Zpráva o činnosti Městského úřadu v Hlinsku
a příspěvkových organizací v roce 2013
1 Obsah:
Odbor vnitřních věcí...... 3
Odbor finanční a ekonomický...... 6
Odbor investic a městského majetku...... 11
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví...... 18
Živnostenský úřad ...... 24
Stavební úřad...... 25
Odbor životního prostředí ...... 26
Odbor dopravy...... 27
Oddělení krizového řízení ...... 29
Oblast prevence kriminality a sociálně patologických jevů...... 30
Zdravé město ...... 35
Městská policie Hlinsko...... 38
Turistické informační centrum Hlinsko ...... 40
MKK Hlinečan MULTIFUNKČNÍ CENTRUM ...... 42
Městská knihovna Hlinsko...... 48
Sportoviště města Hlinska...... 49
Městské muzeum a galerie Hlinsko ...... 50
2 Odbor vnitřních věcí
1. Úsek sekretariát a podatelna zajišťoval, stejně jako v letech předchozích, jednání rady a za stupitelstva města a zabezpečoval přijímání, evidenci, rozdělování, odesílání a doručování úředních dokumentů včetně datových zpráv. Prostřednictvím elektronické spisové služby bylo zaevidováno 25.000 přijatých nebo odeslaných dokumentů. • Pokud jde o dotační projekty , podílel se úsek na přípravě a realizaci zejména těchto projektů: o „Optimalizace Městského úřadu Hlinsko“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna nost, prioritní osa Veřejná správa a veřejné služby spolupráce při realizaci projektu spočívající zejména v komunikaci s dodavatelskou firmou, v administraci průběhu realizace, přípravě dokumentů požadovaných poskytovatelem dotace, plánování činností a procesů vyplývajících z projektu. Realizace projektu byla ukončena do 31. 3. 2014. • Projekty Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (SOMH): o Příprava podkladů a zpracování žádosti na projekt „Studie veřejných prostranství obcí mikroregionu Hlinecko 2014“ z Programu obnovy venkova; celkové náklady 550 000 Kč, požadovaná dotace ve výši 70 % je 385 000 Kč. o Příprava podkladů a zpracování žádosti na projekt „Poradenství pro Sdružení obcí mikro regionu Hlinecko“ z Programu obnovy venkova; celkové náklady 80 000 Kč, požadovaná dotace ve výši 50 % je 40 000 Kč. o Zpracování žádosti na projekt „Ekologická výchova v mikroregionu Hlinecko 2014“ z grantu Pardubického kraje. o Spolupráce s FIN servisem, a.s., při nákupu zemního plynu a elektrické energie na Česko moravské komoditní burze Kladno pro obce SOMH a jejich odběrná místa na rok 2014. • Údržba veřejné zeleně byla provedena aktualizace udržovaných ploch. Došlo ke zpracování projektu „Péče o stromy“ zahrnujícího inventarizaci cca 2 300 stromů a projektovou dokumentaci na obnovu zeleně ve vybraných lokalitách. Bylo realizováno kácení stromů a keřů v urnovém háji, po letní vichřici byly odstraněny poškozené a popadané stromy s následným úklidem ploch.
2. Úsek právní vyřizoval většinu právních záležitostí spojených s fungováním města jako územně samosprávného celku a právnické osoby, včetně některých právních záležitostí příspěvkových organizací města a obchodních společností, v nichž má město účast. • Smlouvy do centrální evidence smluv bylo v r. 2013 zaevidováno celkem 411 smluv. • Fond rozvoje bydlení půjčky z FRB byly poskytnuty ve dvou kolech výběrového řízení. Celkem bylo přiděleno 8 půjček v hodnotě 2.425.000, Kč (2x na výměnu oken či vchod. dveří za tepelně izolační, 4x na obnovu střechy, 2x na obnovu fasády a 1x na rekonstrukci osobního výtahu). Z celkově přidělené částky bylo skutečně čerpáno pouze 2.125.000, Kč, když jeden ze zájemců dodatečně odstoupil od své žádosti a dva zájemci čerpali méně. • Veřejné zakázky po vyhodnocení praktických zkušeností z procesu zadávání zakázek malého rozsahu ze strany zaměstnanců města a jeho příspěvkových organizací byla připravena k další novelizaci jak samotná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek města, tak některé jejich přílohy. Nejpodstatnější změnou je zvýšení hranice u nejlevnějších zakázek z 10 na 50 tis. Kč a zjednodušení procesu rozhodování o dodatečných nebo nových stavebních pracích, dodávkách či službách (schválena Radou města Hlinska dne 13. 3. 2013). • Obecně závazné vyhlášky: o č. 1/2013 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o pohybu psů na veřejném prostranství města Hlinska a vymezení prostor pro volné pobíhání došlo ke změně přílohy č. 2 vyhlášky. Vyhláška nabyla účinnosti 1. 4. 2013.
3 o č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – v návaznosti na připomínky ministerstva vnitra došlo k úpravě textu některých článků a příloh č. 1 a 2 vyhlášky. Vyhláška nabyla účinnosti 1. 6. 2013. o č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 14/2005 o veřejném pořádku, čistotě města a pořádání veřejnosti přístupných podniků došlo k úpravě textu čl. 3 týkající se výlepu plakátů a vložení nové přílohy č. 1 se seznamem plakátovacích ploch. Vyhláška nabyla účinnosti 1. 6. 2013. o č. 4/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – novelou vyhlášky došlo k rozšíření okruhu osvo bozených poplatníků (nově též fyzické osoby, které mají ve vlastnictví nebo spolu vlastnictví stavbu nacházející se na území města Hlinska, určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to za podmínky, že všichni spoluvlastníci předmětné nemovitosti mají trvalý pobyt ve městě Hlinsko) a k navýšení poplatku z 500, Kč na 540, Kč. Vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2014. • Nařízení: o č. 1/2013 Tržní řád stanoví podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona. Zakazuje se podomní prodej, pochůzkový prodej a prodej bez prodejního zařízení. • Projednávání přestupků kromě přestupků spáchaných na území města řešil odbor v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami též přestupky spáchané na území obcí Dědová, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová a Všeradov. K 31 přestupkům z r. 2012 bylo nově doručeno 275 přestupků. Jednalo se zejména o přestupky proti občanskému soužití, a to o úmyslné narušení občanského soužití schválností, hrubým jednáním či drobným ublížením na zdraví. Časté byly také přestupky proti majetku, tj. úmyslné způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, zničením nebo poškozením věci, a to i ve stadiu pokusu. Několik přestupků se řešilo i na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (např. umožnění podání alkoholu osobám mladším 18 let nebo pěstování či přechovávání omamné nebo psychotropní látky). Celkem 115 přestupků bylo projednáno ve správním řízení (z toho ve 14 případech bylo uloženo napomenutí, v 59 případech pokuta a v 42 případech bylo řízení zastaveno), 105 přestupků bylo odloženo (zejména z důvodu, že u tzv. návrhových přestupků navrhovatelé nepodali návrh na projednání skutku), 14 přestupků bylo postoupeno k vyřízení jinému orgánu a 24 přestupků rozhodnuto ve zkráceném příkazním řízení. Celková výše uložených pokut vč. nákladů řízení činí 221.000, Kč. Do r. 2014 přechází k projednání 48 přestupků. Kromě toho bylo v uplynulém roce podáno 343 zpráv z evidence přestupků pro orgány činné v trestním, občanskoprávním či správním řízení. • Vidimace a legalizace ověřeno 414 podpisů nebo kopií listin; na správních poplatcích vy bráno 11.250, Kč. • Správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyží vání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. poplatek za komunální odpad) pro r. 2013 byl zachován poplatek ve stejné výši jako v r. 2011 a 2012 (tj. 500, Kč na poplatníka). V případě řádného neplacení poplatku navyšoval správce poplatku poplatek platebním výměrem o 50 %. • Agenda vymáhání pohledávek v r. 2013 bylo vydáno 7 rozhodnutí o povolení splátek, 178 upomínek, 457 platebních výměrů, 49 rozhodnutí o přeplatcích, 102 návrhů na nařízení exekuce, 39 přihlášek do insolvenčního řízení, 3 návrhy na vyklizení bytu. • Konverze z moci úřední 384 dokumentů.
4 • Poskytování grantů na podporu rozvoje volnočasových aktivit, kultury, vzdělávání, tělo výchovy a sportu a aktivity projektu Zdravé město byly z rozpočtu města poskytnuty granty v celkové výši 800.000, Kč a z výtěžku loterií a jiných podobných her příspěvky v celkové výši 555.933, Kč na podporu registrovaných aktivních členů sportovních organizací. Tyto finanční prostředky byly rozděleny na základě celkem 138 žádostí. • Reprezentace města na kulturně charitativní akci „Púchovský jarmok“ v partnerském městě Púchov v měsíci září.
3. Úsek správní – zajišťoval tyto agendy: • Evidence obyvatel ve funkci ohlašovny byly zpracovávány údaje o občanech města Hlinska a jeho místních částí (Blatno, Chlum, Čertovina, Kouty a Srní) o narození, přistěhování, odstěhování, stěhování v obci, úmrtí, sňatku, rozvodu, zbavení a omezení způsobilosti, změně jména a příjmení, osvojení atd. o Změny trvalého pobytu přihlášení ..………………………... 282 osob odhlášení ………………...... 200 osob o Narození …………………………………………………… .. 83 osob o Zemřelí ………………………………………………………. 116 osob o Sňatky občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko ………………… 39 o Rozvody občanů s trvalým bydlištěm Hlinsko……………….. 32 o Výdej údajů z informačního systému ………………………… 5 o Správní řízení o zrušení místa trvalého pobytu ………………. 28 o Správní poplatky ……………………………………………… 14.350, Kč • Matrika uzavřeno 55 manželství, vydáno 15 osvědčení k církevnímu sňatku, vystaveno 5 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. Do matričních knih man želství bylo zapsáno 56 rozvodů. Do matričních knih úmrtí bylo zapsáno 113 úmrtí. Matrika dále sepsala 52 zápisů o určení otcovství a na zvláštní matriku do Brna zaslala 5 žádostí o vydání matričních dokladů občanů, jejichž matriční událost nastala v cizině. Bylo vydáno celkem 122 duplikátů matričních dokladů a vyřízeny 5 žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR. Dále bylo vyřízeno 28 žádostí ve správním řízení (změna jména a příjmení, uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě, uzavření manželství mimo dobu stano venou radou města, prominutí předložení dokladu vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství) a 6 žádostí o sepsání veřejné listiny o identifikaci fyzické osoby. o Při vítání občánků , které probíhalo v měsících únoru, březnu, květnu a listopadu, bylo přivítáno 49 nových občánků města Hlinska. o Vidimace a legalizace ověřeno 2.465 podpisů nebo kopií listin. o Správní poplatky – 122.240, Kč. • Občanské průkazy a cestovní doklady: o Vydáno 2.524 občanských průkazů, z toho 226 prvních občanských průkazů patnáctiletým občanům. o Vydáno 963 cestovních dokladů, z toho 327 pasů vydaných dětem do 15 let a 933 e pasů. o Správní poplatky 489.600, Kč; pokuty 17.100, Kč. • Organizační technické zajištění volby prezidenta republiky a voleb do Poslanecké sněmov ny Parlamentu České republiky.
4. Správa informačních a komunikačních technologií disponovala rozpočtem v celkové výši cca 1,8 mil. Kč. Z této částky bylo 200 tis. Kč použito na nákup drobného hmotného majetku (PC, monitory, tiskárny, telefony), 100 tis. Kč na nákup spotřebního materiálu a opravy (tonery, pronájem kopírek, servisní práce, opravy), 200 tis. na připojení k internetu a na propojení budov MÚ a 1.300 tis. Kč na udržovací poplatky za software (technická podpora, upgrade), pronájmy zařízení a na migraci dat na novou databázi. V první polovině roku byly nainstalovány kamery na
5 Poděbradově náměstí včetně jejich připojení do kamerového systému na Betlémě. Na konci roku se začal testovat nový systém virtualizace aplikací.
5. Mzdová účtárna zpracovávala kromě platů zaměstnanců města a odměn zastupitelů i platy zaměstnanců většiny jeho příspěvkových organizací a mzdy pro zaměstnance vykonávající veřejně prospěšné práce.
Odbor finanční a ekonomický
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření v porovnání s výsledky roku předcházejícího.
2012 2013 Ukazatel rozpočtu Rozdíl. skuteč. % plnění* Upravený Upravený v tis.Kč Skutečnost Skutečnost 2013 2012 2013/2012 rozpočet rozpočet Příjmy po konsolidaci 180 018 180 426 211 108 210 589 30 163 116,72 řádek č. 4200 Výdaje po konsolidaci řádek č. 4430 202 341 188 653 215 158 172 033 16 620 91,19
Saldo po konsolidaci 22 323 8 227 4 050 38 556 46 783 řádek č. 4440
Financování – třída 8 22 323 8 227 4 050 38 556 46 783 řádek č. 4450 *) %plnění = (skutečnost 2013/skutečnost 2012)*100
Ve srovnání s předchozím rokem došlo v příjmové části rozpočtu města k výraznému navýšení. Bylo způsobeno především zvýšením objemu daňových příjmů (novela rozpočtového určení daní) a dále dotacemi vyplacenými ex post (výdaje roku 2012 byly městu uhrazeny v roce 2013). Jednalo se o financování projektu Revitalizace části města Betlém a dotace na pořízení Technologického centra ORP a Vnitřního integrovaného úřadu. Ve výdajové části rozpočtu města naopak došlo k úspoře v běžném provozu. Kapitálové výdaje nezrealizované v roce 2013 přecházejí do nového rozpočtu města. Uvedené skutečnosti se pozitivně promítly do okruhu financování, město skončilo hospodaření k 31.12.2013 s kladným hospodářským výsledkem.
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2013.
Počet provedených rozpočtových opatření (RO) – 123.
Objem RO tvořilo v příjmech 52 313 870,00 Kč, ve výdajích 52 622 170,00 Kč a ve financování 308 300,00 Kč.
V průběhu celého roku bylo prováděno hodnocení hospodaření města ve vztahu ke schválenému rozpočtu. V případě potřeby změny schváleného rozpočtu byla na základě rozhodnutí orgánů města prováděna rozpočtová opatření. Nejvyšší objem rozpočtových opatření se týkal daňových příjmů a dotací schválených v průběhu roku a jim odpovídajícím výdajům.
6
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků
Pro rok 2013 byl schválen schodkový rozpočet města. Plánovaný schodek ve výši 3 742 200 Kč byl rozpočtově vyrovnán zapojením finančních prostředků z minulých let. Ve skutečnosti skončilo hospodaření města k 31.12.2013 přebytkem ve výši 38 556 771,89 Kč. Kladného hospodářského výsledku bylo docíleno vyššími daňovými, nedaňovými i kapitálovými příjmy a dotacemi, které přicházely na účet města v průběhu celého roku.
4. Zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2013:
ZBÚ celkem 42 085 042,93 Kč Běžné účty účelových fondů celkem: 2 902 237,42 Kč z toho: sociální fond 589 508,55 Kč fond rozvoje bydlení 2 312 728,87 Kč Zůstatek celkem: 44 987 280,35 Kč
5. Přehled nesplacené výše přijatých úvěrů k 31.12.2014 a zůstatek fondů k 31. 12. 2014:
Dosud nesplacená výše Přijaté a dosud nesplacené úvěry Účel jejich čerpání k 31. 12. 2013 (celkem v tis. Kč) (v tis. Kč) 5 700 hypoteční úvěr – polyfunkční dům 2 984 3 300 hypoteční úvěr – nástavba /ČSA II/ 1 300 17 000 hypoteční úvěr – bytový dům /42 BJ/ 5 504 13 065 municipální úvěr – bytový dům /28 BJ/ 1 549 20 000 municipální úvěr – DPS /20 BJ/ 3 602 10 720 bezúročný úvěr – kanalizace /Srní/ 2 144 30 000 úvěr – Domov seniorů Drachtinka 16 389 65 000 úvěr – multifunkční centrum 56 334 Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 2013: 89 806 K 31. 12. 2013 použito Fondy Účel jejich použití (v tis. Kč) Sociální fond kult. a soc. potřeby zaměstnanců čerpání pro zaměst. 964 Fond rozvoje bydlení půjčky na opravy bydlení obyv.Hlinska poskytnuté půjčky 2 125 Zůstatek k 31. 12. 2013: 2 902
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 2 125 tis. Kč byly poskytnuty občanům města v souladu s Pravidly FRB schválených Radou města Hlinska. Sociální fond byl tvořen a čerpán v souladu s jeho schváleným rozpočtem včetně zapojení jeho zůstatku z roku 2012.
7
6. Tvorba vlastních příjmů v meziročním porovnání.
Vlastní příjmy 2012 2013 Rozdíl. skut. % plnění* v tis. Kč Upr. rozpočet Skutečnost Upr. rozpočet Skutečnost 2013 2012 2013/2012 Daňové 104 030 104 336 123 032 123 083 18 747 117,97
Nedaňové 28 643 29 153 35 005 34 478 5 325 118,26
Kapitálové 4 770 4 369 4 974 4 945 576 113,18
Celkem vlastní příjmy 137 443 137 858 163 011 162 506 24 648 117,88 Neinvestiční dotace 29 510 29 498 24 468 24 454 5 044 82,90 celkem Investiční dotace 13 065 13 070 23 629 23 629 10 559 180,79 celkem Celkem příjmy 180 018 180 426 211 108 210 589 30 163 116,72 *) %plnění = (skutečnost 2013/skutečnost 2012)*100
Příjmy z daní a poplatků tvoří největší část běžných příjmů města, přičemž zásadní podíl na celkových příjmech mají daně sdílené. K nejvýznamnějším patří DPH, daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ve srovnání s předchozím rokem u vyjmenovaných daní došlo k výraznému nárůstu. Také nedaňové příjmy zaznamenaly rostoucí tendenci oproti předchozímu období. Byla způsobena vyššími příjmy z pronájmu městských sportovišť a službami souvisejícími s těmito pronájmy (vlivem transformace příspěvkové organizace města v s.r.o. k 1.7.2013). Výše kapitálových příjmů je srovnatelná s rokem 2012. Celkový nižší objem neinvestičních dotací ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben nižším objemem finančních prostředků určených městu v rámci souhrnného dotačního vztahu (pokles o 2 mil. Kč), z rozpočtu Pardubického kraje město obdrželo o 1 mil. Kč méně než v roce předchozím. Nejvyšší položkou investičních dotací představuje v roce 2013 dotace z ROP NUTS II Severovýchod na realizaci projektu „Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko“. Detailní rozpis veškerých přijatých investičních a neinvestičních dotací je uveden v následujících přehledech.
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu EU podle účelů v roce 2013
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 400 000,00 193 983,00 206 017,00 13011 OSPOD 1 058 150,00 1 058 150,00 0 13101 Aktivní politika zaměstnanosti 311 335,00 311 335,00 0 13234 Příspěvek na veřejně prospěšné práce 1 116 986,00 1 116 986,00 0 14013 Neinv. dotace „Optimalizace procesů MÚ“ ESF 385 713,00 385 713,00 0 14018 Neinv. dotace na prevenci kriminality 500 000,00 462 696,00 37 304,00 14336 Neinv. dotace na podporu azylantů 70 008,00 70 008,00 0 29004 Zvýšené náklady na meliorační zpevňující dřeviny 37 850,00 37 850,00 0 29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 1 110 227,00 1 110 227,00 0 29516 Investiční dotace na zpracování les.osnov 221 661,00 221 661,00 0
8 15835 Investiční dotace na zateplení MŠ Rubešova OPŽP 3 861 214,97 3 861 214,97 0 17871 Investiční dotace Vnitřní integrovaný úřad 1 160 454,00 1 160 454,00 0 17871 Investiční dotace Technologické centrum ORP 4 151 801,00 4 151 801,00 0 85001 Neinv. dotace Revitalizace Betlém prostředky SR 29 156,10 29 156,10 0 85005 Neinv. dotace Revitalizace Betlém prostředky EU 330 435,80 330 435,80 0 85501 Investiční dotace Revitalizace Betlém – prostředky SR 916 763,29 916 763,29 0 85505 Investiční dotace Revitalizace Betlém – prostředky EU 10 389 984,08 10 389 984,08 0 98008 Neinv. dotace na prezidentské volby 279 681,00 279 681,00 0 98071 Neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR 373 500,00 254 362,60 119 137,40 Souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu 16 457 800,00 16 457 800,00 0 Celkem ze státního rozpočtu 43 162 720,24 42 800 261,84 362 458,40
Nedočerpané části dotace určené na volby do Parlamentu ČR a na prevenci kriminality byly vráceny jednotlivým poskytovatelům dotací. Zůstatek příspěvku na výkon pěstounské péče bude použit v roce 2014.
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 90877 Investiční dotace na zateplení MŠ Rubešova SFŽP 227 129,64 227 129,64 0 Celkem 227 129,64 227 129,64 0
Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 2013
UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 14004 Neinvestiční dotace pro JSDH (akceschopnost) 100 000,00 100 000,00 0 14004 Neinv. dotace pro JSDH (zásahy 2012) 32 180,00 32 180,00 0 Neinv. dotace na činnost a provoz info. centra 52 442,00 52 442,00 0 14022 Neinv. dotace povodně 300 476,00 300 476,00 0 Neinv. dotace na výměnu oken radnice 80 000,00 80 000,00 0 Neinv. dotace na ekolog. výchovu v mikroregionu 12 000,00 12 000,00 0 Neinv. dotace na Výtvarné Hlinecko 50 000,00 50 000,00 0 Neinv. dotace na Adámkovy folklórní slavnosti 40 000,00 40 000,00 0 Neinv. dotace na podporu hospodaření v lesích 39 213,00 39 213,00 0 Neinvestiční dotace celkem 706 311,00 706 311,00 0 Investiční dotace na rekultivaci skládky Hamřík 2 500 000,00 2 500 000,00 0 Inv. dotace na obložení stěn tělocvičny ZŠ Ležáků 200 000,00 200 000,00 0 Investiční dotace celkem 2 700 000,00 2 700 000,00 0
9
Přehled transferů od obcí v roce 2013
Označení typu příspěvku Kč Neinv. přísp. od obcí na dojíždějící žáky ZŠ, MŠ 786 457,00 Neinv. přísp. od obcí – přestupky 82 500,00 Neinv. přísp. od obcí – LSPP 283 056,00 Neinv. přísp. od obcí – zubní pohotovost 63 766,00 VPS s obcí Vysočina – městská policie 71 000,00 Celkem od obcí 1 286 779,00
8. Výdajová stránka rozpočtu v meziročním porovnání.
2012 2013 Ukazatel rozpočtu Rozdíl. skut. % plnění* Upr. Upr. v tis. Kč Skutečnost Skutečnost 2013 2012 2013/2012 rozpočet rozpočet Běžné výdaje celkem 153 590 143 203 180 548 142 518 685 99,52 Kapitálové výdaje celkem 48 751 45 450 34 610 29 515 15 935 64,94 Výdaje celkem 202 341 188 653 215 158 172 033 16 620 91,19 *) %plnění = (skutečnost 2013/skutečnost 2012)*100
Ve výdajové části provozního rozpočtu města došlo ve srovnání s předchozím rokem k úspoře ve mzdových výdajích včetně odvodů ve výši 700 tis. Kč, nižší byly náklady na nákup materiálu, platby za energie. Uspořené finanční prostředky byly použity na opravy a údržbu majetku města. V roce 2013 došlo k poklesu kapitálových výdajů oproti schválenému rozpočtu i ve srovnání s předchozím rokem, kdy byl realizován projekt „Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko“. Plánované ale nezrealizované investice byly zahrnuty do návrhu rozpočtu na letošní rok.
9. Hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací města.
Počet Odvětví: Celkový zisk v Kč Počet ztrátových ziskových Školství 7 446 536,32 Kultura 3 162 980,63 Sociální 1 220 656,35 Ostatní 1 1 336,97 Celkem 12 831 510,27 0
Všechny příspěvkové organizace města hospodařily v uplynulém roce se ziskem. Nejvyššího hospodářského výsledku dosáhl Domov seniorů Drachtinka (220 656,35 Kč), ze školských organizací stejně jako v roce 2012 ZŠ Smetanova (206 555,73 Kč).
10 Odbor investic a městského majetku
V roce 2013 zajišťoval odbor investic a městského majetku investiční akce města, správu, obnovu a údržbu městského majetku. V běžné agendě také odbor zajišťoval požadavky občanských komisí, stížnosti a připomínky občanů, vyjádření k projektovým dokumentacím staveb týkajících se zájmů města, povoloval zvláštní užití veřejného prostranství (stanovení technických podmínek zásahu do komunikací a pozemků včetně protokolárního předání a převzetí). Účastnil se rovněž územního a stavebního řízení staveb, rekonstrukcí a oprav ve vztahu k pozemkům, komunikacím a majetku města, koordinoval stavební práce s vlastníky inženýrských sítí (ČEZ, VaK, Telefónica, RWE, kabelová televize apod.), koordinoval vlastní práce ve městě prováděné pracovníky OPP a VPP. Dále také koordinoval stavební práce s vlastníky komunikací (SÚS Pardubického kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR). Odbor investic a městského majetku ve své působnosti dále zajišťoval odstranění škod na městském majetku dle hlášení Městské policie Hlinsko, dopravní řešení na místních komunikacích, odsouhlasoval a upravoval uzavírky místních komunikací, údržbu a opravy inženýrských sítí ve vlastnictví města. Zajišťoval zpracování podkladů pro uzavírání smluv o podmínkách zřízení stavby v pozemcích města včetně úhrady stanovených poplatků. Zadal zpracování projektových dokumentací v návaznosti na rozpočet města
Odbor investic a městského majetku spravoval 330 nájemních bytů, nebytové prostory a movité věci, na které je uzavřeno 84 smluv.
Dopravní značení...... 263.000 Kč Městský mobiliář...... 208.000 Kč Správa a údržba komunikací (zimní údržba, jarní a letní úklid).2 373.000 Kč Havárie a nepředvídané ...... 245. 000 Kč DPS Adámkova 677 výměna oken...... 409.000 Kč demontáž nevyhovujících dřevěných oken a následná montáž nových plastových oken ZUŠ oprava schodiště...... 103.000 Kč
11 MŠ Rubešova – zateplení (z toho dotace 4.088 mil Kč) ...... 9.260.000 Kč kompletní zateplení fasády s novým barevným řešením a provedení nového střešního pláště, včetně zateplení.
MŠ Rubešova rekonstrukce ÚT ...... 496.000 Kč Adámkova 654 oprava plotu ...... 256.000 Kč
12
Veřejná WC II etapa opravy ...... 290.427 Kč rekonstrukce interiéru včetně nových rozvodů instalací a nových zařizovacích předmětů. Součástí druhé etapy byly i oprava fasády a terénní úpravy.
Byt. dům Dvořákovo nábřeží 1106 1148 výměna oken ...... 323.000 Kč Radnice výměna oken ...... 613.000 Kč Dětské hřiště Blatno herní prvky...... 300.000 Kč dětské hřiště je umístěného vedle stávajícího multifunkčního hřiště s umělým trávníkem. Jedná se o dětské hřiště s rozlohou cca 10mx10m, které je ohraničeno zásypem s kačírku. Součástí hřiště je skluzavka s prolézačkou a ostatními herními prvky.
13
ZŠ Ležáků obklad tělocvičny(z toho dotace 0,2 mi Kč) ...... 450.000 Kč ZŠ Ležáků nátěr střechy tělocvičny ...... 180.000 Kč ZŠ Ležáků malování...... 100.000 Kč ZŠ Resslova malování ...... 100.000 Kč DDM opravy(komín, fasáda, vstup)...... 132.000 Kč Bazén – rekonstrukce střechy ...... 4 575.000 Kč kompletní provedení střešního pláště. Jednalo se o provedení nové skladby střešního pláště. Byla zvětšena tloušťka tepelné izolace, provedení nové parotěsné fólie a nové provedení hydroizolace střešního pláště PVC folií .
14
Olšinky 1063 dokončení sportoviště a oplocení...... 3.413.000 Kč
Komunikace Smetanova...... 3.408.000 Kč odstranění staré nevyhovující komunikace a následné provedení nové asfaltové komunikace.
Komunikace Styl...... 1.742.000 Kč Komunikace Srní...... 847.000 Kč Chodník ulice Třebízského...... 484.000 Kč
15
Lávka Blatno...... 1.354.000 Kč Výstavba nové lávky pro pěší vedle stávajícího mostu pro automobily v městské čtvrti Blatno.
16
Chodník ulice Hálkova...... 50.000 Kč Chodník ulice Ležáků...... 90.000 Kč Chodník ulice Čechova...... 100.000 Kč Rozšíření osvětlení ulice Karlova ...... 38.000 Kč Rozšíření osvětlení Srní...... 40.000 Kč
Městské lesy: výnos bez bonusu za dřevo ...... 2.353.514 Kč Vytěženo...... 2578,08 m 3 Zalesněno...... 15.155 ks Tržby: Prodej Dřeva ...... 4.285.876 Kč Dotace na zalesnění ...... 39.213 Kč Náklady: Pěstební činnost ...... 306.738 Kč
V roce 2013 nakoupilo Město Hlinsko 2.114 m 2 pozemků a prodalo 27.548 m 2 pozemků Město dále nabylo formou bezúplatného převodu dům č.p. 281 ul. Adámkova (Zámeček) v hodnotě 3.96 mil. Kč a prodalo objekt č.p. 41 v ul. Husova (bývalý MKK) organizaci Orel za částku 1.85 mil. Kč . Příjem ze smluv o zřízení věcného břemene na nemovitém majetku Města Hlinska činil 960.000 Kč bez DPH.
17 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Úsek sociálních věcí
Činnost odboru se v sociální oblasti zaměřovala (v souladu s § 92 a §93a zákona o sociálních službách a § 7, § 63, § 64 a § 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi) na zajišťování komplexního sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, cizince, seniory a osoby v hmotné nouzi, které se ocitly v nepříznivé životní a krizové situaci. Využívanými nástroji v sociální práci s klientem byly depistáž, sociální šetření, posuzování životní situace klienta, individuální plánování. Sociální práce byla vykonávána v úzké spolupráci s pracovníky Kontaktního pracoviště Úřadu práce v Hlinsku a s poskytovateli sociálních služeb v rámci celého Pardubického kraje. Nejvíce zastoupenou cílovou skupinou byli nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, za nimi následovala skupina osob se zdravotním či duševním postižením. Nejširší spolupráce probíhala zejména s těmito organizacemi: Oblastní charita Nové Hrady (ošetřovatelská a pečovatelská služba), SKP Centrum Pardubice (pomoc obětem domácího násilí), Klub seniorů, Svaz tělesně postižených ČR m. o. Hlinsko a další. Vedle činností sociální práce zajišťovali pracovníci výkon opatrovnictví osob omezených na způsobilosti k právním úkonům, ve správním řízení ustanovovali zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění a vydávali parkovací průkazy osobám zdravotně postiženým. Zajišťovali distribuci Euroklíčů osobám nemocným a s handicapem (univerzální klíč k Eurozámkům osazeným po ČR i v zahraničí na toaletách apod.). Kurátor pro dospělé pracoval s osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a dále řešil případy klientů ohrožených sociálním vyloučením a vyjadřoval se pro ÚP k žádostem o výplatu dávek mimořádné okamžité pomoci. Ve spolupráci s odborem investic a městského majetku administrovali pracovníci odboru žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům a rovněž přijímali, prošetřovali a vyhodnocovali žádosti o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou. V této souvislosti pracovníci odboru připravovali podklady pro jednání Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska a jednání této komise se také zúčastňovali.
Tabulka č. 1: Vybrané údaje z evidence úseku sociálních věcí za rok 2013
Počet klientů 55 Počet jednorázových intervencí 467 Počet osob propuštěných z VTOS v péči 13 kurátora pro dospělé Počet vydaných parkovacích průkazů pro 165 osoby se zdravotním postižením
Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Pracovnice OSPOD poskytly komplexní sociálně právní služby 74 nově zaevidovaným rodinám s nezletilými dětmi. Vyřazeno nebo postoupeno bylo v tomto roce celkem 61 případů. K 31. 12. 2013 byl celkový počet evidovaných případů 862, z toho se ve sledovaném
18 období pracovalo se 441 případem. Pracovnice dále pracovaly na základě dožádání s 25 rodinami spadajícími do působnosti jiného OSPOD.
Tabulka č. 2: Vybrané údaje z evidence OSPOD za rok 2013
Celkem případů v evidenci 887 Počet dětí v péči kurately pro děti a mládež 19 počet dětí s výchovnými problémy 13 počet přestupkových řízení 3 trestná činnost dětí do 15 let 1 trestná činnost mladistvých 2 Počet dětí s nařízeným soudním dohledem 0 /27 (nařízeno ve sledovaném roce/celkem) Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou 0/7 (nařízeno ve sledovaném roce/celkem) Počet dětí, na kterých byl spáchán trestný čin 3 Počet dětí umístěných do pěstounské péče 0/18/1 (ve sledovaném roce/celkem/z toho PP na přechodnou dobu) Počet dohod o výkonu pěstounské péče 10
Výkon sociálně právní ochrany zajišťovaly 4 pracovnice. Spolupracujícími organizacemi byly především školy a školská zařízení, Městská policie Hlinsko, Policie ČR, Fond ohrožených dětí, Dětské centrum Veská, Centrum J. J. Pestalozziho Chrudim a další. Zejména však pokračovala spolupráce s o. s. Amalthea a též s Oblastní charitou Nové Hrady, dále pak např. s Poradnou pro rodinu Pardubického kraje. Ve spolupráci s těmito organizacemi byly rodinám s dětmi poskytovány sanační a sociálně aktivizační služby s cílem poskytnout intenzivní odbornou pomoc a podporu rodičům při vytváření bezpečného rodinného zázemí, psychologické konzultace a pomoc pěstounským rodinám. OSPOD uzavíral dohody o výkonu pěstounské péče, které upravují podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pěstounů. V rámci těchto dohod organizoval a zjišťoval pěstounům vzdělávací, respitní a další služby. Spolu s o. s. Médea, Městskou policií v Hlinsku a Skupinou prevence kriminality se pracovnice podílely na organizaci několika akcí výchovně preventivního charakteru (zejména výchovně rekreačního tábora) a také chodu klubů pro děti a mládež Pohoda a Pohoda Cool.
Grantová podpora v sociální oblasti
Odbor administroval grantové řízení v oblasti Programu na podporu a rozvoj sociální péče, protidrogových aktivit a prevence kriminality. V souladu s grantovými pravidly dle návrhu Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinska bylo v roce 2013 v sociální oblasti rozděleno Kč 300.000, . Grantově byly podpořeny tyto organizace: Fokus Vysočina, o.s.: Provoz komunitní týmu péče o duševně nemocné a dobrovolnického centra. MÉDEA, o. s., Hlinsko; Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí MÉDEA, o. s., Hlinsko; Výchovně rekreační tábor pro děti z pěstounských rodin MÉDEA, o. s., Hlinsko; Vícedenní pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
19 Svaz tělesně postižených – místní organizace Hlinsko (jak děti, tak dospělí); podpora roční činnosti svazu ACET ČR, o . s., Chrudim; Zvol si život (projekt primární prevence rizikového chování mládeže ve školách).
Školství
V roce 2013 byl vyhlášen konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky na Základní školy Hlinsko, Ležáků 1449. Na šestileté období byl Radou města Hlinska na základě výsledku konkurzního řízení ředitelem jmenován Ing. et Bc. Tomáš Louda, který vystřídal Mgr. Miladu Konečnou.
Tabulka č. 3 – Počty žáků a tříd v mateřských školách v Hlinsku
Školní rok 2 Školní rok Školní rok Právní subjekt 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 2014 stav k 30.9.2011 stav k 30.9.2012 Stav k 30.9.2013 Počet Počet Počet tříd dětí tříd dětí tříd dětí MŠ, ul. Budovatelů 6 167 6 164 6 168 MŠ, ul. Rubešova 7 167 7 167 7 167 MŠ, ul. Rubešova odloučené 2 50 2 50 2 50 pracoviště v ul. Milíčova Celkem tříd a dětí 15 384 15 381 15 385
20 Tabulka č. 4 – Počty žáků a tříd v základních školách v Hlinsku (dle Výkazu o základní škole M3)
Školní rok Školní rok Školní rok Právní 2011 2012 2012 – 2013 2013 2014 subjekt stav k 30.9.2011 stav k 30.9.2012 stav k 30.9.2013 počet počet počet tříd dětí tříd dětí tříd dětí (z (z (z toho v (z (z toho v (z toho v 1. toho 1. toho 1. toho třídách) 1. třídách) 1. třídách) 1. tříd) tříd) tříd) Základní škola, ul. 19 (2) 429 (47) 18 (2) 403 (32) 17 (1) 393 (27) Ležáků ZŠ praktická a speciální, ul. 5(1) 39 (3) 4 (0) 24 (0) 4 (0) 28 (1) Poličská Základní škola, ul. 15 (2) 353 (50) 15 (2) 365 (41) 16 (2) 361 (49) Resslova Základní škola, ul. 9 (1) 210 (28) 10 (2) 232 (38) 11 (2) 257 (37) Smetanova Celkem tříd a 1 031 1 031 1 039 48 (6) 47 (6) 44 (5) žáků v ZŠ (128) (128) (114)
21 Tabulka č. 5 – Počet žáků v Základní umělecké škole Hlinsko
Školní rok Školní rok Školní rok 2011 – 2012 2012 2013 2013 2014 Právní subjekt stav k 30.9.2011 stav k 30.9.2012 stav k 30.9.2013 počet žáků obor počet žáků obor počet žáků obor
Základní umělecká výtvarný hudební výtvarný hudební výtvarný hudební škola 111 189 97 188 115 191 Celkem žáků v ZUŠ 300 285 306 Hlinsko
Tabulka č. 6 – Počet žáků v Domě dětí a mládeže Hlinsko
Školní rok Školní rok Školní rok 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 2014 Právní subjekt stav k 30.9.2011 stav k 30.9.2012 stav k 30.9.2013 počet počet počet zájmových členů zájmových členů zájmových členů Dům dětí a mládeže útvarů útvarů útvarů 25 410 30 436 31 452
22 Zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví město Hlinsko koordinuje zdravotní péči pro občany města a spádového obvodu. Jedná se o odbornou lékařskou péči, která je převážně soustředěna na Poliklinice Hlinsko. V současné době jsou zabezpečeny všechny hlavní odborné profese. Ke konci roku 2013 ukončil PaedDr. Jiří Románek činnost klinické logopedie. Tato péče je od 1. 1. 2014 zajištěna v ambulanci klinické logopedie Mgr. Hany Kostelecké na adrese Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631. Město Hlinsko provozuje Lékařskou službu první pomoci, kterou ve spolupráci s obcemi správního obvodu a Pardubickým krajem finančně dotuje. Dále koordinuje stomatologickou pohotovost, i tato služba je obdobně jako LSPP městem Hlinskem a sdruženými obcemi dotována.
Tabulka č. 7 – Lékařská služba první pomoci Hlinsko
2011 2012 2013 Náklady celkem Kč 1 514 082, 1 458 590,20 1 458 825,39 Příjmy celkem Kč 996 224, 933 867,19 978 443,64 Celková roční ztráta Kč 517 864, 522 723,01 480 381,74 Počet obyvatel správního obvodu 21 705 21 689 21 514 Ztráta na 1 obyvatele Kč 24, 24, 22, Počet ošetřených pacientů 1 880 1 768 2021
Tabulka č. 8 – Počet pacientů ošetřených na stomatologické pohotovosti
2010 2011 2012 2013 Počet ošetřených pacientů 869 974 1 024 1 101
23 Živnostenský úřad
1) Živnostenské podnikání
V roce 2013 bylo zpracováno 1396 podání dle živnostenského zákona v oblasti registrace podnikatelských subjektů, z toho 32 nových právnických osob a 151 nových fyzických osob. Bylo provedeno 21 kontrol podnikatelů zaměřených na dodržování živnostenského zákona a předpisů souvisejících s podnikáním.
Do 31. 5. 2013 byla prováděna transformace koncese na předmět podnikání „Silniční motorová doprava“ v souladu se zákonem č. 119/2012 Sb., kterým se měnil zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Od 17. 10. 2013 vešel v platnost zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Přechodné ustanovení řeší transformaci prodeje kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin ze stávající na novou právní úpravu. Podnikatelé, kteří vlastní volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a živnost řemeslnou „Hostinská činnost“, si mohou do 17. 4. 2014 požádat zdarma o koncesi „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
2) Evidence zemědělského podnikatele
V roce 2013 bylo vydáno 5 nových osvědčení zemědělského podnikatele a zpracováno 12 oznámení v evidenci zemědělského podnikatele.
3) Agenda CZECH POINT
Další služba, která je pro občany poskytována na živnostenském úřadě je vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné zprávy Czech Point.
V roce 2013 bylo vydáno:
231 výpisů z katastru nemovitostí 81 výpisů z obchodního rejstříku 302 výpisů z rejstříku trestů 3 výpisy z bodového systému 8 výpis z živnostenského rejstříku 29 konverzí dokumentů 20 žádostí ohledně datových schránek 1 výpis z insolvenčního rejstříku
24 Stavební úřad
V oblasti výstavby na území Stavebního úřadu Hlinsko bylo uvedeno do provozu několik významných staveb: Komerční dům SIT art, Dvořákovo nábřeží Intenzifikace centrálního zdroje Teplárna Hlinsko Přístavba haly FANS, a. s. Hlinsko Stavební úpravy zázemí sportoviště města Hlinska Inženýrské sítě pro nové RD Krouna Přístavba dílny ul. Nádražní, Hlinsko Vznik podporovaného bydlení Trhová Kamenice Technická vybavenost pro RD „Za školou II“ Krouna Technická vybavenost pro RD „Pod ČSAD“ Hlinsko Senážní žlab a odchovna dobytka Holetín Senážní žlab Vojtěchov Skladovací hala Svratouch Rekonstrukce sítě ČEZ Miřetice Přístavba Jednota Trhová Kamenice Pokračovalo zateplování budov sídliště Celkově se v tomto roce povolovaly opět více opravy objektů než nové stavby
V oblasti silničního hospodářství bylo dokončeno: