BOMBERO/A AMORTIZACIÓN -1 CIÓN ESPECIALES DE CONDUCTOR/A 23/08/2016 ADMINISTRA ADMINISTRATI CREACIÓN 2 CIÓN VA 06/09/2016 ADMINISTRA OPERARIOS/ CREACIÓN 2 CIÓN SUBALTERNA AS 06/09/2016 ADMINISTRA TÉCNICO/A LICENCIADO/A CREACIÓN 1 CIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN EDUCACIÓN 06/09/2016 ADMINISTRA SERVICIOS EXTINCIÓN CABO SERVICIO CREACIÓN 1 CIÓN ESPECIALES DE EXTINCIÓN 23/08/2016

205

206

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES

207

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

ALDAKETAK LANGILERIAREN OSAERAN MODIFICACIONES EN LA COMPOSICION DE LA PLANTILLA

209

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

BAJAK BAJAS PRODUCIDAS

LAN POSTUA DATA PLAZA / PLAZA MAILA / CATEGORIA ARRAZOIA / MOTIVO ZENTROA CENTRO PUESTO FECHA

2000220-016 2202-001 DIRECTORA C. ASISTENCIAL GALLARTA CAMBIO DE PUESTO 01/02/2016 C.A. GALLARTA

2000220-019 2222-001 DIRECTORA C. ASISTENCIAL GALLARTA CAMBIO DE PUESTO 01/02/2016 C. ASISTENCIAL GALLARTA

2000220-015 2201-001 DIRECTORA C. ASISTENCIAL ELORRIO CAMBIO DE PUESTO 01/02/2016 C. ASISTENCIAL ELORRIO

2000530-020 2205-001 DIRECTORA C.ASISTENCIAL LUSA FIN FUNCIONES SUPERIORES 31/01/2016 C.A. LEIOA

2000530-020 2056-001 SUPERVISOR FIN FUNCIONES SUPERIORES 31/01/2016 C.A. LEIOA

2000560-121 2219-002 ATS/DUE FIN FUNCIONES SUPERIORES 31/01/2016 C.A ELORRIO

2000530-042 2204-001 DIRECTORA C.ASISTENCIAL ZUMELEGI FIN FUNCIONES SUPERIORES 31/01/2016 C.A. ZUMELEGI

2000550-159 4179-010 AUXILIAR SANITARIO RENUNCIA COBERTURA VACANTE 14/02/2016 C.A. ZUBIETE EXCEDENCIA VOLUNTARIA POR 2000701-010 3073-004 COCINERO 07/02/2016 C.A. ZUMELEGI INCOMPATIBILIDAD 2000560-135 4181-107 AUXILIAR SANITARIO VUELTA EXC. MATERNAL DE LA 49502 02/02/2016 C.A. LEIOA

2000444-028 3157-041 TECNICO SUPERIOR INTEGRACIÓN SOCIAL EXCEDENCIA MATERNAL 09/02/2016 C.A. ZUBIETE

2000810-040 3038-014 ADMINISTRATIVO JUBILACION REGLAMENTARIA 01/03/2016 UGASKO

1315721-001 5126-071 CAMARERA LIMPIADORA INC. PERM. TOTAL CON RESERVA PLAZA 10/02/2016 LEIOA

2000550-153 4179-004 AUXILIAR SANITARIO RENUNCIA COBERTURA VACANTE 11/03/2016 C. A. ZUBIETE

2000550-141 4181-077 AUXILIAR SANITARIO INVALIDEZ TOTAL Y ABSOLUTA 08/03/2016 C. A. LEIOA

2000550-141 4181-077 AUXILIAR SANITARIO FIN DE FUN SUP. DE 47134 08/03/2016 C. A. LEIOA

2000720-063 5126-099 CAMARERA LIMPIADORA FIN FUN. SUP. DE 43482 08/03/2016 C. A. LEIOA

2000560-023 4175-023 AUXILIAR SANITARIO RENUNCIA COBERTURA VACANTE 29/02/2016 C. A. ELORRIO

2000420-010 2164-004 EDUCADOR DE MENORES SUSPENSION EMPLEO Y SUELDO 10/03/2016 H. PORTUGALETE

2000005-001 6136-001 GERENTE FIN CONTRATO 31/03/2016 UGASKO

2000420-0012 2162-0004 JUBILACIÓN 01/04/2016 H. MUNGIA

2000420-063 EDUCADOR SOCIAL CONCURSO ABRIL DE 2016 H. ZABALBURU

2000420-078 EDUCADOR SOCIAL CONCURSO ABRIL DE 2016 H. ZABALBURU

2000420-054 EDUCADOR SOCIAL CONCURSO ABRIL DE 2016 H. FUEROS

2000444-005 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000444-017 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. ERREKALDE

2000444-016 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LUSA

2000444-004 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LOIU

2000710-058 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL DE 2016 ARGILEKU LARRASOLO

2000710-004 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL DE 2016 ARGILEKU LARRASOLO

2000710-013 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL DE 2016 H. DOLARETXE

2000710-010 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL DE 2016 H. SAN ADRIAN

2000710-016 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL DE 2016 ARGILEKU LARRASOLO

2000550-134 SUBGOBERNANTA CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000650-031 CONDUCTOR CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000560-012 CONDUCTOR CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. GALLARTA

2000560-108 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. BIRJINETXE

2000560-110 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-088 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000550-204 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000550-068 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. GALLARTA

2000550-149 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. GALLARTA

210

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

BAJAK BAJAS PRODUCIDAS 2000550-070 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. GALLARTA

2000550-130 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. GALLARTA

2000550-064 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000550-081 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000560-014 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000550-120 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000560-116 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000550-055 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000550-108 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000710-034 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 ARGILEKU LARRASOLO

2000550-137 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000560-068 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. ELORRIO

2000550-104 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. ELORRIO

2000550-123 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000550-103 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. ELORRIO

2000550-077 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO C.A. ELORRIO

2000550-148 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000550-016 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. ZUMELEGI

2000560-006 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL DE 2016 C.A. LEIOA

2000560-112 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO C.A. LEIOA

2000560-088 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO C.A. LEIOA

2000421-0004 2002-021 EDUCADOR SOCIAL FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 H. ZABALBURU

2000421-0007 2160-0007 EDUCADOR SOCIAL FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 H. BASAURI

2000421-0001 2002-016 EDUCADOR SOCIAL FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 H. FUEROS

2000444-0037 3106-0007 TEC.SUP.INTE.SOCIAL FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.D. BEKOETXE

2000444-0055 3106-0022 TEC.SUP.INTE.SOCIAL FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.D. BEKOETXE

2000444-0048 3106-019 TEC.SUP.INTE.SOCIAL FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.D. LURGORRI

2000444-0022 3157-0017 TEC.SUP.INTE.SOCIAL FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000710-0008 4015-0003 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 H. ZABALBURU

2000710-0027 4015-0016 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 H. BASAURI

2000710-0050 4044-0001 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000710-0030 4092-0018 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000710-0057 4197-0003 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 H. DOLARETXE

2000665-0001 4070-0007 CONDUCTOR FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 UGASKO

2000550-0125 4124-0018 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.D. BEKOETXE

2000550-0174 4129-0019 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.D. BEKOETXE

2000560-0087 4177-0005 AUXILIAR DE CLINICA FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LUSA

2000550-23 4177-0007 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LUSA

2000560-28 4177-00010 AUXILIAR DE CLINICA FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LUSA

2000560-59 4177-0011 AUXILIAR DE CLINICA FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LUSA

2000560-0010 4177-0013 AUXILIAR DE CLINICA FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LUSA

2000550-0173 4177-0014 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. LUSA

2000560-0089 4178-0005 AUXILIAR DE CLINICA FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-219 4178-0026 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-0044 4178-0058 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. BIRJINETXE

211

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

BAJAK BAJAS PRODUCIDAS 2000550-0152 4179-0003 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0153 4179-0004 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0154 4179-0005 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0155 4179-0006 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0156 4179-0007 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0162 4179-0013 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0017 4180-0003 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUMELEGI

2000550-0021 4180-0005 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUMELEGI

2000550-0051 4180-0007 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUMELEGI

2000550-0026 4180-0012 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ZUMELEGI

2000550-0028 4196-0002 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ERREKALDE

2000550-0049 4196-0003 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE EN FS ABRIL DE 2016 C.A. ERREKALDE

2000550-0053 4196-0007 AUXILIAR SANITARIO FIN COBERTURA VACANTE ABRIL DE 2016 C.A. ERREKALDE

2000420-0002 2160-0006 EDUCADOR MENORES JUBILACIÓN 08/04/2016 H. BASAURI

2000550-134 4181-0035 AUXILIAR SANITARIO FIN FS ITIZAR MOLINA GAUBEKA 19/04/2016 C.A LEIOA

2000650-0031 4188-0002 ORDENANZA LEIOA FIN FS MAXIMO COLLAZO 18/04/2016 C.A LEIOA

2000720-0121 5126-0036 CAMARERO FIN FS EGUSKIÑE EGIA PETRALANDA 20/04/2016 C.A LEIOA

2000710-0013 4015-0006 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR FIN FS MARGARITA MORALES PEÑA 19/04/2016 H. DOLARETXE

2000550-0108 4181-0044 AUXILIAR SANITARIO FIN FS Mª VICTORIA RUEDA LOPEZ 19/04/2016 C.A. LEIOA FIN FS DE LA CRUZ FERNANDEZ, MIREN 200720-0134 5126-0037 CAMARERO 19/04/2016 C.A. LEIOA NEKANE 2000560-0012 4176-0020 AUXILIAR SANOTARIO FIN FS CONCEPCION PARIENTE LOZANO 25/04/2016 C.A. GALLARTA

2000421-0002 20002-009 EDUCADOR MENORES FIN COBERTURA VACANTE EN FS 20/04/2016 H. ZABALBURU

2000550-0016 4180-0002 AUXILIAR SANITARIO FIN FS DE MADARIA EREÑO, Mª CARMEN 20/04/2016 C.A. ZUMELEGI

2000444-0026 3157-0039 TEC.SUP.INTE.SOCIAL FIN COBERTURA DE VACANTE EN FS 19/04/2016 C.A. ZUBIETE

2000444-0058 3157-0058 TEC.SUP.INTE.SOCIAL FIN COBERTURA DE VACANTE EN FS 25/04/2016 C. A. BIRJINETXE

2000665-0002 4070-0002 CONDUCTOR FIN COBERTURA DE VACANTE EN FS 18/04/2016 C.A. LEIOA

2000350-0001 4042-0002 SUBGOBERNANTA FIN COBERTURA DE VACANTE EN FS 19/04/2016 C.A. LEIOA

200530-0025 2006-0004 ATS/DUE JUBILACION REGLAMENTARIA 14/05/2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-0155 4181-0044 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA 25/04/2016 C.. ASIS. LEIOA

2000510-0004 1053-0002 MÉDICO C.A. BIRJINETXE FIN DE CONTRATO DE COB. VACANTE 23/06/2016 SERVICIOS CENTRALES

2000510-0009 1053-0002 JEFE DE DIVISIÓN CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 24/06/2016 SERVICIOS CENTRALES

2000510-0009 1002-0001 MÉDICO C.A. BIRJINETXE JUBILACIÓN PARCIAL 27/06/2016 SERVICIOS CENTRALES

2000740-0007 5131-0001 AYUDANTE DE COCINA INVALIDEZ TGOTAL 25/05/2016 C.A. BIRJINETXE

2000740-0007 5131-0001 AYUDANTE DE COCINA FINALIZACIÓN CONTRATO (INV. 43978) 09/06/2016 C.A. BIRJINETXE

2000560-0088 4177-0008 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO 27/06/2016 C.A. LUSA

2000550-0046 4197-0012 AUXILIAR SANITARIO FIN FS 27/06/2016 C.A. LOIU UDALOSTE

2000720-0045 5126-0077 CAMARERA LIMPIADORA RETORNO DE LA 43351 27/06/2016 C.A. LEIOA

2000550-0077 4175-0004 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO 25/06/2016 C.A. ELORRIO

2000550-0201 4180-012 AUXILIAR SANITARIO FIN COB. VACANTE 25/06/2016 C.A. ZUMELEGI RENUNCIA CONDICIÓN EMPLEADO 2000550-0043 4197-0007 AUXILIAR SANITARIO 30/06/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE PÚBLICO 2000220-0016 2222-0001 TÉCNICO MEDIO JUBILACIÓN FORZOSA 02/07/2016 UGASKO

2000550-0012 4178-0039 AUXILIAR SANITARIO JUBILACIÓN FORZOSA 07/07/2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-0140 4173-0009 AUXILIAR SANITARIO EXCEDENCIA VOLUNTARIA 01/07/2016 C.A. ORDUÑA

2000740-0018 5130-0018 AYUDANTE DE COCINA RENUNCIA COB. VACANTE 31/07/2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-0043 4198-0007 AUXILIAR SANITARIO RENUNCIA CONDICIÓN EMP. PUB., 30/06/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

212

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

BAJAK BAJAS PRODUCIDAS 2000810-0019 3038-0040 ADMINISTRATIVO JUBILACIÓN FORZOSA 25/08/2016 UGASKO

2000720-0132 5126-0068 CAMARERA LIMPIADORA RENUNCIA 31/08/2016 C.A. ELORRIO

2000720-020 5126-0109 CAMARERA LIMPIADORA RENUNCIA CONDICIÓN EMP. PUB., 08/09/2016 C.A. LEIOA

2000550-147 4181-039 AUXILIAR SANITARIO JUBILACIÓN PARCIAL 11/09/2016 C.A. LEIOA

2000650-0017 4152-0002 ORDENANZA JUBILACIÓN PARCIAL 23/09/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000720-0007 5202-0007 PERSONAL DE APOYO JUBILACIÓN FORZOSA 24/09/2016 C.A. BIRJINETXE

2000720-0007 5202-0007 PERSONAL DE APOYO FIN CONTRATO RELEVO 24/09/2016 C.A. ERREKALDE

2000720-0094 5126-0028 CAMARERA LIMPIADORA RENUNCIA CONDICIÓN EMP. PUB., 20/09/2016 C.A. ELORRIO

213

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

ALTAK ALTAS PRODUCIDAS

LAN POSTUA DATA PLAZA / PLAZA MAILA / CATEGORIA ARRAZOIA / MOTIVO ZENTROA CENTRO PUESTO FECHA

2000640-011 5191-002 PORTERO AYTE. MANTENIMIENTO COBERTURA EN F.S. DE 47760 06/01/2016 C. ASISTENCIAL GALLARTA

2000530-020 2056-001 SUPERVISOR FIN FUNCIONES SUPERIORES 01/02/2016 C.A. LEIOA

2000530-009 2168-009 ATS//DUE FIN FUNCIONES SUPERIORES 01/02/2016 C.A. LEIOA

2000530-042 2219-002 ATS//DUE FIN FUNCIONES SUPERIORES 01/02/2016 C.A ELORRIO

2000560-121 4181-103 AUXILIAR SANITARIO FIN FUNCIONES SUPERIORES 01/02/2016 C.A ELORRIO

2000220-018 2056-001 SUPERVISOR COBERTURA DE VACANTE POR FUN SUP 02/02/2016 C.A. LEIOA

2000530-009 2168-009 ATS//DUE FUNCIONES SUPERIORES DEL 47310 02/02/2016 C.A. LEIOA

2000220-015 2201-001 DIRECTORA C. ASISTENCIAL ELORRIO CONCURSO 02/02/2016 C. ASISTENCIAL ELORRIO

2000220-019 2202-001 DIRECTORA C. ASISTENCIAL GALLARTA CONCURSO 02/02/2016 C. ASISTENCIAL GALLARTA

2000530-042 2204-001 DIRECTORA C.ASISTENCIAL ZUMELEGI CONCURSO 02/02/2016 C.A. ZUMELEGI

2000530-020 2205-001 DIRECTORA C.ASISTENCIAL LUSA CONCURSO 02/02/2016 C.A. LEIOA

2000220-001 2219-002 ATS//DUE COBERTURA DE VACANTE EN FUN. SUP. 02/02/2016 C.A. ELORRIO

2000220-016 2222-001 DIRECTORA C. ASISTENCIAL A EXTINGUIR CAMBIO DE PUESTO 02/02/2016 UGASKO

2000560-135 4181-107 AUXILIAR SANITARIO VUELTA EXCEDENCIA MATERNAL 03/02/2016 C.A. LEIOA

2000550-131 4178-014 AUXILIAR SANITARIO FUN.SUP. DE LA 47340 04/02/2016 C.A. BIRJINETXE

2000701-010 3073-004 COCINERO COBERTURA VACANTE 09/02/2016 C.A. ZUMELEGI

2000444-028 3157-041 TEC.SUP.INTE.SOCIAL EXCEDENCIA MATERNAL DE LA 48143 10/02/2016 C.A. ZUBIETE

2000550-159 4179-010 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 15/02/2016 C.A. ZUBIETE

2000810-040 3038-014 ADMINISTRATIVO COBERTURA DE VACANTE 02/03/2016 UGASKO

200-560-023 4175-023 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 02/03/2016 C.A. ELORRIO

2000-720-063 5126-099 CAMARERA LIMPIADORA RETORNO A SU PLAZA Y PUESTO 09/03/2016 C. A. LEIOA

2000-550-141 4181-077 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA DE VACANTE 11/03/2016 C.A. LEIOA

2000550-153 4179-004 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 14/03/2016 C.A. ZUBIETE

2000420-010 2164-004 EDUCADOR DE MENORES SUSP. EMPLEO Y SUELDO 43101 15/03/2016 H. F. PORTUGALETE

2000530-0069 2056-0008 18/03/2016 C.A. LEIOA

2000420-0012 2162-0004 EDUCADOR MENORES COBERTURA 01/04/2016 H. MUNGIA

2000-105-0001 6136-001 GERENTE CARGO POLÍTICO 01/04/2016 UGASKO

2000420-0002 2160-0006 EDUCADOR MENORES COBERTURA 11/04/2016 H. BASAURI

2000444-0026 3157-0039 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA VACANTE 20/04/2016 C.A. ZUBIETE

2000444-0026 3157-039 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA DE VACANTE 20/04/2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0028 4181-0114 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 20/04/2016 C.A. LEIOA

2000444-0022 3157-0001 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000444-0055 3157-0016 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. ERREKALDE

2000444-0048 3157-0036 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. LUSA

2000710-0050 4015-0006 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR COBERTURA VACANTE 21/04/2016 H. DOLARETXE

2000710-0030 4092-0006 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR COBERTURA VACANTE 21/04/2016 H. SAN ADRIAN

2000550-0026 4175-0008 AUXIILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. ELORRIO

2000560-0059 4176-0004 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. GALLARTA

2000560-0028 4176-0008 AUXIILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. GALLARTA

2000560-0010 4176-0009 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. GALLARTA

2000550-0125 4178-0021 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. BIRJINETXE

2000350-0001 4181-0035 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. LEIOA

2000560-0087 4181-0040 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-0154 4181-0073 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-219 4181-0087 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. LEIOA

214

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

ALTAK ALTAS PRODUCIDAS 2000550-0153 4181-0098 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 21/04/2016 C.A. LEIOA

2000421-0004 2002-0016 EDUCADOR DE MENORES COBERTURA VACANTE 22/04/2016 H. ZABALBURU

2000421-0007 2002-0020 EDUCADOR MENORES COBERTURA VACANTE 22/04/2016 H. ZABALBURU

2000420-0072 2002-004 EDUCADOR DE MENORES COBERTURA EXC. MATERNAL 22/04/2016 H. MINA DEL MORRO

2000421-0001 2161-0005 EDUCADOR DE MENORES COBERTURA VACANTE 22/04/2016 H. FUEROS

2000444-0037 3157-0030 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000444-0028 3157-0041 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA EXC. MATERNAL 22/04/2016 C.A. ZUBIETE

2000550-0021 4175-0015 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. ELORRIO

2000550-0017 4175-0020 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. ELORRIO

2000550-0173 4176-0006 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. GALLARTA

2000550-0049 4181-0002 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-0155 4181-0044 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-0051 4181-0100 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-0023 4197-0010 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000560-0089 4197-002 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 22/04/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000550-0039 4197-003 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA F.S. 22/04/2016 C.A. LOIU UDALOSTE

2000720-0063 5126-0099 CAMARERA LIMPIADORA COBERTURA F.S. 22/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-0174 4178-0023 AUXIILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 23/04/2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-053 4181-0027 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA F.S. 23/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-0044 4181-0063 AUXIILIAR SANITARIO COBERTURA F.S. 23/04/2016 C.A. LEIOA

2000650-0007 5189-0001 ORDENANZA COBERTURA DE FS 23/04/2016 C.A. LEIOA

2000421-0002 2002-0009 EDUCADOR DE MENORES COBERTURA VACANTE 24/04/2016 H. ZABALBURU

2000550-0152 4181-0092 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 25/04/2016 C.A. LEIOA

2000550-0162 4181-0119 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 25/04/2016 C.A. LEIOA

2000444-0058 3157-0049 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA DE VACANTE 26/04/2016 C.A. BIRJINETXE

2000444-0058 3157-0049 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA VACANTE 26/04/2016 C.A. BIRJINETXE

2000665-0001 4176-0020 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE 27/04/2016 C.A. GALLARTA

2000444-0051 3150-050 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA DE VACANTE 02/05/2016 C.A. ZUBIETE

2000444-0051 3157-0050 TEC.SUP.INTE.SOCIAL COBERTURA VACANTE 02/05/2016 C.A. ZUBIETE

2000530-0025 2006-0004 ATS/DUE COBERTURA POR JUBILACION 43370 16/05/2016 C. A. BIRJINETXE

2000550-0157 4181-0108 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA VACANTE (INV. 43978) 11/06/2016 C.A. LEIOA

2000740-0007 5131-0001 AYUDANTE DE COCINA A EXTINGUIR COBERTURA VACANTE (43978) 21/06/2016 C.A. BIRJINETXE

2000510-0009 1002-0001 MÉDICO C.A. BIRJINETXE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN 24/06/2016 SERVICIOS CENTRALES

2000550-0201 4175-0004 AUXILIAR SANITARIO COB. VACANTE 26/06/2016 C.A. ELORRIO

2000550-0077 4180-012 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO 26/06/2016 C.A. ZUMELEGI CONTRATO DE RELEVO A T. PARCIAL 2000510-0009 1002-0001 MÉDICO C.A. BIRJINETXE 27/06/2016 SERVICIOS CENTRALES (75%) 2000560-0088 4197-0012 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO 28/06/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000720-0045 5126-0077 CAMARERA LIMPIADORA FIN FS 28/06/2016 C.A. LEIOA

2000710-0013 4044-0001 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR FS DE UN F1 (48891) 01/07/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000550-0046 4177-0008 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA DE VACANTE 01/07/2016 C.A. LUSA

2000550-0043 4198-0007 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA DE VACANTE EN FS. 01/07/2016 C.A. BIRJINETXE

2000435-0007 2216-0003 TRABAJADORA SOCIAL COBERTURA DE VACANTE 05/07/2016 UGASKO

2000550-0012 4178-0039 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA DE VACANTE 08/07/2016 C.A. BIRJINETXE

2000550-0140 4173-0009 AUXILIAR SANITARIO COBERTURA DE VACANTE 11/07/2016 C.A. ORDUÑA

2000720-0121 5126-0036 CAMARERA LIMPIADORA F.S. DE 46553 26/07/2016 C.A. LEIOA

2000720-0134 5126-0037 CAMARERA LIMPIADORA F.S. DE 46221 27/07/2016 C.A. LEIOA

2000740-0018 5130-0018 AYUDANTE DE COCINA COBERTURA DE VACANTE 01/08/2016 C.A. BIRJINETXE

2000720-0132 5126-0068 CAMARERA LIMPIADORA COBERTURA DE VACANTE 02/09/2016 C.A. ELORRIO

215

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTONOMOS FORALES EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre

Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla

50 GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

ALTAK ALTAS PRODUCIDAS 2000550-147 4181-039 AUXILIAR SANITARIO CONTRATO DE RELEVO 12/09/2016 C.A. LEIOA

2000720-0094 5126-0028 CAMARERA LIMPIADORA COBERTURA DE VACANTE 21/09/2016 C.A. ELORRIO

2000650-0017 4152-0002 ORDENANZA JUBILACIÓN PARCIAL 24/09/2016 C.A. LOIU-UDALOSTE

2000550-077 4180-0012 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO -- C.A. ZUMELEGI

2000560-112 4197-0004 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO -- C.A. LOIU-UDALOSTE

2000560-088 4197-0012 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO -- C.A. LOIU-UDALOSTE

2000420-063 2002-21 EDUCADOR SOCIAL CONCURSO ABRIL HOGAR MINA DEL MORRO

2000420-078 2160-0007 EDUCADOR SOCIAL CONCURSO ABRIL HOGAR BASAURI

2000420-054 2196-0010 EDUCADOR SOCIAL CONCURSO ABRIL UGASKO

2000444-005 3106-0007 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL Cº DIA BEKOETXE

2000444-016 3106-0019 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL Cº DIA LURGORRI

2000444-017 3106-0022 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL Cº DIA BEKOETXE

2000444-004 3157-0017 TEC.SUP.INTE.SOCIAL CONCURSO ABRIL Cº ASIST. LOIU-UDALOSTE

2000710-058 4015-0003 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL HOGAR ZABALBURU

2000710-004 4015-0016 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL HOGAR BASAURI

2000550-134 4042-0002 SUBGOBERNANTA CONCURSO ABRIL CENTRO ASISTENCIAL LEIOA

2000710-013 4044-0001 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL Cº ASIST. LOIU-UDALOSTE

2000650-031 4070-0002 CONDUCTOR CONCURSO ABRIL CENTRO ASISTENCIAL LEIOA

2000560-012 4070-0004 CONDUCTOR CONCURSO ABRIL UGASKO

2000710-010 4092-0018 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL Cº ASIST. LOIU-UDALOSTE

2000560-108 4124-0018 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL Cº DIA BEKOETXE

2000560-110 4124-0019 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL Cº DIA BEKOETXE

2000550-088 4177-0005 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL C.A. LUSA

2000550-204 4177-0007 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. LUSA

2000550-068 4177-0010 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL C.A. LUSA

2000550-149 4177-0011 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL C.A. LUSA

2000550-070 4177-0013 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL C.A. LUSA

2000550-130 4177-0014 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. LUSA

2000550-064 4178-0005 AUXILIAR DE CLINICA CONCURSO ABRIL C.A. BIRJINETXE

2000550-081 4178-0026 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. BIRJINETXE

2000560-014 4178-0058 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. BIRJINETXE

2000550-120 4179-0003 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUBIETE

2000560-116 4179-0004 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUBIETE

2000550-055 4179-0005 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUBIETE

2000550-108 4179-0006 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUBIETE

2000710-034 4179-0007 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUBIETE

2000550-137 4179-0013 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUBIETE

2000560-068 4180-0003 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUMELEGI

2000550-104 4180-0005 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUMELEGI

2000550-123 4180-0007 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUMELEGI

2000550-103 4180-0010 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL C.A. ZUMELEGI

2000710-016 4194-0003 COCINERA EMPLEADA DE HOGAR CONCURSO ABRIL HOGAR DOLARETXE

2000550-148 4196-0002 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL Cº.ASIST.ERREKALDE

2000550-016 4196-0003 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL Cº.ASIST.ERREKALDE

2000560-006 4196-0007 AUXILIAR SANITARIO CONCURSO ABRIL Cº.ASIST.ERREKALDE

216

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

VII. EMANDAKO ABALEN ERAGIKETAK ETA ZENBATEKO OSOA VII. OPERACIONES DE AVALES E IMPORTE TOTAL AVALADO

217

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

219

TXOSTENAK INFORMES 2016

EMANDAKO ABALEN ERAGIKETAK ETA ZENBATEKO OSOA OPERACIONES DE AVALES OTORGADOS E IMPORTE TOTAL AVALADO

221

TXOSTENAK INFORMES 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA EPEKOTASUNA / PERIODO Enero-Septiembre Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operación de Avales Otorgados e Importe Total Avalado

( Euro / Euros) Aldundiak bere Abalen saldoa Abalatutako erakundea Emate data Mugaegu. Eragiketa mota Eragi.Zenb.Osoa gain hart. Ehun. Saldo Avales Institución avalada F.Conce. F.Venci. Tipo de Operación Tot.Operación Porcen. Asu. 2016/09/30 30/09/2016 Diputación

AZPIEGITURAK, S.A 2004 2026 Préstamo BEI 36.250.000 100% 19.937.500

AZPIEGITURAK, S.A 2004 2027 Préstamo Kutxabank 33.100.000 100% 18.671.795

BILBAO EXHIBITION CENTRE,S.A. 2005 2027 Préstamo BEI 250.000.000 50% 74.562.500

BILBAO EXHIBITION CENTRE,S.A. 2014 2027 Préstamo Sindicado 150.000.000 50% 72.000.000

BILBAO RIA 2000 (2) 2016 2015 Préstamo Sindicado 180.000.000 15% 10.290.000

BILBAO RIA 2000 (2) 2016 2017 Préstamo Sindicado 50.000.000 15% 867.837

1997 2022 Colocación Privada Ptmo. 47.586.636 50% 23.793.318 Cio. DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Merrill Lynch (1)

SESTAO BAI 2011 2019 Préstamo Sindicado 13.011.864 100% 11.710.206

Total Avales/Total Avales 231.833.156

(1) El aval otorgado en favor del Consorcio de Transportes de Bizkaia se extiende también al 50% de la operación de cobertura realizada. Desde octubre 2014 BBVA se ha subrogado en la antigua posición de Merrill Lynch.

222

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES

223 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

GIZARTE URGAZPENERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL

OHARRA: 2016KO URTARRILAREN 1ETIK IRAILAREN 30RA ARTE EZ DA ABALIK EMAN. 2016KO IRAILAREN 30AN EMANIKO ABALEN SALDOA ZERO (0) EURO DA.

NOTA: NO SE HAN OTORGADO AVALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EL SALDO DE AVALES OTORGADOS A 30/09/2016 ES DE 0(CERO) EUROS.

224 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

VIII. BALANTZEA ETA GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA VIII. BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

225

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

NOTA: última información disponible a 31/07/2016.

227 ONDARE KONTUAK CUENTAS PATRIMONIALES 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO : ENERO-JULIO Egoera-Balantzea Balance de Situación Provisional

Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia

ITXIERA / CIERRE Balantzea - Aktiboa Balance - Activo 31/07/2016 2015 A) Aktibo ez-arrunta Activo no corriente 1.669.565.726,62 1.642.750.144,78 I) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible II) Ibilgetu materiala Inmovilizado material 546.057.773,34 541.341.743,37 III) Higiezinetako inbertsioak Inversiones inmobiliarias IV) Epe luzerako finantza-inbertsioak taldeko eta talde anitzeko erak. eta erakunde elkartuetan Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1.018.719.144,43 996.619.592,56 V) Epe luzerako finantza-inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo 104.788.808,85 104.788.808,85 B) Aktibo arrunta Activo corriente 2.249.672.526,81 795.469.366,66 I) Saltzeko prest dauden aktiboak Activos en estado de venta II) Izakinak Existencias III) Zordunak eta kobratzeke dauden beste kontu batzuk Deudores y otras cuentas a cobrar 959.720.437,02 695.780.599,30 IV) Epe laburrerako finantza-inbertsioak taldeko eta talde anitzeko erak. eta er. elkartuetan Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas V) Epe laburrerako finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo 491.185.875,19 2.957.125,10 VI) Aldizkakoketaren ziozko doikuntzak Ajustes por periodificación VII) Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 798.766.214,60 96.731.642,26 Aktiboa guztira / Total activo 3.919.238.253,43 2.438.219.511,44

Balantzea - Pasiboa ITXIERA / CIERRE Balance - Pasivo 31/07/2016 2015 A) Ondare garbia Patrimonio neto 470.124.178,44 401.817.929,51 I) Ondarea Patrimonio 202.112.186,44 202.112.186,44 II) Sortutako ondarea Patrimonio generado 252.933.806,60 184.627.557,67 III) Balio aldaketengatiko doikuntzak Ajustes por cambios de valor IV) Emaitzei egozteke dauden beste ondare-gehikuntza batzuk Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 15.078.185,40 15.078.185,40 B) Pasibo ez-arrunta Pasivo no corriente 1.732.662.657,10 1.584.174.657,10 I) Epe luzerako hornidurak Provisiones a largo plazo 525.206.412,87 525.206.412,87 II) Epe luzerako zorrak Deudas a largo plazo 1.207.456.244,23 1.058.968.244,23 III) Epe luzerako zorrak taldeko eta talde anitzeko erakunde eta erak. elkartuetan Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo C) Pasibo arrunta Pasivo Corriente 1.716.451.417,89 452.226.924,83 I) Epe laburrerako hornidurak Provisiones a corto plazo II) Epe laburrerako zorrak Deudas a corto plazo 634.643.353,14 315.970.963,95 III) Epe laburrerako zorrak taldeko eta talde anitzeko erakunde eta erak. elkartuetan Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo IV) Hartzekodunak eta ordaintzeke dauden beste kontu batzuk Acreedores y otras cuentas a pagar 1.081.808.064,75 136.255.960,88 V) Aldizkakoketaren ziozko doikuntzak Ajustes por periodificación Pasiboa guztira / Total pasivo 3.919.238.253,43 2.438.219.511,44

228 ONDARE KONTUAK CUENTAS PATRIMONIALES 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO : ENERO-JULIO Galera eta Irabazien Kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Provisional

Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia

Ondarearen Emaitza Ekonomikoaren Kontua ITXIERA / CIERRE Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 31/07/2016 2015 01. Zerga arloko sarrerak Ingresos tributarios 4.305.711.834,43 6.524.241.327,71 A) Zergak Impuestos 4.287.746.674,79 6.495.265.821,01 B) Tasak Tasas 14.686.410,89 24.926.132,14 C) Zerga arloko beste sarrera batzuk Otros ingresos tributarios 3.278.748,75 4.049.374,56 02. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas 53.209.510,03 232.837.612,94 A) Ekitaldikoa(k) Del ejercicio 47.236.382,20 224.968.805,06 B) Finantzazkoa ez den ibilgeturako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 15.189,76 C) Aktibo arruntetarako eta beste batzuetarako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 5.973.127,83 7.853.618,12 03. Salmenta garbiak eta zerbitzugintzak Ventas netas y prestaciones de servicios 34.830.438,63 61.490.922,20 A) Salmenta garbiak Ventas netas B) Zerbitzugintzak Prestación de servicios 34.830.438,63 61.490.922,20 C) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatiko sarreren egozpenak Imputaciones de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades Produktu amaituen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinen aldakuntza eta balioaren 04. narriadura Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

05. Ibilgetze aldera erakundeak burutu dituen lanak Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 06. Kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk Otros ingresos de gestión ordinaria 29.035.964,28 42.321.387,92 07. Hornikuntzen gaindikinak Excesos de provisiones 20.062.185,67 A. KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK, GUZTIRA TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 4.422.787.747,37 6.880.953.436,44 08. Langileen gastuak Gastos de personal (103.041.757,00) (184.540.259,30) A) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados (84.746.045,55) (145.577.624,74) B) Gizarte zamak Cargas sociales (18.295.711,45) (38.962.634,56) 09. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas (3.987.308.888,15) (6.136.776.952,47) 10. Zuzkidurak Aprovisionamientos 0,00 0,00 A) Salgaien eta beste zuzkidura batzuen kontsumoa Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos B) Salgaien, lehengaien eta beste zuzkidura batzuen balio narriadura Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk Otros gastos de gestión ordinaria (196.209.332,33) (413.851.515,56) A) Kanpoko hornidura eta zerbitzuak Suministros y servicios exteriores (195.399.255,89) (413.024.117,32) B) Zergak Tributos (810.076,44) (827.398,24) C) Beste batzuk Otros 12. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado 0,00 (14.985.907,26) B. KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4.286.559.977,48) (6.750.154.634,59) I. Kudeaketa arrunteko emaitza (aurrezpena edo desaurrezpena) Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria 136.227.769,89 130.798.801,85

229 ONDARE KONTUAK CUENTAS PATRIMONIALES 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO : ENERO-JULIO Galera eta Irabazien Kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias Provisional

Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia

Ondarearen Emaitza Ekonomikoaren Kontua ITXIERA / CIERRE Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 31/07/2016 2015 Finantzazkoa ez den ibilgetua eta saltzeko prest dauden aktiboak besterentzeagatiko balio narriadura 13. eta emaitzak Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 8.000,00 2.628.140,94 A) Balio narriadura Deterioro de valor B) Bajak eta besterentzeak Bajas y enajenaciones 8.000,00 2.628.140,94 C) Finantzazkoa ez den ibilgeturako diru-laguntzak egoztea Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Arruntak ez diren beste partida batzuk Otras partidas no ordinarias 841.813,87 865.647,99 A) Sarrerak Ingresos 841.813,87 868.215,14 B) Gastuak Gastos 0,00 (2.567,15) II. Finantzazkoak ez diren eragiketen emaitza Resultado de las operaciones no financieras 137.077.583,76 134.292.590,78 15. Finantza-sarrerak Ingresos financieros 47.490.715,46 66.858.400,96 A) Ondare tresnetako partaidetzen ondoriozkoak De participaciones en instrumentos de patrimonio B) Balore negoziagarrien eta beste kredituen ondoriozkoak De valores negociables y de créditos 47.490.715,46 66.858.400,96 C) Finantza-gastuak finantzatzeko diru-laguntzak eta finantza-eragiketen ekitaldiko egozpena Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras 16. Finantza-gastuak Gastos financieros (20.201.234,17) (32.501.445,96) A) Taldeko eta talde anitzeko erakundeekiko eta erakunde elkartuekiko zorrengatik Por deudas con entidades del grupo multigrupo y asociadas B) Beste batzuk Otros (20.201.234,17) (32.501.445,96) 17. Aktiboari egotzitako finantza-gastuak Gastos financieros imputados al activo 18. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza-aktibo eta -pasiboetan Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0,00 0,00 A) Finantza-deribatuak Derivados financieros B) Emaitzetan egozten diren arrazoizko baliodun finantza-aktibo eta –pasiboak Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados C) Saltzeko dauden finantza aktiboak ekitaldiko emaitzari egoztea Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Trukaneurri-diferentziak Diferencias de cambio 20. Finantza-aktibo eta -pasiboen balio narriadura, bajak eta besterentzeak Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 0,00 (88.371.922,60) A) Taldeko edo talde anitzeko erakundeen eta erakunde elkartuenak De entidades del grupo, multigrupo y asociadas (73.326.494,15) B) Beste batzuk Otros (15.045.428,45) III. Finantza-eragiketen emaitza Resultado de las operaciones financieras 27.289.481,29 (54.014.967,60) IV. Ekitaldiko emaitza (Aurrezpena edo desaurrezpena) garbia Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio 164.367.065,05 80.277.623,18

230

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES

231

ONDARE KONTUAK CUENTAS PATRIMONIALES 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO : ENERO-SEPTIEMBRE Egoera-Balantzea Balance de Situación

Gizarte Ugazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social

3go Hiruhilab/ ITXIERA / CIERRE Balantzea - Aktiboa 3º Trim Balance - Activo 2016 2015 A) Aktibo ez-arrunta Activo no corriente 39.590.858,09 38.617.906,10 I) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible II) Ibilgetu materiala Inmovilizado material 39.590.858,09 38.617.906,10 III) Higiezinetako inbertsioak Inversiones inmobiliarias IV) Epe luzerako finantza-inbertsioak taldeko eta talde anitzeko erak. eta erakunde elkartuetan Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas V) Epe luzerako finantza-inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo B) Aktibo arrunta Activo corriente 4.341.560,48 10.813.609,39 I) Saltzeko prest dauden aktiboak Activos en estado de venta II) Izakinak Existencias III) Zordunak eta kobratzeke dauden beste kontu batzuk Deudores y otras cuentas a cobrar 9,35 IV) Epe laburrerako finantza-inbertsioak taldeko eta talde anitzeko erak. eta er. elkartuetan Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas V) Epe laburrerako finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo 668.086,91 693.460,94 VI) Aldizkakoketaren ziozko doikuntzak Ajustes por periodificación VII) Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.673.473,57 10.120.139,10 Aktiboa guztira / Total activo 43.932.418,57 49.431.515,49

3go Hiruhilab/ ITXIERA / CIERRE Balantzea - Pasiboa 3º Trim Balance - Pasivo 2016 2015 A) Ondare garbia Patrimonio neto 41.925.974,67 41.629.172,96 I) Ondarea Patrimonio 14.076.693,90 14.076.693,90 II) Sortutako ondarea Patrimonio generado (8.726.554,61) (9.023.356,32) III) Balio aldaketengatiko doikuntzak Ajustes por cambios de valor IV) Emaitzei egozteke dauden beste ondare-gehikuntza batzuk Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados 36.575.835,38 36.575.835,38 B) Pasibo ez-arrunta Pasivo no corriente 0,00 0,00 I) Epe luzerako hornidurak Provisiones a largo plazo II) Epe luzerako zorrak Deudas a largo plazo III) Epe luzerako zorrak taldeko eta talde anitzeko erakunde eta erak. elkartuetan Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo C) Pasibo arrunta Pasivo Corriente 2.006.443,90 7.802.342,53 I) Epe laburrerako hornidurak Provisiones a corto plazo II) Epe laburrerako zorrak Deudas a corto plazo 13.904,86 18.384,41 III) Epe laburrerako zorrak taldeko eta talde anitzeko erakunde eta erak. elkartuetan Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo IV) Hartzekodunak eta ordaintzeke dauden beste kontu batzuk Acreedores y otras cuentas a pagar 1.992.539,04 7.783.958,12 V) Aldizkakoketaren ziozko doikuntzak Ajustes por periodificación Pasiboa guztira / Total pasivo 43.932.418,57 49.431.515,49

232 ONDARE KONTUAK CUENTAS PATRIMONIALES 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO : ENERO-SEPTIEMBRE Galera eta Irabazien Kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Gizarte Ugazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social

3go Hiruhilab/ ITXIERA / CIERRE Ondarearen Emaitza Ekonomikoaren Kontua 3º Trim Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 2016 2015 01. Zerga arloko sarrerak Ingresos tributarios 0,00 0,00 A) Zergak Impuestos B) Tasak Tasas C) Zerga arloko beste sarrera batzuk Otros ingresos tributarios 02. Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones recibidas 60.171.832,36 94.149.651,63 A) Ekitaldikoa(k) Del ejercicio 60.171.832,36 92.185.598,35 B) Finantzazkoa ez den ibilgeturako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 1.964.053,28 C) Aktibo arruntetarako eta beste batzuetarako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras 03. Salmenta garbiak eta zerbitzugintzak Ventas netas y prestaciones de servicios 41.746,46 56.664,79 A) Salmenta garbiak Ventas netas B) Zerbitzugintzak Prestación de servicios 41.746,46 56.664,79 C) Beste erakunde batzuentzat erositako edo eraikitako aktiboengatiko sarreren egozpenak Imputaciones de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades Produktu amaituen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinen aldakuntza eta balioaren 04. narriadura Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor 05. Ibilgetze aldera erakundeak burutu dituen lanak Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 06. Kudeaketa arrunteko beste sarrera batzuk Otros ingresos de gestión ordinaria 117.962,46 44.426,05 07. Hornikuntzen gaindikinak Excesos de provisiones A. KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK, GUZTIRA TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA 60.331.541,28 94.250.742,47 08. Langileen gastuak Gastos de personal (41.131.920,27) (57.409.927,96) A) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados (31.104.281,21) (43.639.996,54) B) Gizarte zamak Cargas sociales (10.027.639,06) (13.769.931,42) 09. Emandako transferentziak eta diru-laguntzak Transferencias y subvenciones concedidas (103.871,99) (2.934.858,27) 10. Zuzkidurak Aprovisionamientos 0,00 0,00 A) Salgaien eta beste zuzkidura batzuen kontsumoa Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos B) Salgaien, lehengaien eta beste zuzkidura batzuen balio narriadura Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 11. Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk Otros gastos de gestión ordinaria (20.757.110,25) (31.811.065,12) A) Kanpoko hornidura eta zerbitzuak Suministros y servicios exteriores (20.750.100,87) (31.784.838,31) B) Zergak Tributos (7.009,38) (26.226,81) C) Beste batzuk Otros 12. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado 0,00 (1.137.505,75) B. KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (61.992.902,51) (93.293.357,10) I. Kudeaketa arrunteko emaitza (aurrezpena edo desaurrezpena) Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (1.661.361,23) 957.385,37

233 ONDARE KONTUAK CUENTAS PATRIMONIALES 2016

EPEKOTASUNA / PERIODO : ENERO-SEPTIEMBRE Galera eta Irabazien Kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Gizarte Ugazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social

3go Hiruhilab/ ITXIERA / CIERRE Ondarearen Emaitza Ekonomikoaren Kontua 3º Trim Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 2016 2015 Finantzazkoa ez den ibilgetua eta saltzeko prest dauden aktiboak besterentzeagatiko balio narriadura 13. eta emaitzak Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta 0,00 (1.071.232,31) A) Balio narriadura Deterioro de valor B) Bajak eta besterentzeak Bajas y enajenaciones (1.071.232,31) C) Finantzazkoa ez den ibilgeturako diru-laguntzak egoztea Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 14. Arruntak ez diren beste partida batzuk Otras partidas no ordinarias 222.818,73 193.910,16 A) Sarrerak Ingresos 222.818,73 193.910,16 B) Gastuak Gastos II. Finantzazkoak ez diren eragiketen emaitza Resultado de las operaciones no financieras (1.438.542,50) 80.063,22 15. Finantza-sarrerak Ingresos financieros (0,96) 1.788,19 A) Ondare tresnetako partaidetzen ondoriozkoak De participaciones en instrumentos de patrimonio B) Balore negoziagarrien eta beste kredituen ondoriozkoak De valores negociables y de créditos (0,96) 1.788,19 C) Finantza-gastuak finantzatzeko diru-laguntzak eta finantza-eragiketen ekitaldiko egozpena Subvenciones para financiar gastos financieros e imputación al ejercicio de operaciones financieras 16. Finantza-gastuak Gastos financieros 0,00 0,00 A) Taldeko eta talde anitzeko erakundeekiko eta erakunde elkartuekiko zorrengatik Por deudas con entidades del grupo multigrupo y asociadas B) Beste batzuk Otros 17. Aktiboari egotzitako finantza-gastuak Gastos financieros imputados al activo 18. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza-aktibo eta -pasiboetan Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros 0,00 0,00 A) Finantza-deribatuak Derivados financieros B) Emaitzetan egozten diren arrazoizko baliodun finantza-aktibo eta –pasiboak Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados C) Saltzeko dauden finantza aktiboak ekitaldiko emaitzari egoztea Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Trukaneurri-diferentziak Diferencias de cambio 20. Finantza-aktibo eta -pasiboen balio narriadura, bajak eta besterentzeak Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros 0,00 0,00 A) Taldeko edo talde anitzeko erakundeen eta erakunde elkartuenak De entidades del grupo, multigrupo y asociadas B) Beste batzuk Otros III. Finantza-eragiketen emaitza Resultado de las operaciones financieras -0,96 1.788,19 IV. Ekitaldiko emaitza (Aurrezpena edo desaurrezpena) garbia Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (1.438.543,46) 81.851,41

234

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK, MERKATARITZAKO SOZIETATEAK ETA FORU FUNDAZIOAK

ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES FORALES

235

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

IX. ZUZKIDURA MUGATZAILEEN KASUAN, BAIMENDUTAKO ALDAKETAK IX. MODIFICACIONES DE DOTACIONES DE CARÁCTER LIMITATIVO

237

TXOSTENAK INFORMES 2016

ZUZKIDURA MUGATZAILEEN KASUAN BAIMENDUTAKO ALDAKETAK MODIFICACIONES DE DOTACIONES DE CARÁCTER LIMITATIVO

239 TXOSTENAK INFORMES 2016

ZUZKIDURA MUGATZAILEEN KASUAN BAIMENDUTAKO ALDAKETAK MODIFICACIONES DE DOTACIONES DE CARÁCTER LIMITATIVO

ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK, MERKATARITZAKO EPEKOTASUNA / PERIODO: Enero - Septiembre FORU SOZIETATEAK ETA FORU FUNDAZIOAK ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, SOCIEDADES MERCANTILES FORALES Y FUNDACIONES FORALES

(Euro / Euros)

ENPRESA PARTIDA MUGATZAILEA ZENBATEKO ALDATUA EMPRESA PARTIDA LIMITATIVA IMPORTE MODIFICADO

SDAD GESTORA SEED CAPITAL, SA KANPOKO SERBITZUAK 100.000,00 SERVICIOS EXTERIORES

LANTIK, S.A. IBILGETU MATERIALA 17.662,00 INMOVILIZADO MATERIAL .

240

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

X. EPE LUZERA EGINIKO ZORPETZE- ERAGIKETAK ETA SALDOA X. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO Y SALDOS

241

2016

ENPRESA-SEKTORE PUBLIKOAREN ZORPETZE-ERAGIKETAK OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

8/2015 Foru Arauaren 32.1 artikuluan xedatukoari lotutako eragiketak / Operaciones sujetas a lo dispuesto en el art.32.1. de la NF 8/2015

Finantza erakundea/ Formalizazio data/ Zor bizia / Deuda Erakunde/ Entidad Zenbatekoa / Importe Entidad Financiera Fecha formalización Viva 30/09/2016 2.400.000,00 KUTXABANK 16/06/2006 0,00 1.000.000,00 KUTXABANK 20/09/2006 0,00 APARKABISA 2.000.000,00 KUTXABANK 11/10/2006 200.000,00 410.000,00 KUTXABANK 21/12/2006 41.000,00 700.000,00 KUTXABANK 17/02/2012 300.000,00

GUZTIRA / TOTAL 541.000,00

Finantza erakundea/ Formalizazio data/ Zor bizia / Deuda Erakunde/ Entidad Zenbatekoa / Importe Entidad Financiera Fecha formalización Viva 30/09/2016 36.250.000,00 BEI 31/03/2004 19.937.500,00 33.100.000,00 KUTXABANK 19/10/2004 18.671.795,02 AZPIEGITURAK 15.000.000,00 KUTXABANK 27/06/2010 12.000.000,00 6.400.000,00 KUTXABANK 24/07/2013 2.560.000,00 5.600.000,00 KUTXABANK 22/03/2016 1.825.431,00

GUZTIRA / TOTAL 54.994.726,02

Finantza erakundea/ Formalizazio data/ Zor bizia / Deuda Erakunde/ Entidad Zenbatekoa / Importe Entidad Financiera Fecha formalización Viva 30/09/2016 622.000.000,00 BEI 30/06/2006 572.240.000,00 INTERBIAK 438.000.000,00 SIND. BANCS 30/06/2006 303.600.000,00

GUZTIRA / TOTAL 875.840.000,00

8/2015

Finantza erakundea/ Formalizazio data/ Zor bizia / Deuda Erakunde/ Entidad Zenbatekoa / Importe Entidad Financiera Fecha formalización Viva 30/09/2016

GUZTIRA / TOTAL 0,00

GUZTIRA / TOTAL 931.375.726,02

243

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

XI. EMANDAKO ABALEN ERAGIKETAK ETA ZENBATEKO OSOA XI. OPERACIONES DE AVALES OTORGADOS E IMPORTE TOTAL AVALADO

245

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

EMANDAKO ABALEN ERAGIKETAK ETA ZENBATEKO OSOA OPERACIONES DE AVALES OTORGADOS E IMPORTE TOTAL AVALADO

247

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK, MERKATARITZAKO EPEKOTASUNA/ PERIODO: Enero-Septiembre FORU SOZIETATEAK ETA FORU FUNDAZIOAK ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES , SOCIEDADES MERCANTILES FORALES Y FUNDACIONES FORALES

Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operaciones de avales otorgados e importe total avalado

( Euro/ Euros) Eragiketa Emaile Abalatutako erakundea Emate data Mugaeguna mota Importe Aldundiaren % Abalen Saldoa Otorgante Institución avalada Fecha concesión Vencimiento Tipo Zenbatekoa % Diputación Saldo Avales operación Préstamo 2005 2017 3.000.000 100% 225.000 Kutxabank ARTESANOS KARRANTZA SL Préstamo AZPIEGITURAK 2005 2017 3.000.000 100% 225.000 CLP Préstamo LOINTEK, SL 2007 2017 3.000.000 100% 375.000 Sabadell

248

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

XII. BALANTZEA (BEHIN BEHINEKO ZIFRAK)

XII. BALANCE (CIFRAS PROVISIONALES)

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BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A01024231 Empresa: APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 26.383.273,02 27.377.210,94 I. Inmovilizado Intangible 2.077,87 3.062,33 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 2.077,87 3.062,33 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 261.785,37 271.048,95 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 261.785,37 271.048,95 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 26.119.409,78 27.103.099,66 1. Terrenos 3.614.701,06 3.614.701,06 2. Construcciones 22.504.708,72 23.488.398,60 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimomio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 545.555,41 466.309,57 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 127.971,19 119.124,33 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 123.177,28 116.306,73 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios -260,00 4. Personal -287,22 2.793,78 5. Activos por impuesto corriente 23,82 23,82 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 5.317,31 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo 14.170,00 15.550,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 403.414,22 331.635,24 1. Tesorería 403.414,22 331.635,24 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 26.928.828,43 27.843.520,51

251 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A01024231 Empresa: APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 23.477.653,61 22.872.757,09 A-1) Fondos propios 23.477.653,61 22.872.757,09 I. Capital 29.722.040,00 29.041.129,00 1. Capital escriturado 29.722.040,00 29.041.129,00 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -6.168.371,91 -4.508.472,07 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -6.168.371,91 -4.508.472,07 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio -76.014,48 -1.659.899,84 Perd. y Ganancias VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE 552.153,93 541.578,93 I. Provisiones a largo plazo 6.804,56 6.804,56 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 6.804,56 6.804,56 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 545.349,37 534.774,37 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 300.000,00 300.000,00 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 245.349,37 234.774,37 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 2.899.020,89 4.429.184,49 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 1.743.651,59 2.832.088,98 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 1.743.276,89 2.832.088,98 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 374,70 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.155.740,44 1.597.095,51 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 1.110,87 496,93 3. Acreedores varios 913.774,22 1.405.587,60 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 7.182,67 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 233.672,68 191.010,98 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones -371,14 VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 26.928.828,43 27.843.520,51

252 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95616892 Empresa: AZPIEGITURAK, S.A.U.

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 248.871.604,97 249.148.578,16 I. Inmovilizado Intangible 3.381.099,17 3.469.173,01 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3.381.099,17 3.469.173,01 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 99.942.872,57 99.672.393,18 1. Terrenos y construcciones 90.787.303,24 92.733.386,22 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 5.501.659,00 6.098.329,98 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 3.653.910,33 840.676,98 III. Inversiones inmobiliarias 101.869.595,60 102.638.856,80 1. Terrenos 28.073.472,43 27.869.412,50 2. Construcciones 73.796.123,17 74.769.444,30 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 40.719.287,36 40.405.576,63 1. Instrumentos de patrimomio 37.719.287,36 37.405.576,63 2. Créditos a empresas 3.000.000,00 3.000.000,00 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 2.958.750,27 2.962.578,54 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 2.957.959,08 2.961.787,35 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 791,19 791,19 VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 115.315.821,80 123.209.575,06 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 103.742.482,48 106.668.713,55 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 69.038.105,31 69.315.846,36 3. Productos en curso. 7.592.773,51 8.638.078,26 4. Productos terminados 25.473.574,96 27.067.976,69 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores 1.638.028,70 1.646.812,24 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.389.530,49 13.968.642,29 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 1.419.537,63 1.459.606,79 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 5.855.123,47 10.228.427,76 3. Deudores varios 1.209.628,80 1.050.225,54 4. Personal 25.885,42 29.829,78 5. Activos por impuesto corriente 105,83 105,83 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 879.249,34 1.200.446,59 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 536.111,61 764.161,15 1. Instrumentos de patrimonio 480,81 480,81 2. Créditos a empresas 533.752,57 533.752,57 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.878,23 229.927,77 VI. Periodificaciones a corto plazo 1.199.999,99 902.666,66 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 447.697,23 905.391,41 1. Tesorería 447.697,23 905.391,41 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 364.187.426,77 372.358.153,22

253 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95616892 Empresa: AZPIEGITURAK, S.A.U.

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 278.994.815,95 283.579.031,92 A-1) Fondos propios 271.474.814,74 275.847.433,24 I. Capital 342.867.000,00 342.867.000,00 1. Capital escriturado 342.867.000,00 342.867.000,00 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión 905,57 905,57 III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -67.020.472,33 -58.910.916,09 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -67.020.472,33 -58.910.916,09 VI. Otras aportaciones de socios 1.214.520,00 VII. Resultado del ejercicio -9.324.076,24 Perd. y Ganancias -4.372.618,50 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor -4.115.063,00 -4.115.063,00 I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura -4.115.063,00 -4.115.063,00 III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.635.064,21 11.846.661,68 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE 51.187.315,82 54.589.397,06 I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 51.187.315,82 54.589.397,06 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 47.204.790,32 50.612.436,05 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 3.326.195,00 3.326.195,00 5. Otros pasivos financieros 656.330,50 650.766,01 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 34.005.295,00 34.189.724,24 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 14.962.895,65 16.454.352,72 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 13.575.772,27 15.631.824,29 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 788.868,00 788.868,00 5. Otros pasivos financieros 598.255,38 33.660,43 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 1.576,44 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.042.399,35 17.733.795,08 1. Proveedores 10.060.099,21 9.976.455,84 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 3.607,80 7.398,81 3. Acreedores varios 407.843,97 340.746,16 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 103.362,67 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 650.952,40 163.268,08 7. Anticipos de clientes 7.816.533,30 7.245.926,19 VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 364.187.426,77 372.358.153,22

254 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48256135 Empresa: BIZKAIKO BASALAN, A.B., S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 977.236,51 978.980,83 I. Inmovilizado Intangible 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 977.236,51 978.980,83 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 977.236,51 978.980,83 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimomio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 472.269,69 2.253.226,60 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 34.320,00 36.180,00 1. Comerciales 34.320,00 34.320,00 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores 1.860,00 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 217.907,57 1.984.767,96 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 23.169,21 97.543,08 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 133.608,90 1.886.448,35 3. Deudores varios 4. Personal 776,53 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 61.129,46 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 1.175,02 1.175,02 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.175,02 1.175,02 VI. Periodificaciones a corto plazo 23.280,04 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 218.867,10 207.823,58 1. Tesorería 218.867,10 207.823,58 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 1.449.506,20 3.232.207,43

255 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48256135 Empresa: BIZKAIKO BASALAN, A.B., S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 725.804,05 1.600.057,87 A-1) Fondos propios 725.804,05 1.600.057,87 I. Capital 950.000,00 950.000,00 1. Capital escriturado 950.000,00 950.000,00 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 650.057,87 579.856,66 1. Legal y estatutarias 64.336,52 57.316,40 2. Otras reservas 585.721,35 522.540,26 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio -874.253,82 70.201,21 Perd. y Ganancias VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 723.702,15 1.632.149,56 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 474.904,78 24.130,63 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 450.000,00 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 24.904,78 24.130,63 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 248.797,37 1.350.518,93 1. Proveedores 133.826,04 1.056.961,10 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 78,06 1.812,55 3. Acreedores varios 5.573,42 10.221,72 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 980,21 10.985,64 5. Pasivos por impuesto corriente 15.619,34 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 108.339,64 254.918,58 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones 257.500,00 VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 1.449.506,20 3.232.207,43

256 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48229058 Empresa: BEAZ S.A.U

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 771.101,58 875.045,32 I. Inmovilizado Intangible 4.378,73 6.630,86 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 4.378,73 6.630,86 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 674.660,48 788.636,67 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 674.660,48 788.636,67 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 58.646,52 50.028,18 1. Instrumentos de patrimomio 58.646,52 50.028,18 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 33.415,85 29.749,61 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 32.887,85 29.020,49 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 528,00 729,12 VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 12.133.534,19 12.231.859,28 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 250.795,20 1.585.234,35 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 709,50 133,34 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 24.655,68 89.988,89 3. Deudores varios 4. Personal 2.864,27 10.451,63 5. Activos por impuesto corriente 304,80 304,80 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 222.260,95 584.355,69 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos 900.000,00 IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.882.738,99 10.646.624,93 1. Tesorería 11.882.738,99 10.646.624,93 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 12.904.635,77 13.106.904,60

257 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48229058 Empresa: BEAZ S.A.U

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 2.182.566,28 2.278.456,40 A-1) Fondos propios 1.934.700,35 2.028.452,80 I. Capital 3.201.000,00 3.201.000,00 1. Capital escriturado 3.201.000,00 3.201.000,00 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 575,27 575,27 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas 575,27 575,27 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -1.173.122,47 -1.009.963,97 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -1.173.122,47 -1.009.963,97 VI. Otras aportaciones de socios 2.700.000,00 3.599.922,72 VII. Resultado del ejercicio -2.793.752,45 -3.763.081,22 Perd. y Ganancias VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 247.865,93 250.003,60 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 10.722.069,49 10.828.448,20 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 10.366.138,51 10.127.325,85 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 10.366.138,51 10.127.325,85 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 492,93 492,93 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 355.438,05 700.629,42 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 33.744,14 51.403,67 3. Acreedores varios 114.285,63 467.527,49 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 162.831,80 4.768,00 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 44.576,48 176.930,26 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 12.904.635,77 13.106.904,60

258 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: Q4800720G Empresa: BIZKAIKOA

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 18.953.162,30 18.776.125,13 I. Inmovilizado Intangible 53.711,28 40.477,21 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 53.711,28 40.477,21 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 18.899.451,02 18.735.647,92 1. Terrenos y construcciones 16.841.094,84 16.841.094,84 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 2.058.356,18 1.894.553,08 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 1.798.342,42 620.460,77 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.565.434,13 401.479,56 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 28.476,09 47.689,26 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 216,00 22.780,30 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 1.536.742,04 331.010,00 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo 39.085,05 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 232.908,29 179.896,16 1. Tesorería 232.908,29 179.896,16 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 20.751.504,72 19.396.585,90

259 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: Q4800720G Empresa: BIZKAIKOA

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 20.379.684,07 18.776.125,14 A-1) Fondos propios 1.203.558,94 I. Capital 1. Capital escriturado 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) VI. Otras aportaciones de socios 4.500.000,00 4.438.427,14 VII. Resultado del ejercicio -3.296.441,09 -4.438.427,14 Perd. y Ganancias VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones,donaciones y legados recib. 19.176.125,13 18.776.125,14 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 371.820,65 620.460,76 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 2.603,85 20.514,30 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.603,85 20.514,30 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo 25.575,21 y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 369.216,80 574.371,25 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 109.663,06 3. Acreedores varios 297.322,41 372.303,14 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 68,81 425,59 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 71.825,58 91.979,46 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 20.751.504,72 19.396.585,90

260 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48212567 Empresa: GARBIKER AB SA

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 56.707.553,76 60.263.867,19 I. Inmovilizado Intangible 184.915,71 222.318,11 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 178.499,65 209.958,00 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6.416,06 12.360,11 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 54.149.235,86 57.668.146,89 1. Terrenos y construcciones 27.636.124,84 28.427.185,79 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 26.506.532,58 29.234.382,66 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 6.578,44 6.578,44 III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.989.688,01 1.989.688,01 1. Instrumentos de patrimomio 1.989.688,01 1.989.688,01 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 383.714,18 383.714,18 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 382.700,00 382.700,00 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 1.014,18 1.014,18 VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 13.710.435,62 10.742.038,12 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 66.190,02 45.947,67 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 66.190,02 45.947,67 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.746.080,41 5.823.427,44 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 5.290.686,54 5.214.487,18 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 232.772,86 525.977,84 3. Deudores varios -0,29 -0,29 4. Personal 15.868,26 17.495,22 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 206.753,04 65.467,49 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 639,76 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda -25,86 4. Derivados 5. Otros activos financieros 665,62 VI. Periodificaciones a corto plazo 79.781,63 28.414,01 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.818.383,56 4.843.609,24 1. Tesorería 7.818.383,56 4.843.609,24 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 70.417.989,38 71.005.905,31

261 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48212567 Empresa: GARBIKER AB SA

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 43.638.136,16 41.883.814,82 A-1) Fondos propios 43.309.746,23 41.555.424,89 I. Capital 56.160.625,30 56.160.625,30 1. Capital escriturado 56.160.625,30 56.160.625,30 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 1.292.613,96 1.292.613,96 1. Legal y estatutarias 825.350,12 825.350,12 2. Otras reservas 467.263,84 467.263,84 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -15.897.814,37 -8.835.704,86 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -15.897.814,37 -8.835.704,86 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio 1.754.321,34 -7.062.109,51 Perd. y Ganancias VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 328.389,93 328.389,93 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE 21.480.453,91 21.607.614,98 I. Provisiones a largo plazo 21.212.846,42 21.340.007,49 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 21.212.846,42 21.340.007,49 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 140.470,23 140.470,23 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 140.470,23 140.470,23 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido 127.137,26 127.137,26 V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 5.299.399,31 7.514.475,51 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 21.000,00 273.536,33 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 21.000,00 273.536,33 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 5.278.399,31 7.240.939,18 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 28.525,78 119.661,47 3. Acreedores varios 4.632.875,46 6.904.294,26 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 124.273,42 6.123,55 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 492.724,65 210.859,90 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 70.417.989,38 71.005.905,31

262 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: Q4800628B Empresa: INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 183.691,10 183.691,10 I. Inmovilizado Intangible 95.288,37 95.288,37 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 95.288,37 95.288,37 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 88.402,73 88.402,73 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 88.402,73 88.402,73 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimomio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 1.146.739,28 428.527,75 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 24.054,07 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores 24.054,07 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 150.674,46 284.770,35 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 150.470,58 68.941,27 4. Personal 203,88 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 215.829,08 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 996.064,82 119.703,33 1. Tesorería 996.064,82 119.703,33 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 1.330.430,38 612.218,85

263 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: Q4800628B Empresa: INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 979.934,80 183.718,10 A-1) Fondos propios 796.216,70 0,00 I. Capital 1. Capital escriturado 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) VI. Otras aportaciones de socios 4.972.557,06 2.412.029,53 VII. Resultado del ejercicio -2.412.029,53 -2.412.029,53 Perd. y Ganancias -1.764.310,83 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 183.718,10 183.718,10 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 350.495,58 428.500,75 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 69,55 20.381,40 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 69,55 20.381,40 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 350.426,03 408.112,37 1. Proveedores 37.058,65 31.439,63 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 6.272,96 3. Acreedores varios 26.748,67 50.539,99 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 243.201,07 276.551,55 7. Anticipos de clientes 43.417,64 43.308,24 VI. Periodificaciones 6,98 VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 1.330.430,38 612.218,85

264 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95212510 Empresa: INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZE

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.109.133.900,41 1.103.163.227,33 I. Inmovilizado Intangible 8.328,52 12.598,56 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y simil 1.157,85 2.315,70 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 7.170,67 10.282,86 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 1.109.103.627,89 1.103.128.684,77 1. Terrenos y construcciones 0,00 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mate 1.010.620.401,33 973.912.287,26 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos 98.483.226,56 129.216.397,51 III. Inversiones Inmobiliarias 0,00 0,00 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas L/P 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo Plazo 21.944,00 21.944,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 21.944,00 21.944,00 VI. Activos por impuestos diferidos 0,00 0,00 B) ACTIVO CORRIENTE 70.649.102,07 139.159.151,25 I. Activos no corrientes manten. para la vta 0,00 0,00 II. Existencias 0,00 20.000,00 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recupera 6. Anticipos a proveedores 0,00 20.000,00 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6.994.943,00 5.165.577,74 1. Clientes ventas y prestación de servicios 4.634.117,87 3.264.802,63 2. Clientes, empresas del grupo y asociados 3. Deudores varios 680,43 40.216,22 4. Personal 24.011,98 26.352,43 5. Activos por impuesto corriente 1.834.206,46 0,00 6. Otros créditos con las Admin Públicas 501.926,26 1.834.206,46 7. Accionistas (socios) desembolsos exigi IV. Inversiones en emp. grupo y asociadasC/P 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Crédito a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo 14.139,99 7.968,68 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente 63.640.019,08 133.965.604,83 1. Tesoreria 63.640.019,08 133.965.604,83 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL A C T I V O ( A+B ) 1.179.783.002,48 1.242.322.378,58

265 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95212510 Empresa: INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZE

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 279.905.824,45 304.339.759,37 A-1) Fondos propios 279.517.893,66 303.936.311,32 I. Capital 435.200.000,00 435.200.000,00 1. Capital escriturado 435.200.000,00 435.200.000,00 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 116.975.370,33 116.993.586,86 1. Legal y estatutarias 11.365.960,82 11.365.960,82 2. Otras reservas 105.609.409,51 105.627.626,04 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -248.257.275,54 -211.282.983,47 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -248.257.275,54 -211.282.983,47 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio -24.400.201,13 -36.974.292,07 Perd. y Ganancias VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 387.930,79 403.448,05 recibidos A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE 875.840.000,00 875.840.000,00 I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 875.840.000,00 875.840.000,00 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 875.840.000,00 875.840.000,00 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 24.037.178,03 62.142.619,21 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 17.238.466,26 54.828.568,90 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 7.347.888,17 47.435.408,29 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 9.890.578,09 7.393.160,61 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo 12.111,20 5.894,97 y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras 6.786.600,57 7.308.155,34 cuentas a pagar 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 6.659.162,25 7.210.928,61 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 59878,93 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 67.356,07 97.023,41 7. Anticipos de clientes 203,32 203,32 VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 1.179.783.002,48 1.242.322.378,58

266 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: P2826005G Empresa: L.A.E.

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.909.671,62 1.909.671,62 I. Inmovilizado Intangible 5.656,84 5.656,84 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 5.656,84 5.656,84 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 1.904.014,78 1.904.014,78 1. Terrenos y construcciones 1.801.776,49 1.801.776,49 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 102.238,29 102.238,29 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimomio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 331.394,58 477.474,03 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 133.463,58 130.723,62 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 124.932,36 127.390,52 4. Personal 1.679,32 3.333,10 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 6.851,90 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,06 113.452,21 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 0,06 452,21 4. Derivados 5. Otros activos financieros 113.000,00 VI. Periodificaciones a corto plazo 2.044,35 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 197.930,94 231.253,85 1. Tesorería 197.930,94 231.253,85 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 2.241.066,20 2.387.145,65

267 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: P2826005G Empresa: L.A.E.

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 2.122.271,89 2.245.815,98 A-1) Fondos propios 143.373,40 266.917,49 I. Capital 316.940,32 300.506,05 1. Capital escriturado 316.940,32 300.506,05 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 52.383,14 52.383,14 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas 52.383,14 52.383,14 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -52.880,07 -52.880,07 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -52.880,07 -52.880,07 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio -33.091,63 -33.091,63 Perd. y Ganancias -139.978,36 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.978.898,49 1.978.898,49 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 118.794,31 141.329,67 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 2.740,40 5.248,28 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 2.740,40 5.248,28 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 116.053,91 136.081,39 1. Proveedores 10.581,51 14.778,17 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 829,82 1.577,06 3. Acreedores varios 5.423,34 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 99.219,24 119.726,16 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 2.241.066,20 2.387.145,65

268 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48119820 Empresa: LANTIK, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.523.862,65 8.988.066,84 I. Inmovilizado Intangible 788.991,95 780.874,53 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 788.991,95 780.874,53 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 7.433.670,70 7.905.992,31 1. Terrenos y construcciones 5.226.601,55 5.686.061,18 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 2.207.069,15 2.219.931,13 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 301.200,00 301.200,00 1. Instrumentos de patrimomio 301.200,00 301.200,00 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 25.715.668,44 28.900.542,28 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 47.677,51 33.165,05 1. Comerciales 54,15 86,82 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 47.623,36 33.078,23 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.554.635,99 19.206.699,78 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 461,82 538,13 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 9.334.017,74 9.778.923,52 3. Deudores varios 586,60 586,60 4. Personal 78.949,51 89.596,07 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 140.620,32 9.337.055,46 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 84,44 8.902,97 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 84,44 8.902,97 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo 1.190.405,17 770.831,93 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.922.865,33 8.880.942,55 1. Tesorería 14.922.865,33 7.880.942,55 2. Otros activos líquidos equivalentes 1.000.000,00 TOTAL ACTIVO ( A + B ) 34.239.531,09 37.888.609,12

269 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48119820 Empresa: LANTIK, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 27.996.447,90 30.789.927,82 A-1) Fondos propios 16.049.894,31 16.954.003,34 I. Capital 14.553.984,28 14.553.984,28 1. Capital escriturado 14.553.984,28 14.553.984,28 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 2.400.019,06 2.340.701,74 1. Legal y estatutarias 14.079,19 8.147,46 2. Otras reservas 2.385.939,87 2.332.554,28 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio 59.317,32 Perd. y Ganancias -904.109,03 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11.946.553,59 13.835.924,48 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE 567.539,65 567.539,65 I. Provisiones a largo plazo 567.539,65 567.539,65 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 567.539,65 567.539,65 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 5.675.543,54 6.531.141,65 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo 697.917,58 428.775,58 III. Deudas a corto plazo 172.306,63 425.648,70 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 172.306,63 425.648,70 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.805.319,33 5.676.717,37 1. Proveedores 3.670.520,11 4.756.008,51 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 423,00 18.086,27 3. Acreedores varios 140.036,34 200.335,76 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 483.432,45 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 510.907,43 702.286,83 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 34.239.531,09 37.888.609,12

270 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48589360 Empresa: EUSKALDUNA JAUREGIA PALACIO EUSKALDUNA, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 62.225.887,28 63.232.746,79 I. Inmovilizado Intangible 82.630,73 30.179,78 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 6.219,06 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 76.411,67 30.179,78 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 62.092.256,55 63.202.567,01 1. Terrenos y construcciones 56.495.391,18 57.233.314,66 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 5.596.865,37 5.969.252,35 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimomio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 51.000,00 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 51.000,00 VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 8.408.167,62 8.629.540,12 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 658.918,80 1.105.787,76 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 488.557,50 872.623,16 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 19.733,57 213.489,23 3. Deudores varios 4. Personal 150,00 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 150.477,73 19.675,37 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 4.620.472,99 5.553.079,50 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4.614.067,19 5.546.673,70 4. Derivados 5. Otros activos financieros 6.405,80 6.405,80 VI. Periodificaciones a corto plazo -44.446,73 15.221,55 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.173.222,56 1.955.451,31 1. Tesorería 3.173.222,56 1.955.451,31 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 70.634.054,90 71.862.286,91

271 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48589360 Empresa: EUSKALDUNA JAUREGIA PALACIO EUSKALDUNA, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 68.865.337,67 69.984.349,32 A-1) Fondos propios 51.322.494,66 51.912.756,31 I. Capital 70.588.859,40 70.588.859,40 1. Capital escriturado 70.588.859,40 70.588.859,40 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 143.781,81 143.781,81 1. Legal y estatutarias 36.718,83 36.718,83 2. Otras reservas 107.062,98 107.062,98 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -18.819.884,90 -17.836.994,99 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -18.819.884,90 -17.836.994,99 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio -982.889,91 Perd. y Ganancias -590.261,65 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 17.542.843,01 18.071.593,01 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 1.738.717,23 1.877.937,59 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 20.884,34 59.623,85 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 20.884,34 59.623,85 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.738.625,71 1.809.903,74 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 691.270,04 924.936,19 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 200.503,66 162.736,75 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 134.152,15 59.150,05 7. Anticipos de clientes 712.699,86 663.080,75 VI. Periodificaciones 9.207,18 8.410,00 VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 70.634.054,90 71.862.286,91

272 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48419329 Empresa: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 851,95 2.065,87 I. Inmovilizado Intangible 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 851,95 2.065,87 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 851,95 2.065,87 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1. Instrumentos de patrimomio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 720.627,76 427.609,47 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 122.593,58 308.227,28 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 122.582,77 308.216,47 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 10,81 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 10,81 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 3.461,91 7.111,91 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros 3.461,91 7.111,91 VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 594.572,27 112.270,28 1. Tesorería 594.572,27 112.270,28 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 721.479,71 429.675,34

273 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A48419329 Empresa: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 451.050,05 264.509,17 A-1) Fondos propios 448.984,18 262.443,30 I. Capital 718.339,24 330.550,00 1. Capital escriturado 718.339,24 330.550,00 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 6,66 6,66 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas 6,66 6,66 IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -68.113,36 -68.113,36 1. Remanente 124.029,81 124.029,81 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -192.143,17 -192.143,17 VI. Otras aportaciones de socios 592.411,00 900.305,61 VII. Resultado del ejercicio -900.305,61 Perd. y Ganancias -793.659,36 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.065,87 2.065,87 A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 270.429,66 165.166,17 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 270.429,66 165.166,17 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 22.872,76 3.780,43 3. Acreedores varios 7.915,35 22.111,35 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 103.120,22 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 136.521,33 139.274,39 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 721.479,71 429.675,34

274 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95768032 Empresa: Seed Capital Bizkaia Mikro SCR Reg. Simpl. SA

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 108.722,21 90.722,21 I. Inmovilizado Intangible 1. Investigación y desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,marcas y simil. 4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Otro inmovilizado intangible II. Inmovilizado Material 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 3. Inmovilizaciones en curso y anticipos III. Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 108.722,21 90.722,21 1. Instrumentos de patrimomio 2. Créditos a empresas 108.722,21 90.722,21 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a Largo plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Activos por impuestos diferidos B) ACTIVO CORRIENTE 1.686.305,04 1.712.042,35 I. Activos no corrientes manten. para la vta. II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso. 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y mat. recuperables 6. Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 45,88 45,88 1. Clientes ventas y prestacion de servicios 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 45,88 6. Otros créditos con las Admin. Públicas 45,88 7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P 13.277,79 15.277,79 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 13.277,79 15.277,79 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.672.981,37 1.696.718,68 1. Tesorería 1.672.981,37 1.696.718,68 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO ( A + B ) 1.795.027,25 1.802.764,56

275 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95768032 Empresa: Seed Capital Bizkaia Mikro SCR Reg. Simpl. SA

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 1.775.548,71 1.771.482,98 A-1) Fondos propios 1.775.548,71 1.771.482,98 I. Capital 1.800.000,00 1.800.000,00 1. Capital escriturado 1.800.000,00 1.800.000,00 2. (Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio) V. Resultados Ejercicios Anteriores -28.517,02 -7.446,59 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores) -28.517,02 -7.446,59 VI. Otras aportaciones de socios 62.750,00 35.000,00 VII. Resultado del ejercicio -56.070,43 Perd. y Ganancias -58.684,27 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor I. Instrumentos financieros dispon.para venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. Deudas a largo plazo 1. Obligaciones y valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Periodificaciones a largo plazo VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC C) PASIVO CORRIENTE 19.478,54 31.281,58 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo III. Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros 6. Deudas con características especiales IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 19.478,54 31.281,58 1. Proveedores 2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas 17.971,21 17.971,21 3. Acreedores varios 1.507,33 13.280,07 4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Admin.Públicas 30,30 7. Anticipos de clientes VI. Periodificaciones VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C ) 1.795.027,25 1.802.764,56

276 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95584835 Empresa: ZUGAZTEL, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.139.869,46 2.267.323,34 I. Inmovilizado Intangible 261.363,47 359.369,32 II. Inmovilizado Material 1.878.505,99 1.907.954,02 III. Inversiones Inmobiliarias IV. Invers. empresas grupo y asociadas a L/P V.Inversiones financieras a L/P VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudores comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 2.649.891,64 1.837.371,25 I. Activos no corrientes mantenidos para vta II. Existencias III. Deudores ciales y otras ctas.cobrar 1.580.346,72 325.895,16 1. Clientes ventas y Prestaciones Servicios 1.423.014,71 203.092,21 a) Clientes vtas y prest. serv. a L/P b) Clientes vtas y prest. serv. a C/P 1.423.014,71 203.092,21 2. Accionistas (socios) por desembolsos exig. 3. Otros deudores 157.332,01 122.802,95 IV. Invers. empresas grupo y asociadas a C/P V. Inversiones financieras a C/P VI. Periodificaciones a C/P 13.132,41 4.163,30 VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 1.056.412,51 1.507.312,79 TOTAL ACTIVO (A + B) 4.789.761,10 4.104.694,59

277 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: A95584835 Empresa: ZUGAZTEL, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 4.112.163,24 3.336.987,62 A-1) Fondos propios 3.343.078,23 2.591.317,33 I. Capital 2.616.225,12 2.616.225,12 1. Capital escriturado 2.616.225,12 2.616.225,12 2.(Capital no exigido) II. Prima de Emisión III. Reservas -24.907,79 -24.907,79 1. Reservas -24.907,79 -24.907,79 2. Reservas pendiente de cierre IV. (Acciones y particip. patrimonio propias) V. Resultados Ejercicios Anteriores VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio 751.760,90 Cuenta Perd. y Ganancias (129) Ingresos/Gastos pendiente cierre 751.760,90 VIII. (Dividendo a Cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto A-2) Ajustes por cambio de valor 1. Ajustes por cambio valor 2. Ajustes por cambio valor pendiente cierre A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib. 769.085,01 745.670,29 1. Subvenciones, donacion. y legados recib. 895.765,62 745.670,29 2. Subv., donac. y legados pendiente cierre -126.680,61 A-4) Patrimonio Neto pendiente ajustar NPGC B) PASIVO NO CORRIENTE 102.387,15 102.387,15 I. Provisiones a L/P 102.387,15 102.387,15 II. Deudas a L/P 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a L/P III. Deudas empresas grupo y asociadas a L/P IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a L/P VI. Acreedores comerciales no corrientes VII. Deuda caract. especiales a L/P VIII. Pasivo no Corriente pdte. ajustes NPGC C) PASIVO CORRIENTE 575.210,71 665.319,82 I. Pasivos vinc. activos no ctes. mant. venta II. Provisiones a C/P 10.977,51 10.123,51 III. Deudas a C/P 117.046,37 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a C/P 117.046,37 IV. Deudas con emp. grupo y asociadas a C/P V. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar 564.233,20 538.149,94 1. Proveedores 380.136,39 394.513,13 a) Proveedores a L/P b) Proveedores a C/P 380.136,39 394.513,13 2. Otros acreedores 184.096,81 143.636,81 VI. Periodificaciones a C/P VII. Deuda caract. especiales a C/P VIII. Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 4.789.761,10 4.104.694,59

278 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95546396 Empresa: FUNDACIÓN AZKUE

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.708.107,19 1.790.328,27 I. Inmovilizado Intangible 134.429,86 182.449,95 II. Bienes del patrimonio histórico III. Inmovilizado material 1.573.677,33 1.607.878,32 IV. Inversiones Inmobiliarias V. Inversiones entidades grupo y asociada L/P VI. Inversiones financieras a L/P VII. Activos por impuesto diferido VIII. Deudores no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 461.206,96 156.215,00 I. Existencias II. Usuarios y otros deudores de la actividad III. Deudores comerciales y otras ctas.cobrar 300.000,00 24.956,25 IV. Inversiones entidades grupo y asocia.C/P V. Inversiones financieras a C/P VI. Periodificaciones a C/P 588,97 588,97 VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 160.617,99 130.669,78 TOTAL ACTIVO (A + B) 2.169.314,15 1.946.543,27

279 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95546396 Empresa: FUNDACIÓN AZKUE

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 2.141.422,08 1.891.367,43 A-1) Fondos propios 102.450,99 102.825,12 I. Dotación fundacional/Fondo social 8.000,00 8.000,00 1. Dotación fundacional/Fondo social 8.000,00 8.000,00 2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig II. Reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores 94.825,12 95.572,01 IV. Excedente del ejercicio -374,13 -746,89 Cuenta de Pérdidas y ganancias (129) -746,89 Ingresos/Gastos pendientes cierre -374,13 A-2) Subvenciones, donacion. y legados recib. 2.038.971,09 1.788.542,31 A-3) Ajustes en Patrimonio Neto B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a L/P II. Deudas a L/P 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a L/P III. Deudas entidades grupo y asociadas a L/P IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a L/P VI. Acreedores no corrientes C) PASIVO CORRIENTE 27.892,07 55.175,84 I. Provisiones a C/P II. Deudas a C/P 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a C/P III. Deudas con entidades grupo y asocia. C/P IV. Beneficiarios – Acreedores V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar 27.892,07 55.175,84 1. Proveedores 2. Otros acreedores 27.892,07 55.175,84 VI. Periodificaciones a C/P TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.169.314,15 1.946.543,27

280 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95555850 Empresa: BISCAYTIK FUNDAZIOA-FUNDACION BISCA

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 380.250,71 518.944,42 I. Inmovilizado Intangible 6.716,96 II. Bienes del patrimonio histórico III. Inmovilizado material 380.250,71 512.227,46 IV. Inversiones Inmobiliarias V. Inversiones entidades grupo y asociada L/P VI. Inversiones financieras a L/P VII. Activos por impuesto diferido VIII. Deudores no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 1.517.657,50 1.547.397,10 I. Existencias II. Usuarios y otros deudores de la actividad 14.997,00 14.568,24 III. Deudores comerciales y otras ctas.cobrar 287.448,86 277.139,85 IV. Inversiones entidades grupo y asocia.C/P V. Inversiones financieras a C/P 144,28 144,28 VI. Periodificaciones a C/P 10.842,45 10.842,45 VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 1.204.224,91 1.244.702,28 TOTAL ACTIVO (A + B) 1.897.908,21 2.066.341,52

281 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95555850 Empresa: BISCAYTIK FUNDAZIOA-FUNDACION BISCA

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 1.653.948,58 1.326.496,83 A-1) Fondos propios 1.384.770,72 1.000.000,00 I. Dotación fundacional/Fondo social 1.000.000,00 1.000.000,00 1. Dotación fundacional/Fondo social 1.000.000,00 1.000.000,00 2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig II. Reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedente del ejercicio 384.770,72 Cuenta de Pérdidas y ganancias (129) Ingresos/Gastos pendientes cierre 384.770,72 A-2) Subvenciones, donacion. y legados recib. 269.177,86 326.496,83 A-3) Ajustes en Patrimonio Neto B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a L/P II. Deudas a L/P 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a L/P III. Deudas entidades grupo y asociadas a L/P IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a L/P VI. Acreedores no corrientes C) PASIVO CORRIENTE 243.959,63 739.844,69 I. Provisiones a C/P II. Deudas a C/P 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a C/P III. Deudas con entidades grupo y asocia. C/P IV. Beneficiarios – Acreedores 6.729,96 6.729,96 V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar 237.229,67 733.114,73 1. Proveedores 2. Otros acreedores 237.229,67 733.114,73 VI. Periodificaciones a C/P TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.897.908,21 2.066.341,52

282 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95094637 Empresa: FUNDACION BIZKAIA BIZKAIALDE

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 642,66 642,66 I. Inmovilizado Intangible 642,66 642,66 II. Bienes del patrimonio histórico III. Inmovilizado material IV. Inversiones Inmobiliarias V. Inversiones entidades grupo y asociada L/P VI. Inversiones financieras a L/P VII. Activos por impuesto diferido VIII. Deudores no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 828.069,11 1.356.693,14 I. Existencias II. Usuarios y otros deudores de la actividad 12.000,00 397.500,00 III. Deudores comerciales y otras ctas.cobrar IV. Inversiones entidades grupo y asocia.C/P V. Inversiones financieras a C/P VI. Periodificaciones a C/P VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 816.069,11 959.193,14 TOTAL ACTIVO (A + B) 828.711,77 1.357.335,80

283 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95094637 Empresa: FUNDACION BIZKAIA BIZKAIALDE

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 703.894,49 236.062,79 A-1) Fondos propios 703.894,49 236.062,79 I. Dotación fundacional/Fondo social 30.050,61 30.050,61 1. Dotación fundacional/Fondo social 30.050,61 30.050,61 2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig II. Reservas 206.012,18 206.012,18 III. Excedentes de ejercicios anteriores IV. Excedente del ejercicio 467.831,70 Cuenta de Pérdidas y ganancias (129) Ingresos/Gastos pendientes cierre 467.831,70 A-2) Subvenciones, donacion. y legados recib. A-3) Ajustes en Patrimonio Neto B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a L/P II. Deudas a L/P 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a L/P III. Deudas entidades grupo y asociadas a L/P IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a L/P VI. Acreedores no corrientes C) PASIVO CORRIENTE 124.817,28 1.121.273,01 I. Provisiones a C/P II. Deudas a C/P 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a C/P III. Deudas con entidades grupo y asocia. C/P IV. Beneficiarios – Acreedores 999.900,00 V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar 124.817,28 121.373,01 1. Proveedores 2. Otros acreedores 124.817,28 121.373,01 VI. Periodificaciones a C/P TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 828.711,77 1.357.335,80

284 BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95449021 Empresa: FUNDACION JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA

Descripción 30/09/2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 682.204,57 637.735,47 I. Inmovilizado Intangible 27.138,31 9.638,31 II. Bienes del patrimonio histórico III. Inmovilizado material 655.066,26 628.097,16 IV. Inversiones Inmobiliarias V. Inversiones entidades grupo y asociada L/P VI. Inversiones financieras a L/P VII. Activos por impuesto diferido VIII. Deudores no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 3.057.201,04 1.393.086,52 I. Existencias II. Usuarios y otros deudores de la actividad III. Deudores comerciales y otras ctas.cobrar 262.472,76 621.898,89 IV. Inversiones entidades grupo y asocia.C/P V. Inversiones financieras a C/P 300,00 300,00 VI. Periodificaciones a C/P 46.858,02 78.930,32 VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv. 2.747.570,26 691.957,31 TOTAL ACTIVO (A + B) 3.739.405,61 2.030.821,99

285 BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2016 Nif: G95449021 Empresa: FUNDACION JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA

Descripción 30/09/2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 2.724.341,69 597.512,45 A-1) Fondos propios 2.059.943,34 -37.239,83 I. Dotación fundacional/Fondo social 36.000,00 36.000,00 1. Dotación fundacional/Fondo social 36.000,00 36.000,00 2. Dot.fundacional no exig./Fondo soc.no exig II. Reservas III. Excedentes de ejercicios anteriores -73.239,83 -73.239,83 IV. Excedente del ejercicio 2.097.183,17 Cuenta de Pérdidas y ganancias (129) Ingresos/Gastos pendientes cierre 2.097.183,17 A-2) Subvenciones, donacion. y legados recib. 664.398,35 634.752,28 A-3) Ajustes en Patrimonio Neto B) PASIVO NO CORRIENTE 6.471,04 4.953,48 I. Provisiones a L/P II. Deudas a L/P 6.471,04 4.953,48 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a L/P 6.471,04 4.953,48 III. Deudas entidades grupo y asociadas a L/P IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a L/P VI. Acreedores no corrientes C) PASIVO CORRIENTE 1.008.592,88 1.428.356,06 I. Provisiones a C/P II. Deudas a C/P 179.743,08 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a C/P 179.743,08 III. Deudas con entidades grupo y asocia. C/P IV. Beneficiarios – Acreedores V. Acreedores ciales. y otras cuentas a pagar 1.008.592,88 981.119,93 1. Proveedores 2.374,31 267,00 2. Otros acreedores 1.006.218,57 980.852,93 VI. Periodificaciones a C/P 267.493,05 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.739.405,61 2.030.821,99

286

AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016

XIII. GALERA ETA IRABAZIEN KONTUA (BEHIN BEHINEKO ZIFRAK)

XIII. CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (CIFRAS PROVISIONALES)

287

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A01024231 Empresa: APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 1.133.191,73 1.489.962,87 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 1.133.191,73 1.489.962,87 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. 2.816.620,33 2.729.075,15 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 1.497.620,33 1.960.090,15 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 1.319.000,00 768.985,00 6. Gastos de personal. -1.602.239,25 -2.208.165,54 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.159.750,75 -1.706.826,26 b) Cargas sociales -442.488,50 -501.339,28 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -1.368.731,82 -2.045.579,82 a) Servicios exteriores -1.004.492,36 -1.230.187,49 b) Tributos -358.339,46 -762.182,88 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -45.575,05 d) Otros gastos de gestión corriente -5.900,00 -7.634,40 8. Amortización del inmovilizado -993.937,92 -1.413.448,53 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado 18.896,76 -87.765,17 a) gastos extraordinarios 18.896,76 -87.765,17 b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 3.799,83 -1.535.921,04 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 0,84 123,42 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 0,84 123,42 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 0,84 123,42 13. Gastos financieros -79.815,15 -124.102,22 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -79.815,15 -124.102,22 c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) gatos extraordinarios b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) -79.814,31 -123.978,80 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -76.014,48 -1.659.899,84 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -76.014,48 -1.659.899,84 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -76.014,48 -1.659.899,84

289 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A95616892 Empresa: AZPIEGITURAK, S.A.U.

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 46.996.646,58 65.356.078,22 a) Ventas 1.478.324,01 4.355.688,58 b) Prestaciones de servicios 45.518.322,57 61.000.389,64 2. Variación exist. prod. termi. y en curso -3.693.867,60 -3.146.882,04 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 2.352.049,11 7.207.539,16 4. Aprovisionamientos -39.496.629,41 -62.693.409,10 a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles -277.741,05 -8.355.656,75 c) Trabajos realizados por otras empresas -40.078.070,88 -53.160.750,19 d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 859.182,52 -1.177.002,16 5. Otros ingresos de explotación. 764.127,47 2.039.598,80 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 3.547,66 318.025,20 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 760.579,81 1.721.573,60 6. Gastos de personal. -2.948.820,15 -3.749.379,23 a) Sueldos, salarios y asimilados -2.367.235,43 -2.902.002,13 b) Cargas sociales -581.584,72 -847.377,10 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -1.705.597,43 -2.655.902,16 a) Servicios exteriores -1.372.994,77 -2.249.054,06 b) Tributos -313.232,94 -418.951,06 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -19.369,72 12.102,96 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -5.434.285,88 -7.165.918,36 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 211.597,47 282.129,96 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado 109.098,53 -3.729,47 a) Deterioros y pérdidas 109.098,53 -3.729,47 b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Otros resultados -4.972,80 5.629,91

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.850.654,11 -4.524.244,31 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 13. Ingresos financieros 1.252,83 47.395,06 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 1.252,83 47.395,06 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 1.252,83 47.395,06 14. Gastos financieros -1.523.217,22 -2.298.855,17 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -1.523.217,22 -2.298.855,17 c) Por actualización de provisiones 15. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin -2.548.371,82 a) Deterioros y pérdidas -2.548.371,82 b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) -1.521.964,39 -4.799.831,93 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -4.372.618,50 -9.324.076,24 18. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -4.372.618,50 -9.324.076,24 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -4.372.618,50 -9.324.076,24

290 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A48256135 Empresa: BIZKAIKO BASALAN, A.B., S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 3.234.647,71 7.573.647,36 a) Ventas 6.346,59 29.835,70 b) Prestaciones de servicios 3.228.301,12 7.543.811,66 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 34.320,00 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos -305.762,12 -795.166,93 a) Consumo de mercaderías -149.228,39 -512.057,18 b) Consumo materias primas y mat.consumibles -30.400,00 c) Trabajos realizados por otras empresas -156.533,73 -252.709,75 d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y gestión corriente b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 6. Gastos de personal. -3.038.422,34 -4.253.901,17 a) Sueldos, salarios y asimilados -2.177.353,59 -3.111.072,58 b) Cargas sociales -861.068,75 -1.142.828,59 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -756.867,83 -1.931.486,91 a) Servicios exteriores -745.509,52 -1.916.198,17 b) Tributos -11.358,31 -10.140,74 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -5.148,00 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -541.015,55 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado -6.317,28 3.321,72 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras -6.317,28 3.321,72

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -872.721,86 89.718,52 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 0,06 60,49 a) De particip. en instrumentos de patrimonio 0,06 60,49 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros 0,06 60,49 b) De valores negociables y créditos inmov. b1) De empresas del grupo y asociadas -60,49 b2) De terceros 60,49 13. Gastos financieros -1.531,86 -3.958,46 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -1.531,86 -3.958,46 c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) -1.531,80 -3.897,97 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -874.253,66 85.820,55 17. Impuestos sobre beneficios -15.619,34

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -874.253,66 70.201,21 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -874.253,66 70.201,21 GASTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

291 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A48229058 Empresa: BEAZ S.A.U

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 65.110,39 192.488,72 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 65.110,39 192.488,72 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos -348,12 -2.361,55 a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles -348,12 -2.361,55 c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. 400.000,00 890.324,18 a) Ingresos accesorios y gestión corriente b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 400.000,00 890.324,18 6. Gastos de personal. -1.929.745,96 -2.632.152,90 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.461.424,73 -2.001.687,11 b) Cargas sociales -468.321,23 -630.465,79 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -1.197.039,68 -2.049.782,59 a) Servicios exteriores -1.197.039,68 -2.049.782,59 b) Tributos c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -133.565,63 -167.484,48 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 2.137,67 4.325,98 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 11.1 Otros resultados -301,12 77,35

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.793.752,45 -3.764.565,29 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 1.546,52 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 1.546,52 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 1.546,52 13. Gastos financieros -62,45 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -62,45 c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) 1.484,07 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -2.793.752,45 -3.763.081,22 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -2.793.752,45 -3.763.081,22 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -2.793.752,45 -3.763.081,22

292 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: Q4800720G Empresa: BIZKAIKOA

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 103.539,11 133.648,70 a) Ventas 103.539,11 133.648,70 b) Prestaciones de servicios 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos -471.227,51 -559.075,01 a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles -13.800,45 -16.769,64 c) Trabajos realizados por otras empresas -457.427,06 -540.435,02 d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros -1.870,35 5. Otros ingresos de explotación. 36.236,79 685.953,95 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 36.236,79 88.639,11 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 597.314,84 6. Gastos de personal. -853.563,21 -1.256.367,57 a) Sueldos, salarios y asimilados -680.098,79 -979.213,29 b) Cargas sociales -173.464,42 -277.154,28 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -2.112.840,94 -2.860.372,87 a) Servicios exteriores -2.110.704,18 -2.827.744,58 b) Tributos -2.136,76 -32.628,29 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -979.843,04 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 382.923,20 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado 1.382,66 14.642,80 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 1.382,66 14.642,80

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -3.296.473,10 -4.438.489,84 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 136,72 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 136,72 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 136,72 13. Gastos financieros -74,02 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -74,02 c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 32,01 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) 32,01 62,70 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -3.296.441,09 -4.438.427,14 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -3.296.441,09 -4.438.427,14 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -3.296.441,09 -4.438.427,14

293 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A48212567 Empresa: GARBIKER AB SA

Descripción 30/09/2016 2015

A) Operaciones continuadas 1. Importe neto de la cifra de negocios 25.402.392,52 30.047.659,15 a) Ventas 712.931,41 1.453.820,32 b) Prestaciones de servicios 24.689.461,11 28.593.838,83 2. Variación exist. prod. term. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos -13.667.029,63 -24.184.118,72 a) Consumo de mercaderías 8.878,13 b) Consumo materias primas y otras mat. cons. c) Trabajos realizados por otras empresas -13.667.029,63 -24.192.996,85 d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación 9.798,60 35.609,78 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 6.798,60 31.555,32 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer 3.000,00 4.054,46 6. Gastos de personal -4.463.216,41 -5.474.574,38 a) Sueldos, salarios y asimilados -3.165.173,78 -3.895.299,99 b) Cargas sociales -1.298.042,63 -1.579.274,39 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -1.833.352,43 -2.343.869,38 a) Servicios exteriores -1.805.188,41 -2.299.330,82 b) Tributos -19.159,78 -44.536,78 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -9.004,24 -1,78 8. Amortización del inmovilizado -3.694.271,31 -4.915.852,78 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 77.114,46 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil. 1.004,52 a) Deterioro y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 1.004,52 12. Diferencia negativa combinaciones negocio 13. Otros resultados 3.780,10 A.1) Resultado explotación (del 1 al 13) 1.754.321,34 -6.753.247,25 14. Ingresos financieros 6.141,00 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros inst. finan 6.141,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 6.141,00 c) Imputac.subvenciones, donaciones y legados 15. Gastos financieros -14.258,40 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas -14.258,40 b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin -300.744,86 a) Deterioro y pérdidas -300.744,86 b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) Resultado financiero ( 14+15+16+17+18 ) -308.862,26 A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2) 1.754.321,34 -7.062.109,51 19. Impuestos sobre beneficios A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+19) 1.754.321,34 -7.062.109,51 B) Operaciones interrumpidas 20. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 20 ) 1.754.321,34 -7.062.109,51

294 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: Q4800628B Empresa: INSTITUTO TUTELAR DE BIZKAIA

Descripción 30/09/2016 2015

A) Operaciones continuadas 1. Importe neto de la cifra de negocios a) Ventas b) Prestaciones de servicios 2. Variación exist. prod. term. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos -343.704,10 -407.046,43 a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y otras mat. cons. -7.534,18 -13.329,92 c) Trabajos realizados por otras empresas -336.169,92 -393.716,51 d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y gestión corriente b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo.ejer 6. Gastos de personal -943.865,35 -1.415.618,51 a) Sueldos, salarios y asimilados -761.668,42 -1.118.213,05 b) Cargas sociales -182.196,93 -297.405,46 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación -476.741,54 -589.334,31 a) Servicios exteriores -476.678,34 -567.810,72 b) Tributos c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -63,20 -21.523,59 8. Amortización del inmovilizado -59.729,01 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 59.729,01 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil. a) Deterioro y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 12. Diferencia negativa combinaciones negocio 13. Otros resultados A.1) Resultado explotación (del 1 al 13) -1.764.310,99 -2.411.999,25 14. Ingresos financieros 0,16 54,21 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros inst. finan 0,16 54,21 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 0,16 54,21 c) Imputac.subvenciones, donaciones y legados 15. Gastos financieros -84,49 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas -84,49 b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioro y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras A.2) Resultado financiero ( 14+15+16+17+18 ) 0,16 -30,28 A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2) -1.764.310,83 -2.412.029,53 19. Impuestos sobre beneficios A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+19) -1.764.310,83 -2.412.029,53 B) Operaciones interrumpidas 20. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 20 ) -1.764.310,83 -2.412.029,53

295 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A95212510 Empresa: INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZE

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 43.676.373,83 54.195.731,57 a) Ventas 43.676.373,83 54.195.731,57 b) Prestaciones de servicios 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. 13.004.369,75 16.476.343,88 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 13.004.369,75 16.476.343,88 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 6. Gastos de personal. -1.578.989,17 -2.122.670,65 a) Sueldos, salarios y asimilados -1.253.081,36 -1.696.702,30 b) Cargas sociales -325.907,81 -425.968,35 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -27.107.540,86 -35.136.028,35 a) Servicios exteriores -13.944.782,52 -18.848.003,33 b) Tributos -29.038,40 -47.140,30 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -13.133.719,94 -16.240.884,72 8. Amortización del inmovilizado -19.176.936,35 -24.990.018,58 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 15.517,26 20.689,68 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.832.794,46 8.444.047,55 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 32.058,67 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 32.058,67 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 32.058,67 13. Gastos financieros -33.232.995,59 -45.450.398,29 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -33.232.995,59 -45.450.398,29 c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) -33.232.995,59 -45.418.339,62 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -24.400.201,13 -36.974.292,07 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE -24.400.201,13 -36.974.292,07 OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -24.400.201,13 -36.974.292,07

296 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: P2826005G Empresa: L.A.E.

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 774.695,42 1.091.172,13 a) Ventas 774.695,42 1.091.172,13 b) Prestaciones de servicios 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. 4.604,00 83.828,00 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 4.604,00 3.828,00 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 80.000,00 6. Gastos de personal. -787.406,44 -1.025.959,36 a) Sueldos, salarios y asimilados -603.078,93 -794.300,44 b) Cargas sociales -184.327,51 -231.658,92 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -134.670,66 -166.641,28 a) Servicios exteriores -134.371,02 -166.341,98 b) Tributos -299,64 -299,30 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -64.430,51 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 46.702,04 10. Excesos de provisiones 813,51 687,16 11. Otros resultados 1.995,81 933,98 a) Ingresos excepcionales 1.995,25 933,98 b) Gastos excepcionales -0,56 12. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -139.968,36 -33.707,84 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 626,21 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 626,21 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 626,21 13. Gastos financieros -10,00 -10,00 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -10,00 -10,00 c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) -10,00 616,21 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -139.978,36 -33.091,63 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -139.978,36 -33.091,63 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -139.978,36 -33.091,63

297 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A48119820 Empresa: LANTIK, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 40.208.186,99 53.590.460,93 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 40.208.186,99 53.590.460,93 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos -20.823.930,84 -26.743.582,18 a) Consumo de mercaderías -24.689,75 -42.544,82 b) Consumo materias primas y mat.consumibles -108.565,73 -116.856,66 c) Trabajos realizados por otras empresas -20.690.675,36 -26.580.011,27 d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros -4.169,43 5. Otros ingresos de explotación. 4.013,01 151.517,62 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 4.013,01 128.297,62 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 23.220,00 6. Gastos de personal. -13.250.558,29 -17.641.590,60 a) Sueldos, salarios y asimilados -10.553.814,24 -13.982.809,24 b) Cargas sociales -2.696.744,05 -3.658.781,36 7. Otros gastos de explotación. -6.524.944,82 -9.999.395,30 a) Servicios exteriores -6.475.368,45 -9.944.039,51 b) Tributos -49.576,37 -49.454,08 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -5.901,71 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -3.263.955,90 -5.615.198,41 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 2.747.567,21 4.940.818,03 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado 834,24 1.843,09 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 834,24 1.843,09

12.Otros Resultados 193,40 1.330.816,81 a) Resultados Excepcionales 193,40 1.330.816,81 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -902.595,00 15.689,99 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 ) 13. Ingresos financieros -1.514,03 5.811,67 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. -1.514,03 5.811,67 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros -1.514,03 5.811,67 14. Gastos financieros a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 15. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin 37.815,66 a) Deterioros y pérdidas 37.815,66 b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16+17 -1.514,03 43.627,33 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -904.109,03 59.317,32 18. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +18 ) -904.109,03 59.317,32 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 1. Ingresos de Actividades Interrumpidas 2. Gastos de Acividades Interrumpidas B.1) RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS C) RESTULTADO DEL EJERCICIO(A.4+18+B.1) -904.109,03 59.317,32

298 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A48589360 Empresa: EUSKALDUNA JAUREGIA PALACIO EUSKALDUNA, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 4.515.666,70 6.908.848,31 a) Ventas -29.233,07 -64.608,40 b) Prestaciones de servicios 4.544.899,77 6.973.456,71 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. 86.967,90 168.502,81 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 86.967,90 168.502,81 b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 6. Gastos de personal. -1.019.108,76 -1.459.171,14 a) Sueldos, salarios y asimilados -821.382,66 -1.183.125,33 b) Cargas sociales -197.726,10 -276.045,81 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -3.563.909,69 -5.145.179,79 a) Servicios exteriores -3.448.903,61 -4.979.932,38 b) Tributos -108.277,46 -143.320,72 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales -13.572,81 d) Otros gastos de gestión corriente -6.728,62 -8.353,88 8. Amortización del inmovilizado -1.252.873,09 -2.130.164,08 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 528.750,00 558.097,79 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -704.506,94 -1.099.066,10 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 138.539,97 161.367,40 a) De particip. en instrumentos de patrimonio 60,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros 60,00 b) De valores negociables y créditos inmov. 138.539,97 161.307,40 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 138.539,97 161.307,40 13. Gastos financieros -24.294,68 -45.191,21 a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -24.294,68 -45.191,21 c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) 114.245,29 116.176,19 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -590.261,65 -982.889,91 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -590.261,65 -982.889,91 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -590.261,65 -982.889,91

299 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A48419329 Empresa: SEED CAPITAL DE BIZKAIA, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. 269.958,49 a) Ventas 269.958,49 b) Prestaciones de servicios 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y gestión corriente b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 6. Gastos de personal. -514.761,64 -724.712,46 a) Sueldos, salarios y asimilados -414.448,88 -581.265,47 b) Cargas sociales -100.312,76 -143.446,99 c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -277.683,80 -445.605,67 a) Servicios exteriores -277.077,52 -444.605,67 b) Tributos -606,28 -1.000,00 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado -1.213,92 -4.692,38 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 4.692,38 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -793.659,36 -900.359,64 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 54,03 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 54,03 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 54,03 13. Gastos financieros a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) 54,03 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -793.659,36 -900.305,61 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -793.659,36 -900.305,61 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -793.659,36 -900.305,61

300 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A95768032 Empresa: Seed Capital Bizkaia Mikro SCR Reg. Simpl. SA

Descripción 30/09/2016 2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. Importe neto de la cifra de negocios. a) Ventas b) Prestaciones de servicios 2. Variación exist. prod. termi. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo materias primas y mat.consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro mercaderías, mat.primas y otros 5. Otros ingresos de explotación. a) Ingresos accesorios y gestión corriente b) Subvenciones explot.incorporadas Rtdo ejer 6. Gastos de personal. a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7. Otros gastos de explotación. -60.761,35 -57.376,83 a) Servicios exteriores -60.761,35 -38.483,06 b) Tributos -1.000,00 c) Pérdidas,deterioro operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -17.893,77 8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación subvenciones inmov no finan. 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo.enajenación inmovilizado a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -60.761,35 -57.376,83 ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 ) 12. Ingresos financieros 2.077,08 1.306,40 a) De particip. en instrumentos de patrimonio a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y créditos inmov. 2.077,08 1.306,40 b1) De empresas del grupo y asociadas 2.077,08 1.076,94 b2) De terceros 229,46 13. Gastos financieros a) Por deudas con empresas grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 14. Variación valor razonable instrum. finan. a) Cartera de negociación y otros b) Imputación Rtdo.ejer.activos dispon.venta 15. Diferencias de cambio 16. Deterioro y Rtdo. enajenaciones instr.fin a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO ( 12+13+14+15+16 ) 2.077,08 1.306,40 A.3) RESULTADO ANTES IMPUESTOS ( A.1 + A.2 ) -58.684,27 -56.070,43 17. Impuestos sobre beneficios

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ( A.3 +17 ) -58.684,27 -56.070,43 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado ejer.oper. interrumpidas neto A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 18 ) -58.684,27 -56.070,43

301 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: A95584835 Empresa: ZUGAZTEL, S.A.

Descripción 30/09/2016 2015

1. Importe neto cifra de negocios 4.996.667,12 5.356.005,58 2. Variación exist. prod. term. y en curso 3. Trab.realizados por la emp. para su activo 4. Aprovisionamientos -2.351.947,89 -2.755.431,48 5. Otros ingresos de explotación 6. Gastos de personal -1.686.061,88 -2.300.754,30 7. Otros gastos de explotación -175.021,66 -255.989,36 8. Amortización del inmovilizado -158.555,40 -216.744,79 9. Imputación subvenciones inmovil.no financ. 126.680,61 172.679,59 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y Rtdo. enajenaciones inmovil. 12. Diferencia negativa combinaciones negocio 13 Otros resultados A) Resultado explotación (del 1 al 13) 751.760,90 -234,76 14. Ingresos financieros 234,76 a) Imp. subvenciones, donanc. y legados b) Otros ingresos financieros 234,76 15. Gastos financieros 16. Variación valor razonable instrum. finan. 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y Rtdo.enajenaciones instr.fin. 19.Otros ingresos y gastos carácter financ. a) Incorporación al activo de gastos financ. b) Ing. fin. Derivados convenios acreedores c) Resto de ingresos y gastos B) Resultado financiero (14+15+16+17+18+19) 234,76 C) Resultado antes de impuestos (A+B) 751.760,90 20. Impuestos sobre beneficios D) Resultado del ejercicio (C+19) 751.760,90

302 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: G95546396 Empresa: FUNDACIÓN AZKUE

Descripción 30/09/2016 2015

CUENTA DE RESULTADOS A) Excedente del ejercicio 1. Ingresos de la actividad propia 323.647,77 573.955,13 a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ing. promociones, patrocinadores y colabo. d) Subv., donac.y legados imput.excedente eje 323.647,77 573.955,13 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. Vtas y otros ing.ordinarios actividad merc 3. Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano d) Reintegro de subvenciones, donac.y legados 4. Variac.existenc.prod.termin.y en curso fab 5. Trab.realiz. por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos 7. Otros ingresos de la actividad a) Ingresos accesorios y gestión corriente b) Subv. , dona. y legados exp. at. mercantil 8. Gastos de personal -104.766,38 -139.175,82 9. Otros gastos de la actividad -218.881,39 -434.804,91 10. Amortización del inmovilizado -105.574,08 -155.388,94 11. Subv, donac.y leg.cap.trasp.al exc.ejerc. 105.199,95 154.642,05 a) Afectos a la actividad propia 105.199,95 154.642,05 b) Afectos a la actividad mercantil 12. Exceso de provisiones 13. Deterioro y rdo por enajen.del inmov. 14. Dif.negativas en combinaciones de negocio 15. Otros resultados A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15) -374,13 -772,49 16. Ingresos financieros 25,60 17. Gastos financieros 18. Variac.valor razonable en instrum.financ. 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro y rdo por enajen.de intrum.fin. A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16 al 20) 25,60 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) -374,13 -746,89 21. Impuestos sobre beneficios A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+21) -374,13 -746,89 B) Ingresos y gastos imputados al patrim.neto 1. Subvenciones recibidas 679.276,50 605.317,45 2. Donaciones y legados recibidos 3. Otros ingresos y gastos 4. Efecto impositivo B.1) Variación PN ingresos y gastos (1..4) 679.276,50 605.317,45 C) Reclasificaciones al excedente ejercicio 1. Subvenciones recibidas -414.692,43 -711.368,34 2. Donaciones y legados recibidos -14.155,29 -18.873,71 3. Otros ingresos y gastos 4. Efecto impositivo C.1) Variaciones PN reclasificaciones (1..4) -428.847,72 -730.242,05 D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1+C.1) 250.428,78 -124.924,60 E) Ajustes por cambios de criterio F) Ajustes por errores G) Variaciones en dot.fundacional o fondo soc H) Otras variaciones -746,89 -1.610,18 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización 2. Otras variaciones -746,89 -1.610,18 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 249.307,76 -127.281,67

303 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: G95555850 Empresa: BISCAYTIK FUNDAZIOA-FUNDACION BISCA

Descripción 30/09/2016 2015

CUENTA DE RESULTADOS A) Excedente del ejercicio 1. Ingresos de la actividad propia 3.364.047,00 4.885.095,70 a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ing. promociones, patrocinadores y colabo. 179.695,66 d) Subv., donac.y legados imput.excedente eje 3.364.047,00 4.705.400,04 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. Vtas y otros ing.ordinarios actividad merc 230.419,38 318.328,56 3. Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano d) Reintegro de subvenciones, donac.y legados 4. Variac.existenc.prod.termin.y en curso fab 5. Trab.realiz. por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos -1.979.980,07 -3.126.011,61 7. Otros ingresos de la actividad a) Ingresos accesorios y gestión corriente b) Subv. , dona. y legados exp. at. mercantil 8. Gastos de personal -282.674,77 -348.799,98 9. Otros gastos de la actividad -873.752,85 -1.613.252,85 10. Amortización del inmovilizado -146.443,71 -235.824,15 11. Subv, donac.y leg.cap.trasp.al exc.ejerc. 72.319,97 113.089,95 a) Afectos a la actividad propia 72.319,97 113.089,95 b) Afectos a la actividad mercantil 12. Exceso de provisiones 13. Deterioro y rdo por enajen.del inmov. 14. Dif.negativas en combinaciones de negocio 15. Otros resultados 6.497,78 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15) 383.934,95 -876,60 16. Ingresos financieros 835,77 876,60 17. Gastos financieros 18. Variac.valor razonable en instrum.financ. 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro y rdo por enajen.de intrum.fin. A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16 al 20) 835,77 876,60 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 384.770,72 21. Impuestos sobre beneficios A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+21) 384.770,72 B) Ingresos y gastos imputados al patrim.neto 1. Subvenciones recibidas 3.379.047,00 4.725.450,45 2. Donaciones y legados recibidos 3. Otros ingresos y gastos 13.671,00 4. Efecto impositivo B.1) Variación PN ingresos y gastos (1..4) 3.379.047,00 4.739.121,45 C) Reclasificaciones al excedente ejercicio 1. Subvenciones recibidas -3.436.366,97 -4.823.972,16 2. Donaciones y legados recibidos 3. Otros ingresos y gastos -65.555,08 4. Efecto impositivo C.1) Variaciones PN reclasificaciones (1..4) -3.436.366,97 -4.889.527,24 D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1+C.1) -57.319,97 -150.405,79 E) Ajustes por cambios de criterio F) Ajustes por errores G) Variaciones en dot.fundacional o fondo soc H) Otras variaciones 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización 2. Otras variaciones I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 327.450,75 -150.405,79

304 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: G95094637 Empresa: FUNDACION BIZKAIA BIZKAIALDE

Descripción 30/09/2016 2015

CUENTA DE RESULTADOS A) Excedente del ejercicio 1. Ingresos de la actividad propia 579.928,84 1.865.101,63 a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ing. promociones, patrocinadores y colabo. 102.000,00 886.553,34 d) Subv., donac.y legados imput.excedente eje 475.000,00 950.000,00 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2.928,84 28.548,29 2. Vtas y otros ing.ordinarios actividad merc 351,00 3. Gastos por ayudas y otros -1.132.657,56 a) Ayudas monetarias -999.900,00 b) Ayudas no monetarias -21.682,87 c) Gastos por colaboraciones y del órgano d) Reintegro de subvenciones, donac.y legados -111.074,69 4. Variac.existenc.prod.termin.y en curso fab 5. Trab.realiz. por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos -68.622,17 -90.205,56 7. Otros ingresos de la actividad 1.503,06 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 1.503,06 b) Subv. , dona. y legados exp. at. mercantil 8. Gastos de personal 9. Otros gastos de la actividad -43.475,56 -643.938,49 10. Amortización del inmovilizado -236,11 11. Subv, donac.y leg.cap.trasp.al exc.ejerc. a) Afectos a la actividad propia b) Afectos a la actividad mercantil 12. Exceso de provisiones 13. Deterioro y rdo por enajen.del inmov. 14. Dif.negativas en combinaciones de negocio 15. Otros resultados A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15) 467.831,11 -82,03 16. Ingresos financieros 0,59 82,03 17. Gastos financieros 18. Variac.valor razonable en instrum.financ. 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro y rdo por enajen.de intrum.fin. A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16 al 20) 0,59 82,03 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 467.831,70 21. Impuestos sobre beneficios A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+21) 467.831,70 B) Ingresos y gastos imputados al patrim.neto 1. Subvenciones recibidas 2. Donaciones y legados recibidos 3. Otros ingresos y gastos 4. Efecto impositivo B.1) Variación PN ingresos y gastos (1..4) C) Reclasificaciones al excedente ejercicio 1. Subvenciones recibidas 2. Donaciones y legados recibidos 3. Otros ingresos y gastos 4. Efecto impositivo C.1) Variaciones PN reclasificaciones (1..4) D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1+C.1) E) Ajustes por cambios de criterio F) Ajustes por errores G) Variaciones en dot.fundacional o fondo soc H) Otras variaciones 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización 2. Otras variaciones I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 467.831,70

305 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2016 Nif: G95449021 Empresa: FUNDACION JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA

Descripción 30/09/2016 2015

CUENTA DE RESULTADOS A) Excedente del ejercicio 1. Ingresos de la actividad propia 7.264.281,00 7.002.836,89 a) Cuotas de asociados y afiliados b) Aportaciones de usuarios c) Ing. promociones, patrocinadores y colabo. d) Subv., donac.y legados imput.excedente eje 7.264.281,00 7.002.836,89 e) Reintegro de ayudas y asignaciones 2. Vtas y otros ing.ordinarios actividad merc 781.393,39 1.037.975,35 3. Gastos por ayudas y otros a) Ayudas monetarias b) Ayudas no monetarias c) Gastos por colaboraciones y del órgano d) Reintegro de subvenciones, donac.y legados 4. Variac.existenc.prod.termin.y en curso fab 5. Trab.realiz. por la entidad para su activo 6. Aprovisionamientos -446.955,95 -572.812,46 7. Otros ingresos de la actividad 3.851,82 22.506,93 a) Ingresos accesorios y gestión corriente 3.851,82 22.506,93 b) Subv. , dona. y legados exp. at. mercantil 8. Gastos de personal -4.442.281,92 -5.989.856,47 9. Otros gastos de la actividad -1.063.651,68 -1.505.173,26 10. Amortización del inmovilizado -60.478,59 11. Subv, donac.y leg.cap.trasp.al exc.ejerc. 60.478,59 a) Afectos a la actividad propia 60.478,59 b) Afectos a la actividad mercantil 12. Exceso de provisiones 13. Deterioro y rdo por enajen.del inmov. 14. Dif.negativas en combinaciones de negocio 15. Otros resultados A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 al 15) 2.096.636,66 -4.523,02 16. Ingresos financieros 576,51 4.568,05 17. Gastos financieros -45,03 18. Variac.valor razonable en instrum.financ. 19. Diferencias de cambio -30,00 20. Deterioro y rdo por enajen.de intrum.fin. A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16 al 20) 546,51 4.523,02 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 2.097.183,17 21. Impuestos sobre beneficios A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+21) 2.097.183,17 B) Ingresos y gastos imputados al patrim.neto 1. Subvenciones recibidas 2. Donaciones y legados recibidos 29.646,07 523.658,31 3. Otros ingresos y gastos 4. Efecto impositivo B.1) Variación PN ingresos y gastos (1..4) 29.646,07 523.658,31 C) Reclasificaciones al excedente ejercicio 1. Subvenciones recibidas 2. Donaciones y legados recibidos -300.215,26 3. Otros ingresos y gastos 4. Efecto impositivo C.1) Variaciones PN reclasificaciones (1..4) -300.215,26 D) Variaciones de PN por ingreso y gastos imputados directamente al PN (B.1+C.1) 29.646,07 223.443,05 E) Ajustes por cambios de criterio F) Ajustes por errores G) Variaciones en dot.fundacional o fondo soc H) Otras variaciones 1. Movimiento de la Reserva de Revalorización 2. Otras variaciones I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 2.126.829,24 223.443,05

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