LBI-4101-007-06/2014 P/14/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/113 – Wykonanie Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich Jednostka przeprowadzająca Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku kontrolę Kontroler Tomasz Pomian – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 91412 z dnia 3 czerwca 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Jednostka Urząd Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16 – 411 Szypliszki (dalej zwany „Urzędem”) kontrolowana Kierownik jednostki Mariusz Grygieńć – Wójt Gminy Szypliszki (dowód: akta kontroli str. 3-5) kontrolowanej II. Ocena kontrolowanej działalności 1 Ocena ogólna Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości , realizację przez Gminę projektu pn. „Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły” w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Uzasadnienie Ocenę pozytywną uzasadnia właściwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie, realizacja oceny ogólnej projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz prawidłowe sporządzenie wniosku o płatność. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: − zmiany lokalizacji obiektów rekreacyjnych na obszarze ogólnodostępnej publicznej plaży w Becejłach (tj. przebieralni plażowej, wiaty turystycznej z siedziskami i stołem, dwóch wolnostojących zestawów – stół z siedziskami, grilla, zestawu zabawowego dla dzieci oraz 4 latarni parkowych) przed uzyskaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, − niedostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich) obiektów zlokalizowanych na ogólnodostępnej, publicznej plaży w Becejłach oraz wejść i dojść do tych obiektów. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Przygotowanie do realizacji projektów Opis stanu 1.1. Wnioski o dofinansowanie faktycznego Gmina Szypliszki zgodnie z postanowieniami uchwały nr XXVI/189/09 Rady Gminy Szypliszki 2 od 27 sierpnia 2009 r. jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (dalej zwaną „LGR”). Gmina nie ma swojego przedstawiciela w Komitecie LGR, mimo iż od 2009 r. członkiem tego Komitetu jest Sekretarz Gminy, Ewa Kleszczewska. Reprezentuje w nim sektor społeczny jako Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Szelment”. Informacje o możliwościach ubiegania się o pomoc w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 3 (dalej zwanego: „Programem”) Urząd pozyskiwał przede wszystkim ze strony internetowej LGR oraz w związku z członkostwem Gminy w LGR. (dowód: akta kontroli str. 6-9) 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 Uchwała nr XXVIII/189/09 Rady Gminy Szypliszki z 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Szypliszki do Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”. 3 Program ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. (M.P. Nr 51, poz. 739 ze zm.) 2 Trzech pracowników Urzędu uczestniczyło w szkoleniu (13 kwietnia 2011 r.) zorganizowanym przez LGR dla potencjalnych wnioskodawców 4, zaś Sekretarz Gminy w pięciu szkoleniach 5 zorganizowanych w latach 2011-2012 dla członków Komitetu. (dowód: akta kontroli str. 8-9) Jak wyjaśnił Wójt Gminy Szypliszki „przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie nie korzystano z pomocy pracowników biura LGR i pomocy ekspertów zatrudnionych przez LGR. Przy sporządzeniu wniosku nr LGR/II/2012/37 korzystano (nieodpłatnie) z pomocy członka Komitetu LGR Pani Elżbiety Pszczoły”. (dowód: akta kontroli str. 8-9) W okresie objętym kontrolą Urząd złożył trzy wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. I tak: − wniosek (nr ewidencyjny LGR/I/2011/44, złożony w I naborze 1 lipca 2011 r. o godz. 11.40) o dofinansowanie kwotą 934.787,50 zł operacji pt. „Zagospodarowanie terenu kompleksu i plaży gminnej nad jeziorem Szelment Mały w miejscowości Becejły” polegającej na budowie ogrodzenia, dojazdu z placem postojowym, wiat drewnianych, obiektów małej architektury, pomostu pływającego, obiektów kubaturowych (budynek z salą rekreacyjną i sauną, budynek magazynowy sprzętu wodnego, budynek toalet ogólnodostępnych i towarzyszącej im infrastruktury technicznej) oraz promocję obszaru działania LGR wpisującej się w działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa , − wniosek (nr ewidencyjny LGR/II/2012/37, złożony w II naborze 15 marca 2012 r. o godz. 10.07) o dofinansowanie kwotą 874.279,00 zł operacji pt. „Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły” polegającej na budowie ogrodzenia, dojazdu z placem postojowym, wiat drewnianych, obiektów małej architektury, pomostu pływającego, obiektów kubaturowych (budynek z salą rekreacyjną i sauną, budynek magazynowy sprzętu wodnego, budynek toalet ogólnodostępnych i towarzyszącej im infrastruktury technicznej) oraz promocję obszaru działania LGR wpisujących się w działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa , − wniosek (nr ewidencyjny LGR/V/2013/61, złożony w V naborze 25 listopada 2013 r. o godz. 12.25) o dofinansowanie kwotą 184.960,00 zł operacji pt. „Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kaletnik” polegającej na wykonaniu nawierzchni plaży, placu pod toalety, obiektów małej architektury (wiat, obudowy toalet, placu zabaw) oraz promocję obszaru (wydanie albumu) wpisującej się w działanie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Wnioski te złożone zostały na formularzu W-2/4.1 wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokumentami dodatkowymi tj. m.in.: studium wykonalności, kopią dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji, pozwoleniem na budowę, szczegółowym opisem operacji, z podaniem kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania, opisem kampanii promocyjnej wraz z harmonogramem działań informacyjnych, dokumentami niezbędnymi do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (dalej zwanej: „LSROR”). Urząd otrzymał z LGR potwierdzenie złożenia wszystkich tych wniosków zawierające nr ewidencyjny wniosku, datę oraz godzinę jego złożenia. LGR nie żądał wyjaśnień lub uzupełnienia złożonych wniosków. (dowód: akta kontroli str. 10-59) 4 Zakres szkolenia obejmował między innymi: informacje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, na terenie objętym LSROR oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie. 5 Zakres szkoleń obejmował między innymi: zasady funkcjonowania Komitetu, procedury stosowane przez Komitet, prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, kwalifikowalność wydatków, monitoring i ewaluację LSROR. 3 Stosownie do przepisów § 26 i § 28 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. 6, Urząd otrzymał w terminie do 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie informacje o: wybraniu lub niewybraniu operacji, liczbie uzyskanych punktów pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji, miejscu na liście wybranych operacji oraz czy operacja mieści się w ramach limitu dostępnych środków finansowych. I tak: − informacja dotycząca wniosku nr LGR/I/2011/44 wpłynęła 20 lipca 2011 r. tj. 20 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków o dofinasowanie. Wskazano w niej, iż: operacja w wyniku oceny otrzymała 45 pkt, umieszczono ją na 13 miejscu listy rankingowej i nie jest możliwe jej dofinansowanie, − informacja dotycząca wniosku nr LGR/II/2012/37, wpłynęła 6 kwietnia 2012 r. tj. 22 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków o dofinasowanie. Wskazano w niej, iż: operacja w wyniku oceny otrzymała 50 pkt, umieszczono ją na 7 miejscu listy rankingowej i wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od oceny punktowej Komitetu (wniosek nie mieścił się na liście operacji do dofinansowania). W związku z tym Urząd w dniu 11 kwietnia 2012 r. (tj. w terminie na składanie odwołań) złożył wniosek o ponowną ocenę operacji. W informacji otrzymanej 2 maja 2012 r. LGR podała, że Komitet ponownie rozpatrzył operację w zakresie kryteriów wyboru określonych w odwołaniu 7, przyznając 55 punktów i umieszczając ją na 1 miejscu listy rankingowej. Tak więc operacja została wybrana do dofinansowania, − informacja dotycząca wniosku nr LGR/V/2013/61, wpłynęła 10 stycznia 2014 r. tj. 24 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków o dofinasowanie. Wskazano w niej, iż: operacja w wyniku oceny otrzymała 55 pkt, umieszczono ją na 7 miejscu listy rankingowej i wybrana została do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków finansowych. (dowód: akta kontroli str. 11, 36-41, 56-59, 338-339) Urząd nie składał odwołania od decyzji Komitetu LGR w związku z niewybraniem wniosku nr LGR/I/2011/44) do dofinansowania. (dowód: akta kontroli str. 10-22 ) Na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 8 (na podstawie przepisu § 31 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego do osi 4) w dwóch zakwalifikowanych