DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 stycznia 2021 r.

Poz. 326

UCHWAŁA NR XX/139/2020 RADY GMINY ŻARNOWIEC

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Żarnowcu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 24439419,66 zł, z tego: 1) dochody bieżące 22007911,00 zł, 2) dochody majątkowe 2431508,66 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. § 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 27202236,93 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 21362678,23 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 5839558,70 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2762817,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2762817,27 zł, § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach: 1) Przychody a) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2928912,27 zł, 2. Rozchody a) spłata pożyczki – 166095,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie - 65000,00 zł, 2) celową w kwocie - 70000,00 zł, a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 70000,00 zł, § 6. Dochody i wydatki obejmują: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Zgodnie z załącznikiem Nr 4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 326

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji . Zgodnie z załącznikiem Nr 6 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem Nr 7 5. Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zgodnie z załącznikiem Nr 8 6. Dochody za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Zgodnie z załącznikiem Nr 9 7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zgodnie z załącznikiem Nr 10 § 7. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 727075,00 zł, b) przedmiotowe w kwocie 190794,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) celowe w kwocie 250000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 § 8. Ustala się wydatki: 1) na zadania realizowane ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim Dz. U. poz. 301 w kwocie 324629,41 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 12 § 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach 1) przychody 1151421,00 zł, 2) koszty 1151421,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 13 § 10. § 10.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1000000,00 zł, § 11. Ustala się kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowymdo kwoty 500000,00 zł, § 12. Ustala się kwotę udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 700000,00 zł, § 13. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków: a) bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetudo wysokości 1000000,00 zł, 3) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowychna rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500000,00 zł, 5) Udzielania pożyczek do wysokości 700000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 326

6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do; 1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków, b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej 7) Przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków § 14. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy1/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym 2/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 326

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020 r. PLAN NA 2021 ROK DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody składają się Planowane dochody na 2021 r. Ogółem z tego : Dział Źródła dochodów bieżące majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 10000,00 10000,00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10000,00 10000,00 0 w tym: -wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 10000,00 10000,00 0 600 Transport i łączność 800000,00 800000,00 Drogi publiczne gminne 800000,00 800000,00 W tym: Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na modernizacje dróg gminnych 800000,00 800000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 706733,20 95965,00 610768,20 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 706733,20 95965,00 610768,20 w tym : - wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie, służebności 465,00 465,00 z oczyszczalni ścieków oddanej w trwały 0 zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75000,00 75000,00 0 z czynszów od lokali użytkowych z budynków komunalnych i gruntów rolnych- wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0 - wpływy z różnych dochodów, z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 20000,00 20000,00 0 - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Termomoderniazcja budynku komunalnego po byłej szkole w Woli Libertowskiej 610768,20 610768,20 710 Działalność usługowa 5000,00 5000,00 0 Cmentarze 5000,00 5000,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5000,00 5000,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 5 – Poz. 326

na konserwację mogił wojennych

750 Administracja publiczna 82519,00 82519,00 0 Urzędy Wojewódzkie 22519,00 22519,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego 22519,00 22519,00 0 Pozostała działalność 60000,00 60000,00 0 w tym: - z rozliczeń za utrzymanie czystości w 0 pomieszczeniach jednostek mieszczących się w budynku Gminy Żarnowiec i innych opłat 60000,00 60000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli ,ochrony prawa i sądownictwa 3200,00 3200,00 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa 3200,00 3200,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3200,00 3200,00 0 na prowadzenie stałego rejestru wyborców 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 0 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 0 na zadania w zakresie szkoleń obronnych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 193822,59 1100,00 192722,59 Obrona cywilna 1100,00 1100,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1100,00 1100,00 0 terytorialnego na zadania związane z obroną cywilną Ochotnicze straże pożarne 192722,59 192722,59 w tym: - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Przebudowa z nadbudową budynku remizy OSP w Małoszycach 192722,59 192722,59 755 Wymiar sprawiedliwości 3000,00 3000,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 326

Nieodpłatna pomoc prawna 3000,00 3000,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na nieodpłatną pomoc prawną 3000,00 3000,00 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4637867,00 4637867,00 0 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 300,00 300,00 0 w tym wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 300,00 300,00 0 Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 546620,00 546620,00 0 w tym: - wpływy podatku od nieruchomości 420000,00 420000,00 0 - wpływy z podatku rolnego 15200,00 15200,00 0 - wpływy z podatku leśnego 102000,00 102000,00 0 - wpływy z podatku od środków Transportowych 7920,00 7920,00 0 -wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 500,00 0 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 1000,00 1000,00 0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1698000,00 1698000,00 0 w tym: - wpływy podatku od nieruchomości 495000,00 495000,00 0 - wpływy z podatku rolnego 851000,00 851000,00 0 - wpływy z podatku leśnego 15000,00 15000,00 0 - wpływy z podatku od środków transportowych 220000,00 220000,00 0 - wpływy w podatku od spadków i darowizn 20000,00 20000,00 0 - wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych 85000,00 85000,00 0 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0 komorniczej i kosztów upomnień 4000,00 4000,00 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 0 z tytułu podatku i opłat 8000,00 8000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 101325,00 101325,00 0 w tym: -wpływy z opłaty skarbowej 16000,00 16000,00 0 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 85325,00 85325,00 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2291622,00 2291622,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 326

w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2284622,00 2284622,00 0 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 7000,00 7000,00 0 758 Różne rozliczenia 9208504,00 9208504,00 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4690068,00 4690068,00 0 w tym - subwencje ogólne z budżetu państwa 4690068,00 4690068,00 0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4436881,00 4436881,00 0 w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa 4436881,00 443681,00 0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 71555,00 71555,00 0 w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa 71555,00 55831,00 0 Różne rozliczenia finansowe 10000,00 10000,00 0 w tym: - wpływy z pozostałych odsetek od lokowania środków na rachunkach bankowych 10000,00 10000,00 0 801 Oświata i wychowanie 1031017,87 203000,00 828017,87 Szkoły podstawowe 828017,87 828017,87 - z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Termomoderniazcja budynku szkoły podstawowej w Chlinie 828017,87 828017,87 Stołówki szkolne i przedszkolne 190000,00 190000,00 0 w tym: - wpływy z usług 190000,00 190000,00 0 za korzystanie ze stołówki szkolnej Przedszkola 13000,00 13000,00 0 w tym: - wpływy z opłat za korzystanie za korzystanie z wychowania przedszkolnego 13000,00 13000,00 0 za korzystanie z Przedszkola Publicznego 852 Pomoc społeczna 151871,00 151871,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6870,00 6870,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenia zdrowotne 6870,00 6870,00 0 Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5652,00 5652,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe 5652,00 5652,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 326

Zasiłki stałe 65301,00 65301,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe 65301,00 65301,00 0 Ośrodki pomocy społecznej 62590,00 62590,00 0 w tym : -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 62590,00 62590,00 0 Pomoc w zakresie dożywiania 11458,00 11458,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie uczniów w szkołach 0 11458,00 11458,00 855 Rodzina 6641485,00 6641485,00 0 Świadczenia wychowawcze 5180030,00 5180030,00 0 w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5180030,00 5180030,00 0 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1268434,00 1268434,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1268434,00 1268434,00 0 na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę Wspieranie rodziny 189720,00 189720,00 0

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowaniu dzieci 189720,00 189720,00 0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

3301,00 3301,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 9 – Poz. 326

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne 3301,00 3301,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 964000,00 964000,00 0 Gospodarka odpadami komunalnymi 955000,00 955000,00 0

w tym: -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 953000,00 953000,00 0 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1000,00 1000,00 0 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1000,00 1000,00 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6000,00 6000,00 0 tym-wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska 6000,00 6000,00 0

Pozostała działalność 3000,00 3000,00 0 w tym : -wpływy z różnych opłat 3000,00 3000,00 0 za korzystanie z przystanków autobusowych Ogółem dochody w tym: 24439419,66 22007911,00 2431508,66 1. Dotacje ogółem , 6667604,00 0 w tym a/dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6667604,00 6667604,00 0 b/dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c/ dotacje na realizację zadań realizowanych 5000,00 5000,00 0 w drodze umów i porozumie między j. s .t 4100,00 4100,00 0 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 85325,00 85325,00 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 10 – Poz. 326

ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW NA 2021ROK

Przy opracowaniu planu budżetu gminy na 2021 rok dochody skalkulowano w następujący sposób :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 10000,00 zł, - planuje się wpłatę nadwyżki budżetowej przez Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej na kwotę 10000,00 zł, jako różnicy między sumą planowanych przychodów powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku a sumą planowanych wydatków powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku Dział 600 – Transport i łączność 800000,00 zł, - planuje się pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych : droga Małoszyce Borek- Jeziorowice Folwark 425000,00 zł, droga Wola Libertowska Szkoła 375000,00 zł, Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 706733,20 zł, - planuje się wpływy z opłaty za trwały zarząd z oczyszczalni ścieków oddanej w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu – 465,00 zł, - czynsz od lokali użytkowych z budynków komunalnych i gruntów rolnych zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 75000,00 zł, - z tytułu rozgraniczenia nieruchomości 20000,00 zł. - planuje się odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę – 500,00 zł, - planuje się pozyskanie środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt.5i6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich na zadanie pn. Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole podstawowej w Woli Libertowskiej – 610768,20 zł Dział 710 – Działalność usługowa 5000,00 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwacje mogił wojennych zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę– 5000,00 zł, Dział 750 – Administracja publiczna 82519,00 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę -22519,00 zł, - wpływy z różnych dochodów z rozliczeń za utrzymanie czystości w pomieszczeniach jednostek mieszczących się w budynku Urzędu Gminy różnych dochodów planuje się na kwotę 60000,00 zł, Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 3200,00 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie na kwotę - 3200,00 zł, Dział 752 – Obrona narodowa 400,00 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na zadania z zakresu obronności – 400,00 zł, Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 193822,59 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na kwotę- 1100,00 zł, - planuje się pozyskanie środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich na zadanie pn. Przebudowa z nadbudową budynku Remizy OSP w Małoszycach 192722,59 zł, Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 3000,00 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na kwotę- 3000,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 11 – Poz. 326

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4637867,00 zł, - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2020 i planuje się na kwotę – 300,00 zł, - w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2020 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2019 r. wzrósł o 3,9 % planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, podatek ten planuje się na kwotę – 420000,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy 2021 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - podatek planuje się na kwotę 15200,00 zł, - w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej planuje się na kwotę – 102000,00 zł, - w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2020 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2019 r. wzrósł o 3,9 % planuje się utrzymanie stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na poziomie roku 2020 i planuje się na kwotę – 7920,00 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planuje się na kwotę 500,00 zł, - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020 i planuje się na kwotę 1000,00 zł, - w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2020 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2019 r. wzrósł o 3,9 % planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku od nieruchomości od osób fizycznych i planuje się wpływy podatku nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 495000,00 zł, - w związku ze zwiększeniem się średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok budżetowy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się zwiększenie stawki kwotowej podatku rolnego od osób fizycznych – wpływy z podatku rolnego planuje się na kwotę 851000,00 zł, - w związku ze zwiększeniem się ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego planuje się wpływy podatku leśnego od osób fizycznych na kwotę – 15000,00 zł, - w związku ze zwiększeniem się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 2020 r, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do I półrocza 2019r. wzrósł o 3,9 % planuje się utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2019 i planuje się wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 220000,00 zł, - podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2020 i planuje się na kwotę 20000,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2020 i planuje się na kwotę - 85000,00 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 12 – Poz. 326

planuje się na kwotę – 4000,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020 i planuje się na kwotę 8000,00 zł, - opłatę skarbową zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2020 i planuje się na kwotę 16000,00 zł, - w związku z przewidywanym zwiększeniem wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 planuje się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się na kwotę 85325,00 zł, - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany według kalkulacji Ministerstwa Finansów planuje się na kwotę 2284622,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez Urząd Skarbowy zaplanowano metodą szacunkową w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2020 i planuje się na kwotę 7000,00 zł, Dział 758 – Różne rozliczenia 9208504,00 zł, - zaplanowano subwencję ogólną na 2021 r. zgodnie z pismem Ministra Finansów na kwotę – 9198504,00 zł, - odsetki od lokowania środków na rachunkach bankowych planuje się na kwotę 10000,00 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie 1031017,87 zł, - wpływy z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej planuje się na kwotę 190000,00 zł, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przedszkola Publicznego planuje się na kwotę – 13.000,00 zł, - planuje się pozyskanie środków z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Chlinie – 828017,87 zł, Dział 852 - Pomoc społeczna 151871,00 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę - 151871,00 zł, Dział 855 – Rodzina 6641485,00 zł, - planuje się dochody z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na kwotę- 6641485,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 964000,00 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na kwotę - 953000,00 zł, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 na kwotę- 1000,00 zł, - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2020 na kwotę – 1000,00 zł, - planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska na kwotę 6000,00 zł, - planuje się wpływy z różnych opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na kwotę – 3000,00 zł,

Ogółem 24439419,66 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 13 – Poz. 326

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec Z dnia 29 grudnia 2020 r. PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Lp. Dział Rozdział Treść Planowane wydatki na 2021 rok Ogółem w tym: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2510864,00 110864,00 2400000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2492864,00 92864,00 2400000,00 w tym 1.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące zakładu 92864,00 92864,00 0 budżetowego wydatki majątkowe 2400000,00 0 2400000,00 w tym wydatki inwestycyjne 2400000,00 0 2400000,00 01030 Izby rolnicze 18000,00 18000,00 0 w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 18000,00 18000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18000,00 18000,00 0 2 600 Transport i łączność 2477253,94 252825,36 2224428,58 60016 Drogi publiczne gminne 2084428,58 220000,00 1864428,58 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 220000,00 220000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220000,00 220000,00 0 wydatki majątkowe w tym wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 o 1864428,58 0 1864428,58 funduszu sołeckim- wydatki inwestycyjne 1864428,58 0 1864428,58 64428,58 zł, 60017 Drogi wewnętrzne 392825,36 32825,36 360000,00 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 392825,36 32825,36 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 392825,36 32825,36 0 w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 12825,36 zł, wydatki majątkowe 360000,00 360000,00

1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 326

w tym wydatki inwestycyjne 360000,00 360000,00 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 1018314,52 60000,00 958314,52 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 55000,00 55000,00 0

w tym:

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 55000,00 55000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55000,00 55000,00 0 70095 Pozostała działalność 963314,52 5000,00 958314,52 w tym 1.wydatki bieżące 5000,00 5000,00 0 jednostek budżetowych z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5000,00 5000,00 0 wydatki majątkowe 958314,52 0 958314,52 w tym wydatki inwestycyjne 958314,52 0 958314,52 4 710 Działalność usługowa 92000,00 92000,00 0 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80000,00 80000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 80000,00 80000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80000,00 80000,00 0 71035 Cmentarze 7000,00 7000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 7000,00 7000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania na 7000,00 7000,00 0 mocy porozumień z organami administracji rządowej- 5000,00 zł, 71095 Pozostała działalność 5000,00 5000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5000,00 5000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5000,00 5000,00 0 5 750 Administracja publiczna 2547843,00 2547843,00 0 75011 Urzędy wojewódzkie 22519,00 22519,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 22519,00 22519,00 0 a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22164,00 22164,00 0 b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych 355,00 355,00 0 75022 Rady gmin 122000,00 122000,00 0

2

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 326

w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 2000,00 2000,00 0 z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2000,00 2000,00 0 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych 120000,00 120000,00 0 75023 Urzędy gmin 2054500,00 2054500,00 0 w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 2031500,00 2031500,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia 1585000,00 1585000,00 0 i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z 446500,00 446500,00 realizacją zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz 0 osób fizycznych 23000,00 23000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 327824,00 327824,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 327024,00 327024,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 283373,00 283373,00 0 b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43651,00 43651,00 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 0 75095 Pozostała działalność 21000,00 21000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 21000,00 21000,00 0 z tego b/wydatki związane z realizacja zadań statutowych 21000,00 21000,00 0 6 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 400,00 400,00 0 z tego b/wydatki związane z realizacja zadań statutowych 400,00 400,00 0 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli, ochrony prawa i sądownictwa 3200,00 3200,00 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i 0 ochrony prawa 3200,00 3200,00 w tym : 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3200,00 3200,00 0 z tego

3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 16 – Poz. 326

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 960,00 960,00 0 zadania zlecone b/wydatki związane z 2240,00 2240,00 0 realizacja zadań statutowych 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 383653,18 364150,00 19503,18 75412 Ochotnicze straże pożarne 352553,18 333050,00 19503,18 w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 313050,00 313050,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia 56350,00 56350,00 i składki od nich naliczone 0 b/ wydatki związane z 256700,00 256700,00 realizacją zadań statutowych 0 w tym z art.2ust1 o funduszu sołeckim – 53700,00 zł, 2.świadczenia na rzecz 20000,00 20000,00 0 osób fizycznych wydatki majątkowe 19503,18 0 19503,18 z tego wydatki inwestycyjne 19503,18 0 19503,18 w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim- wydatki inwestycyjne – 19503,18 zł 75414 Obrona cywilna 1100,00 1100,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1100,00 1100,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1100,00 1100,00 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 30000,00 30000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 30000,00 30000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30000,00 30000,00 0 9 755 Wymiar sprawiedliwości 3000,00 3000,00 0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 3000,00 3000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3000,00 3000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3000,00 3000,00 0 10 757 Obsługa długu publicznego 5000,00 5000,00 0

4

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 17 – Poz. 326

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki 5000,00 5000,00 0

w tym: 1.wydatki bieżące 5000,00 5000,00 0 z tego na obsługę długu 5000,00 5000,00 0 11 758 Różne rozliczenia 135000,00 135000,00 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 135000,00 135000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 135000,00 135000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135000,00 135000,00 0

12 801 Oświata i wychowanie 7382181,00 7382181,00 0 80101 Szkoły podstawowe 5065323,00 5065323,00 0 w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 4847550,00 4847550,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia 4284543,00 4284543,00 0 i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z 563007,00 563007,00 0 realizacją zadań statutowych 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 217773,00 217773,00 0

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 184496,00 184496,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 174426,00 174426,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 164230,00 164230,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10196,00 10196,00 0 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 10070,00 10070,00 0

80104 Przedszkola 909559,00 909559,00 0

w tym:

1.wydatki bieżące

jednostek budżetowych 876835,00 876835,00 0

z tego

a/ wydatki na wynagrodzenia

i składki od nich naliczone 681108,00 681108,00 0

b/wydatki związane z

realizacją zadań statutowych 195727,00 195727,00 0

2.świadczenia na rzecz

osób fizycznych 32724,00 32724,00 0

5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 18 – Poz. 326

80113 Dowożenie uczniów do szkół 528839,00 528839,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 527139,00 527139,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 306479,00 306479,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 220660,00 220660,00 0 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1700,00 1700,00 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28641,00 28641,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 28641,00 28641,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28641,00 28641,00 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 428121,00 428121,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 426721,00 426721,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 212875,00 212875,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 213846,00 213846,00 0 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1400,00 1400,00 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 37539,00 37539,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 37539,00 37539,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 33539,00 33539,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4000,00 4000,00 0

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 141094,00 141094,00 0 w tym:

6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 19 – Poz. 326

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 141094,00 141094,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 131094,00 131094,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10000,00 10000,00 0 80195 Pozostała działalność 58569,00 58569,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 58569,00 58569,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 800,00 800,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57769,00 57769,00 0

13 851 Ochrona zdrowia 85325,00 85325,00 0 85153 Zwalczanie narkomanii 15000,00 15000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 15000,00 15000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15000,00 15000,00 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70325,00 70325,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 70325,00 70325,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22500,00 22500,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47825,00 47825,00 0 14 852 Pomoc społeczna 646540,00 646540,00 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3500,00 3500,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3500,00 3500,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3500,00 3500,00 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 6870,00 6870,00 0

w tym:

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 6870,00 6870,00 0

z tego

7

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 20 – Poz. 326

b/wydatki związane z realizacją ich statutowych 6870,00 6870,00 0 zadań w tym z zadań zleconych - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe 60652,00 60652,00 0 w tym: 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60652,00 60652,00 0 85216 Zasiłki stałe 68801,00 68801,00 0 w tym : 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 68801,00 68801,00 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 477259,00 477259,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 474659,00 474659,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 436603,00 436603,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 38056,00 38056,00 0 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2600,00 2600,00 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3000,00 3000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3000,00 3000,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3000,00 3000,00 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 21458,00 21458,00 0 w tym : 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 21458,00 21458,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21458,00 21458,00 0 85295 Pozostała działalność 5000,00 5000,00 0 w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5000,00 5000,00 0 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10000,00 10000,00 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 0 socjalnym 10000,00 10000,00 w tym : 1.wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10000,00 10000,00 0

8

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 21 – Poz. 326

16 855 Rodzina 6685985,00 6685985,00 0 85501 Świadczenia wychowawcze 5180030,00 5180030,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 42642,00 42642,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30490,00 30490,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12152,00 12152,00 0 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 5137388,00 5137388,00 0 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1308434,00 1308434,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 78186,00 78186,00 0 z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 43926,00 43926,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34260,00 34260,00 0 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1230248,00 1230248,00 0 85504 Wspieranie rodziny 189720,00 189720,00 0 1.wydatki bieżące 6120,00 6120,00 0 jednostek budżetowych z tego a/ wydatki na wynagrodzenia 4896,00 4896,00 0 i składki od nich naliczone b/wydatki związane z 1224,00 1224,00 0 realizacją ich statutowych zadań 2.świadczenia na rzecz 183600,00 183600,00 0 osób fizycznych 85508 Rodziny zastępcze 4500,00 4500,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące 4500,00 4500,00 0 jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z 4500,00 4500,00 0 realizacją zadań statutowych 85513 Składki na ubezpieczenia 3301,00 3301,00 0 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla

9

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 22 – Poz. 326

opiekunów w tym: 1.wydatki bieżące 3301,00 3301,00 0 jednostek budżetowych z tego 3301,00 3301,00 b/wydatki związane z 0 realizacją ich statutowych zadań w tym z zadań zleconych – w zakresie opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne - 3301,00 zł, 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1914782,32 1874669,90 40112,42 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 101930,00 101930,00 0 w tym 1.wydatki bieżące 4000,00 4000,00 0 jednostek budżetowych z tego a/wydatki związane z 4000,00 4000,00 0 realizacją zadań statutowych 2.wydatki na dotację przedmiotową na zadania bieżące 97930,00 97930,00 0 90002 Gospodarka odpadami 955000,00 955000,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 955000,00 955000,00 0 z tego a/wynagrodzenia i składki od nich naliczone 51360,00 51360,00 0 b/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 903640,00 903640,00 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37379,90 37379,90 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 37379,90 37379,90 0 z tego a/wydatki związane z 37379,90 37379,90 realizacją zadań statutowych 0 w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 7379,90 zł, 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 672500,00 672500,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 672500,00 672500,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 672500,00 672500,00 0 w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 32500,00 zł

90019 Wpływy i wydatki związane

z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska 6000,00 6000,00 0

10

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 23 – Poz. 326

1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 6000,00 6000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6000,00 6000,00 0 90095 Pozostała działalność 141972,42 101860,00 40112,42 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 101860,00 101860,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101860,00 101860,00 0 w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim 1860,00 zł, wydatki majątkowe w tym 40112,42 0 40112,42 wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust1 o 40112,42 0 40112,42 funduszu sołeckim – 40112,42 zł, 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1021644,97 1021644,97 0 92109 Domy o ośrodki kultury ,świetlice i kluby 492493,00 492493,00 0 w tym: wydatki bieżące 492493,00 492493,00 0 1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 492493,00 492493,00 0 92116 Biblioteki 234582,00 234582,00 0 w tym: wydatki bieżące 234582,00 234582,00 0 1.dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 234582,00 234582,00 0 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200000,00 200000,00 0 w tym wydatki bieżące 200000,00 200000,00 0 w tym: dotacja na zadania bieżące 200000,00 200000,00 92195 Pozostała działalność 94569,97 94569,97 0 wydatki bieżące jednostek budżetowych 94569,97 94569,97 0 z tego a/wydatki związane z 94569,97 94569,97 0 realizacją zadań statutowych w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 64569,97 zł, 19 926 Kultura fizyczna 279250,00 82050,00 197200,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 55050,00 55050,00 0 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5050,00 5050,00 0 z tego a/wydatki związane z

11

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 24 – Poz. 326

realizacją zadań statutowych 5050,00 5050,00 0 2.dotacja na zadania bieżące 50000,00 50000,00 0 92695 Pozostała działalność 224200,00 27000,00 197200,00 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 27000,00 27000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27000,00 27000,00 0 w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim - 15550,00 zł wydatki majątkowe 197200,00 197200,00 w tym wydatki inwestycyjne 197200,00 197200,00 w tym z art.2 ust1 o funduszu sołeckim – 12200,00 zł, Ogółem 27202236,93 21362678,23 5839558,70 1 Wydatki jednostek budżetowych 13064053,23 13064053,23 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8376748,00 8376748,00 b/ pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4687305,23 4687305,23 2.wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE 0 0 3. Dotacje ogółem 1167869,00 1167869,00 0 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7125756,00 7125756,00 0 5. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE 958314,52 0 958314,52 6. Wydatki na obsługę długu 5000,00 5000,00

12

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 25 – Poz. 326

Uzasadnienie do planu wydatków na 2021 rok

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się kwotę 2510864,00 zł, Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2492864,00 zł, - wydatki bieżące – 92864,00 zł, w tym na: - dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu- 92864,00 zł, stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 0,68 zł, za 1m³ wody wydatki majątkowe –2400000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne –2400000,00 zł, - na zadania pn: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Łany Wielkie, Brzeziny do zbiorników w Otoli na terenie Gminy Żarnowiec Rozdział 01030 - Izby rolnicze 18000,00 zł, -wydatki bieżące – 18000,00 zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 18000,00 zł, z tego: a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych na : - składki na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 18000,00 zł, W dziale 600 – Transport i łączność planuje się kwotę 2477253,94 zł, Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2084428,58 zł, - wydatki bieżące- 220000,00 zł, w tym na : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –220000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 220000,00 zł, na : - zakup materiałów do bieżącego remontu dróg – 20000,00 zł, - wynajem sprzętu do remontu dróg publicznych – 100000,00 zł, - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 100000,00 zł, - wydatki majątkowe – 1864428,58 zł, z tego wydatki inwestycyjne –1864428,58 zł, - na modernizację dróg gminnych w Miejscowości Małoszyce, Jeziorowice i Wola Libertowska - 1800000,00 zł - z art. 2 ust. 1 o funduszu sołeckim – 64428,58 zł - na budowę chodnika w sołectwie Koryczany – 27000,00 zł, - na wykonanie chodnika przy ul. Rolniczej w sołectwie Żarnowiec – 37428,58 zł. Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 392825,36 zł, - wydatki bieżące – 32825,36zł, w tym na : - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 32825,36zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 32825,36 zł, na : - zakup materiałów – 10000,00 zł - bieżące remonty dróg wewnętrznych –10000,00 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 12825,36 zł, na remont drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Jeziorowice – 2000,00 zł na remont drogi dojazdowej do pól Otola-Otola Mała (Jagielnik) – 10825,36 zł wydatki majątkowe – 360000,00 zł,

13

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 26 – Poz. 326

z tego wydatki inwestycyjne – 360000,00 zł, - na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Małoszyce i Zabrodzie -360000,00 zł, W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa planuje się kwotę 1018314,52, zł, Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55000,00 zł, - wydatki bieżące –55000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 55000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 55000,00 zł, na : - zakup materiałów do remontu budynków – 5000,00 zł, - zakup energii – 15000,00 zł, - zakup usług remontowych w budynkach komunalnych– 15000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 10000,00 zł, - ubezpieczenie budynków komunalnych –10000,00 zł, Rozdział 70095 – Pozostała działalność 963314,52 zł, - wydatki bieżące 5000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 5000,00 zł, na : zakup materiałów wydatki majątkowe – 958314,52 zł, z tego wydatki inwestycyjne –958314,52 zł, - Termomodernizacja budynku komunalnego po byłej szkole w Woli Libertowskiej – 958314,52 zł, ze środków europejskich - 610768,20 zł, ze środków własnych –347546,32 zł. W dziale 710 - Działalność usługowa planuje się kwotę 92000,00 zł, Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80000,00 zł, - wydatki bieżące –80000,00 zł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 80000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 80000,00 zł, na : - projekty decyzji o warunkach zabudowy przestrzennej oraz opracowanie map geodezyjnych i innych – 80000,00 zł, Rozdział 71035- Cmentarze 7000,00 zł, - wydatki bieżące –7000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych –7000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 7000,00 zł, na : - remont mogił wojennych ze środków na realizację zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5000,00 zł, - zakup zniczy i kwiatów – 2000,00 zł, Rozdział 71095 – Pozostała działalność 5000,00 zł, - wydatki bieżące –5000,00 zł, - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 5000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 5000,00 zł, na : wypisy z rejestru gruntów i ustalenie praw własności – 5000,00 zł, W dziale 750 - Administracja publiczna planuje się kwotę 2547843,00 zł, Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 22519,00 zł, -wydatki bieżące – 22519,00 zł,

14

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 27 – Poz. 326

z tego - wydatki bieżące jednostek budżetowych –22519,00 zł,

z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22164,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 355,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Rozdział 75022 – Rady gmin 122000,00 zł, - wydatki bieżące – 122000,00 zł, z tego na: - wydatki bieżące jednostek budżetowych –2000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 120000,00 zł, - diety radnych – 120000,00 zł, Rozdział 75023 – Urzędy gmin 2054500,00 zł, - wydatki bieżące – 2054500,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych –2031500,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1585000,00 zł, na: - wynagrodzenia dla pracowników samorządowych , dopłaty do wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone ,nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1235000,00 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 25000,00 zł, - wynagrodzenia inkasentów – 62000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 245000,00 zł, - wpłaty na PPK – 18000,00 zł b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych –446500,00 zł, na : - zakup materiałów biurowych, druków, czasopism ,opału na zimę, środków do utrzymania czystości oraz innych materiałów - 110000,00 zł, - zakup środków żywności – 10000,00 zł, - zakup energii – 25000,00 zł, - usługi zdrowotne – 3000,00 zł, - usługi pocztowe, prawnicze, konserwacyjne ,kominiarskie, wywóz śmieci, naprawa sprzętu biurowego , i inne usługi dla urzędu gminy – 180000,00 zł, - usługi remontowe - 20.000,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł, - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11500,00 zł, - ubezpieczenie budynku i sprzętu w Urzędzie Gminy, opłaty komornicze , inne opłaty – 15.000,00 zł, - szkolenia pracowników - 10.000,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.000,00 zł, - podatki – 10.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23000,00 zł, Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 327824,00 zł, - wydatki bieżące – 327824,00zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 327024,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –283373,00 zł, na: - wynagrodzenia dla pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234541,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 45500,00 zł, - wpłaty na PKK – 3332,00 zł

15

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 28 – Poz. 326

b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 43651,00 zł, na : - zakup materiałów biurowych, druków i innych materiałów - 13000,00 zł, - usługi pocztowe, konserwacyjne , naprawa sprzętu biurowego , i inne usługi -20700,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 800,00 zł, - szkolenia pracowników - 4500,00 zł, -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4651,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł, Rozdział 75095 - Pozostała działalność 21000,00 zł, wydatki bieżące- 21000,00 zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –21000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –21000,00 zł, na : - składki członkowskie – 16000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 5000,00 zł, W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa i sądownictwa planuje się kwotę 3200,00 zł, Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 3200,00 zł, - wydatki bieżące – 3200,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych –3200,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 960,00 zł, na: - wynagrodzenia bezosobowe na aktualizację rejestru wyborców -960,00 zł, b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 2240,00 zł, - na materiały biurowe 2240,00 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej W dziale 752 - Obrona narodowa 400,00 zł, Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł, wydatki bieżące- 400,00 zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –400,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 400,00 zł, - zakup materiałów na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony zadania zlecone z zakresu administracji rządowej W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się kwotę 383653,18zł, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 352553,18 zł, - wydatki bieżące – 333050,00 zł, w tym na : - wydatki bieżące jednostek budżetowych –313050,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 56350,00 zł, na: - wynagrodzenia konserwatorów i komendanta gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych – 56350,00 zł, b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 256700,00 zł, na : - zakup paliwa, części do samochodów i sprzętu pożarniczego- 70500,00 zł, - zakup usług pozostałych – 19200,00 zł, - zakup usług remontowych - 89000,00 zł, - zakup energii – 35000,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – 8000,00 zł,

16

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 29 – Poz. 326

- ubezpieczenie strażnic, strażaków – 30000,00 zł, - szkolenia strażaków – 5000,00 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 53700,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,

na: - ekwiwalent dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów - wydatki majątkowe – 19503,18 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 19503,18 zł, w tym z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 19503,18 zł na zakup i montaż ogrodzenia terenu OSP w sołectwie Udórz Rozdział 75414- Obrona cywilna 1100,00 zł, - wydatki bieżące – 1100,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 1100,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 1100,00 zł, na : - naprawę i konserwację systemów alarmowych zadania realizowane w drodze umów i porozumień między j.s.t Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe 30000,00 zł - wydatki bieżące – 30000,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 30000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 30000,00 zł, na : zakup materiałów ochronnych w celu przeciwdziałaniu Covid-19 W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości 3000,00 zł, Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna 3000,00 zł, - wydatki bieżące – 3000,00 zł, w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych 3000,00 zł, na zakup materiałów biurowych na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców gminy W dziale 757 Obsługa długu publicznego 5000,00 zł Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –kredyty i pożyczki 5000,00 zł wydatki bieżące – 5000,00 zł z tego na obsługę długu publicznego – 5000,00 zł W dziale 758 – Różne rozliczenia planuje się kwotę 135000,00 zł, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 135000,00 zł, wydatki bieżące –135000,00zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 135000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych –135000,00 zł, w tym : rezerwa ogólna - 65000,00 zł, rezerwa celowa –70000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego W dziale 801 – Oświata i wychowanie planuje się kwotę 7382181,00 zł, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5065323,00 zł, - wydatki bieżące – 5065323,00 zł, w tym :

17

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 30 – Poz. 326

- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 4847550,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4284543,00 zł, na: - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obsługi, pracowników administracyjnych i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3554181,00 zł, - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia –3000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –670726,00 zł, - wpłaty na PPK – 56636,00 zł b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 563007,00 zł, na: - zakup środków do utrzymania czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych druków, czasopism – 188300,00 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek – 4850,00 zł, - zakup energii elektrycznej i wody - 38000,00 zł, - zakup usług remontowych – 80000,00 zł, - zakup usług zdrowotnych – 2040,00 zł, - usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, inne usługi – 76410,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -8000,00 zł, - podróże służbowe –2600,00 zł, - różne opłaty i składki – 11500,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 146507,00 zł, - szkolenia pracowników – 4800,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217773,00 zł, na: -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 217773,00 zł, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 184496,00 zł, - wydatki bieżące – 184496,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –174426,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –164230,00 zł, na - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137645,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –24091,00 zł, - wpłaty na PPK – 2494,00 zł. b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 10196,00 zł, na: - zakup środków do utrzymania czystości, materiałów biurowych– 1000,00 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek – 3000,00 zł, - zakup usług pozostałych– 140,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6056,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych –10070,00 zł, na: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10070,00 zł, Rozdział 80104 – Przedszkola 909559,00 zł, - wydatki bieżące – 909559,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 876835,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 681108,00 zł, na - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 559173,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –108783,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 3000,00 zł, - wpłaty na PPK – 10152,00 zł.

18

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 31 – Poz. 326

b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 195727,00 zł, na: - zakup materiałów biurowych ,druków ,czasopism, środków do utrzymania czystości, oleju opałowego i innych materiałów - 36900,00 zł, - zakup środków dydaktycznych i książek – 3000,00 zł, - zakup energii – 10000,00 zł, - zakup usług remontowych - 2000,00 zł, - zakup usług zdrowotnych –720,00 zł, - zakup usług pozostałych – 10880,00 zł, -zakup usług przez jst od innych jst – 100000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -2000,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 600,00 zł, - różne opłaty i składki – 2000,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26127,00 zł, - szkolenia pracowników – 1500,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32724,00 zł, na: -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 32724,00 zł, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 528839,00 zł, - wydatki bieżące – 528839,00 zł, w tym : - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 527139,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 306479,00 zł, na - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247241,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 48000,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 6000,00 zł, - wpłaty na PPK – 3038,00 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 2200,00 zł. b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 220660,00 zł, - zakup paliwa, części do samochodów oraz innych materiałów – 66000,00 zł, - zakup usług remontowych – 15000,00 zł, - zakup usług pozostałych oraz dopłatę do biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół - 117000,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 600,00 zł - ubezpieczenia autobusów- 12500,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9560,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych –1.700,00 zł, na: -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1700,00 zł, Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28641,00 zł, - wydatki bieżące – 28641,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 28641,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28641,00zł, na: - dokształcanie nauczycieli Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 428121,00 zł, - wydatki bieżące – 428121,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych –426721,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –212875,00 zł, na - wynagrodzenia osobowe pracowników

19

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 32 – Poz. 326

i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 174875,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 34400,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 zł, - wpłaty na PPK – 2600,00 zł. b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –213846,00 zł, na: - zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych –7000,00 zł, - zakup żywności – 190000,00 zł, - zakup energii – 6000,00 zł, - zakup usług remontowych – 2000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 2420,00 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5426,00 zł, - szkolenia pracowników -1000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych –1400,00 zł, na: -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –1400,00 zł, Rozdział –80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 37539,00 zł, - wydatki bieżące –37539,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 37539,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –33539,00 zł, na: - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27945,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –5594,00 zł, b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 4000,00 zł, na - zakup środków dydaktycznych i książek – 4000,00 zł, Rozdział – 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 141094,00 zł, - wydatki bieżące – 141094,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –141094 ,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –131094,00 zł, na: - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111694,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –19400,00 zł, b/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 10000,00 zł, na: - zakup pomocy dydaktycznych – 10000,00 zł Rozdział 80195 – Pozostała działalność 58569,00 zł, - wydatki bieżące –58569,00 zł, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 58569,00 zł, a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 800,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 b /wydatki związane z realizacją zadań statutowych –57769,00 zł, na: - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników emerytów i rencistów – 57769,00 zł,

20

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 33 – Poz. 326

W dziale 851 - Ochrona zdrowia planuje się kwotę 85325,00 zł, Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 15000,00 zł, - wydatki bieżące – 15000,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –15000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –15000,00 zł, na : - zakup materiałów – 5000,00 zł, - zakup programów profilaktycznych, spektakli dla dzieci i młodzieży– 10000,00 zł, Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70325,00 zł, -wydatki bieżące – 70325,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –70325,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –22500,00 zł, na - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia członków komisji, oraz psychologa do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – 22500,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47825,00zł, na: - opłacenie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia – 5000,00 zł, - zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 18000,00 zł, - zakup wyposażenia świetlic środowiskowych w sprzęt do prowadzenia zajęć -2900,00 zł, - szkolenia – 4000,00 zł, - podróże służbowe – 925,00 zł, - organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle edukacyjno- profilaktyczne -3000,00 zł, - zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych - 11000,00 zł, - organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym -3000,00 zł, W dziale 852 - Pomoc społeczna planuje się kwotę 646540,00zł, Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3500,00 zł, wydatki bieżące -3500,00 zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3500,00 zł, a/wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 3500,00 zł, - zakup materiałów – 500,00 zł, - zakup usług – 1000,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 500,00 zł, - szkolenia – 1500,00 zł, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6870,00 zł, - wydatki bieżące – 6870,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6870,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6870,00 zł na : -składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6870,00 zł, Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 60652,00 zł, - wydatki bieżące – 60652,00 zł,

21

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 34 – Poz. 326

w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60652,00 zł, na : - świadczenia społeczne – 60652,00 zł, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 68801,00 zł, - wydatki bieżące – 68801,00 zł, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68801,00 zł, na : - świadczenia społeczne – 68801,00 zł, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy 477259,00 zł, -wydatki bieżące –477259,00 zł,

w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 474659,00zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –436603,00 zł, na : -wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 360193,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 63527,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 8400,00 zł, - wpłaty na PPK – 4483,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38056,00zł, na: - zakup materiałów i wyposażenia –6.000,00 zł - zakup usług zdrowotnych – 2000,00 zł, - zakup usług pozostałych – 15000,00 zł, - podróże służbowe – 3 000,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9556,00 zł, - szkolenia pracowników – 2500,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych –2600,00 zł, na : -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –2600,00 zł, Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3000,00 zł, -wydatki bieżące – 3000,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 3000,00zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –3000,00 zł, na : - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 500,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe – 2500,00 zł, Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 21458,00 zł - wydatki bieżące – 21458,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 21458,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21458,00 zł -wynagrodzenia bezosobowe – 21458,00 zł Rozdział 85295 – Pozostała działalność 5000,00 zł - wydatki bieżące – 5000,00 zł, w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych –5000,00 zł, - prace społeczno- użyteczne – 5000,00 zł, W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się kwotę 10000,00 zł, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10000,00 zł, - wydatki bieżące – 10000,00 zł, w tym

22

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 35 – Poz. 326

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10000,00 zł, na : - pomoc materialna dla uczniów – 10000,00 zł, W dziale 855 – Rodzina 6685985,00 zł, Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 5180030,00 zł, -wydatki bieżące – 5180030,00 zł, -zadania z zakresu administracji rządowej w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –42642,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30490,00 zł, na : - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne –30142,00 zł, - wpłaty na PPK – 348,00 zł. b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12152,00 zł, na: - zakup materiałów biurowych -2652,00 - zakup usług pozostałych – 7500,00 zł, - szkolenia -2000,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5137388,00 zł, na - świadczenia społeczne – 5137388,00 zł, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1308434,00 zł, - wydatki bieżące –1308434,00 zł, -zadania z zakresu administracji rządowej 1268434,00 zł, - zadania własne 40000,00 zł w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –78186,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –43926,00 zł, na : - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – 43926,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –34260,00 zł, na: - zakup materiałów i wyposażenia – 10700,00 zł, - zakup usług pozostałych – 18500,00 zł, - podróże służbowe krajowe – 1060,00 zł, - szkolenia pracowników – 4000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych –1230248,00 zł, na - świadczenia społeczne – 1230248,00 zł, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 189720,00 zł, -wydatki bieżące –189720,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –6120,00 zł, z tego a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone –4896,00 zł, na : - wynagrodzenia - 4068,00 - składki na ubezpieczeni a społeczne – 828,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –1224,00 zł, na: - zakup materiałów i wyposażenia – 1224,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych –183600,00 zł, na

23

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 36 – Poz. 326

- świadczenia społeczne – 183600,00 zł, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 4500,00 zł, wydatki bieżące – 4.500,00 zł, - zadania z zakresu administracji rządowej w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 4.500,00 zł, a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych- 4.500,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 4500,00 zł. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3301,00 zł. -wydatki bieżące –3301,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –3301,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –3301,00 zł, na : - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3301,00 zł, W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się kwotę 1914782,32 zł, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 101930,00 zł, wydatki bieżące – 101930,00 zł, w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych – 4.000,00 zł, a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zakup usług pozostałych – 4000,00 zł. 2.dotacja przedmiotowa dla Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu –97930,00 zł, stawka jednostkowa stanowiąca podstawę do kalkulowania łącznej kwoty dotacji przedmiotowej wynosi 21,35 zł, do 1m³ odebranych ścieków Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 955000,00 zł, -wydatki bieżące – 955000,00 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych –955000,00 zł, z tego a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51360,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 44320,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 7040,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 903640,00 zł, - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, szkolenia dotyczące świadomości ekologicznej– 899440,00 zł - podróże służbowe krajowe – 1200,00 zł, -zakup materiałów i wyposażenia – 3000,00 zł. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37379,90 zł, -wydatki bieżące – 37379,90 zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych –37379,90 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –37379,90 zł, na - zakup i utrzymanie kwiatów ,drzew na placach,skwerach, wymiana klombów na placach i skwerach, zakup kosiarek – 25079,90 zł - zakup usług remontowych – 300,00 zł,

24

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 37 – Poz. 326

-zakup usług pozostałych – 12000,00 zł w tym - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim- 7379,90 zł, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic ,placów i dróg 672500,00 zł, -wydatki bieżące – 672500,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –672500,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –672500,00 zł, na : - zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg - 500000,00 zł, - konserwacja punktów świetlnych –151000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 21500, 00 zł. w tym - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim- 32500,00 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.000,00 zł, -wydatki bieżące –6.000,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych – 6.000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –6.000,00 zł, - urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień ze środków WFOŚ –6.000,00 zł, Rozdział 90095 – Pozostała działalność 141972,42 zł, -wydatki bieżące – 101860,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –101860,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101860,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 31360,00 zł, - zakup usług pozostałych – 70500,00 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim- 1860,00 zł, wydatki majątkowe – 40112,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 40112,42 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 40112,42 zł W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się kwotę 1021644,97 zł, Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby 492493,00 zł, -wydatki bieżące – 492493,00 zł, w tym - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 492493,00 zł, Rozdział 92116 - Biblioteki 234582,00 zł, -wydatki bieżące –234582,00 zł, - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury- 234582,00 zł, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200000,00 zł, wydatki bieżące –200000,00 zł, w tym dotacja na zadania bieżące –200000,00 zł, dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Łanach Wielkich na prace konserwatorskie przy wymianie pokrycia dachowego Rozdział 92195 - Pozostała działalność 94569,97 zł, -wydatki bieżące – 94569,97 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –94569,97 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94569,97 zł, na

25

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 38 – Poz. 326

-zakup materiałów i wyposażenia- 41169,97 zł, - zakup usług remontowych –31900,00 zł - zakup usług pozostałych – 21500,00 zł, z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 64569,97 zł, W dziale 926 - Kultura Fizyczna planuje się kwotę 279250,00 zł, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 55050,00 zł, - wydatki bieżące – 55050,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –5050,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –5050,00 zł, na -zakup materiałów i wyposażenia- 5050,00 zł, - dotacja na zadania bieżące – 50000,00 zł, - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 50000,00 zł,

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 224200,00 zł, - wydatki bieżące – 27000,00 zł, w tym - wydatki bieżące jednostek budżetowych –27000,00 zł, z tego a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych –27000,00 zł, na -zakup materiałów i wyposażenia- 5000,00 zł, - zakup usług pozostałych- 22000,00 zł, z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 15550,00 zł, wydatki majątkowe – 197200,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 197200,00 zł, - z art.2 ust.1 o funduszu sołeckim – 12200,00 zł

Ogółem 27202236,93 zł,

26

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 39 – Poz. 326

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok

Lp. Paragraf Treść Kwota w zł, 1. 2 3 4 1. Dochody ogółem 24439419,66 2. Wydatki ogółem 27202236,93 3. Wynik – deficyt (1-2) 2762817,27 4. Przychody budżetu 2928912,27 z tego 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 2928912,27 5 Rozchody budżetu 166095,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 166095,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 40 – Poz. 326

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec Z dnia 29 grudnia 2020 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. I. Dochody Dział Nazwa Plan na 2021 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 85325,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 85325,00 Ogółem 85325,00 II Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2021 851 Ochrona zdrowia 85325,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70325,00 w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych 70325,00 zł, z tego na : a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia i pochodne członków komisji – 22500,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47825,00 zł, - opłacenie kosztów biegłych powołanych do orzekania o stopniu uzależnienia – 5000,00 zł, -zakup materiałów biurowych i innego wyposażenia do świetlic środowiskowych – 18000,00 zł, - wyposażenia świetlic środowiskowych w sprzęt do prowadzenia zajęć – 2900,00 zł, - szkolenia – 4000,00 zł, - podróże służbowe – 925,00 zł, - organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na spektakle edukacyjno- profilaktyczne -3000,00 zł, - zapraszanie do naszej gminy teatrów profilaktycznych -11000,00 zł, - organizowanie kolonii dla dzieci i młodzieży o niskim statusie materialnym -3000,00 zł, 85153 Zwalczanie narkomanii 15000,00 w tym : -wydatki bieżące jednostek budżetowych – 15000,00 zł, z tego b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15000,00 zł, na : - zakupy materiałów -5000,00 zł, - zakup programów profilaktycznych ,spektakli dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy tryb życia - 10000,00 zł, Ogółem 85325,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 41 – Poz. 326

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020 r.

. PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW NA 2021 ROK zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami I Dochody

Kwota w złotych Dział Wyszczególnienie w tym Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 750 Administracja publiczna 22519,00 22519,00 0 Urzędy Wojewódzkie 22519,00 22519,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22519,00 22519,00 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3200,00 3200,00 0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa 3200,00 3200,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3200,00 3 2 00 ,00 0 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 0 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0 w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 400,00 400,00 0 855 Rodzina 6641485,00 6641485,00 0 Świadczenia wychowawcze 5180030,00 5180030,00 0 w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ,związane z realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5180030,00 5180030,00 0 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1268434,00 1268434,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 42 – Poz. 326

w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1268434,00 1268434,00 0 Na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 1260186,00 1260186,00 0 Na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin 8248,00 8248,00 0

Wspieranie rodziny 189720,00 189720,00 0 w tym: 0 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy 189720,00 189720,00 0 państwa w wychowaniu dzieci Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3301,00 3301,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie 3301,00 3301,00 0 opłacania i refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne Razem dochody 6667604,00 6667604,00 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 43 – Poz. 326

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 750 Administracja publiczna 29,00 75011 Urzędy wojewódzkie 29,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 29,00 855 Rodzina 6053,00 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6000,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 6000,00 85503 Karta dużej rodziny 53,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 53,00 Razem 6082,00

II. Wydatki

u Kwota w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie w tym

Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 22519,00 22519,00 0 75011 Urzędy Wojewódzkie 22519,00 22519,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego 22519,00 22519,00 0 a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z realizacją zadań 22164,00 22164,00 0 statutowych 355,00 355,00 0

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3200,00 3200,00 0 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej ,kontroli i ochrony prawa 3200,00 3200,00 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 44 – Poz. 326

w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego 3200,00 3200,00 0 a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone b/ wydatki związane z realizacją zadań 960,00 960,00 0 statutowych 2240,00 2240,00 0 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych – z tego 400,00 400,00 0 wydatki związane z realizacja zadań statutowych 400,00 400,00 0 855 Rodzina 6641485,00 6641485,00 0 85501 Świadczenia wychowawcze 5180030,00 5180030,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , 42294,00 42294,00 0 z tego a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , 30142,00 30142,00 0 b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12152,00 12152,00 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , 5137736,00 5137736,00 0 85502 Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1268434,00 1268434,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , 78186,00 78186,00 0 z tego a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , 43926,00 43926,00 0 b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34260,00 34260,00 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , 1190248,00 1190248,00 0 85504 Wspieranie rodziny 189720,00 198720,00 0 w tym 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych , 6120,00 61200,00 0 z tego a/wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , 4896,00 4896,00 0 b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1224,00 1224,00 0 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , 183600,00 183600,00 0 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 45 – Poz. 326

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3301,00 3301,00 0 w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 0 z tego a/wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3301,00 3301,00 0 Razem wydatki 6667604,00 6667604,00 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 46 – Poz. 326

Załącznik Nr 6 Do Uchwały XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec Z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Dochody Wyszczególnienie Ogółem Kwota w złotych Dział w tym bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 710 Działalność usługowa 5000,00 5000,00 0 Cmentarze 5000,00 5000,00 0 w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5000,00 5000,00 0 Razem dochody 5000,00 5000,00 0 II. Wydatki

Wyszczególnienie Kwota w złotych Dział Rozdział w tym Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 710 Działalność usługowa 5000,00 5000,00 0 5000,00 5000,00 0 71035 Cmentarze w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 5000,00 5000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5000,00 5000,00 0 Razem wydatki 5000,00 5000,00 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 47 – Poz. 326

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec Z dnia 29 grudnia 2020 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. Dochody Wyszczególnienie Ogółem Kwota w złotych Dział w tym bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1100,00 1100,00 0 Obrona cywilna 1100,00 1 1 00 ,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1100,00 1100,00 0 755 Wymiar sprawiedliwości 3000,00 3000,00 0 Nieodpłatna pomoc prawna 3000,00 3000,00 0 w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3000,00 3000,00 0 Razem 4100,00 4100,00 0

II. Wydatki Wyszczególnienie Kwota w złotych Dział Rozdział Ogółem w tym bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1100,00 1100,00 0

75414 Obrona cywilna 1100,00 1 1 00 ,0 0 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1100,00 1100,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1100,00 1100,00 0 755 Wymiar sprawiedliwości 3000,00 3000,00 0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 3000,00 3000,00 0 w tym: 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 3000,00 3000,00 0 z tego a/wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3000,00 3000.00 0 Razem 4100,00 4100,00 0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 48 – Poz. 326

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Żarnowiec na 2021r.

Dochody

w złotych

Dział Rozdział Nazwa PLAN

Gospodarka komunalna i 900 6 000,00 ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 6 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki w złotych Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na programy programy wniesienie finansowan finansowane wydatki świadczenia wypłaty z wkładów do Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na e z Wydatki inwestycje i z udziałem zakup i związane z na rzecz tytułu obsługa spółek bieżące jednostek nia i składki zadania udziałem majątkowe zakupy środków, o objęcie realizacją ich osób poręczeń i długu prawa budżetowych, od nich bieżące środków, o inwestycyjne których akcji statutowych fizycznych; gwarancji handlowego naliczane których mowa w art. zadań; . mowa w 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Gospodarka komunalna i 900 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korzystanie ze środowiska Wydatki razem: 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 49 – Poz. 326

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2020 r. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych Gminy Żarnowiec na 2021r.

Dochody

w złotych

Dział Rozdział Nazwa PLAN

Gospodarka komunalna i 900 3 000,00 ochrona Środowiska

90095 Pozostała działalność 3 000,00

Wydatki w złotych Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na programy programy wniesienie finansowan finansowane wydatki świadczenia wypłaty z wkładów do Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na e z Wydatki inwestycje i z udziałem zakup i związane z na rzecz tytułu obsługa spółek bieżące jednostek nia i składki zadania udziałem majątkowe zakupy środków, o objęcie realizacją ich osób poręczeń i długu prawa budżetowych, od nich bieżące środków, o inwestycyjne których akcji statutowych fizycznych; gwarancji handlowego naliczane których mowa w art. zadań; . mowa w 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Gospodarka komunalna i 900 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ochrona środowiska

90095 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki razem: 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 50 – Poz. 326

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dn. 29 grudnia 2020 r. Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki budżetu dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnowiec na 2021r.

Dochody

w złotych

Dział Rozdział Nazwa PLAN

Gospodarka komunalna 900 955 000,00 i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami 955 000,00

Wydatki w złotych Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na programy programy wniesienie finansowan finansowane wydatki świadczenia wypłaty z wkładów do Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na e z Wydatki inwestycje i z udziałem zakup i związane z na rzecz tytułu obsługa spółek bieżące jednostek nia i składki zadania udziałem majątkowe zakupy środków, o objęcie realizacją ich osób poręczeń i długu prawa budżetowych, od nich bieżące środków, o inwestycyjne których akcji statutowych fizycznych; gwarancji handlowego naliczane których mowa w art. zadań; . mowa w 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gospodarka komunalna i 900 955 000 955 000 955 000 51 360 903 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 955 000 955 000 955 000 51 360 903 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 955 000 955 000 955 000 51 360 903 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 51 – Poz. 326

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec Z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2021 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Przedmiotowa Celowa I Jednostki sektora finansów publicznych 727075,00 190794,00 0 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 92864,00 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 92864,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 97930,00 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 97930,00 0 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 727075,00 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, 0 świetlice i kluby 492493,00 0 92116 Biblioteki 234582,00 0 0 II Jednostki spoza sektora finansów publicznych 0 0 250000,00 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 200000,00 Ochrona zabytków i 0 0 92120 opieka nad zabytkami 200000,00 2 926 Kultura fizyczna 0 0 50000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0 0 50000,00 Razem 727075,00 190794,00 250000,00 Ogółem dotacje – 1167869,00 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 52 – Poz. 326

Załącznik Nr 12 Do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec Z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Brzeziny :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 16 873,54 zł,

Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota w zł, 1 2 3 4 5 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16 873,54 92195 Pozostała działalność 16 873,54 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - doposażenie świetlicy wielskiej: szafy, szafki, regały, kącik dla dzieci 6 873,54 - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 10 000,00 Razem 16 873,54

Sołectwo Chlina : Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 40 408,85 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 39 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 39 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim -remont pomieszczeń gospodarczych OSP 39 000,00 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 408,85 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 408,85 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup narzędzi do sprzątania( łopaty, miotły, mopy ) - zakup środków chwastobójczych - zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki spalinowej i części zamiennych do podkaszarki w celu utrzymana porządku w sołectwie

1 408,85 Razem 40 408,85

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 53 – Poz. 326

Sołectwo Jeziorowice :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 18 758,12 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 2 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 2 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - remont drogi dojazdowej do pól i łąk 2 000,00 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 258,12 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 258,12 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki w celu utrzymana porządku w sołectwie 258,12 3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 500,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup lamp solarnych (3szt) 16 500,00 Razem 18 758,12

Sołectwo Koryczany :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 27 348,29 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 27 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 27 000,00 w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - budowa chodnika w sołectwie 27 000,00 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 348,29

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 348,29

w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki w celu utrzymana porządku w sołectwie 348,29

Razem 27 348,29

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 54 – Poz. 326

Sołectwo Łany Małe :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 18 407,50 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 407,50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 407,50 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych do podkaszarki, środków czystości i akcesoriów, 407,50 środków chemicznych w celu utrzymana porządku w sołectwie 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18 000,00 92195 Pozostała działalność 18 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup i montaż altany - zakup i montaż kostki 7 500,00 - organizacja pikniku integracyjnego 3 000,00 - naprawa instalacji elektrycznej 1 000,00 - zakup grilla 900,00 - zakup oświetlenia 1 000,00 - zakup karniszy i firan 1 100,00 do świetlicy wielskiej 3 500,00

Razem 18 407,50

Sołectwo Łany Wielkie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 21 869,86 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 519,86 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 519,86 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa do kosiarki i części zamiennych, środków czystości i środków chemicznych w celu utrzymana porządku w sołectwie 1 519,86

3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00 90095 Pozostała działalność 500,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - usługa serwisowa kosiarki traktorka

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 55 – Poz. 326

500,00

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 600,00 92195 Pozostała działalność 12 600,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 5 600,00 7 000,00 5. 926 Kultura fizyczna 7 250,00 92695 Pozostała działalność 7 250,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup włazu zabezpieczającego studzienkę na plac zabaw 250,00 - zakup ogrodzenia wraz z montażem 7 000,00

Razem 21 869,86

Sołectwo Łany Średnie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 20 160,60 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup szafy strażackiej 1 500,00 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,60 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,60 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki i środków czystości, kosz na śmieci w celu utrzymana porządku 1 000,60 w sołectwie 3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 360,00 90095 Pozostała działalność 1 360,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup gabloty na ogłoszenia informacyjne 1 360,00 4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 000,00 92195 Pozostała działalność 13 000,00 w tym : wydatki bieżące Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 56 – Poz. 326

w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup lampy oświetleniowej do altany - zakup krzewów ozdobnych przy świetlicy 6 500,00 wielskiej 2 500,00 - remont świetlicy 4 000,00

5. 926 Kultura fizyczna 3 300,00 92695 Pozostała działalność 3 300,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wyposażenia altany ( stoły, ławki) na plac zabaw 1 500,00 - zakup ogrodzenia na plac zabaw - zakup bramek piłkarskich 1 000,00 800,00 Razem 20 160,60

Sołectwo Małoszyce :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 22 220,48 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 9 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 9 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup hydrantów naziemnych 9 000,00 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220,48 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 220,48 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, oleju, żyłki do kosy 220,48 3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup i montaż lamp solarnych 2szt 11 000,00 4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 92195 Pozostała działalność 2 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup namiotu 2 000,00 Razem 22 220,48

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 57 – Poz. 326

Sołectwo Otola :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 26 296,43 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 200,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 200,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - utwardzenie placu wokół remizy OSP 4 200,00 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup paliwa, oleju i części do podkaszarki i kosiarki spalinowej, środków chwastobójczych w celu 1 000,00 utrzymana porządku w sołectwie 3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 000,00 90095 Pozostała działalność 14 000,00 w tym : wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wiaty przystankowej 14 000,00

4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 096,43 92195 Pozostała działalność 2 096,43 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup wyposażenia do świetlicy (taczki, szpadel, łopaty, grabki) w celu utrzymania porządku i czystości - zakup impregnatu do konserwacji drewna 696,43 - zakup stojaków na rowery 300,00 1 100,00 5. 926 Kultura fizyczna 5 000,00 92695 Pozostała działalność 5 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie chodnika na plac zabaw 5 000,00

Razem 26 296,43

Sołectwo Otola Mała :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 10 825,36 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 58 – Poz. 326

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 10 825,36 60017 Drogi wewnętrzne 10 825,36 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim

-remont drogi dojazdowej do pól Otola-Otola Mała (Jagielnik) 10 825,36 Razem 10 825,36

Sołectwo Udórz :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 19 503,18 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 19 503,18 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 19 503,18 w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim w tym : wydatki inwestycyjne - zakup i montaż ogrodzenia terenu OSP 19 503,18 Razem 19 503,18

Sołectwo Wola Libertowska :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 30 416,20 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 216,20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 216,20 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim -zakup środków ochrony roślin, paliwa, oleju do kosiarki, żyłki do podkaszarki w celu utrzymana porządku w sołectwie 916,20 - remont podkaszarki 300,00

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 59 – Poz. 326

w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup lampy solarnej 5 000,00

3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 000,00 90095 Pozostała działalność 12 000,00 w tym : wydatki bieżące w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim Wydatki inwestycyjne - zakup traktora do koszenia trawy 12 000,00

4. 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 200,00 92695 Pozostała działalność 12 200,00 w tym : Wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - zakup urządzenia z montażem tyrolki na plac zabaw 12 200,00

Razem 30 416,20

Sołectwo Zabrodzie :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 14 112,42 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 112,42 90095 Pozostała działalność 14 112,42 w tym : Wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim 14 112,42 - niwelacja terenu na plac zabaw

Razem 14 112,42

Sołectwo Żarnowiec :Wydatki budżetu Gminy Żarnowiec na 2021 rok z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim : 37 428,58 zł,

Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1 2 3 4 5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 60 – Poz. 326

1 600 Transport i łączność 37 428,58 60016 Drogi publiczne gminne 37 428,58 wydatki inwestycyjne w tym z art.2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim - wykonanie chodnika przy ul. Rolniczej 37 428,58 Razem 37 428,58 Środki do dyspozycji sołectw z art.2 ust.1 – Ogółem 324 629,41 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 61 – Poz. 326

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/139/2020 Rady Gminy Żarnowiec z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLAN NA 2021 ROK

Zestawienie Przychodów i Kosztów Zakładu Budżetowego

Treść Stan funduszu Przychody Suma bilansowa Koszty Suma obrotowego Stan funduszu bilansowa na początek obrotowego na roku Ogółem W tym koniec roku dotacja przedmiotowa Ogółem w tym z budżetu wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej 98.253,00 1.151.421,00 190.794,00 1.249.674,00 1.151.421,00 10.000,00 98.253,00 1.249.674,00

Ogółem 98.253,00 190.794,00 1.249.674,00 1.151.421,00 10.000,00 98.253,00 1.249.674,00 1.151.421,00