Internkontrollplan För Tekniska Nämnden År 2019, Uppföljning

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-02-03

§ 9 Dnr 2019/00343 009

Internkontrollplan för tekniska nämnden år 2019, uppföljning Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner den redovisade internkontrollrapporten för år 2019 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning Tekniska nämnden har beslutat om en internkontrollplan för 2019 innehållande 19 olika punkter. Denna internkontrollplan ska följas upp efter årets slut och uppföljningen ska sammanställas i en rapport. I årets rapport har 8 punkter inte föranlett några åtgärder/förändringar framgent. Några punkter har visat på att lite större insatser kan komma att krävas för att komma tillrätta med upptäckta brister. Inga av dessa brister var dock ”akut alarmerande”. Övriga punkter har endast föranlett smärre förändringar.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)

2020-01-28

TN 2019/00343 009

Intern kontrollplan för tekniska nämnden år 2019, uppföljning

Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner den redovisade internkontrollrapporten för år 2019 och lägger den till handlingarna.

Beslutet ska skickas till Avdelningschefer Controller Kommunstyrelsen

Monica Busk Controller

Kansli

Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare [email protected] Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744 Helårsrapport utifrån Internkontrollplan 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontrollområde: Nämndsbeslut

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Frågeställningen är; har fattade beslut verkställts? Tekniska nämndens arbetsutskott fick under sammanträdet den 2 december dra slumpvis tre beslut från hösten fattade av tekniska nämnden eller tekniska nämndens arbetsutskott. De tre slumpvist valda besluten på hösten blev: TN § 60/2019, § 108/2019, § 129/2019 Resultat av kontrollen: TN §60 är genomförd genom att tekniska nämndens arbetsutskott beslutat att anta de lokala trafikföreskrifter om parkering för person med tillstånd för rörelsehindrad på Scheelegatan inom parkeringsområde Mösseberg. TN §51 har genomförts efter taget beslut i tekniska nämnden Nyval av tekniska nämndens arbetsutskott presidiet 2019-2022. TN §129 har genomförts efter taget beslut i ekniska nämnden Sammanträdesdagar för tekniska nämnden och tekniska nämndens arbetsutskott 2020 Planerade förändringar/åtgärder: Ingen planerad åtgärd. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: Undertecknande av avtal

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 70 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtal undertecknats av behöriga personer enligt delegationsbestämmelserna.

Resultat av kontrollen: Alla tre avtal som drogs var undertecknade av rätt person enligt delegationsbestämmelserna. Planerade förändringar/åtgärder: Inga förändringar är planerade. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Sida 1 av 9

Kontrollområde: Avtalsbevakning

Resultat av kontrollen: Ett avtalen som drogs fanns det ingen bevakning på, vilket det heller inte ska finnas. De andra två avtalen som drogs fanns det bevakning på. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen planerad åtgärd. Kontrollen utförd av: Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: Utbetalningar

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Förvaltningen ska ange de olika utbetalningtyper som förekommer inom förvaltningen samt vilka rutiner som finns förknippade med dessa i syfte att minska risken för utbetalning till obehöriga organisationer/personer.

Intervjuer med de personer inom förvaltningen som gör sådana transaktioner har genomförts. Resultat av kontrollen: Inom förvaltningen görs direktregistreringar av leverantörsfakturor av 3-4 personer. Dessa görs i stort sett bara då fakturan är i ”tidsnöd”, dvs det bedöms som att fakturan kommer att bli för sent betald om den skulle skickas till skanning. Dessa fakturor är alltid attesterade av minst två personer (större belopp av tre personer). From jan 2020 går dessa fakturor ut i det vanliga attestflödet för beslutsattestering vilket innebär höjd säkerhet då attesten kommer efter registrering och inte som nu före registrering.

Det förekommer att förvaltningen ”drabbas” av olika typer av skadestånd, tex plogskador etc Dessa utbetalningar sker till bg, pg eller direkt till bankkonto. Betalningsuppdragen kommer via bokföringsordrar attesterade enligt delegationsbestämmelserna. From jan 2020 går även dessa transaktioner ut i det vanliga attestflödet för beslutsattestering.

Inom VA förekommer det att tex intrångsersättningar betalas ut, till bg, pg eller direkt till bankkonto. Betalningsuppdragen kommer via bokföringsordrar attesterade enligt delegationsbestämmelserna. From jan 2020 går även dessa transaktioner ut i det vanliga attestflödet för beslutsattestering.

Vägbidrag och belysningsbidrag utbetalas årligen utan avisering då det i stort sett är samma motagare varje år. Dessa utbetalningar sker till bg, pg eller direkt till bankkonto. Betalningsmotagare för det statliga vägbidraget bestäms av årlig lista från Trafikverket. Betalningsmotagare för det kommunala vägbidraget samt belysningsbidraget bestäms efter, av

Sida 2 av 9

Park/gata-chefen, godkänd ansökan. From jan 2020 går även dessa transaktioner ut i det vanliga attestflödet för beslutsattestering. Planerade förändringar/åtgärder: Inga förändringar är planerade. Kontrollen utförd av: Monica Busk, Controller SBF

Kontrollområde: Produktpärmar kemikalier

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Vid samma besök som gjorts vid fasställande av städschema har även kontroll av produktpärm/säkerhetsdatablad skett. Under hösten besöker Arbetsmiljöverket Gustav Dalénsskolan Stenstorp till vilket städavdelningen är kallad. Besöket gäller arbetsmiljörisker med kemikalier och därmed inväntas vilka krav som kommer ställas efter detta besök. Resultat av kontrollen: Det finns aktuella produktpärmar med säkerhetsdatablad på de arbetsplatser som städavdelningen har gjort besökt.

Planerade förändringar/åtgärder: Produktpärmarna kommer revideras under 2020. Med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion oktober 2019 gällandes ett EU-projekt om kemiska arbetsmiljörisker, så kommer samtliga kemikalier som städavdelningen använder riskbedömmas.

Kontrollen utförd av: Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: Nyckelhantering för vikarier

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Städvikarier måste vid utkvittering av nycklar få kunskap om nyckelns värde och betydelse. Det är av stor betydelse att utkvitterade nycklar återlämnas enligt plan. Vid årsskiftet 2019/2020 har en inventering av utkvitterade nycklar gjorts.

Resultat av kontrollen: Ingen anmärkning. Det finns dock nycklar som inte längre behöver finnas i nyckelskåpet.

Planerade förändringar/åtgärder: Revidering av nyckelförteckningen planeras under 2020 då fastighetsbeståndet har ändrats.

Kontrollen utförd av: Solveig Pettersson, städchef

Sida 3 av 9

Kontrollområde: Fastställt städschema

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Ett fastställt städschema är en, med verksamheten, överenskommen städnivå/frekvens. I samband med städråd har det gjorts kontroller; 1 st i januari, 5 st i mars, 1 st i april, 1 st i maj, 2 st augusti, 1 st oktober och 2 st i november. Totalt 13 st. Ytterligare besök på skolor och förskolor har gjorts och där jämfört resultat med dokumentation från MÖS (Miljösamverkan östra Skaraborg) och fastställt städschema.

Resultat av kontrollen: Resultatet varierar. Finns en del arbetsplatser som har svårigheter med att ytor som ska städas verkligen är städbara. Verksamheterna har ansvar för att material är borttaget för att få ytor och golv fria så städning kan utföras. Gäller både vid dagligt städ och vid storstäd.

Planerade förändringar/åtgärder: Enligt gemensam åtgärdsplan till MÖS (Miljösamverkan östra Skaraborg) och som är gjord mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det sättas upp tydliga städrutiner i lärosalar, grupprum, lekrum och kontor på skolor och förskolor. Övriga förvaltningar planeras inga åtgärder och arbetet fortsätter enligt beslutade rutiner.

Kontrollen utförd av: Marie Lindskog och Kristina Hermansson Elfström, arbetsledare samt Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: Kontroll av väghållaransvar

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontroll av att väghållande myndighet är rätt registrerad i NVDB (Nationell väg databas). Sker genom löpande kontroll av rullande 5-årsintervall för förutbestämt område. Resultat av kontrollen: Under 2019 har kontroll skett av område; Broddetorp, Gudhem Valtorp och Torbjörntorp. Felaktigheter i leverans till NVDB har rapporteras in till NVDB för rättelse omgående. Viss tillämpning av äldre detaljplaner är nödvändiga och i vissa fall är en detajlplanändring nödvändig på sikt. Planerade förändringar/åtgärder: Inga Kontrollen utförd av: Therese Broman, Trafikingenjör

Sida 4 av 9

Kontrollområde: Trafikföreskrifter

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontroll av att samtliga antagna trafikföreskrifter i Tekniska nämnden är verkställda i form av uppskyltning i gatumiljö samt att föreskriften är inlagd i RDT. (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter), numera STFS (Svensk trafikföreskriftssamling).

Resultat av kontrollen: Samtliga trafikföreskrifter är kontrollerade och verkställda vilket utförs löpande efter att föreskriften träder i kraft och är skyltad. Vid påträffande av felaktiga skyltar så rättas detta löpande. Planerade förändringar/åtgärder: Ingen åtgärd föreslås. Kontrollen utförd av: Therese Broman, Trafikingenjör.

Kontrollområde: Vinterväghållning

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontrollera att utsedd entreprenör genomför vinterväghållning enligt väghållningsgränser och i enlighet med vad som faktureras. Resultat av kontrollen: Kontroll av Odensbergs samhälle i januari enligt upprättad plan.

Kontrollen har skett på 17 tillfällen där fakturerad tid har jämförts med gps som är monterad i maskinen. Det fanns 3 st tillfällen som avvek mot gps tider, kontakt med entreprenör som sa att han kört med annat fordon. De 3 st tillfällena är kollade mot våra vinterdagböcker, som visar att det krävdes åtgärder.

Resultatet visar inga felaktigheter i faktureringsunderlag.

Planerade förändringar/åtgärder: Stenstorps samhälle har inte kunnat kontrolleras då entreprenören inte kunnat förse oss med uppgifter. Detta har påtalats och efterlevs nu.

Eventuellt förse entreprenör med en extra gps.

Kontrollen utförd av: Kjell Björk, Biträdande gatuchef

Sida 5 av 9

Kontrollområde: Rätt kost till rätt person

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Genomgång av rutiner på plats i kök och samtal/frågeställningar till kökspersonal avséende rutiner. Kontrollen är 2019 genomförd i Centralskolans kök som också lagar och skickar mat till förskolan Sörgården, och skolorna Lilla Fredriksberg, Studiegården och den externa enheten Vårkullen. Resultat av kontrollen: Alla intyg var vid kontrollen aktuellla. Kockarna upplever att de har tillräcklig kunskap om specialkosthantering, vilket också visade sig genom att de kunde svara bra på frågorna som ställdes. De har även kunskap om var de kan hämta information vid behov. I de fall det uppstår frågetecken inhämtas information från säkra källor, som Livsmedelsverkets hemsida. Vid speciella fall hålls också en tät kontakt med föräldrar. Planerade förändringar/åtgärder: Inga förändringar i rutinen är aktuella och inga vidare åtgärder krävs. Kontrollen utförd av: Maria Vitalis, kostekonom

Kontrollområde: Livsmedelshygien

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kvartalsvis kontroll av dokumentation, både gällande återupphettning och kalibrering av termometrar. Genomgång och analys av dokumentation. Resultat av kontrollen: Efterlevnaden av rutinen ”rutin för tid- och temperaturprocesser” i avdelningens HACCP-plan som är skapad utifrån att livsmedel som inte hettas upp tillräckligt snabbt eller i tillräckligt hög grad pga att rutiner inte följs/efterlevs och därmed skulle kunna leda till att sjukdomsframkallande mikrorganismer inte avdödas tillräckligt eller att sporbildare kan aktiveras och växa till – bilda toxin, visar sig vid de kvartalsvisa uppföljningarna fungera väl. Visst bortfall av dokumentation har uppmärksammats. Planerade förändringar/åtgärder: Vid de tillfällen det uppmärksammats att dokumentation saknats gällande de aktuella temperaturmätningarna har detta påpekats tydligt för personalen och har föranlett förbättringar. Inga förändringar i rutinen är aktuell. Kontrollen utförd av: Avdelningens kökschefer vid de kvartalsvisa hygienronderna.

Sida 6 av 9

Kontrollområde: Avtalstrohet

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Biträdande kostchefen tar under en period över kontrollen och beslutsattestering av fakturor från kökschef, för att kontrollera inköpen gentemot ingångna avtal. Kontrollen genomförs kvartalsvis. Resultat av kontrollen: Köptroheten gentemot ingångna livsmedelsavtal är hög. Trots allt förekommer det avsteg framför allt när det gäller inköp av livsmedel till speciella händelser. I de fall det uppmärksammats att inköp gjorts utanför avtal och som inte föranletts av en speciell händelse tas detta upp med beställaren så att kunskapen stärks kring vilka livsmedel som ingår i vårt avtal. Inköp utanför avtal kan leda till bristande förtroende för oss som avtalspartner och kan också leda till ekonomiska förluster. Planerade förändringar/åtgärder: Kontrollen kommer att fortlöpa under 2020 utan några förändringar. Kontrollen utförd av: Christin Hallner, bitr. kostchef

Kontrollområde: Värmeförsörjning

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Testkörning enligt program framtaget för reservkraftverk. Resultat av kontrollen: Testen utförs enligt plan Planerade förändringar/åtgärder: Förslag på att byta ut reservkraftverken då de börjar bli till åren gångna. Kontrollen utförd av: Johan Singstrand, Driftchef fastighetsavdelningen

Kontrollområde: Nyckelhantering mot hantverkare

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Stämma av att de, till hantverkare, utlånade nycklarna i Fastighetsavdelningens nyckelskåp finns utkvitterade i vår förteckning. Att det inte saknas några nycklar utan kvittens och att det efter längre utlåningstid görs en kontroll mot låntagare att man fortfarande behöver/använder nyckeln. Resultat av kontrollen: Upptäckte ett flertal nycklar som är utlånade för mer än 6 månader sedan, och ej är återlämnade. Detta bör kollas upp snarast. Saknar kontaktuppgift (ex mobilnummer) på kvittensbladet, vilket underlättar när man ska eftersöka en utlånad nyckel. Svårt att veta hur man enklast ska nå berörd.

Sida 7 av 9

Ett par nycklar stod fortfarande som utlånade, ingen kvittens på återlämningen. Däremot hänger de på sin plats i skåpet. Man har alltså missat att skriva i att man fått tillbaka nyckeln. Planerade förändringar/åtgärder: Ringa de som har nycklar som varit utlånade mer än 2 månader, för att kolla om de fortfarande behövs. Om inte, ska de återlämnas snarast. Uppdatera kvittensbladet, där man lägger till en kolumn för kontaktuppgift (ex mobilnummer). Kontrollen utförd av: Mikaela Carlsson, Handläggare

Kontrollområde: Nyckelhantering mot verksamhet

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Kontrollera att de nycklar som en verksamhet kvitterat ut finns kvar inom verksamheten. Att de via en aktuell förteckning kan uppge antal nycklar, olika system och behörigheter som innehas av verksamheten. Sedan stäms detta av mot förteckningen som finns hos oss på Fastighetsavdelningen. Har träffat nyckelansvarig på Odenbadet, som visat mig deras förteckning över utlämnade nycklar. Resultat av kontrollen: De har bra ordning på aktuell förteckning sedan nuvarande chef (även nyckelansvarig) tagit över. Men innan dess (före år 2015) var det si och så med rutinen för detta. Man vet inte om några av nycklarna är tillbaka hos verksamheten eller om de helt enkelt fortfarande är ute på vift. Det handlar dock om några få nycklar. Detta är endast innerdörrsnycklar, då skalskydd finns i form av passagekortssystem. De har endast ett system, och tre olika behörigheter på nycklarna som innehas. Planerade förändringar/åtgärder: Odenbadet får i uppdrag att kolla upp kring de nycklar som man inte vet om de återlämnats eller ej.

Av kontrollens resultat bedömer jag att man har ett behov av att se över samtliga kommunens verksamheters nyckelhantering framöver. Kontrollen utförd av: Mikaela Carlsson, Handläggare, Fastighetsavdelningen

Kontrollområde: Rondering Dedu

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Ronderingspunkterna på alla fastigheter är totalt 2988 stycken Under ett år. Det är år- halvår- höst/vår- kvartal- och månads-rondering. Av dessa så väljs cirka tio stycken slumpmässigt ut och kontrolleras visuellt på plats. Alla punkter som ej är kvitterade gås igenom med fastighetsskötaren för att få en orsak varför de ej är utförda.

Sida 8 av 9

Resultat av kontrollen: Av de tio visuellt kontrollerade punkter var alla gjorda. Av de 33 stycken punkter som ej var kvitterade så var 25 stycken utförda men ej kvitterade. Åtta stycken var inte gjorda på grund av att man hade fått prioritera andra arbetsuppgifter.

Planerade förändringar/åtgärder: Gå igenom på APT hur det ser ut. Kontrollen utförd av: Johan Singstrand, Driftchef fastighetsavdelningen.

Kontrollområde: Underhåll av pumpar och aggregat

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Stämma av maskinkort mot underhållsplanen och se om det löpande underhållet finns noterat. Resultat av kontrollen: Underhåll finns noterat för de objekt som har underhållsplaner. Planerade förändringar/åtgärder: Maskinkort för samtliga underhållsobjekt ska tas fram. Underhållsplaner ska tas fram för samtliga objekt. Kontrollen utförd av: Per-Erik Hallberg, driftchef

Kontrollområde: Fungerande reningsverk

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen: Har avvikelser skrivits in i maskinkort? Finns uppdateringsdatum på instruktioner? Har personalen nödig kunskap? Resultat av kontrollen: Avvikelser har skrivits in i maskinkort i de flesta fall. Uppdateringsdatum på instruktioner saknas på alla gamla dokument men skrivs in allt eftersom de uppdateras. En del personer saknar ibland specifika kunskaper men dessa kunskaper finns inom gruppen som helhet. Planerade förändringar/åtgärder: Rutin för att alla avvikelser skrivs in i maskinkorten repeteras. Uppdateringsdatum skrivs när instruktioner uppdateras. Takten på uppdatering av driftinstruktioner ska öka. Utbildningsplaner har setts över vid utvecklingssamtal och två drifttekniker har genomgått certifierad utbildning 2019. Ytterligare två drifttekniker är inplanerade att gå utbildningen och bli certifierade under 2020. Kontrollen utförd av: Per-Erik Hallberg, driftchef Stig Säll, va-chef

Sida 9 av 9

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-02-03

§ 11 Dnr 2020/00022 049

Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2019 - årsbokslut Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2019 och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till god. 3 Tekniska nämnden anhåller om att 59,9 miljoner kronor av kvarvarande investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten ombudgeteras till 2020 för att pågående projekt ska kunna fortsätta.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)

2020-02-10

TN 2020/00022 049

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning av verksamhet och ekonomi 2019 - årsbokslut

Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsredovisningen för år 2019 och översänder den till kommunstyrelsen. 2 Tekniska nämnden bedömer måluppfyllelsen till god. 3 Tekniska nämnden anhåller om att 59,9 miljoner kronor av kvarvarande investeringsbudget för den skattefinansierade verksamheten ombudgeteras till 2020 för att pågående projekt ska kunna fortsätta.

Bakgrund I verksamhetsredovisningen framgår tekniska nämndens måluppfyllelse, viktiga händelser under året, förvaltningens ekonomi, investeringar och viktiga framtidsfrågor. Controllern redovisar en sammanställning av förvaltningens måluppfyllnad. Verksamheterna har följt upp gentemot tekniska nämndens beslutade delmål utifrån de av fullmäktige beslutade målen för kommunen i sin helhet samt i viss mån även direkt mot fullmäktiges beslutade mål I redovisningen, under vart och ett av fullmäktiges fyra mål, följs delmålen först upp och de kommunikativa indikatorerna presenteras. Därefter följer en uppföljning, direkt mot fullmäktiges mål, av övrig verksamhet som inte täcks upp av delmålen.

De flesta indikatorerna för målen har en positiv trend.

Nämndens skattefinansierade verksamheter har rymts inom given ram och gett ett överskott på 2,4 miljoner kronor.

VA-verksamheten visar ett underskott på -1,7 miljoner kronor. VA-fonden är negativ och är vid ingången av år 2020 -3,3 miljoner kronor. VA-taxan för kommande år bör ses över för att återställa skulden till kollektivet.

Kansli

Tina Gustavsson Förvaltingsekonom [email protected] Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744 2(2)

Biogasverksamhetens resultat är plus 0,8 miljoner kronor.

Flera mindre och många större investeringsprojekt har pågått under året och ett flertal har färdigställts 2019. De projekt som överstiger 5 miljoner kronor redovisas i slutrapporter. Dessa är sammanställda i en bilaga till verksamhetsredovisningen. Det är:

- Nybyggnad Mössebergsskolan Nybyggnad förskolan Trollet Nybyggnad Tåstorps demenscentrum Nybyggnad förskolan Urd Om- och tillbyggnad Åsarps skola Om- och tillbyggnad Brandstationen och Central-förrådet. - Reinvestering Götavägen - För de skattefinansierade delarna har 319,6 av 568,0 miljoner kronor förbrukats. Medel för pågående investeringsprojekt som behöver föras med över till år 2020 är 59,9 miljoner kronor.

VA-verksamheten har utfört investeringar för 30,6 miljoner kronor. Det har gjorts ett flertal stora åtgärder på ledningsnätet.

Biogasverksamheten håller på med ett projekt med ny rötkammare, projektet har 2019 använt 15,4 miljoner kronor och beräknas slutföras under 2020.

Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Förvaltningsekonom Controller

Tina Gustavsson Förvaltningsekonom

Foto: Gelang belck & plåt AB

Verksamhetsredovisningför 2019 år

Tekniska nämnden

Nämndens ordförande: Vanja Wallemyr 070-991 74 50 [email protected]

Förvaltningschef: Patrick Nohlgren 0515 – 88 51 25 [email protected]

Produktion: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innehållsförteckning

Inledning ...... 4 Redovisning av förutsättningar ...... 6 Personalredovisning ...... 7 Nämndens måluppfyllelse ...... 9 Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping ...... 9 Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping ...... 12 Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas ...... 14 Mål 4 – Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka ...... 15 Nämndens ekonomiska resultat ...... 19 Resultaträkning skattefinansierat ...... 19 Resultat per verksamhet - skattefinansierat ...... 20 Avdelning Park/Gata ...... 21 Kostavdelning ...... 25 Fastighetsavdelning ...... 29 Städavdelning ...... 41 Renhållning ...... 44 Resultaträkning VA-kollektivet ...... 45 Resultaträkning Biogas ...... 47 Investeringsredovisning – Skattekollektivet ...... 48 Redovisning av fleråriga driftprojekt – Skattekollektivet ...... 50 Investeringsredovisning – VA-kollektivet ...... 52 Redovisning av fleråriga driftprojekt – VA-kollektivet ...... 53 Investeringsredovisning – Biogas ...... 54

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 3

Inledning

Syfte planerar också den lokala infrastrukturen, gatunätet och vatten- och avloppsnätet, samt ansvarar för Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett kommunens egna fastigheter, reningsverk, avfalls- stöd för uppföljning och analys av de föregående och återvinningsanläggningar, städning av lokaler verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar och måltidsproduktion, reception och växel. även till visa hur mål och ambitioner samspelat med nämndens ekonomiska resultat. All denna verksamhet sköts genom våra fem avdel- Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångs- ningar; kost, städ, park/gata, VA och fastighet. punkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål Nämndens ambition är att förvaltningen ska upple- och resultat. vas som en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att ledarna ges en bra grund att stå på samt att sats- I framarbetandet av verksamhetsredovisning behö- ningar görs för att få en bra arbetsmiljö avseende ver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att lokaler, maskiner och redskap. All personal erbjuds nationell styrning som kommunal styrning kan re- heltidsanställning. dovisas i rapporten. Nämndens organisation Nämndens uppdrag Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter fi- Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en nansierade av skattemedel samt VA-kollektivet och trivsam miljö i vårt gemensamma offentliga rum, biogasen som finansieras via taxor. såsom gator, torg och grönområden. Förvaltningen

4 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd

SKATTEFINANSIERAT Projektledning och projektering av kommunens fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. An- Park/Gata svarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för Uppdraget är att förvalta och underhålla kommu- brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal nens allmänna platsmark som gator, parker och verksamhet. torg samt att företräda kommunen som väghållare Städ och vara ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och trafiksäkerhet på kommunens gator. Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, Renhållning förvaltar och projektleder utbyggnad av kommu- Huvudmannaskap för verksamheten som verk- nens ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. ställs av kommunförbundet Avfall östra Skaraborg Park/Gata handlägger torghandel och vår- och (AÖS). Sluttäckning av deponier. höstmarknad, bidragsgivning för enskilda vägar Övrig verksamhet och belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens transportcentral. I avdelningens ansvar in- Nämnden, gemensam administration, stadshus- går även skötsel av kommunens friluftsområde på vaktmästeri och reception/växel. Mösseberg, Floby och Vartofta elljusspår samt yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter. TAXEFINANSIERAT Kost Tillagning och servering av måltider till förskola, VA-kollektivet skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvat- ordinärt boende. tenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollek- Fastighet tivet i huvudsak i kommunens tätorter. Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för Biogas kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, un- Behandling av matavfall genom rötning för att pro- derhåll och fastighetsskötsel av kommunens fas- ducera biogas för uppgradering till fordons gas. Ef- tigheter samt verksamhetsservice. terbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbätt- ringsmedel som återförs i kretsloppet.

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 5

Redovisning av förutsättningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en stabil orga- Under Fullmäktiges mål ”Ett attraktivare Falköping” nisation och det är en stark bas för att bedriva våra har Tekniska nämnden under 2019 haft följande del- verksamheter. För att få bra resultat krävs dock ett mål: bra samarbete med övriga förvaltningar och nämn- der. Ett tydligt exempel på detta är det nya projektet • Kostavdelningen ska sträva efter att alla matgäster med att bygga en ny 7-9 skola. I så stora projekt krävs att samarbetet fungerar bra, dels inom egna ska vara nöjda. förvaltningens avdelningar men även med andra förvaltningar och avdelningar som barn- och utbild- • Välskötta grönytor som kan fungera som naturliga ningsförvaltningen, stadsbyggnadsavdelningen, IT- mötesplatser ska finnas. avdelningen och inte minst kommunikationsavdel- ningen. • Trygga färdvägar för gångtrafikanter och cyklister ska främjas.

Under Fullmäktiges mål ”Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas” har Tekniska nämn- den under 2019 haft följande delmål:

• För att främja företagens möjlighet att delta i upphandlingar ska informationsmöten anordnas i anslutning till större ramavtalsupphandlingar.

Under Fullmäktiges mål ”Kvalitén inom verksamheterna ska öka” har Tekniska nämnden under 2019 haft följande delmål:

• Kostavdelningen ska minska sin negativa miljöpå- Nämndernas målnedbrytning verkan genom att minska matsvinnet vid tillagning och servering. Tekniska nämndens har för 2019 antagit ett antal delmål för att på sitt sätt bidra till måluppfyllelsen • Energiförbrukningen i, de av kommunen ägda, lo- av Kommunfullmäktiges fyra mål. Tekniska nämn- kalerna ska minska. dens har dessutom ett övergripande mål för förvalt- ningen ”Service och effektivitet med omtanke om • Tekniska nämndens egna bilar, som följer kommu- alla”. nens resepolicy ska öka.

Målen och kommunens värdegrund diskuteras på • Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd bland annat förvaltningens arbetsplatsträffar. städkvalité.

Under Fullmäktiges mål ”Ett hållbart Falköping” har • Va-avdelningen ska producera och leverera ett Tekniska nämnden under 2019 haft följande del- kvalitetssäkrat livsmedel (vatten) till kommunens mål: invånare över tid.

• Förvaltningen har riktade kommunikationsaktivi- • Va-avdelningen ska arbeta för att minska avlop- teter varje år för att öka dialogen med medborgarna. pens miljöpåverkan.

• Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller • Biogasanläggningen ska ta tillvara på matavfall för förnyas i större omfattning. att utvinna energi till ett klimatsmart samhälle.

6 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Personal - sjukfrånvaro

Personalredovisning

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har 41 % ingen sjukfrånvaro alls under 2019 och

23 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2019.

Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i Samhällsbyggnadsförvaltningen Den totala sjukfrånvaron inom Samhällsbyggnads- minskar. Andelen sjukskrivna kvinnor minskar me- förvaltningen är 5,8 % vilket är en sänkning med dan andelen sjukskrivna män har ökat något. De 0,1 % från föregående år. Den totala sjukfrånvaron långa sjukskrivningarna – över 60 dagar har mins- för hela kommunen är 6,0 %. kat något. Sjukfrånvaron ökar i åldersgruppen 29 år och yngre men minskar i de andra åldersgrup- perna.

Varav Varav 30 – 30 – Kvinnor Kvinnor Män Män över över – 29 år – 29 år 50 år – 50 år – 2018 2019 49 år 49 år 2018 2019 2018 2019 60 dgr 60 dgr 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 Totalt 5,9% 5,8% 7,3% 7,1% 3,8% 4,0% 46,3% 43,8% 6,2% 6,9% 4,3% 4,1% 7,2% 7,1% Sjukfrånvarnon redovisas för samtliga anställda inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie arbetstid)

Sjukfrånvaro per avdelning 2019

Varav över Avdelning Totalt Kvinnor Män 60 dgr

5,1% 0,8% 5,3% 61,2% Fastighetsavdelningen (2,9%) (1,3%) (3,0%) (16,8%) 8,9% 9,5% 6,0% 45,2% Kostavdelningen (8,8%) (9,1%) (7,4%) (48,3%) 2,8% 0,8% 3,2% 26,0% Park/Gata avdelningen (5,2%) (2,9%) (5,4%) (37,3%) 5,4% 5,5% 4,5% 39,0% Städavdelningen (5,9%) (6,2%) (2,3%) (49,2%) 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% Växel/reception

2,4% 7,6% 0,7% 55,1% VA avdelningen (4,1%) (16,3%) (2,4%) (41,5%)

Förvaltningens chefer jobbar aktivt med tidiga in- Kostavdelningens sjukfrånvaro ligger, näst intill, satser och det finns en regelbunden dialog med kvar på samma nivå 2019 som 2018. Det är kvinnor chefer angående medarbetare utifrån frisk/ i de yngre åldersspannet som står för den större de- risk/sjuk. len av sjukskrivningarna där upprepad korttidsfrån- varo tillsammans med psykisk ohälsa/stressrelate- Sjukfrånvaron har minskat. Det långsiktiga arbetet rade sjukdomar dominerar. Det är också många i med hållbart arbetsliv ger fortsatt resultat samt att medelålder som har problem med sjukdomar i rö- långtidssjukskrivningarna minskat. relse- och stödjeorgan.

Avdelningen följer upp de sjukskrivna medarbe- Fastighetsavdelningens sjukfrånvaro har ökat till tarna med kontinuitet och arbetar proaktivt med att 5,1 %. 2018 var sjukfrånvaron 2,9 %. Det är den fånga upp medarbetare med risk för ohälsa. långa sjukfrånvaron, över 60 dagar som ökar.

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 7 Personal - sjukfrånvaro

Enligt forskning är ett nära ledarskap en fram- gångsfaktor för att minska sjukfrånvaron och avdelningen är väl organiserad sett utifrån ett sådant perspektiv. Park/gatas sjukfrånvaro uppgick under året till totalt 2,8 % vilket innebär att sjukfrånvaron har minskat med ca 3 % från året innan och nu är nere i den relativt låga sjukfrånvaro som präglat avdelningen de senaste åren. Städavdelningen har också minskat i sjukfrånva- ron. Det långsiktiga arbetet med hållbart arbetsliv ger fortsatt resultat samt att långtidssjukskrivning- arna minskat. Växel/reception har inte rapporterats förut och har därför ingen jämförande siffra för 2018. VA sjukfrånvaron har minskat under 2019 och är nere på låga 2,4 %.

8 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Uppföljning och analys av mål

Nämndens måluppfyllelse

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping

Kommentarer till delmålen Barn får inflytande när lekplatser nyanläggs eller förnyas i större omfattning. Förvaltningen har riktade kommunikationsaktiviteter varje år för att öka dialo- Fastighetsavdelningen har arbetat med lekplatser gen med medborgarna. vid förskolan Trollet, förskolan i Kinnarp, Åsarps skola och förskola, förskolan Sörgården och Gym- Fastighet har inga kommunikationsakti- nasiesärskolan och har haft dialog med verksam- viteter av detta slag detta år. heterna, personal och i viss mån barn när det gäller Under 2019 har Park/Gata haft större kommunikat- lite större barn än förskolebarn. ionsaktiviteter i samband med de stora gatupro- jekten. Som exempel kan nämnas kommunikationsaktiviteter med verksamhetsutövare längs Si- kagårdsgatan, Wetterlinsgatan och vid Ranten. I Floby har det varit kommunikationsträff med sam- hällsföreningen.

Kommunikativ indikator 2016 2017 2018 2019 Trend Antal utförda kommunikationsaktiviteter med - 5 1* 4 medborgarna (st) Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli 2 1* 3** 5 av 5 delaktiga i utformningen (antal/av)*** * Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har from år 2018 ändrats så att den omfattar hela SBF och inte enbart Park/Gata. ** Lydelsen i den kommunikativa indikatorn har from år 2018 ändrats så att den omfattar hela SBF och inte enbart Fastighetsavdelningen. *** Nytt sätt att redovisa från och med 2019. Tidigare redovisades endast antalet. Från och med 2019 redovisas även det totala antalet.

Kommentarer Övrig verksamhet fokuserat mot området “Stärkt samverkan för trygghet och fysisk miljö”. Arbete pågår men det är Ett socialt hållbart Dotorp ännu för tidigt för att ge någon delrapportering ut- I detta förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt ifrån gjort arbete. tillsammans med medborgarna i Dotorp, har det Det råder en viss osäkerhet om hur den fysiska mil- gjorts en nulägesbeskrivning. Utifrån denna har det jön ska utvecklas. Budget saknas för föreslagna åt- framkommit några prioriterade områden som det gärder och därmed råder en avvaktande position arbetas parallellt med inom hela kommunen. För inom Park/Gata. Samhällsbyggnadsförvaltningen är arbetet främst

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 9 Uppföljning och analys av mål

Fastighetschef och lokalsamordnare har besökt behövs för att finna så bra lösningar som möjligt styrgruppen för Ett socialt hållbart Dotorp och be- både för brukarnas verksamhet i lokalen och möj- rättat om sitt arbete med kommunens lokalplane- lighet till energibesparing. ring. Diskussioner fördes om hur social hållbarhet Det är viktigt för fastighetsavdelningen att följa kan implementeras i lokalplaneringsarbetet framö- kommunens miljöpolicy. Vid upphandling av olika ver. byggprojekt finns därför alltid krav på vissa materi- Tillgänglighetsdatabas alval i olika delar med för att säkerställa en trygg och säker miljö för verksamheterna som ska husera Tillgänglighetsdatabasen syftar till att möjliggöra i lokalerna framgent. för personer med olika funktionsvariationer att i förväg se hur en byggnad eller anläggning ser ut För Tåstorp demenscenter har kommunen ansökt och vad det finns för faciliteter i den och hur dessa om och beviljats ett så kallat Grönt lån genom ser ut. Utifrån denna information kan de sedan be- Kommuninvest. Gröna lån är Kommuninvests ge- döma byggnaden eller anläggningens tillgänglighet mensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. för just dem. Den som står inför investeringar som främjar över- gången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattå- Tillgänglighetsdatabasen är en stor databas som lig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom för- presenterar offentliga lokaler och platser för stora nybara energikällor och energieffektiviseringar kan delar av Sverige och även vissa europeiska länder. markera detta genom Kommuninvests gröna lån. Det är Västra Götalandsregionen som äger, driftar Tåstorp demenscentrum beräknas klara ett energi- och utvecklar databasen. krav 25% bättre än gällande myndighetskrav för Nu är tillgänglighetsdatabasen uppdaterad med bygglov. Falköpings kommuns offentliga lokaler och offent- Vid all nybyggnation har vi krav om att klara ener- liga platser/anläggningar. Tyvärr är sökfunktionen gikrav 25% bättre än gällande myndighetskrav. Vi i databasen just nu undermålig men det arbetas på försöker även klara detta vid ombyggnationer även att förbättra den. Det är därför mycket svårt att hitta om det inte är ett krav. en specifik byggnad även om den finns där. Detta gör att någon ”stor” lansering av databasen inte är Vid våra byggprojekt som rör skolor och förskolor planerad just nu. är barnen och verksamheten alltid inkluderade i utformningen av lekytorna. VA-avdelningen Städavdelningen VA-avdelningen arbetar vidare med att hålla “hund- raårstakten”, dvs alla rör och vattenledningar ska Städavdelningen har i sina upphandlingar alltid vara utbytta inom en period av 100 år. Vattnet är med miljömässiga krav. Det miljömässiga tänket vårt viktigaste livsmedel så det är viktigt att det hål- finns även med i verksamheten där man tex funde- ler bra kvalitet över tid. rar över andra alternativ och om det går att göra/arbeta på annat sätt. Exempelvis kan man fundera De flesta projekten som VA är involverade i löper över om det måste vara avfallspåsar av plast i alla över flera år. Det är ett “pussel” att få resurserna papperskorgar? Kan verksamheterna sortera sina att räcka till och matcha varandra. Att hitta och be- sopor på annat vis så att tex komposterbart och an- hålla kvalificerad personal är en utmaning som inte nat “kladdigt” endast slängs på vissa ställen, så blivit lättare med åren. Detta gäller både för den kanske man kan skippa plastavfallspåsarna i egna personalen men även för inhyrda entreprenö- många papperskorgar. Detta och andra “miljötan- rer. Pusslet innefattar även att få tillgång till rätt kar” förutsätter dialog och vilja både bland lokalvår- sorts maskiner i rätt tid och omfattning. Tillräcklig darna och ute i verksamheterna. budget är av stor betydelse för hur bra detta pussel löses. Park/Gata Fastighetsavdelningen Park/Gata har under årets inledande månader hun- nit med flera “kommunikationsaktiviteter”. Fastighetsavdelningen jobbar vidare med att hitta energibesparingar. Detta är ett arbete som kräver Under sommaren har Park/Gata byggt och ansva- samarbete, inte bara inom olika professioner inom rat för ”Sommargatan 2019” vid Stora torget. Åt- avdelningen för att hitta smarta lösningar inom gärden hade som mål att skapa ett offentligt rum i framför allt bygg, el, ventilation och fastighetssköt- staden som är tillgängligt för alla. Åtgärden är en sel, utan även med de förvaltningar som nyttjar lo- del i förstudien för hur centrum ska gestaltas i kalerna. Hur och när lokalerna nyttjas och inform- framtiden. Utvärdering sker både mot allmänheten ation om detta påverkar många styrningar. Dialog

10 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Uppföljning och analys av mål

i enkätform och mer specifikt mot verksamhetsut- Kortfattad samlad bedömning av nämndens övarna runt Stora torget. delmål utifrån kommunens övergripande mål Under året har ett tydligare arbetssätt antagits med utgångspunkt från Sommargatan där Park/Gata vill skapa attraktiva och tillgängliga offentliga mil- Mindre God Godtagbar God Mycket god jöer där alla ska kunna ta del utan höga trösklar, tex X Jul i Stad.

Åtgärder för framtiden Utifrån delmålet om att barn ska vara delaktiga i utformningen av nya eller i större omfattning förny- ade lekplatser är det av stor vikt att säkerheten på dessa säkerställs. Detta gäller för alla lekplatser och pedagogiska ytor.

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 11 Uppföljning och analys av mål

Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping

Kommentarer till delmålen 89,3 % är nöjda/mycket nöjda med helheten av sina måltider. Kostavdelningen ska sträva efter att alla

matgäster ska vara nöjda. Ingen dokumenterad undersökning av ele- Välskötta grönytor som kan fungera som naturliga vernas nöjdhet över skolmaten har ge- mötesplatser ska finnas. nomförts då barn- och utbildningsförvaltningen Park/Gata har kunnat utöva skötsel enligt den upp- gjort bedömningen att utrymmet inte funnits i sche- rättade grönyteplanen vilket kan styrkas genom mat för eleverna under 2019. Matråd alternativt träf- GPS-positionering. far med elevråd genomförs på alla skolor i Falköping och där ges eleverna möjlighet att muntligen kom- Trygga färdvägar för gångtrafikanter och cyklister mentera skolmaten. ska främjas. För brukare i särskilt boende finns möjlighet att via Under 2019 har Park/Gata har haft flera stora pro- socialstyrelsens öppna jämförelser (enkät) för- jekt igång, som nu är färdigställda, för att skapa medla vad de tycker om maten på boendet. Resulta- trygga färdvägar (se tertialrapporten från april). Fär- tet blev upp en procentenhet i förhållande till resul- digställda gatuprojekt för att få tryggare färdvägar är tatet 2018. ombyggnationen av Ranten-rondellen, korsningar längsmed Scheelegatan/S:t Olofsgatan, korsningen Även om målet ”Ett attraktivare Falköping” inte in- Wetterlinsgatan/Dotorpsgatan samt cykelbanan nehåller någon kommunikativ indikator gällande längsmed Dotorpsgatan. nöjdhet för maten, hos de äldre som får matlådor levererade hem, har avdelningen genomfört en en- kätundersökning bland dessa brukare som visar att

Kommunikativ indikator 2016 2017 2018 2019 Trend Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) 98 390 100 640 101 134 103 624 Andel elever som är nöjda med maten ska öka. ( %) 53,4 * - ** 38 *** ****

Andel brukare i särskilt boende som är nöjda med 77,0 74,5 77,8 78,9 maten ska öka. ( %) Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej) Ja Ja Ja Ja * Under 2016 skickades enkätfrågorna med som en del av i barn- och utbildningsförvaltningens egna enkät till alla skolor, ** Under 2017 genomfördes inte någon enkät p.g.a. barn- och utbildningsförvaltningens omorganisation. *** Under 2018 gjordes bara två enkäter, till skolorna Gustaf Dalén och Kyrkerör. **** Under 2019 har det inte genomförts någon enkätundersökning bland elever.

Kommentarer Övrig verksamhet Park/Gata VA-avdelningen Park/Gata har under 2019 fått en minskad medels- tilldelning på 1,9 miljoner kronor i budget. För deras För VA-avdelningen är det viktigt att jobba för en bra del är det under detta mål som detta kan komma att infrastruktur under jord. En bra infrastruktur utan synas. Besparingskravet kommer att innebära störningar är utan tvekan en bra förutsättning för längre intervaller mellan olika skötselåtgärder av tex ökad attraktivitet. Det är dock så att “hälsan tiger grönytor och planteringar samt en generell kvalitets- still” och det pratas inte så mycket om ständiga sänkning. provtagningar, rörledningsnät, reningsverk etc. så länge det fungerar som önskat. När det inte funge- Fortsatt arbete har skett i plantisparken med entré- rar, då är det inte bra. portaler och belysning samt med två parkeringar som gjorts om längsmed Ströget.

12 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Uppföljning och analys av mål

Kostavdelningen Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål. Kostavdelningen strävar ständigt efter att så många som möjligt av våra matgäster ska vara nöjda. Där- för har vi löpande en dialog med matgästerna via elevråd, matråd, brukarråd. Kostavdelningens personal medverkar också vid föräldramöten.

Åtgärder för framtiden Utifrån den kommunikativa indikatorn ”Andelen elever som är nöjda med maten ska öka” kan det konstateras att mätningarna de senaste åren ej kunnat genomföras för alla elever. Tekniska nämnden vill veta mer om vad eleverna tycker om maten och föreslår därför att en mindre undersökning för en skola eller möjligtvis några skolor genomförs under 2020 och eventuellt några år framöver, om fortsatt inte det går att göra en stor enkät till alla elever.

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 13 Uppföljning och analys av mål

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Kommentarer till delmålen och chark. Arbetet fortsatte under inledningen av 2019. Under januari bjöd avdelningen, via kommu- För att främja företagens möjlighet att nens landsbygdsutvecklare och med hjälp av pro- delta i upphandlingar bör informations- cessledare, offentlig upphandling, verksam inom möten anordnas i anslutning till större Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, in livsme- ramavtalsupphandlingar. delsproducenter verksamma i kommunen för fort- Fastighetsavdelningen har inte haft några upphand- satta diskussioner kring hur vi tillsammans kan göra lingar av större ramavtal under året. det möjligt för kommunen att handla mer lokalpro- ducerat. Park/gata har inte haft några upphandlingar där in- formationsmöten varit aktuella. Kostavdelningen startade under hösten 2018 upp arbetet med livsmedelsupphandling gällande kött

Kommunikativ indikator 2016 2017 2018 2019 Trend

Har informationsmöten hållits? (ja/nej) - Ja Ja * Ja

* År 2018 ändrades indikatorn från att tidigare bara gällt för byggsektorn till att omfatta hela Samhällsbyggnadsförvaltningen .

Kommentarer Övrig verksamhet Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål VA-avdelningen

VA har flera stora projekt som har direkt bäring mot näringslivet och dess utveckling. De är i högsta grad inblandade i exploateringsprojekten Gunnestorps- gatan (området vid Biltema och Coop), Marjarp (lo- gistikcenter) och Fåraberget (nytt bostadsområde). Även om projekten inte har direkt anknytning till nä- ringslivet som tex Fåraberget så innebär de arbete för ett antal företag och i förlängningen bostad till arbetskraften.

Park/Gata Park/Gata har under 2019 projekterat och byggt nya gator på handelsområde Ålleberg, Marjarp och Fåraberget. Detta möjliggör försäljning av såväl in- dustri, handel och bostadstomter.

14 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Uppföljning och analys av mål

Mål 4 – Skapa förutsättningar för att kvalitén inom verksamheten ska öka

Kommentarer till delmålen är att kunderna ska känna att den utförda städ- ningen motsvarar denna fastlagda städkvalitét. För Kostavdelningen ska minska sin negativa att säkerställa detta genomförs städråd på arbets- miljöpåverkan genom att minska matsvin- platserna. Samtalsklimatet vid dessa möten är god net vid tillagning och servering. och eventuella problem och dess orsaker kan disku- Beräkningarna av avdelningens matsvinn är fr.o.m. teras i god ton. Vi får därför en ganska bra känsla av hösten 2019 gjorda enligt den nationella metod kundernas nöjdhet men den är inte mätbar i dags- som Livsmedelsverket lagt grunden till och därmed läget. är resultatet inte jämförbart med tidigare mät- ningar. Den nya mätmetoden ger oss dock möjlig- het att jämföra oss med andra kommuner. Va-avdelningen ska producera och leverera ett kvalitetssäkrat livsmedel (vatten) till kommunens Verksamhetens serveringssvinn (6,5 % 2019 med invånare över tid. detta sätt att mäta) är drygt 23 % lägre än genomsnittet i landet. Va-avdelningen arbetar efter det politiskt antagna målet att 1% av ledningsnätet renoveras årligen för Verksamhetens tallrikssvinn (6,8 % 2019 med detta att uppnå 100 års renoveringstakt. Ledningsnätets sätt att mäta) är drygt 30 % lägre än genomsnittet i täthet övervakas genom utbyggd övervakning av landet. tryck och flöde för att snabbt kunna få indikationer Detta är ett tydligt tecken på att det arbete vi lagt om läckor. Läcksökning och lagning sker utan dröjs- ned under de senaste åren har haft effekt. mål för att minska vattensvinnet och öka leverans- säkerheten och kvaliteten.

När det gäller kökssvinn är det ytterligare en kategori av matavfall som avdelningen inte tidigare fo- Va-avdelningen ska arbeta för att minska avlop- kuserat på. Kökssvinn (4,4 % 2019 med detta sätt pens miljöpåverkan. att mäta)är det matsvinn som uppstår i köket i sam- Avloppsledningarna ingår också i målet om 100 års band med förvaring, beredning och tillagning av renoveringstakt för att minska utläckage och där- mat. Det inkluderar lagringssvinn, beredningssvinn med miljöpåverkan. Renovering av avloppsled- och tillagningssvinn. ningar sker i mesta möjliga mån genom relining för att uppnå optimal kostnadseffektivitet. Avlopps- pumpstationer övervakas genom övervakningssy- Energiförbrukningen i, de av kommunen ägda, lo- stem kopplad till beredskapspersonal för att mini- kalerna ska minska. mera miljöpåverkande bräddningar. Per kvadratmeter har energiförbrukningen minskat med 22% sedan 2012 då energiprojektet startade. Biogasanläggningen ska ta tillvara på matavfall för att utvinna energi till ett klimatsmart samhälle. Tekniska nämndens egna bilar, som följer kommu- Biogasanläggningen processar allt mer matavfall nens resepolicy ska öka. från AÖS (Avfallshantering östra Skaraborg) med- Andelen ökar sakta. I dagsläget har vi en hel del for- lemskommuner som sedan rötas till biogas. Bioga- don i fordonsflottan som inte finns i sådant utfö- sen uppgraderas till fordonsbränsle och rötresten rande att de matchar vår policy, tex servicebussar levereras som gödning till ekologisk odling. och pickuper. Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd städkvalité. Städavdelningen har en dokumenterad fastlagd städkvalitét för varje ställe de städar på. Målsättning

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 15 Uppföljning och analys av mål

Kommunikativ indikator 2016 2017 2018 2019 Trend Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 13,6 12,5 12,9 6,5 **

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 5,7 5,6 5,5 6,8 **

Förbrukning av energi i ägda lokaler (kWh/m2) 134 130 129 123

Andelen bilar som följer riktlinjerna i resepolicyn. 23 20 25 * 26 (%)

Andelen kunder som är nöjda med fastlagd - - Påbörjat *** städkvalité. (%)

1 % av VA:s lednings-nät renoveras årligen. (%) 0,60 0,70 0,73 0,84

Svinnet av dricksvatten ska minska, andel svinn. ( 7,8 12,4 8,9 5,3 %) Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska 1309/0,59 566/0,25 398/0,22 2083/0,99 minska. (m³ resp andel brädd i ‰) Mängden behandlat matavfall ökar. (ton) 3494 4698 4768 5901

Mängden producerat klimatneutralt bränsle från 4 554 3 431 4 309 4 264 organiskt avfall ökar. (MWh)

* Den kommunikativa indikatorn för bilarna har från år 2018 fått lite annan lydelse jämfört med tidigare år. Vi räknar nu antalet bilar som följer policyn och inte antalet gasbilar (vilket i och för sig just nu är samma sak). ** Beräkningarna är fr.o.m. hösten 2019 gjorda enligt den nationella metod som Livsmedelsverket lagt grunden till och därmed inte jämförbara med tidigare mätningar. *** Måttet ej mätbart i dagsläget. Se skrivning ovan under delmålet "Städavdelningens kunder är nöjda med fastlagd städkvalité".

Kommentarer Övrig verksamhet Även spillvattnet renas och kontrolleras för att upp- fylla miljötillståndet och för att åstadkomma en så Kostavdelningen låg negativ miljöpåverkan som möjligt. Reningspro- Vi har en förhoppning om att kostavdelningens del- cessen är under ständig granskning för att hitta nya tagande i det projekt som drivs av RISE Jordbruk sätt att optimera processen, framför allt genom att och livsmedel, ”Kunskapskliv för klimatsmarta of- utveckla de biologiska processerna och hitta ny an- fentliga måltider”, ska ge oss ny energi för att ytter- vändbar teknik. ligare förbättra vårt resultat i kampen mot matsvinn Biogasen inom avdelningens verksamhet. Ytterligare en mål- sättning med projektet är att vi ska minska våra kol- Biogasen behöver en ny rötkammare för att kunna dioxidutsläpp från maten med 13% under projektets ta emot allt processat matavfall. Idag skickar vi en gång. del vidare till andra aktörer för att vi har för låg kapacitet. Genom Klimatklivet så har vi fått 37 pro- VA-avdelningen cents delfinansiering till en ny rötkammare och VA-avdelningen jobbar hela tiden för att höja kvali- kommunfullmäktige har i april tagit beslut om en teten inom verksamheten. Det sker provtagningar tilläggsbudget för en ny rötkammare. Under 2020 kontinuerligt genom hela distributionskedjan, från kan därför en ny rötkammare stå färdig och vi får då de inkommande vattenledningarna, reservoarerna en kapacitet som innebär att vi kan ta hand om allt och slutleveransen, för att säkerställa vattnets kvali- processat matavfall själva och producera mer bio- tet. gas. Biogas som bland annat kan uppgraderas till fordonsgas. Restprodukten från rötkammaren är en En annan åtgärd för att säkerställa vattnets kvalitet fullvärdig biogödsel och den får användas till ekolo- är de planerade luft/vatten-spolningarna av vatten- gisk gröda. ledningsnätet i syfte att rengöra och ”slå” bort av- lagringar i rörnätet. Detta sker på rullande schema, Vi ser att efterfrågan på lokalt producerad biogas närmast i tur är Stenstorp. ökar. Vi ser just nu att industrier mer och mer in- tresserar sig för biogas.

16 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Uppföljning och analys av mål

Fastighetsavdelningen öka förståelsen mellan alla berörda parter. Detta arbete är ännu inte helt klart, men kommer att bli klart Fastighetsavdelningen har påbörjat ett arbete med under våren 2020. att kartlägga storleken på den underhållsskuld som finns efter många år med mycket begränsad budget Park/Gata för fastighetsunderhållet, vilket resulterat i under- hållsplaner på endast 5 år och i princip endast akut- Park/Gata har nu lagt in alla ytor som gäller deras reparationer. Denna kartläggning av fastigheternas grönyteplan i kommunkartan. Det har gjort att de nu status kommer att resultera i mer långsiktiga under- har tagit bort alla papperskartor för att tydliggöra hållsplaner som kommer att innebära tryggare fas- vilka ytor det är som de är skötselansvariga för. Istäl- tigheter och bättre inomhusmiljö för verksamhet- let har personalen sina läsplattor med sig och får erna över tid. En förutsättning för detta är att “un- alltid tillgång till alla kartor och den senaste uppda- derhållspengen” inte sänks framgent, från dagens teringen. miniminivå. Vi har även lagt in alla vägar som har vägbidrag. Ett led i att skapa bra underhållsplaner är även att Handläggning rörande Fri Sikt inom trafiksäkerhets- öka statusen på fastighetsskötare och fastighetsav- området (höga häckar, plank och träd på fel plats delningens servicegrupp. Dessa personer är i mångt etc.)finns nu som intern e-tjänst. Detta gör att vi fått och mycket förvaltarnas extraögon ute i fastigheten mer kvalitetssäkrad process och snabbare hand- erna. De ser, utifrån sin kompetens, regelbundna läggning. ronderingar och detaljkännedom om fastigheterna, Sedan tidigare finns i denna kommunkarta grävtill- vilken status fastigheterna har och kan diskutera stånd, allmän platstillstånd, väghållare och asfalts- detta med förvaltarna. För att klara ett bra underhåll planeringen inlagda. Det upplevs som en stor vinst över tid håller därför ett långsiktigt tänk runt en att allt finns lättillgängligt på samma ställe. kompetensförsörjningsplan för dessa yrkesgrupper på att arbetas fram i samarbete med alla berörda. Park/Gata har jobbat fram ett nytt system för digital tidsredovisning av personal och maskiner i olika ar- Fastighetsavdelningen arbetar även med att ut- betsområden. Detta skapar bättre uppföljning och veckla nyckel-, larm- och passagesystem. Detta för mindre administration. att hitta långsiktiga lösningar som ger ökad säkerhet och på sikt även minskar kostnader och administ- Städavdelningen rationen runt nyckelhanteringen. Genom städråd sker samverkan med verksamhets- Fastighetsavdelningen jobbar även med en del upp- ansvariga. På dessa säkerställs gällande fastlagd lo- drag som inkluderar mycket samarbete med andra kalvårdsbeskrivning. Städråden syftar även till att förvaltningar. Ett exempel är lokalförsörjningen som klargöra varandras roller och åtaganden för att kräver mycket dialog och gemensamma priorite- åstadkomma denna kvalité på städningen. Det ringar både för tjänstemän och politiker för att handlar om att genom information medvetengö- skapa bra flöden och förutsättning för planering och rande hur verksamheters agerande i vardagen på- förutsägbara arbetsförhållanden. verkar arbetsmiljön (slitage, nedskräpning, bristande sopsortering) för både lokalvårdare och verk- Som ett led i att öka kvaliteten har ansvaret för teck- samhet. nande av hyresavtal centraliserats till fastighetsavdelningen där kunskapen finns. Fastighetsavdel- Enligt gemensam åtgärdsplan till MÖS (Miljösam- ningen är således ansvarig för tecknandet av kom- verkan östra Skaraborg) och som är gjord mellan munens samtliga hyresavtal med externa fastighets- Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhälls- ägare – undantaget ett mindre antal enskilda boen- byggnadsförvaltningen kommer det sättas upp tyd- delägenheter där socialförvaltningen själva tecknar liga städrutiner i lärosalar, grupprum, lekrum och avtal. Uthyrning av samtliga lokaler samt en stor del kontor på skolor och förskolor. Övriga förvaltningar av de boenden kommunen hyr ut ingår också i fas- planeras inga liknande åtgärder och arbetet fortsät- tighetsavdelningen uppdrag. ter enligt beslutade rutiner. Under hösten har fastighetsavdelningen jobbat in- En av Falköpings kommuns målsättningar är att tensivt med att ta fram regelverk runt internhyror vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöar- som inkluderar någon form av ”hyreskontrakt”. bete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier Detta arbete består av tex. gränsdragningslista, till- och material är ett viktigt instrument för att minska träde- och uppsägningstider vid frånträde av lokal kommunens negativa miljöpåverkan. samt fördelning av samutnyttjade mellan förvalt- ningar, tex sporthallar, matsalar, aulor etc. Målet är att minska administration och diskussioner samt

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 17 Uppföljning och analys av mål

Kortfattad samlad bedömning av nämndens delmål utifrån kommunens övergripande mål

18 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Resultaträkning Skattefinansierat

Nämndens ekonomiska resultat Resultaträkning skattefinansierat

Prognos Gällande Avvikels utfall Resultarapport (tkr) Bokslut 2018 Bokslut 2019 delårsbokslut budget 2019 - budget aug Intäkter Avgifter, försäljning kopplat till basverkamhet 4 886 7 441 5 230 4 500 2 211 Statsbidrag 60 60 392 60 -332 Övriga intäkter 31 884 24 326 31 409 29 230 -7 083 Interna intäkter 77 510 83 014 77 106 79 303 5 908 Summa intäkter 114 340 114 841 114 137 113 093 704 Kostnader Personalkostnader -148 122 -153 944 -155 475 -155 977 1 531 Verksamhetskostnader -194 469 -186 833 -190 493 -186 268 3 660 Kapitalkostnader -95 353 -99 844 -94 155 -98 604 -5 689 Interna kostnader -51 265 -50 126 -52 364 -50 234 2 238 Summa kostnader -489 209 -490 747 -492 487 -491 083 1 740

Resultatrapport skattefinansierat -374 869 -375 906 -378 350 -377 990 2 444

Nämndens resultat - skattefinansierat Intäkter och kostnader Nämndens resultat för 2019 slutade med ett över- Verksamheternas nettokostnader för 2019 är i skott på + 2,4 mnkr. samma nivå som 2018, totalt 376 mnkr. Inför verksamhetsåret befarades ett större under- Ianspråktagande av medel för sluttäckning av depo- skott om – 4,5 mnkr då stora besparingskrav lagts nierna bokfördes 2018 som en intäkt av avgift men på nämnden trots att ökade ytor av allmän plats- från 2019 bokas det nu som en minskad kostnad. mark ökat, spårområdet utökats och ytorna för för- Personalkostnaderna har stigit med 3,8 %. Kapital- hyrda och ägda lokaler har ökat. kostnader har ökat med 4,5 %. Kapitalkostnaderna För att nå tilldelad ram har avdelningarna gjort be- har överskridit budget med -5,7 mnkr, varav -3,4 sparingsåtgärder. Detta samt ett övergripande be- mnkr beror på att nämnden inte kompenserats för sparingskrav på 5,3 mnkr, som avsåg alla avdel- de kapitalkostnader som uppstått då investerings- ningar, har lagts på nämnden. En generell återhåll- projekt aktiverats under året. Detta är en ändrad re- samhet beordrades. dovisningsprincip under året och har inte kunnat påverkas av nämnden. Övriga verksamhetskostna- Vid delårsbokslutet i augusti kunde ett större över- der har minskat med -4,1 % samtidigt som kost- skott på kostavdelningen märkas. Detta på grund av nadsnivån ökat på t.ex. hyror, mediakostnader och minskade kostnader för livsmedel i och med att en entreprenadkostnader. ny upphandling gjorts och intäkterna för avdelningen har ökat. Kompensation för ändrade volymer av antalet portioner ges i efterhand. Volymen verkar nu ha balanserats och kostavdelningens budget är rymligare än tidigare år.

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 19 Resultat per verksamhet - skattefinansierat

Resultat per verksamhet - skattefinansierat

Prognos Avvikelse Gällande Verksamhetsredovisning (tkr) Bokslut 2018 Bokslut 2019 delårsbokslut utfall - budget 2019 aug budget Park/Gata -57 847 -59 061 -58 586 -58 726 -475 Kost -81 368 -79 533 -85 692 -82 592 6 159 Fastighet -192 161 -194 823 -193 094 -193 094 -1 729 Städ -35 924 -36 792 -37 756 -37 456 964 Renhållning -2 332 189 0 100 189 Övrigt -5 252 -5 886 -3 222 -6 222 -2 664

Skattefinansierat -374 884 -375 906 -378 350 -377 990 2 444

VA-kollektivet -3 824 -1 744 0 -1 744 Biogas 867 541 -300 841

Park/gata avdelningen gör ett mindre underskott för Förhyrda lokaler ger ett överskott på 1 940 tkr. Över- 2019, - 475 tkr jämfört med budget, en mindre pro- skottet beror på att flera hyresavtal har upphört un- centuell avvikelse på under 1 procent. Detta trots en der året. budget för året som inte gav kompensation för alla Vartofta högstadiebyggnad har rivits under året till tillkommande kostnader utan att en viss besparing följd av att det i november 2017 upptäcktes kon- har varit nödvändig att jobbas in. struktionsskador på byggnaden. Under 2019 har detta kostat - 2 995 tkr, inklusive kostnader för er- Kost avdelningen har gjort ett stort överskott. Utfal- sättningslokaler. let kan förklaras av att både interna och externa in- täkter överstiger budgeterade belopp och att perso- Städ avdelningens överskott beror på att teamtjänst nalkostnaderna har minskat något på grund av för- under vissa perioder varit vakant och arbetat på an- äldraledigheter som lämnats vakanta. nat ordinarie arbete i övergången mellan olika bygg- Livsmedelskostnaderna har minskat som en effekt projekt. av att de nya livsmedelsavtalen har varit gynn- samma för ekonomin. Kompensation för ändrade Renhållningens kostnader för sluttäckning av depo- volymer av antalet portioner ges i efterhand. Voly- nier täcks nu genom ianspråktagande av avsatta men verkar nu ha balanserats och kostavdelningens medel. Totalt har , för 2019 har 2 298 tkr använts till budget är rymligare än tidigare år. Ca 2% färre mål- det. tider har serverats än under 2018 vilket också bidrar till minskade livsmedelskostnader. Under övrigt ligger kostnader för nämnden, kans- EU-bidrag som egentligen skulle bokförts på 2018 liet, receptionen, stadshusservice samt hela kom- har landat in i 2019 och avdelningen hade också munens portokostnader. Här ligger också nämn- budgeterat pengar för en konferensaktivitet som dens övergripande besparing på – 5 300 tkr, därav inte blivit av. den lägre budgeten. En generell återhållsamhet inom samtliga verksamheter har krävts. Fastighetsavdelningen överstiger budget. Kostna- der för ägda lokaler ökar i och med att bruksarean VA-kollektivet budgeterar med att intäkterna ska ökar. Detta samtidigt som kostnader och antalet täcka kostnaderna för året. VA-fonden är vid 2019 förhyrda kvadratmeter minskar. års utgång negativ och bör återställas inom planpe- Kapitalkostnader för fastighetsavdelningen ger ett rioden underskott på -3 102 tkr. Detta på grund av ändrad redovisningsprincip då aktiveringar av projekt inte Biogas Intäkter från matavfallet ökar, vilket leder till bara görs i december utan även under löpande år. att budgeten minskats till 300 tkr. Budgetkompensation har inte tilldelats för detta.

Avdelningarna redovisas på följande sidor.

20 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Park/Gata

Avdelning Park/Gata Ekonomi Park/Gata avdelningen, tkr 2019 2018 2017 Avdelningschef: Fredrik Johansson Intäkter 60 441 59 754 57 200 Verksamhet Kostnader -119 502 -117 601 -105 990 Nettokostnader -59 061 -57 847 -48 790 Väghållare och förvaltare av kommunens gator och Budget -58 586 -57 334 -50 576 vägar. Budgetavvikelse -475 -513 1 786 Projekterar, projektleder och anlägger kommunens Avdelningens resultat för 2019 är -475 tkr jämfört infrastruktur som gator och VA-nät. mot budget och därmed en mindre procentuell avvikelse på under 1 procent. Detta trots en budget för Förvaltar och underhåller kommunens allmänna året som inte gav kompensation för alla tillkom- platsmark som parker och torg. mande kostnader utan att en viss besparing har va- Förvaltar och driftar Mössebergs friluftsområde rit nödvändig att jobbas in. samt Floby och Vartofta elljusspår.

Förvaltar och projektleder utbyggnad av logistik- Årets händelser centrum. Kostnaderna för vinterväghållningen under början Förvaltar och administrerar kommunens transport- på året låg något över tänkt budget för att sedan av- central. sluta året utan några egentliga insatser för vinter- Förvaltar kommunens flygplats. väghållningen vilket innebar att denna verksamhet till slut gick ca 400 tkr under budget. Handlägger torghandel och vår- och höstmarknad. Verksamheten för terminalspår på Brogärdet och Bidragsgivning för enskilda vägar och belysnings- Marjarp går för 2019 back mot budget med 350 tkr. föreningar. Detta beror till stor del på stora drifts- och under- Utför på uppdrag yttre fastighetsskötsel av kommu- hållskostnader och har nu varit underfinansierad nens ägda fastigheter. under flera år med en verksamhet som fortfarande växer stadigt. Utför på uppdrag transport av mat och utsorterat avfall. Parkverksamheten gick ca 600 tkr under budget vilket framförallt beror på vakanser av tjänster såsom

stadsträdgårdsmästare som blev tillsatt under sommaren 2019. Totalt sett har kostnaderna ökat de senaste åren då ytorna blivit större. Som resultat av att flera verksamheter har kunnat visa ett positivt resultat har mindre satsningar kunnat göras på lekplatser som tidigare varit eftersatta bland annat på Mösseberg. Under 2019 har Park/gata haft utgifter för 72 020 tkr för de kommunala investeringsprojekten. Detta är något mer än för 2018 men väsentligt mer än tidigare års snitt. De enskilt största projekten för 2019 har varit explo- ateringarna på Marjarp och på Fåraberget dessutom

har exploateringen fortsatt på Megaliten. Avdelningen består av 51 tillsvidareanställda, 3 OSA- Den största maskininvesteringen för 2019 var inkö- anställda och 2 timanställda medarbetare. Avdel- pet av en mellanstor sopmaskin för ca 1 400 tkr. ningen är organiserad med en parkenhet, en mark/naturenhet, en gatuenhet, en VA-enhet, en Trafiksäkerhetsarbetet med bland annat fortsatt ut- transportenhet med respektive tillhörande arbetsle- veckling som en attraktiv cykelstad och säkra passa- dare. Till detta kommer trafikenheten och administ- ger har fortsatt under året och investeringar har ration som lyder direkt under gatuchef. gjorts om totalt 9 245 tkr. Projekt inom detta är bland annat en ny säkrare korsning på Wetterlinsga-

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 21 Redovisning Park/Gata

tan, hastighetssäkrade passager vid Rantenrondel- I parkprojektet Plantis har fokus varit på angör- len och Scheelegatan samt färdigställt gång och cy- ning/entréer och besöksparkeringar. kelbanan på Parkgatan.

Rabatt anlagd vid stadshuset

Byggnation av ny rondellen på det nya handelsområdet Ålleberg

22 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Park/Gata

Verksamhetsredovisning

ParkGata 2019 2018 2017 Barmarksunderhåll (gatukostn) Nettokostnad (tkr) 14 688 13 593 10 337 Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 502 391 1 477 936 1 472 266 2 Nettokostnad (kr)/m 9,78 9,20 7,02 Vinterväghållning Nettokostnad (tkr) 6 713 9 411 5 340 Gator,vägar, GC-bana (m2) 1 502 391 1 477 936 1 472 266 2 Nettokostnad (kr)/m 4,47 6,37 3,63 Asfalstunderhåll Nettokostnad (tkr) 791 481 974 Parkunderhåll m 2 Nettokostnad (tkr) 11 513 10 423 10 256 Underhåll (m2) 1 208 730 1 192 260 1 190 340 2 Nettokostnad (kr)/m 9,52 8,74 8,62 Offentlig belysning Nettokostnad (tkr) 4 313 4 387 4 128 Antal belysningspunkter 7 604 7 438 7 413 Nettokostnad (kr)/belysningspunkt 567,20 589,81 556,86 Transportcentralen Förbrukad diesel (liter) 131 653 141 456 126 697 Förbrukad bensin (liter) 3 915 3 214 3 570 Förbrukad gas park/gata (Nm3) 2 245 2 082 1 826

Verksamhetsanalys om totalt 8 350 tkr samt en budget post om 500 tkr för drift detta då oanvända investeringsmedel Barmarksunderhåll kunde tas med från föregående år. Detta innebär att Kostnaderna för barmarksunderhåll är i paritet med asfaltsbeläggningar hädanefter kommer medföra tidigare år. Något lägre kapitalkostnader för 2019 in- kapitalkostnader. Detta helt enligt gällande riktlinjer nebär att kostnaderna totalt sett är lägre för 2019 för bokföringen. och samtidigt har ytorna att underhålla ökat med ca Under 2019 har beläggningar gjorts för ca 8 568 tkr 25 000 kvm. vilket är något över budget. Inte heller under 2019 har något längre asfaltsavtal kunnat tecknas utan ett mindre avtal har varit tvunget att upphandlas. Detta Vinterväghållning har inneburit att det inte påverkat prisbilden i den Vinterväghållningskostnaderna var för 2019 något omfattning som 2018 då flera avtal tecknades. Un- lägre än tidigare år pga. av en relativt mild höst. To- der hösten kom svar från förvaltningsdomstol att talt för året uppgick kostnaderna till ca 400 tkr lägre kommunen genomfört sin upphandling på rätt sätt än budget. Detta är dock en verksamhet som måste och att nu avtal återigen kan tecknas för den längre avsättas utrymme i budget till sent in på året då upphandlade perioden. Asfaltering har gjorts på kostnaden per dag vid ett större snöfall uppgår till bland annat många gång- och cykelbanor i Stens- ca 300 tkr och endast en vecka med snöfall kan torp, många lokalgator i Floby och ett antal huvud- ändra utfallet helt. gator i Falköping såsom Wetterlinsgatan, Träd- gårdsgatan och Brogärdsgatan. Med den utförda

mängden asfaltering för 2019 har nivån på vägkapi- Asfaltsunderhåll talet kunnat bibehållas och uppskattas nu till Asfaltsunderhållet för 2019 har varit budgeterat som investering och en investeringsbudget fanns avsatt

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 23 Redovisning Park/Gata

361 000 tkr vilket innebär att för att få en helt kost- Under de närmaste åren kommer stora exploate- nadsoptimal förvaltning borde kommunen avsätta ringsprojekt att utöka de planlagda ytorna vilka krä- ca 26 000 tkr till asfaltsunderhåll 2020. ver skötsel. Utbyggnad förväntas ske på Megaliten, Fåraberget, Prästgårdsgärde och Marjarp. Dessa ut-

byggnader tar stora resurser i anspråk under byggtiden men kräver även att medel avsätts för drift och underhåll. Under 2017 togs beslut om en ny skolorganisation vilket innebär att under de närmaste åren kommer nya skolor att byggas samtidigt som andra läggs ner, även befintliga skolor får nya upptagningsom- råden. Detta innebär att många nya skolvägar ska säkras för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till skolan. Det enskilt största projektet i den nya skolorganisationen är byggnationen av den nya 7-9 skolan i Falköping där den tänkta detaljplanen med- för investeringskostnader på 23 000tkr för gata. Under 2019 har arbetsgruppen för ombyggnation och gestaltning av stadskärnan och Stora Torget fortsatt arbetet med att ta fram underlag och en handels utredning kopplad till fysiska miljön har tagits fram. Detta projekt har en tidsplan för förstu- dier och målarbete under 2019, gestaltning 2020 och genomförande under 2021.

Drift och underhåll att byta ut nedkörda stolpar.

Offentlig belysning Kostnaderna för den offentliga belysningen har sjunkit något för 2019. Kostnaderna för de fasta nät- avgifterna ökar fortsatt men elkostnaderna och drift kostnaderna sjunker detta trots att antalet belysningspunkter ökar när Falköping växer. Detta är såklart kopplat till det fleråriga projektet med att byta ut belysningen till LED-armaturer och under året har ca 2 133 tkr investerats i utbyte till LED-armaturer. Den offentliga belysningen förbrukar ca 2,1 miljoner kWh. I en jämförelse med övriga kommuner i Sverige har Falköping en något lägre genomsnittlig kostnad för den offentliga belysningen.

Byggnation av ny torginstallation på Köpmangatan i Floby

Framtid Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Falköping framkom det att översiktsplanen skulle följas av en trafikstrategi. Detta arbete åligger tekniska nämnden och skulle påbörjats under 2019 men då driftsramen inte kunde kompenseras för detta har inte arbetet påbörjats än.

24 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Kostavdelning

Kostavdelning

Avdelningschef: Kerstin Johnsson

Verksamhet De under tidigare delarna av 2019 prognostiserade Kost: överskottet visar sig bli större än vad som då gick att överblicka. Utfallet kan förklaras av att både in- Måltider till förskola, skola, gymnasium och äldre- terna och externa intäkter överstiger budgeterade omsorg (enskilt boende såväl som särskilt boende) belopp och att personalkostnaderna har minskat med utgångspunkt från råden från Livsmedelsver- något på grund av föräldraledigheter som lämnats ket när det gäller måltider inom förskola, skola och vakanta. äldreomsorg Livsmedelskostnaderna har minskat som en effekt av att de nya livsmedelsavtalen har varit gynn- Cafeteriaverksamhet, Stadshuset och Ållebergs- samma för ekonomin. gymnasiet: Kompensation för ändrade volymer av antalet port- Tillhandahållande av traditionellt cafeteriasorti- ioner ges i efterhand. Volymen verkar nu ha balan- ment till anställda, mötesservice och elever. serats och kostavdelningens budget är rymligare än tidigare år. Ca 2% färre måltider har serverats än un- Ekonomi der 2018 vilket också bidrar till minskade livsmedelskostnader. Nedanstående siffror avser hela kostavdelningen, inkl. cafeteriaverksamhet och merkostnader för EU-bidrag som egentligen skulle bokförts på 2018 köksombyggnader. har landat in i 2019 och avdelningen hade också budgeterat pengar för en konferensaktivitet som Kostavdelningen, tkr 2019 2018 2017 inte blivit av. Intäkter 10 108 8 850 7 402 Kostnader -89 641 -90 218 -87 911 Den besparing som ålagts avdelningen på 200 tkr Nettokostnader -79 533 -81 368 -80 509 är genomförd genom stängning av matsalen på Budget -85 692 -82 365 -79 300 Bergsliden 2 Budgetavvikelse 6 159 997 -1 209 .

Verksamhetsredovisning

2019 2018 2017 Kost Bruttokostnad, tkr 87 188 87 842 85 605 Utveckling % -0,7 2,6 -5,9 Nettokostnad, tkr 79 528 81 339 80 509 Antal portioner Barn o utbildningsförvalning 1 726 077 1 745 457 1 668 893 Socialförvaltning 644 366 674 944 660 785 Övrigt 37 862 39 064 41 939 Totalt 2 408 305 2 459 465 2 371 617 Bruttokostnad (kr) / portion 36,20 35,72 36,10 Caféterior Bruttokostnad 2 451 2 376 2 306 Utveckling % 3,2 3,0 3,8 Nettokostnad 5 30 129

Tekniska nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 25 Redovisning Kostavdelning

Kost Gymnasiecafé Verksamheten består i dagsläget av 38 kök. 26 av Verksamheten utvecklas dessa är tillagningskök och 11 är mottagningskök. Två utifrån elevernas och sko- cafeterior ingår också i avdelningens verksamhet. lans önskemål. Fyra nybyggda tillagningskök har tagits i bruk under Om den positiva utveckl- året, vilka är förskolan Urd, Åsarps skola, förskolan ingen av försäljningen Trollet och Tåstorps demenscentrum. Köket på fortsätter på samma sätt Tåstorp ersätter köket på Ranliden vilket just nu står under 2020 som de sen- still i avvaktan på ombyggnad av kringliggande loka- aste två åren, kan den ler. När denna ombyggnation är klar kommer verk- kostnaden som tidigare täckts av barn- och utbild- samheten i köket på Läkaren att flytta till Ranlidens ningsförvaltningen för att kompensera den del som kök. inte täckts av intäkter, slopas. Köket på skolan i Årets händelser Åsarp är ombyggt och togs i bruk ef- Totalt har vi lagat 2 408 305 portioner mat! ter sommaren och Det är drygt 50 000 portioner färre än 2018, till stora parallellt därmed delar beroende på att förskolorna styrt upp tider för flyttade verksam- de barn som endast har barnomsorg 15 timmar per heten vid förskolan vecka och därmed inte får tillgång till måltider på för- i Åsarp in i skolans skolan. lokaler och det kö- ket lades ned. Omflyttningen av brukare på särskilt boende i sam- Verksamheterna band med öppningen av Tåstorps demenscentrum vid förskolorna har medfört att en del platser på boenden under året Skytten och Fenix varit tomma. är också nedlagda. De pedagogiska måltiderna inom förskola och skola Vårt uppdrag är att serva skola, förskola och äldre- ökar och under året har de lärare som arbetar inom omsorg med mat och utifrån beslut inom barn- och särskolan beviljats fria måltider. utbildningsnämnden respektive socialnämnden öpp- Försäljningen av skolluncher till den externa kunden nar vi och stänger enheter. Thoréngruppen AB upphörde vid vårterminens slut. Barn- och utbildningsförvaltningen kompenserar för Avdelningen har under året tagit fyra nybyggda kök i livsmedelskostnaden för de pedagogiska måltiderna bruk. Förskolan Urd öppnade återigen i januari och och i övrigt verkar den eftersläpande kompensationen har nu ett tillagningskök. Ombyggnation av Åsarps för ökat antal serverade måltider nu vara ikapp. skola var klar i augusti och då stängdes förskoleverk- Kostavdelningen bistår övriga förvaltningar med att samheten på Lundavägen i Åsarp ned för att flytta i sälja kaffe från vårt livsmedelsavtal vilket sannolikt bi- lokaler i anslutning till skolan. Nybyggnationen av för- drar till att de interna intäkterna ökat. skolan Trollet var klar i oktober och även där har vi nu ett tillagningskök. Tåstorps demenscentrum slog upp Stadshuscafé portarna i november och i samband med att vi tog det Verksamheten utnyttjas flitigt till service vid möten köket i bruk stängde vi köket på Ranliden i avvaktan och andra tillfällen och är en stor förmån och bidra- på att renovering av byggnadens kringliggande loka- gande orsak till en bra arbetsmiljö i Stadshuset. ler. Därefter räknar vi med att flytta tillagningen som idag sker i köket på Läkaren till köket på Ranliden då Ambitionen ligger kvar om att utöka det kontantlösa vi gör bedömningen att den fysiska arbetsmiljön är kassasystemet till att också kunna hantera interndebi- betydligt mycket bättre i det köket än i köket på Läka- teringar. ren. Från köket på Tåstorp sker nu all leverans av mat- lådor till hemtjänst i centrala Falköping. All personal på avdelningen bjöds i februari in till en ”mini-mässa” i Vara där ett flertal av våra leverantörer fanns på plats för att visa nyheter och sortiment uti- från de nya livsmedelsavtalen som slöts i december 2018.

26 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Kostavdelning

Februari bjöd också på möjligheten för medarbetarna Vid uppföljning om vad som serveras till mellanmål att lämna synpunkter på sitt arbete via medarbetaren- på kommunens olika förskolor och fritids har det visat käten som genomförs vartannat år. Resultatet av den- sig att det skiljer sig åt i alltför hög grad. samma har sedan följts upp i respektive APT-grupp. Avdelningen har därför tagit fram riktlinjer som ska Tillsammans med Vara, Skara och Götene har ge- gälla för mellanmål. En folder som kan användas som nomförts utbildning för ett antal kockar under rubri- inspiration för kockarna men även som information ken ”Hållbara måltider”. Heldagsutbildningen inne- till pedagoger och föräldrar. Där beskrivs grunderna höll både teori och praktik . till hur ett mellanmål som serveras av avdelningen ska se ut. Vilka livsmedel som ska vara utgångspunk- ten och vad som är rimliga portioner. Det finns också recept på härliga mellanmål t.ex. av typen röror att ha på bröd, smoothies, soppor och fruktsallader. Vi har be- gränsat möjligheten till servering av sötsaker i samband med högtider till en gång per år. Sedan får man tillsammans med fritids eller förskolan bestämma vid vilket tillfälle detta ska ske under året. Till vår stora glädje blev Vindängens förskola nomine- Projektet ”Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga rad till ”Årets förskolekök” av White Guide Junior. måltider” har fortsatt under året med web-utbild- White Guide Junior är den enda tävlingen i Sverige ningar för all personal i verksamheten. Arbetet star- som bedömer offentliga kök utifrån helheten. Man be- tade upp under 2018 och ska fortsätta till slutet av dömer smak och näring, men också måltidsmiljö, ser- 2020. Syftet med projektet är att verksamheten ska vice, pedagogiskt samarbete, engagemang från rek- minska sina klimatutsläpp med 13% fram till pro- tor, kommunala satsningar, hållbarhet och andra pa- jektets avslut. I projektet arbetar vi aktivt med att rametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen minska mängden koldioxidekvivalenter per kg inköpt för barn och elever. mat och matsvinn. Vid finalen i Malmö den 17 september representera- Beräkningarna av avdelningens matsvinn är fr.o.m. des förskolans kök och verksamhet av kockarna Mia hösten 2019 gjorda enligt den nationella metod som Sandin och Lina Modén tillsammans med förskole- Livsmedelsverket lagt grunden till och därmed är re- pedagog Pia Karlsson. De båda senare examinerades sultatet inte jämförbart med tidigare mätningar. Den under 2018 till måltidspedagoger. nya mätmetoden ger oss dock möjlighet att jämföra oss med andra kommuner. Verksamhetens serveringssvinn är drygt 23% lägre än genomsnittet i landet. Verksamhetens tallrikssvinn är drygt 30% lägre än genomsnittet i landet. Tydligt tecken på att det arbete vi lagt ned under de senaste åren har haft effekt. Kökssvinn är ytterligare en kategori av matavfall som avdelningen inte tidigare fokuserat på. Kökssvinn är det matsvinn som uppstår i köket i samband med för- varing, beredning och tillagning av mat. Det inkluderar lagringssvinn, beredningssvinn och tillagningssvinn.

Fortsättningsvis kommer vi att mäta även detta.

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 27 Redovisning Kostavdelning

Av 20 nominerade förskolor från olika delar av landet orka med dagarna i förskolan eller skolan. Bra mål- hamnade Vindängens förskola på en mycket hed- tider inom äldreomsorgen förebygger undernäring rande tiondeplats! och främjar bevarande av funktion och livskvalitet. Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I försko- lan och skolan kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning och för att väcka bar- nens och elevernas nyfikenhet kring mat. I riktlinjerna för kostavdelningen finns beslutade aktiviteter även kring detta och vi fortsätter arbetet att sprida förslag och idéer hur måltiden kan integreras i förskola och skola. Stort fokus kommer att ligga på hållbara måltider vilket inkluderar t.ex. energianvändningen i köken, minskning av koldioxidutsläppen av inköpta livsmedel och matsvinn.

Under året har vi arbetat med upphandling av kött, Projektet ”kunskapskliv för klimatsmarta offentliga fågel, charkuterier och fisk. Arbetet har gått bra och måltider” löper på även under 2020 och kommer bl.a. trots högt ställda krav på djurskydd och hållbar pro- att innehålla workshops och coaching från projektle- duktion kunde nya avtal tecknas från den 1 december. darna på plats i våra kök. Alla kött-, fågel- och charkuteriprodukter är svenska Under 2020 har äldreboendena i Falköpings kom- till 100 procent och köps in från välkända producen- mun anmält deltagande i ett projekt som initierats av ter. Fisken är alltid vara MSC-märkt. Göteborgsregionen och bär namnet ”Resurssmart äldreboende”. Upphandlingen har genomförts tillsammans med Vara, Skara och Götene kommuner. Det totala in- Projektet kopplar till FN:s klimatmål nummer 12. köpsvärdet för kött, fågel, charkuterier och fisk i de fyra kommunerna beräknas till cirka 20 miljoner kro- nor per år. År 2015 beslöt teknisk nämnd om riktlinjer för kostavdelningen, att gälla under perioden 2015 – 2018. I augusti beslöt nämnden om de riktlinjer som ska gälla för perioden 2019 – 2022, efter att dessa varit ute på remiss i socialnämnden och i barn- och utbild- ningsnämnden. Projektets syfte är att hjälpa äldreboendena att En nyhet för denna period är att vi ska följa upp nöjd- minska sitt avfall med fokus på tre stora områden, enheten bland de brukare som får matlåda i ordinärt bo- gångsartiklar, inkontinensskydd och matsvinn där ende. kostavdelningen kommer in i bilden. Detta har vi arbetat med sedan länge men vi har en förhoppning av Så gjordes under hösten och sammanställningen av att detta projekt som ska drivas av äldreomsorgen kan enkäten visar att 89,3% är nöjda eller mycket nöjda göra att matavfallet minskar ytterligare. med helhetsupplevelsen av maten.

Framtid

Med fokus på de aktiviteter som är angivna i riktlinjerna arbetar avdelningen vidare med att servera mat som ska vara säker att äta och att matgästerna ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäker- het och det ska finnas rutiner för hur risker ska hanteras, förebyggas och åtgärdas. Måltiderna i förskola och skola ska ge den energi och näring som barnen behöver för att växa, utvecklas och

28 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Fastighetsavdelning

Fastighetsavdelning

Avdelningschef: Jan Aurén

Verksamhet Ekonomi

Planera och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Fastighetsavdelningen, tkr 2019 2018 2017 den kommunala verksamheten i rätt tid, på rätt plats Intäkter 35 203 35 802 41 412 och i rätt omfattning. Samråd med övriga förvalt- Kostnader -230 026 -227 963 -210 159 ningar sker i lokalgrupper samt i politiska lednings- Nettokostnader -194 823 -192 161 -168 747 gruppen för att diskutera lokalbehov samt effektivi- Budget -193 094 -191 030 -172 597 sera lokalutnyttjandet. Budgetavvikelse -1 729 -1 131 3 850 Ägda lokaler Från och med 2017 har fastighetsavdelningen anslag, I första hand ska lokaler i kommunens byggnader er- detta innebär att det inte finns anslag för lokalkostna- bjudas. derna. Från och med 2020 kommer detta anslag att gå tillbaka till verksamheterna och internhyra tas ut Kommunens anläggningar ska byggas och underhål- istället. las på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Övervakning av energi- och vattenförbrukning för att ha en god till- syn och kontroll på förbrukningen. Utför fastighets- Resultat mot budget skötsel, markskötsel och verksamhetsservice. - Driftbudgeten exkl. kapitalkostnader har 2019 ett Förhyrda lokaler överskott på 1 373 tkr. Om lokaler ej kan erbjudas i kommunens byggnader, - Kapitalkostnaderna ger ett underskott på -3 102 hyrs erforderliga lokaler in externt, i första hand hos tkr. Detta på grund av en ändring av redovis- Falköpings Hyresbostäder AB samt övriga bolag inom ningsprincip då aktiveringar av projekt inte bara koncernen, och i andra hand hos övriga fastighetsä- görs i december utan även under löpande år. gare. Flera större investeringsprojekt har tagits i bruk och aktiverats under året vilket påverkat kapitalkostnaderna. Budgetkompensation har inte tilldelats för detta.

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 29 Redovisning Fastighetsavdelning

- Mediakostnaden har minskat med 134 tkr jämfört - Projekteringskostnader. Kostnaderna för projek- med 2018. Se verksamhetsanalys av förbrukning tering av sporthall till Platåskolan 269 tkr, har be- kWh och kostnader. lastat driften. - Planerat underhåll, budget 6 500 tkr, kostnad FEP (Falköpings kommuns energiprojekt) åtgärder 4 698 tkr. Kostnaden har minskat på grund av har utförts för totalt 4 982 tkr, varav 146 tkr på drift- osäkerhet med framtida användning av byggna- budgeten och 4 836 tkr på investeringsbudgeten. der samtidigt som att kostnaderna för reparationer och underhållsmaterial har ökat. Anslaget Pågående och avslutade investeringsprojekt i fastig- har inte används fullt ut. heterna redovisas i särskild handling. Kvarvarande an- - Förhyrda lokaler, budget 53 700 tkr. Kostnad slag för pågående projekt bör ombudgeteras till 2020. 51 760 tkr, detta ger ett överskott på 1 940 tkr.

Överskottet beror på att flera hyresavtal har upp- hört under året. Slutredovisning av följande investeringsprojekt redo- - Tomhyror boende, på uppdrag av socialförvalt- visas i bilaga: ningen, ägda och förhyrda fastigheter. Kostnad - Om- och tillbyggnad Brandstationen och Central- 280 tkr. förrådet. - Konstruktionsskador på Vartofta skola. I novem- - Nybyggnad förskolan Trollet. ber 2017 upptäcktes konstruktionsskador på hög- - Nybyggnad förskolan Urd. stadiebyggnaden. Under 2019 har detta kostat - Nybyggnad Tåstorps demenscentrum. 2 995 tkr, inklusive kostnader för ersättningsloka- - Om- och tillbyggnad Åsarps skola. ler. - Nybyggnad Mössebergsskolan.

Nybyggnad Tåstorps demenscentrum

30 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Fastighetsavdelning

Verksamhetsredovisning - Arbetet med att ta fram underlag för att införa internhyror. Detta innebär att Policy för lokalför- Årets händelser sörjning och byggnadsinvesteringar, riktlinje för interhyra, gränsdragningslistor m.m. skall tas Arbetsbelastningen på Fastighetsavdelningen har un- fram. der året varit hög, på grund av: - Arbete med åtgärder som följd av beslutet om en - Flera stora investeringsprojekt har påbörjats eller ny skolorganisation. utförts. - På grund av bland annat, framtida investerings- - Arbetet med Lokalförsörjningsplaneringen, pla- projekt, har det varit ett omfattande arbete med nering av framtida investeringar. Ny modell för att hitta ersättningslokaler. investeringsprocessen har tagits fram vilket - Fortlöpande arbete med myndighetskrav såsom bland annat innebär att projektdirektiv ska tas tillgänglighet, radon, hisskrav m.m. fram, som beslutsunderlag på framtida investeringar.

Illustration på investeringsprocessen från början till slut

Byggnation av: nybyggnad demensboende Tåstorp, Investeringsprojekt förskolan Urd, Åsarps skola och förskola, förskolan Trollet, nybyggnad Mössebergsskolan, om- och till- Under året har vi arbetat med: byggnad Brandstation, om- och tillbyggnad omkläd- Projektering och planering av: tillbyggnad Vindängs- ning Park/gata samt ombyggnad av omklädningsrum skolan, nybyggnad Platåskolan, nybyggnad vid Mös- Floby skola har färdigställts. Tillbyggnad av Vindängs- sebergsskolan, nybyggnad Fridhem och ombyggnad skolan har påbörjats. Se vidare under rubriken inve- av Ranliden. steringsredovisning längre fram i dokumentet.

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 31 Redovisning Fastighetsavdelning

Centralskolan, byte av yttertak

Exempel på större underhållsåtgärder samt reinve- Vartoftaskolan, hus D. Rivning, följdåtgärder samt steringar under året: nyinstallationer i nytt apparatrum. Kostnad 2 037 tkr.

Botvidsgatan. Takbyte från skiffer till tegel. Arbetet Campingen. Ombyggnad av reception. Kostnad 948 fortsätter 2020. Kostnad totalt ca 2 700 tkr. tkr.

Stenstorpsbadet. Byte av rör under mark. Kostnad Centralskolan, byggnad 2. Byte yttertak. Kostnad 4 775 tkr. 014 tkr.

Flobyskolan, omklädningsrum. Renovering. Kostnad Medborgarhuset. Div. renoveringsåtgärder, brand- 1 594 tkr. skyddsåtgärder, nya entrépartier, ny nödutrymnings- trappa, nya nödutrymningspartier m.m.. Kostnad 543 Ållebergsgymnasiet, hus A. Målning fasad. Kostnad tkr. 255 tkr. Mössebergsskolan. Ny cykelparkering. Kostnad 309 Förskolan Sörgården. Ny lekutrustning samt iord- tkr. ningställande av lekytor och planteringar. Kostnad 327 tkr. Renovering av 4 st. groventréer. Kostnad 1 Nils Ericsonsgatan 11. Ombyggnad för socialförvalt- 480 tkr. ningens verksamhet, bland annat på grund av flytt från Marknadsgatan 21. Kostnad 584 tkr. Biblioteket. Fönsterbyte. Kostnad 690 tkr. Brandstationen. I samband med om- och tillbyggna- Odenbadet. Reparation av pumpsystem utebassäng. den renoverades verksamhetens kök. Kostnad 400 Kostnad 646 tkr. tkr.

Björktuna, Stenstorp. Utbyte yttertak över en avdel- Ytförändringar fastigheter under året: ning. Kostnad 396 tkr. Omdragning värmerör delar av boendedelen. Kostnad 453 tkr.

Trinnöjegatan 3. Målning, renovering toaletter m.m.. Ägda lokaler: Kostnad 825 tkr. Avgående ytor: Vartofta skola, rivet delar, -1.184 m2.

32 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Fastighetsavdelning

Petter Ryttnings väg 3, Falköping, riven, -1.554 m2. Förhyrda lokaler: 2 Torrevalla förråd, Floby, såld, -745 m . Hyresavtal som upphört: Lilla Sikagården, Falköping, riven, -711 m2. Parkgatan 49, Falköping, förskola. -613 m2. Åsarps församlingshem, utbildning. -200 m2. Tillkommande ytor: Ekebergahallen, Åsarp, matsal. -183 m2. Åsarps skola, tillbyggnad, 695 m2. Warenbergsgatan 22, Falköping, boende. -87 och Mössebergsskolan, Falköping, nybyggnad, 608 m2. -17 m2. Förskolan Trollet, Falköping, nybyggnad, 1.163 m2. Bangatan 6, Falköping, dagverksamhet, minskat Tåstorps Demensboende, Falköping, nybyggnad, yta -175 m2. 8.902 m2. Södra Torggränd 3, Falköping, kontor. -155 m2. Brandstationen/centralförrådet, Falköping, tillbygg- Trädgårdsgatan 19, 21, 23, gruppboende och service- nad, 841 m2. lägenheter, minskat yta -6015 m2. Bergsliden 2, Falköping, servicelägenheter. -1.954 m2. Odengatan 24 C, Falköping, kontor, -188 m2. Danska vägen 64, Falköping, gruppboende, -457 m2.

Hyresavtal som tillkommit: Bergsliden 1, Falköping, äldreboende, ökad yta 456 m2. Dotorpsgatan 15 B, Falköping, gruppboende, 530 m2. Odengatan 24 C, Falköping, kontor, 114 m2. Dotorpsgatan 7, Falköping, gruppboende, 510 m2. Danska vägen 64, Falköping, boende, 60 m2.

Rivning hus D, Vartofta skola

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 33

Redovisning Fastighetsavdelning

Investeringar: samt om- och tillbyggnad av Park/gatas omklädnings- rum. Byggnationen påbörjades hösten 2018 och fär- - Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av kök digställdes hösten 2019. pågår i samband med om- och tillbyggnad av Åsarps skola samt nybyggnad av demensboende Tåstorp, - Nybyggnad vid Mössebergsskolan, Projektering har förskolorna Trollet och Kinnarp, och kommer att ske i utförts, byggnationen påbörjades våren 2019 och fär- samband med nybyggnad av Platåskolan. digställdes till årsskiftet 2019/2020. - Demensboende Tåstorp, nytt demensboende. Bygg- -Vindängens skola, tillbyggnad. Upphandling av ent- nationen påbörjades under 2017 och färdigställdes reprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projek- under 2019. tering har utförts. Byggnationen påbörjades sommaren 2019 och kommer att färdigställas till årsskiftet - Förskolan Urd, återuppbyggnad av förskolan Urd ef- 2020/2021. ter branden 2016. Byggnationen påbörjades 2017 och färdigställdes under januari 2019. - Nybyggnad Platåskolan, upphandling av entrepre- nör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering - Åsarps skola, om- och tillbyggnad av skola inkl. till- har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas som- lagningskök och matsal. Byggnationen påbörjades vå- maren 2020 och beräknas att färdigställas sommaren ren 2018 och färdigställdes sommaren 2019. 2022. - Förskolan Kinnarp, nybyggnad av förskola inkl. till- - Ombyggnad Ranliden, upphandling av entreprenör lagningskök och matsal. Byggnationen påbörjades (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har februari 2019 och kommer att färdigställas våren påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas våren 2020. 2020 och beräknas att färdigställas sommaren 2021. - Förskolan Trollet, nybyggnad av förskola inkl. tillag- - Nybyggnad vid Fridhem, projektering har utförts, an- ningskök. Byggnationen påbörjades hösten 2018 och bud har tagits in. Upphandlingen kunde inte utföras färdigställdes hösten 2019. på grund av att kostnaderna var för höga. - Brandstation, om- och tillbyggnad av Brandstation för Räddningstjänsten, Ambulansens verksamheter

Illustration Platåskolan

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 35 Redovisning Fastighetsavdelning

Energisparåtgärder: FEP, Falköpings energiprojekt, energiförbruk- Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid ningen har minskat med 22 % sedan energipro- ett antal fastigheter. jektet startade 2012. Solcellsanläggningar finns på 5 stycken fastigheter. Totalt installerad effekt 145 Servicegrupp: kW, ca 900 m2. Servicegruppen utför underhållsarbeten och verk- Åtgärder under 2019: samhetsförändringar. Kinnarps förskola, solcellsanläggning. Servicegruppen som bl.a. består av snickare och Floby skola, styr-, värme- och ventilationsarbeten. elektriker har gjort arbeten för 5,8 miljoner kronor. Vartofta skola, flytt av undercentral. Björktuna, ombyggnad tappvarmvatten och fönsterbyte. Campingen, solcellsanläggning, värmepump, ventilation med återvinning. Botvidsgatan, isolering av tak och fönsterbyte.

Trinnöjegatan 3, ny ventilationsanläggning.

Botvidsgatan takbyte

36 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Fastighetsavdelning

Tillbyggnad Vindängen

Verksamhetsanalys

Fastighetsavdelningen 2019 2018 2017 Ägda lokaler Bruttokostnad (tkr) 160 444 153 875 142 333 Utveckling % 4,3 8,1 -3,6 Bruksarea (BRA), m2, 31 dec. 241 632 233 546 234 725 Kr/m2 BRA 664 659 606 Utveckling % 0,8 8,0 -3,2 Förhyrda lokaler Bruttokostnad (tkr) 52 953 55 387 53 693 Utveckling % -4,4 3,2 0,4 Förhyrd yta, m2 , exkl moduler 41 840 50 027 47 734 Kr/m2 1 266 1 107 1 125 Utveckling % 14,3 -1,6 -0,2

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 37 Redovisning Fastighetsavdelning

Ägda lokaler:

Volymtal ägda fastigheter Bruksarea (BRA) m2 Yta 31 dec. resp år 2019 2018 2017 Skolor 105 063 104 873 105 609 Förskolor 12 659 11 496 11 098 Äldre. och omsorgsboende 55 617 46 715 46 715 Förvaltning och samlingslokaler 62 382 62 286 63 540 Pensionärsbostäder, hyres o affärshus 5 911 8 176 7 763 Summa ytor 241 632 233 546 234 725 Ytor ägda fastigheter har ökat med 8 086 m2.

Nyckeltal ägda fastigheter - Räknas på ytan 31 dec. resp. år. kr/m2 BRA (netto) 2019 2018 2017 Kapitalkostnad 315 309 292 Adm. Försäkring Fastighetsskatt 35 37 33 Media 126 131 118 Skötsel och reparationer 149 136 120 Planerat underhåll, drift 20 28 31 Planerat underhåll, reinvesteringar 74 60 51 Summa 718 701 645 Fr.o.m. 2016 bokförs större underhållsåtgärder (över 200’) som reinvesteringar.

Media tkr 2019 2018 2017 Elkostnad 16 024 16 696 13 637 Oljekostnad 56 40 90 Fjärrvärmekostnad 10 661 10 491 10 452 Fasta bränslen 1 107 851 1 043 Vatten- och avloppskostnad 2 999 2 985 2 950 Försåld energi och vatten är ej avräknad, ca 511 tkr/år.

Nyckeltal kr/m2 2019 2018 2017 Energikostnad 115 120 107 VA-kostnad 12 13 12 Försåld energi och vatten är ej avräknad.

Förbrukad mängd 2019 2018 2017 El, MWh 12 853 13 106 13 061 Värme, MWh 17 340 17 743 18 247 Avgår försåld energi -504 -554 -550 Summa MWh 29 689 30 295 30 758

3 Vatten, m 132 484 137 643 131 409 Graddagsjustering: Redovisad förbrukning är inte graddagsjusterad.

38 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Fastighetsavdelning

Kommentarer till ägda lokaler: Mediakostnader: Energikostnaderna har minskat med 0,8 % och VA kostnaderna har minskat med Planerat underhåll och reinvesteringar har ökat men 0,5 %. ligger på en låg nivå. Utfallet för 2019 blev 20 kr + 74 kr totalt 94 kr/m2. Då ingår energisparåtgärder Energikostnaden är i stort sett oförändrad trots att som bokförts på driftsbudgeten. förbrukningen har minskat, detta beror på att energikostnaderna 2019 har ökat. Kostnader för skadegörelse under 2019 : 431 tkr plus kostnaden för egen personal ca 300 tkr. Förbrukningen av olja, el, fjärrvärme och pellets har minskat med 2,0 %. Energikostnaderna och för- brukningen har ej graddagsjusterats.

Förskolan Sörgården, ny lekutrustning

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 39 Redovisning Fastighetsavdelning

Förhyrda lokaler:

Volymtal förhyrda lokaler:

Yta m2 2019 2018 2017 Totalt förhyrt, ca (exkl momduler) 41 840 50 027 47 734 Varav inom koncernen*, ca 15 032 22 140 22 140 Förhyrda moduler 4 142 4 201 2 643 *Falköpings Hyresbostäder.

Nyckeltal

kr/m2 2019 2018 2017 Genomsnittlig kostnad (exkl. moduler) 1 266 1 107 1 126

Kommentarer till förhyrda lokaler: Utreda och säkerställa en fungerande process för lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej Totalytan för förhyrda lokaler har minskat. Totalt längre behöver. Kommunstyrelsen är samordnings- 41 840 m2. ansvarig. Detta arbete är påbörjat. Yta för Ekebergahallen i Åsarp ingår ej. Kommunen hyr hallen endast dagtid. Drift: Förhyrningen av moduler vid Gudhemsskolan, Hjel- marsrörsgatan, Jättenegatan, Dotorp, Vindängen, Jobba vidare med den nya driftenheten, se över hur Kinnarps förskola, Vartofta skola och Kyrkerörssko- den ska vara bemannad och eventuellt utöka ser- lan totalt 4 142 m2 tillkommer. Ytan har minskat på vicegruppen. Jobba vidare med samarbetet mellan grund av att ytorna har kontrollerats. Fastighetsavdelningen, Park/gata och Falköpings Hyresbostäder. Den genomsnittliga hyreskostnaden har ökat från 1 107 kr/m2 2018, till 1 266 kr/m2 2019. Kostnads- Fastighetsavdelningen arbetar med att se över orga- ökningen beror delvis på att några nya större förhyr- nisationen, hur avdelningen arbetar, rutiner, vem ningar är endast del av 2019. ansvarar för vad samt hur vi ska dokumentera handlingar. Kostnaderna för modulerna och outhyrt ingår ej i m2-kostnaderna. Investeringsprojekt:

Framtid Enligt lokalförsörjningsplanen kommer investe- ringsvolymen att vara fortsatt hög framöver, vilket innebär många investeringsprojekt och en hög ar- Lokalförsörjning: betsbelastning på avdelningen. Ta fram riktlinjer till policyn för lokalförsörjning och Exempel på framtida planerade investeringar: byggnadsinvesteringar. Riktlinjerna ska även omfatta hyressättning utifrån en självkostnadshyra på - Idrottsanläggningar, skolbyggnationer, äldreboen- objektsnivå. den, gruppbostäder, köksbyggnationer. För att få långsiktig investeringsplan arbetas med en långsiktig, 10-årig, lokalförsörjningsplan. Energi: För prioriterade byggnadsinvesteringar ska ett pro- Vi kommer att jobba mycket med energiuppföljning jektdirektiv tas fram. Projektdirektivet ska visa en och energibesparande åtgärder i samband med samlad bild av projektet som helhet med drifts- och FEP-projektet som kommer att utföras t.o.m. 2020. kapitalskonsekvenser. Politiskt uppdrag från flerårsplanen:

40 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Städavdelning

Städavdelning

Avdelningschef: Solveig Pettersson

Verksamhet Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet. Organisation Städavdelningens organisation består av en städ- chef, två arbetsledare och 87 lokalvårdare varav det ingår ett lokalvårdsteam samt kombinationstjänster främst kost/lokalvård. Enbart lokalvårdare motsvarar 72 årsarbetare. Verksamhetsbeskrivning Städavdelningen utför lokalvård i egen regi i lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet. Städcentral Tåstorp Verksamhetens uppdrag är att tillhandahålla lokal- Lokalvårdarens uppgift är att städa och vårda loka- vård samt att utföra arbetsuppgifterna med rätt kva- lerna samt utföra periodisk golvvård i de fastigheter lité inom ramen för tilldelade resurser. där det bedrivs kommunal verksamhet. Från och med 2017 är avdelningen anslagsfinansierad och tilldelade anslag gäller då kända verksamheter enligt tidigare avtal och lokalvårdsinformat- ion. Dialog med verksamheter sker så att fastlagd städ- nivå är känd och att dokumentation över städupp- dragen erhållits. Under året har fyra lokalvårdare pensionerats. Om- placeringar inom avdelningen och från andra verksamheter har skett. Omfördelningar görs så att personal erbjuds utökad arbetstid upp till heltid. I öv- rigt återbesätts tjänster vid behov. En av Falköpings kommuns målsättningar är att vara en miljökommun och en förebild i sitt miljöar- bete. Kommunens tecknade avtal av städkemikalier och material är ett viktigt instrument för att minska kommunens negativa miljöpåverkan.

Ekonomi

Städavdelningen, tkr 2019 2018 2017 Intäkter 2 579 2 767 1 658 Kostnader -39 371 -38 691 -35 613 Nettokostnader -36 792 -35 924 -33 955 Budget -37 756 -37 086 -35 740 Budgetavvikelse 964 1 162 1 785 Avdelningens resultat 964 tkr jämfört med budget. Överskottet beror på att teamtjänst har under vissa perioder varit vakant och arbetat på annan ordinarie arbete i övergången mellan olika byggprojekt.

Lokalvårdare som tittar på nya städcentralen på Tåstorps Demenscentrum

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 41 Redovisning Städavdelning

Städavdelningen 2019 2018 2017 Bruttokostnad tkr 39 371 38 691 35 612 Utveckling % (bruttokostnader) 1,8% 8,6% 2,1% Städarea, m2, 1 jan 160 200 163 500 166 000 Bruttokostnad (kr) / m2 246 237 215 Utveckling % 3,9 10,3 0,4 Sjukfrånvaro % 5,4 5,9 8,3 Städavdelningen har i början av året börjat städa nybyggda förskolan Urd. Verksamheten på förskolan Skytten startade inte. Resterande lokaler på Sten- storpsskolans blir tomma under året. Åsarps för- skola flyttade sin verksamhet under augusti till större renoverade och nybyggda lokaler i anslutning till Åsarps skola vilket innebär att städningen numer sker i dessa lokaler. I de gamla lokalerna bedrivs inte längre någon verksamhet. Städning av omkläd- ningsrum Torrevalla förråd i Floby upphörde i mit- ten av juni. Verksamhet på Petter Ryttningsväg 3 och Marknadsgatan flyttar till andra befintliga lokaler på bland annat Trinnöjegatan 3 samt att lokalerna på S:t Olofsgatan 9 åter tas i bruk. I slutet av oktober tas nya lokaler i bruk på Räddningstjänst och Park/Gata och förskolan Trollet. Modulerna vid Do- torpsskolan är kvar. Tåstorps Demenscentrum står klart i slutet av året och därmed flyttas verksamhet från Ranliden, Trädgårdsgatan 19, delar av Träd- gårdsgatan 21 och delar av Katarinagården dit. To- talt har städarean minskat med ca 3 300 m2.

Städning på gång i campingstuga

Grundutbildning i lokalvård med möjlighet till PRYL

certifiering har genomförts för de som ännu inte ge- nomgått denna. Ytterligare 10 lokalvårdare har för- nyat sina PRYL-certifikat. Fyra lokalvårdare som tidigare år genomfört grundutbildningen har nu också PRYL-certifierat sig. PRYL betyder (Projekt Yrkesbe- Kombiskurmaskin med placering vis Lokalvårdare – etablerat yrkesbevis. PRYL utgör på förskolan Trollet. den norm för grundkompetens som en svensk lo- kalvårdare ska ha). Investering av en åkbar kombimaskin har gjorts un- I maj var det personalaktivitet med tipspromenad der året samt några mindre kombiskurmaskiner. och chans att pröva frisbeegolf på Mösseberg och i Verksamhetsredovisning september kunde man följa med till städmässa i Skövde. Året inleddes med att kommunen fick ansvar för campingen och vandrarhemmet vilket lett till att Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har med städavdelningen under året haft i uppdrag att an- hänvisning till Folkhälsomyndighetens allmänna svara för städningen av dessa anläggningar. råd, vid de inspektioner som är gjorda inom Falkö- pings kommuns förskolor och skolor, ställt krav på tätare städfrekvenser. Krav på tätare städfrekvenser kan leda till väsentligt högre kostnader för städ- ningen. Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt tagit fram en åtgärdsplan. Miljösamverkan Östra Ska- raborg (MÖS) avslutar ärendet om bristande städ- ning men aviserar uppföljningar om förbättringarna

42 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Städavdelning

är tillräckliga vilket kommer ske vid kommande ordinarie tillsynsinsatser. Det medför att tidigare fastlagda lokalvårdsbeskrivningar för respektive verksamheter är oförändrade. I oktober kallade Arbetsmiljöverket till möte på Gus- tav Dalens skolan i Stenstorp angående kemiska ar- betsmiljörisker. Detta är ett EU-projekt och innebär att rengöringsmedel som används ska riskbedö- mas. Städavdelningen kommer arbeta vidare med detta då det förebyggande arbetet gäller alla arbetsplatser som städavdelningen städar på. Arbetet på- börjades under APT-träffar i oktober och kommer fortsätta 2020.

Framtid Städavdelningen är från och med 2020 inte längre anslagsfinansierad. Kostnaden för städning är bud- getväxlad och varje verksamhet bär sin städkostnad. Det leder till att verksamheterna ser över sina lokalbehov, vilka ytor som ska städas inför återupptagan- det av avtalsskrivningar gällande städningen. Verksamheternas flyttningar till/från ersättningslo- kaler, rivningar etc. är en utmaning för avdelningen. Dimensionering och rekrytering av personal måste Framtidens förarlösa skurmaskin testas och visas. anpassas. För städavdelningen är det viktigt med Tagna, planerade och kanske idag ännu inte kända framförhållning i beslut som tas av verksamheterna beslut av investeringar och lokalbehov för verksam- som påverkar vilka städbehov som behövs. heter påverkar städavdelningen. Städning är en del Fortsatt arbete med städråd och ett nära ledarskap av framtidens driftskostnader. säkerställer att fastlagd städkvalité uppnås. Städavdelningen arbetar vidare med att delta i pro- Verksamheten säkerställs genom att samtlig perso- cesser vid om- och nybyggnationer så att städrum nal har grundläggande lokalvårdsutbildning samt och städcentraler byggs och utformas för att beakta har en till två dagars fortbildning per år. lokalvårdarnas arbetsmiljö. Även val av mattor, utformning av entréer m.m. är att beakta, då det på- Utveckling av verksamheten sker genom fortsatt in- verkar den framtida städningen i lokalerna och dess vestering av rationella och effektiva maskiner och kostnad. redskap.

Utställningsrobot av äldre modell dammsugare

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 43 Redovisning Renhållning

Renhållning redning och fortsatt sluttäckning av Falköpings, Flo- bys och Stenstorps gamla deponier. Avsättningen Avdelningschef: Stig Säll för som återstår vid årsskiftet uppgår till 36 742 tkr.

Verksamhet Verksamhetsredovisning Hushållsavfall samlas in genom medlemskap i Sluttäckningsåtgärder har fortsatt på 70-tals delen kommunförbundet Avfallshantering Östra Skara- av Falevi gamla deponi. Anmälan om sluttäckning borg, (AÖS). Verksamhetsavfall hanteras på Falevi av etapp 2 har godkänts av tillsynsmyndigheten avfallsanläggning av privat entreprenör PR-Slam- (MÖS) som tagit beslut om villkor för utförandet. sugning AB. Sluttäckning av Falevi deponi genom- Ny lakvattendränering för 70-talsdelen har utförts förs enligt avtal tecknat av Kommunstyrelsen av ent- och slänter utjämnats för att kunna förses med er- reprenör, PR-Slamsugning AB. Sluttäckning av forderliga drän-, tät- och skyddsskikt under våren Floby och Stenstorps deponier utförs i förvaltning- 2020. ens regi. Planering av Avfall Östra Skaraborgs framtida placering av återvinningscentralen fortgår. Nytt avtal Ekonomi kommer att tecknas när förhandlingarna är klara. Renhållning, tkr 2019 2018 2017 Framtid Intäkter 1 973 3 044 3 265 Kostnader -1 784 -5 376 -4 093 Arbetet med avslutningsplan för hela Faleviområdet Nettokostnader 189 -2 332 -828 fortgår. Fortsatt sluttäckning av Falevi deponi kom- Budget 0 -2 187 -687 mer att ske under året med slutmål 2026. Tillfällig Budgetavvikelse 189 -145 -141 stängning av återvinningsstationerna i Floby och Stenstorp kommer att göras för att kunna bygga tät ECA-yta för verksamheten. Enligt sluttäckningspla- Renhållning (tkr) 2019 2018 2017 nen för Floby och Stenstorp ska åtgärderna slutföras ÅV-centraler under 2020. Bruttokostnad 410 618 379

Nettokostnad 174 308 152 Nettokostnad (kr)/invånare 5 9 5 Verksamhetavfall Bruttokostnad 318 367 460 Nettokostnad - 364 24 144 Nettokostnad (kr)/invånare - 11 1 4 Sluttäckning Bruttokostnad 3 285 4 391 3 254 Nettokostnad - 2 000 532 Nettokostnad (kr)/invånare - 61 16 Återvinningscentral (ÅV-central) Hyran för återvinningscentralerna från Avfall Östra Skaraborg täcker inte kostnaderna, utan ett underskott på -174 tkr har uppstått. Verksamhetsavfall Hyran från entreprenören täcker kostnaderna i och med den nya ECA-ytan byggts och mer yta kunnat hyras ut. Verksamheten går numera med ett överskott på 364 tkr. Sluttäckning Årets sluttäckningsmedel på 995 tkr från avfallskol- lektivet och ianspråktagande av 2 298 tkr av avsatta medel för sluttäckningen har täckt kostnader för ut- Informationsskylt till avfallsanläggning vid Falevi

44 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning VA - taxefinansierat

Resultaträkning VA-kollektivet

Avdelningschef: Stig Säll

Prognos Gällande Avvikels utfall Resultarapport (tkr) Bokslut 2018 Bokslut 2019 delårsbokslut budget 2019 - budget aug Intäkter Avgifter, försäljning kopplat till basverkamhet 54 594 54 077 57 428 54 873 -3 351 Statsbidrag 0 Övriga intäkter 90 91 70 21 Interna intäkter 5 366 6 208 5 500 5 242 708 Summa intäkter 60 050 60 376 62 998 60 115 -2 622 Kostnader Personalkostnader -13 031 -13 445 -14 300 -13 993 855 Verksamhetskostnader -27 723 -25 164 -25 520 -24 128 356 Kapitalkostnader -19 805 -19 938 -19 700 -19 685 -238 Interna kostnader -3 315 -3 573 -3 478 -3 309 -95 Summa kostnader -63 874 -62 120 -62 998 -61 115 878

Resultatrapport för VA -3 824 -1 744 - -1 000 -1 744

Verksamhet Kapitalkostnaderna ligger på samma nivå som under 2018. En nedskrivning av en anläggningstillgång Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten- på -140 tkr, har gjorts under året och påverkar kapi- hantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet talkostnaden 2019. i huvudsak i tätorterna i kommunen. Verksamhetskostnaderna ser ut att ha minskat då Ekonomi det under 2018 fanns kostnader för en skada som ersatts av entreprenörens försäkring. Denna kost- VA-kollektivet visar ett underskott med -1 744 tkr. nad finns inte 2019. Detta resultat regleras mot en resultatfond för VA- kollektivet. Kostnadsnivån för inköp av vatten har ökat med 3 % men då vattenförbrukning har minskat ligger kost- Vid utgången av år 2019 är VA-fonden -3 255 tkr. naden still. Skuld till VA-kollektivet (tkr) Underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom luft-vattenspolningar och åtgärdande av vat- År IB Årets resultat UB tenläckor har fortsatt varit hög men bidrar med höjd 2010 -987 1 290 303 vattenkvalitet och ökad leveranssäkerhet. 2011 303 1 149 1 452 2012 1 452 -1 431 21 2013 21 -1 669 -1 648 Årets händelser 2014 -1 648 -621 -2 269 Under året har mycket arbete lagts på att förbättra 2015 -2 269 882 -1 387 egenkontroll och provtagning för att säkerställa mil- 2016 -1 387 1 180 -207 jöarbetet. Miljörapportering och myndighetstillsyn 2017 -207 2 520 2 313 tar mycket tid och sysselsätter en tjänst på avdel- 2018 2 313 -3 824 -1 511 ningen. Utbyte till digitala vattenmätare är inne i ett intensivt skede då 861 mätare bytts under året. Bytet 2019 -1 511 -1 744 -3 255 innebär på sikt enklare avläsning av förbrukningen Taxan höjdes med 3% till 2019 då VA-fonden från samt säkrare och bättre mätning åt abonnenten. föregående år var negativ. Övervakning av vattenledningsnätet och läck- På intäktssidan har avgifterna minskat med -517 tkr. sökning pågår ständigt för att minska vattensvinnet Minskningen kan delvis förklaras av att det 2018 och öka leveranssäkerheten. Utredning och förebyg- bokfördes en försäkringsersättning på 840 tkr. Även gande underhåll sker för att höja standarden på Va- antalet m3 dricksvatten har minskat. anläggningarna.

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 45 Redovisning VA - taxefinansierat

Statistik renoveringar 2019

Ledningstyp Dagvatten Spillvatten Vatten Längd ledningar 2019 totalt (km) 253 269 289 Nyanläggningar 2019 (km) 2,5 2,5 2,5 Reinvesteringar 2019 (km) 1,6 2,8 2,5 Reinvesteringstakt 2019 (%) 0,6 1,1 0,9 Kommentarer till ovanstående tabell se måluppfyllnad

Verksamhetsredovisning

VA 2019 2018 2017 Bruttokostnad, tkr 63 070 63 874 55 929 Utveckling % -1,3 14,2 -1,1 Intäkter, tkr 60 376 60 050 58 449 Utveckling % 0,5 2,7 1,3 Dricksvatten till ledningsnät, m3 2 063 461 2 136 313 2 114 887 Bruttokostnad (kr) /m3 31 30 26 Renat avloppsvatten, m3 2 755 499 2 445 959 3 019 351 Abonnenter, antal 7 180 7 162 7 059 Bruttokostnad (kr) /abonnent 8 784 8 918 7 923

Framtid VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är: •Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner •Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande för samtliga tjänster och arbetsuppgifter för mins- av ytterligare vattenskyddsområden för reservvat- kad sårbarhet. tentäkter. •Upprättande av VA-plan har fortgått under 2019. •Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av Va-anläggningar. •Upprättande av klimatanpassningsplan där VA in- går. •Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och säkra avsättningen av avloppsslam. •Energioptimera driften av Va-anläggningarna

Slutsedimentering och personalbyggnad på Hulesjöns reningsverk

46 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Redovisning Biogas

Resultaträkning Biogas

Avdelningschef: Stig Säll

Prognos Gällande Avvikels utfall Resultarapport (tkr) Bokslut 2018 Bokslut 2019 delårsbokslut budget 2019 - budget aug Intäkter Avgifter, försäljning kopplat till basverkamhet 6 695 8 013 6 550 7 294 1 463 Statsbidrag 287 979 810 810 169 Övriga intäkter 487 704 480 600 224 Interna intäkter 13 0 Summa intäkter 7 482 9 696 7 840 8 704 1 856 Kostnader Personalkostnader -826 -769 -820 -814 51 Verksamhetskostnader -3 080 -5 027 -4 520 -4 519 -507 Kapitalkostnader -1 409 -1 337 -1 400 -1 355 63 Interna kostnader -1 300 -2 022 -1 400 -1 216 -622 Summa kostnader -6 615 -9 155 -8 140 -7 904 -1 015

Resultatrapport för Biogas 867 541 -300 800 841

Verksamhet Överskott av slurry har avsatts till extern biogasan- läggning då egen rötkammarvolym är fullt utnyttjad. Produktion av biogas och biogödsel. Försäljning av slurry ger dock sämre intäkt än egen produktion av gas för uppgradering till fordonsgas.

Ekonomi

Biogasverksamheten gör ett överskott på 841 tkr för Framtid 2019. Intäkterna fortsätter att öka då mer matavfall samlas in. I 2019 års intäkter ingår även ett produkt- Med nybyggd mottagning ficka och ny kvarn är an- ionsstöd från Energimyndigheten med 25 öre per läggningen väl rustad för att möta framtida volymer producerad kilowattimme tio av årets månader. Ka- av matavfall från AÖS medlemskommuner. pitalkostnaderna har ökat efter att den nya omlast- Pågående utbyggnad av rötkammarkapaciteten ningshallen och kvarnutrustningen tagits i bruk. kommer att innebära att all matavfallsslurry kan an- I samband med att det pågår en utbyggnad av en ny vändas för egen biogasproduktionen. Energi hus- rötkammare görs många mindre underhållsarbeten hållningen kommer att förbättras genom bättre vär- Detta gör att verksamhetskostnaderna ökar tillfälligt meåtervinning och säkerställer hygienisering av röt- 2019. resten som godkänd gödning för ekologisk odling. Rötresten är idag godkänd för gödsling på EU-eko- En nedskrivning av utrangerad utrustning har gjorts logisk odling men kommer att certifieras enligt med 601 tkr för 2019, vilket belastat verksamheten. KRAV för att ytterligare stärka efterfrågan. Efterfrå- gan på biogas ser ut att öka bland annat från indu- strin där man letar efter fossilfria alternativ. Verksamhetsredovisning

Den producerade matavfallsslurry har rötats termo- filt (vid 55 grader) vilket medfört att rötresten är god- känd att använda som gödsel på ekologisk odling.

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 47 Investeringsredovisning - skattekollektivet

Investeringsredovisning – Skattekollektivet

Avvikelse Investeringsredovisning (tkr), Utfall Budget projekt/ re/löpande investeringar 2019 2019 investering Park/Gata -Gator m.m. Cykelvägar -3 266 -4 476 1 210 Kollektivtrafikåtgärder -909 -225 -684 Mössebergs fritidsområde utveckling -109 109 Asfaltsunderhåll -8 267 -8 350 83 Trafiksäkerhetsåtgärder -2 565 -2 462 -103 Reinvestering gatukropp -1 606 -2 000 394 Reinvestering broar -1 495 1 495 Park/Gata - Parker m.m. Parker gestaltning -863 -3 879 3 016 Mösseberg pumpledning till Pankasjön -1 000 1 000 Djurparken lekplats -500 500 Djurparken upprustning -458 -500 42 Mössebergsparken upprustning -1 816 1 816 Spontanidrottsplats -324 -178 -146 Åsarps isbana -22 -22 0 Aktivitetsområde Dotorp -245 -2 000 1 755 Park/Gata - Offentlig belysning m.m. Utbyte belystingsstolpar -246 -3 929 3 683 Byte av belysningscentral -335 -1 400 1 065 Utbyte luftledning -201 -200 -1 Energieffektivisering, offentlig belysning -140 -2 133 1 993 Park/Gata Exploatering Exploatering B5 Gata Vilhelmsro -1 995 1 995 Utbyggnad industrigata Marjarp -5 034 -3 683 -1 351 Exploatering Gata Brygghuset -126 126

Fastighet - Offentlig belysning m.m. Passage och larm -1 812 -6 111 4 299 Styr- och reglerutrustning -296 -300 4 Myndighetsåtgärder -98 -500 402 Fastighet - Förskola/skola Flobyskola omklädningsrum idrott -1 594 -1 484 -110 Konst förskolan Junibacken -136 0 -136 Fastighet - Kultur och fritid Odenbadet handikappslift -300 -300 0 GD-skolan näridrottsplats -130 -150 20 Actionpark utsmyckning -1 326 -800 -526 Ekehagen Järnåldersgården - restaurering o utveckling -1 250 1 250 Medborgarhuset utveckling till kulturhus -500 500 Fastigheter övriga Djurparken, fågelhus -1 200 1 200 Lokalförändringar utanför ram -5 119 -8 938 3 819 Plantisparken, byggnad -1 247 1 247 Tillbyggnad slalombacken -193 -193 Fastighet - planerat underhåll -17 816 -22 740 4 924 Fastighet - köksombyggnader -16 692 16 692 Fastighet - FEP (Falköpings energisparprojekt) -4 836 -21 800 16 964

Maskiner och inventarier Park/Gata -2 725 -11 710 8 985 Fastighetsskötsel -857 -882 25 Fastighetsinventarie - ugn -72 -72 0 Kost -448 -728 280 Städ -68 -344 276 Datorer -270 -326 56 Re/löpande investeringar -62 577 -140 552 77 975

48 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Investeringsredovisning - skattekollektivet

Skattefinaniserat - Anslag och ombudgetering gjorts om totalt 9 245 tkr. Projekt inom detta är bland annat en ny säkrare korsning på Wetterlins- Investeringsredovisningen kommer framöver att gatan, hastighetssäkrade passager vid Rantenron- delas in i re/löpande investeringar och fleråriga in- dellen och Scheelegatan samt färdigställt gång och vesteringsprojekt för tekniska nämndens del. För cykelbanan på Parkgatan. att framöver anpassa oss till denna uppdelning har det 2019 gjorts ett försök att fördela uppföljningen Fastighet på dessa rubriker. Totalt finns en investeringsbud- I fastighetsavdelningens redovisning finns utförli- get på 568,0 mnkr för den skattefinansierade verk- gare information om utförda och pågående inve- samheten. steringsprojekt. För 2019 har 140,5 mnkr budgeterats för re/lö- Avdelningen har fortlöpande arbetat med myndig- pande investeringar och 427,5 mnkr för fleråriga in- hetskrav såsom tillgänglighet, radon, hisskrav vesteringsprojekt. m.m. Totalt har 319,6 mnkr använts under året. Medel för FEP – energibesparingsåtgärder har gjorts på Kin- pågående investeringsprojekt som återstår och be- narps förskola, Floby skola, Vartofta skola, Björk- höver användas och ombudgeteras till kommande tuna, Campingen, Botvidsgatan och Trinnöjegatan. år är 59,9 mnkr. Energioptimering och styr- och regleråtgärder vid Park/Gata ett antal fastigheter. Under 2019 har Park/gata haft utgifter för 72,0 Floby omklädningsrum för idrott har byggts om. mnkr för de kommunala investeringsprojekten. Detta är något mer än för 2018 men väsentligt mer Actionparken har utsmyckats. än tidigare års snitt. Köksombyggnader: Om-, till och nybyggnad av kök De enskilt största projekten för 2019 har varit ex- pågår i samband med om- och tillbyggnad av ploateringarna på Marjarp och på Fåraberget dess- Åsarps skola samt nybyggnad av demensboende utom har exploateringen fortsatt på Megaliten. Tåstorp, förskolorna Trollet och Kinnarp, och kom- Dessa projekt redovisas i kommunstyrelsens rap- mer att ske i samband med nybyggnad av Platåsko- port där budgeten finns. lan. Den största maskininvesteringen för 2019 var inkö- Större reinvestering (planerat underhåll) har pet av en mellanstor sopmaskin för ca 1,4 mnkr. gjorts för totalt 17,8 mnkr. Se närmare förteckning över dessa under fastighetsavdelningens avsnitt, Trafiksäkerhetsarbetet med bland annat fortsatt ut- sid 32. veckling som en attraktiv cykelstad och säkra passager har fortsatt under året och investeringar har

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 49 Investeringsredovisning - skattekollektivet

Redovisning av fleråriga driftprojekt – Skattekollektivet

Prognos Avvikelse Utfall tom Utfall Budget Fleråriga investeringar (tkr) Projektbudget 2020 - projekt/ 2018 2019 2019 framåt investering

Park/Gata Stora Torget ombyggnad -12 700 -339 -339 -1 661 10 361 Trädgårdsgatan ombyggnad -23 000 -23 000 0 Plantisparken upprustning -11 700 -2 520 -9 180 0 Elljusspår belysning -4 500 -29 -2 222 -2 249 0

Fastighet - Förskola Förskolan Trollet nybyggnad -35 000 -12 472 -20 804 -108 1 616 Förskolan Urd nybyggnad -32 165 -26 834 -3 412 1 919 Kinnarp förskola tillbyggnad -41 700 -4 127 -32 626 -6 053 -1 106

Fastighet - Skola Platåskolan-fastighet -338 000 -3 925 -13 394 -320 681 0 Vindängenskolan tillbyggnad -100 000 -2 963 -37 188 -59 849 0 Mössebergsskolans ventilation -4 700 -14 0 14 4 700 Odensbergsskolan inkl rivning -47 000 -15 -5 000 41 985 Åsarps skola/förskola -32 500 -17 546 -15 165 -211 Mössebergsskolan nybyggnad -24 500 -226 -14 528 -96 9 650

Fastighet - Kultur och fritid Ishallen -12 000 -9 9 -1 000 11 000

Fastighet - Socialförvaltningen Ranliden ombyggnad -68 000 -79 -947 -66 974 0 Fridhem tillbyggnad -4 000 -216 -3 784 0 Nytt korttidsboende -23 000 0 -23 000 0 Tåstorp demensboende -214 000 -124 783 -91 349 11 840 9 708

Fastigheter - övriga Brandstationen och centralförrådet -29 500 -6 366 -22 265 -550 319 Lärcenter - utbyggnad lokaler -60 000 -2 000 58 000 Stadshus, projektering omb ventilation -25 000 -724 24 276

Fleråriga investeringar -1 142 965 -199 712 -256 981 -427 478 -514 055 172 217

Park/Gata Plantisparken upprustning I parkprojektet Plantis har fokus varit på angörning/entréer och besöks- Stora torget Under 2019 har arbetsgruppen för om- parkeringar. Projektet fortsätter under 2020. byggnation och gestaltning av stadskärnan och Stora Torget fortsatt arbetet med att ta fram un- Elljusspår belysning I projektet har elljusspåret i derlag och en handels utredning kopplad till fysiska Kinnarp och Floby färdigställts. I plan återstår miljön har tagits fram. Detta projekt har en tidsplan Vartofta elljusspår. för förstudier och målarbete under 2019, gestaltning 2020 och genomförande under 2021. I plan finns 2 mnkr avsatta för projektering under 2020. Trädgårdsgatan ombyggnad I samband med byggnationen av den nya 7-9 skolan planeras Trädgårds- gatan att byggas om för att kunna garantera skolbarnen en säker väg till skolan. Detta medför investeringskostnader på 23 mnkr för gata vilken kommer startas då detaljplanen antas under 2020.

50 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Investeringsredovisning - skattekollektivet

Fastighet Ishallen projektdirektiv tas fram därefter planeras att påbörja projektering. Förskolan Trollet, nybyggnad av förskola inkl. tillag- ningskök. Byggnationen påbörjades hösten 2018 Ombyggnad Ranliden, upphandling av entreprenör och färdigställdes hösten 2019. (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har påbörjats. Byggnationen beräknas påbörjas vå- Förskolan Urd, återuppbyggnad av förskolan Urd ren 2020 och beräknas att färdigställas sommaren efter branden 2016. Byggnationen påbörjades 2017 2021. och färdigställdes under januari 2019. Nybyggnad vid Fridhem, projektering har utförts, Förskolan Kinnarp, nybyggnad av förskola inkl. till- anbud har tagits in. Upphandlingen kunde inte ut- lagningskök och matsal. Byggnationen påbörjades föras på grund av att kostnaderna var för höga. februari 2019 och kommer att färdigställas våren 2020. Nytt korttidsboende projektering planeras att på- börjas under 2020. Nybyggnad Platåskolan, upphandling av entrepre- nör (Partneringentreprenad) har utförts. Projekte- Demensboende Tåstorp, nytt demensboende. ring har påbörjats. Byggnationen beräknas påbör- Byggnationen påbörjades under 2017 och färdig- jas sommaren 2020 och beräknas att färdigställas ställdes under 2019. sommaren 2022. Brandstation, om- och tillbyggnad av Brandstation Vindängens skola, tillbyggnad. Upphandling av för Räddningstjänsten, Ambulansens verksam- entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. heter samt om- och tillbyggnad av Park/gatas om- Projektering har utförts. Byggnationen påbörjades klädningsrum. Byggnationen påbörjades hösten sommaren 2019 och kommer att färdigställas till 2018 och färdigställdes hösten 2019. årsskiftet 2020/2021. Lärcenter, projektdirektiv tas fram därefter plane- Mössebergsskolans ventilation kommer utföras ras att påbörja projektering. när Vindängens tillbyggnad är klar. Stadshus ombyggnad ventilation projektdirektiv Odensbergsskolan projektdirektiv tas fram därefter tas fram därefter planeras att påbörja projektering. planeras att påbörja projektering. Åsarps skola, om- och tillbyggnad av skola inkl. till- lagningskök och matsal. Byggnationen påbörjades våren 2018 och färdigställdes sommaren 2019. Nybyggnad vid Mössebergsskolan, Projektering . har utförts, byggnationen påbörjades våren 2019 och färdigställdes till årsskiftet 2019/2020.

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 51 Investeringsredovisning VA - Taxefinansierat

Investeringsredovisning – VA-kollektivet

Avvikelse Utfall Budget Investeringsredovisning (tkr) projekt/ 2019 2019 investering Anslutningar 5 425 4 426 999 Anslutningsavgifter 6 065 5 426 639 Kostnader för nyanslutningar (serviser) -640 -1 000 360

Övergripande åtgärder -1 677 -1 566 -110 Vattenmätare -989 -879 -110 VW Transport PYG372 -566 -566 0 Utrustning HEN98C -122 -121 -1

Åtgärder på anläggningar -4 048 -3 300 -748 Hulesjön - byte ledningar -3 085 -3 000 -85 Blåsmaskin SBR -275 0 -275 Fönsterbyte Stenstorp -57 -100 43 Slammottagningshall Falköping -151 -200 49 Pumpstation VC Stenstorp -480 0 -480

Åtgärder på ledningsnät -30 285 -29 000 -1 285 Broddetorp-Axvall ny spillvattenledning -47 -47 Götavägen VA-renovering -2 224 -2 224 Matarvattenledning Danska vägen -855 -3 000 2 145 Relining Svillvatten, dagvatten -2 949 -3 000 51 Torbjörntorp renovering -2 824 -5 000 2 176 Ventiler och ledning Vatten -9 006 -5 000 -4 006 Ventiler och ledning Avlopp -2 648 -3 000 352 Ventiler och ledning Dagvatten -1 103 -2 000 897 Ombyggnad avlopp Kättilstorp -8 629 -8 000 -629 Investeringsredovisning VA -30 585 -29 440 -1 145

Till Skattefinansierat Exlplatering Marjarp -2 900 2 900 Investeringsredovisning totalt VA -30 585 -32 340 1 755 VA-kollektivet område. Ledningsjobb för 3 mnkr kronor har ut- förts. Reinvesteringstakten har varit fortsatt hög med budget på 26,4 mnkr plus att det under året har be- •Förutom de ovan nämnda större projekten har det slutats om ytterligare investeringsbudget om 3,0 utförts ytterligare ett 84 mindre åtgärder på led- mnkr för ny matarvattenledning på Danska vägen. ningsnätet. På ett tidigare exploateringsprojekt på Marjarp där •Under året har 22 läckor på dricksvattennätet åt- budgeten snedfördelats mellan park/gata och VA gärdats, 11 läckor färre än föregående år. återstår 2,9 mnkr. Dessa miljoner avser täcka un- derskottet hos park/gatas gatuprojekt. Exploateringsprojekt utförda under året. •Reliningar av ca 2,2 km ledningar har utförts. •Gunnestorpsgatan för Biltemas etablering. •I samband med nybyggnation av ny rötkammare •Marjarp etapp 2, fortsatt utbyggnad. för Biogasverksamheten har sanering av gamla •Fåraberget utbyggnad etapp 2. slamledningar utförts på avloppsreningsverkets

52 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd Investeringsredovisning VA - Taxefinansierat

Redovisning av fleråriga driftprojekt – VA-kollektivet

Nedanstående fleråriga projekt ingår även ovan i den totala investeringsredovisningen för VA-avdelningen. Avvikelse Utfall tom Utfall Budget Projekt Fleråriga investeringar (tkr) Projektbudget projekt/ 2018 2019 2019 prognos investering

Götavägen VA-renovering -8 000 -7 983 -2 224 -2 207 Falköping-Torbjörntorp renovering -5 000 -13 -2 824 -4 163 -2 000 Falköping slammottagningshall -3 000 -2 815 -151 34

Matarvattenledning Danska vägen -3 000 0 -855 -2 145 0 Investering -3 000 -855 -2 145 0

Ny Spillvattenledning, Broddetorp-Axvall, -17 000 -2 964 -47 -13 989 0 Reinvestering -5 000 -5 000 0 Investering -12 000 -2 964 -47 -8 989 0

Ombyggn avlopp Kättilstorp -32 000 -94 -8 629 -23 277 0 Reinvestering -20 300 -94 -4 129 -16 077 0 Investering -11 700 -4 500 -7 200 0

VA kunna ansluta Kättilstorp till Hulesjöns avloppsre- ningsverk. Under året har 8,6 miljoner kronor av Götavägen VA-renovering projektbudgeten förbrukats. Götavägen renovering av samtliga ledningar har slutförts och projektredovisas separat i bilagan för slutredovisning av investeringsprojekt över 5 mnkr. Falköping . Torbjörntorp renovering Skaraborgs Vattens flytt av matarvattenledning mellan Torbjörntorp och Falköping har inneburet samförläggning med avloppsledningar. Nya av- loppspumpstationer har byggts och ny överläm- ningspunkt med mät/ventilbrunn har upprättats. Enskilda abonnenter som tidigare varit anslutna till Skaraborgs vattens gamla ledning har tagits över av VA-kollektivet. Projektet slutförs under 2020. Ut- fallet är inte klart då kostnaden inte är fördelad mellan Skaraborgs Vatten och kommunen. Falköping slammottagningshall Projektet med en ny externslammottagningshall slutfördes under våren 2019.

Ny spillvattenledning, Broddetorp - Axvall Arbetet med ny spillvattenledning har stått still under 2019. Det är ett samförläggningsprojekt med

Vallebygdens energi och följer deras tidplan. Nyanläggning av dricksvattenledning till Falköping

Ombyggnad avlopp Kättilstorp Det stora projektet med ombyggnad av lednings- nätet i Kättilstorp inleddes under året och kommer att fortgå till 2023. Tidplanen är dock att 2021

Teknisk nämnd I Verksamhetsredovisning för år 2019 I 53 Investeringsredovisning Biogas

Investeringsredovisning – Biogas

Prognos Avvikelse Utfall tom Utfall Fleråriga investeringar (tkr) Projektbudget 2020 - projekt/ 2018 2019 framåt investering

Ny rötkammare inkl efterrötkammare -29 738 -1 837 -12 564 -15 337 0

Biogas Projektering, förfrågningsunderlag och upphand- Bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvo- ling av rötkammare och efterrötkammare utfördes lym har beviljats med 6,75 mnkr samt ytterligare under 2018. Byggstart våren 2019 med markarbe- 1,65 mnkr för efterrötkammare. Kommunfullmäk- ten, flytt av gamla ledningar samt pålning. Botten- tige har tagit investeringsbeslut på 29,7 miljoner platta har gjutits under sommaren och rötkam- kronor till projektet. rarna monterades under sen höst. Byggnationen fortsätter under 2020 med maskinrum samt ma- skinell installation med planerat färdigställande till augusti.

Rötkammare under nybyggnation

54 I Verksamhetsredovisning för år 2019 I Teknisk nämnd

Tekniska nämnden Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 Postadress 521 81 Falköping Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: [email protected] Webbplats: www.falkoping.se

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9Postadress 521 81 Falköping Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: [email protected] Webbplats: www.falkoping.se

Slutredovisning Projekt 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 1 (40)

Innehållsförteckning

1 Projektrapport/slutredovisning Mössebergsskolan…………………………………..2

2 Projektrapport/slutredovisning Trollet…………………………………………………6

3 Projektrapport/slutredovisning Tåstorps demenscentrum………………………..11

4 Projektrapport/slutredovisning förskolan Urd……………………………………….19

5 Projektrapport/slutredovisning Åsarps skola/förskola……………………………...24

6 Projektrapport/slutredovisning om- och tillbyggnad av brandstation och Centralförrådet……………………………………………………………………………31

7 Projektrapport/slutredovisning Götavägen 2017-2019…………………………….36

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 2 (40)

Projektrapport/Slutredovisning Mössebergsskolan

Projekt: 3484

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 3 (40)

Stomresning maj 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 4 (40)

1 Projektets bakgrund Beslut taget om att Mössebergsskolan skulle gå från att vara en F5-skola till att bli en F6-skola innebar att fler undervisningslokaler behövde tillskapas, fastighetsavdelningen fick i uppdrag att projektera och uppföra dessa lokaler. En ny fristående byggnad innehållande 3 klassrum med tillhörande grupprum, personalrum samt ett nytt fritidshem projekterades fram i samråd mellan fastighetsavdelningen och BU med en placering på grusplanen utmed Kapellsgatan.

2 Måluppfyllelse Målsättningen med projektet var att bygga en modern och ändamålsenlig skolbyggnad med plats för 90 elever plus personal. Byggnaden skulle vara 25% bättre än myndighetskrav gällande förbrukad fastighetsenergi samt att byggnaden skulle projekteras och byggas enligt kvalitetssystem ”P-märkt innemiljö” för att säkerställa en hög kvalité för byggnadens framtida brukare. Målsättningarna enligt ovan har uppnåtts.

Den nya byggnaden på Mössebergsskolan invigdes och togs i bruk av elever och personal i samband med vårterminstarten den 9 Januari 2020.

3 Projektförloppet 3.1 Genomförande Byggnationen har fortlöpt bra och i enlighet med den tidsplan som avtalades med MVB Astor Bygg.

3.2 Aktiviteter Aktivitet Tidpunkt för leverans enligt plan Projektering. Höst 2018 Upphandling. Januari 2019. Entreprenad. Mars 2019-December 2019.

3.3 Organisation Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen. Projektledare projektering – Krister Lundberg, Fastighetsavdelningen. Projektledare upphandling och entreprenad – Krister Lundberg, Fastighetsavdelningen. Verksamhetsfrågor – Björn Stenström, Barn och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsfrågor – Maria Moensjö, Barn och utbildningsförvaltningen Arkitekt – Staffan Morud, PE-arkitektur. Totalentreprenör – MVB Astor Bygg AB.

3.4 Beslut Beslut i tekniska nämnden, antagande av entreprenör. 2019-01-21.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 5 (40)

4 Ekonomi Anslag för projektet var 24 500 000 kr, beräknad yta 1000 kvm. Projekterad och färdigställd byggnad blev 620 kvm, kostnad 14 849 604 kr

Projektresultat:

Projektanslag 24 500 000 kr Projektkostnader 14 849 603kr Avvikelse från 9 650 397 projektanslag

Projektkostnader är fördelat på:

Entreprenadsumma 12 893 001 kr Tillkommande arbeten 1 317 000 kr Projektering 284 421 kr Byggherrekostnader 355 182 kr Summa 14 849 603 kr

Kvarstående fakturor som beräknas inkomma under 2020 är 100 000kr, denna summa är medräknad i 14 849 603 kr.

5 Utvärdering och erfarenheter Byggnadens arkitektur smälter bra ihop med befintliga byggnader på Mössebergsskolan. Placeringen av byggnaden samt utemiljön som angränsar till den nya byggnaden där en ny gradäng/undervisningsyta utomhus har byggts samt nytt grönområde har tillskapats utmed Kapellsgatan uppskattas av verksamheten. Placeringen av byggnaden har även underlättat själva entreprenaden då pågående skolverksamhet och byggentreprenad har kunnat hållas avskilda från varandra.

Kommunikation och samarbete mellan BU, fastighetsavdelningen, byggentreprenör, projektörer, stadsbyggnadsavdelning, park & gata samt städavdelningen har varit bra. Detta fina samarbete ska vi ta med oss in i kommande projekt.

Krister Lundberg Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 6 (40)

Projektrapport/Slutredovisning Förskolan Trollet

Projekt: 3442

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 7 (40)

1 Projektets bakgrund Förskolebyggnaden som tidigare var placerad på fastigheten var i behov av ett omfattande underhåll där stora delar av de tekniska installationerna var uttjänta, förskolan var därutöver i behov av ett nytt tillagningskök.

Beslut fattades att befintlig förskolan skulle rivas och en ny förskola skulle uppföras och inrymma fem förskoleavdelningar, tillagningskök och en matsal. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen fick i uppdrag att genomföra projektet.

Rivning november 2017.

2 Måluppfyllelse Målsättningen med projektet var att bygga en modern och ändamålsenlig förskola med ny utemiljö och plats för 110 barn utefter barn och utbildningsförvaltningens funktionsprogram. Byggnaden skulle vara 25% bättre än myndighetskrav gällande årlig förbrukning av fastighetsenergi samt att byggnaden skulle byggas enligt kvalitetssystem ”P-märkt innemiljö” för att säkerställa en hög kvalité för byggnadens framtida brukare.

Målsättningarna enligt ovan har uppnåtts, förskolan innehåller nu fem avdelningar och ett tillagningskök och matsal, med en total bruksarea på totalt 1155 m2. Utemiljön på hela fastigheten är också helt omgjord.

Förskolan Trollet invigdes pånytt 25 november 2019, två år efter det att rivningsarbeten hade påbörjats.

Under projekttiden har det varit ett bra samarbete mellan arkitekt, fastighetsavdelningen, entreprenör och verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 8 (40)

3 Projektförloppet

3.1 Genomförande Projektet har utvecklats som det var tänkt och genomfördes enligt planen. Projektet gjorde ett uppehåll våren 2018 några månader för att barn och utbildningsförvaltningen skulle upprätta ett funktionsprogram som skulle gälla för förvaltningens förskolor. Funktionsprogrammet innehåller information om vilka rumsfunktioner en förskolebyggnad ska innehålla.

Byggskedet innehöll få överraskningar, detta berodde till stor del på en väl genomförd projektering. För att minimera byggfukt prefabricerades mycket av ytterväggar och yttertak på fabrik och därefter skedde endast montage på arbetsplatsen.

Prefabricerade väggar ställs på plats Januari 2019.

Förskoleverksamheten var under projektförloppet förlagd i moduler vid Dotorpsskolan.

3.2 Aktiviteter Aktivitet Tidpunkt för leverans enligt plan Tidpunkt för leverans Rivningsentreprenad December 2017 December 2017 Projektering. Maj 2018. Maj 2018. Upphandling. Juni 2018. Juli 2018. Entreprenad. Oktober 2019. Oktober 2019.

3.3 Organisation Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen. Projektledare – Richard Lööv, Fastighetsavdelningen. Delprojektledare verksamhetsfrågor – Liselott Linder barn och utbildningsförvaltningen. Delprojektledare verksamhetsfrågor – Christin Hallner, Kostavdelningen. Projektdeltagare verksamhetsfrågor – Solveig Pettersson, Städavdelningen. Projektdeltagare verksamhetsfrågor – Johan Singstrand, fastighetsavdelningen drift. Arkitekt – Per Seiving, PE-arkitektur. Totalentreprenör – NCC.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 9 (40)

3.4 Beslut Beslut tekniska nämnden, antagande rivningsentreprenör 2017-10-16 Ordförandebeslut tekniska nämnden , antagande av byggentreprenör. 2018-06-15.

4 Ekonomi Anslag för projektet var 35 001 000 kr fördelat på åren 2017-2019.

Projektresultat: Utfall Budget Anslag 35 001 000 kr 35 001 000 kr Projektkostnader 33 385 000 kr -35 001 000 kr Avvikelse från budget 1 616 000 kr

Projektkostnader är fördelat på: Utfall Entreprenadsumma 30 299 000 kr Tillkommande arbeten 1 156 671 kr Rivningsentreprenad 604 339 kr Konstnärlig 124 700 kr utsmyckning Byggherrekostnader 1 200 290 kr Summa 33 385 000 kr

Orsaken till avvikelsen från budgeten är något lägre anbud än förväntat för både rivnings- och byggentreprenaden samt en lägre tillkommande kostnad i både rivnings- och byggentreprenaden än förväntat.

5 Utvärdering och erfarenheter För att få mer likvärdiga förskolor inom kommunen har barn och utbildningsförvaltningens funktionsprogram varit till stor hjälp vid projekteringen.

Följande positiva erfarenheter som bör tas med till kommande byggnadsinvesteringar är:

 Upphandling av entreprenör och byggskede har gått mycket bra utan större störningar och extra kostnader, detta på grund av genomarbetade projekteringar .  Nöjdheten på förskolans brukare bedöms som stor, största orsak till detta är att verksamheterna har haft en stor möjlighet till påverkan samt att det har varit ett bra samarbete mellan kommunens avdelningar och arkitekt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 10 (40)

Vad som kan förbättras till kommande projekt är en tydligare projektstart där projekts omfattning samt projektets samtliga konsekvenser så som påverkan på drift är väl dokumenterade. För att öka kvalitén ytterligare på kommunens byggnadsinvesteringar bör också hela projektprocessen dokumenteras och standardiseras.

Richard Lööv Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 11 (40)

Projektrapport/Slutredovisning Tåstorps demenscentrum

Projekt: 3462

Foto: Gelang bleck & plåt AB

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 12 (40)

1 Projektets bakgrund Bakgrund Socialnämnden antog den 8 april 2013, SN § 49/2013, en plan för den framtida demensvården i Falköpings kommun. Planen byggde på en bred och omfattande medverkan från representanter i socialnämnden och olika personalgrupper med kompetenser och funktioner inom kommunens demensvård.

Inför beslutet av planen för den framtida demensvården genomfördes en remissrunda där förvaltningens personal inom berörda områden kunde ge synpunkter. En slutsats i planen är att det i Falköpings kommun saknas ett centrum for demensvården. Behovet av ett sådant stärks av den nationella utvecklingen i demensvården och det ökade kravet på evidensbaserade metoder. Om kommunen ska kunna möta framtidens krav måste vården utvecklas till att ligga på en högre kompetensnivå än vad som varit traditionellt.

Beslut fattades 2016-01-18 av socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen besluta i enighet med målet och ger övriga berörda nämnder, så som tekniska nämnden i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för att demenscentrum ska uppföras i enighet med socialnämndens intentioner och mål för verksamheten på tomt vid Fåraberget.

Riktlinjer är att följande verksamheter avses ingå i demenscentrum:

 70 boendeplaster med demensvård indelade i grupper om ca tio kring gemensamhetsutrymmen för boendes samvaro och måltider.

 10 platser för regelbunden korttidsvistelse, avlösning i hemmet.

 Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för personer med demenssjukvård, tillagningskök, rymlig möteslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal med inriktning mot demensvård, paus- och omklädningsrum för personal.

 Förbindelsegångar som medger inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar inom demenscentrumet.

 En i området centralt belägen ”sinnenas trädgård”, där olika delar kan förläggas såväl utomhus som inomhus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 13 (40)

2 Måluppfyllelse Byggnaden har uppförts enligt de riktlinjer som angavs i beslutet från socialnämnden 2016- 01-18. Utöver detta sattes följande 11 mål upp när programarbetet startade 2016. Projektets måluppfyllelse framgår i efterföljande kursiv text.

Mål 1 En särskild boendeform med boendeenheter och bostäder särskilt anpassade för personer med demenssjukdom där omfattande vård och omsorg kan ges dygnet runt.

Måluppfyllelse Byggnaden är en särskild boendeform med boendeenheter och bostäder särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Till exempel finns byggnadsintegrerat hjälpliftsystem och ett beröringsfritt låssystem.

Omfattande vård och omsorg kan ges dygnet runt. Byggnaden är utrustad med trygghetslarm vilket bidrar till en ökad trygghet dygnet runt. Byggnaden är dimensionerad för att det ska finnas vårdpersonal dygnet runt.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 2 En personligt utformad, berikad och hemlik boendemiljö i egen bostad och i närliggande gemensamma utrymmen.

Måluppfyllelse Lägenheterna är utformade för att kunna ge möjligheten till en hemlik boendemiljö, de är utrustade med hall, vardagsrum, förråd, pentry och WC.

Materialval i gemensamma utrymmen är valda för att ge en mer hemlik boendemiljö, exempel är att väggar är tapetserade och golv är av träimitation. Det finns också i byggnaden nio kaminer för att ge en mer hemlik boendemiljö.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 3 Genom färgsättning och utformning underlätta möjligheterna att orientera sig.

Måluppfyllelse Varje avdelning har fått en egen färgsättning för att underlätta orienteringen i byggnaden.

Målet bedöms som uppfyllt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 14 (40)

Mål 4 Ge möjlighet till social samvaro, aktivitet, trygghet, tillgänglighet, struktur och ett meningsfullt innehåll i dagen.

Måluppfyllelse Social samvaro och möjlighet till struktur och ett meningsfullt innehåll i dagen. Byggnaden har gemensamhetsutrymmen i anslutning till boenderummen som inbjuder till social samvaro samt gemensamma utrymmen i gemensamhetsbyggnaden.

Aktiviteter. I gemensamhetsbyggnaden finns möjligheter till aktiviteter, här finns ytor för dagverksamhet, gym, solrum, badrum, bibliotek, pub och samlingsutrymme. Utvändigt finns möjlighet till trädgårdsarbete samt att utemiljön inbjuder till promenader.

Tillgänglighet. Byggnaden uppfyller samtliga krav för tillgänglighet som finns i bygglagstiftningen. Byggnaden har tydliga entréer för besökare.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 5 En god och lugn ljudmiljö.

Måluppfyllelse Byggnaden är byggd efter ljudklass B vilket är ett högre krav än vad byggreglerna kräver, bland annat är golv stegljudsdämpade och innertak är ljudabsorberande.

Bygganden är uppdelat i åtta avdelningar för att få en lugnare miljö, tillexempel serveras måltider på respektive avdelning.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 6 Måltider tillagas och erbjuds inom demenscentrum.

Måluppfyllelse Byggnaden har ett tillagningskök som tillagar måltider som erbjuds till samtliga boenden.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 7 Erbjuda möjlighet till utomhusvistelse.

Byggnaden har en innergård och tre mindre gårdar som är rikligt utrustade för att erbjuda aktiviteter och rekreation. Utöver detta finns en större gård som ger möjlighet till längre promenader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 15 (40)

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 8 Vara ett kunskapscentrum kring demenssjukdomar.

Byggnaden har konferensrum där utbildningar kan hållas, målet är att all personal som jobbar med demensvård i kommunen ska ha någon form av vidareutbildning inom demensvård. Kommunen har samlat sin spetskompetens gällande demensvård på Tåstorp demensboende och att förbättra kunskapen om demenssjukdom är ett aktivt pågående arbete.

Målet bedöms som delvis uppfyllt, byggnaden är utformad för att kunna nå målet, att bli ett kunskapscentrum kring demenssjuka är ett fortsatt arbete för verksamheten.

Mål 9 Erbjuda personer med demenssjukdom i ordinärt boende ett specifikt anpassat stöd med regelbunden korttidsboende och dagverksamhet vid avlösning.

Måluppfyllelse Byggnaden har 10 boenderum för regelbunden korttidsvistelse, dessa är utrustade på samma sätt som övriga boenderum och boenden erbjuds samma möjligheter till aktiviteter som de permanentboende.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 10 Byggnadens årliga förbrukning av fastighetsenergi ska vara 25% lägre än vad Boverkets regler anger.

Måluppfyllelse Byggnadens årliga förbrukning av fastighetsenergi är 25% lägre än vad Boverkets regler anger.

Målet bedöms som uppfyllt.

Mål 11 Byggnaden ska projekteras och utföras enligt Research Institutes of Sweden krav på P-märkt innemiljö.

Måluppfyllelse Byggnaden är projekterad och utförd enligt Research Institutes of Sweden krav på P-märkt innemiljö.

Målet bedöms som uppfyllt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 16 (40)

3 Projektförloppet

3.1 Genomförande Uppstart Projektet startade 2014 med utredning av lokalisering av demensboendet, valet föll på tomt vid Fårabergets koloniområde. 2014 genomfördes ett första studiebesöket till ett demensboende i Ålborg Danmark.

Ny detaljplan över området upprättades av stadsbyggnadsavdelningen för att vara anpassad för vårdverksamhet.

Koloniområdet vid Fåraberget 2016-09-14

Projektering 2016 upphandlades PE-arkitektur som arkitekt för projektet. Projekteringen inleddes med studiebesök till demensboenden i Karlsborg och Kumla. Projekteringen genomfördes i ett nära samarbete med arkitekt, verksamheterna och fastighetsavdelningen.

Upphandling Våren 2017 var förfrågningsunderlag klart och upphandling av totalentreprenör genomfördes. Sommaren 2017 avslutades upphandlingen med Asplunds bygg som Totalentreprenör.

Byggnation Byggnationen startade i november 2017 och pågick i två år. Byggnationen skedde i stort enligt plan, två större problem som uppstod var dels vintern i början av 2018 som var lång och kall vilket bromsade produktionstakten. Det andra problemet var längre torktid på betonggolvets förstärkningar än vad beräkningarna visade vilket ledde till en förskjutning av färdigställandet med ett par månader. Under våren kommer 2020 kommer en gräsyta att färdigställas där byggetableringen var placerad.

Bygganden har en bruksarea på cirka 8720 kvadratmeter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 17 (40)

Byggnation, hus A 2018-07-02

3.2 Aktiviteter Aktivitet Tidpunkt för leverans enligt plan Tidpunkt för leverans Ny detaljplan . September 2016. September 2016.

Projektering. Februari 2017. Februari 2017.

Upphandling. Maj 2017. Juni 2017.

Entreprenad. Juni 2019. November 2019.

Försening av entreprenaden berodde dels på något förskjuten upphandling och dels på den längre torktiden för betonggolvet.

3.3 Organisation Projektbeställare – Socialförvaltningen. Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen. Projektledare– Richard Lööv, Fastighetsavdelningen. Delprojektledare verksamhetsfrågor –Kerstin Jangbrand, socialförvaltningen. Delprojektledare verksamhetsfrågor – Christin Hallner, kostavdelningen. Projektdeltagare verksamhetsfrågor – Solveig Pettersson, städavdelnigen. Projektdeltagare verksamhetsfrågor – Johan Singstrand, fastighetsavdelningen drift. Arkitekt – Per Seiving, PE-arkitektur. Totalentreprenör – Asplunds bygg.

3.4 Beslut Beslut socialnämnden, uppförande av demenscentrum. SN § 4/2016. Beslut byggnadsnämnden, antagande detaljplan. 2016. Beslut tekniska nämnden, föreslå kommunfullmäktige om finansiering. TN § 25/2017. Beslut kommunfullmäktige, beslut om finansiering. KF § 86/2017.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 18 (40)

4 Ekonomi Anslag för projektet var 213 888 000 kr fördelat på åren 2014-2019 samt att ett statligt investeringsstöd är beviljat, preliminärt 15 840 000 kr, exakt summa fastställs vid utbetalning.

Projektresultat: Utfall Budget Anslag 213 888 000 kr 213 888 000 kr Investeringsstöd 15 840 000 kr 7 100 000 kr Projektkostnader -219 800 000 kr -220 988 000 kr Avvikelse från budget 9 928 000 kr

Projektkostnader är fördelat på: Utfall Entreprenadsumma 203 332 817 kr Tillkommande arbeten 6 800 000 kr Konstnärlig utsmyckning 510 000 kr Byggherrekostnader 9 157 183 kr Summa 219 800 000 kr

Orsaken till avvikelsen från budgeten är ett högre beviljat statligt investeringsstöd än beräknat samt en lägre tillkommande kostnad i entreprenaden än beräknat.

5 Utvärdering och erfarenheter Projektet slutade med en mycket hög måluppfyllelse, detta tillsammans med att projektet hölls inom budget och inom tidsramen får projektet sammanfattas som ett lyckat projekt.

Det som har genomsyrat hela projektet och som till stor del har bidragit till en hög måluppfyllelse är den goda kommunikation som har varit mellan kommunens avdelningar, konsulter och till sist totalentreprenör.

Kommunrevisionen har via KPMG AB granskat investeringsprocessen för Tåstorps demensboende, bedömningen var att investeringsprocessen är effektiv och ändamålsenlig, dock bör inledande riskanalyser för byggprojekt genomföras framledes.

Richard Lööv Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 19 (40)

Projektrapport/Slutredovisning Förskolan Urd

Projekt: 3451

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 20 (40)

1 Projektets bakgrund På grund av brist på förskolelokaler inför hösten 2016 planerades förskolan Urd att åter öppnas efter att byggnaden hade stått tom en tid. Förskolan hann dock aldrig tas i bruk, den 2:a augusti 2016 eldhärjades byggnaden efter en anlagd brand, branden orsakade en totalskada på byggnaden.

Beslut fattades att förskolan skulle återuppbyggas och inrymma fyra förskoleavdelningar, tillagningskök och en matsal. Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen fick i uppdrag att genomföra projektet.

2 Måluppfyllelse Målsättningen med projektet var att bygga en modern och ändamålsenlig förskola med ny utemiljö och plats för 90 barn. Byggnaden skulle vara 25% bättre än myndighetskrav gällande förbrukad fastighetsenergi samt att byggnaden skulle byggas enligt kvalitetssystem ”P-märkt innemiljö” för att säkerställa en hög kvalité för byggnadens framtida brukare.

Målsättningarna enligt ovan har uppnåtts, förskolan innehåller nu fyra avdelningar och ett tillagningskök och matsal, med en total bruksarea på totalt 1058 m2. Utemiljön på hela fastigheten är också helt omgjord.

Förskolan Urd invigdes pånytt den 26 februari 2019, två och ett halvt år efter branden.

Under projekttiden har det varit ett bra samarbete mellan arkitekt, fastighetsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen och verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 21 (40)

3 Projektförloppet

3.1 Genomförande Projektet har utvecklats som det var tänkt och genomfördes enligt planen. En större oförutsedd avvikelse var att markundersökningen visade att stora delar av fyllnadsmaterialet under byggnaden behövdes bytas ut vilket medförde en förlängning av entreprenadtiden.

Ny detaljplan upprättades av stadsbyggnadsavdelningen, befintlig detaljplan var ej förenlig med förskoleverksamhet, detta medgav också möjlighet att harmonisera detaljplanen och den nya byggnaden då detaljplanen och byggnaden projekterades parallellt.

3.2 Aktiviteter Aktivitet Tidpunkt för leverans enligt plan Tidpunkt för leverans Ny detaljplan . Juli 2017. Juli 2017.

Projektering. April 2017. April 2017.

Upphandling. Juni 2017. Augusti 2017.

Entreprenad. November 2018. Januari 2017.

3.3 Organisation Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen. Projektledare projektering – Stefan Danielsson, Fastighetsavdelningen. Projektledare upphandling och entreprenad – Richard Lööv, Fastighetsavdelningen. Delprojektledare verksamhetsfrågor – Lisa Johansson och Anneli Melander, Barn och utbf. Delprojektledare verksamhetsfrågor – Christin Hallner, Kostavdelningen. Arkitekt – Per Seiving, PE-arkitektur. Totalentreprenör – Erlandsons bygg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 22 (40)

Projektdeltagare – Axel Demker, Stadsbyggnadsavdelningen.

3.4 Beslut Beslut byggnadsnämnden, antagande detaljplan. 2017-06-20. Beslut tekniska nämnden AU, antagande av entreprenör. 2017-08-14.

4 Ekonomi Anslag för projektet var 17 165 000 kr, ersättning från försäkringsbolaget för totalskadan på befintlig byggnad var 15 000 000 kr.

Projektresultat: Utfall Budget Anslag 17 165 000 kr 17 165 000 kr Skadeersättning 15 000 000 kr 15 000 000 kr Projektkostnader -30 246 000 kr -32 165 000kr Avvikelse från budget 1 919 000 kr

Projektkostnader är fördelat på: Utfall Entreprenadsumma 26 495 000 kr Tillkommande arbeten 1 905 000 kr Konstnärlig utsmyckning 90 000 kr Byggherrekostnader 1 756 000 kr Summa 30 246 000 kr

Orsaken till avvikelsen från budgeten var lägre anbud än förväntat.

5 Utvärdering och erfarenheter Omfattande arbete fick inledningsvis läggas på att få säkra och skilda angöringar till fastigheten för förskoleverksamheten och varutransporter. Detta var något komplext då fastigheten är förhållandevis liten för en förskola i denna storlek samt att fastigheten är belägen vid en vägkorsning.

Tillkommande kostnader i entreprenaden är någon procentenhet hög mot entreprenadens kontraktssumma jämfört med fastighetsavdelningens övriga entreprenader, dock inom det normala för en byggentreprenad. Detta kan förklaras med de oförutsedda tillkommande kostnaderna för markarbetena. För att minska risken för oförutsedda markarbeten i byggprojekt kan undersökning av marken utföras tidigare, detta är också något som fastighetsavdelningen brukar göra.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 23 (40)

Samarbetet med kommunens försäkringsbolag var bra, storleken på ersättningen för totalskadan på befintlig byggnad byggde på verklig kostnad för att uppföra den nya byggnaden.

Till kommande projekt bör en tydligare projektstart ske där projekts omfattning samt projektets samtliga konsekvenser så som påverkan på drift är väl dokumenterade. För att öka kvalitén ytterligare på kommunens byggnadsinvesteringar bör också hela projektprocessen dokumenteras och standardiseras.

Richard Lööv Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 24 (40)

Projektrapport/Slutredovisning Åsarps förskola/skola

Projekt: 3474 Datum: 2020-01-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 25 (40)

1 Projektets bakgrund Förskolan i Åsarp hade verksamhet på två platser, Lundavägen och på skolan vid Ellis väg. Åsarps skola har anor sedan 1920-talet belägen invid Åsarp kyrka. Byggnadernas ålder, spridda läge och tekniska status, verksamhetens ändrade förutsättningar med en vilja att samverka mer och möta nya och skiftande barn/elev- grupper med flexibla lokaler gjorde att en ombyggnad var nödvändig. I samband med ombyggnaden kommer hela förskolan att integreras med resten av verksamheten på Åsarpskolan. I början av 2014 gjordes en förstudie för att utreda behovet av lokaler och för att få ett kalkylunderlag. Och det så kallade ”Åsarpspaketet” innebar då att samla både förskola och skola på samma plats samtidigt som det pågick diskussioner om behovet av en idrottshall i samhället, den byggdes vid idrottsplatsen av Åsarps IF som via ett avtal med kommunen kommer att hyra ut lokal för skolidrott. En begäran om anbud för om – och tillbyggnad gjordes. Tyvärr utan att något anbud kom in. I juni 2015 gjordes då en riktad förfrågan till utvalda entreprenörsföretag att i samma upphandling utföra byggnation på Åsarps skola och nybyggnation av förskolan i Kinnarp. Upphandlingen var klar i början av juli. Entreprenadformen var en totalentreprenad i samverkansform och tillsammans med entreprenören upphandlades partneringentreprenörer omgående. Byggprojektet startades upp i september 2015 med programarbete. På grund av att förväntansbilden var större än vad avsatt budget var så fick så blev det en paus i programarbetet, fas 1. En omstart av projektet gjordes i augusti 2016. Barn och utbildningsförvaltningen fick då fyra förslag att utvärdera och efter ett antal möten enades programgruppen om det förslag som projekterades och prissattes i Fas2. Beslut fattades att den gamla skolan byggd 1928 skulle rivas och ersättas med ett tillagningskök och matsal för hela skolan i en nybyggnad på samma plats och byggas ihop med förskolan så att det blev tre förskoleavdelningar och plats för 50 barn. Sporthallen revs på byggnad A och ersätts med ny byggnad för förskoleklass så att skola F-6 ryms inom samma byggnad. Första spadtaget togs 3 april 2018.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 26 (40)

2 Måluppfyllelse Målsättningen med projektet var att sammanfoga förskolan med skolan för att verksamheten kan arbeta tillsammans inom samma fastighet. Få ett tillagningskök som ger eleverna och barnen på förskolan den matupplevelse och energi som behövs när de är i skolan. Skolan får en omfattande renovering så att lokalerna anpassas till modernt digitalt arbetssätt. Gamla toaletter, dåligt avloppssystem byts ut. Fokus på god innemiljö avseende ventilation och akustik var också ett målarbete. Målsättningarna enligt ovan har uppnåtts, förskolan innehåller nu tre avdelningar och ett tillagningskök och matsal, med en bruksarea på totalt 733 m2. Då sporthallen rivits byggdes skolan till med en helt ny byggnad som förutom installationsutrymmen gav verksamheten 92 m² att har förskoleklass i. Utemiljön på hela fastigheten är också anpassad så att förskolan har en del av skolan inom avgränsat område. Fastigheten är konverterad från flis-/oljeuppvärmning till bergvärme. Genom 8 st borrhål om 150 m djup får nu de tre byggnaderna sin energi till uppvärmning och varmvatten. Inte bara ett energitänk utan också ett tänk på framtida miljö. Under projekttiden har det varit ett bra samarbete mellan arkitekt, fastighetsavdelningen, stadsbyggnadsavdelningen och verksamhet.

3 Projektförloppet 3.1 Genomförande Projektet har tagit längre tid än det var planerat från början. Projekteringsskedet drog ut på tiden, många förslag fick tas fram. Lösningar fick prioriteras för att få budget att omfatta en helhet för både förskola och skola. Som en följd av detta blev tidplanen förskjuten och istället för en etappindelad produktion valde skolan att evakuera alla byggnader och under byggtiden bedriva verksamheten i skolpaviljonger som hyrdes in för skolan. Detta beslut kortade byggproduktionstiden ca sex månader men kom att medföra vissa uppoffringar för skolan. Lokaler hyrdes in i Kyrkans församlingshem för förskoleverksamhet. Skollunchen serverades i Ekebergahallen. Fritidsverksamheten kunde vara kvar i hus B under byggtiden. Denna situation gjorde att fastigheten blev trång då man fick samsas med arbetsområde för byggarbetsplatsen samtidigt. Bussangöring till skolan fick anpassas på skolparkeringen, gångväg till skolan ordnades och för att gå till sporthallen att äta fick man ta en promenad genom kyrkogården. Moduler etablerades under december 2017 och skolan flyttade in i sina tillfälliga lokaler vid sportlovet 2018. Rivning av den gamla sporthallen och den gamla skolan utfördes under april 2018. Ombyggnad av skola och tillbyggnad av förskoleklass avslutades i månadsskiftet januari/ februari 2019. Efter ett år var skolan åk F-6 på plats i nyrenoverade lokaler. Arbetet med förskola och tillbyggnad med matsal pågick fram till juli månad. Åsarps förskola och skola invigdes i samband med Åsarpsdagen 24 augusti 2019 vid en mycket välbesökt ceremoni där ca 400 barn, föräldrar och intresserade samhällsbor deltog.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 27 (40)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 28 (40)

3.2 Aktiviteter Aktivitet Tidpunkt för leverans enligt plan Tidpunkt för leverans Upphandling. Juni 2015. Augusti 2015.

Programarbete. December 2015. Juli 2017.

Projektering. Juni 2016. Oktober 2017.

Entreprenad. September 2016. November 2017.

3.3 Organisation Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen. Projektledare för upphandling, projektering, entreprenad – Stefan Danielsson, Fastighetsavd. Delprojektledare verksamhetsfrågor – Ami Millqvist, Förskolechef och Susanne Ekstrand, Rektor, Barn och utbildningsförvaltningen. Delprojektledare verksamhetsfrågor – Christin Hallner, Kostavdelningen Solveig Pettersson, Städavdelningen. Deltagare i programhandling - Personal från förskola, skola samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Arkitekt – Lotta Andersson, Sweco. Totalentreprenör – Skanska Sverige AB. Projektdeltagare- Björn Stenström, Samordnare BU 3.4 Beslut Beslut Tekniska nämnden, godkänd byggkostnad och startbesked. 2017-12-18 Beslut byggnadsnämnden, Rivningslov. 2017-10-31. Beslut byggnadsnämnden, Tillfälligt lov modulskola. 2018-01-04. Beslut byggnadsnämnden, Bygglov skola. 2018-01-05. Beslut byggnadsnämnden, Slutbesked, Moduler 2018-04-03. Beslut byggnadsnämnden, Slutbesked, Hus A 2019-04-02. Beslut byggnadsnämnden, Slutbesked, Hus C 2019-07-05.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 29 (40)

4 Ekonomi

Projektresultat: Utfall Budget Anslag 32 500 000 kr 32 500 000 Statligt bidrag 3 524 000 kr Energisparåtgärd FEP 2 500 000 kr Planerat underhåll 2 150 000 kr Passage och larm 700 000 kr Data BU IKT 279 000 kr Projektkostnader - 41 864 000 kr Avvikelse från -211 000 kr budget

Projektkostnader är fördelat på: Utfall Entreprenadsumma 38 243 000 kr Tillkommande arbeten 1 967 000 kr Konsulter 148 000 kr Konstnärlig 30 000 kr utsmyckning Byggherrekostnader 1 476 000kr Summa 41 864 000 kr

5 Utvärdering och erfarenheter Uppdraget från start att samordna/integrera förskolan med skolan på samma fastighet genom att anpassa befintliga lokaler och att bygga ett nytt tillagningskök borde så här i efterhand varit tydligare definierat då förväntansbilden av ombyggnaden långt överskred budget för projektet. Omfattande arbete fick inledningsvis läggas på att besluta omfattning av renovering och nybyggnation. Skolans utbildningsverksamhet, inre miljö och säkerhet prioriterades.

Byte av fönster, reinvestering av avloppsystem och ledningar samt val av uppvärmningssätt med bergvärme, miljötänk kring materialval och, har varit en framgång för projektet och livslängden på skolan har förlängts.

Tillkommande kostnader i entreprenaden är någon procentenhet hög mot entreprenadens kontraktssumma, och detta kan förklaras med att osäkerheten vid programfasen och den tog lång tid medförde att projekteringstiden blir kort. Risken för att möta det oförutsedda ökar då, vilket i sin tur medför ökad produktionskostnad.

Tack vare erfarenheter från Gustaf Dalénskolans ombyggnad ansökte fastighetsavdelningen om investeringsstöd för upprustning av skolmiljö med

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 30 (40)

avseende på pedagogisk lärmiljö, innemiljö samt energi och miljöpåverkan. Bidraget beviljades med drygt 3,5 miljoner kronor.

Till sist vill jag framföra att samarbete med föreningslivet genom Åsarps IF och svenska kyrkan varit mycket värdefullt i projektet. Deras hjälpsamhet och vilja att upplåta lokaler, att få nyttja parkering och gångvägar över sina fastigheter för att hjälpa oss vid genomförandet av detta byggprojekt så att våra elever, personal, föräldrar och personal i byggproduktion varit trygga och haft en säker skolgång/arbetsplats under projekttiden är mycket uppskattad.

Stefan Danielsson Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 31 (40)

Projektrapport/Slutredovisning Om- och tillbyggnad av brandstationen och Centralförrådet

Projekt: 3410 och 3405.

Färdigställd byggnation november 2019.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 32 (40)

1 Projektets bakgrund

Samhällsskydd mellersta Skaraborg och Räddningstjänsten var i behov av fler kontorsarbetsplatser, konferensrum samt uppfräschning av omklädningsrum, kök, matsal samt ett nytt, större rum för KSC. Inför denna om- och tillbyggnad har dialog förts med MSB vilket inneburit att området kring ledningscentralen har fått en högre säkerhetsklassning, ett nytt reservkraftsaggregat behövde installeras vilket MSB har varit med och bidragit till. Ambulansen har flyttat in till och ihop med räddningstjänstens verksamhet. Falköpings kommun har ett flerårigt hyreskontrakt med VGR och ambulansen som hyresgäst vilket innebar att ambulansverksamheten var i behov av kontor och konferensrum. Tillbyggnadens BRA har blivit 640 m2.

Centralförrådets omklädningsdelar var i behov av en uppfräschning och utökning av omklädningsrum för kommunens park- och gatavdelning. Omklädningsdelar, våtutrymmen och del av matsal byggdes om och till. Tillbyggnadernas BRA blev 75 m2.

Tekniska nämnden, fastighetsavdelningen fick i uppdrag att genomföra projektet.

Spadtag 5 november 2018. Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 33 (40)

2 Måluppfyllelse Målsättningen med projektet var att bygga om- och till fastigheten för att klara dagens krav och behov som finns inom räddningstjänsten samt Park- & gata. Målsättningarna enligt ovan har uppnåtts.

3 Projektförloppet

3.1 Genomförande Då byggentreprenaden har fortlöpt i lokaler där räddningstjänsten samt park- & gata bedriver sin verksamhet har det varit viktigt med bra- och fortlöpande dialog mellan projekt och verksamhet för att minimera störningar. Arbetet med att flytta ledningscentralen från ett rum till ett annat gick bra tack vare bra planering och dialog mellan beställare, verksamhet och inblandade entreprenörer. I samband med att centralförrådets omklädningsrum och matsal renoverades lånade vi de omklädningsrum samt matsal som finns i ishallen, detta fungerade bra då ishallen är nära belägen till centralförrådets område samt att denna tidsperiod inföll då ingen föreningsaktivitet bedrevs i ishallen. Detta innebar även att vi ej behövde hyra moduler till Park- & gatas personal vilket hade inneburit en kostnad på ca 500 000kr. Centralförrådets renoverade- och tillbyggda lokaler togs i bruk september 2019. Räddningstjänstens renoverade och tillbyggda lokaler har successivt tagits i bruk under hösten 2019. Hela entreprenaden var färdigställd november 2019 och invigdes 5 december 2019.

Ny ledningscentral

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 34 (40)

Mars 2019.

3.2 Aktiviteter Aktivitet Tidpunkt för leverans enligt plan Projektering. Vår 2018. Upphandling. Augusti 2018. Entreprenad. November 2018-Novemberg 2019.

3.3 Organisation Ombud – Jan Aurén, Fastighetsavdelningen. Projektledare – Krister Lundberg, Fastighetsavdelningen. Verksamhetsfrågor – Stefan Swenson, Räddningstjänsten. Verksamhetsfrågor – Mikael Ström, Räddningstjänsten. Verksamhetsfrågor – Kjell Björk, Park & Gata. Verksamhetsfrågor – Solveig Pettersson, Städavdelningen. Verksamhetsfrågor – Johan Singstrand, Fastighetsavdelningen. Arkitekt inför upphandling – Staffan Morud, PE-arkitektur. Totalentreprenör – MVB Astor Bygg AB.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 35 (40)

3.4 Beslut Beslut i tekniska nämnden , antagande av byggentreprenör 2018-08-27.

4 Ekonomi Anslag för projektet var 29 402 000 kr fördelat på åren 2017-2019.

Projektresultat:

Projektanslag 29 402 000 kr Projektkostnader 29 083 050 kr Överskott 318 950 kr 1,1%

Projektkostnader är fördelat på:

Entreprenadsumma 25 115 000 kr Tillkommande arbeten 1 926 550 kr Projekteringskostnader 1 226 900 kr Konstnärlig 67 989 kr utsmyckning Byggherrekostnader 814 600 kr Summa 29 083 050 kr

Fakturakostnader som beräknas inkomma under 2020 är 450 000kr. Dessa är medräknade i totala summan 29 083 050kr.

5 Utvärdering och erfarenheter Arbetet med att bygga om- och till brandstationen och centralförrådet har krävt att en bra och frekvent dialog mellan entreprenad och verksamhet har funnits. Entreprenaden har innehållit många olika tekniska installationer vilket inneburit att några, men ändå fåtal, handlingar/utförande har fått korrigeras under entreprenadtiden. Våra förprojekterade handlingar har varit bra. Jag upplever att verksamheten i fastigheten Lyran 1 fungerar bra samt är nöjda med resultatet av färdigställd entreprenad.

Jag vill rikta ett extra stort Tack för ett Bra, viktigt och trevligt samarbete med räddningstjänstens förvaltningschef Stefan Swenson och räddningstjänstens brandmästare Mikael Ström under denna entreprenad.

Krister Lundberg Projektledare

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 36 (40)

Projektrapport/Slutredovisning VA Götavägen 2017-2019

Projekt: 3064

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 37 (40)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 38 (40)

1 Projektets bakgrund Park och Gata planerade för ny asfalt, gc vägar samt belysning. Då utredningar visat att VA-ledningar var i dåligt skick samt dagvattenserviser saknades beslutades om helrenovering av gatan i dess helhet.

2 Måluppfyllelse Målsättningen var att renovera ledningsnätet för att uppnå längsta möjliga livslängd till rimlig kostnad. Målsättningen har uppnåtts genom att relina så mycket ledning som är tekniskt möjligt.

3 Projektförloppet

Tidpunkt byggstart Tidpunkt slutförande November 2017 Mars 2019

3.1 Organisation Projektledare Rikard Andersson Utförare Park och Gata Entreprenör relining Aarsleff Projektdeltagare Mikael Larsson, Josefine Johansson

4 Ekonomi Projektet finansierades av VA-avdelningens reinvesteringsbudget.

Projektresultat: Utfall kalkyl

Projektkostnader 9 800 tkr 6 500 tkr Kostnad per meter 14 400 kr 9 500 kr

Avvikande av utfall mot kalkylen beror på utökning av en del arbeten för att säkerställa kvalitet. Snörik och lång vinter medförde att arbetet blev försenat och dyrare än planerat.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 39 (40)

5 Utvärdering och erfarenheter I kalkylen 2017 är inte medräknat relining av spill- och dagvattenledningar som gjordes separat efter grävningen. Relining av ledningar är en schaktfri metod som utförs efter asfalteringen. Reliningen kostade 2 500 tkr för 1100 m av spill- och dagvattenledningar (ca 550 m av varje ledningstyp), vilket ger ett mycket ekonomiskt försvarbart meterpris på ca 2500 kr/m av förnyad ledning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-23 40 (40)

Kostnadsfördelning av VA - renovering:

Summa

Övrigt 5%

Grävkostnader 45% Asfalt 8%

Rikard Andersson Adela Kapetanovic Projektledare Projekteringschef VA

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-02-03

§ 12 Dnr 2019/00323 299

Ombyggnation Ranliden Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att sammanställa en projektbeskrivning inklusive drift- och kapitalkonsekvenser för socialförvaltningens godkännande. Bakgrund Projektledare Richard Lööv redovisade projekt Ranliden. Projektkalkyl Ranliden har överstigit tidigare kalkylerad projektbudget. Socialförvaltningen behöver därför utreda och fastställa omfattningen av behovet och de påföljande drift- och kapitalkostnaderna. Tekniska nämnden kan därefter lyfta ärendet till kommunfullmäktige för beslut om byggstart.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)

2020-02-12

TN 2019/00323 299

Ombyggnation Ranliden

Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra ombyggnation av Ranliden med en projektbudget på 81 miljoner kronor.

Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 22/2020 beslutat att återremittera ärendet till tekniska nämnden avseende beslut om byggstart av projektet Ranliden för ytterligare utredning projektets kostnadsbild. Projektkostnaden har, efter fastighetschefens tidigare tjänsteutlåtande, reviderats till 81 miljoner kronor, vilket innebär en ökning från de 68 miljoner kronor som är avsatta i flerårsplanen 2020-2022. I ny projektbudget ingår reinvesteringsåtgärder till en kostnad av 4 miljoner kronor. Ärendet ska behandlas i linje med policy för lokalförsörjning och byggnads- investering där tekniska nämnden ska lyfta strategiska och större investeringar till kommunfullmäktige, som beslutar om investeringen ska genomföras.

Förvaltningens bedömning Utförd projektering följer de behov som socialförvaltningen har redovisat i den tidigare utförda förstudien samt i den nu utförda mer detaljerade projekteringen. Fastighetsavdelningen har sammanställt en projektbeskrivning inklusive drift- och kapitalkonsekvenser för den ökade projektbudgeten vilken har godkänts av socialförvaltningen. Socialförvaltningens yttrande omfattar endast ombyggnadsytan i projektet. Detta tjänsteutlåtande beskriver konsekvenserna för hela byggnaden:

Kansli

Efter projektet är genomfört omfattar hela byggnaden Ranliden cirka 8 100 kvadratmeter och kan inhysa hela socialförvaltningens behov av kontor, sjuksköterskornas och hemtjänstens verksamhet samt befintligt storkök. Framöver bedöms även kommunens behov av ytterligare arkiv kunna tillgodoses i byggnaden. Ny internhyra (varmhyra) för hela fastigheten kalkyleras till cirka 8 800 000 kronor per år. Detta innebär en kostnad på cirka 1 100 kronor per kvadratmeter. Ranlidens internhyra efter projektet är färdigställt kan jämföras med det förslag från en extern fastighetsägare som kommunen erhållit. Förslaget omfattar cirka 7 700 kvadratmeter med en kallhyra på cirka 9 200 000 kronor per år. Detta innebär en kostnad på cirka 1 200 kronor per kvadrat exklusive uppvärmningskostnader. Ytan bedöms kunna inhysa hela socialförvaltningens behov av kontor samt sjuksköterskornas och hemtjänstens verksamhet. Vid en extern förhyrning ingår ej yta för storköket som idag finns på Ranliden. Det är förvaltningens bedömning att projektet avseende ombyggnation av Ranliden bör genomföras då socialförvaltningens verksamheter kan erbjudas ändamålsenliga lokaler i linje med kommunens policy för byggnadsinvesteringar och lokalförsörjning.

Finansiering I flerårsplan för år 2020-2022 är 68 miljoner kronor avsatt för projektet. Projektkostnaden för ombyggnationen av Ranliden överstiger beslutat investeringsanslag. Ny projektkostnad kalkyleras till 81 miljoner kronor. Investeringen på 81 miljoner kronor innebär en ökad kapitalkostnad på cirka 3 900 000 kronor per år.

Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Fastighetschefen Lokalsamordnaren

Jan Aurén Fastighetschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)

2020-02-12

Yttrande angående ombyggnation av Ranliden

Bakgrund

Projektkostnaden för ombyggnationen av Ranliden överstiger beslutat investeringsanslag. Tekniska nämndens arbetsutskott har därför beslutat att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att sammanställa en projektbeskrivning inklusive drift- och kapitalkonsekvenser för socialförvaltningens godkännande.

Socialförvaltningen har under hela projekteringen haft representanter med i arbetet med att ta fram ritningar och projektbeskrivningar. Arbetet har också vid flera tillfällen förankrats i förvaltningen samverkansgrupp. Genom sina fackliga representanter har den personal som kommer att ha sina kontor på Ranliden haft möjlighet att påverka utformningen.

Den ritning som tagits fram är därmed väl förankrad hos socialförvaltningen och uppfyller socialförvaltningen behov väl. Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att göra några förändringar för att minska kostnaden, utan att det påverkar de funktioner som verksamheten behöver ha.

Den totala projektkostnaden med de reinvesteringar som utförs i samband med ombyggnationen är beräknad till 81 Mkr. Investeringen innebär att den årliga driftskostnaden kommer att öka med 131 100 kr och att den årliga kapitalkostnaden kommer att öka med 3 925 000 kr. Beräknad internhyra för ombyggnadsytan kalkyleras till 6 832 136 kr.

Socialförvaltningen Administrationen

Eva Olofsson Biträdande socialchef 0515-88 53 46 [email protected] Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Stadshuset S:t Sigfridsgatan 9 Telefon 0515-88 50 00 [email protected] www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 212000-1744

2 (2)

Investeringskostnad 81 Mkr Drift och kapital, nuvarande 2 766 750 kr Driftkostnad ny yta 131 100 kr Ränta 2 % 1 620 000 kr Avskrivningar 35 år 2 314 286 kr Totalkostnad/Internhyra 6 832 136 kr

Nuvarande hyreskostnader för Ranliden, assistansen på S:t Olofsgatan, Trinnöjegatan, stadshuset och Collegium park, dvs de lokaler som förvaltningen har för avsikt att lämna, uppgår till 6 748 tkr.

Att renovera Ranliden skulle således innebära ökade hyreskostnader med 84 tkr per år. Dock kan även hyreskostnader för förhyrda hemtjänstlokaler som lämnas vid Ranten eliminera skillnaden.

Socialförvaltningen gör dock bedömningen att vara kvar i nuvarande lokaler inte är något alternativ då lokalerna på Collegium park är undermåliga samt då de samordningsvinster förvaltningen vill uppnå genom att flytta ihop flera verksamheter på Ranliden då skulle gå förlorade.

Genom att renovera Ranliden skulle förvaltningen dessutom lämna externa förhyrningar för att istället gå använda kommunens egna lokaler, vilket ligger i linje med tidigare fattade politiska beslut.

Socialförvaltningen godkänner bifogad planlösning och de ovan redovisade påföljande drift- och kapitalkostnader.

Beslutet skickas till Tekniska nämnden

Eva Olofsson Biträdande socialchef

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-02-03

§ 8 Dnr 2019/00347 299

Aktuella lokalfrågor 2020 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum Tekniska nämndens arbetsutskott 2020-02-03

§ 10 Dnr 2020/00021 299

Riskanalys och åtgärdsplan avseende fastigheten Mösseberg 50:25, Nils Ericsonsgatan 5 Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att utföra en riskanalys och en åtgärdsplan avseende fastigheten Mösseberg 50:25, Nils Ericsonsgatan 5. 2 Tekniska nämnden beslutar att finansiering ska tas ur projekteringsmedel avsatta i budget 2020 avseende Lärcenter utbyggnad lokaler.

Bakgrund Nuvarande extern hyresgäst i fastigheten Stiftelsen 1, Nils Ericsonsgatan 5, har meddelat att de planerar gå ur sin lokal runt årsskiftet 2020/2021. Framtida användning av lokalen är under utredning. I dagsläget är Lärcenter och en extern hyresgäst intresserade av ytan. Projektdirektiv är under framtagande för att utreda möjliga alternativ för en framtida användning av ytan. Bedömningen är att en ombyggnation kommer att krävas oavsett vilken verksamhet som kommer nyttja lokalen i framtiden. En ombyggnation bör ske med hänsyn till de säkerhetskrav som kan komma att krävas i en eventuell ny detaljplan. För att komma vidare i utredningen behöver en riskanalys utföras och en åtgärdsplan tas fram, vilka är en förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna godkänna en eventuell ny detaljplan som tillåter skolverksamhet nära en riskzon (järnvägsspår). Förvaltningens bedömning Det är förvaltningens bedömning att en riskanalys och en åtgärdsplan bör tas fram då de är en förutsättning för att utreda fastighetens framtida användning.

Finansiering Beräknad kostnad för riskanalys och åtgärdsplan är 150 000 kronor. Finansiering sker ur projekteringsmedel avsatta för Lärcenter i budget 2020.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)

2020-01-24

TN 2020/00021 299

Riskanalys och åtgärdsplan avseende fastigheten Stiftelsen 1, Nils Ericsonsgatan 5

Förslag till beslut 1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att utföra en riskanalys och en åtgärdsplan avseende fastigheten Stiftelsen 1, Nils Ericsonsgatan 5. 2 Tekniska nämnden beslutar att finansiering ska tas ur projekteringsmedel avsatta i budget 2020 avseende Lärcenter utbyggnad lokaler.

Bakgrund Nuvarande extern hyresgäst i fastigheten Stiftelsen 1, Nils Ericsonsgatan 5, har meddelat att de planerar gå ur sin lokal runt årsskiftet 2020/2021.

Framtida användning av lokalen är under utredning. I dagsläget är Lärcenter och en extern hyresgäst intresserade av ytan. Projektdirektiv är under framtagande för att utreda möjliga alternativ för en framtida användning av ytan.

Bedömningen är att en ombyggnation kommer att krävas oavsett vilken verksamhet som kommer nyttja lokalen i framtiden. En ombyggnation bör ske med hänsyn till de säkerhetskrav som kan komma att krävas i en eventuell ny detaljplan. För att komma vidare i utredningen behöver en riskanalys utföras och en åtgärdsplan tas fram, vilka är en förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna godkänna en eventuell ny detaljplan som tillåter skolverksamhet nära en riskzon (järnvägsspår).

Förvaltningens bedömning Det är förvaltningens bedömning att en riskanalys och en åtgärdsplan bör tas fram då de är en förutsättning för att utreda fastighetens framtida användning.

Fastighet

Cecilia Nordh Lokalsamordnare [email protected] Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00 www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744 2(2)

Finansiering Beräknad kostnad för riskanalys och åtgärdsplan är 150 000 kronor. Finansiering sker ur projekteringsmedel avsatta för Lärcenter i budget 2020.

Beslutet ska skickas till Jan Aurén, Fastighetschef Cecilia Nordh, Lokalsamordnare

Cecilia Nordh Lokalsamordnare