BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2017 SEKTORE PUBLIKOAREN BETEARAZPEN EGOERA, IRAILAren 30ean ESTADO DE EJECUCION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL SECTOR PUBLICO FORAL © BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Ogasuna eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Capuchinos de Basurto K/2-4.zbk. C/ Capuchinos de Basurto 2-4 48013 Bilbao Telf.: 901 50 2000 Internet: www.bizkaia.eus Posta elektronikoa/Correo electrónico: ogasuna@bizkaia. eus Lege Gordailua/Depósito Legal: BI-1509-2016 Inprimatzailea/Impresión: PRINTHAUS, SL Ctra. Bilbao-Galdakao, 18 - 48004 Bilbao (Bizkaia) Papel extra blanco de alta calidad con certificado FSC AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016 Aurkibidea Indice Or. / Pág. Bizkaiko Foru Aldundia eta foru erakunde autonomiadunak Diputación Foral de Bizkaia y organismos autónomos forales I. Sarreren Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Ingresos .................................................................................... 11 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia ...................................................................................................................... 13 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS ...................................................................................................... 15 II. Hitzartutako zergen bilketaren egoera Estado de la Recaudación de los Tributos Concertados............................................................................ 17 III. Herri zorraren egoera Situación de la Deuda Pública ...................................................................................................................... 21 IV. Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia .......................................................................................................................... 25 Aurrekontu kredituen aldarazpenen laburpena Resumen de las modificaciones de créditos presupuestarios ................................................................... 27 • Kapituluka Por Capítulos ..................................................................................................................................... 29 • Sailka Por Departamentos .......................................................................................................................... 31 • Sailka eta egitarauka Por Departamentos y Programas ...................................................................................................... 33 Gastuen Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos ....................................................................................... 41 • Kapituluka Por Capítulos ..................................................................................................................................... 43 • Sailka Por Departamentos ........................................................................................................................... 45 • Sailka eta kapituluka Por Departamentos y Capítulos ......................................................................................................... 47 • Sailka eta egitarauka Por Departamento y Programa ......................................................................................................... 53 3 Aurkibidea Indice • Ekonomi garapena sailka Desarrollo Económico por Departamento ......................................................................................... 61 • Ekonomi Garapena Sail eta Proiektuka Desarrollo Económico por Departamento y Proyecto ..................................................................... 111 • Hondarren betearazpena kapituluka Ejecución de los Residuos por Capítulo ............................................................................................ 133 • Hondarren betearazpena sailka Ejecución de los Residuos por Departamento ................................................................................. 135 Urte anitzeko gastu-konpromisuen Compromisos de Gastos de carácter Plurianual .................................................................................... 139 V. Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea Instituto Foral de Asistencia Social ........................................................................................................... 171 Aurrekontu kredituen aldarazpenen laburpena Resumen de las modificaciones de créditos presupuestarios ................................................................. 173 • Erakunde eta kapituluka Por Organismo y Capítulos .............................................................................................................. 175 • Erakunde eta egitarauka Por Organismo y Programas ........................................................................................................... 177 Gastuen Aurrekontuaren betearazpen egoera Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos ..................................................................................... 179 • Erakunde eta kapituluka Por Organismo y Capítulos .............................................................................................................. 181 • Erakunde eta egitarauka Por Organismo y Programas ........................................................................................................... 183 • Ekonomi garapena erakundeka Desarrollo Económico por Organismo ............................................................................................. 185 • Ekonomi garapena erakunde eta proiektuka Desarrollo Económico por Organismo y Proyecto ........................................................................... 191 • Erakunde bakoitzaren hondarren betearazpena kapituluka Ejecución de los Residuos por Capítulos de cada Organismo .......................................................... 193 Urte anitzeko gastu-konpromisuen Compromisos de Gastos de carácter Plurianual .................................................................................... 197 4 Aurkibidea Indice VI. Aldaketak langileriaren osaeran Modificaciones en la composición de la Plantilla ................................................................................... 199 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia .................................................................................................................... 201 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS .................................................................................................... 207 VII. Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operaciones de Avales otorgados e importe total avalado .................................................................. 217 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia .................................................................................................................... 219 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS .................................................................................................... 223 VIII. Balantzea eta galera eta irabazien kontua Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias ............................................................................................. 225 Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia .................................................................................................................... 227 Foru erakunde autonomiadunak Organismos Autónomos Forales: IFAS .................................................................................................... 231 Enpresa-erakunde publikoak, merkataritzako sozietateak eta foru fundazioak Entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones forales IX. Zuzkidura mugatzaileen kasuan, baimendutako aldaketak Modificaciones de dotaciones de carácter limitativo ............................................................................ 237 X. Epe luzera eginiko zorpetze-eragiketak eta haien saldoa Operaciones de endeudamiento a largo plazo y sus saldos .................................................................. 241 XI. Emandako abalen eragiketak eta zenbateko osoa Operaciones de avales otorgados e importe total avalado .................................................................. 245 XII. Balantzea Balance ......................................................................................................................................................... 249 XIII. Galera eta irabazien kontua Cuenta de Pérdidas y Ganancias .............................................................................................................. 287 5 BATZAR NAGUSIETARAKO INFORMAZIOA INFORMACIÓN A LAS JUNTAS GENERALES 2016 BATZAR NAGUSIETARAKO INFORMAZIOA 2016 2016ko IRAILAren 30ean INFORMACIÓN A LAS JUNTAS GENERALES 2016 30 de SEPTIEMBRE 2016 7 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA ETA FORU ERAKUNDE AUTONOMIADUNAK DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES 9 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016 I. SARREREN AURREKONTUAREN BETEARAZPEN EGOERA I. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL PRESUPUESTO 2016 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 13 AURREKONTU METATUAREN BETEARAZPENA EJECUCION ACUMULADA DEL