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2020 Sektore Publikoaren Betearazpen Egoera

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2020 Sektore Publikoaren Betearazpen Egoera BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2020 SEKTORE PUBLIKOAREN BETEARAZPEN EGOERA, IRAILAren 30ean ESTADO DE EJECUCION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SECTOR PUBLICO FORAL AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2020 Aurkibidea Indice Or. / Pág. Bizkaiko Foru Aldundia eta foru erakunde autonomiadunak Diputación Foral de Bizkaia y organismos autónomos forales I. Sarreren Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos ...................................................................... 7 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ................................................................................................................. 9 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ............................................................................................. 15 II. Hitzartutako zergen bilketaren egoera Estado de la Recaudación de los Tributos Concertados ......................................................... 17 III. Herri zorraren egoera Situación de la Deuda Pública ...................................................................................................... 21 IV. Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ......................................................................................................... 23 Aurrekontu kredituen aldarazpenen laburpena Resumen de las modificaciones de créditos presupuestarios ..................................................... 25 • Kapituluka Por Capítulos ........................................................................................................................ ........... 26 • Sailka Por Departamentos ....................................................................................................................... 27 Gastuen Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos ............................................................................ 29 • Kapituluka Por Capítulos ........................................................................................................................ ........... 30 • Sailka Por Departamentos ...................................................................................................................... 31 • Sailka eta kapituluka Por Departamentos y Capítulos ................................................................................................. 33 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2020 • Saila, Egitaraua, Subkontzeptua eta Proyektua Por Departamento, Programa, Subconcepto y Proyecto ................................................... 38 Itxitako Ekitaldiko gastuen betearazpena Kapituluka Ejecución de Ejercicios Cerrados por Capítulo .......................................................................... 165 Itxitako Ekitaldiko gastuen betearazpena Sailka Ejecución de Ejercicios Cerrados por Departamento ............................................................... 167 Urte anitzeko gastu-konpromisuen Compromisos de Gastos de carácter Plurianual ....................................................................... 169 V. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social ........................................................................................ 213 Aurrekontu kredituen aldarazpenen laburpena Resumen de las modificaciones de créditos presupuestarios ................................................ 215 • Erakunde eta kapituluka Por Organismo y Capítulos ................................................................................................... 216 Gastuen Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos ...................................................................... 217 • Erakunde eta kapituluka Por Organismo y Capítulos ................................................................................................... 218 • Erakunde eta egitarauka Por Organismo y Programas ................................................................................................... 219 • Erakunde, Egitarau, Subkontzeptu eta Proiektua Por Organismo, Programa, Subconcepto y Proyecto ..................................................... 220 Itxitako Ekitaldiko gastuen Betearazpena Kapituluka Ejecución de Ejercicios Cerrados por Capítulos ………………………….......................................... 241 Urte anitzeko gastu-konpromisuen Compromisos de Gastos de carácter Plurianual ....................................................................... 243 VI. Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla ................................................................ 247 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ........................................................................................................ 249 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ..................................................................................... 255 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2020 VII. Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operaciones de Avales otorgados e importe total avalado ............................................. 261 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ........................................................................................................ 263 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ..................................................................................... 265 VIII. Balantzea eta galera eta irabazien kontua Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias ......................................................................... 267 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ........................................................................................................ 269 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ..................................................................................... 273 Enpresa-erakunde publikoak, merkataritzako sozietateak eta foru fundazioak Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones forales IX. Zuzkidura mugatzaileen kasuan, baimendutako aldaketak Modificaciones de dotaciones de carácter limitativo ........................................................ 279 X. Epe luzera eginiko zorpetze-eragiketak eta haien saldoa Operaciones de endeudamiento a largo plazo y sus saldos ............................................. 283 XI. Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operaciones de avales otorgados e importe total avalado ............................................... 285 XII. Balantzea Balance ........................................................................................................................................ 289 XIII. Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias ............................................................................................ 331 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2020 + BIZKAIKO FORU ALDUNDIA ETA FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2020 I. SARREREN AURREKONTUAREN BETEARAZPEN EGOERA I. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7 8 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2020 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 9 _____________________________________________________________________SARREREN TXOSTENAK / INFORMES DE INGRESOS 2020 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA SARREREN AURREKONTU ARRUNTAREN BETEARAZPENA-BETEARAZPEN GRADUA / EJECUCIÓN PRESUPUESTO CORRIENTE DE INGRESOS-GRADO DE EJECUCIÓN Aldiak / Periodos: 01 - 09 KAPITULUA ETA SUBKONTZEPTUA / CAPÍTULO Y SUBCONCEPTO ( milaka / miles) Deskribapena Has. aurreik Eskubideak Esk deu_Baj Eskub. gar. Bilke. gar. Azken kobr. Bet. gradua Descripción Prev. inic. D. recon. D. Anul_Baj. Dchos. net. Rec. neta Pend. final Grado ejec. ZUZENEKO ZERGAK 4.055.072 3.331.107 -487.570 2.843.536 2.401.672 441.864 70,1 % IMPUESTOS DIRECTOS NORBERAREN LANA ETA LANBIDE ARTE JARDUERENAK 2.817.887 2.109.025 -6.614 2.102.411 2.053.000 49.411 74,6 % DE TRABAJO PERSONAL Y ACTIV. PROFESIONALES HIGIKORREN KAPITALARENAK 73.301 62.217 -813 61.404 59.952 1.451 83,8 % DE CAPITAL MOBILIARIO HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK 48.195 32.365 -221 32.144 29.199 2.946 66,7 % RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO 0NDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK 17.342 30.067 -10.805 19.262 19.123 139 111,1 % RETENCIONES DE GANANCIAS PATRIMONIALES SARIEN GAINEKO KARGA BEREZIA 52.430 2.468 2.468 2.468 4,7 % GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE PREMIOS LANBIDE, ARTE ETA ENPRESA JARDUERENAK 83.686 38.847 -161 38.686 37.833 853 46,2 % DE ACTIVIDADES PROF. ART. Y EMPRESARIALES P.F.E.Z.: DIFERENTZIAKO KUOTA -16.132 308.282 -414.839 -106.557 -386.874 280.317 660,5 % I.R.P.F.: CUOTA DIFERENCIAL SOZIETATEAK: DIFERENTZIAZKO KUOTA 637.220 426.393 -25.050 401.343 386.599 14.744 63,0 % SOCIEDADES: CUOTA DIFERENCIAL HIGIKORREN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXIKI 73.301 62.217 -813 61.403 59.952 1.451 83,8 % RENTENCIONES RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO HIGIEZINEN KAPITALAREN ETEKINEN ZIOZKO ATXKIP 48.195 32.364 -221 32.144 29.198 2.946 66,7 % RETENCIONES DE RENDIMIENTOS DE CAP. INMOBILIA ONDARE IRABAZIEN ATXIKIPENAK 17.342 30.067 -10.805
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