DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 lipca 2016 r.

Poz. 1617

SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA KORFANTOWA

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Korfantów za rok 2015

1. Informacje ogólne o zmianach budżetu w 2015 roku Budżet Gminy Korfantów na rok 2015 został przyjęty przez Radę Miejską dnia 19 grudnia 2014 roku uchwałą nr III/10/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok. W uchwale przyjęto następujące wielkości budżetowe: - dochody 25.502.801,00 złotych, w tym: ·dochody bieżące 22.436.001,00 złotych, ·dochody majątkowe 3.066.800,00 złotych, - wydatki 24.086.582,14 złotych, w tym: ·wydatki bieżące 21.531.662,80 złotych, ·wydatki majątkowe 2.554.919,34 złotych, - przychody 598.758,00 złotych, - rozchody 2.014.976,86 złotych, - nadwyżka budżetu 1.416.218,86 złotych. W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie roku budżetowego dokonanych przez Radę Miejską w Korfantowie (11 uchwał) oraz Burmistrza Korfantowa (36 zarządzeń) plan budżetu na koniec 2015 roku ukształtował się następująco: - dochody 28.257.667,22 złotych, w tym: ·dochody bieżące 24.735.331,36 złotych, ·dochody majątkowe 3.522.335,86 złotych, - wydatki 27.160.723,28 złotych, w tym: ·wydatki bieżące 24.398.379,38 złotych, ·wydatki majątkowe 2.762.343,90 złotych, - przychody 918.032,92 złotych, - rozchody 2.014.976,86 złotych, - nadwyżka budżetu 1.096.943,94 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1617

Uchwalony plan dochodów został zwiększony w ciągu 2015 roku o kwotę: 3.927.971,22 złotych, w tym z tytułu zwiększenia: - dotacji celowych – 3.115.335,08 złotych, - dochodów własnych – 727.563,14 złotych, - części oświatowej subwencji ogólnej – 75.353,00 złotych, - środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 9.720,00 złotych. Przyjęty na rok 2015 plan dochodów został również w ciągu roku zmniejszony o kwotę: 1.173.105,00 zł, w tym z tytułu: - dotacji celowych – 531.103,00 złotych, - dochodów własnych – 642.002,00 złotych. Uchwalony plan wydatków w wyniku wprowadzonych zmian wynikających z wykonania budżetu w roku 2015 uległ zwiększeniu o łączną kwotę 4.247.246,14 złotych oraz zmniejszeniu o kwotę 1.173.105,00 złotych. Plan przychodów budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększył się o 332.951,92 złotych z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków, a także zmniejszył się o kwotę 13.677,00 złotych, z tytułu spłaty udzielonych pożyczek. Plan rozchodów budżetu w ciągu roku 2015 nie uległ zmianie. Nadwyżka budżetu po stronie planu zmniejszyła się o kwotę 319.274,92 złotych. Realizacja zadań wynikających z uchwalonego budżetu na 2015 rok przedstawia się następująco: /w złotych/ Plan Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % wyk. po zmianach 1. Dochody ogółem, w tym: 28.257.667,22 28.438.590,23 100,64 1.1. Dochody bieżące 24.735.331,36 24.860.231,72 100,50 1.2. Dochody majątkowe 3.522.335,86 3.578.358,51 101,59 2. Wydatki ogółem, w tym: 27.160.723,28 25.086.772,11 92,36 2.1. Wydatki bieżące 24.398.379,38 22.819.537,02 93,53 2.2. Wydatki majątkowe 2.762.343,90 2.267.235,09 82,08 3. Przychody 918.032,92 918.032,20 100,00 4. Rozchody 2.014.976,86 2.014.976,86 100,00 2. Dochody budżetu W celu dokonania dokładnej analizy wykonania dochodów za 2015 rok poniżej przedstawiono zestawienie z wykonania budżetu po stronie dochodów z ostatnich trzech lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2013: Wykonanie Wyszczególnienie Rok Kwota (w złotych) % 2013 24 587 111 100,00 Dochody ogółem 2014 27 491 874 111,81 2015 28 438 590 115,66 Dla porównania poniżej przedstawiono udział poszczególnych źródeł dochodów w kwocie ogółem za lata 2013-2015: Struktura Lp. Wyszczególnienie w złotych % 2013 2014 2015 2013 2014 2015 1. Dochody własne 8 592 365 11 870 704 12 359 186 34,95 43,18 43,46 2. Dotacje celowe 4 642 913 4 837 578 5 074 709 18,88 17,60 17,84 3. Subwencje 11 351 833 10 783 592 11 004 695 46,17 39,22 38,70 Ogółem 24 587 111 27 491 874 28 438 590 100,00 100,00 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1617

2.1. Wykonanie dochodów wg źródeł (zestawienie tabelaryczne): (w złotych) % Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykona nia 1 2 3 4 5 6 7 I. DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 739 521,01 737 262,98 99,69 01095 Pozostała działalność 739 521,01 737 262,98 99,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 739 521,01 737 262,98 99,69 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 3 000,00 6 023,14 200,77 02001 Gospodarka leśna 3 000,00 6 023,14 200,77 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 3 000,00 6 023,14 200,77 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 200,00 16 979,73 84,06 Gospodarka gruntami 70005 20 200,00 16 979,73 84,06 i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie 3 500,00 3 255,74 93,02 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 162,40 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 1617

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 15 000,00 10 913,56 72,76 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 500,00 741,02 148,20 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 907,01 158,92 750 Administracja publiczna 143 463,00 182 493,95 127,21 75011 Urzędy wojewódzkie 83 169,00 83 206,20 100,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 83 169,00 83 169,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań 0,00 37,20 - z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin 60 294,00 99 287,75 164,67 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 294,00 99 287,75 164,67 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli 104 202,00 103 740,30 99,56 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 1 648,00 1 648,00 100,00 i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1 648,00 1 648,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta 75107 48 785,00 48 763,30 99,96 Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 48 785,00 48 763,30 99,96 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28 290,00 28 130,00 99,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 28 290,00 28 130,00 99,43 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Referenda ogólnokrajowe 75110 25 479,00 25 199,00 98,90 i konstytucyjne Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 1617

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 25 479,00 25 199,00 98,90 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 800,00 800,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 6 852 863,00 7 054 702,85 102,95 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego 75601 2 000,00 2 682,15 134,11 od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych opłacany 2 000,00 2 682,15 134,11 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych 75615 1 260 880,00 1 291 378,40 102,42 oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 909 580,00 927 582,60 101,98 0320 Podatek rolny 264 000,00 257 465,00 97,52 0330 Podatek leśny 62 000,00 82 974,00 133,83 0340 Podatek od środków transportowych 19 300,00 17 525,00 90,80 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 57,40 - Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 6 000,00 5 774,40 96,24 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 75616 2 756 830,00 2 906 799,11 105,44 od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 009 230,00 1 043 519,90 103,40 0320 Podatek rolny 1 510 000,00 1 594 484,09 105,59 0330 Podatek leśny 5 500,00 5 476,50 99,57 0340 Podatek od środków transportowych 86 000,00 92 858,96 107,98 Podatek od spadków 0360 32 000,00 33 086,00 103,39 i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów 1 800,00 1 630,00 90,56 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 6 411,00 213,70 Podatek od czynności 0500 86 000,00 99 901,30 116,16 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 11 922,82 149,04 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 1617

Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 15 000,00 17 322,67 115,48 z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 185,87 61,96 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 39 000,00 38 589,24 98,95 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 22 000,00 23 413,09 106,42 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 17 000,00 15 097,50 88,81 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 78,65 - Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2 794 153,00 2 815 253,95 100,76 państwa Podatek dochodowy od osób 0010 2 754 153,00 2 778 006,00 100,87 fizycznych Podatek dochodowy od osób 0020 40 000,00 37 247,95 93,12 prawnych 758 Różne rozliczenia 11 082 275,34 11 086 080,83 100,03 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 5 824 565,00 5 824 565,00 100,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 824 565,00 5 824 565,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji 75807 5 180 130,00 5 180 130,00 100,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 180 130,00 5 180 130,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 77 580,34 81 385,83 104,91 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 18 805,49 125,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 62 580,34 62 580,34 100,00 zadań bieżących gmin 801 Oświata i wychowanie 951 705,66 963 915,89 101,28 80101 Szkoły podstawowe 128 996,10 123 090,91 95,42 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 57,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 800,00 840,00 105,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 10 000,00 5 580,68 55,81 0920 Pozostałe odsetki 900,00 606,40 67,38 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 763,00 87 052,44 99,19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 25 063,10 24 484,50 97,69 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację 4 470,00 4 469,89 100,00 własnych zadań bieżących gmin Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 1617

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 6 000,00 7 408,60 123,48 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 6 000,00 7 408,60 123,48 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 384 891,00 388 053,78 100,82 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 18 278,29 121,86 0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,53 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 29 872,96 99,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 339 891,00 339 891,00 100,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 80110 Gimnazja 159 892,42 165 809,48 103,70 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 63,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 15 000,00 7 920,00 52,80 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 300,00 235,35 78,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 122 943,00 138 229,38 112,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 21 649,42 19 361,75 89,43 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80148 Stołówki szkolne 178 000,00 205 453,62 115,42 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 127,60 - 0830 Wpływy z usług 178 000,00 205 202,66 115,28 0920 Pozostałe odsetki 0,00 123,36 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach 12 305,00 6 410,00 52,09 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 305,00 6 410,00 52,09 80195 Pozostała działalność 81 621,14 67 689,50 82,93 0920 Pozostałe odsetki 0,00 24,60 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 2707 81 621,14 67 664,90 82,90 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 126 420,00 126 461,78 100,03 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 126 420,00 126 461,78 100,03 Wpływy z opłat za zezwolenia 0480 126 420,00 126 461,16 100,03 na sprzedaż napojów alkoholowych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,62 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 1617

852 Pomoc społeczna 3 219 048,35 3 199 505,88 99,39 85206 Wspieranie rodziny 18 000,00 18 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację 18 000,00 18 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne 2 280 048,00 2 274 639,82 99,76 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 2 129,08 141,94 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 200,00 6 245,26 100,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 2 247 348,00 2 245 625,24 99,92 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 20 000,00 17 600,44 88,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 5 000,00 3 031,00 60,62 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia 39 990,00 39 133,26 97,86 z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu 14 890,00 14 238,00 95,62 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 25 100,00 24 895,26 99,18 zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia 372 316,00 372 291,90 99,99 emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 372 316,00 372 291,90 99,99 zadań bieżących gmin 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 458,35 1 417,86 97,22 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 9 – Poz. 1617

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 1 458,35 1 417,86 97,22 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85216 Zasiłki stałe 283 050,00 281 554,16 99,47 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 050,00 1 058,00 100,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 282 000,00 280 496,16 99,47 zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 99 980,00 99 980,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 99 980,00 99 980,00 100,00 zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 124 206,00 112 488,88 90,57 0970 Wpływy z różnych dochodów 41 328,00 32 110,47 77,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 2 878,00 2 761,80 95,96 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 80 000,00 77 616,61 97,02 zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 107 550,00 83 606,67 77,74 85415 Pomoc materialna dla uczniów 107 550,00 83 606,67 77,74 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 101 800,00 78 504,78 77,12 zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej 5 750,00 5 101,89 88,73 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna 900 1 374 783,00 1 289 594,23 93,80 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 358 983,00 1 271 867,99 93,59 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 1 283 000,00 1 195 696,17 93,20 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 3 612,40 90,31 0830 Wpływy z usług 10 689,95 10 682,79 99,93 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 750,00 1 340,87 178,78 z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 2460 60 543,05 60 535,76 99,99 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane 90019 z gromadzeniem środków z opłat 15 000,00 17 341,33 115,61 i kar za korzystanie ze środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 10 – Poz. 1617

0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 17 341,33 115,61 Wpływy i wydatki związane 90020 z gromadzeniem środków z opłat 800,00 384,91 48,11 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 800,00 384,91 48,11 Kultura o ochrona dziedzictwa 921 9 500,00 9 063,49 95,41 narodowego Pozostałe zadania w zakresie 92105 4 500,00 4 199,83 93,33 kultury Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie 2320 4 500,00 4 199,83 93,33 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 5 000,00 4 863,66 97,27 i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 5 000,00 4 419,66 88,39 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 444,00 - Razem dochody bieżące 24 735 331,36 24 860 231,72 100,50 II. DOCHODY MAJĄTKOWE 010 Rolnictwo i łowiectwo 465 868,00 465 868,28 100,00 Infrastruktura wodociągowa 01010 465 868,00 465 868,28 100,00 i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 465 868,00 465 868,28 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność 434 524,00 424 152,34 97,61 60016 Drogi publiczne gminne 434 524,00 424 152,34 97,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 434 524,00 424 152,34 97,61 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 680 000,00 747 163,20 109,88 Gospodarka gruntami 70005 680 000,00 747 163,20 109,88 i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 680 000,00 747 163,20 109,88 użytkowania wieczystego nieruchomości 758 Różne rozliczenia 46 167,86 46 167,86 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 46 167,86 46 167,86 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 46 167,86 46 167,86 100,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 801 Oświata i wychowanie 103 806,00 103 511,82 99,72 80101 Szkoły podstawowe 38 530,00 38 531,82 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 1617

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 38 530,00 38 531,82 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 65 276,00 64 980,00 99,55 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6290 45 756,00 45 756,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 19 520,00 19 224,00 98,48 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna 900 438 240,00 439 518,34 100,29 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 414 000,00 415 276,00 100,31 i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 414 000,00 415 276,00 100,31 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 860,00 16 862,34 100,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 16 860,00 16 862,34 100,01 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 7 380,00 7 380,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 7 380,00 7 380,00 100,00 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Kultura o ochrona dziedzictwa 921 1 031 080,00 1 029 324,64 99,83 narodowego Pozostałe zadania 92105 3 500,00 3 500,00 100,00 w zakresie kultury Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6620 3 500,00 3 500,00 100,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 24 700,00 24 784,48 100,34 i kluby Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 24 700,00 24 784,48 100,34 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92116 Biblioteki 985 000,00 983 160,16 99,81 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 985 000,00 983 160,16 99,81 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 1617

Ochrona zabytków 92120 17 880,00 17 880,00 100,00 i opieka nad zabytkami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 17 880,00 17 880,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 Kultura fizyczna 322 650,00 322 652,03 100,00 92601 Obiekty sportowe 300 000,00 300 000,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 300 000,00 300 000,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92695 Pozostała działalność 22 650,00 22 652,03 100,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, 6297 22 650,00 22 652,03 100,01 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem dochody majątkowe 3 522 335,86 3 578 358,51 101,59 DOCHODY OGÓŁEM 28 257 667,22 28 438 590,23 100,64 2.2. Dochody budżetu – dotacje na zadania zlecone (w złotych) % Dział Rozdział § Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 739 521,01 737 262,98 99,69 01095 Pozostała działalność 739 521,01 737 262,98 99,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 739 521,01 737 262,98 99,69 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 750 Administracja publiczna 83 169,00 83 169,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 169,00 83 169,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz 83 169,00 83 169,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 104 202,00 103 740,30 99,56 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 1 648,00 1 648,00 100,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1 648,00 1 648,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 75107 48 785,00 48 763,30 99,96 Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 48 785,00 48 763,30 99,96 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28 290,00 28 130,00 99,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 28 290,00 28 130,00 99,43 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 1617

Referenda ogólnokrajowe 75110 25 479,00 25 199,00 98,90 i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 25 479,00 25 199,00 98,90 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 800,00 800,00 100,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 801 Oświata i wychowanie 46 712,52 43 846,25 93,86 80101 Szkoły podstawowe 25 063,10 24 484,50 97,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 25 063,10 24 484,50 97,69 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80110 Gimnazja 21 649,42 19 361,75 89,43 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 21 649,42 19 361,75 89,43 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 2 266 574,35 2 264 042,90 99,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne 2 247 348,00 2 245 625,24 99,92 i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 2 247 348,00 2 245 625,24 99,92 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy 14 890,00 14 238,00 95,62 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 14 890,00 14 238,00 95,62 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 458,35 1 417,86 97,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 1 458,35 1 417,86 97,22 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 2 878,00 2 761,80 95,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 2 878,00 2 761,80 95,96 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem 3 240 978,88 3 232 861,43 99,75 2.3. Część opisowa dotycząca wykonania dochodów w poszczególnych działach 2.3.1. Dochody bieżące: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 737.262,98 złotych (99,69% wykonania): - dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników – 737.262,98 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 14 – Poz. 1617

Dział 020 – Leśnictwo – 6.023,14 złotych (200,77% wykonania): - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 6.023,14 złotych. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 16.979,73 złotych (84,06% wykonania): - opłaty za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd – 3.255,74 złotych, - zwrot kosztów upomnień wysłanych do dłużników – 162,40 złotych, - czynsz dzierżawny – 10.913,56 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat – 741,02 złotych, - zwrot opłat za media i inne – 1.907,01 złotych. Dział 750 - Administracja publiczna – 182.493,95 złotych (127,21% wykonania): - 5% z wpłat za udostępnienie danych osobowych – 37,20 złotych, - dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 83.169,00 złotych, - zwrot podatku VAT – 48.766,00 złotych, - refundacje robót publicznych – 44.400,34 złotych, - zwroty nadpłat z lat ubiegłych – 6.121,41 złotych. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 103.740,30 złotych (99,56% wykonania): - dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 1.648,00 złotych, - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.763,30 złotych, - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 28.130,00 złotych, - dotacja celowa na przeprowadzenie referendum – 25.199,00 złotych. Dział 752 - Obrona narodowa – 800,00 złotych (100,00% wykonania): - dotacja celowa na działania z zakresu obrony narodowej – 800,00 złotych. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.054.702,85 złotych (102,95% wykonania): - wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej – 2.682,15 zł, tj. 134,11% planu, - wpływy z podatku od nieruchomości - 1.971.102,50 zł, tj. 102,73% planu, - wpływy z podatku rolnego – 1.851.949,09 zł, tj. 104,39% planu, - wpływy z podatku leśnego – 88.450,50 zł, tj. 131,04% planu, - wpływy z podatku od środków transportowych – 110.383,96 zł, tj. 104,83% planu, - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 99.901,30 zł, tj. 116,16% planu, - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 33.086,00 zł, tj. 103,39% planu, - wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.630,00 zł, tj. 90,56% planu, - wpływy z opłaty targowej – 6.411,00 zł, tj. 213,70% planu, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 23.097,07 zł, tj. 109,99% planu, - wpływy kosztów upomnienia i innych – 11.980,22 złotych, - zwroty zaliczek od komornika sądowego – 185,87 złotych, - wpływy z opłaty skarbowej – 23.413,09 złotych, - wpływy z różnych opłat – 15.176,15 złotych, - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.815.253,95 złotych, tj. 100,76% planu. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 15 – Poz. 1617

Wykonanie dochodów działu 756 w rozdziałach przedstawia się następująco: Udział Wykonanie Lp. R. Wyszczególnienie Plan (w zł) % wyk. w (w zł) strukturze Wpływy z podatku dochodowego od osób 1. 75601 fizycznych (tu podatek od dział. gosp. 2 000,00 2 682,15 134,11 0,04 opłacany w formie karty podatkowej) Wpływy z podatków i opłat lokalnych 2. 75615 1 260 880,00 1 291 378,40 102,42 18,31 od osób prawnych Wpływy z podatków i opłat lokalnych 3. 75616 2 756 830,00 2 906 799,11 105,44 41,20 od osób fizycznych 4. 75618 Wpływy z innych opłat 39 000,00 38 589,24 98,95 0,55 Udziały gminy w podatkach stanowiących 5. 75621 2 794 153,00 2 815 253,95 100,76 39,90 dochód budżetu państwa Razem 6 852 863,00 7 054 702,85 102,95 100,00

Dla porównania poniżej przedstawiono zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za lata 2013-2015 oraz procentowy wzrost wpływów w stosunku do roku 2013. Wykonanie (w zł) % Lp. Wyszczególnienie (do roku 2013 2014 2015 2013) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (tu podatek 1. 2 636,28 2 665,74 2 682,15 101,74 od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej) Wpływy z podatków i opłat lokalnych 2. od osób fizycznych 4 504 149,84 4 386 269,67 4 198 177,51 93,21 i prawnych 3. Wpływy z innych opłat 605 553,32 1 249 717,74 38 589,24 6,37 Udziały gminy w podatkach 4. 2 316 831,57 2 723 574,51 2 815 253,95 121,51 stanowiących dochód budżetu państwa Razem 7 429 171,01 8 362 227,66 7 054 702,85 94,96 Wykonanie dochodów działu 756 stanowi 102,95% w stosunku do planu. Szczególnie istotne przy analizie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest wskazanie na ubytek dochodów budżetu spowodowany obniżeniem górnych stawek podatków w okresie sprawozdawczym, który wyniósł 278.174,00 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 16 – Poz. 1617

Natomiast skutki: a) udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wyniosły 109.487,60 złotych, b) decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 34.220,15 złotych, c) decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących odroczenia terminu płatności wyniosły 53.387,00 złotych. Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (w złotych) Skutki decyzji wydanych Skutki przez organ podatkowy Skutki udzielonych ulg na podstawie ustawy – obniżenia i zwolnień, Ordynacja podatkowa, górnych obliczone obliczone za okres stawek Lp. Wyszczególnienie Wykonanie za okres sprawozdawczy podatków sprawozdawczy Rozłożenie obliczone Umorzenie (bez ulg na raty, za okres zaległości i zwolnień odroczenie sprawozdawczy podatkowy ustawowych) terminu ch płatności 1 2 3 4 5 6 7 1. Ogółem dochody podatkowe, 6.963.136,54 278.174,00 109.487,60 34.220,15 53.387,00 z tego: 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego 37.247,95 x x x x od osób prawnych 3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego 2.778.006,00 x x x x od osób fizycznych 4. Podatek rolny 1.851.949,09 0,00 0,00 1.525,00 5.922,00 5. Podatek od nieruchomości 1.971.102,50 278.174,00 109.487,60 32.695,15 47.465,00 6. Podatek leśny 88.450,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Podatek od środków 110.383,96 0,00 0,00 0,00 0,00 transportowych 8. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie 2.682,15 x 0,00 0,00 0,00 karty podatkowej 9. Podatek od czynności 99.901,30 x 0,00 0,00 0,00 cywilnoprawnych 10. Wpływy z opłaty skarbowej 23.413,09 x 0,00 0,00 0,00 Kwota zaległości podatkowych od osób fizycznych ogółem wyniosła w 2015 roku 383.985,24 złotych, w tym z tytułu: - podatku od nieruchomości – 243.840,85 złotych, - podatku rolnego – 139.188,25 złotych, - podatku leśnego – 650,14 złotych, - podatku od środków transportowych – 6,00 złotych, - podatku od czynności cywilnoprawnych – 300,00 złotych. Kwota zaległości podatkowych od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła ogółem 251.358,40 złotych. W okresie sprawozdawczym w zakresie podatków wysłano 1.236 upomnień do dłużników, a następnie 565 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Wystawiono 3.184 decyzji wymiarowych, 228 decyzji korygujących zobowiązania podatkowe, 74 decyzje na umorzenie zaległości podatkowych oraz 11 decyzji odraczających termin zapłaty. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 17 – Poz. 1617

Wykres poniżej przedstawia, jak kształtowały się wpłaty podatków w porównaniu z przypisem w poszczególnych sołectwach w 2015 roku: Wykaz wpłat podatków według sołectw Gminy Korfantów /w złotych/ liczba Lp. Nazwa sołectwa przypis wpłaty ℅ tytułów upomnień wykon. 1 Borek 25.777,96 21.698,00 84,17 14 7 2 Gryżów 119.994,10 107.116,42 89,27 52 31 3 Jegielnica 43.528,61 40.390,98 92,79 33 23 4 Kuropas 46.094,40 45.575,76 98,87 11 3 5 Korfantów 409.472,60 342.211,94 83,37 183 64 6 Kuźnica Ligocka 60.183,95 53.230,80 88,45 48 28 7 Myszowice 48.832,93 47.651,02 97,58 20 10 8 Niesiebędowice 53.790,80 46.470,94 86,39 39 9 9 Piechocice 88.966,80 80.316,00 90,28 25 5 10 Pleśnica 40.071,65 36.014,70 89,88 22 11 11 Przechód 171.872,47 152.868,27 88,94 96 43 12 Przydroże Małe 136.421,90 134.988,75 98,95 41 23 13 Przydroże Wielkie 57.241,61 47.834,56 83,57 37 27 14 Puszyna 130.543,47 126.216,90 96,69 80 16 15 Rączka 135.624,71 52.461,92 38,44 45 26 16 Rynarcice 81.214,00 79.437,00 97,81 19 7 17 Rzymkowice 127.389,60 126.226,90 99,09 83 17 18 Stara Jamka 125.961,45 113.002,12 89,71 28 17 19 Ścinawa Mała 285.222,81 271.551,19 95,21 82 43 20 Ścinawa Nyska 242.733,65 179.783,51 74,07 56 34 21 Węża 131.495,30 131.482,93 99,99 27 8 22 Włodary 304.050,13 257.276,45 84,62 123 76 23 Włostowa 140.404,78 135.178,96 96,28 42 22 24 Wielkie Łąki 22.782,00 21.600,43 94,81 30 15 Razem 3.029.671,68 2.650.586,45 87,49 1.236 565 Dział 758 - Różne rozliczenia – 11.086.080,83 złotych (100,03% wykonania): - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.824.565,00 złotych, - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.180.130,00 złotych, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 18.805,49 złotych, - dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot 30% wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 – 62.580,34 złotych. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 963.915,89 złotych (101,28% wykonania): - różne opłaty m.in. za duplikaty dokumentów – 120,00 złotych, - wynajem sal lekcyjnych w szkołach oraz wynajem hali sportowej – 8.760,00 złotych, - zwrot za centralne ogrzewanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie – 5.580,68 złotych, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 866,35 złotych, - zwroty nadpłat z lat ubiegłych oraz refundacje robót publicznych – 121.691,82 złotych, - zwrot podatku VAT – 110.000,00 złotych, - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – 43.846,25 złotych, - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych pn. „Książka naszych marzeń” – 4.469,89 złotych, - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli Gminy Korfantów z sąsiednich gmin – 37.281,56 złotych, - wpłaty za przedszkole wraz z odsetkami – 18.289,82 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 18 – Poz. 1617

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie przedszkoli gminnych – 339.891,00 złotych, - wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami upomnień – 205.453,62 złotych, - środki otrzymane na wykonanie projektu realizowanego we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mały człowiek – wielkie możliwości” – 67.664,90 złotych. Dział 851 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 126.461,78 złotych (100,03% wykonania): - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wraz z odsetkami – 126.461,16 złotych. - odsetki od nieterminowych wpłat – 0,62 złotych. Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.199.505,88 złotych (99,39% wykonania): - wpływy dotacji: ·na zadania zlecone 2.264.042,90 złotych, ·na zadania własne 873.279,93 złotych, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz koszty upomnień – 2.137,88 złotych, - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 23.845,70 złotych, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków oraz pozostałe wpływy – 4.089,00 złotych, - refundacja prac społecznie-użytecznych – 32.110,47 złotych. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 83.606,67 złotych (77,74% wykonania): - dotacja celowa na zadanie własne gminy dotyczące wypłaty stypendiów socjalnych – 78.504,78 złotych, - dotacja celowa na „Wyprawki szkolne” – 5.101,89 złotych. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.289.594,23 złotych (93,80% wykonania): - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu dotyczącego usuwania azbestu – 60.535,76 złotych, - wpłaty indywidualnych podmiotów, jako wkład własny, do projektu dotyczącego usuwania azbestu – 10.682,79 złotych, - opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.341,33 złotych, - opłaty produktowe – 384,91 złotych, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.195.696,17 złotych, - koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.953,27 złotych. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 roku

(w złotych) Skutki decyzji wydanych przez Skutki obniżenia Skutki udzielonych organ podatkowy na podstawie górnych stawek ulg i zwolnień, ustawy – Ordynacja podatkowa, podatków obliczone za okres obliczone za okres sprawozdawczy Lp. Wyszczególnienie Wykonanie obliczone sprawozdawczy Rozłożenie Umorzenie za okres (bez ulg i zwolnień na raty, zaległości sprawozdawczy ustawowych) odroczenie podatkowych terminu płatności 1 2 3 4 5 6 7 Wpływy z opłaty za 8.995,20 1. gospodarowanie 1.195.696,17 x 0,00 + 38,00 4.365,00 odpadami komunalnymi /odsetki/ Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 19 – Poz. 1617

Kwota zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok wyniosła 103.135,73 złotych. Nieuregulowane należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 r. wyniosły: 125.020,56 złotych. Ściągalność opłaty ukształtowała się na poziomie 90,61%. W omawianym okresie sprawozdawczym wysłano 516 upomnień oraz wystawiono 325 tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wystawiono 21 decyzji pozytywnych na umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 4 decyzje rozkładająca na raty zaległość. Wykres poniżej przedstawia, jak kształtowały się wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w porównaniu z przypisem w poszczególnych sołectwach w 2015 roku: z tego: Lp. Miejscowość Przypisy Wpłaty koszty odsetki upomnienia 1 Borek 27 694,72 24 119,72 23,20 2 Gryżów 46 117,74 41 932,24 61,04 218,50 3 Jegielnica 24 704,60 19 926,92 51,60 66,80 4 Korfantów 370 507,04 357 135,22 190,23 417,72 5 Kuropas 19 908,20 18 140,20 23,20 6 Kuźnica Ligocka 43 412,00 37 550,00 9,60 109,40 7 Myszowice 20 047,10 16 966,10 40,30 104,40 8 Niesiebędowice 17 864,40 17 382,40 34,80 9 Piechocice 14 301,53 13 698,53 29,53 58,00 10 Pleśnica 8 527,08 6 406,08 10,30 92,80 11 Przechód 99 523,06 87 377,39 109,08 366,81 12 Przydroże Małe 43 558,29 38 697,93 28,29 139,20 13 Przydroże Wielkie 19 225,00 16 658,20 15,20 58,00 14 Puszyna 49 172,80 42 602,20 243,60 15 Rączka 15 705,83 13 273,53 16,56 95,25 16 Rynarcice 21 474,36 17 794,86 15,06 34,80 17 Rzymkowice 68 657,20 61 268,85 70,76 202,20 18 Stara Jamka 26 950,93 24 788,93 87,73 139,20 19 Ścinawa Mała 103 712,77 95 527,35 85,73 204,46 20 Ścinawa Nyska 67 414,20 58 795,90 168,14 293,41 21 Węża 53 586,17 48 688,17 78,17 69,60 22 Wielkie Łąki 13 505,60 9 943,60 11,60 23 Włodary 98 049,35 82 956,09 267,45 434,50 24 Włostowa 53 718,30 49 019,03 6,10 170,95 Razem 1 327 338,27 1 200 649,44 1 340,87 3 612,40 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9.063,49 złotych (95,41% wykonania): - dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 4.199,83 złotych, - czynsz za Ścinawski Ośrodek Integracji Społecznej opłacany przez MGOKSiR w Korfantowie – 4.419,66 złotych, - zwrot nadpłat wynikający z rozliczeń z lat poprzednich – 444,00 złotych. 2.3.2. Dochody majątkowe: Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 465.868,28 złotych (100,00% wykonania): - wpływ środków w związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów” – 277.835,00 złotych, - wpływ środków w związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów” – II etap – 59.070,00 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 20 – Poz. 1617

- wpływ środków w związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego miejscowości Włostowa i Kuźnica Ligocka” – 128.963,28 złotych. Dział 600 – Transport i łączność – 424.152,34 złotych (97,61% wykonania): - wpływ dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”– 424.152,34 złotych. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 747.163,20 złotych (109,88% wykonania): - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 747.163,20 złotych. Dział 758 - Różne rozliczenia – 46.167,86 złotych (100,00% wykonania): - dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot 30% wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 – 46.167,86 złotych. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 103.511,82 złotych (99,72% wykonania): - wpływ środków w związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Przystosowanie kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Przechodzie do opalania biomasą” – 38.531,82 złotych, - wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Radosny plac zabaw w Korfantowie – zakup urządzeń sportowo-zabawowych” – 19.224,00 złotych, - wpływ środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu windy do oddziału przedszkolnego w Korfantowie – 45.756,00 złotych. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 439.518,34 złotych (100,29% wykonania): - wpływ środków w związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów” w części dotyczącej zakupu samochodu asenizacyjnego – 299.850,00 złotych, - wpływ środków w związku z rozliczeniem zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów” – II etap obejmujący kanalizację ul. Spacerowej w Korfantowie – 115.426,00 złotych, - wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Oświetlenie terenów publicznych Gminy Korfantów lampami parkowymi solarnymi” – 16.862,34 złotych, - zwrot niewykorzystanej dotacji przez ZGKiM w Korfantowie – 7.380,00 złotych. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.029.324,64 złotych (99,83% wykonania): - dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację zadań w ramach „Odnowy wsi” – 3.500,00 złotych, - wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Przebudowa części pomieszczeń Wiejskiego Centrum Integracji w Rzymkowicach” – 24.784,48 złotych, - wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pn. „Zabytkowa Remiza OSP w Korfantowie. Centrum Czytelniczo-Informacyjne” – 983.160,16 złotych, - wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Renowacja Mogiły Zbiorowej Polaków w Korfantowie” – 17.880,00 złotych. Dział 926 – Kultura fizyczna – 322.652,03 złotych (100,00% wykonania): - wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. „Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Korfantów” – 300.000,00 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 21 – Poz. 1617

- wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania współfinansowanego w ramach PROW-u pn. Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 22.652,03 złotych. Struktura dochodów w latach 2014-2015 według działów gospodarki narodowej Struktura% Dział Nazwa 2014 2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 10,04 4,23 020 Leśnictwo 0,03 0,02 600 Transport i łączność - 1,49 700 Gospodarka mieszkaniowa 1,86 2,69 750 Administracja publiczna 0,74 0,64 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 0,32 0,36 751 i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,01 0,01 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,01 - Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek 30,42 24,82 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 39,55 39,15 801 Oświata i wychowanie 3,14 3,75 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,46 0,44 852 Pomoc społeczna 11,61 11,25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,43 0,29 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,22 6,08 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,07 3,65 926 Kultura fizyczna 1,09 1,13 Razem 100,00 100,00 Jak wynika z tabeli największy udział w strukturze dochodów miały następujące działy: - 758 – Różne rozliczenia – głównie wpływy z tytułu subwencji – 39,15% dochodów ogółem, - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – czyli wpływy z podatków i opłat lokalnych – 24,82% dochodów ogółem, - 852 – Pomoc społeczna – głównie dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej – 11,25% dochodów ogółem. 3. Wydatki budżetu W celu dokonania dokładnej analizy wykonania wydatków w 2015 roku przedstawiono poniżej zestawienie z wykonania budżetu po stronie wydatków z ostatnich pięciu lat i procentowy wzrost wykonania do roku bazowego 2011: Wykonanie Wyszczególnienie Rok Kwota (w złotych) % 2011 24.864.566 100,00 2012 25.495.544 102,54 Wydatki ogółem, w tym: 2013 24.041.935 96,69 2014 25.209.153 101,39 2015 25.086.772 100,89 2011 20.009.759 100,00 2012 21.389.902 106,90 Wydatki bieżące 2013 21.345.642 106,68 2014 21.396.334 106,93 2015 22.819.537 114,04 2011 4.854.807 100,00 2012 4.105.641 84,57 Wydatki majątkowe 2013 2.696.293 55,54 2014 3.812.819 78,54 2015 2.267.235 46,70 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 22 – Poz. 1617

Analizując powyższe zestawienie i wykres poniżej, należy podkreślić, że wydatki bieżące w latach 2012-2014 są zdecydowanie wyższe niż w roku 2011, jednak, pomimo zwiększenia ilości zadań (m.in. gospodarka odpadami komunalnymi od roku 2013) oraz zwiększenia kosztów utrzymania obiektów gminnych, pozostają na prawie jednakowym poziomie. Natomiast w roku 2015 zaewidencjonowano wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2014 o kwotę: 1.423.203,25 złotych, w tym najwięcej wzrosły wydatki placówek oświatowych o kwotę: 693.862,22 złotych, wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (w tym gospodarką odpadami komunalnymi): 576.358,56 złotych oraz wydatki na administrację: 120.477,05 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 23 – Poz. 1617

3.1. Realizacja wydatków w 2015 roku (zestawienie tabelaryczne)

(w złotych) WYDATKI BIEŻĄCE Wykonanie w tym Wydatki na programy Wypłaty z tyt. finansowane poręczeń z udziałem i gwarancji środków udzielonych pochodzących przez Obsługa długu Wydatki Wydatki Dotacje Świadczenia na ze źródeł Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wynagrodzenia jednostkę jednostki Wykonanie ogółem % wyk. jednostek związane na zadania rzecz osób zagranicznych i składki samorządu samorządu budżetowych z realizacją bieżące fizycznych w części od nich naliczane terytorialnego terytorialnego zadań statut. związanej , przypadające z realizacją do spłaty w zadań danym roku jednostki budżetowym samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo 797 421,01 786 739,43 11 139,68 775 599,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 786 739,43 98,66 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00 01030 Izby Rolnicze 45 000,00 36 657,88 36 657,88 36 657,88 81,46 01095 Pozostała działalność 748 821,01 746 481,55 11 139,68 735 341,87 746 481,55 99,69 020 Leśnictwo 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 1 000,00 0,00 0,00 0,00 500 Handel 1 459,00 1 458,72 0,00 1 458,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 458,72 99,98 50095 Pozostała działalność 1 459,00 1 458,72 1 458,72 1 458,72 99,98 600 Transport i łączność 174 037,60 153 001,54 0,00 153 001,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 001,54 87,91 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 500,00 780,89 780,89 780,89 14,20 60016 Drogi publiczne gminne 168 537,60 152 220,65 152 220,65 152 220,65 90,32 700 Gospodarka mieszkaniowa 94 500,00 67 538,68 0,00 67 538,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 538,68 71,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94 500,00 67 538,68 67 538,68 67 538,68 71,47 710 Działalność usługowa 39 000,00 36 080,70 1 000,00 35 080,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 080,70 92,51 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 39 000,00 36 080,70 1 000,00 35 080,70 36 080,70 92,51 750 Administracja publiczna 3 667 490,20 3 260 364,53 2 657 623,15 602 741,38 7 800,00 146 452,97 0,00 0,00 0,00 3 414 617,50 93,11 75011 Urzędy wojewódzkie 83 169,00 83 169,00 83 169,00 83 169,00 100,00 75020 Starostwa powiatowe 7 800,00 0,00 7 800,00 7 800,00 100,00 75022 Rady gmin 110 000,00 434,84 434,84 92 024,88 92 459,72 84,05 75023 Urzędy gmin 3 370 668,20 3 130 172,25 2 574 454,15 555 718,10 8 709,33 3 138 881,58 93,12 75095 Pozostała działalność 95 853,00 46 588,44 46 588,44 45 718,76 92 307,20 96,30 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 104 202,00 46 003,40 23 341,27 22 662,13 0,00 57 736,90 0,00 0,00 0,00 103 740,30 99,56 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 648,00 1 648,00 1 648,00 1 648,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 48 785,00 19 603,30 9 493,81 10 109,49 29 160,00 48 763,30 99,96 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 28 290,00 13 831,55 6 757,08 7 074,47 14 298,45 28 130,00 99,43 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 25 479,00 10 920,55 5 442,38 5 478,17 14 278,45 25 199,00 98,90 752 Obrona narodowa 3 800,00 800,00 150,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 21,05 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 800,00 800,00 150,00 650,00 800,00 21,05 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 175 700,00 118 522,94 1 500,00 117 022,94 0,00 28 565,22 0,00 0,00 0,00 147 088,16 83,72 przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 2 600,00 1 199,25 1 199,25 1 199,25 46,13 75412 Ochotnicze straże pożarne 170 600,00 115 891,59 1 500,00 114 391,59 28 565,22 144 456,81 84,68 75414 Obrona cywilna 500,00 0,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 1 432,10 1 432,10 1 432,10 71,61 757 Obsługa długu publicznego 439 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 159,74 334 159,74 76,02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 439 580,00 0,00 334 159,74 334 159,74 76,02 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 67 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 67 589,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 10 148 797,48 8 640 962,50 6 587 789,02 2 053 173,48 561 726,62 355 398,30 86 778,91 0,00 0,00 9 644 866,33 95,03 80101 Szkoły podstawowe 4 568 746,42 3 870 564,40 3 190 250,33 680 314,07 420 735,87 182 007,88 4 473 308,15 97,91 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 24 – Poz. 1617

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 120 000,00 0,00 103 724,57 103 724,57 86,44 podstawowych 80104 Przedszkola 1 287 381,25 1 132 405,05 894 207,22 238 197,83 47 422,59 1 179 827,64 91,65 80110 Gimnazja 2 545 688,70 2 354 751,85 1 969 444,21 385 307,64 110 793,70 2 465 545,55 96,85 80113 Dowożenie uczniów do szkół 546 800,00 502 501,02 502 501,02 502 501,02 91,90 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 663,00 25 388,91 25 388,91 12 198,90 37 587,81 92,44 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 446 998,65 400 489,86 207 583,78 192 906,08 560,00 401 049,86 89,72 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach 32 391,00 29 608,62 28 395,25 1 213,37 299,06 29 907,68 92,33 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 448 650,50 318 900,95 297 408,23 21 492,72 25 067,28 14 315,07 358 283,30 79,86 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 111 477,96 6 351,84 500,00 5 851,84 86 778,91 93 130,75 83,54 851 Ochrona zdrowia 138 409,36 80 235,94 37 681,64 42 554,30 45 000,00 8 761,53 0,00 0,00 0,00 133 997,47 96,81 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 409,36 80 235,94 37 681,64 42 554,30 8 761,53 88 997,47 95,28 85195 Pozostała działalność 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 4 067 927,35 897 977,32 559 626,23 338 351,09 0,00 2 990 717,01 0,00 0,00 0,00 3 888 694,33 95,59 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 17 350,00 17 348,76 17 348,76 17 348,76 99,99 85204 Rodziny zastępcze 33 000,00 31 712,34 31 712,34 31 712,34 96,10 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 85205 2 000,00 1 733,90 1 733,90 1 733,90 86,70 w rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 25 500,00 25 063,75 25 063,75 25 063,75 98,29 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 2 305 048,00 161 380,18 146 020,85 15 359,33 2 115 883,25 2 277 263,43 98,79 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 39 990,00 39 133,26 39 133,26 39 133,26 97,86 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 451 866,00 0,00 436 491,25 436 491,25 96,60 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 41 458,35 27,75 27,75 33 493,80 33 521,55 80,86 85219 Ośrodki pomocy społecznej 439 549,00 401 202,65 349 046,57 52 156,08 1 915,64 403 118,29 91,71 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 2 600,00 2 418,00 2 418,00 2 418,00 93,00 opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 427 566,00 217 956,73 361,80 217 594,93 122 436,91 340 393,64 79,61 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 406 184,06 223 730,14 205 455,28 18 274,86 5 000,00 117 988,20 0,00 0,00 0,00 346 718,34 85,36 85401 Świetlice szkolne 270 188,06 223 730,14 205 455,28 18 274,86 14 755,34 238 485,48 88,27 85415 Pomoc materialna dla uczniów 130 996,00 0,00 103 232,86 103 232,86 78,81 85495 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 636 663,77 2 350 230,63 77 349,44 2 272 881,19 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 354 730,63 89,31 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 29 000,00 27 930,80 27 930,80 27 930,80 96,31 90002 Gospodarka odpadami 1 699 233,00 1 625 509,09 76 849,44 1 548 659,65 1 625 509,09 95,66 90003 Oczyszczanie miast i wsi 43 000,00 40 344,09 40 344,09 40 344,09 93,82 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43 430,77 33 619,45 500,00 33 119,45 33 619,45 77,41 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 771 000,00 597 289,55 597 289,55 597 289,55 77,47 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 15 000,00 850,00 850,00 850,00 5,67 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 36 000,00 24 687,65 24 687,65 4 500,00 29 187,65 81,08 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 053 768,55 109 724,39 2 900,00 106 824,39 916 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025 724,39 97,34 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 24 500,00 21 781,05 1 900,00 19 881,05 21 781,05 88,90 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 779 268,55 87 943,34 1 000,00 86 943,34 666 000,00 753 943,34 96,75 92116 Biblioteki 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 380 850,00 43 334,11 18 100,00 25 234,11 336 246,65 0,00 0,00 0,00 0,00 379 580,76 99,67 92601 Obiekty sportowe 21 100,00 20 892,47 800,00 20 092,47 20 892,47 99,02 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 278 750,00 6 702,99 2 100,00 4 602,99 272 000,00 278 702,99 99,98 92695 Pozostała działalność 81 000,00 15 738,65 15 200,00 538,65 64 246,65 79 985,30 98,75 Ogółem wydatki bieżące 24 398 379,38 16 816 704,97 10 183 655,71 6 633 049,26 1 876 273,27 3 705 620,13 86 778,91 0,00 334 159,74 22 819 537,02 93,53 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 25 – Poz. 1617

(w złotych) WYDATKI MAJĄTKOWE Wykonanie w tym Wniesienie Udział środków Zakup Inwestycje wkładów Wykonanie Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan z Unii i objęcie % wyk. i zakupy do spółek ogółem Europejskiej akcji inwestycyjne prawa i środków i udziałów handlowego zagranicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 125,80 291 627,97 168 322,26 0,00 0,00 291 627,97 97,17 Infrastruktura 01010 wodociągowa 300 125,80 291 627,97 168 322,26 291 627,97 97,17 i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność 1 465 697,98 1 212 574,03 0,00 0,00 0,00 1 212 574,03 82,73 Drogi publiczne 60014 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100,00 powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 1 448 197,98 1 195 074,03 1 195 074,03 82,52 Gospodarka 700 9 000,00 8 950,00 0,00 0,00 0,00 8 950,00 99,44 mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 9 000,00 8 950,00 8 950,00 99,44 i nieruchomościami Administracja 750 224 344,86 56 146,00 0,00 0,00 0,00 56 146,00 25,03 publiczna 75023 Urzędy gmin 127 500,00 41 779,22 41 779,22 32,77 75095 Pozostała działalność 96 844,86 14 366,78 14 366,78 14,83 Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 148 141,92 130 940,60 0,00 0,00 0,00 130 940,60 88,39 przeciwpożarowa Komendy powiatowe 75405 3 000,00 2 956,98 2 956,98 98,57 Policji Komendy powiatowe 75411 Państwowej Straży 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Pożarnej Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 26 – Poz. 1617

Ochotnicze straże 75412 125 141,92 107 983,62 107 983,62 86,29 pożarne 801 Oświata i wychowanie 112 150,00 90 282,57 0,00 0,00 0,00 90 282,57 80,50 80101 Szkoły podstawowe 60 000,00 52 625,25 52 625,25 87,71 80104 Przedszkola 39 550,00 27 614,94 27 614,94 69,82 80110 Gimnazja 12 600,00 10 042,38 10 042,38 79,70 851 Ochrona zdrowia 33 010,64 28 612,25 0,00 0,00 0,00 28 612,25 86,68 Przeciwdziałanie 85154 33 010,64 28 612,25 28 612,25 86,68 alkoholizmowi Gospodarka 900 komunalna 337 374,15 319 852,75 119 294,31 0,00 0,00 319 852,75 94,81 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i 90001 277 374,15 265 547,75 119 294,31 265 547,75 95,74 ochrona wód Zakłady gospodarki 90017 60 000,00 54 305,00 54 305,00 90,51 komunalnej Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 81 498,55 81 120,86 0,00 0,00 0,00 81 120,86 99,54 narodowego Pozostałe zadania 92105 15 500,00 15 500,00 15 500,00 100,00 w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, 92109 65 998,55 65 620,86 65 620,86 99,43 świetlice i kluby Kultura fizyczna 926 51 000,00 47 128,06 0,00 0,00 0,00 47 128,06 92,41 i sport 92601 Obiekty sportowe 49 000,00 45 128,06 45 128,06 92,10 92695 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Ogółem wydatki majątkowe 2 762 343,90 2 267 235,09 287 616,57 0,00 0,00 2 267 235,09 82,08 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 27 – Poz. 1617

Ogółem wydatki zostały wykonane w kwocie 25.086.772,11 złotych, co przy planie w wysokości 27.160.723,28 złotych, stanowi 92,36% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 93,53%, natomiast wydatki majątkowe – 82,08%. Wydatki według podziału na zadania własne i zlecone Wykonanie Lp. Rodzaj wydatków Plan (w zł) % (w zł) 1. Zadania własne 23.919.744,40 21.853.910,68 91,36 2. Zadania zlecone z zakresu administracji 3.240.978,88 3.232.861,43 99,75 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ogółem 27.160.723,28 25.086.772,11 92,36 Z powyższej tabeli wynika, że zadania własne zostały wykonane w wysokości 21.853.910,68 złotych, co stanowi 91,36% planu. Natomiast zadania zlecone zrealizowano na poziomie 99,75% planu w kwocie 3.232.861,43 złotych. Wydatki na zadania zlecone stanowiły 12,89% wydatków ogółem, a wydatki na zadania własne – 87,11%.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 28 – Poz. 1617

3.2. Realizacja wydatków zadań zleconych w 2015 roku

(w złotych) Wykonanie w tym: Wydatki na programy finansowane Wypłaty z tyt. z udziałem Poręczeń środków i gwarancji pochodzących udzielonych Obsługa długu Wydatki Wydatki Dotacje Świadczenia ze źródeł przez jednostkę Wykonanie % Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wynagrodzenia jednostki jednostek związane na zadania na rzecz osób zagranicznych samorządu ogółem wyk. i składki samorządu budżetowych z realizacją bieżące fizycznych w części terytorialnego, od nich naliczane terytorialnego zadań statut. związanej przypadające z realizacją do spłaty zadań w danym roku jednostki budżetowym samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rolnictwo 010 739 521,01 737 262,98 10 438,68 726 824,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 262,98 99,69 i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 739 521,01 737 262,98 10 438,68 726 824,30 737 262,98 99,69 Administracja 750 83 169,00 83 169,00 83 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 169,00 100,00 publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 83 169,00 83 169,00 83 169,00 83 169,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 104 202,00 46 003,40 23 341,27 22 662,13 0,00 57 736,90 0,00 0,00 0,00 103 740,30 99,56 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 648,00 1 648,00 1 648,00 1 648,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta 75107 Rzeczypospolitej 48 785,00 19 603,30 9 493,81 10 109,49 29 160,00 48 763,30 99,96 Polskiej Wybory do Sejmu 75108 28 290,00 13 831,55 6 757,08 7 074,47 14 298,45 28 130,00 99,43 i Senatu Referenda 75110 ogólnokrajowe 25 479,00 10 920,55 5 442,38 5 478,17 14 278,45 25 199,00 98,90 i konstytucyjne 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 150,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 100,00 Pozostałe wydatki 75212 800,00 800,00 150,00 650,00 800,00 100,00 obronne 801 Oświata i wychowanie 46 712,52 41 311,85 0,00 41 311,85 2 534,40 0,00 0,00 0,00 0,00 43 846,25 93,86 80101 Szkoły podstawowe 25 063,10 21 950,10 0,00 21 950,10 2 534,40 24 484,50 97,69 80110 Gimnazja 21 649,42 19 361,75 19 361,75 19 361,75 89,43 852 Pomoc społeczna 2 266 574,35 144 369,54 141 385,80 2 983,74 0,00 2 119 673,36 0,00 0,00 0,00 2 264 042,90 99,89 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia 2 247 348,00 129 741,99 126 786,00 2 955,99 2 115 883,25 2 245 625,24 99,92 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 29 – Poz. 1617

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, 14 890,00 14 238,00 14 238,00 14 238,00 95,62 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 458,35 27,75 27,75 1 390,11 1 417,86 97,22 85295 Pozostała działalność 2 878,00 361,80 361,80 2 400,00 2 761,80 95,96 Ogółem 3 240 978,88 1 052 916,77 258 484,75 794 432,02 2 534,40 2 177 410,26 0,00 0,00 0,00 3 232 861,43 99,75 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 30 – Poz. 1617

3.3. Część opisowa dotycząca wykonania wydatków w poszczególnych działach: 3.3.1. Wydatki bieżące: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 786.739,43 złotych (98,66% wykonania): - opłata za służebność gruntu – 3.600,00 złotych, - wpłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej – 36.657,88 złotych, - wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz udziałem w dożynkach wojewódzkich – 8.218,57 złotych, - zwrot podatku akcyzowego rolnikom, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 737.262,98 złotych, - wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Ścinawa Mała – 1.000,00 złotych. Dział 020 – Leśnictwo: - zaplanowana kwota 1.000,00 złotych jako opłata za użytkowanie zabytkowego parku w Korfantowie nie została wydatkowana. Dział 500 – Handel – 1.458,72 złotych (99,98% wykonania): - demontaż wiaty na targowisku przy ul. Reymonta – 499,72 złotych, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 959,00 złotych. Dział 600 - Transport i łączność – 153.001,54 złotych (87,91% wykonania): - remonty wiat przystankowych – 780,89 złotych, - remonty dróg gminnych – 79.066,40 złotych, - odśnieżanie dróg – 6.935,16 złotych, - wykonanie oznakowania pionowego – 1.367,15 złotych, - wykonanie barierek ochronnych przy drodze – 842,30 złotych, - wykonanie montażu krat odwadniających wody opadowe – 3.037,50 złotych, - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 60.972,14 złotych: a) naprawa drogi gminnej - Gryżów – 9.146,38 złotych b) oznakowanie ulic tablicami informacyjnymi – 2.997,94 złotych oraz remonty dróg gminnych –Przechód – 4.956,90 złotych, c) zakup i transport kamienia - Rzymkowice – 9.999,96 złotych, d) zakup tablicy informacyjnej - Borek – 200,00 złotych, e) remonty dróg gminnych – Pleśnica – 4.698,90 złotych, f) zakup tłucznia na potrzeby utwardzania terenów gminnych w sołectwie – Przydroże Małe – 999,99 złotych, g) naprawa dróg transportu rolnego - Włostowa – 3.955.67 złotych, h) naprawa dróg w miejscowości - Puszyna – 7.000,00 złotych, i) remont drogi – Rynarcice – 9.900,00 złotych, j) remont dróg – Przydroże Wielkie – 7.116,40 złotych. W ramach remontów dróg gminnych wydatki poniesiono m.in. na: - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej w miejscowościach: Przechód, Rzymkowice, Niesiebędowice, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Gryżów, Piechocice oraz Korfantów ul. Szkolna, Kilińskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza, Poprzeczna, Łąkowa, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 31 – Poz. 1617

- remonty dróg o nawierzchni gruntowo - tłuczniowej przy częściowym korytowaniu, uzupełnieniu tłuczniem oraz wałowaniu w miejscowościach: Włostowa (dł. 125 mb), Myszowice (dł. 300 mb), Włodary (dł. 200 m), - remonty dróg o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej – uzupełnienie nierówności kamieniem w miejscowościach: Jegielnica (na pow. 300 m²), Borek (na pow. 231 m²), Rzymkowice (na pow. 750 m²), Przechód (na pow. 550 m²), Przydroże Wielkie – Drewnica (na odcinku o dł. 900 m), Korfantów ul. Ulianówka (na odcinku 320 m), Ścinawa Nyska w obrębie posesji nr 37 (na pow. 9 m²), - remont zapadniętej drogi wiejskiej o nawierzchni z kostki kamiennej o nieregularnej wielkości w miejscowości Gryżów, droga w kierunku młyna na pow. 40 m² oraz zapadniętej nawierzchni drogi o naw. z kostki betonowej (trylinka) w miejscowości Puszyna na pow. 5 m², przełożeniu krawężnika na odc. 5 m i umocnieniu skarpy rowu płytami ażurowymi na pow. 8 m², - remonty uszkodzonego przepustu drogowego w miejscowości przydroże Wielkie, - remont miejsca postojowego w miejscowości Przechód w obrębie przedszkola, - remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej w Ścinawie Małe polegający na demontażu uszkodzonej rurociągu betonowego o dł. 9m, ułożeniu rur PVC i odtworzeniu nawierzchni, - wykonanie i poprawę oznakowania poziomego na terenie Korfantowa, - montaż barierek ochronnych w miejscowości Puszyna, - montaż kratek ulicznych na ul. Kilińskiego w Korfantowie i ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej, montaż włazu najazdowego do studni na ul. Bolesława Prusa w Korfantowie oraz remont kratki ulicznej Rynek w Korfantowie. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 67.538,68 złotych (71,47% wykonania): - zakupy energii do budynków gminnych – 4.808,14 złotych, - usługi monitoringu w budynkach byłych szkół oraz inne usługi związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, a także opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości gminnych do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, za wypis i wyrys, ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne) – 41.485,04 złotych, - podatek od nieruchomości gminnych– 16.768,00 złotych, - zwrot nadpłaconej ceny za kupno działki – 4.477,50 złotych. Dział 710 - Działalność usługowa – 36.080,70 złotych (92,51% wykonania): - wydatki związane z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 35.080,70 złotych, - wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.000,00 złotych. Dział 750 - Administracja publiczna – 3.414.617,50 złotych (93,11% wykonania): - wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności z zakresu administracji rządowej, jako zadanie zlecone z budżetu państwa – 83.169,00 złotych, - dotacja celowa do Powiatu Nyskiego na utrzymanie bieżące biura Wydziału Komunikacji – 7.800,00 złotych, - koszty obsługi rady miejskiej – 92.459,72 złotych, - koszty funkcjonowania urzędu – 3.138.881,58 złotych, - pozostała działalność – 92.307,20 złotych. Rady gmin – 92.459,72 złotych: - ryczałty i diety radnych za udział w komisjach oraz sesjach – 92.024,88 złotych, - wydatki związane z organizacją szkolenia dla radnych – 434,84 złotych. Urzędy gmin – 3.138.881,58 złotych: - zwrot nadpłaty wynikający z rozliczenia robót publicznych za rok 2014 – 1.012,19 złotych, - wypłaty ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP – 8.709,33 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 32 – Poz. 1617

- wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych – 2.574.454,15 złotych (w tym m.in. 21.471,86 złotych z tytułu umów zleceń, 39.954,22 złotych z tytułu wypłaty dla inkasentów podatków i opłat), - składki na PFRON – 40.752,00 złotych, - zakupy związane z funkcjonowaniem urzędu (w tym m.in. zakup 15 komputerów – 8.580,00 złotych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, druków, publikacji, środków czystości, opału, - do budynku urzędu, artykułów budowlanych) – 107.641,25 złotych, - zakupy energii elektrycznej, wody i gazu – 40.847,05 złotych, - koszty konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, kserokopiarek, gaśnic oraz drobne remonty – 8.334,23 złotych, - badania profilaktyczne pracowników – 835,00 złotych, - usługi bankowe, pocztowe, monitoring budynków administracyjnych urzędu, drobne naprawy sprzętu, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne usługi – 136.196,34 złotych (w tym: usługi pocztowe – 38.282,70 złotych, odnowienie i aktualizacje licencji na programy komputerowe oraz nadzór autorski nad programami użytkowanymi w bieżącej pracy urzędu – 46.959,68 złotych), - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 23.404,16 złotych, - podróże służbowe krajowe – 24.575,05 złotych i zagraniczne – 570,93 złotych, - składki członkowskie do Stowarzyszenia Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała – 55.920,00 złotych, Nyskiego Księstwa Jezior i Gór – 7.500,00 złotych, Związku Gmin Śląska Opolskiego – 8.646,00 złotych oraz Euroregionu Pradziad – 5.175,52 złotych, - opłaty ubezpieczeniowe mienia i inne – 11.113,97 złotych, - odpis na ZFŚS – 56.413,95 złotych, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.657,00 złotych, - koszty sądowe i komornicze – 6.800,21 złotych, - szkolenia pracowników – 17.323,25 złotych. Pozostała działalność – 92.307,20 złotych - wypłaty ryczałtów i diet sołtysów – 45.718,76 złotych, - działalność w zakresie promocji gminy, w tym m.in. zakupy materiałów promocyjnych itp. – 46.588,44 złotych. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 103.740,30 złotych (99,56% wykonania): - aktualizacja list wyborczych, jako zadanie zlecone - 1.648,00 złotych, - wydatki związane przeprowadzeniem wyborów (w tym diety członków komisji, uzupełnianie wyposażenia lokali wyborczych, usługi sprzątające oraz usługi przygotowania lokali wyborczych, koszty podróży służbowych związanych z rozplakatowaniem urzędowych obwieszczeń i komunikatów wyborczych, szkoleń członków komisji, zakupy artykułów biurowych i higienicznych): a) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 48.763,30 złotych, b) wybory do Sejmu i Senatu – 28.130,00 złotych, c) referendum ogólnokrajowe – 25.199,00 złotych. Dział 752 - Obrona narodowa – 800,00 złotych (21,05% wykonania): - organizacja szkolenia z zakresu działań obronnych, jako zadanie zlecone – 800,00 złotych. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 147.088,16 złotych (83,72% wykonania): - dofinansowanie do zakupu drukarek dla Komisariatu Policji w Korfantowie – 1.199,25 złotych, - ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 28.565,22 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 33 – Poz. 1617

- umowy zlecenia – 1.500,00 złotych, - zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów, drobne zakupy na rzecz jednostek OSP, zakupy oleju opałowego do budynku remizy w Ścinawie Małej oraz zakupy związane z organizacją turniejów i zawodów pożarniczych – 45.312,62 złotych (w tym: paliwo – 19.004,97 złotych), - zużycie energii elektrycznej i gazu w remizach na terenie gminy – 22.576,88 złotych, - konserwacja dźwigu w remizie w Ścinawie Małej oraz drobne remonty w remizach na terenie gminy – 3.848,14 złotych, - badania profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych – 2.950,00 złotych, - usługi pozostałe (w tym m.in. wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz usługi związane z organizacją Turnieju Piłki Prądowej w Przechodzie) – 21.017,46 złotych, - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 536,71 złotych, - ubezpieczenia samochodów, budynków, członków OSP – 6.728,90 złotych, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.440,00złotych, - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 9.980,88 złotych: a) doposażenie jednostki OSP Rzymkowice – 3.980,88 złotych, c) zakup sprzętu dla OSP Ścinawa Mała – 6.000,00 złotych, - zakup radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1.359,60 złotych, - usługa szkoleniowa – 72,50 złotych, - zaplanowana kwota 500,00 złotych na zadania z zakresu obrony cywilnej nie została wydatkowana w omawianym okresie sprawozdawczym. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 334.159,74 złotych (76,02 wykonania): - odsetki od zaciągniętych kredytów – 334.159,74 złotych. Dział 758 – Różne rozliczenia: - kwoty zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 57.000,00 złotych oraz rezerwy ogólnej w wysokości 10.589,00 złotych nie zostały zrealizowane w roku 2015. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9.644.866,33 złotych (95,03% wykonania): - funkcjonowanie szkół podstawowych – 4.473.308,15 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 71,32% i wyniosły 3.190.250,33 złotych, natomiast dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 420.735,87 złotych, - funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 103.724,57 złotych, w tym dotacja dla niepublicznej szkoły we Włodarach – 103.724,57 złotych, - funkcjonowanie przedszkoli gminnych – 1.179.827,64 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 75,79% i wyniosły 894.207,22 złotych, natomiast zwrot kosztów dotacji dla sąsiednich gmin za dzieci z Gminy Korfantów uczęszczające do przedszkoli na ich terenie – 102.214,39 złotych, - funkcjonowanie gimnazjów – 2.465.545,55 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 79,88% i wyniosły 1.969.444,21 złotych, - dowożenie uczniów do szkół – 502.501,02 złotych, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.587,81 złotych, - stołówki prowadzone w szkołach i w przedszkolu w Korfantowie – 401.049,86 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 51,76% i wyniosły 207.583,78 złotych, - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach – 29.907,68 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 94,94% i wyniosły 28.395,25 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 34 – Poz. 1617

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i w gimnazjum – 358.283,30 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 83,01% i wyniosły 297.408,23 złotych, - pozostała działalność – 93.130,75 złotych, w tym realizacja zadania dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Mały człowiek – wielkie możliwości” – 86.778,91 złotych. W przedstawionych wydatkach znalazły się zadania zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.000,00 złotych, w tym: - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw – Ścinawa Mała – 7.000,00 złotych, - zakup wyposażenia do szkoły – Przechód – 2.000,00 złotych. Analiza finansowa wydatków jednostek oświatowych za rok 2015 1) Informacje ogólne W roku 2015 na terenie Gminy Korfantów funkcjonowały następujące jednostki oświatowe: 1) Gimnazjum w Korfantowie, 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie, 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej, a także niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włodarach wraz z oddziałem przedszkolnym prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR z Łomży (do 31.08.2015r.) i przez Fundację „Dla Przyszłości” (od 01.09.2015 r.). Wydatki bieżące na oświatę stanowiły 43,31% wydatków bieżących ogółem i zwiększyły się w stosunku do roku 2014 o 7,59% (co daje kwotę: 696.896,83 złotych), co wynikało przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń, w tym z wypłaty dodatków uzupełniających, zatrudnienia osób w ramach robót publicznych oraz zwiększenia oddziałów przedszkolnych w Korfantowie i w Ścinawie Małej. W niniejszej analizie w wydatkach bieżących na oświatę wykazano wydatki z działu 801 „Oświata i wychowanie” oraz z R. 85401 „Świetlice szkolne”. W latach 2012-2014, w wyniku przekształcenia w roku 2012 Szkoły Podstawowej we Włodarach i Przedszkola we Włodarach w niepubliczną szkołę stowarzyszeniową prowadzoną przez Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży oraz likwidacji Gimnazjum w Ścinawie Małej w roku 2013 i przeniesieniem uczniów do Gimnazjum w Korfantowie, powstały w budżecie gminy znaczne oszczędności, co obrazuje poniższy wykres. Niestety w roku 2015 wydatki bieżące wzrosły do poziomu sprzed restrukturyzacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 35 – Poz. 1617

Funkcjonujące na terenie gminy jednostki oświatowe dokonywały wydatków w ramach i granicach przyjętych planów finansowych. W roku 2015 wydatkowały łącznie kwotę 9.266.881,18 złotych. Wielkość wykonanych planów finansowych przedstawia tabela poniżej: /w złotych/ Wydatki Liczba Wzrost ogółem Wydatki Wydatki uczniów wydatków w Jednostki oświatowe ogółem ogółem w jednostce w roku 2015 przeliczeniu w roku 2014 w roku 2015 wg SIO na (3-5) na 1 ucznia 30-09-2014r. (3/5) 1 2 3 4 5 6 Gimnazjum w Korfantowie 2 643 972,73 2 830 321,84 186 349,11 231,00 11 445,77 Zespół Szkolno-Przedszkolny 2 468 026,42 2 801 984,80 333 958,38 312,00 7 910,34 w Korfantowie Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 276 208,87 1 310 062,17 33 853,30 103,00 12 390,38 w Przechodzie Zespół Szkolno-Przedszkolny 1 565 549,28 1 800 051,93 234 502,65 191,00 8 196,59 w Ścinawie Małej Szkoła Podstawowa we Włodarach 463 331,77 524 460,44 61 128,67 65,00 7 128,18 RAZEM 8 417 089,07 9 266 881,18 849 792,11 902,00 9 331,58 Przeliczając wydatki poszczególnych jednostek oświatowych na 1 ucznia, uwzględniając i dzieci ze szkół i z przedszkoli, co przedstawia wykres poniżej, widać wyraźnie, że najdroższym uczniem w utrzymaniu jest dziecko z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie, natomiast najmniej gmina wydaje na dziecko z placówki we Włodarach. Warto w tym miejscu podkreślić, że niewiele więcej niż we Włodarach kosztuje uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie i w Ścinawie Małej. Porównanie wydatków poszczególnych placówek oświatowych omawianego roku 2015 i poprzedniego 2014 pokazuje znaczny ich wzrost w roku 2015, aż o prawie 850 tys. Największa zmiana wystąpiła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korfantowie oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej, na co na pewno miało wpływ zafunkcjonowanie nowych oddziałów przedszkolnych. Zastanawia natomiast wzrost wydatków Gimnazjum w Korfantowie o 186 tys. złotych, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dzieci o 21 uczniów.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 36 – Poz. 1617

W celu właściwego porównania gospodarki finansowej poszczególnych jednostek oświatowych Gminy Korfantów dane finansowe w niniejszej analizie zostały zaczerpnięte ze sprawozdań budżetowych Rb-27S i Rb-28S za poszczególne lata, natomiast pozostałe dane zostały przedstawione zgodnie z raportami SIO sporządzanymi na dzień 30.09., wykorzystywanymi do naliczenia przynależnej Gminie części oświatowej subwencji ogólnej na kolejny rok budżetowy. Wszystkie przedstawione tabele i wykresy zostały opracowane na podstawie ww. danych. 2) Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Korfantów w roku 2015 W roku 2015 Gmina Korfantów otrzymała z budżetu państwa kwotę 5.824.565,00 złotych części oświatowej subwencji ogólnej, w tym na szkoły gimnazjalne: 1.895.704,00 złotych, na szkoły podstawowe: 3.901.111,00 złotych i na przedszkola: 27.750,00 złotych. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość kwot subwencji przypadającej na poszczególne placówki oświatowe oraz jednocześnie wysokość subwencji w przeliczeniu na 1 ucznia. /w złotych/ Ilość uczniów Razem przyjętych Wysokość Wysokość wysokość Wysokość do naliczenia otrzymanej otrzymanej otrzymanej subwencji subwencji części rezerwy części części w Jednostki oświatowe oświatowej oświatowej oświatowej oświatowej przeliczeniu na 2015 r. /wg subwencji subwencji subwencji na 1 ucznia SIO na dzień ogólnej ogólnej ogólnej (5/2) 30.09.2014r.) w roku 2015 1 2 3 4 5 6 Gimnazjum w Korfantowie 231,000 1 895 704,11 0,00 1 895 704,11 8 206,51 Szkoła Podstawowa 189,222 1 636 596,03 3 240,00 1 639 836,03 8 666,20 w Korfantowie Szkoła Podstawowa 64,108 824 542,04 3 240,00 827 782,04 12 912,30 w Przechodzie Szkoła Podstawowa 123,046 1 036 256,52 3 240,00 1 039 496,52 8 448,03 w Ścinawie Małej Szkoła Podstawowa 41,360 393 997,03 0,00 393 997,03 9 526,04 we Włodarach Razem 648,736 5 787 095,73 9 720,00 5 796 815,73 8 935,55 Jak wynika z zestawienia powyżej najwyżej subwencjonowanym uczniem jest dziecko z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przechodzie, z uwagi na wprowadzony w tejże jednostce język mniejszości narodowych (subwencja z tego tytułu została zwiększona w 2015 r. o dodatkową kwotę 249.403,82 złotych). Średnia wysokość części oświatowej subwencji ogólnej przypadająca na 1 ucznia w Gminie Korfantów wyniosła w roku 2015 – 8.935,55 złotych. Poniżej przedstawiono graficzne zestawienie otrzymanej subwencji na 1 ucznia w poszczególnych jednostkach oświatowych na terenie gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 37 – Poz. 1617

Poniżej przedstawiono porównanie otrzymanej subwencji na poszczególne placówki oświatowe w latach 2014-2015.

W związku ze zmniejszeniem ilości uczniów w szkołach ogólna wysokość subwencji zmniejsza się każdego roku, co przedstawia wykres poniżej. W roku 2015 nieznacznie wysokość otrzymanej subwencji wzrosła (o 22.165,00 złotych), co było spowodowane zwiększeniem wagi na języki mniejszości narodowych oraz na szkoły małe, czyli do 70 uczniów oraz uzyskaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetów medycyny szkolnej w placówkach w Korfantowie, Ścinawie Małej i w Przechodzie.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 38 – Poz. 1617

3) Wydatki subwencjonowane szkół podstawowych oraz gimnazjum. W roku 2015 Gmina Korfantów wydatkowała na zadania subwencjonowane kwotę: 7.736.109,83 złotych, co przewyższyło kwotę otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej o 1.939.294,10 zł, czyli aż o 33,45% wysokości subwencji. Wysokość wydatków subwencjonowanych w poszczególnych szkołach podstawowych i w gimnazjum przedstawia poniższa tabela. /w złotych/ Ilość uczniów % udział przyjętych Wysokość Dopłata Wydatki dokonanych do naliczenia otrzymanej Dopłata do zadań Wysokość subwencjono- wydatków subwencji części do zadań subwencjono- wydatków wane subwencjo- Jednostki oświatowe oświatowej oświatowej subwencjo- wanych subwencjono- w przeliczeniu nowanych na 2015 r. subwencji nowanych w przeliczeniu wanych na 1 ucznia do kwoty (wg SIO ogólnej (3-5) na 1 ucznia (3/2) otrzymanej na dzień w roku 2015 (6/2) subwencji 30.09.2014 r.) 1 2 3 4 5 6 7 8 Gimnazjum 231,000 2 757 607,32 11 937,69 1 895 704,11 861 903,21 3 731,18 145,47 w Korfantowie Szkoła Podstawowa 189,222 2 059 230,06 10 882,61 1 639 836,03 419 394,03 2 216,41 125,58 w Korfantowie Szkoła Podstawowa 64,108 1 106 533,29 17 260,46 827 782,04 278 751,25 4 348,15 133,67 w Przechodzie Szkoła Podstawowa 123,046 1 394 537,69 11 333,47 1 039 496,52 355 041,17 2 885,43 134,16 w Ścinawie Małej Szkoła Podstawowa 41,360 418 201,47 10 111,25 393 997,03 24 204,44 585,21 106,14 we Włodarach Razem 648,736 7 736 109,83 11 924,90 5 796 815,73 1 939 294,10 2 989,34 133,45 Kwotowo najwięcej gmina dopłaciła w 2015 roku ze swojego budżetu do zadań subwencjonowanych w przypadku Gimnazjum w Korfantowie – 861.903,21 złotych, a najmniej w przypadku Szkoły Podstawowej we Włodarach – 24.204,44 złotych, co przedstawia wykres poniżej.

Jednak przeliczając kwoty dopłaty do zadań subwencjonowanych na 1 ucznia, to najdroższym w utrzymaniu okazał się uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie – 4.348,15 złotych, a następnie uczeń Gimnazjum w Korfantowie – 3.731,18 złotych. Natomiast najmniejszy koszt na ucznia poniosła gmina w szkole we Włodarach – tylko 585,21 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 39 – Poz. 1617

W roku 2013 dopłata do zadań subwencjonowanych z budżetu Gminy Korfantów wynosiła 1.268.194,95 złotych, w 2014 r. – 1.327.587,22 złotych, natomiast w 2015r. – aż 1.939.294,10 złotych. Porównując wysokość dopłaty w roku 2015 widać wyraźny łączny kwotowy wzrost w stosunku do roku 2014 o 611.706,88 złotych, tj. o 46,08%, co wynika ze wzrostu ogólnych wydatków jednostek oświatowych na utrzymanie. 4) Wydatki i dochody przedszkoli gminnych z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa W roku 2015 na działalność przedszkolną Gmina Korfantów poniosła wydatki w wysokości 1.341.267,53 złotych. Największy poziom wydatków osiągnął Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie, który jako jedyny w gminie prowadził oddział 9-godzinny, co obrazuje poniższe zestawienie. /w złotych/ Ilość uczniów (wg Wysokość wydatków SIO Wysokość wydatków Jednostki oświatowe w przeliczeniu na dzień w roku 2015 na 1 ucznia (3/2) 30.09.2014r.) 1 2 3 4 Przedszkole w Korfantowie 129,00 580 327,29 4 498,66 Przedszkole w Przechodzie 41,00 221 215,14 5 395,49 z oddziałem w Rzymkowicach Przedszkole w Ścinawie Nyskiej 72,00 333 593,44 4 633,24 z oddziałem w Węży Oddział Przedszkolny we Włodarach 25,00 103 917,27 4 156,69 Razem 267,00 1 239 053,14 4 640,65 Poniżej na wykresie zestawiono wydatki bieżące poniesione w roku 2015 na oddziały przedszkolne w Gminie Korfantów. Zaskakującym nie będzie fakt, że najdroższym w utrzymaniu dzieckiem w Gminie Korfantów był w 2015 roku wychowanek przedszkola w Przechodzie, który kosztował aż 5.395,49 złotych. Wykres poniżej porównuje koszt utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Korfantów w okresie sprawozdawczym.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 40 – Poz. 1617

W roku 2015 Gmina Korfantów otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 339 891,42 złotych, co jedynie w 25% pokryło wydatki bieżące gminy na utrzymanie funkcjonujących oddziałów przedszkolnych. 5) Wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych W roku 2015 po raz pierwszy zostały wyodrębnione w budżecie gminy wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach oświatowych. Wysokość ww. środków przedstawia tabela poniżej: /w złotych/ Wysokość R.80149 Wysokość R. 80150 części części oświatowej oświatowej subwencji Niewykorzystane subwencji Niewykorzystane Lp. Jednostka ogólnej Wykonanie środki subwencji ogólnej Wykonanie środki subwencji na specjalną na specjalną organizację organizację nauki nauki 1 2 3 4 5 6 7 8 Zespół Szkolno- 1. Przedszkolny 0,00 0,00 0,00 133 177,05 97 736,48 35 440,57 w Korfantowie Zespół Szkolno- 2. Przedszkolny 0,00 0,00 0,00 53 866,64 15 918,42 37 948,22 w Ścinawie Małej Zespół Szkolno- 3. Przedszkolny 22 933,68 23 497,68 -564,00 30 007,12 48 040,67 -18 033,55 w Przechodzie Gimnazjum 4. 0,00 0,00 0,00 183 526,81 171 520,45 12 006,36 w Korfantowie Szkoła 5. Podstawowa 0,00 0,00 0,00 34 787,19 25 067,28 9 719,91 we Włodarach Razem 22 933,68 23 497,68 -564,00 435 364,81 358 283,30 77 081,51 Realizując zadania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach Gmina Korfantów wykorzystała otrzymane środki subwencji tylko w 83,30%, co wynikało m.in. ze zmniejszenia od września 2015 r. ilości dzieci z orzeczeniem w poszczególnych placówkach (o 6 uczniów). Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 41 – Poz. 1617

6) Szczegółowe wydatki poszczególnych szkół na terenie gminy Gimnazjum w Korfantowie /w złotych/ Nauczanie Lp. Wyszczególnienie Gimnazjum Hala Razem Stołówka Świetlica Ogółem specjalne Wynagrodzenia ogółem, 1. 1 903 024,65 64 519,56 1 967 544,21 63 561,70 53 020,25 148 982,51 2 233 108,67 w tym: 1.1. Nauczyciele 1 656 878,14 1 656 878,14 53 020,25 148 982,51 1 858 880,90 1.2. Obsługa 246 146,51 64 519,56 310 666,07 63 561,70 374 227,77 2. Odpis na ZFŚS 98 305,79 98 305,79 2 879,91 101 185,70 3. Zakup gazu 58 021,21 38 868,71 96 889,92 5 004,41 101 894,33 4. Dostawy wody i energii 37 436,33 25 118,73 62 555,06 3 199,78 65 754,84 Wywóz nieczystości 5. 5 891,58 4 558,03 10 449,61 334,01 10 783,62 i ścieki Zakupy środków 6. 8 133,31 8 133,31 899,07 9 032,38 czystości Zakupy usług przeglądu 7. 6 494,40 6 494,40 6 494,40 dźwigu + kominiarz Zakupy usług w zakresie 8. 4 008,00 4 008,00 4 008,00 BHP Zakupy środków 10. 42 698,76 42 698,76 żywności Zakupy elementów 11. wyposażenia ogółem, 8 189,84 8 713,81 16 903,65 4 073,26 0,00 0,00 20 976,91 w tym: Zakup stojaków i obejm 11.1 771,21 771,21 771,21 do flag 11.2. Zakup świetlówek 864,95 864,95 864,95 Zakup programu 11.3. 1 138,98 1 138,98 1 138,98 antywirusowego Zakup kamer 11.4. 2 998,13 2 998,13 2 998,13 monitorujących 11.5. Zakup apteczki 207,00 207,00 207,00 11.6. Zakup dekodera 99,00 99,00 99,00 Zakup pompy obiegowej 11.7. 1 968,00 1 968,00 1 968,00 do kotłowni 11.8. Zakup piłek 1 123,00 1 123,00 1 123,00 Zakup naczyń 11.9. 0,00 2 573,02 2 573,02 kuchennych Zakup stroi sportowych 11.10 4 493,68 4 493,68 4 493,68 i odzieży sportowej Zakup sprzętu 11.12 3 239,70 3 239,70 3 239,70 medycznego Zakup naczyń 11.13 1 500,24 1 500,24 kuchennych Pozostałe (m.in. telefony. badania profilaktyczne. dokształcanie 12. 194 861,90 8 424,80 203 286,70 2 508,90 4 546,51 13 999,74 224 341,85 nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd. Utwardzenie terenu 13.1. siłowni zewnętrznej 5 215,45 5 215,45 5 215,45 przy Gimnazjum Wykonanie schodów 13.2. łączących chodnik 4 826,93 4 826,93 4 826,93 przy ul. Powstańców Śl. Razem 2 334 409,39 150 203,64 2 484 613,03 113 741,69 60 446,67 171 520,45 2 830 321,84 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfantowie /w złotych/ Nauczanie Projekt Szkoła Lp. Wyszczególnienie Przedszkole Stołówka Świetlica specjalne Mały Ogółem Podstawowa 80150 Człowiek Wynagrodzenia 1. 1 387 850,39 511 648,70 106 427,62 51 075,02 88 553,72 42 336,80 2 187 892,25 ogółem, w tym: 1.1. Nauczyciele 1 146 689,63 375 130,69 0,00 51 075,02 88 553,72 35 278,99 1 696 728,05 1.2. Obsługa 241 160,76 136 518,01 106 427,62 0,00 0 7 057,81 491 164,20 2. Odpis na ZFŚS 96 341,32 32 635,79 6 435,18 135 412,29 3. Zakup gazu 72 758,94 1480,85 74 239,79 4. Dostawy wody i energii 32 217,37 689,78 32 907,15 Wywóz nieczystości 5. 12 401,50 241,98 12 643,48 i odpadów Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 42 – Poz. 1617

Zakupy środków 6. 4 566,05 2 223,07 2 802,05 89,09 9 680,26 czystości Zakupy usług 7. 3 439,69 67,12 3 506,81 kominiarskich Zakupy usług 8. 5 292,00 103,26 5 395,26 w zakresie BHP Zakupy środków 9. 94 309,10 94 309,10 żywności Zakupy elementów 10. wyposażenia ogółem, 33 726,50 2 401,26 0,00 0,00 0,00 0,00 36 127,76 w tym: 10.1. Zakup mebli 19 646,16 1 027,79 20 673,95 Zakup wózka 10.2. 367,77 367,77 kelnerskiego 10.3. Zakup tablic 1 962,60 1 962,60 Zakup 10.4. 1 088,98 285,90 1 374,88 radiomagnetofonu 10.5. Zakup dywanu 1 271,08 1 271,08 Zakup programu 10.6. 2 440,00 2 440,00 antywirusowego Zakup sprzętu do gab. 10.7. 3 238,73 3 238,73 pielęgniarskiego 10.8 Zakup gablot i półek 3 038,00 3 038,00 10.9 Zakup szatni 719,80 719,80 10.10 Zakup plecaków 1 040,95 1 040,95 Pozostałe (m.in.. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie 11. 154 580,66 31 418,47 3 709,17 4 163,67 6510,68 5798 206 180,65 nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd. Modernizacja zaplecza 12. sanitarnego przy sali 3 690,00 3 690,00 gimnastycznej Razem 1 806 864,42 580 327,29 207 247,94 61 673,87 97 736,48 48 134,80 2 801 984,80 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie /w złotych/ Nauczanie Szkoła Lp. Wyszczególnienie Przedszkole Stołówka specjalne Ogółem Podstawowa 80149, 80150 1. Wynagrodzenia ogółem, w tym: 827 377,09 145 531,39 0,00 72 992,22 1 045 900,70 1.1. Nauczyciele 688 541,74 84 201,71 72 992,22 845 735,67 1.2. Obsługa 138 835,35 61 329,68 200 165,03 2. Odpis na ZFŚS 49 148,72 9 266,87 58 415,59 3. Zakup opału 41 157,34 14 772,25 1 957,64 57 887,23 4. Dostawy wody i energii 8 126,16 3 874,42 430,05 12 430,63 Wywóz nieczystości 5. 2 900,79 1 111,84 141,19 4 153,82 i odpadów 6. Zakupy środków czystości 1 465,71 204,20 55,08 1 724,99 7. Zakupy usług kominiarskich 1 195,56 37,36 1 232,92 Zakupy usług 8. 1 584,00 49,50 1 633,50 w zakresie BHP 9. Zakupy środków żywności 6 477,51 6 477,51 Zakupy elementów wyposażenia 10. 4 945,34 539,95 0,00 0,00 5 485,29 ogółem, w tym: 10.1. Zakup laminatora 165,00 165,00 10.2. Zakup projektora 1 373,00 1 373,00 10.3. Zakup szafki i ławki 2 477,39 2 477,39 10.4 Zakup mopa 229,94 199,95 429,89 10.5 Zakup radia 340,00 340,00 10.6 Zakup oprogramowania 700,01 700,01 Pozostałe (m.in.. telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie 11. 96 428,14 16 006,54 0,00 2 285,31 114 719,99 nauczycieli, ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, itd. Razem 1 034 328,85 191 307,46 6 477,51 77 948,35 1 310 062,17

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 43 – Poz. 1617

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej /w złotych/ Nauczanie Projekt Szkoła Lp. Wyszczególnienie Przedszkole Stołówka Świetlica specjalne Mały Ogółem Podstawowa 80150 człowiek Wynagrodzenia ogółem, 1. 968 398,91 236 027,13 37 594,46 101 360,01 15 275,03 30 078,09 1 388 733,63 w tym: 1.1. Nauczyciele 711 754,40 155 272,86 101 360,01 15 275,03 30 078,09 1 013 740,39 1.2. Obsługa 256 644,51 80 754,27 37 594,46 374 993,24 2. Odpis na ZFŚS 66 490,87 15 937,35 1 367,41 5 978,70 89 774,33 3. Zakup opału (…) 20 741,17 11 215,40 31 956,57 4. Dostawy wody i energii 11 212,29 2 989,56 1 405,31 94,84 15 702,00 Wywóz nieczystości + 5. 4 249,77 3 202,40 7 452,17 gosp. odpadami Zakupy środków 6. 6 539,40 1 983,28 720,71 9 243,39 czystości Zakupy usług 7. 1 922,86 1 168,47 3 091,33 kominiarskich 8 Przeglądy budynku 615,00 307,50 922,50 Zakupy usług w zakresie 9 2 121,00 1 287,00 3 408,00 BHP Zakupy usług 10 remontowych ogółem, 29 128,21 1 000,00 30 128,21 w tym: 10.1 Malowanie korytarzy 8 217,58 Prace remontowe 10.2 1 000,00 w przedszkolu 10.3 Remont sekretariatu 20 910,63 Zakupy środków 11 28 942,30 28 942,30 żywności Zakupy elementów 12 wyposażenia ogółem, 10 861,80 7 025,03 805,04 530,00 19 221,87 w tym: 12.1 Kserokopiarka 1 845,00 12.2 Ławostoły 1 050,00 12.3 Dywan do klasy O 249,80 12.4 Talerze 805,04 12.5 Meble 8 767,00 1 611,30 12.6 Doposażenie 3 163,73 12.7 Puzzle 530,00 12.8 Rolety 1 200,00 Pozostałe (m.in.. Telefony, badania profilaktyczne, dokształcanie nauczycieli, 13 104 803,43 51 450,32 2 747,49 8 496,23 548,55 3 429,61 171 475,63 ubezpieczenia budynków, koszty podróży służbowych, w tym wyprawki szkolne itd.) Zadania inwestycyjne 14 27 614,94 sanitariaty Ogółem wydatki 1 227 084,71 333 593,44 73 582,72 116 364,94 15 918,42 33 507,70 1 800 051,93 Dział 851 – Ochrona zdrowia – 133.997,47 złotych (96,81% wykonania): - wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 88.997,47 złotych, w tym m.in.: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.681,64 złotych, b) diety członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 8.761,53 złotych, c) zakup artykułów spożywczo-przemysłowych na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, zajęć świetlicowych oraz zakup materiałów profilaktycznych– 17.442,06 złotych, d) opłaty za centralne ogrzewanie – 565,20 złotych, e) koszty organizacji przedstawień oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, i inne usługi– 17.026,00 złotych, f) usługi telekomunikacyjne – 692,35 złotych, g) wyjazdy służbowe, odpis na ZFŚS, koszty sądowe – 2.478,69 złotych, h) szkolenia pracowników – 4.350,00 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 44 – Poz. 1617

- dotacja na promocję zdrowia – 45.000,00 złotych (w okresie sprawozdawczym dotację otrzymał Caritas Korfantów). W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia udzielono dotacji w wysokości 45 000,00 zł dla Caritas Diecezji Opolskiej na zadania obejmujące: a) wykonywanie pracy socjalnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, b) udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu służącego do pielęgnacji w ilości, co najmniej: łóżek – 5 szt., materaców – 10 szt., chodzików – 5 szt., wózków inwalidzkich – 3 szt., krzeseł toaletowych – 10 szt., lamp biotron – 1 szt., c) załatwianie spraw bieżących związanych z leczeniem i pielęgnacją, d) udzielenie pomocy w zaopatrzeniu w leki i środki opatrunkowe; szerzenie profilaktyki zdrowotnej poprzez organizowanie pogadanek na tematy medyczne, higienicznego trybu życia, zdrowego odżywiania przynajmniej raz na kwartał. Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.888.694,33 złotych (95,59% wykonania): - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzin zastępczych – 33.446,24 złotych, - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17.348,76 złotych, - zatrudnienie asystenta rodziny – 25.063,75 złotych, - wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.277.263,43 złotych, - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne – 39.133,26 złotych, - wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 436.491,25 złotych, - wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych– 33.521,55 złotych, - wypłaty zasiłków stałych – 280.496,16 złotych, - koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 403.118,29 złotych, - koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych – 2.418,00 złotych, - organizacja prac społecznie-użytecznych – 23.016,15 złotych, - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 217.594,93 złotych, - dożywianie (w tym dożywianie dzieci w szkołach i dorosłych) – 97.020,76 złotych, - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 2.400,00 złotych, - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 361,80 złotych. Powyższe wydatki realizowane były z następujących środków: a) dotacji na zadania zlecone – 2.264.042,90 złotych, w tym: - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.245.625,24 złotych, - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 14.238,00 złotych, - dodatki energetyczne – 1.417,86 złotych, - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 2.400,00 złotych, - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 361,80 złotych, b) dotacji na zadania własne – 873.279,93 złotych, w tym: - zatrudnienie asystenta rodziny – 18.000,00 złotych, - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.895,26 złotych, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 372.291,90 złotych, - zasiłki stałe – 280.496,16 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 45 – Poz. 1617

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 99.980,00 złotych, - dożywianie uczniów – 77.616,61 złotych, c) środków własnych z budżetu gminy – 751.371,50 złotych, w tym: - realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rodzin zastępczych – 33.446,24 złotych, - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 17.348,76 złotych, - zatrudnienie asystenta rodziny – 7.063,75 złotych, - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 31.638,19 złotych, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64.199,35 złotych, - dodatki mieszkaniowe – 32.103,69 złotych, - Ośrodek Pomocy Społecznej – 303.138,29 złotych, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 2.418,00 złotych, - koszty prac społecznie użytecznych – 23.016,15 złotych, - dożywianie – 19.404,15 złotych, - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 217.594,93 złotych. 1. Działalność Urzędu Miejskiego w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu alimentacyjnego były wypłacane na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Progiem dochodowym, którego nie można było przekroczyć w celu uzyskania świadczenia to kwota 725,00 zł netto miesięcznie na członka rodzin. W Gminie Korfantów w roku 2015 uprawnionych do otrzymywania pomocy w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 101 osób. Na ich rzecz została wypłacona suma 402 281,63 zł. Średnia miesięczna kwota świadczenia otrzymywana przez osobę uprawnioną to 351,64 zł. Na podstawie ww. ustawy prowadzono również działania wobec dłużników alimentacyjnych. W wyniku podjętych działań uzyskano kwotę 42 190,87 zł w postaci zwrotów wypłaconych świadczeń. 2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Korfantowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie jest jednostką organizacyjną gminy. Zasięgiem działania obejmuje miasto Korfantów oraz wsie wchodzące w skład gminy Korfantów. W Ośrodku zatrudnionych było w 2015 roku 7 osób – /kierownik, główna księgowa, 2 pracowników socjalnych, starszy pracownik socjalny, samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych, referent ds. świadczeń rodzinnych/, oraz przez okres 9 miesięcy asystent rodziny w ramach z programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowały w szczególności: ·analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, ·przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń społecznych, ·pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, ·pracę socjalną rozumianą jako działalność skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Wykorzystując uprawnienia, środki oraz możliwości Ośrodek kierował pomoc do osób i rodzin zarówno w wieku produkcyjnym, jak i poprodukcyjnym. Były w tej grupie osoby bezrobotne, niezdolne do pracy z powodu choroby, podeszłego wieku lub niepełnosprawności, samotne, rodziny wielodzietne, niepełne, patologiczne, bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, osoby uzależnione oraz opuszczające zakłady karne. Pomoc z zakresu pomocy społecznej udzielana była w postaci: - zasiłków pieniężnych, - w naturze, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 46 – Poz. 1617

- w formie dożywiania dzieci, - w formie usług opiekuńczych, - opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, - kierowania do prac społecznie użytecznych. Do zadań zleconych gminie należało wypłacanie: - świadczeń rodzinnych, - składek na ubezpieczenia zdrowotne, - składek na ubezpieczenie społeczne. Do zadań własnych gminy należało: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, - organizowanie usług opiekuńczych, - przyznawanie zasiłków z tytułu zdarzenia losowego, - dożywianie dzieci w szkołach, - sprawienie pogrzebu, - praca socjalna, - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, - kierowanie do Domu Pomocy Społecznej. - utworzenie i utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Ogółem w 2015 roku do Ośrodka w sprawie świadczeń rodzinnych wpłynęły 472 wnioski i wydano 513 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia oraz 13 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wypłacono następującą liczbę świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych: zasiłki rodzinne – 6 226 z dodatkami: o z tytułu urodzenia dziecka – 34, o opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 115, o samotnego wychowywania dziecka – 318, o rozpoczęcia roku szkolnego – 357, o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 418, o podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 924, oz tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 078, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 56, świadczenia opiekuńcze w tym: o zasiłek pielęgnacyjny – 2 131, oświadczenie pielęgnacyjne – 232, o specjalny zasiłek opiekuńczy – 47, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 47 – Poz. 1617

o zasiłek dla opiekuna – 128, o składki na ubezpieczenia społeczne – 259, o składki na ubezpieczenia zdrowotne – 180. Na realizację poszczególnych zadań realizowanych w 2015 roku wydatkowano środki finansowe wg poniższej tabeli: Rozdział Zadanie Wykonanie w zł 85212§3110 Świadczenia rodzinne 1 713 601,62 85212§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 335,56 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 39 133,26 85214 Świadczenia społeczne 436 491,25 85216 Zasiłki stałe 280 496,16 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 403 118,29 85228§4300 Usługi opiekuńcze 2 418 85295 Pozostała działalność – 317 377,49 §3110 w tym: Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 97 020,76 w tym: - dożywianie w szkołach 53 284,00 - zasiłek celowy na zakup żywności 26 000,00 - dożywianie na wniosek szkoły 4 030,00 - dożywianie dorosłych 13 707,00 §4330 Domy Pomocy Społecznej 217 594,93 §4010 Karta Dużej Rodziny 361,80 §3110 Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok 2 400,00 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 733,90 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 17 348,76 85204 Rodziny zastępcze 31 712,34 Łącznie z zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej wydatkowano w 2015 roku kwotę 1 848 274,98 zł. Natomiast w ramach zadań własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano łączną kwotę 1 537 893,40 zł. W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył 794 wnioski o pomoc, przeprowadzając 846 wywiadów środowiskowych i wydając 1 194 decyzje administracyjne przyznające świadczenia oraz 3 decyzje odmawiające. W tej liczbie nie zawierają się wywiady środowiskowe przeprowadzone na prośbę sądu, policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy innych Ośrodków Pomocy Społecznej. W ramach zadań własnych z pomocy społecznej łącznie z pracą socjalną skorzystało 208 rodzin, tj. 507 osób. Rodzaje udzielonej pomocy przedstawia poniższa tabela: Formy pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba świadczeń Zasiłki celowe 198 468 353 w tym: - specjalne 24 45 31 - zasiłek celowy na zakup żywności 52 193 267 Zasiłki okresowe 165 456 1 015 Dożywianie dzieci 63 290 14 248 Usługi opiekuńcze 1 1 184 Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 13 13 131 W 2015 roku dożywianych było także 145 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Prudniku i w Nysie oraz w Zespole Szkół w Tułowicach, a także objętych pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności oraz 97 osób dorosłych. Z dożywiania skorzystało także 8 osób bezdomnych przebywających w schroniskach w Jasienicy Górnej, Bielicach i noclegowni w Nysie. W ramach dofinansowania zadań własnych z pomocy skorzystały 64 rodziny w formie zasiłków stałych i składki na ubezpieczenie zdrowotne: Formy pomocy Liczba osób Liczba osób w rodzinach Liczba świadczeń Zasiłki stałe 64 95 622 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 62 92 594 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 48 – Poz. 1617

Dominującym powodem przyznania pomocy było: 1. ubóstwo, które dotknęło 112 rodzin, 2. bezdomność – 8 osób, 3. ochrona macierzyństwa – 21 rodzin, 4. bezrobocie – 166 rodzin, 5. niepełnosprawność – 52 rodzin, 6. długotrwała choroba – 44 rodzin, 7. bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych – 6 rodzin w tym: a. rodziny niepełne – 4, b. rodziny wielodzietne –2, 8. przemoc w rodzinie – 9 rodzin, 9. alkoholizm - 24 osoby, 10. opuszczenie zakładu karnego - 7 osób. Oprócz wsparcia finansowego pracownicy Ośrodka udzielali także pomocy w ramach pracy socjalnej, która obejmowała: a) udzielanie porad prawnych, b) kierowanie osób na komisje lekarskie celem ustalenia stopnia niepełnosprawności, c) rozmowy terapeutyczne, d) kierowanie do poradni odwykowych i punktu konsultacyjnego, e) odwiedziny u osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, f) pomoc w pisaniu różnego rodzaju pism, wniosków i pozwów, g) kierowanie do Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, h) załatwianie spraw emerytalno–rentowych, i) sporządzanie wniosków o ubezwłasnowolnienie, o przyznanie alimentów, podwyższenie alimentów itp., j) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na prośbę różnych instytucji, k) pomoc w załatwianiu różnych spraw urzędowych. Do istotnych form pomocy należała również współpraca z przedstawicielami Policji, sądu, kuratorami sądowymi, pedagogiem szkolnym, Powiatowym Urzędem Pracy, szkołami, Schroniskiem św. Brata Alberta, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radami Sołeckimi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i zakładami pracy, pielęgniarkami Stacji Opieki Caritas i służby zdrowia oraz Zespołem Interdyscyplinarnym. We współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, sołtysami oraz Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniono w 2015 roku w miesiącach: marzec – maj 28 osób w ramach prac społecznie użytecznych oraz w miesiącach: lipiec – sierpień 13 osób. Osoby te przepracowały 2 841,50 godzin na łączną kwotę 23 016,15 zł, z czego 13 809,69 zł zrefundował Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej od 2010 roku była realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie związana z tworzeniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek prowadzi obsługę organizacyjno– techniczną zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa. W 2015 roku założono 49 Niebieskich Kart, które dotyczyły 28 rodzin. Niebieskie Karty były założona przez Policję oraz pracowników socjalnych, a dotyczyły przemocy w rodzinie. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 49 – Poz. 1617

W okresie minionego roku utworzono także 25 grup roboczych, których członkowie spotkali się 145 razy aby pomóc rodzinom w których doszło do przemocy. Grupy robocze pracowały z 28 rodzinami, w których doszło do przemocy. W przypadku 20 rodzin Zespół Interdyscyplinarny zawiadomił o przemocy prokuraturę lub policję. W siedmiu przypadkach zawiadomiono Sąd Rodzinny w Nysie. Natomiast w 20 przypadkach sprawą przemocy zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 5 razy, analizując sytuację przemocy na terenie gminy, rozstrzygając sprawy zamknięcia Niebieskich Kart, monitorując sytuację rodzin, gdzie doszło do przemocy oraz prowadząc szeroko rozumianą akcję informacyjną dla środowiska lokalnego. Zespół Interdyscyplinarny przy pomocy pedagoga szkolnego w gimnazjum w Korfantowie przeprowadził wśród 66 uczniów klas trzecich ankietę dotyczącą przemocy. W listopadzie 2015 roku odbyło się także warsztatowe szkolenie dla wszystkich członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, pedagogów szkolnych i policji. Ośrodek Pomocy Społecznej został także upoważniony do realizacji Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz Karty Dużej Rodziny. W 2015 roku wydano 50 rodzinom karty Opolskiej Karty Rodziny i Seniora oraz 27 rodzinom Karty Dużej Rodziny. W 2015 roku Ośrodek brał udział w projekcie unijnym - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie beneficjentem było Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak z siedzibą w Radawczyku Drugim 21, 21-030 Motycz w partnerstwie ze stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego z siedzibą w Opolu. W projekcie „Czas na aktywność” wzięło udział 12 osób z terenu gminy Korfantów i 1 osoba z gminy Łambinowice. W ramach projektu osoby te otrzymały wsparcie w formie doradztwa zawodowego, indywidualnego pośrednictwa pracy, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe. Staże zawodowe trwały 3 miesiące, a cztery osoby miały przedłużone staże do czterech miesięcy. Za każdy miesiąc stażu uczestnicy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 1713,00 zł netto. Po skończonych stażach 3 uczestników szkolenia kontynuuje zatrudnienie u pracodawców, u których odbywały się staże. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 346.718,34 złotych (85,36% wykonania): - utrzymanie świetlic szkolnych – 238.485,48 złotych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 205.455,28 złotych, - wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 98.130,97 złotych, - program „Wyprawka szkolna” – 5.101,89 złotych, - dotacja na zadanie publiczne z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (w roku 2015 dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie) – 5.000,00 złotych. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowanie udzielono dotacji w wysokości 5 000,00 zł dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum w Korfantowie na zadania obejmujące: a) organizację zajęć w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych – zajęcia komputerowe – w wymiarze, co najmniej – po 18 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12 – sto osobowe, b) organizację zajęć z zakresu nauki języków obcych – język angielski, język niemiecki – w wymiarze, co najmniej po 36 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12 – sto osobowe, c) zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia i bycia np. zajęcia plastyczne, wyjazdy do teatru, taniec, fitness, itp., w wymiarze, co najmniej po 18 h (1h zegarowa) oraz grupy minimum 12 – sto osobowe. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.354.730,63 złotych (89,31% wykonania): - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 27.930,80 złotych: a) konserwacja rowu melioracyjnego w Ścinawie Małej – 4.000,00 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 50 – Poz. 1617

b) remonty przepustów w: Przechodzie, Korfantowie, Puszynie i Pleśnicy – 22.532,46 złotych, c) koszty utrzymania fontanny – 698,45 złotych, d) zabezpieczenie studzienki burzowej – 699,89 złotych, - gospodarka odpadami – 1.625.509,09 złotych: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76.849,44 złotych (w tym umowy zlecenia – 2.361,20 złotych), b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.456.358,65 złotych, d) usługi pocztowe – 2.919,81 złotych, e) monitoring składowiska odpadów – 14.747,70 złotych, f) usługa usunięcia azbestu w ramach realizowanego programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska g) i Gospodarki Wodnej – 71.218,55 złotych, g) odpis na ZFŚS – 2.187,86 złotych, h) koszty komornicze – 1.227,08 złotych, - oczyszczanie miast i wsi – 40.344,09 złotych: a) sprzątanie ulic, placów, chodników – 31.104,09 złotych, b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.240,00 złotych, - utrzymanie zieleni – 33.619,45 złotych: a) koszenie trawników i cięcie żywopłotów przez ZGKiM – 17.664,39 złotych, b) zakupy drzewek i krzewów do nasadzeń oraz paliwa i sprzętu niezbędnego do utrzymania gminnych terenów zielonych – 2.765,11 złotych, c) środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego – 13.189,95 złotych: – utrzymanie terenów zielonych w miejscowości, w tym: zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa, części i ewentualne koszty konserwacji kosiarki spalinowej – Przydroże Małe – 999,08 złotych, - utrzymanie terenów zielonych - Borek – 496,20 złotych, - zakup paliwa i części do kosiarki spalinowej oraz inne – Pleśnica – 978,67 złotych, - zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych (np. żyłka, olej, paliwo itp.) – Puszyna – 2.758,65 złotych, - utrzymanie gminnych terenów zielonych – Gryżów – 998,71 złotych, - utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenach sołectwa – Niesiebędowice – 399,92 złotych, - zakup paliwa do kosiarki spalinowej - Rynarcice – 90,03 złotych, - porządkowanie terenów gminnych – Węża – 410,84 złotych, - utrzymanie terenów zielonych – Włodary – 1.358,88 złotych, - zakup paliwa i oleju do kosy i agregatu – Piechocice – 36,89 złotych, - utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa, oleju, żyłek itp. – Stara Jamka – 495,94 złotych, - pielęgnacja terenów zielonych – Przechód – 2.467,51 złotych, - piękna wieś – Rzymkowice – 498,63 złotych, - zakup paliwa do kosiarki – Ścinawa Mała – 200,00 złotych, - utrzymanie terenów zielonych – koszenie – Przydroże Wielkie – 1.000,00 złotych, - oświetlenie ulic, placów i dróg – 597.289,55 złotych: a) koszty energii elektrycznej – 222.919,89 złotych, b) konserwacja oświetlenia ulicznego – 369.044,28 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 51 – Poz. 1617

c) zakup oświetlenia świątecznego – 5.325,38 złotych, - wydatki na działania proekologiczne – 850,00 złotych: a) wycinka drzew – 550,00 złotych, b) wykonanie i montaż tablic dotyczących zakazu wysypywania śmieci – 300,00 złotych, - pozostała działalność – 29.187,65 złotych a) wyłapanie bezdomnych psów i usługi weterynaryjne – 13.240,01 złotych, b) zakup kamery jako fotopułapki do monitoringu terenów gminnych – 1.947,64 złotych, c) przystąpienie do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korfantów” – 7.500,00 złotych, d) przystąpienie do aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Korfantów – 2.000,00 złotych, e) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (w roku 2015 dla Polskiego Okręgu Związku Wędkarskiego w Opolu) – 4.500,00 złotych. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego udzielono dotacji w wysokości 4 500,00 zł dla Polskiego Związku Wędkarskiego, Okręg Opolski, Koło nr 30 w Korfantowie na zadania obejmujące: a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców; b) wspieranie i promowanie przedsięwzięć mających na celu zachowanie i ochronę środowiska. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.025.724,39 złotych (97,34% wykonania): - dotacje dla MGOKSiR – 916.000,00 złotych: a) na działalność domów kultury i świetlic wiejskich – 666.000,00 złotych, b) na działalność bibliotek – 250.000,00 złotych, - wydatki dodatkowe związane z realizacją zadań „Odnowy wsi” – 1.900,00 złotych, - realizacja projektów w ramach programu „Odnowy wsi” – 8.406,64 złotych (w tym: wkład własny – 4.206,81 złotych, wkład Powiatu Nyskiego – 4.199,83 złotych), w tym: a) „Odbudowa placu spotkań w centrum wsi wraz z zabezpieczeniem skarpy na polderze (Przechód) – 2.000,00 złotych, b) „Nasze podwórko- miejsce integracji i spotkań dla naszych mieszkańców – kolejny etap (Rączka) – 2.408,96 złotych, c) „Wesoły i bezpieczny plac zabaw – etap III” (Rzymkowice) – 1.999,67 złotych, d) ”Przy ognisku usiądziemy – kiełbaski upieczemy razem, więc spędzimy chwile – zapraszamy mile” (Włostowa) – 1.998,01 złotych, - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej „Plener malarski Artfriedlandianum – Korfantów 2015 rok” – 994,43 złotych: Plener malarski „Artfriedlandianum – Korfantów 2015 rok” z konkursem malarskim dla młodzieży powyżej 13 – 20 roku życia pod hasłem „Gmina Korfantów – moje miejsce, moja miłość”, Gmina Korfantów przy współpracy z Fundacją „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.II.525.1.2015.JW z dnia 17 kwietnia 2015 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Plener malarski „Artfriedlandianum – Korfantów 2015 rok” z konkursem malarskim dla młodzieży powyżej 13 – 20 roku życia pod hasłem „Gmina Korfantów – moje miejsce, moja miłość”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r. Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów złożyła sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 31.11.2015 r. W ramach inicjatywy zorganizowano międzynarodowy plener malarski oraz ogłoszono konkurs malarski dla gimnazjalistów Gminy Korfantów. Wpłynęły 22 prace. Nagrodzono trzy pierwsze miejsca oraz jedno wyróżnienie. W plenerze wzięło udział 14 malarzy z całej Polski i Czech, którzy stworzyli aż 45 obrazów. Prace zostały Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 52 – Poz. 1617 przekazane w podziękowaniu dla Organizatora. Podczas pleneru odbyły się spotkania integracyjne, wieczorek muzyczno–poetycki, w Domu Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie oraz w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. W czasie imprezy odbyły się również koncerty skrzypcowe w Urzędzie Miejskim w Korfantowie i Banku Spółdzielczym. Po plenerze została zorganizowana wystawa prac w siedzibie Fundacji oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Korfantowie, a także w Czechach: Frydlant nad Ostrawicą oraz Frydek-Mistek. - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rzymkowice „My się nie nudzimy – wspólnie wakacje spędzimy” – 500,00 złotych: „”, Gmina Korfantów przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rzymkowice zrealizowała w ramach Umowy Nr EDU.II.525.3.2015.JW z dnia 22 czerwca 2015 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „My się nie nudzimy – wspólnie wakacje spędzimy”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 31.08.2015 r. W ramach inicjatywy zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji, tj. od 03.08.2015 r. do 14.08.2015 r. Organizacja zajęć miała na celu integrację dzieci, młodzieży i rodziców. Ważnym elementem inicjatywy było pokazanie, jak dzieci wraz z rodzicami, poprzez zabawę, mogą wspaniale spędzić wolny czas z dala od codziennych problemów i nowinek technologicznych, tj. komputer, telewizja, telefon. W obecnych czasach zauważa się, że dzieci i młodzież w głównej mierze spędzają czas wolny przed telewizorem lub komputerem, co negatywnie wpływa na ich zdrowie i rozwój psychiczny. Największymi problemami, z jakimi dzieci się borykają przez brak aktywności ruchowej to nadwaga, otyłość, wady postawy. Dlatego też tak ważna jest koordynacja ruchowa wśród najmłodszych. W roku ubiegłym Gmina Korfantów zakupiła sprzęt sportowy, który pozwolił na zorganizowanie zabaw i konkursów również podczas tegorocznych wakacji. Gmina Korfantów przekazała kwotę 500,00 zł na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia w ramach umowy – zlecenia. Organizacja zajęć podczas wakacji przyczyniła się do integracji środowiska lokalnego, propagowania sportu i kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku dla wszystkich uczestników zajęć. - zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Sołectwa Puszyna „Z kulturą na ty – cz. II” – 3.498,86 złotych: „”, Gmina Korfantów przy współpracy z Sołectwem Puszyna zrealizowała w ramach Umowy nr EDU.II.525.4.2015.JW z dnia 9 czerwca 2015 r. zadanie publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Z kulturą na Ty – cz. II”. Zadanie realizowane było w okresie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Sołectwo Puszyna złożyło sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w terminie określonym w umowie, tj. w dniu 14.10.2015 r. W ramach inicjatywy zorganizowane zostały zajęcia dla dzieci i młodzieży w trakcie wakacji, tj. 07.08.2015 r., 12.08.2015 r., 29.08.2015 r. poza organizacją zajęć dla dzieci podczas wakacji Panie z zespołu wokalnego „Kwiat Lotos” brały udział w wojewódzkim konkursie Koron Dożynkowych. Ponadto zespół występował na różnego rodzaju festiwalach, koncertach, przeglądach, itp. Zorganizowane zostało również „Święto plonów 2015”, na które został przygotowany poczęstunek na festyn oraz dożynki. Gmina Korfantów przekazała kwotę 3 498,86 zł na zakup strojów regionalnych dla zespołu wokalnego „Kwiat Lotosu”. Organizacja zajęć podczas wakacji przyczyniła się do integracji środowiska lokalnego, propagowania sportu i kultury fizycznej oraz aktywnego wypoczynku dla wszystkich uczestników zajęć. Przede wszystkim była to integracja społeczności poprzez wspólną pracę i zabawę, pokazanie dzieciom tradycji związanych z wsią. Była to również promocja wsi poza jej granicami. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 53 – Poz. 1617

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 94.424,46 złotych: a) zakup stołów i ławek biwakowych – Piechocice – 3.000,00 złotych, b) urządzenia zabawowe dla dzieci – Puszyna – 1.300,00 złotych, c) zakup namiotu – Przydroże Małe – 3.180,00 złotych, d) zakup stołów i ławek – Przydroże Małe – 1.999,98 złotych, e) odbudowa placu spotkań w centrum wsi wraz z zabezpieczeniem skarpy na polderze - Przechód – 1.000,00 złotych, f) piękna wieś – Rzymkowice – 5.090,47 złotych, g) zakup parasoli – Kuropas – 5.145,00 złotych, h) zakup szafy chłodzącej – Przydroże Małe – 800,00 złotych, i) zakup pieca gazowego – Przydroże Małe – 699,00 złotych, j) doposażenie świetlicy – Jegielnica – 2.027,90 złotych, k) zakup huśtawki – Kuropas – 2.300,00 złotych, l) zakup okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej – Rączka – 495,12 złotych, ł) dofinansowanie imprez rekreacyjno-integracyjnych – Gryżów – 660,89 złotych, m) utrzymanie terenów zielonych – Jegielnica – 2.000,00 złotych, n) wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – Kuropas – 2.189,10 złotych, o) organizacja spotkań integracyjno-rekreacyjnych - 369,88 złotych, p) imprezy integracyjne – Puszyna – 1.200,00 złotych, r) doposażenie Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej w Ścinawie Małej w szafy i stoły – Ścinawa Mała – 2.999,30 złotych, s) utwardzenie placu przy remizie – Stara Jamka – 200,00 złotych, t) koszty związane z użytkowaniem świetlicy wiejskiej – Włodary – 1.428,70 złotych, u) organizacja imprez integracyjnych – Stara Jamka – 106,86 złotych, w) organizacja imprez wiejskich – 1.726,36 złotych, y) dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych – Przechód – 3.290,43 złotych, z) imprezy integracyjne – Włostowa – 999,22 złotych, ź) zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe - Przydroże Małe– 2.500,00 złotych, ż) dofinansowanie imprez rekreacyjno-kulturalnych – Przydroże Wielkie - 999,70 złotych, aa) koszty związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej – Włostowa – 998,44 złotych, bb) remont świetlicy wiejskiej – Jegielnica – 5.994,69 złotych, cc) remont świetlicy wiejskiej – Kuźnica Ligocka – 15.559,71 złotych, dd) modernizacja świetlicy wiejskiej – Niesiebędowice – 8.006,80 złotych, ee) remont budynku świetlicy i terenu wokół – Węża – 14.956,91 złotych, ff) remont schodów do świetlicy – Węża – 1.200,00 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 54 – Poz. 1617

W ramach zadań z zakresu projektu „Odnowa wsi” zrealizowano następujące przedsięwzięcia (bieżące i inwestycyjne): Ogólna Starostwo Udział Gmina wartość Powiatowe własny Inne Lp. Sołectwo Nazwa zadania Korfantów Zadania w Nysie sołectwa (zł) (zł) (zł) (zł) (zł) 3 000,00 „Zagospodarowanie terenu (w tym placu zabaw w centrum wsi 2 000,00 zł 1. Gryżów Gryżów – doposażenie placu 7 285,00 1 000,00 2 670,00 615,00 środki w urządzenia siłowni z Funduszu zewnętrznej” Sołeckiego) 2 015,90 „Odbudowa placu spotkań (w tym w centrum wsi wraz 1 205,90 zł 2. Przechód 4 369,60 1 000,00 1 353,70 - z zabezpieczeniem skarpy środki na polderze” z Funduszu Sołeckiego) 4 800,00 „Miejsce spotkań (w tym i wypoczynku dla 3 800,00 zł 3. Puszyna 6 130,00 1 000,00 330,00 - mieszkańców Puszyny – środki kontynuacja zadania” z Funduszu Sołeckiego) „Nasze podwórko – miejsce 4. Rączka integracji i spotkań dla naszych 5 058,96 1 200,00 1 208,96 2 650,00 - mieszkańców – kolejny etap” „Wesoły i bezpieczny plac 5. Rzymkowice 4 149,67 999,83 999,84 2 150,00 - zabaw – etap III” 11 500,00 „Plac zabaw przy Zespole (w tym Ścinawa Szkolno – Przedszkolnym 10 000,00 zł 6. 13 555,00 1 500,00 555,00 - Mała w Ścinawie Małej – środki kontynuacja zadania” z Funduszu Sołeckiego) 1 247,49 „Przy ognisku usiądziemy – (w tym 249,48 kiełbaski upieczemy razem, 7. Włostowa 5 247,49 1 000,00 zł środki 3 000,00 - więc spędzimy chwile – z Funduszu zapraszamy wszystkich mile” Sołeckiego) 24 772,19 (w tym 17 255, 38 zł Razem: 45 795,72 7 699,83 12 708,70 615,00 środki z Funduszu Sołeckiego) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 379.580,76 złotych (99,67% wykonania): - dotacja podmiotowa do MGOKSiR – 272.000,00 złotych, - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (dla LZS-u) – 64.246,65 złotych. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji w wysokości 64 246,65 zł dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe na zadania obejmujące: 1) propagowanie kultury fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; 2) promowanie sportu gminnego także poza granicami Gminy; 3) wspomaganie rozwoju fizycznego mieszkańców Gminy w szczególności dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie szkoleń i zajęć w klubach sportowych; 4) organizowanie cyklicznych imprez sportowo – rekreacyjnych wpisanych w tradycję Gminy Korfantów; 5) utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 55 – Poz. 1617

- wypłaty stypendiów sportowych wraz z wymaganymi składkami (stypendia zostały przyznane dla najlepszych sportowców, którzy osiągnęli mistrzowską, I lub II klasę sportową otrzymało je 5 osób z klubów sportowych LUKS MGOKSiR Korfantów.) – 9.738,65 złotych, - wypłaty nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (dla Barbary Niewiedział za uzyskanie na Mistrzostwach Świata lekkoatletów niepełnosprawnych (IPC) w Katarze 3 złotych medali na dystansach 400m, 800m i 1500 m w kategorii T20 w wysokości 4 000 zł oraz dla Piotra Piotrowskiego za uzyskanie II miejsca na dystansie 3 000 m na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Białymstoku w wysokości 2 000 zł) – 6.000,00 złotych, - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 27.595,46 złotych, w tym: a) piękna wieś - Rzymkowice – 800,00 złotych, b) zakup TOI TOI i piłkołapów - Włodary – 6.986,40 złotych, c) remont i modernizacja boiska i szatni w Przechodzie – Borek – 1.300,00 złotych, d) remont podłóg na scenie na boisku sportowym – Ścinawa Mała – 2.807,99 złotych, e) remont i modernizacja boiska i szatni w Przechodzie – Przechód – 8.000,00 złotych, f) utrzymanie i użytkowanie boiska sportowego – Włostowa – 998,08 złotych, g) rekultywacja boiska sportowego – Przydroże Małe – 2.976,00 złotych, h) zakup wyposażenia do gry w piłkę siatkową – Pleśnica - 1.276,99 złotych, i) zakup sprzętu sportowego – Stara Jamka – 450,00 złotych, j) utworzenie betonowego placu do tańczenia na boisku wiejskim – Włostowa – 2.000,00 złotych. 3.3.2. Wydatki majątkowe: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 291.627,97 złotych (97,17% wykonania): 1) Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów – 95.204,53 złotych. Zadanie obejmowało m.in. wykonanie - magistrali wodociągowej Ø 160 długości 1188 mb przesyłającej wodę ze Stacji Uzdatniania Wody "Korfantów" do węzła rozgałęzienia Puszyna, - zasuwy odcinającej Ø 150 z obudową, - skrzynki ulicznej, - obsługi geodezyjnej wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym. Wydatki poniesiono m.in. na: - zakup dziennika budowy II tom, - opracowanie operatu szacunkowego szkód powstałych podczas realizacji robót, - roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej tranzytowej, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru, - akt notarialny o ustanowienie służebności przesyłu, - odszkodowania za szkody powstałe w uprawach rolnych, - opłaty za służebność przesyłu. Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej z PROW WO na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (nazwa operacji: „Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów”). Inwestycja realizowana była w latach: 2008 - 2015. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 56 – Poz. 1617

Koszt inwestycji wyniósł: 112.903,53 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 59.070,00 zł. 2) Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego miejscowości Włostowa i Kuźnica Ligocka – 196.423,44 złotych. Zadanie obejmowało wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Ø 90 PVC długości 1926 mb z miejscowości Włostowa do miejscowości Kuźnica Ligocka, Wydatki poniesiono na: - roboty budowlane, - nadzór inwestorski. Zadanie objęte było pomocą ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w ramach działania 321 „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” Dofinansowanie z UE wyniosło: 128.963,28 zł. Dział 600 - Transport i łączność – 1.212.574,03 złotych (82,73% wykonania): 1) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie – 1.117.072,13 złotych. Zadanie obejmowało: przebudowę drogi o długości 323 m, w tym: nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników z kostki betonowej, zatoki postojowej z kostki betonowej i zatoki autobusowej z kostki granitowej, wjazdów z kostki betonowej, muru oporowego w obrębie zatoki postojowej i autobusowej, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia ulicznego wraz z linią kablową, a także zagospodarowanie terenu zielenią niską wzdłuż zatoki postojowej i autobusowej. W pasie drogi została wykonana także kanalizacja deszczowa. Zadanie obejmowało również wykonanie włączenia do drogi wojewódzkiej ul. Powstańców Śląskich, drogi powiatowej ul. Prudnickiej, drogi gminnej ul. Fredry oraz drogi wewnętrznej ul. Targowej. Wydatki poniesiono na: - aktualizację kosztorysów inwestorskich, - roboty budowlane, - nadzór inwestorski, - kierowanie robotami związanymi z wykonaniem wlz, - zakup tablic informacyjnych. Zadanie objęte było pomocą ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” Wartość otrzymanej dotacji wyniosła: 424.152,34 zł Równolegle do zadania drogowego były prowadzone prace przez firmę: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu związane z demontażem napowietrznej linii nn., budowy kablowej linii nn. zasilania wraz ze złączami kablowymi (koszt zadania ok. 102 tyś. zł). 2) Dokończenie remontu ulicy Parkowej w Ścinawie Nyskiej do mostu na rzece – 71.002,44 złotych. Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej na pow. 345 m² wraz z podbudową z kruszywa łamanego, wykonanie poboczy tłuczniowych na pow. 230 m². Wydatki poniesiono na: - wykonanie robót budowlanych, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie sfinansowano częściowo ze środków funduszu sołeckiego w wysokości: 17.840,98 złotych. 3) Dofinansowanie kosztów budowy chodnika w miejscowości Przydroże Małe – 17.500,00 złotych. Zadanie obejmowało wykonanie chodnika w miejscowości Przydroże Małe w ciągu drogi powiatowej nr 1556 O i 1530 O o długości 167 mb (230 m2). Było prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie Całkowity koszt zadania to kwota 35.000,00 zł. Partycypacja gminy w kosztach wyniosła: 17.500,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 57 – Poz. 1617

4) Wykonanie chodnika w miejscowości Puszyna – 6.999,46 złotych. Zadanie obejmowało wykonanie: oczyszczenia rowu z namułu na dł. 10,0 mb, ułożenia rur PVC Ø 600 na odc. 10 m, ułożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej na pow. 17,25 m². Wydatki poniesiono na: - roboty budowlane. 5) Wykup gruntów pod budowę drogi – ul. Spacerowa w Korfantowie. Ze względu na opóźnienia związane z uregulowaniem stanu własności gmina nie mogła wykupić zaplanowanych gruntów. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 8.950,00 złotych (99,44% wykonania): 1) Wymiana pieca centralnego ogrzewania w komunalnym budynku mieszkalnym – 8.950,00 złotych. Zadanie obejmowało wymianę uszkodzonego kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Korfantowie przy Placu Wolności 1. Wydatki poniesiono na: - wymianę kotła gazowego CO przy Placu Wolności 1 w Korfantowie. Dział 750 - Administracja publiczna – 56.146,00 złotych (88,39% wykonania): 1) Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Korfantowie – 34.133,39 złotych Zadanie obejmowało: - zakup serwera wraz oprogramowaniem, - zakup i montaż klimatyzatora oraz folii przeciwsłonecznych do szyb, - zamontowanie czujnika dymu, - zakup i montaż szafy; 2) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód – 7.645,83 złotych Zadanie obejmowało następujące obiekty: 1. Budynek administracyjny U.M. w Korfantowie ul. Władysława Reymonta 4 2. Budynek administracyjny U.M. w Korfantowie Rynek 4 Wydatki poniesiono na: - zakup dziennika budowy (dot. kotłowni w bud. administracyjnym Rynek 4), - zakup dokumentacji budowlano-wykonawczej na wykonanie modernizacji kotłowni C.O. (Bud. Rynek 4), - zakup dokumentacji kosztowej (kosztorysy, przedmiary, STWIOR). 3) „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” – 14.366,78 złotych. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.940,60 złotych (88,39% wykonania): 1) Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – 2.956,98 złotych. Środki na zakup samochodu policyjnego zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem na Fundusz Wsparcia Policji. Zakupiono samochód marki Kia Ceed. 2) Dofinansowanie zakupu Samochodu Ratownictwa Wodnego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nysie – 20.000,00 złotych. Środki na zakup samochodu zostały przekazane zgodnie z zawartą umową na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono specjalny-średni samochód ratownictwa wodnego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Nysie. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 58 – Poz. 1617

3) Wykonanie odwodnienia terenu przy remizie OSP w Ścinawie Małej – 65.124,99 złotych. Zadanie obejmowało wykonanie: - kanalizacji deszczowej Ø 300 PVC o długości 32mb, Ø 200 PVC o długości 33mb, Ø 160 PVC o długości 42 m, - studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø 1200 mm – 2szt., - wpustów ulicznych betonowych Ø 500 mm – 3 szt., - odtworzenia nawierzchni drogi kostką betonową, - obsługi geodezyjnej. Wydatki poniesiono na: - roboty budowlane, - kierownika budowy. 4) Modernizacja posadzki wewnętrznej w budynku remizy OSP w Korfantowie – 19.630,80 złotych. 5) Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP w Ścinawie Małej – 11.229,13 złotych. W roku 2015 zakupiono i zamontowano podajnik do pieca w Ścinawskim Centrum Integracji Społecznej w Ścinawie Małej, zastępując ogrzewanie olejowe na pellet. 6) Utwardzenie placu przy remizie OSP Włostowa – 6.998,70 złotych. Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego. 7) Ochotnicza Straż Pożarna (zakup pompy) – 5.000,00 złotych. Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Włodary. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 90.282,57 złotych (80,50% wykonania): 1) Dokończenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej – zakup urządzeń zabawowych – 3.000,00 złotych. Zadanie zrealizowano w ramach środków funduszu sołeckiego. Przy współfinansowaniu ze środków programu Odnowa wsi zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej. 2) Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej – 27.614,94 złotych. W ramach zadania inwestycyjnego w sierpniu 2015 roku wykonano: 1) rozbiórkę podłóg drewnianych; 2) wymianę stolarki drzwiowej; 3) wyodrębnienie sanitariatów; 4) roboty posadzkowe; 5) roboty hydrauliczne, elektryczne; 6) malowanie pomieszczeń. 3) Modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie – 3.690,00 złotych. W ramach rozpoczętej inwestycji wydatki poniesiono na opracowanie projektu budowlanego przebudowy zaplecza. 4) Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum w Korfantowie – 5.215,45 złotych. W ramach inwestycji wykonano chodniki wewnętrzne - siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie. Prace rozpoczęły się od mechanicznego wykonania koryt łączących poszczególne urządzenia oraz urządzenie z istniejącym już chodnikiem przy hali o głębokości 10 cm. Obmiar 26. 715 m2. Następnie ręcznie wykonano koryta o głębokości 30 cm. Obmiar 26.80 m2. Kolejno nałożono warstwy odcinające zagęszczenia ręczne 8 cm- grubość po zagęszczeniu. Obmiar 26.80 m2. Kolejno wykonano Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 59 – Poz. 1617 podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm. obmiar 26.715 m2, podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa górna po zagęszczeniu 10 cm. Obmiar 26.715 m2. Następnie położono kostkę brukową betonową o grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Obmiar 22.194 m2. Kolejno obramowano chodnik betonem zwykłym. Obmiar 0.769 m3. Ostatni etap to uporządkowanie terenu. Koszt inwestycji: 5 215,45 złotych. 5) Wykonanie schodów łączących chodnik przy ul. Powstańców Śl. z parkingiem przy hali sportowej – 4.826,93 złotych. W ramach inwestycji wykonano schody z elementów betonowych łączących chodnik przy ulicy Powstańców Śl. z parkingiem przy hali sportowej Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie. Inwestycja polegała na mechanicznym wykopaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV na głębokość 20 cm. Obmiar 23.00 m2. Następnie ręcznie zostało wyprofilowane i zagęszczone podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zostały również wykopane rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Obmiar 30.500. W kolejnej fazie została wykonana podbudowa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Obmiar 23 m2. Następnie została położona kostka brukowa o grubości 6 cm na podstawie piaskowej. Obmiar 24 m2. Schody zabezpieczone zostały balustradą schodową prętową osadzoną i zabetonowaną w co trzecim stopniu. Obmiar 10.800 m. Koszt wykonanych schodów z materiałem, pracami ziemnymi oraz uporządkowaniem terenu (wywóz ziemi i uporządkowanie terenu) wyniósł 4 826, 93 zł. 6) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w Gminie Korfantów – 15.990,00 złotych. Zadanie obejmowało następujące obiekty: 1) budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie ul. 3 Maja 12; 2) budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej ul. Klasztorna 4; 3) budynek Przedszkola w Ścinawie Nyskiej ul. Nyska 59; 4) budynek Przedszkola w Przechodzie nr 241. Wydatki poniesiono na: - zakup aktualizacji dokumentacji budowlano wykonawczej ZS-P w Korfantowie. - zakup aktualizacji dokumentacji budowlano wykonawczej ZS-P w Ścinawie Małej. 7) Budowa łącznika w Szkole Podstawowej – Włodary – kontynuacja zadania – 29.945,25 złotych. Na ww. zadanie wydatkowano m.in. środki funduszu soleckiego wsi Włodary w wysokości 5.000,00 złotych. Pozostała część została dofinansowana z budżetu gminy. Wydatki poniesiono m.in. na: - wykonanie robót wykończeniowych związanych z budową łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną. Łącznie w latach 2014 – 2015 wydatkowano 55.904,76 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 28.612,25 złotych (86,68% wykonania): 1) Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28.612,25 złotych. W 2015 roku wykonano I etap prac, który obejmował wykonanie: - prac rozbiórkowych w tym posadzek, ścianek działowych, - izolacji, skucie tynków, wykonanie ścianek działowych, wykonanie otworów drzwiowych. Wydatki poniesiono na: - aktualizację dokumentacji projektowej, - roboty budowlane, - nadzór inwestorski, - kierownika budowy. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 60 – Poz. 1617

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 319.852,75 złotych (94,81% wykonania): i. Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów – 214.408,69 złotych. Zadanie to dotyczyło wykonania kanalizacji sanitarnej ul. Spacerowej w Korfantowie i obejmowało m.in. wykonanie: - kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 PVC o długości – 330,20 mb, - kanalizacji tłocznej Ø 63 PE o długości – 48,10 mb, - przepompowni ścieków – 1 kpl, (zbudowana jest ze zbiornika, instalacji hydraulicznej i elektrycznej, wewnątrz zbiornika o wymiarach Ø 1500 x 3800 mm zainstalowane są 2 pompy zatapialne typu NF50-170/002ULG-90 o mocy 1,3 kW, z szafami sterowniczymi, ogrodzeniem, nasadzeniami, utwardzeniem z elementów kostki betonowej, lampy oświetleniowej), - studni kanalizacyjnych Ø 1200 mm – 13 szt., - przyłączy do posesji – 16 szt., - obsługi geodezyjnej wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym. Dodatkowo wykonano prace związane z: - podłączeniem dwóch nieruchomości znajdujących się na działkach nr 505/1 i 506/1 położonych w Rynku w Korfantowie do wykonanych przy ul. Spacerowej w Korfantowie dwóch przyłączy Ø 160 o długości około 2,75 m i 3,45 m, - demontażem dwóch studni kanalizacyjnych kolidujących z nową siecią wybudowaną w ul. Spacerowej w Korfantowie (wyłączonych z użytkowania położonych na działkach nr 507/2i 507/4), - remontem odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 łączącej się z wykonaną siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Korfantowie wraz z remontem dwóch studni na działkach nr 503/1 i 502/4), - zaślepieniem wlotu rury w studni kanalizacyjnej znajdującej się na działce nr 503/1. Wydatki poniesiono m.in. na: - roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, - zakup dziennika budowy - II tom, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru, - wycięcie drzewa owocowego na terenie przepompowni ścieków, - roboty towarzyszące i kolidujące z realizowaną inwestycją. Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej z PROW WO na lata 2007- 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (nazwa operacji: „Poprawa systemu wodociągowego w miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korfantów”). Inwestycja realizowana była w latach: 2004 – 2015. Koszt inwestycji wyniósł: 230.920,71 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 115.425,73 zł. ii. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią – 1.230,00 złotych. Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowej na zabudowę na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej DN 150 wtrysku od nowoprojektowanej pompowni przy ul. Niemodlińskiej w Korfantowie. W 2016 r. planuje się wykonanie: - nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 222 mb z rur PVC klasy S (SN 8) SDR 34 LITE o śr. 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych o śr 600mm i 1000mm w ciągu Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 61 – Poz. 1617

ul. Niemodlińskiej (droga wojewódzka 407) wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej tłocznej - 598,00 mb z rur DN 90 PE 100 SDR 17 na odcinku od przepompowni do oczyszczalni ścieków, - przepompowni ścieków, - zagospodarowania terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem, wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej i oświetleniem. Wydatki poniesiono na: - opracowanie dokumentacji projektowej. Przewiduje się ujęcie poniesionych wydatków we wniosku o dofinansowanie ze środków z UE podczas planowanych naborów z RPO WO 2015 iii. Wykonanie rowu odwadniającego w Piechocicach – 49.909,06 złotych W ramach realizacji ww. zadania wydatki poniesiono na: - dokumentację geodezyjną, - wykonanie projektu budowlanego, - zatrudnienie kierownika budowy, - roboty budowlane. iv. Zakup koparko-ładowarki – 54.305,00 złotych Zakupiono koparko-ładowarkę New Holland Typ – NH-95 (rok produkcji 1996). Wydatki poniesiono na: - zakup używanej koparko-ładowarki, - ubezpieczenie pojazdu. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 81.120,86 złotych (81,47% wykonania): 1) Zakup materiałów do budowy wiaty – 6.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Piechocice. 2) Urządzenia zabawowe dla dzieci – 2.500,00 złotych oraz Miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Puszyny – kontynuacja zadania – 2.000,00 złotych. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Odnowa wsi, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Dofinansowanie z powiatu oraz z budżetu gminy wyniosło po 2.000,00 złotych, natomiast dofinansowanie w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Puszyna wyniosło 2.500,00 złotych. 3) Zagospodarowanie terenu placu zabaw w centrum wsi Gryżów – doposażenie placu w urządzenia siłowni zewnętrznej (Odnowa wsi Gryżów) – 2.000,00 złotych. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Odnowa wsi, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Dofinansowanie z powiatu oraz z budżetu gminy wyniosło po 1.000,00 złotych. 4) Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej – kontynuacja zadania (Odnowa wsi Ścinawa Mała) – 3.000,00 złotych. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Odnowa wsi, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Dofinansowanie z powiatu oraz z budżetu gminy wyniosło po 1.500,00 złotych. Dodatkowo na ww. zadanie było współfinansowane również ze środków funduszu sołeckiego wsi Ścinawa Mała w wysokości 3.000,00 złotych. 5) Budowa zaplecza sanitarnego przy świetlicy wiejskiej w Myszowicach – 16.058,09 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 9.064,15 złotych. Pozostała część została dofinansowana z budżetu gminy. 6) Remont adoptowanej na świetlicę remizy strażackiej – 10.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Stara Jamka. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 62 – Poz. 1617

7) Opracowanie ekspertyzy technicznej obiektu świetlicy, dokumentacji rozbiórki oraz projektu technicznego modernizacji – 500,00 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Wielkie Łąki. 8) Kosztorysy i specyfikacje techniczne związane z budową świetlicy wiejskiej – 2.220,56 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Borek. 9) Zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku – 6.828,21 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego. 10) Zakup sprzętu do ogrzewania świetlicy wiejskiej – 7.885,00 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Rączka. 11) Zakup klimatyzatora – 7.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Włodary. 12) Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Ścinawie Nyskiej – 15.129,00 złotych. W ramach zadania dokonano wymiany palnika na piecu i przejście z ogrzewania olejowego na pellet. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 47.128,06 złotych (92,41% wykonania): 1) Zakup urządzenia siłowego siłowni zewnętrznej – 5.999,94 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Wielkie Łąki. 2) Utwardzenie terenu przed budynkiem pawilonu sportowego w Korfantowie – 31.994,12 złotych. W ramach ww. zadania: - wykorytowano i utwardzono teren przy budynku kruszywem naturalnym o pow. 18 na 9 m, następnie ułożono kostkę brukową betonową, - wykonano również opaskę wokół budynku z kostki brukowej betonowej, - odwodniono teren poprzez ułożenie ścieków ulicznych z prefabrykatów betonowych oraz montaż studzienek zbiorczych przyjmujących wodę. 3) Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Pawilonu Sportowego w Korfantowie – 7.134,00 złotych. W ramach zadania dokonano wymiany palnika na piecu i przejście z ogrzewania olejowego na pellet. 4) Dopłata do urządzeń siłowni zewnętrznej – 2.000,00 złotych. Zadanie zostało wykonane w ramach środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego wsi Gryżów. Struktura wydatków w latach 2014-2015 Struktura% Dział Nazwa 2014 2015 010 Rolnictwo 5,07 4,30 500 Handel - 0,01 600 Transport i łączność 1,02 5,44 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,42 0,30 710 Działalność usługowa 0,08 0,14 750 Administracja publiczna 13,25 13,84 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 0,34 0,41 i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 0,01 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,72 1,11 oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego 757 Różne rozliczenia 1,83 1,33 758 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 63 – Poz. 1617

801 Ochrona zdrowia 37,66 38,82 851 Pomoc społeczna 0,55 0,65 852 Edukacyjna opieka wychowawcza 15,25 15,50 854 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,53 1,38 900 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,39 10,66 921 Kultura fizyczna i sport 5,93 4,41 926 Razem 6,95 1,70 100,00 100,00 4. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku (w złotych) Lp. Dział Nazwa zadania Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Zadania kontynuowane 1. 010 Poprawa systemu wodociągowego w Gminie Korfantów obejmująca 99 257,80 95 204,53 miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe oraz budowa kanalizacji 2. 900 226 144,15 214 408,69 sanitarnej w miejscowości Korfantów 3. 600 Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie 1 361 357,00 1 117 072,13 4. 600 Dokończenie remontu ulicy Parkowej w Ścinawie Nyskiej do mostu na rzece 74 840,98 71 002,44 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 5. 750 terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 96 844,86 14 366,78 społeczeństwa obywatelskiego 750 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej 87 500,00 7 645,83 6. 801 w miejscowościach Korfantów, Ścinawa Mała i Przechód 27 500,00 15 990,00 7. 801 Budowa łącznika w Szkole Podstawowej - Włodary - kontynuacja zadania 31 000,00 29 945,25 Zadania nowe Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego miejscowości Włostowa 1. 010 200 868,00 196 423,44 i Kuźnica Ligocka 2. 600 Dofinansowanie kosztów budowy chodnika w miejscowości Przydroże Małe 17 500,00 17 500,00 3. 600 Wykonanie chodnika w miejscowości Puszyna 7 000,00 6 999,46 4. 600 Wykup gruntów pod budowę drogi - ul. Spacerowa w Korfantowie 5 000,00 0,00 5. 700 Wymiana pieca centralnego ogrzewania w komunalnym budynku mieszkalnym 9 000,00 8 950,00 6. 750 Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Korfantowie 40 000,00 34 133,39 7. 754 Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego 3 000,00 2 956,98 Dofinansowanie zakupu Samochodu Ratownictwa Wodnego dla Jednostki 8. 754 20 000,00 20 000,00 Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nysie 9. 754 Wykonanie odwodnienia terenu przy remizie OSP w Ścinawie Małej 73 141,92 65 124,99 10. 754 Modernizacja posadzki wewnętrznej w budynku remizy OSP w Korfantowie 20 000,00 19 630,80 Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Remizy OSP w Ścinawie 11. 754 20 000,00 11 229,13 Małej 12. 754 Utwardzenie placu przy remizie OSP Włostowa 7 000,00 6 998,70 13. 754 Ochotnicza Straż Pożarna (zakup pompy) 5 000,00 5 000,00 Dokończenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej 801 3 000,00 3 000,00 - zakup urządzeń zabawowych 14. Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej 921 3 000,00 3 000,00 - kontynuacja zadania (Odnowa wsi Ścinawa Mała) 15. 801 Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu w Ścinawie Nyskiej 28 050,00 27 614,94 Modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w budynku Zespołu 16. 801 10 000,00 3 690,00 Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie 17. 801 Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum w Korfantowie 6 000,00 5 215,45 Wykonanie schodów łączących chodnik przy ul. Powstańców Śl. z parkingiem 18. 801 6 600,00 4 826,93 przy hali sportowej Przebudowa i zmiana przeznaczenia użytkowego parteru budynku mieszkalnego 19. 851 z przeznaczeniem na biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 33 010,64 28 612,25 Alkoholowych Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej 20. 900 1 230,00 1 230,00 do oczyszczalni ścieków w Korfantowie wraz z przepompownią 21. 900 Wykonanie rowu odwadniającego w Piechocicach 50 000,00 49 909,06 22. 900 Zakup koparko-ładowarki 60 000,00 54 305,00 23. 921 Zakup materiałów do budowy wiaty (Piechocice) 6 000,00 6 000,00 921 Urządzenia zabawowe dla dzieci (Puszyna) 2 500,00 2 500,00 24. Miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców Puszyny - kontynuacja zadania 921 2 000,00 2 000,00 (Odnowa wsi Puszyna) Zagospodarowanie terenu placu zabaw w centrum wsi Gryżów - doposażenie 921 2 000,00 2 000,00 26. placu w urządzenia siłowni zewnętrznej (Odnowa wsi Gryżów) 926 Dopłata do urządzeń siłowni zewnętrznej (Gryżów) 2 000,00 2 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 64 – Poz. 1617

28. 921 Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach 16 064,16 16 058,09 29. 921 Remont adoptowanej na świetlicę remizy strażackiej (Stara Jamka) 10 000,00 10 000,00 Opracowanie ekspertyzy technicznej obiektu świetlicy, dokumentacji rozbiórki 30. 921 500,00 500,00 oraz projektu technicznego modernizacji (Wielkie łąki) Kosztorysy i specyfikacje techniczne związane z budową świetlicy wiejskiej 31. 921 2 220,56 2 220,56 (Borek) 32. 921 Zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku 6 828,83 6 828,21 33. 921 Zakup sprzętu do ogrzewania świetlicy wiejskiej (Rączka) 7 885,00 7 885,00 34. 921 Zakup klimatyzatora (Włodary) 7 000,00 7 000,00 Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury 35. 921 15 500,00 15 129,00 w Ścinawie Nyskiej 36. 926 Zakup urządzenia siłowego siłowni zewnętrznej (Wielkie Łąki) 6 500,00 5 999,94 37. 926 Utwardzenie terenu przed budynkiem pawilonu sportowego w Korfantowie 35 000,00 31 994,12 Modernizacja pieca centralnego ogrzewania w budynku Pawilonu Sportowego 38. 926 7 500,00 7 134,00 w Korfantowie Ogółem 2 762 343,90 2 267 235,09 5. Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów /w złotych/ Przychody Rozchody Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1. Wolne środki z lat ubiegłych 832.951,92 832.951,92 - - 2. Spłata udzielonych pożyczek 85.081,00 85.080,28 - - 3. Spłaty kredytów - - 2.014.976,86 2.014.976,86 RAZEM 918.032,92 918.032,20 2.014.976,86 2.014.976,86 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 65 – Poz. 1617

Zobowiązania finansowe gminy/powiatu/województwa* GMINY KORFANTÓW (stan aktualny na dzień 31 grudnia 2015 r.) Zaciągnięte Lata zobowiązania niespłacone (kredyt, zobowiązania pożyczka, na dzień 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. wyemitowane 31.12.2015 r. papiery (3+4+5+…+14) wartościowe) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. Kredyt inwestycyjny - BS Biała Umowa z dn. 768 136,00 393 674,00 374 462,00 01.09.2009 r. nr 167/2/I/2009 (2.900.000,00 zł) z tego: - rata 725 000,00 362 500,00 362 500,00 kapitałowa - odsetki 43 136,00 31 174,00 11 962,00 2. Kredyt inwestycyjny - ING Bank Śląski Umowa nr 685/2010/00002 978/00 3 682 872,12 808 638,00 784 278,00 799 393,00 773 641,00 516 922,12 z dn. 24.05.2010r., Aneks nr 1 z 29.12.2010r., Aneks nr 2 z dn. 08.02.2011 r. (5.246.960,12 zł) z tego: - rata 3 385 960,12 700 000,00 700 000,00 740 000,00 740 000,00 505 960,12 kapitałowa - odsetki 296 912,00 108 638,00 84 278,00 59 393,00 33 641,00 10 962,00 3. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, Umowa nr 79/1/I/2011 z dn. 21.03.2011 r., 4 005 992,68 185 259,00 183 159,00 337 889,00 327 389,00 316 889,00 306 389,00 295 889,00 285 389,00 274 889,00 264 389,00 253 889,00 361 011,00 344 212,00 269 350,68 Aneks nr 1 z dn. 22.06.2011 r., Aneks nr 2 z dn. 29.12.2011 r. (2.941.938,68 zł) z tego: - rata 2 781 938,68 40 000,00 40 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 320 000,00 320 000,00 261 938,68 kapitałowa - odsetki 1 224 054,00 145 259,00 143 159,00 137 889,00 127 389,00 116 889,00 106 389,00 95 889,00 85 389,00 74 889,00 64 389,00 53 889,00 41 011,00 24 212,00 7 412,00 4. Kredyt inwestycyjny - BS Biała, 783 145,00 76 573,00 74 548,00 121 759,00 117 709,00 187 513,00 205 043,00 Umowa nr 210/2/I/2011 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 66 – Poz. 1617

z dn. 18.08.2011 r. (750.000,00 zł) z tego: - rata 675 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 175 000,00 200 000,00 kapitałowa - odsetki 108 145,00 26 573,00 24 548,00 21 759,00 17 709,00 12 513,00 5 043,00 5. Kredyt inwestycyjny - BS Prudnik Umowa z dn. 26 lipca 2012 r. nr 1 279 027,66 76 613,00 75 217,00 113 294,00 110 502,00 107 710,00 223 337,00 216 357,00 209 377,00 146 620,66 84-30001-106-13, Aneks nr 1 z dn. 7 stycznia 2013 r. (1.184.171,66 zł) z tego: - rata 1 064 171,66 40 000,00 40 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 144 171,66 kapitałowa - odsetki 214 856,00 36 613,00 35 217,00 33 294,00 30 502,00 27 710,00 23 337,00 16 357,00 9 377,00 2 449,00 R A Z E M (1+2+...+10), 10 519 173,46 1 540 757,00 1 491 664,00 1 372 335,00 1 329 241,00 1 129 034,12 734 769,00 512 246,00 494 766,00 421 509,66 264 389,00 253 889,00 361 011,00 344 212,00 269 350,68 z tego: rata kapitałowa 8 632 070,46 1 192 500,00 1 192 500,00 1 120 000,00 1 120 000,00 960 960,12 600 000,00 400 000,00 400 000,00 344 171,66 200 000,00 200 000,00 320 000,00 320 000,00 261 938,68 odsetki 1 887 103,00 348 257,00 299 164,00 252 335,00 209 241,00 168 074,00 134 769,00 112 246,00 94 766,00 77 338,00 64 389,00 53 889,00 41 011,00 24 212,00 7 412,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 67 – Poz. 1617

6. Dotacje udzielone w 2015 roku /w złotych/ Kwota dotacji Dział Rozdział Treść Plan Jednostki sektora finansów na 2015r. podmiotowej przedmiotowej celowej Nazwa jednostki publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 60014 Powiat Nyski 17.500,00 - - 17.500,00 750 75020 Powiat Nyski 7.800,00 - - 7.800,00 750 75095 Gmina Nysa 96.844,86 - - 14.366,78 801 80146 Województwo Opolskie 12.198,90 - - 12.198,90 921 92109 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 706.500,00 666.000,00 - 15.129,00 921 92116 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 250.000,00 250.000,00 - - 926 92601 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 42.500,00 - - 39.128,12 926 92605 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 272.000,00 272.000,00 - - Jednostki nienależące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych 801 80101 Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach 263.556,51 261.011,69 - 1.445,40 801 80101 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach 159.365,30 157.189,78 - 1.089,00 801 80103 Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach 68.146,29 68.146,29 - - 801 80103 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach 51.853,71 35.578,28 - - 801 80150 Stowarzyszenie EDUKATOR - Szkoła niepubliczna we Włodarach 25.067,28 25.067,28 - - 801 80150 Fundacja „Dla Przyszłości” – Szkoła niepubliczna we Włodarach 9.720,72 0,00 - - 851 85195 Ochrona i promocja zdrowia 45.000,00 - - 45.000,00 854 85495 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 5.000,00 - - 5.000,00 900 90095 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 5.000,00 - - 4.500,00 926 92695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 65.000,00 - - 64.246,65 Ogółem 2.103.053,57 1.734.993,32 - 227.403,85 7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej /w złotych/ Plan Plan Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Nazwa programu Przyczyny zmiany planu początkowy końcowy 1 2 3 4 5 6 7 8 Poprawa systemu W związku z zakończeniem inwestycji zmniejszono plan 1. 010 01010 PROW na lata 2007-2013 232.257,80 99.257,80 wodociągowego w Gminie wydatków o niewykorzystane środki. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 68 – Poz. 1617

Korfantów obejmująca miejscowości Korfantów, Puszyna i Przydroże Małe W związku z zakończeniem inwestycji zmniejszono plan 900 90001 352.144,15 226.144,15 oraz budowa kanalizacji wydatków o niewykorzystane środki. sanitarnej w miejscowości Korfantów Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego W związku z zakończeniem inwestycji zmniejszono plan 2. 010 01010 PROW na lata 2007-2013 400.000,00 200.868,00 miejscowości Włostowa wydatków o niewykorzystane środki. i Kuźnica Ligocka Mały człowiek – wielkie W trakcie roku budżetowego pozyskano środki na realizację 3. 801 80195 POKL 2007-2013 0,00 94.119,96 możliwości kolejnego etapu projektu. 8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich /w złotych/ Łączne nakłady Wykonanie Wykonanie od początku % wyk. Rok zakończenia Lp. Nazwa zadania finansowe w 2015r. realizacji (5/3) zadania 1 2 3 4 5 6 7 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowych w miejscowościach Korfantów, Ścinawa 1. Mała i Przechód 1.394.000,00 23.635,83 69.379,53 4,98 Cel: oszczędzanie energii i promocja odnawialnych źródeł 2016 energii 1.1. Wydatki bieżące - - - - 1.2. Wydatki majątkowe 1.394.000,00 23.635,83 69.379,53 4,98 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy 2. Korfantów 6.000,00 2.000,00 2.000,00 33,33 Cel: ochrona środowiska 2016 2.1. Wydatki bieżące 6.000,00 2.000,00 2.000,00 33,33 2.2. Wydatki majątkowe - - - - Dowożenie uczniów do szkół 3. Cel: zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół 364.000,00 103.922,40 103.922,40 28,55 na terenie gminy 2016 3.1. Wydatki bieżące 364.000,00 103.922,40 103.922,40 28,55 3.2. Wydatki majątkowe - - - - Opracowanie dokumentacji zmiany planu 4. zagospodarowania przestrzennego 187.840,00 33.210,00 53.136,00 28,29 2016 Cel: aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 69 – Poz. 1617

4.1. Wydatki bieżące 187.840,00 33.210,00 53.136,00 28,29 4.2. Wydatki majątkowe - - - - Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 5. Korfantów 25.500,00 7.500,00 7.500,00 29,41 Cel: ochrona powietrza atmosferycznego 2016 5.1. Wydatki bieżące 25.500,00 7.500,00 7.500,00 29,41 5.2. Wydatki majątkowe - - - - Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfantów 6. 2.480.000,00 - - - Cel: organizacja systemu zarządzania odpadami na terenie 2017 gminy 6.1. Wydatki bieżące 2.480.000,00 - - - 6.2. Wydatki majątkowe - - - - Rozgraniczenie i podział działki w Kuropasie 3.936,00 7. - - - Cel: przygotowanie terenów rekreacyjnych 2016 7.1. Wydatki bieżące 3.936,00 - - - 7.2. Wydatki majątkowe - - - - Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego 8. na terenie Gminy Korfantów 2.588.559,60 369.044,28 1.426.901,01 55,12 Cel: modernizacja oświetlenia ulicznego 2018 8.1. Wydatki bieżące 2.588.559,60 369.044,28 1.426.901,01 55,12 8.2. Wydatki majątkowe - - - - Ubezpieczenia mienia gminnego – Urząd Miejski 9. 51.096,00 5.628,53 5.628,53 11,02 Cel: zabezpieczenie majątku gminnego 2018 9.1. Wydatki bieżące 51.096,00 5.628,53 5.628,53 11,02 9.2. Wydatki majątkowe - - - - Ubezpieczenia mienia gminnego – Ośrodek Pomocy 10. Społecznej 2.184,00 250,00 250,00 11,45 Cel: zabezpieczenie majątku gminnego 2018 10.1. Wydatki bieżące 2.184,00 250,00 250,00 11,45 10.2. Wydatki majątkowe - - - - Ubezpieczenia mienia gminnego – Gimnazjum 11. w Korfantowie 33.999,00 3.727,44 3.727,44 10,96 Cel: zabezpieczenie majątku gminnego 2018 11.1. Wydatki bieżące 33.999,00 3.727,44 3.727,44 10,96 11.2. Wydatki majątkowe - - - - Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno- 12. Przedszkolny w Ścinawie Małej 4.242,00 509,66 509,66 12,01 2018 Cel: zabezpieczenie majątku gminnego 12.1. Wydatki bieżące 4.242,00 509,66 509,66 12,01 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 70 – Poz. 1617

12.2. Wydatki majątkowe - - - - Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno- 13. Przedszkolny w Przechodzie 7.266,00 707,84 707,84 9,74 Cel: zabezpieczenie majątku gminnego 2018 13.1. Wydatki bieżące 7.266,00 707,84 707,84 9,74 13.2. Wydatki majątkowe - - - - Ubezpieczenia mienia gminnego – zakład budżetowy 14. 10.155,00 1.000,00 1.000,00 9,85 Cel: zabezpieczenie majątku gminnego 2018 14.1. Wydatki bieżące 10.155,00 1.000,00 1.000,00 9,85 14.2. Wydatki majątkowe - - - - Ubezpieczenia mienia gminnego – Zespół Szkolno- 15. Przedszkolny w Korfantowie 10.953,00 797,02 797,02 7,28 Cel: zabezpieczenie majątku gminnego 2018 15.1. Wydatki bieżące 10.953,00 797,02 797,02 7,28 15.2. Wydatki majątkowe - - - - Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie 16. 39.680,00 - 19.680,00 49,60 Cel: kanalizacja gminy 2016 16.1. Wydatki bieżące - - - - 16.2. Wydatki majątkowe 39.680,00 - 19.680,00 49,60 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz 17. współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 157.048,84 14.366,78 17.963,14 11,44 obywatelskiego 2016 Cel: rozwój jednostek samorządu terytorialnego 17.1. Wydatki bieżące - - - - 17.2. Wydatki majątkowe 157.048,84 14.366,78 17.963,14 11.44 Uzbrojenie terenów przewidzianych w planie przestrzennym pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy 18. ul. Prudnicką a Powstańców Śląskich we wschodniej części 130.000,00 - - - Korfantowa 2016 Cel: uzbrojenie działek budowlanych 18.1. Wydatki bieżące - - - - 18.2. Wydatki majątkowe 130.000,00 - - - Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Niemodlińskiej do oczyszczalni ścieków 19. 401.230,00 1.230,00 1.230,00 0,31 w Korfantowie wraz z przepompownią 2016 Cel: kanalizacja gminy 19.1. Wydatki bieżące - - - - 19.2. Wydatki majątkowe 401.230,00 1.230,00 1.230,00 0,31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 71 – Poz. 1617

9. Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 /w złotych/ Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 600 60016 Zakup tablicy informacyjnej 200,00 200,00 100,00 900 90004 Utrzymanie terenów zielonych 500,00 496,20 99,24 921 92109 Kosztorysy i specyfikacje techniczne związane z budową świetlicy wiejskiej 2 220,56 2 220,56 100,00 Borek 921 92109 Zakup i montaż ogrodzenia wokół przyszłej świetlicy w Borku 6 828,83 6 828,21 99,99 926 92601 Remont i modernizacja wraz z wyposażeniem boiska sportowego Przechodzie 1 300,00 1 300,00 100,00 Razem 11 049,39 11 044,97 99,96 600 60016 Naprawa drogi gminnej 10 000,00 9 146,38 91,46 900 90004 Utrzymanie gminnych terenów zielonych 1 000,00 998,71 99,87 921 92109 Gryżów Dofinansowanie imprez rekreacyjno-integracyjnych 661,54 660,89 99,90 926 92695 Dopłata do urządzeń siłowni zewnętrznej 2 000,00 2 000,00 100,00 Razem 13 661,54 12 805,98 93,74 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej 6 000,00 5 994,69 99,91 921 92109 Doposażenie świetlicy 2 030,66 2 027,90 99,86 Jegielnica 921 92109 Utrzymanie terenów zielonych 2 000,00 2 000,00 100,00 Razem 10 030,66 10 022,59 99,92 921 92109 Zakup parasoli 5 200,00 5 145,00 98,94 921 92109 Zakup huśtawki 2 300,00 2 300,00 100,00 Kuropas 921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 2 191,08 2 189,10 99,91 Razem 9 691,08 9 634,10 99,41 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej 15 594,54 15 559,71 99,78 Kuźnica Ligocka Razem 15 594,54 15 559,71 99,78 921 92109 Budowa zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach 9 064,16 9 064,15 100,00 Myszowice Razem 9 064,16 9 064,15 100,00 900 90004 Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenach sołectwa 400,00 399,92 99,98 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej 8 006,82 8 006,80 100,00 Niesiebędowice 921 92109 Organizacja spotkań integracyjno-rekreacyjnych 370,00 369,88 99,97 Razem 8 776,82 8 776,60 100,00 900 90004 Zakup paliwa i oleju do kosy i agregatu 38,04 36,89 96,98 921 92105 Zakup materiałów do budowy wiaty 6 000,00 6 000,00 100,00 Piechocice 921 92105 Zakup stołów i ławek biwakowych 3 000,00 3 000,00 100,00 Razem 9 038,04 9 036,89 99,99 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 72 – Poz. 1617

600 60016 Remont dróg gminnych - zakup kamienia i inne 4 700,00 4 698,90 99,98 900 90004 Zakup paliwa i części do naprawy kosiarki spalinowej oraz inne 1 078,93 978,67 90,71 Pleśnica 926 92605 Zakup wyposażenia do gry w piłkę siatkową 1 300,00 1 276,99 98,23 Razem 7 078,93 6 954,56 98,24 600 60016 Oznakowanie ulic tablicami informacyjnymi 3 000,00 2 997,94 99,93 600 60016 Remonty dróg gminnych 5 000,00 4 956,90 99,14 801 80101 Doposażenie ZS-P w Przechodzie 2 000,00 2 000,00 100,00 900 90004 Pielęgnacja terenów zielonych 1 200,00 1 185,33 98,78 Pielęgnacja terenów zielonych - zakup paliwa, akcesoriów tnących, narzędzi 900 90004 1 300,00 1 282,18 98,63 Przechód ogrodniczych, krzewów i sadzonek itp. Odbudowa placu spotkań w centrum wsi wraz z zabezpieczeniem skarpy 921 92105 1 000,00 1 000,00 100,00 na polderze 921 92109 Dofinansowanie imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjno-integracyjnych 3 367,67 3 290,43 97,71 926 92601 Remont i modernizacja wraz z doposażeniem boiska sportowego oraz szatni 8 000,00 8 000,00 100,00 Razem 24 867,67 24 712,78 99,38 600 60016 Zakup tłucznia na potrzeby utwardzania terenów gminnych w sołectwie 1 000,00 999,99 100,00 Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości, w tym: - zakup kosiarki 900 90004 spalinowej, - zakup paliwa, części i ewentualne koszty konserwacji kosiarki 1 000,00 999,08 99,91 spalinowej 921 92105 Zakup namiotu 3 200,00 3 180,00 99,38 921 92105 Przydroże Małe Zakup stołów i ławek 2 000,00 1 999,98 100,00 921 92109 Zakup szafy chłodzącej 800,00 800,00 100,00 921 92109 Zakup pieca gazowego 710,00 699,00 98,45 921 92109 Zakup bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) 2 500,00 2 500,00 100,00 926 92605 Rekultywacja terenu boiska sportowego w miejscowości wraz z zakupem bramek 3 000,00 2 976,00 99,20 Razem 14 210,00 14 154,05 99,61 600 60016 Remonty dróg 7 116,40 7 116,40 100,00 900 90004 Utrzymanie terenów zielonych - koszenie- umowa o dzieło z rolnikiem 1 000,00 1 000,00 100,00 Przydroże Wielkie 921 92109 Dofinansowanie imprez rekreacyjno-kulturalnych 1 000,00 999,70 99,97 Razem 9 116,40 9 116,10 100,00 600 60016 Naprawa dróg w miejscowości, w tym. m.in. droga do Pana Zagwockiego 7 000,00 7 000,00 100,00 Zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych (np. żyłka, olej, paliwo 900 90004 2 758,65 2 758,65 100,00 itp.) 921 92105 Puszyna Urządzenia zabawowe dla dzieci 3 800,00 3 800,00 100,00 921 92109 Imprezy integracyjne 1 000,00 1 000,00 100,00 921 92109 Zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną dla mieszkańców 200,00 200,00 100,00 Razem 14 758,65 14 758,65 100,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 73 – Poz. 1617

921 92109 Zakup sprzętu do ogrzewania świetlicy wiejskiej 7 885,00 7 885,00 100,00 921 92109 Rączka Zakup okapu kuchennego do świetlicy wiejskiej 500,00 495,12 99,02 Razem 8 385,00 8 380,12 99,94 600 60016 Remont drogi od transformatora w kierunku P. Skrętkowicza 9 900,00 9 900,00 100,00 900 90004 Rynarcice Zakup paliwa do kosiarki spalinowej 182,90 90,03 49,22 Razem 10 082,90 9 990,03 99,08 600 60016 Piękna wieś - zakup i transport kamienia 10 000,00 9 999,96 100,00 754 75412 Piękna wieś - doposażenie OSP Rzymkowice 4 000,00 3 980,88 99,52 Piękna wieś - dofinansowanie do organizacji imprez kulturalnych i sportowo- 921 92109 2 000,00 1 999,69 99,98 rekreacyjnych 900 90004 Rzymkowice 500,00 498,63 99,73 Piękna wieś - bieżące utrzymanie oraz doposażenie świetlicy wiejskiej i centrum 921 92109 3 100,89 3 090,78 99,67 integracji 926 92601 800,00 800,00 100,00 Razem 20 400,89 20 369,94 99,85 900 90004 Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa, oleju, żyłek itp. 500,00 495,94 99,19 921 92109 Remont adoptowanej na świetlicę remizy strażackiej 10 000,00 10 000,00 100,00 921 92109 Utwardzenie placu przy remizie (wokół dzwonu) - zakup kamyczków i cementu 200,00 200,00 100,00 Stara Jamka 921 92109 Organizacja imprez integracyjnych 108,37 106,86 98,61 926 92605 Zakup sprzętu sportowego 450,00 450,00 100,00 Razem 11 258,37 11 252,80 99,95 010 01095 Organizacja dożynek 1 000,00 1 000,00 100,00 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w następujący sprzęt: pilarkę, mostek 754 75412 przejazdowy - 2 szt., wyciągarkę samochodową T-MAX, koło ratunkowe - 1 szt., 6 000,00 6 000,00 100,00 latarki - 2 szt. Dokończenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej 801 80101 10 000,00 10 000,00 100,00 - zakup urządzeń zabawowych 900 90004 Ścinawa Mała Zakup paliwa do kosiarki służącej wykaszaniu terenów zielonych 200,00 200,00 100,00 Doposażenie Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej w Ścinawie Małej 921 92109 3 000,00 2 999,30 99,98 w szafy i stoły 921 92109 Organizacja imprez wiejskich 1 798,28 1 726,36 96,00 Remont podłóg na scenie na boisku sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji 926 92601 3 000,00 2 807,99 93,60 w Ścinawie Małej Razem 24 998,28 24 733,65 98,94 600 60016 Dokończenie remontu ulicy Parkowej w Ścinawie Nyskiej do mostu na rzece 17 840,98 17 840,98 100,00 Ścinawa Nyska Razem 17 840,98 17 840,98 100,00 900 90004 Porządkowanie terenów gminnych 413,27 410,84 99,41 Węża 921 92109 Remont - modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół świetlicy 15 000,00 14 956,91 99,71 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 74 – Poz. 1617

921 92109 Remont schodów do świetlicy i obejścia wokół świetlicy 1 200,00 1 200,00 100,00 Razem 16 613,27 16 567,75 99,73 900 90004 Utrzymanie terenów zielonych 1 358,88 1 358,88 100,00 Opracowanie ekspertyzy technicznej obiektu świetlicy, dokumentacji rozbiórki 921 92109 500,00 500,00 100,00 Wielkie Łąki oraz projektu technicznego modernizacji 926 92601 Zakup urządzenia siłowego siłowni zewnętrznej 6 500,00 5 999,94 92,31 Razem 8 358,88 7 858,82 94,02 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna (zakup pompy) 5 000,00 5 000,00 100,00 801 80101 Budowa łącznika w Szkole Podstawowej - Włodary - kontynuacja zadania 5 000,00 5 000,00 100,00 921 92109 Utrzymanie świetlicy wiejskiej (malowanie) oraz terenów przyległych 423,60 423,60 100,00 Włodary 921 92109 Zakup klimatyzatora 7 000,00 7 000,00 100,00 926 92601 Utrzymanie boiska (zakup piłkołapu oraz sanitariatu TOI TOI) 7 000,00 6 986,40 99,81 Razem 24 423,60 24 410,00 99,94 600 60016 Naprawa dróg transportu rolnego we Włostowie 4 000,00 3 955,67 98,89 754 75412 Utwardzenie placu przy remizie OSP Włostowa 7 000,00 6 998,70 99,98 Przeznaczenie środków na koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem 921 92109 1 005,10 1 005,10 100,00 świetlicy wiejskiej we wsi Włostowa Wydzielenie środków na rozszerzenie form aktywności i zwiększenia 921 92109 1 000,00 999,22 99,92 różnorodności form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców wsi Włostowa Przeznaczenie środków na koszty związane z utrzymaniem i użytkowaniem 921 92109 Włostowa 1 000,00 998,44 99,84 świetlicy wiejskiej we wsi Włostowa Przeznaczenie środków na utrzymanie i użytkowanie boiska sportowego i placu 926 92601 1 000,00 998,08 99,81 zabaw we wsi Włostowa Utworzenie betonowego placu na boisku wiejskim we wsi Włostowa o wymiarach 926 92605 6m/12m, który będzie spełniał funkcje podłogi do tańczenia w czasie organizacji 2 000,00 2 000,00 100,00 imprez kulturalnych Razem 17 005,10 16 955,21 99,71 316 305,15 314 000,43 99,27 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 75 – Poz. 1617

Z powyższego wykresu wyraźnie widać, ze sołectwa wydatkowały środki funduszu sołeckiego głównie na remonty, doposażenie i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (Dz. 921 – 146.422,38 złotych) oraz remonty dróg gminnych (Dz. 600 – 78.813,12 złotych). 10. Przychody i koszty zakładu budżetowego PRZYCHODY (w złotych): % Lp. Wyszczególnienie § Plan Wykonanie realizacji 1. Gospodarka mieszkaniowa 0750 455.700,00 437.532,83 96,01 2. Reklama 0830 - 349,60 - 3. Usługi za c. o. i c. w. 0830 195.000,00 246.412,50 126,36 4. Usługi zewnętrzne 0830 660.020,00 504.283,64 76,40 5. Usługi transportu 0830 254.000,00 229.728,35 90,44 6. Usługi z higieny 0830 106.000,00 101.867,99 96,10 7. Woda i opłaty stałe 0830 1.188.190,00 1.191.585,10 100,28 8. Ścieki i opłaty stałe 0830 453.090,00 473.828,98 104,58 9. Inne usługi 0830 1.000,00 81,30 8,13 10. Nieczystości płynne 0830 36.000,00 37.101,12 103,06 11. Odsetki 0920 10.000,00 17.821,81 178,22 12. Pozostałe przychody 0970 37.000,00 110.094,83 297,55 Razem przychody: 3.396.000,00 3.350.688,05 98,66 KOSZTY (w złotych): % Lp. Wyszczególnienie § Plan Wykonanie realizacji 1. Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr. 3020 10.000,00 8.367,04 83,67 2. Wynagrodzenia osobowe 4010 1.448.090,00 1.331.495,16 91,95 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 123.090,00 106.810,48 86,77 4. Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 280.000,00 256.162,63 91,49 5. Składki na fundusz pracy 4120 38.500,00 29.301,43 76,11 6. Wpłaty na PFRON 4140 2.000,00 1.961,00 98,05 7. Wynagrodzenia bezosobowe 4170 40.000,00 31.492,00 78,73 8. Zakup materiałów i wyposażenia 4210 458.245,00 445.140,90 97,14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 76 – Poz. 1617

9. Zakup energii 4260 433.367,00 427.555,42 98,66 10. Remonty 4270 25.000,00 23.028,00 92,11 11. Zakup usług zdrowotnych 4280 4.000,00 3.050,00 76,25 12. Zakup usług pozostałych 4300 150.593,00 127.356,72 84,57 13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. 4360 14.600,00 12.898,96 88,35 14. Zakup usług obejm. wykon. ekspert. 4390 15.000,00 8.364,00 55,76 15. Podróże służbowe krajowe 4410 12.000,00 7.130,62 59,42 16. Różne opłaty i składki 4430 43.633,00 43.632,43 100,00 17. Odpis na Zakł. Fund. Św. Socj. 4440 45.960,00 45.960,00 100,00 18. Podatek od nieruchomości 4480 101.086,00 101.086,00 100,00 19. Pozostałe podatki 4500 5.000,00 3.670,00 73,40 20. Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510 30.000,00 28.289,00 94,30 21. Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. 4520 77.000,00 67.973,95 88,28 22. Podatek od towarów i usług VAT 4530 8.000,00 6.134,27 76,68 23. Odsetki od niet. wpłat z tyt. poz. pod. 4570 2.836,00 2.835,32 99,98 24. Kary i odszk.wypłac.na rzecz osób.pr. 4600 2.000,00 0,00 - 25. Koszty postępowania sądowego 4610 1.000,00 0,00 - 26. Szkolenia pracowników 4700 5.000,00 4.466,50 89,33 27. Wyd. na zakupy inwest. zakł. budżet. 6080 20.000,00 0,00 - 28. Pozostałe koszty „751” „761” - - 25.853,55 - Razem koszty : 3.396.000,00 3.150.015,38 92,76 Na dzień 31.12.2015 r. zaległości netto (po uwzględnieniu aktualizacji) w stosunku do zakładu wyniosły 139.162,93 zł. Za 2015 rok wyszedł wynik ujemny zakładu w kwocie 439.612,30 zł. Na wynik ten składały się następujące pozycje: - środki pieniężne 6.291,48 zł, - należności netto 139.162,93 zł, - kwota odpisu aktualizującego należności 389.066,18 zł, - pozostałe środki obrotowe (stan magazynu) 75.810,80 zł, - zobowiązania i inne rozliczenia 660.877,51 zł, Na dzień 31grudnia 2015 roku zobowiązania zakładu wyniosły 660.877,51 zł. Na zobowiązania te składały się następujące pozycje: - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym trzynastki) 155.880,60 zł, - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 99.562,10 zł, - zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług 66.941,24 zł, - zobowiązania z tytułu podatków i opłat 121.373,00 zł, - zobowiązanie z tytułu pod. VAT dla Gminy 183.564,65 zł, - pozostałe zobowiązania (nadpłaty za wodę i czynsze) 33.555,92 zł. Wynik na poszczególnych rodzajach działalności przedstawia tabela poniżej.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 77 – Poz. 1617

Wynik na poszczególnych rodzajach działalności za 2015 r.

Koszty Inne („760”,,761”) Razem Nazwa Razem koszty Dochód Umorzenia Wynik bezpośrednie ogólne strata dochód dochód Mieszkaniówka 378.020,74 77.981,47 456.002,21 437.532,83 12.511,78 12.291,82 - 437.312,87 -18.689,34 Wodociągi 955.188,28 212.405,64 1.167.593,92 1.191.585,10 3.901,37 782,70 7.074,92 1.195.541,35 27.947,43 Oczyszczalnia 328.237,96 84.527,33 412.765,29 474.259,88 - - 1.678,34 475.938,22 63.172,93 Nieczystości płynne 31.753,83 6.612,53 38.366,36 37.101,12 - - - 37.101,12 -1.265,24 Utrzymanie czystości 75.135,87 18.155,93 93.291,80 101.867,99 - - 273,01 102.141,00 8.849,20 Usługi zewnętrzne 398.445,31 89.878,47 488.323,78 504.283,64 2.024,84 97.020,31 - 599.279,11 110.955,33 Usługi transportowe 182.824,22 40.944,48 223.768,70 229.728,35 - - - 229.728,35 5.959,65 Centralne ogrzewanie 250.240,72 250.240,72 246.412,50 - - - 246.412,50 -3.828,22 Razem 2.599.846,93 530.505,85 3.130.352,78 3.222.771,41 18.437,99 110.094,83 9.026,27 3.323.454,52 193.101,74 Inne („750”,,751”,,870”) 42.095,88 17.821,81 -24.274,07 -24.274,07 Razem 2.599.846,93 530.505,85 3.130.352,78 3.222.771,41 60.533,87 127.916,64 9.026,27 3.299.180,45 168.827,67 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 78 – Poz. 1617

Gospodarka Mieszkaniowa – Wydział Mienia i Higieny Gospodarka mieszkaniowa: 1. Ilość budynków – 60. 2. Ilość mieszkań – 191. 3. Ilość izb mieszkalnych – 669. 4. Powierzchnia użytkowa mieszkań - 10.642,04 m2. 5. Powierzchnia mieszkalna - 7.679,64 m2. 6. Ilość lokali użytkowych – 16. 7. Powierzchnia lokali użytkowych - 747,55 m2. W ramach remontów budynków mieszkalnych i użytkowych wykonano: - naprawę kotła gazowego – kotłowania ul. Parkowa w Korfantowie, - remont balkonów i ławek w Korfantowie ul. Parkowa, - naprawę instalacji elektrycznej w Korfantowie ul. Parkowa 7/3; 7/6, - częściową naprawę pokrycia dachowego, wymiana rynien, rury spustowej w Korfantowie ul. Parkowa, - docieplenie ościeży, uzupełnienie tynków w Korfantowie ul. 3 Maja 4/1, - remont instalacji elektrycznej w Korfantowie Pl. Wolności 1/3, - przygotowanie mieszkania do zasiedlenia; wymianę drzwi, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej w Przechodzie 249/5, - uzupełnienie tynków w mieszkaniu; wykonanie posadzki betonowej Ścinawie Małej Rynek 45/1, - wykonanie wentylacji, uzupełnienie tynków w mieszkaniu w Korfantowie Rynek 13/1, - uzupełnienie tynków na elewacji w Korfantowie ul. Reymonta 6, - naprawę komina w budynku w Korfantowie ul. Wyzwolenia 8 i 6 oraz we Włostowej 74, - remont instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu w Korfantowie Rynek 3/3, - remont szamba, wykonanie nowej płyty w Rynarcicach 11, - uzupełnienie tynków, malowanie klatki schodowej w Korfantowie Rynek 1 i 19, ul. Wyzwolenia 23, i ul. Prudnicka 21, - naprawę cokołu budynku w Korfantowie Rynek 14, - montaż lamp budynku w Korfantowie Rynek 14, - wymianę lamp na klatce schodowej w Korfantowie ul. Prudnicka 20, remont instalacji kanalizacyjnej, oświetleniowej i malowanie klatki schodowej, - wykonanie instalacji gazowej do podłączenia kuchenki gazowej w mieszkaniu w Korfantowie Rynek 7/3, - naprawę kuchni węglowej w Korfantowie Rynek 7/1, - remont pokrycia dachowego – papowego budynku w Przechodzie 110, - wykonanie ogrodzenia działek w Korfantowie Rynek 6 - 7 od strony ul. Spacerowej, - naprawę komina, dachu, drzwi piwnicznych w Przydrożu Małym 55, - naprawę instalacji kanalizacyjnej oraz malowanie pomieszczeń po awarii w Przechodzie 39/1, - wykonanie instalacji wodociągowej w Korfantowie ul. Wyzwolenia 23/4, - wymianę pionu kanalizacyjnego, wykonanie płyty na studnię, naprawę schodów wejściowych, uzupełnienie obróbek dachowych, blacharskich w Korfantowie ul. Prudnicka 21, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 79 – Poz. 1617

- remont elewacji dwóch ścian, doprowadzenie instalacji gazowej do mieszkań i wykonanie instalacji w mieszkaniach w Korfantowie Rynek 1, - remont instalacji wodociągowej w mieszkaniu w Korfantowie Rynek 19/2, - doprowadzenie instalacji gazowej do mieszkań w Korfantowie Rynek 19 i wykonanie instalacji w mieszkaniach, - dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych w Korfantowie ul. Prudnicka 21/2, ul. Prudnicka 21/7, ul. Wyzwolenia 4/2. Wydział Wodociągów i Kanalizacji Wydział w 2015 r. obsługiwał 1 stację uzdatniania wody, przepompownię wody w Przydrożu Małym, Ścinawie Małej i Węża - Włodary oraz oczyszczalnię ścieków wraz z przepompownią w Korfantowie i oczyszczalnię ścieków w Przydrożu Małym. Długość sieci wodociągowych: - tranzytowo - rozdzielczej 188,21 km, - długość sieci kanalizacji sanitarnej 6,87 km. 1. Gospodarka wodna - stacja uzdatniania wody w Korfantowie dostarczała wodę do 24 miejscowości dla 2.311 odbiorców wody w tym: do przepompowni wody w Przydrożu Małym. Z przepompowni Przydroże Małe dostarczana była do przepompowni Ścinawa Mała i Włodary – Węża, - przepompownia wody w Przydrożu Małym dostarczała wodę do 5 miejscowości dla 202 odbiorców wody, - przepompownia wody Włodary - Węża dostarczała wodę do 2 miejscowości dla 282 odbiorców wody, - przepompownia wody w Ścinawie Małej dostarczała wodę do 3 miejscowości w gm. Korfantów dla 384 odbiorców wody oraz do miejscowości Piorunkowice gm. Prudnik. Ogółem zawartych umów na dostawę wody było: – miasto 351, – wioski 1.960, – budynki ZGKiM miasto 34 w tym mieszkania ZGKiM 149, – budynki ZGKiM wieś 26 w tym mieszkania ZGKiM 45. W okresie sprawozdawczym wykonano oprócz prac wynikających z instrukcji obsługi i eksploatacji stacji i sieci wodociągowych oraz bieżących prac gospodarczych następujące zadania: 1) w ramach stacji uzdatniania wody w Korfantowie oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z wodociągu Korfantów: - modernizację sieci i przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Korfantów, Rączka, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, - konserwację hydrantów w miejscowościach: Korfantów, Przechód, Włostowa, Rzymkowice, Kuźnica Ligocka, Kuropas, Rączka, Niesiebędowice, Borek, - wymianę hydrantów - Puszyna - szt. 6, - wymianę hydrantów - Korfantów - szt. 5, - wymianę wodomierzy - 1.458 sztuk, - oznakowanie hydrantów podziemnych, - usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy; 2) w ramach przepompowni wody w Przydrożu Małym oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z przepompowni Przydroże Małe: - wymianę hydrantów: Węża - sztuk 4, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 80 – Poz. 1617

- konserwację hydrantów w miejscowościach: Przydroże Wielkie, Pleśnica, - konserwację zestawu hydroforowego, - usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy; 3) w ramach przepompowni wody w Ścinawie Małej oraz sieci obejmującej dostarczanie wody z wodociągu Ścinawa Mała: - modernizację przyłączy wodociągowych - sztuk 8, - konserwację instalacji elektrycznej - zestawów pompowych, - konserwację hydrantów w miejscowości Ścinawa, - usuwanie na bieżąco awarii sieci wodociągowych i przyłączy. 2. Gospodarka ściekowa Oczyszczalnia ścieków w Korfantowie przyjmowała ścieki za pośrednictwem przepompowni ścieków z terenu miasta Korfantów: odbiór ścieków w okresie sprawozdawczym wynosił 69.110 m3 (w tym dowożone samochodami asenizacyjnymi). Dostawcami ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi były: - instytucje i zakłady - miasto 4, - instytucje i zakłady - wieś 28, - budynki indywidualne - miasto 7, - budynki indywidualne - wieś 134, - budynki ZGKiM miasto 36 w tym mieszkania ZGKiM 151, - budynki ZGKiM wieś 28 w tym mieszkania ZGKiM 49. W okresie sprawozdawczym oprócz prac wynikających z instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków i prac gospodarczych wykonano następujące prace: - konserwację stawów stabilizujących, - udrożnienie i płukanie kanalizacji sanitarnej, - usuwanie na bieżąco awarii sieci kanalizacji sanitarnej, - udrożnienie tranzytu do oczyszczalni, - udrażnianie kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia ścieków w Przydrożu Małym: - Ilość przyłączy - 9, - Ilość odbiorców - 32. W okresie sprawozdawczym oprócz prac wynikających z instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków i prac gospodarczych wykonano następujące roboty: zmianę wlotu do bufora z pompowni ścieków. W ramach usług zewnętrznych wykonano: - remont cząstkowy drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej w miejscowości Borek, - przebudowę zapadniętej nawierzchni drogi wiejskiej nad przepustem w Przechodzie, - remont cząstkowy drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej w miejscowości Przechód, - remont drogi wiejskiej o nawierzchni z kostki betonowej (trylinka) w miejscowości Puszyna, - chodnik w miejscowości Puszyna, - chodniki wewnętrzne na siłowni zewnętrznej przy hali sportowej Gimnazjum w Korfantowie, - remont cząstkowy zapadniętej nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Ścinawa Nyska, - remont cząstkowy drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej w miejscowości Włostowa, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 81 – Poz. 1617

- remont cząstkowy drogi o nawierzchni gruntowo – tłuczniowej w miejscowości Rzymkowice, - remont sieci burzowej w Ścinawie Małej ul. Rynek, - podejście pod zasilanie awaryjne do budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Reymonta 4, - remont przepustu we wsi Przechód położony na rowie „Ługowym”, - montaż 2 krat odprowadzających wody opadowe na ul. Kilińskiego w Korfantowie i na ul. Parkowej w Ścinawie Nyskiej oraz 1 kompletny właz do studni najazdowej na ul. Bolesława Prusa w Korfantowie, - wymianę rur kanalizacyjnych pomiędzy studzienką rewizyjną a szambem w szkole w Przechodzie, - remont rowu szczegółowego w miejscowości Piechocice, - remont przepustu we wsi Pleśnica, - remont przepustu we wsi Puszyna, - remont przepustu w obrębie miasta Korfantów, - budowę zaplecza sanitarnego w świetlicy Wiejskiej w Myszowicach (przyłącz wodociągowy i sieć sanitarna wraz z szambem), - uporządkowanie i wyrównanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Piechocice na dz. nr 189 i 190, - uporządkowanie i wyrównanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Piechocice na dz. nr 189 i 190, - wymianę wyeksploatowanego osprzętu zabudowanego na sieci wodociągowej w pasie drogi ul. 3 Maja w Korfantowie, - budowę zaplecza sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Myszowicach, - roboty towarzyszące i kolidujące z realizowaną inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Korfantowie”, - odwodnienie terenu przy Remizie OSP w Ścinawie Małej, - położenie płytek podłogowych, naprawę murka oporowego w świetlicy wiejskiej w Jegielnicy, - naprawę komina - Przedszkole w Węży, - malowanie korytarzy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej, - wycinkę drzew i krzewów na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Korfantowie, - wymianę kotła gazowego centralnego ogrzewania w Korfantowie Pl. Wolności 1, - wymianę zaworu bezpieczeństwa przy podgrzewaczu wody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawie Małej, - przygotowanie pomieszczeń dla emerytów w budynku MGOKSiR w Korfantowie Rynek 10, - remont świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach - podbitkę dachu, - montaż słupów z nazwą ulic w Ścinawie Małej, - remont elewacji świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej w Kuźnicy Ligockiej, - usunięcie krzewów z gatunku jałowiec w Korfantowie Rynek, - przygotowanie siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Korfantów, - wycinkę drzewa typu orzech włoski w Korfantowie, ul. Spacerowa, - budowę łącznika w Szkole Podstawowej we Włodarach, - remont podłogi biura w Urzędzie Miejskim w Korfantowie ul. Reymonta 4, - usunięcia bluszczu z budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Korfantowie ul. Reymonta 4, - zabezpieczenie okien w byłej szkole w Gryżowie, Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 82 – Poz. 1617

- naprawę instalacji elektrycznej w byłej w szkole w Puszynie, - uszczelnienie dachu na świetlicy wiejskiej w Gryżowie, - malowanie klas lekcyjnych, sekretariatu - szkoła w Przechodzie, wykonanie ogrodzenia Przedszkola w Przechodzie, - przebudowę sanitariatów w budynku przedszkola w Ścinawie Nyskiej, ul. Nyska 59, - przebudowę sekretariatu, roboty budowlane w budynku szkoły w Ścinawie Małej, - część ogrodzenia, naprawę tynków, malowanie korytarzy w Przedszkolu w Rzymkowicach, - przygotowanie lokali wyborczych do spraw referendum na terenie Gminy Korfantów, - schody z elementów betonowych z chodnika ul. Powstańców Śląskich na parking hali sportowej w Korfantowie, - naprawę pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej we Włodarach, - naprawę schodów wejściowych do budynku szatni sportowej w Ścinawie Małej i świetlicy wiejskiej w Rzymkowicach, - wymianę pojedynczych płytek podłogowych, uzupełnienia spoin, wykonanie zadaszenia szybu wentylacyjnego do kotłowni Gimnazjum w Korfantowie, - nawierzchnię z betonowej kostki brukowej przystanku w Myszowicach, - przygotowanie siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Korfantów, - montaż ogłoszeń dotyczących lokalizacji szaletu miejskiego w Korfantowie, - montaż tablic informacyjnych o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w miejscowościach Włostowa i Kuźnica Ligocka, - montaż barierek ochronnych w obrębie wiaty przystankowej w miejscowości Puszyna, - montaż zbiornika na nieczystości ciekłe ze świetlicy wiejskiej w Przydrożu Małym, - zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej w Borku, - demontaż wiaty na targowisku w Korfantowie ul. Reymonta, - remont schodów wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Węży, - wymianę okien w świetlicy wiejskiej w Niesiebędowicach, - remont wejścia, remont szamba oraz obejścia świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Węży, - zawieszenie świątecznego oświetlenia ulicznego w mieście Korfantów, - roboty budowlane w budynku remizy OSP w Ścinawie Małej, - remont adoptowanej na świetlicę wiejską remizy strażackiej w Starej Jamce, - remont częściowy pieca centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie Rynek 4, - remont dachu i elewacji świetlicy wiejskiej w Węży, - częściową elewację budynku remizy strażackiej w Węży, - roboty związane z montażem drzwi ppoż. w Przedszkolu w Przechodzie. 11. Zakończenie Budżet Gminy Korfantów na koniec roku 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 3.351.818,12 złotych, co w stosunku do planowanej wyniosło 305,56%. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.040.694,70 złotych (uwzględniając wolne środki różnica ta równała się – 4.295.448,52 zł). Przychody budżetu wyniosły łącznie 918.032,20 złotych, tj. 100,00% w stosunku do zakładanego planu. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 83 – Poz. 1617

Na przychody składały się: - spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla MGOKSiR w Korfantowie na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 60.080,28 złotych, - spłata pożyczki udzielonej w roku 2013 Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła” – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała – 25.000,00 złotych, - wolne środki – 832.951,92 złotych. Rozchody budżetu zostały wykonane w 100,00% i wyniosły 2.014.976,86 złotych. Na rozchody składały się wyłącznie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Wartość zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec omawianego roku 2015 wyniosła 8.632.070,46 złotych, co na 31.12 stanowiło 30,35% w stosunku do dochodów ogółem. Należności na koniec 2015 roku wyniosły 4.779.093,51 złotych, w tym: - sprzedaż ratalna – 20.818,30 złotych, - depozyty na żądanie – 2.261.045,30 złotych, - należności wymagalne – 2.161.502,79 złotych, - pozostałe należności – 335.727,12 złotych. Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 2.648.905,23 złotych, w tym znalazła się kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, przekazana w grudniu na miesiąc styczeń, w wysokości 468.104,00 złotych oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 8.659,38 złotych. Stan wolnych środków z rozliczenia budżetu wyniósł na koniec okresu sprawozdawczego 2.254.753,82 złotych. W omawianym okresie sprawozdawczym żadna z jednostek budżetowych Gminy Korfantów nie posiadała wydzielonego rachunku dochodów w rozumieniu art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Burmistrz Korfantowa

Janusz Wójcik